příloha č. 1 (25.02.02008)
MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 00275468
ROZPOČET NA ROK 2008
R 2008 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery PŘÍJMY C E L K E M 5. Běžné výdaje 6. Kapitálové výdaje VÝDAJE C E L K E M
58 270,00 6 744,52 421,91 9 020,95 74 457,38 58 982,91 17 640,08 76 622,99
1. 2. 3. 4.
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 8115 8124
-2 165,61
Financování (zůstatek finančních prostředků z roku 2007) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
FINANCOVÁNÍ C E L K E M
6 445,22 -4 279,61 2 165,61
Infrastruktura pro výst. rod. domků na PODBOŘÍ Plynofikace PETROVICE
17 500,00 9 500,00
Investiční akce budou financovány z bankovního úvěru
Rozpočet
MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 00275468
1.
DAŇOVÉ PŘÍJMY
9 370,00 650,00 940,00 1 730,00 460,00 14 080,00 1 000,00 22 770,00 2 500,00 53 500,00
1337 1341 1343 1347 1361
3 100,00 160,00 210,00 600,00 700,00 4 770,00
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (podle počtu zaměstnanců) 1112 Daň z příjmu fyzických osob podnikajících (sdílená 20,59 %) Daň z příjmu fyzických osob podnikajících (30 % v místě výběru) 1113 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 1121 Daň z příjmu právnických osob bez daně placené obcemi 1122 Daň z příjmu právnických osob placená obcí 1211 Daň z přidané hodnoty 1511 Daň z nemovitostí Daňové příjmy od FÚ celkem Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek za provozované výherní hrací přístroje Správní poplatky Daňové příjmy ostatní celkem
DAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M 2. 1012 1032 1036 3111 3399 3419 3429 3511 3612 3613 3639 3722 3725 4341 5311 6171
2460 6310 6310 6402
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Zahrádky: pronájem Lesní hospodářství Lesní hodpodářství (Lesní družstvo Vysoké Chvojno) MŠ Rašovice: nájemné Ostatní záležitosti kultury (prodej knih) Juráška: startovné Koupaliště: pronájem + chatky Poliklinika: nájemné budovy Eurotel - nájemné Bytové hospodářství: nájemné MBP ostatní nájmy a služby (20 b.j.) Nebytové hospodářství (Ratolest, Špryňar, Filipová, Miko ...) Komunální služby (SM, pronájmy pozemků, plakátovné,…) Sběr a svoz komunálního odpadu - právnické osoby Využívání a zneškodňování komunálního odpadu (EKOKOM) Sociální pomoc: nájemné ubytovna Městská policie: přijaté sankční platby Činnost místní správy Splátky půjček (zaměstnanci, občané) Příjmy z úroků, ostatní příjmy Vratka z depozitního účtu Vratka nevyčerpaných účelových prostředků - MBP
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M 3. 3612 3639
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Byty: prodej Pozemky: prodej
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY C E L K E M 4. 4112 4116 4132
PŘIJATÉ TRANSFERY Dotace SR: příspěvek na výkon státní správy + příspěvek na školství MMR ČR: dotace na úhradu úroků k hypotečnímu úvěru Převody z ostatních vlastních fondů (splátka jistiny 20 b.j.)
