GEMEENTE RHEDEN. Jaarstukken. Versie: (Tweede collegebehandeling) (Ter doorgeleiding aan Rekeningcommissie)

Versie: 23-04-2013 (Tweede collegebehandeling) (Ter doorgeleiding aan Rekeningcommissie)

Jaarstukken 2012

GEMEENTE RHEDEN

Inhoudsopgave Aanbieding en inleiding

3

Jaarverslag Kerngegevens Toelichting op jaarverslag en voorstel resultaatbestemming Programmaverantwoording Inleiding 1 Bestuur 2 Veiligheid 3 Organisatie en Dienstverlening 4 Ruimtelijke Ontwikkeling 5 Openbare Ruimte 6 Onderwijs, Jeugd en Sport 7 Welzijn 8 Recreatie, Kunst en Natuur 9 Werk en Inkomen 10 Dekkingsmiddelen Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Bezuinigingen Milieu- en Bouwjaarverslag

6 7 11 13 17 25 37 45 53 65 87 99 111 123 129 131 137 143 153 159 167 179 187 189

Jaarrekening Programmarekening Overzicht baten en lasten Begrotingsrechtmatigheid Incidentele baten en lasten Balans en toelichting SiSa

205 207 209 211 213 217 257

1

2

Aanbieding en inleiding Met de jaarstukken, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening, legt het college verantwoording af over het gevoerde beheer en beleid. Op grond van deze jaarstukken beoordeelt u of het college in overeenstemming met de in de programmabegroting gestelde kaders heeft geopereerd. Uw Raad stelt op voorstel van het college de jaarrekening vast en verleent daarmee decharge over het door het college gevoerde financieel beheer. In de jaarrekening zijn op programmaniveau de werkelijke en begrote baten en lasten en het resultaat (saldo baten en lasten) tot uitdrukking gebracht. De resultaten van de jaarrekening 2012 zijn ten opzichte van de bijgestelde begroting 2012 (inclusief Bestuursrapportage) op programmaniveau nader toegelicht. De meer gedetailleerde financiële beheersinformatie op productniveau is opgenomen in de productenrealisatie 2012. Deze ligt voor u ter inzage bij de griffie. Met het jaarverslag legt het college verantwoording af over de realisatie van de door de raad vastgestelde beleidsvoornemens. Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording en de programmarekening. In de programmaverantwoording 2012 wordt inzicht verschaft in de realisatie van de beleidsvoornemens 2012 en worden de relevante gebeurtenissen van 2012 in beeld gebracht. De opzet van de programmaverantwoording sluit aan bij de programmabegroting 2012. De paragrafen bevatten een verantwoording over de overeenkomstige paragrafen van de begroting 2012. Het jaar 2012 sluit met een positief resultaat van € 1.877.535 (afgerond € 1.878.000) na bestemming. In de Bestuursrapportage 2012 werd een voordelig jaarrekeningresultaat van € 167.302,- voorzien. In de financiële analyse wordt een nadere verklaring gegeven van de begrotingsafwijkingen van materieel belang (> €10.000). Ook zijn er structurele effecten (€ 162.000) geconstateerd. Dit voordeel wordt meegenomen in de Voorjaarsnota 2013. Het jaarrekeningresultaat 2012 is overeenkomstig de verslaggevingvoorschriften als ‘onverdeeld’ resultaat in de balans onder het eigen vermogen opgenomen. Overeenkomstig de bepalingen uit de verslaggevingvoorschriften en de nota weerstandsvermogen stelt het college uw raad voor het positieve resultaat van € 1.877.535 vast te stellen. Onderdeel van dit resultaat vormen de reservemutaties in het verlengde van het bestaand beleid; waaronder de reserve nog te besteden gemeentelijke budgetten. Tevens stellen wij uw raad voor om voor een bedrag van € 1.877.535 te bestemmen conform voorgestelde resultaatbestemming op pagina`s 8 en 9 van deze jaarstukken.

De Steeg, 23 april 2013 Burgemeester en Wethouders van Rheden, P.M. van Wingerden-Boers, Burgemeester

A.M.H. Roolvink, Secretaris

3

4

Jaarverslag

5

Kerngegevens Sociale structuur Inwoners

Uitkeringsgerechtigden

Fysieke structuur Oppervlakte

0-4 jaar 5-19 jaar 20-64 jaar > 65 jaar Totaal

WWB < 65 jaar WWB > 65 jaar IOAW IOAZ Bbz

Land (in ha) Binnenwater (in ha) Openbaar groen(in ha) Wegen: asfalt (in m²) elementen (in m)

Lengte

Riolering (in km)

Aantal

Woningen Recreatiewoningen Lichtmasten Bomen Speelplaatsen Speeltoestellen 358

.

Voorzieningen (aantallen op teldatum 1 oktober 2012) Openbaar basisonderwijs Aantal scholen Aantal leerlingen

1 jan 2012

31 dec 2012

1.939 7.188 24.089 10.453 43.669

1.796 7.180 24.156 10.634 43.766

724 0 35 5 10

724 0 41 5 16

8.173 266 140 1.223.073 1.160.254

8.173 266 140 1.151.858 1.239.634

237

237

19.941 125 6.800 14.284 98

20.076 119 6.800 13.961 93

1)

362

11 1.464

11 1.474

Bijzonder basisonderwijs

Aantal scholen Aantal leerlingen

10 2.076

10 2.034

Voortgezet onderwijs

Aantal scholen Aantal leerlingen

3 1.825

3 2.065

1)

verschillen in de kerncijfers asfalt en elementen zijn ontstaan door aanleg betonpaden in Geërfdenwei Velp. De overige verschillen komen door omvormen van asfaltverharding naar elementen ( in woonstraten ) en beton ( zoals de fietspaden Posbank ).

6

Toelichting op jaarverslag en voorstel resultaatbestemming Resultaat 2012 Hieronder wordt per programma inzicht gegeven in de incidentele en structurele verschillen vóór bestemming van de reserves. De cijfers geven het gesaldeerde bedrag per programma (lasten minus baten), zoals opgenomen in het overzicht van baten en lasten. Van de structurele verschillen wordt aangegeven of en in hoeverre hiermee al in de begroting 2013 rekening is gehouden en welke structurele verschillen in de Voorjaarsnota 2013 zullen worden betrokken. Het resultaat is gesplitst in resultaat vóór bestemming, mutaties op reserves en resultaat na bestemming. Bedragen x € 1.000

De jaarrekening 2012 laten een voordelig resultaat zien van € 1.877.535, waarmee het resultaat 1.710.233 verbetert ten opzichte van de bestuursrapportage. Het positieve resultaat wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door incidentele meevallers, zoals: - het verkrijgen van een incidenteel aanvullende uitkering inzake het WWB-I deel (€ 980.000) waartoe van het Rijk een beschikking is ontvangen in het eerste kwartaal 2013. - een hogere algemene uitkering (€ 1.518.000) als gevolg van mutaties bij de decembercirculaire 2012. - het vrijvallen van vooruit ontvangen Rijksbijdragen (saldo € 256.000) verbonden aan de afrekening van oa. de wet inburgering, waartoe in het eerste kwartaal 2013 vaststellingen van het Rijk zijn ontvangen. - het verkrijgen hogere WABO leges (€ 297.000) met name in het vierde kwartaal 2012. - een voordelig saldo t.a.v. huisvuil (€ 281.000 exclusief het nadeel van € 21.000 op de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten) als gevolg van enerzijds het inzamelen van een lagere hoeveelheid restafval en anderzijds het opnemen in boekjaar 2012 van opbrengsten voor twee kwartalen van 2011. - het vrijvallen van projectlasten verbonden aan de realisatie van het uitvoeringsprogramma VCP (€ 140.000); dit uitvoeringsprogramma is vertraagd waardoor de (structurele) middelen voor jaarschijf 2012 vrijvallen. Tegenover deze voordelen staan nadelen, waarvan de grootste: het treffen van een voorziening ter dekking van de garantstellingen m.b.t. Carion (€ 1.800.000). Daarnaast is in de toelichting op de programmarekening een nadere verklaring gegeven van de meest relevante begrotingsafwijkingen. Ook zijn er structurele effecten (€ 162.000 voordelig) geconstateerd. Dit voordeel wordt verwerkt in de Voorjaarsnota 2013.

7

Investeringskredieten In deze jaarstukken hebben we een financieel overzicht opgenomen van de lopende investeringen en de investeringen die in 2012 zijn gerealiseerd. In dit overzicht leggen we verantwoording af van de door u in het verleden toegekende kredieten. Omdat investeringen vaak meerdere jaren in beslag nemen, treft u ook een aantal kredieten aan die al enige jaren geleden beschikbaar zijn gesteld. Wij streven ernaar om de doorlooptijd zo kort mogelijk te houden, maar dit lukt niet altijd. In 2012 zijn 23 nieuwe kredieten gevoteerd voor een totaal (saldo) bedrag van € 20,34 miljoen. Per 31-12-2012 kunnen 36 kredieten afgesloten worden. In het totaal is € 1.267.202 minder besteed aan investeringen dan oorspronkelijk was toegekend. Hierdoor zullen de afschrijvingsbedragen voor deze investeringen vanaf 2013 lager zijn dan geraamd. De financiële gevolgen van de afgesloten kredieten worden meegenomen in de Bestuursrapportage van 2013 (jaarschijf 2013), alsmede in de begroting 2014-2017. Er gaan 51 investeringen, waarvoor een krediet is gevoteerd, mee naar 2013. Een specificatie van deze kredieten en gerealiseerde uitgaven tot en met 31-12-2012 wordt getoond middels de staat van restantkredieten. De investeringslasten (saldo) die hiermee gemoeid zijn, bedragen € 36,69 miljoen. Gevoteerde kredieten t/m 31-12-2012 Bestedingen t/m 31 december 2012 (netto) Resultaat afgeronde kredieten (voordelig) Nog te besteden in 2013 (saldo)

Totaal 87 € 31.717.601 € 1.267.202 € 17.747.362

Voorstel resultaatbestemming De exploitatie laat voor het jaar 2012 in totaliteit een batig saldo zien van € 1.877.535 na bestemming. Wij stellen u voor dit resultaat als volgt te bestemmen:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 3 6 7 8 5 5 10 10

Gelders Archief ICT Gymvervoer (leerlingenvervoer) Wijkgerichte intensieve gezinsbegeleiding Bos- en natuurgebieden Huisvuil; egalisatiereserve tarieven Restauratie kerktorens Toevoeging aan risicoreserve Toevoeging aan reserve resultaat 2012 Totaal

65 60 20 48 30 281 293 619 462 1.878

1. Gelders Archief, € 65.000 De gemeentelijk partners kunnen voor hun aandeel in de deelname in het Gelders Archief de BTW compenseren die verband houden met de nieuwe huisvesting van het Gelders Archief. Daarnaast dient de gemeente Rheden de bouwdossiers over te dragen aan het Gelders Archief en dient zij dit door verandering in de archiefwetgeving anders aan te leveren dan voorheen. Dit betekent dat het bouwarchief wat overgedragen moet worden aan het Gelders Archief aanpast moet worden. Hiervoor is extra capaciteit nodig, waarbij de inzet betaald wordt uit de BTW middelen. Nu lopen deze werkzaamheden over het jaar heen en wordt verzocht de resterende middelen te reserveren om aan de wettelijke vereisten te kunnen voldoen. 2. ICT, € 60.000 Door uitstel van enkele investeringen ICT zijn de inrichtingskosten voor de scanfaciliteit DIV nog niet besteed. Dit heeft te maken met het feit dat eerst de technische omgeving ingericht diende te worden alvorens de scanfaciliteit kon worden aangeschaft en ingericht. Deze scanapparatuur en de inrichting ervan is nodig om de verdere digitaliseringslag mogelijk te maken conform eerdere besluitvorming door uw raad. Voorgesteld wordt om de nog niet bestede middelen over te hevelen naar het komende boekjaar. 3. Gymvervoer, € 20.000 Voor boekjaar 2012 ligt er geen plan van de scholen inzake gymvervoer. De financieringswijze is gewijzigd (niet automatisch verstrekt aan vervoerder, scholen moeten zelf voorzieningen inkopen). Voorgesteld wordt om in afwachting van een plan deze middelen te reserveren.

8

4. Wijkgerichte intensieve gezinsbegeleiding, € 48.000 In het verlengde van het bestaand beleid is het wenselijk om Lindenhout een incidentele subsidie te verstrekken voor wijkgerichte intensieve gezinsbegeleiding (WIG) in Velp Zuid, als gevolg van de multi-problem aanpak. De WIG is in de jaren 2010 t/m 2012 ook door de gemeente Rheden ingekocht. Voorgesteld wordt om € 48.000 uit het resultaat te reserveren voor het continueren van de inkoop in boekjaar 2013. 5. Bos- en natuurgebieden, € 30.000 Voor 2012 is een hoger bedrag aan subsidie ontvangen voor onderhoud van het Rozendaalse Veld, doordat vervroegd is overgestapt op een vernieuwde SNL-regeling. Hiervoor is een contract gesloten met de Uni van Bosgroepen (houder van SNL certificaat voor professionele beheerders). Deze extra middelen hebben een tijdelijk meerjarig karakter. Om gedurende lange tijd het onderhoud volgens de meerjarenplanning te kunnen uitvoeren wordt verzocht het restant van de gemeentelijke middelen te reserveren uit het resultaat. 6. Huisvuil € 281.000 Het resultaat van de kosten en heffingen op "Huisvuil" ten opzichte van de begroting bedraagt € 281.000,-. Dit heeft een incidenteel karakter. Voorgesteld wordt een reserve te vormen ter egalisatie van de tarieven. 7. Monumenten € 293.184 In het SBO gebouwen is een bedrag opgenomen van € 128.574,-- . Dit bedrag is hoofdzakelijk bestemd voor restauratie van de kerktoren De oude Jan in Velp. Een inspectie bij de overige torens levert op dat restauratie daar ook hard nodig is. Voor de restauratie is een totaalraming gemaakt. Naast het bedrag opgenomen in het SBO is er in 2013/2014 € 293.184,-- (extra) nodig. 8. Toevoeging aan de risicoreserve, € 619.000 Voorgesteld wordt om conform de nota weerstandsvermogen 2011 de beschikbare weerstandscapaciteit aan te vullen, waardoor een ratio van het weerstandsvermogen van 1,0 wordt gerealiseerd. Hiertoe is een dotatie van 619.000 euro benodigd. 9. Toevoeging aan reserve resultaat 2012, € 461.351 Voorgesteld wordt om het resterende saldo te doteren aan de nieuw te vormen reserve “resultaat 2012” en deze reserve te betrekken bij de te realiseren bezuinigingen bij de voorjaarsnota 2013.

9

10

Programmaverantwoording

11

12

Inleiding Algemeen De programmaverantwoording is bedoeld om uw raad inzicht te verschaffen in de wijze waarop het college invulling heeft gegeven aan de te realiseren beleidsdoelstellingen met daaraan verbonden de benodigde financiële middelen. Met de ontwikkeling van de programmabladen, waarbij voor een opbouw is gekozen vanuit de drie W-vragen, willen wij u inzicht geven in de vastgestelde beleidsdoelstellingen, de wijze waarop het college deze doelstellingen heeft gerealiseerd en welke kosten aan deze realisatie verbonden waren. Door middel van het opnemen van streefwaarden worden beoogde resultaten meetbaar en zichtbaar gemaakt. In de begroting 2012 zijn voor enkele programma’s de streefwaarden verder ontwikkeld ten opzichte van de begroting 2011. Ten opzichte van de jaarrekening 2011 is de presentatie van “wat heeft het gekost” gewijzigd. Gestreefd wordt naar een zo bondig en transparant mogelijke presentatie van de opbouw van het resultaat. Per programma wordt systematisch in beeld gebracht welke afwijkingen zich op het niveau van lasten en baten hebben voorgedaan. Leeswijzer programmabladen Hieronder vindt u een beschrijving van de inhoudelijke opbouw van het programmablad. Het programmablad begint met het nummer en de benaming van het programma. Hierna volgen de volgende onderwerpen: •

Programmadoelstelling: Is een kernachtige weergave van de vastgestelde ambitie van uw raad voor de komende 4 jaar. Deze tekst is conform de programmabegroting 2012.

•

Toelichting programmadoelstelling: Betreft een samenvatting op hoofdlijnen van de uitgangspunten zoals deze in het coalitieakkoord aan het college zijn meegegeven. Deze tekst is conform de programmabegroting 2012.

•

Welk beleid is voorhanden: Een opsomming van beleidsnota’s die door uw raad zijn vastgesteld. Deze tekst is geactualiseerd ten opzichte van de programmabegroting 2012.

•

Ontwikkelingen: Betreffen verwachte nog niet vastgestelde ontwikkelingen op landelijk of provinciaal niveau die een effect kunnen hebben op beleidsontwikkeling binnen het programma.

•

Wat willen we bereiken: Het wat willen we bereiken geeft de te bereiken beleidsdoelstellingen van de raad weer voor de periode van 4 jaar. Dit zijn de beleidskaders voor het college bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. Deze tekst is conform de programmabegroting 2012.

•

Wat hebben we ervoor gedaan: Geeft inzicht in de voorgenomen en uitgevoerde activiteiten van het college om de beleidsdoelstelling te realiseren. Subdoelstelling: Middels subdoelstellingen wordt kernachtig weergegeven hoe er invulling gegeven gaat worden aan wat we willen en moeten bereiken. Deze tekst is conform de programmabegroting 2012.

13

Prestaties: Bij prestaties wordt inzicht gegeven in de gemeentelijke taken en projecten die bij zullen dragen aan het realiseren van de subdoelstelling. Het betreffen taken en projecten die in het begrotingsjaar worden opgepakt of die vanuit vorige begrotingsjaren nog een doorwerking hebben naar het huidige begrotingsjaar. Deze tekst is conform de programmabegroting 2012. Streefwaarden: De streefwaarde is een meetbare waarde die inzicht geeft in de mate waarop onze prestaties bijdrage aan de te realiseren subdoelstellingen en daarmee aan de te bereiken beleidsdoelstellingen. Deze tekst is conform de programmabegroting 2012. Toelichting: Het betreft aanvullende informatie of verwachte ontwikkelingen die een effect kunnen hebben op prestaties of streefwaarden. Wat hebben we gedaan in 2012: Hier is toegelicht in hoeverre de in de programmabegroting 2012 opgenomen prestaties/streefwaarden zijn gerealiseerd in 2012. •

Wat heeft het gekost: De verschillen ten opzichte van de bijgestelde begroting 2012 wordt op hoofdlijnen toegelicht. De bijgestelde begroting omvat de stand van de bestuursrapportage 2012 plus eventuele navolgend verwerkte besluiten met gevolgen voor de omvang en/of samenstelling van de begroting. De vormgeving van de financiële verantwoording is gebaseerd op het bij de bestuursrapportage 2012 gehanteerde model. De in de financiële tabel opgenomen afwijkingen komen overeen met de per programma navolgend opgenomen tekstuele toelichting. Per programma wordt niet het gehele resultaat inhoudelijk toegelicht. Dit zou ertoe leiden dat de toelichting aanzienlijk langer en minder leesbaar zou worden. Er is wel een cijfermatig sluitende analyse gemaakt per programma. Per programma worden niet apart inhoudelijk toegelicht: • Afwijkingen veroorzaakt door dotaties of onttrekkingen aan de reserve nog te besteden gemeentelijke budgetten. De dotaties en onttrekkingen aan de reserve nog te besteden gemeentelijke budgetten wordt in de toelichting op de balans meegenomen. Daarmee wordt een volledig beeld op de mutaties per onderdeel van de reserve verschaft. • Afwijkingen veroorzaakt door personele lasten. Het saldo van de personele lasten wordt in de paragraaf bedrijfsvoering integraal toegelicht. • Overige afwijkingen, welke kleiner zijn dan € 10.000 of kleiner dan 10% van het desbetreffende budget. Het saldo van deze afwijkingen wordt per programma alleen cijfermatig als restpost getoond.

14

Legenda gebruikte afkortingen Afkorting AWBZ BBZ

Toelichting Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen

BR BUIG

Bestemmingsreserve Gebundelde uitkering op basis van artikel 69 van de Wet Werk en Bijstand

DHW DIV

Drank- en Horecawet Documentaire informatievoorziening

GREX IAU

Grondexploitatie Incidenteel Aanvullende Uitkering

IOAW

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

IOAZ MMB

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen Minderen met Beleid

NTBGB OAB

Bestemmingsreserve Nog Te Besteden Gemeentelijke Budgetten Onderwijsachterstandenbeleid

VCP WABO

Verkeerscirculatieplan Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

WIA WMO

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WWB

Wet Werk en Bijstand

15

16

1 Bestuur Programmadoelstelling: Het optimaliseren van de publieke dienstverlening en de communicatie met de burgers binnen een slagvaardige organisatie.

Toelichting programmadoelstelling: Het waarborgen van de lokale democratie, waarbij de besluitvorming op een efficiënte wijze plaats vindt. Daarnaast verbeteren of houden wij bestaande contacten met overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en de bevolking in stand.

Welk beleid is voorhanden: Beleid

Vastgesteld

Nota interactieve beleidsvorming Nota externe communicatie Persbeleid Beleidsplan ‘innovatief met minder ‘

2002 2006 2010 2010

Ontwikkelingen: De Nota externe communicatie is een samengestelde nota waarin alle externe communicatiemiddelen, inclusief de bijbehorende werkprocessen, worden beschreven. De wijze waarop de gemeente met haar klanten communiceert, is de afgelopen 5 jaar sterk veranderd. Onder andere burgerparticipatie en de opkomst van Social Media hebben een grote invloed op de manier waarop wij met onze klanten communiceren en communicatiemiddelenmix die daarbij hoort. Digitalisering, snelheid en slagvaardigheid zijn in de communicatiewereld anno 2013 sleutelbegrippen. Om die reden zullen wij de lijvige nota externe communicatie niet herzien, maar opknippen in enkele communicatiebeleidsnotities. Hierdoor zijn we beter in staat om communicatiebeleid periodiek op een slagvaardige en effectieve wijze aan te passen aan de actuele ontwikkelingen op communicatiegebied.

Wat willen we bereiken:

1. Burgers en ondernemers weten duidelijk wat de gemeente voor hen kan betekenen. 2. Realiseren van een compacte en slagvaardige organisatie

Wat hebben we ervoor gedaan: 1. Burgers en ondernemers weten duidelijk wat de gemeente voor hen kan betekenen.

17

1.1Subdoelstelling: • Onze informatievoorziening aan de klant ( extern en intern) is volledig, concreet en tijdig Prestaties: De nota voor externe communicatie beschrijft de communicatie tussen gemeente en burgers. De huidige nota stamt uit 2006 en zal in 2012 worden herzien. De nota beschrijft de Rhedense visie op communicatie, als ook de instrumenten die de gemeente gebruikt om met haar inwoners en bedrijven te communiceren. Daarnaast wordt er vanuit het project klant in beeld gekeken naar een verdere optimalisatie van onze dienstverlening aan de burgers en bedrijven. Daarbij wordt gekeken waar doorlooptijden korter kunnen of waar producten makkelijker en waar mogelijk digitaal aangevraagd kunnen worden.

Streefwaarden: Nvt Toelichting:

Nvt.

Wat hebben we gedaan in 2012: In 2012 is de gemeente Rheden bezig geweest om zowel beleid als uitvoering van genoemde communicatiebeleidsterreinen te actualiseren en te optimaliseren. De algemene denkrichting hierbij stoelt op drie pijlers: 1. Meer dialoog met inwoners en minder informeren; 2. Meer digitaal communiceren en minder papier; 3. Informatie laten halen in plaats van brengen. Verder is in 2012 het projectplan opgesteld om te komen tot beleid met betrekking tot burgerparticipatie en burgerinitiatief, dit als vervolg op het rapport van de rekenkamercommissie ‘Burgerparticipatie in Rheden’ (november 2011). In 2013 zal dit leiden tot een beleidsnota Burgerparticipatie & Burgerinitiatief. Daarnaast zijn er verdere stappen gemaakt in het inzetten van de digitale communicatielijnen. Zo communiceren wij inmiddels actief via het gemeentelijk Twitteraccount ( > 500 tweets) en maken wij ook meer gebruik van audiovisuele communicatie-instrumenten (o.a. burgerjaarverslag op Youtube, project LED-verlichting). Daarnaast worden er interactieve en digitale kanalen ingezet voor beleidsontwikkeling (online dialoog erfgoednota, welstandsnota). Om onze medewerkers meer bewust te maken van de effecten van Social Media zijn er richtlijnen met betrekking tot Social Media opgesteld. Daarnaast is er het afgelopen jaar gewerkt aan de implementatie van een nieuwe manier van samenwerken met inwoners (coproduceren) als gevolg van het plan voor participatie ‘Uw leefomgeving, ons werk!’ (raadsbesluit, maart 2012). Daarom hebben medewerkers en leidinggevenden in 2012 een training gevolgd. Zoals bij de ontwikkelingen is aangegeven zal de nota Externe Communicatie (2006) worden opgeknipt in enkele deelbeleidsnotities (Persbeleid, beleid Burgerparticipatie & Burgerinitiatief en beleid Social Media. Uitvoering hiervan zal in 2013 plaatsvinden.

18

1.2 Subdoelstelling: Doorontwikkeling van de website www.rheden.nl Prestaties: •

•

Meer unieke bezoekers van de website Rheden.nl Anno 2012 is het informatieaanbod enorm. Om die reden maakt informatie brengen plaats voor informatie halen. De zelfredzaamheid van burgers en bedrijven wordt steeds groter. Voor de gemeente betekent dit, dat zij de informatie overzichtelijk en begrijpelijk op een logische plek moet aanbieden voor de burger en ondernemer. De website is hiervoor de meest geschikte plek. Een meetbare verschuiving van minder fysieke contacten naar meer digitale contacten tussen burger/ondernemer en gemeente. Waarbij de burger en/of de ondernemer met een specifieke informatiebehoefte zich in eerste instantie wendt tot het internet om een antwoord te krijgen (‘halen’).

Totaal aantal bezoekers Totaal unieke bezoekers Paginaweergaves

2011 166.373 96.707 698.781

2012 220.646 132.145 894.153

Streefwaarden: Nvt

Toelichting: Nvt.

Wat hebben we gedaan in 2012: In 2012 is er een verder digitaliseringsslag gemaakt met betrekking tot de informatieverstrekking aan onze klanten. Zo hebben wij in 2012 de volgende digitale producten gerealiseerd: • De digitale afvalkalender; • Daarnaast is de inrichting van de website www.rheden.nl verder verbeterd. • Daarnaast is er een aparte pagina ontwikkeld met een overzicht met alle informatie over afval; • Tevens is het mogelijk geworden om digitaal een Melding Openbare Ruimte te doen. Ook de afhandeling van de melding is online te volgen. • Met betrekking tot de aanslagen gemeentelijke belastingen is het mogelijk om digitaal bezwaar te maken, waarbij de status van de afhandeling online gevolgd kan worden; • Daarnaast is het aantal digitale producten is in 2012 uitgebreid met onder andere de evenementmelding, leerlingenvervoer, subsidie, hondenbelasting, aankondigingsborden en de automatische incasso. Ten aanzien van deze producten is het ook mogelijk om de digitale aanvraag online te blijven volgen. • Daarnaast zijn de volgende digitale aanvragen gerealiseerd, daarbij is het echter nog niet mogelijk de status online te volgen: doorgeven verhuizingen, aanvragen

19

•

uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), aanvragen bewijs van in leven zijn (attestatie de vita), aanvragen bewijs van Nederlanderschap, veranderen naamgebruik en aanvragen en/of laten uitkeren van een subsidie voor energiemaatregelen woningen; Tenslotte is er een App beschikbaar gekomen voor mobiele telefoon en tablets, waarbij de ophaaldagen voor afval eenvoudig te zien zijn.

Gekoppeld aan de digitale formulieren zit de persoonlijke pagina ‘Mijn Rheden’, waar inwoners de status van de door hun gemaakte melding(en) kunnen volgen. De volgende digitale producten zijn in tegenstelling tot de verwachtingen bij de voorjaarsnota nog niet gerealiseerd. Dit heeft te maken met het feit dat het projecten zijn die over het jaar heen gepland zijn of waarbij de inrichting meer tijd vraagt dan verwacht. • Minimavoorzieningen • Het digitaal afhandelen van de post • Afschrift Burgerlijke Stand (geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding en overlijden).

2. Realiseren van een compacte en slagvaardige organisatie. 2.1Subdoelstelling: De continuïteit en de kwaliteit van onze dienstverlening blijft geborgd. Prestaties: Er wordt continu gestreefd naar een verbetering en continuering van onze dienstverlening. In dat kader blijven wij beschouwen of onze organisatie robuust genoeg is om ook op langere termijn berekend te zijn op haar taken. In dit kader wordt intergemeentelijke samenwerking gezien als één van de vormen om onze bedrijfsvoering tegen een goede kwaliteit te garanderen. In 2012 wordt onderzocht of er mogelijkheden tot intergemeentelijke samenwerking zijn. Hierbij kiezen wij voor een intensivering van de al bestaande contacten tussen Arnhem, Lingewaard, Overbetuwe en Renkum. De aandachtsgebieden die in 2012 verder zullen worden onderzocht zijn: ICT, belastingen en inkoopadvisering.

Streefwaarden: Nvt Wat hebben we gedaan in 2012:

In 2012 zijn er ten aanzien van de ICT samenwerking een aantal stappen gezet. Naast een projectplan is er in 2012 een Quick scan gehouden waarbij gekeken is naar de huidige situatie van de ICT dienstverlening met de daarbij horende middelen en is er een basis productendienstencatalogus opgesteld voor wat de nieuwe eenheid kan/gaat leveren. Daarnaast is er een indicatieve match gemaakt tussen de huidige- en de toekomstige situatie. Op basis van deze Quick scan kan geconcludeerd worden dat er een goede basis aanwezig is om de samenwerking verder vorm te geven. Het komende jaar zal er dan

20

ook een bedrijfsplan worden opgesteld op basis waarvan de samenwerking verder vorm gegeven kan worden. Om de medewerkers mee te nemen in het traject van samenwerken is er een centrale bijeenkomst voor de medewerkers georganiseerd met als doel de medewerkers te informeren over de stand van zaken en kennis te maken met elkaar. Ten aanzien van de belastingsamenwerking wordt momenteel gezocht naar een nieuwe projectleider. Hierdoor is er nog geen verdere voortgang geboekt in de uitwerking van de belastingsamenwerking. Voor de inkoop- en aanbestedingssamenwerking is er een stappenplan opgesteld waarin in verschillende stappen gewerkt gaat worden naar een intergemeentelijke samenwerking. In 2013 verwachten wij hierin concrete stappen te kunnen maken. Ook op andere terreinen onderzoek wij samenwerking, waarbij met name ten aanzien van de samenwerking op het gebied van sport in 2013 concrete stappen gezet zullen worden.

21

Wat heeft het gekost: Programma Programmatitel

1 Bestuur

Middelen

Begroting 2012

Realisatie 2012

Primaire Actuele Rekening Begroting Begroting 2012

Afwijking

bedragen x € 1.000,-Structurele Incidentele afwijkingen afwijkingen

Te Verklaren

Lasten

Totaal

3.319

3.314

3.076

238

0

238

Baten

Totaal

0

0

1

1

0

1

Exploitatieresultaat

Totaal

-3.319

-3.314

-3.075

239

0

239

0 0

183 300

183 250

0 -50

0 0

0 -50

Begrote mutaties reserve: Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Mutaties reserves

Totaal

0

117

67

-50

0

-50

Saldo

Totaal

-3.319

-3.197

-3.008

189

0

189

Totaaloverzicht afwijkingen Lasten 2. Minder lasten door lagere uitgaven cursussen, congressen d.d. raad 4. Minder lasten door lagere uitgaven representatiekosten bestuur 4. Minder lasten door lagere uitgaven wachtgelden gewezen wethouders Saldo NTBGB Saldo Personele lasten Overige afwijkingen < 10.000

Afwijking 15 18 20 50 81 54

V/N V V V V V V

structureel 0 0 0 0 0 0

incidenteel 15 18 20 50 81 54

Totaal lasten Baten Overige afwijkingen < 10.000

238 Afwijking 1

V V/N V

0 structureel 0

238 incidenteel 1

Totaal baten Niet begrote mutaties in de reserve Saldo NTBGB

1 Afwijking -50

V V/N N

0 structureel 0

1 incidenteel -50

Totaal mutaties reserves

-50

N

0

-50

Saldo van het programma voor bestemming Saldo van het programma na bestemming

239 189

V V

22

Programma Programmatitel

1 Bestuur

Verklaring van de afwijkingen "Rekening 2012" t.o.v. "Actueel begroting 2012" Zowel voor lasten als baten (waar relevant worden worden lasten en baten met elkaar in verband gebracht, waarbij toelichting onder de lasten wordt gegeven). Afwijking exploitatieresultaat Lasten 2 - Lagere uitgaven cursussen, congressen d.d. raad: er is in 2012 minder besteed voor cursussen, congressen e.d. voor raadsleden. De uitgaven voor scholing raadsleden zijn aan het einde van een raadsperiode doorgaans lager dan in de beginperiode.

Bedrag x € 1000

15 V

4 - Lagere uitgaven representatiekosten bestuur: dit jaar is gebruik gemaakt van de aanwezige representatievoorraden, naast een sober beleid.

18 V

4 - Lagere uitgaven wachtgelden gewezen wethouders: door beëindiging van een wachtgeldverplichting waren de uitgaven in 2012 lager dan geraamd. In de Bestuursrapportage was hiervoor reeds € 40.000 afgeraamd.

20 V

Baten Toelichting resultaatbestemmingen Zowel voor niet begrote toevoegingen als onttrekkingen aan reserves (excl. mutaties via BR nog te besteden gemeentelijke budgetten). Mutaties reserves

Bedrag x € 1000

Toevoegingen Onttrekkingen

23

24

2 Veiligheid Programmadoelstelling: Verbetering van de leefbaarheid en vermindering van delicten waardoor burgers zich veilig voelen binnen de gemeente Rheden.

Toelichting programmadoelstelling: Het lokale veiligheidsnetwerk pakt de problemen structureel en gezamenlijk aan. Dit is de gemeente, de politie, het Openbaar ministerie, Bureau Jeugdzorg, Bureau Halt, Carion en Lindenhout. De samenwerking met de brandweercorpsen Doesburg, Duiven en Rozendaal wordt onderzocht.


Vastgesteld

Evaluatie integraal veiligheidsbeleid

2005

Pak je Kans

2009

Buurtbemiddeling

2010

Burgernet Wet Victoria (aanpak woonoverlast)

2010

Notitie Externe veiligheid

2012

APV en gerelateerd beleid (o.a. alcoholverbod)

2009-2012

Ontwikkelingen: In 2012 is het integraal veiligheidsbeleid geactualiseerd en dit wordt in het eerste kwartaal van 2013 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. Tevens is samen met een werkgroep van de Raad gewerkt aan een herziening van streefwaarden in programma 2, veiligheid. Dit sluit naadloos aan op het veiligheidsbeeld van de gemeente Rheden die als basis voor de actualisatie van het veiligheidsbeleid heeft gelegen. Landelijk kunnen we niet om de ontwikkeling van de nationalisering van de politie heen: een belangrijke samenwerkingspartner. Regionaal speelt de regionalisering van de brandweer een rol. Dit jaar zijn we geconfronteerd met een aantal incidenten, die onze specifieke inzet heeft gevraagd, zoals de gevaarlijke situatie van het ijs op het Kanaal, de demonstratie van de NVU in De Steeg, Project X in Arnhem, de onaangekondigde houseparty op Riverstone. Daarnaast is er sprake geweest van casuïstiek die op sommige plekken in de gemeente heeft gezorgd voor maatschappelijke onrust in een wijk, die verder niet bij name genoemd zullen worden. Dit heeft geleid tot intensievere samenwerking met het onder andere het Veiligheidshuis.

Wat willen we bereiken: 1. Verder terugdringen van de lokale overlast. 2. Verbeteren van de sociale kwaliteit voor de burgers. 3. Verminderen van jeugdoverlast en criminaliteit.

25

4. Onderzoeken of de bestaande samenwerking met de brandweerkorpsen Doesburg, Duiven en Rozendaal kan worden uitgebreid. 5. Een goed voorbereide gemeenschappelijke rampenbestrijdingsorganisatie.

Wat hebben we ervoor gedaan: 1. Verder terugdringen van de lokale overlast.

1.1Subdoelstelling: Realisatie meldpunt overlast Prestaties: Burgers kunnen hun klachten melden bij de gemeente; signalen van overlast worden geregistreerd en meegenomen in de werkwijze om overlast te bestrijden. De werkwijze wordt opgenomen in het proces Klant in Beeld.

Streefwaarden: Nvt. Toelichting:

Wat hebben we gedaan in 2012: Er zijn in totaal 53 meldingen geweest waarvan 25 in Dieren, 14 in Rheden, 11 in Velp en 3 in Spankeren. De meldingen overlast zijn integraal afgehandeld via de werkprocessen van aanpak (jongeren)overlast, zoals gebiedsteam en pak je kans.

1.2 Subdoelstelling: Klachten bespreken in het lokaal zorgnetwerk Prestaties: Overlastplegers integraal bespreken met ketenpartners, (zorgen veiligheidsketen) met als uitkomst een plan van aanpak om de overlast te verminderen en overlastveroorzakers eventueel zorg/hulp te bieden. Dit is een basis om als ultimum remedium Wet Victoria te kunnen toepassen.


Wat hebben we gedaan in 2012: Om de uitvoering daadkrachtiger en minder kwetsbaar te maken is ervoor gekozen om het coördinatorschap te beleggen bij meerdere personen. De coördinatoren hebben wekelijks vaste uren om hun taak invulling te kunnen geven. Naast de meer standaard interventies zijn er een drietal tijdrovende interventies geweest, waarbij sprake was van vergrote maatschappelijke onrust of hiaten in de ketensamenwerking. Deze zijn via het lokaal zorgnetwerk goed opgepakt.

26

1.3 Subdoelstelling: O.b.v. structurele integrale methode overlast aanpakken Prestaties: Het toepassen van een eenduidige methode om overlastsituaties aan te pakken. Samen met alle betrokkenen, (klagers en professionals) worden vanuit een gezamenlijke probleemstelling doelstellingen geformuleerd en een plan van aanpak ontwikkeld.

Streefwaarden: Nvt. Toelichting: Dit betreft de domein of locatie gerichte aanpak van overlast.

Wat hebben we gedaan in 2012: De aanpak is middels diverse bewonersbijeenkomsten verder geoptimaliseerd. In Dieren is een bewonersavond omtrent de overlastaanpak Calluna georganiseerd met als resultaat dat de bewoners aangaven dat de jeugdoverlast is verminderd. In Rheden is een gezamenlijke aanpak georganiseerd omtrent jeugdoverlast Koningsland/De Del en tevens rondom De Spot. Het plan is uitgevoerd en heeft als resultaat dat er tot en met het 3de kwartaal 2012 de overlast navenant is afgenomen. In 4de kwartaal is naar voren gekomen dat er in het dorp Rheden op breder gebied sprake is van overlast van jongeren. Dit wordt nu integraal opgepakt (zie 3.1). In Velp is in 2011 een bijeenkomst geweest rondom het ROC A12, waarbij het plan in 2012 is uitgevoerd. Het resultaat is dat– ondanks dat de scholengemeenschap fors is uitgebreid – de klachten zijn afgenomen. Tenslotte is in De Steeg een aantal bijeenkomsten georganiseerd rondom de overlast die bewoners van Het Klooster veroorzaken. Deze aanpak loopt nog.

1.4 Subdoelstelling: Het versterken van de veiligheids/ zorgketen. Prestaties: Het uitwerken van mogelijk in te zetten instrumenten als “straatcoaches/ ambulant jongerenwerk” om de keten van overlast aanpak te versterken. O.b.v. analyse van de huidige keten wordt bepaald welke zwakke schakels versterkt moeten worden. De taak van de schakels word geformuleerd en organiek ingebed in de organisatie en aangesloten op bestaande processen.

Streefwaarden: Nvt.

Toelichting:

Wat hebben we gedaan in 2012: De straatcoaches zijn net als in 2011 ingezet. Er zijn veel wisselingen geweest in het jongerenwerk. In het begin van 2012 is de tussenevaluatie gepresenteerd aan het College en hebben de straatcoaches een presentatie aan de Raad verzorgd. Extra middelen voor voortzetting voor toezicht op jongeren in de openbare ruimte in 2013 is gerealiseerd. De

27

eindevaluatie van de inzet van straatcoaches en effectiviteit van de ketensamenwerking is in het laatste kwartaal van 2012 uitgevoerd. De resultaten worden in het eerste kwartaal aan het College en de Raad gepresenteerd.

2. Het verbeteren van de sociale kwaliteit voor de burgers.

2.1 Subdoelstelling: Instrumenten inzetten waarbij burgers worden gesterkt veiligheids- en leefbaarheidsproblemen zelf op te lossen. Prestaties: Bemiddelen bij conflicten in de buurt. Buurtbemiddeling faciliteren en regie voeren in samenwerkingsverband met Rozendaal en Doesburg. Inzetten van instrumenten op de participatiegraad te verhogen om daarmee de burgers actief te laten deelnemen in processen van verbetering van veiligheid en leefbaarheid. Het stimuleren van het gebruik van buurtbemiddeling.

Streefwaarden: Er wordt naar gestreefd om ca. 2.750 inwoners deel te laten nemen in Burgernet. Jaarlijks 40 tot 60 aanmeldingen voor buurtbemiddeling met een slagingspercentage van 60%. Toelichting:

Wat hebben we gedaan in 2012: Burgernet: Het Burgernet is in de hele politieregio geïmplementeerd, waarbij de doelstelling zoals bij de streefwaarden is opgenomen is behaald. Deelname in de gemeente Rheden in 2012 bedroeg 3696 inwoners. Dat is een stijging van 7,5 % ten opzicht van 2011. Er zijn ongeveer 15 burgernetacties geweest afgelopen jaar. Voor het incident rondom het ijs op het kanaal in januari 2012 is ook gebruik gemaakt van burgernet. Rijnstad heeft buurtbemiddeling opnieuw bij de inwoners van de gemeente en ook de faciliterende organisaties onder de aandacht gebracht. Het aantal aanmeldingen is groot, zeker in vergelijking met het landelijk gemiddelde. Inmiddels zijn alle geformuleerde doelstellingen behaald zoals blijkt uit onderstaand overzicht buurtbemiddeling.

Uitgangspunt 50-60 aanmeldingen voor alle drie gemeenten (Rheden. Rozendaal en Doesburg).

Realisatie (meetdatum 30-9-2012) 46 in alle drie gemeenten, waarvan er 33 in gemeente Rheden. Prognose totaal: 55

75% van alle aanmeldingen moet met een positief resultaat zijn afgehandeld

94 % is succesvol afgehandeld.

60% van de bemiddelgesprekken moet met een positief resultaat zijn afgerond

64% van de bemiddelgesprekken is positief afgerond.

Het betreft cijfers t/m september 2012. De gegevens van het volledige jaar zijn nu nog niet beschikbaar.

28

2.2 Subdoelstelling: Respect onder de aandacht brengen van jonge doelgroepen Prestaties: In de Week van Respect worden allerlei activiteiten georganiseerd ism. LSTZG waarin respect en zinloos geweld centraal staan.

Streefwaarden: Nvt.

Toelichting: Nvt.

Wat hebben we gedaan in 2012: In 2012 zijn wederom activiteiten georganiseerd in samenwerking met Stichting artikel 1 Gelderland-midden. Een vredesbus, waarbij voorlichting werd gegeven over discriminatie en vooroordelen aan jongeren heeft de verschillende dorpskernen bezocht. Deze bus is op alle lokaties de hele dag druk bezocht. Daarnaast zijn er naar de verschillende scholen lespakketten verstuurd over dit thema.

2.3 Subdoelstelling: Buurtbewoners werken samen aan veiligheid en leren elkaar kennen. Prestaties: Het houden van buurtpreventieprojecten. Het organiseren en faciliteren van een jaarlijkse bijeenkomst voor de buurtpreventie teams (BPT).

Streefwaarden: Nvt.

Toelichting:

Wat hebben we gedaan in 2012: Voortzetting van de huidige buurtpreventieteams en verkenning tot uitbreiding van nieuwe teams. Bij nader onderzoek naar de behoefte bleek er bij 2 teams geen behoefte voor uitbreiding te zijn. Bij een ander team is dit onderzoek nog lopende. De jaarlijkse bijeenkomst heeft vanwege andere prioriteiten geen invulling gekregen.

2.4 Subdoelstelling: Het terugdringen van de georganiseerde criminaliteit. Prestaties: Landelijk dienen alle gemeenten aangesloten te zijn op een RIEC, (Regionaal Informatie en Expertisecentrum). Hiermee wordt beoogd om expertise te verkrijgen om de wet Bibob te implementeren en zicht te krijgen op risico’s.

Streefwaarden: Nvt.

Toelichting:

29

Wat hebben we gedaan in 2012: De gemeente is aangesloten bij het RIEC ON. Daarnaast zijn er voorbereidingen getroffen om de Wet Bibob te realiseren in de gemeente op verschillende domeinen. Dit vergt een aanpassing van de APV. Deze wijzigingen zullen in het eerste kwartaal 2013 worden voorgelegd.

3. Het verminderen van jeugdoverlast en criminaliteit. 3.1 Subdoelstelling: Regie voeren in de aanpak van jongerenoverlast Prestaties: Jeugdigen krijgen op school voorlichting over groepsprocessen, vandalisme, geweld en dergelijke, om bewustwording van de risico’s te bevorderen, (Halt preventielessen). Het subsidiëren van de preventielessen op scholen, (BO en VO). Groepen jongeren die overlast veroorzaken op straat, danwel delicten plegen worden in beeld gebracht en samen met ketenpartners worden op maat gesneden interventies of maatregelen getroffen.


Wat hebben we gedaan in 2012: De aanpak is voortgezet en heeft tot positieve resultaten geleid. In Velp zijn geen hinderlijke of overlastgevende groepen. De overlast in Rheden is recentelijk toegenomen, wat heeft geleid dat de jongeren in Rheden uiteindelijk in beeld zijn gebracht en ouders zijn benaderd om te komen tot een gezamenlijke aanpak samen met politie, jongerenwerk en hulpverlening. In Dieren is er geen sprake van overlastgevende groepen jongeren. De groepen jongeren zijn allemaal uit de anonimiteit gehaald. We komen ook in Dieren langzamerhand, net als in Velp, in de fase dat we de nadruk kunnen leggen op preventie en pro-actie. Dit is een resultaat waar we zeer tevreden over zijn. Uit de evaluatie naar de ketensamenwerking en de inzet van straatcoaches zal verantwoording worden afgelegd over de ingezette lijn.

3.2 Subdoelstelling: Zorgen dat geweldplegers en recidiven in de juiste overleg gremia besproken worden om de kans om recidive te verminderen. Prestaties: Jongeren worden ingebracht bij regionale netwerken, (zorgen veilgheidsketen). De gemeente Rheden maakt deel uit van de processen aanpak veelplegers, ex gedetineerden, huiselijk geweld, zodat de kans op recidive vermindert. Lokale netwerken en processen worden aangesloten bij de structuur en processen van het Veiligheidshuis.

Streefwaarden:

30

Nvt. Toelichting: Nvt.

Wat hebben we gedaan in 2012: Er wordt nauw samengewerkt met het Veiligheidshuis op het gebied van huiselijk geweld, ex-gedetineerden en jongeren. De samenwerking heeft in het afgelopen jaar steeds meer een concrete vorm gekregen waarbij de verschillende disciplines binnen het werkveld elkaar makkelijker kunnen vinden. In drie zaken heeft het Veiligheidshuis actief bijgedragen in het invullen van de gemeentelijke taken op dit vlak.

3.3 Subdoelstelling: Het verminderen van alcoholgebruik onder jongeren Prestaties:

Deelname in het project Jeugd en alcohol. Het uitvoeren van het projectplan, w.o. implementatie boete/kanskaart, en convenanten met sportverenigingen en horeca.

Streefwaarden: Nvt. Toelichting: Het project “Boete of Kanskaart” beoogt drankmisbruik en overlast van jongeren onder invloed van alcohol te verminderen. In de praktijk betekent het dat strafbare feiten waarvoor de politie jongeren naar Halt verwijst direct in aanmerking komen voor een leeropdracht Alcohol uitgevoerd door de regionale instelling voor verslavingszorg, IrisZorg

Wat hebben we gedaan in 2012: De boete/kanskaart is onderdeel van de werkwijze van politie. Omdat we door deze methode meer zicht krijgen op de groepen jongeren die het betreft hebben we ook meer zicht op deze problematiek binnen onze gemeente. Deze inzichten gaan we gebruiken om beoogt drankmisbruik tegen te gaan. In hoofdstuk 6 paragraaf 2.2 wordt ingegaan op het project jeugd en alcohol.

4. Onderzoeken of de bestaande samenwerking met de brandweerkorpsen van Doesburg, Duiven en Rozendaal kan worden uitgebreid.

4.1 Subdoelstelling: Efficiënte inzet van mensen en middelen. Prestaties: In 2010 is een bestuursopdracht verstrekt aan de commandanten van Rijn – IJssel en Zevenaar - Rijnwaarden om de consequenties van een mogelijke samenvoeging van de korpsen in beeld te brengen. Aan deze opdracht is voldaan. Inmiddels is de uitbreiding van de bestaande samenwerking ingehaald door de ontwikkelingen rondom regionalisering van de brandweer.

31

Het algemeen bestuur van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden heeft in haar vergadering van 23 maart 2011 ingestemd met het starten van het proces tot regionalisering en heeft de opdracht gegeven om dit proces voor te bereiden. Dit betekent dat er in de komende periode een nieuwe brandweerorganisatie wordt ingericht waar brandweer Rijn-IJssel in op gaat. De start van de nieuwe organisatie is 1 januari 2014. Het project gaat op 1 september 2011 van start.

Streefwaarden: Een regionale brandweerorganisatie voor Gelderland-Midden onder eenhoofdige leiding die regionaal beheer voert en waarbij al het brandweerpersoneel in dienst is. Toelichting: Met de regionalisering van de brandweer in Gelderland-Midden per 1 januari 2014 wordt een nieuwe brandweerorganisatie beoogd die goede brandweerzorg levert en op een efficiënte wijze werkt. Het algemeen bestuur stelt het kwaliteitsniveau vast voor de regio. Deze brandweerorganisatie is gericht op het uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit vraagt om een slagvaardige organisatie die snel inzetbaar is en voldoende kritische massa heeft.

Wat hebben we gedaan in 2012: 2012 heeft in het teken gestaan van de voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de regionalisering op 1 januari 2014. Op 19 december 2012 heeft het algemeen bestuur van veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden ingestemd met de kaderbrief VGGM 2014.

5. Een goed voorbereide gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie.

5.1 Subdoelstelling: Nieuwe medewerkers en bestuurders opleiden voor hun rampenbestrijdingsfunctie. Prestaties: Alle bestuurders en medewerkers die een strategische rol binnen de rampbestrijdingsorganisatie vervullen hebben de basisopleiding rampenbestrijding gevolgd.

Streefwaarden: Zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 6 maanden na aanstelling heeft de opleiding plaatsgevonden. Toelichting: Het gaat hier voornamelijk om bestuurders en medewerkers die een rol in het Beleidsteam (BT) of het Gemeentelijk Management Team (GMT) hebben.

Wat hebben we gedaan in 2012: De VGGM is bezig met het ontwikkelen van deel 2 van het regionale crisisplan. Momenteel werken we met het regionaal crisisplan en bestaande deelplannen. Dit wordt geactualiseerd. De huidige managers en teammanagers hebben een opfriscursus gehad en dat geldt ook voor de medewerkers. Begin 2013 worden de functies opnieuw ingevuld

32

wanneer deelplan 2 klaar is. Aanvullend wordt een passende opleiding voor de nieuwe functie aangeboeden.

5.2 Subdoelstelling: Organiseren van deelplanoefeningen. Prestaties: Alle deelplannen waarvoor de gemeente procesverantwoordelijkheid draagt, worden regelmatig beoefend.

Streefwaarden: Overeenkomstig de regionaal overeengekomen afspraken wordt ieder deelplan jaarlijks beoefend. Toelichting: Het Regionaal College Hulpverlening heeft op basis van een rapportage van het Crisis Onderzoeks Team (COT) in 2008 vastgesteld aan welke eisen iedere gemeente minimaal moet voldoen.

Wat hebben we gedaan in 2012: Het regionaal crisisplan en de huidige deelplannen zijn bij de medewerkers nader toegelicht. De deelplannen zijn niet geoefend. Dit omdat de uitwerking van de regionale samenwerking langer heeft geduurd dan gepland. Medewerkers hebben wel een workshop gevolgd over de deelplannen.

5.3 Subdoelstelling: Deelnemen aan regionaal georganiseerde bestuurlijke en operationele oefeningen. Prestaties: Bestuurders en medewerkers nemen actief deel aan bestuurlijke en operationele oefeningen die onder regie van Veiligheidsregio Gelderland Midden periodiek worden georganiseerd.

Streefwaarden: Aan genoemde oefeningen wordt eenmaal per jaar deelgenomen. Toelichting: Vanwege de samenwerking op het gebied van rampenbestrijding met de gemeenten Rozendaal en Doesburg komen genoemde oefeningen jaarlijks drie keer aan bod.

Wat hebben we gedaan in 2012: Bestuurlijke oefening van Rozendaal en Rheden gecombineerd in oktober. Volgende staat in mei 2013 gepland.

33


2 Veiligheid

Middelen

Begroting 2012

Realisatie 2012


Afwijking


Te Verklaren

Lasten

Totaal

3.981

4.074

3.810

264

0

264

Baten

Totaal

954

932

914

-18

0

-18


Totaal

-3.027

-3.142

-2.896

246

0

246

0 150

0 281

0 124

0 -157

0 0

0 -157


Totaal

150

281

124

-157

0

-157

Saldo

Totaal

-2.877

-2.861

-2.772

89

0

89

Totaaloverzicht afwijkingen Lasten 971. Lagere lasten beloning vrijwilligers brandweer 971. Doorbelasting exploitatiekosten en salariskosten aan Duiven en Doesburg 971 & 975. Lagere afschrijvingslasten 973. Lager onderhoudskosten risicobeheersing Saldo NTBGB Personele lasten Overige afwijkingen < 10.000

Afwijking 28 18

V/N V V

structureel 0 0

incidenteel 28 18

27 23 157 8 3

V V V V V

0 0 0 0 0

27 23 157 8 3

Totaal lasten Baten 971. Doorbelasting exploitatiekosten en salarislasten aan Duiven en Doesburg

264 Afwijking -18

V V/N N

0 structureel 0

264 incidenteel -18

Totaal baten Niet begrote mutaties in de reserve Saldo NTBGB

-18 Afwijking -157

N V/N N

0 structureel 0

-18 incidenteel -157


-157

N

0

-157


246 89

V V

34


2 Veiligheid

Verklaring van de afwijkingen "Rekening 2012" t.o.v. "Actueel begroting 2012" Zowel voor lasten als baten (waar relevant worden worden lasten en baten met elkaar in verband gebracht, waarbij toelichting onder de lasten wordt gegeven). Afwijking exploitatieresultaat Lasten 971 - Lagere lasten beloning vrijwilligers brandweer: De beloning vrijwilligers is in 2012 €28.000 lager dan geraamd. Dit voordeel is voor een deel ontstaan door minder uitrukken in 2012. Daarnaast wordt in de begroting rekening gehouden met een budget voor gezamenlijk realistisch oefenen. Door de keuze voor een andere oefenlocatie zijn deze kosten lager uitgevallen.

Bedrag x € 1000

28 V

971 - Doorbelasting exploitatiekosten en salariskosten aan Duiven en Doesburg: De exploitatiekosten en salarislasten worden in de begroting van de brandweer meegenomen. Aan het einde van het jaar wordt een afrekening gemaakt op basis van de werkelijke kosten.

18 V

971 & 975 - Lagere afschrijvingslasten: De werkelijk kosten voor de bouw van de kazerne Bloemersterrein zijn lager dan geraamd, waardoor een voordeel ontstaat op de afschrijvingslasten. In de begroting 2012 waren deze begrotingslasten nog niet aangepast. Daarnaast zijn enkele vervangingsinvesteringen i.v.m. de regionalisering uitgesteld naar 2013, waardoor eveneens een voordeel in de afschrijving ontstaat.

27 V

973 - Lager onderhoudskosten risicobeheersing: In november 2012 is uit onderzoek gebleken, dat de kosten om op een bepaalde locatie een geboorde put te plaatsen niet in verhouding staan met de opbrengsten. Er zal in 2013 op een andere locatie een put worden geboord.

23 V

Baten 971 - De exploitatiekosten en salarislasten worden in de begroting van de brandweer meegenomen. Aan het einde van het jaar wordt een afrekening gemaakt op basis van de werkelijke kosten.

-18 N

Toelichting resultaatbestemmingen Zowel voor niet begrote toevoegingen als onttrekkingen aan reserves (excl. mutaties via BR nog te besteden gemeentelijke budgetten). Mutaties reserves

Bedrag x € 1000


35

36

3 Organisatie en Dienstverlening Programmadoelstelling: Een deskundige, betrokken en slagvaardige gemeentelijke organisatie, waarin ambitie en omvang op elkaar zijn afgestemd en waarbij de dienstverlening zo optimaal mogelijk wordt ingevuld.

Toelichting programmadoelstelling: Het programma moet in samenhang worden gezien met de paragraaf bedrijfsvoering.


Toelichting

Programmabegroting

Vastgesteld 2010

Dienstverlening sneller en

Uitgangspunten en

beter

speerpunten voor een

2005

verbetering van de dienstverlening. Dienstverleningsvisie

2012

Ontwikkelingen: De economische crisis leidt ook binnen Rheden tot een bezuinigingsdiscussie, die naast een takendiscussie zeker zal leiden tot nadere beschouwing van onze werkprocessen. De landelijke overheid heeft een aantal programma’s opgezet om de dienstverlening te verbeteren:  programma e-overheid voor burgers (waaronder Antwoord voor burger en bedrijven)  nationaal programma dienstverlening en e-overheid (NUP) In toenemende mate stimuleert de overheid het implementeren van deze programma’s door gemeenten door het ontwikkelen van een landelijke infrastructuur en standaarden, het beschikbaar stellen van voorbeelden en het meten van het daadwerkelijk gebruik (benchmarks).


1. Een zo optimaal mogelijke dienstverlening voor onze burger. 2. De burger ziet Rheden als een betrouwbare en klantgerichte gemeente.

Wat hebben we ervoor gedaan: 1. Een zo optimaal mogelijke dienstverlening voor onze burger

37

1.1Subdoelstelling: De realisering van een klantgerichte, toegankelijk, geïntegreerde en professionele dienstverlening vanuit de optiek van de klant, waarbij de medewerker, binnen de wettelijke regelgeving, meedenkt met de klant. Prestaties: Goede dienstverlening en zelfredzaamheid: Goede dienstverlening bij overheidsinstanties is belangrijk, vooral om ervoor te zorgen dat (aan)vragen van burgers adequaat en snel afgehandeld worden. Niet alleen om de burger van dienst te zijn, maar ook om een zuinigere overheid te stimuleren. Zeker gezien de bezuinigingstaakstelling waarvoor de gemeente zich de komende jaren geplaatst ziet. Daarom vinden wij het belangrijk om zoveel mogelijke de burger zelf redzaam te laten zijn in de contacten met de overheid. Alleen als de materie dusdanig complex is of de klant bepaalde vaardigheden mist in het contact met de overheid, hanteren we een andere benadering. Daar waar sprake is van klantcontact dient deze op een eenduidige en toegankelijke wijze plaats te vinden. Om deze eenduidigheid verder vorm te geven werken wij aan een klantencontacten protocol. Het doel van dit protocol is om de verschillende klantcontacten die de medewerkers van onze gemeente hebben, via richtlijnen op min of meer dezelfde, door ons gekozen manier te laten plaatsvinden. Waarbij ieders verantwoordelijkheid en rol duidelijk is.

Streefwaarden: Nvt.

Wat hebben we gedaan in 2012: In 2012 heeft de raad de visie op dienstverlening vastgesteld en daarbij een driejarig budget ter beschikking gesteld. Het college heeft het implementatieplan KCC vastgesteld. Daarnaast is er een eerste versie voor een klantencontacten protocol vastgesteld; dit zijn onderlinge afspraken over hoe we als Rheden onze klanten te woord staan. In 2013 zullen we daarmee proefdraaien om vervolgens een uitrol riching de rest van de organisatie te kunnen realiseren. Binnen Burgerzaken zijn we gestart met een zogenaamde Midoffice en een centrale postbus [email protected]. waar medewerkeronafhankelijk: - bepaalde digitale producten snel kunnen worden afgehandeld; - overige digitale klantcontacten dagelijks worden verwerkt.

1.2 Subdoelstelling: Wij streven een optimale bereikbaarheid na voor onze publieke dienstverlening Prestaties: Een optimale dienstverlening op maat:

38

Doordat de Service Centra in 2014 zullen sluiten is een goede bereikbaarheid van de dienstverlening in het gemeentehuis van essentieel belang. Een deel van de dag kan iedereen zonder afspraak met hun vragen cq. hun aanvragen bij ons aankloppen. Het aantal openingsuren voor vrije inloop zal teruglopen. Daarnaast willen we de mogelijkheid aanbieden om voor complexere vragen een afspraak te plannen op andere momenten. Hiermee creëren we een mogelijkheid op maat. De bereikbaarheid willen we tevens vergroten door de digitale dienstverlening steeds verder uit te breiden. Dat betekent een website waar veel relevante informatie te lezen is en waar mensen hun vragen en aanvragen kwijt kunnen.

Streefwaarden: Nvt.

Wat hebben we gedaan in 2012: De gemeenteraad heeft dit jaar besloten dat de Servicecentra niet zullen sluiten. De bereikbaarheid voor burgers in de nabijheid van hun leefomgeving blijft hiermee van kracht. Dit jaar zijn we gestart met het zoeken naar nieuwe huisvesting voor het Service Centrum Velp, omdat de bibliotheek gaat verhuizen. De mogelijkheid om digitaal een afspraak te maken is nog niet gerealiseerd; andere projecten vroegen meer tijd (tussentijdse verkiezingen, het onderzoek naar de Service Centra), maar dit zal in 2013 worden opgepakt.

2. De burger ziet Rheden als een betrouwbare en klantgerichte gemeente.

2.1 Subdoelstelling: De komende 4 jaar verbeteren we de kwaliteit van de dienstverlening Prestaties: Afgestemde dienstverleningsconcept: Hierin is bepaald welke waarden liggen ten grondslag aan de Rhedense dienstverlening en hoe die zich vertalen in de benadering van de belangrijkste doelgroepen. Uitgevoerd programma Klant in Beeld: In het programma Klant in Beeld worden processen opnieuw ontworpen om de hierboven genoemde streefwaarden te bereiken. In het programma worden interne hulpmiddelen zoals Midoffice en Basisregistraties, en landelijke hulpmiddelen uit het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP) ingezet om de gewenste verbeteringen ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. In 2012 ligt de nadruk op de verdere ontwikkeling van het Klant Contactcentrum. We zorgen voor een verbetering van de eerste opvang van vragen en verhoging van het aantal vragen die in een keer kunnen worden afgehandeld.

39

Herontwerp 21 dienstverleningsconcepten: 21 dienstverleningsprocessen worden opnieuw ontworpen vanuit het perspectief van de klant. De processen worden aantoonbaar sneller en effectiever, met minder lasten voor de burger en minder onnodige regels. De informatievoorziening naar de burger wordt verbeterd (digitaal waar het kan) en we zorgen voor een klantgerichte bedrijfscultuur. In 2012 werken we o.a. aan de volgende dienstverleningsprocessen: aanvragen van uittreksels, doorgeven van verhuizing, afhandelen aanvragen ondersteunende inkomensregelingen en het werken op afspraak. Ingericht effectief Frontoffice – Backoffice concept: Vanuit het dienstverleningsconcept én de heringerichte dienstverleningsprocessen volgen eisen voor de inrichting van de frontoffice en de relatie met de backoffice. Hierbij gaat het om meer afhandeling van informatievragen in de frontoffice én om meer afhandeling van aanvragen door het verschuiven van werkzaamheden van de backoffice naar de frontoffice.

Streefwaarden: Nvt.

Wat hebben we gedaan in 2012: In 2012 is conform de planning een groot aantal klantprocessen rond belastingen verbeterd en gedigitaliseerd. Resultaten voor de inwoners en bedrijven zijn onder andere : • Er is een belastingloket waar men terecht kan met vragen over de aanslag. • Administratieve bezwaren kunnen aan de telefoon afgehandeld worden. • De afhandeling van met name de heffingsbezwaren is veel sneller geworden. • Alle bezwaren gemeentelijke belastingen kunnen digitaal ingediend worden. • Ook het aanmelden van hondenbelasting en de automatische incasso kan digitaal • De werkprocessen van de afdeling belastingen zijn volledig gedigitaliseerd Andere verbeterprojecten die in 2012 zijn opgeleverd zijn: • Evenementmelding (meldingen kunnen digitaal ingediend worden, en worden afgehandeld in de Frontoffice) • Leerlingenvervoer (aanvraag voor leerlingenvervoer kan digitaal, als er geen wijzigingen zijn ten opzichte van vorige jaar hoeft de aanvrager geen formulieren meer in te vullen) • Projectsubsidies (kunnen digitaal ingediend worden). • Een vergunning voor aankondigingsborden en spandoeken kan digitaal aangevraagd worden. De afhandeling is veel sneller geworden. Tevens is een generiek model ontwikkeld voor de klantprocessen rond de decentralisatie. Vanwege wijziging van het kabinetsbeleid is in 2012 vanuit Klant in Beeld niet verder gewerkt aan de dienstverleningsprocessen rond de decentralisaties (AWBZ/begeleiding en de Wet werken naar vermogen). De volgende verbeterprojecten zijn wel gestart maar nog niet afgerond: • Minimavoorzieningen

40

• • • • • •

WABO Vergunningen Horecavergunningen Evenementenvergunningen Schuldhulpverlening Uittreksels GBA en Burgerlijke Stand Verhuizingen

2.2 Subdoelstelling: De gemeente vormt in 2015 het portaal van alle overheidsdiensten Prestaties: Ingericht klantcontact centrum binnen het Antwoord concept: De gemeente vormt het belangrijkste aanspreekpunt voor de burger voor informatie over de overheid. Eind 2015 zijn wij aangesloten op Antwoord en kunnen we minimaal 80% van de vragen van alle overheden direct beantwoorden. De gemeentelijke website is opnieuw ingericht en we ontwikkelen een aantal digitale hulpmiddelen waarmee onze medewerkers via alle kanalen dezelfde informatie kunnen geven én we de klantcontacten kunnen monitoren. De eerste e-diensten gaan dit jaar van start waarmee onze klanten aanvragen kunnen indienen én volgen.

Streefwaarden: Nvt.

Wat hebben we gedaan in 2012: De implementatie van het Klant Contact Centrum (KCC) is in 2012 van start gegaan; de basis van het KCC wordt gevormd door de telefonische toegang. Hier worden de eerste vragen van onze burgers afgehandeld. Daarnaast zijn stappen gezet in de verdere digitalisering van aanvragen. Zie hiervoor programma 1, subdoelstelling 1.2. Doorontwikkeling van de website www.rheden.nl.

41


3 Organisatie en Dienstverl

Middelen

Begroting 2012

Realisatie 2012


Afwijking


Te Verklaren

Lasten

Totaal

18.446

18.852

18.916

-64

0

-64

Baten

Totaal

13.784

14.104

14.476

372

0

372


Totaal

-4.662

-4.748

-4.440

308

0

308

316 364

448 952

742 474

-294 -478

0 0

-294 -478


Totaal

48

504

-268

-772

0

-772

Saldo

Totaal

-4.614

-4.244

-4.708

-464

0

-464

Totaaloverzicht afwijkingen Lasten 34. Lagere lasten uitvoering sociale lasten door vervallen bovenwettelijke regeling 40. Voordeel BTW-heffing nieuwe huisvesting Gelders Archief 40. Lagere lasten electra door afname van het verbruik 40. Hogere lasten inkopen Sodexo 40. Hogere lasten printkosten door latere ingebruikname van de I-pads 40. Lagere afschrijvingslasten toekomstige investeringen ICT 50. Eenmalige last i.v.m. nivelleren voorfinanciering middoffice 50. Hogere lasten jubileumgratificaties door werkgeverslasten 50. Hogere advieskosten vanwege enkele complexe juridische vraagstukken 508. Lagere afschrijvingslasten toekomstige investeringen overige bezittingen 508. Hogere lasten diensten van derden in verband met sloopkosten scoutinggebouw 508. Hogere lasten Brede School Velp i.v.m. werkzaamheden aan de luchtbehandelinginstallatie 596. Hogere opleidingskosten i.v.m. opleiding en implementatie WABO 778. Hogere lasten brandstof tractie ( zie baten ) 778. Lagere afschrijvingslasten toekomstige investeringen tractie 790. Onderhoud ten behoeve van openbaar onderwijs. Kosten worden doorberekend (zie baten). 797. Hogere onderhoudslasten sportvelden Saldo NTBGB Saldo Personele lasten Overige afwijkingen < 10.000

Afwijking 16

V/N V

structureel 0

incidenteel 16

65 26 -45 -12 60 -334 -19 -12 14

V V N N V N N N V

0 0 0 0 0 0 0 0 0

65 26 -45 -12 60 -334 -19 -12 14

-11

N

0

-11

-27

N

0

-27

-53 -15 14 -161

N N V N

0 0 0 0

-53 -15 14 -161

-16 772 -291 -35

N V N N

0 0 0 0

-16 772 -291 -35

Totaal lasten -64 Baten Afwijking 40. hogere bijdrage gemeente Rozendaal ICT i.v.m. doorbelasting extra 18 werkzaamheden 34, 48 en 50. niet begrote bijdragen salariskosten 2012 (o.a. UWV ) 85 508. hogere ontvangsten huren en pacht overige bezittingen 44 778. hogere doorbelasting kosten tractie naar producten (zie lasten) 16 790. hogere doorbelasting onderhoud ten behoeve van openbaar onderwijs ( zie 161 lasten ) Overige afwijkingen < 10.000 48

N V/N V

0 structureel 0

-64 incidenteel 18

V V V

0 0 0

85 44 16

V V

0 0

161 48

Totaal baten Begrote mutaties in de reserve Saldo NTBGB

372 Afwijking -772

V V/N N

0 structureel 0

372 incidenteel -772


-772

N

0

-772


308 -464

V N

42


3 Organisatie en Dienstverl

Verklaring van de afwijkingen "Rekening 2012" t.o.v. "Actueel begroting 2012" Zowel voor lasten als baten (waar relevant worden worden lasten en baten met elkaar in verband gebracht, waarbij toelichting onder de lasten wordt gegeven). Afwijking exploitatieresultaat

Bedrag x € 1000

Lasten 034 - Lagere uitgaven uitvoering sociale lasten: op deze post worden de kosten van de uitvoering van de fpu regeling en andere bovenwettelijke regelingen geboekt. Door het vervallen van de fpu regeling zijn de kosten lager. 040 - Voordeel BTW-heffing nieuwe huisvesting Gelders Archief: De gemeentelijke partners kunnen voor hun aandeel in de deelname ten aanzien van het Gelders Archief de BTW compenseren die verband houdt met de nieuwe huisvesting van het Gelders Archief. Dit betekent voor de gemeente Rheden een bedrag van €65.000. Uw raad wordt gevraagd dit geld middels resultaatbestemming te reserveren. 040 - Lagere lasten electra door afname van het gebruik: er is een duidelijke afname van het electriciteitsverbruik van de serverruimte na uitschakeling van het oude SAN-systeem ( Storage Area Network ). Een beperkt deel van de infrastructuur ICT is in Arnhem onder gebracht. 040 - Hogere lasten inkopen Sodexo: al enkele jaren zien we op het budget voor de kantine- en koffievoorziening een overschrijding. De inkomsten uit de kantineverkopen waren in 2012 € 8.000 hoger dan geraamd, zodat uiteindelijk een nadelig resultaat op de kantinekosten ontstaat van € 37.000. Conform Minderen met Beleid is er een onderzoek gestart naar de kosten en de baten van de catering om een betere balans hierin te krijgen. Dit dient zijn beslag te krijgen vanaf 1-1-2014. 040 - Hogere printkosten: de bezuiniging van € 15.000 die voor 2012 was ingeboekt is niet gerealiseerd. De uitrol en in gebruikname van de iPads heeft pas in de loop van het jaar 2012 plaatsgevonden. De bezuiniging was aan het begin van 2012 ingeboekt. 040 - Lagere afschrijvingslasten toekomstige investeringen ICT: door uitstel van enkele investeringen ICT, waaronder vervanging cipers, vervanging CAD tekenen en de aanschaf van scanapperatuur DIV naar 2013, ontstaat een voordeel op de afschrijving toekomstige investeringen. Bij de resultaatsbestemming wordt een voorstel gedaan dit bedag te reserveren. 050 - Eenmalige last i.v.m. nivelleren voorfinanciering middoffice: in verband met de voorfinanciering middoffice is in 2012 € 335.000 betaald aan de stichting ICTU. De aflossing was in eerste instantie in termijnen voorzien, namelijk in 2013 en 2014. In de raadsvergadering van 29-1-2013 is uw raad hierover geïnformeerd. De eenmalige betaling in 2012 wordt gedekt uit een onderschrijding van € 165.000 per jaar in 2013 en 2014, deze middelen vloeien terug naar de algemene reserve waarmee het geheel budgettair neutraal verloopt.

16 V 65 V

26 V

-45 N

-12 N

60 V

-334 N

050 - Hogere lasten jubileumgratificaties: over jubileumuitkeringen moeten ook werkgeverslasten worden berekend. Hiermee was in de begroting 2012 geen rekening gehouden. 050 - Hogere advieskosten: niet op alle gebieden hebben we de juridische kennis in huis. In het afgelopen jaar zijn er een aantal complexe dossier geweest waarvoor specialistische expertise is ingehuurd.

-19 N

508 - 778 diverse kostenplaatsen: lagere afschrijvingslasten overige bezittingen en tractie door uitstel investeringen, hogere lasten in verband met sloopkosten scoutinggebouw, hogere lasten Brede School Velp i.v.m. werkzaamheden aan de luchtbehandelingsinstallatie, hogere opleidingskosten i.v.m. opleiding en implementatie WABO en hogere brandstofkosten tractie.

-78 N

790 - De kosten voor onderhoud aan gebouwen voor het openbaar onderwijs waren niet geraamd maar wel voorzien. Zie ook baten. 797 - Hogere onderhoudslasten sportvelden: In de bestuursrapportage 2012 is gemeld dat de ingeboekte besparing op de onderhoudskosten sportvelden niet gerealiseerd kon worden, omdat de kunstgrasvelden in fases worden aangelegd. De begroting is daarop aangepast. Uiteindelijk zijn de kosten nagenoeg gelijk aan 2011.

-12 N

-161 N

-16 N

Baten 040 - De bijdrage van de gemeente Rozendaal is in 2012 hoger dan geraamd door declaratie van extra uren voor diverse ICT-programma's. Ook vond een verrekening uit 2011 plaats

18 V

048 - De bijdragen van het UWV worden geboekt in programma 3. dit betreft uitkeringen in verband met zwangerschapsen bevallingsverlof en landurig zieken.

85 V

508 - De overige baten voor verhuringen en verpachtingen waren hoger dan geraamd door hoger aantal en verlenging van verhuringen en verpachtingen.

44 V

790 - De doorbelasting voor onderhoud aan gebouwen voor het openbaar onderwijs was niet geraamd maar wel voorzien 778 - De kosten van tractie zijn volgens realisatie doorbelast dit geeft een voordeel tov de begroting.

161 V 16 V

43


Bedrag x € 1000


44

4 Ruimtelijke ontwikkeling Programmadoelstelling: Het handhaven van een kwalitatief aantrekkelijke gemeente binnen het bestaande karakter van de dorpen en wijken.

Toelichting programmadoelstelling: Bij de ontwikkeling van nieuwbouw en/of herstructurering staat de lokale behoefte voorop. De ontwikkeling moet een toevoegde waarde hebben aan de vitaliteit en leefbaarheid van een dorp of wijk en een kwaliteitsimpuls zijn voor de omgeving. De kwaliteit zit onder meer in differentiatie in woningtypen, woonmilieus en doelgroepen.


Vastgesteld

Structuurvisie ‘een droom om in te wonen’ Woonvisie ‘wonen met toekomst’ Wijkvisie ‘Velp Zuid straks’ Welstandsnota Erfgoedverordening Subsidieverordening monumenten Kredietvoorwaarden Monumentenfonds Rheden Archeologienota Uitgediept Erfgoedplan Erfgoednota ‘levend verleden’

2006 2009 2009 2010 2010 1998 1998 2008 2008 2012

Ontwikkelingen: Nieuwbouw vindt voortaan hoofdzakelijk via inbreiding plaats. Dat wil zeggen binnen de woningbouwgrenzen zoals die met de Stadsregio zijn overeengekomen. Daarbij zetten we in op een goede afstemming tussen woningbouwbehoefte en het woningbouwprogramma. Daarnaast willen wij meer het particulier opdrachtgeverschap gaan benutten. Een speciale vorm hierin is het collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Het college zet zich actief in om een aantal langlopende nieuwbouwprojecten af te ronden en adequaat te reageren op nieuwe initiatieven.

Wat willen we bereiken: 1. Zorgdragen voor een vitale en leefbare leefomgeving en een kwaliteitsimpuls voor de omgeving. 2. Integratie van cultuurhistorisch beleid in het ruimtelijke ontwikkelingsbeleid en de bescherming hiervan met meer vrijheid voor de burger.

45

Wat hebben we ervoor gedaan: 1. Zorgdragen voor een vitale en leefbare leefomgeving en een kwaliteitsimpuls voor de omgeving

1.1 Subdoelstelling: Het scheppen van de ruimtelijke mogelijkheden en randvoorwaarden om de beleidsdoelstellingen van andere programma’s te realiseren Prestaties: • • • • •

Het om de 10 jaar actualiseren van de structuurvisie per dorp Het actualiseren van bestemmingplannen 1 maal per 10 jaar Het op verzoek realiseren van bestemmingsplannen binnen wettelijke termijnen Het afhandelen van aanvragen om omgevingsvergunning binnen de wettelijke termijn Uitvoering van handhaving Wabo en bestemmingsplannen conform handhavingsnota

Streefwaarden: Voor de feitelijke outcome wordt verwezen naar de streefwaarden in de betreffende progamma’s. Toelichting: Structuurvisies zijn wettelijk verplicht en dienen per 10 jaar geactualiseerd te worden. Ze vormen het vertrekpunt voor de opstelling van bestemmingsplannen en na vaststelling door de gemeenteraad het integrale ruimtelijk beleidskader voor de gemeente. Voor ieder dorp wordt in de komende jaren een structuurvisie ontwikkeld. In de structuurvisie worden keuzes gemaakt over de gewenste ruimtelijke ontwikkeling op de lange termijn (25 jaar) en de daarvoor noodzakelijke maatregelen op de korte termijn (10 jaar). Doel is de leefbaarheid van het dorp en de omgeving te behouden c.q. verbeteren.

Wat hebben we gedaan in 2012: In 2012 is de dorpsvisie opgesteld door de Belangenvereniging Rhedens Dorpsbelang aangeboden aan de gemeente. In deze dorpsvisie staat hoe de Rhedenaren aankijken tegen hun dorp met als doel het wonen, werken en recreëren in het dorp aantrekkelijker te maken. In deze visie staan ook 10 kernpunten die de gemeente volgens de belangenvereniging nu moet op pakken. Allereerst heeft het college een reactie en een plan van aanpak gepresenteerd hoe de gemeente de visie en daarmee de kernpunten gaan oppakken. De dorpsvisie vormt mede de input voor de gemeentelijke structuurvisie. Na de invulling van verschillende vacatures op het ruimtelijke beleid midden 2012, is het plan van aanpak voor de opstelling van structuurvisies binnen de gehele gemeente

46

Rheden opgesteld. Voor elk dorp in de gemeente Rheden komt een integrale ruimtelijke visie, waarin de identiteit en kwaliteit van elk dorp wordt geduid. Voor het dorp Rheden is het eerste plan van aanpak opgesteld dat begin 2013 zal worden vastgesteld. Hierin is de projectaanpak, communicatie en planning beschreven. In 2013 zal de structuurvisie voor Rheden worden opgesteld, zodat de visie in 2014 kan worden vastgesteld. Ook zal een start worden gemaakt met de tweede structuurvisie. Onze bestemmingsplannen zijn actueel op een aantal witte vlekken na. Hiervoor heeft de raad in november 2012 per witte vlek de wijze van bestemmen bepaald. De betreffende bestemmingsplannen worden voor 1 juli 2013 ter vaststelling aan de raad aangeboden. De handhavingsnota is in concept klaar en zal in het eerste kwartaal 2013 door ons college worden vastgesteld en ter kennis worden gebracht aan de raad. Voor meer inhoudelijke informatie inzake de uitvoering van de Wabo in 2012 wordt verwezen naar de paragraaf bouwen milieujaarverslag in deze jaarrekening.

1.2 Subdoelstelling: Een woningbestand dat voldoet aan de marktvraag

Prestaties: • • • • •

Het uitvoeren van de woonvisie Het uitvoeren van de prestatieafspraken met woningbouwcorporaties De fasegewijze uitvoering van herstructureringsopgaven Het realiseren van projecten gebiedsontwikkeling Op basis van uitkomsten (landelijk) woningbehoeftenonderzoek (2012) zo nodig de woonvisie bijstellen

Streefwaarden: • • • •

Nieuwbouwproductie van gemiddeld 60 tot 80 woningen per jaar Bij grotere nieuwe woningbouwinitiatieven (> 5 woningen) uitgaan van gemiddeld 35% betaalbare woningbouw 1 Positieve ontwikkeling van het aspect Woningvoorraad op de Leefbarometer van het Ministerie (hogere score in 2014 ten opzichte van 2010) Toename kwaliteit van de woningvoorraad (verhoudingsgewijs meer vervangende nieuwbouw en ingrijpende renovatie in de periode 2010 – 2014 ten opzichte van 2005 – 2009

Toelichting: De basis voor het woonbeleid van de gemeente Rheden wordt nog steeds gevormd door de woonvisie 2009 t/m 2013 ‘Wonen met toekomst’ en de aanscherping hiervan in 2011. Mogelijk leiden de gevolgen van het nieuwe regeerakkoord en de resultaten 1

Betaalbare woningen zijn huurwoningen tot de huurtoeslaggrens en koopwoningen tot

€ 172.000,- V.O.N. (januari 2011)

47

van een recent uitgevoerd woningbehoeftenonderzoek tot een bijstelling of herziening van het woonbeleid in 2013.

Wat hebben we gedaan in 2012: -

-

-

-

De prestatieafspraken met de woningcorporaties Vivare en Sprengenland Wonen zijn uitgevoerd volgens planning. In het voorjaar van 2013 wordt de inhoudelijke voortgang gerapporteerd. De streefwaarde voor realisatie van gemiddeld 60 tot 80 nieuwbouwwoningen per jaar is in 2012 ruimschoots gehaald. In 2012 zijn 306 woningen aan de woningvoorraad toegevoegd, en er zijn 60 woningen aan de voorraad onttrokken (bijv. door sloop). Per saldo is de woningvoorraad in 2012 dus met 246 woningen toegenomen. In 2012 heeft de besluitvorming over de Bestuursovereenkomst Verstedelijking & Mobiliteit plaatsgevonden en is gestart met de uitvoering ervan. In deze overeenkomst tussen de Stadsregio en gemeenten staan onder meer afspraken over de uitvoering van de Verstedelijkingsvisie en afstemming van de woningbehoefte en het (sub)regionale woningbouwprogramma. De uitvoering van deze overeenkomst loopt door in 2013. In 2012 is een start gemaakt met de ontwikkeling van een regionale woningmarktmonitor, die inzicht geeft in actuele ontwikkelingen op de woningmarkt. Daarnaast is het veldwerk afgerond voor het WoonOnderzoek Nederland (WoON). Het WoON geeft inzicht in de woningmarkt en biedt informatie over de tevredenheid van respondenten met hun woning en woonomgeving, de woonwensen van inwoners, de leefbaarheid, enzovoort. Begin 2013 komen de eerste gegevens van de woningmarktmonitor en het WoON beschikbaar.

2. Integratie van cultuurhistorisch beleid in het ruimtelijk ontwikkelingsbeleid en de bescherming hiervan met meer vrijheid voor de burger 2.1 Subdoelstelling: Instandhouden van het cultuurhistorisch erfgoed

Prestaties: •

Uitvoeren uitvoeringsagenda Erfgoednota

Streefwaarden: Nvt.

Toelichting: In 2013 zal verder worden gewerkt aan het uitvoeren van de uitvoeringsagenda die als bijlage is gevoegd bij de in 2012 door de raad vastgestelde Erfgoednota.

Wat hebben we gedaan in 2012: • In 2012 is de concept-Erfgoednota aan alle inwoners en andere bij het erfgoed betrokkenen voorgelegd. Daarvoor is in ieder dorp een erfgoedbijeenkomst

48

georganiseerd en is een speciale website in het leven geroepen www.erfgoedrheden.nl. Via bijeenkomsten en website kon iedereen meepraten over de toekomst van het erfgoedbeleid. De definitieve nota is naar aanleiding van deze reacties op enkele punten gewijzigd en samen met de inspraakreacties en een uitvoeringsagenda door de raad vastgesteld. • Rheden heeft samen met de provincie en de Stichting Themajaar Historische Buitenplaatsen 2012 het landelijke symposium “Buitenplaats in bedrijf’ georganiseerd. Tijdens dit symposium is met name aandacht besteed aan het economisch belang dat met de aanwezigheid van historische buitenplaatsen is gemoeid. • In 2012 heeft het college een principebesluit genomen over de aanwijzing van gemeentelijke monumenten uit de Wederopbouwperiode. • In 2012 is een geactualiseerde archeologische verwachtingskaart opgeleverd inclusief een nieuwe tijdslaag namelijk de Tweede Wereldoorlog. • In 2012 is een begin gemaakt met het opstellen van energiescans voor monumenten: voorbeelden van maatregelen voor verschillende typen monumenten waarin duurzaamheid en instandhouding van monumentale waarden met elkaar worden verbonden. • Input in projecten geleverd zoals Traverse Dieren en Stationsgebied Dieren.

49


4 Ruimtelijke Ontwikkeling Begroting 2012

Middelen

Realisatie 2012


Afwijking


Te Verklaren

Lasten

Totaal

3.837

8.170

10.209

-2.039

0

-2.039

Baten

Totaal

1.076

1.375

3.524

2.149

0

2.149


Totaal

-2.761

-6.795

-6.685

110

0

110

1.132 150

1.132 3.959

1.432 4.364

-300 405

0 0

-300 405


Totaal

-982

2.827

2.932

105

0

105

Saldo

Totaal

-3.743

-3.968

-3.753

215

0

215

Totaaloverzicht afwijkingen Lasten 602. Subsidieverstrekking vnl Landgoederenzone; waarvoor subsidie wordt ontvangen van Provincie Saldo NTBGB: 602. Incidentele post subsidieverstrekking monumenten € 30 702. Getemporiseerde uitvoering van kosten bestemmingsplannen cf plan van aanpak. € 203 738. Lagere kosten voor Proj. Bewegwijzering ivm subsidie provincie € 41. 704. Project Traverse Dieren voorbereidingskosten 752. Stelpost valt vrij tgv algemene middelen. 782. Voorziening GREX: mutatie verliesgevende complexen; zie ook 782. GREX mutaties diverse exploitaties. Zie ook paragraaf grondbeleid. 782. GREX kosten verhuringen en verpachtingen. 905 - 910. Grondexploitatie; zie verder paragraaf Grondbeleid. Saldo Personele lasten Overige afwijkingen < 10.000

Afwijking -220

V/N N

structureel incidenteel 0 -220

274

V

0

274

-211 150 -322 -159 -94 -1.140 -331 14

N V N N N N N V

0 0 0 0 0 0 0 0

-211 150 -322 -159 -94 -1.140 -331 14

Totaal lasten Baten 602. Hogere opbrengst subsidies Provincie Landgoederen 702. Hogere opbrengst bestemmingsplannen 757. Hogere opbrengst leges WABO vnl door tiental heffingen > € 25k 782. GREX Baten verhuringen en verpachtingen. 782. GREX Winstneming "Grinthuizen"; zie ook paragraaf grondbeleid. 905 - 910. Grondexploitatie; zie verder paragraaf Grondbeleid. Overige afwijkingen < 10.000

-2.039 Afwijking 220 40 297 139 300 1.140 13

N V/N V V V V V V V

0 structureel 0 0 0 0 0 0 0

-2.039 incidenteel 220 40 297 139 300 1.140 13

Totaal baten Niet begrote mutaties in de reserve 704 Onttrekking projectkosten Traverse Dieren Saldo NTBGB 782 Onttrekking actualisatie grondexploitatie verliesgevende complexen. 782 Onttrekking actualisatie grondexploitatie overige complexen. 782 Storting winstneming grondexploitatie "Grinthuizen". Zie ook paragraaf grondbeleid. Overige afwijkingen < 10.000

2.149 Afwijking 211 -274 322 159 -300

V V/N V N V V N

0 structureel 0 0 0 0 0

2.149 incidenteel 211 -274 322 159 -300

-13

N

0

-13


105

V

0

105


110 215

N V

50


4 Ruimtelijke Ontwikkeling

Verklaring van de afwijkingen "Rekening 2012" t.o.v. "Actueel begroting 2012" Zowel voor lasten als baten (waar relevant worden worden lasten en baten met elkaar in verband gebracht, waarbij toelichting onder de lasten wordt gegeven). Afwijking exploitatieresultaat Lasten 602 - Subsidieverstrekking vnl Landgoederenzone; waarvoor subsidie wordt ontvangen van Provincie: De subsidieverstrekkingen in het kader van "Landgoederenzone" Rheden" waarmee eigenaren financieel worden ondersteund in het onderhoud waren niet begroot (wel voorzien) € 220 N; evenals de ontvangen subsidie van de provincie tot een bedrag van dezelfde omvang; zie baten.

Bedrag x € 1000

-220 N

704 - Hart van Dieren: De projectkosten voor onderzoek en voorbereiding van € 211 N worden ten laste van de reserve Traverse Dieren gebracht. Deze post was niet begroot maar wel voorzien.

-211 N

752 - Volkshuisvesting: De stelpost uit de nota heroverweging valt vrij ten gunste van de algemene middelen omdat de beoogde initiatieven te weten de Dorpsvisie Dieren en Herstructurering woongebieden zijn ondergebracht onder afzonderlijke posten onder product 702 bestemmingsplannen inclusief dekkingsmiddelen.

150 V

782 - Grondexploitatie: Storting in de voorziening op basis van de actualisatie van de lopende grondexploitaties in de BBG. Doordat het geprognosticeerde negatieve saldo van de verliesgevende complexen stijgt dient de voorziening te worden aangevuld.

-322 N

Per saldo is een incidenteel voordeel ontstaan op het tijdelijk beheer van panden en gronden. De lasten bedroegen € 94 N en de baten bedroegen € 139 V.

-94 N

Door actualisatie van voornamelijk de exploitaties van "Du commerce" en "Ericaplein" is er een afboeking van € 159 N; dit bedrag word onttrokken aan de reserve risicobuffer grondexploitatie. Voor grondexploitatie zie voor verdere toelichting ook de paragraaf grondbeleid.

-159 N

905/910 - Grondexploitatie: Betreft de uitgaven op de grondexploitatie. Deze worden bijgeschreven op de boekwaarde (zie baten). De uitgaven moeten worden verantwoord op de programmarekening. Een toelichting is opgenomen in de paragraaf Grondbeleid.

-1140 N

Baten 757 - Aanvragen omgevingsvergunningen: De terugloop van de legesopbrengst WABO de laatste jaren is het gevolg van de economische crisis, daartoe is de opbrengstraming naar beneden bijgesteld. De huidige vooralsnog als incidenteel ingeschatte hogere opbrengst tot een bedrag van € 302.000,- is voornamelijk het gevolg van een tiental grotere bouwprojecten > € 25.000,-.

297 V

602 - Subsidieverstrekking vnl Landgoederenzone; ontvangen subsidie provincie niet begroot wel voorzien. Zie lasten.

220 V

702 - Bestemmingsplannen: Voor bestemmingsplannen op verzoek werd er een bedrag van € 40.000,- meer aan leges in rekening gebracht dan begroot.

40 V

782 - Grondexploitatie: Per saldo is een incidenteel voordeel ontstaan op het tijdelijk beheer van panden en gronden en een winstneming uit de grondexploitatie. De lasten van panden bedroegen € 94 N en de baten bedroegen € 139 V; de winstneming uit de exploitatie van "Grinthuizen" bedraagt € 300 V. Voor grondexploitatie zie voor verdere toelichting ook de paragraaf grondbeleid.

439 V

905/910 - Grondexploitatie: Betreft de bijschrijving op de boekwaarde van de grondexploitatie. (zie ook lasten). Een toelichting is opgenomen in de paragraaf Grondbeleid.

1140 V

Toelichting resultaatbestemmingen Zowel voor niet begrote toevoegingen als onttrekkingen aan reserves (excl. mutaties via BR nog te besteden gemeentelijke budgetten). Mutaties reserves Toevoegingen 782 - Grondexploitatie: De storting in de reserve risicobuffer grondexploitatie is het gevolg van winstneming uit de exploitatie "Grinthuizen". Voor grondexploitatie zie voor verdere toelichting ook de paragraaf grondbeleid.

Bedrag x € 1000

300 N

Onttrekkingen 704 - In het kader van het Project traverse Dieren is ter dekking van voorbereidings- en onderzoekskosten € 211 onttrokken. Dit bedrag was niet geraamd maar wel voorzien.

211 V

782 - Grondexploitatie: De storting in de voorziening is op basis van de actualisatie van de lopende grondexploitaties in de BBG. Doordat het geprognosticeerde negatieve saldo van de verliesgevende complexen stijgt dient de voorziening te worden aangevuld.

322 V

De onttrekking uit de reserve risicobuffer grondexploitatie is voornamelijk het gevolg van afboekingen op de exploitaties "Ericaplein"en "Du commerce". Voor grondexploitatie zie voor verdere toelichting ook de paragraaf grondbeleid.

159 V

51

52

5 Openbare Ruimte Programmadoelstelling: Een aantrekkelijke, veilige en leefbare omgeving.

Toelichting programmadoelstelling: Het beheer van de openbare ruimte zal zo efficiënt en zo effectief mogelijk plaats vinden. De klimaatverandering heeft gevolgen voor de leefbaarheid van de omgeving. Een klimaatof energie neutrale gemeente zal de leefbaarheid verhogen.


Vastgesteld

Gemeentelijk rioleringsplan

2009

SBO wegen

2009

SBO openbare verlichting

2009

SBO Groen

2009

SBO Gebouwen

2010

Verkeersveiligheidsplan

2000

Parkeerverordening

2006

Uitvoeringsprogramma Rheden CO2-nautraal

2011

Uitvoeringsprogramma huishoudelijk afval

2009

Verordening reinigingsheffingen Rheden

2009

Ontwikkelingen: P.m.


1. Integraal beheer van de openbare ruimte; 2. Een leefbare woonen werkomgeving; 3. Milieu: een bijdrage leveren aan het tegengaan van het klimaateffect en aan het energievraagstuk.

Wat hebben we ervoor gedaan: 1. Integraal beheer van de openbare ruimte 1.1 Subdoelstelling: Behoud van een aantrekkelijke en veilige woonen leefomgeving.

53

Prestaties: 1. Opstellen Streefbeeld openbare ruimte. Dit is een leidraad ter waarborging van de beeldkwaliteit van de openbare ruimte, op basis van een integrale ruimtelijke karakterisering van het dorp. Deze dient als leidraad bij projectmatige ingrepen in de ruimte. Begin 2012 is het Streefbeeld openbare ruimte voor het dorp Rheden gereed. Daarna volgen de andere dorpen. 2. Bewonersparticipatie bij het onderhoud van de openbare ruimte. Bewonersparticipatie in het onderhoud van de openbare ruimte creëert betrokkenheid en sociale cohesie. Daarnaast kan het bijdragen aan behoud van kwaliteit waar de gemeente door bezuinigingen minder inspanningen kan verrichten. Op dit moment vindt vanuit het project “Groen in de straat” bewonersparticipatie in de openbare ruimte plaats: bewoners onderhouden een groenperkje, maken plannen voor de herinrichting van speelplaatsen en/of ruimen zwerfafval in de wijk op. Ambtelijk worden deze initiatieven ondersteund. De reacties van bewoners zijn vrijwel altijd positief. In de raadsvergadering van 28 juni 2011 heeft de raad de motie “Groen zijn de bomen” aangenomen, daarin is gesteld dat er “In het najaar 2011 er een plan moet komen voor inspraak en evaluatie met belangenverenigingen en inwoners bij het inrichten van de openbare ruimte, inclusief het kappen van gemeentelijke bomen.” In 2012 werken we, op basis van dat plan, verder aan een betere samenwerking tussen burgers en gemeente. In 2012 gaan we het project “Groen in de straat” evalueren waarbij de (mate) van inbreng, het draagvlak voor het resultaat en verbeterpunten o.a. te evalueren punten zijn 3. Uitvoering herinrichting Groenestraat, Rheden. In 2010 zijn wij gestart met de voorbereiding voor herinrichting van de Groenestraat en omgeving. Hierdoor wordt een economische en sociale impuls gegeven aan het centrumgebied van Rheden en de toeristische aantrekkingskracht vergroot. De voorbereiding is in 2011 afgerond.

Streefwaarden: • •

•

Afgerond Streefbeeld openbare ruimte voor Rheden. Afgerond Onderzoek naar mogelijkheden voor bewonersparticipatie bij het onderhoud van de openbare ruimte en evaluatie van het project “Groen in de straat”. Voorbereiding project Groenestraat e.o. gereed 2011 (uitvoering 2012).

Toelichting: De beste indicator voor openbare ruimte is de mening van bewoners. Deze wordt 1x per 4 jaar gemeten in de Veiligheidsmonitor. In 2009 is gemeten dat een ruime meerderheid (70%) van de inwoners van de gemeente Rheden tevreden is over het onderhoud van de openbare ruimte.

Wat hebben we gedaan in 2012: Zoals reeds gemeld bij de bestuursrapportage 2012 is dit jaar de leidraad ‘Uw leefomgeving ons werk’ door de Raad vastgesteld. Door het vaststellen van deze leidraad is ook de werkwijze coproduceren vastgesteld. Bewonersparticipatie is met deze manier van werken een vanzelfsprekendheid. Het vaststellen van streefbeelden zou deze manier van werken kunnen beperken. Een project start vaak met een (historische) verkenning. De streefbeelden zullen dan ook gebruikt worden als intern

54

(hulp)middel bij projectmatige ingrepen in de ruimte. Daar waar nodig zullen de streefbeelden gekoppeld worden aan een buurtplan. Denk hierbij bv aan historische beelden die behouden dienen te blijven. Het project “groen in de straat” is het jaar 2011 geëvalueerd. Deze evaluatie is in het voorjaar naar het college gegaan en ter kennisneming naar de raad. Het project is een doorslaand succes en zal worden voortgezet. De uitvoering van de Groenestraat e.o. is afgerond. Het meester B. van Leeuwenplein en de schoolweg zullen maart 2013 worden heringericht.

1.2 Subdoelstelling: Zo efficiënt en effectief mogelijk beheer van de openbare ruimte.

Prestaties: 1. Evaluatie van onderhoudsbudgetten voor riolering, wegen en groen. De gemeenteraad heeft SBO’s (Systematisch beheer en Onderhoud) vastgesteld voor Riolering, Wegen, Openbare Verlichting en Openbaar Groen. Er is gekozen voor gewenste kwaliteiten voor verschillende gebieden. Daaraan gekoppeld zijn beheeren onderhoudwerkzaamheden. In 2011 vindt een evaluatie van deze budgetten plaats waarin wordt onderzocht of deze nog efficiënter en effectiever kunnen worden ingezet. 2. Tot 2011 werd voor vervanging van riolering en wegen een cyclische systematiek gebruikt. Vanaf 2011 wordt onderhoud uitgevoerd op basis van aangetroffen, in de SBO’s afgesproken, kwaliteit. Hiertoe worden verschillende inspecties uitgevoerd. 3. De werkzaamheden in de openbare ruimte (aan het riool, de weg, openbare verlichting en groen) worden in een zo vroegtijdig mogelijk stadium op elkaar afgestemd en samengebracht in het meerjarenplan Integrale projecten. 4. Implementatie herontwerp proces Melding Openbare Ruimte (MOR) 1. Binnen het project Klant in Beeld wordt in 2010 voor de openbare ruimte het proces ‘Melding Openbare Ruimte’ herontworpen. De implementatie van dit herontwerp wordt, afhankelijk van de beschikbaarheid van de technische hulpmiddelen (GovUnited), afgerond in 2011. 5. In het kader van het wijkvernieuwingsgebied Velp-Zuid vinden een aantal wegenen rioleringsrenovaties plaats. Deze projecten worden waar mogelijk geïntegreerd met andere projecten in de openbare ruimte.

Streefwaarden: Afgeronde evaluatie van onderhoudsbudgetten voor riolering, wegen en groen wordt bijgevoegd met de jaarrekening. • Jaarlijkse schouw van 100% van de wegen. • Jaarlijkse inspectie van 10% van het rioolstelsel (ca. 230 km) met behulp van een camera. • De evaluatie van zowel de voorbereiding als uitvoering van deze projecten wordt meegenomen met de jaarrekening. • Implementatie MOR afgerond.

55

Toelichting: In de jaarrekening onderdeel paragraaf kapitaalgoederen wordt elk jaar zowel financieel als ook planningtechnisch gerapporteerd. Het betreft hier de onderdelen Riolering, wegen, Openbare Verlichting, groen en gebouwen.

Wat hebben we gedaan in 2012: De evaluatie van de onderhoudsbudgetten heeft reeds in 2011 plaatsgevonden. In het jaar 2012 is de kadernota openbare ruimte gemaakt en vastgesteld door het college. De raad is bij het maken van deze kadernota nauw betrokken geweest door de werkgroep “rio-trio” In het eerste kwartaal van 2013 zal de kadernota behandeld worden in de raad. De kadernota is feitelijk de paraplu nota over alle onderdelen van de openbare ruimte. In de kadernota zijn ook de resultaten opgenomen van de jaarlijkse schouw van de openbare ruimte. De MOR (melding openbare ruimte) implementatie is afgerond en er wordt nu volop mee gewerkt.

2. Een leefbare woonen werkomgeving

2.1Subdoelstelling: Aandacht voor het leefmilieu langs het spoor. Prestaties: In gezamenlijk overleg met andere spoorgemeenten de ontwikkelingen volgen en te reageren naar de Rijksoverheid. De toename van goederenvervoer is maatschappelijk niet aanvaardbaar.

Streefwaarden: Toename van goederenvervoer uitsluitend na realisatie van een doelmatig pakket van maatregelen en zicht op lange termijn oplossingen. Toelichting: Alle gemeenten in Oost-Nederland waar het spoor doorheen loopt hebben zich verenigd in de spoorgemeenten Oost-Nederland. Deze gemeenten samen met de provincies en de diverse regio’s doen er alles aan om het goederenvervoer te voorkomen of te beperken. Indien er toch goederentreinen gaan rijden probeert men een doelmatig pakket van maatregelen af te dwingen.

Wat hebben we gedaan in 2012: Er is gezamenlijk maar ook door de gemeente Rheden zelf gereageerd op de nota “reikwijdte en detailniveau goederenroutering Oost-Nederland”. Hierbij zijn de hier boven genoemde streefwaarden als uitgangspunt genomen. De raad is in november 2012 inhoudelijk geïnformeerd over de laatste stand van zaken.

2.2 Subdoelstelling: Betere bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid en ontsluiting van onze dorpen.

56

Prestaties: 1. Geen uitbreiding van het betaald parkeren. 2. Handhaven huidige dienstregeling van de veerdiensten. 3. Verbetering van de situatie rondom de A12. Uitwerking en uitvoering van de pArk12-visie. Realisatie nieuwe fietstunnel tussen Velp en Arnhem.

Streefwaarden: Fietstunnel en toeleidend fietspad gereed in 2014 Toelichting: Onderzoek naar de situatie bij de Beemd heeft uitgewezen dat geen andere ontsluitingsmogelijkheid wordt gerealiseerd. Geen uitbreiding betaald parkeren en het handhaven van de veerdienst is in 2011 al verklaard. Er vindt geen uitbreiding betaald parkeren plaats en de veerdienst regeling blijft gehandhaafd. De verbetering van de situatie rondom de A12 inclusief de aanleg van de nieuwe fietstunnel tussen Velp en Arnhem is door het versneld uitvoeren van de verbreding A12 inmiddels gereed.

Wat hebben we gedaan in 2012: Voor de realisatie van de geërfdenwei is een bestemmingsplanwijziging vastgesteld, zijn de diverse onderdelen uitgevoerd en inmiddels opgeleverd. De afrondende grondtransacties en eigendomsoverdrachten tussen gemeente en RWS zullen begin 2013 worden afgerond. Er vindt nog overleg plaats met de bewoners om een hondenuitloop strook tussen de geërfdenwei en de A12 te realiseren.

2.3 Subdoelstelling: Verkeersveiligheid en leefbaarheid van de Harderwijkerweg in Laag-Soeren verbeteren. Prestaties: Streefwaarden: Toelichting: De uitvoering van het project ” Straatboulevard Laag-Soeren” is afgerond in 2011. De uitvoering van de straatboulevard is gecombineerd met de herinrichting van de Harderwijkerweg. Door deze twee projecten te combineren is subsidie verkregen van de provincie Gelderland voor de versterking van de sociale cohesie en zal de identiteit van Laag-Soeren worden versterkt.

Wat hebben we gedaan in 2012:

In 2012 is het reguliere onderhoud gedaan.

2.4 Subdoelstelling: Stationsomgeving Dieren Prestaties:

57

Streefwaarden: Het dusdanig herinrichten van het noordelijk en zuidelijk stationsgebied dat deze voldoet als OV- knooppunt voor de regio. Het dusdanig inrichten van het totale stationsgebied in relatie met Traverse Dieren dat doorstroming, bereikbaarheid en oversteekbaarheid zo optimaal mogelijk is en dat de barrière werking zoveel als mogelijk is opgelost. Toelichting: Op dit moment zijn we samen met provincie bezig met het project Traverse Dieren. Provincie is primair verantwoordelijk voor het project. Wij als gemeente zijn verantwoordelijk voor de stationsomgeving. Omdat beide projecten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn trekken we samen op.

Wat hebben we gedaan in 2012: In juni 2012 is door het college het voorlopig ontwerp stationsomgeving Dieren vastgesteld. Op basis van dit ontwerp is er een concept bestemmingsplan gemaakt. Ook is het concept VCP (verkeer circulatie plan) gemaakt. Beide concepten zijn door het college in december 2012 vastgesteld. Tevens is er een overeenkomst gemaakt en vastgesteld door zowel het college van de gemeente Rheden als het college van Gedeputeerde Staten. In deze overeenkomst staat wat welke partij wanneer wat moet gaan realiseren en wie daarvoor verantwoordelijk is. Deze overeenkomst is door wethouder R. König en gedeputeerde C. Bieze op 12 december 2012 ondertekend. Zowel het concept inpassingplan (provinciaal bestemmingsplan), het concept gemeentelijk bestemmingsplan stationsomgeving Dieren en het concept VCP zijn op 20 december ter inzage gelegd voor de formele zienswijze periode. Deze periode loopt tot 30 januari 2013.

3. MILIEU: een bijdrage leveren aan het tegengaan van het klimaateffect en aan het energievraagstuk

3.1 Subdoelstelling: Een klimaatof energieneutrale gemeente.

Prestaties: 1. Uitvoering geven aan het gemeentelijk klimaatbeleid ‘Rheden op weg naar CO 2 neutraliteit’ en het uitvoeringsprogramma ‘Rheden op weg naar CO 2 neutraliteit 2012-2015’

Streefwaarden: 1. 100% CO 2 reductie in 2040 ten opzichte van 2010. 2. 58% energiebesparing in 2040 ten opzichte van 2010. 3. 17% duurzame energie in 2040 ten opzichte van 2010. Toelichting: Er is gemeentelijk klimaatbeleid ontwikkeld. Dit beleid is vastgesteld door de gemeenteraad op 27 september 2011. In het klimaatbeleid, ‘Rheden op weg naar CO 2 -neutraliteit’, heeft de gemeente de ambitie vastgelegd dat zij omstreeks 2040 CO 2 -neutraal wil zijn. Dit kan bereikt

58

worden door in te zetten op energiebesparing, duurzame energie en compensatie van CO 2 . Speerpunten van het beleid zijn de bestaande woningvoorraad, zonne-energie en biomassa. Samen met relevante partners als woningcorporaties, bedrijfsleven, verenigingen en inwoners wordt gewerkt aan het realiseren van de ambities en doelstellingen.

Wat hebben we gedaan in 2012: In de oriëntatiegraad van 11 december 2012 is de notitie “Uitvoeringsprogramma Rheden op weg naar CO2-neutraliteit - stand van zaken december 2012” aan de orde geweest. Hierin staat per project aangegeven wat er is gedaan in 2012. Hieronder de belangrijkste acties: In 2012 is gestart met het grootschalig toepassen van LED in de openbare verlichting. 45% van het lichtmastenbestand (3100 masten) is vervangen door aluminium masten voorzien van een LED-armatuur. Dit levert een besparing op van 70% op het energieverbruik, 95% op onderhoudskosten en 285.000 kg CO2-uitstoot. Er zijn ruim 500 particuliere woningen geïsoleerd. Voorlichting (energiekrant, energiemarkten) heeft hieraan bijgedragen. Speciale aandacht is besteed aan energiebesparing bij monumenten. Er is besloten tot aanschaf en plaatsing van 750 zonnepanelen op 3 gemeentelijke gebouwen. Daarmee wordt 35% van het geschikte gemeentelijke dakoppervlak benut voor opwekking van zonne-energie. Er zijn voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor bedrijfsleven en scholen over zonnepanelen. Een collectieve inkoopactie voor zonnepanelen van een ondernemersvereniging is ondersteund. Met behulp van een financiële bijdrage vanuit het provinciale regioprogramma wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een duurzaam energiebedrijf waarbij laagwaardige biomassa wordt ingezet voor energieproductie. 3.2 Subdoelstelling: Vermindering van restafval

Prestaties: De komende jaren werkt de gemeente aan het verminderen van het restafval. Deze doelstelling is haalbaar door beter scheidingsgedrag van de burgers, vooral door verbeterde gescheiden inzameling van papier en plastic. Omdat maatregelen/verbeteringen op de afzonderlijke deelstromen restafval, papier, en plastic elkaars resultaat beïnvloeden wordt gekozen voor een integrale aanpak. Het college zal in 2012 de minicontainers voor restafval en GFT vervangen en papiercontainers introduceren.

Streefwaarden: In het uitvoeringsprogramma Huishoudelijk Afval is de doelstelling opgenomen om in 2013 in de gemeente de hoeveelheid huishoudelijk restafval verminderd te hebben tot 224 kg/inw, een reductie van 25 kg/inw ten opzichte van 2008. Toelichting: De afgelopen jaren is er een kentering zichtbaar in het denken over afval. Hierbij wordt afval niet meer gezien als afval maar als grondstof. In dit kader past de vermindering van de hoeveelheid restafval.

59

Wat hebben we gedaan in 2012: De Europese aanbesteding is geweest. Inmiddels zijn de containers vervangen en is de papiercontainer geïntroduceerd. De introductie van de papiercontainers was een groot succes: 80% van de huishoudens heeft op vrijwillige basis een papiercontainer genomen.In de bestuursrapportage was al gemeld dat de aanbesteding € 50.000,-duurder was uitgevallen. De burger is door middel van formulieren gevraagd om vooraf een keuze te maken of men een papiercontainer wenste en om aan te geven welk formaat (keuze uit 3 verschillende formaten) groene en grijze container men wilde. Tevens is er nadat de containers geleverd zijn voorzien in een ruilronde omdat men achteraf gezien toch niet de juiste keuze heeft gemaakt. Inmiddels is inzichtelijk hoeveel mensen nog gebruik wensen te maken van deze ruilronde. Het aantal ruilingen gaat de inschatting ver te boven. Dit laatste betekent dat er wederom een overschrijding van het budget zal zijn. Dit laatste wordt nu in beeld gebracht en zal begin 2013 aan het college worden gerapporteerd. Er is deelgenomen aan de benchmark Afvalscheiding van SenterNovem. In MRA/MARN/Stadsregioverband is in 2012 gestart met de voorbereiding van de aanbesteding van de verwerking van het GFT.

3.3 Subdoelstelling: Inzicht in luchtkwaliteit rondom de A12

Prestaties: In 2010 is gestart met het plaatsen van meetpunten rondom de A12 om de luchtkwaliteit te meten. Het college draagt actief bij aan de gezamenlijke lobby om deze meetpunten en de resultaten onderdeel uit te laten maken van het programma Argus, het luchtkwaliteitsprogramma van de Stadsregio Arnhem Nijmegen.

Streefwaarden: Inzicht in gezondheidsrisico’s voor onze inwoners t.g.v. luchtverontreiniging door verkeer. Toelichting: In 2010 is de luchtkwaliteit voorafgaand aan de verbreding van de A12 gemeten. Uit de metingen blijkt dat voldaan wordt aan de wettelijke normen van luchtkwaliteit.

Wat hebben we gedaan in 2012: Het voornemen is om na de verbreding een nameting uit te voeren. Hiervoor is nog geen geld gereserveerd. In 2013 zullen hiervoor de voorbereidingen worden getroffen zodat in 2014 het onderzoek kan worden uitgevoerd.

3.4 Subdoelstelling: Implementatie WABO en opstellen WABO-breed handhavingsbeleid

60

Prestaties: Op 1 oktober 2010 is de Wet Algemene Bepaling Omgevingsrecht (WABO) ingevoerd. De verandering die deze Wet vergt van de bedrijfsvoering is doorgevoerd, maar zal op details de komende maanden nog worden vervolmaakt. De volgende stap is het opstellen van een integraal handhavingsbeleid voor alle WABO-taken. In regionaal verband wordt gewerkt aan de oprichting van een RUD regionale uitvoeringsdienst, waar de gemeente Rheden het complete VTH-pakket van de Wet milieubeheer in zal onderbrengen

Streefwaarden: Alle vergunningen zullen binnen de daarvoor geldende termijn worden afgehandeld. In het 1e kwartaal 2012 zal de Gemeenschappelijke Regeling voor de oprichting van de RUD in het college worden behandeld. Het streven is om de RUD in 2013 operationeel te laten zijn. Toelichting: Voor een efficiënte en effectieve uitvoering van de Wabo zijn eind 2011 een aantal verbeterpunten geïnventariseerd. Deze hebben geleid tot een verbetertraject dat doorloopt tot juli 2013. De belangrijkste onderdelen hiervan zijn: * * * *

een goed integraal, eenduidig en volledig advies aan de klant volledig digitaal afhandelen van aanvragen Vergunningen sneller afhandelen nieuwe knip tussen front-Office en BackOffice

Wat hebben we gedaan in 2012: De handhavingnota is in concept opgesteld en zal in het eerste kwartaal 2013 aan het college ter vaststelling worden aangeboden en ter kennis worden gebracht aan de raad. In het 4e kwartaal 2012 is de Gemeenschappelijke Regeling voor de oprichting van de RUD in het college en raad behandeld. Op 14 november 2012 is de oprichtingsvergadering gehouden. De ODRA (omgevingsdienst regio Arnhem) zal naar verwachting op 1 april 2013 officieel van start gaan. Voor Rheden zal dit betekenen dat alle VTH-taken Wet Milieubeheer door de ODRA zullen worden verzorgd.

61


5 Openbare Ruimte

Middelen

Begroting 2012

Realisatie 2012


Afwijking


Te Verklaren

Lasten

Totaal

19.435

21.160

19.701

1.459

96

1.363

Baten

Totaal

1.516

1.706

2.043

337

0

337


Totaal

-17.919

-19.454

-17.658

1.796

96

1.700

0 340

0 1.557

685 1.150

-685 -407

0 0

-685 -407


Totaal

340

1.557

465

-1.092

0

-1.092

Saldo

Totaal

-17.579

-17.897

-17.193

704

96

608

Totaaloverzicht afwijkingen Lasten Diverse. Afschrijvingen door temporisering investeringen inclusief riolering (waarvan wegen € 86) Diverse. Afschrijvingskosten tlv reserve: Reconstructie Groenestraat oplevering 2013 522. Gladheidsbestrijding wegen 522. Machinaal vegen wegen:aanbestedingsvoordeel €43 en hogere bijdrage riolering €34. 522. Ten lasten van gemeente; Ruimen explosieven € 242 minus subsidie € 141 522. Hogere kosten voor inritten; waartegen ook hogere opbrengsten. 542. Vrijval stelpost beleidsplan 2007-2010 tgv algemene middelen 542. Minder kleine verkeersaanpassing op basis van bewonersinitiatieven 546. Schadeherstel; kosten op nivo van 2011; vnl herstelkosten inzinkbare palen. 572. Veren; nadeel door opnemen van overlopende posten voor 2012. 652. Minder restafval ingezameld dan begroot & aanbestedingsvoordeel. 652. 70 ton meer grof tuinafval ingezameld; mede door greenbags. 652. Hogere uitgaven voor distributiezakken voor inzamelen kunststof; voorheen gesubsidieerd 652. Algemene kosten huisvuil begrepen onder specifieke kosten. 652. Minder papier ingezameld 652. Minder activiteiten voor afvalpreventie 662. Meer ad-hoc reparaties aan riolering; kosten worden gedekt door rioolheffing 662. Inspectie en reiniging nadeel in 2012 vnl reiniging bergingsbak Dieren (tegen voordeel in 2011). 662. Aanschaf op afstand leesbare meetinstrumenten 662. Kolken zuigen; nadeel in 2012 ook cyclus 2011 662. Groot aantal storingen in drukrioolsysteem. 662. Lagere toegerekende rente als gevolg van (verdere) temporisering investeringen, aanbestedingsvoordelen en alternatieve uitvoeringsmethoden tov GRP; voor nadere toelichting zie paragraaf Kapitaalgoederen. 672. Toegekende subsidie energiebesparende maatregelen. Saldo NTGBG 542. Aanpassen bushaltes met subsidie Stadsregio; afronding in 2013 € 48 86. Implementatie DHW gestart in 2012 afwikkeling 2013. € 25 000 overig € 29 Overige afwijkingen < 10.000 Saldo Personele lasten Totaal lasten

Afwijking 170

V/N V

structureel 0

incidenteel 170

642

V

0

642

-43 78

N V

0 78

-43 0

-102

N

0

-102

-12 140 12 -10

N V V N

0 0 0 0

-12 140 12 -10

-13 150 -21 -19

N V N N

0 10 0 -10

-13 140 -21 -9

18 54 19 -55

V V V N

18 0 0 0

0 54 19 -55

-86

N

0

-86

-12 -56 -12 500

N N N V

0 0 0 0

-12 -56 -12 500

-128 102

N V

0 0

-128 102

26 117

V V

0 0

26 117

1.459

V

96

1.363

62

Baten 522. Hoger aantal ontgravingen. 652. Opbrengst afval; twee kwartalen 2011 in 2012 verantwoord. 652. Lager opbrengst inzamelen papier, minder ingezamelde hoeveelheden. 672. Doorberekende salariskosten samenwerkingsverband Milieu 672. Subsidie energiebesparende maatregelen. 692. Lagere opbrengst voor begraafplaatsen.

Afwijking 43 105 -25 102 128 -16

V/N V V N V V N


incidenteel 43 105 -25 102 128 -16

Totaal baten Niet begrote mutaties in de reserve Saldo NTBGB 662 Geen onttrekking door lagere exploitatiekosten riolering. 522 Reconstructie Groenestraat storting bestemmingsreserve. Overige afwijkingen < 10.000

337 Afwijking -102 -340 -642 -8

V V/N N N N N

0 structureel 0 0 0 0

337 incidenteel -102 -340 -642 -8


-1.092

N

0

-1.092


1.796 704

V V


5 Openbare Ruimte

Verklaring van de afwijkingen "Rekening 2012" t.o.v. "Actueel begroting 2012" Zowel voor lasten als baten (waar relevant worden worden lasten en baten met elkaar in verband gebracht, waarbij toelichting onder de lasten wordt gegeven). Afwijking exploitatieresultaat Lasten DIV producten: De salariskosten worden in totaal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

Bedrag x € 1000

102 V

DIV producten: Afschrijvingen: In de Raad is het geactualiseerde rekenblad GRP, met de daarin opgenomen temporisering, vastgesteld. Door deze temporisering van investeringen ontstaat er een voordeel van € 170- V. Het betreft de projecten Arnhemseweg, cluster Faberstraat, cluster Kastanjelaan, cluster J. de Wittstraat, cluster Spankerenseweg, van Pallandstraat B, cluster Graaf Hendrikstraat, Geitenbergweg, Industrielaan en cluster Schonenbergsingel.

170 V

522 - Afschrijving projectkosten: De investering "Herinrichting Groenestraat" wordt overeenkomstig besluit (Nota heroverwegingen 2010) ineens afgeschreven en ten laste van de reserve gebracht. Het project is in 2012 gestart en wordt in 2013 opgeleverd, waardoor een voordeel in 2012 ontstaat ten opzichte van het totaalbedrag van de afschrijving. De gerealiseerde kosten in 2013 worden tlv de exploitatie 2013 gebracht. Bij de begrotingsbehandeling 2013 is gesproken over de relatie tussen de "Herinrichting Groenestraat" en de "Herinrichting Emmastraat". Omtrent de "Herinrichting Emmastraat" zal in 2013 een raadsvoorstel volgen.

642 V

522 - Onderhoud wegen: De hogere kosten voor onderhoud wegen hebben betrekking op "gladheidsbestrijding" door de weersomstandigheden € 43 N; deels gesubsidieerde kosten voor "ruimen explosieven" in het project aanleg park geerfdenwei te Velp per saldo € 102 N waar in het project geen rekening mee was gehouden "inritten" € 12 N; deze hogere kosten worden gecompenseerd door lagere kosten van "machinaal vegen" € 78 V en hogere opbrengsten voor "ontgravingen" zie baten. Het aanbestedingsvoordeel op machinaal vegen € 43 V en de hogere bijdrage vanuit het product riolering voor machinaal vegen € 34k is structureel.

-79 N

542 - Verkeer: Voordeel op stelpost. Deze stelpost dient voor de uitvoering van het VCP. Dit zijn de projecten van het uitvoeringsprogramma VCP inclusief de tunnel Kennedylaan. In 2012 is een raadvoorstel over de tunnel door het college aangehouden om nog nader overleg met ProRail te kunnen voeren. Dit wordt in maart 2013 afgerond waarna verdere acties kunnen worden ondernomen.

140 V

542 - Verkeer / verkeersmaatregelen: Voordeel wordt veroorzaakt door minder kleine verkeersmaatregelen voortkomend uit bewonersinitiatieven € 12 V.

12 V

546 - Schadeherstel: Het nivo van de uitgaven is nagenoeg gelijk aan vorig jaar; de overschrijding heeft dit jaar vooral betrekking op herstellen van inzinkbare palen.

-10 N

572 - Veren: In tegenstelling tot vorig jaar zijn de inschattingen van de nog te betalen exploitatiekosten aan de exploitant en de ontvangen bijdragen derden opgenomen in de jaarrekening zoals de regelgeving voorschrijft.

-13 N

63

652 - Huisvuil: LASTEN: De voordelen ten opzichte van de begroting zijn het gevolg van lagere hoeveelheden ingezameld restafval € 150 V, waarvan € 10 structureel; de post algemene kosten huisvuil kan structureel vrijvallen € 18V; de kosten voor inzamelen papier zijn lager dan begroot omdat minder papier is ingezameld € 54 V; het aantal activiteiten voor afvalpreventie was lager € 19 V. Hiertegenover zijn er hogere kosten voor inzamelen grof tuinafval (70 ton) mede door "greenbags" € 21N; voor het inzamelen van kunststof zijn de uitgaven voor distributiezakken niet langer subsidiabel hetgeen een nadeel oplevert van € 19N. Zie ook baten.

201 V

662 - Riolering: Voor riolering zijn er nadelen ten opzichte van de begroting door een hoger aantal ad-hoc reparaties aan riolering € 55N; hogere kosten voor Inspectie en reiniging voornamelijk door reiniging bergingsbak Dieren € 86 N (post was voordelig in 2011); aanschaf van op afstand leesbare meetinstrumenten € 12N; hogere kosten voor kolken zuigen € 56 N (post was voordelig in 2011); hogere kosten door een groot aantal storingen in drukrioolsysteem € 12N. Hiertegenover staat een voordeel op de toegerekende rente als gevolg van (verdere) temporisering investeringen, aanbestedingsvoordelen en alternatieve uitvoeringsmethodieken ten opzichte van GRP (€ 500). Bovenstaande opsomming beperkt zich tot de grote afwijkingen; voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf kapitaalgoederen.

279 V

672 - Subsidie energiebesparende maatregelen: De lasten en baten (zie baten) voor energiebesparende maatregelen waren niet begroot maar wel voorzien.

-128 N

Baten 522 - onderhoud wegen: De hogere opbrengst voor ontgravingen is het gevolg van meer activiteiten in de gemeentelijke grond zoals het leggen van kabels.

43 V

692 - Begraafplaatsen: De leges, onderhoud graven, grafrecht en begraven laten per saldo een gering nadeel zien t.o.v. de begroting. Dit wordt veroorzaakt door minder begrafenissen. De opbrengsten laten een lichte stijging zien t.o.v. 2011.

-16 N

652 - Huisvuil: De opbrengst van afval is voornamelijk hoger door het opnemen van nog te ontvangen bedragen voor twee kwartalen zoals de regelgeving voorschrijft; dit in tegenstelling tot vorig jaar € 105 V. Het voordeel is incidenteel. Hiertegenover is de opbrengst voor papier lager omdat er minder is ingezameld € 25 N. Het nadeel op de opbrengst afvalstoffenheffing en reinigingsrechten van € 21.000 is verwerkt op programma 10 en in de paragraaf lokale heffingen.

80 V

672 - Subsidie energiebesparende maatregelen: De baten (en lasten) voor energiebesparende maatregelen waren niet begroot maar wel voorzien.

128 V


Bedrag x € 1000

Toevoegingen Onttrekkingen 522 - Afschrijving projectkosten: De investering "Herinrichting Groenestraat" wordt overeenkomstig besluit (Nota heroverwegingen 2010) ineens afgeschreven en ten laste van de reserve gebracht. Het project is in 2012 gestart en word in 2013 opgeleverd waardoor een voordeel in 2012 ontstaat ten opzichte van het totaalbedrag van de afschrijving. Bij de begrotingsbehandeling 2013 is gesproken over de relatie tussen de "Herinrichting Groenestraat" en de "Herinrichting Emmastraat". Omtrent de "Herinrichting Emmastraat" zal in 2013 een raadsvoorstel volgen. 662 - Riolering:Het saldo van rioolrechten (programma dekkingsmiddelen) en kosten (programma 5) voor riolering heeft als gevolg een kleine storting ipv van een onttrekking zoals begroot. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf kapitaalgoederen.

-642 N

-340 N

64

6 Onderwijs, jeugd en sport Programmadoelstelling: Een levendige gemeenschap waarin jeugd en gezin een plaats heeft en ondersteuning krijgt.

Toelichting programmadoelstelling: Wij vinden het belangrijk dat de Rhedense jongeren goed zijn voorbereid op de deelname aan de samenleving binnen een voor hen veilige en levendige omgeving. Door het aanbieden van volwasseneneducatie, werkgelegenheidstrajecten en het bevorderen van de maatschappelijke integratie van nieuwkomers creëren wij mogelijkheden om de doorstroming naar de arbeidsmarkt te bevorderen. Daarnaast stimuleren wij sport en beweging bij de inwoners van Rheden. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds de sportinfrastructuur en aan de andere kant de sportstimulering. Wij willen bereiken dat de doorstroming naar de arbeidsmarkt wordt bevorderd via het stimuleren van volwasseneneducatie, werkgelegenheid en inburgering.


Vastgesteld

Masterplan Onderwijshuisvesting

2007

Regionale nota volksgezondheid “Gezond

2012

verbinden’ 2012-2014 Gemeentelijk beleid toezicht en handhaving

2011

kinderopvang (herzien) Nota Strategisch accommodatiebeleid

2009

Raadsbesluit betreffende zwembadstudie

2009

Plan van aanpak Maatschappelijke stages

2009

Jaarverslag leerplicht/RMC schooljaar 2008-2009

2009

Projectplan Aanpak overlast groepen jongeren

2009

(Pak(je)kans) Rhedense Jeugd Agenda 2010-2013

2010

Nota sportstimulering “Winnen of verliezen”

2010

Inkoopovereenkomst participatiebudget

2010

onderdeel educatie 2010 Dienstverleningsovereenkomst maatschappelijke

2010

begeleiding met SVGM Nota Spelenderwijs: visie voorschoolse

2011

voorzieningen Algemene Subsidieverordening Rheden

2011

Subsidieregeling Samenlevingsbeleid

2011

Nota Doorontwikkeling lokaal concept CJG

2011

65

Raadsbesluit opmaat naar de drie

2012

decentralisaties Verordening inburgering gemeente Rheden

2010

Bestek Taal en Inburgering 2011/2012 gemeente

2011

Rheden


1. Bevorderen van de ontwikkeling van de jeugd ter voorbereiding op de deelname aan de samenleving; 2. Een gezonde jeugd, zowel lichamelijk als geestelijk; 3. Een veilige leefomgeving voor onze jonge jeugd om in op te groeien; 4. Bevorderen van sport en beweging bij de inwoners van de gemeente Rheden; 5. Stimuleren van volwassen-educatie, werkgelegenheid en inburgering.

Wat hebben we ervoor gedaan: 1. Bevorderen van de ontwikkeling van de jeugd ter voorbereiding op de deelname aan de samenleving.

1.1 Subdoelstelling: Het versterken van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en het harmoniseren van voorschoolse voorzieningen door a. het versterken van de kwaliteit van opvang en educatie voor jongere kinderen tot 4 jaar; b. het vroegtijdig signaleren van ontwikkelingsachterstanden; c. alle doelgroepkinderen gebruik laten maken van voor- en vroegschoolse educatie. Prestaties: 1. Harmonisatie realiseren tussen kinderopvang en peuterspeelzaalwerk met betrekking tot VVE. Verkennen van de praktische en financiële mogelijkheden voor het opzetten van integrale kindcentra voor opvang, educatie en vrije tijdsbesteding. 2. Ontwikkelen doorgaande lijn tussen voorschoolse voorzieningen en het onderwijs. 3. Een oplossing bieden voor kinderen die door het verdwijnen van het reguliere peuterspeelzaalwerk uit de boot dreigen te vallen.

Streefwaarden: •

•

In 2012 voldoet 100% van de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in Rheden aan de kwaliteitseisen van de nieuwe Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie. (Bron: verslag toezicht HGM). In 2012 nemen alle kinderen uit de gemeente Rheden met een risico op een taalachterstand deel aan een VVE-programma. (Bron: VVE-monitor gemeente).

66

Toelichting: Van toepassing zijn de Wet OKE, de Nota Spelenderwijs en Gemeentelijk beleid toezicht en handhaving kinderopvang. Gemeente, voorschoolse voorzieningen en het onderwijs Zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering. De voorschoolse voorzieningen, waaronder de voorschoolse educatie (v.v.e.) staan onder druk. Dit komt door een aantal landelijke en lokale ontwikkelingen. Door de crisis, en de dalende Kinderopvangtoeslag van de belastingdienst voor werkende ouders maken steeds minder kinderen gebruik van de kinderopvang. Door het stopzetten van de gemeentelijke subsidie aan regulier peuterspeelzaalwerk verdwijnen voorzieningen voor jonge kinderen uit de gemeente. Deze ontwikkelingen worden nader toegelicht in de evaluatie van het Spelenderwijs beleid, deze wordt het eerste kwartaal 2013 aangeboden aan de raad.

Wat hebben we gedaan in 2012: Gemeente, onderwijs, Carion en de consultatiebureaus (STMG) hebben samenwerkingsovereenkomst inzake VVE. ondertekend. Er is een coördinator aangesteld om de doorgaande lijn van voorschool naar basisschool verder te ontwikkelen. Sinds april 2012 verwijzen consultatiebureaus kinderen met een risico op taalachterstanden actief naar de VVE. In 2012 heeft de Inspectie van het Onderwijs een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van VVE in de gemeente Rheden. De resultaten van dit onderzoek worden in de evaluatie van het beleid in het eerste kwartaal van 2013 meegenomen en aan u voorgelegd. Subsidie voor het reguliere peuterspeelzaalwerk stopt per 31-12-2012. De VVE zalen worden, waar mogelijk, samengevoegd met kinderdagverblijven. In Dieren is dit inmiddels gebeurd. In Rheden is er samengevoegd met de opening van de brede school. In Velp worden de mogelijkheden van samenwerking nog onderzocht.

1.2 Subdoelstelling: Voor alle kinderen (op de brede scholen) is er een doorgaand en integraal ontwikkelingsprogramma beschikbaar.

Prestaties: 1. Helder definiëren wat onder een brede school wordt verstaan en welke ambities en doelen daaraan gekoppeld zijn. 2. Onderzoek naar het verlengen van de schooldag in het primair onderwijs. Toelichting Nvt.

Wat hebben we gedaan in 2012: Het is de primaire verantwoordelijkheid van het onderwijs zelf een visie over brede school en een jaarprogramma te ontwikkelen. Om die reden heeft de gemeente geen nieuw plan ontwikkeld.

67

1.3 Subdoelstelling: Zorg in en rond het onderwijs: Voor alle kinderen is er passend onderwijs. Er is een snelle en passende zorg voor alle kinderen die dat nodig hebben.

Prestaties: 1. Er worden sluitende en bindende afspraken gemaakt tussen gemeente, schoolbesturen en kernpartners over snelle en passende zorg aan jeugdigen. 2. Afspraken vastleggen over de rol van het CJG in het onderwijs. 3. Er wordt een sociale kaart opgesteld die via verschillende media toegankelijk is voor ouders, jongeren en professionals.

Streefwaarden: Toelichting: Relatie met subdoelstelling 2.1.

Wat hebben we gedaan in 2012: In 2012 is kerngericht schoolmaatschappelijk werk ingezet voor alle basisscholen in Rheden. Schoolgericht maatschappelijk werk werkt onder de vlag van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het jaar 2012 was een koerswijziging voor het JCG. Van loketgericht werken is overgegaan naar vindplaatsgericht werken. Van gemeentebrede netwerken is de stap gemaakt naar kerngerichte netwerken. Het is een jaar van vinden en verbinden geweest. De ervaring is dat iedereen in het werkveld uiteindelijk hetzelfde doel nastreeft, namelijk het belang van het kind en zijn gezin. De netwerken 12- zijn omgevormd naar bovenschoolse Zorgadviesteams (ZAT’s). Er wordt gewerkt aan een sluitende zorgstructuur voor 0-4 jarigen. Het streven is een doorlopende zorglijn. Er zijn 2 conferenties gehouden in Villa Veertien, één rond de jeugdzorg en één rond passend onderwijs waarbij zowel het onderwijs, de gemeente als ketenpartners aanwezig zijn geweest. De ontwikkeling van een sociale kaart wordt breed opgepakt binnen prestatieveld 3 van het WMO-beleid.

1.4 Subdoelstelling: Bevorderen en ondersteunen van jongerenparticipatie a. jongeren tussen de 13-23 jaar praten mee in verschillende overleggen ( w.o. de Wmo-raad, de cliëntenraad, en wijkplatforms) over beslissingen die hen aangaan. b. Jongeren dragen hun steentje bij aan de samenleving door middel van vrijwilligerswerk ( waaronder maatschappelijke stages). c. Jongeren in het voortgezet onderwijs leren maatschappelijke organisaties kennen door middel van een maatschappelijke stage. d. Meer jongeren organiseren (culturele) activiteiten voor de eigen doelgroep, bv. binnen het jongerenwerk.

68

Prestaties: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Uitwerken van een visie op jongerenparticipatie en uitvoering geven aan het plan van aanpak jongerenparticipatie. Uitvoeren van het plan van aanpak maatschappelijke stages en met het onderwijs afspreken wie de makelaarsfunctie vervult. Opzetten van een ondersteuningsinfrastructuur voor het vrijwilligerswerk in Rheden en zorgen dat het vrijwilligerswerk ‘jongerenproof’ is. Creëren van maatschappelijke stageplaatsen binnen de gemeentelijke organisatie. Stimuleren dat organisaties voor sport en cultuur maatschappelijke stageplaatsen creëren. De gemeente neemt jongerenparticipatie op als één van de voorwaarden bij subsidieverlening aan jeugdvoorzieningen. Cliëntparticipatie wordt in het kader van de Wmo en de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) vorm gegeven.

Streefwaarden • • • • •

In 2012 is er een ondersteuningsinfrastructuur voor vrijwilligersorganisaties die maatschappelijke stages aanbieden. Het aantal maatschappelijke stages in de sport neemt jaarlijks met 10% toe. (Bron: jaarverslagen sportverenigingen). In 2012 neemt het aantal jonge vrijwilligers toe dat wordt ingezet bij uitvoering van activiteiten in het kinderen jongerenwerk. (Bron: jaarverslag Carion). In 2012 is 50% van het aanbod binnen het jongerenwerk activerend. (Bron: jaarverslag Carion). In 2012 worden er specifieke activiteiten voor jongeren, georganiseerd door jongeren.

Toelichting De focus ligt op het maatschappelijk participeren van jongeren en is niet gericht op politieke participatie De wet WIJ is per 1 januari 2012 niet meer van kracht. Bij het aanvragen van een uitkering wordt nu een wachttijd van 4 weken gehanteerd (landelijk). Tijdens de 4 weken wachttijd moet de jongere naar werk zoeken én kijken of hij/zij terug naar school kan. Bij het indienen van de aanvraag moet hij met bewijsstukken aantonen dat hij dit gedaan heeft (geldt ten aanzien van het terug naar school kunnen gaan vanaf 1 juli 2012). De betreffend jaarverslagen zijn op dit moment nog niet beschikbaar.

Wat hebben we gedaan in 2012: Participatie is op opgenomen in het WMO meerjarenbeleidsplan (mjb). Dit betreft participatie voor alle burgers dus ook jongeren. De jongeren worden, door de jongerenwerkers, gestimuleerd om zelf activiteiten te organiseren. De eerste activiteiten zijn in het jaar 2012 al uitgevoerd en in het jaar 2013 willen we wordt deze werkwijze verder uitbreiden. Het vrijwilligerssteunpunt is opgezet ter ondersteuning van vrijwilligerswerk. Binnen dit steunpunt wordt door middel van deskundigheidsbevordering gewerkt aan het ‘jongerenproof’ maken van het vrijwilligerswerk door het geven van cursussen en trainingen. Scholen zijn leidend in creëren van maatschappelijke stages. De gemeente geeft stagiaires een plek daar waar de mogelijkheid zich voordoet. De informatie met betrekking tot de streefwaarden is niet beschikbaar.

69

1.5 Subdoelsteling: Het tegengaan van voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid door: a. Het realiseren van een sluitende aanpak voortijdig schoolverlaten. b. Effectieve regionale samenwerking op het terrein van leerplicht. c. Jeugdige werklozen tot 27 jaar binnen acht weken aan werk, een vervolgopleiding of een werk-leertraject helpen.

Prestaties: 1. Toezicht op naleving van de convenanten tussen de RMC-werkgroep en de MBO’s. Aanval op de uitval). RMC = Regionaal Meld- en Coördinatiepunt 2. Het uitvoeren van de convenanten tussen onderwijsinstellingen, OCW en de RMCregio over de reductie van het aantal schoolverlaters (lerende regio) in schooljaar 2010-2011 met 40% ten opzicht van schooljaar 2005-2006. 3. Het regionaal monitoren van de overstap van VMBO naar MBO (sluitende keten). 4. Schoolverlaters ondersteunen bij het vinden van een geschikte arbeidsplaats dan wel motiveren tot een vervolgopleiding. 5. Uitvoering geven aan de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) en het Regionaal plan van aanpak jeugdwerkloosheid Toelichting: Relatie met programma 9. De raad heeft in november ingestemd met het regionaliseren van de leerplicht. Het regionaal bureau leerplicht zal per 1 augustus 2013 van start gaan. Voorbereidingen worden het eerste halfjaar van 2013 onder leiding van een kwartiermaker getroffen.

Wat hebben we gedaan in 2012: De belangrijkste acties en resultaten staan in het jaarverslag leerplicht 2011-2012.

1.6 Subdoelstelling: Ondersteuning bieden aan jongvolwassenen waar het gaat om huisvesting, schuldenproblematiek, psychosociale problemen, overgang van jeugdzorg naar volwassenenzorg, nazorg en detentie en (alleenstaand) ouderschap.

Prestaties: 1. Jongeren actief en gericht informeren over de soort vragen, waarmee zij terecht kunnen bij de reguliere voorzieningen, zoals Zorgloket Rheden, het CJG, het Maatschappelijk werk, het ambulant jongerenwerk (o.a via de sociale kaart) 2. Een nazorgplan opstellen voor jongeren die uit de jeugdzorg of uit detentie komen. 3. Een plan van aanpak opstellen voor jongeren met schulden. 4. In overleg treden met de provincie over de mogelijkheden van verlengde jeugdzorg. 5. Uitvoeren van het project Lokaal zorgnetwerk. Het doel van het lokaal zorgnetwerk is om op lokaal niveau ernstige multi-problematiek en overlastsituaties te

70

signaleren en te bespreken en te komen tot een integrale oplossingsgerichte aanpak.

Streefwaarden • Bijhouden van een registratie van de doelgroep jongvolwassenen van het lokaal zorgnetwerk. (Bron: jaarverslag Lokaal zorgnetwerk Rheden, Rozendaal). • Een nulmeting en jaarlijkse vervolgmetingen houden naar aantallen jongeren die aankloppen bij reguliere voorzieningen. (Bron: jaarverslagen diverse instellingen) • Het aantal jongeren met schulden neemt jaarlijks af met 5% Toelichting: Relatie met programma 9. Relatie met programma 9 onder 2.2. en 2.3 De jaarverslagen over 2012 met de cijfers zijn nog niet beschikbaar.

Wat hebben we gedaan in 2012: De huidige wetgeving rond jeugdzorg en jeugdvoorzieningen is gericht op de jeugd en jongeren tot 18 jaar. Deze grens komt overeen met de wettelijke leeftijd waarin iemand meerderjarig is en als handelingsbekwaam geldt. In de praktijk van de aanpak van de problematiek van 18+ jongeren blijkt dat er een onnatuurlijke overgang is: veel voorzieningen vallen weg omdat deze anders gefinancierd worden en andere voorwaarden gelden. Jongeren dreigen daardoor extra in de problemen te raken op allerlei terreinen. Een integrale aanpak mede gericht op preventie en nazorg is uitgangspunt. Jongeren zijn vooral zelf digitaal actief. Jongeren kunnen gebruik maken van de Sociale Wegwijzer Rheden. Daarnaast is de informatie- en adviesfunctie sterker vanuit het CJG ingezet naar de plaatsen waar jongeren te vinden zijn (“outreachend werken”). De gemeente heeft de coördinatie van nazorg voor jongeren na detentie geborgd ( zie ook programma 2 paragraaf 3.2). Per jongere wordt in samenwerking met jeugdreclassering, jeugdhulpverlening, politie een nazorgplan opgesteld. De schuldhulpverlening aan jongeren wordt door de gemeente integraal opgepakt, d.w.z. samen met een plan voor andere (inkomens-)voorzieningen, opleiding en werk. De aankomende Wet gemeentelijke schuldhulpverlening legt de schuldhulpverlening wettelijk vast als een taak van de gemeente met het principe van een integrale aanpak vast inclusief preventie en nazorg. Voor jongeren, die met 18 jaar de jeugdhulpverlening zouden moeten verlaten, zijn er in overleg met de provincie en de gemeenten afspraken gemaakt in het kader van “nazorg na jeugdzorg”. In samenwerking met de gemeente Rozendaal, is in 2010 gestart met een lokaal zorgnetwerk. Dit is bedoeld voor mensen die kampen met meervoudige problematiek, sociaal kwetsbaar zijn en onvoldoende zelfredzaam. Binnen die doelgroep vallen ook de jongvolwassenen. Zij hebben soms moeite om hulp te zoeken en vallen op vanwege overlast. Voor hen is er het lokaal zorgnetwerk vanuit de OGGZ-partners, dat problemen signaleert, bespreekt en naar oplossingen zoekt. Voorts ligt er een

71

verbinding met het CJG, zodat waar nodig wordt samengewerkt aan oplossingen. Extra aandacht wordt besteed aan de begeleiding van zwerfjongeren in de vorm van voldoende aanbod voor huisvesting en activering voor jongeren en intensivering van de signalering en (terugval-)preventie.

2. Een gezonde jeugd, zowel lichamelijk als geestelijk 2.1 Subdoelstelling: Vroegtijdige hulp bieden aan jongeren met psychische problemen door: - tegengaan van psychische problematiek ondermeer door preventie; - vroeg-signalering van jeugdigen met psychische problematiek Prestaties: 1.

2. 3. 4. 5.

Uitvoeren van het Vriendenproject om te voorkomen dat kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar met lichte angst- of depressieve gevoelens op latere leeftijd een depressie of angststoornissen ontwikkelen. Uitvoering in schooljaar 2011-2012 zoals aangegeven in het projectplan van De Gelderse Roos Arnhem/ Indigo Preventie. Uitvoeren van het project Moeder-baby interventie voor moeders met psychische problemen en hun baby (0-10 maanden). Uitvoeren van het project ‘Met plezier naar school’ voor kinderen uit groep 8 van de basisschool. Voortzetting van het preventieproject ‘Depressie onder jongeren’. Lokaal het maatschappelijk werk, verloskundigen en de huisartsen betrekken bij vroeg-signalering.

Streefwaarden: Toelichting Relatie met programma 7 (volksgezondheid)

Wat hebben we gedaan in 2012: - Vroeg signaleren van problematiek bij individuele jongeren en bij groepen, door onder meer jongerenwerk en Lindenhout. - Voorlichting voor jongeren met depressieve klachten in het VO ( workshops, voorlichting en overleg met de lokale VO scholen) door Indigo. - De cursus Plezier op school is in de zomer van 2012 aangeboden op locaties in Arnhem. De cursus voorziet in een duidelijke vraag van kinderen, ouders en scholen en de ervaringen zijn positief. In de zomer van 2013 zal de cursus op een locatie in de gemeente Rheden worden aangeboden. - De preventieprojecten “Depressie onder jongeren” en “moeder baby interventie” zijn tot en met 2011 bekostigd uit regiobudget Volksgezondheid. Dit uitgangspunt is verlaten bij de vaststelling van de regionale nota “Gezond Verbinden 2012-2014”. Vanaf 2012 kopen wij deze projecten niet op voorhand meer in, maar faciliteren we op basis van wensen en behoeften vanuit werkbudget Centrum Jeugd en Gezin. Op deze manier willen we organisaties uitdagen om integraal antwoord te geven op vragen vanuit het veld.

72

2.2 Subdoelstelling: Tegengaan en terugdringen van verslaving: - de gezondheid- en openbare orde problematiek als gevolg van verslaving tegengaan en voorkomen; - het alcoholgebruik door jongeren onder de 16 jaar tegengaan; - het schadelijk alcoholgebruik en openbare ordeproblematiek door jongeren gerelateerd aan alcohol voorkomen. - Betere voorlichting geven over drugsverslaving. Prestaties: 1. Gezamenlijke uitvoering projectplan Alcohol en Jeugd in de regiogemeenten vanaf 2010. 2. Intensiever inzetten op verschillende vormen van voorlichting.

Streefwaarden: • Het aantal jongeren van 15 en 16 jaar dat in de vier weken voorafgaand aan het onderzoek alcohol heeft gedronken is in 2011 gedaald met 10% t.o.v. 2007. (Bron: E-movo) Toelichting Relatie met programma 7, volksgezondheid.

Wat hebben we gedaan in 2012: Het regionale projectplan Jeugd en Alcohol Arnhem e.o. is halverwege 2012 afgerond. Een uitgebreid overzicht van behaalde resultaten wordt gegeven in de inhoudelijke verantwoording, die in het eerste kwartaal van 2013 ter info wordt voorgelegd. Uit de concept E-movo resultaten 2011 blijkt dat het aantal jongeren van 15 en 16 jaar dat in de vier weken voorafgaand aan het onderzoek alcohol heeft gedronken is gedaald met 8% ten opzichte van 2007. De definitieve E-movo gemeenterapportage wordt in de eerste helft van 2013 ter informatie voorgelegd. Hierin worden de gegevens nader geïnterpreteerd.

2.3 a. b. c. d.

Subdoelstelling: verbeteren van voorlichting over seksualiteit; weerbaar maken van jongeren op het gebied van seksualiteit; aantal jongeren met soa of ongewenste zwangerschap terugdringen; verbeteren van de weerbaarheid van meisjes in het seksuele verkeer.

Prestaties: Het versterken van de informatie- en adviesfunctie aan jongeren over seksualiteit en bescherming tegen seksueel overdraagbare aandoeningen en hiv/aids.

Streefwaarden: Het percentage jeugdigen dat geslachtgemeenschap heeft gehad zonder voorbehoedsmiddelen is in 2013 gedaald met 10% op basis van het E-movo onderzoek in 2007.

73

Toelichting relatie met programma 7, volksgezondheid

Wat hebben we gedaan in 2012: De GGD Gelderland Midden heeft een belangrijke rol in het bewaken, beschermen en bevorderen van de seksuele gezondheid van jeugd. Jongeren kunnen met vragen over relaties, seks, SOA en anticonceptie terecht op een gratis en anoniem spreekuur van de GGD (Sense). Daarnaast voert de GGD SOA-spreekuren uit voor risicogroepen. In 2011 zijn alle jongerenwerkers in Gelderland Midden door de GGD getraind in het geven van seksuele voorlichting. In de concept E-movo resultaten over 2011 worden geen cijfers gepresenteerd over percentage jongeren dat geslachtsgemeenschap heeft gehad zonder voorbehoedsmiddelen. Wel is te zien dat het percentage jongeren dat condooms (50%) gebruikt is afgenomen ten opzichte van 2007 (58%). De definitieve E-movo gemeenterapportage wordt in de eerste helft van 2013 ter informatie voorgelegd. Hierin worden de gegevens nader geïnterpreteerd.

3. Een veilige leefomgeving voor onze jonge jeugd om in op te groeien

3.1 Subdoelstelling: Aanpak kindermishandeling door: a. het voorkómen van kindermishandeling. b. zo snel mogelijk signaleren en onderzoeken van vermoedens van kindermishandeling. c. het stoppen van kindermishandeling en beperken van schadelijke gevolgen door snelle hulp en/of bescherming te bieden. Prestaties: 1. Vanuit de JGZ en de welzijnsinstellingen bieden van diverse activiteiten opvoedingsondersteuning (o.a. Samen Starten, extra huisbezoeken) en regionale cursussen (o.a. Opvoeden Zo, Beter omgaan met Pubers). 2. Uitvoeren van het regionale werkplan RAAK vanaf 2010 en vertaling naar lokale situatie. 3. Zorgdragen voor een goede aansluiting met het CJG met het oog op een goede ketensamenwerking. 4. Afspraken maken met Spoedeisende Zorg (jeugdzorg) over terechte en onterechte aanmeldingen en snelle toeleiding naar lokale hulp.

Streefwaarden: •

Het percentage gemelde mishandelde kinderen (0 tot en met 17 jaar) bij het Adviesen Meldpunt kindermishandeling is in 2013 minder dan 0,35%. (In 2007 was dat 0,43%.)

74

Het aantal opgelegde Tijdelijk Huisverboden waarbij kinderen (vermoedelijk) getuige zijn geweest van huiselijk geweld is in 2013 gedaald t.o.v. 2010.

•

Toelichting relatie met programma 7, volksgezondheid.

Wat hebben we gedaan in 2012: Genoemde prestaties zijn lopende zaken. De aantallen over 2012 zijn in het eerste kwartaal van 2013 beschikbaar. In 2012 is in regioverband veel aandacht besteed aan de voorbereiding op invoering van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Er zijn een aantal informatiebijeenkomsten georganiseerd voor organisaties die onder de Wet meldcode vallen. De kennis over het gebruik van meldcode binnen de organisatie is bevorderd waarbij beroepskrachten vanaf juli 2013 verplicht zijn de meldcode te hanteren bij signalen van geweld.

3.2 Subdoelstelling: Aanpak overlast en crimineel gedrag door jongeren: a. het terugdringen van de dreiging die door inwoners wordt ervaren door aanwezigheid van groepen jongeren in de openbare ruimte. b. vermindering van het aantal overlastgevende groepen jongeren dat zich schuldig maakt aan het aantal geweldsdelicten door jongeren. c. verbetering van contacten tussen jongeren en buurtbewoners. Prestaties: 1.

Jongeren zelf verantwoordelijkheid laten dragen voor hangplekken bijvoorbeeld via het maken van afspraken met jongeren. 2. Het organiseren van de jaarlijkse Week Vol Respect. 3. Inzet van straatcoaches en begeleiding en ondersteuning van jongeren via inzet (ambulant) jongerenwerk ( zie programma 2). 4. voortzetting inzet van HALT. 5. voortzetting inzet van Jeugd en Kleine Criminaliteit (JEKK). 6. Aanpak overlast groepen jeugd via Pak (je) kans. 7. Aanwijzingsplan APV verbod softdrugsgebruik in de openbare ruimte. 8. Zorg dragen voor goede aansluitingen tussen de schakels in de veiligheidsketen: casus-overleggen CJG (zowel front- als backoffice), Pak (je) Kans, JEKK, Justitieel Casusoverleg en Veiligheidshuis. 9. Project Velp-Zuid: optimale samenhang in de hulpverlening aan multiproblemgezinnen via de wijkgerichte intensieve gezinsbegeleiding (WIG). 10. Activeren van buurtbewoners die last hebben van jongeren en hen met elkaar in contact brengen om het wederzijds begrip te verbeteren en in het verlengde daarvan sociale samenhang te bevorderen.

Streefwaarden: •

Vanaf 2010 is er geen sprake meer van “anonieme” groepen jongeren op straat. (Bron: jaarverslag JEKK).

75

•

In 2011 is het aantal jongeren dat met criminaliteit in aanraking komt met 20% afgenomen ten opzichte van 2009. (Bron: cijfers HALT, politie)

Toelichting: Relatie programma 2.


In het afgelopen jaar heeft er intensieve samenwerking plaatsgevonden tussen het beleidsveld van jongerenwerk en veiligheid. De resultaten hiervan zijn dan ook terug te vinden in programma 2 in paragrafen 2 en 3.

3.3 Subdoelstelling: Een veilige leefomgeving creëren en behouden voor kinderen en jongeren door: - het bevorderen van de verkeersveiligheid op de routes naar en rond de scholen en andere jeugdvoorzieningen; - het ondersteunen van sociale veiligheid op scholen. - Het waarborgen van de fysieke veiligheid bij peuterspeelzalen, kinderopvang en gastouderopvang. - Het aanpakken van onveilige peuterspeelzalen in de openbare ruimte. Prestaties: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

Oprichting van een Platform Verkeersouders als klankbord voor scholen en de gemeente, voor de verkeersveiligheid rond scholen Op basis van de opmerkingen van jongeren en ouders, extra aandacht besteden aan bepaalde plekken die als onveilig worden ervaren. Scholen betrekken bij aanpak eventuele overlastproblematiek rond scholen Inzet van schoolmaatschappelijk werk Stimuleren dat scholen aansluiten bij de Week Vol Respect Inzetten van schoolmaatschappelijk werk voor het bevorderen van de sociale veiligheid Toezicht op veiligheid en handhaving bij kinderopvanginstellingen, gastouders en peuterspeelzalen via inzet HGM Toezicht op veiligheid van speelplaatsen in de openbare ruimte. Indien nodig aanpak van onveilige speelplaatsen volgens de normen zoals aangegeven in de Beleidsnota Spelen 2008-2013. (Eventuele) nieuwe speelplaatsen inrichten op veilige plekken en met veilige speeltoestellen zoals aangegeven in de Beleidsnota Spelen 2008-2013.

Streefwaarden: Het percentage van jongeren dat in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek is gepest is in 2011 gedaald met 3 % tot 12%. (Bron: E-Movo) Toelichting: Relatie programma 2.

76

Wat hebben we gedaan in 2012: • Schoolmaatschappelijk werk wordt ingezet op voortgezet onderwijs. In 2012 is in overleg met het onderwijs ook schoolgericht maatschappelijk werk op het primair onderwijs opgezet. De ervaringen zijn positief. Ouders en kinderen worden sneller ondersteund omdat de lijnen korter zijn doordat de ondersteuning nu op de school aanwezig is. • De week vol respect wordt nader toegelicht in programma 2 paragraaf 2.2. • De fysieke veiligheid bij peuterspeelzalen, kinderopvang en gastouderopvang wordt geborgd via toezicht en handhaving conform de wet Kinderopvang. De VGGM voert toezicht uit conform regionale afspraken. De gemeente voert handhaving uit conform regionaal gemaakte afspraken. • Om de veiligheid te garanderen inspecteert de gemeente de openbare speelplaatsen. Er zijn 3 soorten inspecties die we uitvoeren: visuele, functionele en grote inspectie. De visuele en functionele inspecties worden uitgevoerd door de buurtteams. Als er iets aan de hand is wordt dit gelijk gemaakt. De grote inspectie wordt door een medewerker van Regie uitgevoerd. Per jaar worden er 7 visuele, 3 functionele en 1 grote inspectie uitgevoerd, gemiddeld één per maand. • Uit de concept E-movo 2011 blijkt dat 12 % van de jongeren in de drie maanden vóór het onderzoek is gepest. Dit jaar is er door E-move geen onderzoek gedaan naar pesten. Deze gegevens zijn niet beschikbaar.

4. Bevorderen van sport en beweging bij de inwoners van de gemeente Rheden 4.1 Subdoelstelling: Herinrichting en modernisering van de sportinfrastructuur Prestaties: - Afronding van de studie en planvoorbereiding om te komen tot de realisatie van een nieuw overdekt zwembad op de locatie aan de Reigerstraat te Velp. - Uitwerking, in samenwerking met de gebruikers, van een plan voor modernisering c.q. herinrichting van de sportcomplexen in Rheden en Dieren (Nieuwland):

Streefwaarden: -Toelichting: Zwembadenstudie Medio september 2010 heeft de gemeenteraad besloten tot aanpassing van de opdracht in het kader van de zwembadenstudie. Naast het lopende onderzoek, naar de realisatie van een nieuwe overdekte zwemvoorziening op de locatie aan de Reigerstraat in Velp, worden ook de volgende twee opties in beeld gebracht: A.

Handhaving van de bestaande voorziening met aanpassing aan de toekomstige wet en regelgeving.

B.

Het (zoveel mogelijk) inpassen van het programma van eisen voor nieuwbouw op de bestaande locatie.

Tenslotte heeft het college begin 2011 aangegeven ook nog de optie “realisatie

77

gezamenlijk zwembad met Arnhem” te gaan onderzoeken. Deze studie is medio 2011 met het opstellen van een eindrapportage afgerond. Modernisering Buitensportcomplexen in 2011 is gestart met het proces van modernisering buitensportcomplexen. Met de gebruikers van de sportcomplexen zijn bijeenkomsten gehouden waar gesproken is over hun visie op de toekomst van het complex. De inbreng van de clubs is gebruikt als bouwsteen voor de op te stellen toekomstvisie.

Wat hebben we gedaan in 2012: zwembadenstudie In februari 2012 is de eindrapportage zwembadenstudie aan uw raad aangeboden. Uw raad heeft toen het volgende besloten: “De scenario’s “gezamenlijke zwemvoorziening met Arnhem” en “gebiedsontwikkeling plangebied Reigerstraat en omgeving” verder uit te werken waarna, uiterlijk bij de begrotingsbehandeling 2013, een besluit kan worden genomen welk scenario de voorkeur krijgt”. Beide scenario’s zijn daarop verder uitgewerkt en er is een vergelijking tussen beide scenario’s opgesteld. In de vergadering van 30 oktober 2012 heeft uw raad gesproken over het voorstel van het college om te kiezen voor: “uitwerking van het scenario “gezamenlijke zwemvoorziening met Arnhem onder de voorwaarde dat de gemeente Arnhem eenzelfde besluit neemt”. Uw raad heeft daar niet mee ingestemd. Ook een amendement, om te kiezen voor het scenario gebiedsontwikkeling Reigerstraat, behaalde geen meerderheid. Om uit deze impasse te komen heeft ons college uw raad een procedurevoorstel doen toekomen. In uw vergadering van dinsdag 27 november 2012 heeft uw raad zich positief uitgelaten over het procedurevoorstel “vervolg zwembadenstudie”. Doel van deze procedure is om in januari 2013 alsnog tot een besluit c.q. een keuze tussen beide scenario’s te komen.

Modernisering buitensportcomplexen In het eerste kwartaal 2012 is voor de sportcomplexen in Rheden en Nieuwland en een toekomstvisie op gesteld. Deze is in juni 2012 aan uw raad aangeboden. Uw raad heeft ingestemd met de visie op beide complexen. tevens is toen besloten: “De aspecten uit deze visie waarvoor op dit moment nog geen middelen beschikbaar zijn verder uit te werken, inclusief financiële onderbouwing, en de uitkomsten in het tweede kwartaal 2013 aan uw raad voor te leggen.” In de zomer 2012 is gestart met de uitvoering van de visie. In 2012 zijn 3 nieuwe kunstgrasvelden gerealiseerd. In Velp en Dieren een voetbalveld en in Rheden een korfbalveld (tevens geschikt voor voetbaltraining). In het vierde kwartaal zijn diverse vervolggesprekken met gebruikers gestart om een aantal onderdelen uit de visie verder uit te werken. In het tweede kwartaal 2013 zullen wij uw raad over de uitkomsten informeren.

78

4.2 Subdoelstelling: Transparantie aanbrengen in kosten en tarieven sportaccommodaties Prestaties: Ontwikkeling van een nieuwe tarievensystematiek die transparant en toepasbaar is op alle gemeentelijke sportaccommodaties. De nieuwe systematiek wordt gebaseerd op heldere uitgangspunten en inzicht te geven in de kosten (kostprijs) van de sportaccommodaties zodat voorkomen wordt dat scheefgroei ontstaat, of blijft bestaan, in de gemeentelijke bijdrage aan de diverse sportvoorzieningen c.q. gebruikers

Streefwaarden: -Toelichting: In 2011 is een notitie verschenen die inzicht geeft in de kosten en kostprijs van de sportvoorzieningen. Deze notitie dient als basis voor de ontwikkeling van een nieuwe tarievensystematiek gebaseerd op de kostprijs.

Wat hebben we gedaan in 2012: De uitkomsten van de, eind 2011 opgestelde, notitie moeten worden vertaald naar een nieuwe tarievensystematiek. De intentie was om hiermee in 2012 aan de slag te gaan. Door een gewijzigde prioriteitstelling bleek het niet haalbaar om dit proces in 2012 op te pakken. Projecten als de zwembadenstudie, regionalisering sportbedrijf en modernisering sportvelden hebben een hogere prioriteit en vragen alle beschikbare capaciteit. Omdat deze projecten ook in 2013 doorlopen is de verwachting dat de vertaling naar een nieuwe tarievensystematiek ook in 2013 niet zal worden opgepakt.

4.3 Subdoelstelling: Inwoners stimuleren om aan sport en bewegen te gaan én te blijven doen

Prestaties: Vanuit het belang van sport in relatie tot gezondheid en als middel te bevordering van maatschappelijke doelen wordt uitvoering gegeven aan structureel beleid op het gebied van sportstimulering zoals vastgelegd in de nota “winnen of verliezen”. Dit beleid kent een drietal speerpunten: • Sportstimulering: zoveel mogelijk inwoners doen aan sport en/of nemen deel aan bewegingsactiviteiten. Prioriteit ligt bij de groepen jeugd, senioren en mensen met een beperking • Verenigingsondersteuning: Versterking van de sportverenigingen • Monitoring en effectmeting: Overzicht en inzicht verkrijgen in sportdeelname en het verenigingsleven in Rheden

79

Streefwaarden: -Toelichting: De beleidsvoornemens en doelstellingen zijn vastgelegd in de nota Winnen of Verliezen. Het implementeren van combinatiefuncties en buurtsportcoaches staan niet expliciet genoemd in de nota, maar dragen bij aan het behalen van de beleidsvoornemens.

Wat hebben we gedaan in 2012: • Het implementatietraject voor de invoering van 5,6 FTE combinatiefuncties heeft plaatsgevonden. Er is breed draagvlak gecreëerd onder scholen, sportverenigingen en andere partijen. Dit heeft geleid tot functieprofielen, waarbij circa 3,5 FTE gericht is op sportstimulering. Wij zijn erg tevreden dat er zoveel scholen deelnemen met betrekking tot de combinatiefuncties. Het implementatietraject zal naar verwachting in het 1e kwartaal van 2013 definitief worden afgerond. • In het kader van de nieuwe rijksregeling Sport en Bewegen in de Buurt heeft de gemeente een intentieverklaring ondertekend voor deelname aan de Brede Impuls Combinatiefuncties waarin is gekozen voor in totaal 7,9 FTE combinatiefuncties/buurtsportcoaches. In 2012 is gestart met een vervolgtraject met de nadruk op kwetsbare doelgroepen en de samenwerking met de (1e-lijns) gezondheidszorg. • Er was een wijkgericht sportaanbod via de buurtsportwerker, in samenwerking met het ROC (beweegteams) en het jongerenwerk. • Het project Sport & Integratie is uitgevoerd in 2012 met als doel het sport en bewegen voor niet-westerse allochtonen te verbeteren. • Het Regionaal Servicepunt Aangepast Sporten opgericht en in het najaar gelanceerd onder de naam Uniek Sporten, waarbij de gemeente Rheden een van de partners is. Op lokaal niveau zijn verenigingen ondersteund en mensen met een beperking toegeleid naar sportaanbod. • Verenigingsondersteuning: het fusietraject van voetbalverenigingen in Dieren is ondersteund met een verenigingsmanager. Er zijn incidentele subsidies verleend voor de Windmill-Cup, schoolsportvereniging en de schoolvoetbaltoernooien. • De gemeente heeft geparticipeerd in het provinciale samenwerkingsverband Senioren Op de Kaart. Het beter ontsluiten van sport van sport en beweeg aanbod voor ouderen is daarbij een aandachtspunt. Door het ondersteunen van het Combi-fit project van TV Beekhuizen is hier in 2012 een start meegemaakt. • Het Jeugdsportfonds en de Gelrepas zijn opgenomen in de nota minimabeleid, om daarmee de toegang tot sport en bewegen voor lagere inkomensgroepen te verbeteren. • Er heeft een sportdeelnameonderzoek plaatsgevonden onder de doelgroep 18-80 jaar.

80

5. Stimuleren van volwasseneneducatie, werkgelegenheid en inburgering 5.1Subdoelstelling: Met volwasseneneducatie de doorstroming naar de arbeidsmarkt bevorderen, en het erkennen van verworven competenties (EVC). Prestaties: Het afsluiten van een Inkoopovereenkomst participatiebudget onderdeel educatie 2012 met het ROC Rijn IJssel, en het opstellen van uitvoeringsafspraken 2012 samenwerkende gemeenten Rheden en Rozendaal. De accountmanagers van het werkgeversservice punt brengen de mogelijkheid van EVC bij ieder werkgeverscontact ter sprake. Daarnaast worden de geplaatste WWB-ers in een opstapbaan begeleid en daar waar mogelijk middels EVC gekwalificeerd, zodat de kans op regulier werk toeneemt.

Streefwaarden: Nvt. Toelichting Nvt.

Wat hebben we gedaan in 2012: Het afsluiten van een inkoopovereenkomst (raamovereenkomst) en uitvoeringsovereenkomst met het ROC Rijn IJssel over de inzet van volwasseneneducatie voor 2012, waaronder het uitvoeren van het aanvalsplan laaggeletterdheid.

5.2 Subdoelstelling: Met inburgering de doorstroming naar de arbeidsmarkt bevorderen. Wij willen bereiken dat in de periode van 1 januari 2011 tot 1 januari 2013 jaarlijks circa 65 inburgeraars het inburgeringsexamen halen. Prestaties: 1. Als uitvloeisel van de aanbesteding van taal- en inburgeringstrajecten voor 2011 en

2. 3.

4.

5.

2012 het afsluiten van een nieuwe dienstverleningsovereenkomst inburgering 2011-2012 met de betrokken opdrachtnemer. Het met terugwerkende kracht vaststellen van de nieuwe Verordening inburgering gemeente Rheden 2010. Het afsluiten van een uitvoeringsovereenkomst basissubsidie 2012 en dienstverleningsovereenkomst maatschappelijke begeleiding 2012 met Stichting VluchtelingenWerk Midden Gelderland (SVMG). Het afsluiten van een dienstverleningsovereenkomst Huisvestingstaakstelling 2012. Het voornemen is dat in 2012 de huisvestingstaakstelling die nu bij Carion zit over te hevelen naar SVMG. Het continueren van het taalmaatjesproject in 2012.

81

Streefwaarden: Nvt Wat hebben we gedaan in 2012: Het afsluiten van een vijftal dienstverleningsovereenkomsten in 2012 met Stichting VluchtelingenWerk Gelderland, te weten (1) informatie en advies, (2) maatschappelijke begeleiding, (3) huisvestingstaakstelling vergunninghouders, (4) uitgeprocedeerde asielzoekers en (5)taalmaatjesproject. Daarnaast is een notitie inburgering opgesteld, met daarin de toekomstpositie van Stichting VluchtelingenWerk Gelderland, die als onderlegger heeft gediend voor het afsluiten van overeenkomsten met Stichting VluchtelingenWerk over 2013.

82


6 Onderwijs Jeugd en Sport

Middelen

Begroting 2012 Primaire Actuele Begroting Begroting

Realisatie 2012 Rekening 2012

Afwijking


Te Verklaren

Lasten

Totaal

7.362

7.201

7.439

-237

0

-237

Baten

Totaal

1.171

1.171

1.420

249

0

249


Totaal

-6.191

-6.030

-6.019

12

0

12

333 38

333 207

458 475

-125 268

0 0

-125 268


Totaal

-295

-126

17

143

0

143

Saldo

Totaal

-6.486

-6.156

-6.002

155

0

155

Totaaloverzicht afwijkingen Lasten 208 & 216. Meer onderhoudslasten onderwijshuisvesting (zie onttrekking aan reserves) 208 & 216. Meer afschrijvingslasten door inhaalafschrijvingen 2012 208 t/m 252. Minder exploitatielasten onderwijshuisvesting 261. Meer lasten door uitvoering project jeugd en Alcohol (zie baten) 261. Minder subsidielasten als gevolg van terugontvangen subsidie OAB 2011 281 t/m 286. Minder exploitatielasten Sportbedrijf 258. hogere lasten leerlingenvervoer door toename van de aanvragen 260. lagere lasten gymvervoer door meerdere oorzaken Saldo NTBGB Saldo personele lasten Overige afwijkingen < 10.000

Afwijking -295

V/N N

structureel 0

incidenteel -295

-99 47 -166 62 33 -71 101 134 5 12

N V N V V N V V V V

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-99 47 -166 62 33 -71 101 134 5 12

Totaal lasten -237 Baten Afwijking 261. Meer baten door uitvoering project jeugd en Alcohol (zie lasten) 166 281 t/m 286. Meer exploitatiebaten Sportbedrijf door hoger volume ingebruikgevin 73 Overige afwijkingen < 10.000 10

N V/N V V V

0 structureel 0 0 0

-237 incidenteel 166 73 10

Totaal baten Niet begrote mutaties in de reserve 208 & 216. Meer onttrekking dekking onderhoudslasten onderwijshuisvesting (zie lasten) 261. Minder onttrekking aan reserves verwant aan jeugd en onderwijsbeleid Saldo NTBGB

249 Afwijking 295

V V/N V

0 structureel 0

249 incidenteel 295

-18 -134

N N

0 0

-18 -134


143

V

0

143


12 155

V V

83


6 Onderwijs Jeugd en Sport

Verklaring van de afwijkingen "Rekening 2012" t.o.v. "Actueel begroting 2012" Zowel voor lasten als baten (waar relevant worden worden lasten en baten met elkaar in verband gebracht, waarbij toelichting onder de lasten wordt gegeven). Afwijking exploitatieresultaat Lasten 208 & 216 - Meer onderhoudslasten onderwijshuisvesting (zie onttrekking aan reserves): Conform het bestaand beleid wordt onderhoud ten behoeve van onderwijshuisvesting uitgevoerd. Deze lasten zijn niet correct begroot. Wel waren deze lasten voorzien in het meerjarenonderhoudsplan t.a.v. onderwijsgebouwen. Dekking is beschikbaar in de vorm van de bestemmingsreserve onderhoud lokale overheid. Doordat de gevolgen voor het resultaat per saldo 0 zijn en de omvang van de feitelijke kosten pas na het boekjaar bekend zijn, is deze afwijking niet meegenomen in de bestuursrapportage 2012.

Bedrag x € 1000

-295 N

208 & 216 - Meer afschrijvingslasten door inhaalafschrijvingen 2012: Conform het Masterplan Onderwijshuisvesting zijn in de jaren 2011 en 2012 investeringen gepleegd. Over boekjaar 2011 is reeds gestart met het afschrijven over delen van deze investeringen. Om ervoor te zorgen dat er eenduidige afschrijftermijnen worden gehanteerd (ten behoeve van herinvesteringen) wordt in afwijking van de begroting reeds afgeschreven over investeringen gepleegd in 2012.

-99 N

208 t/m 252 - Minder exploitatielasten onderwijshuisvesting: Door meevallende lasten ten aanzien van schadeonderhoud aan onderwijsgebouwen & lagere lasten inzake belastingen en verzekeringspremies treedt er een voordeel op.

47 V

261 - Meer lasten door uitvoering project jeugd en Alcohol (zie baten): conform de subsidieverstrekking door de provincie Gelderland is uitvoering gegeven aan het project jeugd en alcohol. De lasten van dit project worden gefinancierd uit reeds ontvangen subsidie van de provincie, welke als bate wordt verantwoord.

-166 N

261 - Minder subsidielasten als gevolg van terugontvangen subsidie OAB 2011: Op basis van de realisatie over 2011 is vastgesteld dat een deel van de aan Carion verstrekte subsidie over 2011 teruggevorderd diende te worden.

62 V

281 t/m 286 - Minder exploitatielasten Sportbedrijf: Het sportbedrijf kent over 2012 per saldo 106.000 euro minder uitgaven dan begroot (zie baten). Dit saldo komt aan de lastenzijde op hoofdlijnen tot stand door: lagere lasten verbonden aan energie en gas, hogere personele lasten door ziekteverzuim en vrijvallende kapitaallasten uit hoofde van begrote maar niet gerealiseerde (toekomstige) investeringen. Aanvulllend: In 2012 is gestart met de taakstelling die in 2013 gerealiseerd moet worden, waartoe is besloten in het kader van Minderen met Beleid. Op personele lasten t.a.v. het buitenbad zijn in vergelijking met 2010 (een vergelijkbaar jaar v.w.b. weer en bezoekersaantallen), gedaald met € 40.000,00. Vrijwilligers hebben een groot aandeel gehad in dat resultaat. Omdat die groep pas laat ingeschakeld kon worden, is een nog beter resultaat reëel.

33 V

258 - Leerlingenvervoer: de begroting is op basis van de informatie op 1 september. In de loop van het schooljaar zijn er meer aanvragen gedaan, namelijk 18. De totale stijging van leerlingen die gebruik maken van het leerlingenvervoer t.o.v. vorig schooljaar bedraagt 21 ( 213 naar 234 ). De stijging is overigens geen trend. De afgelopen drie jaar is het aantal leerlingen dat gebruik maakt van deze voorziening gelijk gebleven. Verder spelen de beperking van de leerling en de afstand van huis naar school een rol. Ook zijn er meer aanvragen voor stagevervoer ingediend, namelijk 6 ten opzichte van vorig jaar ( van 8 naar 14 ).

-71 N

260 - Gymvervoer: het voordelig saldo is door meerdere oorzaken ontstaan. In 2012 is een bedrag van €39.000 ontvangen van de gemeente Rozendaal voor de jaren 2010 t/m 2012. Deze ontvangsten waren niet begroot, omdat op dat moment niet duidelijk was wat Rozendaal uiteindelijk aan de gemeente Rheden verschuldigd zou zijn. Daarnaast is er een voordeel van €24.000 ontstaan, doordat facturen over 2010 en 2011 van de vervoerder als overlopende post zijn meegenomen in 2012. Deze facturen zijn in een later stadium gecrediteerd naar aanleiding van nieuwe afspraken met de vervoerder over het vervoerstarief. Ook is er een voordeel van €18.000 ontstaan, doordat eerder betaalde facturen van nov. 2010 t/m feb. 2011, met een ongunstiger vervoerstarief dan afgesproken in de aanbesteding, verrekend zijn met gewijzigde facturen voor genoemde periode. Per 1 juli 2012 zou het budget naar de scholen worden overgeheveld. De scholen dienen hiervoor een onderbouwd verzoek in. Dat is voor 2012 nog niet gebeurd. Daarom wordt een verzoek tot resultaatbestemming ingediend voor €20.000.

101 V

Baten 261 - Meer baten door uitvoering project jeugd en Alcohol (zie lasten): conform subsidiebeschikking door de provincie Gelderland is uitvoering gegeven aan het project jeugd en alcohol. 281 t/m 286 - Meer exploitatiebaten Sportbedrijf: het sportbedrijf realiseerde over 2012 meer ingebruikgevingen/verhuringen dan begroot. De grootste voordelen hangen samen met de ingebruikgeving van de sporthallen Hangmat en Dumpel, alsmede met de opbrengsten van Zwembad de Dumpel. Aanvullend: De inkomsten in relatie tot het buitenbad zijn, ondanks een toename van het bezoekersaantal, t.o.v. 2010 met € 7000,00 afgenomen.

166 V

73 V

84


Bedrag x € 1000

Toevoegingen Onttrekkingen 261 - Dekking onderhoudslasten onderwijshuisvesting (zie lasten): conform het onderhoudsplan worden uitgaven ten aanzien van onderwijshuisvesting onttrokken aan de BR Onderhoud Lokale Overheid. Het volume van deze onttrekking was niet vooraf begroot maar wel voorzien. 261 - Minder onttrekking aan reserves verwant aan boekhoudkundige correctie jeugd en onderwijsbeleid (dubbeltelling): Er wordt 18.000 euro niet onttrokken aan de BR nog te besteden gemeentelijke budgetten. Deze middelen zullen in 2013 worden onttrokken ter dekking van in het dekkingplan 2013-2016 opgenomen bezuiniging. In de bestuursrapportage is echter ook reeds een voordeel voorzien van 18.000 euro dat dubbel is geteld. Zodoende staat er tegenover de hier gemelde negatieve afwijkingen geen positief verschil ten aanzien van de gerealiseerde lasten.

295 V

-18 N

85

86

7 Welzijn Programmadoelstelling: De Rhedense burger is zoveel mogelijk zelfredzaam en maakt gebruik van zijn/haar eigen kracht en van zijn/haar sociale netwerk.

Toelichting programmadoelstelling: Wij staan voor een zorgzame samenleving voor waarin burgers voor zichzelf en vooral voor hun medemens zorgen. De volwaardige deelname van burgers aan het maatschappelijke verkeer is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Wie kan werken werkt, betaald of vrijwillig. De gemeente biedt een vangnet, waar de samenleving de vereiste ondersteuning niet kan bieden. Jongeren, mensen voor wie meedoen niet vanzelfsprekend is en ouderen krijgen prioriteit bij de afweging over de inzet van schaarse middelen.


Vastgesteld

Meerjarenbeleidsplan Wmo 2009-2012

2009

Masterplan Onderwijshuisvesting

2007

Nota gezond verbinden 2012-2014

2012

Gemeentelijk beleid toezicht eb handhaving

2009

kinderopvang Nota strategisch accommodatiebeleid

2009

Plan van aanpak voorschoolse voorzieningen

2009

Plan van aanpak maatschappelijke stages

2009

Jaarverslag leerplicht/RMC schooljaar 2008-2009

2009

Projectplan jeugd en alcohol

2009

Projectplan Aanpak overlast groepen jongeren (

2009

Pak(je)kans) Rhedense Jeugd Agenda 2010-2013

2010

Nota sportstimulering Winnen of verliezen

2010

Ontwikkelingen: Verdere decentralisatie van de AWBZ naar de gemeente, doorvoeren van Minderen met Beleid, verder doorontwikkelen van de Kanteling (gericht op een nieuwe invulling van het compensatiebeginsel), nieuwe aanbesteding van de huishoudelijke hulp, transitie van de Jeugdzorg naar de gemeente en de gevolgen van een verdere versobering van AWBZ aanspraken.

87

Wat willen we bereiken: 1.

De Rhedense burger is zoveel mogelijk zelfredzaam, maakt gebruik van eigen kracht en van het sociale netwerk en kan zo lang mogelijk blijven wonen in de wijk, ook als hij of zij ondersteuning of zorg nodig heeft. 2. Een wijkgericht netwerk van laagdrempelige, algemene en collectieve voorzieningen, georganiseerd door de samenwerkende (informele) ondersteunende organisaties, de zorgaanbieders en de gemeente.

Wat hebben we ervoor gedaan: 1. De Rhedense burger is zoveel mogelijk zelfredzaam, maakt gebruik van eigen kracht en van het sociale netwerk en kan zo lang mogelijk wonen in de wijk, ook als hij of zij ondersteuning en zorg nodig heeft. 1.1 Subdoelstelling:

Het bevorderen van de leefbaarheid (sociale samenhang) in dorpen, wijken en buurten.

Prestaties: 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Realiseren van voorzieningen en woningen, passend bij de behoeften van de groeiende groep senioren en mensen met een beperking, gericht op het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen; Stimuleren dat in iedere wijk en/of dorp een belangengroep of platform goede contacten heeft met zowel wijk- of dorpsbewoners, als met de gemeente; Faciliteren van initiatieven die in wijken en dorpen worden genomen door bewoners voor samenbindende en/of probleemoplossende activiteiten; Stimuleren en faciliteren van betrokkenheid van jongeren bij hun wijk of dorp; Stimuleren en faciliteren van autochtone en allochtone bewoners zodat zij elkaar willen kennen en ontmoeten; Opstellen van een visie voor wijken dorpsaccommodaties en voorzieningen; Ontwikkelen van buurtzorgnetwerken, waarbij medebuurtbewoners gezamenlijk een deel van de zorg voor hun kwetsbare medebewoners op zich nemen.

In het jaarplan Wmo 2012 worden de hierboven genoemde prestaties concreet uitgewerkt in activiteiten en/of projecten. Toelichting: Er zijn raakvlakken met tal van andere gemeentelijke beleidsvelden waaronder die op ruimte. De randvoorwaarden voor goed samenleven in wijken, dorpen en buurten in de zin van de inrichting van de bebouwde omgeving, veiligheid en voorzieningen kunnen we regelen door zowel afspraken te maken binnen de gemeentelijke organisatie als met diverse externe partijen, zoals woningcorporatie Vivare en welzijnsorganisatie Carion.

Wat hebben we gedaan in 2012: Voor wat betreft prestatie 1 hebben wij het pilotproject Opplussen in Dieren afgerond en een Pilotproject Thuistechnologie toegankelijk in Laag Soeren.

88

Openbaar beheer, Vivare, het welzijnswerk en de politie werken samen in vier Gebiedsteams aan een betere leefbaarheid in de dorpen en wijken. Er zijn gebiedsteams voor Dieren, Rheden, Velp Noord en Velp Zuid. Via deze gebiedsteams zijn er goede contacten met actieve bewoners en diverse bewonersorganisaties en belangengroepen. Samen met bewoners werkten deze partijen bovendien aan de totstandkoming van het Buurtplan in Rheden onder de noemer ‘Ik Buurt Mee’ , met behulp van de buurtcoach in Rheden. Er zijn in alle dorpen belangen- en bewonersgroepen actief op het gebied van leefbaarheid, sociale samenhang e.d. De buurtcoaches brengen actieve bewonersnetwerken in beeld en ondersteunen hen waar nodig. In Velp Zuid betreft dit onder andere het Huiskamerproject en in Dieren het buurtteam Stenfert met hun initiatief ‘Buren voor Buren’. Nieuw in 2012 is het Buurtbudget, een budget dat door de gemeenteraad beschikbaar is gesteld om burgerinitiatieven snel en effectief te kunnen ondersteunen. In 2012 is uitgeprobeerd hoe we dit het beste kunnen organiseren. De lessen die we leren vertalen we in een definitieve aanpak voor 2013 en verder.

1.2 Subdoelstelling: Het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer en het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch of psychosociaal probleem. Prestaties: 1. Stimuleren en faciliteren van de Rhedense burger zodat hij/zij zo veel mogelijk zelfredzaam is, gebruik maakt van eigen kracht en van het sociale netwerk en zo lang mogelijk kan blijven wonen in de wijk, ook als hij/zij ondersteuning of zorg nodig heeft; 2. Het verlenen van voorzieningen, individueel dan wel collectief aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer; 3. Stimuleren, faciliteren en organiseren van een wijkgericht netwerk van laagdrempelige algemene voorzieningen; 4. Vormgeven van de functie klantcoördinatie binnen de Ketendienstverlening HH/AWBZ zodat in het loket alle klanten goed en adequaat gecompenseerd worden in wat ze niet meer zelf kunnen; 5. Communiceren met en informeren van de Rhedense burger zodat hij/zij de weg naar het Zorgloket weet te vinden; 6. Ontwikkelen van een eenvoudig en adequaat aanvraag- en indicatieproces; Aanpassen van onze verordening op Wmo-bestendigheid en vereenvoudiging van de regelgeving en procedures; 7. Vormgeven van de informatie en adviesfunctie zodat deze voor iedereen vindbaar is;

89

8. Organiseren en op elkaar afstemmen van de Diensten bij wonen met zorg; hieronder wordt begrepen maaltijdvoorziening, alarmeringsservice, ouderenadviseurs en boodschappenservice; 9. Signaleren van en adviseren over taken die van overheidswege naar de gemeente toekomen vanuit de AWBZ, de ziektekostenverzekering en de speciale vervoersvoorzieningen. In het jaarplan Wmo 2012 worden de hierboven genoemde prestaties concreet uitgewerkt in activiteiten en/of projecten. Op veel manieren is in 2012 gewerkt aan het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer en het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch of psychosociaal probleem. Dit is opgepakt door onze eigen consulenten als het gaat om het toekennen van individuele voorzieningen, maar ook door het doorverwijzen naar (vrijwillige) initiatieven op het gebied van collectieve voorzieningen. Er heeft een evaluatie plaatsgevonden van het hernieuwde aanvraag- en indicatieproces zoals via het Programma Klant in Beeld was geborgd. Voor deze aanvraagprocedure heeft de gemeente Rheden de Kijk jou nou award gewonnen. We hebben nieuwe samenwerkingspartners gezocht en gevonden. Met hen is een convenant afgesloten om de dienstverlening aan de burgers zo breed mogelijk te optimaliseren. Toelichting: De onderlinge prestaties onder 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4 hangen nauw met elkaar samen. Met de kanteling van de Wmo wordt hier vorm aangegeven. De gedachte hierbij is dat mensen allereerst zichzelf helpen, vervolgens elkaar en als dat allemaal niet voldoende is, biedt de gemeente een vangnet. Daarvoor zet de gemeente algemene en collectieve voorzieningen in en pas daarna is een toekenning van een individuele voorziening aan de orde. Mede door druk van bezuinigingen, vergrijzing en toenemende vraag naar relatief dure individuele voorzieningen, willen we de kosten in de hand houden. Waar mogelijk wordt de verbinding gezocht tussen de verschillende prestatievelden. Dit is een langduriger proces waarbij zowel inzet van de gemeente als externe partijen wordt gevraagd. In het eerste kwartaal van 2012 is door het college het Projectplan Kanteling Wmo vastgesteld waarin de contouren van de uitvoering van het project zijn uitgewerkt. Dit is in de loop van 2012 in deelprojecten uitgewerkt en de uitvoering van de benoemde pilots start in 2013. Begin 2013 zal door het college het Wmo MJB 2013-2016 worden vastgesteld waarin de kaders en deelbeleidskaders zullen worden aangegeven waarbinnen de uitvoering de komende jaren zal plaatsvinden. Het jaar 2012 is het laatste jaar van het meerjarenbeleidsplan 2009-2012. Een evaluatie van deze periode komt terug in het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2013-2016

Wat hebben we gedaan in 2012: In algemene zin hebben we middels diverse inspanningen (zie subdoelstelling 1.1) gewerkt aan prestatie 1. Ook aan prestatie 2 onder subdoelstelling 2.1 hebben wij in 2012 deels voldaan. Verdere uitbouw van de collectieve voorzieningen wordt voorzien voor 2013 en volgende. Prestaties 3 en 4 worden naar voren geschoven in het nieuwe Wmo MJB en aan prestatie 5 voldoen wij middels het faciliteren van onze informele en welzijnspartners. Prestatie 6 is deels gehaald; het aanvraag- en indicatieproces is sterk

90

vereenvoudigd en daardoor veel korter in de tijd. De gekantelde Wmo verordening wordt voorbereid voor vaststelling eind maart 2013. Prestatie 7 wordt verder meegenomen in het nieuwe MJB, is al deels gerealiseerd (een basis sociale kaart) maar moet voor een ander deel nog worden uitgevoerd (breed toegankelijke sociale kaart). De Diensten bij wonen met zorg, prestatie 8, zijn gereorganiseerd onder het nieuwe Wmo MJB, de maaltijdvoorziening is anders vormgegeven en de ouderenadvisering uitgebreid. We hebben ons voorbereid voor de taken die uit de AWBZ naar de Wmo overkomen en zullen daar in 2013 verder aan werken.

1.3. Subdoelstelling: Het realiseren van opvang en ondersteuning van daken thuislozen, slachtoffers van huiselijk geweld, zorgwekkende zorgmijders en verslaafden, zodat zij kunnen participeren in de samenleving Prestaties: 1. Realiseren ( in samenwerking met de 9 andere gemeenten in de regio Arnhem) van de keten van maatschappelijke opvang (preventie – opvang – nazorg); 2. Invulling geven aan meer preventief beleid; voorkomen blijft ten slotte beter (en goedkoper) dan genezen; 3. Signaleren en ondersteunen van kwetsbare inwoners met ernstige problemen; 4. Signaleren van huiselijk geweld, in een zo vroeg mogelijk stadium en organiseren van communicatie en informatie over het Advies- en Steunpunt zodat bij zoveel mogelijk inwoners het steunpunt bekend is; 5. Maatregelen nemen samen met betrokken partijen om het alcoholmisbruik onder jongeren terug te dringen. In het jaarplan Wmo 2012 worden de hierboven genoemde prestaties concreet uitgewerkt in activiteiten en/of projecten. Toelichting: Het jaar 2012 is het laatste jaar van het meerjarenbeleidsplan 2009-2012. Een evaluatie van deze periode komt terug in het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2013-2016.

Wat hebben we gedaan in 2012: Terugblik op het project Lokaal zorgnetwerk Rheden Rozendaal. Het overleg tussen de verschillende betrokken partijen over zorgmissers en zorgmijders wordt als positief ervaren. Vanaf 2013 wordt het overleg structureel gefinancierd door de gemeente. Er zijn bijeenkomsten en voorlichtingen geweest over o.a. depressie, voorkoming overbelasting mantelzorgers, het belang van bewegen voor ouderen. Het onderwerp alcohol en jeugd is terug te vinden in programma 2 paragraaf 3.3.

1.4 Subdoelstelling: Invulling geven aan de taken regisseren, faciliteren en een vangnet bieden

91

Prestaties: 1.

2. 3.

4. 5.

Werken aan het helder overkomen van de boodschap van eigen kracht en medeverantwoordelijkheid zodat dit uiteindelijk leidt tot ander gedrag en een andere houding van burgers, instellingen en gemeente; Realiseren van de samenwerking tussen instellingen rondom de Wmo; Realiseren van een heldere (gemeentelijke) regie in projecten waar samenwerking essentieel is, zodat de partijen in het veld de regie ook als zodanig ervaren; Stimuleren en faciliteren van de betrokkenheid van alle relevante partijen bij ontwikkeling van Wmo-beleid (m.n. Wmo raad); Communiceren en informeren over Wmo zaken, vooral door met betrokkenen in gesprek te gaan.

In het jaarplan Wmo 2012 worden de hierboven genoemde prestaties concreet uitgewerkt in activiteiten en/of projecten. Toelichting: Zie toelichting bij 1.2.

Wat hebben we gedaan in 2012: We hebben een Kantelingsconferentie georganiseerd, burgergesprekken gevoerd, met onze vaste externe partners overleg gepleegd en gesproken over de boodschap van eigen kracht. Met de Wmo-raad is al in een vroeg stadium overleg gepleegd over het nieuwe Wmo MJB en de opdracht voor de gemeente om een helder regie te voeren over met name de samenwerking van diverse organisaties binnen het domein van de Wmo staat nader uitgewerkt in het nieuwe Wmo MJB.

2. Een wijkgericht netwerk van laagdrempelige, algemene en collectieve voorzieningen, georganiseerd door de samenwerkende (informele) ondersteunende organisaties, de zorgaanbieders en de gemeente.

2.1 Subdoelstelling: Het realiseren van op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met opgroeiproblemen en van ouders met opvoedingsproblemen. Prestaties: Realiseren van een coördinatiepunt voor jeugdpreventie waar vraaggericht en outreachend wordt gewerkt, met als doel zorg te dragen voor een sluitende aanpak en een optimale (digitale) bereikbaarheid voor de doelgroepen jeugd, ouders en professionals: • informatie en advies (frontoffice) • signaleren (casus aanbrengen) • toeleiden naar hulpaanbod (casusregie) • licht pedagogische hulp (preventie) • zorgcoördinatie (zorgnetwerken, casusregie)

92

In het jaarplan Wmo 2012 worden de hierboven genoemde prestaties concreet uitgewerkt in activiteiten en/of projecten. Toelichting: relatie met programma 6

Wat hebben we gedaan in 2012: Begin 2012 is een koerswijziging ingezet met betrekking tot het Centrum Jeugd en gezin (CJG). Er is gekozen voor een kerngerichte manier van werken en er is meer aansluiting gevonden bij de zorgstructuur binnen het onderwijs. Vanaf schooljaar 2012/2013 is schoolgericht maatschappelijk werk binnen het primair onderwijs ingevoerd (binnen voortgezet onderwijs bestond deze functie al). Scholen geven zelf naar behoefte invulling aan de inzet van schoolgericht maatschappelijk werk. De schoolgericht maatschappelijk werker heeft een informerende, adviserende, signalerende functie en is een belangrijke schakel binnen de zorgstructuur. De CJG-coördinator heeft in samenwerking met enkele professionals uit het werkveld in 2012 in iedere kern een bijeenkomst georganiseerd voor professionals die zich richten op de doelgroep 0-23 jaar. Tijdens deze bijeenkomsten is de Rhedense Sociale Visie gepresenteerd. Het netwerk 12- is met ingang van 2012 omgevormd tot zorgadviesteams (ZAT+) en het voorzitterschap is ondergebracht bij de schoolbesturen, waardoor de verbinding zorg-onderwijs beter kan worden gelegd. De werkwijze en protocollen zijn beschreven in het handboek ZAT+, conform Arnhems model. Door de CJG-coördinator is een overzicht gemaakt van de zorgstructuur per leeftijdsgroep aan de hand van het zorgcoördinatiemodel. Hierdoor is meer duidelijkheid over de plek van elk netwerkoverleg en hoe er opgeschaald kan worden. Een uitgebreide beschrijving van resultaten over 2012 zal als bijlage worden toegevoegd aan de uitvoeringsagenda CJG 2013, die in het eerste kwartaal van 2013 ter informatie aan u zal worden voorgelegd.

2.2 Subdoelstelling: Het realiseren van ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers. Prestaties: 1. 2. 3. 4. 5.

Realiseren van een dekkende (infra)structuur om de mantelzorger en de zorgvrijwilliger en hun organisaties te ondersteunen; Organiseren van ondersteuning van de schakel ‘mantelzorger’ in de keten zorgvrager- mantelzorger- vrijwillige zorg – professionele zorg (indien nodig); Stimuleren en faciliteren van de mantelzorger en de zorgvrijwilliger zodat zij actief meedenken over beleid dat over hen gaat; Stimuleren en faciliteren van de vele vrijwilligers in de gemeente Rheden zodat meer vrijwilligers uit verschillende doelgroepen meedoen; Stimuleren en faciliteren van vrijwilligersorganisaties in de gemeente Rheden zodat zij bewust beleid voeren gericht op werving, behoud, facilitering en ontwikkeling van vrijwilligers;

93

6. 7.

Stimuleren van arbeid/arbeidsparticipatie en mantelzorg/vrijwilligerswerk als onderwerpen op de agenda van lokale organisaties; Inzicht verkrijgen in de eventuele anti-emancipatoire effecten van mantelzorg en vrijwilligerswerk, in het bijzonder op de arbeidsparticipatie van vrouwen.

In het jaarplan Wmo 2012 worden de hierboven genoemde prestaties concreet uitgewerkt in activiteiten en/of projecten. Toelichting:

Conform het Rhedens model werd binnen het bestaande beleid in 2012 gewerkt aan het verbeteren van de huidige voorzieningen en het doorontwikkelen van de infrastructuur voor de informele zorg in de gemeente Rheden. De vaststelling van de Sociale Visie droeg ertoe bij dat op deze ingeslagen weg kon worden voortgebouwd. Voor de gemeente is het voor het uitwerken van het model belangrijk om in beeld te krijgen wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn van de informele zorg. Een goede infrastructuur is hiervoor noodzakelijk. In 2012 is er onder gemeentelijke regie dan ook een platform voor de informele zorgorganisatie opgericht. Voor een goede bereikbaarheid van de (informele) voorzieningen is het belangrijk dat de loketten van de informele zorg en het gemeentelijk loket op elkaar zijn afgestemd. Er is een start gemaakt om de samenwerking tussen het Meldpunt Vrijwillige Thuiszorg en Zorgloket vorm te geven. Eind 2012 is de hiertoe opgerichte werkgroep opgegaan in het project De Kanteling, onderdeel Het Gesprek. Voor de uitwerking van Het Rhedens model is het tevens belangrijk dat de samenleving meer eigen verantwoordelijkheid neemt. Dit laat zich ook vertalen in meer vrijwilligerswerk. Ook in 2012 is actief ingezet op vrijwilligerswerving (zoals speeddating conferentie vrijwilligers, werven vrijwilligerswerk in de buurt). De algemene voorzieningen van het Vrijwilligerssteunpunt ondersteunen met hun aanbod het vrijwilligerswerk, zoals de vrijwilligersvacaturebank, vrijwilligersprijs en scholing.

Wat hebben we gedaan in 2012: In 2012 is er extra geïnvesteerd in: Het beleidsplan ondersteuning vrijwilligerswerk en informele zorg is inhoudelijk door college vastgesteld. Voor verdere besluitvorming is deze inhoud opgenomen in het nieuwe meerjarenbeleidsplan Wmo. Waarbij is opgenomen dat het Meldpunt Vrijwillige Thuishulp (MVT) het centraal loket voor de informele zorg is. Daarnaast heeft de werkgroep MVT-Zorgloket een Werkinstructie + toestemmingsverklaring voor de verwerking van persoonsgegevens uitgewerkt en ingebracht in het deelproject Het Gesprek. Er is gewerkt aan het ontwikkelen van een gezamenlijke taal. Bijvoorbeeld het begrip Kanteling; de informele en formele zorg geven daar nu dezelfde betekenis aan. In april 2012 is de samenwerkingsovereenkomst Platform Informele Zorg Rheden/Rozendaal (PIZR) ondertekend door 18 informele zorgorganisaties. Deze partners worden 2x per jaar uitgenodigd voor een themabijeenkomst. Daarnaast is er de Kerngroep, deze fungeert als spreekbuis van het Platform. Deze komen (vooralsnog) 4x per jaar bijeen. Verder is er een samenwerking tot stand gekomen tussen de mantelzorgsalon en het mantelzorgcafe Innoforte. Wij zijn zeer tevreden over de opzet en inzet van het MVT. Ook is er Bronmethodiek ingezet om mensen in een buurt te stimuleren tot vrijwillige inzet.

94


7 Welzijn

Middelen

Begroting 2012

Realisatie 2012


Afwijking


Te Verklaren

Lasten

Totaal

13.164

13.252

14.734

-1.482

0

-1.482

Baten

Totaal

1.189

989

1.259

270

0

270


Totaal

-11.975

-12.263

-13.475

-1.212

0

-1.212

0 27

0 332

220 66

-220 -266

0 0

-220 -266


Totaal

27

332

-154

-486

0

-486

Saldo

Totaal

-11.948

-11.931

-13.629

-1.698

0

-1.698

Totaaloverzicht afwijkingen Lasten 345. hogere uitgaven hulpmiddelen WMO door o.a. verstrekking van enkele electrische rolstoelen 345. hogere uitgaven voor collectief vervoer WMO door toename ritten regiotaxi en een factuur 2011 345. hogere uitgaven vervoersvergoedingen WMO door verhoging ritprijs. 345. hogere uitgaven voor woonaanpassingen WMO door twee grote aanpassingen. 347. hogere uitgaven huishoudelijke hulp WMO door indexering 347. lagere uitgaven persoonsgebonden budget huishoudelijke hulp WMO door minder pbg houders 347. lagere uitgaven uitvoeringskosten persoonsgebonden budget huishoudelijke hulp WMO 340. Minder lasten door lager volume subsidiëren diensten bij wonen met zorg 343. Minder lasten door lager volume subsidielasten Carion 345. Meer lasten door wegvallen dekking project Ketendienstverlening 356. Minder lasten door lager volume subsidiëren lokaal sociaal beleid 356. Meer lasten door vormen voorziening ter dekking garantstelling Carion 375. Minder lasten jeugd en gezin 285. Meer lasten door meer subsidiering combinatiefuncties Personele lasten Saldo NTBGB Overige afwijkingen < 10.000

Afwijking -100

V/N N

structureel 0

incidenteel -100

-85

N

0

-85

-77 -67

N N

0 0

-77 -67

-160 35

N V

0 0

-160 35

70

V

0

70

37

V

0

37

51 -33 78 -1.800 105 -19 45 393 45

V N V N V N V V V

0 0 0 0 0 0 0 0 0

51 -33 78 -1.800 105 -19 45 393 45

Totaal lasten Baten 347. hogere inkomsten eigen bijdrage Rozendaal huishoudelijke hulp WMO 347. hogere inkomsten eigen bijdrage huishoudelijke hulp en woonvoorzieningen WMO Overige afwijkingen < 10.000

-1.482 Afwijking 38 220

N V/N V V

0 structureel 0 0

-1.482 incidenteel 38 220

12

V

0

12

Totaal baten Niet begrote mutaties in de reserve 345. Minder onttrekking aan reserves door lagere uitvoeringskosten WMO kanteling (zie lasten) 371. Minder onttrekking aan reserves door wegvallen dekking regionale nota volksgezondheid Saldo NTBGB

270 Afwijking -44

V V/N N

0 structureel 0

270 incidenteel -44

-49

N

0

-49

-393

N

0

-393

-486

N

0

-486

-1.212 -1.698

N N

Totaal mutaties reserves Saldo van het programma voor bestemming Saldo van het programma na bestemming

95


7 Welzijn

Verklaring van de afwijkingen "Rekening 2012" t.o.v. "Actueel begroting 2012" Zowel voor lasten als baten (waar relevant worden worden lasten en baten met elkaar in verband gebracht, waarbij toelichting onder de lasten wordt gegeven). Afwijking exploitatieresultaat Lasten 345 - Hogere uitgaven hulpmiddelen WMO: in het vierde kwartaal 2012 zijn drie electrische rolstoelen ter waarde van ca. €75.000 verstrekt. Daarnaast wordt het nadeel veroorzaakt door hogere onderhoudslasten voor met name de scootmobielen en de incidentele rolstoelen.

Bedrag x € 1000

-100 N

345 - Hogere uitgaven collectief vervoer WMO: het nadeel bestaat enerzijds uit een factuur voor de regiotaxi van €27.870 die betrekking heeft op 2011 en betaald is in 2012 en anderzijds een toename van het aantal ritten door een verbeterslag van de regiotaxi Stadsregio. Er wordt meer op tijd gereden, waardoor er meer gebruik gemaakt wordt van de regio ( met name vanaf oktober 2012 zichtbaar ).

-85 N

345 - Hogere uitgaven vervoersvergoedingen WMO: met de vervoerder bestaat een geschil over de kostprijs van een rit. Zonder instemming heeft de vervoerder de ritprijs met 75% verhoogd. Er zijn rekeningen voor 2010 en 2011 nagezonden met een correctie. Voor heel 2012 is het verhoogde tarief in rekening gebracht. Het geschil is nog niet beslecht. Het nu berekende budget is het maximale bedrag dat we moeten uitgeven. In de Voorjaarsnota 2013 zal worden gemeld als het bedrag alsnog neerwaarts is bijgesteld.

-77 N

345 - Hogere uitgaven woonaanpassingen: eind 2012 vonden twee grote woningaanpassingen plaats ( plaatsing unit en een specifieke aanpassing, resp €41.000 en €47.000 ).

-67 N

347 - Hogere uitgaven huishoudelijke hulp: in de begroting 2012 is geen rekening gehouden met een indexering op het uurtarief van 0,86 per uur. Er zijn 191.000 uur hulp geleverd, dit betekent een extra last van €164.000,-.

-160 N

347 - Voor de persoonsgebonden budgetten huishoudelijke hulp WMO is in de begroting 2012 uitgegaan van 150 pgb houders. In de praktijk bleken dat er slechts 115 te zijn.

35 V

347 - De uitvoeringskosten persoonsgebonden budget zijn in werkelijkheid lager dan begroot, aangezien er minder persoonsgebonden budgetten zijn verstrekt ( in werkelijkheid 35 pgb houders minder dan begroot). Daarnaast zijn in 2012 afrekeningen ontvangen over voorgaande jaren ( €32.000 ), wat eveneens een voordelig saldo oplevert.

70 V

340 - Minder lasten door lager volume subsidiëren diensten bij wonen met zorg: dit voordeel komt tot stand door het minder subsidiëren van activiteiten in het kader van alarmering, advisering en maaltijdvoorziening. Deze middelen maken onderdeel uit van het WMO meerjarenbeleidsplan, waardoor er in 2013 beleid is om deze middelen gericht uit te geven.

37 V

343 - Minder lasten door lager volume subsidielasten Carion: Betreft een restant van de subsidiebudgetten beschikbaar voor het conform bestek inkopen van diensten bij Carion.

51 V

345 - Meer lasten door wegvallen dekking project Ketendienstverlening - boekhoudkundige correctie (dubbeltelling): In het dekkingsplan is een bezuiniging opgenomen inzake Ketendienstverlening (67.000). De aanverwante budgetten (2012) worden ten behoeve van deze bezuiniging meegenomen naar 2013 via de reserve NTBGB. Dit leidt ertoe dat voor een beperkt volume van de toch gerealiseerde uitvoeringskosten van project Ketendienstverlening geen dekking meer voorhanden is.

-33 N

356 - Minder lasten door lager volume subsidiëren lokaal sociaal beleid: De incidentele subsidieregelingen bestemd voor lokaal sociaal beleid zijn niet ten volle benut, mede door de introductie van het budget voor buurtinitiatieven van € 44.000. Ook is in dit budget de extra subsidie tbv Sprengenhus opgenomen in verband met de gemaakte afspraken met de provincie.

78 V

356 - Meer lasten door vormen voorziening ter dekking garantstelling Carion: De gemeente Rheden heeft zich garant gesteld voor het restant van de leningen die Carion bij de Rabobank heeft uitstaan. Dit restant bedraagt maximaal 1,8 mln. euro. Hiervoor wordt een voorziening getroffen. Deze afwijking is opgetreden na het faillissement van Carion in het eerste kwartaal 2013, waardoor deze niet in de bestuursrapportage gemeld kon worden.

-1800 N

375 - Minder lasten jeugd en gezin: 2012 was een overgangsjaar en daarom beleidsarm. De komende jaren vinden de voorbereidingen plaats voor de decentralisatie jeugdzorg. Uw raad wordt gevraagd om uit deze middelen 48.000 euro te bestemmen ten behoeve van Wijkgerichte Intensieve Gezinsbegeleiding. De reguliere kosten verbonden aan deze activiteit (2012) worden tevens gedekt binnen dit product.

105 V

285 - Meer lasten door meer subsidiering combinatiefuncties: Bij de bestuursrapportage is een voordeel gemeld van 30000 euro. In het laatste kwartaal 2012 zijn er echter meer gelden uitgegeven als gevolg van meer initiatieven voor combinatiefuncties dan aanvankelijk bezien.

-19 N

96

Baten 347 - De bijdrage van Rozendaal voor huishoudelijke hulp is in werkelijkheid hoger dan geraamd. Ingaande 2014 wordt de verstrekking van huishoudelijke hulp ingrijpend gewijzigd. Het voordeel op de bijdrage van Rozendaal wordt daarom als incidenteel aangemerkt. 347 - Het voordeel op de eigen bijdrage huishoudelijke hulp en woonvoorzieningen WMO komt voort uit het feit, dat het begrotingsbedrag 2012 te laag was. Ook in 2011 was de eigen bijdrage beduidend hoger dan geraamd. Daarnaast is een bedrag dat betrekking had op 2011 in 2012 geboekt. ( €83.000 ). Gezien de kabinetsplannen t.a.v. de huishoudelijke hulp wordt het voordeel als incidenteel aangemerkt.

38 V

220 V


Bedrag x € 1000

Toevoegingen Onttrekkingen 345 - Minder onttrekking aan reserves door lagere uitvoeringskosten WMO kanteling: Kosten voor projectleiderschap van de WMO kanteling zijn in 2012 deels opgevangen middels aanwending van de reeds beschikbare exploitatiebudgetten. 371 - Minder onttrekking aan reserves door wegvallen dekking regionale nota volksgezondheid - boekhoudkundige correctie (dubbeltelling): In het dekkingplan 2013-2016 is een bezuiniging opgenomen inzake de incidentele middelen Regionale Nota Volksgezondheid. Deze middelen zijn reeds bij de bestuursrapportage als overschot gemeld. Ten behoeve van de bezuiniging wordt er in 2012 niet onttrokken een de BR nog te besteden gemeentelijke budgetten. Dit leidt tot een nadeel, waar geen lastenvoordeel tegenover staat.

-44 N

-49 N

97

98

8 Recreatie, Kunst en Natuur Programmadoelstelling: Het voeren van een integraal cultuurbeleid. Het in standhouden en verbeteren van een divers landschap waarbij evenwicht wordt gezocht tussen ecologische en economische belangen. Het stimuleren van groene en toeristische bedrijvigheid.

Toelichting programmadoelstelling: Om een groene kenniszone te creëren wordt een intensieve samenwerking beoogd tussen het ‘groen’ onderwijs en het bedrijfsleven. (Groene Vallei)


Vastgesteld

Nota Cultuurbeleid Rheden 2011 -2014

2011

Landschapsontwikkelingsplan (LOP)

2007

Beeld kwaliteitsplan landelijk gebied

2009

De economische toekomst van de Gemeente

2006

Rheden TROP

2009

Ontwikkelingen: P.m.


1. Ondersteunen van een levensvatbaar cultuurbeleid passend bij de behoefte van de inwoners; 2. Evenwicht tussen ecologische en economische belangen; 3. Het instandhouden en verbeteren van een evenwichtig landschap; 4. Het bevorderen van recreatie en toerisme; 5. Het vormgeven van een groene kenniszone.

Wat hebben we ervoor gedaan: 1. Ondersteunen van een levensvatbaar cultuurbeleid passend bij de behoefte van de inwoners 1.1Subdoelstelling: Het realiseren van een cultuurbereik dat is afgestemd op de ambities, behoeften en doelstellingen van de gemeente en haar inwoners en voortkomt uit in de gemeente gevestigde instellingen en verenigingen. In tweede instantie ook gericht op bezoekers en toeristen van buiten de gemeente.

99

Prestaties: 1. In 2012 is een Cultuurbedrijf waarbinnen instellingen samenwerken. 2. Met betrekking tot cultuureducatie is er op basis van voorafgaande verkenning een nieuwe opzet van de organisatie van dit veld. 3. Op basis van het nieuwe beleidskader wordt invulling gegeven aan de nieuwe opzet en organisatie van het bibliotheekwerk in de gemeente. 4. Er komt duidelijkheid over de realisering van een cultuurcluster in Velp, waarin diverse culturele instellingen hun activiteiten gaan organiseren. 5. Er komt een nieuw subsidiebeleidvoor de amateurkunst op basis van activiteiten en realisering van gemeentelijke doelstellingen.

Streefwaarden: Samenwerking culturele Organisaties • Opzetten van een Cultuurbedrijf waarbinnen culturele instellingen gaan samenwerken. • Het cultuurbedrijf houdt zich in ieder geval bezig met (de stimulering van) kunst, cultuureducatie, beheer podia, ondersteuning verenigingen. • Het cultuurbedrijf is een culturele not-for-profit organisatie en kan naast de gemeentelijke subsidies financiële middelen van buiten aantrekken. • Het amateurveld is via adviesorganen als de Rhedense Muziek Federatie vertegenwoordigd binnen het cultuurbedrijf. • Het cultuurbedrijf kent een slanke professionele organisatie en maakt waar mogelijk gebruik van vrijwilligers en andere culturele organisaties zoals verenigingen. Cultuureducatie • De lokale organisatie van cultuureducatie wordt ondergebracht bij het Cultuurbedrijf. • Het cultuurbedrijf ontwikkelt in samenwerking met onder andere het lokale culturele veld en het lokale onderwijs een cultureel aanbod voor het onderwijs. • Via cultuureducatie maken kinderen niet alleen kennis met kunst en cultuur, maar worden ze ook gestimuleerd om zelf actief te worden. • Kennismaking met muziek voor alle leerlingen wordt onderdeel van cultuureducatie. • Verenigingen worden bij het invullen van hun nieuwe rol binnen cultuureducatie via het cultuurbedrijf organisatorisch en financieel ondersteund Amateurkunst, • Het cultuurbedrijf is het eerste aanspreekpunt voor verenigingen op het gebied van amateuristische kunst- en cultuurbeoefening voor hun vragen om ondersteuning. • Nieuw subsidiebeleid gericht op amateurkunst op basis van activiteiten, realisering van gemeentelijke doelstellingen en projecten, niet (enkel) op basis van ledenaantal. • Zichtbaar maken van het aanbod.

100

• • • •

Amateurverenigingen zoveel mogelijk inschakelen bij de cultuureducatie. Afstemmen van activiteiten. Versterken van samenwerking via RMF (belangenbehartiging) en cultuurbedrijf. Invoeren van een jeugdcultuurfonds in de gemeente Rheden.

Podia • De gemeente wil de podiumactiviteiten van De Alliantie en (voorheen) K13 zoveel mogelijke overeind houden. • De gemeente zet zich samen met de betrokken instellingen inzetten voor een cultuurcluster in Velp. • De podiumactiviteiten van het vroegere K13 wordt een onderdeel van het cultuurbedrijf. • De gemeente richt zich verder op podiumvoorzieningen voor de amateur kunst en cultuureducatie. • Voor de schouwburg Theothorne is een speciale bijdrageregeling beschikbaar voor voorstellingen en het Filmhuis Dieren Beeldende kunst • meer bekendheid en zichtbaarheid voor de vele ateliers in de gemeente. • onderhoud van kunstwerken in de openbare ruimte wordt ondergebracht bij het cultuurbedrijf. • De gemeente schaft voorlopig geen nieuwe kunstwerken aan. Bibliotheekwerk • Subsidieafspraken met de bibliotheek die zich richten op de instandhouding van de instelling, maar primair gericht zijn op de diensten en activiteiten van de bibliotheek. • De gemeente kent bibliotheekvoorzieningen die passen bij de behoefte in de diverse kernen. • Bibliotheekvoorzieningen maken onderdeel uit van samenwerkingsverbanden op cultureel- educatief en/of maatschappelijk terrein • De bibliotheek levert een bijdrage aan activiteiten op kunst- en cultuurgebied in de gemeente, aan media- en cultuureducatie, aan educatieve activiteiten voor kinderen en volwassenen en bij informatieverstrekking. Lokale omroep • Subsidiëren van de lokale omroep die van het Commissariaat voor de Media de uitzendvergunning voor de gemeente Rheden gekregen. Intergemeentelijke samenwerking • Deelname aan Cultuurpact Rond Arnhem. • Bibliotheek Veluwezoom, samen met de gemeenten Renkum en Rozendaal. Toelichting In de Voorjaarsnota en de berap is gemeld dat er extra kosten gemaakt zullen worden in verband met de diefstal en vernieling van Beelden van Simon en Tiny Carmiggelt in De Steeg en het Paard in Dieren en de directe en indirecte gevolgen daarvan. Deze kosten betreffen o.a. het laten opstellen van een taxatierapport voor de aangerichte schade, het uit voorzorg verwijderen van een tiental andere bronzen beelden, het laten beveiligen en verzekeringen van kunstwerken.

101

Wat hebben we gedaan in 2012: 1. Op 1 juli 2012 is de Rhedense Instelling voor Cultuur en Kunst “RiQQ” opgericht. RiQQ is een fusie van de Rhedense Stichting voor Kunst en Cultuur “De Alliantie”, de Stichting Muziekonderwijs “Musica Allegra” en de Rhedense Muziek Federatie. Ook de activiteiten van het vroegere K13 zijn ondergebracht bij RiQQ alsmede het gehele aandachtsveld Cultuureducatie. 2. RiQQ is gestart met het maken van een nieuwe opzet voor de organisatie van de Cultuureducatie. De opzet is om voor het basisonderwijs een doorgaande leerlijn op te zetten, waarbij leerlingen tijdens hun verblijf op de basisschool met alle aspecten van Kunst en Cultuur kennismaken, inclusief Cultuurhistorie en Cultureel Erfgoed. 3. Op basis van het nieuwe beleidskader heeft de Bibliotheek Veluwezoom invulling gegeven aan de bezuinigingsopdracht van de gemeente. Besloten is de bibliotheek in het dorp Rheden te sluiten en te vervangen door een bibliotheekvoorziening gericht op de jeugd met een inname- en uitleenfunctie voor volwassenen. De voorziening wordt ondergebracht in de nieuwe Brede School. In Velp wordt de bibliotheek begin 2013 verplaatst naar de ROC A12 aan de Reigerstraat. 4. Uit onderzoek is komen vast te staan dat een zelfstandige Cultuurcluster in Velp financieel niet haalbaar is; na de locatie Nordlaan bleek ook een zelfstandige cultuurcluster op het Helicon terrein veel te duur. De mogelijkheid om te participeren in een nieuw te bouwen voorziening voor Atelier Velp, blijkt binnen de financiële randvoorwaarden wel kansrijk. 5. Het nieuwe Cultuurbedrijf RiQQ is gestart om samen met de verenigingen en organisaties voor amateurkunst een nieuw subsidiebeleid op te zetten. De nadruk komt hierbij te liggen om de activiteiten die de sector organiseert. 6. Besloten is tot herstel en herplaatsen van de vernielde beelden en tot het beveiligen en verzekeren van onze kunstwerken in de openbare ruimte. De schade en de herstelkosten van de vernielde beelden zullen worden verhaald op de daders. Hiertoe is inmiddels een procedure gestart.

2. Evenwicht tussen ecologische en economische belangen

2.1Subdoelstelling: Ondersteunen totstandkoming Soerense en Havikerpoort Prestaties: Ambtelijke en inhoudelijke ondersteuning van de provincie (trekker van dit project). Waar mogelijk zelf bijdragen door; • het onder de aandacht brengen bij collega’s binnen de gemeentelijke organisatie.

102

• •

door uitvoering LOP projecten in de poorten. door mee te werken aan ontsnipperingsmaatregelen bij wegen zoals de Harderwijkerweg.

Streefwaarden: Ecologische verbinding tussen de Veluwe en IJssel realiseren voor 2018. Toelichting: De poorten moeten de kwaliteit van natuur en landschap versterken. Met tegelijkertijd oog voor landbouw en recreatie

Wat hebben we gedaan in 2012: De Provincie heeft in 2012 de coördinerende rol in de poorten losgelaten. De gemeente Rheden heeft ingestemd om te blijven bijdragen aan de projectgroep en stuurgroep Havikerpoort. Als gevolg van het Natuurakkoord zijn de subsidiestromen (tijdelijk) gestopt. Desondanks kunnen de meeste onderdelen van de Havikerpoort worden uitgevoerd zij het met een lager ambitieniveau. Denk hierbij aan de aangepaste faunapassage. Havikerpoort: In 2012 is o.a. de faunapassage aangelegd, is de voorbereiding gestart van het draaiboek hoogwater, is de wabo-vergunning verleend voor de hoogwatervluchtroute en een inrichtingsplan gemaakt voor de omgeving van de faunapassage. Soerensepoort: In 2012 is o.a. de landgoedvisie “de Bockhorst” uitgewerkt en deels uitgevoerd en zijn in combinatie met het waterschap Veluwe en het project Harderwijkerweg een 4-tal faunapassages aangelegd.

2.2Subdoelstelling: Werken aan het Rhedens landschap Prestaties: Uitvoeren van het Landschapsontwikkelingsplan. Vanuit het PMJP subsidie is verleend. Er wordt gezocht naar kansen en het aanhaken bij andere projecten.

Streefwaarden: In 2016 is het actieprogramma van het LOP afgerond Projecten omvatten onder andere: • Realiseren van wandelroutes buiten de Veluwe. • Stimuleren van aanleg en beheer van erf- en landschapsbeplanting. • Verplaatsen van volkstuinen Spankeren. • Inpassen bedrijventerrein Spankeren. • In beeld brengen van alle landschapselementen in Rheden. • Herstel van landschapselementen. Toelichting: In het LOP is een actieprogramma opgenomen. Dit wordt uitgevoerd. Verder worden burgers en collega’s van advies voorzien en is de kwaliteit van het landschap beter gewaarborgd/ontwikkeld.

103

Wat hebben we gedaan in 2012: Er zijn 4 wandelroutes (ommetjes) in samenwerking met belangenorganisatie voorbereid en bijna in zijn geheel uitgevoerd. De communicatie, o.a. door middel van brochures, gaat begin 2013 van start. Alle eigenaren (opkomst 35 eigenaren) in het buitengebied hebben een voorlichtingsavond gehad over de aanleg en beheer van erf- en landschapsbeplanting. Uiteindelijk zijn er 40 erfbezoeken geweest met als uitkomst dat er aan 8 projecten subsidie is toegekend. Voor de volkstuinen in Spankeren is een projectplan gemaakt samen met de belanghebbenden. Er zijn diverse onderzoeken uitgevoerd en het haalbaarheidsonderzoek is opgestart. Het inpassen van het bedrijventerrein is gekoppeld aan de verplaatsing van de volkstuinen en gaat mee in het haalbaarheidsonderzoek. De landschapselementen in Rheden zijn geïnventariseerd en vastgelegd in een rapportage. Deze rapportage zal als toetsingsinstrument worden gebruikt. In juni is er een voorlichtingswandeling gehouden voor 35 belangstellenden. Op dit moment wordt er gewerkt aan 8 herstelprojecten (groene cultuurhistorie).

3.

Instandhouden en verbeteren van een evenwichtig landschap

3.1 Subdoelstelling: Het instellen van een landschapsfonds Prestaties: Ontwikkelen van een Fonds voor Groen Blauwe Diensten. Er worden een fonds en een uitvoeringsorganisatie voor Groene Diensten opgezet, om onderhoud en kwaliteit van landschap te stimuleren

Streefwaarden: nvt Toelichting: Het fonds is een initiatief van de provincie. Ook in andere provincies wordt het al toegepast. De mogelijkheden worden momenteel uitgewerkt.

Wat hebben we gedaan in 2012: Het fonds is geen initiatief meer van de Provincie. De gemeente Rheden heeft samen met 3 gemeenten (Brummen, Voorst en Epe) het initiatief opgepakt om een verkenning te starten naar een gebiedsfonds.

4. Het bevorderen van recreatie en toerisme 4.1 Subdoelstelling: Het binden en boeien van bezoekers en toeristen

104

Prestaties: • • • •

samenwerken met toeristisch-recreatieve ondernemers promoten van de gemeente, haar omgeving en haar belevingen nieuwe activiteiten creëren, individueel of met anderen meer bekendheid bij de toeristisch-recreatieve ondernemer van datgene dat de gemeente Rheden de bezoekers te bieden heeft

Streefwaarden: Toelichting De activiteiten zijn toegelicht in het uitvoeringsprogramma van het Toeristisch Recreatief Ontwikkelingsplan. Onder de thema’s Veluwezoom Volledig, Veluwezoom Verblijf, Veluwezoom Verleden en Veluwezoom Vertier zijn we het afgelopen jaar actief bezig geweest.

Wat hebben we gedaan in 2012: Een kleine opsomming: De toeristische en utilitaire bewegwijzering en informatievoorziening is gerealiseerd, er is een workshop voor de B&B’s en pensions georganiseerd. Er is samenwerking geweest met de medewerkers van cultuurhistorie bij het organiseren van een symposium buitenplaatsen en het vermarkten van publieksgerichte activiteiten. Er is subsidie en begeleiding verstrekt aan organisaties onder andere voor het maken van ommetjes etc. Op de website vvv.rheden.nl is een pagina aangemaakt met overnachtingsmogelijkheden in de gemeente Rheden ter bevordering van het verblijfstoerisme. Het arrangement stoomtrein-boot kon doorgaan door het vinden van een alternatieve aanlegplaats. In 2012 is het aantal rustpunten uitgebreid. Via de Regiocontracten is door de provincie een subsidie toegezegd voor het bevaarbaar maken van de Dierense Sluis mits er voldoende cofinanciering gevonden wordt.

4.2 Subdoelstelling: Samenwerking bevorderen en stimuleren in de recreatieve- en toeristische sector Prestaties: Via activiteiten de ondernemers bewegen meer samen te werken. De gemeente initieert en faciliteert. Overleg voeren met toeristisch-recreatieve ondernemers. Samenwerking stimuleren door aan subsidieverstrekking voorwaarden te verbinden. Initiatieven nemen waarbij meerdere ondernemers zijn betrokken.

Streefwaarden: Ondernemers weten elkaar te vinden en verwijzen bezoekers naar elkaar door. Hiervoor voeren wij veelvuldig gesprekken met ondernemers om te bezien op welke gebieden er inzet van de gemeente nodig is. Toelichting Toerisme en recreatie zet zich in om groepen ondernemers/instellingen bij elkaar te zetten.

105

Wat hebben we gedaan in 2012: Er is regelmatig overleg geweest met het bestuur van het toeristisch platform Zuidoost Veluwezoom. Daarnaast representatie van de medewerkers bij verschillende activiteiten, vergaderingen. Door deelname aan Nort Mijn idee, goed idee heeft een ondernemer uit de gemeente kunnen profiteren van inhoudelijke begeleiding.

4.3 Subdoelstelling: Het behouden van het Toeristische Cultureel Project (TCP) Prestaties: Het TCP onderhoudt de beleefomgeving van de recreanten en toeristen door het opruimen van zwerfvuil, onderhouden van routeborden en pleisterplaatsen, zorgt voor ophalen en afleveren van de greenbags. En ondersteunt op verzoek bij evenementen in de gemeente Rheden met handen spandiensten. Bewoners faciliteren bij hun groenafval.

Streefwaarden: • •

geen kapotte borden, banken, picknicksets geen zwerfvuil in zowel het nationaal park de Veluwezoom als in de

uiterwaarden

Toelichting n.v.t

Wat hebben we gedaan in 2012: Vanuit toerisme en recreatie is gezorgd dat de genoemde activiteiten zijn opgepakt. Daarbij heeft de samenwerking tussen openbaar beheer en het TCP ná de reorganisatie van de gemeente opnieuw aandacht gekregen. Het faciliteren van bewoners bij hun groenafval vormt vanaf 2012 geen onderdeel meer van het TCP.

4.4 Subdoelstelling: Regiomarketing Prestaties: De uitvoering van het TROP loopt tot en met 2012. De onderdelen daaruit worden opgepakt en vermarkt. Door deelname aan het RBT KAN zijn we verzekerd van een goede regiomarketing van de Veluwezoom. Daarnaast ondersteunen we incidenteel projecten waarbij de gemeente de aandacht op die projecten vestigt.

Streefwaarden: Betere bekendheid van en met de Veluwezoom, de gemeente Rheden en meer bekendheid met datgene onze omgeving te bieden heeft. Uiteindelijk om de leefbaarheid in onze kernen te behouden door het stimuleren van werkgelegenheid en een gunstig economisch klimaat.

106

Toelichting De streefwaarden bereiken we door het inzetten van multimediale aandacht en het verstrekken van de opdracht aan het RBT KAN.

Wat hebben we gedaan in 2012: In 2012 hebben we het contract met het RBT KAN verlengd met vier jaar. Er zijn diverse advertenties geplaatst door de gemeente bij evenementen en andere activiteiten en is het idee geïnitieerd voor het maken van een promotiefilm. De voorbereidingen zijn gereed, de uitvoering gestart. De oplevering is in 2013 en de uitvoering is uitbesteed aan het Toeristisch Platform.

5. Het vormgeven van een groene kenniszone. 5.1 Subdoelstelling: Samenwerking tussen groenonderwijs en groene- en toeristische bedrijven Prestaties: Projecten zorgen voor (meer) samenwerking tussen de aanwezige onderwijsinstellingen en tussen onderwijs en toeristische- en recreatieve ondernemers, en samenwerking tussen onderwijs en landgoed- en natuur beheerders.

Streefwaarden: n.v.t. Toelichting: De Groene Vallei Veluwezoom is een bekend samenwerkingsverband waar eenieder iets kan uithalen. Denk daarbij aan productontwikkeling, stageplaatsen, dienstverlening tussen partijen en kennis ophalen.

Wat hebben we gedaan in 2012: Er is een convenant ‘Groene Vallei Veluwezoom’ ondertekend tussen onderwijs, ondernemers, landgoedbeheerders en overheid waarin zij uitspreken meer samen te willen werken en van elkaars kennis te kunnen profiteren. Er zijn diverse symposia en netwerkcafés georganiseerd waarop partijen met elkaar in contact konden komen en ‘zaken’ konden doen. Er is een actieplan voor 2013 en 2014 opgesteld en daarnaast een marketing/communicatieplan opgesteld.

107


8 Recreatie Kunst en

Middelen

Begroting 2012

Realisatie 2012


Afwijking


Te Verklaren

Lasten

Totaal

2.631

2.876

2.974

-98

0

-98

Baten

Totaal

53

91

220

129

0

129


Totaal

-2.578

-2.785

-2.754

31

0

31

2 35

2 208

0 196

2 -12

0 0

2 -12


Totaal

33

206

196

-10

0

-10

Saldo

Totaal

-2.545

-2.579

-2.558

21

0

21

Totaaloverzicht afwijkingen Lasten 291. Meer lasten door meer verstrekkingen subsidies Cultuur 612. Lasten Landschapsontwikkelingsplan niet begroot 614. Lagere lasten Onderhoud bos en natuurgebieden cf meerjarenplanning Overige afwijkingen < 10.000 Saldo NTBGB Saldo personele lasten

Afwijking -31 -133 56 -2 8 4

V/N N N V N V V


incidenteel -31 -133 56 -2 8 4

Totaal lasten Baten 612. Subsidiebaten Landschapsontwikkelingsplan niet begroot 612. Onttrekking aan de voorziening LOP 612. Bijdrage partners Landschapsontwikkelingsplan 614. Subsidie Onderhoud bos en natuurgebieden 614. Hogere opbrengst houtkap Overige afwijkingen < 10.000

-98 Afwijking 97 37 12 -38 12 9

N V/N V V V N V V

0 structureel 0 0 0 0 0 0

-98 incidenteel 97 37 12 -38 12 9

Totaal baten Niet begrote mutaties in de reserve Overige afwijkingen < 10.000 Saldo NTBGB

129 Afwijking -2 -8

V V/N N N

0 structureel 0 0

129 incidenteel -2 -8


-10

N

0

-10


31 21

V V

108


8 Recreatie Kunst en

Verklaring van de afwijkingen "Rekening 2012" t.o.v. "Actueel begroting 2012" Zowel voor lasten als baten (waar relevant worden worden lasten en baten met elkaar in verband gebracht, waarbij toelichting onder de lasten wordt gegeven). Afwijking exploitatieresultaat Lasten 291 - Meer lasten door meer verstrekkingen subsidies Cultuur: het betreft oa. de nabetalingen van stimuleringssubsidie aan de schouwburg Theothorne en de subsidie aan M-FM streekradio. 612 - Voor het Landschapsontwikkelingsplan is subsidie ontvangen (zie ook baten). Deze subsidie en de besteding ervan waren niet begroot maar wel voorzien. € 133 N. 614 - De kosten voor bos en natuurgebieden zijn lager dan begroot door een getemporiseerde uitvoering van de planning. Met betrekking tot het gemeentelijk voordeel op dit product (zie ook baten) is resultaatbestemming aangevraagd tot een bedrag van € 30k.

Baten 612 - Landschapsontwikkelingsplan: In het kader van landschapsontwikkeling word subsidie ontvangen; deze was niet begroot maar wel voorzien € 97 V. Voor deze post is een voorziening ingesteld; de baten en lasten geven aanleiding een hoger bedrag te onttrekken dan begroot. € 37 V. Een bijdrage van de partners in de kosten voor het Landschapsbeleidsplan € 12 V was niet begroot maar wel voorzien. 614 - Onderhoud bos en natuurgebieden: Bij de bestuurrapportage is de raming voor subsidie verhoogd; dit bedrag is bij de jaarrekening in de balans verantwoord ter besteding in 2013; dit geeft een nadeel van € 38 N. De opbrengst houtkap is hoger uitgevallen dan begroot; € 12 V.

Bedrag x € 1000

-31 N

-133 N

56 V

134 V

-26 N


Bedrag x € 1000


109

110

9 Werk en inkomen Programmadoelstelling: Beoogd wordt een leefbare samenleving waarin inwoners zo zelfstandig mogelijk functioneren en op verschillende manieren een bijdrage aan deze samenleving leveren.

Toelichting programmadoelstelling: De eigen verantwoordelijkheid van de burger staat voorop. Het beleid is erop gericht om inwoners waar nodig te ondersteunen bij deelname aan de maatschappij, waarbinnen de arbeidsmarkt een belangrijk aspect vormt. Het minimabeleid is hieraan ondersteunend. Dit dient uitsluiting te voorkomen en derhalve evenwichtig van opbouw te zijn naar de verschillende doelgroepen.


Toelichting

Vastgesteld

Van Zelfredzaamheid naar

Een Rhedense Visie op het

2012

Samenredzaamheid

Sociale Domein

Minimanota Meerjarenbeleidsplan Re-

2012 2008 t/m 2011

2008

integratie en Handhaving Wet werk en bijstand Reductieregeling

2012

WWB verordeningen

2011

WAT-rapport (WSW)

2007

HOE-rapport (WSW)

2009

Ontwikkelingen: Belangrijke ontwikkelingen op dit terrein zijn de toenemende decentralisatie, waarmee steeds meer (re)ïntegratietaken op de gemeente(n) af komen. Hiermee zal de beleids- en uitvoeringsverantwoordelijkheid op het gebied van participatie van burgers via activering en toeleiding naar werk toenemen. Een aanvraag IAU (Incidentele aanvullende uitkering, over het Inkomensdeel WWB) over het jaar 2011 heeft in het jaar 2012 geleidt tot een toekenning. Per 1 januari 2012 is met name de aanscherping van de WWB van belang geweest, waarbij nog meer de nadruk op werk boven een uitkering kwam te liggen en de huishoudtoets zou worden ingevoerd. Uiteindelijk is die huishoudtoets halverwege het jaar weer afgeschaft. Per 1 januari 2013 zou de Wet Werken naar Vermogen ingevoerd worden, waarin de WWB en deels de Wajong en deels de WSW opgaan. Inmiddels is dit uitgesteld tot 1 januari 2014. Minimaregelingen: Per 1 januari 2012 is de inkomensnorm om in aanmerking te komen voor een minimaregeling teruggebracht van 120% naar 110% van de WWB-norm. Het minimabeleid is opnieuw tegen het licht gehouden en door de raad vastgesteld.

111

Begin 2013 zal aan de raad het Meerjarenbeleidsplan Re-integratie worden aangeboden, wat zich met name zal richten op handhaving en re-integratie.

Definities: •

•

Beroepsbevolking= alle inwoners van Nederland tussen 15-65 jaar die ≥ 12 uur per week werken (werkende beroepsbevolking) of willen/ kunnen werken (nietwerkende beroepsbevolking) (bron: Wikipedia) Financiële zelfredzaamheid = het vermogen om zelfstandig de eigen financiën te regelen en daar zelf de verantwoordelijkheid over te dragen. (bron: Nibud)

Wat willen we bereiken: 1. Bevorderen van de financiële zelfredzaamheid van de beroepsbevolking; 2. Voorkomen van een sociaal isolement voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen tot 110% van de WWB norm, die om financiële redenen niet in de maatschappij kunnen participeren;

Wat hebben we ervoor gedaan: 1. Bevorderen van de financiële zelfredzaamheid van de beroepsbevolking. 1.1 Subdoelstelling:

Gemeente Rheden draagt continu bij aan de bevordering van de werkgelegenheid in de gemeente

Prestaties: • • •

Waar mogelijk uitvoering geven aan de aanbevelingen uit het vestigingsklimaatonderzoek 2010. Werkgevers bezoeken. Werkgeversservicepunt Alert optimaal inzetten.

Streefwaarden: Het werkgelegenheidscijfer ziet er in december 2010 t/m december 2012 als volgt uit: Nederland

Dec 2010 Juni 2011 Dec. 2011

Rheden

Beroepsbevolking 7.816.000

Waarvan werkloos 390.000

%

%

5,0

Bijstandsuitkeringen 301.000

7.773.000 7.811.000

3,9

Beroepsbevolking 19.200

Bijstandsuitkeringen 617

398.000

5,1

419.000

5,4

% 3,2

318.000

4,1

19.200

678

3,5

356.000

4,5

19.200

710

3,7%

112

Sept. 2012 Dec. 2012

7.793.000

512.000

6,4

360.000

4,5

19.200

702

3,6%

Niet bekend

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

19.200

709

3,7%

Toelichting Ten tijde van het opstellen van de programmabegroting 2012 is de doorberekening gemaakt dat het aantal bijstandsuitkering in december 2012 op 740 uit zou komen. Dit is 709 geworden. Vestigingsklimaatonderzoek 2010 In het actieprogramma “Werk in uitvoering 2011-2015” zijn per onderscheiden beleidsdoel actiepunten geformuleerd, waarbij tevens is aangegeven wie als trekker van deze actie kan worden aangeduid, wat de rol van het team economische zaken van de gemeente is, met welke partijen samen gewerkt zou moeten / kunnen worden en wanneer de actie gestart en/of gereed zou moeten zijn. Een van de acties die is opgenomen binnen het beleidsdoel Economische ontwikkeling had betrekking op het gemeentelijke vestigingsklimaat. Om meer inzicht in krijgen in de beleving van de bedrijven van het Rhedense vestigingsklimaat heeft de gemeente opdracht gegeven hier onderzoek naar te doen. Werkgevers bezoeken Gemeente toont interesse voor de individuele ondernemer en verneemt zaken waar het bedrijf mee in aanraking komt en eventueel problemen mee heeft.

Wat hebben we gedaan in 2012: Vestigingsklimaatonderzoek - Er is een ruimtebehoefte onderzoek uitgevoerd voor het gebied Kanaalzone DierenSpankeren - Met handhaving en vergunningverlening is nauw contact inzake het verbeteren van de dienstverlening. Vanuit economische zaken wordt meegedacht om het proces nog meer vanuit de gedachte van de klant te benaderen - Aan de D.E.L.S. en de ICR is een presentatie gegeven over het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Rheden en de toekomstige ontwikkelingen. De afspraak is dat ze worden betrokken bij de actualisatie van het beleid. - Met de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (onderdeel Business Smart) is contact gezocht om te kijken naar een bepaalde vorm van samenwerking. In 2013 wordt een vervolgafspraak ingepland. Werkgevers bezoeken In 2012 zijn er ook diverse bedrijven bezocht, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Met name zijn de bedrijven bezocht die in de ruimtebehoefte-onderzoek kanaalzone Dieren- Spankeren hebben aangegeven uitbreidingsplannen te hebben. Werkgeversservicepunt Alert optimaal inzetten Het werkgeverservicepunt is in 2012 sterker in verbinding gebracht met de consulenten werk. Andere partijen (UWV/ROC) zijn fysiek meer op afstand gekomen. De aanpak vanuit Rheden is ingebracht in het tot stand komen van een Breder regionaal werkgeverservicepunt voor 11 gemeenten. Daarnaast heeft aanscherping plaatsgevonden van de invulling van Social Return. Het werkgeverservicepunt vervult hier een belangrijke rol in.

113

1.2 Subdoelstelling:

Het aantal WWB cliënten ten opzichte van de beroepsbevolking in onze gemeente ligt in 2015 0,6 % onder het landelijk gemiddelde zodat daarmee een zo groot mogelijk deel van de beroepsbevolking van Rheden financieel onafhankelijkheid van een gemeentelijke uitkering is.

Prestaties: • Inzet van effectieve projecten gericht op toeleiding van mensen met een uitkering naar werk, zoals Werkpool en Workfast. • Effectieve poortwachtersfunctie met inzet van preventiemedewerkers aan het begin van het aanvraagproces.

Streefwaarden: 1. Maximaal 1,4% van de beroepsbevolking stroomt in 2012 in de bijstand; Maximaal 270 op 19.200 = 1,4%; 2. In 2015 is het percentage WWB-uitkeringsgerechtigden ten opzichte van de beroepsbevolking gedaald van 3,2 % in 2010 naar 3,0% in 2015, exclusief de voorziene instroom vanuit de Wajong en Sociale werkvoorziening als gevolg van gewijzigde wetgeving. 3. 15% van de WWB cliënten in het bovenste deel van de participatieladder in 2011 zet in 2012 een stap naar trede 4, 5 of 6; 4. 90% van de cliënten die uitstromen naar werk in 2012 is na een half jaar nog werkzaam in regulier werk; Toelichting N.v.t.

Wat hebben we gedaan in 2012: Het aantal verstrekte WWB-uitkeringen bedroeg op 1 januari 2012: 710 en op 1 december 2012: 709 bijstandsuitkeringen. Er werden 315 bijstandsuitkeringen toegekend (vorig jaar 255) en 274 bijstandsuitkeringen zijn beëindigd (vorig jaar 160). Extra maatregelen zoals het project Workfast en de maatwerkbenadering hebben ervoor gezorgd dat de bijstandspopulatie gemiddeld gezien niet is toegenomen (dit in tegenstelling tot vorig jaar) waardoor minder aanvragen hoefden worden toegekend ondanks de (wederom) duidelijke toename van aanvragen. Op dit moment is het nog niet mogelijk om uit ons automatiseringssysteem gegevens te genereren over verplaatsingen op de re-integratieladder. In 2013 zal een nieuw systeem worden geïmplementeerd waar we deze gegevens uit kunnen genereren. Hierdoor kunnen we nog geen beeld geven van streefwaarde 3 en 4.

1.3 Subdoelstelling:

Het aantal WSW-ers met indicatie “beschut binnen” in onze gemeente is in 2015 maximaal 125 personen

Prestaties: •

Sterk regievoeren op wachtlijstbeheer en uitvoering door Presikhaaf Bedrijven.

Streefwaarden: 1. Het aantal werkzame personen met de indicatie “beschut binnen” in onze gemeente is eind 2012 maximaal 155 personen.

114

Tijdstip

Aantal SW-ers uit Rheden bij Presikhaaf in dienst

Waarvan “beschut binnen”

2010 2011

335 329

214 190

2012 2013

340 327 *)

2014 2015

314 302

182 188

*) op grond van de nieuwe wet WWNV loopt dit getal vanaf 2013 met 4% af

*) op grond van de nieuwe wet WWNV loopt dit getal vanaf 2013 met 2% op

170 176 **)

In % 64% 59% 50% 54% 58% 62%

Toelichting Het bovenstaande overzicht is niet meer van toepassing omdat de Wet werken naar vermogen (wwnv) niet meer van toepassing is. Deze is vervangen door de Participatiewet. De systematiek van het overzicht is nog gebaseerd op de wwnv. Via de interne actie bij Presikhaaf onder de naam Move2, zijn tot en met eind 2012 alle swmedewerkers gescreend op plaatsingsmogelijkheden bij werkgevers en of ze definitief tot de categorie “beschut werk” behoren. De resultaten zijn echter eind december 2012 nog niet bekend. Wel is bekend, dat er per 31 dec. 2012 324 sw-ers uit Rheden werkzaam zijn bij Presikhaaf en 12 bij andere schappen. Van die 324 zijn er inmiddels 112 bij werkgevers geplaatst. Er staan nog 60 personen op de wachtlijst. In 2012 zijn er 35,4 AJ in dienst getreden en 25,07 uit dienst gegaan (stand per eind november 2012).

Wat hebben we gedaan in 2012: Er is een begin gemaakt met de uitwerking van de beleidsuitgangspunten voor Presikhaaf in de Stip op de Horizon. Het bedrijf wordt klaar gemaakt om zich te ontwikkelen naar twee entiteiten: een Plaatsingsbedrijf en een Beschermd werk faciliteit. De regeringsvoornemens op de sw-uitvoering zijn eind 2012 op hoofdlijnen bekend geworden en zullen in 2013 verder uitgewerkt- en geïmplementeerd worden. Aan de hand van die uitwerking zal bezien worden welke sturingscriteria de komende tijd beter aansluiten bij die ontwikkelingen. De laatste maanden van 2012 is met Presikhaaf overleg gevoerd over de meest passende management- en bestuursinformatie vanaf januari 2013. Ter uitvoering van de regiobrede raadsopvattingen zijn eind 2012 de voorbereidingen getroffen voor een te houden onafhankelijk onderzoek naar de meest geëigende juridische structuur om als gemeenten t.a.v. de sw-doelstellingen in samen te werken en de beoogde organisatie te runnen. Naar verwachting zal dit onderzoek in het 1e kwartaal 2013 zijn afgerond.

1.4 Subdoelstelling: Behoud van werkgelegenheid door het beter benutten van de economische potenties van verouderde bedrijventerreinen Prestaties: •

zorgen voor goed inzicht in de leegstand op de bedrijventerreinen.

115

• analyse maken van de kansen om de verouderde bedrijventerreinen weer aan deze tijd aan te passen. • regionale afstemming vraag en aanbod, met name in de A12-zone.

Streefwaarden: Zorgen voor een goede inbedding van de verouderde bedrijventerreinen in regionaal programma bedrijventerreinen. Toelichting: Leegstand bedrijventerreinen/ Analyse maken van de kansen om de verouderde bedrijventerreinen weer aan de tijd aan te passen. Een inventarisatie zal gemaakt moeten worden over de leegstand op bedrijventerreinen en de knelpunten die aanwezig zijn op de bedrijventerreinen. Regionale afstemming vraag en aanbod, met name in de A12-zone. Regionale afspraken (Provincie Gelderland/ Stadsregio Arnhem en Nijmegen en diverse gemeenten zijn er gemaakt om het overaanbod van bedrijventerreinen aan te pakken.


Leegstand bedrijventerreinen Naast een ruimtebehoefte-onderzoek is voor het gebied Kanaalzone Dieren- Spankeren een extra vragenlijst opgesteld om de knelpunten van het gebied beter in beeld te krijgen. De resultaten uit het gehouden ruimtebehoefte- onderzoek in 2012 in het gebied Kanaalzone Dieren- Spankeren heeft een goed beeld gegeven van de leegstand op de bedrijventerreinen. Dit geldt echter wel alleen voor het gebied Dieren- Spankeren. De rest van de gemeente is nog onvoldoende in zicht. In het economisch actieprogramma “Werk in uitvoering 2010-2015” staat dit onderdeel ook gepland voor 2014. Omdat de actualisatie van het bestemmingsplan Kanaalzone Dieren- Spankeren in 2013 vastgesteld moet zijn, is er voor gekozen om voor het gebied Kanaalzone DierenSpankeren de leestand te analyseren.

1.5 Subdoelstelling: Een gunstig klimaat voor het bedrijfsleven en –startende- ondernemers scheppen Prestaties: • • • • • • •

actualisatie economisch uitvoeringsplan 2011-2015 en uitvoeringsprogramma opstellen. organiseren van workshops voor startende ondernemers. organiseren ondernemerscafé. regelmatig overleg met belangenbehartigers van het bedrijfsleven om zo mogelijk knelpunten op te lossen. uitvoeren startersbeleid. regionaal overleg om te zorgen dat regionaal beleid geen belemmering vormt voor het lokale bedrijfsleven. het vestigingsklimaatonderzoek (2011) kan als resultaat geven dat er ingrepen in de bedrijfsomgeving moeten plaatsvinden.

116

Streefwaarden: Behouden van werkgelegenheid door aandacht voor het bestaande bedrijfsleven en de startende ondernemers. Toelichting: In 2005 gaf de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders de opdracht een economische beleidsnota te schrijven voor de periode 2006-2010. Daaropvolgend heeft het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad in het najaar van 2010 opdracht gegeven tot het opstellen van een actueel actieprogramma economisch beleid. Dit heeft de titel “ Werk in uitvoering 2010-2015” gekregen en is gebaseerd op het beleidsdocument “ De economische toekomst van de gemeente Rheden”. Een onderdeel daarvan is het “stimuleren van startende ondernemers”. Het startersbeleid is bedoeld om in te gaan op de mogelijkheden voor startende ondernemingen in gemeente Rheden en de rol die de gemeente Rheden in dit kader kan vervullen. In het najaar van 2010 heeft de gemeenteraad wel het college gevraagd om de beleidsnota te actualiseren. Uiteindelijk heeft de raad gekozen om alleen te kiezen voor een geactualiseerd uitvoeringsprogramma.

Wat hebben we gedaan in 2012: Startersbeleid

In 2012 is er nauw contact geweest met de Rabobank en de Ondernemersklankbordgroep met als doel een startersbijeenkomst te organiseren in januari 2013. De startende ondernemers zijn op de hoogte gesteld. Met opzet is gekozen voor samenwerkingen met diverse partijen, op deze wijze hopen we dergelijke bijeenkomsten nog aantrekkelijker te maken. In 2012 zijn er diverse adviesgesprekken geweest met startende ondernemers met als doel de startende ondernemer nog beter voor te bereiden op het ondernemerschap. Op dit gebied is er intensief contact met het UWV en de Kamer van Koophandel. In 2012 is ook een begin gemaakt met het bedenken van een formule om de meest innovatieve startende ondernemer van de gemeente Rheden te benoemen. In 2013 zal voor het eerst een prijsvraag worden uitgeschreven.

2. Voorkomen van een sociaal isolement voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen tot 110% van de WWB norm, die om financiële redenen niet in de maatschappij kunnen participeren. 2.1 Subdoelstelling: Alle huishoudens van Rheden met een gezamenlijk inkomen tot 110% van de WWB norm worden financieel in staat gesteld om aan sporten culturele activiteiten deel te nemen en duurzame primaire gebruiksgoederen aan te schaffen Prestaties: • •

Alle – potentiële – klanten met foldermateriaal proberen te bereiken. Meewerken aan of het organiseren van een voorlichtingsavond voor alle organisaties die bij de doelgroep komen.

117

Elke aanvrager van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen heeft bij zijn besluit een antwoordformulier gekregen waarop hij kon aankruisen ook in aanmerking te willen komen voor de reductieregeling. Bij de huisbezoeken in het kader van de Wmo (ook de vrijwillige ouderenadviseurs) is extra aandacht geschonken aan het thema inkomsten en aanvullende mogelijkheden zoals de kwijtschelding en de reductieregeling.

Streefwaarden: 1. In 2015 zijn alle huishoudens van Rheden met een gezamenlijk inkomen tot 110% die een beroep kunnen doen op de inkomensafhankelijke regelingen geïnformeerd over de mogelijkheid van financiële ondersteuning. 2. In 2012 wordt aan 65% van de doelgroep aanvullende incidentele bijdragen verstrekt aan de huishoudens van Rheden met een gezamenlijk inkomen tot 110%. (was over 2010 ca. 55%) Toelichting

• Uit de gegevens naar het gebruik van de minimaregelingen in 2010/2011 is er een bereik van 71,1 procent geconstateerd. Het gebruik van de minimaregelingen is dus behoorlijk toegenomen. Voor 2012 is dit nog niet in beeld te brengen. Aangenomen kan worden dat dit niet minder is ten opzichte van de voorgaande jaren.


• Bij wijzigingen in weten regelgeving, die gevolgen hadden voor klanten, zijn de klanten hierover geïnformeerd middels nieuwsbrieven en is het foldermateriaal aangepast. • Op 19 april 2012 is een informatiemarkt georganiseerd, over de Wet werk en bijstand en de minimaregelingen, voor alle professionele en vrijwillige intermediairs. • De minimanota is in december door de raad vastgesteld.

2.2 Subdoelstelling: Alle huishoudens van Rheden met een gezamenlijk inkomen tot 110% van de WWB norm worden bevorderd om te participeren aan de samenleving Prestaties: •

Personen uit de doelgroep deelname aan daartoe geëigende projecten of voorzieningen aanbieden, zoals bijv. het Activeringsproject Velp “Actief met mekaar”

Streefwaarden: 1. 15% van de WWB cliënten in het onderste deel van de participatieladder in 2011 zet in 2012 een stap naar trede 2, 3 of 4.

Toelichting: Maatschappelijke participatie is een eerste stap richting re-integratie. Soms is participatie ook het eindstation. Het activeringscentrum zet de WWB doelgroep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in beweging. WWB-ers activeren vanuit het centrum andere uitkeringsgerechtigden (w.o. ook arbeidsongeschikten) en overige bewoners in hun wijk. Daarbij gaan ze op zoek naar zinvolle klussen in de wijk en bieden eenvoudige persoonlijke diensten aan.

118


Om de participatie voor grotere groepen toegankelijk te maken is het team Werk en Inkomen in het Activeringscentrum in Velp gaan samenwerken met Carion. Doel van de samenwerking is ook om meer continuïteit te kunnen bieden in de te leveren diensten. De ervaringen die met de methodiek van het activeringscentrum in Velp is opgedaan worden ook opgenomen in de aanpak van het project ‘Ik buurt mee’ in Rheden en Dieren (Stenfert 1 en 2). In 2012 zijn 61 mensen als medewerker ingezet in het activeringscentrum. Hiervan zijn er op de teldatum nog 49 actief. 12 mensen zijn om uiteenlopende redenen uitgestroomd waarvan 3 naar een betaalde baan. Er zijn 2 cursussen georganiseerd (computervaardigheden en Nederlandse taal). Naast deze 2 cursussen zijn er 5 diensten en 5 activiteiten opgezet. Op dit moment is het nog niet mogelijk om uit ons automatiseringssysteem gegevens te genereren over verplaatsingen op de re-integratieladder. In 2013 zal een nieuw systeem worden geïmplementeerd waar we deze gegevens uit kunnen genereren.

119


9 Werk en Inkomen

Middelen

Begroting 2012

Realisatie 2012


Afwijking


Te Verklaren

Lasten

Totaal

26.252

28.788

28.926

-138

0

-138

Baten

Totaal

19.370

19.561

21.566

2.005

66

1.939


Totaal

-6.882

-9.227

-7.360

1.867

66

1.801

0 0

0 944

180 523

-180 -421

0 0

-180 -421


Totaal

0

944

343

-601

0

-601

Saldo

Totaal

-6.882

-8.283

-7.017

1.266

66

1.200

Totaaloverzicht afwijkingen Lasten Afwijking 321. Meer lasten door hogere uitvoeringskosten verstrekking uitkeringen -31 (WWB en BBZ) 321. Minder lasten door lager volume verstrekking uitkeringen (WWB) 291 (zie reserves) 321. Meer lasten door hoger verstrekkingenniveau BBZ (zie baten) -29 321 & 323. Minder lasten door lager volume verstrekkingen bijzondere 128 bijstand 326. Meer lasten door hoger volume WSW lasten dan begroot (zie baten) -956 326. Meer lasten door uitgaven decentralisatie jeugdzorg (zie reserve) -12 331. Minder lasten door lager volume verstrekkingen IOAW/IOAZ 10 327. Minder lasten door lager uitgavenvolume Participatiebudget (zie baten) 313 327. Minder lasten door werking baten/lasten stelsel t.a.v. Participatiebudget 91 327. Minder lasten door beperkte lasten inburgering en afrekening Rozendaal 201 37 327. Meer lasten door eindafrekening wet inburgering (zie baten) -64 338. hogere lasten reductieregeling -37 Saldo NTBGB 256 Saldo Personele lasten -138 Overige afwijkingen < 10.000 3

V/N N

structureel 0

incidenteel -31

V

0

291

N V

0 0

-29 128

N N V V V V N N V N V

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-956 -12 10 313 91 37 -64 -37 256 -138 3

Totaal lasten Baten 321. Meer baten door hogere rijksuitkering (Buig) dan begroot 321. Meer baten door verkrijgen incidenteel aanvullende uitkering (IAU) 321. Meer baten door hoger volume van inkomensoverdrachten (zie reserves) 321. Meer baten door hogere inkomensoverdrachten en declaraties Rijk BBZ (zie lasten) 323. Minder baten door lager volume verstrekkingen bijzondere bijstand 326. Meer baten door hoger volume WSW baten dan begroot (zie lasten) 326. Minder baten door afrekening WWV uit 2010 327. Minder baten door lager uitgavenvolume Participatiebudget (zie lasten) 327. Meer baten door eindafrekening wet inburgering (zie lasten) 337. Correctie op de ontvangst van het Rijk Schuldhulpverlening 2010 Overige afwijkingen < 10.000

-138 Afwijking 26 980 62

N V/N V V V

0 structureel 26 0 40

-138 incidenteel 0 980 22

23

V

0

23

-18 956 -10 -313 320 -47 26

N V N N V N V

0 0 0 0 0 0 0

-18 956 -10 -313 320 -47 26

Totaal baten Niet begrote mutaties in de reserve 321. Minder onttrekking aan reserves als gevolg van lager tekortvolume WWB 326. Meer onttrekking aan reserves ten behoeve van decentralisatie jeugdzorg (zie lasten) Saldo NTBGB Overige afwijkingen < 10.000

2.005 Afwijking -353

V V/N N

66 structureel 0

1.939 incidenteel -353

12

V

0

12

-257 -3

N N

0 0

-257 -3


-601

N

0

-601


1.867 1.266

V V

120


9 Werk en Inkomen

Verklaring van de afwijkingen "Rekening 2012" t.o.v. "Actueel begroting 2012" Zowel voor lasten als baten (waar relevant worden worden lasten en baten met elkaar in verband gebracht, waarbij toelichting onder de lasten wordt gegeven). Afwijking exploitatieresultaat Lasten 321 - Meer lasten door hogere uitvoeringskosten verstrekking uitkeringen (WWB en BBZ): ten behoeve van de dienstverlening aan de doelgroep zijn meer advieskosten gemaakt.

Bedrag x € 1000

-31 N

321 - Minder lasten door lager volume verstrekking uitkeringen (WWB): door het op succesvolle wijze inzetten van reintegratietrajecten is het bestand van WWB cliënten per eind 2012 beperkt. Dit leidt tot een lagere last inzake de WWB uitkeringen. Bij de voorjaarsnota 2012 is besloten het tekort inzake de WWB voor maximaal 500.000 euro uit de risicoreserve te dekken. Deze onttrekking behoeft nu voor 209.000 te worden gerealiseerd wat leidt tot een voordeel (500.000 - 209.000) uit hoofde van minder lasten. (zie afwijking reserve: 291+62 = 353)

291 V

321 - Meer lasten door hoger verstrekkingenniveau BBZ: Er is een hoger volume aanvragen gedaan in het kader van de BBZ. Middels de declaratieregeling kunnen deze kosten grotendeels naar het Rijk worden doorgeschoven (zie baten: 23.000 euro voordeel)

-29 N

321 & 323 - Minder lasten door lager volume verstrekkingen bijzondere bijstand: Bij de begroting 2012 heeft uw raad ong. 200.000 euro aanvullende middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van de bijzondere bijstand. Per december 2012 is een actueel beleidskader vastgesteld. Over 2012 resteert er per saldo een overschot.

128 V

326 - Meer lasten door hoger volume WSW lasten dan begroot: In het kader van de WSW zijn meer middelen verkrijgen dan begroot welke conform wettelijk voorschrift (bestedingsdoel) aan Presikhaaf worden doorgesubsidieerd. Deze afwijking is in het kader van de bestuursrapportage niet benoemd, omdat doorsubsidiëring van Rijksmiddelen geen gevolgen heeft voor het gemeentelijk resultaat. Voor 2013 wordt ten opzichte van de begroting tevens een hoger volume van door te subsidiëren middelen verwacht. (zie baten: afwijking per saldo 0)

-956 N

326 - Meer lasten door uitgaven decentralisatie jeugdzorg (zie reserve): Voor de decentralisatie van de Jeugdzorg zijn geen exploitatiemiddelen beschikbaar gesteld in 2012. Ter dekking wordt onttrokken aan de BR invoeringskosten MMB.

-12 N

331 - Minder lasten door lager volume verstrekkingen IOAW/IOAZ: het volume van de aanvragen ligt iets lager dan begroot.

10 V

327 - Minder lasten door lager uitgavenvolume Participatiebudget: in 2012 is behoudend uitvoering gegeven aan activiteiten op het gebied van re-integratie en participatie; mede met het oog op de reductie van het beschikbare budget in de aankomende jaren en de vraagstukken die op ons afkomen. Reductie van de uitgaven leidt ertoe dat er budget doorgeschoven wordt naar 2013 (zie baten: verplichte besteding door specifieke geldstroom)

313 V

327 - Minder lasten door werking baten/lasten stelsel t.a.v. Participatiebudget (boekhoudtechnische verklaring): in de afgelopen jaren was het volume van het participatiebudget groter. In 2010 en 2011 zijn kosten genomen welke betrekking hadden op dienstverlening in 2012. Deze kosten worden via de SISA correct verantwoord. Dit leidt tot het ten laste van het participatiebudget brengen van reeds verantwoorde lasten. Zodoende valt een deel van de geldstroom vrij in het resultaat.

91 V

327 - Minder lasten door beperkte lasten inburgering en afrekening Rozendaal 2011: De lasten van inburgering vallen deels buiten het participatiebudget. Door een lager lastenvolume en het ontvangen van een afrekening van de gemeente Rozendaal komt een positief resultaat tot stand.

37 V

327 - Meer lasten door eindafrekening wet inburgering: In 2012 zijn beschikkingen van het Rijk ontvangen inzake de eindafrekening van de wet inburgering en de regeling nalatenschap oude vreemdelingenwet. Conform rijksbeschikkingen dient er 64.000 euro terugbetaald te worden. Hier tegenover staan vrijvallende vooruitontvangen Rijkssubsidies, welke op de balans waren gereserveerd. (zie baten: reservering bedraag 320.000 euro)

-64 N

338 - De uitgaven voor de reductieregeling zijn door meerdere oorzaken hoger dan geraamd. Het basisbedrag is verhoogd van 150 naar 158 euro. Dat betekent een stijging van 5% op het totale budget. Dit besluit was in de begroting 2012 niet verwerkt, omdat het besluit pas in 2012 is genomen. Daarnaast is het aantal aanvragen met ca. 50 toegenomen. Dat leidt tot een stijging van de uitgaven van ca. 20.000 euro. De werkelijke uitgaven 2012 zijn ca. 10.000 hoger dan de werkelijke uitgaven 2011. Het budget reductieregeling 2012 is t.o.v. 2011 echter niet verhoogd.

-37 N

121

Baten 321 - Meer baten door hogere rijksuitkering (Buig) dan begroot: De definitieve toekenning van de geldstroom ter dekking van de uitkeringsverstrekking ligt hoger dan begroot. Het overschot in deze middelen zijn vrij besteedbaar.

321 - Meer baten door verkrijgen incidenteel aanvullende uitkering (IAU): Over boekjaar 2011 heeft het Rijk de gemeente Rheden een Incidenteel Aanvullende Uitkering toegekend. Deze middelen zijn vrij besteedbaar. De IAU is in het eerste kwartaal 2013 toegekend.

26 V

980 V

321 - Meer baten door hoger volume van inkomensoverdrachten (zie reserves): Er zijn meer inkomsten verkregen door terugvordering van een hoger volume van uitkeringsmiddelen. De splitsing tussen incidentele en structurele afwijking is gemaakt op basis van de voorzichtige aanname dat ongeveer 2/3 van de afwijking structureel van aard is (zie afwijking reserve: 291.000+62.000 = 353.000)

62 V

321 - Meer baten door hogere inkomensoverdrachten en declaraties Rijk BBZ: Betreft een hogere verwachte vaststelling van het Rijk inzake de BBZ op grond van de declaratieregeling (zie lasten: 29.000 euro nadeel)

23 V

323 - Minder baten door lager volume verstrekkingen bijzondere bijstand: Doordat een lager volume van bijzonder bijstand is verstrekt is ook het volume van de terugontvangen middelen lager.

-18 N

326 - Meer baten door hoger volume WSW baten dan begroot: In het kader van de WSW zijn meer middelen verkrijgen dan begroot welke conform wettelijk voorschrift (bestedingsdoel) aan Presikhaaf worden doorgesubsidieerd (zie lasten: afwijking per saldo 0)

956 V

326 - Minder baten door afrekening WWV uit 2010: de gemeente heeft een afrekening in het kader van de WWV 2010 ontvangen. Deze baat was niet voorzien.

-10 N

327 - Minder baten door lager uitgavenvolume Participatiebudget: Middelen verkregen in het kader van het participatiebudget welke niet aangewend worden ten behoeve van 2012 worden conform wettelijk voorschrift gereserveerd als vooruitontvangen Rijksbijdragen (zie lasten)

-313 N

327 - Meer baten door eindafrekening wet inburgering: In 2012 zijn beschikkingen van het Rijk ontvangen inzake de eindafrekening van de wet inburgering en de regeling nalatenschap oude vreemdelingenwet. Hierdoor kunnen de gereserveerde vooruitontvangen Rijksbijdragen verwant aan deze wetgeving vrijvallen. De rijksbeschikking inzake eindafrekening in het eerste kwartaal 2013 ontvangen. (zie lasten: eindafrekening bedraagt 64.000 euro)

320 V

337 - In 2010 was een ontvangst van het Rijk met betrekking tot de schuldhulpverlening per abuis dubbel geboekt. In 2012 is de correctie gemaakt, wat tot een negatieve ontvangst heeft geleid op het budget schuldhulpverlening.

-47 N


Bedrag x € 1000

Toevoegingen Onttrekkingen 321 - Minder onttrekking aan reserves als gevolg van lager tekortvolume WWB: Bij de voorjaarsnota 2013 heeft uw raad besloten om maximaal 500.000 euro uit de BR risicoreserve te onttrekken uit hoofde van verwachte meerlasten op het gebied van de WWB (inkomensdeel). Er is een voordeel gerealiseerd te n opzichte van de bij de voorjaarsnota gewijzigde begroting van 291.000 + 62.000 euro. Dit voordeel behoefte zodoende niet aan de risicoreserve te worden onttrokken. 326 - Meer onttrekking aan reserves ten behoeve van decentralisatie jeugdzorg (zie lasten): Voor de decentralisatie van de Jeugdzorg zijn geen exploitatiemiddelen beschikbaar gesteld in 2012 (wel voor AWBZ naar WMO). Ter dekking wordt onttrokken aan de BR invoeringskosten MMB.

-353 N

12 V

122

10 Dekkingsmiddelen Programmadoelstelling: Het waarborgen van een solide financiële positie van de gemeente blijkend uit een evenwichtige en sluitende (meerjaren) begroting.

Toelichting programmadoelstelling: Wij staan een gedegen een daadkrachtig financieel beleid voor, waarbij de begroting 2012-2015 sluitend is. Deze programmadoelstelling zal in samenhang gezien moeten worden met de paragraaf weerstandsvermogen en de paragraaf financiering. Daarnaast willen wij een lastenverzwaring voor inwoners en bedrijven zoveel mogelijk voorkomen. Dit in samenhang met de paragraaf lokale heffingen.


Vastgesteld

Financiële verordening gemeente Rheden

2011

Diverse belastingverordeningen

2012

Verordening op het financieel beheer en op

2004

inrichting van de financiële organisatie Treasury statuut

2011

Nota weerstandsvermogen

2010

Beleidsnota aanbesteding Rheden

2007

Ontwikkelingen: Het ministerie van binnenlandse zaken is een onderzoek gestart naar een nieuwe verdeling van het gemeentefonds en het model waarbinnen deze verdeling plaats zal vinden. Momenteel wordt het model van jaarlijkse bijstelling gehanteerd waarbij het Rijk haar voorkeur heeft aangegeven voor een model waarbij de algemene uitkering wordt bepaald voor de gehele regeerperiode. Wij blijven de ontwikkelingen volgen en zullen uw Raad via de Planning & Controlcyclus op de hoogte stellen van de effecten van eventuele veranderingen. Inmiddels zijn de VNG en het rijk een financieel onderhandelingsakkoord overeengekomen waarbij er afspraken zijn gemaakt over een drietal financiële dossiers, te weten: De wet Hof, schatkistbankieren en de afschaffing van het BTW compensatiefonds. Hieronder worden de ontwikkelingen kort toegelicht. Wet HOF: In de wet HOF wordt ook van de mede-overheden een bijdrage verwacht in de reductie van het EMU-tekort. In de wettelijke bepaling tot op heden was het uitgangspunt dat het tekort van de totale overheid nul gaat bedragen en dat daarmee het EMU-tekort van de lagere overheden ook nul behoort te zijn. Gemeente hebben zich daarbij op het standpunt gesteld dat op grond

123

van het baten en lasten stelsel waarmee gemeente werken er altijd een zeker tekort aanwezig moet zijn om de bestaande investeringen te kunnen vervangen of om uitbreidingsinvesteringen te kunnen doen. In het onderhandelingsakkoord is het navolgende overeengekomen. In het akkoord is door alle partijen de intentie uitgesproken dat het tekort van de decentrale overheden in 2017 gaat dalen naar 0,2%. Voor de jaren 2014 en 2015 mag het tekort gelijk zijn aan die van 2013, nl. 0,5%. Daarna daalt het tekort tot 0,4% in 2016 en in 2017 naar 0,3%. Over de onderlinge verdeling binnen de ruimte zullen dit jaar afspraken worden gemaakt tussen VNG, IPO en de Unie van waterschappen. Verder is afgesproken dat gedurende deze kabinetsperiode er geen sanctie zal worden opgelegd als de norm wordt overschreden. Momenteel is nog lastig aan te geven wat de financiële gevolgen zijn voor een individuele gemeente. Eerst zullen wij de verdere uitwerking moeten afwachten om een duidelijk beeld te krijgen over het aandeel in het tekort door gemeenten. Schatkistbankieren: Alle decentrale overheden worden verplicht om overtollige gelden onder te brengen bij het rijk. Deze tegoeden blijven in eigendom van deze overheden en zij ontvangen hierover een rentevergoeding. Deze rentevergoeding is in het algemeen lager dan dat deze bij privatebanken zou opleveren. Doelstelling van deze verplichting is de risico’s van beleggingen zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast leidt dit tot een verlaging van de totale overheidsschuld. Het schatkistbankieren gaat geregeld worden in de Wet Fido en zal worden gewijzigd. BTW compensatiefonds In het regeerakkoord was voorgenomen om ingaand 2015 het BTW compensatiefonds af te schaffen. Echter in het onderhandelingsakkoord is overeengekomen dat het voornemen zal worden teruggedraaid onder de volgende voorwaarden: • De korting van € 550 miljoen wordt via gemeente- en provinciefonds gerealiseerd; • Er komt een einde aan de open einderegeling van het BCF: over- en onderschrijdingen zullen verrekend worden via het gemeente- en provinciefonds. De effecten zullen in de meicirculaire verwerkt worden.


1. Een sluitende meerjarenbegroting. 2. Beperken van de lastenverzwaring voor onze burgers.

Wat hebben we ervoor gedaan: 1. Een sluitende meerjarenbegroting. 1.1Subdoelstelling: Er is sprake van een solide financiële huishouding.

124

Prestaties:

Vanuit de in 2011 door uw raad vastgestelde visie op onze gemeente zullen de bezuinigingsvoorstellen moeten worden afgewogen. Dit zal uiteindelijk moeten leiden tot een meerjarig sluitende begroting.

Streefwaarden: Nvt.

Toelichting: Nvt.


Bij de voorjaarsnota 2012 heeft uw Raad de aanvullende bezuinigingen vastgesteld, die hebben geleid tot een meerjarig sluitende begroting. Daarnaast blijven wij nauwlettend de ontwikkelingen volgen, zodat eventuele aanvullende maatregelen tijdig in gang gezet kunnen worden. Maar ook ontwikkelingen als deregulering en de financiële effecten hiervan blijven wij op de voet volgen. Waarbij het uitgangspunt is dat de taken binnen de beschikbaar gestelde middelen worden uitgevoerd.

2. Beperken van de lastenverzwaring voor onze burgers.

2.1Subdoelstelling: De lokale lastendruk stijgt niet boven het Gelders gemiddelde Prestaties:

Uitgangspunt is een solide financiële huishouding waar gematigd lastenverhoging voor inwoners en bedrijven van kracht is. De lokale lastendruk ( OZB, afvalstoffenheffing/ reinigingsrechten en rioolheffing) stijgt in ieder geval niet boven het Gelders gemiddelde van een geldend voorgaand jaar, op basis van provinciale meting. Een jaarlijkse aanpassing van de OZB met de inflatiecorrectie vindt plaats. Eerst worden bezuinigingen tot 1 miljoen euro doorgevoerd op de exploitatie voordat verdere OZB verhoging aan de orde is. Streefwaarden: Nvt. Toelichting: Nvt.


Ook dit jaar hebben wij de lasten verzwaring voor onze burgers beperkt weten te houden tot de jaarlijkse inflatiecorrectie.

125


10 Dekkingsmiddelen

Middelen

Begroting 2012

Realisatie 2012


Afwijking


Te Verklaren

Lasten

Totaal

7.230

5.828

5.278

550

0

550

Baten

Totaal

65.370

65.169

65.880

711

0

711


Totaal

58.140

59.341

60.602

1.261

0

1.261

0 1.852

2.830 4.773

2.858 4.773

-28 0

0 0

-28 0


Totaal

1.852

1.943

1.915

-28

0

-28

Saldo

Totaal

59.992

61.284

62.517

1.233

0

1.233

Totaaloverzicht afwijkingen Lasten Afwijking 29. hogere afdracht rijksleges door stijging afgifte reisdocumenten ( zie baten ) -33 109. hogere rentelasten langlopende lening -79 125. toename lasten kwijtschelding door stijging aanvragen kwijtschelding -21 afvalstoffenheffing 75 130. stelpost loon en prijsstijging dient als dekking voor de eenmalige uitkering salarissen vlg. CAO 140 134. voordelig saldo stelposten dekkingsmiddelen 138. voordelig saldo kostenplaats rente ( zie baten ) 717 139. hogere lasten door toevoeging aan voorziening debiteuren -254 140. nadelig saldo kostenplaatsen -35 Personele lasten 10 Overige afwijkingen < 10.000 30

V/N N N N

structureel 0 0 0

incidenteel -33 -79 -21

V

0

75

V V N N V V

0 0 0 0 0 0

140 717 -254 -35 10 30

Totaal lasten Baten 029. meer legesontvangsten door stijging afgifte reisdocumenten 115. meer inkomsten van invordering 116. meer ontvangsten OZB niet-woningen door verschil grondslag werkelijk en begroot 122. minder inkomsten toeristenbelasting door achterblijven inkomsten t.o.v. bestuursrapportage 130. Voordeel Algemene uitkering 134. voordelig saldo stelposten dekkingsmiddelen salarissen 138. nadelig saldo kostenplaats rente ( zie lasten ) 139. voordeel op incidentele baten inhouding salarissen bijdrage WIA 139. voordeel op incidentele baten uit verkoop groenstroken 139. voordeel op incidentele baten nagekomen opbrengsten vorige jaren 140. nadelig saldo kostenplaatsen Overige afwijkingen < 10.000

550 Afwijking 37 27 27

V V/N V V V

0 structureel 0 0 0

550 incidenteel 37 27 27

-14

N

0

-14

1.518 435 -717 28 10 34 -681 7

V V N V V V N V

0 0 0 0 0 0 0 0

1.518 435 -717 28 10 34 -681 7

Totaal baten Begrote mutaties in de reserve 50. Dotatie aan reserve WIA

711 Afwijking -28

V V/N N

0 structureel 0

711 incidenteel -28

-28

N

0

-28

1.261 1.233

V V

Totaal mutaties reserves Saldo van het programma voor bestemming Saldo van het programma na bestemming

126


10 Dekkingsmiddelen

Verklaring van de afwijkingen "Rekening 2012" t.o.v. "Actueel begroting 2012" Zowel voor lasten als baten (waar relevant worden worden lasten en baten met elkaar in verband gebracht, waarbij toelichting onder de lasten wordt gegeven). Afwijking exploitatieresultaat Lasten 029 - Hogere afdracht rijksleges: in 2012 zijn meer reisdocumenten afgegeven door extra aanvragen zelfstandige reisdocumenten in verband met einde kinderbijschrijvingen. Dit betekent een stijging van zowel de ontvangen leges als de afdracht van de leges aan het rijk. ( Zie baten )

Bedrag x € 1000

-33 N

109 - Hogere rentelasten langlopende lening: in de bestuursrapportage 2012 hebben wij een voordeel op de kortlopende leningen gemeld en een nadeel op de rente langlopende leningen. Deze bijstelling is echter € 79.000 te laag geweest.

-79 N

125 - Toename lasten kwijtschelding: er is in 2012 meer kwijtschelding verleend dan begroot. Met name de kwijtschelding afvalstoffenheffing laat een overschrijding zien. Dit is vooral te verklaren door de verdere verslechterde economische omstandigheden, waardoor meer inwoners een beroep doen op kwijtschelding.

-21 N

130 - Stelpost loon- en prijsstijging: voor de gevolgen van de CAO ontwikkelingen in 2012 is een stelpost opgenomen van € 75.000 . Dit bedrag dient als dekking voor de eenmalige uitkering in 2012 conform de CAO. De werkelijke uitgaven zijn geboekt binnen de programma's.

75 V

134 - Saldo dekkingsmiddelen: in de begroting is een stelpost opgenomen voor overwerk en cafetariakosten. Daarnaast is er een stelpost voor onvoorziene structurele ontwikkelingen. De werkelijke uitgaven zijn geboekt binnen de programma's.

140 V

138 - Voordelig saldo kostenplaats rente: product 138 is een hulpkostenplaats en altijd budgettair neutraal. Het saldo van de kostenplaats rente wordt doorgeboekt naar product 140 saldo kostenplaatsen. Lagere baten op product 138 leiden tot een lagere bijdrage aan product 140. Onder de baten product 138 wordt toegelicht hoe deze lagere baten zijn ontstaan.

717 V

139 - Hogere lasten door toevoeging aan voorziening debiteuren: de toevoeging aan de voorziening debiteuren is bepaald aan de hand van de openstaande vorderingen. Als gevolg van de economische crisis nemen de betalingsachterstanden toe,ondanks een straks invorderingsregime.

-254 N

140 - Nadelige saldo kostenplaatsen: hier wordt het resultaat van de kostenplaatsen van programma 3 verantwoord.

Baten 029 - Meer legesontvangsten: in 2012 zijn meer reisdocumenten afgegeven door extra aanvragen zelfstandige reisdocumenten in verband met einde kinderbijschrijvingen. ( Zie toelichting lasten ). In de bestuursrapportage 2012 was reeds rekening gehouden met een stijging van de legesopbrengsten van €20.000.

-35 N

37 V

115 - Meer inkomsten van invordering: in 2012 zijn meer aanmaningen opgelegd, waardoor de inkomsten uit invordering toenemen.

27 V

116 - De grondslag (waarde van de niet-woningen) waarover onroerend-zaakbelasting gebruiker niet-woningen wordt geheven is in werkelijkheid hoger dan begroot. Dit is grotendeels te verklaren door de verwachting, dat de waarden in 2012 meer zouden dalen.

27 V

122 - In de bestuursrapportage 2012 is gemeld dat de verwachte meeropbrengst toeristenbelasting ten opzichte van de primitieve begroting €39.000 zou bedragen. Na het opleggen van de definitieve aanslagen toeristenbelasting 2012 ( en de daaruit voortkomende verminderingen ) blijkt de raming in de bestuursrapportage te positief te zijn. Dit betekent een bijstelling van €14.000. In de begroting 2013 is met een structurele stijging van de toeristenbelasting rekening gehouden.

-14 N

130 - In de bestuursrapportage 2012 is een verwacht voordeel op de algemene uitkering 2011 gemeld van € 200.000. Nadere bijstellingen van het Rijk leiden in de jaarrekening 2012 tot een voordeel van € 600.000 over de jaren 2011 en 2010. Het jaar 2010 is daarmee definitief afgerekend. De bijstellingen van het Rijk voor het jaar 2012 volgens de decembercirculaire 2012 leiden tot een voordeel van € 918.000. De bijstellingen betreffen maatstaven waarmee de hoogte van de algemene uitkering wordt berekend. Door de economische ontwikkelingen is een aantal maatstaven (waaronder het aantal lage inkomens en het aantal uitkeringontvangers) verhoogd en dit heeft geleid tot verhoging van de algemene uitkering. Gezien de onzekerheid van de economische ontwikkelingen, worden de effecten voor aslnog als incidenteel beschouwd. Bij de voorjaarsnota zullen wij u informeren over eventuele structurele effecten die voortvloeien uit de bestellingen van de maatstaven.

1.518 V

127

134 - Voor stijging van de salariskosten wordt een stelpost in de begroting opgenomen. In 2012 zijn als gevolg van de CAO ontwikkelingen de salarissen met 2% verhoogd. De salarisontwikkelingen zijn binnen de diverse programma's verwerkt. Deze stelpost moet dan ook bezien worden in relatie tot de salarisontwikkelingen op alle programma's.

435 V

138 - Nadelig saldo kostenplaats rente ( zie lasten ): door lagere investeringen wordt er minder rente doorbelast aan de producten, voornamelijk riolering. Het totale resultaat op de doorbelasting rente wordt verantwoord onder product 140 baten.

-717 N

139 - De gemeente Rheden is risicodrager voor de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen ( WIA ). Om mogelijke risico's uit de WIA af te dekken vindt inhouding plaats op de salarissen en wordt dit geld vervolgens gereserveerd ( reserve WIA )

28 V

139 - Voordeel op incidentele baten uit verkoop groenstroken: betreft niet begrote opbrengsten uit verkoop groenstroken.

10 V

139 - Voordeel op incidentele baten nagekomen opbrengsten vorige jaren, o.a. tussenrekeningen diverse ontvangsten infocentra.

34 V

140 - Nadelig saldo kostenplaatsen: dit betreft voor € 717.000 het nadelig resultaat op de kostenplaats rente. Zoals toegelicht bij product 138 is dit nadeel ontstaan door een lagere doorbelasting van de rentelasten aan de investeringen, voornamelijk riolering.

-681 N

Toelichting resultaatbestemmingen Zowel voor niet begrote toevoegingen als onttrekkingen aan reserves (excl. mutaties via BR nog te besteden gemeentelijke budgetten). Mutaties reserves Toevoegingen 50 - Dotatie aan reserve WIA: Uit het resultaat van 2011 is een reserve gevormd om mogelijke risico's af te dekken. Middels inhouding op de salarissen wordt de reserve gevoed. ( Zie toelichting product 139 baten )

Bedrag x € 1000

-28 N

Onttrekkingen

128

Paragrafen

129

130

Lokale heffingen 1.

Inleiding

De lokale heffingen maken een substantieel deel uit van de inkomsten van een gemeente. Voor het heffen van belastingen en retributies is er sprake van een financiële noodzaak, aangezien het Rijk bij haar bepaling van de algemene uitkering uitgaat van de mogelijkheid om eigen inkomsten te genereren. Tevens dient de gemeente met de jaarlijkse tariefstijging een deel van de jaarlijkse inflatoire effecten op te vangen. Voor de diverse lokale heffingen gelden wettelijke voorschriften, zo geldt voor retributies dat de opbrengsten maximaal 100 % van de kosten mag bedragen. Voorbeelden van deze retributies zijn de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. Voor overige lokale heffingen heeft de gemeente een grotere beleidsvrijheid in de bepaling van de tarieven. Deze paragraaf lokale heffingen bestaat uit de volgende onderdelen: • Werkelijke opbrengsten uit lokale heffingen; • Ontwikkeling lokale lastendruk; • Gehanteerde tarieven 2012; • Kwijtscheldingsbeleid en lastenverlichting. 2.

Werkelijke opbrengsten uit lokale heffingen

Onderstaande tabel geeft inzicht in de werkelijke opbrengsten uit lokale heffingen ten opzichte van de begroting (inclusief begrotingswijzigingen en kwijtscheldingen).

Onroerende zaakbelastingen Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten Rioolheffing Bouwleges Parkeerbelastingen Hondenbelasting Toeristenbelastingen Secretarieleges Begraafrechten Forensenbelasting Marktgelden Overige heffingen Totaal

Begroot Werkelijk Verschil Verschil (%) (€) 7.419 7.446 27 0,4% 3.136 3.115 -21 -0,7% 4.641 4.646 5 0,1% 757 1.054 297 39,2% 257 263 6 2,3% 190 198 8 4,2% 150 136 -14 -9,3% 496 503 7 1,4% 485 469 -16 -3,3% 42 51 9 21,4% 22 19 -3 -13,6% 20 20 0 0,0% 17.615 17.920 305 1,7%

Ten opzichte van de begroting na wijziging vallen de opbrengsten uit lokale heffingen in 2012 € 306.000 hoger uit. De belangrijkste afwijkingen worden hieronder toegelicht. Waarbij een afwijkingsmarge van € 10.000 wordt gehanteerd. Onroerende zaakbelastingen, € 27.000 incidenteel voordeel Het incidentele voordeel ontstaat op de Onroerende zaakbelastingen gebruiker niet-woningen. De grondslag (waarde van de niet-woningen) waarover onroerende-zaakbelastingen voor het gebruik is geheven blijkt hoger dan begroot is. Dit is grotendeels te verklaren door verwachting dat de waarde waarover het gebruikersdeel kan worden geheven in het tijdvak 2012 meer zouden dalen.

131

Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten, € 21.000 incidenteel nadeel: Het tekort op de afvalstoffenheffing is ontstaan door de toename van kwijtscheldingen. De toename van de kwijtscheldingen wordt in onderdeel 5 toegelicht. Bouwleges, € 297.000 incidenteel voordeel: De terugloop van de legesopbrengst WABO de laatste jaren is het gevolg van de economische crisis, daartoe is de opbrengstraming naar beneden bijgesteld. De huidige vooralsnog als incidenteel hogere opbrengst is voornamelijk het gevolg van een tiental grotere bouwprojecten. Toeristenbelasting, € 14.000 incidenteel nadeel Betreft een tekort van € 14.105 aan opbrengsten. In de Bestuursrapportage is de begroting aangepast en werd nog een meeropbrengst verwacht van € 39.000 ten opzichte van de primitieve begroting. Na het opleggen van de definitieve aanslagen toeristenbelasting 2012 (en de daaruit voortkomende verminderingen) blijkt de raming in de Bestuursrapportage te positief. Ten opzichte van de primitieve begroting (€ 111.583) is uiteindelijk wel een meeropbrengst van € 24.894 behaald. Begraafrechten, € 16.000 incidenteel nadeel: Het tekort van € 16.000 is ontstaan als het gevolg van een lager aantal legesheffingen. Er zijn 180 begrafenissen begroot terwijl er 162 hebben plaatsgehad. 3.

Ontwikkeling lokale lastendruk

Door de provincie Gelderland vindt jaarlijks een onderzoek plaats naar de ontwikkelingen van de lokale lasten per individuele gemeente en wordt de lokale lastendruk van de gemeenten onderling vergeleken. In onderstaande overzichten is de lastendruk 2012 van de gemeente Rheden weergegeven in vergelijking tot diverse Gelderse gemeenten. Tevens is de belastingdruk afgezet tegen het Provinciaal gemiddelde. De volgende uitgangspunten zijn hierbij door de provincie Gelderland gehanteerd: Voor de berekening van de belastingdruk per huishouden: • De belastingtarieven 2012 • Waarde woning: € 250.000 • Omvang huishouden: 3 personen • Verbruik water per jaar: 150 liter • Afvalstoffeninzameling: 32 ledigingen per jaar of 100 zakken per jaar Voor de berekening van de belastingdruk per inwoner: • De totale belastingdruk (belastingopbrengsten) gedeeld door het aantal inwoners De lastendruk is in 2012 ten opzichte van 2011 voor de eigenaar licht gestegen en voor de gebruiker gedaald. Per inwoner is de belastindruk wel gestegen. De belastingdruk is in de gemeente Rheden is lager dan de meeste diverse Gelderse gemeenten en ligt nog steeds onder het provinciale gemiddelde.

132

Gemeente

Geselecteerd huishouden eigenaar

Gemeente

2012 2011 Bedrag Positie Bedrag Positie Provinciaal gemiddelde

€ 717

Brummen Westervoort Arnhem Zutphen Doesburg Lingewaard Renkum Bronckhorst Duiven Overbetuwe Doetinchem Rheden Rozendaal Zevenaar

€ € € € € € € € € € € € € €

Gemeente

902 891 849 797 795 790 787 759 736 688 685 663 632 564

€ 696

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

€ € € € € € € € € € € € € €

866 863 794 775 756 637 786 753 694 680 694 662 636 528

14 13 12 10 9 3 11 8 6 5 7 4 2 1

Geselecteerd huishouden gebruiker 2012 2011 Bedrag Positie Bedrag Positie

Provinciaal gemiddelde

€ 381

Brummen Zutphen Duiven Bronckhorst Doesburg Overbetuwe Renkum Doetinchem Arnhem Lingewaard Westervoort Zevenaar Rheden Rozendaal

€ € € € € € € € € € € € € €

689 574 529 527 501 455 422 419 386 375 335 330 310 223

€ 381

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

€ € € € € € € € € € € € € €

670 477 503 530 485 458 431 454 359 378 335 323 319 246

14 10 12 13 11 9 7 8 5 6 4 3 2 1

Belastingdruk per inwoner 2012 2011 Bedrag Positie Bedrag Positie

Provinciaal gemiddelde

€ 368

Arnhem Renkum Rozendaal Doetinchem Lingewaard Brummen Rheden Duiven Zutphen Bronckhorst Westervoort Doesburg Overbetuwe Zevenaar

€ € € € € € € € € € € € € €

485 397 375 367 364 363 348 343 342 341 328 295 290 284

€ 356

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

€ € € € € € € € € € € € € €

468 400 379 350 276 349 336 315 325 346 320 290 290 267

14 13 12 11 2 10 8 5 7 9 6 4 3 1

Bron: http://ftgelderland.databank.nl/belastingen

133

4.

Gehanteerde tarieven 2012

Hieronder worden de door de raad vastgestelde tarieven weergegeven, zoals deze in 2012 zijn gehanteerd. OZB uitgedrukt in percentage van onroerende zaak Woningen - eigenaar

0,1105 %

Niet-woningen - eigenaar

0,1835 %

- gebruiker

0,1474 %

Afvalstoffenheffing − −

Basisbedrag 1 persoonshuishouden

24,96 151,08

−

2 persoonshuishouden

172,56

−


193,20

−


215,16

Reinigingsrecht Rioolheffing Eigenaar Gebruiker

< 300 m3 300-999 m3 1000-9999 m3 > 9999 m3

268,80

77,47 136,92 386,64 3194,64 25109,04

Toeristenbelasting Overnachtingen Seizoenstandplaatsen Jaarstandplaatsen

1,04 127,40 151,42

Forensenbelasting Basistarief Opslag

151,42 0,92

Hondenbelasting 1e hond 2e hond 3e hond 4e hond 5e hond

51,24 59,16 67,08 75,00 82,92

5. Kwijtscheldingsbeleid en lastenverlichting Rheden kent de mogelijkheid tot kwijtschelding van belastingen. Hierbij hanteren we een grens van 100% van de uitkeringsnorm. Mensen kunnen kwijtschelding krijgen voor de ozb, rioolrechten en afvalstoffenheffing. Daarnaast ook voor de leges van een ID-kaart of voor hun hondenbelasting. In het laatste geval geldt: alleen voor de 1ste hond.

134

Mensen die één keer kwijtschelding hebben toegekend gekregen, krijgen automatische kwijtschelding indien hun financiële situatie niet is veranderd. Hierbij maken we gebruik van de diensten van het Inlichtingenbureau. In 2012 is in totaal voor een bedrag van € 334.000 aan kwijtschelding verleend. Dit bedrag is €13.000 hoger dan begroot en wordt veroorzaakt doordat het aantal kwijtscheldingsverzoeken de laatste jaren verder toeneemt. Deze ontwikkeling heeft een relatie met de huidige economische situatie en in de begroting 2013 is rekening gehouden met deze stijging.

135

136

Weerstandsvermogen 1. Aanleiding en achtergrond De gemeente Rheden acht het wenselijk om risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering beheersbaar te maken. Door inzicht in de risico's wordt de organisatie in staat gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodat de risico’s nu en de risico’s gerelateerd aan toekomstige ontwikkelingen in verhouding staan tot de vermogenspositie van de organisatie. Om inzicht in de risico’s van de gemeente te kunnen verkrijgen is er een risico-inventarisatie uitgevoerd. Hieronder wordt verslag gedaan van de resultaten van de risico-inventarisatie. Het accent ligt op exploitatierisico’s. Op basis van de geïnventariseerde risico’s is tevens het weerstandsvermogen berekend. 2. Risicoprofiel Om de risico's van gemeente Rheden in kaart te brengen is in samenwerking met de afdelingen een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel is tot stand gekomen met behulp van het softwareprogramma NARIS® (Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement Informatie Systeem), waarmee risico's systematisch in kaart kunnen worden gebracht en beoordeeld. Uit de inventarisatie zijn vanuit de afdelingen in totaal 89 risico's in beeld gebracht; bij de begroting 2013-2016 waren dit er 81. In het onderstaande overzicht worden echter alleen de tien risico's gepresenteerd die de hoogste bijdrage hebben aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit (in totaal voor afgerond 60%). Figuur 1: top 10 risico`s Risico

Kans

Financieel gevolg Invloed

Onvoldoende inkrimping cliëntengroep HH in

50%

max.€ 1.000.000

13,95%

max.€ 750.000

7,20%

50%

max.€ 500.000

6,83%

50%

max.€ 500.000

6.71%

90%

max.€ 200.000

4.90%

90%

max.€ 200.000

4.87%

30%

max.€ 500.000

4.07%

2014. Negatieve financiële ontwikkelingen m.b.t. WWB: 35% -hogere lasten dan begroot omdat het aantal uitkeringsgerechtigden sterker stijgt van verwacht -tegenvallende inkomsten van het Rijk (oa. als gevolg van stelselwijziging bekostiging) Incidentele (extra) kosten samenwerking (met andere gemeenten) Er wordt een gebundeld budget door het Rijk beschikbaar gesteld in het kader van de participatiewet dat, door de werking van het onderliggende verdeelmodel, mogelijk lager is dat het totaal van de nu door gemeente Rheden ontvangen en deels doorgesubsidieerde middelen. Mutaties waarbij rechtspositionele of wettelijke kaders geheel of gedeeltelijk ontbreken, maar wel moeten worden uitgevoerd. Ontslag van ambtenaren en bestuurders wat leidt tot wachtgeldverplichting. Open eindregelingen, vooral op het gebied van WMO.

137

Schadevergoeding aan verenigingen bij het

70%

max.€ 200.000

3.87%

5%

max.€ 2.500.000

3.70%

30%

max.€ 600.000

3.26%

vrijspelen van sportparken, i.v.m. de beëindiging van het opstalrecht. Gemeentelijke eigendommen(gebouwen)worden niet aangemeld en er ontstaat schade. De bezuinigingstaakstelling verbonden aan de kanteling van de WMO wordt (geheel) met ingang van 2015 gerealiseerd.

Toelichting op de kolommen De kolom “risico” bevat de omschrijvingen van het risico (gebeurtenis) die kan leiden tot een (nadelig) financieel gevolg. De waarschijnlijkheid dat de omschreven risico`s zich daadwerkelijk voordoen wordt getoond in de kolom “kans”. Voor risico`s die zich herhaaldelijk voor kunnen doen, geeft de kans een indicatie van de frequentie waarmee risico`s zich voordoen. Deze indicatie van de frequentie van voordoen wordt in onderstaande tabel getoond: Omschrijving

Percentage

< 1 keer per 10 jaar 1 keer per 5–10 jaar

10% 30%

1 keer per 2-5 jaar 1 keer per 1-2 jaar

50% 70%

> 1 keer per jaar

90%

Via de kolom “financieel gevolg” wordt getoond wat de maximale financiële gevolgen zijn van het zich voordoen van het risico. De kolom “invloed” geeft aan welk aandeel het betreffende risico, middels simulatie van kansen en (maximale) gevolgen, heeft in het totaal benodigde weerstandsvermogen. Mutaties Ten opzichte van de top 10 risico`s bij het voorgaand gecommuniceerd risicoprofiel (bij de jaarrekening 2011) doen zich in het bovenstaande profiel enkele mutaties voor. Deze worden onderstaand beschreven: Aan de a. b. c.

top 10 toegevoegde risico’s: Onvoldoende inkrimping cliëntengroep HH in 2014 Incidentele (extra) kosten samenwerking (met andere gemeenten). Er wordt een gebundeld budget door het Rijk beschikbaar gesteld in het kader van de participatiewet dat, door de werking van het onderliggende verdeelmodel, mogelijk lager is dan het totaal van de nu door de gemeente Rheden ontvangen en deels doorgesubsidieerde middelen. d. De bezuinigingstaakstelling verbonden aan de kanteling van de WMO wordt niet (geheel) met ingang van 2015 gerealiseerd.

Uit de top 10 afgevoerde risico`s: a. Wethouder zegt iets onwettigs toe. b. Algemeen risico: faillissement van grote gesubsidieerde instelling(en). c. Ten lasten van de algemene dienst komen van normaliter aan projecten doorbelaste (personele) kosten. d. Onjuiste salarismutaties en betalingen aan mensen worden niet fiscaal gescreend en leidt tot naheffing.

138

Benodigde weerstandscapaciteit Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag (optelling van de maximale gevolgen per risico) ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Figuur 2 en 3 tonen de resultaten van de risicosimulatie. Figuur 2

Figuur 3: Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages Percentage Bedrag 5% € 970.127 10% € 1.104.524 15% € 1.218.412 20% € 1.310.555 25% € 1.394.405 30% € 1.473.780 35% € 1.546.900 40% € 1.617.263 45% € 1.691.803 50% € 1.764.414 55% € 1.838.587 60% € 1.919.254 65% € 2.000.128 70% € 2.098.856 75% € 2.205.346 80% € 2.324.402 85% € 2.460.020 90% € 2.656.655 95% € 2.991.134 Uit de grafiek en de bijbehorende tabel volgt dat 90% zeker is, dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 2.656.655. (benodigde weerstandscapaciteit). Uit cijfers van de voorgaande simulatie (begroting 2013) blijkt een benodigde weerstandscapaciteit van € 1.666.061. De benodigde weerstandscapaciteit is zodoende gestegen (met € 990.594).

139

3. Beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit van gemeente Rheden bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken. Figuur 4: Beschikbare weerstandscapaciteit Dekkingen

Omvang

Risicoreserve (JR 2011)

€ 2.656.000

Dotatie aan risicoreserve (bij JR 2011)

€ 470.000

Onttrekkingen risicoreserve (bij JR 2012 – begroot)

€ -412.109

Incidentele begrotingsruimte

€ 75.000

Begrote onttrekkingen risicoreserve 2013 (dekkingplan 2013 – verbonden aan Presikhaafbedrijven)

€ -447.000

Begrote onttrekkingen risicoreserve 2014 (dekkingplan 2013 – verbonden aan Presikhaafbedrijven)

€ -400.000

Onbenutte belastingcapaciteit*

€ 96.700

Totale weerstandscapaciteit

€ 2.038.591

Onbenutte belastingcapaciteit* De onbenutte belastingcapaciteit bestaat uit de extra structurele middelen die gegenereerd kunnen worden door de tarieven van de gemeentelijke heffingen te verhogen. De huidige tarieven zijn maximaal 100% kostendekkend er is derhalve geen ruimte aanwezig deze verder te verhogen. De limitering van OZB-tarieven (onroerende zaakbelasting) is per 1 januari 2008 afgeschaft. Het kabinet heeft destijds wel het voorbehoud gemaakt dat de opbrengststijging voor de OZB landelijk beperkt moest blijven. Daartoe is een macronorm ingesteld die de maximale opbrengststijging voor een bepaald jaar aangeeft. De macronorm OZB voor 2013 is 3%. In de juni-circulaire is echter aangekondigd dat de overschrijding van de macronorm in 2012 wordt verrekend met de macronorm van 2013. Die overschrijding bedroeg circa 7,7 miljoen. De reële macronorm, rekening houdend met de vermindering bedraagt voor 2013 dan 2,76%. In de Programmabegroting 2013 is € 7.681.455,-- als opbrengst van de onroerendezaakbelastingen geraamd. De totale opbrengst stijgt ten opzichte van 2012 per saldo met 1,5%. Rekening houdende met de reële macronorm bedraagt de onbenutte belastingcapaciteit 1,26%, zijnde een bedrag van, afgerond € 96.700,--. 4. Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide componenten wordt in onderstaande figuur weergegeven. Benodigde weerstandscapaciteit

Beschikbare Weerstandscapaciteit :

Resultaat van simulatie van de gekwantificeerde risico`s.

Risicoreserve (deel algemene reserve) Incidentele begrotingsruimte Post onvoorzien

(Nieuw) weerstandsvermogen De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen. 140

Ratio weerstandsvermogen =

Beschikbare weerstandscapaciteit Benodigde weerstandcapaciteit

=

€ 2.038.591 € 2.656.655

= 0,77

Het ratio van 0,77 is gedaald ten opzichte van het ratio gemeld bij de begroting 2013. Daarbij bedroeg de beschikbare capaciteit: 2.470.000/1.666.061 = 1,48. De actuele daling van het weerstandsvermogen komt enerzijds tot stand door het niet volledig realiseren van begrote onttrekkingen aan de risicoreserve (afgerond 353.000 euro minder als gevolg van een lager tekort op de WWB dan verwacht bij de Voorjaarsnota 2012; zie ook de financiële toelichting op programma 9), anderzijds door een stijging van de omvang van de benodigde weerstandscapaciteit in het licht van actuele ontwikkelingen en het begroten van onttrekkingen aan de beschikbare weerstandscapaciteit. De onder mutaties benoemde risico`s dragen voor een belangrijk deel bij aan het stijgen van de benodigde weerstandscapaciteit. De onderstaande normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering van het berekende ratio. Figuur 4: Weerstand velden Waarderingscijfer

Ratio

Betekenis

A

>2.0

Uitstekend

B

1.4-2.0

Ruim voldoende

C

1.0-1.4

Voldoende

D

0.8-1.0

Matig

E

0.6-0.8

Onvoldoende

F

<0.6

Ruim onvoldoende

Het ratio van de gemeente Rheden valt in klasse D. Dit duidt op matig weerstandsvermogen om exploitatierisico’s af te dekken. Ten opzichte van de begroting 2013 is het ratio gewijzigd van B naar D. Een te hoge of te lage omvang van het weerstandsvermogen is onwenselijk. Wij stellen conform voorgaande besluitvorming (nota weerstandsvermogen 2011) voor om uit te gaan van een weerstandvermogen dat ten minste voldoende is (1.0). Dat betekent een ratio tussen 1.0 en 1.4 met als waarderingscijfer C. Wij stellen conform de richtlijnen van uw raad voor om uit het resultaat 2012 een som van 619.000 euro te doteren aan de Risicoreserve.

141

142

Onderhoud kapitaalgoederen Inleiding Om de inwoners te kunnen laten wonen, werken en recreëren in hun leefomgeving zijn veel kapitaalgoederen nodig: wegen, kunstwerken, water en riolering, openbaar groen, openbare verlichting, sportfaciliteiten (voorzieningen) en gebouwen. De kwaliteit van deze kapitaalgoederen en het onderhoud daarvan is bepalend voor het voorzieningenniveau en de jaarlijkse lasten die daarmee gepaard gaan. Deze paragraaf geeft aan wat in 2012 is gebeurd op het gebied van het onderhoud van de kapitaalgoederen binnen de vastgestelde beleidskaders, zoals verwoord in de diverse SBO’s (onderhoudsplannen voor systematisch beheer en onderhoud). Zoals hierna wordt aangegeven verkeren de wegen, de riolering, de openbare verlichting, gebouwen, openbaar groen en speelvoorzieningen in de gemeente Rheden vanuit het oogpunt van technisch onderhoud in een voldoende toestand. Ook de (school)gebouwen verkeren in een redelijke tot (zeer) goede staat van technisch onderhoud. Bestede budgetten in het kader van de beheerplannen hebben geleid tot dit technische onderhoudsniveau. Hieronder wordt per onderwerp ingegaan op kerncijfers, het beleidskader en ontwikkelingen. Indien van toepassing worden ook eventuele risico’s genoemd. Riolering en water Kerncijfers riolering: Riolering : Oppervlakte binnenwater:

Rekening 238.0 km 266 hectare

Begroting 237.4 Km 266 hectare

Kaders: De gemeente heeft een verplichting tot het vaststellen van een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP), op grond van de Wet milieubeheer. Hierin dient verwoord te zijn hoe de gemeente aan haar (wettelijke) zorgplicht, voor een doelmatige inzameling en transport van afvalwater, invulling geeft. De gemeenteraad heeft in maart 2009 dit GRP vastgesteld. Daarnaast is in 2005 een Waterplan opgesteld. Het Waterplan geeft de kaders aan om te komen tot gezond watersysteem in Rheden. Het uitvoeringsplan van het GRP is eind 2010 geactualiseerd. De rioleringsprojecten (m.n. rioolvervangingen) in de geactualiseerde uitvoeringsplan worden niet meer uitgevoerd op basis van cyclische vervangingen maar op basis van kwalitatieve noodzaak. Dit leidt tot een aanzienlijke “oprekking” binnen het investeringsprogramma. De financiële vertaling hiervan is verwerkt in een rekenblad. Uw raad is met deze actualisatie van het GRPuitvoeringsplan (rekenblad) op 25 januari 2011 akkoord gegaan. Financiële consequenties: De uitgaven van het GRP voor het jaar 2012 laat een onderschrijding zien van € 354.069,-Deze onderschrijding is opgebouwd uit een voordeel op de kapitaallasten (€ 541.956,--) en een nadeel op de exploitatielasten (€187.887,--). In onderstaand overzicht is een vergelijking gemaakt tussen de begrote en werkelijke kosten en baten die verband houden met riolering.

143

GRP 2012 Baten Baten rioolheffing Kwijtschelding rioolheffing Per saldo inkomsten Lasten: Rente Afschrijving

Begroting 2012

Werkelijk 2012

Verschil Begroting

4.801.275 160.000

4.797.165 152.054

4.110 7.946

4.641.275

4.645.111

-3.836

2.138.448

1.637.384

501.064

724.732

683.840

40.892

2.863.180 2.060.155

2.321.224 2.248.042

541.956 -187.887

4.923.335

4.569.266

354.069

58.406

73.000

-14.594

Per saldo mutatie reserve -340.466 *Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve.

2.845*

-343.311

Totaal rente en afschrijving Exploitatie werkzaamheden Totaal lasten Btw compensatie

In het oude GRP was een totaal van 26 mln. voorzien als uitgaven over boekjaar 2012. Uiteindelijk is er een bedrag van 16 mln. uitgegeven. Dit verschil van € 10 mln. (in de boekwaarde) valt terug te voeren op € 3 mln. aanbestedingsvoordeel, € 2 miljoen t.g.v. alternatieve uitvoeringsmethodieken en € 5 mln. doorschuiven van werkzaamheden en levert een rentevoordeel op van € 501k. Toekomstige berekeningen zullen worden gebaseerd op de opgemaakte jaarrekening. De overschrijding op de exploitatielasten van € 187.887,-- wordt mede veroorzaakt doordat: • De post inspectie en reiniging met € 86.000,-- is overschreden. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de reiniging van de berging in 2012 is gefactureerd, terwijl de uitvoering stond gepland in 2011. Dit heeft ertoe geleid dat in 2011 een onderschrijding en in 2012 een overschrijding heeft plaatsgevonden. In de paragraaf kapitaalgoederen van 2011 is hier melding van gemaakt. • De post reiniging kolken met € 56.000,-- is overschreden. Dit wordt met name veroorzaakt doordat een deel van de facturering in 2012 heeft plaatsgevonden terwijl de uitvoering in 2011 heeft plaatsgevonden. Dit heeft ertoe geleid dat in 2011 een onderschrijding en in 2012 een overschrijding heeft plaatsgevonden. In de paragraaf kapitaalgoederen van 2011 is hier melding van gemaakt. • De post ad hoc klein onderhoud met € 55.000 is overschreden. Dit wordt veroorzaakt daar in 2012 meer ad hoc rioolreparaties zijn uitgevoerd dan verwacht. Ondanks deze stijging is het de verwachting dat op termijn een daling van dit soort reparaties zal optreden. Dit heeft te maken dat steeds meer slechte riolen vervangen (gaan) worden. Werkzaamheden/Planning investeringsprojecten Uitgevoerde of in uitvoering zijnde investeringsprojecten in 2012: Project Rioolvervanging Waterstraat e.o. in Velp Rioolvervanging Viëtorstraat in Dieren Afkoppelen van 12 ha. verhard oppervlak in Rheden Rioolvervanging project Groenestraat e.o. in Rheden

Begroot GRP

Prognose realisatie

Verschil GRP

€ 905.223

€ 1.755.700

€ -850.447

€ 124.723

€ 92.725

€ 31.998

€ 2.832.269

€ 2.300.000

€ 532.269

€ 288.6621

€ 183.853

€ 104.768

144

In voorbereiding zijnde investeringsprojecten in 2012: • Rioolvervanging Bergweg/Van Pallandtstraat in Velp; • Rioolvervanging Arnhemseweg in Rheden; • Rioolvervanging Spankerenseweg in Dieren; • Rioolvervanging Geitenbergerweg in Dieren; • Rioolvervanging Faberstraat in Dieren; • Aanleg bergbezinkvoorziening Kattenberg in Dieren. Opvallend is de verwachte kostenoverschrijding van het project Waterstraat in Velp t.o.v. de GRP-begroting. Dit project is gestart in het derde kwartaal 2012 en is naar verwachting gereed in augustus 2013. In de paragraaf Kapitaalgoederen 2011 is al melding gemaakt dat dit project zal gaan overschrijden t.o.v. de GRP-begroting. In collegevoorstel van 14 mei 2012 is een uitvoeringskrediet aangevraagd op basis van de daadwerkelijke projectraming. Het aanzienlijke verschil komt omdat de gemeentelijke hoofdwegen fors afwijken van de gemiddelde kentallen waar de GRP-budgetten op zijn gebaseerd. Het is echter de verwachting dat ondanks het project Waterstraat, in deze GRP-periode, een positief saldo binnen de investeringsprojecten zal ontstaan. Risico’s binnen investeringsprojecten • De afrondende voorbereidende werkzaamheden t.b.v. de bergbezinkvoorziening Kattenberg zijn in verband met de studie Traverse Dieren uitgesteld. Het projectgebied van deze bergbezinkvoorziening is gelegen in het studiegebied van de Traverse Dieren. Daar inmiddels duidelijkheid is ontstaan voor wat betreft de voorkeursvariant van de Traverse Dieren is de voorbereiding gestart van de bergbezinkbak Kattenberg. Momenteel wordt nog onderzocht of het mogelijk is de bergbezinkbak in combinatie met de Traverse uit te voeren. Verloop reserve onderhoud riolering Saldo 1-1-2012 Bij: Opbrengst rioolheffing Kwijtschelding Per saldo Af: Rente Afschrijving Exploitatiewerkzaamheden Toerekenen btw compensabele deel Totaal

€ 3.747.808 € 4.797.165 € -152.054 € 4.645.111 € 1.637.384 € 683.840 € 2.248.042 € 73.000 € 4.642.267

Saldo 31-12-2012

€ 3.750.652

Ter informatie: In de nog niet door de raad vastgestelde kadernota Openbare Ruimte is in het bijbehorende GRPrekenblad aangegeven dat de Rioolreserve op 31-12-2012 geprognosticeerd wordt op € 3.944.907,-- Dit betekent dat de werkelijke stand van de reserve € 194.255 lager uitkomt dan in de kadernota is aangegeven. Dit verschil komt voornamelijk daar in de kadernota is uitgegaan van de begrote exploitatiewerkzaamheden. Uit de jaarrekening 2012 blijkt dat deze exploitatiewerkzaamheden met € 187.887,-- zijn overschreden.

Wegen Kerncijfers:

Rekening

Begroting

Asfalt: Elementen: Beton: Overig:

1.151.858 m² 1.239.634 m² 48.294 m² 38.929 m²

1.225.050 m² 1.171.898 m² 40.252 m² 38.627 m²

145

Verschillen in de kerncijfers zijn ontstaan door aanleg betonpaden in geërfdenwei in Velp; de overige verschillen komen door omvormen van asfaltverharding naar elementen (in woonstraten) en beton (zoals de fietspaden Posbank). Kaders: Het SBO-wegen is het kader voor het onderhoud van de wegen binnen de gemeente Rheden. Op 20 oktober 2009 is door de raad het geactualiseerde SBO wegen vastgesteld. In het SBO is het te verrichten onderhoud aan wegen opgenomen, inclusief kleine gebiedsaanpassingen die gelijktijdig met het onderhoud worden uitgevoerd (trottoirs, drempels, inritten etc). Op basis van inspecties, genoemd totaaloverzicht en de landelijke C.R.O.W 1. norm wordt per jaar een jaarprogramma vastgesteld en uitgevoerd. De gemeente wil een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte realiseren binnen haar kernen. In dit kader is het begrip Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) van belang. Hiermee wordt bedoeld dat zowel de technische kwaliteit als de belevingskwaliteit van wegen, straatverlichting, groen en speelvoorzieningen op elkaar worden afgestemd. Om hier invulling aan te geven zijn dan ook in 2009 zowel SBO-Wegen als SBO-Groen en SBO-Openbare verlichting gezamenlijk vastgesteld. Deze plannen zijn op elkaar afgestemd. Per 1-1-2012 zijn de consequenties van Minderen met Beleid geactiveerd, dit betekende voor het SBO-wegen dat er € 314.730,-- minder wordt gedoneerd in de voorziening en dat de kwaliteit voor het gehele areaal op een “laag kwaliteitsniveau” wordt onderhouden. Financiële consequenties: In 2012 is in het SBO Wegen voor onderhoud aan wegen een bedrag begroot van € 1.985.637,-- (zie tabel uitgevoerde projecten). De werkelijke uitgaven voor het jaar 2012 zijn € 1.753.456,--. Uitgevoerde werkzaamheden in 2012. Werkzaamheden

Begroot SBO

Werkelijk

Verschil

Grootonderhoud Harderwijkerweg tussen Dieren en Laag-Soeren

€ 770.000

€ 764.108

- € 5.892

Onderhoud Apollostraat (hofje bij huisnummer 2 t/m 24) in Rheden

€ 60.000

€ 58.984

- € 1.016

€ 250.000

€ 280.188

€ 30.188

€ 905.637

€ 650.176

- € 255.461

€1.985.637

€1.753.456

- € 232.181

Herstellen van gaten door vorstschades Overige werkzaamheden betreffen klein- en middelgroot onderhoud door de gehele gemeente en de bijdrages aan de integrale projecten. Totaal

Een bijzondere situatie uit het bovenstaand overzicht betreft het herstellen van gaten door vorstschade. Door de strenge winter in het voorjaar 2012 is er meer vorstschade herstelt dan gemiddeld. Voorlopig wordt dit als een incident beschouwd. De onderschrijding van € 255.461,-- heeft voornamelijk te maken met het doorschuiven van het grootonderhoud aan een aantal fietspaden op de posbank. Deze werkzaamheden staan gepland voor het voorjaar 2013. Naast de fietspaden zijn het herstellen van een aantal sleuven (gebeurd jaarlijks) in diverse wegen en het onderhoud aan de Schaarweg in Rheden nog niet uitgevoerd. Het betreft hier dus geen besparing maar het doorschuiven van werkzaamheden.

1

Centrum Regelgeving en Onderzoek in de Grond- Water- Wegenbouw en de Verkeerstechniek

146

Uitgevoerde of in uitvoering zijnde investeringsprojecten in 2012 (investeringslijst): Project (bijdrage aan GRP projecten) Rioolvervanging Vietorstraat in Dieren Reconstructie Zutphensestraatweg Ellecom

Begroot SBO-Wegen € 73.277

Prognose realisatie € 54.456

Verschil SBO-Wegen - € 18.821

€ 430.600

€ 342.795

- € 87.805

De onderschrijding bij de Zuthpensestraatweg wordt veroorzaakt door met name het aanbestedingsvoordeel dat behaald is. Verloop voorziening SBO onderhoud wegen Saldo 1-1-2012 Bij: Dotatie conform raadsbesluit Prijscompensatie Af: Onttrekking onderhoud

€ 1.838.019 € 1.895.271 € 48.805 € 1.753.454

Saldo 31-12-2012

€ 2.028.641

Verlichting Kerncijfers: Lantaarnpalen

Rekening

Begroting

6.800

6.800

Kaders: Het SBO-Openbare verlichting is het kader voor het onderhoud van de openbare verlichting binnen de gemeente Rheden. Op 20 oktober 2009 heeft de raad het geactualiseerde SBO-Openbare verlichting vastgesteld. In het SBO is het te verrichten onderhoud aan openbare verlichting opgenomen, inclusief kleine gebiedsaanpassingen die gelijktijdig met het onderhoud worden uitgevoerd. Financiële consequenties: In het SBO is het beleidskader voor het beheer en onderhoud van de openbare verlichting vervat. Ook is de financiële vertaling voor het beheer en onderhoud in dit plan opgenomen. Voor het jaar 2012 zijn de totale uitgaven op € 463.365 gecalculeerd. De werkelijke uitgaven voor het jaar 2012 zijn € 309.357. De onderschrijding is voornamelijk veroorzaakt door grootschalige vervanging van de oude lichtmasten door lichtmasten met LED-verlichting. Onderhoud is uitgesteld in afwachting van de vervanging van mast en armatuur.

Uitgevoerd in 2012: In 2012 zijn de oude reeds afgeschreven lichtmasten vervangen door lichtmasten met LED verlichting binnen onze gemeente. Verder is regulier onderhoud uitgevoerd aan de lichtmasten die niet worden vervangen. De overige 3.700 lichtmasten zijn nog niet afgeschreven. Nu vervangen van deze lichtmasten leidt tot kapitaalvernietiging. De masten worden in de komende jaren geleidelijk vervangen. Verloop voorziening vervanging straatverlichting Saldo 1-1-2012

€ 828.911 147

Bij: Dotatie conform raadsbesluit Prijscompensatie Af: Onttrekking onderhoud

€ 309.357

Saldo 31-12-2012

€ 732.177

€ 200.000 € 12.623

Gebouwen Kerngetallen gebouwen 2012: In deze paragraaf zijn de gebouwen opgenomen waarvoor binnen het kader van het SBO gebouwen planmatig onderhoud word verricht. Object soorten

Aantal locaties

Bestuursdienst Overige bezittingen

810 812

1 11

Brandweer Bruggen

816 818

3 17

Zwembaden Gymlokalen

820 822

2 3

Sporthallen Monumenten

824 826

3 8

Div. Objecten Welzijn Gebouwen riolering

828 830

8 (gebouwen)+63 (kunstwerken) 1

Begraafplaatsen Werkplaatsen

832 834

4 2

Kaders: In de raadsvergadering van 26 oktober 2010 is het SBO gebouwen waarin het onderhoud en de vervangingsinvesteringen over de periode 2011 t/m 2020 vastgesteld. Het SBO gebouwen 2011 t/m 2020 is opgesteld conform de uitgangspunten zoals die voor het SBO gebouwen 2001 t/m 2010 waren geformuleerd, zijnde: • het duidelijk in beeld brengen van de bouwkundige en installatietechnische vervangingen, evenals de noodzakelijke vervangingsinvesteringen; • de kosten van de onderhouden vervangingsmaatregelen inzichtelijk maken; • een overzicht geven van de jaarlijkse stortingen in de voorziening; • zicht hebben op de technische- en economische levensduur van gebouwen.

Objecten welke zijn toegevoegd aan het SBO gebouwen per 2012: Voor de gebouwen uit het nieuwbouwproject Bloemershof is in 2012 een meerjaren onderhoudsplanning gemaakt. De brandweerkazerne en de gymzaal zijn opgenomen binnen het SBO gebouwen. De hierbij gebouwde school De Tender is niet binnen het SBO gebouwen opgenomen daar deze wordt overgedragen aan het schoolbestuur van het Rhedens per 2013. Bij de Overige bezittingen is toegevoegd de voormalige brandweerkazerne Dieren. Objecten welke niet vallen binnen de kaders voor 2012: Het SBO voor de onderwijsgebouwen, welke valt binnen het begrotingsprogramma “onderwijs/scholing/kinderopvang”, maakt geen deel uit van het vastgestelde SBO gebouwen.

148

Jaarplanning 2012: Exploitatie: In het SBO 2012 zijn de totale onderhoudsuitgaven op € 789.182 begroot. De werkelijke uitgaven voor het jaar 2012 zijn € 592.889 Begroot SBO 2012

Exploitatie

Werkelijk SBO 2012

Verschil Werkelijk en begroot

Bestuursdienst

810

268.866

137.093

131.772

Overige bezittingen

812

23.779

29.191

-5.412

Brandweer

816

36.143

41.236

-5.093

Bruggen

818

31.288

3.030

28.258

Zwembaden

820

164.407

72.564

91.843

Gymlokalen

822

15.589

23.832

-8.243

Sporthallen

824

87.653

118.866

-31.213

Monumenten

826

16.142

18.561

-2.419

Div. Objecten Welzijn

828

99.747

97.364

2.383

Gebouwen riolering

830

2.439

687

1.753

Begraafplaatsen

832

12.356

6.055

6.301

Werkplaatsen

834

30.773

44.410

-13.637

789.182

592.889

196.293

Totaal

Product 810: In 2012 stond gepland om de parkeerplaatsen van het gemeentehuis (deels) te herstraten. Deze werkzaamheden zijn doorgeschoven naar de zomervakantie 2013. De begrootte kosten zijn hiervoor €175.000,00 Product 818: Het (schilder)onderhoud is in een prestatiebestek opgenomen. Hierdoor is de traditionele begroting voor het schilderwerk verlaten en kan de ondernemer zelf de methode van onderhoud bepalen om de gewenste kwaliteit te behalen. Het vervangen van geplande brugdekken heeft niet plaats gevonden omdat de onderhoudstoestand hiervan goed was. Product 820: Voor het zwembad Rheden van voor € 21.000,00 gepland voor schilderonderhoud. Met de aanbesteding van het prestatiebestek (schilder)onderhoud heeft de opdrachtnemer aangegeven dat hij niet jaarlijks hoeft te schilderen. Daarnaast zijn posten begroot voor Rheden en de Dumpel , totaal € 18.000,00 voor het vervangen van onderdelen van installatie. Het is gebleken dat dit noodzakelijk was voor dit jaar. Daarnaast is terughoudend omgegaan met het onderhoud voor het sportcomplex de Dumpel i.v.m. een onderzoek naar een eventueel nieuw te bouwen zwembad. Product 824:Door de veroudering van de diverse (met name) technische installaties is er op niet planmatig onderhoud € 35.000,00 geboekt. Dit komt door de diverse storingen in de technische installaties. Daarnaast is de bliksem afleidingsinstallatie van De Dumpel gestolen en moest vervangen worden, totaal € 3.300,00. Product 834: De werkplaats Dieren heeft een verbouwing ondergaan waarbij kantoor en overlegplekken zijn gecreëerd om uitvoering te geven aan de MOR meldingen/afhandelingen en in het kader van de Buurtbeheer. totaal € 22.763. Het betreft hier plaatsen van wanden en installeren van een airco, vervanging vloerbekleding en binnenschilderwerk. Het

149

binnenschilderwerk en vervangen van de vloerbedekking stond gepland in 2010 zijn toen niet uitgevoerd tbv € 5.267,00

Verloop voorziening gebouwen Saldo 1-1-2012 Bij: Dotatie conform raadsbesluit Prijscompensatie Af: Onttrekking onderhoud

€1.106.953 € 716.505 € 17.812 € 592.889

Saldo 31-12-2012

€ 1.248.381

Investeringen 2012: Investeringen 2012

Begroot

Werkelijk Verschil

SBO 2012

2012

2012

Bestuursdienst

810

21.518

0

21.518

Overige bezittingen

812

8.862

0

8.862

Brandweer

816

4.775

3.323

1.452

Bruggen

818

0

0

0

Zwembaden

820

137.761

4.754

133.007

Gymlokalen

822

6.881

3.355

3.526

Sporthallen

824

45.312

13.822

31.490

Monumenten

826

102.937

0

102.937

Div. Objecten Welzijn

828

19.204

0

19.204

Gebouwen riolering

830

0

0

0

Begraafplaatsen

832

0

0

0

Werkplaatsen

834

5.945

0

5.945

353.195

25.254

327.940

Totaal

Product 820: Er is terughoudend omgegaan met het onderhoud voor het sportcomplex de Dumpel en het buitenbad i.v.m. een onderzoek naar een eventueel nieuw te bouwen zwembad en de discussie rondom de sluiting van het buitenbad. Product 824:Het begroot investeringbedrag is een optelling van een 2 tal activiteiten, zijnde vervanging dakventilator en het vervangen van de traplift. In 2012 is alleen de traplift vervangen. De vervanging van de dakventilator is doorgeschoven naar het uitvoeringsjaar 2013. Product 826: De werkzaamheden (restaureren kerktorens) zijn doorgeschoven naar 2013. Verloop reserve. Verloop reserve onderhoud gebouwen Saldo 1-1-2012

€ 101.000 150

Bij: Dotatie conform raadsbesluit Af: Onttrekking afschrijving

€ 101.000 € 5.683

Saldo 31-12-2012

€ 196.317

Groen en spelen Kerncijfers: Kerncijfers beplanting en gazons Bomen Speelplaatsen/speeltoestellen •

Rekening 140 ha * 13.961 st 93 st / 362 st

Begroting 128 ha 13.790 st 98 / 347 st

Overname van de geërfden wei in Velp

Kaders: Het in 2002 vastgestelde Groenstructuurplan en de in 2005 vastgestelde Beleidsnotitie bomen zijn leidend voor het (eind)beeld. Daaraan gekoppeld is het systematisch beheer en onderhoud groen (SBO groen) met daarin aangegeven de onderhoudmaatregelen en de frequenties per onderscheidend beheertype (bomen, heesters, gras). De financiële vertaling is opgenomen in de begroting. Dit drieluik van beleid, onderhoud en de begroting vormt de basis voor de gewenste continuïteit. Het SBO Groen is in oktober 2009 vastgesteld door de raad. De looptijd van het nieuwe SBO is van 2010 tot en met 2013. Op 26 februari 2008 is het beleidsplan R(h)eden te meer om te spelen vastgesteld door de raad. Spelen is voor kinderen belangrijk voor een goede sociale en fysieke ontwikkeling. Naast voldoende ruimte om te spelen worden ook speelvoorzieningen aangeboden. De inrichting van de speelplek bepaalt de speelwaarde (de kwaliteit). Financiële consequenties: Spelen: Jaarlijks wordt een er een bedrag van € 101.126,-- , voor het onderhouden en vernieuwen van speelvoorzieningen, toegevoegd aan de voorziening. Op basis van de jaarlijkse inspectie wordt bekeken welke noodzakelijke vervangingen en/of onderhoudsmaatregelen uitgevoerd dienen te worden. Voor het jaar 2012 is voor € 103.800,-- uitgevoerd. Verloop voorziening Spelen Saldo 1-1-2012 Bij: Dotatie conform raadsbesluit Prijscompensatie Af: Onttrekking onderhoud Saldo 31-12-2012

€ 175.377 € 101.126 € 2.904 € 103.800 € 175.607

Groenonderhoud: Het groenonderhoud is in 2012 binnen de begroting uitgevoerd. Groenonderhoud komt ten laste van de exploitatie, hiervoor is geen voorziening ingesteld. De volgende kostensoorten geven hier onderbouwing aan.

151

• •

Onderhoud groen: begroot € 836.495,-- werkelijk € 840.421,--. Dit betekent een overschrijding van € 3.926,-Stortkosten vuil: begroot € 80.000,-- werkelijk € 77.921,--. Dit betekent een onderschrijding van € 2.079,--

Bewoners en projecten: In 2011 is het project ‘Groen in de straat’ door het college vastgesteld. Het project schrijft voor op welke wijze bewoners betrokken worden in de voorbereiding van (groene) uitvoeringsplannen en hoe bewoners hun verantwoordelijkheid kunnen nemen om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de straat. Een nieuwe manier van werken die bij de groen- en speelprojecten heeft geleid tot betrokken en enthousiaste bewoners. Tot en met 2012 zijn er 85 overeenkomsten afgesloten waarbij één of meerdere bewoners verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van een openbare groenstrook. In totaal gaat het om 12.700 m² openbaar groen dat door bewoners wordt onderhouden. Met deze vorm van groenadoptie gaan wij de komende jaren verder. Onderhoud groen komt ten laste van de exploitatie; hiervoor is geen voorziening ingesteld.

152

Financiering Inleiding Treasury is het besturen en beheersen, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. Meer concreet gaat het om financiering van het beleid tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden, het te allen tijde zorgen voor voldoende liquide middelen, waarbij een tijdelijk overschot tegen een zo hoog mogelijk rendement wordt belegd en het daarbij afdekken van met name rente- en kredietrisico’s. De treasuryfunctie heeft bij lagere overheden de laatste jaren sterk aan betekenis gewonnen, onder meer vanwege de inwerkingtreding van de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) per 1 januari 2001, de ontwikkelingen op de Europese gelden kapitaalmarkt en de introductie van nieuwe financieringsinstrumenten. Met de komst van de Wet Fido zijn voor de gemeentelijke treasuryfunctie duidelijker kaders geboden ten aanzien van risicobeheersing en transparantie. Risicobeheersing richt zich daarbij vooral op rente- en kredietrisico’s. De financieringsparagraaf moet conform het BBV bevatten: de beleidsvoornemens voor het risicobeheer van de financieringsportefeuille. Dit onderdeel geeft een samenvatting van het (verwachte) risicoprofiel van de gemeente. Onder risico’s worden verstaan renterisico’s, kredietrisico’s, liquiditeitsrisico’s, koersrisico’s, debiteurenrisico’s en – voor zover ter zake – valutarisico’s. Anders dan in de paragraaf weerstandsvermogen gaat het in de financieringsparagraaf om risico’s die goed kwantificeerbaar zijn. In de paragraaf weerstandsvermogen zijn risico’s opgenomen die door de gemeente beperkt of niet beïnvloedbaar zijn en waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen. Voor de financieringsrisico’s kan op voorhand in principe worden aangegeven welke bedragen maximaal met elk risico gemoeid zijn. De financieringsparagraaf dient in te gaan op de eisen die de Wet Fido stelt. Er moet uit blijken dat de uitvoering van de financieringsfunctie uitsluitend de publieke taak dient, dat het beheer prudent is en dat aan kasgeldlimiet en renterisiconorm wordt voldaan. Afhankelijk van het gewicht van en de ontwikkelingen in de financieringsfunctie bij de gemeente zal het in de rede liggen dat de paragraaf ook andere onderdelen bevat. Voor de hand liggende onderwerpen zijn: interne en externe ontwikkelingen die invloed hebben op de financieringsfunctie, beleidsvoornemens voor de gemeentefinanciering, de financieringspositie, leningenportefeuille, uitzettingen, relatiebeheer, kasbeheer en een beschrijving van de belangrijkste ontwikkelingen in en beleidsvoornemens voor de financieringsorganisatie. De transparantie komt tot uitdrukking in voorschriften voor een verplicht treasurystatuut en een treasuryparagraaf in begroting en rekening. Evenals voorgaande treasuryparagrafen volgt het thans voorliggende Treasury- en financieringshoofdstuk de indeling van de treasuryparagraaf, zoals die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is voorgeschreven. Benadrukt wordt dat de doelstelling van de treasury- c.q. financieringsfunctie is dat deze uitsluitend de publieke taak dient en dat een prudent beleid gevoerd wordt binnen de kaders die zijn gesteld in de Wet Fido. Risicobeheer In deze paragraaf wordt een analyse gegeven van de risicoaspecten die verbonden zijn aan de uitvoering van de treasuryfunctie binnen Rheden. In algemene zin kunnen de in treasuryverband relevante risico’s worden onderscheiden in renterisico’s, kredietrisico’s, koersrisico’s en valutarisico’s. Ten aanzien van de Rhedense situatie is laatstgenoemd risico niet van toepassing. In deze paragraaf wordt, al dan niet aan de hand van door de Wet Fido voorgeschreven modellen, een beschouwing gegeven over rente- en kredietrisico’s.

153

Met betrekking tot het renterisico, dat in het vervolg van deze paragraaf nader wordt gedefinieerd, wordt door middel van een normering een goede spreiding van renteaanpassingen binnen de leningenportefeuille bevorderd, zodat er geen overmatige afhankelijkheid bestaat van het renteniveau in één bepaald jaar. Het doel hiervan is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten welke consequenties kunnen hebben voor de financiële positie. Aldus bevordert de Wet Fido een solide financieringswijze bij openbare lichamen. De wet beoogt hiermee een bijdrage te leveren aan de uitstekende kredietwaardigheid van openbare lichamen op de (inter)nationale kapitaalmarkt. Kredietrisico’s worden beperkt door de eisen die de Wet Fido stelt aan tegenpartijen en producten op de gelden kapitaalmarkten. Tegenpartijen dienen over een minimale kredietwaardigheid te beschikken in de A-categorie. Tevens dienen financiële producten de garantie te bevatten dat aan het einde van de looptijd de hoofdsom nog intact is. Renterisico vlottende schuld (kasgeldlimiet) Dit instrument dient om de omvang van de kortlopende financieringsmiddelen te kunnen bewaken. De kasgeldlimiet is een percentage van de omzet van de gemeente dat de ruimte voor korte financiering aangeeft. De limiet heeft betrekking op leningen met een looptijd van maximaal 1 jaar (vlottende schuld) en bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal bij aanvang van het begrotingsjaar (lasten vóór bestemming, dus afgezien van stortingen in reserves). Wanneer de vlottende schuld dit percentage van 8,5% overschrijdt moet er worden geconsolideerd oftewel er moet vlottende schuld worden omgezet naar vaste (langlopende) schuld. Daarnaast kan overschrijding leiden tot een strenger toezichtregime. De kasgeldlimiet is vastgesteld aan de hand van de betreffende ministeriële regeling bij de Wet Fido. Op basis van de primitieve begroting 2012 (€ 105.657.000) bedraagt de kasgeldlimiet van de gemeente Rheden € 8.981.000. In 2012 zijn regelmatig kasgeldleningen afgesloten. In de eerste maanden van 2012 was het saldo van de kasgeldleningen het hoogste: 8,5 mln. Deze som is gedurende het jaar maandelijks herzien. Eind 2012 bedraagt de som van de kasgeldleningen 7,0 mln. Inclusief het saldo van de rekeningen courant is eind 2012 de kasgeldlimiet overschreden. Door in het eerste kwartaal van 2013 langlopende leningen aan te trekken, is geen sprake meer van een overschrijding. Renterisico’s vaste schuld (renterisiconorm) Een renterisico kan in principe worden gedefinieerd als het bedrag aan leningen dat in een bepaald jaar aan renteaanpassing onderhevig is. De renterisiconorm heeft betrekking op leningen met een looptijd vanaf 1 jaar (vaste schuld). Het doel hiervan is om tot een zodanige opbouw van de leningportefeuille te komen, dat het renterisico uit hoofde van renteaanpassing en herfinanciering van leningen in voldoende mate wordt beperkt. De nadruk ligt op spreiding van de renterisico’s. Indien een leningportefeuille gelijkmatig is opgebouwd, zal ook het renterisico over de vaste schuld in de tijd gelijkmatig zijn gespreid. Ongewenste financiële gevolgen van rentewijzigingen worden hierdoor beperkt. De - per 2009 nieuwe – norm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Dit bedrag bestaat uit het saldo van opgenomen en uitgezette leningen. Vanuit de Wet Fido geldt hiervoor een limiet van 20% van de stand van de vaste schuld per 1 januari.

154

Bedragen x € 1.000 2012 0 14.261 14.261

Berekening 1. Renteherzieningen 2. Aflossingen 3. Renterisico (1+2) 4a. Begrotingstotaal (primitief 2012) 4b. Percentage conform ministeriele regeling 4. Renterisiconorm (4ax4b)

105.657 20% 21.131

5. Ruimte (+)/overschrijding (-) renterisiconorm (4-3)

6.870

De gemeente heeft geen leningen waarop een renteherziening kan plaatsvinden. In 2012 zijn drie leningen afgelost en in 2013 wordt één lening afgelost. Kredietrisico’s Kredietrisico’s kunnen zich op twee manieren manifesteren. Ten eerste is er het risico dat direct wordt gelopen uit hoofde van door de gemeente verstrekte leningen en uitgezette beleggingen. Ten tweede zijn er indirecte kredietrisico’s. Dit is aan de orde bij verstrekking van en verstrekte gemeentegaranties (ook wel borgstellingen genoemd). Kredietrisico op leningen en beleggingen Zoals blijkt uit de Staat van Activa heeft de gemeente Rheden uit hoofde van haar publieke taak leningen (door)verstrekt en beleggingen gerealiseerd. In de betreffende tegenpartijen kan onderscheid worden gemaakt in de status van kredietwaardigheid. In het hierna volgende overzicht zijn de uitgezette gelden vermeld. Kredietrisico op versterkte gelden aan derden Uitzettingen Uit hoofde van publieke taak: 1. Leningen woningcorporatie 2. Deelnemingen/beleggingen 3. Overige leningen Totaal

2012

%

945.000 619.000 3.301.000 4.865.000

19,4 12,7 67,8 100,0

Ad 1. Dit betreft de doorgeschoven lening BNG aan Vivare als garantiestelling voor de bouw van sociale huurwoningen. In 2012 zijn 2 leningen afgelost voor een bedrag van € 8,1 miljoen. Ad 2. Onderstaand de specificatie van de beleggingen / deelnemingen Omschrijving Aandelen BNG Aandelen Alliander Grootboekobligaties NWS, 2 schuldbrieven Totaal

Deelnemingen 424.408 184.560

608.908

Beleggingen

9.575 908 10.483

Genoemde deelnemingen en beleggingen worden uit hoofde van de uitvoering van de publieke taak aangehouden. Over het aandelenbezit wordt koersrisico gelopen. De aandelen worden echter niet op de beurs verhandeld, waardoor optredende waardefluctuaties niet verlopen. De waarde wordt meer bepaald door de intrinsieke waarde van het bedrijf en niet door “vraag en aanbod” op de beurs. Ad 3. Dit betreffen de verstrekte leningen voor het ambtelijk personeel, startersleningen VROM, achtergestelde lening Nuon BV, en de nog te ontvangen gelden i.v.m. de verkoop van de Nuon aandelen. 155

Jaar 2015

Te verkopen aantal aandelen 12.387

Verkoopopbrengst (afgerond) 894.000

Kredietrisico ten aanzien van gemeentegaranties (borgstelllingen) De gemeente Rheden staat jegens geldgevers borg voor de betaling van rente en aflossing op langlopende geldleningen die door organisaties, instellingen of verenigingen zijn aangetrokken die activiteiten verzorgen welke in het verlengde liggen van de gemeentelijke publieke taak. Deze borgstellingen beperken zich hoofdzakelijk tot de volgende vier relaties: • Organisaties in de verenigingssfeer (bijv. sportverenigingen); • Garantieverlening op grond van deelnemingen; • Woningcorporaties. • Stichting Carion (faillissement leidt tot treffen voorziening voor hoogte borgstelling) De gemeente Rheden staat garant voor door derden aangegane geldleningen. Per ultimo 2012 heeft de gemeente garanties afgegeven voor een totaalbedrag van € 3.350.000. Dit totaal is incl. de borgstellingen verwant aan Carion (afgerond 1,8 mln.). Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) De gemeente Rheden neemt deel in het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en staat in dit kader, middels een achtervangovereenkomst, garant voor € 125.959.000 aan leningen die zijn verstrekt aan woningcorporaties. Het garant staan middels achtervangovereenkomst houdt in dat in eerste instantie het WSW wordt aangesproken indien de geldnemer niet aan zijn verplichtingen voldoet. Pas als het risicovermogen van het WSW onder een bepaald minimum komt, worden de deelnemende gemeenten verplicht om een renteloze lening te verstrekken. De gemeente loopt dus eigenlijk alleen een renterisico. Gezien de vermogenspositie van het WSW, de goede controle en toetsing door dit fonds en de spreiding van het risico over de deelnemende gemeenten is dit als een laag risico te kwalificeren. Financieringspositie Solvabiliteit Een oordeel over een vermogenspositie kan worden gevormd middels bepaling van de solvabiliteitsratio. Solvabiliteit kan daarbij worden gedefinieerd als de mate waarin een instelling in staat is aan haar korte en lange termijnverplichtingen te voldoen. Deze maatstaf kan worden bepaald door de verhouding te bepalen tussen het eigen vermogen (reserves) en het vreemd vermogen (opgenomen financiering en voorzieningen). Het spreekt voor zich dat de ratio wordt bepaald aan de hand van het eigen vermogen omdat dat immers als buffer dient voor het opvangen van eventuele tegenvallers. In de voorliggende begroting wordt uitgegaan van de volgende verhoudingen tussen eigen en vreemd vermogen per begin en eind 2012:

Omschrijving Eigen vermogen Vreemd vermogen Ratio (ev/vv)

Boekwaarde per 01-01- 2012 64.123 50.994 126%

Bedragen x € 1.000 Boekwaarde per 31-12-2012 60.364 58.187 104%

De ratio moet minimaal 100% zijn. De solvabiliteit van de gemeente Rheden is voldoende. Financiering activa Bij voorkeur worden de investeringen in de voorraad kapitaalgoederen gefinancierd met eigen middelen (interne financiering). Ten opzichte van de externe financiering worden hiermee de renterisico’s en de rentelasten beperkt. Dit uitgangspunt is in het treasurystatuut opgenomen en blijft voor de komende jaren gehandhaafd. Door forse investeringen die benodigd zijn ten aanzien 156

van de riolering, huisvesting onderwijs en overige voorgenomen investeringen volgens de investeringslijst 2012-2015 zal er een financieringstekort ontstaan. Het financieringstekort zal in de komende jaren toenemen als gevolg van voorgenomen investeringen en stagnatie in de ontwikkelingen van de grondexploitaties. Financieringsstructuur Een evenwicht in de financieringsstructuur leidt tot een beperking van het renterisico’s en een optimalisering van het renteresultaat. Investeringen in duurzame kapitaalgoederen worden hierbij afgedekt met langlopende financieringsmiddelen, waardoor de gemeentelijke exploitatie minder gevoelig wordt voor rentebewegingen. Het onderstaande overzicht geeft inzicht in de ontwikkeling van de financieringsstructuur in 2012. Aanvang 2012 Vaste activa Immateriële activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa

Mutaties 2012

Ultimo 2012

€ 303.000 € 84.306.000 € 13.573.000

€ 13.000€ 10.778.000 € 8.708.000-

€ 290.000 € 95.084.000 € 4.865.000

€ 98.182.000

€ 2.027.000

€ 100.239.000

Eigen vermogen Algemene reserves Bestemmingsreserves Resultaat na bestemming

€ 32.946.000 € 29.097.000 € 2.080.000

€ 6.682.000€ 3.126.000 € 202.000-

€ 26.264.000 € 32.223.000 € 1.878.000

Totaal eigen vermogen

€ 64.123.000

€ 3.758.000-

€ 60.365.000

€ 7.002.000

€ 3.646.000

€ 10.648.000

€ 21.240.000

€ 5.710.000

€ 26.950.000

Totaal financiering

€ 92.365.000

€ 5.598.000

€ 97.963.000

Financieringssaldo (- = tekort)

€ 5.817.000-

€ 3.571.000

€ 2.276.000-

Totaal vaste activa

Voorzieningen Langlopende schulden

Eind 2012 bedroeg het financieringstekort € 2.276.000 (negatief). In 2012 is een langlopende lening aangetrokken om het financieringstekort te dekken. Rentebeleid en renteresultaat Bij de voorjaarsnota 2012 en de bestuursrapportage 2012 is het verwachte financieringstekort neerwaarts bijgesteld en zijn de begrote rentelasten verlaagd. In 2012 hebben we ons financieringstekort kunnen financieren met kasgeldleningen en een lening van € 20 miljoen die in februari 2012 is afgesloten voor één jaar en enkele dagen (en daarmee geldt als langlopende lening). Omdat voorzichtigheidshalve wordt begroot o.b.v. het rentepercentage dat geldt voor langlopende leningen, heeft het financieren met kasgeld tot een rentevoordeel ten opzichte van de primitieve begroting geleid.

157

158

Bedrijfsvoering In de paragraaf bedrijfsvoering bij de jaarrekening wij uw Raad over de voortgang van de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. In deze paragraaf hebben wij de door rekeningcommissie aangegeven informatie wens verwerkt. Daarnaast is in het overleg met de auditcomité afgelopen najaar afgesproken dat wij u in de paragraaf bedrijfsvoering tevens informeren over de voortgang van de aandachtspunten zoals deze door de accountant in de bestuursbrief zijn aangegeven. In het kader van de bedrijfsvoering spelen voor 2012 de volgende ontwikkelingen: • Intergemeentelijke samenwerking • Programma Klant in Beeld • Ontwikkelingen interne organisatie • Doorontwikkeling Planning en Control instrumentarium • Externe communicatie • Stelsel van basisregistraties • Vervanging werkplekautomatisering • Ontwikkelingen bestuursbrief Wettelijk kader: Het wettelijk kader voor het opstellen van de paragraaf bedrijfsvoering ligt vast in de BBV ( besluit begroting en verantwoording gemeente en provincie en wel in de navolgende artikelen:

• Artikel 9 o 1.In de begroting worden in afzonderlijke paragrafen de beleidslijnen vastgelegd met o

betrekking tot relevante beheersmatige aspecten, alsmede tot de lokale heffingen. 2.De begroting bevat ten minste de volgende paragrafen, tenzij het desbetreffende aspect bij de provincie onderscheidenlijk gemeente niet aan de orde is:  a. lokale heffingen;  b. weerstandsvermogen;  c. onderhoud kapitaalgoederen;  d. financiering;  e. bedrijfsvoering;  f. verbonden partijen;  g. grondbeleid.

• Artikel 14 De paragraaf betreffende de bedrijfsvoering geeft ten minste inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. Intergemeentelijke en regionale samenwerking Bij de jaarrekening informeren wij u over de ontwikkelingen die zich het afgelopen half jaar op het vlak van samenwerking hebben voorgedaan. Belastingen: Voor belastingen ligt er momenteel een plan van aanpak om de samenwerking verder vorm te geven. Echter door de organisatieontwikkeling binnen onze organisatie en de rol die de projectleider hierin heeft vervuld was dit niet meer te verenigen met het projectleiderschap. Dit betekent dat het project tijdelijk stil is komen te liggen. Inmiddels is er een nieuwe projectleider gevonden en gaan we in 2013 weer voortvarend aan de slag. ICT: Afgelopen jaar is er hard gewerkt aan het verder vormgeven van de ICT samenwerking. Naast het projectplan is er ook een Quick scan gehouden op basis van deze quick scan is geconstateerd dat

159

de samenwerking zeer wel mogelijk is. Voor meer informatie verwijzen wij u ook naar de beleidstoelichting bij programma 1. Sportbedrijf: In 2012 is er voor het sportbedrijf een projectplan opgesteld en hebben alle gemeente de producten financiële gegevens aangeleverd. Op basis van deze informatie zal een vervolgstap gemaakt worden naar een bedrijfsplan wat de basis legt voor de feitelijke samenwerking. Sociaal statuut Vanuit diverse geledingen is een bijdrage geleverd aan de Regionalisering van de Brandweer en de oprichting van de RUD’s. In de “G5-samenwerking” van de gemeenten Arnhem-Renkum-Overbetuwe, Lingewaard en Rheden wordenl stappen gezet op de gebieden sport, belastingen, ict en sociaal. De HRM-werkgroep van de gemeenten waarmee samengewerkt wordt, heeft geadviseerd een Sociaal Statuut te maken om de regionale ontwikkelingen ten behoeve van samenwerking te faciliteren. Dit advies is eind 2012 door de stuurgroep overgenomen en zal in 2013 vorm krijgen. Informatiemanagement/Klant in Beeld: Realisatie Programma Klant in Beeld: In het voorjaar van 2012 heeft er een herijking van het programma Klant in Beeld plaatsgevonden. Op basis van nieuwe wettelijke taken en de belangen voor onze klanten en de capacitaire mogelijkheden binnen de afdelingen is de project planning aangepast. Nieuwe projecten zijn in onderstaand overzicht aangegeven met een (N). Bij de gerealiseerde projecten zijn de belangrijkste verbeteringen voor onze klanten vermeld. Projecten gerealiseerd in de 2012 • Bezwaren gemeentelijke belastingen Er is een belastingloket ingericht waar klanten terecht kunnen met vragen over de gemeentelijke belastingaanslag. Eenvoudige wijzigingen kunnen direct doorgevoerd worden, waardoor minder vaak een bezwaar ingediend hoeft te worden. Alle bezwaren kunnen digitaal ingediend worden. Bij grote stijgingen in de WOZ-waarde wordt er vooraf geïnformeerd over deze stijging. Daarnaast worden bezwaren tegen heffingsbelastingen veel sneller afgehandeld. • Aan- en afmelden hondenbelasting Aan- en afmelden voor de hondenbelasting kan digitaal, het resultaat is online te volgen. Er worden geen bewijsstukken gevraagd. Afhandeling is sneller, binnen 5 werkdagen krijgt de klant een bevestiging. • Bijdrage leerlingenvervoer Bij een herhalingsaanvraag (90%!) volstaan 4 controlevragen ten opzichte van het volledige moeten invullen van het formulier. Daarnaast is online aanvragen mogelijk (80% komt nu digitaal binnen) waarbij het formulier is eenvoudiger gemaakt is, de klant hoeft nu geen schoolverklaring meer te leveren omdat wij deze informatie al hebben. • Melding evenementen (N) Evenement meldingen kunnen online in gediend worden en kunnen ook gevolgd worden. Er wordt duidelijker aangegeven wanneer een melding volstaat en binnen enkele dagen kan een bevestiging volgen. Daarnaast is er, 1 aanvraag voor APV en brandweer en is het formulier eenvoudiger. • Aanvraag basis- en projectsubsidies Online aanvragen is mogelijk waarbij vooraf meer dan voorheen duidelijkheid wordt gegeven over de subsidie mogelijkheden. De aanvraag kan online gevolgd worden . • Het verder vormgeven van deze digitalisering is alleen mogelijk door het gebruik van het Midoffice systeem. Tevens biedt dit systeem mogelijkheden op het gebied van onder andere gegevensbeheer en archivering.

160

Voor de volgende projecten is in 2012 een herontwerp gemaakt en/of is gestart met de uitvoering van het project. Deze projecten zijn dus momenteel in uitvoering • Ontwerp decentralisatie (N) • Schuldhulpverlening (N) • uitreksel GBA en burgerlijke stand • Verhuizing • Bijzondere voorzieningen minima • Cliëntendossiers Werk, Inkomen en Zorg (N) • Vergunningverlening WABO (N) • Horeca vergunning (N) • Diverse APV vergunningen (N) • Digitalisering postafhandeling (N) • WABO digitale archivering (N) • Grondexploitatie (N) • Digitaal afspraak maken (N) We zullen in juni 2013 de gemeenteraad informeren over de concrete verbeteringen voor inwoners en bedrijven die de gerealiseerde projecten hebben opgeleverd. Om onze burgers de digitale producten te kunnen bieden maken wij gebruik van het Midoffice pakket van GovUnited. Aan GovUnited nemen meerdere gemeenten deel. Vanuit deze gezamenlijkheid wordt er gewerkt aan kennis uitwisseling en het verder doorontwikkelen van het pakket. Het afgelopen jaar hebben wij u geïnformeerd over de vorming van een stichting GovUnited. Het besluit omtrent de toetreden is daarbij uitgesteld in afwachting van de verdere verdieping van de juridische kaders met betrekking tot de vorming van de stichting.. Momenteel wordt aan deze juridische kaders nog gewerkt. Voor de gemeente Rheden betekent dit concreet dat wij niet zijn toegetreden tot de stichting, maar tot op heden afnemer zijn van het midoffice pakket. Zodra er meer duidelijkheid is over de juridisch grondslag zullen wij u direct informeren. P&O Organisatie-ontwikkeling: 2012 heeft in het teken gestaan van regionale ontwikkelingen waarin de gemeente Rheden betrokken is en de verdere invulling van de nieuwe organisatie `Rheden op Koers’ die per 1 januari 2012 van start ging. Omdat deze reorganisatie in korte tijd tot stand kwam, moesten in 2012 nog de puntjes op de “i” gezet worden: • • •

de nieuwe organisatiestructuur werd doorgevoerd in de verschillende systemen; de leidinggevenden werden definitief geplaatst op hun nieuwe functies nadat de functiefamilie Management opnieuw was beschreven en gewaardeerd; er werd een start gemaakt met het handen en voeten geven van de visie. Er zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd voor de organisatie als geheel en voor de afdelingen. Daarin is met elkaar gesproken over de betekenis van de nieuwe visie: Rheden wil een betrouwbare en slagvaardige partner zijn. De medewerkers hebben met elkaar en met hun managers nagedacht over hoe zij dit kunnen realiseren. Door middel van coachend leiderschap wordt verder gewerkt aan verantwoordelijkheid nemen voor de functie-invulling, samenwerking en resultaten.

Ontwikkelingen personeelsbeleid/nieuwe CAO: Medio 2012 is een nieuwe CAO afgesloten. De daaruit voorkomende maatregelen zullen in 2013 worden geëffectueerd. Een van de wijzigingen is dat alle medewerkers een individueel loopbaanbudget van € 500,= per jaar krijgen, dat zij kunnen besteden aan opleidingen, anders dan directe vakopleidingen. Bij de uitwerking van dit plan zal blijken of hier extra middelen voor nodig zijn. 161

Ook de Werk-naar-werk begeleiding van bovenformatieve medewerkers zal extra inspanning en middelen vragen, zowel in personele als financiële zin. Gelet op de nog komende bezuinigingen is dit meer dan alleen een theoretisch verhaal. Een adere maatregel is het zgn. dagvenster, dat een verruiming van de werktijd inhoudt. Dit zal leiden tot een verandering in de werktijdenregeling. Het VNG (College van arbeidszaken) stelt voor om een individuele werkkaart in te voeren, die uitgaat van het plannen van aanwezigheid/ werkuren. Het arbobeleidsplan 2012-2016 is opgesteld en vastgesteld. Volgens planning is in 2012 gestart met de organisatiebrede Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE). Deze RIE wordt in 2013 verder uitgevoerd. De uitkomsten zijn een belangrijke input voor de verdere invulling van het arbobeleid. Verder is medio 2012 afgesproken om in navolging van andere gemeenten in de regio voortaan voor specifieke groepen tijdelijk personeel de inhuur uit te zetten via de digitale marktplaats van Werkeningelderland.nl. Deze werkwijze wordt na een jaar geëvalueerd, maar de eerste ervaringen laten al zien dat de gemiddelde uurtarieven van inhuur gedaald zijn. In 2012 is de voorbereiding getroffen voor vergroting bij de interne arbeidsmarkt voor het ambtelijk personeel naar de KAN-regio. Dit kan de doorstroom bevorderen en de loopbaankansen vergroten en is aantrekkelijk in een tijd van een krappe arbeidsmarkt en weinig perspectief in arbeidsvoorwaarden. Binnen G5-verband wordt interne mobiliteit verder op gang gebracht door middel van stages en detachering . Begin 2013 wordt hierover een besluit genomen. Kengetallen personele zaken Hieronder zijn de kengetallen ten aanzien van de formatie en de bezetting gepresenteerd. Hierbij is de format van de begroting 2013 als leidraad gebruikt. Aangezien de cijfers in deze jaarrekening over 2012 gaan kan niet overal een goede aansluiting worden gemaakt. Daar waar dit het geval is wordt dit expliciet vermeld. Kengetallen Formatie op 31-12-2012 Afdeling Inwonerszaken Maatschappelijke zaken Ruimte Openbaar beheer Bedrijfsvoering Brandweer Gem.secr. en griffie Totaal gemeente Rheden, excl. raad en college

Aantal vaste formatie-eenheden 31-12-2012 47,87 70,65 56,78 82,00 86,18 18,36 3,28

Werkelijke kosten 2012 € 2.385.308 € 3.600.571 € 3.450.110 € 4.296.833 € 4.732.965 € 760.006 € 316.584

365,12

€ 19.542.377

Op de totale reguliere salariskosten bedraagt het voordelig resultaat over 2012 € 1.498.298, inclusief de stelposten . ( De afwijkingen op de stelposten overwerk, cafetariamodel en salarissen worden toegelicht bij programma 10 van de jaarrekening ). Door de onzekere economische situatie is ervoor gekozen de vacatureruimte nog niet in te vullen, maar gebruik te maken van inhuurkrachten. Hierdoor ontstaat een nadelige resultaat op de uitgaven voor inhuur van € 1.389.040. Het totale resultaat op de reguliere salariskosten en uitgaven inhuur bedraagt € 109.258 voordelig. Met name de strakkere sturing op de personeelsbudgetten hebben geleid tot een gering positief resultaat van 0,6% op het totale personeelsbudget.

162

Bezetting op 31-12-2012 Aantal medewerkers (vaste en tijdelijke dienst): Aantal vrouwen: Aantal mannen :

393 189 204

Aantal voltijders: Aantal deeltijders:

212 181

Aantal vaste aanstellingen: Aantal tijdelijke aanstellingen:

359 34

Instroom/uitstroom van medewerkers 2010 23 23

Instroom Uitstroom

2011 17 30

2012 24 23

In 2011 zijn er veel vacatures niet vervuld, of met externen ingevuld. Toen er zicht was op de bezuinigingen en de effecten voor de formatie en bezetting konden vacatures weer worden ingevuld. Ook in 2012 wordt dat nog veelal met tijdelijke contracten gerealiseerd. In bovenstaand overzicht ziet u dat we in 2012 34 tijdelijke medewerkers hebben.

Opbouw in diensttijd 0-4 jaar 109 5-9 jaar 93 10-14 jaar 63 15-19 jaar 29 20-24 jaar 22 25-29 jaar 23 30-34 jaar 33 35-39 jaar 15 40 jaar en langer 6 Totaal 393 Leeftijdsopbouw 20-24 jaar 25-29 jaar 30-34 jaar 35-39 jaar 40-44 jaar 45-49 jaar 50-54 jaar 55-59 jaar 60-64 jaar 65-69 jaar Totaal

4 17 30 41 52 65 89 51 40 4 393

Uit deze staat blijkt dat we rekening moeten houden met een natuurlijk verloop (vanwege ouderdomspensioen) van meer dan 44 medewerkers in de komende 10 jaar. De aantrekkelijkheid van onze organisatie als werkgever nu en in de toekomst heeft dan ook onze volle aandacht. Ziekteverzuim

2012

2011

Percentage Meldingsfrequentie

5,26% 1,50

5,48% 1,54 163

Zowel het ziekteverzuimpercentage als de frequentie van ziekmelden is in 2012 gedaald ten opzichte van 2011. Helaas zijn op dit moment de cijfers van de bedrijfstak gemeenten over 2012 nog niet beschikbaar. We blijven inzetten op verdere reductie van het ziekteverzuim door extra aandacht te geven aan de begeleiding van medewerkers, betere analyses te maken van het verzuim en verbetermaatregelen te treffen, zowel in arbeidsomstandigheden als in de procedure van ziekmelden.

Communicatie: In 2012 is er een plan van aanpak/projectplan geschreven om te komen tot nieuw beleid voor burgerparticipatie en burgerinitiatief, dit als gevolg van de conclusies en aanbevelingen uit het rapport van de rekenkamercommissie ‘Burgerparticipatie in Rheden’(november 2011); Daarnaast is er gewerkt aan de implementatie van een nieuwe manier van samenwerken met inwoners (coproduceren) als gevolg van het plan voor participatie ‘Uw leefomgeving, ons werk!’ Uw raad heeft hierover in maart van dit jaar een besluit over genomen. Zowel medewerkers als leidinggevende hebben in aansluiting hierop in 2012 een training ontvangen. Verder zijn in de 2012 de richtlijnen opgesteld voor het gebruik van Social Media en zijn wij structureel gebruik gaan maken van het gemeentelijk Twitteraccount (>500 tweets). Daarnaast maken wij meer dan voorheen gebruik van audiovisuele communicatie instrumenten (o.a. burgerjaarverslag op Youtube, project LED-verlichting). Daarnaast zetten wij steeds meer interactieve, digitale kanalen in voor beleidsontwikkeling (online dialoog erfgoednota, welstandsnota). Ontwikkelingen aandachtspunten uit bestuursbrief 2011 Algemeen: Begin 2012 heeft de rekeningcommissie de reactie van ons college op de bestuursbrief 2011 van de accountant ontvangen. Conform de afspraak met het Auditcomité , wordt u in deze paragraaf geïnformeerd over de voortgang van de aandachtspunten uit de bestuursbrief 2011. Per onderwerp is eerst de vorig jaar gegeven reactie op de bestuursbrief opgenomen (schuingedrukt) en vervolgens de voortgang toegelicht. Beheersomgeving: Reactie B&W op bestuursbrief 2011: De beheersmaatregelen ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik in gemeentelijke verordeningen en beleidsregels zullen wij in de planning van de controller voor 2012 opnemen. Daarbij zullen de voorstellen voor beheersmaatregelen worden uitgewerkt en worden voorzien van een risico afweging in relatie tot de voor de beheersmaatregel benodigde capaciteit. Voortgang: Binnen de belangrijkste procedures zijn reeds adequate maatregelen getroffen ter waarborging van de getrouwheid van de financiële verantwoording.. Voor bestaande procedures wordt getoetst in hoeverre deugdelijke maatregelen ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik zijn genomen. Risicomanagement en weerstandsvermogen: Reactie B&W op bestuursbrief 2011: Daar waar processen herontworpen worden zullen wij de risico en beheersingsaspect meenemen. De verdere doorontwikkeling naar real-time monitoring zullen wij bezien in relatie tot de benodigde inspanning in relatie tot het mogelijk risico wat wij lopen op het moment dat wij de huidige wijze van risicobeheersing handhaven. Voortgang: Bij het herontwerp van processen binnen de projecten in het kader van Klant in Beeld is het risicoen beheersingsaspect een belangrijk aandachtspunt. Door de afronding van vele ingang gezette ontwikkelingen (bijv.: de doorontwikkeling van de streefwaarden, de intergemeentelijke 164

samenwerking, de verdere vormgeving van de organisatieontwikkeling) heeft de doorontwikkeling naar real-time monitoring nog niet plaatsgevonden. Controle-activiteiten (maatregelen in de processen): Reactie B&W op bestuursbrief 2011: Ten aanzien van de interne controle maatregelen met betrekking tot diverse procesgangen zijn door de accountant een aantal aandachtspunten opgenomen. Voor alle vijf de genoemde punten zullen het komende jaar passende maatregelen worden getroffen. De eerste acties zijn inmiddels al in gang gezet. Voortgang: • Memoriaalboekingen: de memoriaalboekingen in 2012 zijn voorzien van een gedegen onderbouwing. • Analyse tussenrekeningen: zie bij “Tussenrekeningen”. • Activa-administratie: vooralsnog voeren wij de interne controle uit bij de jaarrekening. Invoer en controle worden geborgd middels functiescheiding. • Aanbestedingsprocedure: zie bij “Aanbestedingen”. • Volledigheid subsidiedossiers: inmiddels zijn maatregelen in voorbereiding om de (financiële) toetsing rondom subsidieverlening verder te verbeteren. Aan de inkoopadviseur en de controller is inmiddels de opdracht hiertoe gegeven de processen nader te borgen in de organisatie. Het college streeft ernaar om bij de start van de interim controle 2013 de maatregelen te hebben geïmplementeerd. Toezicht en bewaking (monitoring): Reactie B&W op bestuursbrief 2011: De verbijzonderde controles en de opzet en bewaking hiervan zal het komende jaar verder worden uitgewerkt. Waarbij de aangegeven ontwikkeling van control achteraf naar meer een proces adviesfunctie verder uitgewerkt zal worden. Dit zal in 2011 tot een verder visie vorming op de verbijzonderde controles moeten leiden, waarbij de eerste stappen naar de verandering worden gezet. Uiteindelijk de andere aanpak van de verbijzonderde controles in 2013 volledig doorgevoerd moeten zijn in onze organisatie. Voortgang: De visievorming op de verbijzonderde controles is gereed en aansluitend daarop is begin 2013 de vacature bij control ingevuld. Er zal een verschuiving gaan plaatsvinden van een repressieve naar een meer adviserende functie, om zo risico’s vroegtijdig te signaleren en beheersmaatregelen te treffen. Informatie en communicatie: Reactie B&W op bestuursbrief 2011: Wij blijven werken aan het steeds verder verbeteren en optimaliseren van de informatiewaarden van onze planning en controle-instrumenten. Alvorens wij overgaan tot de door de accountant aangegeven ontwikkeling willen wij eerst het project streefwaarden voor alle programma’s in samenspraak met uw Raad afronden. Zoals uit ervaring is gebleken vraagt dit project veel tijd om tot een goed definiëring van streefwaarden te kunnen komen. Na afronding van dit project zal de verdere optimalisatie van de planning en controle- instrumenten worden opgepakt. De eerste resultaten hiervan zullen op zijn vroegst eind 2012 of in de loop van 2013 zichtbaar worden. Voortgang: In 2013 wordt het project streefwaarden afgerond: in samenwerking met uw raad worden voor de programma’s 5, 6, 7 en 8 nieuwe streefwaarden gedefinieerd ten behoeve van de begroting 2014. Daarnaast zijn verbeteringen gerealiseerd door de doorontwikkeling van de bestuursrapportage, de vaststelling van de budget- en budgethoudersregeling en de toegenomen kwaliteit van de verbijzonderde interne controles. Het streven om met ingang van 2013 met een nieuw financieel systeem te gaan werken, is niet gerealiseerd. In 2013 wordt het programma van eisen opgesteld en de aanbesteding uitgevoerd. Met ingang van 2015 zal het systeem in gebruik worden genomen. Onderzocht wordt of vooruitlopend daarop al eerder overgestapt kan worden op digitale afhandeling van facturen. 165

Tussenrekeningen: Reactie B&W op bestuursbrief 2011: Momenteel wordt gewerkt aan een beschrijving van de tussenrekeningen met een advies met betrekking tot de specificatie frequentie. Daarnaast wordt de voor de tussenrekening verantwoordelijk medewerker opgenomen. Monitoring van de afspraken zullen in het reguliere werkoverleg van de betreffende afdeling geborgd worden. De beschrijving als ook de specificaties zullen bij de accountantscontrole bij de jaarrekening zijn afgerond en worden daarna planmatig ingebed in de bedrijfsvoering. Voortgang: Voor alle tussenrekeningen is in beeld gebracht met welke frequentie deze gespecificeerd dienen te worden en wie hiervoor verantwoordelijk is. Bij de jaarrekening zijn de tussenrekeningen gespecificeerd en is de accountant inzicht gegeven in deze specificaties. Aanbestedingen: Reactie B&W op bestuursbrief 2011: Wij zullen dit jaar expliciet de borging van de naleving van de interne en Europese aanbestedingsregels oppakken. Zowel de inkoopadviseur als ook de controller zullen hierin een actieve rol krijgen. Voortgang: Inmiddels zijn maatregelen in voorbereiding om het proces rondom inkopen en aanbestedingen verder te verbeteren. Aan de inkoopadviseur en de controller is inmiddels de opdracht hiertoe gegeven de processen nader te borgen in de organisatie. Het college streeft ernaar om bij de start van de interim controle 2013 de maatregelen te hebben geïmplementeerd.

166

Verbonden partijen 1.

Inleiding

Het doel van deze paragraaf is de Raad inzicht te verschaffen in beleidsmatige en financiële betrokkenheid van de gemeente Rheden in private en publiekrechtelijke organisaties. Met de vaststelling van de financiële verordening gemeente Rheden 2011 is vervallen dat per 4 jaar een separate nota verbonden partijen wordt opgesteld. De informatievoorziening over de verbonden partijen wordt, overeenkomstig wettelijke voorschriften, jaarlijks opgenomen in paragraaf verbonden partijen van de jaarrekening (art. 26 BBV). Het Besluit Begroting en Verantwoording definieert een verbonden partij als een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk- én een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan dat de gemeente zeggenschap heeft, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Het financiële belang is het bedrag dat ter beschikking is gesteld en dat niet verhaalbaar is, dan wel het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat, indien de verbonden partij failliet gaat of haar verplichtingen niet nakomt. Deze paragraaf kent de volgende indeling: • Wettelijke eisen en informatievoorziening; • Informatie per verbonden partij (incl. financiële kerngegevens per verbonden partij);

2.

Wettelijke eisen en informatievoorziening

In het Besluit Begroting en Verantwoording, de BBV en de financiële verordening gemeente Rheden 2011 zijn de bepalingen opgenomen waaraan de verslaglegging inzake verbonden partijen moet voldoen. Ter informatie zijn hieronder de bepalingen van de BBV & de ‘financiële verordening gemeente Rheden 2011 opgenomen die de inhoud van de paragraaf verbonden partijen bepalen. In de uitwerking van deze paragraaf zijn deze bepalingen als uitgangpunt gehanteerd. Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Artikel 15 De paragraaf verbonden partijen bevat ten minste: • de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting; • de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen. Financiële verordening gemeente Rheden Artikel 20, lid 1 In de paragraaf verbonden partijen van de programmabegroting wordt van elk van de verbonden partijen weergegeven; het openbaar belang, het eigen vermogen, de solvabiliteit (eigen vermogen & vreemd vermogen), het financieel resultaat en het financieel belang alsmede de aanwezige financiële risico’s en de zeggenschap van de gemeente.

167

3.

Informatie per verbonden partij

Gerelateerd aan de definitie van verbonden partijen in het Besluit Begroting en Verantwoording kent de gemeente Rheden de volgende verbonden partijen: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Werkvoorziening Midden Gelderland (Presikhaafbedrijven) Gelders Archief (GA) Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) Gemeenschappelijke Regeling Onderwijszaken (GRO) Milieu Regio Arnhem (MRA) Stadsregio Arnhem Nijmegen Euregio Rijn/waal Alliander Stichting Samenwerkingsverband Glasvezelnetwerk Arnhem (SSGA) Omgevingsdienst Regio Arnhem (ORA)

Van deze verbonden partijen wordt de volgende informatie verstrekt: • • • • • • •

Het openbaar belang dat door de verbonden partij wordt behartigd; De zeggenschap van de gemeente Rheden in de verbonden partij Bijdrage van de verbonden partij aan doelstellingen uit de gemeentelijke programmabegroting De beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij; Voor zover aan de orde en inzichtelijk, de veranderingen die worden verwacht in het belang dat de gemeente Rheden heeft in de verbonden partij; Financiële informatie; Aanwezige financiële risico’s.

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, Den Haag Het openbaar belang dat door de verbonden partij wordt behartigd De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak. Het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de bank - bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. De gemeente Rheden heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op aandelen die de gemeente bezit. Zeggenschap gemeente Wethouder Haverkamp vertegenwoordigt de gemeente Rheden in de aandeelhoudersvergadering. Programmadoelstelling Programma 10, subdoelstelling 1.1: er is sprake van een solide financiële huishouding. De beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij. Gelet op de wijze waarop de BNG het openbaar belang behartigt, wil de gemeente het aandelenbezit in de BNG behouden. Ontwikkelingen Gegevens uit persbericht jaarcijfers 2012 BNG: “BNG Bank heeft over 2012 een nettowinst behaald van 332 miljoen euro, een toename van 76 miljoen euro ten opzichte van 2011. Hiermee voldoet de bank ruimschoots aan haar rendementsdoelstelling.”

168

“De triple A-ratings van de bank zijn door Moody's, Fitch en Standard & Poor’s herbevestigd. BNG Bank wordt door beleggers als een van de veiligste banken ter wereld beschouwd. Aan aandeelhouders wordt voorgesteld om evenals vorig jaar 25% van de nettowinst als dividend uit te keren.” Financiële informatie Financieel overzicht BNG (in miljoenen euro's) jaar Eigen vermogen 2008 2009

1.979 2.253

99.386 102.243

Resultaat (netto winst) 158 278

2010 2011

2.259 1.897

116.274 134.563

257 256

Totaal aantal uitstaande aandelen BNG

Vreemd vermogen

55.690.720

Aandelen bezit gemeente Rheden 186.966 Dividend per aandeel: 2011 €1,15 (2010 € 2,30; 2009 € 2,50)

0,336%

Op 24 april 2013 publiceert BNG Bank haar jaarverslag over 2012. De gemeentelijke jaarrekening is in de maanden februari en maart samengesteld; voordat de cijfers van de BNG over 2012 definitief waren.

Risico`s “De financiële sector wordt gekenmerkt door ingrijpende ontwikkelingen in weten regelgeving. Nagenoeg alle voorstellen brengen direct of indirect lastenverzwaringen met zich mee … De vooruitzichten voor 2013 zijn wederom met meer dan normale onzekerheden omgeven. De bank verwacht een met 2012 vergelijkbaar volume nieuwe langlopende kredietverlening. Bij klanten wordt gerekend met terughoudendheid ten aanzien van nieuwe investeringen. De bank voorziet een geringe toename van het renteresultaat.” “Gegeven de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de hoogte van de nettowinst.” Werkvoorziening Midden-Gelderland, handelend onder de naam Presikhaaf Bedrijven, Arnhem Het openbaar belang dat door de verbonden partij wordt behartigd Werkvoorziening Midden-Gelderland is een Gemeenschappelijke Regeling voor 11 gemeenten, waaronder Rheden, die uitvoering geeft aan de Wet sociale werkvoorziening. De missie van Presikhaaf Bedrijven is mensen te ondersteunen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt om middels een sluitende aanpak, een zo regulier mogelijke arbeidsplaats te verwerven. Zeggenschap gemeente Wethouder Vugts is zowel vertegenwoordigd in het AB als DB. Programmadoelstelling Programma 9, subdoelstelling 1.3: het aantal wsw-ers met de indicatie “beschut binnen” in onze gemeente is in 2015 maximaal 125 personen. In het licht van onderstaande ontwikkelingen dient deze doelstelling ook herzien te worden. Er zal behoefte komen aan andere indicatoren. De beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen Aan de hand van een onderzoek naar de gewenste juridische entiteit, wordt de gemeenschappelijke regeling herzien. Dit onderzoek en besluitvorming vindt plaats in het eerste halfjaar 2013. Van belang is onder andere voor welke doelstellingen en doelgroepen op langere termijn een GR in stand gehouden wordt, of dat er op andere wijze beter aan de (re-

169

integratie)doelstellingen t.b.v. deze doelgroep bijgedragen kan worden. Aan de hand van dat onderzoek en de daarop gerichte aanbevelingen zal er op dit punt in 2013 meer duidelijk worden. Ontwikkelingen Het hiervoor genoemde onderzoek wordt mede geplaatst in de context van de per 1 januari 2014 in werking tredende Participatiewet. Tegelijkertijd komt met de invoering van deze wet de WSW te vervallen. De toegang voor nieuwe sw-ers komt bijvoorbeeld te vervallen. Ook de financiering van het rijk op deze doelgroep wordt de komende jaren behoorlijk naar beneden bijgesteld. Daarnaast wordt er binnen Presikhaaf Bedrijven gewerkt aan de implementatie van de strategische notitie Stip op de Horizon. Deze ontwikkelingen nopen in 2013 tot heroriëntatie van financiële planning en beleid, zo mogelijk in regionaal verband. Financiële informatie Financieel overzicht Presikhaaf (x € 1.000)

Resultaat

jaar 2008

Eigen vermogen 7.504

Vreemdvermogen 61.012

begroot 144

werkelijk 2.711

2009 2010

9.763 9.727

43.114 39.772

984 1.962

2.259 468

2011

1.598

43.440

-3.773

-6.105

Totale kosten 2013 bedragen: exploitatiebijdrage 2013 a pm. + € 1.449.000 exploitatietekort; Totale kosten 2012 bedragen: exploitatiebijdrage 2012 a 145.000 + € 1.821.000 exploitatietekort. De jaarcijfers 2012 van Presikhaaf Bedrijven worden separaat aan uw raad aangeboden.

Risico’s De reorganisatie op basis van de Stip op de Horizon, de wetswijziging en de budgettaire beperking van middelen zullen tot grote risico’s kunnen leiden. De materiële inschatting daarvan is nu nog moeilijk te bepalen, maar zal – mede in relatie tot nader bekend wordende uitvoeringsmaatregelen – in 2013 scherp in beeld moeten worden gebracht. In het voorjaar van 2013 komt Presikhaaf Bedrijven, als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen – met een aangepaste begroting en meerjarenperspectief.

Gemeenschappelijke regeling Gelders Archief, Arnhem Het openbaar belang dat door de verbonden partij wordt behartigd Het beheer van archiefbescheiden vindt normaliter plaats door de verschillende overheden zelf op grond van de Archiefwet 1995. Die wet bepaalt welke taken de verschillende overheden op het gebied van het archiefbeheer moeten uitvoeren en welke bevoegdheden hen daarvoor ten dienste staan. Omdat het gaat om een publiekrechtelijke taak is ervoor gekozen de samenwerking een publiekrechtelijke grondslag te geven. Voor het in gezamenlijkheid beheren van de archiefbescheiden is daarom een gemeenschappelijke regeling getroffen onder de naam Regionaal Historisch Centrum "Gelders Archief". De hoofdtaak van het Gelders Archief is het beheren van de archiefstukken en collecties van de gemeenten Arnhem, Renkum, Rheden, Rozendaal en het Rijksarchief Gelderland. Het Gelders Archief draagt zorg voor het behoud van archieven van overheden en particulieren die voor blijvende bewaring in aanmerking komen. Dit is een wettelijke taak op basis van de Archiefwet. Daarnaast maakt het Gelders Archief archieven toegankelijker, draagt zorg voor excursies en ontwikkelt onderwijsprogramma’s. De missie luidt: “Het Gelders Archief voorziet actief in de behoefte van het publiek aan informatie en aan historische beleving, beheert zijn archieven en collecties en doet dit vanuit een erfgoedbrede benadering”.

170

Zeggenschap gemeente Wethouder Haverkamp is vertegenwoordigd in het AB. Programmadoelstelling Diverse: geen eenduidig raakvlak met een individuele subdoelstelling. De beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij. Gelet op de wijze waarop het Gelders Archief het openbaar belang behartigt, is er voor de gemeente geen reden om het beleid te wijzigingen. Ontwikkelingen In juni 2012 is het beleidsplan 2013 vastgesteld samenhangend met de meerjarenbegroting 20132016 (jaarschijf 2013). In het beleidsplan wordt uitvoerig ingegaan op de doelstellingen en activiteiten voor het begrotingsjaar 2013. Als gevolg van het besluit om het Gelders Archief centraal te huisvesten wordt voorzien dat er geen gebruik meer wordt gemaakt van de archiefruimte in het gemeentehuis. Het gevolg hiervan is dat er ingaande 2014/2015 er geen huurinkomsten meer zullen worden ontvangen. In de gemeentelijke begroting 2013-2016 wordt rekening gehouden met het opzeggen van de huur en het daarmee niet langer verkrijgen van inkomsten per 1 juli 2013. Financiële informatie Financieel overzicht Gelders Archief (x € 1.000)

Resultaat

jaar 2008

Eigen vermogen 52


begroot werkelijk 0 18

2009 2010

16 18

2.466 8.871

0 0

-36 2

2011

78

25.270

0

60

Exploitatiebijdrage 2013: € 192.616 De jaarcijfers 2012 van het Gelders Archief worden separaat aan uw raad aangeboden.

Risico’s Het Gelders Archief heeft nog een structureel (maar dalend) negatief bedrijfsresultaat. Door het volgen van het huidige personeelsbeleid (minder fte door natuurlijke uitstroom) is dit probleem medio 2015 definitief opgelost. Tussentijdse verliezen worden opgevangen middels het verkrijgen van aanvullende inkomsten uit (tijdelijke) dienstverlening / projecten. De kredietcrisis heeft invloed op de organisatie door achterwege blijven van prijscompensatie. Daarnaast hebben mogelijke bezuinigingen vanuit de overheid een negatieve invloed op het resultaat, zeker indien onvoldoende rekening wordt gehouden met frictiekosten.

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM), Arnhem Het openbaar belang dat door de verbonden partij wordt behartigd Per 1-1-2011 worden de taken van gemeenschappelijke regeling HGM uitgevoerd door de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. De VGGM is belast met de regionale (verlengd lokale) brandweertaken, waaronder onder meer de alarmering(centrale), de regeling van de onderlinge bijstand en de leiding over de brandweer bij optreden in groter verband. Aan de VGGM is ook opgedragen de uitvoering van de gemeentelijke taak op basis van de Wet ambulancevoorziening en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen als bedoeld in de Wet op de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Daarnaast is aan de VGGM de uitvoering opgedragen van de gemeentelijke taken op basis van de Wet Publieke Gezondheidszorg. 171

Zeggenschap gemeente Burgemeester Van Wingerden-Boers maakt deel uit van het DB van de VGGM. Wethouder Vugts en de burgemeester zijn lid van het AB. Programmadoelstelling Diverse: geen eenduidig raakvlak met een individuele subdoelstelling. De beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij. Gelet op de wijze waarop Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden het openbaar belang behartigt, is er voor de gemeente geen reden om het beleid te wijzigen. Ontwikkelingen Middels het vaststellen van de VGGM begroting 2013 is de inwonersbijdrage toegenomen (ten opzichte van 2012) met 0,60 euro. Deze toename wordt voornamelijk veroorzaakt door het opnemen van een vergoeding voor de digitale dossiers JGZ in de inwonersbijdrage (dit was voorheen een projectsubsidie). Besloten is dat VGGM over de voortgang en kosten van het DD JGZ separaat verantwoording aflegt. Het werkveld van VGGM is dusdanig veelopvattend dat voor een specificatie van de ontwikkelingen op diverse beleidsvelden wordt verwezen naar de begroting van VGGM (toegankelijk via RIS; 13 juni 2012). Financiële informatie Financieel overzicht VGGM (x € 1.000)

Resultaat

jaar 2008



begroot werkelijk 205

2009 2010

1.723 1.989

14.808 16.850

0 0

-59 123

2011

2.226

15.242

0

0

Exploitatiebijdrage 2013: € 17,19 per inwoner (2012 € 16,59) De jaarcijfers 2012 van de VGGM worden separaat aan uw raad aangeboden.

Gemeenschappelijke Regeling Onderwijszaken, Arnhem Het openbaar belang dat door de verbonden partij wordt behartigd Deze gemeenschappelijke regeling is ontstaan uit de oude gemeenschappelijke regelingen Volwasseneneducatie en Onderwijsverzorging. De gemeenschappelijke regeling behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de volwasseneneducatie. Aan de regeling komt de bevoegdheid toe tot vaststelling van de hoofdlijnen van het beleid voor educatieen beroepsonderwijs, als bedoeld in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. In 2012 is de regeling geactualiseerd en zijn ook percelen leerplicht en voortijdig schoolverlaten toegevoegd, dit in het kader van de regionalisering van de leerplicht per 1 augustus 2013. Daarnaast kan deze regeling worden gebruikt voor andere onderwijszaken die afstemming behoeven in de regio, in de nabije toekomst zal bijvoorbeeld het Passend Onderwijs onderwerp van gesprek zijn. Zeggenschap gemeente Wethouder König is lid van het AB & DB. Programmadoelstelling Programma 6, subdoelstelling 1.5: Het tegengaan van voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid.

172

De beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij. De ontwikkeling van het Regionaal Bureau Leerplicht bevindt zich in de implementatie fase. Een wijziging van de gemeenschappelijke regeling is in 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. Financiële informatie Op dit moment wordt het bedrijfsplan voor het Regionaal Bureau Leerplicht herzien. Dit zal gevolgen hebben voor de financiering. Risico’sDe regionale samenwerking is zodanig uitgewerkt dat de financiële risico’s beperkt zijn gehouden. Het personeel van de regiogemeenten wordt niet door de centrumgemeente in dienst genomen, maar gedetacheerd. Naar verwachting kan de hele formatie die in de regio aanwezig is voor leerplichtconsulenten worden geplaatst. Dit is wel afhankelijk van het aantal gemeenten en de mate waarin aan het regionaal bureau wordt deelgenomen. Aanvullend risico vormt de omvang van de totale kosten die samenhangen met de regionalisering van de leerplicht. Doordat niet alle beoogde gemeenten deelnemen kunnen de kosten uit hoofde van overhead hoger zijn dan op voorhand geraamd. Milieu Regio Arnhem, Arnhem Het openbaar belang dat door de verbonden partij wordt behartigd De MRA is voortgekomen uit het openbaar lichaam Regio Arnhem, dat medio 1996 is opgehouden te bestaan. Bepaalde wettelijke taken zijn van het openbaar lichaam Regio Arnhem overgegaan naar het openbaar lichaam Stadsregio Arnhem Nijmegen; voor de uitvoering van de overige taken van de Regio Arnhem, waaronder milieusamenwerking, zijn door dezelfde gemeenten afzonderlijke lichte gemeenschappelijke regelingen aangegaan. Deze lichte WGR-regelingen hebben geen rechtspersoonlijkheid; de aansturing van deze regelingen is op basis van een bestuursakkoord tussen de regiogemeenten en de gemeente Arnhem ondergebracht bij de gemeente Arnhem. De taken van de nieuwe regeling kunnen in principe alle onderdelen van het taakveld milieu betreffen, waarop de gemeenten werkzaam (willen) zijn, met uitzondering van de eindverwerking van het afval. Sinds de oprichting van de ORA (Omgevingsdienst Regio Arnhem) in november 2012 is ook het VTH-taakveld (vergunningen, toezicht, handhaving) geen onderdeel meer van de MRA. Zeggenschap gemeente Wethouder Tiemens is vice voorzitter van het DB en GO (Gemeenschappelijk Orgaan = AB) Programmadoelstelling Programma 5, subdoelstelling 3.1 t/m 3.3: Een klimaat en energieneutrale Vermindering van restafval & Inzicht in luchtkwaliteit rondom de A12.

gemeente,

De beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij. Gelet op de wijze waarop de MRA het openbaar belang behartigt, is er voor de gemeente geen reden om het beleid te wijzigen. Met de vorming van de ORA zal de MRA in de toekomst onderdeel gemaakt worden van de ORA. Ontwikkelingen Binnen de MRA regio is gewerkt aan de vorming van een Regionale Uitvoeringsdienst voor de uitvoering van de taken op het gebied van de Wet Milieubeheer. De gemeenschappelijke regeling ORA is per 14 november ’12 in werking getreden.

173

Financiële informatie Financieel overzicht MRA (x € 1.000) jaar Eigen vermogen 2008 893 2009 846 2010 641 2011 468

Vreemdvermogen 287 411 222 583

Resultaat begroot werkelijk 0 26 0 -47 0 -206 0 28

Exploitatiebijdrage 2012 € 19.698 (2011 € 19.609) De gemeentelijke jaarrekening is in de maanden februari en maart samengesteld; voordat de cijfers van de MRA over 2012 definitief waren.

Stadsregio Arnhem Nijmegen, Nijmegen Het openbaar belang dat door de verbonden partij wordt behartigd De stadsregio Arnhem Nijmegen werkt namens en voor de 20 regiogemeenten aan een aantrekkelijke, goed bereikbare en internationaal concurrerende regio. Hiertoe worden, in samenwerking met de deelnemende gemeenten, plannen ontwikkeld en uitgevoerd voor een betere bereikbaarheid, goed openbaar vervoer en een aantrekkelijke woon-, werken leefomgeving. De stadsregio werkt samen met andere overheden, maatschappelijke organisaties en marktpartijen in de regio. Zeggenschap gemeente Wethouder H. Elsenaar en Raadslid B. Kiljan zitten in het algemeen bestuur, de Stadsregioraad. Raadslid B. de Boer is plaatsvervanger. Wethouder R. Haverkamp is portefeuillehouder Commissie Bestuur & Financiën. Wethouder R. König is portefeuillehouder Commissie Ruimte & Wonen. Programmadoelstelling Diverse: geen eenduidig raakvlak met een individuele subdoelstelling. De voornaamste taken en ambities van de stadregio zijn: • Mobiliteit Ongeveer 80% van de middelen en menskracht van de stadsregio wordt ingezet op verkeer en openbaar vervoer. De ambitie die de stadsregio daarbij heeft is een betere regionale bereikbaarheid, aantrekkelijk openbaar vervoer en het beter op elkaar aansluiten van auto, trein, bus en fiets. De stadregio is opdrachtgever voor het openbaar vervoer in de regio en betaalt mee aan infrastructurele projecten die zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer in de regio. Onder het openbaar vervoer valt ook het collectief vraagafhankelijk vervoer, de zogenoemde Regiotaxi. •

Ruimte De stadsregio werkt aan een aantrekkelijke, bereikbare en internationaal concurrerende regio. Doel hierbij is bewoners, bedrijven en bezoekers duurzaam aan de regio te binden door het bieden van een aantrekkelijk woonen werkklimaat. Als ambitie geldt daarbij het behouden en versterken van een krachtige, herkenbare identiteit door het versterken van de kwaliteit van de ruimte. Dit wordt ondermeer bereikt door herstructurering, herontwikkeling en transformatie van bestaande ruimte.

•

Wonen Voor bewoners en bedrijven telt de kwaliteit van de woonomgeving zwaar mee in hun keuze voor een vestigingsplaats. De ambitie van de stadregio is daarom het verbeteren van de kwaliteit van het wonen in stad, dorp en landelijk gebied, waarbij voorzieningen, bereikbaarheid en de relatie met het landschap de kwaliteit bepalen. Het bouwen van nieuwe, betaalbare,

174

woningen heeft hierbij de komende jaren de hoogste prioriteit. Om hier invulling aan te geven heeft de stadsregio concessieovereenkomsten afgesloten met de deelnemende gemeenten waarin is geregeld hoeveel procent van de nieuw te bouwen woningen moet vallen in de categorie betaalbaar. •

Werken De stadsregio is na de Randstad de grootste regio van Nederland. In 2010 wil de stadsregio ook de economisch best presterende regio buiten de Randstad zijn. Dit gelet op de gunstige strategische positie van de regio (tussen Randstad, Ruhrgebied en Vlaanderen).

De beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij. Gelet op de wijze waarop de stadsregio het openbaar belang behartigt, is er voor de gemeente geen reden om het beleid te wijzigen. Ontwikkelingen Het ministerie van BZK heeft te kennen gegeven dat het kabinet in maart 2012 heeft besloten om de WGR-plus regio per 1-1-2013 op te willen heffen. Hiervoor is een wetswijziging nodig. Door de val van het kabinet staat het voorstel op de lijst van controversiële onderwerpen door de kamer vastgesteld d.d. 5 juni 2012. Het voorstel ligt bij de minister. De WGR-plus regio zal in de toekomst waarschijnlijk worden opgeheven. Financiële informatie Financieel overzicht Stadsregio (x € 1.000)

Resultaat

jaar 2008



begroot

werkelijk

2009 2010

14.907 13.284

145.234 179.061

86

-568

2011

14.889

173.369

0

2.149

Exploitatiebijdrage 2013 3,07 per inwoner (2012: € 3,07 per inwoner) De jaarcijfers 2012 van de Stadsregio worden separaat aan uw raad aangeboden.

Euregio Rijn-Waal, Emmericher Het openbaar belang dat door de verbonden partij wordt behartigd De Euregio Rijn-Waal werkt sinds 1958 aan de opbouw en versterking van grensoverschrijdende structuren. Momenteel heeft de Euregio Rijn-Waal 56 leden. De leden bestaan uit 51 Nederlandse en Duitse gemeenten, 3 regionale instanties en 2 kamers van koophandel. Zeggenschap gemeente Burgemeester Van Wingerden-Boers is lid van het dagelijks bestuur. In de Euregioraad nemen mevrouw H. Tiemens en mevrouw K.H. den Hertog-Heins zitting. Zij worden eventueel vervangen door de heren J.C. Elsenaar, G.M. Kiljan en R. Koekkoek. Programmadoelstelling De Euregio Rijn-Waal heeft als belangrijkste doel de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie en maatschappij te verbeteren en te intensiveren. In het werkgebied van de Euregio Rijn-Waal bestaan veel mogelijkheden voor een sterke economische en maatschappelijke ontwikkeling. De Euregio Rijn-Waal brengt partners bij elkaar om gezamenlijke initiatieven te starten en zo gebruik te maken van synergie-effecten. Er is binnen de subdoelstelling.

programmadoelstelling

geen

eenduidig

raakvlak

met

een

individuele

175

De beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij. Gelet op de wijze waarop de Euregio Rijn/Waal het openbaar belang behartigt, is er voor de gemeente geen reden om het beleid te wijzigen. Financiële informatie De exploitatiebijdrage van de gemeente Rheden voor 2013 bedraagt € 11.075 (2012 € 11.075).

Financieel overzicht Euregio (x € 1.000) jaar 2011

Eigen vermogen 1161

Resultaat Vreemdvermogen 0

begroot 0

werkelijk 10

Exploitatiebijdrage 2013 3,07 per inwoner (2012: € 3,07 per inwoner) De gemeentelijke jaarrekening is in de maanden februari en maart samengesteld; voordat de cijfers van de stadsregio over 2012 definitief waren.

Alliander NV, Arnhem Het openbaar belang dat door de verbonden partij wordt behartigd Netwerkbedrijf Alliander beheert regionale energienetwerken en levert netwerkgerelateerde diensten op het gebied van complexe energie-infrastructuren en de openbare ruimte. Gemeente Rheden heeft 0,043% van het aandelen kapitaal Alliander in bezit. Zeggenschap gemeente Het college maakt periodiek gebruik van de mogelijkheid om de gemeente Rheden in de aandeelhoudersvergadering te laten vertegenwoordigen door het Platform Nuval. Programmadoelstelling Programma 10, subdoelstelling 1.1: er is sprake van een solide financiële huishouding. De beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij. Gelet op de wijze waarop de Alliander het openbaar belang behartigt, wil de gemeente het aandelenbezit behouden. Financiële informatie Financieel overzicht Alliander (in miljoenen euro's) Jaar Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

2009 2010

2.245 2.906

4.511 4.494

312 222

2011

3.079

4.239

251

2012

3.203

4.211

224

Totaal aantal uitstaande aandelen

136.794.964

Aandelen bezit gemeente Rheden Winst per aandeel: 2012 € 1,64.

58.983

0,043%

Winst per aandeel: 2011 € 1,83. Winst per aandeel: 2010 € 1,62. Winst per aandeel: 2009 € 2,28.

176

Stichting Samenwerkingsverband Glasvezelnetwerk Arnhem, Arnhem Het openbaar belang dat door de verbonden partij wordt behartigd SSGA beheert het regionale glasvezelnetwerk van 23 non-profit instellingen. Rheden is eigenaar van 20 glasvezelparen in de verbinding tussen het stadskantoor Arnhem, de brandweerkazerne Velp, het servicecentrum Velp en het gemeentehuis in De Steeg. In 2013 zal er een doortrekking plaatsvinden naar het servicecentrum in Dieren waar Rheden voor 20% (1 glasvezelpaar) mede eigenaar van wordt. Daarnaast is de gemeente Rheden mede eigenaar van de centrale ring in Arnhem voor 1 glasvezelpaar. Zeggenschap gemeente De deelnemers dragen de investeringen in het netwerk in de door hen gebruikte aansluitingen en hun aandeel van de investeringen in de gemeenschappelijke ring. Als tegenprestatie heeft de stichting de verplichting om de deelnemers het gebruiksrecht van de ringlijn en het gebruiksrecht van de door de betreffende deelnemer betaalde aansluitingen te bieden. Op basis van de statuten van SSGA heeft de gemeente stemrecht in de vergadering van deelnemers. Middels de nota verbonden partijen 2006 is de burgemeester bevoegd de gemeente inzake te vertegenwoordigen. Programmadoelstelling Het betreft hier een bedrijfsvoering zaak waar geen programmadoelstelling aan verbonden is. De beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij. Daar het een beheer stichting is die het glasvezelnetwerk namens de eigenaar beheerd, zijn er geen beleidsvoornemens omtrent deze verbonden partij anders dan het continueren van de reguliere bedrijfsvoering. Financieel overzicht SSGA (x € 1.000) jaar 2010

Eigen vermogen 2956


begroot 0

werkelijk -5

2011 1161 0 0 - Het eigen vermogen betreft de ontvangen gelden voor investeringen in de ringlijn. - De bijdrage aan het SSGA bedroeg in 2012: € 5.200,-

10

De gemeentelijke jaarrekening is in de maanden februari en maart samengesteld; voordat de cijfers van de SSGA over 2012 definitief waren.

Omgevingsdienst Regio Arnhem, Arnhem Het openbaar belang dat door de verbonden partij wordt behartigd De Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem ORA is per 14 november 2012 in werking getreden. Vermoedelijke startdatum is 1 april 2013. Gemeente Rheden heeft de uitvoering van de VTH-taken op het gebied van de Wet milieubeheer ondergebracht in de ORA. Doel van de samenwerking in deze regeling is kwaliteitsverbetering, het verhogen van de robuustheid en het efficiënter kunnen uitvoeren van deze taken. Zeggenschap gemeente Wethouder Tiemens is lid van DB en AB. Programmadoelstelling Programma 5 Doelstelling: Een aantrekkelijke, veilige en leefbare omgeving. De beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij. Uitvoering geven aan de VTH-taken middels een op te stellen DVO en een jaarlijks uitvoeringsprogramma.

177

Financiële informatie Financieel overzicht ORA (x € 1.000) jaar 2012

Eigen vermogen 0


begroot 0

werkelijk 0

Exploitatiebijdrage 2012 € 0,-

178

Grondbeleid Inleiding De paragraaf grondbeleid geeft inzicht in het grondbeleid en de doelstellingen die worden nagestreefd. Tevens wordt in deze paragraaf de financiële positie van de grondexploitatie uiteengezet. Deze paragraaf kent de volgende indeling: • Wettelijke eisen en informatievoorziening; • Uitgangspunten grondbeleid; • Financiële uitgangspunten grondexploitatie; • Resultaten grondexploitatie; • Winstneming grondexploitatie; • Risico’s. In de paragraaf grondbeleid wordt inzicht verschaft in de resultaatverwachting van de grondexploitatie zoals deze blijkt uit de jaarrekening 2012 in vergelijking met de prognoses volgens de overeenkomstige paragraaf in de begroting 2013. In deze paragraaf is een winstneming uit het project Grinthuizen van € 300.000 meegenomen welke wordt toegevoegd aan de bufferreserve grondexploitatie. Vanuit de aangevulde bufferreserve wordt € 146.875 onttrokken om de boekwaarde van de gronden welke nog niet in exploitatie zijn te verlagen. Tevens zijn in deze paragraaf een aantal collegebesluiten verwerkt welke een negatief effect hebben op het totale saldo van de BBG. Het gaat hierbij om een collegebesluit over verzakkingen op de Beemd d.d. 29-10-12; vertragingskosten op de locatie Nimmer Dor collegebesluit d.d. 1812-12 en een collegebesluit d.d. 21-01-13 over de afwaardering van de kavelprijzen op de complexen Da Costa en Meidoornlaan. In deze paragraaf wordt op deze besluiten nader ingegaan. Wettelijke eisen en informatievoorziening De verslagleggingvoorschriften (Besluit Begroting en Verantwoording: BBV) vragen om transparantie in het grondbeleid voor de raad. In eerste plaats vanwege de grote financiële belangen en risico’s die inherent zijn aan de grondexploitatie. In de tweede plaats zal de relatie van de doelstellingen van het grondbeleid met de doelen in het programmaplan dienen te worden gelegd. In de financiële verordening gemeente Rheden zijn bepalingen opgenomen inzake het grondbeleid. De verordening voorziet in een vierjaarlijkse actualisatie van het grondbeleid in de vorm van een nota grondbeleid. In de raadsvergadering van februari 2010 heeft de raad ingestemd met de beleidsnota grondbeleid 2010. In deze beleidsnota zijn de uitgangspunten voor begroting en realisatie van het grondbeleid en de grondexploitatie uitgewerkt. Uitgangspunten grondbeleid Het gemeentelijk grondbeleid is geen doel op zich, maar dient primair om andere beleidsdoelen te realiseren. Via het strategisch grondbeleid kan worden gestuurd op gewenste ontwikkelingen en kan regie worden behouden over nieuwe ontwikkelingen en zaken die niet door de markt worden opgepakt. De instrumenten van de Wet ruimtelijke ordening en het grondexploitatieplan zijn hierbij een hulpmiddel. De structuurvisie bepaalt primair waar grondbeleid zal worden ingezet om gewenste ontwikkelingen te initiëren. De doelstellingen c.q. uitgangspunten van de woonvisie zijn eveneens leidend voor het te voeren grondbeleid en ook bij het actualiseren van de bestemmingsplannen worden keuzen medebepaald door het te voeren grondbeleid. De volgende uitgangspunten vormen in de gemeente Rheden de basis voor het strategisch grondbeleid: 1. De structuurvisie dient als input voor het strategisch grondbeleid; 179

2. Daar waar marktontwikkelingen aansluiten bij het gemeentelijke beleid is geen gemeentelijke interventie in de vorm van actief grondbeleid nodig; 3. Het grondbeleid ondersteunt het ruimtelijk beleid en daarmee een aantal maatregelen die ruimtelijk, functioneel en financieel met elkaar samenhangen; 4. Voor een goede regievoering is een zekere mate van grondbezit noodzakelijk; 5. Het grondbeleid wordt uitgevoerd via een zelfvoorzienende grondexploitatie. Op basis van deze uitgangspunten wordt een keuze gemaakt voor een actief dan wel passief grondbeleid of een vorm van publiekrechtelijke samenwerking. Het grondbeleid zal op basis van de nieuw te maken structuurvisie nader geconcretiseerd worden in een uitvoeringsprogramma. In de nota grondbeleid is een programmatische vertaling opgenomen. Financiële uitgangspunten grondexploitatie Financiële kaders In de Nota Grondbeleid 2010 zijn de financiële uitgangspunten van de grondexploitatie opgenomen. Naast de uitgangspunten betreffende de raming van de inkomsten en uitgaven zijn hierbij tevens de financiële kaders in beeld gebracht. Een belangrijk uitgangspunt is dat de grondexploitatie zelfvoorzienend moet zijn. Verliesgevende complexen dienen hierbij te worden gedekt door winstgevende complexen, zodanig dat de grondexploitatie zich zelf kan bedruipen (zelfvoorzienendheid) en geen beslag op de algemene middelen behoeft te worden gelegd. Voor het geval de grondexploitatie verliesgevend is, dat wil zeggen op het moment dat toekomstige verliezen niet meer gedekt kunnen worden uit de exploitatieoverschotten worden de plannen versoberd of het programma (ambitieniveau) neerwaarts bijgesteld. Voor het opvangen van macro-economische ontwikkelingen voor het bestaande beleid, alsmede voor het ontwikkelingen van toekomstige plannen komen de verwachte winsten met ingang van 2010 ten gunste of ten laste van de bestemmingsreserve Risicobuffer Grondexploitaties. Als gevolg van de economische situatie zitten de huidige plannen aan de rand van zelfvoorzienendheid, dat wil zeggen dat er geen nieuwe plannen in exploitatie kunnen worden genomen, tenzij deze kostendekkend tot ontwikkeling kunnen worden gebracht, dan wel dat een bijdrage uit de algemene middelen ter grootte van het tekort op het plan, aan de Risicobuffer Grondexploitaties wordt toegevoegd. Op termijn dient de Risicobuffer Grondexploitaties zodanig te zijn dat nieuwe verliesgevende plannen hieruit, op basis van een zelfvoorzienende grondexploitatie gedekt kunnen worden. Financiële uitgangspunten prognoses Naast de bovengenoemde financiële kaders zijn in de beleidsnota grondbeleid Rheden 2010 de volgende financiële uitgangspunten opgenomen, die bepalend zijn voor de financiële prognoses in de begroting 2013 en meerjarenraming 2013-2016: • Jaarlijks wordt per complex een actualisatie opgesteld van de te verwachten inkomsten en uitgaven (exploitatie opzet). Hierbij worden voor de bepaling van de hoeveelheden en prijzen de uitgangspunten gehanteerd, zoals deze zijn vastgelegd in de beleidsnota grondbeleid; • Overeenkomstig de beleidsnota grondbeleid en de algemeen aanvaarde grondslagen van resultaatbepaling worden de volgende uitgangspunten gekozen inzake de verantwoording van de toekomstige resultaten: Voor de verliesgevende deelcomplexen wordt een voorziening gevormd ter hoogte van het verwachte verlies, op het moment dat het verlies zichtbaar wordt (voorzichtigheidsprincipe). De voorziening wordt gevormd op het moment dat een (deel)complex in exploitatie wordt genomen. Met het bestuurlijk vaststellen van het te realiseren plan wordt ook het financieel kader vastgesteld. Met dit uitgangspunt voor het in exploitatie nemen van een complex wordt een reëel beeld gegeven van het te verwachten exploitatieresultaat en de noodzakelijke hoogte van de voorziening voor verliesgevende complexen; Voor de winstgevende deelcomplexen wordt de winst in principe verantwoord bij de afwikkeling van het deelcomplex (realisatieprincipe), waarbij als uitgangspunt wordt

180

-

gekozen dat nagenoeg alle kosten en opbrengsten (bijvoorbeeld 95 %) gerealiseerd zijn. Een tussentijdse winstneming is alleen mogelijk onder de volgende randvoorwaarden: 50 % van de gronduitgifte en minimaal 75 % van de kosten moeten feitelijk zijn gerealiseerd; het saldo van de resterende exploitatie moet positief zijn, dan wel dat er bij een negatief saldo een voorziening ten laste van de te nemen winst is gevormd. Overigens kunnen zich situaties voordoen waarbij bij de winstneming wordt afgeweken van de hier genoemde randvoorwaarden, bijvoorbeeld in situaties dat de verslagleggingvoorschriften afwijkende bepalingen bevat inzake de winstneming. De genomen winst wordt vanaf 2010 gestort in de Risicobuffer Grondexploitaties. Vanuit de grondexploitatie worden de kosten van het gemeentelijk personeel gedekt, waarbij de bijdrage vanuit de grondexploitatie aan het concern is gebaseerd op de omvang van de ontwikkelingen in de grondexploitatie. Uitgangspunt hierbij is dat alle personele kosten gedekt worden voor zover deze zijn toe te rekenen aan de grondexploitatie.

Resultaten grondexploitatie In dit onderdeel wordt inzicht verschaft in de resultaatverwachting van de grondexploitatie zoals deze blijkt uit de jaarrekening in vergelijking met de financiële situatie zoals vastgelegd in de begroting 2013. De belangrijkste verschillen worden hierbij nader verklaard. Resultaatverwachting grondexploitatie De grondexploitatie is opgebouwd uit een aantal complexen. Voor deze complexen wordt jaarlijks op basis van de uitgangspunten van de vastgestelde bestemmingsplannen een prognose gemaakt van de te verwachten resultaten. De frequente actualisatie van de exploitatieopzetten waarborgt een continu inzicht in de financiële positie van de grondexploitatie. In het onderstaande overzicht blijkt welke resultaten worden verwacht van de ‘lopende’ complexen, volgens de meest recente prognose. Deze resultaten zijn op basis van de contante waarde.  

Saldo contante waarde: saldo eindwaarde veelal uitgedrukt in de geldwaarde van vandaag (of een ander nader aan te geven datum); Saldo eindwaarde: saldo van kosten en opbrengsten op einddatum van de exploitatie, rekening houdend met alle rentekosten en -opbrengsten en kosten- en opbrengstenstijgingen gedurende de looptijd van het project.

In deze paragraaf wordt geen rekening gehouden met de niet in exploitatie zijnde gronden. De complexen Kanaalzone, Du Commerce en Imboschveld zijn terug te vinden op de balans. De huidige boekwaarde van deze gronden is € 4.587.118 per 1-1-2013. Dit bedrag is opgenomen in de (toelichting op de) balans. Het Vitatronterrein maakte bij de vorige jaarrekening nog onderdeel uit van de niet in exploitatie zijnde gronden van de Kanaalzone, maar is nu meegenomen als grondexploitatie in deze paragraaf grondbeleid. Volgens de laatste BBV regels kan alleen de boekwaarde van een niet in exploitatie zijnde grond worden meegenomen op de balans als het door bestuurlijke beslissingen aannemelijk is dat deze grond ontwikkeld wordt. Voor de gronden Ericaplein is deze onderbouwing onvoldoende en is de volledige boekwaarde op dit complex als verlies genomen. Deze gronden maken dan ook geen deel meer uit van de niet in exploitatie genomen gronden.

Prognose resultaten In onderstaande tabel is een prognose weergegeven van de resultaten van de grondexploitatie zoals berekend bij de begroting en nu bij de jaarrekening.

181

Prognose resultaten grondexploitatie op contantewaarde (in €; + = winst; - = verlies) voor jaarrekening en begroting 2013 en eindwaarde voor jaarrekening. Complex

De Beemd Grinthuizen Wagenaarplein Meidoornlaan Vitatron Totaal winstgev. Bloemersschool Da Costa 1) Nimmer Dor Beekhuizen Totaal verliesgev.2) Totaal Voorziening verliesgevende complexen

Prognose Prognose Prognose Resultaatontwikkeling Jaarrekening Jaarrekening begroting 2013 Eindw CW CW Contante Waarde 1.852.649 1.746.299 1.968.225 -221.926 400.932 389.255 660.746 -271.491 0 34.685 33.675 33.627 48 108.610 105.446 174.564 -69.118 12.208 10.846 0 10.846 2.409.084 2.285.521 2.837.162 -551.641 0 -1.371.610 -1.292.872 -1.251.909 -40.963 -264.655 -256.947 312 -257.259 -755.924 -691.778 -614.424 -77.354 -861.378 -836.289 -794.100 -42.189 -3.253.567 -3.077.886 -2.660.121 -417.765 -844.483 -792.365 177.041 -969.406 3.253.567

Algemene toelichting De toelichting op de resultaatontwikkeling vindt plaats op de contante waarde. Dit op grond van het uitgangspunt in de beleidsnota grondbeleid 2010 Rheden. Uit het bovengenoemd overzicht op contante waarde blijkt dat volgens de jaarrekening een totaal negatief resultaat op de lopende complexen wordt verwacht van € 792.365. Deze uitkomst is bijna € 970.000 slechter dan de raming volgens de de begroting 2013, die uitkwam op € 177.041 positief. Een gedeelte van de verslechtering behelst plannen met een te verwachten winstverwachting. Voor verwachte resultaatdaling van deze plannen hoeft geen voorziening te worden getroffen. Daarnaast is een winst genomen van € 300.000,- wat voor het saldo van de lopende exploitaties een verslechtering betekent, maar wordt toegevoegd aan de reserve grondexploitaties. Het totaalsaldo op eindwaarde is € 844.480 negatief; waarbij opgemerkt dat het totaalbedrag voor de verliesgevende complexen wordt afgedekt door de voorziening verliesgevende complexen grondexploitatie. De resultaatontwikkeling per complex wordt hieronder nader toegelicht.

182

Resultaat per complex Resultaatontwikkeling per complex gesplitst in voordelen en nadelen op contante waarde Complex De Beemd Grinthuizen Bloemersschool Da Costa Wagenaarplein Meidoornlaan Vitatron Nimmer Dor Beekhuizen Totaal Saldo

Positief

Negatief 221.926 271.491 40.963 257.258

48 69.118 10.846 77.354 42.189 10.894

980.299 969.406

Hieronder wordt in het kort ingegaan op de resultaatontwikkeling waarbij per complex wordt aangegeven welke factoren/oorzaken ten grondslag liggen aan de resultaatontwikkeling. Hierbij worden alleen de complexen toegelicht met een resultaatontwikkeling van meer dan € 50.000 (in positieve of negatieve zin). De Beemd Op in het verleden uitgegeven percelen op het bedrijventerrein de Beemd hebben verzakkingen plaatsgevonden. De rechter is van mening dat de gemeente hiervoor een schadeclaim aan de betreffende eigenaren van de percelen dient te betalen welke hoger is dan vooraf door de gemeente was voorzien. Deze tegenvaller van € 120.000 is vastgesteld door het college d.d. 2910-12. Naast deze tegenvaller is ook een extra risicopost opgenomen voor toekomstige verzakkingclaims in de grondexploitatie. In totaal is het negatief effect op de exploitatie € 230.000 op contante waarde. Grinthuizen Er is een winstneming gedaan van € 300.000 welke wordt gestort in de bufferreserve grondexploitaties. Da Costa/ Meidoornlaan De grondprijs onder drie te verkopen kavels die vallen onder het complex en één kavel aan de Meidoornlaan is naar beneden toe bijgesteld in samenspraak met een makelaar/ taxateur. De marktprijzen onder vrije kavels dalen snel door de crisis op de woningbouwmarkt. Met het bijstellen van de grondprijs naar het huidige marktniveau wordt verwacht de verkoopbaarheid van de kavels te vergroten. Zie ook het bijbehorende collegebesluit van 21-01-2013. Het negatieve effect op de grondexploitatie Da Costa is € 257.000 op contante waarde. Voor de exploitatie Meidoornlaan is dit negatieve effect € 70.000. Nimmer Dor Door het failliet gaan van ontwikkelaar Phanos is het plan Nimmer Dor verder vertraagd. Dit brengt vertragingskosten met zich mee door de negatieve boekwaarde welk op het plan drukt. Zie ook het collegebesluit van 18-12-12. Rentekosten De rentekosten in de BBG zijn verlaagd van 4% naar 3% vanaf 2013. Dit is overeenkomstig met het rentepercentage dat voor de gehele gemeentelijke begroting wordt gebruik. Het effect op de

183

BBG is € 30.000 positief. De negatieve grondexploitaties worden minder negatief door verminderde verwachte rentekosten. De positieve grondexploitaties worden minder positief door afnemende verwachte renteopbrengsten. Toelichting resultaat grondexploitatie en opbouw bufferreserve grondexploitatie De bufferreserve is in 2010 ingesteld en heeft per 1-1-2012 een positief saldo van € 591.726. Er vinden een aantal mutaties plaats. Op basis van de prognoses overeenkomstig de BBG van de begroting 2013 dient een toevoeging aan de voorziening plaats te vinden voor een bedrag van € 58.398 (nadere onderbouwing is te vinden in paragraaf grondbeleid begroting 2013). De verliesgevende grondexploitaties zijn op eindwaarde namelijk gestegen van € 2.873.353, ten tijde van de jaarrekening 2011, tot € 2.931.752 in de begroting 2013. De verliesgevende exploitaties zijn in deze jaarrekening 2012 verder gestegen tot € 3.253.565. Hierdoor dient een nadere toevoeging aan de voorziening plaats te vinden van € 321.813. Beide toevoegingen worden gedekt uit de risicobuffer grondexploitatie. De voorziening komt daarmee op € 3.253.565 en dekt daarmee de verliesgevende exploitaties af. Verder is winst genomen uit het complex Grinthuizen en heeft een onttrekking plaatsgevonden om het verschil tussen boekwaarde en taxatiewaarde voor Du Commerce te dekken Volgens de laatste BBV regels kan alleen de boekwaarde van een niet in exploitatie zijnde grond worden meegenomen op de balans als het door bestuurlijke beslissingen aannemelijk is dat de grond ontwikkeld wordt. Voor de gronden Ericaplein is deze onderbouwing onvoldoende en is de volledige boekwaarde op dit complex als verlies genomen. Door bovengenoemde onttrekkingen en toevoeging is het nieuwe saldo van de bufferreserve € 352.527. Het verloop van de Bufferreserve is dan als volgt: Saldo 1-1-2012

591.726

Onttrekking ten bate voeding voorziening begroting

-58.398

Onttrekking ten bate voeding voorziening jaarrekening

-321.813

Winstneming uit complex Grinthuizen

300.000

Onttrekking taxatieverschil Du Commerce

-34.198

Afboeken exploitatie Ericaplein

-112.677

Overige mutaties

-12.113

Saldo per 31-12-2012

352.527

184

Winstneming grondexploitatie; toevoeging aan Risicobuffer Grondexploitaties De verwachte resultaten zijn in zijn geheel en per complex uiteengezet. Hierbij is sprake van zowel winstgevende als verliesgevende complexen. Dit op basis van de algemeen aanvaarde grondslagen van resultaatbepaling. Voor alle verliesgevende deelcomplexen die in exploitatie zijn genomen zijn voorzieningen gevormd. In het onderstaande overzicht blijkt in chronologische volgorde wanneer de winsten volgens de jaarrekening 2012 gerealiseerd zullen worden. Hierbij zijn de winsten op eindwaarde verwerkt, omdat bij de afwikkeling van het complexen het resultaat op eindwaarde zal worden gerealiseerd. Realisatie winsten (winstneming) per deelcomplex op eindwaarde, (afgeronde bedragen) Jaar

Deelcomplex Winstgevende complexen

2014

Grinthuizen Wagenaarplein Meidoornlaan

2015

De Beemd

2017

Vitatron

Verwacht resultaat Bedrag € 400.932 34.685 108.610 1.852.649 12.208

Sub-totaal

2.409.084

Verliesgevende complexen in exploitatie

3.253.565

Totaal

844.481

Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat voor de komende jaren in totaal € 2,41 miljoen aan winstneming kan worden verwacht. De winstverwachting is sterk afhankelijk van de economische ontwikkelingen. Bovendien is een aantal risico’s te benoemen (zie onder risico’s) die een effect hebben op de winstverwachting. In de begroting is nog uitgegaan van een winstneming van 3,07 miljoen euro. De afname van de winstverwachting met € 660.000 heeft meerdere oorzaken. Ten eerste is uit het complex Grinthuizen een winst genomen van € 300.000. Daarnaast is de winst op het complex de Beemd gedaald als gevolg van hoger dan voorziene schadeclaims met betrekking tot de verzakking van al uitgegeven percelen. Het gaat hierbij om een bedrag van € 250.000 op eindwaarde (€ 230.000 op contante waarde). De grondopbrengsten van het complex Meidoornlaan zijn naar beneden bijgesteld, wat het complex € 80.000 minder positief maakt (€ 70.000 op contante waarde). Tenslotte is door de rentedaling van 4% naar 3% het resultaat voor de positieve grondexploitaties gedaald met € 30.000. Uit het overzicht blijkt eveneens dat voor de verliesgevende complexen in exploitatie een totaal verlies wordt verwacht van ruim € 3,25 miljoen. Voor dit bedrag is een voorziening gevormd conform de voorschriften uit de BBV. In het voorjaar van 2013 komt een interne check naar de afdrachten uit de grondexploitatie voor de komende jaren. Hierbij gaat het met name om de vraag wat de verwachte personeelslasten zijn die uit de grondexploitatie gefinancierd kunnen worden. De uitkomst van dit onderzoek wordt verwerkt in de begroting van 2014. 185

Risico’s Exploitatie van bouwgrond gaat per definitie gepaard met risico’s. De volgende risico’s kunnen worden genoemd: • nationale en regionale marktomstandigheden betreffende woningbouw en bedrijventerreinen; • (verwachte) overheidsmaatregelen (zoals milieuvoorschriften, ruimtelijke ordening, subsidiemogelijkheden); • prijsontwikkeling in onder andere de bouwsector; • procedures die moeten worden doorlopen en de resulterende (mogelijk lange) doorlooptijd; • claimgevoeligheid (onder andere planschade); • algemene economische ontwikkeling; • invloed van provincie en rijksoverheid op gewenste woningbouwprogramma’s en uitgifte van bedrijventerreinen. Binnen bepaalde marges zijn de risico’s beheersbaar. Inherent aan een bouwgrondexploitatie is altijd het meerjarig karakter. Om dit proces goed te kunnen beheersen is het noodzakelijk voordurend inzicht te hebben in de ontwikkeling van baten en lasten. Op grond van een analyse van de risico’s zijn de volgende verhoogde risico’s te benoemen: •

•

Als algemeen risico kan worden vermeld dat er tussentijds als gevolg van (inspraak) procedures, wetswijzigingen e.d. plannen inhoudelijk aangepast zullen moeten worden. De financiële effecten hiervan kunnen een negatieve invloed hebben op de zelfvoorzienendheid van de grondexploitatie. Wanneer de niet in exploitatie genomen gronden in exploitatie genomen worden kunnen deze verliesgevend zijn. Op dat moment zal er een voorziening getroffen dienen te worden. Dit hangt af van de uiteindelijke plannen voor deze gronden.

186

Instrument 5 Kadernota 2010

Omschrijving taakstelling Intensivering bestaand beleid groenstructuurplan.

6 Kadernota 2010

Afbouwen subsidies peuterspeelzalen regulier

€ 57.750

€ 57.000 Deze bezuiniging is over boekjaar 2012 gerealiseerd. Per 1-1-2013 ontvangen instellingen geen subsidie meer voor regulier peuterspeelzaalwerk.

4 Kadernota 2010

In eigen beheer nemen AS400

€ 50.000

€ 50.000 Is in 2012 gerealiseerd

3 Nota heroverweging 2010

Vermindering adviesfunctie publieksburo

€ 5.000



Veiligheidsprojecten


Bezuiniging subsidiekosten Carion


Bedrag Gerealiseerd Toelichting € 3.750 € 3.750 Taakstelling is verwerkt in de begroting. De totale kosten van het product Groen zijn binnen de begroting gebleven.

€ 10.750

€ 10.750 De bezuiniging m.b.t. veiligheidsprojecten is opgenomen in de begroting. Ten aanzien van de product veiligheid doen zich in 2012 geen overschreidingen voor. Daarmee is de taakstelling gerealiseerd.

€ 100.000

€ 100.000 Vastgelegd in de subsidiebeschikking 2012: korting jeugd en jongerwerk 26.000; schoolmaatschappelijk werk 40.000; schrappen innovatiebudget 20.000; speeltuinbeheer 14.000

187

Bezuiniging bedrijfsvoering overhead

€ 74.300

9 Kadernota 2011

(Deels) vervallen gemeentelijke bijdrage Presikhaaf bedrijven

€ 58.500

1 Kadernota 2012

Communicatie

€ 15.000-

€ 15.000- Verwerkt

1 Kadernota 2012

Griffie en ondersteuning raad *gewijzigd*

€ 10.000


1 Kadernota 2012

Dagelijks bestuur

€ 14.578-


2 Kadernota 2012

Bedrijfsvoering Brandweer

€ 22.700


3 Kadernota 2012

Specifieke personeelskosten

€ 30.000

3 Kadernota 2012

Financ/economische ondersteun

€ 15.568

3 Kadernota 2012

Burgerzaken

3 Kadernota 2012

Directie

3 Kadernota 2012

Ondernemingsraad

3 Kadernota 2012

Facilitaire Zaken

€ 46.491-


3 Kadernota 2012

Financ/economische ondersteun

€ 22.689-


3 Kadernota 2012

Administratieve ondersteuning

3 Kadernota 2012

Personeelsondersteuning

3 Kadernota 2012

Overhead Samenlevingszaken

€ 5.000 € 18.824€ 6.500

€ 0 De realisatie heeft een jaar later plaatsgevonden, omdat het personele verloop later heeft plaatsgevonden dan in eerste instantie vanuit was gegaan. De bezuiniging is inmiddels in het boekjaar 2013 gerealiseerd. € 45.500 De eigen bijdrage aan Presikhaaf bedroeg over 2012: 158.000 euro. Dit is 13.000 euro meer dan het begrote totaal van 145.000 euro. Daarmee is de bezuiniging niet geheel gerealiseerd. De gemeente is op basis van de GR verplicht tot het bijdragen conform begroting en rekening van Presikhaaf. Voor 2013 houdt Presikhaaf rekening met verdere afbouw van de eigen bijdrage van de gemeente Rheden.

€ 0 In 2012 bij VJN 30.000 bijgeraamd i.v.m. toename aantal WW uitkeringen in 2012. V.a. 2013 is de bezuiniging weer ingeboekt. € 15.568 Is in 2012 gerealiseerd € 5.000 Is in 2012 gerealiseerd € 18.824- Verwerkt € 6.500 Is in 2012 gerealiseerd

€ 980

€ 980 Is in 2012 gerealiseerd

€ 12.900


€ 1.944


BEZUINIGINGEN

Prog

3 Kadernota 2012

Overhead Werk en Inkomen

€ 3.382

3 Kadernota 2012

Overhead Rayonbeheer

€ 8.500

3 Kadernota 2012

Overhead Ruimtelijke Ontwikk

€ 3.250

€ 0 Taakstelling is verwerkt in de begroting. Ten aanzien van dit product wordt een klein tekort gerealiseerd. De totale overheadlasten zijn daarmee niet gereduceerd.

3 Kadernota 2012

Overhead Openbare Werken

€ 800

€ 0 Taakstelling is verwerkt in de begroting. Ten aanzien van dit product wordt een klein tekort gerealiseerd. De totale overheadlasten zijn daarmee niet gereduceerd.

3 Kadernota 2012

Schoonhouden gem. gebouwen

€ 6.602

€ 6.602 Taakstelling is verwerkt; bezuiniging gerealiseerd.

3 Kadernota 2012

Kosten uitvoering ARBO

€ 5.650

€ 5.650 Taakstelling is verwerkt; bezuiniging gerealiseerd.

3 Kadernota 2012

Overhead Bouwen en Milieu

€ 3.000

4 Kadernota 2012

Bestemmingsplannen

€ 9.000

4 Kadernota 2012

Bouwvergunningen

€ 14.640

€ 14.640 Taakstelling is verwerkt in de begroting. De tarieven zijn aangepast.

4 Kadernota 2012

Werken grondexploitatie

€ 74.087

€ 74.087 Taakstelling is verwerkt in begroting. De overheaedkosten zijn doorbelast aan de grondexploitatie.

5 Kadernota 2012

Wegen etc binnen bebouwde kom

5 Kadernota 2012

Verkeerssignalering

5 Kadernota 2012

Parkeervoorzieningen

€ 3.638

€ 3.638 Taakstelling is verwerkt in de begroting. De kosten van dit product blijven binnen de begroting.

5 Kadernota 2012

Milieu algemeen

€ 8.000


5 Kadernota 2012

Verkeer

€ 3.500


9 Kadernota 2012

Markten

€ 6.230

€ 4.809 Taakstelling is verwerkt in de begroting. Het saldo van dit product kent een geringe overschrijding.

10 Kadernota 2012

Uitvoering wet WOZ

€ 314.730 € 11.170

€ 10.000

5 MMB jaarschijf 2012

Riolering

24.714-


Griffie en ondersteuning raad

€ 12.750


Beschermende maatregelen

€ 30.000 128.000-

€ 0 Taakstelling is verwerkt in de begroting. Ten aanzien van programma 3 wordt een klein tekort gerealiseerd. De totale overheadlasten zijn daarmee niet gereduceerd.

€ 6.500 Taakstelling is verwerkt in de begroting. Het product kent een geringe overschrijding daarmee is de bezuiniging niet volledig gerealiseerd.

€ 0 Taakstelling is verwerkt in de begroting. Ten aanzien van dit product wordt een tekort gerealiseerd. De totale overheadlasten zijn daarmee niet gereduceerd. € 9.000 Taakstelling is verwerkt in de begroting. De (salaris) kosten van dit product blijven binnen de begroting.

€ 314.730 Taakstelling is verwerkt in de begroting. Onderhoud wordt uitgevoerd overeenkomstig de nieuw geldende norm; "laag" ipv "gemiddeld". € 0 Taakstelling is verwerkt in de begroting. Ten aanzien van dit product wordt een tekort gerealiseerd. De totale bezuiniging wordt daarmee niet gerealiseerd.

€ 10.000 Taakstelling is verwerkt in de begroting en gerealiseerd. € 24.714- Taakstelling is verwerkt in de begroting. € 12.750 Taakstelling is verwerkt in de begroting en gerealiseerd. € 0 Taakstelling is verwerkt in de begroting. Ten aanzien van dit product wordt een tekort gerealiseerd. De bezuiniging is daarmee niet gerealiseerd.

188


Geldlening/uitzetting < 1 jaar

€ 128.000- Taakstelling is verwerkt in de begroting en gerealiseerd.


Kostenplaats rente

€ 19.771

€ 19.771 Taakstelling is verwerkt in de begroting. De toerekening aan wegen vanuit de integrale projecten met riolering is aangepast.


Reinigingsrechten/afvalstoffen

€ 37.000

€ 37.000 Taakstelling is verwerkt in de begroting. De tarieven zijn kostendekkend.


Rioolrecht

€ 61.714

€ 61.714 Taakstelling is verwerkt in de begroting en gerealiseerd.

Jaarverslag bouwen en milieu Wabo Sinds 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van kracht. Daarmee zijn verschillende vergunningen c.q. toestemmingen op het gebied van bouwen, milieu en ruimtelijke ontwikkeling samengevoegd in de omgevingsvergunning. Zo zijn de vroegere aanvragen voor een bouw-, sloop-, kap-, milieu- en/of monumentenvergunning sindsdien aanvragen voor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, milieu, kap, etc. Voordeel is dat verschillende toestemmingen tegelijkertijd aangevraagd kunnen worden en integraal afgehandeld worden. Met de invoering van de Wabo is ook het landelijke Omgevingsloket geïntroduceerd waardoor het digitaal aanvragen mogelijk is geworden. De wetswijziging en de huidige digitalisering van de maatschappij vereisten een veranderde werkwijze in de afhandeling van een omgevingsvergunning. Najaar 2011 is het proces van vergunningverlening herontworpen op basis van Klant in Beeld- en Lean werkenprincipes. Het proces maakt gebruik van mogelijkheden die volledig digitaal werken biedt en maakt een omwenteling op het gebied van het klantgericht denken. Van ‘besluit op aanvraag’-gericht naar ‘doel van de klant’-gericht. Beide aspecten maken dat de implementatie van het herontworpen werkproces een ambitieus project wordt. In 2012 is een start gemaakt met de stapsgewijze implementatie van dit herontworpen werkproces. Hiertoe was in 2012 beperkt extra formatie beschikbaar. Nota’s handhaving omgevingsrecht Het vaststellen van het beleidskader voor handhaving van het omgevingsrecht is een wettelijk vereiste (Wabo) en vormt een wezenlijk onderdeel van de beleids- en uitvoeringscyclus van programmatisch handhaven: evaluatie, doelen en prioritering, strategieën, uitvoeringsprogramma, werkprocessen en werkafspraken, uitvoering, monitoring. In 2004 is door de gemeenteraad de ‘Integrale Paraplunota Handhaving gemeente Rheden' vastgesteld. Deze Paraplunota biedt nog steeds de basis voor de bestuursrechtelijke handhaving voor alle gemeentelijke handhavingstaken in de gemeente Rheden. De Paraplunota voldoet echter niet volledig aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen in de Wabo. In 2012 is een start gemaakt met Nota handhaving omgevingsrecht – visie college en Nota handhaving omgevingsrecht – naleefstrategie ter aanvulling op de Paraplunota. Squit XO en VIS De afdeling Ruimte behandelt en beheert de belangrijkste vergunningen en toezichtprotocollen aangaande bedrijfs- en particuliere initiatieven en activiteiten binnen de Rhedense leefomgeving. De werkzaamheden worden globaal onderverdeeld in initiatieven en activiteiten welke voortkomen uit de Wabo en welke voortkomen uit de Bijzondere wetten. Binnen het aanwezige vergunningen- en handhavingsprogramma Squit XO worden al een aantal jaren de vergunningen- en toezichtsprocessen aangaande de Wabo- en de gebruiksvergunningen ingericht en beheerd. De vergunningen- en toezichtsprocessen van Bijzondere Wetten waren tot 2012 nog niet in een geautomatiseerd programma ingericht. De opgestelde en afgegeven vergunningen van het cluster Bijzondere Wetten werden opgeslagen en beheerd in een zelfgemaakte Acces database. Deze database werd door het vertrek van een voormalige medewerker niet meer onderhouden en kon ook niet gekoppeld worden met een geautomatiseerd ICT- programma zoals onder andere Squit XO en de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). In 2012 heeft een integratie plaatsgevonden van Squit XO met het Vergunningen Informatie Systeem voor APV en Drank & Horecazaken (VIS). De inrichting en het beheer van alle vergunningen- en toezichtsprocessen zijn binnen één softwaresysteem gerealiseerd. Voor de afdeling Ruimte alsook voor alle andere afdelingen die nu of in de nabije toekomst met Squit XO werken of gaan werken is een belangrijke efficiëntie bereikt. Dit vertaalt zich verder naar een 189

snellere en klantvriendelijkere manier van werken ten behoeve van zowel de interne gebruikers en raadplegers alsook de externe klanten.

190

Vergunningverlening Omgevingsvergunningen In 2012 zijn er 451 aanvragen voor een omgevingsvergunning ingediend. Ongeveer 80% van de aanvragen betreft een zogenaamde enkelvoudige aanvraag (de aanvraag betreft één activiteit), 20% betreft meervoudige aanvragen (2 of meer activiteiten). De meest voorkomende combinatie van activiteiten is bouwen en strijdig gebruik in het kader van het bestemmingsplan. Het merendeel van de aanvragen betrof aanvragen voor: • de activiteit bouwen (228); • kappen (131); • aanlegvergunning (8); • brandveilig gebruik (27); • inritvergunningen (20); • milieu (12); • monumenten (30); • reclame (27); • afwijken bestemmingsplan (61) en • slopen (20). Van de 451 aanvragen waren er 400 aanvragen volgens de reguliere procedure (8 weken afhandelingstermijn). Hiervan zijn er 333 (deels) toegekend. Er werden 17 aanvragen vroegtijdig afgebroken (aanvraag ingetrokken, geen of onvoldoende aanvullende gegevens ontvangen) en 6 aanvragen werden niet toegekend i.v.m. het feit dat de voorgenomen activiteiten een vergunningvrij status betrof. In totaal zijn er 17 aanvragen geweigerd en werden 2 aanvragen van rechtswege verleend vanwege een procedureverandering en administratieve fout. Een aantal aanvragen is nog in behandeling of zijn aangehouden in verband met nadere informatieverstrekking van de aanvrager. Verder zijn 67 aanvragen voor een vooroverleg ontvangen en hebben we 13 maal adviezen opgesteld voor de gemeente Rozendaal. In 2012 is wat betreft de aanvragen bouwen de economische crisis nog merkbaar. Zo zijn er geen aanvragen voor grote bouwprojecten ontvangen. De aanvragen betreffen vooral kleinere verbouwingen aan woningen. Voorbeelden hiervan zijn: • Het uitbreiden (vergroten) van woningen en • Het ombouwen van een werkplaats tot woonruimte. Per 1 april 2012 is het Bouwbesluit 2012 van kracht geworden. Grootste wijziging daarin is de verruiming van de meldingplicht voor sloopactiviteiten, waardoor nog maar weinig sloopactiviteiten vergunningplichtig zijn. Het aantal vergunningaanvragen “slopen” is daardoor gedaald van 63 naar 20 in 2012. De website- BVB (Bestand Veehouderij Bedrijven) is een database van de provincie Gelderland waarin per gemeente de agrarische vergunninggegevens of meldingen van veehouderijbedrijven staan. Hiermee wordt de milieubelasting van ammoniak en fijnstof en de ontwikkelingsruimte van agrarische bedrijven in Gelderland in kaart gebracht. Deze database is ook in 2012 actueel gehouden. Meldingen en ontheffingen Op grond van art 8.41 van de Wet milieubeheer (Wm) zijn conform het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) 58 meldingen gedaan. Hiervan waren er 28 meldingen in verband met de oprichting van een nieuw bedrijf. In verband met veranderingen binnen een bestaande inrichting zijn 21 meldingen verwerkt. Eén melding is verwerkt voor het gebruik van een puinbreker en 8 meldingen zijn ontvangen conform het Besluit landbouw milieubeheer.

