1
MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 dne: 10.3.2003 dne: 25.3.2003
ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: Třída
Druh příjmu
Třída 1
Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů právnických osob DPH Daň z příjmů právnických osob za obce Správní poplatky Místní poplatky Daň z nemovitostí Daňové příjmy celkem
Třída 2
SR
v tis. Kč Skut.2003
10 800 5 000 10 500 17 000
10 791 4 143 11 187 16 855
3 000 4 690 1 600
2 756 4 327 1 901
52 590
Nedaňové příjmy Zemědělství a lesní hospodářství Školská zařízení Tišnovská televize Sdělovací prostředky Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Penzion Pečovatelská služba Činnost místní správy Úroky Finanční vypořádání z minulých let Ostatní nedaňové příjmy Nedaňové příjmy celkem
500
593
100 400 2 100 4 100 6 000 200
71 408 2 075 4 584 5 423 199
330
11 582
13 730
2
Třída
Druh příjmu
Třída 3
Kapitálové příjmy
Třída 4
Příjmy z prodeje majetku – bytů Ostatní příjmy z prodeje majetku Příjmy z prodeje akcií Ostatní investiční příjmy
43 807,4
Kapitálové příjmy celkem
43 807,4
Přijaté dotace Neinvestiční dotace ze SR Ostatní neinvestiční dotace Neinvestiční dotace – územní úroveň Investiční dotace ze SR Investiční dotace ze státních fondů Investiční dotace – územní úroveň
Třída 8
SR
28 624,3 12 625 3 119,1 56 682,2
Přijaté dotace celkem
101 050,6
PŘÍJMY CELKEM
211 178
Financování Splátka úvěru – jistiny Převody z vlastních fondů – FRR Přijatý úvěr
- 4 500 34 675
Financování celkem
30 175
ZDROJE CELKEM
241 353
v tis. Kč Skut.2003
3
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE: v tis. Kč Skupina
Název rozpočtového oddílu
SR
Skut.2003
10
Zemědělství a lesní hospodářství
675
996
21
Vnitřní obchod,turismus
100
21
22
Doprava
24 050
30 066
23
Vodní hospodářství
4 010
131
31,32 Vzdělávání
7 950
46 202
33
Kultura, církve a sdělovací prostředky
5 600
6 183
34
Tělovýchova a zájmová činnost
3 450
3 905
35
Zdravotnictví
1 426
1 419
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
74 900
19 224
37
Ochrana životního prostředí
8 125
8 151
41
Dávky a podpory v sociálním zabezpečení
22 362
23 074
43
Sociální péče
40 400
23 904
55
Požární ochrana
190
232
46 715
48
61
Územní samospráva 123
63,64 Ostatní činnosti
1 400
4 076
Výdaje celkem
241 353
215 707
4
Závazné ukazatelé rozpočtu Výdaje celkem v jednotlivých oddílech schvaluje zastupitelstvo města jako závazné ukazatele. Dále jako závazné ukazatele zastupitelstvo města schvaluje poskytnuté dotace a příspěvky z rozpočtu města: • • • • • • •
Příspěvek na provoz MŠ Humpolka 740 tis.Kč Příspěvek na provoz MŠ Sluníčko 800 tis.Kč Příspěvek na provoz ZŠ Smíškova 2 050 tis.Kč Příspěvek na provoz ZŠ nám. 28. října 2 750 tis.Kč Příspěvek na provoz MěKS 1 500 tis.Kč Příspěvek na provoz DDM 700 tis.Kč Ostatní poskytnuté dotace a příspěvky na základě rozhodnutí ZM nebo RM.
Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen použít prostředky výhradně na účel, na který mu byly poskytnuty Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen zaslat orgánům města dle jejich pokynů vyúčtování čerpání poskytnutých prostředků Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen umožnit orgánům města provedení kontroly čerpání poskytnutých prostředků a poskytnout jim k tomu veškeré potřebné podklady a informace
Rozpočet zpracoval a odpovídá: Ing. Jiljí Sedláček vedoucí finančního odboru
V Tišnově dne: 2.3.2004
____________________ razítko a podpis starosty
5
Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2004 Příjmy: Správní poplatky – jsou tvořeny poplatky z výherních automatů, za živnostenské listy, z matriky, za stavební povolení, za úřední úkon a rybářské lístky, odbor dopravy 3 000 tis.Kč Místní poplatky • poplatek za komunální odpad 3 800 tis.Kč • poplatek z výherních automatů 500 tis.Kč • poplatek ze psů 220 tis.Kč • poplatek za užívání veřejného prostranství 170 tis.Kč celkem 4 690 tis.Kč Zemědělství a lesní hospodářství– příjmy z plánované těžby 500 tis.Kč Tišnovská televize– příjem za reklamu a inzerci v TTV 100 tis.Kč Sdělovací prostředky– jedná se o příjmy za inzerci v TN 400 tis.Kč Bytové hospodářství– nájemné z bytů 2 100 tis.Kč Nebytové hospodářství– nájemné za pronajaté nebytové prostory a příjmy za poskytované služby 4 100 tis.Kč Penzion– nájemné a příjmy za poskytované služby obyvatelům Penzionu 6 000 tis.Kč Pečovatelská služba– příjmy za poskytované služby ostatním důchodcům 200 tis.Kč Ostatní nedaňové příjmy • vrácení odměny za třídění odpadů 330 tis.Kč celkem 330 tis.Kč Ostatní investiční příjmy • příspěvek byt. družstva Dubina 37 667,4 tis.Kč • příspěvek Honů za Kukýrnou 6 140 tis.Kč celkem 43 807,4 tis.Kč Neinvestiční dotace ze SR • sociální dávky 22 362 tis.Kč • školství (1 221,-Kč na žáka ZŠ a MŠ) 1 892,7 tis.Kč • výkon státní správy 4 369,6 tis.Kč celkem 28 624,3 tis.Kč Neinvestiční dotace– příspěvek na výkon státní správy 12 625 tis.Kč Neinvestiční dotace – územní úroveň • dotace JMK na zajištění LSPP 1 126 tis.Kč • příspěvek od obcí za žáky ZŠ 1 810,1 tis.Kč • příspěvek od obcí na LSPP 183 tis.Kč celkem 3 119,1 tis.Kč
6
Investiční dotace ze stát. fondů • dotace na výstavbu 92 BJ • dotace na výstavbu DPS celkem Financování • splátka úvěrů – jistiny • použití FRR 34 675 tis. Kč
29 692,5 tis.Kč 26 989,7 tis.Kč 56 682,2 tis.Kč 4 500 tis. Kč
Výdaje: Zemědělství a lesní hospodářství • výdaje na pěstební činnost v lesním hospodářství • ozdravování zvířat – (psi) celkem Vnitřní obchod, turismus • účast města na výstavách, propagace Doprava • vybudování komunikace u DPS • vybudování komunikace u 92 BJ • vybudování komunikace k dotaci • přeložka státní silnice včetně Janáčkovy ulice • oprava ulice Riegrova • chodník Kukýrna • vybudování přechodů pro pěší • opravy a zimní údržba místních komunikací • opravy a zimní údržba chodníků • výkupy pozemků • úhrada ztrátovosti v osobní silniční dopravě celkem
650 tis.Kč 25 tis.Kč 675 tis.Kč 100 tis.Kč 2 000 tis.Kč 10 000 tis.Kč 3 500 tis.Kč 4 000 tis.Kč 300 tis.Kč 500 tis.Kč 150 tis.Kč 1 900 tis.Kč 850 tis.Kč 350 tis.Kč 500 tis.Kč 24 050 tis.Kč
