LAPORAN REALISASI KEUANGAN DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2012

LAPORAN REALISASI KEUANGAN DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2012

1

2

3

4

5

6

7

URAIAN 8

9

10

1

2

1

13

1 13 01

01

5

1

13

1 13 01

01

1

13

1 13 01

01

5 5

1 1

1

1

13

1 13 01

01

1

13

1 13 01

01

5 5

1 1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

13

13

13

13

13

13

13

1 13 01

1 13 01

1 13 01

1 13 01

1 13 01

1 13 01

1 13 01

01

01

01

01

01

01

01

5

5

5

5

5

5

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

BERTAMBAH/(BERKURANG )

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

01 01

01

01

01

01

01

01

01

01

02

03

04

05

06

07

08

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

BELANJA DAERAH

Rp

3 7,965,701,000

4 Rp 7,857,423,694

Rp

BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI

Rp Rp

3,284,058,610 3,284,058,610

Rp 3,239,451,794 Rp 3,239,451,794

Rp (101,788,000) Rp (101,788,000)

-3.10% -3.10%

Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok

Rp Rp

2,780,958,610 2,046,226,240

Rp 2,779,151,794 Rp 2,046,226,240

Rp Rp

-1.07% -1.65%

Tunjangan Keluarga

Tunjangan Jabatan

Tunjangan Fungsional

Tunjangan Umum

Tunjangan Beras

Tunjangan PPh

Pembulatan Gaji

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

178,251,492

272,219,000

-

83,407,000

123,211,720

77,603,158

40,000

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

178,251,492

271,145,000

-

82,675,000

123,211,720

77,603,158

39,184

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

PENJELASAN

%

5 361,352,000

(29,788,000) (33,846,000)

(5,655,000)

2,014,000

-

(7,770,000)

10,928,000

4,550,000

(9,000)

6

-3.17%

0.74%

0.00%

-9.32%

8.87%

5.86%

-22.50%

7

Disediakan Untuk Belanja Gaji Pokok PNs/Uang Refresentasi - Gaji Pokok PNS 1 Tahun - Golongan IV 7 Orang - Golongan III 36 Orang - Golongan II 30 Orang - Golongan I Disediakan Untuk Belanja Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga - istri/Suami - Anak

Rp

2,046,226,240

Rp

2,046,226,240

1 44 72

Tahun Orang Orang

Rp

178,251,492

Rp

178,251,492

1

Tahun Orang Orang Orang

Rp

271,145,000

Rp

271,145,000

1


Rp

-

Rp

-

1


Rp

82,675,000

Rp

82,675,000

1

Tahun Orang Orang

Rp

123,211,720

Rp

123,211,720

Disediakan Untuk Tunjangan PPh /Tunjangan Khusus - Tunjangan Pph /Tunjangan khusus 1 - Staf PNS 90

Tahun Orang

Rp

77,603,158

Rp

77,603,158

Disediakan Untuk Pembulatan Gaji - Pembulatan Gaji

Tahun

Rp

39,184

Rp

39,184

Disediakan Untuk Belanja Tunjangan Jabatan - Tunjangan Jabatan - Eselon II - Eselon II - Eselon II Disediakan Untuk Tunjangan Fungsional - Tunjangan Fungsional - Eselon II - Eselon II - Eselon II Disediakan Untuk Tunjangan Umum - Tunjangan Umum - Eselon II - Eselon II - Eselon II Disediakan Untuk Tunjangan Beras - Tunjangan Beras - Staf PNS - Istri/Suami

1

- Staf PNS 1

13

1 13 01

01

5

1

1

02

01

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

Rp

503,100,000

Rp

460,300,000

Rp

(72,000,000)

-14.31%

Disediakan Untuk Tambahan Penghasilan PNS Berdasarkan Beban Kerja

Rp

460,300,000

Rp Rp Rp Rp Rp

18,000,000 92,400,000 205,200,000 133,600,000 11,100,000

Rp

2,947,000

Rp

497,000

Rp

2,450,000

Rp

2,450,000

Rp

20,087,600

Disediakan Untuk Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Rp

5,687,600

a. Alat Pembersih :

Rp

2,388,000

- Eselon II - Eselon III - Eselon IV - Pegawai Non Struktural dan Non Fungsional - Kepala UPTD 1

13

1 13 01

01

1

13

1 13 01

01

1

13

1 13 01

01

5

1

13

1 13 01

01

5

2

1

13

1 13 01

01

5

2

2

1

13

1 13 01

01

5

2

2

03

1

13

1 13 01

01

5

2

2

03

1

13

1 13 01

01

5

2

2

1

13

1 13 01

01

5

2

2

15

1

13

1 13 01

01

5

2

2

15

1

13

1 13 01

01

;08

1

13

1 13 01

01

;08

5

1

13

1 13 01

01

;08

5

2

1

13

1 13 01

01

;08

5

2

2

1

13

1 13 01

01

;08

5

2

2

01

1

13

1 13 01

01

;08

5

2

2

01

Orang

12 84 228 1 12

Org/Bln Org/Bln Org/Bln Tahun Org/Bln

Rp

1,500,000

Rp

1,100,000

Rp

900,000

Rp

133,600,000

Rp

925,000

PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

KEGIATAN JASA SURAT MENYURAT BELANJA BELANJA LANGSUNG Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Kantor 07

Belanja Paket/Pengiriman Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

01

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Rp

4,500,000

Rp

2,947,000

Rp

1,500,000

Rp

497,000

Rp

(1,000,000)

-22.22% 0.00%

Rp

1,500,000

Rp

497,000

Rp

3,000,000

Rp

2,450,000

Rp

-

0.00%

Rp

3,000,000

Rp

2,450,000

Rp

3,000,000

Rp

20,350,000

Rp

20,087,600

Rp

1,650,000

8.11%

Rp

5,950,000

Rp

5,687,600

Rp

1,650,000

27.73%

Disediakan untuk belanja Paket Pengiriman

0.00% Rp

(1,000,000)

-33.33%

Disediakan Untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1 Tahun

Rp

2,450,000

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR BELANJA BELANJA LANGSUNG Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis kantor 05

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

- Tempat Sampah Plastik

10

buah

Rp

68,800

Rp

688,000

- Tong Sampah Plastik

10

buah

Rp

150,000

Rp

1,500,000

- Alat Pel Lantai

10

buah

Rp

20,000

b.Bahan Pembersih 2

klg

Rp

16,800

Rp

33,600

- Sabun Sunlight

20

buah

Rp

12,000

Rp

240,000

5

buah

Rp

3,000

Rp

15,000

110

kotak

Rp

5,000

Rp

550,000

- Pembersih Lantai

9

gulung

Rp

25,000

Rp

225,000

- Pengharum Ruangan

25

klg

Rp

78,000

Rp

1,950,000

- Kain lap kuning cap bola dunia

6

lembar

Rp

39,000

Rp

234,000

- Asbak

4

buah

Rp

13,000

Rp

52,000

24

OB

Rp

600,000

Rp

14,400,000

Rp

2,433,500

Rp

2,433,500

Rp

2,433,500

Rp

2,433,500

- Tissu Gulung

13

1 13 01

01

;08

5

2

2

25

1

13

1 13 01

01

;08

5

2

2

25

1

13

1 13 01

01

12

1

13

1 13 01

01

12

5

2

1

13

1 13 01

01

12

5

2

2

1

13

1 13 01

01

12

5

2

2

01

1

13

1 13 01

01

12

5

2

2

01

200,000 3,299,600

- Wings Porselin - Kawat Penggosok

1

Rp Rp

BELANJA JASA PIHAK KETIGA 06

BELANJA JASA PIHAK KETIGA

Rp

14,400,000

Rp

14,400,000

Rp

-

0.00%

Rp

2,500,000

Rp

2,433,500

Rp

-

0.00%

Jasa Cleaning Service 2 org x 12 bln

KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR BELANJA LANGSUNG Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis kantor 03

Belanja Alat Listrik dan Elekteronik (Lampu pijar,battery kering)

Rp

2,500,000

Rp

2,433,500

Rp

-

0.00%

Disediakan Untuk Belanja Alat Listrik dan elektronik Balon Neon 40 Watt

5

buah

Rp

45,000

Rp

225,000

Cok Sambungan

5

Meter

Rp

45,000

Rp

225,000

Kabel

30

Meter

Rp

4,000

Rp

120,000

Balon Neon Philips

12

Buah

Rp

45,000

Rp

540,000

Travo

6

Buah

Rp

25,000

Rp

150,000

Kabel Cok Sambungan

15

Buah

Rp

45,000

Rp

675,000

Batteray Kecil

7

Pasang

Rp

5,000

Rp

35,000

Kabel Putih

25

Meter

Rp

5,000

Rp

125,000

Isolasi Besar

2

buah

Rp

19,875

Rp

Kabel Serabut

13

Meter

Rp

3,750

Rp

39,750 48,750

Colokan 3 Meter

10

buah

Rp

25,000

Rp

250,000

KEGIATAN BAHAN BACAN DAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

1

13

1 13 01

01

15

1

13

1 13 01

01

15

5

2

1

13

1 13 01

01

15

5

2

2

1

13

1 13 01

01

15

5

2

2

03

1

13

1 13 01

01

15

5

2

2

03

BELANJA LANGSUNG

Rp

5,900,000

Rp

6,000,000

Rp

5,900,000

Rp

(1,000,000)

-16.67%

Rp

5,900,000

Rp

6,000,000

Rp

5,900,000

Rp

(1,000,000)

-16.67%

Rp

5,900,000

Belanja surat kabar/majalah

Rp

6,000,000

Rp

5,900,000

Belanja surat kabar/majalah

Rp

6,000,000

Rp

5,900,000

Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Kantor 05

Disediakan Untuk Belanja Surat Kabar / Majalah - Koran Semanagat Pagi

1

Tahun

Rp

50,000

Rp

50,000

- Upeks

1

Tahun

Rp

900,000

Rp

900,000

- Sindo

1

Tahun

Rp

825,000

Rp

825,000

- KPK

1

Tahun

Rp

575,000

Rp

575,000

- Palopo Pos

1

Tahun

Rp

2,700,000

Rp

2,700,000

- Tempo

1

Tahun

Rp

850,000

Rp

850,000

KEGIATAN RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH

1

13

1 13 01

01

18

1

13

1 13 01

01

18

5

2

1

13

1 13 01

01

18

5

2

2

1

13

1 13 01

01

18

5

2

2

15

1

13

1 13 01

01

18

5

2

2

15

BELANJA LANGSUNG Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas 02

Belanja perjalanan dinas luar daerah

Rp

369,025,000

Rp

369,025,000

Rp

369,023,900

Rp

25,000,000

6.77%

Rp

369,025,000

Rp

369,025,000

Rp

369,023,900

Rp

25,000,000

6.77%

Rp

369,025,000

Rp

369,025,000

Rp

369,023,900

Rp

25,000,000

6.77%

Rp

369,025,000

Disediakan Untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah - Belanja perjalanan dinas luar daerah

1

Tahun

Rp

369,025,000

KEGIATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN, ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN, KETATAUSAHAAN DAN ASSET

1

13

1 13 01

01

19

1

13

1 13 01

01

19

5

1

13

1 13 01

01

19

5

2

1

13

1 13 01

01

19

5

2

1

1

13

1 13 01

01

19

5

2

1

01

1

13

1 13 01

01

19

5

2

1

01

1

13

1 13 01

01

06

04

1

13

1 13 01

01

19

5

BELANJA BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Honorarium PNS 1

Honoraium Panitia Pelaksana Kegiatan

Rp

302,719,800

Rp

302,719,800

Rp

295,074,300

Rp

14,810,000

4.89%

Rp

302,719,800

Rp

124,185,000

Rp

116,539,500

Rp

(20,700,000)

-16.67%

Rp

124,185,000

Rp

102,690,000

Rp

102,139,500

Rp

(8,700,000)

-8.47%

Disediakan Untuk Belanja Honorarium PNS

Rp

102,690,000

Rp

87,990,000

Rp

87,990,000

Rp

(8,700,000)

-9.89%


Rp

87,990,000


Rp

87,990,000 9,600,000

-

Penanggung Jawab

12

Bln

Rp

800,000

Rp

-

Honorarium PPK

11

Bln

Rp

550,000

Rp

6,050,000

-

PPTK(3 org)

1

ls

Rp

17,600,000

Rp

17,600,000

-

Bendahara Pengeluaran

12

org/bln

Rp

600,000

Rp

7,200,000

Pembantu Bendahara Pengeluaran

24

org/bln

Rp

500,000

Rp

12,000,000

Verivikasi

12

org/bln

Rp

500,000

Rp

6,000,000

Bendahara Barang

12

org/bln

Rp

540,000

Rp

6,480,000

Pembantu Bendahara Barang

12

org/bln

Rp

480,000

Rp

5,760,000

Arsiparis

12

org/bln

Rp

300,000

Rp

3,600,000

Agendaris

12

org/bln

Rp

300,000

Rp

3,600,000

Kurir

12

org/bln

Rp

300,000

Rp

3,600,000

- Honorarium Tim Penyusun Laporan Akhir Tahun

1

Keg

Rp

6,500,000

Rp

6,500,000

Rp

14,149,500

- Honor Pejabat Pengadaan Barang & Jasa

1

ls

Rp

5,000,000

Rp

5,000,000

- Honor Penerimaan Hasil

1

ls

Rp

9,149,500

Rp

9,149,500

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2

1

01

2

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -

Rp

14,149,500

Rp

14,149,500

Rp

-

0.00% Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa

1

13

1 13 01

01

19

5

2

1

02

Honorarium Non PNS Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

Rp

14,400,000

Rp

14,400,000

Rp

-

Rp

14,400,000

Rp

14,400,000

Rp

14,400,000

Rp

14,400,000

Disediakan Untuk Belanja Uang Lembur

Rp

7,095,000

Uang lembur PNS

Rp

7,095,000

Rp

7,095,000

Rp

178,534,800

Disediakan Untuk Belanja ATK

Rp

44,173,800

Belanja Alat Tulis Kantor

Rp

44,173,800 14,728,000

0.00% Honorarium Pegawi Honorer/tidak tetap - SMA (2 orang X 12 Bulan )

1

13

1 13 01

01

19

5

2

1

03

01

Uang lembur PNS

Rp

8,000,000

Rp

7,095,000

Rp

(12,000,000)