PŘIJATÉ TRANSFERY C E L K E M
Rozpočet
R 2008
1111
58 270,00 R 2008 45,00 650,00 114,00 10,00 5,00 7,50 66,80 747,20 81,00 2 500,00 17,50 375,00 250,00 550,00 550,00 300,00 150,00 70,00 52,67 150,00 51,25 1,60
6 744,52 R 2008 400,00 21,91
421,91 R 2008 4 736,07 5,27 4 279,61
9 020,95
2
MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 00275468
5. 3111
3111
3113
3231
3421 3314 3319
4357
BĚŽNÉ VÝDAJE Mateřská škola "Město": příspěvek zřizovatele + SR nátěry oken nový povrch dvora Mateřská škola "Dub": příspěvek zřizovatele + SR nátěry oken + oplechování, oprava plotu, zámková dlažba na zahradě výměna radiátorů + regulační hlavice Základní škola: příspěvek zřizovatele + SR příspěvek zřizovatele na opravy a údržbu objektu zpracování žádosti o dotaci - sociálky v ZŠ Základní umělecká škola: příspěvek zřizovatele na odpisy majetku příspěvek zřizovatele na propagační CD opravy Dům dětí a mládeže "Sluníčko": příspěvek zřizovatele nátěr oken Městská knihovna: příspěvek zřizovatele Kulturní centrum: příspěvek zřizovatele příspěvek zřizovatele na úhradu ztráty 2007 příspěvek zřizovatele na nákup dataprojektoru příspěvek zřizovatele - rezerva "Zpravodaj" Geriatrické centrum: příspěvek zřizovatele opravy zatékajících střech + nátěr dřevěné části budovy, výměna části dřevěného ochozu
3639
Služby města: příspěvek zřizovatele dodělání podlah v dílnách a přístřešku 3612 Městský bytový podnik: příspěvek x nájemné příspěvek zřizovatele - ztráta topení (2007) příspěvek zřizovatele na opravu topného kanálu sídliště "Střed" příspěvek zřizovatele - kontrolní šachty topné kanály Dub 4359 Klub důchodců "Město" výměna krytiny a části krovu - zadní část nátěr střech - dřevěné šindele akumulační kamna (nákup + výměna) 4359 Klub důchodců "Dub" oddělení topení (regulace a měření) 5311 Městská policie oprava a údržba objektu 5512 Hasiči oprava a údržba objektu Příspěvkové organizace + organizační složky c e l k e m 1039 2221 2249 3112 3330 3419
3421 3429
3599 3613 3636
4329 6171 Ostatní 1014 1031 1032 1036 2212 2219
2221 2321 3111 3399 Rozpočet
Myslivecké sdružrení Petrovice DSO ROH Deštné: příspěvek na provoz cyklobusů Společnost železniční, výtopna Jaroměř Prointepo Hradec Králové (2 děti) Římskokatolická farnost: příspěvek na opravu kostela Sportovní klub Týniště nad Orlicí: příspěvek města na provoz příspěvek oddílu kopané příspěvek na Týnišťskou "10" příspěvek "střelci" SOKOL Týniště nad Orlicí Sportovní klub Petrovice nad Orlicí SOKOL Křivice ČTU - Táborový klub "Brďo" MC Ratolest Týniště nad Orlicí Občanské sdružení "Za rozvoj Petrovic" Český rybářský svaz Týniště nad Orlicí ČSČK Týniště nad Orlicí Murphys cz, spol. s r.o., Třebechovice pod Orebem Dobrovolný svazek obcí Dolní Bělá: udržovací poplatek podíl poplatku za odnětí pozemků (2003-2005) Euroregion Glacenzis Rychnov nad Kněžnou Svazek obcí Poorlicko Albrechtice nad Orlicí OS Orion Rychnov nad Kněžnou (4 děti) Svaz měst a obcí Praha příspěvky c e l k e m Útulek pro psy Lesní hospodářství: pěstební činnost Lesní hospodářství: těžební činnost Správa v lesním hospodářství: činnost odborného lesního hospodáře Silnice: údržba dopravní značení Parkoviště: údržba (nákup materiálu) Chodníky: nákup materiálu zpracování žádosti o dotaci - rekonstrukce chodníků v lokalitě "na konci" Podchod Provoz veřejné silniční dopravy: MHD Čištění a oprava dešťových kanalizací Čištění dešťových kanalizací: obce Rašovice (bývalá MŠ): provoz budovy Sbor pro občanské záležitosti
R 2008 940,00 50,00 80,00 560,00 100,00 140,00 2 974,00 390,00 30,00 13,23 40,00 10,00 375,00 20,00 1 750,00 1 650,00 9,17 20,00 10,00 4 000,00 350,00 6 570,00 50,00 2 500,00 399,83 1 009,05 100,00 95,00 190,00 20,00 22,00 65,00 25,00 1 755,00 15,00 350,00 20,00 26 697,28 5,00 8,00 6,00 10,00 150,00 1 950,00 0,00 7,00 3,00 35,00 40,00 30,00 10,00 10,00 10,00 5,00 5,00 129,83 4,00 18,57 25,00 140,00 30,00 17,00 2 648,40 30,00 200,00 200,00 105,00 550,00 120,00 150,00 560,00 101,00 10,00 370,00 50,00 50,00 120,00 80,00 3
MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 00275468
