MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005
ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: Třída
Druh příjmu
Třída 1
Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů právnických osob DPH Daň z příjmů právnických osob za obce Správní poplatky Místní poplatky Daň z nemovitostí Poplatek za VHP Daňové příjmy celkem
Třída 2
SR
v tis. Kč Skut.2005
11 800 7 100 13 000 19 000
11 800 7 100 13 000 19 000
4 500 4 200 1 600 1 200
4 500 4 200 1 600 1 200
62 400
Nedaňové příjmy Zemědělství a lesní hospodářství Sdělovací prostředky Zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Penzion Pečovatelská služba Činnost místní správy Úroky Ostatní nedaňové příjmy Nedaňové příjmy celkem
550 400 500 2 300 4 000 5 000 2 000
500 450 500 2 300 4 000 5 000 2 000
2 400
300
17 150
2
Třída
Druh příjmu
Třída 3
Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje majetku – bytů Ostatní příjmy z prodeje majetku Příjmy z prodeje akcií Ostatní investiční příjmy Kapitálové příjmy celkem
Třída 4
Třída 8
SR
1 500,0
1 500,0
Přijaté dotace Neinvestiční dotace ze SR Ostatní neinvestiční dotace Neinvestiční dotace – územní úroveň Investiční dotace ze SR Investiční dotace ze státních fondů Investiční dotace – územní úroveň
56 651,1
Přijaté dotace celkem
56 651,1
PŘÍJMY CELKEM
137 701,1
Financování Splátka úvěru – jistiny Převody z vlastních fondů – FRR Přijatý úvěr
- 5 500,0 28 410,9
Financování celkem
22 910,9
ZDROJE CELKEM
160 612,0
v tis. Kč Skut.2005
3
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE: v tis. Kč Skupina
Název rozpočtového oddílu
SR
Skut.2005
10
Zemědělství a lesní hospodářství
740
700
21
Vnitřní obchod,turismus
200
100
22
Doprava
14 040
15 000
23
Vodní hospodářství
2 260
1 500
13 920
10 400
31,32 Vzdělávání 33
Kultura, církve a sdělovací prostředky
6 460
13 500
34
Tělovýchova a zájmová činnost
3 320
3 200
35
Zdravotnictví
1 300
1 300
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
15 450
19 000
37
Ochrana životního prostředí
9 185
8 800
41
Dávky a podpory v sociálním zabezpečení
32 147
28 200
43
Sociální péče
12 590
15 000
55
Požární ochrana
250
220
61
Územní samospráva
47 500
47 700
63,64 Ostatní činnosti
1 250
3 000
Výdaje celkem
160 612
167 620
4
Závazné ukazatelé rozpočtu Výdaje celkem v jednotlivých oddílech schvaluje zastupitelstvo města jako závazné ukazatele. Dále jako závazné ukazatele zastupitelstvo města schvaluje poskytnuté dotace a příspěvky z rozpočtu města: • Příspěvek na provoz MŠ Humpolka 900 tis.Kč • Příspěvek na provoz MŠ Sluníčko 950 tis.Kč • Příspěvek na provoz ZŠ Smíškova 2 200 tis.Kč • Příspěvek na provoz ZŠ nám. 28. října 2 900 tis.Kč • Příspěvek na provoz MěKS 1 550 tis.Kč • Příspěvek na provoz DDM 800 tis.Kč • Ostatní poskytnuté dotace a příspěvky na základě rozhodnutí ZM nebo RM. Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen použít prostředky výhradně na účel, na který mu byly poskytnuty Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen zaslat orgánům města dle jejich pokynů vyúčtování čerpání poskytnutých prostředků Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen umožnit orgánům města provedení kontroly čerpání poskytnutých prostředků a poskytnout jim k tomu veškeré potřebné podklady a informace
Rozpočet zpracoval a odpovídá: Ing. Jiljí Sedláček vedoucí finančního odboru
V Tišnově dne: 21.11.2005
____________________ razítko a podpis starosty
5
Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2006 Příjmy: Správní poplatky – jsou tvořeny poplatky z výherních automatů, za živnostenské listy, z matriky, za stavební povolení, za úřední úkon a rybářské lístky, odbor dopravy 4 500 tis.Kč Místní poplatky • poplatek za komunální odpad 3 800 tis.Kč • poplatek ze psů 250 tis.Kč • poplatek za užívání veřejného prostranství 150 tis.Kč celkem 4 200 tis.Kč Zemědělství a lesní hospodářství – příjmy z plánované těžby 550 tis.Kč Sdělovací prostředky – jedná se o příjmy za inzerci v TN 400 tis.Kč Zájmová činnost a rekreace – příjmy z LT Brumov a koupaliště 500 tis.Kč Bytové hospodářství – nájemné z bytů 2 300 tis.Kč Nebytové hospodářství – nájemné za pronajaté nebytové prostory a příjmy za poskytované služby 4 000 tis.Kč Penzion – nájemné a příjmy za poskytované služby obyvatelům Penzionu 5 000 tis.Kč Pečovatelská služba – příjmy za poskytované služby ostatním důchodcům a nájemné z DPS 2 000 tis.Kč Ostatní nedaňové příjmy • příspěvek obcí na LSPP a za žáky 2 000 tis.Kč • odměna za třídění odpadů 400 tis.Kč celkem 2 400 tis.Kč Ostatní příjmy z prodeje majetku – prodej pozemků 1 500 tis.Kč Neinvestiční dotace ze SR • sociální dávky 32 147,0 tis.Kč • výkon státní správy 22 090,6 tis.Kč • zřizovatelské funkce – knihovna 475,2 tis.Kč • příspěvek na žáky ZŠ a MŠ 1 938,3 tis.Kč celkem 56 651,1 tis.Kč Financování • splátka úvěrů – jistiny - 5 500 tis.Kč • použití FRR 28 462 tis.Kč celkem 22 962 tis.Kč
