ROZPOČET MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2011
Vyvěšeno : Sejmuto :
1
KOMENTÁŘ k rozpočtu MĚSTA CHRUDIM na rok 2011 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky se na své 7. schůzi zabývala prvním čtením návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011. Základní údaje návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2011 byly dne 27.10.2010 schváleny usnesením č. 103 v prvním čtení. Tím je závazně stanoven objem celkových příjmů, výdajů, schodek státního rozpočtu a finanční vztahy k územně samosprávným celkům. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí, s výjimkou hlavního města Prahy, v úhrnech po jednotlivých krajích včetně příspěvku na výkon státní správy, je schválen v celkovém objemu 9.183.500.000,Kč a je obsažen v příloze č. 6 návrhu zákona. Dotace obcím ze státního rozpočtu budou poskytovány prostřednictvím krajů, v jejichž obvodu příslušné obce leží, pokud zákonem není stanoveno jinak. Podle přílohy č. 8 navrhovaného zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 je vypočten souhrnný dotační vztah státního rozpočtu k rozpočtu města Chrudim v celkové výši 41.265,1 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty: - dotace na výkon státní správy celkem v tom dotace pro vlastní správní obvod dotace pro správní obvod s rozšířenou působností
- dotace na školství
37.231,6 tis. Kč 8.867,5 tis. Kč 28.364,1 tis. Kč
4.033,5 tis. Kč
dotace (příspěvek) na výkon státní správy celkem 37.231,6 tis. Kč z toho: pro vlastní správní obvod 8.867,5 tis. Kč pro správní obvod s rozšířenou působností 28.364,1 tis. Kč Jedná se o dotaci ze státního rozpočtu na částečnou úhradu osobních a věcných výdajů spojených s výkonem státní správy. Způsob stanovení příspěvku na výkon státní správy je odvozen od velikosti a počtů obyvatel správního centra (tedy obce samé) a správního obvodu (tj. obvodu, ve kterém je vykonáván příslušný okruh působnosti od základní státní správy, matričního úřadu, stavebního úřadu, pověřeného úřadu až po rozšířenou působnost). Dotace je pro přehlednost rozdělena do 2 složek, a to na dotaci pro vlastní správní obvod a dotaci pro správní obvod s rozšířenou působností. Pro způsob výpočtu dotace je stanoven postup v příloze č. 8 návrhu státního rozpočtu na rok 2011. Pro rok 2011 je jako jedno z úsporných opatření vlády v oblasti veřejných financí v rámci zákona o státním rozpočtu navrženo plošné snížení příspěvku na výkon státní správy o 17,6 %. Obdobně jako v roce 2010 se počítá s tím, že výkon sociálně-právní ochrany dětí bude dotován v průběhu roku 2011 z kapitoly VPS prostřednictvím příslušných krajů v obdobné výši jako v minulém roce. Dotace na sociálně-právní ochranu dětí je přísně účelová a je stanovena v konkrétní výši na 1 funkční místo (toto číslo je odvozeno od tzv. normativu, tedy počtu případů, které příslušný pracovník vyřizuje). Dotace na výkon státní správy nepodléhá finančnímu vypořádání. dotace na školství 4.033,5 tis. Kč Dotace (příspěvek) je určena na financování provozních výdajů základních, mateřských a speciálních základních škol, jejichž zřizovatelem je obec. Propočtový ukazatel na 1 dítě/žáka představuje částku 1.401,- Kč. Ministerstvo financí vychází z počtu žáků z výkazů MŠMT za školní rok 2010/2011 (pro Chrudim cca 2.898 dětí). Vzhledem k tomu, že počet žáků v Pardubickém kraji vykazuje rostoucí tendenci, Pardubický kraj snížil propočtový ukazatel na 1 žáka oproti návrhu zákona o státním rozpočtu na 1.391,9550660 Kč. Na základě sdělení Pardubického kraje o stanovení souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu města na rok 2011 (čj. KrÚ 83938/2010 OF ze dne 22.11.2010) je tak celkový objem dotace na školství stanoven ve výši 4.033,5 tis. Kč. Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání.
2 Východiskem pro sestavení návrhu rozpočtu na rok 2011 je aktuální finanční situace města, zohlednění dlouhodobě přetrvávajících dopadů finanční a hospodářské krize a úsporných opatření vlády v oblasti veřejných financí. To v konečném důsledku znamená snížení celkového objemu rozpočtu oproti roku 2010 o 3 %. Vliv hospodářské krize trvá především v oblasti kapitálových příjmů, kde došlo oproti roku 2010 ke snížení o 66 %, mírně rostou daňové příjmy (+ 2 %), výnosy z daní se však stále ještě nedostanou na úroveň roku 2008. Pokles o 18 % bude zaznamenán u dotací (krácení příspěvku na výkon státní správy a nižší výdaje směřované do této oblasti z centra, neúčast státu na kofinancování projektů EU prodraží vlastní spoluúčast obcí). v příjmové oblasti rozpočtu Oproti roku 2010 klesne také podíl na financování cizím kapitálem (úvěry) – realizace „projektů EU 1“ (Muzeum barokních soch, Zlatá stezka a Klášterní zahrady a Rekreační lesy Podhůra) bude do konce června 2011 ukončena a bude uzavřen první revolvingový úvěr. Výdaje v 1. pololetí 2011 nad limit revolvingu u „projektů EU 1“(ten je 50 mil Kč) bude město muset hradit z vlastních zdrojů, případně za použití kontokorentu. Výdaje na „projekty EU 2“ (IPRM a Dům na půl cesty) budou plně hrazeny z druhého revolvingového úvěru, který je otevřen až do konce roku 2013 s limitem 130 mil. Kč. Snížení příjmů města se projevilo také snížením převážné většiny výdajových rozpočtových kapitol s výjimkou Odboru školství a kultury, v drobných změnách u Odboru dopravy a Odboru sociálních věcí a zdravotnicví a dále u Odboru finančního. U Odboru škosltví a kultury je navýšení způsobeno zvýšenými výdaji u Chrudimské besedy (provozování Muzea barokních soch) a Sportovních areálů, s.r.o. (provozování bývalé budovy Sokola), vyšší výdaje v dotační oblasti (příspěvek Regionálnímu muzeu na expozici A. Muchy), spoluúčast měst na projektu EU „Královská věnná města“. U Odboru finančního je důvodem navýšení obsluhy dluhu a přípravou zdrojů na kofinancování „projektů EU 3“ (v roce 2011 budou realizovány projekty „Technologické centrum“ a „Vnitřní integrace úřadu“, na které město obdrželo dotace z EU). Celkové příjmy města (tzv. příjmy po konsolidaci) jsou pro jednání Zastupitelstva města dne 13. prosince 2010 navrhovány ve výši 327.418,9 tis. Kč a jsou stanoveny s přihlédnutím k očekávané skutečnosti roku 2010 a předpokládaným možnostem roku 2011. U daňových příjmů je navrhována částka 247.171,- tis. Kč (mírný růst proti r. 2010 o 4,5 mil. Kč), z toho největší část tvoří tzv. „sdílené daně“ - 188.846,- tis. Kč. Dle aktuálního plnění výnosů daní k 31.10.2010 a v návaznosti na platnou právní úpravu v oblasti rozpočtového určení daní je proveden propočet výnosu daní na rok 2011. Zohledněny jsou pokračující dopady hospodářské krize (přetrvává vliv u daně z příjmů právnických osob a daně z příjmů osob samostatně výdělečně činných, nedostatečný je výběr daně z nemovitosti). Do daňových příjmů je dále zahrnut také „odvod výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů“ a výnos z místních poplatků. Očekává se mírný růst příjmů z provozovaných výherních hracích přístrojů (vliv zpoplatnění VLT). U ostatních místních a správních poplatků očekáváme v roce 2011 obdobný výnos jako v roce 2010. Daňové příjmy budou i v roce 2011 naplňovány podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. Nedaňové příjmy jsou navrhovány ve výši 33.302,8 tis. Kč a oproti roku 2010 očekáváme jejich pokles o 3 %. Mírný pokles očekáváme u plnění výnosu správy bytového a nebytového fondu (menší zájem podnikatelů o pronájmy, vlivem zhoršení finanční situace občanů očekáváme také nižší výnos ze správy bytového fondu). Kapitálové příjmy jsou navrhovány ve výši 3.760,- tis. Kč. Vzhledem k přetrvávajícím vlivům hospodářské krize Odbor správy majetku neočekává změnu trendu v nákupu nemovitostí oproti roku 2010. Počítáno je proto pouze s příjmy smluvně ošetřenými, případně s drobnějšími prodeji. . Přijaté dotace celkem jsou v návrhu rozpočtu uvedeny částkou 43.185,1 tis. Kč.
3 Neinvestiční dotace přijaté v rámci souhrnného dotačního vztahu (prostředky ze státního rozpočtu prostřednictvím Pardubického kraje) jsou v návrhu rozpočtu ve výši 41.265,1 tis. Kč. Podrobné členění je uvedeno v úvodu komentáře. V oddíle „přijaté dotace“ jsou dále zařazeny neinvestiční přijaté dotace od obcí (příspěvky na dojíždějící žáky) ve výši 1.800,- tis. Kč a očekávané příjmy u uzavřených veřejnoprávních smluv ve výši 120,- tis. Kč. Investiční přijaté dotace nejsou pro rok 2011 dopředu v návrhu rozpočtu promítnuty. Jejich zapojení očekáváme v průběhu roku 2011 (dle postupu financování jednotlivých etap projektů realizovaných za finanční podpory z fondů EU, případně po jejich přidělení z jiných zdrojů). V uvedených případech budou dotace zařazeny do rozpočtu průběžně spolu s příslušnou spoluúčastí. K dokrytí rozdílu mezi konsolidovanými příjmy a konsolidovanými výdaji je v souladu s ustanovením § 4, odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. rozpočtováno jednak čerpání úvěru na financování projektů podporovaných z fondů EU a kontokorentu a dále použití vlastních zdrojů (fondů města). Ve zdrojové části návrhu rozpočtu v oddílu převody fondů - financování – je zapojeno celkem 144.590,- tis. Kč. V této částce je zahrnuto čerpání dvou úvěrů na realizaci projektů podporovaných z fondů EU 2 a kontokorentu na dokončení projektů EU 1 ve výši 117.804,- tis. Kč (etapové financování projektů s použitím úvěrového financování a průběžného splácení čtvrtletních splátek dotací dle profinancovaných nákladů projektů) a dále je rozpočtováno zapojení zdrojů fondu rozvoje bydlení (536,- tis. Kč) s účelovým použitím na dofinancování nového územního plánu a z výsledku hospodaření minulých let (finanční rezervy) je zapojena částka ve výši 26.250,- tis. Kč. Očekávaný zůstatek volných peněžních prostředků po finančním vypořádání za rok 2010 se předpokládá ve výši do 20.000,- tis. Kč. Prostřednictvím příjmové části rozpočtu jsou na rozpočet města napojeny formou nájmu spravovaného majetku Městské lesy Chrudim, s. r. o. (500,- tis. Kč) a Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. (500,- tis. Kč). Podrobný přehled návrhu rozpočtu jednotlivých druhů příjmů je uveden na str. 5 a 6. Návrh rozpočtu výdajů na rok 2011 je sestaven v souladu s platnou rozpočtovou skladbou a podle platné organizační struktury městského úřadu. Rada města svým usnesením č. R/117/08 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. f) zákona o obcích zřídila tyto odbory (čísla před odbory označují vymezení rozpočtové kapitoly odboru v rozpočtu a účetnictví a takto jsou odbory také označeny v tabulkových přílohách): 1. Útvar interního auditu, 2. Odbor kanceláře tajemníka (do Odboru kanceláře tajemníka je začleněna kapitola Oddělení hospodářské správy), 4. Odbor finanční, 5. Odbor správy majetku, 6. Odbor územního plánu a regionálního rozvoje, 7. Odbor školství a kultury, 8. Odbor investic, 9. Odbor správní, 10. Odbor životního prostředí, 11. Odbor dopravy, 12. Stavební odbor, 13. Obecní živnostenský úřad, 15. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Orgán Městská policie je v rozpočtu uveden jako kapitola č. 16. Výdaje města a jeho zařízení včetně podílů do sociálního fondu a splátek úvěrů jsou navrhovány v celkové výši 472.008,9 tis. Kč. Z této navrhované částky tvoří tzv. výdaje po konsolidaci 458.515,5 tis. Kč a financování 13.493,4 tis. Kč. Ve „financování“ jsou zahrnuty podíl do sociálního fondu v celkové výši 2.242,- tis. Kč a řádné splátky úvěrů (mimo revolving) v celkové výši 11.251,4 tis. Kč. Průběžné splácení revolvingových úvěrů na financování projektů podporovaných z fondů EU bude probíhat postupně, zapojováním etapových splátek dotací na základě realizovaných výdajů do upraveného rozpočtu. K datu 30.6.2011 se uzavře revolvingový úvěr na projekty EU 1 a od 1.7.2011 se překlopí do dlouhodobého investičního úvěru s pravidelnými splátkami.
4 Konkrétní již schválené projekty podporované z fondů EU, které budou realizovány (dokončeny) v průběhu roku 2011 jsou: Muzeum barokních soch – rekonstrukce kostela sv. Josefa v Chrudimi Rekonstrukce Klášterních zahrad a Zlaté stezky v Chrudimi (pouze finanční vyrovnání) Rekreační lesy Podhůra (pouze finanční vyrovnání) Integrovaný plán rozvoje města Dům na půl cesty v Chrudimi Technologické centrum (odd. informatiky OKT) Vnitřní integrace úřadu (odd. informatiky OKT) Sumář a podrobný přehled návrhu rozpočtu výdajů je uveden na str. 7 až 20, rekapitulace rozpočtových kapitol na str. 21, rekapitulace výdajů na dokončení projektu Muzeum barokních soch na str. 22. Uvedeným návrhem rozpočtu je zajištěn provoz a běžné výdaje města včetně činnosti příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Město Chrudim a dále výdaje na investice a údržbu, zajišťované Odborem investic ve výši 179.073,- tis. Kč a Odborem správy majetku ve výši 7.550,- tis. Kč. Komentář k návrhu rozpočtu Odboru investic je uveden na str. 23 - 28. Město Chrudim je zřizovatelem čtrnácti příspěvkových organizací, které jsou napojeny na rozpočet města prostřednictvím výdajových kapitol. Celkový finanční vztah k příspěvkovým organizacím pro rok 2011 činí 49.378,- tis.Kč. Příspěvkové organizace jsou napojeny na rozpočet města přes jednotlivé odbory: 1) Odbor školství a kultury - MŠ Strojařů, MŠ Svatopluka Čecha, MŠ Na Valech, MŠ U Stadionu, MŠ Víta Nejedlého, MŠ Dr. Jana Malíka - základní školy se školními jídelnami - Školní náměstí, Dr. Peška, U Stadionu, Dr. Malíka, Základní umělecká škola - Chrudimská beseda, Městská knihovna, Dům dětí a mládeže 2) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - Centrum sociálních služeb a pomoci Podrobný přehled návrhu rozpočtu příspěvkových organizací je uveden na str. 29 až 58.
V rámci návrhu rozpočtu města na rok 2011 je stanoven také dotační vztah vůči obchodním společnostem: Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. dotace na provoz – řádek 484 dotace na nájem– řádek 485 dotace na investice do nemovitého majetku (převod investorství akcí) – řádky 591-593
celkem
Městské lesy Chrudim, s. r. o. celkem provozní dotace – Rekreační lesy Podhůra – řádek 317
15.640,- tis. Kč 13.340,- tis Kč. 500,- tis. Kč 1.800,- tis. Kč 900,- tis. Kč 900,- tis. Kč
Návrh rozpočtu na rok 2011 je pro možné srovnání s minulým obdobím uváděn společně se schváleným rozpočtem na rok 2010 a upraveným rozpočtem za období 1-6/2010 (také proto nejsou některé řádky v příslušných sloupcích vyplněny vůbec, protože jednotlivé rozpočtové tituly především u investičních akcí se mění).