-150.00%

- Biaya lembur PNS

1

13

1 13 01

01

19

5

2

2

1

13

1 13 01

01

19

5

2

2

01

Belanja Barang dan Jasa

1

13

1 13 01

01

19

5

2

2

01

Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 01


Rp

178,534,800

Rp

178,534,800

Rp

35,510,000

19.89%

Rp

44,174,000

Rp

44,173,800

Rp

13,000,000

29.43%

Kertas HVS 70 grm

24

1

OB

Tahun

Rp

Rp

600,000

7,095,000

263

rim

Rp

56,000

Rp

Kertas HVS Double Folio

5

rim

Rp

58,000

Rp

290,000

Kertas Kuarto

48

rim

Rp

54,000

Rp

2,592,000

Map Batik

110

buah

Rp

4,000

Rp

440,000

Map Snelheter Plastik

74

buah

Rp

3,500

Rp

259,000

Map Biasa

450

buah

Rp

1,750

Rp

787,500

Pensil 2B

6

buah

Rp

4,500

Rp

27,000

Pelubang Kertas

15

buah

Rp

37,500

Rp

562,500

Pulpen Balliner

12

buah

Rp

192,000

Rp

2,304,000

Spidol

27

buah

Rp

10,000

Rp

270,000

Map Order

35

buah

Rp

35,000

Rp

1,225,000

Tip-Ex

50

buah

Rp

8,000

Rp

400,000

Hekter

30

buah

Rp

14,500

Rp

435,000

Pelor Kecil

42

Dos

Rp

5,750

Rp

241,500

Tinta Komputer Warnah

60

Dos

Rp

35,000

Rp

2,100,000

Tinta Komputer Biasa

45

Dos

Rp

34,500

Rp

1,552,500

Flashdisk

12

buah

Rp

175,000

Rp

2,100,000

Lem Agung Besar

8

buah

Rp

8,500

Rp

68,000

Pulpen Pilot 07

6

buah

Rp

210,000

Rp

1,260,000

Calkulator

19

buah

Rp

135,000

Rp

2,565,000

Map Diploma

59

buah

Rp

35,000

Rp

2,065,000

Pulpen Snowman

14

buah

Rp

3,000

Rp

42,000

Karbon

8

Dos

Rp

66,000

Rp

528,000

Stip karet

22

buah

Rp

3,500

Rp

77,000

Coutriqe

16

buah

Rp

240,000

Rp

3,840,000

Lakban

16

buah

Rp

17,000

Rp

272,000

Buku Album

13

buah

Rp

15,000

Rp

195,000

Map Plastik

105

buah

Rp

15,000

Rp

1,575,000

Mistar Panjang

14

buah

Rp

12,500

Rp

175,000

Kertas Manila

80

buah

Rp

2,000

Rp

160,000

Gunting K.300

15

buah

Rp

15,000

Rp

225,000

Lem Agung Kecil

15

buah

Rp

6,000

Rp

90,000

Stabilo

17

buah

Rp

8,000

Rp

136,000

Compack Disk

10

buah

Rp

8,000

Rp

80,000

Isolasi Coklat

5

buah

Rp

13,000

Rp

65,000

Bateray

3

buah

Rp

15,000

Rp

45,000

Buku Tulis

10

buah

Rp

1,500

Rp

15,000

Bantal Stempel

15

buah

Rp

7,500

Rp

112,500

Lakban

6

buah

Rp

15,000

Rp

90,000

Penghapius White Board

2

buah

Rp

9,650

Rp

19,300

Kertas Manila

80

lembar

Rp

2,000

Rp

160,000

1

13

1 13 01

01

19

5

2

2

01

1

13

1 13 01

01

19

5

2

2

06

1

13

1 13 01

01

19

5

2

2

06

1

13

1 13 01

01

19

5

2

2

06

1

13

1 13 01

01

19

5

2

2

11

1

13

1 13 01

01

19

5

2

2

11

1

13

1 13 01

01

19

5

2

2

24

1

13

1 13 01

01

19

5

2

2

24

1

13

1 13 01

01

02

1

13

1 13 01

01

02

05

1

13

1 13 01

01

02

05

2

1

13

1 13 01

01

02

05

2

3

1

13

1 13 01

01

02

05

2

3

03

1

13

1 13 01

01

02

05

2

3

03

04

Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya

Belanja Cetak dan Penggandaan 01

02

Belanja Cetak

Belanja Penggandaan

Belanja Makan Dan Minuman 02

2,000,000

Rp

1,620,000

Rp

-

Rp

65,641,000

Rp

65,641,000

Rp

21,960,000

Rp

22,260,000

Rp

22,255,000

Rp

10,000,000

Rp

Rp

43,386,000

10,750,000

Rp

Rp

43,386,000

10,700,000

Rp

Rp

11,960,000

550,000

0.00%

44.92%

Disediakan Untuk Belanja Perangko,Materay dan benda pos lainnya

Rp

1,620,000

Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya

Rp

1,620,000

Materay 6000

150

lembar

Rp

6,000

Rp

900,000

Materay 3000

240

lembar

Rp

3,000

Rp

720,000

Rp

65,641,000

Rp

22,255,000

Disediakan Untuk Belanja Cetak

27.57%

5.12%

Cetak Amplop Sekda

30

Dos

Rp

35,000

Rp

1,050,000

Cetak Amplop Bupati

13

Dos

Rp

35,000

Rp

455,000

Cetak Amplop Dinas

25

Dos

Rp

35,000

Rp

875,000

Cetak Kwitansi

93

Blok

Rp

25,000

Rp

2,325,000

Cetak Blangko SPPD

230

Blok

Rp

75,000

Rp

17,250,000

Buku Agenda Surat Masuk

2

Buah

Rp

50,000

Rp

100,000

Buku Agenda Surat Keluar

2

Buah

Rp

50,000

Rp

100,000

Cetak Stempel Dinas

1

Buah

Rp

50,000

Rp

50,000

Cetak Stempel Bupati

1

Buah

Rp

50,000

Rp

50,000

Disediakan Untuk Belanja Penggandaan

Rp

43,386,000

Belanja Penggandaan

Rp

43,386,000

Foto Copy SPJ

95672

lembar

Rp

200

Rp

19,134,400

Foto Copy RKA , DPA dan DPPA

55498

lembar

Rp

200

Rp

11,099,600

Foto Copy Surat - surat lainnya

65760

lembar

Rp

200

Rp

13,152,000

Rp

10,700,000

1

Tahun

Rp

10,700,000

Rp

10,700,000

Rp

56,400,000

Sopir 1 org x 12 bln

12

OB

Rp

1,500,000

Rp

18,000,000

Jasa Operator Komputer 8 org x 12 bln

96

Org/ Bln

Rp

400,000

Rp

38,400,000

Disediakan Untuk Belanja Makan dan Minum

Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Jasa Pihak Ketiga

01

Rp

Makan dan Minum Rapat Rp

56,400,000

Rp

56,400,000

Rp

-

0.00%

Disediakan Untuk Belanja Belanja Jasa Pihak Ketiga

Belanja Jasa Pihak Ketiga

PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEGIATAN PENGADAAN KENDARAN DINAS /OPERASIONAL BELANJA LANGSUNG

Rp

30,000,000

Rp

29,950,000

Rp

-

0.00%

Rp

29,950,000

BELANJA MODAL

Rp

30,000,000

Rp

29,950,000

Rp

-

0.00%

Rp

29,950,000

Rp

29,950,000

Rp

29,950,000

Rp

29,950,000

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 12

BM. Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor sepeda motor

Rp

30,000,000

Rp

29,950,000

Rp

-

0.00%

Disediakan Untuk Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ang.Darat Bermotor 2

1

13

1 13 01

01

02

1

13

1 13 01

01

02

09

2

1

13

1 13 01

01

02

09

2

3

1

13

1 13 01

01

02

09

2

3

12

1

13

1 13 01

01

02

09

2

3

12

13

1 13 01

01

02

13

1 13 01

01

02

14,975,000

BELANJA LANGSUNG

02

BELANJA MODAL

Rp

47,000,000

Rp

46,820,000

Rp

11,500,000

Belanja Modal Pengadaan Komputer

Rp

14,000,000

Rp

13,995,000

Rp

7,000,000

Rp

46,820,000

24.47%

Rp

46,820,000

50.00% Disediakan Untuk Belanja Modal Pengadaan Komputer

Rp

13,995,000

Rp

13,995,000

Rp

13,995,000

Rp

20,900,000

Rp

20,900,000

Belanja Modal Pengadaan Komputer /PC

5

2

3

12

03

Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book

Rp

21,000,000

Rp

20,900,000

Rp

-

5

2

3

12

04

Belanja Modal Pengadaan Printer

Rp

12,000,000

Rp

11,925,000

Rp

4,500,000

2

Unit

Rp

6,997,500

0.00% Disediakan Untuk Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book Pengadaan Note Book

1

Rp

KEGIATAN PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR

Belanja Modal Pengadaan Komputet 1

Unit

2

Unit

Rp

10,450,000

Rp

11,925,000

1

Ls

Rp

7,425,000

Rp

7,425,000

1

unit

Rp

4,500,000

Rp

4,500,000

37.50% Disediakan Untuk Belanja Modal Pengadaan Printer Pengadaan Printer (A3,2 Unit printer folio + scan foto Copy) Pengadaan Printer ( 1 Unit printer A3)

Rp

Rp

-

-

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / 1

13

1 13 01

02

24

1

13

1 13 01

02

24

5

2

1

13

1 13 01

02

24

5

2

2

1

13

1 13 01

02

24

5

2

2

05

1

13

1 13 01

02

24

5

2

2

05

1

13

1 13 01

02

24

5

2

2

05

OPERASIONAL BELANJA LANGSUNG

Rp

34,750,000

Rp

34,460,600

Rp

-

0.00%

Rp

34,460,600

Rp

34,750,000

Rp

34,460,600

Rp

-

0.00%

Rp

34,460,600

Rp

34,750,000

Rp

34,460,600

Rp

-

0.00%

Rp

34,460,600

Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor

Rp

34,750,000

Rp

34,460,600

Rp

-

0.00%

Rp

34,460,600

Belanja Penggantian Suku Cadang

Rp

34,750,000

Rp

34,460,600

Rp

-

0.00%

Rp

34,460,600 1,150,000


1

13

1 13 01

02

26

1

13

1 13 01

02

26

5

2

1

13

1 13 01

02

26

5

2

2

1

13

1 13 01

02

26

5

2

2

20

1

13

1 13 01

02

26

5

2

2

20

1

13

1 13 01

02

28

1

13

1 13 01

02

28

5

2

1

13

1 13 01

02

28

5

2

2

1

13

1 13 01

02

28

5

2

2

Belanja Perawatan Kendaraan bermotor

02

Disediakan Untuk Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Motor

1

unit

Rp

1,150,000

Rp

- Mobil Dinas Roda 4

1

unit

Rp

8,710,600

Rp

8,710,600

- Mobil Dinas Roda 6 (Mobil Box dan Tangki)

2

Unit

Rp

10,000,000

Rp

20,000,000

- speed bord

2

Unit

Rp

2,300,000

Rp

4,600,000

KEGIATAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

BELANJA LANGSUNG Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan 23

Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Ged.Kantor

Rp

5,000,000

Rp

4,970,000

Rp

-

0.00%

Rp

4,970,000

Rp

5,000,000

Rp

4,970,000

Rp

-

0.00%

Rp

4,970,000

Rp

5,000,000

Rp

4,970,000

Rp

-

0.00%

Rp

4,970,000

Rp

5,000,000

Rp

4,970,000

Rp

-

0.00%

Rp

4,970,000

Rp

9,250,000

Rp

7,550,000

Rp

5,000,000

54.05%

Rp

7,550,000

Rp

9,250,000

Rp

7,550,000

Rp

5,000,000

54.05%

Rp

7,550,000

Rp

9,250,000

Rp

7,550,000

Rp

5,000,000

54.05%

Rp

7,550,000

Rp

7,550,000

Belanja Pemeliharaan Perlengkpn Kantor

1

Tahun

Rp

4,970,000

KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR BELANJA LANGSUNG Belanja Barang dan Jasa 20

Belanja Pemeliharaan

Disediakan Untuk Pemeliharaan Peralatan Kantor 1

13

1 13 01

02

26

5

2

2

20

25

Belanja Pemeliharaan Peralatan Ged.Kantor

Rp

9,250,000

Rp

7,550,000

Rp

5,000,000

54.05%

Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor - Belanja Pemeliharaan Peralatan Mesin ketik

3

Unit

Rp

250,000

Rp

750,000

- Belanja Pemeliharaan AC

5

Unit

Rp

500,000

Rp

2,500,000

- Belanja Pemeliharaan Komputer :

1

13

1 13 01

05

03

1

13

1 13 01

05

03

5

1

13

1 13 01

05

03

5

2

1

13

1 13 01

05

03

5

2

2

1

13

1 13 01

05

03

5

2

2

15

1

13

1 13 01

05

03

5

2

2

15

1. Ganti Infus

16

kali

Rp

230,000

Rp

3,680,000

2. Install Print

4

buah

Rp

117,500

Rp

470,000

3. Instal Program PC.P4

6

buah

Rp

25,000

Rp

150,000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR BELANJA BELANJA LANGSUNG Belanja Barang dan Jasa

1

13

1 13 01

05

03

5

2

2

17

1

13

1 13 01

05

03

5

2

2

17

Rp

69,605,000

Rp

70,000,000

Rp

69,605,000

Rp

10,000,000

14.29%

Rp

69,605,000

Rp

70,000,000

Rp

69,605,000

Rp

10,000,000

14.29%

Rp

69,605,000

Rp

65,505,000

Rp

65,505,000

Rp

65,505,000

Rp

65,505,000

Rp

4,100,000

Rp

4,100,000

Rp

4,100,000

Rp

4,100,000

Belanja Perjalanan Dinas 02

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Rp

65,900,000

Rp

65,505,000

Rp

15,900,000

24.13%

-Perjalanan Dinas Luar daerah

Rp

65,900,000

Rp

65,505,000

Rp

15,900,000

24.13%

Rp

4,100,000

Rp

4,100,000

Rp

(5,900,000)

-143.90%

Rp

4,100,000

Rp

4,100,000

Belanja kursus,pelatihan,sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 03

Disediakan Untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Belanja bimbingan teknis peraturan perundang - undangan

-Perjalanan Dinas Luar daerah

1

tahun

Rp

65,505,000

Disediakan Untuk Belanja Bimbingan Tekhnis Peraturan Perundang-undangan

Belanja Kepesertaan

Belanja Kepesertaan

-Kontribusi dalam mengikuti bimtek

-Kontribusi dalam mengikuti bimtek

1

tahun

Rp

4,100,000

13

1 13 01

06

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1

13

1 13 01

06

01

5

1

13

1 13 01

06

01

5

2

1

13

1 13 01

06

01

5

2

1

1

13

1 13 01

06

01

5

2

1

01

1

13

1 13 01

06

01

5

2

1

01

BELANJA BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Honorarium PNS 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Rp

10,000,000

Rp

9,807,400

Rp

-

0.00%

Rp

9,807,400

Rp

6,850,000

Rp

6,850,000

Rp

-

0.00%

Rp

6,850,000

Rp

6,850,000

Rp

6,850,000

Rp

-

0.00%

Rp

6,850,000

Rp

6,850,000

Rp

6,850,000

Rp

-

0.00%

Rp

6,850,000

Disediakan untuk Belanja Honorarium Tim Penyusun Lakip - Honorarium Tim Penyusun Lakip

1

13

1 13 01

06

01

5

2

1

13

1 13 01

06

01

5

2

2

BELANJA LANGSUNG

1

13

1 13 01

06

01

5

2

2

01

1

13

1 13 01

06

01

5

2

2

01

1

13

1 13 01

06

01

5

2

2

06

1

13

1 13 01

06

01

5

2

2

06

1

13

1 13 01

06

01

5

2

2

06

1

13

1 13 01

06

01

5

2

2

11

1

13

1 13 01

06

01

5

2

2

11

02

6,850,000

6,850,000

Rp

6,850,000

3,150,000

Rp

2,957,400

Rp

-

0.00%

Rp

2,957,400

3,150,000

Rp

2,957,400

Rp

-

0.00%

Rp

2,957,400

Belanja Bahan Pakai Habis Pakai

Rp

1,000,000

Rp

944,000

Rp

-

0.00%

Rp

944,000


Rp

1,000,000

Rp

944,000

Rp

-

0.00%

Rp

944,000

Belanja Cetak

Belanja Penggandaan

Belanja Makan dan Minum 02

Rp

Rp


Keg

Rp

Belanja Barang dan Jasa 01

1

Rp

Belanja Makan dan Minuman Rapat

Rp

1,150,000

Rp

1,073,400

Rp

-

0.00%

Rp

300,000

Rp

263,000

Rp

-

0.00%

Rp

850,000

Rp

810,400

Rp

-

0.00%

Rp

1,000,000

Rp

940,000

Rp

-

0.00%

Rp

1,000,000

Rp

940,000

Rp

-

0.00%

Disediakan Untuk Belanja ATK Kertas HVS

3

rim

Rp

56,000

Rp

168,000

Kertas Kuarto

4

rim

Rp

54,000

Rp

216,000


3

dos

Rp

35,000

Rp

105,000


3

dos

Rp

35,000

Rp

105,000

Flash Disk

2

buah

Rp

175,000

Rp

350,000

Rp

263,000

Rp

263,000

Disediakan Untuk Belanja Cetak Cetak Kwitansi

1

blok

Rp

25,000

Rp

25,000

Cetak Sampul

7

rangkap

Rp

34,000

Rp

238,000

Rp

810,400

Foto Copy Dokumen Lakip

3544

lembar

Rp

200

Rp

708,800

Foto Copy Dari Bidang

508

lembar

Rp

200

Rp

101,600

Rp

940,000

Rp

940,000

Rp

940,000


Disediakan Untuk Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Makan dan Minum Dalam Rangka Penyusunan LAKIP