Vodní hospodářství • revize a opravy veřejných studní • odvod srážkových vod od objektů v majetku města • příspěvek Svazku na ČOV • příspěvek Svazku na rekonstrukci kanalizace Jiráskovy ul. celkem
40 tis.Kč 120 tis.Kč 3 500 tis.Kč 350 tis.Kč 4 010 tis.Kč
Vzdělávání • běžné výdaje na provoz MŠ • běžné výdaje na provoz ZŠ
1 540 tis.Kč 4 800 tis.Kč
7
• • • •
investice a opravy budov MŠ investice a opravy budov ZŠ příspěvek Gymnáziu a ZUŠ za žáky, protidrogová prevence a dopravní výchova celkem
300 tis.Kč 1 200 tis.Kč 40 tis.Kč 70 tis.Kč 7 950 tis.Kč
Kultura, církve a sdělovací prostředky • opravy MěKS • příspěvek na provoz MěKS • městská knihovna • Jamborův dům • oprava kapličky v Jamném • příspěvky organizacím • SPOZ a ostatní výdaje na pořádání kulturních akcí • provoz tišnovské televize • likvidace škod po požáru v TTV • vydávání TN celkem
50 tis.Kč 1 500 tis.Kč 1 400 tis.Kč 100 tis.Kč 50 tis.Kč 100 tis.Kč 200 tis.Kč 850 tis.Kč 500 tis.Kč 850 tis.Kč 5 600 tis.Kč
Tělovýchova a zájmová činnost • provoz a opravy koupaliště a LT Brumov • mezibloková hřiště a pískoviště • příspěvky sportovním oddílům • příspěvek na provoz DDM včetně příspěvku OkÚ • příspěvek pro mládežnické organizace celkem
1 800 tis.Kč 350 tis.Kč 500 tis.Kč 700 tis.Kč 100 tis.Kč 3 450 tis.Kč
Zdravotnictví– provoz LSPP
1 426 tis.Kč
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj • výstavba 92 BJ • výstavba 8 BJ • opravy bytových domů včetně správy • opravy objektů s nebytovými prostorami • náklady na poskytované služby u pronajatých objektů • spotřeba elektrické energie – VO • investice a opravy VO • zbudování kolumbární stěny na hřbitově • sečení hřbitova, likvidace odpadů, vodné a služby • strategický rozvojový plán města – ROB • územní plán
60 000 tis.Kč 4 600 tis.Kč 1 800 tis.Kč 1 500 tis.Kč 1 000 tis.Kč 1 050 tis.Kč 1 200 tis.Kč 250 tis.Kč 300 tis.Kč 500 tis.Kč 100 tis.Kč
8
• • • •
projektová dokumentace pronájem pozemků geometrické plánky, posudky výkupy pozemků celkem
Ochrana životního prostředí • sběr a svoz nebezpečných odpadů 270 tis.Kč • sběr a svoz komunálních odpadů • monitorování skládky na Trnci • údržba a výsadba veřejné zeleně • vrácení odměny za třídění odpadů celkem
2 000 tis.Kč 100 tis.Kč 100 tis.Kč 400 tis.Kč 74 900 tis.Kč
5 400 tis.Kč 25 tis.Kč 2 100 tis.Kč 330 tis.Kč 8 125 tis.Kč
Dávky a podpory v sociálním zabezpečení • výplaty sociálních dávek
22 362 tis.Kč
Sociální péče • výstavba DPS • běžné výdaje na provoz penzionu • opravy penzionu • běžné výdaje na pečovatelskou službu • obědy pro důchodce a akce pořádané soc. komisí celkem
30 000 tis.Kč 7 700 tis.Kč 600 tis.Kč 2 000 tis.Kč 100 tis.Kč 40 400 tis.Kč
Požární ochrana • financování dobrovolných hasičů
190 tis.Kč
Územní samospráva • činnost zastupitelstva • činnost MěÚ • daně a poplatky • přístavba radnice • opravy celkem
3 000 tis.Kč 41 665 tis.Kč 500 tis.Kč 1 000 tis.Kč 550 tis.Kč 46 715 tis.Kč
Ostatní činnosti • splátka úroků • pojištění majetku • příspěvky organizacím
850 tis.Kč 450 tis.Kč 100 tis.Kč
9
celkem
1 400 tis.Kč