I. P Ř Í J M Y Název odboru - text
1
DAŇOVÉ PŘÍJMY
2
sdílené daně - celkem
3
z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Rozpočet po Rozpočet na rok Návrh rozpočtu změnách k 30.6. 2010 na rok 2011 v tis. Kč
Koeficient růstu
187 110,0
187 110,0
188 846,0
1,01
37 500,0
37 500,0
38 200,0
1,02
4
daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
2 600,0
2 600,0
2 600,0
1,00
5
daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
3 010,0
3 010,0
4 175,0
1,39
6
daň z příjmů právnických osob
52 000,0
52 000,0
51 571,0
0,99
7
daň z přidané hodnoty
92 000,0
92 000,0
92 300,0
1,00
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - podíl 1,5 %
4 000,0
4 000,0
4 500,0
1,13
9
daň z příjmů fyzických osob ze samost. výděl. činnosti
4 000,0
4 000,0
4 100,0
1,03
10
daň z příjmu právnických osob za obce
1,00
8
7 243,4
11
daň z nemovitostí
14 850,0
14 850,0
14 850,0
12
poplatek za likvidaci komunálního odpadu
10 600,0
10 600,0
11 100,0
1,05
13
poplatek ze psů
890,0
890,0
895,0
1,01
14
poplatek za užívání veřejného prostranství - odbor dopravy
15
- odbor spr. majetku
400,0
400,0
400,0
1,00
800,0
800,0
870,0
1,09
16
poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
1 300,0
1 300,0
3 000,0
2,31
17
odvod výtěžku z provozování loterií (za provozované VHP)
1 200,0
1 700,0
1 700,0
1,42
18
správní poplatky - odbor dopravy
11 500,0
11 500,0
11 500,0
1,00
19
- odbor finanční
1 000,0
1 000,0
640,0
0,64
20
- stavební odbor
21
- odbor správní - matrika, vydávání dokladů
22 23 24
- kancelář tajemníka (klientský servis)
400,0
400,0
300,0
0,75
2 200,0
2 200,0
2 120,0
0,96
- životní prostředí
400,0
400,0
400,0
1,00
- živnostenský úřad
900,0
900,0
850,0
0,94
1 100,0
1 100,0
1 100,0
1,00
242 650,0
250 393,4
247 171,0
1,02
500,0
500,0
500,0
1,00
Celkem daňové příjmy
25
26
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
27
příjmy z pronájmu majetku a poskytování služeb
28
nájem - Městské lesy Chrudim, s. r. o.
29
návratná finanční výpomoc - Městské lesy Chrudim, s. r. o. (splátka)
900,0
30
bytové hospodářství - nájmy
13 000,0
13 000,0
12 600,0
0,97
31
bytové hospodářství - služby
4 755,0
4 755,0
4 450,0
0,94
32
nebytové hospodářství - nájmy
4 750,0
4 750,0
4 900,0
1,03
33
nebytové hospodářství - služby
3 960,0
3 960,0
2 750,0
0,69
34
nájmy ubytovna
500,0
500,0
600,0
1,20
35
služby ubytovna
160,0
160,0
210,0
1,31
36
nájmy z pozemků
800,0
800,0
410,0
0,51
37
nájmy z pozemků - reklama
38
nájmy z pozemků - parkovací místa, honitby
39
nájem - Sportovní areály města Chrudim, s. r. o.
40
věcná břemena
41
příjmy ze zhodnocení dočasně volných fin. prostředků - úroky
42
přijaté sankční platby - městská policie
210,0 150,0 500,0
500,0
500,0
1,00
95,0 1 000,0
1 000,0
990,0
900,0
900,0
1 000,0
0,99 1,11
1 600,0
1 600,0
1 600,0
1,00 1,09
43
- odbor dopravy (za dopravní přestupky)
44
- odbor správní (komise pro projed. přest.+ doklady)
165,0
165,0
180,0
45
- odbor stavební
100,0
100,0
50,0
0,50
46
- živnostenský úřad
300,0
300,0
350,0
1,17
47
- odbor životního prostředí
100,0
100,0
100,0
1,00
48
náhrada od Bytového družstva na splátky úroků
339,1
339,1
295,4
0,87
49
náhrada od Bytového družstva na splátky úvěru
707,8
707,8
741,4
1,05
50
účastnické příspěvky na organizaci konference kvality 2011 (vč. DPH)
51
odvody PO - ZUŠ (odvod z FRIM)
52
přijaté pojistné náhrady
887,0
53
ostatní nedaňové příjmy a přijaté náhrady
149,2
54
neinvestiční dary na projekt "Chrudim hraje"
620,0 100,0
100,0
45,0
Název odboru - text
55
příjmy z prodeje zboží IC
56
pronájem kanalizace a plynového zařízení
57
příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
58
grant z revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na "Jednej lokálně, mysli globálně aneb mysli do budoucna"
Rozpočet po Rozpočet na rok Návrh rozpočtu změnách k 30.6. 2010 na rok 2011 v tis. Kč
Koeficient růstu
10,0 1,0
Celkem nedaňové příjmy
59
1,0
1,0
1,00
95,9 657,9
34 237,9
36 982,9
33 302,8
0,97
60
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
61
příjmy z prodeje pozemků
8 000,0
8 000,0
2 400,0
0,30
62
příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí
3 000,0
3 000,0
500,0
0,17
63
příjmy z prodeje movitého majetku
64
příjmy z prodeje bytů
12,0 860,0
Celkem kapitálové příjmy
65
11 000,0
11 012,0
3 760,0
0,34
66
PŘIJATÉ DOTACE
67
neinv. přijaté dotace v rámci souhrn. fin. vztahu
49 439,2
49 474,0
41 265,1
0,83
68
v tom: na výkon státní správy (vlastní správní obvod)
10 739,1
10 739,1
8 867,5
0,83
69
na výkon státní správy - rozšířená působnost
34 397,0
34 397,0
28 364,1
0,82
4 303,1
4 337,9
4 033,5
0,94
2 100,0
2 385,0
1 800,0
0,86
100,0
130,6
120,0
1,20
70
na školství
71
neinvestiční přijaté dotace od obcí (příspěvky na žáky)
72
neinvestiční přijaté dotace od obcí (veřejnoprávní smlouvy) neinv. dotace z VPS (soc.-právní ochrana dětí a výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb, volby do Parlamentu ČR)
73 74 75 76
5 511,8
neinv. dotace ze státního rozpočtu (lesní hospodář, zvýšené náklady na meliorace, sociální dávky) neinvestiční dotace od krajů (Loutkářská Chrudim, regionální funkce knihoven, zdravé město, ZŠ Dr. Malíka - dotace EU prostř. kraje) dotace EU - marketing cestovního ruchu, postupné náhrady z předfinancování 1. etapy 2009
205 904,0 2 217,2 729,1
729,1
77
dotace EU - Dům na půl cesty
2 035,2
78
dotace EU - Cyklostezka Chrudim - Medlešice
2 684,2
79
dotace EU - Revitalizace starého ramene řeky Chrudimky
1 939,4
80
dotace EU - Kostel sv. Josefa - MBS
8 275,8
81
dotace EU - Zlatá stezka, Klášterní zahrady
3 948,4
82
dotace EU - Rekreační lesy Podhůra
6 970,7
83
Celkem přijaté dotace
52 368,3
292 205,4
43 185,1
0,82
84
CELKEM PŘÍJMY PO KONSOLIDACI
340 256,2
590 593,7
327 418,9
0,96
26 000,0
26 000,0
26 250,0
1,01
23 758,0
23 758,0
22 958,0
0,97
2 242,0
2 242,0
2 242,0
1,00
1 274,0
1 274,0
536,0
120 903,0
130 203,0
117 804,0
0,97
85
PŘEVODY FONDŮ A FINANCOVÁNÍ
86
převody finančních rezerv zapojené v rozpočtu celkem (ř.87-89)
87
použití prostředků z výsledku hospodaření (rezervy) v běžném rozpočtu
88
podíl do sociálního fondu
89
náhrady z minulých let ve finančních rezervách (národní konference kvality250 tis., projekt Zdravé město, revolvingový fond - 800 tis.)
90 91
použití prostředků FRB přijetí úvěrů na předfinancování dotací z EU (postupné splátky z vyúčtovaných finančních prostředků - revolving)
1 050,0
92
použití prostředků hosp. minulých let na odvod finančního vypořádání
1 661,0
93
zapojení prostředků hosp. minulých let nad rámec rozpočtu
6 410,9
94
zapojení a použití sociálního fondu
Celkem převody fondů a přijaté úvěry
95
96
ZDROJE CELKEM
3 056,0
148 177,0
168 604,9
144 590,0
0,98
488 433,2
759 198,6
472 008,9
0,97
II. V Ý D A J E Název odboru - text
97
1. Útvar interního auditu
98
2. Odbor kanceláře tajemníka
99
Rozpočet po Rozpočet na rok Návrh rozpočtu změnách k 30.6. 2010 na rok 2011 v tis. Kč
Koeficient růstu
0,0
0,0
0,0
121 500,8
129 574,5
120 402,7
0,99
Kancelář tajemníka
91 983,8
96 407,9
92 735,7
1,01
Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy
29 517,0
33 166,6
27 667,0
0,94
101
4. Odbor finanční
17 026,8
48 518,0
19 710,7
1,16
102
5. Odbor správy majetku
29 814,0
35 439,9
23 296,0
0,78
103
6. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje
0,97
100
104 105
z toho: služby zajišťované TS s. r. o.
7. Odbor školství a kultury
106
příspěvkové organizace řízené OŠK celkem
107
z toho:
47 724,1
48 041,0
46 261,0
36 440,0
36 440,0
36 800,0
1,01
58 028,0
64 234,7
61 058,5
1,05
36 040,0
39 906,7
36 573,0
1,01
MŠ Strojařů
1 025,0
1 025,0
970,0
0,95
108
MŠ Sv. Čecha
930,0
930,0
900,0
0,97
109
MŠ Na Valech
975,0
1 665,0
1 390,0
1,43
110
MŠ U Stadionu
900,0
900,0
930,0
1,03
111
MŠ Víta Nejedlého
710,0
710,0
705,0
0,99
112
MŠ Dr. Jana Malíka
1 080,0
1 080,0
1 025,0
0,95
113
ZŠ Sladkovského
2 110,0
1 255,0
114
ZŠ Školní náměstí
1 910,0
2 840,0
3 420,0
1,79
115
ZŠ Dr. Peška
2 935,0
2 935,0
2 800,0
0,95
116
ZŠ U Stadionu
3 010,0
3 010,0
3 120,0
1,04
117
ZŠ Dr. Malíka
2 875,0
3 189,6
2 900,0
1,01
118
Speciální základní škola
1 100,0
1 583,1
119
Dům dětí a mládeže Chrudim
120
Chrudimská beseda
8 900,0
9 976,0
9 885,0
1,11
121
Městská knihovna
7 580,0
8 808,0
8 378,0
1,11
150,0
122
8. Odbor investic
192 488,0
204 573,0
179 073,0
0,93
123
9. Odbor správní
105,0
1 031,2
105,0
1,00
124
10. Odbor životního prostředí
1 210,0
1 614,0
1 160,0
0,96
125
11. Odbor dopravy
5 730,0
5 730,0
5 930,0
1,03
126
12. Stavební odbor
150,0
100,0
100,0
0,67
127
13. Obecní živnostenský úřad
0,0
0,0
0,0
128
15. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
13 420,5
218 965,2
13 576,0
1,01
129
z toho: Centrum sociálních služeb a pomoci
12 795,0
12 795,0
12 805,0
1,00
130
205 500,0
sociální dávky
131
16. Orgán obce - MĚSTSKÁ POLICIE
132
VÝDAJE
133
z toho: VÝDAJE PO KONSOLIDACI
134
FINANCOVÁNÍ - podíly do fondů (FRB, SF)
135
FINANCOVÁNÍ - splátky úvěrů celkem (mimo revolving)
CELKEM
1 236,0
1 377,1
1 336,0
1,08
488 433,2
759 198,6
472 008,9
0,97
475 879,4
725 820,6
458 515,5
0,96
2 242,0
2 242,0
2 242,0
1,00
10 311,8
31 136,0
11 251,4
1,09
III. PODROBNÉ ČLENĚNÍ VÝDAJŮ Rozpočet po Rozpočet na rok Návrh rozpočtu změnách k 30.6. 2010 na rok 2011 v tis. Kč
Název odboru - text
136
Koeficient růstu
1 - Útvar interního auditu
137
2 - Kancelář tajemníka
138
SPRÁVA
139
platy zaměstnanců
140
platy zaměstnanců - úklid
55 862,0
59 010,0
55 862,0
0,0
0,0
430,0
1,00
141
náhrada platu při DPN
734,0
734,0
734,0
1,00
142
ostatní osobní výdaje
350,0
350,0
350,0
1,00
143
ostatní osobní výdaje - ostraha
0,0
0,0
50,0
144
pojistné - sociální zabezpečení
14 274,0
15 046,5
14 053,0
0,98
145
pojistné - zdravotní pojištění
5 060,0
5 337,5
5 060,0
1,00
108,0
146
pojistné - sociální zabezpečení - úklid
0,0
0,0
147
pojistné - zdravotní pojištění - úklid
0,0
0,0
39,0
148
odstupné
154,0
154,0
149
povinné pojištění placené zaměstnavatelem
280,0
280,0
280,0
1,00
150
cestovné - tuzemsko
260,0
300,0
260,0
1,00
151
pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - cestovné
50,0
50,0
50,0
1,00
152
náhrada škod - pracovní úrazy
50,0
50,0
50,0
1,00
153
ostatní platy - refundace
5,0
5,0
76 925,0
81 317,0
77 480,0
1,01
Celkem
154 155
ZASTUPITELSTVA OBCÍ
156
platy
4 052,0
4 037,0
3 392,0
0,84
157
pojistné - sociální zabezpečení
590,0
590,0
625,0
1,06 1,14
158
pojistné - zdravotní pojištění
267,0
267,0
305,0
159
cestovné - tuzemsko
100,0
100,0
100,0
1,00
160
cestovné do zahraničí - zastupitelé
150,0
150,0
150,0
1,00
161
refundace platu zastupitelů
162
výdaje spojené s cestami komisí do zahraničí a návštěvami ze zahraničí
163 164
20,0
20,0
20,0
1,00
400,0
400,0
300,0
0,75
konference
5,0
11,0
12,0
2,40
osadní výbory
5,0
14,0
14,0
2,80
5 589,0
5 589,0
4 918,0
0,88
5 957,0
5 957,0
6 533,0
1,10
157,0
157,0
157,0
1,00
Celkem
165
166
MĚSTSKÁ POLICIE
167
platy zaměstnanců
168
náhrada platu při DPN
169
pojistné - sociální zabezpečení
1 489,0
1 489,0
1 633,0
1,10
170
pojistné - zdravotní pojištění
536,0
536,0
589,0
1,10
171
pracovní úrazy - odškodnění
50,0
50,0
50,0
1,00
8 189,0
8 189,0
8 962,0
1,09
10,0
10,0
10,0
1,00
3,5
3,5
3,5
1,00
30,0
30,0
30,0
1,00
43,5
43,5
43,5
1,00
Celkem
172
173
CIVILNÍ OCHRANA
174
ostatní osobní výdaje
175
sociální a zdravotní pojištění
176
nákup materiálu
Celkem
177 178
POŽÁRNÍ OCHRANA
179
ostatní osobní výdaje
92,0
92,0
92,0
1,00
180
sociální a zdravotní pojištění
32,0
32,0
33,9
1,06
181
refundace mezd
24,0
24,0
24,0
1,00
182
výstroj hasičů
183
peněžitý dar pro hasiče dle dohod
184 185
94,0
94,0
9,6
0,10
115,0
115,0
120,0
1,04
cestovné a stravné včetně občerstvení při zásazích
7,0
7,0
4,0
0,57
knihy, tisk
2,0
2,0
2,0
1,00
Rozpočet po Rozpočet na rok Návrh rozpočtu změnách k 30.6. 2010 na rok 2011 v tis. Kč
Název odboru - text
Koeficient růstu
186
drobný dlouhodobý hmotný (investiční) majetek
3,0
3,0
30,7
10,23
187
nákup materiálu
72,9
72,9
34,4
0,47
188
pohonné hmoty, mazadla, oleje
60,0
61,5
70,0
1,17
189
služby telekomunikací a radiokomunikací
14,0
14,0
14,0
1,00
190
pojištění havarijní
62,0
62,0
62,0
1,00
191
školení
29,6
29,6
23,0
0,78
192
nákup služeb
37,8
48,4
47,5
1,26
193
opravy a udržování
120,0
120,0
105,6
0,88
194
dlouhodobý hmotný majetek
765,3
777,4
766,2
1,00
93,5
Celkem
195 196
KRIZOVÉ ŘÍZENÍ
197
ostatní správa v oblasti krizového řízení
198
- nákup materiálu
10,0
10,0
10,0
1,00
199
- nákup služeb, oprava a údržba
70,0
70,0
70,0
1,00
200
- služby telekomunikací a radiokomunikací
127,0
127,0
127,0
1,00
201
- pohoštění
30,0
30,0
30,0
1,00
237,0
237,0
237,0
1,00
25,0
38,0
55,0
2,20
9,0
16,0
19,0
2,11
34,0
54,0
74,0
2,18
1,00
Celkem
202
203
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
204
ostatní osobní výdaje - dovoz obědů ZŠ Husova a ZŠ Školní nám.