3412
3419 3421
3429 3511 3612 3613
3631 3632 3633 3639 3721 3722 3725 3723 3725 3742 3743 3744 3745 4341 6112 6171
6310
5343 6320 6399 6409 Ostatní
Sportovní hala Dub: nátěry klempířských prvků oprava sociálního zařízení oprava střechy Tělovýchovná činnost: Juráška Dětská hřiště skatepark mzda správce dětského hřiště v parku, Dub Sportovní plocha Petrovice Koupaliště: oprava plotu + oplocení brouzdaliště Poliklinika: údržba výtahu výměna stoupaček, izolace balkon + fasáda, výměna podlah Bytové hospodářství mandátní smlouvy realitní kanceláře Nebytové hospodářství teplo, elektrická energie, vodné Mateřské centrum "Ratolest" Veřejné osvětlení + rozhlas elektrická energie Hřbitov Křivice: vodné Vyhodnocení akce: plynofikace obcí Štěpánovsko a Rašovice Komunální služby (posudky, daně z převodu nem., geodetic.práce ...) Sběr a svoz nebezpečného odpadu Sběr a svoz komunálního odpadu Doplnění městského mobiliáře vč. nádob na tříděný odpad Sběr a svoz ostatních odpadů (pneu) Nakládání s tříděným odpadem (nájem nádob, štěpkování, letáky) Biocentrum Rekultivace skládek Prevence proti povodním: protipovodňová hráz - ucpávky Veřejná zeleň: ošetřování a udržování zeleně Sociální pomoc v nouzi: ubytovna (provoz) oprava střechy Místní zastupitelstvo Činnost místní správy pronájem č.p. 91 mezinárodní spolupráce digitalizace územního plánu I. etapa (služba) technická mapa města - údržba technická mapa města - průběh VO v Týništi i obcích údržba objektů ve správě města periodické revize obnovení ochranných nástřiků krovů finanční dar pan Ing. Drozdík a pan Koldinský(07) webové stránky města Služby peněžních ústavů Úhrada úroků (hypoteční úvěr - 20 b.j.) Pojištění majetku Daň z příjmu právnických osob za obec Rozpočtová rezerva granty, dotace neinvestiční výdaje c e l k e m
BĚŽNÉ VÝDAJE C E L K E M 6. 2212 2219
2221 3111 3113 3319
3419 3421 3612 3612
3613 3633 3639 3744 6171
Rozpočet
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Rekonstrukce Komenského ulice Projekt rekonstrukce chodníků v lokalitě "na konci" Projekt rekonstrukce Nádražní ulice - křižovatka k Elitexu Rekonstrukce přednádraží: dokumentace pro stavební povolení a zadávací dokumentace pro výběr.řízení Provoz veřejné silniční dopravy: inv. přísp. na nákup doprav. prostředků Mateřská škola "Město": rekonstrukce sociálního zařízení Základní škola: rekonstrukce sociálního zařízení (větev C) projekt - výměna střešní krytiny Kulturní centrum: investiční příspěvek zřizovatele na přestavbu prostředí bufetu rekonstrukce a dostavba kulturního domu - architektonická studie pro ověření záměru projekt rekonstrukce sociálního zařízení Sportovní klub Týniště: investiční příspěvek (podíl k dotaci) Dům dětí a mládeže "Sluníčko": rekonstrukce rozvodů ústředního topení Bytový dům č.p. 784 a 786: zateplení objektu včetně fasády Podboří: projekt geodetické zaměření Podboří poplatek ČEZu za vyprojektování a připojení parcel PODBOŘÍ Smuteční rozlučková síň: zastřešení zadní části (technické zhodnocení) Plynofikace Petrovice: prováděcí projekt Služby města: přístřešek (sběrný dvůr) Výkup pozemků: Křivice Prevence proti povodním: projekt - protipovodňová hráz Štěpánovsko projekt - protipovodňová hráz Petrovičky Činnost místní správy: rekonstrukce radnice - projekt k ÚŘ projektová dokumentace územní plán studie revitalizace centra města
85,00 60,00 310,00 20,00 650,00 300,00 70,00 50,00 50,00 15,42 180,00 30,00 400,00 50,00 50,00 50,00 590,00 800,00 1,00 10,00 35,00 230,00 3 770,00 150,00 35,00 1 235,00 50,00 30,00 50,00 400,00 550,00 140,00 1 375,00 11 835,54 137,00 60,00 60,00 15,00 312,00 350,00 145,00 40,00 30,00 50,00 100,00 5,27 300,00 1 000,00 660,00 20,00 29 637,23
58 982,91 R 2008 4 350,00 161,00 250,00 514,08 330,00 3 700,00 1 100,00 161,00 60,00 105,00 63,00 2 000,00 480,00 1 700,00 564,00 120,00 475,00 85,00 86,00 200,00 270,00 65,00 150,00 233,00 130,00 288,00 4
MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 00275468
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE C E L K E M
Rozpočet
17 640,08
5