191

In het kader van brandveilig gebruik zijn 28 meldingen behandeld en zijn er op het gebied van sloopactiviteiten 73 meldingen ontvangen. Hiervan waren 47 meldingen die betrekking hadden op het slopen van asbesthoudend materiaal. In 2012 zijn er geen procedures gestart met betrekking tot het opnemen van maatwerkvoorschriften. Monumenten Voor het onderdeel monumenten zijn 29 omgevingsvergunningen aangevraagd. Deze vergunningen zijn gebaseerd op de aanpassing of het herstellen van een monumentaal pand. Voorbeelden hiervan zijn: • Café Laros in Velp, hier is het 1ste deel van de restauratie van het monumentale pand gestart en • Ons Plekje in Dieren. Dit pand is volledig gerestaureerd in de oude monumentale stijl en omgevormd tot een woonhuis conform de moderne wooneisen en normen. Tevens zijn er een aantal herstelplannen ontwikkeld die betrekking hebben op de landgoederen binnen onze gemeente. Voorbeelden hiervan zijn: • Rhederoord (Petzold park) en • Hof ter Dieren voor wat betreft het lanenplan. Op het gebied van handhaving zijn de werkzaamheden bij de “Grote Kerk” in Velp stil gelegd i.v.m. bouwwerkzaamheden die niet vergund waren. Bij Regina zorgrésidence te Velp is een zienswijze ingediend naar aanleiding van de aangevraagde vergunning. Deze vergunning is inmiddels afgerond en onherroepelijk geworden. Op het gebied van duurzaam bouwen is het plaatsen van zonnepanelen een hot item geweest in 2012. We zien een toename van de vraag naar zonnepanelen binnen het beschermde dorpsgezicht. Daarnaast zijn voor de gemeente Rozendaal verschillende adviezen geschreven en aanbevelingen gedaan. Algemene plaatselijke verordening (APV) Op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is het organiseren en houden van een evenement vergunningsplichtig. In 2012 is voor een dergelijk evenement 183 keer een vergunning aangevraagd en vergund. De APV kent naast de vergunningplichtige evenementen, ook de zogenaamde meldingsplichtige evenementen. Een melding wordt gedaan als men een buurtfeestje, straat- BBQ of ander klein evenement organiseert wat voldoet aan bepaalde criteria uit de APV. In dit kader zijn in het afgelopen jaar 35 meldingen gedaan. Daarnaast kent de APV nog meerdere ontheffingen. Op het gebied van het plaatsen van reclameborden, collectes, inzameling van kleding en stookvergunningen zijn 86 ontheffingen verleend. In samenwerking met de Provincie Gelderland (verlener van de ontbrandingsvergunning) is dit jaar 3 keer een vergunning afgegeven voor het organiseren van een vuurwerk evenement. Op basis van de kennisgeving incidentele festiviteit is 5 keer een melding gedaan voor het organiseren van een evenement bij een horecagelegenheid. In het kader van de leegstandswet zijn in het afgelopen jaar 36 vergunningen verleend. Toezicht milieu Bedrijfsmilieuzorg In 2012 zijn in totaal 344 milieucontroles uitgevoerd bij bedrijven en instellingen. Hiervan zijn er naast de 268 periodieke milieucontroles, 54 themacontrole, 13 opleveringscontrole en negen inventarisatie controle uitgevoerd. Tevens zijn er nog 6 energie quick scans uitgevoerd. In onze gemeente kennen wij vier bedrijven die vallen onder het Vuurwerkbesluit. Deze bedrijven worden minimaal drie keer per jaar bezocht door een milieu toezichthouder in samenwerking met brandweer “Rijn-IJssel” en politie Gelderland-Midden. Een eventuele hercontrole is hierin nog niet 192

meegenomen. Speciale aandacht bij de controles gaat uit naar de condities van de opslagkluizen, de administratie en het naleven van de regelgeving tijdens de verkoopdagen, 28, 29 en 31 december. Van de 268 periodieke milieucontroles bleek dat bij 71 bedrijven een hercontrole noodzakelijk was i.v.m. het niet naleven van de milieuvoorschriften uit de relevante weten regelgeving. Dit is ongeveer 22 % van de gecontroleerde bedrijven. In 2011 was dit percentage 28 %. In onderstaande tabel is het aantal geconstateerde overtredingen per aspect weergegeven. Aspect Veiligheid Bodem Luchtkwaliteit Aanbieden van afvalstoffen Geluid Water Energie Melding/vergunning Overig

Aantal overtredingen 20 18 --3 2 2 1 37 41

Uit de tabel blijkt dat een groot aantal overtredingen gebaseerd zijn op het niet melden van een gestarte onderneming of het niet melden van veranderingen van bedrijfsactiviteiten. Onder het aspect “Overige” zijn ook een groot aantal overtredingen geconstateerd. Deze overtredingen zijn voornamelijk geconstateerd op: • het niet laten keuren van installaties en voorzieningen; • het ontbreken van logboeken; • het niet naleven van administratieve handelingen en • het niet melden van wijzigingen in de bedrijfsvoering opgenomen. Het percentage overtredingen op deze aspecten mag dan hoog liggen, maar hebben voornamelijk een administratief doel en leveren geen direct milieugevaar op. Daarentegen zijn op het gebied van veiligheid (aanwezigheid brandblusmiddelen, opslag gevaarlijke (afval)stoffen), het ontbreken van bodembeschermende maatregelen (vloeistofdichteen kerende vloeren, aanwezigheid van lekbakken) en het onjuist opslaan van bodembedreigende stoffen 38 overtredingen geconstateerd. Dit is ongeveer 30 % van het totaal aantal overtredingen waarbij wel een hoge milieurelevantie aanwezig is. Voor wat betreft de prioritering en de planning van 2013 zal hier dan ook sterk rekening mee gehouden worden en vermoedelijk meer controles eisen.

Bodem De intensivering van het toezicht op grondstromen heeft niet geresulteerd in een verhoging van het aantal controles. Een verklaring hiervoor is enerzijds de kleinere grondoverschotten uit gemeentewerken ten opzichte van vorig jaar en de toename van de grondbankactiviteiten. Het onderzoek naar de omvang en de ernst van de verontreinigingen op de stortplaats aan de Kluizenaarweg in Rozendaal is afgerond. Het ging hier om een ernstig geval in de zin van de wet Bodembescherming waarbij geen sprake is van humaan risico, maar mogelijk wel van ecologisch risico. In de zomer van 2012 verscheen er een landelijke notitie over hoe om te gaan met sterk verontreinigde locaties met mogelijk ecologisch risico. Deze nieuwe ontwikkeling maakt het mogelijk om op basis van de aanwezige bodemonderzoeken en de landelijk bekende onderzoeksgegevens met betrekking tot de ecologische risico’s bij vergelijkbare verontreinigingen een “Maatschappelijke Afweging” te maken. Bij die afweging moet ten eerste de vraag worden beantwoord of er voldoende informatie aanwezig is en of er eerst nog specifiek aanvullende ecologische (laboratorium) studies moeten worden uitgevoerd. Daarna moet de vraag worden

193

beantwoord of er daadwerkelijk sprake is van ecologisch risico en of dit gezien de locale omstandigheden aanvaardbaar of onaanvaardbaar is. In de landelijke notitie wordt uitgewekt hoe en wie die maatschappelijke afweging maakt. Op basis hiervan is er een overleg groep samengesteld. Deze overleggroep bestaat uit het bevoegd gezag (provincie Gelderland), de betreffende gemeente (Rozendaal), de beheerder van het terrein (medewerker afdeling Openbaar Beheer) en bodemmedewerkers van de afdeling Ruimte. Namens de gebruikers zit de heidecommissaris van de Geërfden van Velp ook in de overleggroep. De firma Tauw is gevraagd om de overleggroep voor te zitten en bodemkundige en ecologische expertise in te brengen. Het advies van de overleggroep, de zogenaamde “Maatschappelijke Afweging”, wordt begin 2013 verwacht. Stand van zaken • De omgevingsmodule is geheel van de baan. Het bedrijf dat dit programma aan het ontwikkelen was heeft zich teruggetrokken. • De nazorglocaties kunnen tegenwoordig in het bodeminformatiesysteem worden geregistreerd. • De grondwatermonitoring bij de voormalige gasfabriek in Velp (Velpsche Veste) is afgerond. Hiermee is de gehele sanering van deze locatie eindelijk afgerond. Het evaluatierapport is ingediend bij Gedeputeerde Staten van Gelderland. Zij hebben het evaluatie rapport en daarmee de door ons uitgevoerde sanering goedgekeurd. Bijzondere werkzaamheden in 2012: • Grinthuizen: Op dit terrein zijn inmiddels alle bodemsaneringen door de ontwikkelaar uitgevoerd. Zij hebben hiervoor subsidie ontvangen uit de Rhedense bodemsaneringstimuleringssubsidiepot (onderdeel ISV-3). Hiermee is tevens de bodem van die subsidie pot bereikt. • Stationsplein Dieren/ Traverse was/is een bijzonder project. • Volkstuinen De Steeg: Er is een bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd in de Volkstuinen aan de Bergweg in De Steeg om vast te stellen of het gebruik als moestuin verantwoord is. Er werd een sterke verontreiniging met asbest vastgesteld, die in 2012 ook is gesaneerd. Onlangs heeft de Provincie ingestemd met het evaluatieverslag. • Volkstuincomplex in Spankeren: Ten behoeve van een mogelijke verhuizing van dit complex is een bodem- en asbestonderzoek opgestart. Dit onderzoek is in het voorjaar van 2012 uitgevoerd. Aangezien er asbest werd aangetroffen is er ook een nader asbestonderzoek uitgevoerd. Verontreiniging viel uiteindelijk mee en het perceel kan een nieuwe bestemming krijgen. • Calamiteiten: In 2012 zijn er ten aanzien van de bodem geen calamiteiten geweest. Ongerechtvaardigde verrijking De gemeente dient in het kader van een claim vanwege ongerechtvaardigde verrijking vóór het jaar 2014 voor € 80.000,00 aan extra bodemtaken uit te voeren. Lukt dat niet dan moet dit bedrag aan het ministerie van VROM worden betaald. Er zijn al een groot aantal taken uitgevoerd. Begin 2012 stond er nog aan bodemtaken te besteden: € 27.019,39. In 2012 is er voor € 20.411,15 aan bodemtaken uitgevoerd. Dit waren: • De saneringen van de volkstuinen aan de Bergweg te De Steeg; • De afvoer van verontreinigde grond afkomstig van het wildrooster aan Kluizenaarsweg; • Laatste deel van het onderzoek en de sanering van de natuurspeelplaats aan de Kluizenaarsweg; • Het bodemonderzoek met betrekking tot de puindumping aan de Kanaalweg in Spankeren; • Een deel van het onderzoek ten behoeve van de verplaatsing van het volkstuinencomplex aan de Kerkweg in Spankeren; • De eerste termijn van de “Maatschappelijke Afweging” naar de ecologisch risico’s van de voormalige stortplaats aan de Kluizenaarweg in Rozendaal. In 2013 moet er dus nog voor € 6.608,24 bodemtaken worden uitgevoerd.

194

Toezicht op grondstromen De grondoverschotten uit gemeentelijke projecten (m.n. afkoppelprojecten en rioleringswerkzaamheden in Rheden (Groenestraat en Veerweg/Pinkelseweg) en Velp (Lepelaarstraat) waren kleiner dan vorig jaar. Mede hierdoor waren er in 2012 minder ‘tussendepots’ voor de tijdelijke opslag van grond in gebruik. Een andere oorzaak hiervan is de certificering van de firma Van Eijbergen. Deze BRL9335 certificering (‘Grondbank-certificaat’) is in 2012 afgerond waardoor een belangrijk deel van de tussenopslag op het bedrijfsterrein van Ven Eijbergen heeft plaatsgevonden. Zo zijn de partijen uit de depots aan de IJsselsingel en de Laakweg in Rheden afgevoerd naar het terrein van Van Eijbergen om op een later tijdstip op basis van de Nota Bodembeheer te worden hergebruikt in andere projecten (agrariërs, Grondbank GMG, werken in andere gemeenten). Het grondoverschot van het project aan de Lepelaarstraat in Velp is tijdelijk opgeslagen op het terrein van Grinthuizen in Rheden. Deze depots zijn inmiddels weer ontruimd. De grondbankactiviteiten van Van Eijbergen zijn ook een verklaring voor het feit dat de intensivering van het toezicht op de grondstromen niet direct in het aantal controles tot uiting komt. Het aantal van 22 controles van tijdelijke gronddepots en (definitieve) toepassingen door de toezichthouders van de afdeling Ruimte was in 2012 ongeveer gelijk aan dat in 2011. Het aantal meldingen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit (ontvangen via het Meldpunt Bodemkwaliteit) is in 2012 nog wat verder gestegen; van 53 meldingen in 2011 naar 59 in 2012. Hiervan hadden er 20 te maken met de tijdelijke opslag en 39 met de (definitieve) toepassing van partijen grond. Het lijkt erop dat een verdere winst niet zozeer in het aantal maar meer in de kwaliteit (juistheid en volledigheid) en vooral de tijdigheid van de meldingen is te behalen. De kwaliteit is in algemene zin verbeterd ten opzichte van de meldingen uit 2011, de tijdigheid laat in veelal nog te wensen over. In de controle en handhaving wordt er in toenemende mate van uitgegaan dat de aannemers die zich met grondverzet bezighouden van de regels uit het Besluit bodemkwaliteit op de hoogte zijn. Omdat de maximale termijn voor de tijdelijke opslag van grond was verstreken heeft de eigenaar van het gronddepot op Schaterland in Ellecom er voor gekozen om de grond op de locatie te verwerken in de bouwputten van het tweede woningblok. De aanvraag van een tijdelijke omgevingsvergunning voor de opslag van grond op het Vitatronterrein in Dieren is om juridische en kostentechnische redenen niet mogelijk gebleken. Geluidbeheer Binnen de gemeente Rheden spelen de volgende zaken op het gebied van geluidbeheer: • Het verstrekken van informatie aan inwoners en adviesbureaus en • Het zonebeheersplan welke voor het industrieterrein Haveland in Rheden is opgesteld. Dit zonebeheersplan is op 11 januari 2012 vastgesteld. Bij het verlenen van een omgevingsvergunning met het onderdeel milieu en bij de ingediende milieumeldingen wordt rekening gehouden met en getoetst aan dit zonebeheersplan. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zijn getoetst aan de eisen uit de Wet Geluidhinder. Voor drie ruimtelijk plannen is een hogere waarde verleend. Twee ontwerpplannen zijn in december 2012 ter inzage ingelegd. Te weten: • Het inpassingspan Traverse dieren en • Het bestemmingsplan Stationsgebied. Geluid speelt in beide plannen een zeer belangrijke rol. Vanuit de bewoners en vanuit de politiek is er veel aandacht voor de verslechtering van het woonen leefklimaat van de bewoners langs de IJssellijn.

195

Luchtkwaliteit Voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen is meerdere malen een toets uitgevoerd op het gebied van de luchtkwaliteitseisen. Afvalbeheer De samenwerking met Berkel Milieu is gecontinueerd met de voorbereiding van de Europese aanbesteding voor de aanschaf van minicontainers. Deze aanbesteding heeft in de eerste helft van 2012 plaats gevonden. De vervanging van de bakken heeft plaatsgevonden in de periode september- oktober. De introductie van de papiercontainers was een groot succes: 80% van de huishoudens heeft op vrijwillige basis een papiercontainer genomen. Er is deelgenomen aan de benchmark Afvalscheiding van SenterNovem. In MRA/MARN/Stadsregioverband is in 2012 gestart met de voorbereiding van de aanbesteding van de verwerking van het GFT. Vanuit het MRA- vakberaad afvalbeheer is deelgenomen aan de werkgroep ‘Aanbesteding Biomassa’. Deze aanbesteding is een samenwerking tussen de MRA en de MARN (Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen). Eind 2011 is het bestek gepubliceerd. Het werk is in 2012 gegund aan Groen Recycling Arnhem Nijmegen (GRAN). Duurzaamheid In september 2011 is de nota ‘Rheden op weg naar CO 2 -neutraliteit’ vastgesteld en is de ambitie uitgesproken om op termijn (circa 2040) een CO 2 -neutrale gemeente te worden. Om dit te bereiken moet het energieverbruik fors worden verminderd en het aandeel duurzame energie sterk omhoog. Samen met haar partners zoals inwoners, bedrijfsleven, agrarische sector, woningcorporaties, verenigingen en maatschappelijke organisatie werkt de gemeente Rheden aan het realiseren van deze ambitie. Voor de periode van 2012 tot en met 2015 is een uitvoeringsprogramma opgesteld met de onderstaande 15 projecten: • Energiebesparing gemeentelijke gebouwen en maatschappelijk vastgoed (sportverenigingen, onderwijs, e.d.); • Gebruik van led- verlichting in openbare straatverlichting; • Aanpak particuliere woningvoorraad. Het stimuleren van particuliere woningeigenaren om gebouwgebonden energiebesparende maatregelen te realiseren; • Prestatieafspraken woningcorporaties. Het verbeteren van de energetische kwaliteit van de bestaande sociale huurwoningvoorraad op het gebied van gasverbruik; • Handhaving Activiteitenbesluit. Het verbeteren van de energie-efficiëntie van midden- en kleinbedrijf; • Mobiliteitsmanagement. Het verminderen van CO 2 (en andere emissies) veroorzaakt door het wegverkeer; • Schoon vervoer. Het stimuleren van het gebruik van hybride, elektrische en groen gas aangedreven voertuigen door zowel burgers als bedrijven; • Productie bio-energie; • Productie houtpellets op kasteel Middachten; • Zonne-energie op gemeentelijke daken; • Zonne-energie op bedrijfspanden en agrarische stallen; • Participatie windpark; • Bevorderen van warmte- en koudeopslag mogelijkheden bij grootschalige nieuwbouw; • Ontwikkeling en uitvoering communicatieplan. Het betreft hier het informeren van partners en verschillende doelgroepen van gemeentelijk klimaatbeleid over aanpakken en resultaten van klimaatbeleid en • Instellen van een investeringsfonds voor duurzame energie. Het aanzetten van bedrijven en/of burgers tot investeringen in duurzame energie. Voor wat betreft de stand van zaken rondom deze projecten wordt verwezen naar het uitvoeringsprogramma ‘Rheden op weg naar CO 2 -neutraliteit 2012-2015’.

196

Regionale samenwerking Naast uitvoering geven aan deze projecten is de gemeente Rheden ook actief in verschillende samenwerkingsverbanden met overheden en bedrijfsleven, vanuit het besef dat voor sommige onderwerpen een groter schaalniveau noodzakelijk is. Met de Stadsregio Arnhem Nijmegen, de MARN (Milieu- en Afvalsamenwerking Regio Nijmegen) en de MRA (Milieusamenwerking Regio Arnhem) wordt samengewerkt aan de regionale energie- en klimaatagenda “De Groene Kracht”. De komende jaren wordt een groot aantal gezamenlijke projecten uitgevoerd, zoals het opstellen van een regionale routekaart duurzame energie, duurzaam bouwen, groene HUB/productie van groen gas uit regionale biomassa, rijden op groen gas en collectieve inkoop van zonnepanelen. Ook wordt samenwerking gezocht met buitenlandse partners. Met vijf Duitse en zes Nederlandse gemeenten wordt gewerkt aan het Interregionale project “Kliker”; klimaatgemeenten in de “Euregio Rijn-Waal”. Het doel hiervan is kennis delen, ervaringen uitwisselen en samen projecten uitvoeren gericht op energiezuinig bouwen en verduurzamen van de energievoorziening. Duurzame mobiliteit In samenwerking met de Stadsregio Arnhem Nijmegen en de provincie Gelderland wordt gewerkt aan verduurzaming van de mobiliteit en het opzetten van een netwerk met vulpunten voor aardgas en groengas. Externe veiligheid Voor nieuwe ontwikkelingen is meerdere malen een toets uitgevoerd op het gebied van externe veiligheid. Jaarlijks wordt de provinciale risicokaart geactualiseerd. Daarnaast hebben diverse medewerkers cursussen bijgewoond met betrekking tot externe veiligheid, georganiseerd vanuit de MRA. Milieuzonering In het kader van de ruimtelijke ordening zijn in 2012 verscheidene milieuadviezen gegeven. Dit betrof informatie met betrekking tot de vestiging van nieuwe bedrijven en bedrijfsuitbreidingen. Ook zijn er verschillende adviezen uitgeschreven die betrekking hadden op het toetsen van nieuw te ontwikkelen bestemmingsplannen. Voor alle milieumeldingen en omgevingsvergunningen is voorafgaand aan de vergunningverlening een milieuzoneringstoets uitgevoerd. Klachten In 2012 zijn in totaal 39 klachten ingediend over milieuhinder veroorzaakt door bedrijfsmatige activiteiten. Deze klachten zijn gemeld door de bewoners van de gemeente Rheden rechtstreeks via het publieksbureau, de telefonische klachtenlijn van de milieucontroleurs (APV toezichthouders) en de klachtenlijn van de provincie Gelderland. De meeste klachten gingen over geluidoverlast veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten of waren afkomstig van sportterreinen. Daarnaast zijn enkele klachten ingediend over geur, lichthinder en de wijze waarop materialen c.q. (gevaarlijke) stoffen worden opgeslagen. Een aantal zaken zijn nog niet volledig afgerond. In 2011 werden er 25 klachten gemeld.

197

Toezicht bouwen, slopen en reclame Toezicht De bouwopzichters van het team Uitvoering zijn de uitvoerende partij als het gaat om toezicht op omgevingsvergunningen. De uitvoerende taak is hierbij gericht op de onderdelen: • Bouw; • gebruik in strijd met het bestemmingsplan; • brandveilig gebruik; • sloop (sinds 1 april 2012 uitsluitend meldingsplichtig) en • reclame Het toezicht met betrekking tot deze onderdelen kent verschillende fases tijdens de controles. Gedurende de gehele vergunningverleningsprocedure, soms al voor de aanvraag tot aan gereedkomen van de omgevingsvergunning en afhankelijk van de complexiteit van het bouwwerk, worden er één of meerdere controles uitgevoerd om het naleefgedrag van de vergunning en de daarin genoemde voorschriften te controleren. In 2012 zijn er naar aanleiding van de verleende omgevingsvergunningen 1515 controles uitgevoerd. Tijdens ongeveer 70 % van de uitgevoerde controles zijn er constateringen gedaan van zaken die conform de verleende omgevingsvergunning niet in orde waren. In verreweg de meeste gevallen kon de afwijking ter plaatse worden opgelost. Echter bij ongeveer 10% van de genoemde constateringen vloeide hier een handhavingsprocedure uit voort. Daarnaast zijn er naar aanleiding van klachten en handhavingsverzoeken over vermeende illegale bouwwerkzaamheden 42 controles uitgevoerd. Ook zijn er 115 controles gedaan op grond van een ongewoon voorval. Een ongewoon voorval houdt in dat er tijdens een preventieve rondgang door de gemeente een illegale situatie is geconstateerd waarvoor geen benodigde omgevingsvergunning is verleend. Tevens wordt er frequent toezicht gehouden op bouwwerkzaamheden die voor wat betreft het gebruik in strijd zijn met de vigerende bestemmingsplannen en is er in samenwerking met de brandweer nauw toezicht op het brandveilig in gebruik hebben van gebouwen. Eigen constateringen en controles op locaties waar een aangevraagde vergunning geweigerd is en toch gebouwd wordt nemen veel tijd in beslag. De toezichthouder is bovendien verantwoordelijk voor het doormelden, van alle gestarte en gereed zijnde omgevingsvergunningen, naar de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). In 2012 hebben de twee grote bouwprojecten: • Project “Grinthuizen” in Rheden en • Het grote winkelcentrum “Velperbroek” te Velp, extra controles en dus veel tijd geëist. Bij deze projecten zijn ook een aantal klachten behandeld die betrekking hadden op de bouwactiviteiten. Met ingang van 2012 is er naast de toezichthoudende taak ook veel aandacht besteed aan het invoeren van de bouwtoezichthandelingen in Squit XO. Hiermee is de zogenaamde “Gele Kaart”, het document waarop de bouwopzichter afspraken, controles en bevindingen registreerde, komen te vervallen. Deze kaart wordt uitsluitend nog gehanteerd voor de bouwprojecten in de gemeente Rozendaal, maar zal in 2013 ook hier komen te vervallen. Landelijk is de controle naar aanleiding van calamiteiten met asbestpanden in een behoorlijke stroomversnelling gekomen. Het asbestsaneringsprogramma in de Utrechtse wijk Kanalen Eiland is daar een goed voorbeeld van. Voor Rheden viel de commotie gelukkig mee en is de schade beperkt gebleven tot de asbestcalamiteit in een woning waar brand was uitgebroken aan de President Kennedylaan te Velp. Deze calamiteit is reeds afgehandeld. Asbest controles Tijdens controles op slooplocaties wordt met regelmaat asbest aangetroffen. Voor het slopen c.q. verwijderen van asbesthoudend materiaal is in de meeste gevallen een sloopvergunning nodig. Het 198

aantal sloopvergunningen welke in 2012 zijn aangevraagd en afgegeven zijn vermeld onder het onderwerp “Vergunningverlening”. In totaal zijn er 52 controles uitgevoerd. Tijdens deze controles bleek, dat er regelmatig tijdens het slopen onvoldoende aanvullend onderzoek naar asbest wordt uitgevoerd en zijn er v.w.b. verschillende activiteiten 36 overtredingen geconstateerd. In 25 gevallen heeft er een hercontrole plaats gevonden. Op één locatie is tijdens de sloopactiviteiten van asbesthoudend materiaal, op het gebied van de Arbo-regelgeving en de veiligheid voor de omgeving, een ernstige overtreding geconstateerd. Het verantwoordelijke sloopbedrijf is hierover aangeschreven en er is melding gedaan bij de instanties die een specialistisch sloopbedrijf voor asbesthoudend materiaal moet certificeren. Tevens is er voor zover bekend melding gedaan van drie locaties waar illegale sloopactiviteiten plaats vonden. De desbetreffende sloopbedrijven zijn schriftelijk op hun verantwoording voor de omgeving en omstandigheden van de werknemers gewezen. Deze bedrijven zijn ook gemeld bij de Inspectie Leefomgeving en Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

199

Handhaving Milieu In het merendeel van de gevallen werden de milieuovertredingen op verzoek van het college binnen de gestelde termijn ongedaan gemaakt. In acht gevallen is een voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom aangekondigd. Eén keer is het voornemen omgezet in een daadwerkelijke last onder dwangsom en is er een invorderingsbeschikking uitgeschreven. Bouwen Voor bouwen zijn de cijfers iets anders. De juristen hebben in het kader van het opleggen van een bouwstop, drie keer aangeschreven. Daarnaast zijn er ruim 90 handhavingszaken opgestart d.m.v. het uitwerken van een voornemen tot het opleggen van een dwangsom. Deze handhavingszaken kwamen voort uit overtredingen, geconstateerd tijdens controles en door een handhavingsverzoek ingediend door derden. Hieruit zijn diverse last onder dwangsom beschikkingen voort gekomen en is bestuursdwang toegepast. Overige werkzaamheden Daarnaast zijn er verweerschriften geschreven voor de bezwaarschriftencommissie en zijn er verschillende andere, vooral administratieve handelingen, verricht die essentieel zijn binnen het werkproces handhaving voor team Uitvoering.

200

Overige zaken Bestemmingsplannen In 2012 zijn 26 procedures opgestart die een wijziging van een vigerend bestemmingsplan te weeg brengen. Hiervan zijn al acht procedures onherroepelijk geworden. De overige zijn in concept ter inzage of zijn in de zienswijzenprocedure opgenomen. Een aantal wordt op dit moment in concept opgesteld of is net de vooroverlegprocedure afgerond. Het betreft in alle gevallen een locatiegebonden of te wel een zogenaamde postzegel herziening van een vigerend bestemmingsplan. Daarnaast is er een procedure opgestart om het oude bestemmingsplan “Bebouwingsvoorschriften Dieren 1959” te actualiseren. In het nieuwe bestemmingsplan “Industriegebied Kanaalzone” zal tevens het bedrijventerrein aan de Spankerenseweg te Dieren worden opgenomen. Evenementen De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan het vormgeven en de uitvoering van het toezicht tijdens de grote evenementen. Voorafgaand aan grote evenementen vindt er nu structureel vooroverleg plaats met de betrokken partijen. Voor het milieutoezicht wordt voornamelijk gelet op de opslag van bijvoorbeeld gasflessen, overige gevaarlijke stoffen, afvalstoffen, geluidsoverlast en bodembescherming. Resultaat hiervan is dat er gericht toezicht wordt gehouden voorafgaand en tijdens het evenement. Voorschriften die in de evenementenvergunning zijn opgenomen zijn hierdoor beter handhaafbaar en voor de organisator duidelijker. Daarnaast is er gericht toezicht gehouden bij horecabedrijven die kleinere evenementen organiseerden. Bijvoorbeeld bij horecagelegenheden die livemuziek presenteerden voor publiek en waarbij geluidsoverlast een rol speelt. Tijdens deze kleine evenementen zijn geluidsmetingen gedaan. In 2012 erg veel aandacht besteed aan het digitaliseren van een aanvraagformulier voor een evenementenvergunning of melding. Dit alles in het kader van het gemeentebreed project “Klant in Beeld”. Het digitaal maken van een aanvraagdocument heeft de nodige zorg en tijd gevergd met betrekking tot de inrichting van het document en de samenstelling van de daarbij behorende bijlagen die noodzakelijk zijn voor een ontvankelijke aanvraag. In 2013 zal de ontwikkeling hiervan worden voortgezet. Bijzondere wetten In het kader van Bijzondere Wetten zijn in de eerste plaats het verlenen van Drank&Horecavergunning belangrijk. In 2012 zijn 10 vergunningen verleend i.v.m. de overname van het bedrijf, 30 vergunningen i.v.m. wijzigingen van leidinggevende personen en op basis van artikel 35 uit de Drank- en Horecawet zijn er 30 tapvergunningen afgegeven. Bij de provincie zijn 35 meldingen gedaan i.v.m. een Verklaring van geen Bezwaar. Er is één vergunning verleend voor het oprichten van een escortbedrijf en er zijn 10 meldingen gedaan in het kader van de exploitatie van een horecabedrijf. 15 Ontheffingen zijn er verleend i.v.m. de sluitingstijden van een horeca-inrichting. Voor wat betreft de standplaatsvergunningen en het houden van markten zijn 80 vergunningen/ontheffingen verleend en zijn er op het gebied van de winkelsluitingstijden en de zondagswetgeving 40 ontheffingen verleend. In 15 gevallen is er een procedure opgestart op grond van de Wet tijdelijk huisverbod en zijn er drie meldingen gedaan op grond van de Wet bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen. Bijzondere wetten heeft naast het verlenen van vergunningen en ontheffingen ook veel tijd en aandacht gestoken in drie voorlichtingsbijeenkomsten die betrekking hebben op IVA- Jeugd & Alcohol (Instructie Verantwoord Alcohol schenken Jeugd en Alcohol). Tevens is er veel werk verzet voor verschillende projectgroepen die in 2012 hebben gedraaid of zijn opgestart. Het betreft hier niet alleen werkgroepen op het gebied van: • Verdigitaliseren van evenementenvergunningaanvragen; 201

• • • • • • •

Het ontwikkelen van gemeentebreed evenementenbeleid; Collectieve festiviteiten; Implementatie Bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur (BIBOB); Projectgroep wijziging APV | o.a. leeftijdsgrens alcohol en herinvoering exploitatievergunning; De zondagsopenstelling van winkels; Realisatie markten en webredactie.

Maar ook projectgroepen op het gebied van veiligheid, in samenwerking met de VGGM (Veiligheiden gezondheidsregio Gelderland-Midden) en de politie: • Projectgroep advisering evenementen GHOR en Veiligheid- en gezondheidsregio Gelderland-Midden; • Projectgroep Wet tijdelijk huisverbod in het kader van de stichting Moviera (voorheen HERA), in samenwerking met het “Veiligheidshuis” en Hulpofficieren (HovJ's) van Politie Gelderland-Midden en • Projectgroep seksinrichtingen m.b.t. inspectie door Veiligheid- en gezondheidsregio Gelderland-Midden. Daarnaast is er deelgenomen aan de volgende jaarlijks terugkerende bijeenkomsten: • Bijeenkomsten landelijke platform Bijzondere Wetten (2x per jaar); • Overleg Koninklijke Horeca Nederland; • Bijeenkomsten veiligheid en evenementen, landelijk en op lokaal niveau; • Overleg met politie en Justitie m.b.t. de wettelijke screening van leidinggevenden op het gebied van de Drank- en Horecawet; • Structureel overleg en advisering met de burgemeester inzake de Wet tijdelijk huisverbod en • Vertegenwoordiging van de gemeente i.v.m. beroepszaken Wet tijdelijk huisverbod bij de Raad van State. Invoering bevoegdheden Drank & Horeca wetgeving In 2012 zijn teven de eerste voorbereidingen getroffen voor wat betreft de implementatie van de invoering van de bevoegdheden die betrekking hebben op de Drank & Horecawetgeving. Met ingang van 1 januari 2013 zullen de toezicht- en handhavingsbevoegdheden worden overgedragen van de Nederlandse Voedsel- en waren Autoriteit naar de Nederlandse gemeenten. Samen met de afdeling Maatschappelijke Zaken zijn voorbereidingen getroffen en gerichte afspraken gemaakt in verband met het schrijven van de Verordening Paracommercie en de Drank & Horecawet. Deze verordening is een verplichting vanuit de wetgeving. Tevens is er een start gemaakt met de voorbereidingen die zullen leiden tot de nota “Nieuwe Drank- en Horecawet”. Dit beleid zal ondermeer betrekking hebben op de manier van toezicht houden en het handhaven conform de Drank & Horeca weten regelgeving.

Onderwerpen binnen deze regelgeving zijn o.a.: • De controle op het verkoopbeleid van supermarkten en andere gelegenheden waar jongeren onder de 16 jaar alcohol kunnen aanschaffen; • Voor niet D&H -vergunningplichtige detailhandelaren (zoals Supermarkten, warenhuizen, snackbars, bezorgdiensten) is hiervoor de invoering van een nieuwe regel, de zogenaamde 3-strike out regel, opgenomen. • De relatie tussen het schadelijke alcoholgebruik onder jongeren, de alcoholgerelateerde overlast c.q. verstoring van de openbare orde en de maatregelen die in de wet zijn opgenomen. Deze regels eisen een frequente en intensieve controleprocedure. Daarom is in de zomer van 2012 een B&W- voorstel geschreven waarin tevens de noodzaak van de benodigde fte is opgenomen om de uitvoering van toezicht en handhaving te waarborgen. 202

Voor meer informatie wordt terug verwezen naar het B&W- voorstel “Implementatie DHW” en de memo “Drank- en Horecawetgeving 2012”. Openbare leefomgeving Het jaarverslag “Milieucontroleurs 2012” is als bijlage aan het jaarverslag “afdeling Ruimte” toegevoegd. Administratieve ondersteuning Naast de hierboven uitgewerkte vakinhoudelijke taken kent de afdeling Ruimte in 2012 voor de dagelijkse administratieve handelingen een ondersteuningsteam van twee medewerkers. Vanaf 2013 zal deze taak door nog slechts één persoon worden uitgevoerd. De dagelijkse administratieve ondersteuning bestaat uit een scala van hoofd- en neventaken die voor zowel team Regie als team Uitvoering worden uitgevoerd. Hoofdtaken zijn onder andere: • Het op de juiste wijze coderen en controle van facturen; • Het sorteren van alle binnengekomen poststukken, het verdelen van deze poststukken en het verwerken en verdelen van de poststukken in Corsa; • Voorbereidingen treffen en dossiers verzamelen en inzichtelijk maken ten behoeve van de welstandcommissie; • Het verrichten van administratieve handelingen ten behoeve van het beheren van TimEnterprise; • Het bijhouden van verlof- en vakantieaanvragen en het maken van planningen die de bezetting van de afdeling waarborgen; • Centraal opvangpunt voor telefoongesprekken die binnen de afdeling i.v.m. de afwezigheid van de gebelde medewerkers niet kunnen worden beantwoord; • Het up to date houden van het registratie systeem Squit XO bij afwezigheid van de medewerker die daar doorgaans verantwoordelijk voor is. Aanvragen en voortgangsdocumentatie moeten in Squit direct worden opgevoerd, omdat vertraging hiervan een vertraging binnen de aanvraagprocedure te weeg kan brengen. Deze handeling is uiterst belangrijk i.v.m. de termijnplanning die van kracht is voor bijvoorbeeld aanvraagprocedures van de verschillende Wabo vergunningen; • Het bijhouden van de agenda’s met betrekking tot de periodieke overlegsessies met de verschillende wethouders; • Het plaatsen van de juiste informatie en mededelingen met betrekking tot alle binnen de afdeling Ruimte behorende werkzaamheden op de gemeentelijke website en intranet; • Alle facilitaire zaken en benodigdheden voor een nieuwe c.q. ingehuurde medewerker(ster) regelen. Te denken valt aan het regelen van een werkplek, communicatiemiddelen, PC, applicaties en toegangscodes, etc.; • Aanvragen die gedaan worden via de publieksbalie met betrekking tot het verkrijgen van bijv. een afvalpas. Deze aanvragen worden door gezet naar de erkende afvalstoffen inzamelaar waar de gemeente Rheden zaken mee doet; • Een geheel nieuwe taak. Deze zal in 2013 zijn beslag krijgen. Het beheren van de planningen ten behoeve van het onderhoud van de nieuw aan te schaffen dienstauto’s en een gebruikersagenda beheren voor deze dienstauto’s en • Als laatste maar beslist geen onbelangrijke taak binnen de afdeling, vraagbaak voor de medewerkers. Milieu Regio Arnhem (MRA) Rheden is één van de 11 gemeentes die onderdeel uitmaken van de MRA . De MRA organiseert op verschillende disciplines (vergunningverlening, duurzaamheid, bodem etc.) een vakberaad. Tijdens deze bijeenkomsten worden toezicht- en handhavingservaringen uitgewisseld. Het vakberaad bedenkt en doet voorbereidingen voor themacontroles en projecten, organiseert vakgerelateerde workshops en bereidt thema’s voor in het kader van de Gelderse handhavingsweek. Het vakberaad toezicht en handhaving is eind 2012 afgesloten i.v.m. de oprichting van de Regionale Uitvoerings Dienst. De laatste bijeenkomst is gepland in februari 2013.

203

Gelderse handhavingsweek Dit jaar werd de Gelderse handhavingsweek georganiseerd van 1 t/m 7 oktober. Zoals elk jaar hebben de toezichthouders en milieucontroleurs van het team Uitvoering ook dit jaar weer mee gedaan. De bedoeling van deze week is vooral kennisoverdracht tussen de verschillende handhavingspartners en het uitvoeren van specifieke controles. Aan de Gelderse Handhavingsweek deden, naast de gemeente Rheden, medewerkers van drie waterschappen, zeventien gemeenten, de belastingdienst, de Douane, Rijkswaterstaat, politie, Brandweer en de provincie Gelderland mee. In totaal namen bijna 800 mensen deel aan de actieweek. Een greep uit de activiteiten welke tijdens deze week actief door de toezichthouders en milieucontroleurs van de gemeente Rheden werden uitgevoerd waren: • Controles op de aanwezigheid van asbest tijdens sloopwerkzaamheden. Deze gezamenlijke controles zijn door meer en minder ervaren toezichthouders uitgevoerd; • Operatie Nachtuil. Controles bij bedrijven buiten de openingstijden; • Themadag Flora/Fauna & Wabo. Toelichting op de regelgeving en praktijkcasus; • Recreatie inrichtingen. Controles op thema’s als milieu, bouwen, brandveiligheid, voedsel en waren en zwemwaterkwaliteit; • Horeca. Toelichting over de verschuiving van toezichttaken van NVWA naar gemeenten; • Groene actiedag. Controles in het buitengebied op gebied van visserij, stropen, loslopende honden, storten van afvalstoffen, etc.; • Transportcontroles. Controles in samenwerking met KLPD en Douane op de regelgeving die van toepassing is op transport bewegingen; • Besluit lozingen buiten inrichtingen. Toelichting op de regelgeving en gezamenlijke controles met Rijkswaterstaat; • Voorlichting Reach- CLP. Toelichting op de gewijzigde regelgeving en gevaarsaanduidingen en • Luchtwassers. Gezamenlijke controles in combinatie met een kennisbijeenkomst. OmgevingsDienst Regio Arnhem (ODRA) Het jaar 2012 stond naast alle reguliere taken ook in het teken van de oprichting van de “OmgevingsDienst Regio Arnhem”, in vervolg te noemen: “ODRA”. Voor de gemeente Rheden betekent dit, dat in de loop van 2013 afscheid genomen zal worden van 5 medewerkers van het team uitvoering. De ODRA is een uitvoeringsdienst op het gebied van toezicht en vergunningverlening op milieu- en bouwregelgeving, die door de Nederlandse regering in het leven is geroepen. Vanaf 1 april 2013 (voorlopige datum) zullen alle toezichthoudende- en vergunningverlenende taken op het gebied van milieu worden overgedragen. Daarom is er veel aandacht besteed aan het schrijven van goed onderbouwde dienstovereenkomsten. Deze overeenkomsten zijn de grondslag voor de regelingen die nodig zijn om de uit te besteden werkzaamheden op het gebied van toezicht en vergunningverlening te verwezenlijken. Met het schrijven van de overeenkomsten is in 2012 een start gemaakt en zal worden voorgezet in de eerste maanden van 2013. Ook de arbeidsvoorwaarden en functieprofielen van de betrokken medewerkers zijn goed bestudeerd en verbeterd conform het functie/hoofdtakenboek HR-21. Voor deze werkzaamheden is ondersteuning verleend door de medewerkers van de afdeling P&O. Eén en ander zal in 2013 worden voorgezet.

204

Jaarrekening

205

206

Programmarekening

207

208

Overzicht baten en lasten Bedragen*1000

209

210

Begrotingsrechtmatigheid In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is voorgeschreven dat het college een toelichting opneemt in de jaarrekening voor de programma’s waar in werkelijkheid een nadelige afwijking ten opzichte van de begroting (inclusief wijzigingen) is ontstaan. Dit voorschrift geldt alleen voor de lasten. Hieronder is deze toelichting voor de betreffende programma’s opgenomen. Programma 3 Organisatie en Dienstverlening De begrote lasten ( inclusief wijzigingen ) bedragen € 18.851.861. De werkelijke lasten bedragen € 18.916.443. Het nadelige verschil van € 64.582 wordt veroorzaakt door een eenmalige last van € 335.000 ivm de nivellering voorfinanciering midoffice. Het betreft de uitvoering van bestaand beleid waarvan de lasten meerjarig in de begroting zijn opgenomen. Door de voorfinanciering ontstaat een voordeel in de jaren 2013 en 2014. Programma 4: Ruimtelijke Ontwikkeling De begrote lasten (inclusief wijzigingen) bedragen € 8.170.201. De werkelijke lasten bedragen € 10.208.319. De hogere lasten bedragen per saldo € 2.038.118. Dit nadelige saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door voorbereidingskosten Traverse Dieren (211.000), de grondexploitatie (1.451.000) en hogere personele lasten (331.000). De voorbereidingskosten Traverse Dieren zijn niet begroot en worden ontrokken uit de reserve Traverse Dieren. Dit betreft bestaand beleid. De grondexploitatie is niet in de exploitatie begroting meegenomen om dat deze zelfvoorzienend is. Dit is ook bestaand beleid. Het nadeel op de personele lasten wordt gecompenseerd door het voordeel op de totale gemeentelijke personele lasten. Programma 6: Onderwijs, Jeugd en Sport De begrote lasten (inclusief wijzigingen) bedragen € 7.201.222. De werkelijke lasten bedragen € 7.437.779. De hogere lasten bedragen per saldo € 236.557. Deze worden veroorzaakt door uitgaven voor onderhoud onderwijshuisvesting. Conform bestaand beleid worden deze uitgaven gedekt d.m.v. een onttrekking aan de reserve die hiervoor gevormd is. Programma 7: Welzijn De begrote lasten (inclusief wijzigingen) bedragen € 13.251.908. De werkelijke lasten bedragen € 14.734.321. De hogere lasten bedragen per saldo € 1.482.413. Dit wordt veroorzaakt door een storting in de voorziening die is gevormd vanwege de garantstelling in 2009 door de gemeente voor leningen van Carion en het op 23 januari 2013 uitgesproken faillissement van Carion. Programma 8 Recreatie, Kunst en Cultuur De begrote lasten ( inclusief wijzigingen ) bedragen € 2.875.503. De werkelijke lasten bedragen € 2.973.580. Het nadelige verschil van € 98.077 wordt voornamelijk veroorzaakt door niet begrote uitgaven voor het landschapsontwikkelingsplan (€ 133.000). Deze worden overigens grotendeels gedekt door ontvangen provinciale subsidies. Op het gebied van cultuur zijn er meer subsidies verstrekt ( € 31.000), o.a. tbv de exploitatie van de schouwburg Theothorne en MFM streekradio. Programma 9 Werk en inkomen De begrote lasten ( inclusief wijzigingen ) bedragen € 28.787.594. De werkelijke lasten bedragen € 28.925.740. Het nadelige verschil van € 138.146 wordt veroorzaakt door hogere personele lasten. Deze worden gecompenseerd door het voordeel op de totale gemeentelijke personele lasten.

211

Aanwending bedrag voor onvoorzien Voor niet voorziene structurele uitgaven is in de begroting 2012 een bedrag geraamd van € 22.700. Dit ca. € 0,50 per inwoner. Conform artikel 28 van het BBV wordt hier inzicht gegeven in de besteding van dit bedrag in 2012: Budget onvoorzien

22.700

In 2012 zijn geen bedragen t.l.v. deze post geboekt. Restant budget onvoorzien

22.700

212

Incidentele baten en lasten Artikel 28, lid c van het BVV schrijft voor dat in de programmarekening een overzicht wordt opgenomen van de incidentele baten en lasten. Hieronder volgt een overzicht van de incidentele baten en lasten welke op de producten in de productenrealisatie zijn verantwoord. Product 4 Dagelijks bestuur

20 22 34 40

Directie Communicatie Specifieke personeelskosten Facilitaire Zaken

48 Financ/economische ondersteun

50 Personeelsondersteuning

70 Publieksbureau 74 Burgerzaken 86 103 107 116 118 139

Beschermende maatregelen Reinigingsrechten/afvalstoffen Overige financiële middelen Baten OZB gebruikers Baten OZB eigenaren Incidentele baten en lasten

145 Mutaties reserves functies 0-9 200 Overhead Samenlevingszaken 201 Wijkveiligheid

Kostensoort 604820 430112 898101 604820 604919 609041 604421 604422 604745 604820 604913 898102 898102 604421 604820 898102 602805 602806 602808 604423 604820 898101 898102 898102 604820 898101 604917 890101 604820 899099 899106 899099 899099 401206 404579 404850 404902 604820 604820 801210 801902 801906 604820 898101 600302 898102 604850 604851 898101 899043

Toev aan res en voorz Wachtg gewez wethouders Besch over reserves (INC) Toev aan res en voorz e-particip. erfg.nota Pensioenpremie ABP overige frictiek. MMB Regionale samenwerking Inv.stelsel basis.incid. Toev aan res en voorz Makelaarsuite implem. Toevoeging res./voor Toevoeging res./voor overige frictiek. MMB Toev aan res en voorz Toevoeging res./voor Info beleidsplan 2008 Klant in Beeld/GU Voorfinan.GOV Opleid. frictie MMB Toev aan res en voorz Besch over reserves (INC) Toevoeging res./voor Toevoeging res./voor Toev aan res en voorz Besch over reserves (INC) GBA Audit 2012 Overdr van het Rijk (INC) Toev aan res en voorz Gemeentelijke belastingen Rente van kapitalen (INC) Gemeentelijke belastingen Gemeentelijke belastingen Waterschapslasten Overige uitgaven Kosten vorig dienstjr Ov kst spec prod Toev aan res en voorz Toev aan res en voorz Verkoop groenstroken bijdrage derden Bijdr derde salarskst Toev aan res en voorz Besch over reserves (INC) Inhuur personeel Toevoeging res./voor Straatcoaches preventie en activering Besch over reserves (INC) Inzet straatcoaches

Werkelijke lasten 182.600 250.000 14.000 7.514 203.000 783 15.837 11.356 257.644 9.865

2.871 115.000 235.273 9.758 334.500 30.264 31.550

8.000 8.100 25.000

30.543 6.385 3.127 -35.530 27.500 254.000

2.830.000 34.442 108.591 15.000

Werkelijke baten

-250.000

-16.620 -6.768

-2.871

-359.758 -30.264 114.727 -16.574 -10.775 -40.000 -43.755 -12.000 -72.000

-9.741 -33.536 -27.448 -4.648.531 -19.712

-165.000 41.409

213

Product

Kostensoort

208 Beheer lokale overheid OBO

609045 898101 899044 609045 898101 604818 604882 604888 890201 898101 604801 604422 808102 600302 604513 604866 604902 898101 604601 604909 899046 604512 808102 890101 898101 898101 604902 604757 808102 604820 605376 604420 604820 604902 604920 808102 604902 898101 604818 604820 898101 604820 604820 604866 605373 601903 404801 409050 809050 898101 604114 604820 898101 604829 890403 604820 604601 808101 891902 604818 608010 890201 898101

216 Exploitatie bijz basisonderwys 261 Integraal jeugd-en onderw bel.

284 Sportvelden 286 Niet verd ink/uitg sportbedryf 291 Kunst en cultuur

316 Multifunctionele gebouwen

321 Bijstandsverlening

326 Werkgelegenheid 327 Participatiebudget 338 Reductieregeling 340 Flankerend ouderenbeleid 345 Voorzieningen WMO

347 Huishoudelijke verzorging 348 Vrijwilligersw. en mantelzorg

356 Lokaal sociaal beleid

371 Volksgezondheid 375 Jeugdgezondheidszorg-maatwdeel 508 Overige bezittingen

522 Wegen etc binnen bebouwde kom

542 Verkeer 592 Economische zaken 602 Monumenten

604 Gemeentelijke monumenten 612 Landschapsbeleidsplan 616 Recreatie en Toerisme

Onderh.lokale overheid Besch over reserves (INC) Afschrijving kon.Emmaplus Onderh.lokale overheid Besch over reserves (INC) Subsidies Jeugd en alchohol Wijkgerichte gezinsbeg. Overdr provincie (INC) Besch over reserves (INC) besch ov reserv/voorz Regionale samenwerking Toevoeging res./voor Inhuur personeel Hrstl bronzen beelden Budgetsubsidies Overige kosten Besch over reserves (INC) Diensten van derden Onderz nwe locaties Onderz.bezetting Nieuwland Proj. Civision Wiz Toevoeging res./voor Overdr van het Rijk (INC) Besch over reserves (INC) Besch over reserves (INC) Overige kosten Kinderen doen mee Toevoeging res./voor Toev aan res en voorz Stelp.transitiekosten inhuur WMO Het Gesprek Toev aan res en voorz Overige kosten Ketendienstverlening Toevoeging res./voor Overige kosten Besch over reserves (INC) Subsidies Toev aan res en voorz Besch over reserves (INC) Toev aan res en voorz Toev aan res en voorz Budgetsubsidies Stelp Nota Heroverw Nota Volksgezondheid besch ov reserv/voorz vervanging gebouwen Vervanging gebouwen Besch over reserves (INC) Afschr toekomstige inv. Toev aan res en voorz Besch over reserves (INC) Halte toeg. OV Subsidie KAN Toev aan res en voorz Diensten van derden Besch over res./voor Bijdrage derden (INC) Subsidies Landsch. ontw.pl. Overdr provincie (INC) Besch over reserves (INC)

Werkelijke lasten 290.785

42.360 4.679 203.219 62.000

125.000 8.260 85.559 20.000 66.800 8.824 51.701 2.200 36.763

63.953 54.000 107.184 500 20.015 5.000 6.893 33.278 2.393 25.235 25.000 33.000 1.800.000 5.000 6.662 1.680 50.000 101.000

458.149 641.851 156.200 180.000 3.183

5.000 141.354

Werkelijke baten -307.918 -2.919 -44.225

-166.208 -112.011

-8.260

-160.466

-27.000 -65.000 -980.232 -272.109 -132.344

-54.000

-38.000 -2.775

-25.235

-5.683 -130.000

-1.100.000 -155.617

-26.000 -4.750

-61.819 -8.500

214

Product

Kostensoort

622 Openbaar groen 662 Riolering 672 Milieu algemeen

608010 404820 600101 604418 604818 890201 898101 604820 604604 898101 604820 409015 600302 604365 604719 608006 608007 809014 891902 898101 409005 898101 604507 898101 409014 604365 898101 604820 898101

674 Bedrijfsmilieuzorg 678 Bodem- en grondwater 680 Geluidbeheer en lucht 702 Bestemmingsplannen

704 Hart van Dieren 738 Verbeteren woonomgeving 752 Volkshuisvesting best bouw 754 Volkshuisvesting nieuwbouw 782 Werken grondexploitatie

Landsch. ontw.pl. Toev aan res en voorz Salarissen en soc last Rheden Duurzaam Subsidies Overdr provincie (INC) Besch over reserves (INC) Toev aan res en voorz Adviezen Besch over reserves (INC) Toev aan res en voorz Dorpsvisie Dieren Inhuur personeel Inhuur derden incident Dorpsplan Rheden Werkbudget Communictiebudget Herstructurering woongeb. Bijdrage derden (INC) Besch over reserves (INC) Traverse Dieren Besch over reserves (INC) bewegwijzeringssyst. Besch over reserves (INC) Herstructurering woongeb. Inhuur derden incident Besch over reserves (INC) Toev aan res en voorz Besch over reserves (INC)

Werkelijke lasten 1.450 2.844 57.227 26.799 128.249

7.500 22.866 7.500 48.750 85.621 7.579 5.000 49.297 1.228

807.900 9.597 275.102 5.000 380.211 11.891.374

Werkelijke baten

-128.249 -26.799

-22.866

-50.241 -2.218 -5.000 -3.687.867 -50.693

-5.000 -392.324 -13.871.548

215

216

Balans en toelichting

217

Balans per 31 december ACTIVA

2012

2011

290.113 290.113

302.566 302.566

95.083.906 85.078.371 9.315.475 690.060

84.306.336 78.742.710 4.873.566 690.060

4.864.617

13.572.706

608.767

608.767

944.712 1.948.533 1.362.605 -

9.093.127 1.948.533 1.922.279 -

100.238.636

98.181.608

Voorraden Niet in exploitatie genomen bouwgronden Onderhanden werk (bouwgronden in exploitatie)

7.176.053 4.587.118 2.588.935

6.762.518 5.656.709 1.105.809

Uitzettingen < 1 jaar Debiteuren Vorderingen op openbare lichamen RC-verhoudingen met niet-financiële instellingen Overige vorderingen

10.344.984 2.460.490 327.244 45.220 7.512.030

9.199.090 2.952.232 304.354 70.773 5.871.731

Liquide middelen (kas-, banken girosaldi)

672.518

766.786

Overlopende activa

118.378

207.070

Totaal vlottende activa

18.311.993

16.935.464

TOTAAL ACTIVA

118.550.569

115.117.072

Omschrijving

Vaste activa Immateriële vaste activa Kosten van onderzoek en ontwikkeling van activa

Materiële vaste activa Economisch nut Maatschappelijk nut in openbare ruimte In erfpacht uitgegeven

Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan: - deelnemingen Leningen aan: - woningbouwcorporaties - deelnemingen Overige langlopende leningen Bijdragen aan activa in eigendom van derden

Totaal vaste activa Vlottende activa

218

PASSIVA

Omschrijving

2012

2011

Vaste passiva Eigen vermogen Reserves: - algemene reserve - bestemmingsreserves Resultaat na bestemming

60.364.299

64.123.516

26.264.240 32.222.524 1.877.535

32.946.222 29.097.445 2.079.849

Voorzieningen

10.648.180

7.001.974

Vaste schulden > 1 jaar Onderhandse leningen: - binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen - binnenlandse banken en overige financiële instellingen - overige binnenlandse sectoren Waarborgsommen Overige schulden met een looptijd > 1 jaar

26.950.363

21.239.906

-

-

26.943.863 6.500 -

21.205.115 34.791 -

97.962.842

92.365.396

10.781.563 529.653 3.251.910 7.000.000 0

16.504.581 486.735 2.529.841 8.500.000 4.988.005

9.806.164

6.247.095

20.587.727

22.751.676

118.550.569

115.117.072

Totaal vaste passiva Vlottende passiva Vlottende schulden < 1 jaar Crediteuren RC-verhoudingen met niet-financiële instellingen Overige crediteuren Kasgeldleningen/deposito"s Bank en Girosaldi

Overlopende passiva

Totaal vlottende passiva

TOTAAL PASSIVA

Garantstellingen

3.350.096

3.940.610

219

Toelichting op de balans De gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de jaarrekening hebben achtereenvolgens betrekking op: T oe p a s si n g B e s l u i t B e g r o t i n g e n V e r a n t w o o r d i n g De jaarrekening 2012 is opgesteld met inachtneming van het “Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten” van 17 januari 2003 (Staatsblad nr. 29 van 11 februari 2003), inclusief de daarop reeds besloten wijzigingen. W a a r d e r i n g s g r o n d s l a g e n e n r e su l t a a t b e p a l i n g Algemeen In de financiële verordening gemeente Rheden (verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet) zijn enkele artikelen opgenomen met betrekking tot waardering en resultaatbepaling. De bepalingen uit de financiële verordening zijn opgenomen in onderstaande grondslagen. Vaste activa Immateriële activa Geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief, agio en disagio worden onder de immateriële vaste activa verantwoord. Kosten voor afsluiten van geldleningen worden door de gemeente Rheden niet geactiveerd, maar direct ten laste van de exploitatie gebracht. De voorbereidingskosten voor een bepaald actief worden beschouwd als onderdeel van de verkrijgingsprijs van materiële activa. De afschrijvingstermijn van het geactiveerde materiële actief is geldend voor het totale bedrag. Materiële vaste activa Dit betreffen investeringen met een meerjarig economisch nut en een meerjarig maatschappelijk nut. Activa met een meerjarig economisch nut zijn opgenomen tegen de boekwaarde. De boekwaarde betreft de verkrijgingsprijs of historische kostprijs verminderd met de bijdragen van derden en verminderd met de reeds vervallen afschrijvingstermijnen. Onttrekkingen uit bestemmingsreserves maken geen deel uitmaken van de verkrijgingsprijs of historische kostprijs, maar worden over de gehele looptijd (liniair) gecorrigeerd op de berekende afschrijvingslasten. Activa met een meerjarig economisch nut komen niet in aanmerking voor extra afschrijving. Investeringen met een economisch nut hebben betrekking op:  De gemeentelijke organisatie: gebouwen waarin gemeentelijke activiteiten zijn ondergebracht;  Inventaris, apparatuur, installaties, machines en vervoersmiddelen;  Objecten die door de gemeente geëxploiteerd worden: woningen, gebouwen, terreinen, riolering e.d. Activa met een meerjarig maatschappelijk nut in de openbare ruimte worden onder aftrek van bijdragen van derden, bestemmingsreserves en voorzieningen, ten laste van de exploitatie gebracht. Hiervan kan bij raadsbesluit worden afgeweken. Ingeval van activering wordt het actief afgeschreven conform de hieronder opgenomen tabel. Investeringen met een maatschappelijk nut hebben betrekking op: aanleg en onderhoud van (inrichting van) wegen, watergangen, civiele kunstwerken, (inrichting van) groen, kunstwerken en speelplaatsen.

220

Afschrijving Afschrijving van materiële vaste activa geschiedt in beginsel volgens de lineaire methode. Het startmoment van afschrijvingen is in principe het jaar volgend op het jaar van ingebruikname. Afwijking hiervan is slechts mogelijk bij raadsbesluit, indien hier gegronde redenen voor zijn. Afschrijvingstermijnen Soort investering Bedrijfseconomisch nut Grondkosten Gebouwen Eerste inrichting en inventaris Eerste inrichting en inventaris schoolgebouwen Centrale verwarmingsinstallaties Noodvoorzieningen onderwijs Apparatuur betaald parkeren Investeringsbijdragen monumenten Restauratie gebouwen Standplaatsen woonwagen Huurwoonwagens Rioleringen Vervoermiddelen, exclusief materiaal brandweer Automatiseringsapparatuur, hardware Automatiseringsapparatuur, software Inventaris/meubelen Vloerbedekking Maatschappelijk nut Grondkosten civieltechnische werken Civieltechnische werken Verharding zandwegen Speelgelegenheden Plantsoenaanleg Verkeersregelinstallaties Aanleg vijvers Lichtmasten Armaturen Abri’s Kunstgrasveld

Afschrijvingstermijn (in jaren) n.v.t. 40 10-12 15 15 15 8 20-40 20-40 40 n.v.t. 60-80 5-10 3-5 5 10-12 10-12 100 40 10 10 25 15 20 40 20 15 9-10

Financiële vaste activa Onder financiële vaste activa vallen kapitaalverstrekkingen, verstrekte leningen en bijdragen aan activa van derden. Waardering geschiedt tegen nominale waarde (verstrekte waarde verminderd met aflossingen) en afschrijving vindt alleen plaats indien sprake is van duurzame waardevermindering. Vlottende activa Voorraden De voorraden grondexploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingswaarde. De ontvangen verkoopopbrengsten worden in mindering gebracht op de boekwaarde. Bij een verliesgevend plan wordt voor het gecalculeerde verlies een voorziening gevormd. Deze voorziening is met ingang van 2006 in mindering gebracht op de boekwaarde van de bouwgronden in exploitatie (onderhanden werk). In de Nota Grondbeleid 2010 zijn de financiële uitgangspunten in relatie tot de

221

grondexploitatie opgenomen. Naast de uitgangspunten betreffende de raming van de inkomsten en uitgaven zijn hierbij tevens de financiële kaders in beeld gebracht. Een belangrijk uitgangspunt is dat de grondexploitatie zelfvoorzienend moet zijn. Verliesgevende complexen dienen hierbij te worden gedekt door winstgevende complexen, zodanig dat de grondexploitatie zich zelf kan bedruipen (zelfvoorzienendheid) en geen beslag op de algemene middelen behoeft te worden gelegd. De boekwaarde wordt bij de beëindiging van het plan afgewikkeld ten gunste of ten laste van bestemmingsreserve risicobuffer grondexploitatie. De voorraden van gereed product zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs en gebaseerd op de geïnventariseerde hoeveelheid per balansdatum. Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, onder aftrek van eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid. Voor de voorziening debiteuren sociale zaken wordt na beoordeling van de openstaande posten een percentage aangehouden van 40%. De voorziening van de overige debiteuren wordt bepaald n.a.v. een beoordeling op oninbaarheid van de openstaande posten. Overige vlottende activa De overige vlottende activa zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Vaste passiva Reserves Reserves worden gevormd conform de door de raad genomen besluiten. Dit geldt eveneens voor de toevoegingen en onttrekkingen. Belangrijke afwijkingen zijn vermeld in de toelichting op de balans. Bestemmingsreserves zijn de voor een specifiek doel afgezonderde bestanddelen van het eigen vermogen. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd wegens: a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten; b. op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten; c. kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. Bij de toelichting op de individuele voorzieningen wordt de functie van de voorziening aangegeven. Langlopende schulden De langlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Vlottende passiva De waardering van de vlottende passiva gebeurt op nominale waarde. De ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen voor uitkering met een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten in volgende begrotingsjaren, worden afzonderlijk verantwoord onder de overlopende passiva. Borg en garantiestelling De borgen garantiestellingen zijn opgenomen voor 100% van het openstaande bedrag per einde boekjaar.

222

Grondslagen resultaatbepaling Deze grondslagen zijn grotendeels ontleend aan de waarderingsgrondslagen. Voor het overige geldt dat de lasten en baten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. Alle lasten en baten, die betrekking hebben op het boekjaar en tijdens het opstellen van de jaarrekening bekend zijn worden in het betreffende verslagjaar verwerkt. Daarbij geldt dat verliezen worden verantwoord op het moment dat ze voorzienbaar zijn en winsten eerst worden verantwoord nadat ze gerealiseerd zijn. Kostentoerekening De doorberekening van de overhead vindt plaats op basis van voorcalculatorisch tarief. Dit gebeurt deels via tijdschrijven van het ambtelijk apparaat en deels via andere verdeelsleutels. De saldi van de (hulp)kostenplaatsen worden verantwoord op het product saldo kostenplaatsen.

223

T oe l i c h t i n g o p d e a f z o n d e r l i j k e b a l a n s p o s t e n Vaste activa Immateriële vaste activa Dit betreft activa die niet stoffelijk zijn en evenmin als financiële vaste activa kunnen worden aangemerkt. Overige immateriële activa Aanschafwaarde 1-1-2012 Cumulatieve afschrijving t/m 2011 Boekwaarde per 01-01-2012

648.902 -/-346.336 302.566

Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen

0 0 -/-12.453

Aanschafwaarde 31-12-2012 Cumulatieve afschrijvingen t/m 2012 Boekwaarde 31-12-2012

648.902 -/-358.789 290.113

Materiële vaste activa De vaste materiële activa worden tussen de 5 jaar en 80 jaar afgeschreven. De afschrijvingstermijn van deze investeringen is afhankelijk van de technische levensduur. Materiële vaste activa Economisch nut Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Maatschappelijk nut in openbare ruimte Grond-, wegen waterbouwkundige werken Overige materiële vaste activa In erfpacht uitgegeven

2012 2.410.195 147.507 36.762.672 34.399.503 1.771.833 1.706.185 7.880.476

2011 2.410.195 160.112 33.450.226 32.424.412 1.967.494 1.869.167 6.461.104

9.262.416 53.059 690.060 95.083.906

4.813.834 59.732 690.060 84.306.336

Het verloop van de materiële vaste activa Boekwaarde per 01-01-2012

84.306.336

Investeringen

18.798.155

Bijdrage van derden

-/-517.643

Afschrijvingen Boekwaarde 31-12-2012

-/-7.502.942 95.083.906

224

De belangrijkste investeringen in 2012 betreffen:

Vermeerderingen De Vlinder/De Akker MFA Ellecom

Bijdrage van derden

126.832 1.481.848

Totaal 126.832

80.000

1.401.848

Toplaag Kunstgrasveld De Pinkenberg

222.551

222.551

Fundering Kunstgrasveld Nieuwland

140.900

140.900

Toplaag Kunstgrasveld Nieuwland

206.463

206.463

Fundering Kunstgrasveld De Pinkenberg

141.387

141.387

Toplaag Kunstgrasveld De Pinkenberg

250.470

250.470

87.231

87.231

Toplaag Kunstgrasveld Rheden

101.092

101.092

Rehablitatiekosten wegen 2009

109.670

109.670

57.617

57.617

190.516

190.516

Fundering Kunstgrasveld Rheden

Fietspadenplan 2006-2007-2008 Renovatie groen 2010 GRP vk basisinsp riol Ellecom

55.563

55.563

GRP: Rozendaalselaan+Herinr. Velp

110.596

GRP: Riol. Pinkelseweg/Veerweg

160.311

GRP: Waterstraat-Merwedes Velp

498.887

GRP Steenbakkersw. Rioolverv.

205.076

205.076

Vervanging Lichtmasten 2010

427.261

427.261


132.750

132.750

Rehabilitatiekosten wegen 2010

286.018

286.018

Rehabilitatiekosten wegen 2011

990.145

990.145


238.165

238.165

Herinr. Groenestraat Rheden

396.107

396.107

Harderwijkerweg (LO 01-212 ) Aank. Woningen Noordzijde

95.678

2.000

108.596 160.311

31.200

96.848

467.687

-1.170

3.476.871

3.476.871

194.222

194.222

2.105.407

2.105.407

Renovatie groen 2012

108.616

108.616

Rec.Hoofdstraat De Steeg

162.204

162.204

GRP: hemelwater Lepelaarstr.

206.525

206.525

GRP: Herinr. Vietorstraat

147.181

147.181

MP08 Projectvoorbereiding/advisering

100.691

100.691

1.541.385

1.541.385

Renovatie groen 2011 Vervanging Lichtmasten 2012

Aanschaf nieuwe minicontainers Migratie WIZ Overige mutaties (< € 50.000) Totaal

90.204

90.204

3.951.712

307.595

3.644.117

18.798.154

517.643

18.280.511

225

Financiële vaste activa

Boekwaarde 01-01 Vermeerderingen Verminderingen Aflossingen Afschrijvingen Boekwaarde 31-12

Leningen (u/g) woningbouw

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

Leningen aan deelnemingen

9.093.127

608.767

1.948.533

Overige langlopende leningen

Totaal

1.922.279 139.351

13.572.706 139.351

699.025

8.847.440

1.362.605

4.864.617

Vermeerdering

Aflossing

Totaal

7.000 100.000 32.351

29.412 31.706 637.907 8.148.415

- 22.412 100.000 645 - 637.907 - 8.148.415

8.847.440

- 8.708.089

8.148.415

944.712

608.767

1.948.533

De vermeerderingen en verminderingen in het verslagjaar zijn:

Geldleningen ambtenaren (studie- en autofinanciering) Lening RIQQ Geldleningen ambtenaren (fietslening) Aflossing verkoopopbr. Aandelen Nuon Leningen aan woningbouwcorporaties

139.351

Vlottende activa Voorraden 2012 Niet in exploitatie genomen gronden Onderhanden werk (bouwgronden in exploitatie) Voorziening verliesgevende complexen Gereed product en handelsgoederen Totaal

4.587.118 5.842.502 - 3.253.567 0 7.176.053

2011 5.656.709 3.979.165 - 2.873.356 0 6.762.518

226

Niet in exploitatie genomen bouwgrond Complex Imbosveld Ericaplein Kanaalzone Du Commerce Totaal

Oppervlakte in Boekwaarde Investeringen Desinvesteringen Naar Gronden Boekwaarde BW per m2 m2 Per 31-12-2012 in exploitatie per 31-12-13 23.000 1.479.409 84.294 0 0 1.563.703 67,99 5.200 104.801 7.876 112.677,00 0 0 0 54.038 3.845.499 200.916 0 1.250.000 2.796.415 51,75 12.265 227.000 34.198 34.198 0 227.000 18,51 94.503 5.656.709 327.284 146.875 1.250.000 4.587.118

Eind 2012 heeft een taxatie plaatsgevonden naar de boekwaarde van de gronden die nog niet in exploitatie zijn genomen. Uit de taxatie blijkt dat de boekwaarde van het complex Du commerce na bijschrijving uitgaven in 2012 hoger is dan de laagste taxatiewaarde. Hierdoor zijn de uitgaven in 2012 op dit complex afgewaardeerd ten laste van de bufferreserve grondexploitatie. Het gaat hierbij om een bedrag van € 34.000. Vanwege het ontbreken van concrete plannen voor het Ericaplein is de boekwaarde ook afgewaardeerd t.l.v. reserve grondexploitatie. In 2012 is het gebied Kanaal Zone Vitatronterrein in exploitatie genomen. Onderhanden werk (bouwgronden in exploitatie) Het verloop van de in exploitatie genomen bouwgronden is als volgt: Boekwaarde per 1 januari 2012 Vermeerderingen Verminderingen Boekwaarde per 31 december 2012 Geraamde nog te maken kosten/nog te realiseren opbrengsten Geraamde eindresultaat (op grond van de BBG 2013)

nadelig (CW)

3.979.165 2.357.742 494.405 5.842.502 -/-6.634.867 792.365

Het geraamde eindresultaat is gewaardeerd tegen de contante waarde (conform BBG 2013). De boekwaarde per ultimo van het jaar is als volgt te specificeren:

Complex Grinthuizen Beekhuizen De Beemd Da Costa Bloemersschool Wagenaarplein Meidoornlaan Nimmer Dor Vitatronterrein Totaal Voorziening Verliesgevende Complexen Totaal

Boekwaarde Investeringen Opbrengsten Winstuitname Boekwaarde Per 31-122012 per 31-12-13 -713.625 76.573 217.180 300.000 -554.232 1.139.966 61.438 1.201.404 -674.152 356.056 -318.096 761.618 62.134 823.752 1.426.842 87.325 1.514.167 89.458 31.835 277.225 -155.932 2.635 18.943 21.578 1.946.423 113.439 2.059.862 0 1.250.000 1.250.000 3.979.165 2.057.743 494.405 300.000 5.842.503 -2.873.356

-3.253.567

1.105.809

2.588.936

Voor (naar verwachting) verliesgevende plannen is ultimo 2012 een voorziening getroffen van € 3.253.567. Deze voorziening wordt in mindering gebracht op de boekwaarde. Zoals aangegeven

227

in de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling, is de hoogte van deze voorziening gebaseerd op gegevens uit de BBG 2013.