205
pojistné na zdravotní a sociální pojištění
Celkem
206
207
OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE
208
ostatní osobní výdaje (vedení kroniky, …)
30,0
30,0
30,0
209
pojistné - sociální zabezpečení
7,0
7,0
7,0
1,00
210
pojistné - zdravotní pojištění
3,0
3,0
3,0
1,00
40,0
40,0
40,0
1,00
Celkem
211
212
VEŘEJNÁ ZELEŇ, DOMOVNÍCI, TOPIČI
213
ostatní osobní výdaje
120,0
120,0
160,0
1,33
214
pojistné - sociální zabezpečení
30,0
30,0
40,0
1,33
215
pojistné - zdravotní pojištění
11,0
11,0
15,0
1,36
216
Celkem
161,0
161,0
215,0
1,34
217
Celkem za kancelář tajemníka
91 983,8
96 407,9
92 735,7
1,01
218
Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy
219
SPRÁVA
220
výdaje na organizaci a zajištění národní konference kvality 2011
221
prádlo, obuv
222
870,0 20,0
20,0
25,0
1,25
knihy, tisk
180,0
180,0
180,0
1,00
223
drobný dlouhodobý hmotný majetek
800,0
945,0
700,0
0,88
224
nákup materiálu
1 480,0
1 505,0
1 410,0
0,95
225
voda
400,0
420,0
400,0
1,00
226
pára
1 000,0
1 050,0
1 000,0
1,00
227
plyn
170,0
170,0
170,0
1,00
228
el. energie
1 800,0
1 850,0
1 800,0
1,00
229
pohonné hmoty, mazadla, oleje
450,0
490,0
550,0
1,22
230
služby pošt
2 550,0
2 560,0
2 550,0
1,00
231
služby telekomunikací a radiokomunikací
1 500,0
1 583,6
1 500,0
1,00
232
pojištění majetku a ostatní pojištění
1 300,0
1 300,0
1 460,0
1,12
233
právní služby
435,0
435,0
405,0
0,93
234
školení
740,0
835,0
740,0
1,00
Rozpočet po Rozpočet na rok Návrh rozpočtu změnách k 30.6. 2010 na rok 2011 v tis. Kč
Název odboru - text
5 100,0
235
nákup služeb
236
výdaje kryté soc.fondem (stravenky, dovolená, odměny, pojištění)
237
výdaje kryté sociálním fondem (služby, vzdělávání, půjčky, výpomoci, zdravotně prev. péče, rekreační objekty)
238
daň z nemovitosti - chata Ústupky a Luže
239
opravy a udržování
240
software do 60 tis. Kč
650,0
650,0
500,0
0,77
241
software nad 60 tis. Kč
850,0
850,0
700,0
0,82
242
pohoštění
250,0
250,0
200,0
0,80
243
ošatné
35,0
35,0
35,0
1,00
244
dary
50,0
50,0
35,0
0,70
245
konference
25,0
30,0
35,0
1,40
246
platby daní a poplatků, nákup kolků
60,0
60,0
60,0
1,00
247
odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby ZP
100,0
100,0
170,0
1,70
248
technické zhodnocení budov
350,0
350,0
260,0
0,74
249
kancelářská technika - kopírovací stroj, frankovací stroj…
1 600,0
1 600,0
600,0
0,38
250
dopravní prostředky - os. auta
600,0
600,0
260,0
0,43
251
výpočetní technika, síťové propojení budov MěÚ
2 200,0
2 200,0
2 000,0
0,91
150,0
150,0
100,0
0,67
6,0
6,0
6,0
1,00
40,0
40,0
40,0
1,00
26 495,0
30 144,6
24 645,0
660,0
660,0
660,0
1,00
90,0
90,0
90,0
1,00
252
výdaje spojené se zahraničními návštěvami (návštěvy ze zahraničí v ČR)
členský příspěvek Českému institutu interních auditorů
254
ochranné pomůcky
Celkem
256
Chrudimský zpravodaj
257
tisk
258
roznáška
259
ostatní osobní výdaje - korektura
Celkem
260
261
PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM
262
podíl do sociálního fondu
4 300,0
0,84
2 080,0
253
255
5 170,0
Koeficient růstu
976,0 4,0
4,0
4,0
1,00
1 600,0
1 600,0
1 580,0
0,99
0,93
30,0
30,0
30,0
1,00
780,0
780,0
780,0
1,00
2 242,0
2 242,0
2 242,0
1,00
263
Celkem
2 242,0
2 242,0
2 242,0
264
Celkem za Oddělení hospodářské správy
29 517,0
33 166,6
27 667,0
0,94
265
Celkem za Odbor kanceláře tajemníka
121 500,8
129 574,5
120 402,7
0,99
1,00
266
4 - Odbor finanční
267
příspěvky - Svaz měst a obcí, Sdruž. hist. sídel, RRA, Zdravé město, ...
230,0
230,0
200,0
268
nákup služeb - bankovní a poštovní poplatky, ...
600,0
600,0
600,0
1,00
269
nákup služeb - rezervace finančních prostředků (smlouva o úvěru)
550,0
550,0
550,0
1,00
900,0
900,0
400,0
0,44
5,0
5,0
5,0
1,00
270
daň z převodu nemovitostí
271
náhrady placené obyvatelstvu
272
nákup služeb (výběrové řízení aj.)
273
audit hospodaření města
274
daň z příjmů právnických osob za obec
275
odvod z finančního vypořádání
276
daň z přidané hodnoty
277
pronájem bankovní schránky návratná finanční výpomoc pro Městské lesy Chrudim úroky z kreditně debetního účtu - ČSOB
280
vyrovnání finančních závazků po zrušených PO rezervy OFN na povinné kofinancování projektů EU 3 - technologické centrum, vnitřní integrace úřadu
Splátky úvěrů a platby úroků - Česká spořitelna
284
úroky z úvěru na rozvoj PZ (výkup pozemků a zainvest. PZ Sever)
1,0
0,10
156,0
1,56
100,0
116,0
300,0
3,00
2,0
2,0
2,0
1,00
90,0
1,29
900,0 70,0
Celkem
283
10,0 100,0
1 661,0
278
282
10,0 100,0
7 243,4
279
281
0,87
70,0
54,9 846,6
900,0
2 567,0
13 234,0
3 258,9
1,27
320,5
320,5
105,0
0,33
Rozpočet po Rozpočet na rok Návrh rozpočtu změnách k 30.6. 2010 na rok 2011 v tis. Kč
Název odboru - text
285
splátky úvěru na rozvoj PZ (výkup pozemků a zainvest. PZ Sever)
286
úroky z úvěru - rekonstrukce atletické dráhy na stadionu AFK Chrudim
287
splátky úvěru - rekonstrukce atletické dráhy na stadionu AFK Chrudim
2 044,0
2 044,0
288
úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU I
1 020,0
289
splátky úvěru - předfinancování projektů z EU I
290
úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU II
291
splátky úvěru - předfinancování projektů z EU II
4 080,0
4 080,0
38,5
38,5
1 845,0
Koeficient růstu
4 080,0
1,00
1 020,0
2 000,0
1,96
19 172,4
2 950,0
1 845,0
2 400,0
1,30
1 651,8
Celkem platby do ČS
9 348,0
30 172,2
11 535,0
1,23
293
Splátky úvěrů a platby úroků - Komerční banka
294 295
úroky z úvěru KB - bytové jednotky (Rozhledna) splátky úvěru KB - bytové jednotky (Rozhledna) úroky z úvěru - přístupová komunikace k areálu bývalé Transporty - napojení PZ splátky úvěru - přístupová komunikace k areálu bývalé Transporty - napojení PZ
339,1 707,8
339,1 707,8
295,4 741,4
0,87 1,05
584,9
584,9
400,0
3 480,0
3 480,0
3 480,0
292
296 297
0,68 1,00
298
Celkem platby do KB
5 111,8
5 111,8
4 916,8
0,96
299
Celkem za Odbor finanční
17 026,8
48 518,0
19 710,7
1,16
300
5 - Odbor správy majetku
301
NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA
302
stěhování ve veřejném zájmu
4,0
4,0
303
kolky
10,0
10,0
10,0
1,00
304
soudní a správní poplatky
30,0
280,0
150,0
5,00
305
daň z nemovitostí
50,0
50,0
51,0
1,02
306
znalecké posudky, právní služby
110,0
110,0
110,0
1,00
307
geometrické plány
200,0
200,0
200,0
1,00
308
výkupy pozemků a výkupy ostatních nemovitostí
9 000,0
9 000,0
3 660,0
0,41
309
výkupy ostatních nemovitostí
1 000,0
750,0
310
výkup kanalizačního a vodovodního řadu
40,0
40,0
40,0
1,00
311
věcná břemena
40,0
40,0
25,0
0,63
312
nájem za kamerový systém a městský informační systém
80,0
80,0
80,0
1,00
313
nájem za nebytové prostory
80,0
80,0
80,0
1,00
314
nájem za pozemky
40,0
40,0
40,0
1,00
315
výdaje na mimoř.škody na majetku města - pojistné události, černé stavby
100,0
500,0
450,0
4,50
316
lesní hospodářský plán
200,0
200,0
500,0
900,0
1,80
317
provozní dotace Městským lesům - Rekreační lesy Podhůra
318
vrácení přijatých finančních prostředků společnosti CS Terminál, s. r. o.
500,0
319
Provozní výdaje spojené s užíváním bytů, ubytoven, nocleháren a nebytových prostor:
320
voda
2 700,0
2 700,0
2 700,0
1,00
321
teplo + TUV
2 580,0
2 580,0
3 000,0
1,16
322
plyn
850,0
850,0
850,0
1,00
323
el. energie
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1,00
324
nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu
325
příspěvky do FO + zálohy na služby
326
ostraha objektu čp. 1114/IV
327
Bytové a nebytové hospodářství + ubytovna
328 329 330 331
5 625,9
50,0
50,0
50,0
1,00
650,0
650,0
650,0
1,00
1 200,0
1 200,0
1 000,0
0,83
služby, revize, údržba bytového fondu
4 900,0
4 700,0
4 700,0
0,96
služby, revize, údržba nebytového fondu
3 100,0
2 900,0
2 600,0
0,84
služby, revize, údržba ubytovny
250,0
250,0
250,0
1,00
sanace omítek DPS Soukenická
150,0
150,0
332
oprava elektroinst. výtahu DPS v ul. Obce Ležáků čp. 215
200,0
200,0
333 334
oprava výměníku topení v Městském parku čp. 274 digitalizace TV příjmu čp. 1248, 158, 159, 215, 1141, 1114, 57
200,0
200,0 200,0
335
Celkem
29 814,0
35 439,9
23 296,0
0,78
336
Celkem za Odbor správy majetku
29 814,0
35 439,9
23 296,0
0,78
Rozpočet po Rozpočet na rok Návrh rozpočtu změnách k 30.6. 2010 na rok 2011 v tis. Kč
Název odboru - text
Koeficient růstu
337
6 - Odbor ÚP a regionálního rozvoje
338
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
339
zajištění soc. pohřbů
25,0
25,0
25,0
1,00
340
zásobníky pro sáčky na psí exkrementy
20,0
20,0
20,0
1,00
341
nové směrovky
10,0
10,0
10,0
1,00
342
tašky a sáčky na psí exkrementy
100,0
100,0
100,0
343
známky pro psy
25,0
25,0
344
deratizace
200,0
200,0
200,0
345
konzultační, poradenské a právní služby - průmyslová zóna
3,0
3,0
3,0
1,00
346
tisk informačního materiálu
40,0
40,0
40,0
1,00
347
renovace stávajících směrovek
5,0
5,0
5,0
1,00
348
účastnický poplatek - mikroregion
240,0
231,0
240,0
1,00
349
útulky psů
780,0
780,0
780,0
1,00
350
Informační centrum - účastnický poplatek asociace IC
4,0
4,0
4,0
1,00
351
poradenská činnost pro dotace z EU
500,0
500,0
300,0
0,60
352
Marketing turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko (předfinancování dotace z fondů EU)
1 300,0
1 300,0
107,1
109,8 1,00
353
udržitelnost stránek www.navstevnik.cz
354
technická příprava BIGBOARD
355
podpora rozvoje cestovního ruchu
356
1,00 0,00 1,00
30,0
30,0
30,0
798,0
800,3
800,0
1,00
regiontour, výstavy, veletrhy
60,0
60,0
60,0
1,00
357
propagace - materiál, služby
500,0
491,9
630,0
1,26
358
informační centrum - nákup zboží
110,0
114,3
110,0
1,00
359
odtahy aut, ekologická likvidace
Celkem
360 361
150,0
150,0
150,0
1,00
5 007,1
4 999,3
3 507,0
0,70
125,0
120,7
230,0
1,84
40,0
40,0
40,0
1,00
2,29
ZDRAVÉ MĚSTO
362
mzdy, materiál, služby, občerstvení, dary, poplatky
363
Běh naděje, ETM a EDBA
364
grant "Kvetoucí město"
365
předfinancování dotace z revolvingového účtu MŽP (kryto rezervami)
366
10 let Zdravého města Chrudim - kulturní projekt
368
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
369
reprografické práce, podklady z KrÚ, publikace
370
změny územního plánu
371
10,0 679,0
800,0
525,0
849,7
1 170,0
2,23
1,00
100,0
Celkem
367
10,0 350,0
90,0
90,0
90,0
350,0
350,0
120,0
0,34
územní a dopravní studie, dokumentace k územnímu rozhodnutí
3 500,0
3 425,0
3 500,0
1,00
372
nový územní plán
1 274,0
1 349,0
536,0
0,42
373
služby architekta
200,0
200,0
200,0
1,00
374
konzultační, poradenské a právní služby
1,00
375
změna regulačního plánu MPZ
Celkem
376
90,0
90,0
90,0
248,0
248,0
248,0
1,00
5 752,0
5 752,0
4 784,0
0,83
377
TECHNICKÉ SLUŽBY CHRUDIM 2000, spol. s r. o.
