LAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN ANGGARAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN (BKP3) KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2012

LAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN ANGGARAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN (BKP3) KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2012 Bertambah/ (Berkurang)

JUMLAH (Rp) NOMOR REKENING

URAIAN

Anggaran Sebelum Perubahan

Anggaran Setelah Perubahan

Realisasi

(Rp)

%

1

2

3

4

5

6

7

5 1

1

8

13,288,714,000.00

13,400,438,000.00

13,189,229,925.00

(211,208,075.00)

(1.58)

BELANJA TIDAK LANGSUNG

8,164,714,000.00

8,176,438,000.00

7,989,920,090.00

(186,517,910.00)

(2.28)

BELANJA PEGAWAI

8,164,714,000.00

8,176,438,000.00

7,989,920,090.00

(186,517,910.00)

(2.28)

7,059,514,000.00

7,071,238,000.00

7,070,120,090.00

(1,117,910.00)

(0.02)

5,364,311,000.00

5,361,120,000.00

5,361,045,780.00

(74,220.00)

BELANJA DAERAH

1 21 01 01

PENJELASAN

01 Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok

(0.00) Direalisasikan untuk gaji PNS sejumlah 163 Orang terdiri dari:

1

128 Org

Golongan II

20 Org

526,902,000.00

516,449,000.00

516,362,240.00

(86,760.00)

(0.02) Direalisasikan untuk tunj Keluarga

Tunjangan jabatan

176,693,000.00

174,738,000.00

174,505,000.00

(233,000.00)

(0.13) Direalisasikan untuk tunj .Jabatan

463,821,000.00

473,945,000.00

473,880,000.00

(65,000.00)

Esalon II

1

Org

Eselon III

5

Org

Eselon IV

11

Org

(0.01) Direalisasikan untuk Tunjangan fungsional sejumlah 125 orang

Tunjangan Umum

63,855,000.00

57,518,000.00

57,405,000.00

(113,000.00)

(0.20) Direalisasikan untuk tunjangan Staf sejumlah 21 orang

Tunjangan Beras

315,251,000.00

312,788,000.00

312,343,320.00

(444,680.00)

(0.14) Direalisasikan Tunj Beras sejumlah 459 Jiwa

Tunjangan pph/Tunj Khususus

148,565,000.00

174,582,000.00

174,482,671.00

(99,329.00)

116,000.00

98,000.00

96,079.00

(1,921.00)

1,105,200,000.00

1,105,200,000.00

919,800,000.00

(185,400,000.00)

(16.78)

1,065,600,000.00

1,065,600,000.00

882,000,000.00

(183,600,000.00)

(17.23) Direalisasikan tambahan penghasilan berdasrkan beban kerja:

Pembulatan Gaji 5 1

15 Org

Golongan III Tunjangan Keluarga

Tunjangan Fungsional

1 21 01 01

Golongan IV

02 Tambahan Penghasilan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

(0.06) Direalisasikan untuk Tunj.pph/Khusus (1.96) Direalisasikan untuk Pemb.Gaji

- Tunj.Bend Pengeluaran

1

Org

x

12

- Tunj.Pemb Pengeluaran

3

Org

x

12

- Tunj.Bend Barang

1

Org

x

12

- Tunj.Pejabat Penatausahaan

1

Org

x

12

- eselon II

1

Org

x

12

- eselon III

5

Org

x

12

- eselon IV

11

Org

x

12

Staf Gol III

17

Org

x

12

Staf Gol II

4

Org

x

12

- Koordinator Penyuluh

12

Org

x

12

- Penyuluh

113

Org

x

12

- Staf

Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Tugas

39,600,000.00

39,600,000.00

37,800,000.00

(1,800,000.00)

(4.55) Direalisasikan tambahan penghasilan berdasrkan tempat kerja: - Penyuluh Seko, Rampi, Limbong

11

Org

x

12

1

2 BELANJA LANGSUNG

1 21 1

21

4 5,199,309,835.00

5

6

7

(24,690,165.00)

(0.47)

358,585,000.00

403,635,000.00

394,695,000.00

(8,940,000.00)

(2.21)

1,900,252,500.00

1,943,617,500.00

1,931,449,135.00

(12,168,365.00)

(0.63)

BELANJA MODAL

2,865,162,500.00

2,876,747,500.00

2,873,165,700.00

(3,581,800.00)

(0.12)

602,722,400.00

577,077,400.00

567,932,415.00

(9,144,985.00)

(1.58)

1,500,000.00

1,500,000.00

1,497,550.00

(2,450.00)

(0.16)

Belanja Barang dan Jasa

1,500,000.00

1,500,000.00

1,497,550.00

(2,450.00)

(0.16)

Belanja pranko dan materai

1,500,000.00

1,500,000.00

1,497,550.00

(2,450.00)

(0.16) Direlalisasikan untuk pembelian pranko dan materi sejumlah

16,600,000.00

12,500,000.00

8,536,525.00

(3,963,475.00)

(31.71)

16,600,000.00

12,500,000.00

8,536,525.00

(3,963,475.00)

(31.71)

Belanja Listrik

7,000,000.00

9,000,000.00

6,468,588.00

(2,531,412.00)

(28.13) Direalisasikan untuk pembayaran rekening listrik Kantor BP3K Kec.Masamba,

Belanja Kawat/Feximail/Internet

9,600,000.00

3,500,000.00

2,067,937.00

(1,432,063.00)

(40.92) Direalisasikan u/ biaya Internet & feksimili pd Kntr BKP3 selama 1 tahun

24,600,000.00

24,600,000.00

24,600,000.00

-

-

24,600,000.00

24,600,000.00

24,600,000.00

-

-

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

-

-

Direalisasikan untuk belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

21,600,000.00

21,600,000.00

21,600,000.00

-

-

Direalisasikan untuk Pembayaran Jasa Pihak Ketiga

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21

5,224,000,000.00

BELANJA BARANG DAN JASA

BELANJA PEGAWAI

1 21 1

3 5,124,000,000.00

01 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

01 01 01 02 Penyediaan jasa komonikasi,sumberdaya daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa

Bone-Bone,Malangke,Sukamaju,Malngke Baret, Babeunta, Sabbang

1 21 1

21

01 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Belanja Barang dan Jasa Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih Belanja Jasa Pihak Ke Tiga

- Cleaning Service 1 21 1

21

Bangunan Kantor Belanja Barang dan Jasa Belanja Alat listrik dan elektronik

1 21 1

1 21 1

21

21

3

Org

x

12

01 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 81,000,000.00

83,000,000.00

80,865,500.00

(2,134,500.00)

(2.57)

1,000,000.00

3,000,000.00

1,000,000.00

(2,000,000.00)

(66.67) (66.67) Direalisasikan untuk belanja Alat-Alat Listrik seperti Kabel, Lampu, Balon,dll

1,000,000.00

3,000,000.00

1,000,000.00

(2,000,000.00)

Belanja Modal

80,000,000.00

80,000,000.00

79,865,500.00

(134,500.00)

(0.17)

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik

80,000,000.00

80,000,000.00

79,865,500.00

(134,500.00)

(0.17) Direalisasikan untuk Pengadaan Instalasi Listrik Kec. Baebunta & Sabbang

01 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan & peraturan per-UU-an

6,000,000.00

8,000,000.00

7,620,000.00

(380,000.00)

(4.75)


6,000,000.00

8,000,000.00

7,620,000.00

(380,000.00)

(4.75)

Belanja Surat Kabar/Majalah

6,000,000.00

8,000,000.00

7,620,000.00

(380,000.00)

(4.75) Direalisasikan untuk belanja Surat Kabar/Koran/Tabloid

01 01 01 18 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

234,200,000.00

213,455,000.00

213,455,000.00

-

-


234,200,000.00

213,455,000.00

213,455,000.00

-

-

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

234,200,000.00

213,455,000.00

213,455,000.00

-

-

- Palopo Pos

1

Eksp

x

12

- Seputar Indonesia

1

Eksp

x

12

- Ujung Pandang Ekspres

1

Eksp

x

12

- Pemantau KPK

1

Eksp

x

8

- Pemberantasan KPK

1

Eksp

x

8

- Berita Kota

1

Eksp

x

5

- Trans Makassar

1

Eksp

x

1

- Iklan

2

Eksp

x

2

Direalisasikan untuk belanja perjalanan dinas luar daerah Palopo, Makassar, Malili, Batam, Jakarta, Pare-Pare, Bulukumba, NTB

1 1 21 1

21

01 01 01 19 Penatausahaan Keu, Adm. Kepeg, Ketatausaan & Asset Belanja Pegawai Honorarium Panitia pelaksanan kegiatan

Honorarium tim pengadaan barang dan jasa

Honorarium Tim Penyusun

Uang lembur

4

5

7

6

231,357,840.00

(2,664,560.00)

(1.14)

131,640,000.00

126,840,000.00

125,050,000.00

(1,790,000.00)

(1.41)

89,880,000.00

85,080,000.00

83,900,000.00

(1,180,000.00)

(1.39) Direalisasikan untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

24,000,000.00

8,300,000.00

24,000,000.00

8,300,000.00

23,400,000.00

8,300,000.00

(600,000.00)

-

- Penanggung Jawab

1

Org

x

12

- Tunj.PPK

1

Org

x

12

- Tunj.PPTK

3

Org

x

12

- Tunj.Bend Pengeluaran

1

Org

x

12

- Tunj.Pemb Pengeluaran

3

Org

x

12

- Tunj.Bend Barang

1

Org

x

12

- Tunj.Pemb.Bend Barang

1

Org

x

12

- Tunj. Arsiparis

1

Org

x

12

- Tunj.Agendaris

1

Org

x

12

(2.50) Direalisasikan untuk Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

-

- Pejabat pengadaan barang

1

Org

x

12

- Ketua Tim Penilai & Pemeriksa

1

Org

x

12

- Sekretaris Tim Penilai

1

Org

x

12

- Anggota Tim Penilai

1

Org

x

12

Direalisasikan untuk Honorarium Tim Penyusun Laporan Akhir Tahun - Ketua

1

Org

x

1

- Sekretaris

1

Org

x

1

- Anggota

8

Org

x

1

9,460,000.00

9,460,000.00

9,450,000.00

(10,000.00)

107,182,400.00

106,307,840.00

(874,560.00)

(0.82)

Alat Tulis Kantor

35,576,300.00

35,576,300.00

35,310,000.00

(266,300.00)

(0.75) Direalisasikan untuk Belanja Alat Tulis Kantor

Belanja Cetak

23,890,000.00

23,890,000.00

23,410,090.00

(479,910.00)

(2.01) Direalisasikan untuk Belanja Cetak

Belanja Penggandaan

15,116,100.00

15,116,100.00

15,115,750.00

(350.00)

Belanja Makan minum Rapat

11,000,000.00

11,000,000.00

10,872,000.00

(128,000.00)

Belanja jasa Pihak ketiga

21,600,000.00

21,600,000.00

21,600,000.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 21

3 234,022,400.00

107,182,400.00


1 21 1

2 238,822,400.00

01 01 02 16 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

(0.11) Direalisasikan u/ Pembayaran Uang Lembur PNS sejumlah 630 hr u/ 13 org

(0.00) Direalisasikan untuk Belanja Penggandaan (1.16) Direalisasikan untuk Belanja Makanan dan Minuman Rapat -

175,776,500.00

179,276,500.00

178,504,200.00

(772,300.00)

(0.43)

(772,300.00)

(0.48)

157,776,500.00

159,276,500.00

158,504,200.00


5,614,000.00

5,614,000.00

5,614,000.00

-

-

Belanja pakai habis

5,614,000.00

5,614,000.00

5,614,000.00

-

-

Direalisasikan untuk Pembayaran Jasa Pihak Ketiga - Honor Pengemudi

1

Org

x

12

- Kurir

1

Org

x

12

Direalisasikan untuk Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya - Pengadaan Gorden Kantor BP3K (10 BP3K) - Pengadaan Peralatan Kantor

Belanja Modal

152,162,500.00

153,662,500.00

152,890,200.00

Belanja modal pengadaan mesin pengolah air bersih

8,000,000.00

8,000,000.00

8,000,000.00

-

-

Direalisasikan untuk pengadaan penyulingan Air Bersih

Pengadaan Peralatan Kantor

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

-

-

Direalisasikan untuk pengadaan mesin ketik kantor BP3K

12,155,000.00

12,155,000.00

12,106,050.00

Pengadaan Perlengkapan Kantor

(772,300.00)

(48,950.00)

(0.50)

(0.40) Direalisasikan untuk pengadaan lemari arsip BPP

1 Belanja modal pengadaan Filing kabinet

2

3

4

5

7

6

6,240,000.00

6,240,000.00

6,238,650.00

(1,350.00)

(0.02) Direalisasikan untuk pengadaan filling kabinet

Belanja modal pengadaan AC

30,000,000.00

30,000,000.00

29,722,000.00

(278,000.00)

(0.93) Direalisasikan untuk pengadaan AC

Belanja modal pengadaan Kompiuter

23,500,000.00

23,500,000.00

23,397,000.00

(103,000.00)

(0.44) Direalisasikan untuk pengadaan Laptop

Belanja modal pengadaan Meja kerja

3,380,000.00

3,380,000.00

3,344,000.00

(36,000.00)

(1.07) Direalisasikan untuk pengadaan meja kerja

Belanja modal pengadaan Meja Rapat

4,200,000.00

4,200,000.00

4,070,000.00

(130,000.00)

(3.10) Direalisasikan untuk pengadaan meja rapat

Belanja modal pengadaan Kursi Rapat

51,187,500.00

51,187,500.00

51,012,500.00

(175,000.00)

(0.34) Direalisasikan untuk pengadaan kursi rapat

2,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

-

-

Direalisasikan untuk pengadaan kamera digital

1,500,000.00

1,500,000.00

-

-

Direalisasikan untuk pengadaan faksimili

6,000,000.00

6,000,000.00

6,000,000.00

-

-

Direalisasikan untuk pengadaan Alat Refit Kit Test

7,000,000.00

7,000,000.00

7,000,000.00

-

-


7,000,000.00

7,000,000.00

7,000,000.00

-

-

Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor

7,000,000.00

7,000,000.00

7,000,000.00

-

-

-

2,000,000.00

2,000,000.00

-

-


-

2,000,000.00

2,000,000.00

-

-

Belanja jasa service

-

2,000,000.00

2,000,000.00

-

-

- Meja 1/2 Biro + Laci BPP - Meja rapat untuk BP3K - Kursi rapat untuk BKP3 & BP3K Belanja modal pengadaan Kamera Belanja modal pengadaan Fax Mail Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium 1 21 1

1 21 1

1 21 1

1 21 1

21

21

21

21

01 01 02 22 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor

01 01 02 24 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional

01 01 02 29 Pemeliharaan rutin berkala mebeleur

21

Direalisasikan untuk perbaikan lantai gedung kantor BKP3

Direalisasikan untuk belanja penggantian oli dan suku cadang Mobil Dinas

3,500,000.00

3,500,000.00

3,500,000.00

-

-


3,500,000.00

3,500,000.00

3,500,000.00

-

-

Belanja jasa pihak ketiga

3,500,000.00

3,500,000.00

3,500,000.00

-

-

7,500,000.00

7,500,000.00

7,500,000.00

-

-


7,500,000.00

7,500,000.00

7,500,000.00

-

-

Belanja jasa pihak ketiga

7,500,000.00

7,500,000.00

7,500,000.00

-

-

35,000,000.00

43,345,000.00

43,345,000.00

-

-

35,000,000.00

43,345,000.00

43,345,000.00

-

-


35,000,000.00

43,345,000.00

43,345,000.00

-

-


20,000,000.00

28,345,000.00

28,345,000.00

-

-

Direalisasikan untuk belanja perjalanan dinas luar daerah

Belanja Bimtek dan peraturan perundang-undangan

15,000,000.00

15,000,000.00

15,000,000.00

-

-

Direalisasikan untuk belanja bimbingan teknis peraturan per-UU-an

10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

-

-

10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

-

-

Belanja Pegawai

7,300,000.00

7,300,000.00

7,300,000.00

-

-

Honorarium Tim Penyusun

7,300,000.00

7,300,000.00

7,300,000.00

-

-

01 01 02 30 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan dan Perlengkapan kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 21 1

-

01 01 05 03 Bimbingan Tekhnis Inplementasi peraturan per-UU-an

Direalisasikan untuk belanja pemeliharaan kursi, meja dan lemari

Direalisasikan u/ pemeliharaan rutin Laptop, Komputer, Printer, Mesin Ketik

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi 1 21 1

21

01 01 06 01 kinerja SKPD

1

2

3

4

5

6

Direalisasikan untuk Honorarium Tim Penyusun Laporan LAKIP - Ketua

1

Org

x

900,000

- Sekretaris

1

Org

x

800,000

- Anggota

8

Org

x

700,000

7


2,700,000.00

2,700,000.00

2,700,000.00

-

-

Belanja ATK

1,300,000.00

1,300,000.00

1,300,000.00

-

-

Direalisasikan untuk Belanja Alat Tulis Kantor

Belanja Cetak

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

-

-

Direalisasikan untuk Belanja Cetak

400,000.00

400,000.00

400,000.00

-

-

Direalisasikan untuk Belanja Penggandaan

30,000,000.00

32,150,000.00

32,150,000.00

-

-

Belanja Penggandaan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan 1 21 1

21

01 01 09 01 Kunjungan Kerja Bersama Bupati/Wakil Bupati/DPRD/Muspida

30,000,000.00

32,150,000.00

32,150,000.00

-

-


30,000,000.00

32,150,000.00

32,150,000.00

-

-

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

30,000,000.00

32,150,000.00

32,150,000.00

-

-

2,633,000,000.00

2,643,085,000.00

2,640,410,000.00

(2,675,000.00)

(0.10)

2,024,000,000.00

2,032,735,000.00

2,032,661,000.00

(74,000.00)

(0.00)

Belanja Modal

2,024,000,000.00

2,032,735,000.00

2,032,661,000.00

(74,000.00)

(0.00)

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor

1,953,885,000.00

1,895,235,000.00

1,895,235,000.00

-

30,028,000.00

26,004,000.00

(4,024,000.00)

(13.40)

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio

49,115,000.00

53,972,000.00

57,972,000.00

4,000,000.00

7.41

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium

21,000,000.00

Direalisasikan untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka

Kunjungan kerja bersama Bupati/Wakil Bupati/dan dinas terkait Program Peningkatan Sarana dan Prasana peenyuluhan 1 21 1

21

01 01 14 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan

Belanja Modal Pengadaan Komputer

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*)Bangunan 1 21 1

1 21 1

21

21

-

-

-

-

53,500,000.00

53,450,000.00

(50,000.00)

(0.09)

600,000,000.00

601,350,000.00

598,749,000.00

(2,601,000.00)

(0.43)

Belanja Modal

600,000,000.00

601,350,000.00

598,749,000.00

(2,601,000.00)

(0.43)

Belanja Modal Pengadaan/Konstruksi*/Pembelian*) Bangunan

600,000,000.00

601,350,000.00

598,749,000.00

(2,601,000.00)

(0.43)

01 01 14 03 Penyediaan Sarana Kendaraan

9,000,000.00

9,000,000.00

9,000,000.00

-

-

Belanja Modal

9,000,000.00

9,000,000.00

9,000,000.00

-

-

Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ttanamanernak dan

9,000,000.00

9,000,000.00

9,000,000.00

-

623,295,000.00

729,995,000.00

723,040,020.00

(6,954,980.00)

(0.95)

01 01 14 02 Pembangunan Pagar Kantor Penyuluh

Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1 21 1

-

-

-

60,590,000

61,340,000

61,242,320

(97,680.00)

(0.16)

60,590,000

61,340,000

61,242,320

(97,680.00)

(0.16)

Belanja Pegawai

9,300,000

10,050,000

10,050,000

-

-

Honorarium PNS

9,300,000

10,050,000

10,050,000

-

-

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

9,300,000

10,050,000

10,050,000

-

-

21 01 01 15 9 Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan BELANJA LANGSUNG

Direalisasikan untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - PPTK - Pembantu PPTK - Pembimbing Lapangan - Penanggung Jawab


51,290,000

51,290,000

51,192,320

(97,680.00)

(0.19)

Belanja Bahan Pakai Habis Kantor Belanja Bahan/Material

1,000,000 23,200,000

1,000,000 23,200,000

1,000,000 23,156,320

(43,680.00)

(0.19)

Direalisasikan untuk Belanja Bahan/bibit tanaman - Bibit Cabe - Bibit Kangkung Darat - Bibit Bayam - Bibit Sawi - Bibit Terong

1

2

3

4

5

6

7

Belanja bahan obat-obatan

12,000,000

12,000,000

11,946,000

(0.45) Direalisasikan untuk Belanja Bahan obat-obatan

(54,000.00)

- Pupuk Organik cair - Pupuk Organik padat 1,050,000

1,050,000

1,050,000

-

-

Belanja Cetak

300,000

300,000

300,000

-

-

Belanja Penggandaan

750,000

750,000

750,000

-

-

- Fotocopy adm & laporan kegiatan

750,000

750,000

750,000

-

-

14,040,000

14,040,000

14,040,000

-

-

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

8,040,000

8,040,000

8,040,000

-

-


6,000,000

6,000,000

6,000,000

-

-

60,590,000

61,340,000

61,242,320

(97,680.00)

(0.16)

21 01 01 15 13 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah

135,410,000

136,160,000

136,071,000

(89,000.00)

(0.07)

BELANJA LANGSUNG

135,410,000

136,160,000

136,071,000

(89,000.00)

(0.07)

Belanja Pegawai

3,800,000

4,250,000

4,250,000

-

-

Honorarium PNS

3,000,000

3,450,000

3,450,000

-

-


3,000,000

3,450,000

3,450,000

-

-

Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja Perjalanan Dinas


Direalisasikan untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - PPTK - Pembantu PPTK - Pembimbing Lapangan - Penanggung Jawab

Honorarium Non PNS

800,000

800,000

800,000

-

-

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

800,000

800,000

800,000

-

-

Direalisasikan untuk Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

- Honorarium Narasumber Belanja Barang dan Jasa

(0.07)

131,610,000

131,910,000

131,821,000

Belanja Bahan Pakai Habis Kantor

1,195,000

1,195,000

1,195,000

(89,000.00) -

-

Belanja Alat Tulis Kantor

1,195,000

1,195,000

1,195,000

-

-

Belanja Bahan/Material

90,000,000

90,000,000

89,991,000


(0.01) Direalisasikan untuk Belanja Bahan Material

(9,000.00)

- Beras cadangan pangan kabupaten - Beras lumbung pangan kelpk. tani desa (6 unit) 1,940,000

Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak

1,940,000

1,940,000

-

-

690,000

690,000

690,000

-

-

Belanja Penggandaan

1,250,000

1,250,000

1,250,000

-

-


1,250,000

1,250,000

1,250,000

-

-

Belanja Sewa

1,000,000

1,000,000

1,000,000

-

-

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

1,000,000

1,000,000

1,000,000

-

-

1 Belanja Makanan dan Minuman

2

3 2,475,000

4 2,475,000

5 2,475,000

7

6 -

-

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

2,475,000

2,475,000

2,475,000

-

-

Direalisasikan untuk Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makan dan Minum Sosialisasi Keamanan Pangan - Makan - Minum / Snack


32,000,000

32,300,000

32,220,000

(80,000.00)


12,000,000

12,300,000

12,300,000


20,000,000

20,000,000

19,920,000

Belanja Transportasi

3,000,000

3,000,000

3,000,000

-

-


3,000,000

3,000,000

3,000,000

-

-

135,410,000

136,160,000

136,071,000

(89,000.00)

(0.07)

111,880,000.00

112,930,000.00

111,013,500.00

(1,916,500.00)

(1.70)

(0.25)

-

-

(80,000.00)

Direalisasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

(0.40) Direalisasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Direalisasikan untuk Belanja Transportasi Peserta - Transportasi Peserta

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pert/Perkebunan

2 01 1 21 01 01 18 08 Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 111,880,000.00

112,930,000.00

111,013,500.00

(1,916,500.00)

(1.70)

BELANJA PEGAWAI

10,020,000.00

11,070,000.00

10,020,000.00

(1,050,000.00)

(9.49)

Honorarium PNS

10,020,000.00

11,070,000.00

10,020,000.00

(1,050,000.00)

(9.49)


10,020,000.00

11,070,000.00

10,020,000.00

(1,050,000.00)

(9.49) Direalisasikan untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan.

Tepat Guna

- PPTK - Pembantu Kegiatan - Tim Teknis Kabupaten (2 org x 4 bln) - Pemandu Lapangan( 4 orang x 4 bulan BELANJA BARANG DAN JASA

101,860,000.00

101,860,000.00

100,993,500.00

Belanja Barang Pakai Habis

2,300,000.00

2,300,000.00

2,300,000.00

-

Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) LS

2,300,000.00

2,300,000.00

2,300,000.00

-

38,950,000.00

38,950,000.00

38,649,000.00

2,550,000.00

2,550,000.00

2,550,000.00

Belanja Bahan /Material Belanja bahan/ bibit tanaman

(0.85)

(866,500.00)

-

Direalisasikan untuk Belanja Alat tulis Kantor (ATK)

(0.77)

(301,000.00) -

-

Direalisasikan untuk Benih padi dasar/ penangkar 3Ha/2BPP (Kec. Bone-bone & baebunta)

Belanja Bahan / obat-obatan

7,400,000.00

7,400,000.00

7,400,000.00

-

-

Direalisasikan untuk belanja bahan / obat-obatan : - pupuk organik - Urea - NPK - Herbisida - Insektisida - Fungisida

Belanja Bahan Material lainnya (LS)

29,000,000.00

29,000,000.00

28,699,000.00

(301,000.00)

(1.04) Direalisasikan untuk belanja Bahan Material Lainnya (CV. Kreasi Inti Persada) - Alat Pengukur Kebutuhan Unsur N - Alat Penyiang (Gasrok) - Caplak legowo - Alat Tanam padi Manual

1

2

3

4

5

7

6


4,560,000.00

4,560,000.00

4,560,000.00

-

-

Belanja Cetak

2,560,000.00

2,560,000.00

2,560,000.00

-

-

Direalisasikan untuk belanja cetak

Belanja Penggandaan

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

-

-

Belanja Makanan dan Minuman

3,300,000.00

3,300,000.00

3,300,000.00

-

-

Belanja Makan & minum pertemuan

3,300,000.00

3,300,000.00

3,300,000.00

-

-


39,700,000.00

39,700,000.00

39,134,500.00

Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah

22,000,000.00

22,000,000.00

22,000,000.00


17,700,000.00

17,700,000.00

17,134,500.00

Belanja Jasa Pihak ketiga

13,050,000.00

13,050,000.00

13,050,000.00


Direalisasikan untuk belanja makan/ minum pertemuan

(1.42)

(565,500.00) -

-

(565,500.00)

Direalisasikan untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah

(3.19) Direalisasikan untuk belanja perjalanan dinas luar daerah -

-

Direalisasikan untuk belanja jasa pihak ketiga : a. Pengolahan Lahan b. Biaya tanam Legowo c. Biaya Penyiangan d. Biaya Pemupukan e. Biaya panen

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

1 21 1 21 01 01 15 07 Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering

88,120,000.00

88,870,000.00

87,772,000.00

(1,098,000.00)

(1.24)

BELANJA PEGAWAI

5,775,000.00

6,525,000.00

5,775,000.00

(750,000.00)

(11.49)

Honorarium PNS

5,775,000.00

6,525,000.00

5,775,000.00

(750,000.00)

(11.49)


5,775,000.00

6,525,000.00

5,775,000.00

(750,000.00)

(11.49) Direalisasikan untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan. - PPTK - Pembantu Kegiatan - Pemandu Lapangan( 2 orang x 6 bulan

BELANJA BARANG DAN JASA

82,345,000.00

82,345,000.00

81,997,000.00

Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) LS

1,595,000.00

1,595,000.00

1,595,000.00

Belanja bahan/ bibit tanaman (LS)

15,000,000.00

15,000,000.00

14,975,000.00

(0.42)

(348,000.00) -

-

(25,000.00)

Direalisasikan untuk Belanja Alat tulis Kantor (ATK)

(0.17) Direalisasikan untuk Belanja bibit tanaman (CV. Haji Lapapa) - bibit Terong - bibit Gambas - bibit Lombok / Cabe - bibit Tomat - bibit Pare

Belanja Bahan / obat-obatan (LS)

16,250,000.00

16,250,000.00

16,203,000.00

(47,000.00)

(0.29) Direalisasikan untuk belanja bahan / obat-obatan ( CV. Haji Lapapa) - pupuk organik

5,000 kg

x

1,100

5,500,000

- Urea

2,000 kg

x

2,200

4,400,000

- NPK

500 kg

x

2,700

1,350,000

50 ltr

x

100,000

5,000,000

- Insektisida Belanja Bahan Material (LS)

19,800,000.00

19,800,000.00

19,734,000.00

(66,000.00)

(0.33) Direalisasikan untuk belanja Bahan Material Lainnya (CV. Kreasi Inti Persada) - Polybag - Gembor - Sprayer Mini - Bambu

1

2

3

4

5

7

6


3,500,000.00

3,500,000.00

3,500,000.00

-

-

Belanja Cetak

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

-

-

Direalisasikan untuk belanja cetak

Belanja Penggandaan

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

-

-



2,750,000.00

2,750,000.00

2,750,000.00

-

-

Belanja Makan & minum pertemuan

2,750,000.00

2,750,000.00

2,750,000.00

-

-

Direalisasikan untuk belanja makan/ minum Rapat Makan Minum / snack

(0.90)


23,450,000.00

23,450,000.00

23,240,000.00


14,450,000.00

14,450,000.00

14,450,000.00

(210,000.00)


9,000,000.00

9,000,000.00

8,790,000.00

(210,000.00)

(2.33) Direalisasikan untuk belanja perjalanan dinas luar daerah

21 01 01 15 22 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

78,350,000

79,100,000

78,748,750

(351,250.00)

(0.44)

BELANJA LANGSUNG

78,350,000

79,100,000

78,748,750

(351,250.00)

(0.44)

17,550,000

17,200,000

(350,000.00)

(1.99)

-

-

Direalisasikan untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah


Belanja Pegawai Honorarium PNS

1,400,000

2,150,000

1,800,000

(350,000.00)

(16.28)


1,400,000

2,150,000

1,800,000

(350,000.00)

(16.28) Direalisasikan untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - PPTK - Staf Pembantu Keg. - Penanggung Jawab

Honorarium Non PNS

15,400,000

15,400,000

15,400,000

-

-


15,400,000

15,400,000

15,400,000

-

-

Direalisasikan untuk Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - Tingkat Kabupaten - Moderator

(0.00)

61,550,000

61,550,000

61,548,750


645,250

645,250

645,250

-

-


645,250

645,250

645,250

-

-


3,000,000

3,000,000

3,000,000

-

-


(1,250.00)


Direalisasikan untuk Belanja Bahan Material - Belanja Bahan Kimis untuk Alat Peraga BTP


3,275,000

3,275,000

3,275,000

-

-

Belanja Cetak

2,650,000

2,650,000

2,650,000

-

-

Direalisasikan untuk Belanja Cetak - Cetak Spanduk - Cetak Dokumentasi - Cetak Buku Pedoman BTP (Bahan Tambahan Pangan) - Penjilidan Laporan

Belanja Penggandaan

625,000

625,000

625,000

-

-


625,000

625,000

625,000

-

-

1

2

5


7

3

4


15,125,000

15,125,000

15,125,000

-

6 -


15,125,000

15,125,000

15,125,000

-

-

Direalisasikan untuk Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makan dan Minum Sosialisasi Keamanan Pangan

- Makan

50

org

- Minum / Snack

50

org


25,704,750

25,704,750

25,703,500

(1,250.00)

(0.00)


14,204,750

14,204,750

14,203,500

(1,250.00)

(0.01) Direalisasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah


11,500,000

11,500,000

11,500,000

-

-


8,800,000

8,800,000

8,800,000

-

-


8,800,000

8,800,000

8,800,000

-

-

Direalisasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Direalisasikan untuk Belanja Transportasi Peserta - Transportasi Peserta

Belanja Jasa Pihak Ketiga

5,000,000

5,000,000

5,000,000

-

-

Belanja Jasa Pihak Ketiga

5,000,000

5,000,000

5,000,000

-

-

40

org

x

Direalisasikan untuk Belanja Jasa Pihak Ketiga - Jasa Iklan Mutu dan Keamanan Pangan

78,350,000

79,100,000

78,748,750

(351,250.00)

(0.44)

Pangan Berbasis Bahan Pangan Lokal

84,682,650

85,432,650

85,024,850

(407,800.00)

(0.48)

BELANJA LANGSUNG

84,682,650

85,432,650

85,024,850

(407,800.00)

(0.48)

Belanja Pegawai

12,050,000

12,800,000

12,800,000

-

-

Honorarium PNS

1,050,000

1,800,000

1,800,000

-

-


1,050,000

1,800,000

1,800,000

-

-


21 01 01 15 42 Sosialisasi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi

Direalisasikan untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - PPTK - Staf Pembantu Keg. - Penanggung Jawab

Honorarium Non PNS

11,000,000

11,000,000

11,000,000

-

-


11,000,000

11,000,000

11,000,000

-

-

Direalisasikan untuk Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - Honorarium Narasumber - Honorarium Moderator

72,632,650

72,632,650

72,224,850

(407,800.00)

(0.56)


872,650

872,650

871,850

(800.00)

(0.09)


872,650

872,650

871,850

(800.00)



11,500,000

11,500,000

11,500,000

-

-

Belanja Bahan Material

11,500,000

11,500,000

11,500,000

-

-


Direalisasikan untuk Belanja Bahan Material - Belanja Bahan Lomba Cipta Menu Tk. Provinsi - Belanja Bahan Pameran Pangan Unggulan dan Pangan Olahan Daerah, Pameran HPS - Belanja Bahan Praktek Pangan Lokal di Tk. KWT pd 11 Kec.

1

2

3

4

5

7

6


2,525,000

2,525,000

2,525,000

-

-

Belanja Cetak

2,025,000

2,025,000

2,025,000

-

-

Direalisasikan untuk Belanja Cetak - Cetak Spanduk

- Cetak Dokumentasi - Cetak Buku Resep Masakan Lomba Tk. Provinsi - Penjilidan Belanja Penggandaan

500,000

500,000

500,000

-

-


13,360,000

13,360,000

13,360,000

-

-


13,360,000

13,360,000

13,360,000

-

-


Direalisasikan untuk Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makan dan Minum Sosialisasi P2KP - Makan

40

org

- Minum / Snack

40

org

Belanja Makan dan Minum Peserta Lomba Tk. Provinsi - Makan (7 org x 3 hr x 3 kl) Belanja Perjalanan Dinas

31,775,000

31,775,000

31,368,000

(407,000.00)


16,025,000

16,025,000

16,023,000

(2,000.00)


15,750,000

15,750,000

15,345,000

(405,000.00)


12,600,000

12,600,000

12,600,000

-

-


12,600,000

12,600,000

12,600,000

-

-

7 org

(1.28) (0.01) Direalisasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (2.57) Direalisasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Direalisasikan untuk Belanja Transportasi - Transportasi Peserta lomba ke provinsi (4 org x 3 hari) - Transportasi peserta pelatihan (30 org x 11 kec.)

84,682,650

85,432,650

85,024,850

(407,800.00)

(0.48)

26,142,350

26,892,350

26,581,100

(311,250.00)

(1.16)

(311,250.00)

(1.16)


21 01 01 15 03 Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan BELANJA LANGSUNG

26,142,350

26,892,350

26,581,100

Belanja Pegawai

3,900,000

4,650,000

4,650,000

-

-

Honorarium PNS

1,400,000

2,150,000

2,150,000

-

-


1,400,000

2,150,000

2,150,000

-

-

Honorarium Non PNS

2,500,000

2,500,000

2,500,000

-

-


2,500,000

2,500,000

2,500,000

-

-

Direalisasikan untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - PPTK

4 OB

x

Rp 200,000

- Staf Pembantu Kegiatan

4 OB

x

Rp 150,000

- Penanggung Jawab

3 OB

x

Rp 250,000

Direalisasikan untuk Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - Honorarium Tenaga Ahli Tin Verifikasi Data - Honorarium Tenaga Ahli Tim Input & Kodeting Data

1 Barang dan Jasa

7 (311,250.00)

(1.40)

22,242,350

22,242,350

21,931,100


854,600

854,600

854,600

-

-


854,600

854,600

854,600

-

-


Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak

1,275,000

1,275,000

1,275,000

-

-

275,000

275,000

275,000

-

-

Direalisasikan untuk Belanja Cetak - Cetak Dokumentasi - Penjilidan

Belanja Penggandaan

1,000,000

1,000,000

1,000,000

-

-

Direalisasikan untuk Belanja Penggandaan - Fotocopy Format data analisis pola konsumsi - Fotocopy Laporan PPH - Fotocopy adm & laporan kegiatan


1,237,500

1,237,500

1,237,500

-

-


1,237,500

1,237,500

1,237,500

-

-

Direalisasikan untuk Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pertemuan Pra Survey Pola Konsumsi Pangan - Makan (45 org x 1 kali)

45 org

x

Rp

20,000

- Minum/Snack (45 org x 1 kali)

45 org

x

Rp

7,500

(3.17)


9,825,250

9,825,250

9,514,000

(311,250.00)


2,325,250

2,325,250

2,324,000

(1,250.00)


7,500,000

7,500,000

7,190,000

(310,000.00)


9,050,000

9,050,000

9,050,000

-

-


9,050,000

9,050,000

9,050,000

-

-

(0.05) Direalisasikan Untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (4.13) Direalisasikan Untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Direalisasikan untuk Belanja Transportasi - Transportasi Tim Pengumpul data survey pola konsumsi pangan

JUMLAH 2 01 1

(1.16)

26,142,350

26,892,350

26,581,100

(311,250.00)

902,326,100.00

896,141,100.00

892,914,700.00

(3,226,400.00)

902,326,100.00

896,141,100.00

892,914,700.00

(3,226,400.00)

(0.36)

119,600,000

123,900,000

15,900,000

(108,000,000.00)

(87.17)

Honorarium PNS

6,000,000.00

15,900,000

15,900,000

-

-


6,000,000.00

15,900,000

15,900,000

-

-

Program pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan 21 01 01 20 04 Peningkatan Kinerja Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan Belanja Pegawai

(0.36) Jumlah Dana

* Honorarium Panitia Kegiatan - Penanggung Jawab

3 OB

400,000 =

- PPTK

9 OB

400,000 =

18 OB

300,000 =

- Pembantu PPTK

* Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh

1

2

3

4

5

- PMAK

2 OK

300,000 =

- PPAK

2 OK

250,000 =

- Ketua

2 OK

250,000 =

- Sekretaris

2 OK

200,000 =

- Anggota

2 OK

175,000 =

- Anggota

2 OK

175,000 =

- Anggota

2 OK

175,000 =

- Anggota

2 OK

175,000 =

- Anggota

2 OK

175,000 =

7

6

1200000

- Penanggung Jawab Sekretariat

2 OK

250,000 =

- Sekretaris

2 OK

200,000 =

- Anggota

2 OK

175,000 =

- Anggota

2 OK

175,000 =

- Anggota

2 OK

175,000 =

Honorarium Non PNS

113,600,000.00

108,000,000

106,000,000

(2,000,000.00)

(1.85)

Honorarium THL-TB Penyuluh Pertanian

113,600,000.00

108,000,000

106,000,000

(2,000,000.00)

(1.85) Direalisasikan untuk Honorarium THL-TB Penyuluh Pertanian - Sarjana (19 orang x 2 bulan)

38 OB

1,400,000 =

- Diploma Tiga (2 orang x 2 bulan)

4 OB

1,200,000 =

- SMA/SPMA (24 orang x 2 bulan)

48 OB

1,000,000 =

Barang dan Jasa

782,726,100.00

772,241,100

771,014,700

Belaja Bahan Pakai Habis

112,500,000.00

58,500,000

58,500,000

-

(0.16) -


Belanja alat tulis kantor

112,500,000.00

58,500,000

58,500,000

-

-

- ATK Kegiatan

(1,226,400.00)

- ATK BP3K 11 BP3K Belanja Cetak dan Penggandaan

3,500,000.00

59,000,000

58,973,600

(26,400.00)

(0.04)

0.00

55,000,000

54,973,600

(26,400.00)

(0.05) Direalisasikan untuk Belanja Cetak

Belanja Cetak

- Cetak Papan BP3K (11 BP3K) - Cetak Leaflet

3,500,000.00

4,000,000

-

4,000,000

-

11 Pkt

990,000 = 7,150 = 495,000 =

11 Bh

45,100 =

Direalisasikan untuk Belanja Penggandaan - Foto copy laporan kegiatan

1 LS

2,000,000 =

- Foto copy administrasi kegiatan

1 LS

2,000,000 =


28,326,100.00

29,141,100

29,141,100

-

-

Direalisasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas


14,826,100.00

14,826,100

14,826,100

-

-

- Perjalanan Dinas dalam Daerah

1 LS

14,826,100 =

Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah

13,500,000.00

14,315,000

14,315,000

-

-


1 LS

14,315,000 =


638,400,000.00

625,600,000

624,400,000

(1,200,000.00)

(0.19) Direalisasikan untuk Belanja Transportasi


638,400,000.00

625,600,000

624,400,000

(1,200,000.00)

(0.19)

1 Thn

588,400,000 =

90 OB

400,000 =

1

1

2

3

4

5

- Transport Penyuluh Organik

7

6

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

1 21 1

5,000,000 =

- Cetak Papan Potensi (4 buah x 1 BP3K)44 Bh

- Transport THL-TB PP

1 21 1

3,500,000 =

3,050 lbr

- Cetak Stempel Belanja Penggandaan

1 LS 11 BP3K

21 01 01 15 33 Penyusunan Programa Bidang Pertanian

150,000,000.00

252,200,000.00

247,600,000.00

(4,600,000.00)

(1.82)

Belanja Pegawai

38,400,000

78,700,000

75,700,000

(3,000,000.00)

(3.81)

21 01 15 33 5 Honorarium PNS

9,100,000.00

24,100,000

24,100,000

-

-

1 21 1

21 01 15 33 5 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

9,100,000.00

24,100,000

-

24,100,000

Direalisasikan untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Penanggung Jawab

3 OB

400,000 =

- PPTK

9 OB

400,000 =

18 OB

300,000 =

- Pembantu PPTK

Direalisasikan untuk Honorarium Panitia Penyusunan Programa Tk. Kab. - Ketua

1 OK

300,000 =

- Sekretaris

1 OK

250,000 =

- Anggota

5 OK

200,000 =

Direalisasikan untuk Honorarium Panitia Pelatihan Klp. Tani (KTNA) - Ketua

1 OK

300,000 =

- Sekretaris

1 OK

250,000 =

- Anggota

5 OK

200,000 =

Direalisasikan untuk Honorarium Panitia Sosialisasi Peningkatan Produksi

Ketahanan Pangan dan Penegakan Regulasi Bansos - Ketua

16 OK

200,000 =

- Sekretaris

16 OK

175,000 =

- Anggota

32 OK

150,000 =

1 21 1

21 01 15 33 5 Honorarium Non PNS

29,300,000.00

54,600,000

51,600,000

(3,000,000.00)

(5.49)

1 21 1

21 01 15 33 5 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

29,300,000.00

54,600,000

51,600,000

(3,000,000.00)

(5.49) Direalisasikan untuk Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - Programa Tk. Kec

24 org

- Programa Tk. Kab.

6 org

500,000 =

- Programa Tk. Kab. (Bupati/Wakil/Sekda)1 org

1,000,000 =

- Musy. Tudang Sipulung Tk. Kec. - Pelatihan Kelompok Tani

300,000 =

32 org

300,000 =

8 org

400,000 =

- Sosialisasi Peningkatan Produksi Ketahanan Pangan & Penegakan Regulasi Bansos

- Bupati/Wakil Bupati/Sekda - Kabupaten Belanja Barang dan Jasa

111,600,000.00

173,500,000

171,900,000

(1,600,000.00)

(0.92)

2 OK

1,000,000 =

64 org

400,000 =

1 21 1

21 01 15 33 5 Belaja Bahan Pakai Habis

5,000,000.00

25,600,000

24,000,000

(1,600,000.00)


1 21 1

21 01 15 33 5 Belanja alat tulis kantor

5,000,000.00

25,600,000

24,000,000

(1,600,000.00)

(6.25) - ATK Kegiatan

1 LS

4,000,000 =

- ATK Peserta Sosialisasi Peningkatan Produksi Ketahanan Pangan dan Penegakan Regulasi Bansos

1 21 1

21 01 15 33 5 Belanja Cetak dan Penggandaan

11,300,000.00

14,300,000

14,300,000

-

-

1 21 1

21 01 15 33 5 Belanja Cetak

6,300,000.00

8,800,000

8,800,000

-

-

- Buku tulis

800 bh

10,000 =

- Pulpen

800 bh

10,000 =

- Map plastik

800 bh

5,000 =

34 bh

250,000 =

2 pkt

150,000 =

Direalisasikan untuk Belanja Cetak - Cetak spanduk - Dokumentasi

1 1 21 1

21 01 15 33 5 Belanja Penggandaan

3 5,000,000.00

4 5,500,000

5 5,500,000

7

6 -

-

Direalisasikan untuk Belanja Penggandaan - Foto copy laporan kegiatan

1 LS

2,500,000 =

2500000

- Foto copy administrasi kegiatan

1 LS

2,500,000 =

2500000

- Penggandaan sosialisasi bansos

1 LS

500,000 =

500000

1 21 1

21 01 15 33 5 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1,600,000.00

1,600,000

1,600,000

-

-

Direalisasikan untuk Belanja Sewa Ruang Rapat/pertemuan

1 21 1

21 01 15 33 5 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan

1,600,000.00

1,600,000

1,600,000

-

-

- Penyusunan Programa Tk. Kabupaten

1 kl

800,000 =

800000

- Pelatihan Kelompok Tani (KTNA)

1 kl

800,000 =

800000

1 21 1

21 01 15 33 5 Belanja Makan dan Minum

47,187,500.00

69,937,500

69,937,500

-

-

1 21 1

21 01 15 33 5 Belanja makan dan minum rapat

47,187,500.00

69,937,500

69,937,500

-

-

Direalisasikan untuk Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Makan dan Minum Programa Tk. BPP/Kec. (8 Kec x 35 org) - Makan

280 org

17,500 =

- Minum/Snack

280 org

7,500 =

Belanja Makan dan Minum Programa Tk. Kabupaten - Makan

75 org

17,500 =

- Minum/Snack

75 org

7,500 =

Belanja Makan dan Minum Programa Tk. Desa (9 Kec. X 3 Desa x 35 org) - Makan

945 org

17,500 =

- Minum/Snack

945 org

7,500 =

Belanja Makan dan Minum Musy. Tudang Sipulung Tk. Kec - Makan

280 org

17,500 =

- Minum/Snack

280 org

7,500 =

Belanja Makan dan Minum Pelatihan Klp. Tani - Makan - Minum/Snack

75 org

17,500 =

150 org

7,500 =

Belanja Makan dan Minum Sosialisasi Peningkatan Prod. Ket. Pangan dan Penegakan Regulasi Bansos (70 org x 8 Kec x 2 kl) - Makan

1,120 org

17,500 =

- Minum/Snack

1,120 org

7,500 =

1 21 1

21 01 15 33 5 Belanja Perjalanan Dinas

38,212,500.00

53,762,500

53,762,500

-

-

Direalisasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas

1 21 1

21 01 15 33 5 Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah

18,757,500.00

25,807,500

25,807,500

-

-


1 LS

25,807,500 =

1 21 1

21 01 15 33 5 Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah

19,455,000.00

27,955,000

27,955,000

-

-


1 LS

27,955,000 =

Direalisasikan untuk Belanja Transportasi

1 21 1

21 01 15 33 5 Belanja Transportasi

8,300,000.00

8,300,000

8,300,000

-

-

1 21 1

21 01 15 33 5 Belanja Transportasi

8,300,000.00

8,300,000

8,300,000

-

-

Transport pelatihan kelompok tani (KTNA) - Seko dan Rampi

2 org

750,000 =

- Limbong

1 org

300,000 =

- Sabbang, baebunta, masamba, mappedeceng, sukamaju, bone-bone, malangke & 47 mal-bar org

1

2

3

4

5

6

50,000 =

7

Transport Peserta Programa Tk. Kabupaten - Seko dan Rampi

2 org

750,000 =

- Limbong

1 org

300,000 =

- Sabbang, baebunta, masamba, mappedeceng, sukamaju, bone-bone, malangke & 47 mal-bar org

Masamba, 21 Januari 2013 Kepala Badan

Drh. Hj. Adriyani Ismail Pangkat : Pembina NIP. 19651029 199209 2 001

50,000 =

303,575,000.00

161,002,245.00

(142,572,755.00)

(46.96)

33,500,000.00

33,300,000.00

(200,000.00)

(0.60)

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN Rekapitulasi Persediaan Per 31 Desember 2012 NO

Uraian

1 2 Alat Tulis Kantor (ATK) 1 Amplop Kabinet 2 Buku Register 3 Buku Ekspedisi 4 Buku Kas Folio 5 Buku Tulis 6 Buku Kas Umum 7 Kertas HVS Folio 70 gram 8 Kertas HVS doubel folio 9 Kertas kuarto 70 gram 10 Bantal Stempel 11 Tinta stempel 12 Map plastik lubang 13 Map order diploma 14 Map Biasa 15 Pulpen Pilot 16 Pulpen Balliner 17 Pelubang Kertas 18 Hecter besar 19 Hecter Kecil 20 Pelor Hecter besar 21 Pelor Hecter Kecil 22 Spidol Snowman Permanen 23 Spidol Snowman Write Board 24 Stabilo DE Bozz 25 Stabilo Boss 26 Tip Ex 27 Mistar 28 Lem Agung Besar 29 Isolasi Bening 30 Isolasi Lakban 31 Cutter Kenko 32 Pisau Cutter Kenko

Saldo Awal

Bertambah

Berkurang

Saldo Akhir

Satuan

3

4

5

6

7

-

-

-

1 dos buah buah buah buah 1 buah 3 rim rim 2 rim bh btl buah 3 buah buah buah buah buah buah buah dos 0.5 dos buah buah buah buah set buah buah buah buah buah buah -

Harga/Satuan (Rp) 8 18,750 16,850 14,050 25,800 3,850 122,850 55,850 94,850 53,850 11,350 8,350 6,850 34,850 1,600 17,350 15,850 42,850 34,850 17,850 14,850 3,600 8,850 9,850 7,350 9,850 7,850 9,850 27,850 11,350 17,350 17,350 5,850

Jumlah

Keterangan

9

10

18,750 122,850 167,550 107,700 104,550 1,800 -

33 Pita mesin tik 34 Penjepit Kertas No. 107 35 Penjepit Kertas No. 260 36 Buku Kwitansi Kontan 37 Cartridge warna 38 Cartridge biasa 39 Tinta computer warna 40 Pita Komputer 41 Tinta computer biasa 42 Karbon folio 43 Pensil 2 B 44 Stip Karet Staedler 2B 45 Gunting Besar Belanja Cetak 1 Kop Dinas 2 Amplop Kop Dinas 3 Blanko Kuitansi 4 Blanko SPPD 5 Blanko DP3 6 Agenda Surat Keluar 7 Agenda Surat Masuk 8 Blanko Pajak 9 Cetak Disposisi 10 Buku Registrasi 11 Kartu Pegawai

Mengetahui : Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dr.Hj. Adriyani Ismail Pangkat :Pembina NIP. 19651029 199209 2 001

-

Jumlah Persediaan

-

-

klg dos dos blok buah buah buah buah 1 buah dos lsn buah buah

27,850 1,650 2,400 9,800 289,800 239,800 34,800 40,800 34,200 91,800 44,800 3,300 23,000

-

-

49,940 29,975 30,030 30,030 693 49,830 49,830 35,200 34,925 49,830 5,335

Rim Dos 1 Blok Blok Lembar Buah Buah 2 Blok Blok Buah Lembar

34,200 30,030 70,400 657,830.00 Masamba, 31 Desember 2012 Pembantu Bendahara Barang

Jumal Aswan, SP NIP. 19720910 200701 1 014

20

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

NERACA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN Per 31 Desember 2011 dan 2012 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

URAIAN ASET ASET LANCAR Kas Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Pengeluaran Piutang Piutang Retribusi Piutang Lain-lain Persediaan Persediaan

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Jumlah Aset Lancar ( 3 s/d 10 )

Jumlah Pengurangan Jumlah Persen (%)

2011

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 657,830.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 657,830.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

657,830.00

-

657,830.00

0.00

2,386,678,400.00 21,593,000.00 53,510,000.00 778,973,940.00 61,312,500.00 0.00 27,637,400.00 0.00 3,079,280,392.00 3,079,280,392.00 0.00 196,060,675.00 0.00 94,460,000.00 79,865,500.00 21,735,175.00 9,000,000.00 0.00 0.00 9,000,000.00 652,199,000.00 652,199,000.00 0.00 0.00

592,576,000.00 592,576,000.00 1,268,735,540.00 0.00 508,218,400.00 21,593,000.00 53,510,000.00 640,641,740.00 23,135,000.00 0.00 21,637,400.00 0.00 2,615,685,392.00 2,615,685,392.00 0.00 116,195,175.00 0.00 94,460,000.00 0.00 21,735,175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 463,595,000.00 463,595,000.00 0.00 0.00

2,077,744,700.00 1,895,235,000.00 138,332,200.00 38,177,500.00 0.00 6,000,000.00 0.00 -

7,858,821,307.00

5,056,787,107.00

2,818,809,200.00

163.76 0.00 372.92 21.59 165.02 0.00 0.00 0.00 0.00 68.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.74

0.00 0.00 0.00 0.00 87,950,000.00 87,950,000.00 7,946,771,307.00

0.00 0.00 0.00 0.00 87,950,000.00 87,950,000.00 5,144,737,107.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,819,467,030.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.80

ASET TETAP Tanah Tanah Peralatan dan Mesin Alat-Alat Berat Alat-Alat Angkutan Alat Bengkel dan Alat Ukur Alat Pertanian dan Peternakan Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Studio dan Alat Komunikasi Alat-Alat Kedokteran Alat Laboratorium Alat Keamanan Gedung dan Bangunan Bangunan Gedung Bangunan Monumen Jalan, Irigasi dan Jaringan Jalan dan Jembatan Bangunan Air (irigasi) Instalasi Jaringan Aset Tetap Lainnya Buku dan Perpustakaan Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan Hewan/Ternak dan Tumbuhan Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

42 43 44 45 46 47 48 49 50

Jumlah 2012

Jumlah Aset Tetap ( 13 s/d 41 )

592,576,000.00 592,576,000.00 3,329,705,240.00

0.00 79,865,500.00 0.00 0.00 79,865,500.00 9,000,000.00 0.00 0.00 9,000,000.00 652,199,000.00 652,199,000.00 0.00 0.00

ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-Lain Jumlah Aset Lainnya ( 44 s/d 48 )

JUMLAH ASET ( 11 + 42 + 49 )

21

51 52 53 54 55 56

KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga Uang Muka dari Kas Daerah Pendapatan Diterima Dimuka/Pendapatan yang Ditangguhkan Utang Jangka Pendek Lainnya

57 58 59 60 61 62 63 64

Jumlah Kewajiban ( 53 s/d 56 )

74 75 76 77 78 79

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ( SILPA ) (13,189,229,925.00) Pendapatan Yang Ditangguhkan 0.00 Cadangan Piutang 0.00 Cadangan Persediaan 657,830.00 Dana yg Hrs Disediakan Untuk Pembyran Utang Jangka Pendek

(9,518,056,606.00) 0.00 0.00

(3,671,173,319.00) 0.00 0.00 657,830.00 0.00

38.57 0.00 0.00 0.00 0.00

(13,188,572,095.00)

(9,518,056,606.00)

(3,670,515,489.00)

38.56

Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang 0.00 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap 7,946,771,307.00 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya 87,950,000.00 Dana yg Hrs Disediakan untuk Pembyran Utang Jangka Panjang 0.00

0.00 5,056,787,107.00 87,950,000.00 0.00

0.00 2,889,984,200.00 0.00 0.00

0.00 0.00 57.15 0.00

8,034,721,307.00

5,144,737,107.00

2,889,984,200.00

56.17

13,189,229,925.00

9,518,056,606.00

3,671,173,319.00

38.57

13,189,229,925.00

9,518,056,606.00

3,671,173,319.00

38.57

0.00 0.00 8,035,379,137.00 8,035,379,137.00

0.00 0.00 5,144,737,107.00 5,144,737,107.00

0.00 0.00 2,890,642,030.00 2,890,642,030.00

0.00 56.19 56.19

Jumlah Ekuitas Dana Lancar ( 60 s/d 64 )

0.00

EKUITAS DANA INVESTASI

71 72 73

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR

65 66 67 68 69 70

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Jumlah Ekuitas Dana Investasi ( 67 s/d 70 )

EKUITAS DANA UNTUK DIKONSOLIDASI R/K PPKD Jumlah Ekuitas Dana untuk Dikonsolidasikan ( 73 )

EKUITAS DANA CADANGAN Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan Jumlah Ekuitas Dalam Dana Cadangan ( 76 )

JUMLAH EKUITAS DANA ( 65 + 71 + 74 + 77 ) JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

Masamba, 31 Desember 2012 Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

Drh.Hj.Adriyani Ismail Pangkat : Pembina Nip. 19651029 199209 2 001

22

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 URAIAN PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-Lain PAD yang sah

Jumlah Pendapatan Asli Daerah PENDAPATAN TRANSFER TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi khusus

Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI Pendapatan Bagi Hasil pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi Total Pendapatan Transfer LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya

Jumlah Pendapatan Lain-Lain Yang Sah JUMLAH PENDAPATAN BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang Bunga Subsidi Hibah Bantuan Sosial

Jumlah Belanja Operasi BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya

Jumlah Belanja Modal BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga

Jumlah Belanja Tak Terduga JUMLAH BELANJA TRANSFER TRANSFER / BAGI HASIL KE DESA Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Retribusi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Jumlah Transfer Bagi Hasil ke Desa SURPLUS / DEFISIT

ANGGARAN 2012

REALISASI 2012

REALISASI 2011

(%)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,561,009,000.00 1,943,617,500.00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,504,626,500.00 0,00 0,00 0,00 2,132,897,500.00 654,850,000.00 80,000,000.00 9,000,000.00

8,384,615,090.00 1,931,449,135.00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,316,064,225.00 0,00 0,00 0,00 2,132,101,200.00 652,199,000.00 79,865,500.00 9,000,000.00

2,876,747,500.00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,381,374,000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (13,381,374,000.00)

