MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007
ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída
Druh příjmu
Třída 1
Daňové příjmy
Třída 2
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob DPH Správní poplatky Místní poplatky Daň z nemovitostí Poplatek za VHP Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti-ŘP
13 200,0 5 500,0 800,0 13 600,0 29 000,0 6 500,0 4 300,0 2 000,0 1 800,0 800,0
Daňové příjmy celkem
77 500,0
Nedaňové příjmy Zemědělství a lesní hospodářství Pronájem pozemků Sdělovací prostředky Zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Nebytové hospodářství DPS, Králova ul. DPS, K Čimperku Pečovatelská služba Splátky půjčky Ostatní nedaňové příjmy
350,0 120,0 600,0 750,0 2 350,0 4 000,0 7 900,0 2 100,0 800,0 250,0 27 480,0
Nedaňové příjmy celkem
46 700,0
2
v tis. Kč Třída
Druh příjmu
Třída 3
Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje majetku – bytů Ostatní příjmy z prodeje majetku Příjmy z prodeje akcií Ostatní investiční příjmy Kapitálové příjmy celkem
Třída 4
Přijaté dotace Neinvestiční dotace ze SR Ostatní neinvestiční dotace Neinvestiční dotace – územní úroveň Investiční dotace ze SR Investiční dotace ze státních fondů Investiční dotace – územní úroveň Přijaté dotace celkem PŘÍJMY CELKEM
Třída 8
124 200,0
Financování Splátka úvěru – jistiny Převody z vlastních fondů – FRR Přijatý úvěr
- 450,0 31 925,0
Financování celkem
31 475,0
ZDROJE CELKEM
155 675,0
3
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE: v tis. Kč Skupina
Název rozpočtového oddílu
10
Zemědělství a lesní hospodářství
710,0
21
Vnitřní obchod,turismus
350,0
22
Doprava
23
Vodní hospodářství
31,32 Vzdělávání
21 720,0 205,0 10 170,0
33
Kultura, církve a sdělovací prostředky
8 335,0
34
Tělovýchova a zájmová činnost
4 640,0
35
Zdravotnictví
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
23 305,0
37
Ochrana životního prostředí
11 810,0
41
Dávky a podpory v sociálním zabezpečení
43
Sociální péče
52
Ochrana obyvatelstva
55
Požární ochrana
61
Územní samospráva
500,0
15 260,0 50,0 3 250,0 54 470,0
63,64 Ostatní činnosti
900,0
Výdaje celkem
155 675,0
4
Závazné ukazatelé rozpočtu Výdaje celkem v jednotlivých oddílech schvaluje zastupitelstvo města jako závazné ukazatele. Dále jako závazné ukazatele zastupitelstvo města schvaluje poskytnuté dotace a příspěvky z rozpočtu města: Příspěvek na provoz MŠ Humpolka 1 000 tis.Kč • Příspěvek na provoz MŠ Sluníčko 1 050 tis.Kč • Příspěvek na provoz ZŠ Smíškova 2 600 tis.Kč • Příspěvek na provoz ZŠ nám. 28. října 3 600 tis.Kč • Příspěvek na provoz MěKS 1 800 tis.Kč • Příspěvek na provoz DDM 1 000 tis.Kč • Ostatní poskytnuté dotace a příspěvky na základě rozhodnutí ZM nebo RM. •
Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen použít prostředky výhradně na účel, na který mu byly poskytnuty Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen zaslat orgánům města dle jejich pokynů vyúčtování čerpání poskytnutých prostředků Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen umožnit orgánům města provedení kontroly čerpání poskytnutých prostředků a poskytnout jim k tomu veškeré potřebné podklady a informace
Rozpočet zpracoval a odpovídá: Ing. Jiljí Sedláček vedoucí finančního odboru
V Tišnově dne: 8.11.2007
____________________ razítko a podpis starosty
5
Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2008 Příjmy: Správní poplatky – jsou tvořeny poplatky z výherních automatů, za živnostenské listy, z matriky, za stavební povolení, za úřední úkon a rybářské lístky, odbor dopravy 6 500 tis.Kč Místní poplatky • poplatek za komunální odpad 4 000,0 tis.Kč • poplatek ze psů 250,0 tis.Kč • poplatek za užívání veřejného prostranství 50,0 tis.Kč celkem 4 300,0 tis.Kč Zemědělství a lesní hospodářství – příjmy z plánované těžby 350,0 tis.Kč Pronájem pozemků – příjmy za pronájmy pozemků 120,0 tis.Kč Sdělovací prostředky – jedná se o příjmy za inzerci v TN 600,0 tis.Kč Zájmová činnost a rekreace – příjmy z LT Brumov a koupaliště 750,0 tis.Kč Bytové hospodářství – nájemné z bytů 2 350,0 tis.Kč Nebytové hospodářství – nájemné za pronajaté nebytové prostory a příjmy za poskytované služby 4 000,0 tis.Kč DPS,Králova ul.– nájemné a příjmy za poskytované služby 7 900,0 tis.Kč DPS, K Čimperku – nájemné a příjmy za poskytnuté služby 2 100,0 tis.Kč Pečovatelská služba – za poskytované služby důchodcům 800,0 tis.Kč Splátky půjčky – splácení půjčky BD Dubina 250,0 tis.Kč Ostatní nedaňové příjmy • příspěvek obcí za žáky ZŠ a MŠ 2 000,0 tis.Kč • odměna za třídění odpadů 400,0 tis.Kč • pohřebnictví – pronájem hrobů a služby 80,0 tis.Kč • neinvestiční dotace ze SR – v rámci SDV 25 000,0 tis.Kč celkem 27 480,0 tis.Kč Financování • splátka úvěrů – jistiny - 450,0 tis.Kč • použití FRR 31 425,0 tis.Kč celkem 30 975,0 tis.Kč
Výdaje: Zemědělství a lesní hospodářství • výdaje na pěstební činnost v lesním hospodářství • ozdravování zvířat – umístění psů v útulku, krmení, odvoz • správní činnost v lesním hospodářství celkem
600 tis.Kč 80 tis.Kč 30 tis.Kč 710 tis.Kč
6
Vnitřní obchod, turismus • činnost informačního centra • propagace města, účast na výstavách celkem Doprava • zimní údržba místních komunikací • zametání, čištění a opravy dešťových vpustí • opravy MK-Alšova, Máchova a opravy výtluků • obnova dopravního značení • zpevnění ploch pro parkování na ul. Osvobození, Dřínová • čištění, opravy a zimní údržba chodníků • příspěvek na IDS JMK • opravy chodníků na sídlišti Pod Květnicí a Jungmannova • zabezpečení meze na ul. Halasova • vybudování infrastruktury na ul. Formánkova • parkoviště na ulici Květnická • chodníky na ul. Nerudova, Jiráskova, Družstevní a Lomnická • komunikace na ulici Mlýnská • cyklostezky • výkup ulice M. Pavlíkové celkem Vodní hospodářství • revize a opravy veřejných studní • odvod srážkových vod od objektů v majetku města • správní činnost ve vodním hospodářství celkem Vzdělávání • příspěvek na provoz MŠ • příspěvek na provoz ZŠ • za žáky, protidrogová prevence a dopravní výchova • rekonstrukce kotelny ZŠ Smíškova • opravy budov MŠ • příspěvek Gymnáziu, odborným školám a ZUŠ • mezinárodní spolupráce celkem Kultura, církve a sdělovací prostředky • příspěvek na provoz MěKS
150 tis.Kč 200 tis.Kč 350 tis.Kč 1 150 tis.Kč 400 tis.Kč 550 tis.Kč 200 tis.Kč 400 tis.Kč 520 tis.Kč 420 tis.Kč 980 tis.Kč 100 tis.Kč 3 500 tis.Kč 2 000 tis.Kč 3 000 tis.Kč 3 500 tis.Kč 2 000 tis.Kč 3 000 tis.Kč 21 720 tis.Kč 30 tis.Kč 150 tis.Kč 25 tis.Kč 205 tis.Kč 2 050 tis.Kč 6 200 tis.Kč 80 tis.Kč 1 150 tis.Kč 600 tis.Kč 40 tis.Kč 50 tis.Kč 10 170 tis.Kč