378
čištění města
13 007,9
13 007,9
13 007,9
1,00
379
veřejné osvětlení
8 756,3
8 756,3
8 780,3
1,00
380
správa hřbitovů
1 962,7
1 962,7
1 962,7
1,00
381
veřejné WC
1 102,0
1 102,0
1 438,0
1,30
382
sběrný dvůr
2 093,0
2 093,0
2 093,0
1,00
383
svoz TDO
8 956,4
8 956,4
8 956,4
1,00
384
mimořádné akce
287,0
287,0
287,0
1,00
385
veřejný rozhlas
274,7
274,7
274,7
1,00
386
Celkem
36 440,0
36 440,0
36 800,0
1,01
387
Celkem za Odbor územního plánu a regionál. rozvoje
47 724,1
48 041,0
46 261,0
0,97
Rozpočet po Rozpočet na rok Návrh rozpočtu změnách k 30.6. 2010 na rok 2011 v tis. Kč
Název odboru - text
388
7 - Odbor školství a kultury
389
ŠKOLSTVÍ
390
MATEŘSKÉ ŠKOLY
391
neinvestiční příspěvky na činnost
Koeficient růstu
392
MŠ Strojařů
1 025,0
1 025,0
970,0
393
MŠ Svatopluka Čecha
930,0
930,0
900,0
0,97
394
MŠ Na Valech
975,0
1 665,0
1 390,0
1,43
395
MŠ U Stadionu
900,0
900,0
930,0
1,03
396
MŠ Víta Nejedlého
710,0
710,0
705,0
0,99
397
MŠ Dr. Jana Malíka
1 080,0
1 080,0
1 025,0
0,95
5 620,0
6 310,0
5 920,0
1,05
Celkem
398
399
ZÁKLADNÍ ŠKOLY se ŠKOLNÍMI JÍDELNAMI
400
neinvestiční příspěvky na činnost
0,95
401
ZŠ Sladkovského
2 110,0
1 255,0
402
ZŠ Školní náměstí
1 910,0
2 840,0
3 420,0
1,79
403
ZŠ Dr. Peška
2 935,0
2 935,0
2 800,0
0,95
404
ZŠ U Stadionu
3 010,0
3 010,0
3 120,0
1,04
405
ZŠ Dr. Malíka
2 875,0
3 189,6
2 900,0
1,01
Celkem
12 840,0
13 229,6
12 240,0
0,95
1 100,0
1 583,1
Celkem
1 100,0
1 583,1
406 407
SPECIÁLNÍ ŠKOLA
408
neinvestiční příspěvek na činnost
409
410
Dům dětí a mládeže Chrudim
411
neinvestiční příspěvek na činnost
150,0 Celkem
412
413
VÝDAJE ODBORU
414
DDHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ
415
DHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ
416
služby (v MŠ v případě havárií)
417
150,0
90,0
40,0
90,0
150,0
0,0
150,0
1,00
15,0
15,0
15,0
1,00
DDHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ
100,0
0,0
100,0
1,00
200,0
0,0
200,0
1,00
15,0
15,0
15,0
1,00
418
DHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ
419
služby (v ZŠ v případě havárií)
420
nákup kolků, ostatní výdaje
1,00
10,0
10,0
10,0
1,00
421
Celkem
580,0
80,0
580,0
1,00
422
Celkem š k o l s t v í
20 140,0
21 202,7
18 890,0
0,94
423
CHRUDIMSKÁ BESEDA
424
neinvestiční příspěvek na činnost
425
dotace na investice
426
427
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
428
neinvestiční příspěvek na činnost
429
430
OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE
431
nákup materiálu
432
nákup služeb
433
nákup pohoštění
434 435
8 900,0
9 906,6
9 885,0
1,11
9 885,0
1,11
69,4
Celkem
8 900,0
9 976,0
7 580,0
8 808,0
8 378,0
1,11
Celkem
7 580,0
8 808,0
8 378,0
1,11
54,0
54,0
50,0
0,93
108,0
143,0
110,0
1,02
3,0
3,0
věcné dary (Osobnost města, Královna KVM, Mateřinka)
63,0
43,0
65,0
1,03
příspěvek DSO Královna věnných měst
25,0
25,0
25,0
1,00
Rozpočet po Rozpočet na rok Návrh rozpočtu změnách k 30.6. 2010 na rok 2011 v tis. Kč
Název odboru - text
Koeficient růstu
436
činnost kronikáře
70,0
70,0
70,0
437
umělecko-historické a další odborné konzultace k Muzeu barokních soch
250,0
250,0
150,0
0,60
438
znalecké posudky soch - Muzeum barokních soch
100,0
85,0
100,0
1,00
120,0
120,0
150,0
1,25
30,0
0,0 450,0
3,00
439
pojištění zapůjčených exponátů
440
Kapucínská konference k 345. výročí vzniku kostela sv. Josefa
441
Chrudimský rok divadla a filmu 2010
400,0
465,0
442
Chrudimský PANTEON - vestibul MUZEA (další 2 busty) Kniha Chrudim ..od středu ke svému okraji.., příspěvek na knihu "Příběh věže" (250+100)
150,0
490,0
350,0
270,0
443 444
znalecké posudky pro výkon státní správy památkové péče
445
nákup uměleckých děl - cyklus výstav
446
Chrudimský rok Baroka 2011 - organizace a zajištění projektu
447
výdaje spojené s propagací města včetně nákupu DDHM
448
příspěvek Regionálnímu muzeu na novou expozici A. Muchy
449
slavnostní koncert D. Peckové
450
výtvarný salón KVM + katalog, předsednictví KVM
451
červená kaplička - interiéry
452
spoluúčast k dotaci EU "Královská věnná města"
ZÁMEK MEDLEŠICE
455
elektrická energie
50,0 40,0 500,0 40,0 1 000,0 355,5 35,0 65,0 115,0
453 454
50,0
1,00
456
Celkem
1 723,0
2 068,0
3 370,5
1,96
55,0
55,0
55,0
1,00
Celkem
55,0
55,0
55,0
1,00
1,00
457
GRANTY,OSTATNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY
458
příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy
2 005,0
2 005,0
2 005,0
459
kulturní dotace
645,0
645,0
645,0
1,00
460
poskytnutí grantů
250,0
250,0
200,0
0,80 1,00
461
příspěvky a dotace ostatním obč. sdružením
462
PŘÍMÉ DOTACE celkem (řádky 463 - 477 )
463
AFK Chrudim LS
464
Občanské sdružení Altus
130,0
330,0
100,0
0,77
465
Šance pro Tebe
530,0
530,0
500,0
0,94
466
Mama klub Chrudim
467
Rytmus - Chrudim, o. p. s.
350,0
350,0
350,0
3 020,0
3 265,0
2 980,0
0,99
1 200,0
1 200,0
1 200,0
1,00
90,0
90,0
90,0
1,00
100,0
100,0
100,0
1,00
468
Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s.
500,0
500,0
500,0
1,00
469
Oblastní spolek ČČK Chrudim
100,0
100,0
100,0
1,00
470
Farní charita Chrudim
100,0
100,0
100,0
1,00
471
Vodní záchranná služba ČČK
20,0
20,0
30,0
1,50
100,0
1,00
80,0
1,60
472
SOPRE CR
100,0
100,0
473
Smíření
100,0
100,0
474
ZO ČSOP Habrov
475
Regionální muzeum
50,0
50,0
476
Aeroklub ČR Chrudim
50,0
477
MOMO Chrudim
30,0
45,0
478
příspěvky a dary RM a ZM
130,0
130,0
479
invest.dotace pro Aeroklub ČR CR (nákup kolového traktoru a mulčovače) neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na rekonstrukci kostela Nanebevzetí Panny Marie
150,0
150,0
250,0
500,0
480 481
dotace pro hokejový klub HC Chrudim, s.r.o.
210,0
1,62
250,0
1,00
2 000,0
Celkem
482
483
SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA CHRUDIM, s. r. o.
484
dotace na provoz
485
dotace na nájem
6 800,0
9 295,0
6 640,0
0,98
12 330,0
12 330,0
13 340,0
1,08
500,0
500,0
500,0
1,00
486
Celkem
12 830,0
12 830,00
13 840,0
1,08
487
Celkem k u l t u r a
37 888,0
43 032,0
42 168,5
1,11
488
Celkem za Odbor školství a kultury
58 028,0
64 234,7
61 058,5
1,05
Rozpočet po Rozpočet na rok Návrh rozpočtu změnách k 30.6. 2010 na rok 2011 v tis. Kč
Název odboru - text
Koeficient růstu
489
8 - Odbor investic
490
SILNICE včetně MK
491
plošné výspravy místních komunikací
2 000,0
1 790,0
2 000,0
1,00
492
lokální výspravy místních komunikací, běžná údržba
2 000,0
2 000,0
2 000,0
1,00
493
údržba mostů, oprava a čištění uličních vpustí, havárie MK
1 000,0
1 000,0
1 500,0
1,50
494
revize mostů
100,0
100,0
100,0
1,00
495
rekonstrukce ulice Střelecká, Chrudim
14 700,0
8 915,0
496
rekonstrukce ulice Jasmínová, Markovice
497
rekonstrukce ulice Šeříková, Markovice
1 500,0
1 500,0
498
rekonstrukce komunikace ul. Dr.Malíka - přechod u školy
1 500,0
1 500,0
499
dočasné stavební úpravy ul. Pardubická, Chrudim
500
rekonstrukce ulice Škroupova, Chrudim
112,0
850,0 1 500,0 Celkem
501 502
PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY
503
oprava autobusových zastávek nespecifikovaně
504
oprava a rekonstrukce autobusových zastávek nespecifikovaně
17 767,0
7 100,0
100,0
400,0
100,0
400,0
200,0
0,31
200,0
Celkem
505
22 800,0
2,00
506
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMUNIKACÍ
507
běžná údržba chodníků
2 150,0
2 150,0
2 500,0
1,16
508
údržba parkovišť
200,0
200,0
200,0
1,00
300,0
300,0
33,0
1 013,0
1 500,0 4 183,0
1 500,0 6 863,0
509
výstavba bezbariérových přechodů
510
výstavba a údržba bezbariérových přechodů
511
rekreační lesy Podhůra modernizace cest (dotace EU, kryto úvěrem)
512
dočasné stavební úpravy Školní náměstí, Chrudim
513
regenerace sídliště U Stadionu - výstavba parkoviště ul. Na Ostrově
514
300,0 1 700,0
Celkem
515
PITNÁ VODA
516
zhotovení vodovodní přípojky na Tyršově náměstí
ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD
519
opravy, údržba a výstavba kanalizací nespecifikovaně
2 500,0
2 450,0
520
vklad do VaKu - výstavba kanalizace ul. Moravská
4 000,0
0,0
521
výstavba kanalizace ul. Moravská
522
výstavba kanalizace ul. Na Sádkách, Chrudim
524
ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ
525
náhon - běžná údržba a oprava
526 527
MATEŘSKÉ ŠKOLY
528
údržba a opravy hřišť v mateřských školách
529
rekonstrukce stávajících hřišť v mateřských školách
530
oprava stropu MŠ Na Valech
531
stavební úpravy ZŠ Na Valech na MŠ
200,0
0,08
50,0
518
523
1,20
50,0
Celkem
517
2 000,0 5 000,0
4 000,0 2 000,0
Celkem
6 500,0
6 450,0
2 200,0
0,34
162,0
162,0
200,0
1,23
Celkem
162,0
162,0
200,0
1,23
270,0
270,0
300,0
1,11
1 500,0
1 500,0
1 250,0
0,83
500,0
500,0 750,0
532
oprava vychýlených panelů z obvodových zdí budov MŠ Strojařů
533
běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:
534
MŠ Strojařů + MŠ Medlešice
495,0
495,0
660,0
1,33
535
MŠ Svatopluka Čecha
495,0
495,0
520,0
1,05
536
MŠ Na Valech + MŠ Sladkovského
495,0
495,0
690,0
1,39
537
MŠ U Stadionu
405,0
675,0
560,0
1,38
538
MŠ Víta Nejedlého
405,0
405,0
215,0
0,53
539
MŠ Dr. Malíka + MŠ Topol
495,0
575,0
350,0
0,71
5 060,0
6 160,0
6 045,0
1,19
540
1 500,0
Celkem
Rozpočet po Rozpočet na rok Návrh rozpočtu změnách k 30.6. 2010 na rok 2011 v tis. Kč
Název odboru - text
541
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
542
oprava střechy ZŠ Dr. Peška
543
výdejna jídel ZŠ Sladkovského
544
výměna stávajících oken za plastová ZŠ Dr. Malíka
545
běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:
546
ZŠ Sladkovského + ZŠ Na Valech
504,0
547
ZŠ Husova + ZŠ Dr. Peška
585,0
670,0
548
ZŠ Školní náměstí
567,0
567,0
1 300,0
Koeficient růstu
1 300,0 240,0 4 000,0
669,0 430,0
0,74
549
ZŠ Školní náměstí + ZŠ Sladkovského
550
ZŠ U Stadionu
630,0
630,0
800,0 250,0
551
ZŠ Dr. Malíka
675,0
755,0
355,0
0,53
4 261,0
4 831,0
5 835,0
1,37
450,0
450,0
Celkem
450,0
450,0
243,0
243,0
300,0
1,23
Celkem
243,0
243,0
300,0
1,23
90,0
90,0
90,0
1,00
90,0
90,0
90,0
1,00
297,0
297,0
420,0
1,41
297,0
297,0
420,0
1,41
54 177,0
54 177,0
17 174,0
405,0
405,0
0,0
1 455,0
Celkem
552
553
SPECIÁLNÍ ŠKOLA
554
běžná údržba a rekonstrukce
555
556
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
557
běžná údržba a rekonstrukce
558
559
KINA
560
městské kino - běžná údržba a rekonstrukce
Celkem
561
562
ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ
563
knihovny - běžná údržba a rekonstrukce
Celkem
564
0,40
565
PAMÁTKY
566
muzeum barokních soch - rekonstruk. kostela sv. Josefa (dotace EU, kryto úvěrem)
567
doplnění rozvodů kanalizace, elektroinstalace a zdrav. techniky pro kostel sv. Josefa - suterénní prostory (mimo dosah dotace)
568
oprava fasády ZŠ Školní náměstí - "Růžovka"
569
oprava válečného hrobu v Přestavlkách
570
stavební úpravy šaten pro MUBASO
300,0
571
oprava Červené kapličky
400,0
572
oprava zámecké zdi Medlešice
100,0
573
lokální oprava a nátěr fasády čp. 1 (stará radnice)
200,0
574
běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:
575
zámek Medlešice
90,0
90,0
100,0
576
divadlo K. Pippicha
450,0
670,0
800,0
1,78
577
muzeum - Chrudimská beseda čp. 85
405,0
555,0
300,0
0,74
578
opravy kulturních památek:
579
sochy
495,0
945,0
580
sochy a portály
581
hradby
90,0
90,0
100,0
1,11
56 112,0
58 387,0
19 734,0
0,35
50,0
50,0
80,0
1,60
Celkem
50,0
50,0
80,0
1,60
Celkem
150,0 150,0
150,0 150,0
583
ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE
584
Spolkový dům - běžná údržba a rekonstrukce
585 586
ROZHLAS A TELEVIZE
587
Výstavba veřejného rozhlasu ul. Vaňkova
588
60,0
1,11
200,0
Celkem
582
0,32
Rozpočet po Rozpočet na rok Návrh rozpočtu změnách k 30.6. 2010 na rok 2011 v tis. Kč
Název odboru - text
589
SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE
590
investiční dotace Sportovním areálům, s. r. o. na technické zhodnocení majetku města (řádky 591 - 593) :
2 100,0
2 100,0
2 000,0
2 062,0
100,0
38,0
591
rekonstrukce hokejbalového hřiště Chrudim - I. etapa (plocha)
592
rekonstrukce náhradního zdroje KPB
593
rekonstrukce výměníku a ohříváků vody - letní koupaliště
594
595
1 800,0
2 100,0
2 100,0
1 800,0
0,86
VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE běžná údržba stávajících dětských hřišť
597
rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť
598
Dům dětí a mládeže - běžná údržba a rekonstrukce
540,0
540,0
640,0
1,19
1 500,0
1 500,0
935,0
0,62
200,0 Celkem
599
2 040,0
2 040,0
1 775,0
0,87
42 000,0
41 700,0
8 500,0
0,20
600
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
601
přestavba objektu čp. 490 ul. Rooseveltova, Chrudim (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem)
602
výměna oken a dveří domů v ulici Revoluční a Rooseveltova (IPRM,dotace EU, kryto úvěrem)
603
rekonstrukce objektu čp. 540 a čp. 595 ul. Rooseveltova, Chrudim (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem)
17 194,0
604
rekonstrukce objektu čp.594 ul. Revoluční, Chrudim (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem)
12 620,0
605
rekonstrukce objektu čp.593 ul. Revoluční, Chrudim (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem)
20 015,0
606
projektová dokumentace rekonstrukce objektu čp.520 a čp. 521 ul. Revoluční, Chrudim (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem)
607
projektová dokumentace rekonstrukce objektu čp. 522 ul. Revoluční, Chrudim (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem)
550,0
608
projektová dokumentace rekonstrukce objektu čp. 489 ul. Revoluční, Chrudim (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem)
550,0
609
projektové dokumentace - byty IPRM
610
3 000,0
Celkem VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
612
rekonstrukce, doplnění a oprava veřejného osvětlení nespecifikovaně
613
rekonstrukce VO ul. Střelecká, Chrudim
614
rekonstrukce VO ul. Jasmínová, Markovice
615
rekonstrukce VO ul. Šeříková, Markovice
616
rekonstrukce VO ul. Škroupova, Chrudim
617
rekonstrukce VO před kostelem sv. Josefa, Chrudim rekonstrukce VO v lokalitě Fibichova, Chrudim (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem)
619
POHŘEBNICTVÍ
621
stavební úpravy urnového háje v Chrudimi
622
47 600,0
60 529,0
1,44
405,0
405,0
650,0
1,60
1 000,0
850,0
450,0
450,0 400,0 150,0 1 775,0
1 855,0
1 803,0
2 975,0
1,60
450,0
Celkem
450,0
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ
624
projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava inv. akcí
625
údržba nespecifikovaného majetku
626
projektové dokumentace - veřejné prostranství IPRM
627
rekonstrukce veřejné plochy před kostelem sv. Josefa, Chrudim rekonstrukce veřejných ploch v lokalitě Fibichova, Chrudim (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem)
628
42 000,0
98,0
Celkem
620
2 900,0
1 100,0
611
623
0,86
1 800,0
Celkem
596
618
Koeficient růstu
6 142,0
2 792,0
2 500,0
0,41
270,0
270,0
300,0
1,11
350,0 4 000,0 29 700,0
629
projektová dokumentace rekonstrukce vnitrobloku Palackého v Chrudimi (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem)
630
projektová dokumentace rekonstrukce vnitrobloku Revoluční v Chrudimi (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem)
450,0
631
PD výstavba vodovodu Píšťovy
150,0
100,0
Rozpočet po Rozpočet na rok Návrh rozpočtu změnách k 30.6. 2010 na rok 2011 v tis. Kč
Název odboru - text
632
PD rekonstrukce komunikací a VO Michalský park
633
150,0
Celkem
634
PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELEŇ
635
shoz havraních hnízd
636
údržba a opravy odpočinkových míst
637
údržba trávníků
638
údržba živých plotů
639 640
Koeficient růstu
6 412,0
3 412,0
37 350,0
5,83
90,0
140,0
170,0
1,89
300,0
300,0
300,0
1,00
5 800,0
5 897,5
5 840,0
1,01
630,0
638,5
630,0
1,00
údržba stromů a keřových skupin
2 420,0
2 420,0
3 000,0
1,24
údržba mobilních nádob a záhonů
440,0
440,0
500,0
1,14
641
výsadby stromů a keřů
200,0
200,0
200,0
1,00
642
inventarizace zeleně vč. posouzení provozně nebezp. stromů rekonstr. Klášterních zahrad a Zlaté stezky v Chrudimi (dotace EU, kryto úvěrem)
350,0
350,0
100,0
0,29
8 100,0
14 800,0
10 740,0
0,51
643 644
regenerace vnitrobloku Pod Zbrojnicí, Chrudim
700,0
700,0
645
regenerace vnitrobloku Víta Nejedlého, Chrudim
1 500,0
1 500,0
646
regenerace odpočinkového místa ul. Sv. Čecha
500,0
500,0
Celkem
21 030,0
27 886,0
16 593,0
16 832,0
15 250,0
0,92
Celkem
16 593,0
16 832,0
15 250,0
0,92
647
648
DOMY NA PŮL CESTY
649
dům na půl cesty Malecká (dotace EU, kryto úvěrem)
650 651
BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK
652
doplnění kamerového systému ul. Revoluční
550,0 Celkem
653
654
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY
655
oprava (rekonstrukce) střechy budovy čp. 44 Pardubická ul.