6
Výdaje: Zemědělství a lesní hospodářství • výdaje na pěstební činnost v lesním hospodářství • ozdravování zvířat – (psi) • správní činnost v lesním hospodářství celkem
660 tis.Kč 25 tis.Kč 55 tis.Kč 740 tis.Kč
Vnitřní obchod, turismus • účast města na výstavách, propagace
200 tis.Kč
Doprava • vybudování kruhového objezdu • vybudování parkoviště Jamborova • chodník k žel. stanici Hradčany • chodník Lomnická • chodník Brněnská • chodník ulice Na Honech • opravy a zimní údržba místních komunikací • opravy a zimní údržba chodníků • výkupy pozemků • úhrada ztrátovosti v osobní silniční dopravě celkem
5 000 tis.Kč 1 500 tis.Kč 1 500 tis.Kč 500 tis.Kč 1 200 tis.Kč 500 tis.Kč 2 410 tis.Kč 800 tis.Kč 210 tis.Kč 420 tis.Kč 14 040 tis.Kč
Vodní hospodářství • revize a opravy veřejných studní • odvod srážkových vod od objektů v majetku města • příspěvek Svazku na kanalizaci Černohorská • správní činnost ve vodním hospodářství celkem
80 tis.Kč 140 tis.Kč 2 000 tis.Kč 40 tis.Kč 2 260 tis.Kč
Vzdělávání • příspěvek na provoz MŠ • příspěvek na provoz ZŠ • opravy budov MŠ • opravy budov ZŠ • výstavba tělocvičny ZŠ Smíškova • příspěvek Gymnáziu, odborným školám a ZUŠ • za žáky, protidrogová prevence a dopravní výchova • mezinárodní spolupráce celkem
1 850 tis.Kč 5 100 tis.Kč 900 tis.Kč 1 900 tis.Kč 4 000 tis.Kč 40 tis.Kč 80 tis.Kč 50 tis.Kč 13 920 tis.Kč
7
Kultura, církve a sdělovací prostředky • opravy MěKS • příspěvek na provoz MěKS • městská knihovna • Jamborův dům – provozní výdaje • Jamborův dům opravy • kulturní památky • příspěvky organizacím • SPOZ a ostatní výdaje na pořádání kulturních akcí • provoz tišnovské televize • vydávání TN • mezinárodní spolupráce INTERREG celkem
250 tis.Kč 1 550 tis.Kč 2 000 tis.Kč 100 tis.Kč 50 tis.Kč 10 tis.Kč 100 tis.Kč 350 tis.Kč 850 tis.Kč 850 tis.Kč 350 tis.Kč 6 460 tis.Kč
Tělovýchova a zájmová činnost • provoz a opravy koupaliště a LT Brumov • mezibloková hřiště a pískoviště • příspěvky sportovním oddílům • příspěvek na provoz DDM • příspěvek pro mládežnické organizace celkem
1 400 tis.Kč 500 tis.Kč 500 tis.Kč 800 tis.Kč 120 tis.Kč 3 320 tis.Kč
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj • opravy bytových domů včetně správy • opravy objektů s nebytovými prostorami • náklady na poskytované služby u pronajatých objektů • spotřeba elektrické energie – VO • investice a opravy VO • sečení hřbitova, likvidace odpadů, vodné a služby • územní plán • projektová dokumentace • pronájem pozemků • výkupy pozemků celkem Ochrana životního prostředí • sběr a svoz nebezpečných odpadů • sběr a svoz komunálních odpadů • monitorování skládky na Trnci • údržba a výsadba veřejné zeleně • správní činnost na úseku životního prostředí
3 050 tis.Kč 2 650 tis.Kč 1 650 tis.Kč 1 200 tis.Kč 1 100 tis.Kč 250 tis.Kč 250 tis.Kč 3 000 tis.Kč 150 tis.Kč 2 150 tis.Kč 15 450 tis.Kč 300 tis.Kč 6 300 tis.Kč 25 tis.Kč 2 500 tis.Kč 60 tis.Kč
8
celkem
9 185 tis.Kč
Dávky a podpory v sociálním zabezpečení • výplaty sociálních dávek
32 147 tis.Kč
Sociální péče • výdaje na provoz DPS • opravy DPS • běžné výdaje na provoz penzionu • opravy penzionu • běžné výdaje na pečovatelskou službu • obědy pro důchodce a akce pořádané soc. komisí • péče o mládež celkem
1 540 tis.Kč 220 tis.Kč 7 000 tis.Kč 1 430 tis.Kč 2 200 tis.Kč 150 tis.Kč 50 tis.Kč 12 590 tis.Kč
Požární ochrana • financování dobrovolných hasičů Územní samospráva • činnost zastupitelstva • činnost MěÚ • opravy celkem Ostatní činnosti • splátka úroků • pojištění majetku celkem
250 tis.Kč 2 700 tis.Kč 44 400 tis.Kč 400 tis.Kč 47 500 tis.Kč 600 tis.Kč 650 tis.Kč 1 250 tis.Kč