2,873,165,700.00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,189,229,925.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (13,189,229,925.00)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.94 99.37 0,00 0,00 0,00 0,00 98.20 0,00 0,00 0,00 99.96 1.00 0,00 0,00 0,00 99.88 0,00 0,00 0,00 0,00 98.56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.56

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7,600,064,387.00 1,434,025,219.00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,034,089,606.00 0,00 0,00 0,00 20,372,000.00 463,595,000.00 0,00 0,00 483,967,000.00

0,00 0,00 9,518,056,606.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (9,518,056,606.00)

23

PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

0,00 0,00 Penggunaan SILPA 0,00 Pencairan Dana Cadangan 0,00 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan 0,00 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank 0,00 Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi 0,00 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya 0,00 Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara 0,00 Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah 0,00 Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 Penerimaan Piutang Pajak 0,00 Penerimaan Piutang Retribusi Tahun Lalu 0,00 Penerimaan Piutang TP - TGR 0,00 Penerimaan Piutang Dana Bergulir 0,00 Penerimaan Utang PFK 0,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0,00 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 0,00 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah pusat 0,00 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank 0,00 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank 0,00 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi 0,00 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya 0,00 Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara 0,00 Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah 0,00 Pemberian Pinjaman Kepada Daerah Lainnya 0,00 Pengeluaran Piutang Pajak 0,00 Dana Bergulir Bagi Industri Kecil 0,00 Dana Bergulir Bagi Kelompok-Kelompok Usaha Unit Ekonomi bagi Perempuan 0,00 Dana Bergulir Bagi Kelompok- Keterampilan Tenaga Kerja Institusional 0,00 Piutang TP - TGR ( Abd. Rahim ) 0,00 Pembayaran Utang PFK 0,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 0,00 PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 13,381,374,000.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (13,189,229,925.00)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (98.56)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (9,518,056,506.00)

24


NERACA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN Per 31 Desember 2011 dan 2012 NO

URAIAN

( dalam rupiah ) Kenaikan ( Penurunan ) Jumlah %

Jumlah 2012

2011

1 ASET 2 ASET LANCAR 3 Kas 4 Kas di Bendahara Penerimaan 5 Kas di Bendahara Pengeluaran 6 Piutang 7 Piutang Retribusi 8 Piutang Lain-Lain 9 Persediaan 10 Persediaan

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 657,830.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 657,830.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11

657,830.00

-

657,830.00

0.00

2,077,744,700.00

2,386,678,400.00 21,593,000.00 53,510,000.00 778,973,940.00 61,312,500.00 0.00 27,637,400.00 0.00 3,079,280,392.00 3,079,280,392.00 0.00 196,060,675.00 0.00 94,460,000.00 79,865,500.00 21,735,175.00 9,000,000.00 0.00 0.00 9,000,000.00 652,199,000.00 652,199,000.00 0.00 0.00

592,576,000.00 592,576,000.00 1,268,735,540.00 0,00 508,218,400.00 21,593,000.00 53,510,000.00 640,641,740.00 23,135,000.00 0,00 21,637,400.00 0,00 2,615,685,392.00 2,615,685,392.00 0,00 116,195,175.00 0,00 94,460,000.00 0,00 21,735,175.00 0,00 0,00 0,00 0,00 463,595,000.00 463,595,000.00 0,00 0,00

7,858,821,307.00

5,056,787,107.00

2,818,809,200.00

0.00 0.00 163.76 0,00 372.92 21.59 165.02 0,00 0,00 0,00 0,00 68.73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.74

0.00 0.00 0.00 0.00 87,950,000.00 87,950,000.00 7,946,771,307.00

0.00 0.00 0.00 0.00 87,950,000.00 87,950,000.00 5,144,737,107.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,819,467,030.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.80

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Jumlah Aset Lancar ( 3 s/d 10 )

ASET TETAP Tanah Tanah Peralatan dan Mesin Alat-Alat Berat Alat-Alat Angkutan Alat Bengkel Dan Alat Ukur Alat Pertanian dan Peternakan Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Studio dan Alat Komunikasi Alat-Alat Kedokteran Alat Laboratorium Alat Keamanan Gedung dan Bangunan Bangunan Gedung Bangunan Monumen Jalan, Irigasi dan Jaringan Jalan dan Jembatan Bangunan Air (irigasi) Instalasi Jaringan Aset Tetap Lainnya Buku dan Perpustakaan Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan Hewan/Ternak dan Tumbuhan Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

42 43 44 45 46 47 48 49 50

Jumlah Aset Tetap ( 13 s/d 41 )

592,576,000.00 592,576,000.00 3,329,705,240.00

1,895,235,000.00 138,332,200.00 38,177,500.00 6,000,000.00 -

79,865,500.00 0.00 9,000,000.00

9,000,000.00 652,199,000.00 652,199,000.00

ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-Lain Jumlah Aset Lainnya ( 44 s/d 48 )

JUMLAH ASET ( 11 + 42 + 49 )

25 51 KEWAJIBAN 52 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 53 Utang Perhitungan Pihak Ketiga 54 Uang Muka dari Kas Daerah 55 Pendapatan Diterima Dimuka/Pendapatan yang Ditangguhkan 56 Utang Jangka Pendek Lainnya

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

57

-

-

0.00

0.00

Jumlah Kewajiban ( 53 s/d 56 )

58 EKUITAS DANA 59 EKUITAS DANA LANCAR 60 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ( SILPA ) 61 Pendapatan Yang Ditangguhkan 62 Cadangan Piutang 63 Cadangan Persediaan 64 Dana yg Hrs Disediakan Untuk Pembyran Utang Jangka Pendek

(13,189,229,925.00) 0.00 0,00 657,830.00 0.00

-9,518,056,606.00 0.00 0,00 0,00 0.00

65

(13,188,572,095.00)

(9,518,056,606.00)

0.00 7,946,771,307.00 87,950,000.00 0.00

66 67 68 69 70

-3,671,173,319.00 0.00 0,00 657,830.00 0.00 0.00 (3,670,515,489.00)

38.57 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 38.56

0.00 5,056,787,107.00 87,950,000.00 0.00

0.00 2,889,984,200.00 0.00

0.00 57.15 0.00

8,034,721,307.00

5,144,737,107.00

2,889,984,200.00

56.17

13,189,229,925.00 13,189,229,925.00

9,518,056,606.00 9,518,056,606.00

3,671,173,319.00 3,671,173,319.00

38.57 0.72

Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan Jumlah Ekuitas Dalam Dana Cadangan ( 76 )

0,00

0,00

JUMLAH EKUITAS DANA ( 65 + 71 + 74 + 77 ) JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

8,035,379,137.00 8,035,379,137.00

5,144,737,107.00 5,144,737,107.00

0,00 0.00 2,890,642,030.00 2,890,642,030.00

0,00 0,00 56.19 56.19

Jumlah Ekuitas Dana Lancar ( 60 s/d 64 )

EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Dana yg Hrs Disediakan untuk Pembyran Utang Jangka Panjang

71

Jumlah Ekuitas Dana Investasi ( 64 s/d 70 )

72 73 74

EKUITAS DANA UNTUK DIKONSOLIDASI

75 76 77 78 79

EKUITAS DANA CADANGAN

R/K PPKD Jumlah Ekuitas Dana untuk Dikonsolidasikan ( 73 )

26


LAPORAN REALISASI ANGGARAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN TAHUN ANGGARAN 2012 Nomor Urut 1 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4

Anggaran Setelah Perubahan 3

Uraian 2

2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7

2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6

3.3

Realisasi 4

PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan - Pajak Daerah Pendapatan - Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Jumlah 2 2.1

(Dalam Rupiah) Lebih/ (Kurang) 5

BELANJA BELANJA OPERASI

-

-

10,504,626,500.00 8,561,009,000.00 1,943,617,500.00

10,316,064,225.00 8,384,615,090.00 1,931,449,135.00

BELANJA MODAL

2,876,747,500.00

2,873,165,700.00

Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya

2,132,897,500.00 654,850,000.00 80,000,000.00 9,000,000.00

2,132,101,200.00 652,199,000.00 79,865,500.00 9,000,000.00

Jumlah

13,381,374,000.00

13,189,229,925.00

Surplus / (Defisit)

(13,381,374,000.00)

(13,189,229,925.00)

(13,381,374,000.00)

(13,189,229,925.00)

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Masamba, 7 Januari 2012 Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

Drh.Hj.Adriyani Ismail Pangkat : Pembina Nip. 19651029 199209 2 001

-

(188,562,275.00) (176,393,910.00) (12,168,365.00) (3,581,800.00) (796,300.00) (2,651,000.00) (134,500.00) (192,144,075.00) 192,144,075.00 192,144,075.00

LAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN ANGGARAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN (BKP3) KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2012

Recommend Documents