550,0
1 000,0
Celkem
656
Celkem za Odbor investic
657
1 000,0
192 488,0
204 573,0
179 073,0
0,93
658
9 - Odbor správní
659
KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
660
nákup materiálu
50,0
50,0
50,0
1,00
661
nákup služeb
8,0
8,0
8,0
1,00
662
pohoštění
1,0
1,0
1,0
1,00
663
věcné dary
46,0
46,0
46,0
1,00
664 665
volby do Parlamentu ČR projekt eGON
526,2 400,0
Celkem za Odbor správní
666
667
105,0
1 031,2
105,0
1,00
10 - Odbor životního prostředí
668
OCHRANA OVZDUŠÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
669
monitoring ovzduší (provoz analyzátorů na území města)
100,0
100,0
100,0
1,00
670
černé skládky (likvidace černých skládek)
200,0
200,0
180,0
0,90
671
ekologická výchova
115,0
115,0
100,0
0,87
672
regulace holubů, likvidace invazních druhů rostlin
300,0
300,0
265,0
0,88
673
výkon státní správy - posudky, rozbory, týraná zvířata ...
210,0
210,0
270,0
1,29
674
monitoring starých ekologických zátěží
170,0
170,0
150,0
0,88
675
kalamitní stav v lesích (kůrovec, nezalesněné holiny)
15,0
15,0
15,0
1,00
676
zvýšení separace odpadů
100,0
100,0
80,0
0,80
677
odborný lesní hospodář, zvýšené náklady v lesích
678
Celkem za Odbor životního prostředí
404,0
1 210,0
1 614,0
1 160,0
0,96
Rozpočet po Rozpočet na rok Návrh rozpočtu změnách k 30.6. 2010 na rok 2011 v tis. Kč
Název odboru - text
Koeficient růstu
679
11 - Odbor dopravy
680
provozování MHD
5 300,0
5 300,0
5 700,0
1,08
681
znalecké posudky
80,0
80,0
80,0
1,00
682
Generel cyklostezek na území města Chrudim
150,0
150,0
683
Generel parkování na území města Chrudim úprava signálních plánů, případně oprava indukčních smyček ve vozovce u SSZ K2 až K5, na silnici I/37, ulice Palackého, Obce Ležáků
200,0
200,0
684
Celkem za Odbor dopravy
685
686
12 - Stavební odbor
687
prostředky na výkon státní správy (posudky, řešení havárií)
150,0
100,0
5 930,0
100,0
1,03
0,67
150,0
100,0
100,0
0,67
Celkem za Obecní živnostenský úřad
0,0
0,0
0,0
0,00
15 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
692
DÁVKY SOCIÁLNÍ PÉČE - pověřený úřad (kryto dotací SR)
693
zdravotně postižení občané
694
- příspěvek na individuální dopravu
695
- příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže
696
5 730,0
13 - Obecní živnostenský úřad
690
691
5 730,0
Celkem za Stavební odbor
688
689
150,0
800,0 60,0
dávky v hmotné nouzi
697
- příspěvek na živobytí
3 600,0
698
- doplatek na bydlení
1 001,0
699
- MOP- újma na zdraví
700
- mimořádná událost
20,0 100,0
701
- jednorázový nezbytný výdaj
190,0
702
- nezbytné zdůvodněné náklady
200,0
Celkem
703
704
DÁVKY SOCIÁLNÍ PÉČE - rozšířená působnost (kryto dotací SR)
705
příspěvek na péči - osoby závislé na jiné fyz. osobě
706
mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým soc. vyloučením
707
příspěvek na opatření zvláštních pomůcek
5 971,0
175 500,0 60,0 4 669,0
708
příspěvek na úpravu bytu
709
příspěvek na zakoupení, celkovou úpravu a opravu motorového vozidla
710
příspěvek na provoz motorového vozidla
300,0 4 000,0 15 000,0
Celkem
711
712
OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU
713
sociální prevence
714
platby lékařům za vystavená doporučení pro DPS
715
komunitní plánování
716
provoz městské noclehárny
717
jednorázové výdaje dle z. č. 114/1988 Sb.
199 529,0
400,5
445,2
9,0
9,0
505,0
1,26
63,0
63,0
63,0
1,00
153,0
153,0
153,0
1,00
Celkem
625,5
670,2
771,0
12 795,0
12 795,0
12 805,0
1,00
721
Celkem
12 795,0
12 795,0
12 805,0
1,00
722
Celkem za Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
13 420,5
218 965,2
13 576,0
1,01
718
719
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI
720
neinvestiční příspěvek na činnost
50,0
1,23
Název odboru - text
723
Rozpočet po Rozpočet na rok Návrh rozpočtu změnách k 30.6. 2010 na rok 2011 v tis. Kč
Koeficient růstu
Orgán obce
724
MĚSTSKÁ POLICIE
725
oděv, obuv
190,0
168,0
190,0
1,00
726
dlouhodobý drobný hmotný (investiční) majetek
35,0
50,0
35,0
1,00
727
nákup materiálu
50,0
50,0
50,0
1,00
728
pohonné hmoty, mazadla, oleje
190,0
190,0
190,0
1,00
729
služby telekomunikací a radiokomunikací
9,0
9,0
9,0
1,00
730
pojištění osob
1,00
731
školení, vzdělávání
732
nákup služeb
733
opravy a udržování
734
platby daní a poplatků, nákup kolků
735
knihy, učební pomůcky, tisk
736
pojištění služebních vozů
737
údržba a servis kamerového systému
738
15,0
15,0
15,0
100,0
100,0
100,0
1,00
90,0
90,0
90,0
1,00
110,0
110,0
110,0
1,00
8,0
8,0
4,0
0,50
10,0
10,0
10,0
1,00 1,00
38,0
38,0
38,0
300,0
306,7
400,0
1,33
údržba a servis pultu centrální ochrany
65,0
75,0
65,0
1,00
739
cestovné
20,0
20,0
20,0
1,00
740
služby pošt
2,0
2,0
2,0
1,00
741
ochranné pomůcky
4,0
4,0
4,0
1,00
742
technické zhodnocení kamerového systému
743
potraviny - ochranné nápoje
2,0
2,0
744
léky a zdravotnický materiál
2,0
2,0
Celkem za MĚSTSKOU POLICII
745
746
VÝDAJE CELKEM
127,4
1 236,0
1 377,1
1 336,0
1,08
488 433,2
759 198,6
472 008,9
0,97
REKAPITULACE
Návrh rozpočtu 2011
Úprava rozpočtu Růst-pokles v ˇ% proti roku 2010 v Kč
PŘÍJMY Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace
247 171,0 33 302,8 3 760,0 43 185,1
4 521,0 -935,1 -7 240,0 -9 183,2
1,02 0,97 0,34 0,82
Vlastní příjmy - sum Převody fondů a financování
327 418,9 144 590,0
-12 837,3 -3 587,0
0,96
1,89
ZDROJE
472 008,9
-16 424,3
0,97
VÝDAJE 2 - Odbor kanceláře tajemníka
120 402,7
-1 098,1
0,99
odbor kanceláře tajemníka oddělení hospodářské správy 4 - Odbor finanční 5 - Odbor správy majetku 6 - Odbor územního plánu a regionálního rozvoje 7 - Odbor školství a kultury 8 - Odbor investic 9 - Odbor správní 10 - Odbor životního prostředí 11 - Odbor dopravy 12 - Stavební odbor 13 - Obecní živnostenský úřad 15 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 16 - Městská policie
92 735,7 27 667,0 19 710,7 23 296,0 46 261,0 61 058,5 179 073,0 105,0 1 160,0 5 930,0 100,0 0,0 13 576,0 1 336,0
751,9 -1 850,0 2 683,9 -6 518,0 -1 463,1 3 030,5 -13 415,0 0,0 -50,0 200,0 -50,0 0,0 155,5 100,0
1,01 0,94 1,16 0,78 0,97 1,05 0,93 1,00 0,96 1,03 0,67 1,00 1,01 1,08
VÝDAJE CELKEM
472 008,9
-16 424,3
0,97
CELKEM
AKTUÁLNÍ ROZDÍL
0,0
Muzeum barokních soch - výdaje na dokončení projektu 2011 Expozice, interiéry, další Restaurování soch Přemístění soch
2011 3 000 000 Kč 250 000 Kč
Vnitřní vybavení (realizace interiérů)
11 540 000 Kč
Digitální kamerový systém - realizace
150 000 Kč
Náklady na pořízení filmu
900 000 Kč
Náklady na pořízení knihy
700 000 Kč
Náklady na pořízení skládačky
80 000 Kč
Další náklady - web, odborný tisk, …
54 000 Kč
Výroba 2 ks výdusků sochy anděla
500 000,00 Kč
Celkem
17 174 000 Kč
Náklady na pořízení filmu :
Celá částka 1.500.000, v roce 2010 úhrada dle smlouvy 40% - 600.000,-
KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2011 ODBOR INVESTIC SILNICE Plošné výspravy místních komunikací Lokální výspravy místních komunikací, běžná údržba Údržba mostů, oprava a čištění uličních vpustí, havárie MK Revize mostů Budou provedeny výspravy větších poškozených ploch ve městě a okrajových částech, opravy výtluků a výmolů po zimním období, havárie, běžné opravy povrchů komunikací, příkopů, krajnic, proplachy a opravy uličních vpustí, běžná údržba a revize mostních konstrukcí. Rekonstrukce ulice Škroupova, Chrudim Po rekonstrukci vodovodu a kanalizace, kterou provede firma Vodovody a kanalizace Chrudim, bude provedena rekonstrukce místní komunikace. Součástí rekonstrukce místní komunikace bude odtěžení stávajícího povrchu s konstrukčními vrstvami, vyrovnání pláně, zhotovení nových konstrukčních vrstev místní komunikace a položení asfaltového krytu. Dále bude provedena rekonstrukce veřejného osvětlení. OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMUNIKACÍ Běžná údržba chodníků Údržba parkovišť Bezbariérové přechody Budou provedeny opravy poškozených ploch ve městě a okrajových částech po zimním období, havárie, běžné opravy povrchů chodníků a parkovišť. Regenerace sídliště u Stadionu – výstavba parkoviště ul. Na Ostrově Výstavba parkoviště je situována před panelový dům čp. 730 – 734 v ulici Na Ostrově. Parkovací stání budou kolmá k místní komunikaci v počtu 17 ks, z toho 1 ks bude vyhrazen pro tělesně postižené. V místě vybudování parkovacích míst bude odstraněn stávající chodník a zeleň. Nový chodník bude situován mezi parkovací místa a panelový dům a bude napojen na stávající chodník. Součástí výstavby parkovacích míst bude i rekonstrukce veřejného osvětlení. Dále budou vysázeny stromy v počtu 9 ks a keře mezi panelovým domem a chodníkem. PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY Oprava a rekonstrukce autobusových zastávek nespecifikovaně. Opravy a rekonstrukce autobusových zastávek na území města Chrudim včetně místních částí dle aktuálních požadavků. ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Opravy, údržba a výstavba kanalizací nespecifikovaně Jedná se o finance na řešení havarijních stavů na kanalizacích v majetku města Chrudim.
Výstavba kanalizace ulice Na Sádkách Bude provedena kanalizace ve středu města – výstavba jednotného kanalizačního řadu pro odkanalizování domů za náhonem. ÚPRAVY VODNÍCH TOKŮ Náhon – běžná údržba a oprava Manipulace se stavbami na vodním díle, dle manipulačního řádu, údržba břehů sekáním trávy, redukce bylinné vegetace, řezy keřů a stromů, běžné opravy na náhonu, oprava přítoku a nátoku z jezírka. MATEŘSKÉ ŠKOLY Údržba a opravy hřišť v mateřských školách Budou provedeny opravy stávajících prvků dle výsledků roční kontroly dětských hřišť v MŠ, výměna písku v pískovištích, nátěry konstrukcí pískovišť, úpravy dopadových ploch pod prvky.
