RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA
FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 2014
A. KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA
: (086) LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
B. UNIT ORGANISASI
: (01) LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
C. MISI UNIT ORGANISASI
: 01 Perumusan kebijakan dalam bidang administrasi Negara 02 Pengkajian, penelitian dan pengembangan dalam bidang administrasi Negara 03 Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara 04 Pembinaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur Negara 05 Perkonsultasian dan advokasi dalam bidang administrasi Negara 06 Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi administrasi 07 Peningkatan kapasitas organisasi LAN.
D. SASARAN STRATEGIS
: 01 Kebijakan Sesuai Lingkup Kewenangan LAN; 02 Pembaharuan Administrasi Negara; 03 Peningkatan Kualitas Kebijakan; 04 Sistem Diklat Aparatur yang Berkualitas Untuk Membangun Aparatur yang Professional; 05 Pejabat Fungsional Bidang Kebijakan dan Administrasi Negara yang Kompeten; 06 Pelayanan Perkonsultasian dan Advokasi yang Berkualitas; 07 Pengembangan Ilmu Administrasi Negara; 08 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Tatalaksana, dan SDM Aparatur LAN yang Professional, Serta Akuntabilitas Kinerja Lembaga.
E. PROGRAM
: (086.01.06) Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara
F. HASIL (OUTCOME)
: 01 Ketepatan Kajian dan Litbang dengan kebutuhan 02 Peningkatan Kualitas PembinaanDiklat Aparatur 03 Penyelenggaraan Diklat Aparatur yang Sesuai Standar 04 Tersedianya rekomendasi kebijakan yang berkualitas bagi instansi pusat dan daerah 05 Profesionalisme Pelaksanaan Advokasi 06 Pengembangan Ilmu dan Teknologi Administrasi
G. INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM : 01 Persentase hasil kajian dan litbang LAN yang dijadikan bahan referensi stakeholders 02 Jumlah pedoman kediklatan yang diterbitkan 03 Jumlah Lembaga Diklat yang terakreditasi 04 Persentase diklat aparatur yang terselenggara sesuai standar 05 Persentase lulusan diklat aparatur dengan predikat minimal memuaskan 06 Tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan diklat aparatur 07 Persentase hsil kajian/litbang LAN yang disebarluaskan ke stakeholders 08 Persentase permintaan advokasi bidang administrasi negara dari instansi lain yang terpenuhi 09 Jumlah penerbitan ilmiah di bidang ilmu administrasi 10 Persentase lulusan STIA dengan IPK di atas 3.00 dengan masa studi di bawah 5 tahun H. RINCIAN PROGRAM
KODE
1
I. KEGIATAN/ESELON II / FUNGSI / SUB FUNGSI / PRIORITAS / FOKUS PRIORITAS II. OUTPUT (VOL SAT)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 2
3595 Pengembangan Program Dan Pembinaan Diklat
ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) 2013
2014
3
2015
4
2016
5
2017
6
7
0
4.621.535
206.331
216.441
227.046
Pembinaan/Monitoring dan evaluasi diklat
0
299.340
75.039
78.715
82.572
Paket Penyempurnaan berkelanjutan (continuos improvement) Diklatpim
0
31.500
131.292
137.726
144.474
Badan/Lembaga Diklat yang diberikan pembimbingan mengenai
0
823.161
0
0
0
0
665.850
0
0
0
Eselon II Direktorat Pembinaan Diklat Aparatur Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output
implementasi Diklat Prajabatan Golongan I dan II Pola Baru Badan/Lembaga Diklat yang diberikan pembimbingan mengenai implementasi Diklat Prajabatan Golongan III Pola Baru
Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II Pola Baru
0
705.331
0
0
0
Modul Diklat Prajabatan Golongan III Pola Baru
0
447.631
0
0
0
Kasus Diklat Prajabatan Golongan I dan II Pola Baru
0
221.999
0
0
0
Kasus Diklat Prajabatan Golongan III Pola Baru
0
221.999
0
0
0
Film pendek Diklat Prajabatan Golongan I dan II Pola Baru
0
602.362
0
0
0
Film pendek Diklat Prajabatan Golongan III Pola Baru
0
602.362
0
0
0
0
742.932
222.806
233.721
245.176
0
321.768
112.510
118.021
123.805
0
421.164
110.296
115.700
121.371
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Jumlah laporan kegiatan/pedoman/bahan ajar/kurikulum di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur 00 Jumlah laporan pembinaan/evaluasi dan monitoring diklat 00 Jumlah laporan penyelenggaraan bimtek/lokakarya/seminar/sosialisasi/rapat koordinasi kediklatan 00 Jumlah laporan pembaharuan diklat aparatur 00 Jumlah Lembaga Diklat yang Terakreditasi 00 Jumlah bulan terselenggaranya operasional satker 3596 Pembinaan Widyaiswara Eselon II Direktorat Pembinaan Widyaiswara Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output Kebijakan/pedoman/bahan ajar/kurikulum di bidang pembinaan widyaiswara Pembinaan/monitoring dan evaluasi pembinaan widyaiswara Indikator Kinerja Kegiatan 00 Laporan pembinaan/evaluasi dan monitoring pembinaan widyaiswara
00 Jumlah laporan kebijakan/pedoman/bahan ajar/kurikulum di bidang pembinaan widyaiswara 00 Updating Database Widyaiswara 3597 Pengkajian Kebijakan Dan Inovasi Administrasi Negara, Pembinaan Dan
0
8.129.027
9.055.572
9.486.558
9.938.581
0
506.053
581.279
607.877
635.759
Advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang administrasi negara
0
75.112
160.832
161.211
161.607
Pembinaan/evaluasi dan monitoring diklat
0
102.640
214.718
225.233
236.263
Penyelenggaraan Bimtek/Lokakarya/Seminar/Rapat Koordinasi Kediklatan
0
86.930
83.505
87.593
91.881
Penyelenggaraan diklat/bimtek/lokakarya/seminar/sosialisasi/rapat
0
5.065.627
6.157.402
6.459.105
6.775.587
Penyelenggaraan Diklat TMKP
0
1.033.437
627.453
657.925
689.879
Penyelenggaraan penilaian kompetensi
0
1.194.228
1.162.230
1.216.155
1.272.678
Penyusunan Jurnal/Majalah di Bidang Kajian Administrasi Negara
0
65.000
68.153
71.459
74.927
Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur PKP2A I LAN Eselon II PKP2A I LAN Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output Rekomendasi kebijakan/pedoman/model/buku di bidang administrasi negara
koordinasi diklatpim Tk.II, III dan IV serta prajabatan gol I, II dan III
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Jumlah laporan Pembinaan widyaiswara 00 Jumlah laporan Advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang administrasi negara 00 Jumlah laporan Pembinaan/monitoring dan evaluasi diklat 00 Jumlah laporan Penyelenggaraan/jumlah peserta bimtek/lokakarya/seminar/rapat koordinasi kediklatan
00 Jumlah laporan Penyelenggaraan/jumlah peserta diklat/bimtek/lokakarya/seminar/sosialisasi/rapat koordinasi Diklatpim Tk II, III, dan IV serta Prajabatan Gol I, II dan III 00 Jumlah laporan kajian/pedoman/model/buku di bidang administrasi negara 00 Jumlah laporan Penyelenggaraa/jumlah peserta penilaian kompetensi 00 Jumlah jurnal/majalah di bidang Kajian Administrasi Negara 00 Jumlah laporan penyelenggaraan Rakor/Raker Kajian 01 Jumlah jurnal/majalah di bidang Diklat Aparatur 01 Jumlah laporan Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional 01 Jumlah laporan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat 01 Jumlah laporan penyelenggaraan Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang 01 Jumlah Buku Database Aparatur 3598 Pengkajian Kebijakan Dan Inovasi Administrasi Negara, Pembinaan Dan
0
8.191.352
8.998.728
9.414.162
9.720.671
Rekemendasi kebijakan/pedoman/model di bidang administrasi negara
0
798.829
854.200
889.237
925.994
Pembinaan/monitoring dan evaluasi diklat
0
0
381.380
381.380
381.380
Penyelenggaraan bimtek/loakkarya/seminar/sosialisasi/rapat koordinasi
0
158.793
74.803
78.468
82.313
0
6.892.528
7.295.813
7.653.309
8.028.324
0
262.202
275.046
288.525
302.660
Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur PKP2A II LAN Eselon II PKP2A II LAN Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output