47

dos

Rp

20,000

1

13

1 13 01

15

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA

1

13

1 13 01

15

01

5

1

13

1 13 01

15

01

5

2

1

13

1 13 01

15

01

5

2

1

1

13

1 13 01

15

01

5

2

1

01

1

13

1 13 01

15

01

5

2

1

01

BELANJA BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai

1

13

1 13 01

15

01

5

2

1

13

1 13 01

15

01

5

2

2

1

13

1 13 01

15

01

5

2

2

01

1

13

1 13 01

15

01

5

2

2

01

Honorarium PNS 01


BELANJA LANGSUNG Belanja Barang dan Jasa

1

13

1 13 01

15

01

5

2

2

02

1

13

1 13 01

15

01

5

2

2

02

Belanja Bahan Pakai Habis Pakai 01

265,385,000

Rp

264,946,000

Rp

85,000,000

32.03%

Rp

264,946,000

Rp

3,790,000

Rp

3,790,000

Rp

-

0.00%

Rp

3,790,000

Rp

3,790,000

Rp

3,790,000

Rp

-

0.00%

Rp

3,790,000

Rp

3,790,000

Rp

3,790,000

Rp

-

0.00%

Rp

3,790,000

Rp Rp 200,000 Rp

400,000 990,000 2,400,000

Belanja Bahan Material Lainnya

Disediakan untuk Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Penanggungjawab

1

Org/Keg

Rp

400,000

- PPTK

3

Org/Bln

Rp

330,000

- Staf Pembantu

12

Org/Bln

Rp

Rp

261,595,000

Rp

261,156,000

Rp

85,000,000

32.49%

Rp

261,156,000

Rp

24,595,000

Rp

261,156,000

Rp

-

0.00%

Rp

261,156,000

Rp

2,688,600

Rp

2,688,600

Rp

-

0.00%

Rp

2,688,600

Rp

2,688,600


Belanja Bahan / Material 07

Rp


Rp

237,000,000

Rp

236,581,000

Rp

85,000,000

35.86%

Rp

237,000,000

Rp

236,581,000

Rp

85,000,000

35.86%

Kertas HVs Folio 70 grm

16

rim

Rp

57,000

Rp

912,000

Kertas Kuarto

5

rim

Rp

54,000

Rp

270,000

Gunting

2

buah

Rp

22,000

Rp

44,000

Pisau Cutter

1

buah

Rp

22,000

Rp

22,000

Pisau Cutter

1

buah

Rp

17,250

Rp

17,250

Map Biasa

51

buah

Rp

1,100

Rp

56,100

AmplopKop Dinas

1

dos

Rp

34,500

Rp

34,500

Amplop Coklat Besar

3

dos

Rp

46,400

Rp

139,200

Buku Register

2

buah

Rp

14,500

Rp

29,000

Map Plastik Pakai Klip

26

buah

Rp

4,025

Rp

104,650


8

botol

Rp

34,500

Rp

276,000


8

botol

Rp

35,000

Rp

280,000

Tinta Komputer Warna

3

botol

Rp

34,500

Rp

103,500

Lem Agung Besar

2

buah

Rp

8,050

Rp

16,100

Tinta Stempel

1

buah

Rp

18,000

Rp

18,000

Blangko Piagam

20

lembar

Rp

5,000

Rp

100,000

Map Snelhekter

12

buah

Rp

3,500

Rp

42,000

Map Snelhekter

1

buah

Rp

17,250

Rp

17,250

Bantal Stempel

1

buah

Rp

9,050

Rp

9,050

Hekter

1

buah

Rp

18,000

Rp

18,000

Pelor Hekter

2

dos

Rp

12,000

Rp

24,000

Tip-EX

2

buah

Rp

8,000

Rp

16,000

Pulpen Kaster

1

dos

Rp

35,000

Rp

35,000

Pulpen Balliner

2

buah

Rp

20,000

Rp

40,000

Binder Klip

5

dos

Rp

13,000

Rp

65,000

Rp

236,581,000

Rp

236,581,000

Disediakan Untuk Belanja Bahan Material Lainnya - Peralatan Bengkel Las Listrik (Ds. Tulung Indah Kec. Sukmajau & Ds. Tarobok Kec. Baebunta)

1

Paket

Rp

42,950,000

Rp

42,950,000

- Peralatan Meubelair (Ds.Sepakat Kec.Masamba dan Ds. Pararra Kec.Sabbang)

1

Paket

Rp

45,950,000

Rp

45,950,000

- Peralatan Bengkel Sepeda Motor (Ds. Kombo Kec.Limbong)

1

Paket

Rp

6,950,000

Rp

6,950,000

- Peralatan Anyaman Rotan (Ds. KannadedeKec. Limbong)

1

Paket

Rp

10,000,000

Rp

10,000,000

- Peralatan Penggilingan Tebu (Ds. Lodang Dsn. Sodangan Kec. Seko)

1

Paket

Rp

19,970,000

Rp

19,970,000

- Peralatan Service Elektronik (Ds. Mappedeceng Kec.Mappdecng)

1

Paket

Rp

6,000,000

Rp

6,000,000

- Peralatan Pencucian /Bengkel Sepeda Motor (Ds. Lampuawa Kec. Sukamaju)

1

Paket

Rp

19,998,000

Rp

19,998,000

- Peralatan Meubelair (Ds. Cndana Putih I Kec.Mappedeceng)

1

Paket

Rp

34,900,000

Rp

34,900,000

- Peralatan Mesin Jahit / Bordir

1

Paket

Rp

24,900,000

Rp

24,900,000

1

Paket

Rp

24,963,000

Rp

24,963,000

Peralatan Meubelair (Ds. Kamiri Kec.Masama)

1

13

1 13 01

15

01

5

2

2

06

1

13

1 13 01

15

01

5

2

2

06

1

13

1 13 01

15

01

5

2

2

06


Belanja Cetak

02

Belanja Penggandaan

Rp

1,906,400

Rp

1,906,400

Rp

-

0.00%


Rp

500,000

Rp

500,000

Rp

500,000

Rp

-

0.00%

Cetak Blangko SPPD

2

Blok

Rp

70,000

Rp

140,000

Cetak Blangko SPPD

2

Blok

Rp

45,000

Rp

90,000

Cetak Blangko Kwitansi

2

Blok

Rp

35,000

Rp

70,000

Cetak Blangko Kwitansi

2

Blok

Rp

25,000

Rp

50,000

Cetak Blangko SSP

2

Blok

Rp

25,000

Rp

50,000

Cetak Kop Dinas

1

Rim

Rp

60,000

Rp

60,000

Cetak Stempel Pengesahan

1

Buah

Rp

40,000

Rp

40,000

Rp

1,406,400

7032

lbr

Rp

200

Rp

1,406,400

Rp

19,980,000

Rp

19,980,000

Rp

19,980,000

Rp

1,406,400

Rp

1,406,400

Rp

-

0.00%

Disediakan Untuk Belanja Penggandaan Biaya Foto Copy dokumen lainnya

1

13

1 13 01

15

01

5

2

2

15

1

13

1 13 01

15

01

5

2

2

15



Rp

20,000,000

Rp

19,980,000

Rp

-

0.00%

Rp

20,000,000

Rp

19,980,000

Rp

-

0.00%

Disediakan Untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah700 Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1

Keg

Rp

19,980,000

PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN , KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA)

1

13

1 13 01

15

1

13

1 13 01

15

05

5

1

13

1 13 01

15

05

5

2

1

13

1 13 01

15

05

5

2

1

1

13

1 13 01

15

05

5

2

1

01

1

13

1 13 01

15

05

5

2

1

01

BELANJA BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai

1

13

1 13 01

15

05

5

2

1

13

1 13 01

15

05

5

2

2

1

13

1 13 01

15

05

5

2

2

01

1

13

1 13 01

15

05

5

2

2

01

Honorarium PNS 01


BELANJA LANGSUNG Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Pakai 01


Rp

44,498,000

Rp

44,428,000

Rp

900,000

2.02%

Rp

44,498,000

Rp

800,000

Rp

800,000

Rp

-

0.00%

Rp

800,000

Rp

800,000

Rp

800,000

Rp

-

0.00%

Rp

800,000

Rp

800,000

Rp

800,000

Rp

-

0.00%

Rp

800,000

Rp Rp 175,000 Rp

250,000 200,000 350,000


1

OK

Rp

250,000

- PPTK

1

OK

Rp

200,000

- Staf Pembantu

2

OK

Rp

Rp

43,698,000

Rp

43,628,000

Rp

900,000

2.06%

Rp

43,698,000

Rp

43,698,000

Rp

482,000

Rp

900,000

2.06%

Rp

43,698,000

Rp

482,000

Rp

482,000

Rp

210,000

43.57%

Rp

482,000

Rp

482,000 103,500

Disediakan Untuk Belanja ATK - Kertas HVS 80 gram

2

rim

Rp

51,750

Rp

- Map Snelhekter Plastik

5

buah

Rp

8,600

Rp

43,000

- Tinta Komputer

3

dos

Rp

34,500

Rp

103,500 72,000

- Spidol White Board

2

dos

Rp

36,000

Rp

-Map Snelhekter Biasa

10

buah

Rp

2,000

Rp

20,000

- Map Ordner Diploma

4

buah

Rp

35,000

Rp

140,000

1

13

1 13 01

15

05

5

2

2

02

1

13

1 13 01

15

05

5

2

2

02



Rp

31,700,000

Rp

31,700,000

Rp

-

0.00%

Rp

31,770,000

Rp

31,700,000

Rp

-

0.00%

Disediakan Untuk Belanja Bahan Material Lainnya Bantuan Hewan Ternak (Kambing 30 Ekor)

1

13

1 13 01

15

05

5

2

2

06

Rp

871,000

Rp

871,000

Rp

315,000

36.17%


1

13

1 13 01

15

05

5

2

2

06

01

Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak

Rp

251,000

Rp

251,000

Rp

-

0.00%

Biaya Cetak Dokumentasi

1

13

1 13 01

15

05

5

2

2

06

02

Belanja Penggandaan

Rp

620,000

Rp

620,000

Rp

315,000

50.81%

Disediakan Untuk Belanja Penggandaan Biaya Foto Copy dokumentasi

1

13

1 13 01

15

05

5

2

2

15

1

13

1 13 01

15

05

5

2

2

15



13

1 13 01

15

05

5

2

2

15

1

13

1 13 01

15

05

5

2

2

15


Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

13

1 13 01

16

1

13

1 13 01

16

01

5

1

13

1 13 01

16

01

5

2

1

13

1 13 01

16

01

5

2

1

1

13

1 13 01

16

01

5

2

1

01

1

13

1 13 01

16

01

5

2

1

01

1 13 01

16

31,700,000

1

Keg

Rp

251,000

3100

lbr

Rp

200

31,700,000

Rp

31,700,000

Rp

251,000

Rp

251,000

Rp

620,000

Rp

620,000

5,475,000

Rp

10,575,000

Rp

(525,000)

-9.59%

Disediakan Untuk Belanja Perjalanan Dinas

Rp

10,575,000

5,475,000

Rp

5,475,000

Rp

(525,000)

-9.59%

Disediakan Untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Rp

5,475,000

Rp

5,475,000

Rp

5,100,000

Rp

5,100,000

Rp

5,100,000

Rp

5,100,000

Rp

5,100,000

Rp

5,100,000

Rp

900,000

17.65%

Rp

900,000

17.65%

1

Keg

Rp

5,475,000

Disediakan Untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1

Keg

Rp

5,100,000

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

1

13

Rp

Rp

Perjalanan Dinas Luar Daerah

1

Paket

31,700,000

Rp

Rp

Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1

1

Rp

01

5

BELANJA

2

BELANJA LANGSUNG

1

Belanja Pegawai

01

Honorarium PNS 01

02


Honorarium Non PNS

Rp

1,035,904,900

Rp

1,032,015,400

Rp

12.40%

Rp

1,035,904,900

Rp

63,000,000

Rp

63,000,000

Rp

(7,200,000)

-11.43%

Rp

63,000,000

Rp

55,800,000

Rp

55,800,000

Rp

(6,000,000)

-10.75%

Rp

55,800,000

Rp

55,800,000

Rp

55,800,000

Rp

(6,000,000)

-10.75%

Rp

55,800,000

7,200,000 6,600,000 42,000,000

Rp

7,200,000

Rp

7,200,000

Rp

128,500,000

(1,200,000)

-16.67%


12

Orang /bulan Rp

600,000

- PPTK

12

Orang /bulan Rp

550,000

- Staf Pembantu

84

Orang /bulan Rp

Rp Rp 500,000 Rp

Orang /bulan Rp

300,000

Disediakan untuk Belanja Pegawai Honorer / Tidak Tetap Honorarium Pembantu Kegiatan

1

13

1 13 01

16

10

5

2

2

1

13

1 13 01

16

10

5

2

2

01


1

13

1 13 01

16

10

5

2

2

01



Rp

972,904,900

Rp

969,015,400

Rp

135,700,000

13.95%

Rp

4,526,000

Rp

4,500,000

Rp

2,026,000

44.76%

24


Rp

7,200,000

Rp

7,200,000

Rp

972,904,900

Rp

4,500,000

Kertas HVS

10

Rim

Rp

57,500

Rp

575,000

Kertas Kuarto

3

Rim

Rp

54,000

Rp

162,000

Catriq Warnah

1

Buah

Rp

300,000

Rp

300,000

Catriq Biasa

1

Buah

Rp

250,000

Rp

250,000


10

Dos

Rp

35,000

Rp

350,000


5

Dos

Rp

34,000

Rp

170,000

Map Plastik Lubang

23

Buah

Rp

7,000

Rp

161,000

Pulpen Balliner

1

Buah

Rp

192,000

Rp

192,000

Pita Mesin Tik

2

Buah

Rp

11,500

Rp

23,000

Pita Komputer Kecil

4

Dos

Rp

37,000

Rp

148,000

Pelor Hekter

8

Dos

Rp

12,500

Rp

100,000

Nota Kontan

2

Blok

Rp

7,500

Rp

15,000

Bantal stempel

2

Buah

Rp

11,500

Rp

23,000

Tip-Ex

2

Dos

Rp

8,000

Rp

16,000

MapPlastik duduk

7

Buah

Rp

19,000

Rp

133,000

Map Snelhekter

1

Buah

Rp

125,000

Rp

125,000

Map Biasa

3

Buah

Rp

100,000

Rp

300,000

Tinta printer Warnah

5

Dos

Rp

34,500

Rp

172,500

Tinta Printer Biasa

9

Dos

Rp

34,500

Rp

310,500

Flashdisk

1

Buah

Rp

250,000

Rp

250,000

1

13

1 13 01

16

10

5

2

2

02

1

13

1 13 01

16

10

5

2

2

02



Rp

688,304,900

Rp

688,304,900

Rp

(28,050,000)

-4.08%

Rp

695,900,000

Rp

688,304,900

Rp

(28,050,000)

-4.03%

Spidol

1

Buah

Rp

9,500

Rp

9,500

Pelubang Kertas

3

Buah

Rp

43,000

Rp

129,000

Buku Album

2

Buah

Rp

15,000

Rp

30,000

Hekter

4

Buah

Rp

15,000

Rp

60,000

Pulpen Balliner

15

Buah

Rp

16,000

Rp

240,000

Lem Agung

3

Buah

Rp

4,500

Rp

13,500

Amplop Linen

2

Dos

Rp

23,500

Rp

47,000

Buku Kwitansi

2

Buah

Rp

10,000

Rp

20,000

Map Order Diploma

5

Buah

Rp

35,000

Rp

175,000

Rp

688,304,900

Rp

688,304,900

Disediakan Untuk Belanja Bahan Material Lainnya Beras (6666 jiwa x 0,4 x 3 hari)

4000

Kg

Rp

7,000

Rp

28,000,000

Mie Instan

100

Dos

Rp

46,000

Rp

4,600,000

Bantuan BBR Untuk Korban Bencana Alam,Sosial dan PMKs Lainnya

1

Tahun

Rp

382,532,905

Rp

382,532,905

3800

Lembar

Rp

3,500

Rp

13,300,000

Rp

224,871,995

Kecamatan Mappedeceng

5

KK

Rp

7,500,000

Rp

37,500,000

Kecamatan Sukamaju

3

KK

Rp

7,500,000

Rp

22,500,000

Kecamatan Bone - Bone

3

KK

Rp

7,500,000

Rp

22,500,000

Keamatan Masamba

6

KK

Rp

7,493,615

Rp

44,961,690

Kecamatan Sabbang

4

KK

Rp

7,493,615

Rp

29,974,460

Kecamatan Baebunta

3

KK

Rp

7,493,615

Rp

22,480,845

Kecamatan Malangke

3

KK

Rp

7,492,500

Rp

22,477,500

Kecamatan Malangke Barat

3

KK

Rp

7,492,500

Rp

22,477,500

1

Tahun

Rp

35,000,000

Rp

35,000,000

Karung

Belanja Bantuan BBR Untuk Masyarakat Rentan dan PMKS Lainnya Yang Berumah Layak Huni (Paket I)

Paket II

Paket III

3. Belanja Bahan Baku Perbaikan Gudang Logistik - Belanja Bahan Baku Bangunan

1

13

1 13 01

16

10

5

2

2

06

1

13

1 13 01

16

10

5

2

2

06


Belanja Cetak

Rp

7,600,000

Rp

7,600,000

Rp

1,600,000

21.05%


Rp

3,500,000

Rp

3,500,000

Rp

3,500,000

Rp

500,000

14.29%

Cetak Kwitansi

27

Blok

Rp

50,000

Rp

1,350,000

Cetak SPPD

14

Blok

Rp

50,000

Rp

700,000

Cetak Kertas NCR

1

Blok

Rp

32,500

Rp

32,500

Cetak Amplop Dinas

9

Dos

Rp

30,000

Rp

270,000

Cetak Amplop Sekda

4

Dos

Rp

30,000

Rp

120,000

Cetak Amplop Bupati

4

Dos

Rp

30,000

Rp

120,000

Cetak Foto 2 R

75

Buah

Rp

10,000

Rp

750,000

Cetak Foto 3 R

75

Buah

Rp

1,500

Rp

112,500

Kertas Foto

1

Buah

Rp

45,000

Rp

45,000

1

13

1 13 01

16

10

5

2

2

06

02

Belanja Penggandaan

Rp

4,100,000

Rp

4,100,000

Rp

1,100,000

26.83%


Rp

4,100,000

18750

Lembar

Rp

200

Rp

3,750,000

Foto Copy Surat-surat Lainnya

875

Lembar

Rp

200

Rp

175,000

Foto Copy Proposal PKH

875

Lembar

Rp

200

Rp

175,000

Rp

16,850,000

1

Keg

Rp

16,850,000

Rp

16,850,000

Rp

28,000,000

1

Keg

Rp

28,000,000

Rp

28,000,000

Foto Copy SPJ

1

13

1 13 01

16

10

5

2

2

08

1

13

1 13 01

16

10

5

2

2

08

1

13

1 13 01

16

10

5

2

2

08

1

13

1 13 01

16

10

5

2

2

08

1

13

1 13 01

16

10

5

2

2

15

1

13

1 13 01

16

10

5

2

2

15

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Sewa Sarana Mobilitas

02

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air Belanja Perjalanan Dinas

01


Rp

48,000,000

Rp

44,850,000

Rp

34,650,000

72.19%

Disediakan Untuk Belanja Sewa Mobilitas Darat

Rp

20,000,000

Rp

16,850,000

Rp

7,650,000

38.25%

Sewa Sarana Mobilitas Darat

Rp

28,000,000

Rp

28,000,000

Rp

27,000,000

96.43%

Disediakan Untuk Belanja Sewa Mobilitas Air

Rp

28,000,000

Rp

28,000,000

Rp

27,000,000

96.43%

Sewa Sarana Mobilitas ir

Rp

200,474,000

Rp

199,760,500

Rp

125,474,000

62.59%


Rp

199,760,500

Rp

56,000,000

Rp

55,325,000

Rp

26,000,000

46.43%


Rp

55,325,000

Rp

55,325,000

Rp

144,435,500

Rp

144,435,500

Rp

24,000,000


13

1 13 01

16

10

5

2

2

15

1

13

1 13 01

16

10

5

2

2

15

1

13

1 13 01

16

10

5

2

2

24

1

13

1 13 01

16

10

5

2

2

24


Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Jasa Pihak Ketiga

01


1

Tahun

Rp

55,325,000

Tahun

Rp

144,435,500

Rp

144,474,000

Rp

144,435,500

Rp

99,474,000

68.85%


Rp

144,474,000

Rp

144,435,500

Rp

99,474,000

68.85%


Rp

24,000,000

Rp

24,000,000

Rp

-

0.00%

Disediakan Untuk Belanja Jasa Pihak Ketiga

0.00%

Jasa Penjaga Gudang Logistik & Cleaning Service (3 Org x 12 bln)

36

OB

Rp

400,000

Rp

14,400,000

Jasa Sopir Mobil Dumlap dan Tangki Air ( 2 org x 12 bln)

24

OB

Rp

400,000

Rp

9,600,000

Rp

24,000,000

Rp

24,000,000

Rp

-

1

KEGIATAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN TENTANG AKSES SARANA DAN PRASARANA PUBLIK BAGI PENYANDANG CACAT DAN LANSIA (BANTUAN

1

13

1 13 01

16

1

13

1 13 01

16

10

5

1

13

1 13 01

16

10

5

2

1

13

1 13 01

16

10

5

2

1

1

13

1 13 01

16

10

5

2

1

01

1

13

1 13 01

16

10

5

2

1

01

JAMINAN HIDUP BAGI MASYARAKAT LANSIA JOMPO) BELANJA BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai

1

13

1 13 01

16

10

5

2

2

1

13

1 13 01

16

10

5

2

2

01

1

13

1 13 01

16

10

5

2

2

01

Honorarium PNS 01



1

13

1 13 01

16

10

5

2

2

02

1

13

1 13 01

16

10

5

2

2

02


82,795,000

Rp

82,795,000

Rp

-

0.00%

Rp

82,795,000

Rp

800,000

Rp

800,000

Rp

-

0.00%

Rp

800,000

Rp

800,000

Rp

800,000

Rp

-

0.00%

Rp

800,000

Rp

800,000

Rp

800,000

Rp

-

0.00%

Rp

800,000

Rp Rp 175,000 Rp

250,000 200,000 350,000

Belanja Bahan Material


1

Orang/Keg

Rp

250,000

- PPTK

1

Orang/Keg

Rp

200,000

- Staf Pembantu

2

Orang/Keg

Rp

Rp

81,995,000

Rp

81,995,000

Rp

-

0.00%

Rp

81,995,000

Rp

419,000

Rp

419,000

Rp

-

0.00%

Rp

419,000

Rp

419,000



Rp


Rp

66,750,000

Rp

66,750,000

Rp

-

0.00%

Rp

66,772,000

Rp

66,750,000

Rp

-

0.00%

- Kertas HVS 80 gram

2

rim

Rp

51,750

Rp

103,500

- Tinta Komputer Bi9asa

2

dos

Rp

34,500

Rp

69,000

- Map Ordner Diploma

1

buah

Rp

34,500

Rp

34,500

-Map Snelhekter Biasa

10

buah

Rp

3,000

Rp

30,000

-Map Biasa

16

buah

Rp

2,000

Rp

32,000

- Kalkulator

1

buah

Rp

150,000

Rp

150,000

Rp

66,750,000

Rp

66,750,000

Disediakan Untuk Belanja Bahan Material Bantuan Sembako sebanyak 100 orang di Kec.BoneBone

1

Paket

Rp

33,375,000

Rp

33,375,000

Bantuan Sembako sebanyak 100 orang di Kec. Sukamaju

1

Paket

Rp

33,375,000

Rp

33,375,000

1

13

1 13 01

16

10

5

2

2

06

Rp

861,000

Rp

861,000

Rp

-

0.00%


1

13

1 13 01

16

10

5

2

2

06

01

Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak

Rp

261,000

Rp

261,000

Rp

-

0.00%

Biaya Cetak Dokumentasi

1

13

1 13 01

16

10

5

2

2

06

02

Belanja Penggandaan

Rp

600,000

Rp

600,000

Rp

-

0.00%

Disediakan Untuk Belanja Penggandaan Biaya Foto Copy dokumentasi

1

13

1 13 01

16

10

5

2

2

15

1

13

1 13 01

16

10

5

2

2

15



13

1 13 01

16

10

5

2

2

15

1

13

1 13 01

16

10

5

2

2

15



Keg

Rp

261,000

3000

lbr

Rp

200

Rp

261,000

Rp

261,000

Rp

600,000

Rp

600,000

Rp

4,425,000

Rp

13,965,000

Rp

(585,000)

-13.22%


Rp

13,965,000

Rp

4,425,000

Rp

4,425,000

Rp

(75,000)

-1.69%


Rp

4,425,000

Rp

4,425,000

Rp

9,540,000

Rp

9,540,000

Rp

9,540,000


1

Rp

9,540,000

Rp

9,540,000

Rp

(510,000)

-5.35%

Rp

9,540,000

Rp

9,540,000

Rp

(510,000)

-5.35%

1

Keg

Rp

4,425,000

Disediakan Untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah

1

Keg

Rp

9,540,000

PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA

1

14

1 13 01

16

1

14

1 13 01

16

1

14

1 13 01

16

01

5

1

14

1 13 01

16

01

5

2

1

14

1 13 01

16

01

5

2

1

1

14

1 13 01

16

01

5

2

1

01

1

14

1 13 01

16

01

5

2

1

01

KEGIATAN PENYUSUNAN INFORMASI BURSA TENAGA KERJA BELANJA BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai

1

14

1 13 01

16

01

5

2

2

1

14

1 13 01

16

01

5

2

2

01

1

14

1 13 01

16

01

5

2

2

01

Honorarium PNS 01


Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Pakai 01


Rp

58,000,000

Rp

54,775,000

Rp

-

0.00%

Rp

54,775,000

Rp

10,800,000

Rp

8,880,000

Rp

-

0.00%

Rp

8,880,000

Rp

10,800,000

Rp

8,880,000

Rp

-

0.00%

Rp

8,880,000

Rp

10,800,000

Rp

8,880,000

Rp

-

0.00%

Rp

8,880,000

Rp Rp

2,400,000 6,480,000

Disediakan untuk Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - PPTK

12

- Staf Pembantu

48

Rp

200,000

Orang /bulan Rp

Orang

135,000

Rp

47,200,000

Rp

45,895,000

Rp

-

0.00%

Rp

45,895,000

Rp

2,500,000

Rp

2,500,000

Rp

-

0.00%

Rp

2,500,000

Rp

2,500,000

Disediakan Untuk Belanja ATK Kertas HVS Folio 70 Grm

6

rim

Rp

56,000

Rp

336,000

Kertas Kuiarto

5

rim

Rp

54,000

Rp

270,000

Kertas Kuiarto

5

rim

Rp

55,000

Rp

275,000

Map Biasa

25

buah

Rp

1,100

Rp

27,500

Map Snelhekter

23

buah

Rp

3,500

Rp

80,500

Pulpen Pilot G2

7

buah

Rp

18,000

Rp

126,000

Tip-Ex

7

buah

Rp

8,000

Rp

56,000


1

dos

Rp

33,600

Rp

33,600


4

dos

Rp

34,500

Rp

138,000

Spidol Snowman

3

buah

Rp

13,000

Rp

39,000

Bantalan Stempel

1

buah

Rp

10,000

Rp

10,000

Pisau Cutter

2

buah

Rp

6,000

Rp

12,000

Cutter

1

buah

Rp

17,000

Rp

17,000

Plash Disk

1

buah

Rp

200,000

Rp

200,000

Coutrige Warna

1

buah

Rp

150,000

Rp

150,000

Modem

1

buah

Rp

375,000

Rp

375,000

Stabilo

9

buah

Rp

11,000

Rp

99,000

Hekter

1

buah

Rp

18,000

Rp

18,000

Pelor Hekter Etona No. 10

2

dos

Rp

12,200

Rp

24,400

Pulpen Peunter C.600

1

lusin

Rp

35,000

Rp

35,000

Map Plastik Lubang

10

buah

Rp

7,000

Rp

70,000

Pita Mesin Ketik

1

buah

Rp

28,000

Rp

28,000

Tissu Kotak

3

dos

Rp

15,000

Rp

45,000

Lakban Besar

2

buah

Rp

17,500

Rp

35,000

1

14

1 13 01

16

01

5

2

2

[03

1

14

1 13 01

16

01

5

2

2

03

Belanja Jasa Kantor 05

Belanja Surat Kabar / Majalah

Rp

300,000

Rp

300,000

Rp

-

0.00%

Rp

300,000

Rp

300,000

Rp

-

0.00%

Rp Disediakan Untuk Belanja Jasa kantor Belanja Surat Kabar / Majalah Informasi (Iklan) Lowongan Kerja melalui media cetak/elektronik

1

14

1 13 01

16

01

5

2

2

06

1

14

1 13 01

16

01

5

2

2

06

1

14

1 13 01

16

01

5

2

2

06

1

14

1 13 01

16

01

5

2

2

15

1

14

1 13 01

16

01

5

2

2

15


Belanja Cetak

02

Belanja Penggandaan



14

1 13 01

16

01

5

2

2

15

1

14

1 13 01

16

01

5

2

2

15

1

13

1 13 01

17



300,000 \

1

Keg

Rp

300,000

Rp

300,000

Rp

1,900,000

Rp

1,900,000

Rp

-

0.00%


Rp

900,000

Rp

900,000

Rp

900,000

Rp

-

0.00%

Cetak Formulir AK 1

500

lbr

Rp

900

Rp

450,000

Cetak Formulir AK 1I

250

lbr

Rp

1,800

Rp

450,000

Rp

1,000,000

Penggandaan Keppres No 4 Tahun 1980

2500

lbr

Rp

200

Rp

500,000

Penggandaan SPJ dan dokumen lainnya

2500

lbr

Rp

200

Rp

500,000

Rp

1,000,000

Rp

1,000,000

Rp

-

0.00%


Rp

42,500,000

Rp

41,195,000

Rp

-

0.00%


Rp

41,195,000

Rp

15,000,000

Rp

15,000,000

Rp

-

0.00%


Rp

15,000,000

Rp

15,000,000

Rp

26,195,000

Rp

26,195,000


300,000

Rp

1

Tahun

Rp

15,000,000

Tahun

Rp

26,195,000

Rp

27,500,000

Rp

26,195,000

Rp

-

0.00%


Rp

27,500,000

Rp

26,195,000

Rp

-

0.00%


Rp

34,750,000

Rp

34,750,000

Rp

-

0.00%

Rp

34,750,000

Rp

1,850,000

Rp

1,850,000

Rp

-

0.00%

Rp

1,850,000

Rp

1,850,000

Rp

1,850,000

Rp

-

0.00%

Rp

1,850,000

Rp

1,850,000

Rp

1,850,000

Rp

-

0.00%

1

PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR KEGIATAN PELATIHAN KETRAMPILAN DAN PRAKTEK BELAJAR KERJA BAGI ANAK TERLANTAR

1

13

1 13 01

17

02

5

1

13

1 13 01

17

02

5

2

BELANJA

1

13

1 13 01

17

02

5

2

1

1

13

1 13 01

17

02

5

2

1

01

1

13

1 13 01

17

02

5

2

1

01

BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai

1

13

1 13 01

17

02

5

2

2

1

13

1 13 01

17

02

5

2

2

01

1

13

1 13 01

17

02

5

2

2

01

Honorarium PNS 01



1

13

1 13 01

17

02

5

2

2

06

1

13

1 13 01

17

02

5

2

2

06


Belanja Penggandaan

- Penanggungjawab

1

- PPTK - Staf Pembantu

13

1 13 01

17

02

5

2

2

15

1

13

1 13 01

17

02

5

2

2

15



Rp

1

Keg

Rp

8

Org/Keg

Rp

1,850,000

Rp 200,000 Rp 175,000 Rp

250,000 200,000 1,400,000

250,000

Rp

32,900,000

32,900,000

Rp

32,900,000

Rp

-

0.00%

Rp

32,900,000

Rp

438,000

Rp

438,000

Rp

-

0.00%

Rp

438,000

Rp

438,000


Rp

352,000

Rp

352,000

Rp

-

0.00%

Rp

352,000

Rp

352,000

Rp

-

0.00%

Kertas HVs 70 gram

3

rim

Rp

56,000

Rp

168,000

Map plastik kancing

10

buah

Rp

5,500

Rp

55,000

Map biasa

20

buah

Rp

1,750

Rp

35,000

Map Snelhekter

6

buah

Rp

9,000

Rp

54,000

Tinta Stempel

1

buah

Rp

8,000

Rp

8,000

Trigonal Klip

2

dos

Rp

7,000

Rp

14,000

Pelor Hekter Kecil

3

dos

Rp

6,000

Rp

18,000

Tip - Ex

2

buah

Rp

8,000

Rp

16,000

Tinta Komputer

2

buah

Rp

35,000

Rp

70,000

Rp

352,000

Rp

352,000

Rp

352,000

Disediakan Untuk Belanja Penggandaan Foto Copy SPJ dan Dokumen Lainnya

1

Keg

Rp

Rp



Disediakan untuk Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1760

Lembar

Rp

200

Rp

20,110,000

Rp

20,110,000

Rp

-

0.00%


Rp

20,110,000

Rp

4,075,000

Rp

4,075,000

Rp

-

0.00%


Rp

4,075,000

Rp

4,075,000

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1

Keg

Rp

4,075,000

1

13

1 13 01

17

02

5

2

2

15

1

13

1 13 01

17

02

5

2

2

15

1

13

1 13 01

17

02

5

2

2

22

1

13

1 13 01

17

02

5

2

2

22

1

13

1 13 01

17

04

1

13

1 13 01

17

04

5

2

1

13

1 13 01

17

04

5

2

1

1

13

1 13 01

17

04

5

2

1

01

1

13

1 13 01

17

04

5

2

1

01

1 13 01

17

04

5

2

2

1 13 01

17

04

5

2

2

01

1

13

1 13 01

17

04

5

2

2

01

13

1 13 01

17

04

5

2

2

02

1

13

1 13 01

17

04

5

2

2

02

1

13

1 13 01

17

04

5

2

2

06

1

13

1 13 01

17

04

5

2

2

06

5

2

2

Honorarium PNS 01



1

04

Belanja Transportasi

Belanja Pegawai

13

17

01

BELANJA LANGSUNG

13

1 13 01

Belanja Transportsi

Rp

16,035,000

Rp

16,035,000

Rp

-

0.00%


Rp

16,035,000

Rp

16,035,000

Rp

-

0.00%


Rp

12,000,000

Rp

12,000,000

Rp

-

0.00%

Disediakan Untuk Belanja Transporatsi Belanja Transportasi Anak Terlantar di Panti PSMPT Makassar 1 Tahun)

1

10

Keg

Orang

Rp

Rp

16,035,000

1,200,000

Rp

16,035,000

Rp

16,035,000

Rp

12,000,000

Rp

12,000,000

Rp

12,000,000

Rp

12,000,000

Rp

-

0.00%

Rp

54,068,000

Rp

53,667,500

Rp

-

0.00%

Rp

54,068,000

Rp

1,850,000

Rp

1,850,000

Rp

-

0.00%

Rp

1,850,000

Rp

1,850,000

Rp

1,850,000

Rp

-

0.00%

Rp

1,850,000

Rp

1,850,000

Rp

1,850,000

Rp

-

0.00%

TERLANTAR

1

13


KEGIATAN PENGEMBANGAN BAKAT DAN KETRAMPILAN ANAK

1

1


06


02

Belanja Cetak

Belanja Penggandaan

1

OK

Rp

- PPTK

1

OK

Rp

- Staf Pembantu

8

OK

Rp

13

1 13 01

17

04

5

2

2

11

1

13

1 13 01

17

04

5

2

2

11

1

13

1 13 01

17

04

5

2

2

15

1

13

1 13 01

17

04

5

2

2

15

Belanja Makan dan Minuman 02

Belanja Makan dan Minum



250,000 200,000 1,400,000

52,218,000

Rp

51,817,500

Rp

-

0.00%

Rp

52,218,000

500,000

Rp

499,500

Rp

-

0.00%

Rp

499,500

Rp

499,500


Rp

42,000,000

Rp

41,900,000

Rp

-

Kertas HVs 70 gram

1

rim

Rp

49,500

Rp

49,500

Map plastik kancing

7

buah

Rp

7,000

Rp

49,000

Map biasa

14

buah

Rp

2,000

Rp

28,000

Map Plastik Lubang

12

buah

Rp

7,000

Rp

84,000

Tinta Komputer

2

dos

Rp

35,000

Rp

70,000

Pulpen Pilot G2

4

buah

Rp

15,000

Rp

60,000

Karbon Folio isi 100 lbr

1

dos

Rp

63,000

Rp

63,000

Pita Mesin Ketik

1

buah

Rp

25,000

Rp

25,000

Pelor Hekter Kecil

4

dos

Rp

3,000

Rp

12,000

Hekter Kecil

2

buah

Rp

17,500

Rp

35,000

Tip-Ex

3

set

Rp

7,000

Rp

21,000

Trigonal Clip

1

dos

Rp

3,000

Rp

3,000

Rp

41,900,000

Rp

41,900,000

0.00% Disediakian Untuk Belanja Bahan Material

Rp

818,000

Rp

818,000

Rp

-

0.00%

Rp

500,000

Rp

500,000

Rp

-

0.00%

Rp

418,000

Rp

318,000

Rp

-

0.00%

Peralatan Komputer

1

Orang

Rp

6,000,000

Rp

6,000,000

Peralatan Tata Rias

1

Orang

Rp

6,000,000

Rp

6,000,000

Peralatan Penjahitan

1

Orang

Rp

5,995,000

Rp

5,995,000

Peralatan Otomotif

3

Orang

Rp

6,000,000

Rp

18,000,000

Peralatan Las Listrik

1

Orang

Rp

5,905,000

Rp

5,905,000

Rp

818,000

Rp

500,000

Disediakan Untuk Belanja Cetak Cetak Dokumentasi

1

roll

Rp

250,000

Rp

250,000

Cetak Spanduk

1

buah

Rp

250,000

Rp

250,000

Rp

318,000

1590

Lembar

Rp

200

Rp

318,000

Rp

600,000

Rp

600,000

Disediakan Untuk Belanja Penggandaan Foto copy laporan kegiatan dan spj

1

1,850,000

Rp 200,000 Rp 175,000 Rp 250,000

Rp

Belanja Bahan / Material


- Penanggungjawab

Rp

Rp




Rp

600,000

Rp

600,000

Rp

-

0.00%

Rp

600,000

Rp

600,000

Rp

-

0.00%

Disediakan Untuk Biaya Makan dan Minuman rapat Snack rapat persiapan pelaksanaan penyerahan UEP

30

kotak

Rp

7,500

Rp

225,000

Snack pelaksanaan penyerahan UEP

50

kotak

Rp

7,500

Rp

375,000

Rp

8,200,000

Rp

8,000,000

Rp

-

0.00%


Rp

8,000,000

Rp

8,200,000

Rp

8,000,000

Rp

-

0.00%


Rp

8,000,000

Rp

8,000,000


1

Tahun/Keg

Rp

8,000,000

1

14

1 13 01

17

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN

02

KEGIATAN FASILITASI PENYELESAIAN PROSEDUR, PENYELESAIAN 1

14

1 13 01

17

02

1

14

1 13 01

17

02

5

2

1

14

1 13 01

17

02

5

2

1

1

14

1 13 01

17

02

5

2

1

01

1

14

1 13 01

17

02

5

2

1

01

PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Honorarium PNS 01


Rp

90,000,000

Rp

89,775,000

Rp

-

0.00%

Rp

90,000,000

Rp

6,700,000

Rp

6,700,000

Rp

-

0.00%

Rp

6,700,000

Rp

6,700,000

Rp

6,700,000

Rp

-

0.00%

Rp

6,700,000

Rp

6,700,000

Rp

6,700,000

Rp

-

0.00%


1

14

1 13 01

17

02

5

2

2

1

14

1 13 01

17

02

5

2

2

01


1

14

1 13 01

17

02

5

2

2

01

1

14

1 13 01

17

02

5

2

2

06

1

14

1 13 01

17

02

5

2

2

06

1

14

1 13 01

17

02

5

2

2

15

1

14

1 13 01

17

02

5

2

2

15


Belanja Penggandaan



Orang /Keg

Rp

- PPTK

4

Orang /Keg

Rp

- Staf Pembantu

28

Orang /Keg

Rp

14

1 13 01

17

02

5

2

2

15

02


1,000,000 800,000 4,900,000

83,300,000

Rp

83,075,000

Rp

-

0.00%

Rp

83,300,000

Rp

7,511,000

Rp

7,511,000

Rp

-

0.00%

Rp

7,511,000

Rp

7,511,000 862,500


Rp

7,289,000

Rp

7,289,000

Rp

-

0.00%

Rp

7,289,000

Rp

7,289,000

Rp

-

0.00%


25

dos

Rp

34,500

Rp

Map Snelhekter Pakai Besi

84

buah

Rp

4,500

Rp

378,000

Kertas HVS Folio

32

rim

Rp

56,000

Rp

1,792,000

Kertas Kuarto

12

rim

Rp

54,000

Rp

648,000

Map Biasa

85

buah

Rp

1,750

Rp

148,750

Map Plastik Pakai Klip

23

buah

Rp

5,500

Rp

126,500

Map Batik

16

buah

Rp

4,000

Rp

64,000

Pelor Hekter

4

dos

Rp

12,500

Rp

50,000

Pita Mesin Tik

4

dos

Rp

11,500

Rp

46,000

Karbon Folio

4

dos

Rp

66,000

Rp

264,000

Tinta Stempel

4

dos

Rp

8,500

Rp

34,000

Hekter

3

buah

Rp

18,000

Rp

54,000

Map Order Diploma

16

buah

Rp

35,000

Rp

560,000

Amplop Kabinet

5

dos

Rp

19,000

Rp

95,000


20

dos

Rp

35,000

Rp

700,000

Isolasi

2

buah

Rp

17,625

Rp

35,250

Tip-Ex

4

dos

Rp

8,000

Rp

32,000

Pulpen Snowman

25

buah

Rp

3,000

Rp

75,000

Map Plastik Lubang

13

buah

Rp

7,000

Rp

91,000

Coutrige Biasa

4

buah

Rp

240,000

Rp

960,000

Pulpen Balliner

10

buah

Rp

16,000

Rp

160,000

Map Plastik Duduk

5

buah

Rp

19,000

Rp

95,000

Map Plastik

25

buah

Rp

4,000

Rp

100,000

Amplop Kop Dinas

4

dos

Rp

35,000

Rp

140,000

Rp

7,289,000

Rp

7,289,000

Disediakan Untuk Belanja Penggandaan Foto Copy SPJ

35000

lbr

Rp

200

Rp

7,000,000

Foto Copy Laporan dan dokumen lainnya

1445

lbr

Rp

200

Rp

289,000

Rp

68,500,000

Rp

68,275,000

Rp

-

0.00%


Rp

68,275,000

Rp

28,500,000

Rp

28,500,000

Rp

-

0.00%


Rp

28,500,000

Rp

28,500,000

Rp

39,775,000

Rp

39,775,000


6,700,000

Rp 200,000 Rp 175,000 Rp 250,000

Rp



4

Rp

Rp

40,000,000

Rp

39,775,000

Rp

-

0.00%

1

Tahun

Rp

28,500,000

Tahun

Rp

39,775,000


1

KEGIATAN FASILITASI PENYELESAIAN PROSEDUR PEMBERIAN 1

14

1 13 01

17

03

1

14

1 13 01

17

03

5

2

1

14

1 13 01

17

03

5

2

1

1

14

1 13 01

17

03

5

2

1

01

1

14

1 13 01

17

03

5

2

1

01

1

14

1 13 01

17

03

PERLINDUNGAN HUKUM DAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

5

2

BELANJA LANGSUNG

2

Belanja Pegawai Honorarium PNS 01



Rp

60,000,000

Rp

59,930,000

Rp

-

0.00%

Rp

60,000,000

Rp

1,675,000

Rp

1,675,000

Rp

-

0.00%

Rp

1,675,000

Rp

1,675,000

Rp

1,675,000

Rp

-

0.00%

Rp

1,675,000

Rp

1,675,000

Rp

1,675,000

Rp

-

0.00%

Rp

58,325,000

Rp

58,255,000

Rp

-

0.00%


1

Orang /Keg

Rp

- PPTK

1

Orang /Keg

Rp

- Staf Pembantu

7

Orang /Keg

Rp

Rp

1,675,000

Rp 200,000 Rp 175,000 Rp

250,000 200,000 1,225,000

Rp

7,717,000

250,000

1

14

1 13 01

17

03

5

2

2

01

1

14

1 13 01

17

03

5

2

2

01


Rp

7,717,000

Rp

7,717,000

Rp

-

0.00%



14

1 13 01

17

03

5

2

2

06

1

14

1 13 01

17

03

5

2

2

06

1

14

1 13 01

17

03

5

2

2

15

1

14

1 13 01

17

03

5

2

2

15


Belanja Penggandaan



Rp

7,608,000

Rp

7,608,000

Rp

-

0.00%

Rp

7,608,000

Rp

7,608,000

Rp

-

0.00%

14

1 13 01

17

03

5

2

2

15

02


7,717,000

25

buah

Rp

35,000

Rp

875,000

Kertas Kuarto

8

rim

Rp

54,000

Rp

432,000

Pelor Hekter

14

dos

Rp

12,500

Rp

175,000


31

buah

Rp

34,500

Rp

1,069,500

Kertas HVS Folio 70 Grm

32

rim

Rp

56,000

Rp

1,792,000


220

buah

Rp

3,500

Rp

770,000

9

buah

Rp

15,000

Rp

135,000

Map Biasa

304

buah

Rp

1,750

Rp

532,000

Pulpen Snowman

53

buah

Rp

3,000

Rp

159,000

Coutrige Biasa

4

buah

Rp

240,000

Rp

960,000

Hekter

6

buah

Rp

18,000

Rp

108,000

Kalkulator

1

buah

Rp

138,000

Rp

138,000

Tinta Stempel

2

buah

Rp

8,500

Rp

17,000

Mistar 30Cm

2

buah

Rp

6,000

Rp

12,000

Pelubang Kertas

2

buah

Rp

43,000

Rp

86,000

Map Plastik Duduk

4

buah

Rp

19,000

Rp

76,000

Penjepit Kertas

20

buah

Rp

2,600

Rp

52,000

Map Plastik Pakai klip

7

buah

Rp

5,500

Rp

38,500

Map Plastik Pakai lubang

6

buah

Rp

7,000

Rp

42,000

Karbon Folio

1

dos

Rp

66,000

Rp

66,000

Pulpen Balliner

4

buah

Rp

16,000

Rp

64,000

Pita Mesin Tik

2

dos

Rp

11,500

Rp

23,000

Amplop Kabinet

5

dos

Rp

19,000

Rp

95,000

Rp

7,608,000

Rp

7,608,000

Disediakan Untuk Belanja Penggandaan Foto Copy SPJ

35000

lbr

Rp

200

Rp

7,000,000

Foto Copy Laporan dan dokumen lainnya

3040

lbr

Rp

200

Rp

608,000

Rp

43,000,000

Rp

42,930,000

Rp

-

0.00%


Rp

42,930,000

Rp

20,000,000

Rp

19,975,000

Rp

-

0.00%


Rp

19,975,000

Rp

19,975,000

Rp

22,955,000

Rp

22,955,000


7,717,000

Rp

Map Order Diploma

Buku Album

1

Rp

Rp

23,000,000

Rp

22,955,000

Rp

-

0.00%

1

Tahun

Rp

19,975,000

Tahun

Rp

22,955,000


1

KEGIATAN PENINGKATAN PENGAWASAN, PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM YTERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN

1

14

1 13 01

17

05

1

14

1 13 01

17

05

5

2

1

14

1 13 01

17

05

5

2

1

1

14

1 13 01

17

05

5

2

1

01

1

14

1 13 01

17

05

5

2

1

01

KERJA BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai

1

14

1 13 01

17

05

5

2

2

1

14

1 13 01

17

05

5

2

2

01

1

14

1 13 01

17

05

5

2

2

01

Honorarium PNS 01



1

14

1 13 01

17

05

5

2

2

06

1

14

1 13 01

17

05

5

2

2

06


90,000,000

Rp

88,115,000

Rp

-

0.00%

Rp

88,115,000

Rp

3,350,000

Rp

1,675,000

Rp

-

0.00%

Rp

1,675,000

Rp

3,350,000

Rp

1,675,000

Rp

-

0.00%

Rp

1,675,000

Rp

3,350,000

Rp

1,675,000

Rp

-

0.00%

Belanja Penggandaan


1

Orang /Keg

Rp

- PPTK

1

Orang /Keg

Rp

- Staf Pembantu

7

Orang /Keg

Rp

14

1 13 01

17

05

5

2

2

15

1

14

1 13 01

17

05

5

2

2

15



14

1 13 01

17

05

5

2

2

15

02


Rp

86,440,000

Rp

-

0.00%

Rp

86,440,000

7,000,000

Rp

7,000,000

Rp

-

0.00%

Rp

7,000,000

Rp

7,000,000


Rp

7,000,000

Rp

7,000,000

Rp

-

0.00%

Rp

7,000,000

Rp

7,000,000

Rp

-

0.00%

Kertas HVS Folio

15

rim

Rp

56,000

Rp

840,000

Kertas Kuarto

5

rim

Rp

54,000

Rp

270,000


23

dos

Rp

34,500

Rp

793,500


7

dos

Rp

35,000

Rp

245,000

Coutrige Biasa

4

buah

Rp

240,000

Rp

960,000


116

buah

Rp

3,500

Rp

406,000

Map Order Diploma

35

buah

Rp

35,000

Rp

1,225,000

Map Biasa

395,500

226

buah

Rp

1,750

Rp

Amplop Biasa

3

dos

Rp

19,000

Rp

57,000

Pulpen Snowman

41

buah

Rp

3,000

Rp

123,000

Hekter

4

buah

Rp

15,500

Rp

62,000

Pelor Hekter

8

dos

Rp

12,500

Rp

100,000

Pita Mesin Ketik

8

dos

Rp

11,500

Rp

92,000

Binder Clip

2

buah

Rp

23,000

Rp

46,000

Kertas Karbon

1

dos

Rp

66,000

Rp

66,000

Kalkulator

1

buah

Rp

135,000

Rp

135,000

Pelubang Kertas

1

buah

Rp

43,000

Rp

43,000

Flashdisk

1

buah

Rp

250,000

Rp

250,000

Tip-ex

15

buah

Rp

8,000

Rp

120,000

Buku Album

4

buah

Rp

15,000

Rp

60,000

Map Plastik Duduk

6

buah

Rp

19,000

Rp

114,000

Karbon Folio

2

dos

Rp

66,000

Rp

132,000

Tinta Stempel

2

buah

Rp

8,500

Rp

17,000

Pulpen Balliner

6

buah

Rp

16,000

Rp

96,000

Spidol Snowman

6

buah

Rp

9,000

Rp

54,000

Pulpen Ukuran V.3 (0,5)

12

buah

Rp

4,000

Rp

48,000

Map Batik

12

buah

Rp

4,000

Rp

48,000

Penjepit Kertas (Binder klip)

24

buah

Rp

1,500

Rp

36,000

Map Plastik lubang

6

buah

Rp

7,000

Rp

42,000

Stabilo Boss

1

buah

Rp

10,000

Rp

10,000

Pita Komputer Biasa

2

dos

Rp

41,000

Rp

82,000

Pulpen Uk.V3

8

buah

Rp

4,000

Rp

32,000

Rp

7,000,000

Rp

7,000,000

Rp

7,000,000


14

1 13 01

17

08

1

14

1 13 01

17

08

5

2

1

14

1 13 01

17

08

5

2

35000

Tahun

Rp

200

Rp

72,650,000

Rp

72,440,000

Rp

-

0.00%


Rp

72,440,000

Rp

39,650,000

Rp

39,625,000

Rp

-

0.00%


Rp

39,625,000

Rp

39,625,000

Rp

32,815,000

Rp

32,815,000

Rp

33,000,000

Rp

32,815,000

Rp

-

0.00%

1

Tahun

Rp

39,625,000

Tahun

Rp

32,815,000


1

250,000 200,000 1,225,000

86,650,000


1,675,000

Rp 200,000 Rp 175,000 Rp 250,000

Rp

Foto copy spj dan dokumen lainnya

1

Rp

Rp



Rp

1

KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BELANJA LANGSUNG 2


Rp

25,761,000

Rp

25,725,500

Rp

-

0.00%

Rp

25,725,500

Rp

25,761,000

Rp

25,725,500

Rp

-

0.00%

Rp

922,500

1

14

1 13 01

17

08

5

2

2

01

1

14

1 13 01

17

08

5

2

2

01

1

14

1 13 01

17

08

5

2

2

06

1

14

1 13 01

17

08

5

2

2

06



Rp

922,500

Rp

922,500

Rp

-

0.00%


Belanja Penggandaan


Rp

2,538,500

Rp

2,538,000

Rp

-

0.00%

Rp

2,538,500

Rp

2,538,000

Rp

-

0.00%

14

1 13 01

17

08

5

2

2

15

1

14

1 13 01

17

08

5

2

2

15



14

1 13 01

17

08

5

2

2

15

02


922,500

5

buah

Rp

35,000

Rp

175,000

Kertas HVS 70 Grm

5

rim

Rp

56,000

Rp

280,000

Tip-Ex

4

buah

Rp

8,000

Rp

32,000

Spidol

2

buah

Rp

10,000

Rp

20,000

Hekter

1

buah

Rp

18,000

Rp

18,000

Stabilo

2

buah

Rp

7,500

Rp

15,000

Map Snelhekter

15

buah

Rp

3,500

Rp

52,500

Pulpen Snowman

7

buah

Rp

3,000

Rp

21,000

Pelubang Kertas

1

buah

Rp

37,500

Rp

37,500

Tinta KomputerWarnah

1

dos

Rp

34,500

Rp

34,500

Pita Mesin Tik

2

dos

Rp

11,500

Rp

23,000

Binder Clip

2

dos

Rp

23,000

Rp

46,000

Pelor Hekter

3

dos

Rp

12,500

Rp

37,500


2

dos

Rp

34,500

Rp

69,000

Buku Notes

10

buah

Rp

3,700

Rp

37,000

Map Biasa

14

buah

Rp

1,750

Rp

24,500

Rp

2,538,000

Rp

2,538,000

Rp

2,538,000

Disediakan Untuk Belanja Penggandaan 12690

lembar

Rp

200

Rp

22,300,000

Rp

22,265,000

Rp

-

0.00%


Rp

22,265,000

Rp

19,585,000

Rp

19,550,000

Rp

-

0.00%


Rp

19,550,000

Rp

19,550,000

Rp

2,715,000

Rp

2,715,000


922,500

Rp

Map Order Diploma

Foto Copy Spj dan Dokumen lainnya 1

Rp

Rp

2,715,000

Rp

2,715,000

Rp

-

0.00%

1

Tahun

Rp

19,550,000

Tahun

Rp

2,715,000


1

KEGIATAN SOSIALISASI BERBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN TENTANG KETENAGAKERJAAN (SISTEM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI

1

14

1 13 01

17

08

1

13

1 13 01

17

09

5

2

1

13

1 13 01

17

09

5

2

1

1

13

1 13 01

17

09

5

2

1

01

1

13

1 13 01

17

09

5

2

1

01

KELUAR NEGERI) BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Honorarium PNS 01


Rp

50,000,000

Rp

49,988,700

Rp

-

Rp

50,000,000

Rp

15,975,000

Rp

15,975,000

Rp

-

Rp

15,975,000

Rp

3,975,000

Rp

3,975,000

Rp

-

Rp

3,975,000

Rp

3,975,000

Rp

3,975,000

Rp

-


1

13

1 13 01

17

09

5

2

1

02

1

13

1 13 01

17

09

5

2

1

2

Honorarium Non PNS 01

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Rp

12,000,000

Rp

12,000,000

Rp

-

Rp

12,000,000

Rp

12,000,000

Rp

-

3

Org/Bulan

Rp

- PPTK

3

Org/Bulan

Rp

- Staf Pembantu

15

Org/Bulan

Rp

13

1 13 01

17

09

5

2

2

1

13

1 13 01

17

09

5

2

2

01


1

13

1 13 01

17

09

5

2

2

01

1

13

1 13 01

17

09

5

2

2

06

1

13

1 13 01

17

09

5

2

2

06

1

13

1 13 01

17

09

5

2

2

06

1

13

1 13 01

17

09

5

2

2

11

1

13

1 13 01

17

09

5

2

2

11

1

13

1 13 01

17

09

5

2

2

15

1

13

1 13 01

17

09

5

2

2

15


02

Belanja Cetak

Belanja Penggandaan





750,000 600,000 2,625,000

Rp

12,000,000

40

Org/JPL/Keg Rp

300,000

Rp

12,000,000

Rp

12,000,000

Rp

34,025,000

Rp

34,013,700

Rp

-

Rp

34,025,000

Rp

2,903,800

Rp

2,892,500

Rp

-

Rp

2,892,500

Rp

2,892,500



3,975,000

Rp 200,000 Rp 175,000 Rp 250,000

Disediakan untuk Belanja Honorarium Narasumber Tenaga Ahli/Instruktur Honorarium Penyuluh (1 org x 8 JPL x 5 Kec)

1

Rp


Rp

2,971,200

Rp

2,971,200

Rp

-

Rp

1,270,000

Rp

1,270,000

Rp

-

Rp

1,701,200

Rp

1,701,200

Rp

-

Rp

5,250,000

Rp

5,250,000

Rp

-

Rp

5,250,000

Rp

5,250,000

Rp

-

Kertas Kuarto

13

rim

Rp

54,000

Rp

702,000

Kertas HVS

9

rim

Rp

56,000

Rp

504,000

Map Order

6

buah

Rp

35,000

Rp

210,000

Map Snelhekter

10

buah

Rp

4,500

Rp

45,000

Map Biasa

50

buah

Rp

1,750

Rp

87,500

Pelubang Kertas

1

buah

Rp

37,500

Rp

37,500

Pulpen

5

buah

Rp

17,500

Rp

87,500

Amplop Kop

5

dos

Rp

35,000

Rp

175,000

Pulpen Balliner

8

buah

Rp

16,000

Rp

128,000

Map plastik pakai klip

25

buah

Rp

1,750

Rp

43,750

pulpen snowman

25

buah

Rp

2,500

Rp

62,500

Buku Notes bergaris

25

buah

Rp

7,500

Rp

187,500

Kertas HVS 60 grm

4

rim

Rp

52,000

Rp

208,000

AmplopKabinet

1

dos

Rp

18,250

Rp

18,250

Hekter

1

buah

Rp

18,000

Rp

18,000

Kertas HVS 80 grm

3

rim

Rp

57,000

Rp

171,000

Map Plastik Duduk

3

buah

Rp

19,000

Rp

57,000

Buku Kwitansi

2

blok

Rp

10,000

Rp

20,000

Calkulator

1

buah

Rp

130,000

Rp

130,000

Rp

2,971,200

Rp

1,270,000

Disediakan Untuk Belanja Cetak Cetak Dokumentasi

3

roll

Rp

90,000

Rp

270,000

Cetak Spanduk

5

buah

Rp

200,000

Rp

1,000,000

Rp

1,701,200

Penggandaan Materi

100

Buku

Rp

15,000

Rp

1,500,000

Foto copy dokumen lainnya

1006

Lembar

Rp

200

Rp

201,200

Rp

5,250,000

Rp

5,250,000


Disediakan Untuk Biaya Makan dan Minuman rapat Biaya Makan Peserta dan Petugas (30 orgx1 kali x5 kecamatan

150

kotak

Rp

20,000

Rp

3,000,000

Snack peserta dan petugas (30 org x 2 kali x 5 kecamatan)

300

kotak

Rp

7,500

Rp

2,250,000

Rp

13,000,000

Rp

13,000,000

Rp

-


Rp

13,000,000

Rp

13,000,000

Rp

13,000,000

Rp

-


Rp

13,000,000

Rp

13,000,000


1

Tahun/Keg

Rp

13,000,000

1

13

1 13 01

17

09

5

2

2

22

1

13

1 13 01

17

09

5

2

2

22

Belanja Transportasi 01


Rp

9,900,000

Rp

9,900,000

Rp

-

Rp

9,900,000

Rp

9,900,000

Rp

-

Disediakan Untuk Belanja Transportasi

Biaya Transportasi Peserta (25 org x 4 kecamatan) Biaya Transportasi Peserta (25 org x 1 kecamatan)

1

13

1 13 01

Rp

9,900,000

Rp

9,900,000

100

Orang

Rp

50,000

Rp

5,000,000

25

Orang

Rp

100,000

Rp

2,500,000

Biaya Transportasi Narasumber (1 org x 4 kecamatan)

4

Orang

Rp

100,000

Rp

400,000

Biaya Transportasi Narasumber (1 org x 1 kecamatan)

1

Orang

Rp

2,000,000

Rp

2,000,000

PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA

18

KEGIATAN PENDAYAGUNAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN EKS 1

13

1 13 01

18

04

1

13

1 13 01

18

04

5

2

1

13

1 13 01

18

04

5

2

1

1

13

1 13 01

18

04

5

2

1

01

1

13

1 13 01

18

04

5

2

1

01

TRAUMA BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai

1

13

1 13 01

18

04

5

2

2

1

13

1 13 01

18

04

5

2

2

01

1

13

1 13 01

18

04

5

2

2

01

Honorarium PNS 01



1

13

1 13 01

18

04

5

2

2

02

1

13

1 13 01

18

04

5

2

2

02

01

109,282,000

Rp

109,127,000

Rp

-

0.00%

Rp

109,282,000

Rp

3,080,000

Rp

3,080,000

Rp

-

0.00%

Rp

3,080,000

Rp

3,080,000

Rp

3,080,000

Rp

-

0.00%

Rp

3,080,000

Rp

3,080,000

Rp

3,080,000

Rp

-

0.00%


1

Org /Keg

Rp

- PPTK

1

Org /Keg

Rp

- Staf Pembantu

8

Org /Keg

Rp

Rp

3,080,000

Rp 330,000 Rp 300,000 Rp

350,000 330,000 2,400,000

350,000

Rp

106,202,000

Rp

106,047,000

Rp

-

0.00%

Rp

106,202,000

Belanja Bahan Pakai Habis Pakai

Rp

600,000

Rp

600,000

Rp

-

0.00%

Rp

600,000


Rp

600,000

Rp

600,000

Rp

-

0.00%

Rp

600,000


Rp

Rp

60,000,000

Rp

59,950,000

Rp

-

Disediakan Untuk Belanja ATK Kertas HVS 70 gram

3

rim

Rp

56,000

Rp

168,000

Map snelhekter biasa

5

buah

Rp

3,000

Rp

15,000

Map Plastik Lubang

5

buah

Rp

9,000

Rp

45,000

Buku Nota Kontan

1

buah

Rp

10,000

Rp

10,000

Tinta Komputer

4

dos

Rp

36,000

Rp

144,000

Pulpen Pilot Balloiner

2

dos

Rp

15,000

Rp

30,000

Karbon Folio isi 100 lembar

1

rim

Rp

66,000

Rp

66,000

Pita Mesin Ketik

1

dos

Rp

22,000

Rp

22,000

Pensil 2B

2

buah

Rp

45,000

Rp

90,000

Map Biasa

5

buah

Rp

2,000

Rp

10,000

Rp

59,950,000

Rp

59,950,000

0.00%


Disediakian Untuk Belanja Bahan Material Bantuan UEP Bagi Pacat :

1

13

1 13 01

18

04

5

2

2

06

1

13

1 13 01

18

04

5

2

2

06

1

13

1 13 01

18

04

5

2

2

06


02

Belanja Cetak

Belanja Penggandaan

Rp

882,000

Rp

777,000

Rp

5,000

0.57%

Rp

450,000

Rp

450,000

Rp

-

0.00%

Rp

432,000

Rp

327,000

Rp

5,000

1.16%

Peralatan Penjahitan

2

Orang

Rp

5,975,000

Rp

11,950,000

Peralatan Elektronik

3

Orang

Rp

6,000,000

Rp

18,000,000

Peralatan Otomotif

4

Orang

Rp

6,000,000

Rp

24,000,000

Peralatan Percetakan

1

Orang

Rp

6,000,000

Rp

6,000,000

Rp

777,000

Rp

450,000

Disediakan Untuk Belanja Cetak Cetak Spanduk Untuk Kegiatan UEP

1

buah

Rp

250,000

Rp

250,000

Cetak Dokumentasi Untuk Keg UEP

1

roll

Rp

200,000

Rp

200,000

Rp

327,000

Rp

327,000

Rp

725,000

Rp

725,000

Disediakan Untuk Belanja Penggandaan Foto copy laporan kegiatan dan dokumen lainnya

1

13

1 13 01

18

04

5

2

2

11

1

13

1 13 01

18

04

5

2

2

11



Rp

725,000

Rp

725,000

Rp

-

0.00%

Rp

725,000

Rp

725,000

Rp

-

0.00%

1635

Tahun

Rp

200

Disediakan Untuk Biaya Makan dan Minuman rapat Biaya Snack Rapat Persiapan Pelaksanaan UEP

20

kotak

Rp

7,500

Rp

150,000

Snack Penyerahan UEP

50

kotak

Rp

7,500

Rp

375,000

Biaya Makan Panitia

10

kotak

Rp

20,000

Rp

200,000

1

13

1 13 01

18

04

5

2

2

15

1

13

1 13 01

18

04

5

2

2

15



Rp

26,395,000

Rp

26,395,000

Rp

(5,000)

-0.02%


Rp

26,395,000

Rp

9,700,000

Rp

9,700,000

Rp

(1,400,000)

-14.43%


Rp

9,700,000

Rp

9,700,000

Rp

16,695,000

Rp

16,695,000


13

1 13 01

18

04

5

2

2

15

02


Rp

16,695,000

Rp

16,695,000

Rp

1,395,000

8.36%

13

1 13 01

18

04

5

2

2

22

1

13

1 13 01

18

04

5

2

2

22

Belanja Transportasi 01


13

1 13 01

Rp

9,700,000

1

Keg

Rp

16,695,000

Rp

17,600,000

Rp

17,600,000

Rp

-

0.00%


Rp

17,600,000

Rp

17,600,000

Rp

17,600,000

Rp

-

0.00%


Rp

17,600,000

Rp

17,600,000

Belanja Transportasi Penyandang Cacat/Klien 1

Keg


1

1

8

Orang

Rp

2,200,000

PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN / PANTI JOMPO

19

KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PANTI ASUHAN / 1

13

1 13 01

19

01

1

13

1 13 01

19

01

5

2

1

13

1 13 01

19

01

5

2

1

1

13

1 13 01

19

01

5

2

1

01

1

13

1 13 01

19

01

5

2

1

01

JOMPO BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai

1

13

1 13 01

19

01

5

2

2

1

13

1 13 01

19

01

5

2

2

01

1

13

1 13 01

19

01

5

2

2

01

Honorarium PNS 01



1

13

1 13 01

19

01

5

2

2

02

1

13

1 13 01

19

01

5

2

2

02

1

13

1 13 01

19

01

5

2

2

06

1

13

1 13 01

19

01

5

2

2

06


Rp

41,201,950

Rp

-

0.00%

Rp

44,734,000

1,150,000

Rp

1,150,000

Rp

-

0.00%

Rp

1,150,000

Rp

1,150,000

Rp

1,150,000

Rp

-

0.00%

Rp

1,150,000

Rp

1,150,000

Rp

1,150,000

Rp

-

0.00%

Belanja Cetak


1

Org /Keg

Rp

- PPTK

1

Org /Keg

Rp

- Staf Pembantu

4

Org /Keg

Rp

13

1 13 01

19

01

5

2

2

06

02

Belanja Penggandaan

13

1 13 01

19

01

5

2

2

15

1

13

1 13 01

19

01

5

2

2

15



250,000 200,000 700,000

43,584,000

Rp

40,051,950

Rp

-

0.00%

Rp

43,584,000

471,000

Rp

471,000

Rp

-

0.00%

Rp

471,000

Rp

471,000 207,000


Rp

37,605,000

Rp

34,097,950

Rp

-

Kertas HVs 80 gram

4

rim

Rp

51,750

Rp

Map snelhekter plastik

10

buah

Rp

8,600

Rp

86,000

Tinta Komputer

4

dos

Rp

34,500

Rp

138,000

Map Snelhekter biasa

20

buah

Rp

2,000

Rp

40,000

Rp

34,097,950

Rp

34,097,950

0.00% Disediakian Untuk Belanja Bahan Material Lainnya

Rp

1,108,000

Rp

1,108,000

Rp

-

0.00%

Rp

444,000

Rp

444,000

Rp

-

0.00%

Kasur

191

buah/keg

Rp

115,200

Rp

22,003,200

Bantal

191

buah/keg

Rp

27,250

Rp

5,204,750

Karpet

400

meter

Rp

17,225

Rp

6,890,000

Rp

1,108,000

Rp

444,000

Rp

444,000

Rp

664,000

Rp

664,000


Rp

664,000

Rp

664,000

Rp

-

0.00%

1

Keg

Rp

444,000

3320

lbr

Rp

200

Disediakan Untuk Belanja Penggandaan Foto copy dokumentasi

1

1,150,000

Rp 200,000 Rp 175,000 Rp 250,000

Rp

Cetak Dokumentasi 1

Rp

Rp



44,734,000

Rp


Belanja Bahan / Material/Lainnya 07

Rp

Rp

4,400,000

Rp

4,375,000

Rp

-

0.00%


Rp

4,375,000

Rp

4,400,000

Rp

4,375,000

Rp

-

0.00%


Rp

4,375,000

Rp

4,375,000


1

Keg

Rp

4,375,000

PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN+L1340

1

14

1 13 01

01

20

1

14

1 13 01

01

20

06

1

14

1 13 01

01

20

06

2

1

14

1 13 01

01

20

06

2

3

1

14

1 13 01

01

20

06

2

3

26

1

14

1 13 01

01

20

06

2

3

26

KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMAKAMAN BELANJA LANGSUNG BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian /Bangunan 11

BM.. Pengadaan Konstruksi Tugu Monumen

Belanja Pembangunan dan Rehabilitasi

Rp

161,115,000

Rp

160,960,000

Rp

-

0.00%

Rp

160,960,000

Rp

1,150,000

Rp

160,960,000

Rp

-

0.00%

Rp

1,150,000

Rp

1,150,000

Rp

1,150,000

Rp

-

0.00%

Disediakan untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tugu /Monumen

Rp

1,150,000

Rp

1,150,000

Rp

1,150,000

Rp

-

0.00%

Disediakan untuk Belanja Honorarium Panitai

Rp

1,150,000

Rp 250,000 Rp 200,000 Rp

300,000 250,000 600,000

Rp

29,945,000

Rp 20,000,000 Rp

99,400,000 20,000,000

Rp

10,465,000

Rp

159,965,000

Rp

159,810,000

Rp

-

0.00%

- Penanggungjawab

1

OK

Rp

- PPTK

1

OK

Rp

- Staf Pembantu

3

OK

Rp

Pembangunan Tugu Makam Raja Luwu I/Andi Pattiware

1

Unit

Rp

29,945,000

1

Unit

Rp

99,400,000

1

Unit

Rp

Rehabilitasi Mushallah Makam Datuk Patimang Rehabilitasi Tugu Makam Datuk Pattimang

300,000

Jasa Konsultasi

04

1 13 01

20

07

1

04

1 13 01

20

07

5

1

04

1 13 01

20

07

5

2

1

04

1 13 01

20

07

5

2

1

1

04

1 13 01

20

07

5

2

1

01

1

04

1 13 01

20

07

5

2

1

01

BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai

04

1 13 01

20

07

5

2

2

1

04

1 13 01

20

07

5

2

2

01

1

04

1 13 01

20

07

5

2

2

01

1 13 01

20

07

Keg

Rp

5,980,000

Rp

5,980,000

1

Keg

Rp

4,485,000

Rp

4,485,000

BELANJA

1

04

1

- Belanja Jasa Pengawasan (Rehab Tugu ,Mushallah dan Pembangunan Tugu)

KEGIATAN PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN

1

1

- Belanja Jasa Konsultasi Perencaan (Rehab Tugu ,Mushallah dan Pembangunan Tugu)

5

2

2

Honorarium PNS 01



01


03

Rp

40,100,000

Rp

40,100,000

Rp

-

0.00%

Rp

40,100,000

Rp

1,730,000

Rp

1,730,000

Rp

-

0.00%

Rp

1,730,000

Rp

1,730,000

Rp

1,730,000

Rp

-

0.00%

Rp

1,730,000

Rp

1,730,000

Rp

1,730,000

Rp

-

0.00%

- Penanggungjawab

1

Org /Keg

Rp

- PPTK

1

Org /Keg

Rp

- Staf Pembantu

4

Org /Keg

Rp

Rp

1,730,000

Rp 300,000 Rp 270,000 Rp

350,000 300,000 1,080,000

350,000

Rp

38,370,000

Rp

38,370,000

Rp

-

0.00%

Rp

38,370,000

Rp

1,012,000

Rp

1,012,000

Rp

-

0.00%

Rp

1,012,000

Rp

1,012,000


Belanja Alat Listrik dan elektronik (Lampu Pijar,bateray kering)



Rp

2,486,000

Rp

2,486,000

Rp

-

0.00%

Kertas HVs 70 gram

10

rim

Rp

56,000

Rp

560,000


6

dos

Rp

34,500

Rp

207,000

Map Snelhekter Plastik

10

buah

Rp

3,500

Rp

35,000

Map biasa

20

buah

Rp

1,750

Rp

35,000

Spidol

3

buah

Rp

10,000

Rp

30,000

Pulpen Snowman

1

dos

Rp

36,000

Rp

36,000

Pelor Hekter

4

dos

Rp

5,750

Rp

23,000

Gunting

1

buah

Rp

10,000

Rp

10,000

Hekter

1

buah

Rp

18,000

Rp

18,000

Map Batik

10

buah

Rp

5,000

Rp

50,000

Tip - Ex

1

buah

Rp

8,000

Rp

8,000

Disediakan Untuk Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, batteray kering)

Rp

2,486,000

Balon Philips 40 watt

10

buah

Rp

47,000

Rp

470,000

senter

2

buah

Rp

75,000

Rp

150,000

Batteray

24

buah

Rp

9,000

Rp

216,000

Lilin (26 dos x 2 kali)

50

dos

Rp

9,000

Rp

450,000

Lampu Sorot

2

buah

Rp

300,000

Rp

600,000

Kabel Rol

1

rol

Rp

350,000

Rp

350,000

Tiang Mix

1

buah

Rp

250,000

Rp

250,000

1

04

1 13 01

20

07

5

2

2

01

05

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Rp

11,773,000

Rp

11,773,000

Rp

-

0.00%

Belanja Peralatan dan Bahan Pembersih TMP & Palagan

1

04

1 13 01

20

07

5

2

2

01

Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas

Rp

300,000

Rp

300,000

Rp

-

0.00%

Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas

1

04

1 13 01

20

07

5

2

2

02

]

04

1 13 01

20

07

5

2

2

02

1

04

1 13 01

20

07

5

2

2

06

]

04

1 13 01

20

07

5

2

2

06

1

04

1 13 01

20

07

5

2

2

15

]

04

1 13 01

20

07

5

2

2

15

1

04

1 13 01

20

07

5

2

2

24

]

04

1 13 01

20

07

5

2

2

24

1

13

1 13 01



Rp

1,500,000

Rp

-

0.00%

Rp

1,414,000

Rp

1,414,000

Rp

-

0.00%

Rp

11,773,000

Cat Tembok Metrolight

350

Kg

Rp

18,500

Rp

6,475,000

Cat Besi

30

Kg

Rp

40,000

Rp

1,200,000

Kuas rol

5

buah

Rp

15,000

Rp

75,000

Racun Rumput (5 ltrx 4 kali)

16

ltr

Rp

55,000

Rp

880,000

Kuas

10

buah

Rp

10,000

Rp

100,000

Pisau Dempul

5

buah

Rp

10,000

Rp

50,000

Mesin Babat Rumput

1

buah

Rp

2,500,000

Rp

2,500,000

Sapu

2

buah

Rp

25,000

Rp

50,000

Sekop Sampah

1

buah

Rp

25,000

Rp

25,000

Karangan Bunga

1

buah

Rp

150,000

Rp

150,000

Keranjang Bunga

5

buah

Rp

16,000

Rp

80,000

Pisau Mesin Rumput

4

buah

Rp

47,000

Rp

188,000

Rp

300,000

Bensin

40

Ltr

Rp

5,000

Rp

200,000

Oli Mesin Babat

4

Ltr

Rp

25,000

Rp

100,000

Rp

1,500,000

Bendera Merah Putih

2

buah

Rp

60,000

Rp

120,000

Gorden

4

meter

Rp

45,000

Rp

180,000

Taplak Meja

2

buah

Rp

50,000

Rp

100,000

Umbul - umbul

5

buah

Rp

70,000

Rp

350,000

Spanduk

3

buah

Rp

250,000

Rp

750,000

Rp

1,414,000

7070

lbr

Rp

200

Rp

1,414,000

Rp

7,485,000

1

Tahun

Rp

7,485,000

Rp

7,485,000

Rp

12,400,000

Jasa Pekerja TMP

12

OB

Rp

500,000

Rp

6,000,000

Upah Kerja Minimum & Palagan 16 org x2 hr x 2 kl

64

HOK

Rp

100,000

Rp

6,400,000

Disediakan Untuk Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas

Disediakan Untuk Belanja Bahan Material Lainnya

Disediakan Untuk Belanja Penggandaan Foto Copy Dokumen lainnya

Rp

7,485,000

Rp

7,485,000

Rp

-

0.00%

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Jasa Pihak ketiga

01

1,500,000

Belanja Penggandaan Belanja Perjalanan Dinas

01

Rp


Disediakan Untuk Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Disediakan Untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja perjalanan dinas dalam daerah

Rp

12,400,000

Rp

12,400,000

Rp

-

0.00%

Belanja Jasa Pihak ketiga

Disediakan Untuk Belanja Jasa pihak ketiga

PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

21

KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL 1

13

1 13 01

21

03

1

13

1 13 01

21

03

5

2

1

13

1 13 01

20

03

5

2

1

1

13

1 13 01

20

03

5

2

1

01

1

13

1 13 01

20

03

5

2

1

01

MASYARAKAT (GURU TPA, TPK, DAN TPH) BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai

1

13

1 13 01

20

03

5

2

2

1

13

1 13 01

20

03

5

2

2

01

1

13

1 13 01

20

03

5

2

2

01

Honorarium PNS 01


Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Pakai 01


Rp

946,540,000

Rp

946,540,000

Rp

105,540,000

11.15%

Rp

946,540,000

Rp

15,200,000

Rp

15,200,000

Rp

-

0.00%

Rp

15,200,000

Rp

15,200,000

Rp

15,200,000

Rp

-

0.00%

Rp

15,200,000

Rp

15,200,000

Rp

15,200,000

Rp

-

0.00%

Rp

15,200,000

Rp 450,000 Rp 400,000 Rp

600,000 1,800,000 12,800,000


1

OK

Rp

- PPTK

4

Org

Rp

- Staf Pembantu

32

Org /Bln

Rp

600,000

Rp

931,340,000

Rp

931,340,000

Rp

105,540,000

11.33%

Rp

931,340,000

Rp

1,539,000

Rp

1,539,000

Rp

-

0.00%

Rp

1,539,000

Rp

1,539,000

Disediakan Untuk Belanja ATK Kertas HVs 80 gram

10

rim

Rp

56,000

Rp

560,000

Tinta Komputer

8

dos

Rp

34,500

Rp

276,000

Map Snelhekter

20

buah

Rp

3,500

Rp

70,000

Map Order Diploma

6

buah

Rp

35,000

Rp

210,000

Pulpen Balliner

6

buah

Rp

16,000

Rp

96,000

Spidol White Board

2

dos

Rp

36,000

Rp

72,000

Pulpen Balliner

1

dos

Rp

48,000

Rp

48,000

Kalkulator

1

buah

Rp

161,000

Rp

161,000

Pelor Hekter

8

dos

Rp

5,750

Rp

46,000

1

13

1 13 01

20

03

5

2

2

03

1

13

1 13 01

20

03

5

2

2

03

1

13

1 13 01

20

03

5

2

2

06

]

13

1 13 01

20

03

5

2

2

06

Belanja Jasa Kantor 13

01

02


Rp

867,000,000

Rp

867,000,000

Rp

99,000,000

11.42%

Disediakian Untuk Belanja Jasa Pihak ketiga

Rp

867,000,000

Jasa Guru TPA,TPh dan TPK

1

LS

Rp

849,000,000

Rp

849,000,000

Jasa Imam Masjid ( 1 org x 12 bln)

12

bln

Rp

600,000

Rp

7,200,000

Jasa Muadzin ( 1 org x 12 bln)

12

bln

Rp

450,000

Rp

5,400,000

Jasa PengelolaMasjid ( 1 org x 12 bln)

12

bln

Rp

450,000

Rp

5,400,000

Belanja Cetak dan Penggandaan

Rp

2,861,000

Rp

2,861,000

Rp

-

0.00%

Disediakan Untuk Belanja Cetak dan penggandaan

Rp

2,861,000

Belanja Cetak

Rp

500,000

Rp

500,000

Rp

-

0.00%

Cetak Dokumentasi

1

Keg

Rp

250,000

Rp

250,000

Spanduk

1

Buah

Rp

250,000

Rp

250,000

1

LS

Rp

2,361,000

Rp

2,361,000

Rp

5,400,000

1080

org/kali

Rp

5,000

Rp

5,400,000

Belanja Penggandaan

Rp

2,361,000

Rp

2,361,000

Rp

-

0.00%

Foto Copy SK TPA,TPH dan Format Laporan Bulanan

Belanja Makanan dan minuman

Rp

5,400,000

Rp

5,400,000

Rp

-

0.00%

Disediakan Untuk Belanja Makan dan minuman rapat

]

13

1 13 01

20

03

5

2

2

06

1

13

1 13 01

20

03

5

2

2

11

]

13

1 13 01

20

03

5

2

2

11

1

13

1 13 01

20

03

5

2

2

15

Rp

54,540,000

Rp

54,540,000

Rp

6,540,000

11.99%

Disediakan Untuk Belanja perjalanan Dinas

Rp

54,540,000

]

13

1 13 01

20

03

5

2

2

15

01

Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah

Rp

18,000,000

Rp

18,000,000

Rp

5,000,000

27.78%


1

Tahun

Rp

18,000,000

Rp

18,000,000

]

13

1 13 01

20

03

5

2

2

15

02


Rp

36,540,000

Rp

36,540,000

Rp

1,540,000

4.21%


1

Keg

Rp

36,540,000

Rp

36,540,000

1

13

1 13 01

21

05

1

13

1 13 01

21

05

5

2

Rp

188,670,000

Rp

188,212,000

Rp

24,685,000

13.08%

Rp

188,670,000

1

13

1 13 01

20

05

5

2

1

Rp

3,030,000

Rp

3,030,000

Rp

-

0.00%

Rp

3,030,000

1

13

1 13 01

20

05

5

2

1

01

Rp

3,030,000

Rp

3,030,000

Rp

-

0.00%

Rp

3,030,000

1

13

1 13 01

20

05

5

2

1

01

Rp

3,030,000

Rp

3,030,000

Rp

-

0.00%

02

Belanja Makanan dan Minuan Rapat Belanja Perjalanan Dinas

Rapat Koordinasi 270 org x 4 kali

KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT (PEMBINAN DAN PEMBERDAYAAN KARANG TARUNA) BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai

1

13

1 13 01

20

05

5

2

2

1

13

1 13 01

20

05

5

2

2

01

1

13

1 13 01

20

05

5

2

2

01

Honorarium PNS 01



1

13

1 13 01

20

05

5

2

2

02

1

13

1 13 01

20

05

5

2

2

02

1

13

1 13 01

20

05

5

2

2

02

1

13

1 13 01

20

05

5

2

2

02

1

13

1 13 01

20

05

5

2

2

06

]

13

1 13 01

20

05

5

2

2

06



1

OK

Rp

- PPTK

1

Org

Rp

- Staf Pembantu

9

OK

Rp

Rp

3,030,000

Rp 330,000 Rp 250,000 Rp

450,000 330,000 2,250,000

450,000

Rp

185,640,000

Rp

185,182,000

Rp

24,685,000

13.30%

Rp

185,640,000

Rp

551,000

Rp

551,000

Rp

-

0.00%

Rp

551,000

Rp

551,000



4

rim

Rp

58,000

Rp

232,000

Tinta Komputer

5

dos

Rp

35,000

Rp

175,000

Buku Album

4

buah

Rp

8,500

Rp

34,000

Map Plastik

10

buah

Rp

7,000

Rp

70,000

Map Biasa

20

buah

Rp

2,000

Rp

40,000

Rp

577,600

Tripleks 3 mm

4

lbr

Rp

49,500

Rp

198,000

Cat Kayu

4

kg

Rp

48,400

Rp

193,600

Paku

2

kg

Rp

17,500

Rp

35,000

Kuas Besar

2

buah

Rp

16,500

Rp

33,000

Kuas Kecil

3

buah

Rp

10,000

Rp

30,000

Kuas Ro

2

buah

Rp

16,500

Rp

33,000

Tinner

2

klg

Rp

27,500

Rp

55,000

Rp

156,492,000

Bantuan UEP (peralatan perbengkelan)

3

Paket

Rp

23,472,000

Rp

70,416,000

Bantuan UEP (peralatan pertukangan)

2

Paket

Rp

23,000,000

Rp

46,000,000

Bantuan UEP (peralatan percetakan))

1

Paket

Rp

15,220,000

Rp

15,220,000

Bantuan UEP (peralatan pertukangan Karang Taruna Mappedeceng

1

Paket

Rp

24,856,000

Rp

24,856,000

Rp

2,421,400

1

keg

Rp

1,169,000

Rp

1,169,000


Belanja Bahan Baku Bangunan

Rp

577,600

Rp

577,600

Rp

-

0.00%

Disediakan Untuk Belanja Bahan Baku Bangunan

Belanja Bahan / Material Lainnya 07

01


Rp

156,950,000

Rp

156,492,000

Rp

25,000,000

15.93%

Disediakan Untuk Belanja Bahan Material Lainnya


Rp

2,421,400

Rp

2,421,400

Rp

-

0.00%


Belanja Cetak

Rp

1,169,000

Rp

1,169,000

Rp

-

0.00%

Belanja Cetak

]

13

1 13 01

20

05

5

2

2

06

02

Belanja Penggandaan

Rp

1,252,400

Rp

1,252,400

1

13

1 13 01

20

05

5

2

2

15

]

13

1 13 01

20

05

5

2

2

15

01


]

13

1 13 01

20

05

5

2

2

15

02


2

08

1 13 01

28

2

08

1 13 01

28

03

2

08

1 13 01

28

03

5

2

2

08

1 13 01

28

03

5

2

1

2

08

1 13 01

28

03

5

2

1

01

2

08

1 13 01

28

03

5

2

1

01

Rp

-

0.00%

Foto Copy SPJ dan Dokumen Lainnya

Belanja Perjalanan Dinas

Rp

25,140,000

Rp

25,140,000

Rp

Rp

10,515,000

Rp

10,500,000

Rp

Rp

14,640,000

Rp

14,640,000

Rp

Rp

340,309,500

Rp

340,043,500

Rp

43,320,000

Rp

16,620,000

Rp

16,620,000

Rp

-

Rp

16,620,000

Rp

16,620,000

Rp

Rp

16,620,000

Rp

16,620,000

Rp

6262

Lembar

Rp

200

Rp

1,252,400

(315,000)

-1.25%


515,000

4.90%


1

Tahun

Rp

10,500,000

Rp

25,140,000

Rp

10,500,000

(830,000)

-5.67%


1

Keg

Rp

14,640,000

Rp

14,640,000

12.73%

Rp

340,309,500

0.00%

Rp

16,620,000

-

0.00%

Rp

16,620,000

-

0.00%

PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI KEGIATAN PEMBINAAN SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI DI KAWASAN TRANSMIGRASI BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai

2

08

1 13 01

28

03

5

2

2

2

08

1 13 01

28

03

5

2

2

01

2

08

1 13 01

28

03

5

2

2

01

Honorarium PNS 01



2

08

1 13 01

28

03

5

2

2

06

2

08

1 13 01

28

03

5

2

2

06


01

02

- Penanggungjawab

12

Org/Bulan

Rp

- PPTK

12

Org/Bulan

Rp

- Staf Pembantu

24

Org/Bulan

Rp

Rp

16,620,000

Rp 385,000 Rp 275,000 Rp

5,400,000 4,620,000 6,600,000

450,000

Rp

323,689,500

Rp

323,423,500

Rp

43,320,000

13.38%

Rp

323,689,500

Rp

1,707,000

Rp

1,707,000

Rp

-

0.00%

Rp

1,707,000

Rp

1,707,000



8

rim

Rp

58,000

Rp

464,000

Kertas Kuarto

8

rim

Rp

56,000

Rp

448,000

Tip-Ex

4

buah

Rp

8,000

Rp

32,000

Map Biasa

50

buah

Rp

1,800

Rp

90,000

Pulpen Pilot G-2

5

buah

Rp

18,000

Rp

90,000


5

btl

Rp

34,000

Rp

170,000


3

btl

Rp

34,000

Rp

102,000

Stabilo Boss

10

buah

Rp

11,000

Rp

110,000

Map Snelhekter

20

buah

Rp

3,500

Rp

70,000

Karbon Folio

1

rim

Rp

66,000

Rp

66,000

Spidol snowman white board

5

buah

Rp

13,000

Rp

65,000


Rp

2,864,000

Rp

2,778,000

Rp

-

0.00%


Rp

2,778,000

Belanja Cetak

Rp

1,050,000

Rp

1,050,000

Rp

-

0.00%

Cetak Dokumentasi

4

roll

Rp

100,000

Rp

400,000

Cetak Blangko Monografi UPT

5

buah

Rp

50,000

Rp

250,000

Belanja Foto Copy dan Dokumen Lainnya

2000

lbr

Rp

200

Rp

400,000

8640

lbr

Rp

200

Rp

1,728,000

2

08

1 13 01

28

03

5

2

2

06

2

08

1 13 01

28

03

5

2

2

15

2

08

1 13 01

28

03

5

2

2

15

01


2

08

1 13 01

28

03

5

2

2

15

02


2

08

1 13 01

28

03

5

2

2

24

2

08

1 13 01

28

03

5

2

2

24

Belanja Penggandaan

Rp

1,814,000

Belanja Perjalanan Dinas

Rp Rp

Belanja Jasa Pihak ketiga 01



Rp

1,728,000

Rp

-

0.00%

Foto Copy Dokumen lainnya dan Jilid

52,538,500

Rp

52,538,500

Rp

11,320,000

21.55%


Rp

52,538,500

15,275,000

Rp

15,275,000

Rp

5,275,000

34.53%


1

Tahun

Rp

15,275,000

Rp

15,275,000

Rp

39,045,000

Rp

37,263,500

Rp

6,045,000

15.48%


1

Tahun

Rp

37,263,500

Rp

37,263,500

Rp

266,580,000

Rp

266,400,000

Rp

32,000,000

12.00%

Disediakan Untuk Belanja Jasa Pihak Ketiga

Rp

266,400,000

Pengadaan Kecamba kelapa sawit,poliback dan pupuk centa sol :

Rp

174,550,000

- UPT Maipi (Kec.Masamba) - UPT Bantimurung

1

Paket

Rp

74,800,000

Rp

74,800,000

1

Paket

Rp

99,750,000

Rp

99,750,000

Rp

60,000,000

60

Orang/bulan Rp

600,000

Rp

36,000,000

60

Orang/bulan Rp

400,000

Rp

24,000,000

Jasa Penanggungjawab UPT & Staf Pembantu UPT (5 UPT)

- Penanggungjawab UPT - Staf Pembantu UPT

Pembuatan DED (Dsain Enginering Dokumen) Jalan UPT Sepakat

- Pembantu Dokumen DED ( Desain Enginering Documennt) Jalan Upt Sepakat

1

Paket

Rp

31,850,000

MASAMBA, , 17 Januari 2013 KEPALA DINAS

YANSEN TEMPO, SE NIP: 196501101993031013

Rp

31,850,000

Rp

31,850,000

LAPORAN REALISASI KEUANGAN DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2012

Recommend Documents