Rekonstrukce a výstavba hřišť v mateřských školách Část zahrad, na které je zpracován projekt regenerace, bude dle PD doplněna hracími prky; na zbývající zahrady MŠ bude zpracován projekt regenerace, popřípadě budou doplněny menšími prvky. MŠ Strojařů – oprava všech vychýlených panelů z obvodových zdí Po celé budově budou opraveny atikové panely. Běžná údržba rekonstrukce v zařízeních: MŠ Strojařů + MŠ Medlešice Na MŠ Strojařů budou vyměněny na dětských WC nádržky na vodu, bude provedena výměna vodovodního potrubí ve sklepních prostorách, v jedné třídě proběhne výměna oken za plastová a bude vymalováno v určených prostorách, běžná údržba. Na MŠ Medlešice bude oprava vnitřních omítek za sanační, nové rozvody elektřiny, malování všech prostor budovy a opraven plot okolo školní zahrady, běžná údržba. MŠ Svatopluka Čecha Bude provedena výměna oken v budově za plastová a vyměněna sklepní okénka, běžná údržba. MŠ Sladkovského + MŠ Na Valech čp.182 a 693 Na MŠ Na Valech 182 bude provedena výměna radiátorů, v přízemí položeno nové PVC, v patře položení nového PVC do kuchyňky a šatny, natřeny vnitřní dveře a ze schodiště odstraněn emailový nátěr, běžná údržba. Na MŠ Na Valech 193 bude provedena oprava dřevěných oken, vyměněny radiátory, opraveny vchodové dveře a ze schodiště odstraněn emailový nátěr, běžná údržba. Na MŠ Sladkovského budou opravena dřevěná okna, běžná údržba. MŠ U Stadionu Bude provedena výměna oken za plastová ve dvou třídách, malování kuchyně, vybudování soklu pod sporáky, vyměněny vchodové dveře na hospodářské budově a provedena rekonstrukce umývárny na dětském oddělení Pohádky, běžná údržba. MŠ Víta Nejedlého Venkovní dlažba bude doplněna protiskluzovými pásky, nátěr soklu v 1. NP, nátěry dveří a krytů na topení, nové oplocení zahrady, běžná údržba. MŠ Dr. Malíka + MŠ Topol Na MŠ Dr. Malíka bude provedena výměna vchodových dveří včetně stříšky, vyměněny 2 ks balkónových plastových dveří, výměna vstupní brány a branky s přidáním zabezpečovacího zařízení, běžná údržba. Na MŠ Topol – budou opravena dřevěná okna na severní straně, výměna WC a umyvadel, běžná údržba. Z běžné údržby se předpokládá ve všech zařízeních provádění nutných oprav a havárií, provádění revizí dle platných předpisů, běžná údržba, apod. ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZŠ Dr. Malíka výměna stávajících oken za plastová Požadavek vedení školy na výměnu oken, dle uvedeného požadavku jsou stávající dřevěná v nevyhovujícím technickém stavu. Je k dispozici realizační PD zateplení objektu ZŠ, její součástí je mj., výměna oken za plastová. Po redukci rozsahu a úpravě PD možno využít k zadávacímu řízení. ZŠ Husova + ZŠ Dr.Peška ZŠ Dr. Peška – bude vymalováno dle potřeby školy, natřena okna v ŠJ a opraveny dlaždice pod rampou, běžná údržba. ZŠ Husova – bude vymalováno, natřeny sokly, dveře a radiátory v 2. NP, běžná údržba. ZŠ Školní náměstí čp. 6, čp. 238 ZŠ Sladkovského – bude vyměněno PVC v šatnách, vymalovány třídy, zhotovena ventilace do šaten, běžná údržba. ZŠ Školní náměstí 6 – budou vymalovány učebny, běžná údržba. ZŠ Školní náměstí 238 – bude vyměněno osvětlení ve třídách a vymalovány třídy, běžná údržba.
ZŠ U Stadionu Bude provedena sádrokartonová příčka a vymalovány třídy, běžná údržba. ZŠ Dr. Malíka Budou provedeny opravy panelových spojů u vedlejšího vchodu do pavilonu učeben, vyměněny ventily topení, opraveny odtokové guly u varných kotlů v jídelně a opraveny odtokové vpusti střešních kanálků, běžná údržba. Z běžné údržby se předpokládá ve všech zařízeních provádění nutných oprav a havárií, provádění revizí dle platných předpisů, běžná údržba, apod. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Bude provedeno vymalování a výměna zátěžových koberců v učebnách, nátěry křídlových dveří na budově. KINA Městské kino Pravidelné revize, běžná údržba. ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ Městská knihovna Bude provedena výměna oken 2. etapa, vyměněny fotobuňky na WC a instalována šatnová roleta. PAMÁTKY Oprava válečného hrobu v Přestavlkách Oprava (restaurování) hrobu vojáka z 1. světové války v parku u zámku v Přestavlkách bude provedena na základě restaurátorského průzkumu vypracovaného akademickým sochařem Karlem Krátkým. Během restaurování bude provedeno čištění sochy a soklu, zpevnění, tmelení, slepení a osazení rozlomených částí za pomoci nerezových čepů. Stavební úpravy šaten pro MUBASO Provozovatel Muzea barokních soch Chrudimská beseda potřebuje pro svoji činnost tři šatny v prostorách kláštera, aby mohlo Muzeum barokních soch sloužit i jako koncertní sál apod., s veškerým komfortem pro účinkující. Částka nárokovaná do rozpočtu na rok 2011 je minimální a nepočítá s kompletním provedením stavebních úprav dle návrhu architekta, ale postačuje pro vytvoření odpovídajícího prostředí šaten a přilehlých prostor dle požadavku Chrudimské besedy.
Oprava Červené kapličky Bude provedena oprava dle PD od Ing. Kopečného.
Lokální oprava a nátěr fasády na čp. 1 ( stará radnice ) Budou opraveny poškozené části a obnoven fasádní nátěr. Oprava zámecké zdi Medlešice Bude provedena oprava části ohradní zdi zámeckého parku v Medlešicích. Běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:
Zámek Medlešice Z běžné údržby se předpokládá provádění nutných oprav a havárií, provádění revizí dle platných předpisů, apod. Divadlo K. Pippicha Předpokládá se provádění běžné údržby, akutních oprav střech, revizí a odstranění výsledků revizí. Dále je nutno vyřešit havarijní stav klimatizace (nefunkční chlazení), havarijní stav EZS a EPS a jedné z plochých střech, včetně opravy přilehlých omítek, nátěry vnitřních částí oken, vchodových dveří, estetické opravy v reprezentativních prostorách a další drobné práce.
Chrudimská beseda Budou provedeny nátěry oken a dveří s repasí.
Hradby Běžná údržba hradebních zdí – opravy poškození menšího rozsahu, opravy a výměny krycích desek a odstranění náletových porostů z hradebních zdí, drobná údržba.
Oprava a restaurování soch Budou provedeny drobné opravy soch poničených vandaly, a pokud se získají peníze z Programu regenerace, budou opraveny sochy sv. Jan Nepomucký a sv. Václav z kateřinského předměstí. ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE
Spolkový dům – běžná údržba Předpokládá se pouze provádění revizí a odstranění závad z výsledků revizí. SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE Investiční dotace Sportovním areálům, s. r. o., Chrudim na:
Letní koupaliště – rekonstrukce výměníku a ohříváků vody Stávající výměník a ohříváky vody jsou dle revizních zpráv a dat výroby na hranici životnosti, a tak hrozí vznik havarijních stavů, kdy budou ohroženy dodávky TUV a vytápění. Z těchto důvodů je provedení rekonstrukce v roce 2011 vhodné. VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Běžná údržba stávajících dětských hřišť Bude provedena roční kontrola dětských hřišť, provozní kontrola dětských hřišť 4 x ročně, bude prováděn pravidelný úklid dětských hřišť v rozsahu 1 x za 1 až 3 týdny a průběžně opravy dětských hřišť. Rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť Bude provedena rekonstrukce jednoho stávajícího sportovního hřiště v ulici Sportovní v Markovicích. Bude provedeno doplnění lanového parku pro děti v Rekreačních lesích Podhůra u Chrudimi. Doplnění lanového parku bude v rozsahu cca 5 ks lezeckých tras. Dům dětí a mládeže Pravidelné revize, běžná údržba. BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ IPRM – Rekonstrukce čp. 490 v ulici Rooseveltova, Chrudim Dokončení zahájené a rozestavěné stavby z roku 2010. Předmětem je dokončení půdní vestavby a dokončení prací v 1. PP objektu. IPRM – Rekonstrukce čp. 540 a čp. 595 v ulici Rooseveltova, Chrudim IPRM – Rekonstrukce čp. 594 v ulici Revoluční, Chrudim IPRM – Rekonstrukce čp. 593 v ulici Revoluční, Chrudim Při rekonstrukcích domů budou zrekonstruovány stávající sítě domu – kanalizace, vodovod, elektrické vedení, rozvodné skříně atd. Dále bude provedena rekonstrukce střešní krytiny se zateplením podlahy půdy a zateplením pláště domu s novou fasádou. IPRM – PD Rekonstrukce čp. 520 a čp. 521 v ulici Revoluční, Chrudim Jedná se o zadání jednostupňové PD pro stavební řízení, výběr zhotovitele stavby a realizační řízení.
IPRM – PD Rekonstrukce čp. 522 ul. Revoluční, Chrudim Jedná se o projektovou přípravu rekonstrukce dalšího objektu, který byl zařazen do dotačního programu IPRM. Realizace rekonstrukce se předpokládá v příštích letech.
IPRM – PD Rekonstrukce čp. 489 ul. Revoluční, Chrudim Jedná se o projektovou přípravu rekonstrukce dalšího objektu, který byl zařazen do dotačního programu IPRM. Realizace rekonstrukce se předpokládá v příštích letech. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Rekonstrukce, doplnění a oprava VO nespecifikovaně Rekonstrukce, doplnění a opravy venkovního veřejného osvětlení na území města Chrudim včetně místních částí dle aktuálních požadavků.
Rekonstrukce VO ul. Škroupova Společně s rekonstrukcí místní komunikace ulice Kroupova, bude provedena rekonstrukce venkovního veřejného osvětlení. Rekonstrukce VO před kostelem sv. Josefa, Chrudim Součástí stavebních úprav ploch před kostelem sv. Josefa bude výstavba venkovního veřejného osvětlení. IPRM – Rekonstrukce VO v lokalitě Fibichova, Chrudim V rámci rekonstrukce lokality Fibichova, která zahrnuje vnitroblok Fibichova a ulici Škroupova, bude provedena výstavba nového venkovního veřejného osvětlení. POHŘEBNICTVÍ Stavební úpravy urnového háje v Chrudimi Příprava ploch pro realizaci nových hrobových míst v urnovém háji, vybudování cest a výsadba zeleně. ÚZEMNÍ ROZVOJ Rekonstrukce veřejné plochy před kostelem sv. Josefa, Chrudim Stávající povrch asfaltových chodníků a parkoviště bude odtěžen společně s konstrukčními vrstvami. V místě stávajících chodníků a zeleně před kostelem sv. Josefa bude zhotovena plocha ze žulové dlažby, parkoviště bude také zhotoveno ze žulové dlažby. Součástí stavby je i veřejné osvětlení, a to v podobě svítidel a stožárů se svítidly. Jedná se o zadláždění prostoru mezi kostelem a komunikací, rekonstrukce chodníků před kostelem, budovou školy a klášterem. IPRM – Rekonstrukce veřejných ploch v lokalitě Fibichova, Chrudim Rekonstrukce spočívá v odtěžení povrchu a konstrukčních vrstev stávajících chodníků, parkoviště u ulice Škroupova, zbourání přístřešků pro popelnice, odstranění stávajícího veřejného osvětlení. Dále budou demontovány stávající herní prvky na dětském hřišti a budou přesunuty na nové dětské hřiště, které bude s oplocením. Ve vnitrobloku bude zhotovena nová dešťová kanalizace, nová místní komunikace, parkovací stání podél místní komunikace, nové chodníky, nové veřejné osvětlení, městský mobiliář, vysázena nová zeleň a vystavěny nové přístřešky pro popelnice. Dále bude zrekonstruováno parkoviště včetně veřejného osvětlení a vysázena nová zeleň u ulice Škroupova.
Projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava investičních akcí Zpracování projektových dokumentací, technické pomoci, průzkumy, příprava stavebních akcí na příští období. PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNÁ ZELEŇ Údržba trávníků Jarní vyhrabání trávníků, kosení trávníků do 12 sečí/rok bez sběru a podzimní shrabání listí z trávníků. Údržba živých plotů Údržba stříhaných keřových skupin podél komunikací řezem (2 řezy/rok), popřípadě jejich odstraňování a úprava na základě požadavků občanů. Údržba stromů a keřových skupin Podle projektu péče o stromy v Chrudimi (celkem cca 24 tisíc stromů na 120 hektarech), budou na vybraných hodnotných stromech provedeny zásahy. Kácení stromů. Eliminace stromů s neřešitelnými zdravotními problémy, ohrožující bezpečnost občanů, probírky pro uvolnění cennějších a hodnotnějších stromů. Ošetření stromů řezem bezpečnostním (jedná se o řez dospělých jedinců, při kterém se řeší zřetelně staticky významné defekty, které bezprostředně ohrožují provozní bezpečnost – odstraňování zavěšených, či zlomených větví, odlehčení větví), redukčním (jedná se o řez mladých i dospělých stromů, kterým se řeší přizpůsobení velikosti a tvaru koruny funkčním požadavkům stanoviště), zdravotním (jedná se o řez dospělých jedinců, kterým se řeší aktuální zdravotní stav stromu – choroby, škůdci, defektní větvení), výchovným (jedná se o řez mladých stromů, kterým se předchází defektům v korunách stromů, a přizpůsobení korun stromů požadavkům stanoviště). Vše s důrazem na bezpečnost ve městě a dle požadavků občanů. Údržba stromů a keřových skupin v MŠ dle oprávněných požadavků ředitelek.
Úprava, zmlazení nebo odstranění volně rostoucích keřových skupin řezem. Dále se provádí každoročně řez podchodové a podjezdové výšky na všech kolizních stromech v Chrudimi (komunikace, chodníky, cyklostezky). Údržba mobilních nádob a záhonů Celoroční údržba záhonů a mobilních nádob – příprava k výsadbě, výsadba letniček, trvalek a dřevin, pletí a přihnojování, úprava záhonů na zimní období. Údržba a opravy odpočinkových míst Údržba a oprava laviček, pítek, mlatových ploch a dlážděných ploch. Výsadby stromů a keřů Nové výsadby stromů a vytvoření keřových záhonů, včetně zamulčování a kotvení. Shoz havraních hnízd Shoz hnízd ze stromů včetně úpravy větví stromů k zamezení opětovného hnízdění. Projekt péče o stromy (inventarizace zeleně vč. posouzení provozně nebezpečných stromů) Lokalizace, zaměření a zhodnocení zdravotního stavu stromů ve městě, s důrazem především na jejich bezpečnost, stabilitu a zdravý vývoj na stanovišti. DOMY NA PŮL CESTY
Dům na půl cesty Malecká Jedná se o dokončení výstavby zahájené koncem roku 2009. Tato stavba, která počítá především s vybudováním 15 bytových jednotek pro matky s dětmi a pro děti opouštějící dětské domovy po dosažení plnoletosti, je prováděna především z dotačních prostředků. V ceně této položky jsou zahrnuty i náklady na technický dozor investora a autorský dozor projektanta. ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY Oprava (rekonstrukce) střechy budovy čp. 44 Pardubická ul. Jedná se o opravu (rekonstrukci) části střechy objektu MěÚ Chrudim čp. 44 ul. Pardubická, konkrétně o opravu krytiny střechy. Stávající střecha je chemickou reakcí poškozena natolik, že do objektu zatéká. Oprava (rekonstrukce) bude provedena v rozsahu výměny krytiny, oplechování průduchů ve střeše a výměny klempířských prvků.