Uitzettingen < 1 jaar De uitzettingen < 1 jaar kunnen als volgt worden gerubriceerd: Omschrijving Debiteuren algemeen Debiteuren belastingen Voorziening dubieuze debiteuren Debiteuren sociale zaken Vorderingen op openbare lichamen RC-verhouding met Stichting Muziek Educatie Centrum Allegra Overige vorderingen/nog te ontvangen bedragen Totaal

2012 716.458 924.009 - 410.426 1.230.449 327.244 45.220 7.512.030 10.344.984

2011 696.704 953.936 - 225.302 1.526.894 304.354 70.773 5.871.731 9.199.090

Op basis van een statische beoordeling is voor het saldo van debiteuren algemeen en debiteuren belastingen een voorziening gevormd van in totaal € 410.000. Debiteuren sociale zaken Voor de jaarrekening 2012 is op basis van de beoordeling van de openstaande posten het oninbaarheidspercentage vastgesteld op 40%. Er is een voorziening dubieuze debiteuren gevormd van € 1.005.359 (2011: € 852.866) welke in mindering is gebracht op de waardering van de post debiteuren sociale zaken. Het saldo van de post debiteuren sociale zaken is als volgt samengesteld: Debiteuren sociale zaken (algemeen, bijzondere bijstand en leenbijstand) Voorziening dubieuze debiteuren (40%) Saldo

2.235.808 - 1.005.359 1.230.449

Overige vorderingen/nog te ontvangen bedragen De nog te ontvangen bedragen hebben met name betrekking op: * Compensabele BTW Afloop vindt plaats in het 2de kwartaal 2013 * Nuon - rente * Stichting OOR * Stadsregio - subsidie bushaltes * IAU 2011 *Bijdrage Rozendaal ivm uitv. WMO * Declaratie BBZ * Overige posten < € 100.000

5.040.190 194.853 196.650 133.170 980.232 209.524 204.062 553.349

Liquide middelen Dit betreft kasgeld en tegoeden bij diverse banken per 31 december 2012. Deze saldi staan ter vrije beschikking van de gemeente. 2012 2011 Kas-, Banksaldi

672.518

766.786

228

Overlopende activa Hieronder zijn opgenomen de op de balans vooruitbetaalde bedragen. 2012 Overlopende activa

118.378

2011 207.070

Vaste passiva Eigen vermogen Het verloop van het eigen vermogen in 2012 is als volgt: Algemene reserve

Bestemmingsreserves

Resultaat na bestemming

Totaal

Saldo 1-1-2012

32.946.222

29.097.445

2.079.849

64.123.516

Resultaat 2012 Stortingen Onttrekkingen

1.877.535 1.831.594 8.513.576

10.990.979 7.865.900

2.079.849

1.877.535 12.822.573 18.459.325

26.264.240

32.222.524

1.877.535

60.364.299

Saldo 31-12-2012

Resultaat boekjaar De rekening 2012 sluit met een positief saldo van € 1.877.535 na bestemming. Een nadere analyse van het resultaat is opgenomen in het hoofdstuk toelichting op de programmarekening. Voor een totaal overzicht van de stortingen en onttrekkingen in de reserves wordt verwezen naar de toelichting op reserves en voorzieningen.

Voorzieningen De meeste voorzieningen zijn gevormd voor het egaliseren van de exploitatielasten en toekomstige uitgaven voor (groot) onderhoud. Omschrijving

2012

2011

Saldo 1 januari

7.001.974

7.558.421

Stortingen Onttrekkingen

7.006.737 - 3.360.531

3.591.740 - 4.148.187

Saldo 31 december

10.648.180

7.001.974

Vanaf 2004 worden, overeenkomstig artikel 44 van het Besluit Begroting en Verantwoording, voorzieningen als volgt gevormd;  Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum nog onzeker is, maar redelijkerwijs wel in te schatten (bijvoorbeeld pensioenverplichtingen).  Op de balansdatum bestaande risico’s van de te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs valt in te schatten.  Voor het gelijkmatig verdelen van lasten over een aantal begrotingsjaren (bijvoorbeeld SBO wegen).

229

Voor een totaal overzicht van de stortingen en onttrekkingen in de voorzieningen wordt verwezen naar de toelichting op reserves en voorzieningen.

Vaste schulden > 1 jaar Onderhandse leningen De onderhandse leningen bestaan uit schulden aan derden met een looptijd langer dan 1 jaar. Banken en Financiële instellingen binnenland

Waarborgsommen

Boekwaarde 01-01-2012

21.205.115

34.791

Vermeerderingen

20.000.000

Aflossingen

14.261.252

28.291

14.289.543

Boekwaarde 31-12-2012

26.943.863

6.500

26.950.363

Totaal 21.239.906 20.000.000

In de maand februari 2012 is een langlopende lening aangetrokken voor 1 jaar tegen rente percentage van 1.34 %. De contractuele aflossingsverplichting voor 2013 bedraagt € 20.127.058 en maakt deel uit van de stand per 31 december 2012. De rentelasten van de onderhandse leningen bedroegen in 2012 € 896.273. Waarborgsommen Dit betreft in verband met grondexploitatie ontvangen waarborgsommen.

Vlottende passiva Vlottende schulden < 1 jaar De vlottende schulden < 1 jaar kunnen als volgt worden gerubriceerd:

Kasgeldleningen Bank- en Girosaldi Crediteuren Crediteuren sociale zaken Overige vlottende schulden Bankinstellingen

2012

2011

7.000.000

8.500.000

5.496 524.157 3.251.910 0

9.190 477.545 2.529.841 4.988.005

10.781.563

16.504.581

230

Het crediteurensaldo per 31 december 2012 is in 2013 afgewikkeld. Het crediteurensaldo sociale zaken betreft de terugbetaalverplichting van de vorderingen met betrekking tot IOAW/z en BBZ. Hierbij is ervan uitgegaan dat 60% van het openstaande saldo wordt terugontvangen. Van deze 60% moet vervolgens 75% worden terug betaald aan het Rijk.

Overlopende passiva Dit betreft posten die na 2012 nog afgewikkeld moeten worden. Vooruitontvangen Rijksbijdragen Overige overlopende passiva Totaal

2012 1.039.660 8.766.504 9.806.164

2011 1.732.569 4.514.526 6.247.095

De mutaties die hebben plaatsgevonden bij de vooruitontvangen Rijksbijdragen zijn in deze jaarrekening in een separaat overzicht opgenomen. De overige overlopende passiva betreft de nog te betalen bedragen en hebben met name betrekking op: Betalingen onderweg, afloop van deze post heeft plaatsgevonden in januari 7.264.541 2013. Af te dragen loonheffing december 2012 899.966 Werkgeversafdracht ABP algemeen 233.442 Overige posten < € 100.000 368.555 Totaal

8.766.504

231

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen Borg- en garantstellingen aan natuurlijke en rechtspersonen Gegarandeerde geldleningen De gemeente staat garant voor door derden aangegane geldleningen. Per ultimo 2012 heeft de gemeente garanties afgegeven voor een totaalbedrag van € 3.350.096 (2011 € 3.940.610). Door aflossingen is het totaal bedrag van de gegarandeerde leningen gedaald met € 590.514.

naam van de geldnemer Stichting 'De Dierense Toren' De Ulenpas St. Attent Zorggroep Mixed Hockey Club St. Innoforte St. Carion St. Carion

oorspronkelijk bedrag

rente %

Saldo 01-01-2012

Saldo 31-12-2012

29.496 959.745 3.993.266 69.000 1.749.148 1.979.292 292.303 TOTAAL

6,75 6,87 4,33 5 4,11 (roll-over) 1,659 (variabel) 4,20

4.916 153.295 939.592 14.100 914.327 1.668.634 245.746 3.940.610

3.933 78.187 704.694 8.340 755.314 1.568.127 231.501 3.350.096

Waarborgfonds Sociale Woningbouw De gemeente Rheden neemt deel in het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en staat in dit kader, middels een achtervangovereenkomst, garant voor € 125.959.000 aan leningen die zijn verstrekt aan woningcorporaties. Het garant staan middels achtervangovereenkomst houdt in, dat in eerste instantie het WSW wordt aangesproken indien de geldnemer niet aan zijn verplichtingen voldoet. Pas als het risicovermogen van het WSW onder een bepaald minimum komt, worden de deelnemende gemeenten verplicht om een renteloze lening te verstrekken. De gemeente loopt dus eigenlijk alleen een renterisico. Gezien de vermogenspositie van het WSW, de goede controle en toetsing door dit fonds en de spreiding van het risico over de deelnemende gemeenten is dit als een laag risico te kwalificeren. Hier komt bij dat het WSW sinds de oprichting in 1983 nog nooit is aangesproken op haar borgstelling.

Overige niet in de balans opgenomen rechten en plichten Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Sinds 1997 neemt de gemeente Rheden deel aan het Stimuleringsfonds Volkhuisvesting. Dit fonds is tot op heden bestemd voor het verstrekken van stimuleringsleningen aan monumenteigenaren voor de restauratie van hun monument en het verstrekken van startersleningen. De stortingen die in het verleden zijn gedaan vormen aan (niet direct opeisbare) vordering van de gemeente op het fonds. Per ultimo 2012 gaat het om een bedrag van € 671.730. Leaseverplichtingen automatisering De gemeente Rheden heeft leasecontracten afgesloten voor hard- en software. De jaarlijkse kosten hiervan bedragen circa € 582.600.

232

Eigen risico WIA De gemeente is eigen risicodrager met betrekking tot de WIA. Op het moment van opstellen van de jaarrekening 2012 waren geen verplichtingen in dit kader bekend. Toekomstige verplichtingen komen ten laste van het rekeningsresultaat van het jaar waarin de verplichting ontstaat.

233

Toelichting op de reserves en voorzieningen Reserves Omschrijving

Jaar

Saldi 1-1-2012

Prijscompensatie

Vermeerderingen

Verminderingen

2012

2012

2012

Saldi 31-12-2012

Reserves Algemene reserve Algemene reserve geblokkeerd ter

29.129.600

1.132.658

6.711.909

23.550.349

1.160.622

0

financiering Reserve resultaat boekjaar 2010

2011

Risico reserve

1.160.622 2.656.000

Totaal

32.946.222

0

470.000

412.109

2.713.891

1.602.658

8.284.640

26.264.240

807.900

3.687.867

10.532.708

Bestemmingsreserves Reserve traverse dieren

2003

13.412.675

Reserve actalisering bestemmingsplannen

2002

120.280

120.280

Reserve Rail Velp

2003

200.000

200.000

Reserve bestemmingsplan Velp-Noord

2007

138.000

138.000

Reserve bestemingsplan Velp-Zuid

2007

772.200

772.200

Reserve bestemmingsplan Rheden-Oost

2009

173.629

173.629

Reserve bestemmingsplan Velp-midden

2009

100.000

Reserve Herinr. Groenestraat/Emmastraat

2012

Reserve risicobuffer grondexploitaties

2010

591.726

Reserve herstructuring woongebieden

2010

2.425.587

Reseve dorpsvisie

2010

1.025.000

Reserve wegen

2009

730.800

Reserve akties verkeersveiligheid

1996

0

Reserve onderhoud lokale overheid

1996

1.109.174

Reserve Afschrijving Kon.Emmaplus

2010

116.763

Reserve sportbedrijf

1996

90.750

Reserve onderhoud gebouwen

2011

101.000

101.000

Reserve onderhoud riolering

2010

3.747.808

2.844

Reserve aanleg T-22 Laag Soeren

2007

Reserve te besteden gemeentelijke budgetten

100.000 1.100.000

458.149

300.000

539.200

641.851 352.526

116.279

158.823

50.241

2.650.448

48.750

2.000.000

3.073.750 730.800 0

333.145

352.143

1.090.176

2.919

113.844 90.750

822.408 1.397.332

2.762.837 12.252

5.683

196.317 3.750.652

822.408

0

1.029.252

3.130.917

Reserve eigen risico verm. Schade

1996

145.846

Reserve kunstobjecten

2003

69.466

Reserve mobiliteit en loopbaan

2010

290.000

Reserve Beleidsplan 2010 - 2014

2010

470.000

Reserve stijging pensioenpremie ABP

2010

670.000

Pensioenverzekering

2012

182.600

Mobiliteitsbevordering MMB

2012

1.090.000

Overige frictiekosten MMB

2012

440.000

27.751

412.249

invoeringsbudget MMB

2012

1.300.000

228.556

1.071.444

Reserve beleidsplan 2007-2010

2007

377.000

0

10.825.951

7.865.900

32.222.524

Totaal bestemmingsreserves

31.550 203.000

165.029

0 321.550

185.000

377.000 29.097.444

158.098 69.466

285.000 873.000 182.600

30.264

1.059.736

234

Reserve te besteden gemeentelijke budgetten Omschrijving

Invoeringskosten WMO Raadsadviseur HvD GBA: basisregistratie met verpl.terugmelding Erfgoedplan Participatie project Wijkvern Velp-Zuid Straatcoaches Wijkveiligheidsplannen 2003 en 2004 Res. Automatisering GOV Res. Verplichting APPAwet Aanpak Jongerenoverlast Kosten brandweer Diverse bewonersinitiatieven Modern. Buitensport compl. Onderz. Bezetting nieuwland Sluitende aanpak jeugd Reg. Nota volksgezondheid Jeugd en Alcohol best.plan Velp Zuid Buitenpl in bedrijf transitie AWBZ transitie CJG duurzaamh. NimmerDor Saneringbdgt Grondwtr Afkoop opstalrechten Buurtplannen Reserve WIA impl. Drank en Horeca wet Kroningsjaar EHS comp. sportter. Spankeren Infobeleidsplan Ketendienstverlening Mantelzorgondersteuning Euregio project Herstructurering bedrijven terrein Duurzaam Rheden Uitv Econ Zaken Inc midd beleidspl vernieuwing bewegwijz.syst Inc midd beleidspl vervanging toeristische borden kosten invoering BAG Civision Makelaar Motie kinderen doen mee Onderzoeksbudget herinrichting centrum Velp Onderzoekskosten dorpsvisie Spankeren Onderzoekskosten dorpsvisie De Steeg Klant in Beeld actual.hoogtebestand inv. Stlsl Basisregistratie Voordeel huisvuil 2011 Reserve Rekenkamercommissie Res. proj. bushaltes Res. Aansl. WOZ Res. Proj. Loondispensatie Res.Gem.monumenten onderh.subs Res. Rhedens Dorpsbelang Res. Leges tbv bestemmingplan Res. Afschr. videoversl. Raad Totaal

jaar

2006 2008 2010 2006 <2006 2008/2009 2011 2003 2012 2012 2010 2012 2011 2012 2012 2010 2009/2011 2010/2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2010 2009 2009 2012 2010 2007 2007 2007 2010 2010 2009 2010 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012

Saldi 1-1-2012 16.574 24.750 3.800 4.893 9.483 51.058 64.320 66.890

18.000 14.825 50.000 49.260 70.000

69.775 67.130 6.710 40.500 8.665 15.693 35.000 22.628 5.324 56.000 50.000 28.300 10.000 300.000 2.968

25.000 48.600 20.000 69.186 30.000 5.000 37.000

1.397.332

Vermeerderingen

Verminderingen 16.574 3.800

41.409 100.000 250.000

5.000 5.000 15.000 250.000

95.000 125.000 35.000 27.000 82.600 26.000 107.184 50.000 100.000 27.000 420.000 60.000 110.500 25.000 25.000 12.000 350.000 52.500 180.000

27.000 50.000 62.011 26.000

22.866 130.000

235.273 2.775 25.235

26.799 15.693 35.000

54.000

257.644 184.000

8.500 9.758 2.968

20.000 2.762.837

1.029.252

Saldi 31-12-2012 0 24.750 0 4.893 4.483 46.058 105.729 51.890 100.000 0 18.000 95.000 14.825 125.000 8.000 0 76.260 7.989 82.600 0 107.184 50.000 100.000 4.134 290.000 60.000 110.500 25.000 25.000 12.000 114.727 67.000 94.395 6.710 180.000 13.701 8.665 0 0 22.628 5.324 2.000 50.000 28.300 1.500 290.242 0 257.644 184.000 25.000 48.600 20.000 69.186 30.000 5.000 37.000 20.000 3.130.917

235

Voorzieningen

Omschrijving

Saldi 1-1-2012

Prijscom-

Vermeer-

Verminde-

Saldi

pensatie

deringen

ringen

31-12-2012

2012

2012

2012

Voorziening voor verplichtingen en verliezen Voorziening frictiekosten en casco

414.542

52.774

361.768

Voorziening frictiekosten Presikhaaf

0

1.852.000

1.852.000

Voorziening Carion

0

1.800.000

1.800.000

Voorziening wachtgelden

10.036

Voorziening FPU

74.156

10.036 46.721

27.435

Voorziening sociaal vangnetbeleid

0

0

Voorziening veiligheid gebouwen

0

0

primair onderwijs Voorziening optimalisatie veiligheid gem geb Totaal

6.417

6.417

505.151

0

3.652.000

99.495

4.057.656

Voorziening onderhoud speelvoorzieningen

175.377

2.904

101.126

103.800

175.607

Voorziening SB onderhoud geb., gemeentehuis

212.063

273.821

137.093

348.791

Voorziening SBO onderhoud geb. ov. Bezittingen

190.988

63.879

111.430

143.437

Voorziening SBO gebouwen brandweer

164.309

4.083

35.345

41.236

162.501

Voorziening ter egalisatie van kosten

89.613

2.765

7.548

3.030

96.896

101.041

3.909

283.922

215.263

173.609

Voorziening SBO onderhoud gem.momumenten

76.480

2.035

64.358

Voorziening SBO onderhoud gebouwen welzijn

11.536

Voorziening SBO onderhoudsfonds geb.riolering

93.232

Voorziening SBO werkplaatsen, begraafplaatsen

156.652

Voorziening Arbo/Milieu/Brandveiligheid

253.794

Voorziening SBO onderhoud bruggen Voorziening SBO zwembaden, gymlok, sporthal

Voorziening Voorbereiding en toezicht SBO Voorziening SBO onderhoud wegen Voorziening vervanging straatverlichting Voorziening Landschapbeleidsplan Totaal

4.404

18.561

13.467

15.124

9.879

13

1.453

687

94.011

5.007

32.666

50.465

143.860

48.711

205.083

11.039

11.039

1.838.022

48.805

1.895.271

1.753.456

2.028.641

828.911

12.623

200.000

309.357

732.177

99.500

36.854

230.579

4.370.990

82.144

3.012.402

2.845.067

4.620.469

1.897.151

113.829

126.362

317.774

1.819.568

20.000

98.195

55.487

167.933

Voorziening middelen derden Voorziening afkoopsom onderhoud graven Voorziening ruimen graven Voorziening onderhoud grafrechten

133.682 95.000

95.000

Totaal

2.125.833

113.829

146.362

415.969

1.970.055

Totaal voorzieningen

7.001.974

195.973

6.810.764

3.360.531

10.648.180

236

Beschrijving van reserves en voorzieningen Hieronder is een beschrijving opgenomen van het doel en toekomstig gebruik van de reserves en voorzieningen per ultimo 2012. Reserves Algemene reserve, geblokkeerd ter financiering

Stand 31-12-2012: € 23.550.349

Functie

Bestedingsfunctie en bufferfunctie

Doelstelling

De reserve dient als buffer om nadelige exploitatiesaldi in enig jaar te dekken.

Voeding- en onttrekking

Voor- en nadelige exploitatiesaldi van enig jaar worden met deze reserve verrekend. Onttrekkingen vinden incidenteel plaats t.b.v. bestedingen.

Reserve resultaat boekjaar 2010

Stand 31-12-2012: € 0

Functie

Bestedingsfunctie

Doelstelling

De reserve is in 2012 ingezet om de gevolgen van de bezuinigingen op te vangen. De winstbestemming 2010.

Voeding- en onttrekking

Algemene reserve vrij aanwendbaar Functie Bufferfunctie

Stand 31-12-2012: € 2.713.891

Doelstelling

De reserve is bedoeld om incidentele tegenvallers op te kunnen vangen die niet door een specifieke voorziening wordt gedekt. Deze reserve is onderdeel van de totale weerstandscapaciteit.

Voeding en onttrekking

Onttrekkingen aan deze reserve zullen plaatsvinden wanneer risico’s zich voordoen. Daarna zal de reserve weer zo snel mogelijk op peil worden gebracht naar het vastgestelde niveau.

Noodzakelijk niveau

De omvang van de reserve buffer is afhankelijk van de risico’s die de gemeente loopt. De minimale omvang is vastgesteld op € 2.500.000.

Reserve aanleg T-22 Laag Soeren Functie Doelstelling Voeding en onttrekking Noodzakelijk niveau

Stand 31-12-2012: € 0

Bestedingsfunctie Bij de vaststelling van de jaarrekening 2011 is besloten deze reserve op te heffen. Gemeente is samen met de provincie een verplichting tot aanleg aangegaan (1994/1995). Bij oprichting reserve is een eenmalige storting gedaan. Geen jaarlijkse storting. Er is geen noodzakelijk niveau voor deze reserve vastgesteld.

237

Reserve Traverse Dieren

Stand 31-12-2012: € 10.532.708

Functie

Bestedingsfunctie

Doelstelling

Gemeentelijke bijdrage in de kosten voor Traverse Dieren en de stationsomgeving Dieren.


In 2013 wordt nog een prijscompensatie (6%) toegevoegd conform gestelde beleidskaders. Volgens de planning zal de uitvoering van het project in 2013 plaatsvinden. Daarna kan de reserve worden opgeheven. Het noodzakelijke niveau van de reserve is vastgesteld op 14,2 miljoen.

Noodzakelijk niveau

Reserve risicobuffer grondexploitaties Functie Doelstelling

Voeding en onttrekking Noodzakelijk niveau

Stand 31-12-2012: € 352.526

Bestedingsfunctie Voor het opvangen van macro-economische ontwikkelingen voor het bestaande beleid, alsmede voor het ontwikkelingen van toekomstige plannen zullen de verwachte winsten of verliezen met ingang van 2010 ten gunste of ten laste komen van de bestemmingsreserve Risicobuffer Grondexploitaties. De voeding en onttrekking vindt plaats bij vaststelling van de programmarekening. Er is geen minimum en maximumniveau bepaald.

Reserve Sportbedrijf

Stand 31-12-2012: € 90.750

Functie Doelstelling

Bestedingsfunctie Het opvangen van fluctuaties in de jaarlasten van het sportbedrijf.


De voeding en onttrekking vindt plaats bij vaststelling van de programmarekening.

Noodzakelijk niveau

Bij het opstellen van het managementcontract is bepaald dat de reserve maximaal € 90.750 mag bedragen.

Reserve te besteden gemeentelijke budgetten Functie Doelstelling


Stand 31-12-2012: € 3.130.917

Bestedingsfunctie Budgetten voor benoemde projecten in enig jaar, waarvan de uitvoering vertraagd is of over de jaargrens doorloopt, beschikbaar te houden voor uitvoering/afronding in het volgende jaar. De voeding en onttrekking vindt plaats bij vaststelling van de programmarekening. Jaarlijks wordt bij de jaarrekening bepaald welke saldi er vrijvallen en welke nieuwe budgetten er toegevoegd worden aan de reserve.

238

Reserve eigen risico vermogensschade

Stand 31-12-2012: € 158.098

Functie

Egalisatiefunctie

Doelstelling

De reserve dient ter dekking van het eigen risico aansprakelijkheidsverzekering.


Vanaf 2013 komen de niet gedekte schade-uitkeringen t.l.v. het rekeningresultaat.

Noodzakelijk niveau

Er is geen minimum en maximumniveau bepaald.

Reserve kunstobjecten

Stand 31-12-2012: € 0

Functie

Bestedingsfunctie

Doelstelling

Aanschaf en plaatsing van toekomstige kunstobjecten (op grond van regeling K x K = K²).


Jaarlijks wordt een prijscompensatie (2%) toegevoegd. Onttrekking vindt plaats voor de aanschaf van kunstobjecten. Er is geen minimum en maximumniveau bepaald.

Reserve actualisering bestemmingsplannen

Stand 31-12-2012: € 120.280

Functie

Bestedingsfunctie

Doelstelling

Het opvangen van fluctuaties in de jaarlasten voor het opstellen of actualiseren van bestemmingsplannen


Eenmalige storting in 2002. Onttrekkingen vinden plaats door jaarlijkse verrekening binnen de exploitatie. Er is geen minimum en maximumniveau bepaald.

Beklemming: Vrij aanwendbaar:

€ 86.200 conform jaarrekening 2010. € 34.080

Reserve Rail Velp

Stand 31-12-2012: € 200.000


Bestedingsfunctie Dekken van lasten in verband met het treffen van “Railvoorzieningen”.


Eenmalige storting van € 200.000 heeft plaatsgevonden door bestemming van het rekeningresultaat 2002.

Noodzakelijk niveau


Reserve bestemmingsplan Velp-Noord

Stand 31-12-2012: € 138.000


Bestedingsfunctie Realisatie van het bestemmingsplan Velp-Noord


Eenmalige storting in 2007 van € 370.000. Onttrekkingen hebben vanaf 2008 niet meer plaatsgevonden. Er is geen minimum en maximumniveau bepaald.

Vrij aanwendbaar:

€ 138.000

239

Reserve bestemmingsplan Velp-Zuid

Stand 31-12-2012: € 772.200

Functie

Bestedingsfunctie

Doelstelling Voeding en onttrekking Noodzakelijk niveau

Realisatie van het bestemmingsplan Velp-Zuid Eenmalige storting in 2007 van € 910.000. Onttrekking vindt plaats op basis van jaarlijkse uitgaven. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan, in de raadsvergadering van 26 juni 2007, is op basis van een exploitatieopzet het noodzakelijke niveau bepaald voor de periode van uitvoering.

Reserve Wegen

Stand 31-12-2012: € 730.800


Bestedingsfunctie Reservering voor de effecten die voort kunnen komen uit de monitoring van SBO wegen.


Met ingang van 2010 tot en met 2012 vindt jaarlijks een storting plaats van € 243.600.

Noodzakelijk niveau

Maximum niveau van deze reserve is via raadsbesluit (20 oktober 2009) bepaald op € 730.800.

Reserve bestemmingsplan Rheden-Oost

Stand 31-12-2012: € 173.629


Bestedingsfunctie Realisatie van het bestemmingsplan Rheden-Oost


De reserve is gevoed met een incidentele storting (2009) vanuit de algemene reserve voor een bedrag van € 175.000.

Noodzakelijk niveau

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan is op basis van een exploitatieopzet het noodzakelijke niveau bepaald voor de periode van uitvoering.

Reserve bestemmingsplan Velp-Midden

Stand 31-12-2012: € 100.000

Functie

Bestedingsfunctie

Doelstelling Voeding en onttrekking

Realisatie van het bestemmingsplan Velp-Midden De reserve is gevoed met een incidentele storting (2009) vanuit de algemene reserve voor een bedrag van € 100.000.

Noodzakelijk niveau

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan is op basis van een exploitatieopzet het noodzakelijke niveau bepaald voor de periode van uitvoering.

Reserve Herinrichting Groenestraat / Emmastraat Functie Bestedingsfunctie

Stand 31-12-2012: € 641.851

Doelstelling

Realisatie van de herinrichting van de winkelstraat en de direct aangrenzende bewoning.


De reserve is gevoed met een incidentele storting vanuit de algemene reserve voor een bedrag van € 1.100.000.

Noodzakelijk niveau

Het maximum niveau is bij de Nota Heroverweging vastgesteld op € 1.100.000

240

Reserve stijging pensioenpremie ABP

Stand 31-12-2012: € 873.000

Functie

Bestedingsfunctie

Doelstelling

Het kunnen opvangen van tijdelijke stijging van de pensioenpremie tot het jaar 2013.


De reserve is gevoed met incidentele stortingen gedurende de periode 2010 - 2012. Onttrekking vindt plaats op basis van werkelijke uitgaven.

Noodzakelijk niveau

Bij vaststelling van de nota Heroverweging is het maximale niveau bepaald op € 873.000. Met de huidige informatie van het ABP zal de tijdelijke verhoging duren tot 2013. In 2013 kan dan de reserve opgeheven worden.

Reserve beleidsplan 2007-2010

Stand 31-12-2012: € 0

Functie

Bestedingsfunctie

Doelstelling

Dekking benodigde incidentele middelen voor de uitvoering van het beleidsplan 2007-2010. In 2012 hebben de laatste onttrekkingen plaatsgevonden. De reserve zal worden opgeheven.


Eenmalige storting in 2008 van € 2.016.000. De onttrekkingen zijn in de periode 2008-2012 via de programmarekening verantwoord.

Noodzakelijk niveau

Het niveau is bij instelling van de reserve bepaald en zal teruglopen naar nul bij uitvoering van de beleidsinitiatieven.

Reserve beleidsplan 2010 -2014

Stand per 1-1-2012: € 285.000


Bestedingsfunctie Dekking benodigde incidentele middelen voor de uitvoering van het beleidsplan 2010 – 2014. De reserve zal worden opgeheven wanneer de beleidsinitiatieven zijn gerealiseerd.


In 2010 vindt een incidentele storting plaats van € 620.000. De onttrekkingen vinden plaats voor de nog uit te voeren beleidsinitiatieven: Inzet straatcoaches 2012 en 2012 (€ 300.000), ontwikkelen klimaatenergiebeleid 2012 t/m 2014 (€ 190.000), onderzoek bezetting Nieuwland 2012 (€ 35.000), onderzoek verlengde schooldag 2012 (€ 25.000) en gemeentelijke bijdrage 2010 en 2012 aan Landschapsfonds (€ 70.000). Het niveau is bij instelling van de reserve bepaald en zal teruglopen naar nul bij uitvoering van de beleidsinitiatieven.

Noodzakelijk niveau

Reserve onderhoud lokale overheid

Stand 31-12-2012: € 1.090.176

Functie

Egalisatiefunctie

Doelstelling

Egaliseren van onderhoudskosten aan schoolgebouwen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is voor het onderhoud.


Jaarlijkse storting van € 309.175 ten laste van de exploitatie. Daarnaast wordt jaarlijks een prijscompensatie (2%) toegevoegd

Noodzakelijk niveau


241

Reserve afschrijvingslasten Kon. Emmaplus

Stand 31-12-2012: € 113.844

Functie

Egalisatiefunctie

Doelstelling

Egaliseren van de toekomstige afschrijvingslasten van de basisschool Kon. Emmaplus.


In 2010 heeft een eenmalige dotatie plaatsgevonden van € 116.763. Dit bedrag vertegenwoordigt de totale afschrijvingslasten voor de komende 40 jaar.

Noodzakelijk niveau

Beklemd: € 113.844

Reserve onderhoud riolering

Stand 31-12-2012: € 3.750.652


Egalisatiefunctie De reserve moet toereikend zijn om de te verwachten kosten op te vangen van het onderhoud, renovatie, vervanging van de gemeentelijke riolering en egalisatie van de rioolheffing op basis van een opgesteld plan (GRP).


Jaarlijkse stortingen en onttrekkingen vinden plaats op basis van het vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan. Grondslag voor het noodzakelijke niveau van de reserve is het gemeentelijk rioleringsplan. Dit plan wordt vierjaarlijks herzien. De ramingen worden jaarlijks geactualiseerd en sluiten aan bij de stand van de reserve.

Reserve mobiliteit en loopbaanbegeleiding

Stand 31-12-2012: € 321.550

Functie

Bestedingsfunctie

Doelstelling

Deze reserve dient ter opvang van de lasten als gevolg wijzigingen binnen de ambtelijke organisatie.


In 2010 heeft een incidentele storting plaatsgevonden van € 290.000. Er is geen minimum en maximumniveau bepaald.

Reserve herstructurering woongebied

Stand 31-12-2012: € 2.650.448

Functie

Bestedingsfunctie

Doelstelling

Deze reserve dient ter opvang van de lasten voor vernieuwing van woonwijken. In 2010 heeft een incidentele storting plaatsgevonden van € 2.000.000 ten laste van de algemene reserve. Daarnaast vindt jaarlijks een storting plaats van € 158.823. Ook wordt aan deze reserve jaarlijks een prijscompensatie (5%) toegevoegd. Jaarlijks vindt er een onttrekking plaats voor het financieren van de projectkosten.


Noodzakelijk niveau

In de nota heroverwegingen 2010 is het noodzakelijke niveau vastgesteld op € 3.159.129.

242

Reserve onderhoud gebouwen

Stand 31-12-2012: € 196.317

Functie

Egalisatiefunctie

Doelstelling

Deze reserve dient ter dekking van de afschrijvingslasten die voortkomen uit het SBO gebouwen


T/m 2020 vindt er jaarlijks een storting plaats van € 101.000. Vanaf 2012 zullen er onttrekkingen plaats vinden ter dekking van de afschrijvingslasten.

Noodzakelijk niveau

In het SBO is geraamd dat per 2020 door toevoegingen en onttrekkingen het saldo nihil zal zijn.

Reserve dorpsvisie Dieren Functie Doelstelling Voeding en onttrekking

Noodzakelijk niveau

Stand 31-12-2012: € 3.073.750

Bestedingsfunctie Deze reserve dient ter opvang van de lasten voor diverse verkeersmaatregelen betreffende Dieren Noord en Zuid. In 2010 heeft een incidentele storting plaatsgevonden van € 500.000 ten laste van de algemene reserve. Daarnaast vindt in 2012 een storting plaats van € 500.000, 2012 € 2.000.000 en in 2013 € 2.000.000. Deze stortingen komen ook ten laste van de algemene reserve. Ook wordt aan deze reserve jaarlijks een prijscompensatie (5%) toegevoegd. Vanuit de Stadsregio Arnhem Nijmegen is een subsidie bedrag beschikbaar van 4,5 miljoen om de verkeersmaatregelen te kunnen realiseren. De investeringen in het gebied vinden gespreid plaats over een aantal jaren. Jaarlijks vindt er een onttrekking plaats van € 50.000 voor het financieren van de projectkosten. In de nota heroverwegingen 2010 is het noodzakelijke niveau vastgesteld op € 9.840.000 (inclusief de bijdrage van de Stadsregio).

Reserve Mobiliteitsbevordering MMB

Stand 31-12-2012: € 1.059.736

Functie

Bestedingsfunctie

Doelstelling

Deze reserve is bedoeld en wordt ingezet om mobiliteit te bevorderen en het uitvoeren van flankerend personeelsbeleid


In 2012 heeft een incidentele storting plaatsgevonden van € 1.090.000 ten laste van de algemene reserve. Er is geen minimum en maximumniveau bepaald.

Reserve Overige frictiekosten MMB

Stand 31-12-2012: € 412.249

Functie

Bestedingsfunctie

Doelstelling

Deze reserve dient ter opvang van de overige frictiekosten die het gevolg kunnen zijn van de besloten bezuinigingen uit Minderen met Beleid.


In 2012 heeft een incidentele storting plaatsgevonden van € 440.000 ten laste van de algemene reserve.

Noodzakelijk niveau


243

Reserve invoeringsbudget MMB

Stand 31-12-2012: € 1.300.000

Functie

Bestedingsfunctie

Doelstelling

Deze reserve dient ter opvang van de onderzoekskosten van onderwerpen uit MMB en uitvoeringskosten van bezuinigingsvoorstellen. In 2012 heeft een incidentele storting plaatsgevonden van € 1.300.000 ten laste van de algemene reserve. Er is geen minimum en maximumniveau bepaald.


Reserve Pensioenverzekering

Stand 31-12-2012: € 182.600


Bestedingsfunctie Deze reserve dient ter opvang van toekomstige pensioenverplichtingen


In 2012 heeft een incidentele storting plaatsgevonden van € 182.600 ten laste van de algemene reserve.

Noodzakelijk niveau


Voorzieningen

Voorziening frictiekosten en Casco

Stand 31-12-2012: € 361.768

Functie

Risicovoorziening toekomstige verplichtingen

Doelstelling

Dekking van incidentele frictiekosten en kosten die voortvloeien uit de beëindiging van de muziekschool. Voeding is destijds eenmalig geweest.


De voorziening dient van voldoende niveau te zijn om de toekomstige wachtgelden af te dekken. Jaarlijks wordt bij het opstellen van de jaarrekening een berekening gemaakt om het niveau te bepalen. Eventuele stortingen of vrijval worden verrekend in de exploitatie.

Voorziening wachtgelden

Stand 31-12-2012: € 10.036

Functie


Doelstelling

Dekking van kosten met betrekking tot oude wachtgeldregeling van enkele medewerkers. Eenmalige storting in 2006 (€ 15.000)


De voorziening dient van voldoende niveau te zijn om de toekomstige wachtgelden af te dekken. Jaarlijks wordt bij het opstellen van de jaarrekening een berekening gemaakt om het niveau te bepalen. Eventuele stortingen of vrijval worden verrekend in de exploitatie.

244

Voorziening FPU

Stand 31-12-2012: € 27.435

Functie


Doelstelling

Dekking van kosten met betrekking tot de FPU regeling van medewerkers.


Eenmalige storting in 2006 ( € 63.000).

Noodzakelijk niveau

De voorziening dient van voldoende niveau te zijn om de toekomstige FPU gelden af te dekken. Jaarlijks wordt bij het opstellen van de jaarrekening een berekening gemaakt om het niveau te bepalen. Eventuele stortingen of vrijval worden verrekend in de exploitatie.

Voorziening optimalisering veiligheid gemeentelijke gebouwen Functie Toekomstige verplichtingen

Stand 31-12-2012: € 6.417

Doelstelling

Dekking van de kosten in verband met de optimalisering van de veiligheid van gemeentelijke gebouwen (met uitzondering van de gebouwen voor het basisonderwijs).


Laatste toevoeging heeft in 2008 plaatsgevonden voor een bedrag van € 272.000.

Noodzakelijk niveau

Deze voorziening wordt in 2013 opgeheven.

Voorziening frictiekosten Presikhaaf Functie Toekomstige verplichtingen

Stand 31-12-2012: € 1.852.000

Doelstelling

Dekking voor de verwachte kosten ivm de ontwikkelingen m.b.t. Presikhaafbedrijven


In 2012 heeft een storting plaatsgevonden van € 1.852.000

Voorziening Carion Functie Doelstelling Voeding en onttrekking Noodzakelijk niveau

De voorziening dient van voldoende niveau te zijn om de toekomstige kosten af te dekken.

Stand 31-12-2012: € 1.800.000 Toekomstige verplichtingen Dekking van de garantstelling door de gemeente Rheden van een door Carion aangetrokken lening. In 2012 heeft een storting plaatsgevonden van € 1.800.000. De voorziening dient van voldoende niveau te zijn om de verplichting uit hoofde van de garantstelling af te dekken.

245

Voorziening SBO onderhoud wegen

Stand 31-12-2012: € 2.028.641

Functie

Onderhoudsvoorziening met egalisatiefunctie

Doelstelling

De voorziening moet toereikend zijn om de te verwachten kosten op te vangen van het groot onderhoud, de renovatie en de vervanging van de gemeentelijke wegen op basis van een opgesteld SBO wegen. De mutaties in de voorziening gebeuren op basis van de kostenramingen in het onderhoudsplan met een horizon van 10 jaar. Over die periode worden de gemiddelde jaarlasten berekend en wordt jaarlijks gestort en onttrokken aan de voorziening op basis van werkelijke kosten.


Noodzakelijk niveau

Grondslag voor het noodzakelijk niveau van de voorziening is het SBO wegen. Dit plan wordt vierjaarlijks herzien. De ramingen worden jaarlijks geactualiseerd en sluiten aan bij de stand van de voorziening.

Voorziening egalisatiefonds vervanging straatverlichting Functie Doelstelling


Noodzakelijk niveau

Stand 31-12-2012: € 732.177

Onderhoudsvoorziening met egalisatiefunctie De voorziening moet toereikend zijn om de te verwachten kosten op te vangen van vervanging van de gemeentelijke straatverlichting op basis van een opgesteld SBO openbare verlichting. De mutaties in de voorziening gebeuren op basis van de kostenramingen in het onderhoudsplan met een horizon van 10 jaar. Over die periode worden de gemiddelde jaarlasten berekend en wordt jaarlijks gestort en onttrokken aan de voorziening op basis van werkelijke kosten. Grondslag voor het noodzakelijk niveau van de voorziening is het SBO openbare verlichting. Dit plan wordt vierjaarlijks herzien. De ramingen worden jaarlijks geactualiseerd en sluiten aan bij de stand van de voorziening.

Voorziening egalisatiefonds onderhoud gemeentelijke gebouwen

Stand 31-12-2012: € 1.453.464

Functie


Doelstelling

De voorziening moet toereikend zijn om de te verwachten kosten op te vangen van het groot onderhoud van de gemeentelijke gebouwen (excl. Schoolgebouwen) op basis van een opgesteld SBO onderhoud gemeentelijke gebouwen. De mutaties in de voorziening gebeuren op basis van de kostenramingen in het onderhoudsplan met een horizon van 10 jaar. Over die periode worden de gemiddelde jaarlasten berekend en wordt jaarlijks gestort en onttrokken aan de voorziening op basis van werkelijke kosten. De voorziening is in 2010 eenmalig gevoed (€ 1.420.455) door de saldi’s van diverse bestemmingsreserves die betrekking hebben op onderhoud van gemeentelijke gebouwen.


Noodzakelijk niveau

Grondslag voor het noodzakelijk niveau van de voorziening is het SBO onderhoud gemeentelijke gebouwen. Dit plan wordt vierjaarlijks herzien. De ramingen worden jaarlijks geactualiseerd en sluiten aan bij de stand van de voorziening.

246

Voorziening landschapsbeleidsplan

Stand 31-12-2012: € 230.579

Functie


Doelstelling

De voorziening dient ter dekking van toekomstige uitgaven voor de uitvoering van het landschapsbeleidsplan. De voorziening wordt gevoed door een jaarlijks bedrag van € 99.500.


n.v.t.

Voorziening afkoopsom onderhoud graven Functie Doelstelling Voeding en onttrekking

Noodzakelijk niveau

Stand 31-12-2012: € 1.819.568

Middelen van derden De voorziening dient ter dekking van toekomstige uitgaven t.b.v. onderhoud grafbedekking. De voorziening wordt gevoed door de jaarlijks ontvangen afkoopsommen voor onderhoud graven. De jaarlijkse toegevoegde prijscompensatie wordt ingezet t.b.v. de exploitatie voor het onderhouden van de grafbedekking. n.v.t.

Voorziening ruimen graven

Stand 31-12-2012: € 55.487

Functie


Doelstelling Voeding en onttrekking Noodzakelijk niveau

Reservering van ontvangen grafrechten t.b.v. ruimen graven. Eenmalige dotatie in 2012 van € 120.000. Daarna jaarlijkse dotatie van € 20.000.

Voorziening onderhoud grafrechten

Stand 31-12-2012: € 95.000

Functie


Doelstelling Voeding en onttrekking

Reservering van ontvangen grafrechten t.b.v. onderhoud graven. Eenmalige dotatie in 2007 van € 95.000.

Noodzakelijk niveau

Voorziening speelvoorzieningen

Stand 31-12-2012: € 175.607


Onderhoudsvoorziening met egalisatiefunctie De voorziening moet toereikend zijn om de te verwachten kosten op te vangen van onderhoud en vernieuwing van speelvoorzieningen op basis van het beleidsplan R(h)eden (raadsbesluit 26 februari 2008) te meer om te spelen.


Jaarlijks wordt een bedrag van € 101.126 gedoteerd aan de voorziening. Onttrokken wordt op basis van werkelijke kosten. Grondslag voor het noodzakelijk niveau van de voorziening is het beleidsplan R(h)eden (raadsbesluit 26 februari 2008) te meer om te spelen. Dit plan wordt vierjaarlijks herzien.

247

Verloopoverzicht vooruit ontvangen rijksbijdragen

Rijksbijdrage Niet G31 Inburgering allochtone vrouwen Onderwijs achterstanden beleid (OAB) 2006 - 2010 Onderwijs achterstanden beleid (OAB) 2011 - 2014 Rijksinburgering Cohort 2007 Reg. Nalatenschap/huisvestingstaakstelling Wet inburgering Scholing en activering Fonds werk & inkomen

Saldo 1-1-2012

Verminderingen

Saldo 31-12-2012

8.763

8.763

-

73.589

73.589

-

257.723

-

102.851

-

102.851

-

67.200

67.200

-

138.356

138.356

-

1.770.259

371.343

58.325

Prov. Project jeugd en alcohol

172.366

Voorziening ISV I

148.271

ISV II

Vermeerderingen

257.723

2.083.277

166.208 2.965

6.158 151.236

16.757

335

-73.685

90.777

ISV III

129.340

508.390

475.000

162.730

Voorziening RGSVH '87 en PHW '85

198.982

44.204

154.777

17.770

15.131

2.639

600.000

500.000

100.000

Geldelijke steun gehandicapten Stimulering versnelling nieuwbouw Totaal

1.732.569

2.852.690

3.545.598

1.039.660

248

Staat van Restantkredieten (excl. GRP)

Omschrijving

Totaal Krediet

Beschikbaar gestelde kredieten Fietspadenplan 2006, 2007 en 2008 184.000 30 km zone Dieren West 135.000 MP08 Projectvoorb/advisering 600.000 MP08: Daalh huisv 7 grp renov 1.010.906 Vervanging VRI's 297.205 Verv.fietsenst.station Rhd. 0 Kwaliteitsverb. RGV fietspaden 145.000 RGV fietspad Beekhuizenseweg 0 RGV fietspaden diverse 2009 0 Rehabilitatiekosten wegen 2010 545.013 Bredeschool Rheden 7.297.114 MFA Ellecom 1.730.500 Konn. Emmaschool 1.789.750 opvangvrz. Kon. Emmaschool 469.839 Rotonde Arnh./Daalhuizerweg Vp 100.650 Civision Makelaar/ Makelaarsuite tools 67.863 Rehabilitatiekosten wegen 2011 1.447.007 SBO bouwkwerk 2011 De Dumpel 55.489 SBO instwerk 2011 zwembad Rhed 15.482 SBO instwerk 2011 Huijgensln D 5.306 SBO bouwk 2011 Huijgensln Drn 25.823 SBO bouwk 2011 J.Luijkenln Vel 19.026 SBO bouw 2011 sporth De Dumpel 18.942 SBO bouwk 2011 De Hangmat 69.662 SBO bouwk werk 2011 Theothorne 52.251 SBO instalw 2011 biblio Velp 6.314 SBO instal werk De Bundel 6.314 Renovatie groen 2011 300.000 Harderwijkerweg (LO 01-212 ) 0 aanp.distributiesysteem basisr 30.000 Camera's raadszaal 20.000 discussiesysteem raadszaal 40.000 Ren. toiletgroep Theothorne 0 Renovatie groen 2012 300.000 Fundering Kunstgrasveld Rheden 175.000 Toplaag Kunstgrasveld Rheden 175.000 Migratie WIZ 84.455 Aanschaf nieuwe minicontainers 1.525.000 Recon. Faberstraat EO in Diere 0 kruispunt Kennedylaan Velp 0 VK proj. Stationsgebied Dieren 1.000.000 Project Traverse Dieren 8.200.000 Aank. Woningen Noordzijde 3.476.871 max.bijdr. Variant 3a Traverse 1.500.000 Aankoop auto OVD Brandweer 56.366 Beschermde kleding 6.400 4 aanhangers buurtbeheer 22.000 Vervanging Lichtmasten 2012 2.898.825 Rotonde Velp 405.000 Luchtbeh./koelinst. 115.000 SBO/UK verv. Klimaatinstallatie De Dumpe 115.660 SBO/UK verv. Klimaatinstallatie Theothorn 22.050 Glasvezel Ericaplein 87.981 Implementatie Civision WIZ 40.000 Ontmoetingspunt laag soeren 0 Herinrichting Amaliahoek De St 0 Totaal 36.690.064

Lasten t/m 2012

176.197 168.038 482.131 1.009.740 280.956 0 125.440 51.058 38.713 486.018 3.181.923 1.931.449 2.288.891 0 55.736 43.763 990.145 13.159 0 0 19.396 11.728 4.663 49.352 17.711 0 0 247.059 96.875 0 3.452 36.112 0 108.616 87.231 101.092 90.204 1.541.385 43.202 45.126 0 0 3.476.871 0 0 0 16.820 2.105.407 0 0 2.783 0 -10.890 20.925 263 2.251 19.440.993

Baten t/m 2012

-5.000 -77.000 0 0 -64.369 0 -7.090 -51.058 -77.426 0 0 -80.000 -39.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -96.848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -498.291

Restant krediet per 31-12-2012

12.803 43.962 117.869 1.166 80.618 0 26.649 0 38.713 58.995 4.115.191 -120.949 -459.641 469.839 44.914 24.100 456.862 42.330 15.482 5.306 6.427 7.298 14.279 20.310 34.540 6.314 6.314 52.941 -27 30.000 16.548 3.888 0 191.384 87.769 73.908 -5.749 -16.385 -43.202 -45.126 1.000.000 8.200.000 0 1.500.000 56.366 6.400 5.180 793.418 405.000 115.000 112.877 22.050 98.871 19.075 -263 -2.251 17.747.362

Afsluiten in 2012

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

249

Omschrijving

Totaal Krediet

Afgewikkelde kredieten 2012 Adiabatische luchtbevochtiging 241.483 Bloemersterrein School 3.814.671 Bloemersterrein Gymzaal 941.481 Bloemersterrein Brandw.kazerne 1.310.064 Groen Renovatiekosten 300.000 Rehablitatiekosten wegen 2009 308.246 Vervanging lichtmasten 2009 185.000 Vervanging Lichtmasten 2010 497.568 Renovatie groen 2010 300.000 Vervanging Lichtmasten 2011 238.165 Verticuteermachine 7.500 Zitmaaimachine 15.000 SBO/UK verv. Klimaatinstallatie werkplaats 5.625 Tijdelijk lokaal Daalhuizen 112.982 IHP07 Sterrenbos aanvullend 6e lokaal 128.867 MP08: Akker aanp. 't Keteltje 82.410 MP08: Schaddeveld uitbr 1 lok 265.353 MP08: Fredericus renovatie 287.000 MP08: Arnhorst renovatie 837.973 MP08: Pr Margriet uitbr 6e grp 265.353 MP08: pr Margriet verw noodlok 34.595 De Vlinder/De Akker 1.187.000 De Vogelaar 390.774 Beregeningsinstal.L. Soeren 15.000 Dienstauto Sportbedrijf 23.800 Fundering Kunstgrasveld Nieuwland 175.000 Toplaag Kunstgrasveld Nieuwland 175.000 Fundering Kunstgrasveld De Pinkenberg 175.000 Toplaag Kunstgrasveld De Pinkenberg 175.000 Toplaag Kunstgrasveld De Pinkenberg 200.000 Renovatie Sportp.Ellecom (vrl) 19.516 Renovatie inductieunits gemeentehuis 600.000 Vervanging meubilair 700.000 Uitwerkingsinstrument basisreg 15.000 AED apparatuur 7.050 explosiemeters 4.625 Totaal 14.042.101

Lasten t/m 2012

196.837 3.324.160 805.292 1.091.742 310.085 281.882 185.000 497.569 306.596 238.165 8.033 12.555 0 116.765 128.867 65.831 0 286.374 994.910 293.910 0 1.177.536 396.585 17.067 17.635 140.900 206.463 141.387 250.470 222.551 20.681 502.402 706.797 12.390 6.446 3.908 12.967.792

Baten t/m 2012

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -192.893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -192.893

Restant krediet per 31-12-2012 44.646 490.511 136.189 218.322 -10.085 26.364 0 -1 -6.596 0 -533 2.445 5.625 -3.783 0 16.579 265.353 626 35.956 -28.557 34.595 9.464 -5.811 -2.067 6.165 34.100 -31.463 33.613 -75.470 -22.551 -1.165 97.598 -6.797 2.610 604 717 1.267.202

Afsluiten in 2012

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

250

Toelichting staat van restantkredieten: Beschikbaar gestelde kredieten Fietspadenplan 2006, 2007 en 2008: De afgelopen jaren zijn diverse fietspaden opgeknapt waarvoor diverse subsidies zijn verkregen. In 2013 willen we nog een aantal fietspaden (Rozendaalse veld, Eerbeekseveldweg en Burmaniaalee) opknappen. Hiervoor zal een B&W voorstel gemaakt worden. Dit restant krediet zal o.a. als dekking worden gebruikt. MPO8 projectvoorbereiding/advisering 2008: Dit is een krediet die bestemd is voor kosten van projectvoorbereiding en advisering van het Masterplan Onderwijs Plus. Dit masterplan loopt nog en derhalve worden hier nog kosten opgeboekt en kan dus nog niet worden afgesloten. MPO8 Daalh huisv 7 grp renov 2008: Dit project had een samenhang een andere project. Door bezuiniging van het andere project is er vertraging ontstaan voor dit project. Het is inmiddels gereed. De afwikkeling van het project kan in 2013 plaatsvinden. 30 km zone Dieren West 2008: De werkzaamheden zijn gestart in 2008 en grotendeels afgerond in 2009. De laatste verkeersmaatregel kon niet worden uitgevoerd tgv project Wagenaarplein. Het restantkrediet zal hiervoor in 2013 worden ingezet. Vervanging verkeersregelinstallaties (VRI's) 2009: Afrekening met Rijkswaterstaat en Stadsregio heeft plaatsgevonden. De vervanging is nog niet gereed omdat er nog een aantal detectielussen moeten worden vervangen. Deze vervanging gebeurd tegelijk met het asfaltonderhoud bij de projecten Waterstraat, Reigerstraat, Kennedylaan en Velperbroek. Vervangen fietsenstalling .station Rheden 2009: Dit project is uitgevoerd. Afrekening Stadsregio moet nog plaatsvinden. Het betreft een vaste bijdrage van € 20.000,-. Afrekening volgt definitief in 2013 Kwaliteitsverbetering. RGV fietspaden 2009: De afgelopen jaren zijn diverse fietspaden opgeknapt waarvoor diverse subsidies zijn verkregen. In 2013 willen we nog een aantal fietspaden (Rozendaalse veld, Eerbeekseveldweg en Burmaniaalee) opknappen. Hiervoor zal een B&W voorstel gemaakt worden. Dit restant krediet zal o.a. als dekking worden gebruikt. RGV fietspad Beekhuizenseweg 2009: De afgelopen jaren zijn diverse fietspaden opgeknapt waarvoor diverse subsidies zijn verkregen. In 2013 willen we nog een aantal fietspaden (Rozendaalse veld, Eerbeekseveldweg en Burmaniaalee) opknappen. Hiervoor zal een B&W voorstel gemaakt worden. Dit restant krediet zal o.a. als dekking worden gebruikt. RGV fietspaden diverse 2009: De afgelopen jaren zijn diverse fietspaden opgeknapt waarvoor diverse subsidies zijn verkregen. In 2013 willen we nog een aantal fietspaden (Rozendaalse veld, Eerbeekseveldweg en Burmaniaalee) opknappen. Hiervoor zal een B&W voorstel gemaakt worden. Dit restant krediet zal o.a. als dekking worden gebruikt. Rehabilitatiekosten wegen 2010: De integrale projecten worden voor een deel gedekt uit rehabilitatie wegen. De afrekening met de integrale projecten moet nog plaatsvinden. Bredeschool Rheden 2010: De bouw is in volle gang, gebouw wordt volgens planning opgeleverd in zomervakantie 2013 en schooljaar 2013-2014 in gebruik genomen.

251

MFA Ellecom 2010: Gebouw Nieuw Bergstein is eind oktober 2012 in gebruik genomen. Project loopt nog. Kon. Emmaschool 2010: Gebouw begin 2012 in gebruik genomen. Project loopt nog. Opvangvrz. Kon. Emmaschool 2010: Zie Kon. Emmaschool 2010. Rotonde Arnh./Daalhuizerweg Vp 2010: Voor de aanleg is een stuk grond nodig. Minnelijk is dit niet gelukt waardoor er nu onteigening plaats vindt. De uitvoering is hierdoor vertraagd. Civision Makelaar/Makelaarsuite tools 2010: De werkzaamheden zijn voor een deel afhankelijk van de werkzaamheden Klant in Beeld. Het restantbedrag van € 24.100 zal in 2013 worden ingezet voor deze werkzaamheden. Rehabilitatiekosten wegen 2011: De integrale projecten worden voor een deel gedekt uit rehabilitatie wegen. De afrekening met de integrale projecten moet nog plaatsvinden. SBO bouwkwerk 2011 De Dumpel & SBO instwerk 2011 zwembad Rheden & SBO instwerk 2011 Huijgensln D & SBO bouwk 2011 Huijgensln Drn & SBO bouwk 2011 J.Luijkenln Velp & SBO bouw 2011 sporth De Dumpel & SBO bouwk 2011 De Hangmat & SBO bouwk werk 2011 Theothorne & SBO instalw 2011 biblio Velp & SBO instal werk De Bundel 2011: Verklaring van de grote posten is terug te vinden in de paragraaf kapitaalgoederen. Renovatie groen 2011: Een aantal renovaties zijn uitgesteld. Inmiddels vindt er een inhaalslag plaats. Uitvoering staat gepland in 2013 Harderwijkerweg (LO 01-212 )2011: Project is gereed. Project bevindt zich in de onderhoudsfase van de aannemer. Zal in 2013 worden afgerekend. Aanpassing distributiesysteem basisregistratie 2012: Door de kabinetswijziging in 2012 is de wetgeving van de basisregistratie grootschalige topografie vertraagd. Daarnaast wordt gekeken of in G5 verband voor de nog te implementeren basisregistraties gezamenlijk kan worden aanbesteed. Dit betekent dat het oorspronkelijk investeringschema één jaar vertraagd wordt. Het kredietbedrag van € 30.000 blijft dan ook geheel beschikbaar. Camera’s en discussiesysteem raadszaal 2012: Nog niet alle werkzaamheden zijn in 2012 uitgevoerd. In 2013 zal het restant kredietbedrag van € 20.436 worden besteed. Ren. toiletgroep Theothorne 2012: Het project is voorbereid. Uitvoering vindt plaats in 2013. Fundering en toplaag kunstgrasveld Rheden 2012: Door de raad is een krediet beschikbaar gesteld voor modernisering van de sportparken van in totaal € 1.950.000. Hiervoor worden 5 nieuwe kunstgrasvelden à € 350.000 gerealiseerd en één bestaand veld (VVO in Velp) gerenoveerd à € 200.000. In 2012 zijn 3 nieuwe velden gerealiseerd en is het veld bij VVO gerenoveerd. Momenteel is van het beschikbaar gestelde krediet € 1.150.000 opgenomen in de staat van restantkredieten (3 keer € 350.000 + 200.000).

252

De laatste twee velden zullen in 2013 worden gerealiseerd waarna het project wordt afgerond. De verwachting is dan ook dat het project binnen het beschikbaar gestelde krediet zal worden afgerond. Migratie WIZ 2012: Naar verwachting wordt het krediet in 2013 afgerond. Renovatie groen 2012: Een aantal renovaties zijn uitgesteld. Inmiddels vindt er een inhaalslag plaats. Uitvoering staat gepland in 2013. Aanschaf nieuwe minicontainers 2012: De aanschaf is afgerond. In de B-rap is al melding gemaakt van een overschrijding. Vanwege de vele ruilingen zal de overschrijding nog groter worden. Hiervoor is een B&W voorstel gemaakt. Recon. Faberstraat EO in Diere 2012: Het project zit in de voorbereiding. Uitvoering vindt plaats eind 2013 of begin 2014 kruispunt Kennedylaan Velp 2012: Het project is voorbereid. Uitvoering vindt plaats in 2013. VK proj. Stationsgebied Dieren 2012: De voorbereiding is in volle gang. College heeft in juni 2012 voorlopig ontwerp stationsgebied vastgesteld. Project Traverse Dieren 2012: In de december 2012 vastgestelde overeenkomst tussen provincie en gemeente is opgenomen dat zodra inpassingsplan is vastgesteld door GS de bijdrage voor het project Traverse Dieren zal worden overgemaakt. Aank. Woningen Noordzijde 2012: Woningen zijn aangekocht uit het project Max.bijdr. Variant 3a Traverse 2012: Bijdrage is beschikbaar gesteld voor Variant 3A Lang. Gedeputeerde Staten heeft inmiddels besloten om 3A lang te realiseren. Aankoop auto OVD Brandweer 2012: De auto voor de Officier Van Dienst (OVD) is besteld in 2012 en wordt geleverd in 2013. Het totale kredietbedrag van € 56.366 zal in 2013 worden besteed. Beschermende kleding 2012: Levering vindt plaats in 2013. Het totale kredietbedrag van € 6.400 wordt dan ook in 2013 besteed. 4 aanhangers buurtbeheer 2012: Aanhangwagens zijn aangeschaft. Vervanging Lichtmasten 2012: Project is in uitvoering. Uitvoering duurt langer dan gepland. Uitvoering is gereed in 2013. Rotonde Velp 2012: Voor de aanleg is een stuk grond nodig. Minnelijk is dit niet gelukt waardoor er nu onteigening plaats vindt. De uitvoering is hierdoor vertraagd. Luchtbeh./koelinst. 2012: Het project is voorbereid. Uitvoering vindt plaats in 2013. SBO/UK verv. Klimaatinstallatie De Dumpel 2012: Verklaring van de grote posten is terug te vinden in de paragraaf kapitaalgoederen. SBO/UK verv. Klimaatinstallatie Theothorne 2012: Verklaring van de grote posten is terug te vinden in de paragraaf kapitaalgoederen. 253

Glasvezel Ericaplein 2012: dit krediet is eind 2012 verstrekt. De werkzaamheden worden in 2013 uitgevoerd. Het gehele kredietbedrag zal in 2013 worden besteed. Implementatie Civision WIZ 2012: Eind 2012 is dit krediet verstrekt ten behoeve van een nieuw softwarepakket voor de WMO incl. de nieuwe AWBZ taken. Het resterende bedrag van € 19.075 wordt in 2013 besteed. Ontmoetingspunt laag soeren 2012: Project is gereed. Dit project kan afgesloten worden. Herinrichting Amaliahoek De St 2012: Project is gereed. Dit project kan afgesloten worden. Afgewikkelde kredieten 2012 Adiabatische luchtbevochtiging 2009: Project is gereed. Het voordeel komt voort uit de gunstige aanbesteding. Dit project kan afgesloten worden. Bloemersterrein School 2009: Project is gereed. In 2013 wordt nog € 35.000 uitgegeven voor de laatste punten. Het voordeel komt voornamelijk uit het aanbestedingsvoordeel. Dit project is onderdeel van het totaalproject Bloemersterrein en kan afgesloten worden. Bloemersterrein Gymzaal 2009 Project is gereed. Het voordeel komt voornamelijk uit het aanbestedingsvoordeel. Dit project is onderdeel van het totaalproject Bloemersterrein en kan afgesloten worden. Bloemersterrein Brandw.kazerne 2009: Project is gereed. Het voordeel komt voornamelijk uit het aanbestedingsvoordeel. Dit project is onderdeel van het totaalproject Bloemersterrein en kan afgesloten worden. Groen Renovatiekosten 2009: Project is gereed. Dit project kan afgesloten worden. Rehablitatiekosten wegen 2009: Project is gereed. De rehabilitatiekosten worden deels gebruikt voor de integrale projecten. Op de diverse omtegrale projecten hebben we een aanbestedingsvoordeel behaald. Dit resulteert ook in een positief saldo van dit projcet. Dit project kan afgesloten worden. Vervanging lichtmasten 2009 + 2010: Project is gereed in 2013. Dit (deel)project kan afgesloten worden. Totale project wordt afgesloten in 2013. Renovatie groen 2010: Project is gereed. Dit project kan afgesloten worden. Vervanging Lichtmasten 2011: Project is gereed in 2013. Dit (deel)project kan afgesloten worden. Totale project wordt afgesloten in 2013. Verticuteermachine 2012: Machine is aangeschaft. Kan worden afgesloten. Zitmaaimachine 2012: Machine is aangeschaft. Kan worden afgesloten. SBO/UK verv. Klimaatinstallatie werkplaats 2012: Verklaring is terug te vinden in de paragraaf kapitaalgoederen.

254

Tijdelijk lokaal Daalhuizen 2005: Het tijdelijke lokaal Daalhuizen is in 2005 geplaatst en is inmiddels verwijderd. Het krediet wordt afgewikkeld. IHP07 Sterrenbos aanvullend 6e lokaal 2007: De aanpassingen aan het gebouw aan de Molenweg zijn gereed en het gebouw is overgedragen aan de parochie, die het gebouw inmiddels heeft verkocht. Het krediet wordt afgewikkeld. MPO8: Akker aanp. ’t Keteltje 2008: De sloop van ’t Keteltje en de herinrichting van het terrein is gereed, het krediet kan worden afgewikkeld. MPO8: Schaddeveld uitbr 1 lok 2008: Dit krediet is geraamd in Masterplan om een extra lokaal te realiseren in OBS 't Schaddeveld, doordat het aantal leerlingen van de school aanzienlijk is gedaald, is dit krediet niet ingezet en kan dit nu afgewikkeld worden. MPO8: Fredericus renovatie 2008: Dit project is gereed. Het krediet kan worden afgewikkeld en projectevaluatie volgt. MPO8: Arnhorst renovatie2008: Dit project is gereed. Het krediet kan worden afgewikkeld en projectevaluatie volgt. MPO8: Pr Margriet uitbr 6e grp 2008: Dit project is gereed en opgeleverd. Het krediet kan worden afgewikkeld; projectevaluatie vindt dan ook plaats. MPO8: PR Margriet verw noodlok 2008: Dit krediet is een onderdeel van het krediet pr. margriep uitbr. 6e grp. Het traject is hetzelfde traject als onder productnummer 9935114. De Vlinder/ De Akker 2010: Project wordt afgesloten en is binnen gestelde financiële kaders gerealiseerd. De Vogelaar 2010: Project wordt afgesloten. Beregeningsinstal. L. Soeren 2011: Project wordt afgesloten. Dienstauto Sportbedrijf 2011: De dienstauto is aangeschaft en het krediet kan afgesloten worden. Fundering + toplaag kunstgrasveld Nieuwland 2012: Fundering + toplaag kunstgrasveld De Pinkenberg 2012: Zie de toelichting bij het krediet ”Fundering en toplaag kunstgrasveld Rheden 2012”. Renovatie Sportpark Ellecom (vrl) 2012: Project wordt afgesloten. Renovatie inductieunits gemeentehuis 2006: In 2012 hebben de laatste aanpassingen plaatsgevonden. Krediet kan worden beëindigd. Er resteert een voordelig saldo van € 97.600. Vervanging meubilair 2010: De vervanging van het meubilair op de externe locaties is inmiddels afgerond. In verband met de recente organisatiewijziging moesten er in 2012 nog enkele aanpassingen plaatsvinden in het gemeentehuis. Krediet kan worden beëindigd. Er resteert een nadelig saldo van € 6.800. Uitwerkingsinstrument basisregistraties 2012: AED apparatuur 2012: Explosiemeters 2012: Gerealiseerd binnen krediet; geen bijzonderheden te vermelden. 255

256

Sisa

257

258

Ontvanger

Juridische grondslag

Nummer D9

Specifieke uitkering

Departement OCW

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

Onderwijsachterstanden Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor beleid 2011-2014 (OAB) voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) Gemeenten

Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)

Aard controle R Indicatornummer: D9 / 01

SZW

G1C-1

€ 269.843 Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (jaar T);

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeentedeel 2012 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeenten verantwoorden hier alleen het gemeentelijk deel indien er in (jaar T) enkele of alle inwoners werkzaam zijn bij een Openbaar lichaam o.g.v. de Wgr.

SZW

G1C-2

exclusief deel openbaar lichaam Aard controle R Indicatornummer: G1C-1 / 01

1,00 Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T1) regeling G1C-1)

I N D I C A T O R E N Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)


1 0275 (Rheden)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie.


€ 23.931 €0 Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T), uitgedrukt in arbeidsjaren;

Aard controle nvt Indicatornummer: D9 / 04

€0

exclusief deel openbaar lichaam Aard controle R Indicatornummer: G1C-1 / 02

0,00 Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (T-1);

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief inclusief deel openbaar lichaam deel openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1C-2 / 01

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Aard controle R Indicatornummer: G1C-2 / 02

421,75


41,27

Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam


305,97


6,50

Ontvanger


Nummer G2


Departement SZW

I Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB


I N D I C A T O R E N Besteding (jaar T) algemene bijstand

Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)

I.1 WWB: algemene bijstand

Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr I. 2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v.

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / 01

€ 10.422.538 Besteding (jaar T) IOAW


€ 570.897 Besteding (jaar T) IOAZ


€ 85.774 Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen


€ 49.811


€ 285.501 Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)


€ 3.619 Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)


€ 5.748 Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen


€ 31.910

Ontvanger



Nummer

Departement


I N D I C A T O R E N

I. 5 Wet werk en inkomen Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) kunstenaars (WWIK) Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. SZW

G3


€0 Besluit bijstandverlening Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen 2004 zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)

Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan Besteding (jaar T) Bob onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

SZW

G5

Wet participatiebudget (WPB)

Aard controle R Indicatornummer: G3 / 01

€ 219.336 Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)


€ 170.246 Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004


€0 Besteding (jaar T) participatiebudget



€ 46.262

€ 71.237

€ 83.018

Baten (jaar T) (niet-Rijk) participatiebudget

Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc’s

Besteding (jaar T) Regelluw


€0 Waarvan besteding (jaar T) van educatie bij roc's

Dit onderdeel is van toepassing voor gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk.

Wet participatiebudget (WPB) Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.



€ 1.870.258 Het aantal door de gemeente in (jaar T) ingekochte trajecten basisvaardigheden


€ 261.412 Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in (jaar T) behaalde NT2certificaten, dat niet meetelt bij de output-verdeelmaatstaven uit de verdeelsleutel van Onze Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel.

Aard controle D1 Indicatornummer: G5 / 06

163

Aard controle D1 Indicatornummer: G5 / 07

66


€ 100.000


€0


€0


€0

Ontvanger


Nummer H2


Departement VWS


I N D I C A T O R E N

Hieronder per regel één Regeling Buurt, Onderwijs en Sport (BOS) beschikkingskenmerk invullen en in de kolommen ernaast de verantwoordings-informatie Tijdelijke stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport

Activiteit

Realisatie

Toelichting afwijking

Eindverantwoording Ja/Nee

0 = niet uitgevoerd 1 = gedeelte uitgevoerd 2 = uitgevoerd

Gemeenten Aard controle n.v.t. Indicatornummer: H2 / 01

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: H2 / 02

1 DMO/SSO-2698259

Project Dieren Noord en West (576396-06)

2 DMO/SSO-2698259

Deelproject: Sport2 = uitgevoerd bewegingsactiviteiten in de wijk.

3 DMO/SSO-2698259

4 DMO/SSO-2698259 5 DMO/SSO-2698259 6 DMO/SSO-2696616

VWS

H10_2010

2 = uitgevoerd

1 = gedeelte uitgevoerd

Deelproject: Met gezondheid de Deelproject Geef de wijk kleur. 2 = uitgevoerd Deelproject: Sport maar mee. 2 = uitgevoerd Project Velp-Zuid (576586-06) 2 = uitgevoerd


De totale eindverantwoording op www.eindverslag.nl is nog niet ingevuld omdat 1 deelproject nog loopt. Hiervoor is op 4 feb. 2011 door het ministerie uitstel verleend. Project beëindigd eind 2010


Nee

Nee

Dit project loopt met Nee toestemming van het ministerie nog door in 2011-2012. Project beëindigd eind 2010 Project beëindigd eind 2010 De totale eindverantwoording op www.eindverslag.nl is nog niet ingevuld omdat 1 deelproject nog loopt. Hiervoor is op 4 feb. 2011 door het ministerie uitstel verleend. Project beëindigd eind 2010

Nee Nee Nee

7 DMO/SSO-2696616

Deelproject: Sport2 = uitgevoerd bewegingsactiviteiten in de wijk.

8 DMO/SSO-2696616

Deelproject: Met gezondheid de wijk in

1 = gedeelte uitgevoerd

Dit project loopt met Nee toestemming van het ministerie nog door in 2011-2012.

Deelproject Geef de wijk kleur. Deelproject: Sport maar mee. Besteding 2009 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

2 = uitgevoerd 2 = uitgevoerd Besteding 2010 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Project beëindigd eind 2010 Project beëindigd eind 2010 Besteding 2011 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

9 DMO/SSO-2696616 10 DMO/SSO-2696616 Brede doeluitkering Besteding 2008 aan jeugdgezondheidszorg, Centra voor Jeugd en maatschappelijke Gezin (BDU ondersteuning jeugd, CJG)_Hernieuwde uitvraag 2008 tot en met afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor 2011 jeugd en gezin. Tijdelijke regeling CJG Gemeenten

Aard controle D2 Indicatornummer: H2 / 03

Aard controle R Indicatornummer: H10_2010 / 01

€ 493.502


€ 647.333


€ 780.608

Nee

Nee Nee Is er ten minste één centrum voor jeugd en gezin in uw gemeente gerealiseerd in de periode 2008 tot en met 2011? Ja/Nee

Aard controle R Aard controle D1 Indicatornummer: H10_2010 / 04 Indicatornummer: H10_2010 / 05

€ 851.538

Ja

GEMEENTE RHEDEN. Jaarstukken. Versie: (Tweede collegebehandeling) (Ter doorgeleiding aan Rekeningcommissie)

Recommend Documents