MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2010 Rozpočet projednán dne: 10.3.2010 dne: 10.3.2010 dne: 25.3.2010
ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída
Druh příjmu
Třída 1
Daňové příjmy
Třída 2
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob DPH Správní poplatky Místní poplatky Daň z nemovitostí Poplatek za VHP Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti-ŘP
13 000,0 1 500,0 1 000,0 14 000,0 29 000,0 5 000,0 4 450,0 3 800,0 1 800,0 1 000,0
Daňové příjmy celkem
74 550,0
Nedaňové příjmy Zemědělství a lesní hospodářství Pronájem pozemků Sdělovací prostředky Zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Sběr a svoz kom. odpadů Osobní asistence, PS a podpora sam. bydlení Splátky půjčky Ostatní nedaňové příjmy Nedaňové příjmy celkem
480,0 120,0 600,0 800,0 3 300,0 5 000,0 120,0 600,0 3 200,0 250,0 4 750,0 19 220,0
2
v tis. Kč Třída
Druh příjmu
Třída 3
Kapitálové příjmy
Třída 4
Příjmy z prodeje majetku – bytů Ostatní příjmy z prodeje majetku Příjmy z prodeje akcií Ostatní investiční příjmy
2 000,0
Kapitálové příjmy celkem
2 000,0
Přijaté dotace Neinvestiční dotace ze SR Ostatní neinvestiční dotace Neinvestiční dotace – územní úroveň Investiční dotace ze SR Investiční dotace ze státních fondů Investiční dotace – územní úroveň
Třída 8
27 435,4 78 062,3 6 800,0
Přijaté dotace celkem
112 297,7
PŘÍJMY CELKEM
208 067,7
Financování Splátka úvěru – jistiny Převody z vlastních fondů – FRR Přijatý úvěr
- 265,0 15 994,6
Financování celkem
15 729,6
ZDROJE CELKEM
223 797,3
3
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE: v tis. Kč Skupina
Název rozpočtového oddílu
10
Zemědělství a lesní hospodářství
730,0
21
Vnitřní obchod,turismus
300,0
22
Doprava
23
Vodní hospodářství
31,32 Vzdělávání
9 500,0 265,0 19 175,0
33
Kultura, církve a sdělovací prostředky
34
Tělovýchova a zájmová činnost
35
Zdravotnictví
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
15 405,0
37
Ochrana životního prostředí
10 720,0
41
Dávky a podpory v sociálním zabezpečení
77 000,0
43
Sociální péče
52
Ochrana obyvatelstva
55
Požární ochrana
61.
20 130,0 4 280,0
7 800,0 50,0 275,0
Územní samospráva 55 562,3
63,64 Ostatní činnosti
2 605,0
Výdaje celkem
223 797,3
4
Závazné ukazatele rozpočtu Výdaje celkem v jednotlivých oddílech schvaluje zastupitelstvo města jako závazné ukazatele. Dále jako závazné ukazatele zastupitelstvo města schvaluje poskytnuté dotace a příspěvky z rozpočtu města: Příspěvek na provoz MŠ Humpolka 1 000 tis.Kč • Příspěvek na provoz MŠ Sluníčko 700 tis.Kč • Příspěvek na provoz MŠ Horova 700 tis.Kč • Příspěvek na provoz ZŠ Smíškova 2 550 tis.Kč • Příspěvek na provoz ZŠ nám. 28. října 3 550 tis.Kč • Příspěvek na provoz MěKS 2 000 tis.Kč • Příspěvek na provoz DDM 1 100 tis.Kč • Příspěvek na provoz CSS 7 600 tis.Kč • Ostatní poskytnuté dotace a příspěvky na základě rozhodnutí ZM nebo RM. •
Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen použít prostředky výhradně na účel, na který mu byly poskytnuty. Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen zaslat orgánům města dle jejich pokynů vyúčtování čerpání poskytnutých prostředků. Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen umožnit orgánům města provedení kontroly čerpání poskytnutých prostředků a poskytnout jim k tomu veškeré potřebné podklady a informace. Rozpočet zpracoval a odpovídá:
Ing. Jiljí Sedláček vedoucí finančního odboru V Tišnově dne: 1.3.2010 ____________________ razítko a podpis starosty
5
Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2010 Příjmy: Správní poplatky – jsou tvořeny poplatky z výherních automatů, za živnostenské listy, z matriky, za stavební povolení, za úřední úkon a rybářské lístky, odbor dopravy 5 000 tis.Kč Místní poplatky • poplatek za komunální odpad 4 170,0 tis.Kč • poplatek ze psů 250,0 tis.Kč • poplatek za užívání veřejného prostranství 30,0 tis.Kč celkem 4 450,0 tis.Kč Zemědělství a lesní hospodářství – příjmy z plánované těžby 480,0 tis.Kč Pronájem pozemků – příjmy za pronájmy pozemků 120,0 tis.Kč Sdělovací prostředky – jedná se o příjmy za inzerci v TN 600,0 tis.Kč Zájmová činnost a rekreace – příjmy z LT Brumov a koupaliště 800,0 tis.Kč Bytové hospodářství – nájemné z bytů 3 300,0 tis.Kč Nebytové hospodářství – nájemné za pronajaté nebytové prostory a příjmy za poskytované služby 5 000,0 tis.Kč Pohřebnictví – za pronájem hrobových míst a služby 120,0 tis.Kč Sběr a svoz kom. odpadů – příjmy za tříděný odpad 600,0 tis.Kč Osobní asistence,PS – odvod z investičního fondu CSS 3 200,0 tis.Kč Splátky půjčky – splácení půjčky BD Dubina 250,0 tis.Kč Ostatní nedaňové příjmy • příspěvek obcí za žáky ZŠ a MŠ 2 000,0 tis.Kč • úroky, dividendy, sankční platby a ostatní 2 750,0 tis.Kč celkem 4 750,0 tis.Kč Neinvestiční dotace ze SR • příspěvek na výkon státní správy 24 937,2 tis.Kč • příspěvek na školství 1 995,9 tis.Kč • dotace na výkon zřizovatelských funkcí 502,3 tis.Kč celkem 27 435,4 tis.Kč Ostatní neinvestiční dotace • dotace na výplatu sociálních dávek 77 000,0 tis.Kč • dotace na výkon přenesené působnosti v soc. službách 776,7 tis.Kč • dotace na zabezpečení sociálně-právní ochranu dětí 285,6 tis.Kč celkem 78 062,3 tis.Kč Financování • splátka úvěrů – jistiny - 265,0 tis.Kč • použití FRR 15 994,6 tis.Kč
6
celkem
15 729,6 tis.Kč
Výdaje: Zemědělství a lesní hospodářství • výdaje na pěstební činnost v lesním hospodářství • ozdravování zvířat – umístění psů v útulku, krmení, odvoz • správní činnost v lesním hospodářství celkem
600 tis.Kč 100 tis.Kč 30 tis.Kč 730 tis.Kč
Vnitřní obchod, turismus • činnost informačního centra • propagace města, účast na výstavách celkem
150 tis.Kč 150 tis.Kč 300 tis.Kč
Doprava • zimní údržba místních komunikací • zametání, čištění a opravy dešťových vpustí • opravy MK- opravy výtluků • obnova dopravního značení • výkup ulice Ranného • most do Předklášteří • ulice Brněnská • komunikace ul. Mlýnská • čištění a zimní údržba chodníků • drobné opravy chodníků • ulice Tyršova • ulice Jungmannova • příspěvek na IDS JMK celkem Vodní hospodářství • revize a opravy veřejných studní • odvod srážkových vod od objektů v majetku města • správní činnost ve vodním hospodářství • příspěvek SVaK celkem Vzdělávání • příspěvek na provoz MŠ • příspěvek na provoz ZŠ • za žáky, protidrogová prevence a dopravní výchova
900 tis.Kč 420 tis.Kč 600 tis.Kč 200 tis.Kč 550 tis.Kč 300 tis.Kč 1 000 tis.Kč 3 500 tis.Kč 340 tis.Kč 380 tis.Kč 650 tis.Kč 230 tis.Kč 430 tis.Kč 9 500 tis.Kč 30 tis.Kč 180 tis.Kč 30 tis.Kč 25 tis.Kč 265 tis.Kč 2 400 tis.Kč 6 100 tis.Kč 105 tis.Kč
7
rekonstrukce MŠ Horova • vybavení MŠ Horova • rekonstrukce chodníků v areálu MŠ Sluníčko • oprava MŠ Horova – střechy, rozvodů topení a TUV • oprava MŠ Humpolka – výměna oken, oprava podlahy • oprava ZŠ Smíškova – elektroinstalace ve 3 učebnách • oprava ZŠ nám. 28. října – podlahy, klempířské prvky • příspěvky Gymnázium, ZUŠ, SOŠ • mezinárodní spolupráce celkem Kultura, církve a sdělovací prostředky • příspěvek na provoz MěKS • provoz městské knihovny • Jamborův dům – provozní výdaje, kronika • Jamborův dům opravy – střechy, nátěry oken • kulturní památky • SPOZ • provoz tišnovské televize • vydávání TN • hudební činnost • opravy MěKS a dofinancování krajské dotace • příspěvky kulturním občanským sdružením • kniha o Tišnově • společenské akce a jubilea města • mezinárodní spolupráce INTERREG • muzeum Müllerův dům celkem •
7 400 tis.Kč 1 500 tis.Kč 250 tis.Kč 600 tis.Kč 200 tis.Kč 320 tis.Kč 200 tis.Kč 50 tis.Kč 50 tis.Kč 19 175 tis.Kč 2 000 tis.Kč 2 200 tis.Kč 130 tis.Kč 110 tis.Kč 40 tis.Kč 100 tis.Kč 1 150 tis.Kč 900 tis.Kč 200 tis.Kč 250 tis.Kč 150 tis.Kč 200 tis.Kč 150 tis.Kč 50 tis.Kč 12 500 tis.Kč 20 130 tis.Kč
Tělovýchova a zájmová činnost • provoz a opravy koupaliště • provoz DT Brumov • příspěvek na činnost DDM • mezibloková hřiště a pískoviště • memoriál Ivo Medka • příspěvky sportovním oddílům • příspěvky pro mládežnické organizace • příspěvky pro zájmová občanská sdružení celkem
900 tis.Kč 550 tis.Kč 1 100 tis.Kč 150 tis.Kč 100 tis.Kč 1 100 tis.Kč 180 tis.Kč 200 tis.Kč 4 280 tis.Kč
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj • opravy bytových domů včetně správy • příspěvek do FO vlastníkům
1 395 tis.Kč 1 350 tis.Kč
8
• rekonstrukce domu Jungmannova 932 – 934 tis.Kč • správa a opravy objektů s nebytovými prostorami • spotřeba elektrické energie – VO • správa a opravy VO • sečení hřbitova, likvidace odpadů, vodné a služby • územní plán • služby – GP, EN, správní poplatky, vynětí půdy • obnova vánočního osvětlení • vánoční osvětlení • příspěvek Svazku Tišnovsko • projektová dokumentace • výkupy pozemků celkem
3 050 tis.Kč 1 350 tis.Kč 1 900 tis.Kč 280 tis.Kč 250 tis.Kč 150 tis.Kč 200 tis.Kč 50 tis.Kč 90 tis.Kč 2 000 tis.Kč 1 000 tis.Kč 15 405 tis.Kč
Ochrana životního prostředí 1. sběr a svoz nebezpečných odpadů 180 tis.Kč • sběr a svoz komunálních odpadů • ostatní nakládání s odpady • likvidace černých skládek, pronájem pozemku • monitorování skládky na Trnci • údržba veřejné zeleně • správní činnost na úseku životního prostředí • opravy a nákup nových laviček, ostatní mobiliář • výsadba zeleně celkem
5 650 tis.Kč 1 450 tis.Kč 50 tis.Kč 30 tis.Kč 2 380 tis.Kč 60 tis.Kč 100 tis.Kč 820 tis.Kč 10 720 tis.Kč
Sociální péče • výplata sociálních dávek • příspěvek na činnost CSS tis.Kč • komunitní plánování • péče o mládež, příspěvky na motivační tábory celkem Ochrana obyvatelstva – krizové řízení Požární ochrana o hasičů celkem
2 340
77 000 tis.Kč 7 600 50 tis.Kč 150 tis.Kč 84 800 tis.Kč 50 tis.Kč
financování dobrovolných 275 tis.Kč 275 tis.Kč
9
Územní samospráva • činnost zastupitelstva • mzdy včetně odvodů pracovníků MěÚ • drobný hmotný dlouhodobý majetek • nákup materiálu • poštovní služby • služby telekomunikací • el. energie, voda, PHM • poradenské služby • školení • opravy • služby • programové vybavení do 60 tis. Kč • ostatní neinvestiční výdaje MěÚ • příspěvky obcím a ostatním spol. organizacím • oprava radnice – fasáda, sgrafita • stroje a zařízení • dofinancování dotací z EU celkem Ostatní činnosti • splátka úroků a bankovní poplatky • pojištění majetku • DPH tis.Kč • finanční vypořádání dotací minulých let • rezerva celkem
3 500 tis.Kč 38 750 tis.Kč 700 tis.Kč 1 000 tis.Kč 1 400 tis.Kč 700 tis.Kč 1 100 tis.Kč 600 tis.Kč 500 tis.Kč 600 tis.Kč 3 100 tis.Kč 510 tis.Kč 770 tis.Kč 20 tis.Kč 1 000 tis.Kč 250 tis.Kč 1 062,3 tis.Kč 55 562,3 tis.Kč 200 tis.Kč 500 tis.Kč 1 000 705 tis.Kč 200 tis.Kč 2 605 tis.Kč
V Tišnově dne: 1.3.2010
Ing. Jiljí Sedláček ved. fin. odboru