1 800 tis.Kč
7
• •
• • • • •
• • •
• • • • •
provoz městské knihovny 2 100 tis.Kč Jamborův dům – provozní výdaje 100 tis.Kč Jamborův dům opravy 50 tis.Kč kulturní památky 40 tis.Kč SPOZ 65 tis.Kč provoz tišnovské televize 1 050 tis.Kč vydávání TN 900 tis.Kč hudební činnost 140 tis.Kč opravy MěKS – vyvložkování komína a drobné opravy 150 tis.Kč univerzita 3. věku, připojení na internet a klimatizace knihovny 210 tis.Kč digitalizace TTV a nákup nové kamery 850 tis.Kč příspěvky kulturním občanským sdružením 120 tis.Kč kniha o Tišnově 380 tis.Kč společenské akce a jubilea města 330 tis.Kč mezinárodní spolupráce INTERREG 50 tis.Kč celkem 8 335 tis.Kč
Tělovýchova a zájmová činnost • provoz a opravy koupaliště • provoz DT Brumov • příspěvek na činnost DDM • mezibloková hřiště a pískoviště • rekonstrukce koupaliště • činnost soc. komise – zájezdy • memoriál Ivo Medka • příspěvek TJ Sokol na rekonstrukci hřiště • příspěvky sportovním oddílům • příspěvky pro mládežnické organizace • příspěvky pro zájmová občanská sdružení celkem Zdravotnictví – LSPP Bydlení, komunální služby a územní rozvoj • opravy bytových domů včetně správy • správa a opravy objektů s nebytovými prostorami • spotřeba elektrické energie – VO • správa a opravy VO • sečení hřbitova, likvidace odpadů, vodné a služby • územní plán • služby – GP, EN, správní poplatky, vynětí půdy • nasvětlení přechodů pro chodce
750 tis.Kč 620 tis.Kč 1 000 tis.Kč 500 tis.Kč 200 tis.Kč 100 tis.Kč 100 tis.Kč 500 tis.Kč 600 tis.Kč 120 tis.Kč 150 tis.Kč 4 640 tis.Kč 500 tis.Kč 3 200 tis.Kč 3 750 tis.Kč 1 300 tis.Kč 1 500 tis.Kč 255 tis.Kč 2 200 tis.Kč 250 tis.Kč 200 tis.Kč
8
• vánoční osvětlení • veřejně prospěšné práce • projektová dokumentace • rekonstrukce domu Ráboňova 117 tis.Kč • nízkoprahové centrum • výkupy pozemků celkem
1 500 tis.Kč 4 400 tis.Kč 23 305 tis.Kč
Ochrana životního prostředí • sběr a svoz nebezpečných odpadů • sběr a svoz komunálních odpadů • ostatní nakládání s odpady • monitorování skládky na Trnci • údržba veřejné zeleně • správní činnost na úseku životního prostředí • opravy a nákup nových laviček, ostatní mobiliář • výsadba zeleně • sadové úpravy nám. 28. října celkem
80 tis.Kč 4 700 tis.Kč 2 600 tis.Kč 20 tis.Kč 1 950 tis.Kč 60 tis.Kč 200 tis.Kč 700 tis.Kč 1 500 tis.Kč 11 810 tis.Kč
Sociální péče • výdaje na provoz DPS Králova • výdaje na provoz DPS K Čimperku • běžné výdaje na pečovatelskou službu • komunitní plánování • péče o mládež celkem
10 645 tis.Kč 1 410 tis.Kč 3 055 tis.Kč 100 tis.Kč 50 tis.Kč 15 260 tis.Kč
Ochrana obyvatelstva – krizové řízení Požární ochrana • financování dobrovolných hasičů • nákup vozidla celkem
Územní samospráva • činnost zastupitelstva • mzdy včetně odvodů pracovníků MěÚ • nákup materiálu
50 tis.Kč 700 tis.Kč 3 000 tis.Kč 1 000
50 tis.Kč 250 tis.Kč 3 000 tis.Kč 3 250 tis.Kč
3 500 tis.Kč 35 100 tis.Kč 1 200 tis.Kč
9
• • • • • • • •
poštovní služby služby telekomunikací opravy služby ostatní neinvestiční výdaje MěÚ půdní vestavba drobný hmotný dlouhodobý majetek stroje a zařízení celkem
Ostatní činnosti • splátka úroků a bankovní poplatky • pojištění majetku celkem
1 200 tis.Kč 1 000 tis.Kč 1 200 tis.Kč 4 000 tis.Kč 2 570 tis.Kč 3 000 tis.Kč 1 450 tis.Kč 250 tis.Kč 54 470 tis.Kč 200 tis.Kč 700 tis.Kč 900 tis.Kč