kediklatan Penyelenggaraan diklat/bimtek/lokakarya/seminar/sosialisasi/rapat koordinasi diklatpim Tk. II, III dan IV serta prajabatan gol I, II dan III Penyelenggaraan Diklat TMKP
Penyusunan Jurnal/Majalah di Bidang Kajian Administrasi Negara
0
79.000
117.486
123.243
0
0
2.681.776
2.733.677
2.867.628
3.008.141
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Jumlah laporan profiling Lembaga Diklat 00 Jumlah laporan penyelenggaraan Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang 00 Jumlah laporan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat 00 Jumlah Jurnal/Majalah di Bidang Diklat Aparatur 00 Jumlah laporan penyelenggaraan Rakor/Raker Kajian 00 Jumlah Jurnal/majalah di bidang administrasi negara 00 Jumlah laporan Pembinaan widyaiswara 00 Jumlah laporan Penyelenggaraan/jumlah peserta penilaian kompetensi 00 Jumlah laporan Penyelenggaraan Diklat TMKP 01 Jumlah laporan Penyelenggaraan/jumlah peserta diklat/bimtek/lokakarya/seminar/sosialisasi/rapat koordinasi Diklatpim Tk II, III dan IV serta Prajabatan Gol I, II dan III 01 Jumlah laporan Penyelenggaraan/jumlah peserta bimtek/lokakarya/seminar/sosialisasi/rapat koordinasi kediklatan 01 Jumlah laporan Pembinaan/monitoring dan evaluasi diklat 01 Jumlah laporan Advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang administrasi negara 01 Jumlah laporan Telaahan kebijakan di bidang administrasi negara 01 Jumlah laporan kajian/pedoman/model di bidang administrasi negara 3599 Pengkajian Kebijakan Dan Inovasi Administrasi Negara, Pembinaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur PKP2A III LAN Eselon II PKP2A III LAN Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional
Output Telaahan kebijakan di bidang administrasi negara
0
210.909
354.033
371.379
389.578
Penyelenggaraan diklat/bimtek/lokakarya/seminar/sosialisasi/rapat
0
1.997.477
1.704.780
1.788.317
1.875.943
Penyelenggaraan Diklat TMKP
0
298.390
491.290
515.363
540.615
Penyusunan Jurnal/Majalah di Bidang Kajian Administrasi Negara
0
175.000
183.574
192.569
202.005
0
578.692
1.583.151
1.934.151
2.447.963
koordinasi Diklatpim Tk II, III dan IV serta Prajabatan Gol I, II dan III
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Jumlah laporan penyelenggaraan Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang 00 Jumlah jurnal/majalah di bidang diklat aparatur 00 Jumlah laporan penyelenggaraan Rakor/Raker Kajian 00 Jumlah jurnal/majalah di bidang kajian administrasi negara 00 Jumlah laporan Pembinaan widyaiswara 00 Jumlah laporan Penyelenggaraan/jumlah peserta penilaian kompetensi 00 Jumlah laporan Penyelenggaraan/jumlah peserta bimtek/lokakarya/seminar/sosialisasi/rapat koordinasi kediklatan 00 Jumlah laporan Pembinaan/monitoring dan evaluasi diklat 00 Jumlah laporan Advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang administrasi negara 01 Jumlah laporan telaahan kebijakan di bidang administrasi negara 01 Jumlah laporan kajian/pedoman/model/buku di bidang administrasi negara 01 Jumlah laporan Penyelenggaraan/jumlah peserta diklat/bimtek/lokakarya/seminar/sosialisasi/rapat koordinasi Diklatpim Tk II, III dan IV serta Prajabatan Gol I, II dan III 01 Jumlah laporan Penyelenggaraan Diklat TMKP 3600 Pengkajian Kebijakan Dan Inovasi Administrasi Negara, Pembinaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur PKP2A IV LAN Eselon II PKP2A IV LAN Fungsi PELAYANAN UMUM
Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output Rekomendasi kebijakan/pedoman/model/buku di bidang administrasi
0
155.656
603.948
781.748
971.848
Advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang administrasi negara
0
38.000
0
0
0
Pembinaan/monitoring dan evaluasi diklat
0
69.960
254.432
155.484
183.492
Penyelenggaraan bimtek/lokakarya/seminar/sosialisasi/rapat koordinasi
0
49.340
104.899
165.058
230.862
Penyelenggaraan Diklat TMKP
0
118.079
371.594
519.736
681.503
Pembinaan Widyaiswara
0
31.967
79.917
95.901
111.884
Penyusunan Jurnal/Majalah di Bidang Kajian Administrasi Negara
0
70.570
113.290
158.454
207.774
Penyelenggaraan Rakor/Raker Kajian
0
45.120
55.071
57.770
60.600
negara
kediklatan
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Jumlah laporan penyelenggaraan Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang 00 Jumlah jurnal/majalah di bidang diklat aparatur 00 Jumlah laporan penyelenggaraan Rakor/Raker kajian 00 Jumlah jurnal/majalah di bidang kajian administrasi negara 00 Jumlah laporan Pembinaan Widyaiswara 00 Jumlah laporan Penyelenggaraan/jumlah peserta penilaian kompetensi 00 Jumlah laporan Penyelenggaraan Diklat TMKP 00 Jumlah laporan Penyelenggaraan/jumlah peserta diklat/bimtek/lokakarya/seminar/sosialisasi/rapat koordinasi Diklatpim Tk II, III dan IV serta Prajabatan Gol I, II dan III 00 Jumlah laporan Penyelenggaraan/jumlah peserta bimtek/lokakarya/seminar/sosialisasi/rapat koordinasi kediklatan 01 Jumlah laporan Pembinaan/monitoring dan evaluasi diklat 01 Jumlah laporan Advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang administrasi negara
01 Jumlah laporan Telaahan kebijakan di bidang administrasi negara 01 Jumlah laporan Rekomendasi kebijakan/pedoman/model/buku di bidang administrasi negara 3601 Promosi Inovasi Dan Pengembangan Kapasitas
0
544.210
163.101
171.096
179.478
0
544.210
163.101
171.096
179.478
0
480.897
336.304
352.783
370.069
Eselon II Pusat Kajian Administrasi Internasional Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output Dokumen promosi inovasi dan pengembangan kapasitas Indikator Kinerja Kegiatan 00 Jumlah laporan kajian/pedoman/model/buku di bidang administrasi internasional 00 Laporan telaahan kebijakan di bidang administrasi internasional 00 Jumlah laporan advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang administrasi internasional 00 Persentase pengelolaan administrasi satker 3602 Pengkajian Sistem Dan Hukum Administrasi Negara Eselon II Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional -
Output Telaahan kebijakan di bidang sistem dan hukum administrasi negara
0
480.897
336.304
352.783
370.069
0
717.600
752.759
789.645
828.337
0
717.600
752.759
789.645
828.337
0
773.537
358.013
375.553
393.958
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Jumlah laporan kajian/pedoman/model/buku di bidang hukum administrasi negara 00 Jumlah laporan Telaahan kebijakan di bidang hukum administrasi negara 00 Jumlah laporan advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang hukum administrasi negara 3603 Inovasi Kelembagaan Dan Sumber Daya Aparatur Eselon II Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output Dokumen inovasi di bidang kelembagaan dan sumber daya aparatur Indikator Kinerja Kegiatan 00 Jumlah laporan kajian efisiensi dan efektivitas kelembagaan 00 Jumlah laporan advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang kelembagaan 00 Jumlah laporan telaahan di bidang kelembagaan 00 Jumlah laporan kajian/pedoman/model/buku di bidang kinerja Kelembagaan 3604 Pengkajian Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Eselon II Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah Fungsi PELAYANAN UMUM
Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output Telaahan kebijakan di bidang kinerja otonomi daerah
0
773.537
358.013
375.553
393.958
0
776.754
448.265
470.231
493.271
0
776.754
448.265
470.231
493.271
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Jumlah laporan kajian tentang indikator aparatur 00 Laporan advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang otonomi daerah 00 Jumlah laporan telaahan kebijakan di bidang kinerja otonomi daerah 00 Jumlah laporan kajian/pedoman/model/buku di bidang kinerja otonomi daerah 3605 Pengkajian Reformasi Administrasi Eselon II Pusat Kajian Kinerja Sumber Daya Aparatur Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output Telaahan kebijakan di bidang reformasi administrasi Indikator Kinerja Kegiatan 00 Jumlah laporan advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang sumber daya aparatur 00 Jumlah laporan kebijakan di bidang sumber daya aparatur 00 Jumlah laporan kajian/pedoman/model/buku di bidang Kinerja Sumber Daya Aparatur 00 Jumlah laporan penyelenggaraan magang bagi calon pemimpin aparatur
00 Naskah Akademik dan RPP UU Aparatur Sipil Negara 3606 Pembinaan Analis Kebijakan
0
700.339
398.851
418.395
438.898
0
700.339
398.851
418.395
438.898
0
388.013
904.382
948.697
995.183
Eselon II Pusat Kajian Manajemen Kebijakan Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output Laporan pembinaan analis kebijakan Indikator Kinerja Kegiatan 00 Jumlah laporan penanganan diklat bagi upaya penanganan dampak reformasi birokrasi 00 Jumlah laporan advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang manajemen kebijakan 00 Jumlah laporan telaahan kebijakan di bidang manajemen kebijakan 00 Jumlah laporan kajian/pedoman/model/buku di bidang Manajamen Kebijakan 00 Persentase pengelolaan administrasi satker 3607 Inovasi Pelayanan Publik Eselon II Pusat Kajian Manajemen Pelayanan Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional -
Output Dokumen inovasi di bidang pelayanan publik
0
388.013
904.382
948.697
995.183
0
408.183
428.182
449.162
471.173
0
408.183
428.182
449.162
471.173
0
14.081.068
15.103.097
15.843.150
16.619.464
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Jumlah laporan kajian/pedoman/model/buku/Sistem di Bidang Manajemen Pelayanan 00 Jumlah laporan telaahan kebijakan di bidang manajemen pelayanan 00 Jumlah laporan advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang manajemen pelayanan 3608 Inovasi Tata Pemerintahan Eselon II Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Informasi dan Otomasi Administrasi Negara Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output Dokumen inovasi di bidang tata pemerintahan Indikator Kinerja Kegiatan 00 Jumlah laporan advokasi/sosialisasi/diseminasi kebijakan di bidang e-administrasi negara pada instansi pemerintah 00 Jumlah laporan telaahan kebijakan di bidang sistem e-administrasi pada instansi pemerintah 00 Jumlah laporan kajian/pedoman/Model/buku/Sistem Di bidang Sistem E-Administrasi Negara Pada Instansi Pemerintah 3609 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Aparatur Nasional Eselon II Pusdiklat Spimnas Bidang Kepemimpinan Fungsi
PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output Penyelenggaraan diklat/bimtek/lokakarya/seminar/rapat koordinasi
0
11.279.275
12.134.953
12.729.566
13.353.315
Penyelenggaraan Diklat Pim Tk. I
0
1.306.500
2.741.036
2.875.347
3.016.239
Penyelenggaraan Seleksi Diklatpim Tk I
0
141.510
148.443
155.717
163.347
Penyelenggaraan Diklatpim Tk II
0
1.128.400
0
0
0
Modul Diklatpim Tk I dan II pola baru
0
225.383
78.665
82.520
86.563
0
2.471.247
2.036.164
2.002.056
2.100.161
Diklatpim Tk I, II, III dan IV serta Prajabatan Gol I, II dan III dan PEN
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Jumlah laporan penyelenggaraan/jumlah peserta diklat/bimtek/lokakarya/seminar/rapat koordinasi Diklatpim Tk I, II, III dan IV serta Prajabatan Gol I, II dan III dan PEN 00 Jumlah peserta Diklatpim Tk I 00 Jumlah Bahan ajar/kurikulum Diklatpim Tk I dan II 00 Jumlah laporan penyelenggaraan/jumlah peserta penilaian kompetensi 00 Jumlah laporan kegiatan Penyelenggaraan perpustakaan 00 Persentase pengelolaan administrasi satker 3610 Penyelenggaraan Diklat Teknis Dan Fungsional Eselon II Pusdiklat Spimnas Bidang Tmkp Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional -
Output Penyelenggaraan Diklat Kebahasaan
0
716.349
591.800
620.796
651.217
Pedoman/kurikulum/bahan ajar Diklat Kebahasaan
0
30.299
0
0
0
Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional
0
1.255.240
1.316.740
1.381.260
1.448.944
Penyelenggaraan Diklat TOT Pelayanan Publik
0
121.664
127.624
0
0
Widyaiswara yang mengikuti kegiatan pembinaan
0
347.695
0
0
0
0
9.459.400
15.754.619
16.525.388
17.333.923
Penyelenggaraan akademik pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi
0
7.352.471
12.403.319
13.011.080
13.648.621
Penyelenggaraan kemahasiswaan pendidikan tinggi bidang ilmu
0
437.664
1.377.327
1.444.816
1.515.612
Pedoman/bahan ajar/kurikulum pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi
0
214.500
1.575.073
1.652.251
1.733.211
Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pendidikan tinggi bidang
0
952.376
199.803
209.595
219.864
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Jumlah Peserta Diklat TOT Pelayanan Publik 00 Jumlah Pedoman/kurikulum/bahan ajar Diklat Kebahasaan 00 Jumlah laporan penyelenggaraan Diklat Kebahasaan 00 Jumlah Bahan ajar/kurikulum Diklat TMKP 00 Jumlah laporan penyelenggaraan Diklat TMKP 00 Jumlah Peserta Diklat bagi Upaya Penanganan Dampak Reformasi Birokrasi Instansi 3611 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi STIA LAN Jakarta Eselon II STIA LAN Jakarta Fungsi PENDIDIKAN Sub Fungsi PENDIDIKAN KEDINASAN Prioritas Nasional Output
administrasi
ilmu administrasi
Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat
0
140.932
72.712
75.068
77.540
Pengelolaan Administrasi PNBP
0
361.457
126.385
132.578
139.075
0
5.987.561
6.134.655
6.435.255
6.750.584
Penyelenggaraan akademik pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi
0
4.280.235
4.785.226
5.019.703
5.265.670
Penyelenggaraan kemahasiswaan pendidikan tinggi bidang ilmu
0
207.472
217.638
228.302
239.489
Pedoman/bahan ajar/kurikulum pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi
0
178.041
128.282
134.568
141.161
Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pendidikan tinggi bidang
0
522.526
548.123
574.979
603.154
Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat
0
271.715
138.756
145.558
152.690
Pengelolaan Administrasi PNBP
0
527.572
316.630
332.145
348.420
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Jumlah bulan pengelolaan administrasi PNBP 00 Jumlah laporan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat 00 Jumlah laporan Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi 00 Jumlah Pedoman/bahan ajar/kurikulum pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi 00 Jumlah laporan Penyelenggaraan kemahasiswaan pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi 00 Jumlah laporan Penyelenggaraan akademik pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi 3612 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung Eselon II STIA LAN Bandung Fungsi PENDIDIKAN Sub Fungsi PENDIDIKAN KEDINASAN Prioritas Nasional Output
adminsitrasi
ilmu administrasi
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Jumlah bulan pengelolaan administrasi PNBP 00 Jumlah laporan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat 00 Jumlah laporan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang ilmu administrasi 00 Jumlah pedoman/bahan ajar/kurikulum pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi 00 Jumlah laporan penyelenggaraan kemahasiswaan pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi 00 Jumlah laporan Penyelenggaraan akademik pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi 3613 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi STIA LAN
0
6.217.281
6.182.860
6.478.995
5.788.617
Penyelenggaraan akademik pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi
0
4.583.697
4.801.427
5.036.697
5.283.496
Penyelenggaraan kemahasiswaan pendidikan tinggi bidang ilmu
0
372.733
390.993
410.151
430.247
0
374.723
353.154
368.293
0
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ilmu Administrasi
0
387.803
405.814
424.708
0
Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat
0
149.284
156.598
164.272
0
Pengelolaan Administrasi PNBP
0
349.041
74.874
74.874
74.874
Makassar Eselon II STIA LAN Makassar Fungsi PENDIDIKAN Sub Fungsi PENDIDIKAN KEDINASAN Prioritas Nasional Output
administrasi Pedoman/bahan ajar/kurikulum/GBPP pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi
Indikator Kinerja Kegiatan 00 Jumlah laporan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat
00 Jumlah laporan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang ilmu administrasi 00 Jumlah pedoman/bahan ajar/kurikulum pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi 00 Jumlah laporan penyelenggaraan kemahasiswaan pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi 00 Jumlah laporan Penyelenggaraan akademik pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi 00 Jumlah bulan penyelenggaraan administrasi PNBP JUMLAH
0
67.951.404
71.801.517
75.413.067
78.350.694
I. ALOKASI ANGGARAN FUNGSI ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH)
KODE
FUNGSI / SUB FUNGSI 2013
1 01
2
2014
3
PELAYANAN UMUM 01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN
2015
4
2016
5
2017
6
7
0
46.287.162
43.729.383
45.973.429
48.477.570
0
46.287.162
43.729.383
45.973.429
48.477.570
0
21.664.242
28.072.134
29.439.638
29.873.124
0
21.664.242
28.072.134
29.439.638
29.873.124
0
67.951.404
71.801.517
75.413.067
78.350.694
FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 10
PENDIDIKAN 10 PENDIDIKAN KEDINASAN JUMLAH
K. BIAYA PROGRAM
BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA 1
(DALAM RIBUAN RUPIAH) 2013
2014
2
2015
3
2016
4
2017 5
6
1. KELOMPOK BIAYA a. Operasional
0
0
0
0
0
b. Non Operasional
0
67.951.404
71.801.517
75.413.067
78.350.694
a. Belanja Pegawai
0
0
0
0
0
b. Belanja Barang
0
66.005.877
0
0
0
c. Belanja Modal
0
1.945.527
0
0
0
2. JENIS BELANJA
d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang
0
0
0
0
0
e. Belanja Subsidi
0
0
0
0
0
f. Belanja Hibah
0
0
0
0
0
g. Belanja Bantuan Sosial
0
0
0
0
0
a. Rupiah Murni
0
18.847.008
0
0
0
b. Pinjaman Luar Negeri (PLN)
0
0
0
0
0
c. Rupiah Murni Pendamping
0
0
0
0
0
d. PNBP
0
49.104.396
0
0
0
e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN)
0
0
0
0
0
f. Badan Layanan Umum (BLU)
0
0
0
0
0
3. SUMBER DANA
L. STRATEGI PENCAPAIAN HASIL :
M. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN
KODE
KEGIATAN
URAIAN PENDAPATAN
1
2
3
(DALAM RIBUAN RUPIAH) 2013
2014
4
2015
5
2016
2017 8
7
6
3598 Pengkajian Kebijakan Dan Inovasi Administrasi Negara, Pembinaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur PKP2A II LAN
a. Perpajakan b. PNBP
0
0
0
0
0
0
15.093.140
0
0
0
3599 Pengkajian Kebijakan Dan Inovasi Administrasi Negara, Pembinaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur PKP2A III LAN
a. Perpajakan b. PNBP
0
0
0
0
0
0
2.354.000
0
0
0
3609 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Diklat a. Perpajakan b. PNBP Kepemimpinan Aparatur Nasional
0
0
0
0
0
0
11.431.400
0
0
0
3610 Penyelenggaraan Diklat Teknis Dan Fungsional
a. Perpajakan b. PNBP
0
0
0
0
0
0
1.903.065
0
0
0
3611 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi STIA LAN Jakarta
a. Perpajakan b. PNBP
0
0
0
0
0
0
8.703.900
0
0
0
3612 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung
a. Perpajakan b. PNBP
0
0
0
0
0
110.000
5.265.940
5.265.940
5.265.940
0
3613 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi STIA LAN Makassar
a. Perpajakan b. PNBP
0
0
0
0
0
8.379.786
5.636.250
0
0
0
0
0
0
0
0
8.489.786
50.387.695
5.265.940
5.265.940
0
JUMLAH
-
a. Perpajakan b. PNBP
-
Jakarta, 31-12-2014 Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara
Dr. Adi Suryanto, M.Si. NIP. 196912081994031001