IV. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MŠ Strojařů Schválený rozpočet
Ukazatel
2010
Náklady celkem Náklady z činnosti
Návrh rozpočtu 2011
1 827,0
1 771,0
1 827,0
1 771,0
501 - Spotřeba materiálu
922,0
911,0
502 - Spotřeba energie
600,0
600,0
30,0
25,0
250,0
210,0
5,0
5,0
20,0 0,0
20,0 0,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 504 - Prodané zboží 511 - Opravy a udržování 512 - Cestovné 513 - Náklady na reprezentaci 518 - Ostatní služby 521 - Mzdové náklady 524 - Zákonné sociální pojištění 525 - Jiné sociální pojištění 527 - Zákonné sociální náklady 528 - Jiné sociální náklady 531 - Daň silniční 532 - Daň z nemovitostí 538 - Jiné daně a poplatky 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 - Jiné pokuty a penále 543 - Dary 544 - Prodaný materiál 547 - Manka a škody 548 - Tvorba fondů 551 - Odpisy dlouhodobého majetku 552 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku 553 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku 554 - Prodané pozemky 555 - Tvorba a zúčtování rezerv 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek 557 - Náklady z odepsaných pohledávek 549 - Ostatní náklady z činnosti Finanční náklady 562 - Úroky 563 - Kurzové ztráty 564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou 569 - Ostatní finanční náklady
Výnosy celkem Výnosy z činnosti
802,0
801,0
800,0
800,0
800,0
800,0
2,0
1,0
2,0
1,0
-1 025,0
-970,0
-1 025,0
-970,0
1 025,0
970,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb 603 - Výnosy z pronájmu 604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 611 - Změna stavu nedokončené výroby 612 - Změna stavu polotovarů 613 - Změna stavu výrobků 614 - Změna stavu ostatních zásob 621 - Aktivace materiálu a zboží 622 - Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z odepsaných pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 662 - Úroky 663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky SR, ÚSC a st. fondů
671 - Výnosy z nároků na prostředky SR 672 - Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC 673 - Výnosy z nároků na prostředky státních fondů 674 - Výnosy z ostatních nároků Výsledek hospodaření před zdaněním 591 - Daň z příjmů 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE
INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE
MŠ Sv. Čecha Schválený rozpočet
Ukazatel
2010
Náklady celkem Náklady z činnosti
Návrh rozpočtu 2011
1 800,0
1 860,0
1 800,0
1 860,0
501 - Spotřeba materiálu
833,0
858,0
502 - Spotřeba energie
630,0
630,0
40,0
40,0
2,0
2,0
280,0
310,0
15,0 0,0
20,0 0,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 504 - Prodané zboží 511 - Opravy a udržování 512 - Cestovné 513 - Náklady na reprezentaci 518 - Ostatní služby 521 - Mzdové náklady 524 - Zákonné sociální pojištění 525 - Jiné sociální pojištění 527 - Zákonné sociální náklady 528 - Jiné sociální náklady 531 - Daň silniční 532 - Daň z nemovitostí 538 - Jiné daně a poplatky 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 - Jiné pokuty a penále 543 - Dary 544 - Prodaný materiál 547 - Manka a škody 548 - Tvorba fondů 551 - Odpisy dlouhodobého majetku 552 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku 553 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku 554 - Prodané pozemky 555 - Tvorba a zúčtování rezerv 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek 557 - Náklady z odepsaných pohledávek 549 - Ostatní náklady z činnosti Finanční náklady 562 - Úroky 563 - Kurzové ztráty 564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou 569 - Ostatní finanční náklady
Výnosy celkem Výnosy z činnosti
870,0
960,0
870,0
960,0
870,0
950,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb 603 - Výnosy z pronájmu
10,0
604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 611 - Změna stavu nedokončené výroby 612 - Změna stavu polotovarů 613 - Změna stavu výrobků 614 - Změna stavu ostatních zásob 621 - Aktivace materiálu a zboží 622 - Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z odepsaných pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy
0,0
0,0
Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky SR, ÚSC a st. fondů
0,0
0,0
-930,0
-900,0
Výsledek hospodaření po zdanění
-930,0
-900,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE
930,0
900,0
662 - Úroky 663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy 671 - Výnosy z nároků na prostředky SR 672 - Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC 673 - Výnosy z nároků na prostředky státních fondů 674 - Výnosy z ostatních nároků Výsledek hospodaření před zdaněním 591 - Daň z příjmů 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů
INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE
MŠ Valy Schválený rozpočet
Ukazatel
2010
Náklady celkem Náklady z činnosti
Návrh rozpočtu 2011
1 851,0
2 639,0
1 851,0
2 639,0
501 - Spotřeba materiálu
867,0
1 146,5
502 - Spotřeba energie
500,0
900,0
32,0
70,0
2,0
2,0
370,0
400,0
41,0
55,5
39,0 0,0
65,0 0,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 504 - Prodané zboží 511 - Opravy a udržování 512 - Cestovné 513 - Náklady na reprezentaci 518 - Ostatní služby 521 - Mzdové náklady 524 - Zákonné sociální pojištění 525 - Jiné sociální pojištění 527 - Zákonné sociální náklady 528 - Jiné sociální náklady 531 - Daň silniční 532 - Daň z nemovitostí 538 - Jiné daně a poplatky 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 - Jiné pokuty a penále 543 - Dary 544 - Prodaný materiál 547 - Manka a škody 548 - Tvorba fondů 551 - Odpisy dlouhodobého majetku 552 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku 553 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku 554 - Prodané pozemky 555 - Tvorba a zúčtování rezerv 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek 557 - Náklady z odepsaných pohledávek 549 - Ostatní náklady z činnosti Finanční náklady 562 - Úroky 563 - Kurzové ztráty 564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou 569 - Ostatní finanční náklady
Výnosy celkem Výnosy z činnosti
876,0
1 249,0
864,0
1 240,0
864,0
1 240,0
12,0
9,0
12,0
9,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb 603 - Výnosy z pronájmu 604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 611 - Změna stavu nedokončené výroby 612 - Změna stavu polotovarů 613 - Změna stavu výrobků 614 - Změna stavu ostatních zásob 621 - Aktivace materiálu a zboží 622 - Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z odepsaných pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 662 - Úroky 663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy 0,0
Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky SR, ÚSC a st. fondů
671 - Výnosy z nároků na prostředky SR 672 - Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC 673 - Výnosy z nároků na prostředky státních fondů 674 - Výnosy z ostatních nároků Výsledek hospodaření před zdaněním
-975,0
-1 390,0
Výsledek hospodaření po zdanění
-975,0
-1 390,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE
975,0
1 390,0
591 - Daň z příjmů 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů
INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE
MŠ U Stadionu Schválený rozpočet
Ukazatel
2010
Náklady celkem Náklady z činnosti
Návrh rozpočtu 2011
1 608,0
1 638,0
1 608,0
1 638,0
501 - Spotřeba materiálu
710,0
656,0
502 - Spotřeba energie
565,0
600,0
35,0
70,0
245,0
250,0
19,0
28,0
34,0 0,0
34,0 0,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 504 - Prodané zboží 511 - Opravy a udržování 512 - Cestovné 513 - Náklady na reprezentaci 518 - Ostatní služby 521 - Mzdové náklady 524 - Zákonné sociální pojištění 525 - Jiné sociální pojištění 527 - Zákonné sociální náklady 528 - Jiné sociální náklady 531 - Daň silniční 532 - Daň z nemovitostí 538 - Jiné daně a poplatky 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 - Jiné pokuty a penále 543 - Dary 544 - Prodaný materiál 547 - Manka a škody 548 - Tvorba fondů 551 - Odpisy dlouhodobého majetku 552 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku 553 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku 554 - Prodané pozemky 555 - Tvorba a zúčtování rezerv 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek 557 - Náklady z odepsaných pohledávek 549 - Ostatní náklady z činnosti Finanční náklady 562 - Úroky 563 - Kurzové ztráty 564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou 569 - Ostatní finanční náklady
708,0
708,0
700,0
700,0
500,0
500,0
200,0 8,0
200,0 8,0
8,0
8,0
0,0
0,0
-900,0
-930,0
Výsledek hospodaření po zdanění
-900,0
-930,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE
900,0
930,0
Výnosy celkem Výnosy z činnosti 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb 603 - Výnosy z pronájmu 604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 611 - Změna stavu nedokončené výroby 612 - Změna stavu polotovarů 613 - Změna stavu výrobků 614 - Změna stavu ostatních zásob 621 - Aktivace materiálu a zboží 622 - Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z odepsaných pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 662 - Úroky 663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky SR, ÚSC a st. fondů
671 - Výnosy z nároků na prostředky SR 672 - Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC 673 - Výnosy z nároků na prostředky státních fondů 674 - Výnosy z ostatních nároků Výsledek hospodaření před zdaněním 591 - Daň z příjmů 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů
INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE
MŠ Víta Nejedlého Schválený rozpočet
Ukazatel
2010
Náklady celkem Náklady z činnosti
Návrh rozpočtu 2011
1 316,0
1 311,0
1 316,0
1 311,0
501 - Spotřeba materiálu
635,0
635,0
502 - Spotřeba energie
400,0
400,0
20,0
20,0
230,0
230,0
6,0
6,0
25,0 0,0
20,0 0,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 504 - Prodané zboží 511 - Opravy a udržování 512 - Cestovné 513 - Náklady na reprezentaci 518 - Ostatní služby 521 - Mzdové náklady 524 - Zákonné sociální pojištění 525 - Jiné sociální pojištění 527 - Zákonné sociální náklady 528 - Jiné sociální náklady 531 - Daň silniční 532 - Daň z nemovitostí 538 - Jiné daně a poplatky 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 - Jiné pokuty a penále 543 - Dary 544 - Prodaný materiál 547 - Manka a škody 548 - Tvorba fondů 551 - Odpisy dlouhodobého majetku 552 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku 553 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku 554 - Prodané pozemky 555 - Tvorba a zúčtování rezerv 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek 557 - Náklady z odepsaných pohledávek 549 - Ostatní náklady z činnosti Finanční náklady 562 - Úroky 563 - Kurzové ztráty 564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou 569 - Ostatní finanční náklady
606,0
606,0
600,0
600,0
400,0
400,0
200,0 6,0
200,0 6,0
6,0
6,0
-710,0
-705,0
Výsledek hospodaření po zdanění
-710,0
-705,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE
710,0
705,0
Výnosy celkem Výnosy z činnosti 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb 603 - Výnosy z pronájmu 604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 611 - Změna stavu nedokončené výroby 612 - Změna stavu polotovarů 613 - Změna stavu výrobků 614 - Změna stavu ostatních zásob 621 - Aktivace materiálu a zboží 622 - Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z odepsaných pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 662 - Úroky 663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky SR, ÚSC a st. fondů
671 - Výnosy z nároků na prostředky SR 672 - Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC 673 - Výnosy z nároků na prostředky státních fondů 674 - Výnosy z ostatních nároků Výsledek hospodaření před zdaněním 591 - Daň z příjmů 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů
INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE
MŠ Dr.J.Malíka Schválený rozpočet
Ukazatel
2010
Náklady celkem Náklady z činnosti 501 - Spotřeba materiálu 502 - Spotřeba energie
Návrh rozpočtu 2011
2 295,0
2 223,0
2 295,0
2 205,0
1 293,0
1 113,6
580,0
600,0
150,0
150,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 504 - Prodané zboží 511 - Opravy a udržování 512 - Cestovné 513 - Náklady na reprezentaci 518 - Ostatní služby
5,0
5,0
210,0
300,0
17,0
29,4
40,0 0,0
7,0 18,0
0,0
18,0
521 - Mzdové náklady 524 - Zákonné sociální pojištění 525 - Jiné sociální pojištění 527 - Zákonné sociální náklady 528 - Jiné sociální náklady 531 - Daň silniční 532 - Daň z nemovitostí 538 - Jiné daně a poplatky 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 - Jiné pokuty a penále 543 - Dary 544 - Prodaný materiál 547 - Manka a škody 548 - Tvorba fondů 551 - Odpisy dlouhodobého majetku 552 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku 553 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku 554 - Prodané pozemky 555 - Tvorba a zúčtování rezerv 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek 557 - Náklady z odepsaných pohledávek 549 - Ostatní náklady z činnosti Finanční náklady 562 - Úroky 563 - Kurzové ztráty 564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou 569 - Ostatní finanční náklady
Výnosy celkem Výnosy z činnosti
1 215,0
1 198,0
1 205,0
1 190,0
1 200,0
1 140,0
5,0 10,0
50,0 8,0
10,0
6,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb 603 - Výnosy z pronájmu 604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 611 - Změna stavu nedokončené výroby 612 - Změna stavu polotovarů 613 - Změna stavu výrobků 614 - Změna stavu ostatních zásob 621 - Aktivace materiálu a zboží 622 - Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z odepsaných pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 662 - Úroky 663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy
2,0
Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky SR, ÚSC a st. fondů
671 - Výnosy z nároků na prostředky SR 672 - Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC 673 - Výnosy z nároků na prostředky státních fondů 674 - Výnosy z ostatních nároků Výsledek hospodaření před zdaněním
-1 080,0
-1 025,0
Výsledek hospodaření po zdanění
-1 080,0
-1 025,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE
1 080,0
1 025,0
591 - Daň z příjmů 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů
INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE
ZŠ Školní náměstí Schválený rozpočet
Ukazatel
2010
Návrh rozpočtu 2011
3 252,0
6 022,0
3 252,0
6 022,0
1 652,0
3 579,0
502 - Spotřeba energie
255,0
600,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
690,0
1 100,0
30,0
80,0
470,0
400,0
45,0
100,0
50,0
113,0
60,0 0,0
50,0 0,0
Náklady celkem Náklady z činnosti 501 - Spotřeba materiálu
504 - Prodané zboží 511 - Opravy a udržování 512 - Cestovné 513 - Náklady na reprezentaci 518 - Ostatní služby 521 - Mzdové náklady 524 - Zákonné sociální pojištění 525 - Jiné sociální pojištění 527 - Zákonné sociální náklady 528 - Jiné sociální náklady 531 - Daň silniční 532 - Daň z nemovitostí 538 - Jiné daně a poplatky 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 - Jiné pokuty a penále 543 - Dary 544 - Prodaný materiál 547 - Manka a škody 548 - Tvorba fondů 551 - Odpisy dlouhodobého majetku 552 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku 553 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku 554 - Prodané pozemky 555 - Tvorba a zúčtování rezerv 556 - Tvorba a zúčtovaní opravných položek 557 - Náklady z odepsaných pohledávek 549 - Ostatní náklady z činnosti Finanční náklady 562 - Úroky 563 - Kurzové ztráty 564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou 569 - Ostatní finanční náklady
1 342,0
2 602,0
1 340,0
2 600,0
1 270,0
2 500,0
70,0 2,0
100,0 2,0
2,0
2,0
0,0
0,0
-1 910,0
-3 420,0
Výsledek hospodaření po zdanění
-1 910,0
-3 420,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE
1 910,0
3 420,0
Výnosy celkem Výnosy z činnosti 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb 603 - Výnosy z pronájmu 604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 611 - Změna stavu nedokončené výroby 612 - Změna stavu polotovarů 613 - Změna stavu výrobků 614 - Změna stavu ostatních zásob 621 - Aktivace materiálu a zboží 622 - Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z odepsaných pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 662 - Úroky 663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky SR, ÚSC a st. fondů
671 - Výnosy z nároků na prostředky SR 672 - Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC 673 - Výnosy z nároků na prostředky státních fondů 674 - Výnosy z ostatních nároků Výsledek hospodaření před zdaněním 591 - Daň z příjmů 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů
INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE sloučení
ZŠ Dr.Peška Schválený rozpočet
Ukazatel
2010
Náklady celkem Náklady z činnosti
Návrh rozpočtu 2011
5 066,0
4 881,0
5 066,0
4 841,0
501 - Spotřeba materiálu
2 603,7
2 506,0
502 - Spotřeba energie
1 460,0
1 320,0
80,0
80,0
550,0
600,0
172,3
185,0
200,0 0,0
150,0 40,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 504 - Prodané zboží 511 - Opravy a udržování 512 - Cestovné 513 - Náklady na reprezentaci 518 - Ostatní služby 521 - Mzdové náklady 524 - Zákonné sociální pojištění 525 - Jiné sociální pojištění 527 - Zákonné sociální náklady 528 - Jiné sociální náklady 531 - Daň silniční 532 - Daň z nemovitostí 538 - Jiné daně a poplatky 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 - Jiné pokuty a penále 543 - Dary 544 - Prodaný materiál 547 - Manka a škody 548 - Tvorba fondů 551 - Odpisy dlouhodobého majetku 552 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku 553 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku 554 - Prodané pozemky 555 - Tvorba a zúčtování rezerv 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek 557 - Náklady z odepsaných pohledávek 549 - Ostatní náklady z činnosti Finanční náklady 562 - Úroky 563 - Kurzové ztráty 564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou 569 - Ostatní finanční náklady
40,0
Výnosy celkem Výnosy z činnosti
2 131,0
2 081,0
2 130,0
2 080,0
1 700,0
1 650,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb 603 - Výnosy z pronájmu
330,0
604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 611 - Změna stavu nedokončené výroby 612 - Změna stavu polotovarů 613 - Změna stavu výrobků 614 - Změna stavu ostatních zásob 621 - Aktivace materiálu a zboží 622 - Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z odepsaných pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti
430,0
100,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,0
0,0
-2 935,0
-2 800,0
Výsledek hospodaření po zdanění
-2 935,0
-2 800,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE
2 935,0
2 800,0
Finanční výnosy 662 - Úroky 663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky SR, ÚSC a st. fondů
671 - Výnosy z nároků na prostředky SR 672 - Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC 673 - Výnosy z nároků na prostředky státních fondů 674 - Výnosy z ostatních nároků Výsledek hospodaření před zdaněním 591 - Daň z příjmů 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů
INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE
ZŠ U Stadionu Schválený rozpočet
Ukazatel
2010
Náklady celkem Náklady z činnosti
Návrh rozpočtu 2011
5 192,0
5 443,0
5 192,0
5 443,0
501 - Spotřeba materiálu
2 770,0
2 940,0
502 - Spotřeba energie
1 532,0
1 604,0
105,0
110,0
640,0
645,0
45,0
44,0
100,0 0,0
100,0 0,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 504 - Prodané zboží 511 - Opravy a udržování 512 - Cestovné 513 - Náklady na reprezentaci 518 - Ostatní služby 521 - Mzdové náklady 524 - Zákonné sociální pojištění 525 - Jiné sociální pojištění 527 - Zákonné sociální náklady 528 - Jiné sociální náklady 531 - Daň silniční 532 - Daň z nemovitostí 538 - Jiné daně a poplatky 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 - Jiné pokuty a penále 543 - Dary 544 - Prodaný materiál 547 - Manka a škody 548 - Tvorba fondů 551 - Odpisy dlouhodobého majetku 552 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku 553 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku 554 - Prodané pozemky 555 - Tvorba a zúčtování rezerv 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek 557 - Náklady z odepsaných pohledávek 549 - Ostatní náklady z činnosti Finanční náklady 562 - Úroky 563 - Kurzové ztráty 564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou 569 - Ostatní finanční náklady
Výnosy celkem Výnosy z činnosti
2 182,0
2 323,0
2 180,0
2 321,0
1 860,0
1 865,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb 603 - Výnosy z pronájmu
170,0
604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 611 - Změna stavu nedokončené výroby 612 - Změna stavu polotovarů 613 - Změna stavu výrobků 614 - Změna stavu ostatních zásob 621 - Aktivace materiálu a zboží 622 - Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z odepsaných pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti
320,0 2,0
286,0 2,0
2,0
2,0
0,0
0,0
-3 010,0
-3 120,0
Výsledek hospodaření po zdanění
-3 010,0
-3 120,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE
3 010,0
3 120,0
Finanční výnosy 662 - Úroky 663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky SR, ÚSC a st. fondů
671 - Výnosy z nároků na prostředky SR 672 - Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC 673 - Výnosy z nároků na prostředky státních fondů 674 - Výnosy z ostatních nároků Výsledek hospodaření před zdaněním 591 - Daň z příjmů 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů
INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE
ZŠ Dr. Malíka Schválený rozpočet
Ukazatel
2010
Náklady celkem Náklady z činnosti
Návrh rozpočtu 2011
4 835,0
4 870,0
4 835,0
4 870,0
501 - Spotřeba materiálu
2 300,0
2 300,0
502 - Spotřeba energie
1 600,0
1 624,0
40,0
30,0
790,0
800,0
52,0
66,0
53,0 0,0
50,0 0,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 504 - Prodané zboží 511 - Opravy a udržování 512 - Cestovné 513 - Náklady na reprezentaci 518 - Ostatní služby 521 - Mzdové náklady 524 - Zákonné sociální pojištění 525 - Jiné sociální pojištění 527 - Zákonné sociální náklady 528 - Jiné sociální náklady 531 - Daň silniční 532 - Daň z nemovitostí 538 - Jiné daně a poplatky 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 - Jiné pokuty a penále 543 - Dary 544 - Prodaný materiál 547 - Manka a škody 548 - Tvorba fondů 551 - Odpisy dlouhodobého majetku 552 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku 553 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku 554 - Prodané pozemky 555 - Tvorba a zúčtování rezerv 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek 557 - Náklady z odepsaných pohledávek 549 - Ostatní náklady z činnosti Finanční náklady 562 - Úroky 563 - Kurzové ztráty 564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou 569 - Ostatní finanční náklady
Výnosy celkem Výnosy z činnosti
1 960,0
1 970,0
1 960,0
1 970,0
1 700,0
1 700,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb 603 - Výnosy z pronájmu
156,0
604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 611 - Změna stavu nedokončené výroby 612 - Změna stavu polotovarů 613 - Změna stavu výrobků 614 - Změna stavu ostatních zásob 621 - Aktivace materiálu a zboží 622 - Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z odepsaných pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy
260,0 0,0
114,0 0,0
Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky SR, ÚSC a st. fondů
0,0
0,0
-2 875,0
-2 900,0
Výsledek hospodaření po zdanění
-2 875,0
-2 900,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE
2 875,0
2 900,0
662 - Úroky 663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy 671 - Výnosy z nároků na prostředky SR 672 - Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC 673 - Výnosy z nároků na prostředky státních fondů 674 - Výnosy z ostatních nároků Výsledek hospodaření před zdaněním 591 - Daň z příjmů 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů
INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE
Základní umělecká škola Schválený rozpočet
Ukazatel
2010
Náklady celkem Náklady z činnosti
Návrh rozpočtu 2011
1 601,0
1 801,0
1 601,0
1 801,0
501 - Spotřeba materiálu
339,0
360,0
502 - Spotřeba energie
350,0
400,0
1,0
1,0
511 - Opravy a udržování
80,0
120,0
512 - Cestovné
15,0
19,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 504 - Prodané zboží
513 - Náklady na reprezentaci
2,0
2,0
518 - Ostatní služby
300,0
360,0
521 - Mzdové náklady
200,0
200,0
70,0
70,0
4,0
4,0
50,0
55,0
53,0
65,0
137,0 0,0
145,0 0,0
524 - Zákonné sociální pojištění 525 - Jiné sociální pojištění 527 - Zákonné sociální náklady 528 - Jiné sociální náklady 531 - Daň silniční 532 - Daň z nemovitostí 538 - Jiné daně a poplatky 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 - Jiné pokuty a penále 543 - Dary 544 - Prodaný materiál 547 - Manka a škody 548 - Tvorba fondů 551 - Odpisy dlouhodobého majetku 552 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku 553 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku 554 - Prodané pozemky 555 - Tvorba a zúčtování rezerv 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek 557 - Náklady z odepsaných pohledávek 549 - Ostatní náklady z činnosti Finanční náklady 562 - Úroky 563 - Kurzové ztráty 564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou 569 - Ostatní finanční náklady
Výnosy celkem Výnosy z činnosti
1 601,0
1 801,0
1 600,0
1 800,0
1 600,0
1 800,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb 603 - Výnosy z pronájmu 604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 611 - Změna stavu nedokončené výroby 612 - Změna stavu polotovarů 613 - Změna stavu výrobků 614 - Změna stavu ostatních zásob 621 - Aktivace materiálu a zboží 622 - Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z odepsaných pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 662 - Úroky 663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky SR, ÚSC a st. fondů
671 - Výnosy z nároků na prostředky SR 672 - Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC 673 - Výnosy z nároků na prostředky státních fondů 674 - Výnosy z ostatních nároků Výsledek hospodaření před zdaněním 591 - Daň z příjmů 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE
INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE
Dům dětí a mládeže Ukazatel
Návrh rozpočtu 2011
1 183,0
Náklady celkem Náklady z činnosti
1 176,0
501 - Spotřeba materiálu
520,0
502 - Spotřeba energie
150,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 504 - Prodané zboží 511 - Opravy a udržování
30,0
512 - Cestovné
13,0
513 - Náklady na reprezentaci 518 - Ostatní služby
434,0
521 - Mzdové náklady 524 - Zákonné sociální pojištění 525 - Jiné sociální pojištění 527 - Zákonné sociální náklady 528 - Jiné sociální náklady 531 - Daň silniční 532 - Daň z nemovitostí 538 - Jiné daně a poplatky 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 - Jiné pokuty a penále 543 - Dary 544 - Prodaný materiál 547 - Manka a škody 548 - Tvorba fondů 551 - Odpisy dlouhodobého majetku
16,0
552 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku 553 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku 554 - Prodané pozemky 555 - Tvorba a zúčtování rezerv 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek 557 - Náklady z odepsaných pohledávek 549 - Ostatní náklady z činnosti Finanční náklady
13,0 7,0
562 - Úroky 563 - Kurzové ztráty 564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou 569 - Ostatní finační náklady
7,0
1 033,0
Výnosy celkem Výnosy z činnosti
1 027,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb
1 020,0
603 - Výnosy z pronájmu
7,0
604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 611 - Změna stavu nedokončené výroby 612 - Změna stavu polotovarů 613 - Změna stavu výrobků 614 - Změna stavu ostatních zásob 621 - Aktivace materiálu a zboží 622 - Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z odepsaných pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 662 - Úroky
6,0 6,0
663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky SR, ÚSC a st. fondů
0,0
671 - Výnosy z nároků na prostředky SR 672 - Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC 673 - Výnosy z nároků na prostředky státních fondů 674 - Výnosy z ostatních nároků Výsledek hospodaření před zdaněním
-150,0
591 - Daň z příjmů 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění
-150,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE
150,0
INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE
Chrudimská beseda Schválený rozpočet
Ukazatel
2010
Návrh rozpočtu 2011
23 797,0
25 771,9
23 795,0
25 771,9
3 150,0
2 960,0
780,0
810,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
1 000,0
1 425,3
504 - Prodané zboží
1 600,0
1 500,0
180,0
165,0
512 - Cestovné
8,0
20,0
513 - Náklady na reprezentaci
5,0
35,0
5 657,5
6 393,0
Náklady celkem Náklady z činnosti 501 - Spotřeba materiálu 502 - Spotřeba energie
511 - Opravy a udržování
518 - Ostatní služby 521 - Mzdové náklady
7 730,0
8 631,2
524 - Zákonné sociální pojištění
2 471,8
2 765,5
126,0
148,6
19,0
8,1
4,8
3,3
1,0
1,0
711,9
655,9
350,0 2,0
250,0 0,0
525 - Jiné sociální pojištění 527 - Zákonné sociální náklady 528 - Jiné sociální náklady 531 - Daň silniční 532 - Daň z nemovitostí 538 - Jiné daně a poplatky 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 - Jiné pokuty a penále 543 - Dary 544 - Prodaný materiál 547 - Manka a škody 548 - Tvorba fondů 551 - Odpisy dlouhodobého majetku 552 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku 553 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku 554 - Prodané pozemky 555 - Tvorba a zúčtování rezerv 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek 557 - Náklady z odepsaných pohledávek 549 - Ostatní náklady z činnosti Finanční náklady 562 - Úroky 563 - Kurzové ztráty 564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou 569 - Ostatní finanční náklady
2,0
14 912,0
15 886,9
14 887,0
15 886,9
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků
5 820,0
5 650,0
602 - Výnosy z prodeje služeb
5 567,0
6 006,9
Výnosy celkem Výnosy z činnosti
603 - Výnosy z pronájmu
735,0
604 - Výnosy z prodaného zboží
3 400,0
3 450,0
80,0 20,0 25,0
45,0 0,0
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 611 - Změna stavu nedokončené výroby 612 - Změna stavu polotovarů 613 - Změna stavu výrobků 614 - Změna stavu ostatních zásob 621 - Aktivace materiálu a zboží 622 - Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z odepsaných pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 662 - Úroky
25,0
663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky SR, ÚSC a st. fondů
0,0
0,0
-8 885,0
-9 885,0
671 - Výnosy z nároků na prostředky SR 672 - Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC 673 - Výnosy z nároků na prostředky státních fondů 674 - Výnosy z ostatních nároků Výsledek hospodaření před zdaněním 591 - Daň z příjmů 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů
15,0
Výsledek hospodaření po zdanění
-8 900,0
-9 885,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE
8 900,0
9 885,0
1 050,0
600,0
INVESTICE (financováno z fondu reprodukce) INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE
Městská knihovna Schválený rozpočet
Ukazatel
2010
Návrh rozpočtu 2011
9 011,0
9 010,0
9 011,0
9 010,0
1 200,0
1 185,0
550,0
550,0
511 - Opravy a udržování
30,0
30,0
512 - Cestovné
15,0
15,0
Náklady celkem Náklady z činnosti 501 - Spotřeba materiálu 502 - Spotřeba energie 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 504 - Prodané zboží
513 - Náklady na reprezentaci 518 - Ostatní služby
6,0
5,0
400,0
400,0
521 - Mzdové náklady
4 900,0
4 900,0
524 - Zákonné sociální pojištění
1 626,0
1 626,0
98,0
98,0
51,0
51,0
135,0 0,0
150,0 0,0
525 - Jiné sociální pojištění 527 - Zákonné sociální náklady 528 - Jiné sociální náklady 531 - Daň silniční 532 - Daň z nemovitostí 538 - Jiné daně a poplatky 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 - Jiné pokuty a penále 543 - Dary 544 - Prodaný materiál 547 - Manka a škody 548 - Tvorba fondů 551 - Odpisy dlouhodobého majetku 552 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku 553 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku 554 - Prodané pozemky 555 - Tvorba a zúčtování rezerv 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek 557 - Náklady z odepsaných pohledávek 549 - Ostatní náklady z činnosti Finanční náklady 562 - Úroky 563 - Kurzové ztráty 564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou 569 - Ostatní finační náklady
1 431,0
632,0
1 406,0
615,0
480,0
580,0
896,0 30,0 25,0
35,0 17,0
25,0
17,0
0,0
0,0
-7 580,0
-8 378,0
Výsledek hospodaření po zdanění
-7 580,0
-8 378,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE
7 580,0
8 378,0
Výnosy celkem Výnosy z činnosti 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb 603 - Výnosy z pronájmu 604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 611 - Změna stavu nedokončené výroby 612 - Změna stavu polotovarů 613 - Změna stavu výrobků 614 - Změna stavu ostatních zásob 621 - Aktivace materiálu a zboží 622 - Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z odepsaných pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 662 - Úroky 663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky SR, ÚSC a st. fondů
671 - Výnosy z nároků na prostředky SR 672 - Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC 673 - Výnosy z nároků na prostředky státních fondů 674 - Výnosy z ostatních nároků Výsledek hospodaření před zdaněním 591 - Daň z příjmů 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů
INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE
Centrum sociálních služeb Schválený rozpočet
Ukazatel
2010
Náklady celkem Náklady z činnosti 501 - Spotřeba materiálu
Návrh rozpočtu 2011
20 476,0
20 641,0
20 476,0
20 641,0
405,0
362,0
502 - Spotřeba energie
370,0
376,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
660,0
631,0
2 420,0
2 610,0
133,0
105,0
512 - Cestovné
20,0
25,0
513 - Náklady na reprezentaci
10,0
5,0
750,0
703,0
11 115,0
11 200,0
3 650,0
3 718,0
527 - Zákonné sociální náklady
190,0
210,0
528 - Jiné sociální náklady
285,0
285,0
177,9
181,0
290,1 0,0
230,0 0,0
504 - Prodané zboží 511 - Opravy a udržování
518 - Ostatní služby 521 - Mzdové náklady 524 - Zákonné sociální pojištění 525 - Jiné sociální pojištění
531 - Daň silniční 532 - Daň z nemovitostí 538 - Jiné daně a poplatky 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 - Jiné pokuty a penále 543 - Dary 544 - Prodaný materiál 547 - Manka a škody 548 - Tvorba fondů 551 - Odpisy dlouhodobého majetku 552 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku 553 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku 554 - Prodané pozemky 555 - Tvorba a zúčtování rezerv 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek 557 - Náklady z odepsaných pohledávek 549 - Ostatní náklady z činnosti Finanční náklady 562 - Úroky 563 - Kurzové ztráty 564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou 569 - Ostatní finanční náklady
Výnosy celkem Výnosy z činnosti
7 681,0
7 836,0
7 680,0
7 740,0
4 880,0
4 905,0
2 420,0
2 610,0
200,0 180,0 1,0
225,0 1,0
1,0
1,0
0,0
95,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb 603 - Výnosy z pronájmu 604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 611 - Změna stavu nedokončené výroby 612 - Změna stavu polotovarů 613 - Změna stavu výrobků 614 - Změna stavu ostatních zásob 621 - Aktivace materiálu a zboží 622 - Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z odepsaných pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 662 - Úroky 663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky SR, ÚSC a st. fondů
671 - Výnosy z nároků na prostředky SR 672 - Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC
95,0
673 - Výnosy z nároků na prostředky státních fondů 674 - Výnosy z ostatních nároků Výsledek hospodaření před zdaněním
-12 795,0
-12 805,0
Výsledek hospodaření po zdanění
-12 795,0
-12 805,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE
12 795,0
12 805,0
591 - Daň z příjmů 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů
INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE