DAFTAR PELAKSANAAN KEGIATAN SKPD DPPKD KOTA MAGELANG TAHUN 2015 NO.
PROGRAM / KEGIATAN
1
2
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
ALOKASI DANA
PERSENTASE (%)
ANGGARAN
REALISASI
KEUANGAN
FISIK
3
4
5 = 4/3
6
9,930,809,000
8,787,610,642
88.49%
99.13%
1,391,951,000
1,285,737,323
92.37%
100.00%
1
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
9,500,000
7,570,180
79.69%
100.00%
2
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
30,600,000
22,667,140
74.08%
100.00%
3
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
17,050,000
12,906,825
75.70%
100.00%
4
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
685,560,000
637,452,000
92.98%
100.00%
5
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
21,600,000
21,599,300
100.00%
100.00%
6
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
23,282,000
22,764,500
97.78%
100.00%
7
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
28,001,000
27,658,150
98.78%
100.00%
8
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
49,791,000
49,263,300
98.94%
100.00%
9
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
20,000,000
19,610,000
98.05%
100.00%
10 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR
3,360,000
2,515,000
74.85%
100.00%
11 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
92,343,000
74,635,845
80.82%
100.00%
12 RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
231,785,000
214,271,433
92.44%
100.00%
13 PENYEDIAAN JASA TENAGA KONTRAK / HONORER DAERAH / TIDAK TETAP
132,079,000
127,147,000
96.27%
100.00%
47,000,000
45,676,650
97.18%
100.00%
1,297,496,000
1,077,441,683
83.04%
100.00%
14 PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15 PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
36,864,000
32,651,300
88.57%
100.00%
16 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
188,461,000
179,224,675
95.10%
100.00%
17 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
276,144,000
252,292,950
91.36%
100.00%
18 PENGADAAN MEUBELER
104,480,000
100,421,825
96.12%
100.00%
67,835,000
52,909,800
78.00%
100.00%
330,051,000
256,059,783
77.58%
100.00%
19 PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR 20 PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL 21 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 22 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR 23 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR 24 REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 25
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
18,450,000
17,490,000
94.80%
100.00%
210,700,000
121,915,450
57.86%
100.00%
6,000,000
5,968,400
99.47%
100.00%
58,511,000
58,507,500
99.99%
100.00%
232,229,000
224,641,280
96.73%
100.00%
91,136,000
89,073,430
97.74%
100.00%
7,070,000
7,066,750
99.95%
100.00%
27 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD
16,021,000
14,381,275
89.77%
100.00%
28 PENYUSUNAN RKA SKPD
34,264,000
33,135,700
96.71%
100.00%
29 PENYUSUNAN LKjIP SKPD
19,110,000
16,374,875
85.69%
100.00%
-
-
0.00%
0.00%
31 PENYUSUNAN DAN PENELITIAN KELENGKAPAN PENCAIRAN DANA
64,628,000
64,609,250
99.97%
100.00%
Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
56,370,000
56,096,000
99.51%
100.00%
56,370,000
56,096,000
99.51%
100.00%
6,766,817,000
5,981,167,402
88.39%
98.57%
39,902,000
38,253,560
95.87%
100.00%
26 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN
30 PENYUSUNAN RENSTRA SKPD
32 PENDATAAN DAN PENATAAN DOKUMEN / ARSIP DAERAH
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 33 PENYUSUNAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
Hal 1
NO.
ALOKASI DANA
PROGRAM / KEGIATAN
1
2
PERSENTASE (%)
ANGGARAN
REALISASI
KEUANGAN
FISIK
3
4
5 = 4/3
6
40,000,000
38,401,870
96.00%
100.00%
78,708,000
78,247,352
99.41%
100.00%
36 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
388,347,000
342,521,150
88.20%
100.00%
37 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN APBD
247,591,000
212,553,350
85.85%
100.00%
38 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
296,179,000
254,097,500
85.79%
100.00%
34 PENYUSUNAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 35
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
39
PENYUSUNAN RANCANGAN PERTURAN KDH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD
239,598,000
203,100,000
84.77%
100.00%
40
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
211,449,000
201,214,700
95.16%
100.00%
41
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TETANG PENJABARAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD
210,833,000
209,552,000
99.39%
100.00%
42 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
334,754,000
266,831,950
79.71%
100.00%
43 INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH
350,036,000
332,693,090
95.05%
100.00%
44 PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD
113,154,000
108,245,250
95.66%
100.00%
62,914,000
56,739,500
90.19%
100.00%
110,979,000
105,543,400
95.10%
100.00%
47 PENYUSUNAN PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
56,952,000
50,703,000
89.03%
100.00%
48 PENELITIAN DPA SKPD
85,520,000
75,108,600
87.83%
100.00%
49 PENGESAHAN DPA SKPD
88,521,000
79,637,300
89.96%
100.00%
150,000,000
141,543,780
94.36%
100.00%
178,023,000
163,422,335
91.80%
100.00%
78,630,000
77,516,100
98.58%
100.00%
174,740,000
173,979,800
99.56%
100.00%
54 MENELITI DAN ASISTENSI LAPORAN KEUANGAN SKPD
68,059,000
67,615,125
99.35%
100.00%
55 PENGENDALIAN DAN PENERBITAN SPM
35,958,000
35,957,900
100.00%
100.00%
56 PENYUSUNAN LAPORAN DATA POTENSI SUBYEK DAN OBYEK PAJAK
33,295,000
33,276,975
99.95%
100.00%
57 PENYUSUNAN LAPORAN PAJAK
88,960,000
88,355,500
99.32%
100.00%
58 EVALUASI BULANAN DAN TRIWULANAN PAD DAN PBB
50,094,000
49,278,000
98.37%
100.00%
59 PENYUSUNAN ANGGARAN KAS
19,617,000
19,427,375
99.03%
100.00%
60 PENELITIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN (DPPA SKPD)
45,894,000
38,571,900
84.05%
100.00%
61 PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN (DPPA SKPD)
44,261,000
37,366,500
84.42%
100.00%
140,158,000
135,259,100
96.50%
100.00%
45 PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 46 PENYUSUNAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD
50 PELAPORAN PENATA USAHAAN ADMINISTRASI GAJI PNS/TENAGA KONTRAK 51
PENGENDALIAN DAN PENGUJIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN & PENCATATAN REGISTER SPM, SP2D DAN CEK
52 PENGESAHAN DAN PENERBITAN SPD 53 MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI BULANAN
62
PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI DANA PERIMBANGAN DAN LAIN - LAIN PENDAPATAN
Hal 2
NO.
ALOKASI DANA
PROGRAM / KEGIATAN
1
2
PERSENTASE (%)
ANGGARAN
REALISASI
KEUANGAN
FISIK
3
4
5 = 4/3
6
63
PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN DAN TAK TERDUGA
210,844,000
164,348,541
77.95%
100.00%
64
PENGELOLAAN DAN PENGKOORDINASIAN DATA - DATA DAN SUMBER DAYA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN
127,638,000
121,545,900
95.23%
100.00%
109,796,000
102,396,000
93.26%
100.00%
95,158,000
93,878,700
98.66%
100.00%
264,633,000
226,522,250
85.60%
100.00%
68 INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PBB
335,319,000
313,162,199
93.39%
100.00%
69 PENYUSUNAN LAPORAN DAN PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI PBB
167,568,000
156,175,750
93.20%
100.00%
69,533,000
63,288,025
91.02%
100.00%
71 PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI PEMUNGUTAN BPHTB DAN PAJAK AIR TANAH
51,700,000
49,434,025
95.62%
100.00%
72 PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN TINGKAT KOTA
55,498,000
52,384,500
94.39%
100.00%
73 PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PBB
260,885,000
235,087,100
90.11%
100.00%
PENGELOLAAN DAN PENGKOORDINASIAN PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL DAN 74 HIBAH
140,713,000
134,239,230
95.40%
100.00%
75 PENYUSUNAN LAPORAN TUGAS PEMBANTUAN
43,480,000
40,825,375
93.89%
100.00%
76 PENATAUSAHAAN DOKUMEN REKLAME DAN PENEMPATAN
52,750,000
51,949,150
98.48%
100.00%
65 PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI & PENATAUSAHAAN ADM. PEND. DAERAH 66 INTENSIFIKASI DAN INVENTARISASI DATA TUNGGAKAN PAJAK DAERAH 67
70
PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN IMPLEMENTASI PAKET REGULASI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA SEBAGAI PELAKSANAAN PERDA TTG PAJAK DAERAH
121,613,000
112,735,150
92.70%
100.00%
78 PENYELESAIAN KEBERATAN DAN PENGURANGAN PAJAK DAERAH
63,516,000
61,131,425
96.25%
100.00%
79 PENGUJIAN SPM TIDAK LANGSUNG DAN PENERBITAN SP2D SKPD
64,245,000
64,245,000
100.00%
100.00%
77 PEMUTAKHIRAN ANALISIS STANDAR BELANJA
251,505,000
30,429,620
12.10%
25.60%
81 VERIFIKASI DAN PERGESERAN ANGGARAN KAS
67,686,000
54,635,000
80.72%
100.00%
82 PENYUSUNAN LAPORAN INFORMASI PENGANGGARAN DAERAH
13,200,000
11,776,500
89.22%
100.00%
83 PENATAAN DOKUMEN ANGGARAN ELEKTRONIK
85,356,000
75,058,000
87.94%
100.00%
84 PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN SKPKD
51,055,000
50,906,000
99.71%
100.00%
Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
104,674,000
89,252,954
85.27%
100.00%
85 PENILAIAN OBJEK PAJAK PERDESAAN DAN PERKOTAAN
104,674,000
89,252,954
85.27%
100.00%
-
-
0.00%
0.00%
-
-
0.00%
0.00%
24,740,000
24,690,000
99.80%
100.00%
24,740,000
24,690,000
99.80%
100.00%
56,532,000
48,584,000
85.94%
100.00%
56,532,000
48,584,000
85.94%
100.00%
-
-
0.00%
0.00%
-
-
0.00%
0.00%
80 VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PIUTANG PBB P2
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 86 PENANGANAN KASUS PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 87 PUBLIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 88 SOSIALISASI PERATURAN DAERAH
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 89 EVALUASI PELAKSANAAN BUDAYA KERJA APARAT PEMERINTAH
Magelang,
JANUARI 2016
KEPALA DPPKD KOTA MAGELANG
LARSITA, SE, MSc NIP. 19661202 199003 1 008
Hal 3
DAFTAR PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2015
No
Program dan Kegiatan
I
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Anggaran / Target
Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana)
9,500,000
% Anggaran / Capaian Kinerja
Realisasi
79.69%
7,570,180
Keluaran (Output) : Surat masuk dan keluar
12
bln
12
bln
100.00%
Hasil (Outcome) : Teradministrasinya surat-surat dinas
100
%
100
%
100.00%
Gambaran Kegiatan Kegiatan dilaksanakan dalam rangka penyediaan kebutuhan surat menyurat yang telah dilaksanakan dan berjalan selama 2 bulan. Surat masuk diagendakan dengan dilampiri lembar disposisi dan lembar kendali untuk selanjutnya diajukan ke Kepala Dinas, sesuai dengan disposisi yang ada kemudian didistribusikan ke Bidang, Seksi ataupun Sub Bag. yang bersangkutan. Surat Keluar diproses dari masing-masing Seksi/Sub Bag. untuk kemudian diajukan tanda tangan ke Kepala Dinas dengan dilampiri lembar kendali untuk selanjutnya setelah di tandatangani kemudian didistribusikan ke tujuan surat. 2
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana)
30,600,000
Keluaran (Output) : Rekening telepon, internet, listrik dan air Hasil (Outcome) : Tersedianya kebutuhan pelaksanaan tugas
komunikasi
22,667,140
12 bln
untuk
memperlancar
100 %
12 bln
100 %
74.08%
100.00%
100.00%
Gambaran Kegiatan Rekening telepon, faximili dan layanan internet terbayarkan setiap bulannya guna memperlancar fasilitas kerja 3
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana) Keluaran (Output) : Jumlah kendaraan dinas dengan kelengkapan surat kendaraan Hasil (Outcome) : Terpenuhinya surat-surat kendaraan sesuai ketentuan
17,050,000 64 unit 100 %
12,906,825 64 unit 100 %
75.70% 100.00% 100.00%
Gambaran Kegiatan Perpanjangan Kir Kendaraan Pickup dan perpanjangan STNK Kendaraan roda 4 dan roda 2 4
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana) Keluaran (Output) : Tersedianya personil pengelolaan keuangan daerah dan laporan pertanggung jawaban
685,560,000 12 bulan
637,452,000 12 bulan
92.98% 100.00%
Hasil (Outcome) :
LKPJ Walikota Magelang Akhir Tahun Anggaran 2015 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang
No
Program dan Kegiatan Terpenuhinya personil pengelolaan keuangan daerah dan laporan pertanggung jawaban
Anggaran / Target 100 %
Realisasi 100 %
% Anggaran / Capaian Kinerja 100.00%
Gambaran Kegiatan Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan merupakan kegiatan yang bertujuan menyediakan personil pengelola keuangan daerah dan laporan pertanggung jawaban, disediakan setiap tahun dan dilaksanakan setiap bulan 5
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana) Keluaran (Output) : Pembelian peralatan kebersihan kantor Hasil (Outcome) : Terwujudnya kebersihan di lingkungan DPPKD
21,600,000
12 bln
100 %
21,599,300
12 bln
100 %
100.00%
100.00%
100.00%
Gambaran Kegiatan Kebutuhan peralatan kebersihan kantor dipenuhi dari pembelian, dengan disesuaikan kebutuhan per semester 6
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana) Keluaran (Output) : Jumlah alat tulis kantor Hasil (Outcome) : Meningkatnya kelancaran tugas dinas
23,282,000
12 bulan
100 %
22,764,500
12 bulan
100 %
97.78%
100.00%
100.00%
Gambaran Kegiatan Kebutuhan Alat tulis kantor dipenuhi dari pembelian, dengan disesuaikan kebutuhan per semeseter 7
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana) Keluaran (Output) : Jumlah barang cetakan dan penggandaan Hasil (Outcome) : Meningkatkan kelancaran tugas-tugas dinas
28,001,000
12 bln
100 %
27,658,150
12 bln
100 %
98.78%
100.00%
100.00%
Gambaran Kegiatan Kebutuhan Cetak dan penggandaan kantor dipenuhi, dengan disesuaikan kebutuhan per semester
8
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana) Keluaran (Output) : Pembelian komponen instalasi listrik Hasil (Outcome) : Tersedianya alat penerangan
49,791,000 12 bln 100 %
49,263,300 12 bln 100 %
98.94% 100.00% 100.00%
Gambaran Kegiatan
LKPJ Walikota Magelang Akhir Tahun Anggaran 2015 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang
No
9
% Anggaran / Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi Capaian Kinerja Kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor dipenuhi dengan melihat jenis dan barang yang rusak/mati disesuaikan kebutuhan per semeseter Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana)
20,000,000
Keluaran (Output) : Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar
2 jenis
Hasil (Outcome) : Menambah wawasan pengetahuan aparatur dan pemahaman dibidang perundang-undangan
100 %
19,610,000 2 jenis 100 %
98.05% 100.00% 100.00%
Gambaran Kegiatan Kebutuhan Bahan bacaan kantor dipenuhi dengan berlangganan edisi harian 10
Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana) Keluaran (Output) : Tersedianya tabung isi Gas LPG Hasil (Outcome) : Terpenuhinya kebutuhan logistik
3,360,000 24 tabung 100 %
2,515,000 24 tabung 100 %
74.85% 100.00% 100.00%
Gambaran Kegiatan Dalam kegiatan ini diadakan tabung isi gas untuk memenuhi kebutuhan logistik kantor 11
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana) Keluaran (Output) : Makanan dan minuman harian, rapat dan tamu Hasil (Outcome) : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat, harian dan tamu
92,343,000 12 bln 100 %
74,635,845 12 bln 100 %
80.82% 100.00% 100.00%
Gambaran Kegiatan Kegiatan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan jamuan makan dan minum dalam rangka menunjang kegiatan rapat yang dilaksanakan oleh SKPD, penerimaan tamu dinas 12
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana) Keluaran (Output) : Terlaksananya koordinasi antar daerah Hasil (Outcome) : Tercapainya koordinasi antar daerah
231,785,000 12 bln 100 %
214,271,433 12 bln 100 %
92.44% 100.00% 100.00%
Gambaran Kegiatan Rapat koordinasi ke luar daerah dilaksanakan berdasarkan surat perintah dari Walikota maupun Kepala Dinas dengan memperhitungkan biaya perjalanan, uang harian dan penginapan 13
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak/Honorer Daerah/Tidak Tetap Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana)
132,079,000
127,147,000
96.27%
Keluaran (Output) : LKPJ Walikota Magelang Akhir Tahun Anggaran 2015 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang
No
Program dan Kegiatan Tersedianya tenaga honorer/kontrak dan petugas keamanan Hasil (Outcome) : Tersedianya pegawai guna memperlancar pelaksanaan tugas
Anggaran / Target 7 orang 100 %
Realisasi 7 orang 100 %
% Anggaran / Capaian Kinerja 100.00% 100.00%
Gambaran Kegiatan Kegiatan penyediaan jasa tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara periodik setiap bulan dalam jangka waktu 1 tahun 14
Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana) Keluaran (Output) : File kepegawaian yang dikelola Hasil (Outcome) : Kelancaran urusan kepegawaian
47,000,000 82 file 100 %
45,676,650 82 file 100 %
97.18% 100.00% 100.00%
Gambaran Kegiatan Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin tiap bulannya dengan bertujuan untuk penjagaan bagi pegawai DPPKD dalam hal kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, DP-3 serta lain-lain yang berkaitan dengan karier pegawai II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
15
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana) Keluaran (Output) : kendaraan dinas roda 2 Hasil (Outcome) : kelancaran kerja
36,864,000 2 unit 100 %
32,651,300 2 unit 100 %
88.57% 100.00% 100.00%
Gambaran Kegiatan Kegiatan pengadaan Pengadaan kendaraan dinas / operasional meliputi 2 unit kendaraan roda 2
16
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana) Keluaran (Output) : ac,tv, almari sliding, filling cabinet, rak arsip, rak resepsionis, rak arsip buatan, projektor tree lcd, projektor screen, speaker active, mixer sound, mic meja wirelles Hasil (Outcome) : Terciptanya kenyamanan kerja
188,461,000 11 jenis
100 %
179,224,675 11 jenis
100 %
95.10% 100.00%
100.00%
Gambaran Kegiatan Kegiatan pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor sebanyak 11 jenis terdiri dari : 2 ac,1 tv, 9 almari sliding, 7 filling cabinet, 5 white board, 2 rak arsip, 3 rak resepsionis, 6 rak arsip buatan,1 projektor tree lcd, 1 projektor screen, 2 speaker active, 1 mixer sound, 4 mic meja wirelles yang kesemuanya dilaksanakan melalui proses pengadaan langsung 17
Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana) Keluaran (Output) : pc, Laptop, printer, ups, switch hub
276,144,000 5 jenis
252,292,950 5 jenis
91.36% 100.00%
LKPJ Walikota Magelang Akhir Tahun Anggaran 2015 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang
No
Program dan Kegiatan Hasil (Outcome) : Tersedianya peralatan kantor untuk meningkatkan kinerja aparatur
Anggaran / Target
100 %
Realisasi
100 %
% Anggaran / Capaian Kinerja 100.00%
Gambaran Kegiatan Kegiatan pengadaan Peralatan Gedung Kantor berupa : 11 laptop, 5 Komputer PC, 6 p.inkjet, 2 p.laser mono, 1 p. dot matrik, 1 p.laser color, 3 ups, 1 p.laser color, 2 switch hub, 2 access point gigabit 18
Kegiatan Pengadaan Meubeler Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana) Keluaran (Output) : gordyn, karpert polos dan ruang pelayanan pajak, meja pelayanan, kursi, box komputer layanan, rak arsip, kursi eselon Hasil (Outcome) : Tersedianya prasarana kantor
104,480,000
100,421,825
8 jenis
100 %
8 jenis
100 %
96.12% 100.00%
100.00%
Gambaran Kegiatan Kegiatan pengadaan meubel sebanyak 5 jenis meliputi : 12 m gordyn,25 m karpet polos, 72 m karpet ruang layanan pajak, 4 meja marmer, 4 meja layanan, 8 kursi hadap, 5 kursi putar, 1 box komp layanan, 1 rak arsip branded, 1 kursi eselon II 19
Kegiatan Pemeliharan Rutin/Berkala Gedung Kantor Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana) Keluaran (Output) : Terpenuhinya pemeliharan gedung kantor Hasil (Outcome) : Meningkatkan kenyamanan tugas
67,835,000
52,909,800
1 unit 100 %
1 unit 100 %
78.00% 100.00% 100.00%
Gambaran Kegiatan Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor berupa taman, pengecatan, perbaikan dan instalasi listrik
20
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana) Keluaran (Output) : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Hasil (Outcome) : Terpeliharanya sarana dinas/operasional
330,051,000 61 unit 100 %
256,059,783 61 unit 100 %
77.58% 100.00% 100.00%
Gambaran Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas dipenuhi sesuai dengan ajuan dari masing-masing pemakai motor / mobil dan dilihat jenis kerusakan serta pengajuannya, sampai dengan bulan Februari pengeluaran digunakan untuk mencukupi BBM rutin, untuk pemeliharaan berupa service dan penggantian suku cadang belum semua unit yang ada. 21
Kegiatan Pemeliharan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana) Keluaran (Output) : Perlengkapan gedung yang terpelihara Hasil (Outcome) : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
18,450,000 10 unit 100 %
17,490,000
94.80%
10 unit
100.00%
100 %
100.00%
Gambaran Kegiatan
LKPJ Walikota Magelang Akhir Tahun Anggaran 2015 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang
No
Program dan Kegiatan
Anggaran / Target
Realisasi
% Anggaran / Capaian Kinerja
Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara berupa AC, tv, kompor, pompa air, mesin penghancur kertas
22
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan kantor Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana) Keluaran (Output) : Jumlah peralatan kantor yang akan di perbaiki Hasil (Outcome) : Terpeliharanya sarana kerja kantor
210,700,000
121,915,450
8 jenis 100 %
8 jenis 100 %
57.86% 100.00% 100.00%
Gambaran Kegiatan Pemeliharaan peralatan kantor berupa alat-alat kantor dan jasa untuk pemeliharaan pengelola keuangan daerah dan pendapatan dilaksanakan melihat jenis kerusakan yang perlu diperbaiki, dilaksanakan oleh pihak ketiga 23
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana) Keluaran (Output) : Meubel yang dipelihara Hasil (Outcome) : Terpeliharanya sarana kerja kantor
6,000,000 20 buah
100 %
5,968,400
99.47%
20 buah
100.00%
100 %
100.00%
Gambaran Kegiatan Pemeliharaan meubeler berupa : 10 buah meja kerja, 7 kursi kerja dilaksanakan dengan mengundang tukang untuk memperbaiki
24
Rehabilitasi sedang / berat gedung Kantor Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana) Keluaran (Output) : rehab ruang layanan pajak, sekat ruang rapat dan r kabid akuntansi Hasil (Outcome) : Meningkatkan kenyamanan tugas
58,511,000
58,507,500
1 unit
100 %
1 unit
100 %
99.99%
100.00%
100.00%
Gambaran Kegiatan Merupakan kegiatan partisi sekat ruang pelayanan pajak daerah, sekat ruang rapat dan ruang kabid akuntansi III.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
25
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana)
91,136,000
89,073,430
97.74%
Keluaran (Output) : Lapopran realisasi kinerja SKPD
Hasil (Outcome) : Tercap[ainya target kinerja SKPD
12 bulan
100 %
12 bulan
100 %
100.00%
100.00%
LKPJ Walikota Magelang Akhir Tahun Anggaran 2015 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang
No
Program dan Kegiatan
Anggaran / Target
Realisasi
% Anggaran / Capaian Kinerja
Gambaran Kegiatan Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dilaksanakan secara berkala dalam 1 tahun, baik bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan dan Laporan lain yang berkaitan dinas 26
Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana) Keluaran (Output) : Jumlah laporan realisasi keuangan per kegiatan per semesteran
7,070,000
3 jenis
7,066,750
3 jenis
99.95%
100.00%
Hasil (Outcome) : Tersedianya laporan keuangan semesteran, prognosis dan akhir tahun
100 %
100 %
100.00%
Gambaran Kegiatan Dilaksanakan setelah 6 bulan pertama yang terdiri dari laporan keuangan semesteran dan prognosis dan setelah 6 bulan kedua yaitu laporan akhir tahun 27
Kegiatan Penyusunan Rencana kerja SKPD Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana)
16,021,000
14,381,275
89.77%
Keluaran (Output) : Renja penetapan dan renja perubahan
2 jenis
2 jenis
100.00%
Hasil (Outcome) : Terwujudnya pedoman rencana kerja SKPD
100 %
100 %
100.00%
Gambaran Kegiatan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPD yang dilaksanakan pada penetapan anggaran tahun berikutnya dan perubahan anggaran tahun berkenaan 28
Kegiatan Penyusunan RKA SKPD Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana)
34,264,000
33,135,700
96.71%
Keluaran (Output) : RKA penetapan, RKPA Perubahan
2 jenis
2 jenis
100.00%
Hasil (Outcome) : Terwujudnya pelaksanaan anggaran
100 %
100 %
100.00%
Gambaran Kegiatan Kegiatan Penyusunan Rencana anggaran kegiatan SKPD tahun 2016 dan perubahan anggaran tahun berkenaan 29
Kegiatan Penyusunan LKjIP SKPD Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana) Keluaran (Output) : Laporan akuntabilitas kinerja SKPD
19,110,000
1 jenis
16,374,875
1 jenis
85.69%
100.00%
Hasil (Outcome) : Terwujudnya lapooran akuntabilitas SKPD
100 %
100 %
100.00%
Gambaran Kegiatan Kegiatan Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD tahun 2014 30
Kegiatan Penyusunan Renstra SKPD
LKPJ Walikota Magelang Akhir Tahun Anggaran 2015 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang
No
Program dan Kegiatan
Anggaran / Target
Realisasi
% Anggaran / Capaian Kinerja
Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana)
-
-
0.00%
0 dok
0 dok
0.00%
0%
0%
0.00%
Keluaran (Output) : Rencana Strategis SKPD 5 Tahunan Hasil (Outcome) : Terwujudnya rencana strategis 5 tahunan SKPD Gambaran Kegiatan Kegiatan ini merupakan kegiatan penyusunan rencana strategis skpd 5 tahunan 31
Kegiatan Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana)
64,628,000
64,609,250
99.97%
Keluaran (Output) : Jumlah SPJ yang diverifikasi
12 bln
Hasil (Outcome) : SPJ yang diverifikasi dan disahkan
100 %
12 bln
100 %
100.00%
100.00%
Gambaran Kegiatan kegiatan Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana dimaksudkan dilaksanakan oleh bendahara kepada KPA yang kemudian diterbitkan SPM setelah melalui proses verifikasi oleh PPK IV.
Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
32
Kegiatan Pendataan Dan Penataan Dokumen Arsip Daerah Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana)
56,370,000
Keluaran (Output) : Jumlah arsip yang tertata
6 bidang
Hasil (Outcome) : Pengamanan arsip DPPKD Kota Magelang
100 %
56,096,000
6 bidang
100 %
99.51%
100.00%
100.00%
Gambaran Kegiatan Kegiatan pengarsipan dokumen di lingkup dinas dppkd V.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
33
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana) Keluaran (Output) : revisi kebijakan akuntansi pemerintah daerah Hasil (Outcome) : Pedoman bagi Pengelola Keuangan di jajaran Pemkot Magelang
39,902,000 10 buku 100 %
38,253,560 10 buku 100 %
95.87% 100.00% 100.00%
Gambaran Kegiatan Kegiatan ini merupakan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
LKPJ Walikota Magelang Akhir Tahun Anggaran 2015 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang
No 34
Program dan Kegiatan
Anggaran / Target
Realisasi
% Anggaran / Capaian Kinerja
Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana) Keluaran (Output) : Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Hasil (Outcome) : Pedoman bagi Pengelola Keuangan di jajaran Pemkot Magelang
40,000,000
96.00%
38,401,870
75 bk
75 bk
100.00%
100 %
100 %
100.00%
Gambaran Kegiatan Kegiatan penyusunan sistim dan prosedur (sisdur) pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh tim penyusun sisdur pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari unsur pendapatan, penganggaran, penatausahaan, perhitungan dan perundang-undangan. Sisdur pengelolaan keuangan daerah ini dibuat setiap tahun secara rutin dilaksanakan pada triwulan IV bertujuan sebagai pedoman bagi SKPD untuk melaksanakan tertib administrasi penatausahaan agar pelaksanaan APBD dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan transparan 35
Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana) Keluaran (Output) : Rancangan peraturan daerah Hasil (Outcome) : Tercapainya target PAD
78,708,000
3 raperda
100 %
99.41%
78,247,352
3 raperda
100 %
100.00%
100.00%
Gambaran Kegiatan Kegiatan Penyusunan Rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan asli daerah. 36
Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana) Keluaran (Output) : Tersusunnya Raperda dan Perda tentang APBD T.A 2016 (raperda, nota keuangan, perda) - Raperda - Nota keuangan - Perda Hasil (Outcome) : Penetapan Perda tentang APBD 2016
388,347,000
342,521,150
120 buku 60 buku 125 buku
120 buku 60 buku 125 buku
100 %
100 %
88.20%
100.00%
Gambaran Kegiatan Kegiatan penyusunan raperda tentang APBD merupakan kegiatan rutin tahunan dilaksanakan mulai bulan Juli. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim penyusun Raperda KDH tentang APBD dengan melakukan penelaah dan kajian yang mendalam terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan Raperda KDH tentang APBD, merekap RKPA-SKPD sampai dengan tersusunnya PERDA KDH tentang APBD. 37
Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana) Keluaran (Output) : Raperwal dan Perwal tentang Penjabaran APBD TA 2016 - Raperwal
247,591,000
120 buku
212,553,350
85.85%
120 buku
LKPJ Walikota Magelang Akhir Tahun Anggaran 2015 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang
No
Program dan Kegiatan - Perwal Hasil (Outcome) : Penetapan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Kota Magelang Tahun 2016
Anggaran / Target
Realisasi
125 buku
125 buku
100 %
100 %
% Anggaran / Capaian Kinerja
100.00%
Gambaran Kegiatan Kegiatan penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD merupakan kegiatan rutin tahunan dilaksanakan pada bulan September s/d selesai. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim penyusun dengan melakukan penelaahan dan kajian yang mendalam terhadap kebijakan pemerintah daerah yang berhubungan dengan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, merekap RKA-SKPD sampai dengan tersusunnya rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD
38
Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana)
296,179,000
254,097,500
85.79%
Keluaran (Output) : Raperda dan Perda tentang Perubahan APBD TA. 2015 - Raperda
120 bk
120 bk
100.00%
- Nota Keuangan - Perda Hasil (Outcome) : Penetapan Perda tentang Perubahan APBD TA. 2015
60 bk 125 bk
60 bk 125 bk
100.00% 100.00%
100 %
100 %
100.00%
Gambaran Kegiatan Kegiatan penyusunan raperda tentang perubahan APBD merupakan kegiatan rutin tahunan dilaksanakan pada bulan September s/d selesai. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim penyusun Raperda KDH tentang APBD dengan melakukan penelaah dan kajian yang mendalam terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan Raperda KDH tentang APBD, merekap RKPA-SKPD sampai dengan tersusunnya PERDA KDH tentang APBD.
39
Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana)
239,598,000
203,100,000
Keluaran (Output) : Raperwal dan Perwal tentang Penjabaran Perubahan APBD T.A. 2015 - Raperwal
120 bk
120 bk
-Perwal
125 bk
125 bk
Hasil (Outcome) : Penetapan Perwal tentang Penjabaran Perubahan APBD T.A 2015
100 %
100 %
84.77%
100.00%
Gambaran Kegiatan Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD merupakan kegiatan rutin tahunan dilaksanakan pada bulan Agustus s/d selesai. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim penyusun rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD dengan melakukan penelaahan dan kajian yang mendalam terhadap kebijakan pemerintah daerah berkaitan dengan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan penggeseran-penggeseran, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya digunakan dalam tahun berjalan, atau keadaan darurat dan luar biasa, sehingga perlu dilakukan perubahan penjabaran APBD, merekap RKPA perubahan SKPD sampai dengan tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD 40
Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
LKPJ Walikota Magelang Akhir Tahun Anggaran 2015 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang
No
Program dan Kegiatan
Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana) Keluaran (Output) : Rancangan Perda dan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Hasil (Outcome) : Tersedianya buku raperda dan perda
Anggaran / Target
211,449,000
Realisasi
% Anggaran / Capaian Kinerja
201,214,700
95.16%
468 bk
468 bk
100.00%
100 %
100 %
100.00%
Gambaran Kegiatan Kegiatan penyusunan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan oleh tim penyusun raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Kegiatan ini dilakukan pada awal tahun yaitu pada bulan Januari s/d Juni , sebelum disampaikan DPRD terlebih dahulu diaudit oleh BPK-RI dan mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 41
Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana)
210,833,000
209,552,000
99.39%
Keluaran (Output) : Buku Raperwal dan Perwal tentang Penjabaran pertanggung jawaban APBD
120 bk
120 bk
100.00%
100 %
100 %
100.00%
Hasil (Outcome) : Tersedianya buku Raperwal dan Perwal tentang Penjabaran Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
Gambaran Kegiatan Kegiatan penyusunan rancangan peratuwan walikota tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang dilaksanakan oleh tim penyusun dan dilaksanakan pada awal tahun pada bulan Januari s/d Juni 42
Kegiatan Penyusunan Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana) Keluaran (Output) : tersedianya database dan aplikasi SIMDA keuangan ter update Hasil (Outcome) : tercapainya sistem informasi keuangan daerah yang cepat, tepat dan akuntabel sesuai peraturan perundangan
334,754,000
3 jenis
100 %
266,831,950
3 jenis
100 %
79.71%
100.00%
100.00%
Gambaran Kegiatan merupakan aplikasi keuangan yang terintegrasi mulai dari proses penganggaran, pencairan dana sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban 43
Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana) Keluaran (Output) : Data PAD
350,036,000
4 Lap
332,693,090
4 Lap
95.05%
100.00%
Hasil (Outcome) :
LKPJ Walikota Magelang Akhir Tahun Anggaran 2015 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang
No
Program dan Kegiatan Tercapainya target PAD
Anggaran / Target 100 %
Realisasi 100 %
% Anggaran / Capaian Kinerja 100.00%
Gambaran Kegiatan Perencanaan, monitoring dan evaluasi yang berkaitan dengan sumber pendapatan daerah 44
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum APBD Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana)
113,154,000
108,245,250
95.66%
Keluaran (Output) : Nota Kesepakatan KUA 2016
135 bk
135 bk
100.00%
Hasil (Outcome) : Nota kesepakatan KUA 2016
100 %
100 %
100.00%
Gambaran Kegiatan Kegiatan penyusunan kebijakan umum APBD merupakan kegiatan rutin tahunan dilaksanakan pada pertengahan bulan Mei s/d selesai. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim penyusun kebijakan umum APBD dengan mengkaji dan menelaah kemampuan kebijakan fiskal daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan umum APBD baik dari aspek pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah tahun anggaran 2014, merumuskan kebijakan umum APBD sebagai dasar dan pedoman penyusunan PPAS. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini APBD dapat disususn berdasarkan dokumen perencanaan yang baik.
45
Kegiatan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana)
62,914,000
56,739,500
90.19%
Keluaran (Output) : Dokumen prioritas dan plafon anggaran sementara tahun 2016
135 bk
135 bk
100.00%
Hasil (Outcome) : Nota kesepakatan PPAS TA 2016
100 %
100 %
100.00%
Gambaran Kegiatan Kegiatan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara merupakan kegiatan rutin tahunan dilaksanakan pada pertengahan bulan mei s/d selesai. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim penyusun prioritas dan plafon angaran dengan menentukan prioritas dan plafon maksimal (baik skala prioritas untuk urusan wajib maupun urusan pilihan) anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini maka APBD dapat disusun berdasarkan perencanaan yang baik. 46
Kegiatan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana) Keluaran (Output) : Dokumen perubahan kebijakan umum APBD Kota Magelang Tahun 2015 Hasil (Outcome) : Nota Kesepakatan Perubahan KUA 2015
110,979,000
105,543,400
95.10%
135 bk
135 bk
100.00%
100 %
100 %
100.00%
Gambaran Kegiatan Kegiatan penyusunan perubahan kebijakan umum APBD merupakan kegiatan rutin tahunan dilaksanakan pada pertengahan bulan Mei s/d selesai. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim penyusun kebijakan umum APBD dengan mengkaji dan menelaah kemampan kebijakan fiskal daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan umum APBD baik dari aspek pendapatan, belanja maupun pembiayaan Daerah tahun anggaran 2014, merumuskan kebijakan umum APBD sebagai dasar dan pedoman penyusunan PPAS. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini maka APBD dapat disususn berdasarkan dokumen perencanaan yang baik
LKPJ Walikota Magelang Akhir Tahun Anggaran 2015 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang
No
Program dan Kegiatan
47
Kegiatan Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana)
Anggaran / Target
56,952,000
Realisasi
% Anggaran / Capaian Kinerja
89.03%
50,703,000
Keluaran (Output) : Dokumen perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara Tahun 2015
135 bk
135 bk
100.00%
Hasil (Outcome) : Nota Kesepakatan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015
100 %
100 %
100.00%
Gambaran Kegiatan Penyusunan perubahan PPAS dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan anggaran dengan melihat kemampuan keuangan daerah. 48
Kegiatan Penelitian DPA SKPD
Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana) Keluaran (Output) : DPA SKPD Yang diteliti Hasil (Outcome) : DPA SKPD sesuai dengan Perda dan Perwal APBD
85,520,000
48 skpd
100 %
75,108,600
48 skpd
100 %
87.83%
100.00%
100.00%
Gambaran Kegiatan Kegiatan penelitian DPA merupakan kegiatan rutin tahunan dilaksanakan pada bulan Januari s/d selesai. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim peneliti dan verifikasi dokumen pelaksanaan perubahan anggaran dengan melakukan penelitian kewajaran DPPA-SKPD TA.2015 bersama-sama dengan kepala SKPD , penelitian keterkaitan antara program dan kegiatan sebagai data pengendalian dalam melaksanakan masing-masing kegiatan pada SKPD. Penelitian terhadap bentuk teknis DPA SKPD, penelitian kesesuaian harga satuan/biaya. Sehingga DPA SKPD yang telah diteliti dapat disahkan. 49
Kegiatan Pengesahan DPA SKPD Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana) Keluaran (Output) : Persetujuan dan pengesahan DPA SKPD
88,521,000
48 skpd
79,637,300
48 skpd
89.96%
100.00%
Hasil (Outcome) : DPA SKPD yang disahkan
100 %
100 %
100.00%
Gambaran Kegiatan Kegiatan pengesahan DPA merupakan kegiatan yang dilaksanakan setelah dilakukan penelitian terhadap DPA semua skpd
50
Kegiatan Pelaporan dan Penatausahaan Gaji PNS/Tenaga Kontrak Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana)
150,000,000
141,543,780
94.36%
Keluaran (Output) : Laporan bulanan, triwulanan, semesteran, SKPP, lap sertifikasi, lap rekonsiliasi SKPD
360 berkas
360 berkas
100.00%
LKPJ Walikota Magelang Akhir Tahun Anggaran 2015 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang
No
Program dan Kegiatan
Hasil (Outcome) : Terwujudnya tertib administrasi penatausahaan gaji PNS/tenaga kontrak
Anggaran / Target
100 %
Realisasi
100 %
% Anggaran / Capaian Kinerja
100.00%
Gambaran Kegiatan Kegiatan Penatausahaan administrasi gaji PNS/Tenaga kontrak merupakan kegiatan rutin bulanan untuk menghitung dan mengadministrasikan dan membuat laporan bulanan dan triwulanan gaji PNS/Tenaga kontrak, termasuk sertifikasi dan non sertifikasi guru PNSD 51
Kegiatan Pengendalian dan Pengujian Permintaan Pembayaraan dan Pencatatan Registrasi SPM, SP2D dan Cek Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana) Keluaran (Output) : Dokumen pengajuan permintaan belanja langsung yang sesuai dengan ketentuan Jumlah SPM dan SP2D SKPD yang terregiristrasi Hasil (Outcome) : Sebagai pengendali dalam pelaksanaan pengeluaran belanja
178,023,000
3,000 SP2D
100 %
163,422,335
3,000 SP2D
100 %
91.80%
100.00%
100.00%
Gambaran Kegiatan Kegiatan pengendalian dan pengujian permintaan pencatatan register SPM, SP2D dan Cek dilaksanakan oleh anggota BUD, dilaksanakan secara rutin mulai bulan Januari s/d Desember yang bertujuan untuk mencatat SPM SKPD yang dikirim ke BUD sebagai dasar penerbitan SP2D serta meregister SP2D dan cek yang dikeluarkan oleh BUD setiap hari agar arus kas pemerintah daerah dapat terkontrol setiap hari 52
Kegiatan Pengesahan dan Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana)
78,630,000
77,516,100
98.58%
Keluaran (Output) : SPD yang diterbitkan
170 SPD
170 SPD
100.00%
Hasil (Outcome) : Sebagai dasar penerbitan SP2D
100 %
100 %
100.00%
Gambaran Kegiatan Kegiatan pengesahan dan penerbitan surat penyedia dana (SPD) dilaksanakan secara rutin satu tahun dua kali setelah APBD ditetapkan dan setalah perubahan APBD ditetapkan, kegiatan ini dilaksanakan dengan Bidang Anggaran karena berkaitan dengan persetujuan dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Berdasarkan persetujuan dan pengesahan DPA, surat penyediaan dana (SPD) diterbitkan, Tujuan Penerbitan SPD sebagai dasar pencarian dana bagi SKPD untuk melaksanakan kegiatan 53
Kegiatan Menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi Bulanan Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana)
174,740,000
173,979,800
99.56%
Keluaran (Output) : Jumlah Buku laporan keuangan konsolidasi bulanan
612 bk
612 bk
100.00%
Hasil (Outcome) : Tersedianya Buku laporan konsolidasi bulanan
100 %
100 %
100.00%
Gambaran Kegiatan Kegiatan menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan dengan cara menggabungkan laporan keuangan dari semua SKPD setiap bulannya, dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember
LKPJ Walikota Magelang Akhir Tahun Anggaran 2015 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang
No
54
Program dan Kegiatan
Kegiatan Meneliti dan Asistensi Laporan Keuangan SKPD Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana)
Anggaran / Target
68,059,000
Realisasi
% Anggaran / Capaian Kinerja
67,615,125
99.35%
Keluaran (Output) : Laporan keuangan SKPD yang diteliti
552 lap
552 lap
100.00%
Hasil (Outcome) : Tersedianya bahan laporan Keuangan Daerah
100 %
100 %
100.00%
Gambaran Kegiatan Kegiatan meneliti dan asistensi laporan keuangan SKPD dilaksanakan setiap bulan dengan tujuan agar setiap SKPD dapat melakukan pengelolaan keuangan daerah dengan tertib 55
Kegiatan Pengendalian dan Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana) Keluaran (Output) : Penerbitan SPM Hasil (Outcome) : Tersedianya SPM sebagai bukti akurat untuk penerbitan SPD
35,958,000
35,957,900
100.00%
1,500 SPM
1,500 SPM
100.00%
100 %
100 %
100.00%
Gambaran Kegiatan Kegiatan yang dilaksanakan setiap waktu setelah dikeluarkan SE/SPD oleh BUD dengan pengajuan SPP yang sebelumnya telah melalui proses verifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 56
Kegiatan Penyusunan Laporan Data Potensi Subyek dan Obyek Pajak Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana) Keluaran (Output) : Data PAD Hasil (Outcome) : Tercapainya target PAD
33,295,000
4 lap
100 %
33,276,975
4 lap
100 %
99.95%
100.00%
100.00%
Gambaran Kegiatan Kegiatan penyusunan laporan data potensi subyek dan obyek pajak diliksanakan oleh tim penyusun data potensi subyek dan obyek pajak yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala DPPKD Kota Magelang dan merupakan kegiatan rutin tahunan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan memperoleh data yang akurat mengenai potensi subyek dan obyek pajak daerah agar PAD Kota Magelang dapat meningkat 57
Penyusunan Laporan Pajak Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana) Keluaran (Output) : jumlah laporan pajak yang dihasilkan Hasil (Outcome) : tersedianya laporan pajak setiap bulan
88,960,000
84 buku
100 %
88,355,500
84 buku
100 %
99.32%
100.00%
100.00%
Gambaran Kegiatan
LKPJ Walikota Magelang Akhir Tahun Anggaran 2015 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang
No
Program dan Kegiatan
Anggaran / Target
Realisasi
% Anggaran / Capaian Kinerja
Kegiatan Penyusunan Laporan Pajak untuk tiap pengeluaran yang terhitung terkena pajak dari kegiatan belanja langsung 58
Kegiatan Evaluasi Bulanan dan Triwulan PAD dan PBB Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana)
50,094,000
Keluaran (Output) : Laporan perkembangan realisasi PAD
12 lap
Hasil (Outcome) : Penerimaan PAD meningkat
100 %
49,278,000
12 lap
100 %
98.37%
100.00%
100.00%
Gambaran Kegiatan Kegiatan evaluasi bulanan dan triwulanan PAD dan PBB dilaksanakan setiap bulan dan triwulan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi dan memantau sejauh mana target penerimaan PAD dan PBB 59
Kegiatan Penyusunan Anggaran Kas Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana)
19,617,000
Keluaran (Output) : Surat keputusan pejabat pengelola keuangan tentang penetapan anggaran kas Hasil (Outcome) : Sebagai perencana penarikan dana pada setiap triwulan
75 buku
100 %
19,427,375
75 buku
100 %
99.03%
100.00%
100.00%
Gambaran Kegiatan Kegiatan penyusunan anggaran kas dilaksanakan secara rutin satu tahun dua kali setelah APBD ditetapkan dan setelah perubahan APBD ditetapkan, karena berkaitan dengan persetujuan dan pengesahan DPA 60
Kegiatan Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD) Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana)
Keluaran (Output) : DPPA SKPD yang diteliti
Hasil (Outcome) : DPPA SKPD sesuai dengan Perda dan Perwal APBD
45,894,000
48 skpd
100 %
38,571,900
84.05%
48 skpd
100.00%
100 %
100.00%
Gambaran Kegiatan Kegiatan penelitian DPPA merupakan kegiatan rutin tahunan dilaksanakan pada bulan Nopember s./d selesai, dengan melakukan penelitian kewajaran DPPA SKPD bersama-sama dengan Kepala SKPD yang didasarkan pada perubahan APBD 61
Kegiatan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD) Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana) Keluaran (Output) : Persetujuan dan Pengesahan DPPA SKPD
44,261,000
48 skpd
37,366,500
48 skpd
84.42%
100.00%
LKPJ Walikota Magelang Akhir Tahun Anggaran 2015 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang
No
Program dan Kegiatan Hasil (Outcome) : DPPA SKPD yang disahkan
Anggaran / Target
100 %
Realisasi
100 %
% Anggaran / Capaian Kinerja 100.00%
Gambaran Kegiatan Kegiatan pengesahan DPPA merupakan kegiatan rutin tahunan dilaksanakan pada bulan Nopember s./d selesai, dengan melakukan penelitian kewajaran DPPA SKPD bersama-sama dengan Kepala SKPD yang didasarkan pada perubahan APBD 62
Kegiatan Penatausahaan Administrasi Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana) Keluaran (Output) : Laporan bulanan dan triwulan realisasi pencairan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan Hasil (Outcome) : Terwujudnya tertib administrasi dan terinformasikannya realisasi pencairn dan penyerapan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan
140,158,000
16 lap
100 %
135,259,100
16 lap
100 %
96.50%
100.00%
100.00%
Gambaran Kegiatan Kegiatan penatausahaan administrasi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan dillaksanakan secara rutin setiap bulan. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan Penatausahaan Administrasi Pencairan dan Penyerapan Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan. Dalam hal Pencairan Dana Perimbangan Melaksanakan Konfirmasi atas Penyaluran Dana Transfer ke daerah dengan Ditjen Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan RI, melaksanakan proses pencairan dana bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah baik bantuan keuangan maupun pencairan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah, melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Dinas/instansi terkait, memantau masuknya dana perimbangan dan lain-lain pendapatan ke rekening kas umum daerah Kota Magelang serta membuat laporan realisasi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. 63
Kegiatan Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana) Keluaran (Output) : Jumlah bantuan dan tak terduga sesuai dengan jumlah permohonan bantuan Hasil (Outcome) : SP2D bantuan dan tak terduga sesuai dengan jumlah permohonan bantuan
210,844,000
2000 berkas
100 %
164,348,541
2000 berkas
100 %
77.95%
100.00%
100.00%
Gambaran Kegiatan Kegiatan penatausahaan administrasi belanja bantuan dan tak terduga meliputi kegiatan pengkajian terhadap proposal bantuan, pengujian SPM, Penerbitan SP2D, pengisian register-register dan pengarsipan 64
Kegiatan Pengelolaan dan Pengkoordinasian Data-data dan Sumber Daya Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana) Keluaran (Output) : Terkoordinasikannya dan terdatanya tertib administrasi laporan Hasil (Outcome) : Laporan bulanan dan triwulanan
127,638,000
12 lap
100 %
121,545,900
12 lap
100 %
95.23%
100.00%
100.00%
LKPJ Walikota Magelang Akhir Tahun Anggaran 2015 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang
No
Program dan Kegiatan
Anggaran / Target
Realisasi
% Anggaran / Capaian Kinerja
Gambaran Kegiatan Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian data-data sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah merupakan kegiatan rutin tahunan dan dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan yang bersumber dari pembiayaan daerah dan melaksanakan/memperlancar pengeluaran pembiayaan daerah yang terkait dengan proses penyertaan Modal / Investasi daerah maupun modal bergulir baik kepada Perusahaan Daerah, Perbankan datau Dinas terkait.
65
Kegiatan Penyusunan Realisasi dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Daerah Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana) Keluaran (Output) : Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Hasil (Outcome) : Tersedianya laporan perkembangan realisasi PAD
109,796,000
12 lap
100 %
93.26%
102,396,000
12 lap
100 %
100.00%
100.00%
Gambaran Kegiatan Kegiatan Penyusunan realisasi dan penatausahaan administrasi pendapatan daerah merupakan kegiatan rutin tahunan dan dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah 66
Kegiatan Intensifikasi dan Inventarisasi Data Tunggakan Pajak Daerah Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana)
95,158,000
98.66%
93,878,700
Keluaran (Output) : Data tunggakan Pajak Daerah
100 wp
100 wp
100.00%
Hasil (Outcome) : Tercapainya target PAD
100 %
100 %
100.00%
Gambaran Kegiatan Kegiatan ini dilaksanakan apabila terdapat wajib pajak yang menunggak (melebihi jatuh tempo) pembayaran pajaknya, setelah diinventarisasi untuk selanjutnya dilakukan penagihan langsung ke wajib pajak, kegiatan ini bertujuan meminimkan tunggakan sehingga dapat meningkatkan PAD 67
Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana) Keluaran (Output) : Jumlah bendahara dan PPK yang dibina Hasil (Outcome) : Terwujudnya pemahaman pengelolaan keuangan daerah
264,633,000
60 org
100 %
226,522,250
60 org
100 %
85.60%
100.00%
100.00%
Gambaran Kegiatan Kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan cara menerima konsultasi bagi Bendahara dan PPK SKPD, serta memberikan pembinaan langsung kepada Bendahara dan PPK di SKPD SKPD 68
Kegiatan Intensifikasi Pemungutan PBB
LKPJ Walikota Magelang Akhir Tahun Anggaran 2015 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang
No
Program dan Kegiatan
Anggaran / Target
Realisasi
% Anggaran / Capaian Kinerja
Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana) Keluaran (Output) : Tercapainya pelaksanaan PBB panutan, tercapainya target penerimaan PBB P2, dan pemberian penghargaan kepada kelurahan, RW, RT dan wajib pajak. Hasil (Outcome) : Tercapainya Target penerimaan PBB P2, pelaksanaan PBB panutan dan pemberian penghargaan kepada kelurahan, RW,RT dan wajib pajak
335,319,000
4 keg
100 %
313,162,199
4 keg
100 %
93.39%
100.00%
100.00%
Gambaran Kegiatan Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dilaksanakan agar supaya target penerimaan PBB dapat tercapai, bentuk kegiatannya berupa Pekan Pembayaran PBB Panutan, Undian Pembayar PBB Tercepat serta Undian bagi Wajib PBB yang melunasi PBBnya secara tepat waktu 69
Kegiatan Penyusunan Laporan dan Penatausahaan Administrasi PBB Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana) Keluaran (Output) : Tersedianya laporan administrasi PBB P2 Hasil (Outcome) : Tertib administrasi PBB P2
167,568,000
12 lap
100 %
156,175,750
12 lap
100 %
93.20%
100.00%
100.00%
Gambaran Kegiatan Kegiatan Penyusunan Laporan dan Penatausahaan Administrasi PBB merupakan kegiatan rutinitas setiap bulan guna melaporkan hasil penerimaan PBB baik dari sektor perkotaan maupun pedesaan 70
KegiatanPenyusunan Rancangan Peraturan Walikota sebagai Pelaksanaaan Perda tentang Pajak Daerah Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana) Keluaran (Output) : Rancangan peraturan walikota Hasil (Outcome) : Tercapainya target PAD
69,533,000
4 raperwal
100 %
63,288,025
4 raperwal
100 %
91.02%
100.00%
100.00%
Gambaran Kegiatan Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan walikota sebagai dasar pelaksanaan perdaturan daerah mengenai pajak 71
Kegiatan Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB dan Pajak Air Tanah Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana)
51,700,000
49,434,025
95.62%
Keluaran (Output) : LKPJ Walikota Magelang Akhir Tahun Anggaran 2015 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang
No
Program dan Kegiatan
Anggaran / Target
Data PAD
Realisasi
12 lap
Hasil (Outcome) : Tercapainya target PAD
12 lap
100 %
100 %
% Anggaran / Capaian Kinerja 100.00%
100.00%
Gambaran Kegiatan Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pelayanan bagi Wajib Pajak yang akan membayar Pajak BPHTB
72
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Tingkat Kota Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana)
55,498,000
Keluaran (Output) : Jumlah buku progonis realisasi APBD Hasil (Outcome) : Tersedianya buku progonis realisasi APBD
52,384,500
94.39%
88 bk
88 bk
100.00%
100 %
100 %
100.00%
Gambaran Kegiatan Menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama atas anggaran pendapatan dan belanja SKPD, menyusun prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya, Menyusun neraca semester pertama beserta lampirannya 73
Kegiatan pengelolaan data dan informasi PBB Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana)
260,885,000
Keluaran (Output) : Terlaksananya semua jenis pelayanan PBB P2
12 bln
Hasil (Outcome) : Terbitnya SPPT, SSPD, DHKP dan DHR PBB
100 %
235,087,100
12 bln
100 %
90.11%
100.00%
100.00%
Gambaran Kegiatan Program peingkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, pendataan jumlah wajib pajak sesuai jumlah SPPT yang beredar 74
Kegiatan Pengelolaan Dan Pengkoordinasian Permohonan bantuan sosial dan hibah Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana)
140,713,000
Keluaran (Output) : Permohonan pencairan hibah dan bantuan sosial
12 bulan
Hasil (Outcome) : Permohonan pencairan bantuan sosial dan hibah serta laporan
100 %
134,239,230
12 bulan
100 %
95.40%
100.00%
100.00%
Gambaran Kegiatan Dalam rangka pendataan pemohon / penerima dana bantuan sosial dan hibah . 75
Kegiatan Penyusunan Laporan Tugas Pembantuan Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana)
43,480,000
40,825,375
93.89%
LKPJ Walikota Magelang Akhir Tahun Anggaran 2015 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang
No
Program dan Kegiatan
Keluaran (Output) : Laporan keuangan gabungan tugas perbantuan Hasil (Outcome) : Tersedianya bahan laporan keuangan daerah
Anggaran / Target
20 lap
100 %
Realisasi
% Anggaran / Capaian Kinerja
20 lap
100 %
100.00%
100.00%
Gambaran Kegiatan Kegiatan ini merupakan penyusunan laporan keuangan gabungan skpd yang menerima dana dari tugas pembantuan. 76
Kegaiatan Penatausahaan dokumen reklame dan penempatan Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana) Keluaran (Output) : data pad Hasil (Outcome) : tercapainya target PAD
52,750,000
12 lap
100 %
51,949,150
12 lap
100 %
98.48%
100.00%
100.00%
Gambaran Kegiatan kegiatan ini berfungsi untuk menginventarisasi dan menata reklame beserta penempatannya
77
Kegiatan Pemutakhiran Analisis Standar Belanja Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana) Keluaran (Output) : Buku Analisis Standar Belanja
121,613,000
112,735,150
92.70%
185 buku
185 buku
100.00%
100 %
100 %
100.00%
Hasil (Outcome) : Analisis Standar Belanja
Gambaran Kegiatan Penyusunan anggaran untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM, ASB dan satuan harga yang telah ditetapkan 78
Kegiatan Penyelesaian Keberatan Dan Pengurangan Pajak Daerah Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana)
63,516,000
61,131,425
96.25%
Keluaran (Output) : surat keputusan keberatan dan pengurangan Hasil (Outcome) : terselesaikannya pengajuan keberatan dan pengurangan wp
50 sk
50 sk
100.00%
100 %
100 %
100.00%
Gambaran Kegiatan kegiatan ini bertujuan untuk menampung pengajuan keberatan pajak dari masyarakat untuk kemudian diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku 79
Kegiatan Pengujian SPM Tidak Langsung dan Penerbitan SP2D SKPD Masukan (Input ):
LKPJ Walikota Magelang Akhir Tahun Anggaran 2015 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang
No
Program dan Kegiatan Dana (Alokasi dana) Keluaran (Output) : SP2D yang diterbitkan Hasil (Outcome) : SP2D SKPD sebagai alat pencairan dana dari Pemerintah Daerah kepada Bendahara Pengeluaran
Anggaran / Target 64,245,000
Realisasi 64,245,000
1,350 SP2D
1,350 SP2D
100 %
100 %
% Anggaran / Capaian Kinerja 100.00%
100.00%
100.00%
Gambaran Kegiatan Kegiatan pengujian SPM tidak langsung serta penerbitan SP2D dilaksanakan oleh pejabat dan staf BUD yang merupakan kegiatan rutin bulanan, kegiatan ini dilaksanakan mulai bulan Januari s/d Desember tahun berkenaan dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masing-masing SKPD selaku pengguna anggaran dalam rangka pengendalian dan pengujian permintaan pencatatan register SPM SKPD yang dikirim ke BUD sebagai dasar penerbitan SP2D serta meregristrasi SP2D dan cek yang dikeluarkan oleh BUD 80
Kegiatan Verifikasi dan validasi data piutang PBB P2 Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana) Keluaran (Output) : pelimpahan data piutang PBB dan piutang pbb tahun-tahun sebelumnya Hasil (Outcome) : tercapainya target PBB P2
251,505,000
30,429,620
2 jenis
2 jenis
100 %
25.6 %
12.10%
100.00%
25.60%
Gambaran Kegiatan kegiatan ini bertujuan untuk meneliti pelimpahan data piutang pbb dan jumlah piutang pbb 2013 yang terverifikasi, namun kegiatan ini mengalami kendala yaitu pekerjaan jasa konsultansi tidak dapat diterima oleh PPHP karena tidak memenuhi SPK dan SPMK yang dipersyaratkan 81
Kegiatan Verifikasi Pergeseran Anggaran Kas Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana) Keluaran (Output) : -Terverifikasi anggaran kas penetapan APBD -Terverifikasi anggaran kas perubahan APBD - Verifikasi dan persetujuan pergeseran anggaran kas SKPD Hasil (Outcome) : Anggaran kas dan pergeseran kas yang wajar dan sesuai dengan jadwal keg yang direncanakan
67,686,000
54,635,000
48 SKPD 48 SKPD 48 SKPD
48 SKPD 48 SKPD 48 SKPD
100 %
100 %
80.72%
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Gambaran Kegiatan kegiatan ini bertujuan untuk meverifikasi anggaran kas dan pergeseran anggaran kas yang wajar dan sesuai dengan jadwal kegiatan yang direncanakan 82
Kegiatan Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah
Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana) Keluaran (Output) : Laporan informasi anggaran daerah 2015 dan perubahan 2015 Hasil (Outcome) : Tersedianya informasi anggaran daerah Kota Magelang sesuai dengan PP 65 th 2010
13,200,000
11,776,500
2 lap
100 %
2 lap
100 %
89.22%
100.00%
100.00%
Gambaran Kegiatan kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan informasi anggaran daerah sesuai dengan PP 65 tahun 2010
LKPJ Walikota Magelang Akhir Tahun Anggaran 2015 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang
No 83
Program dan Kegiatan
Anggaran / Target
Realisasi
% Anggaran / Capaian Kinerja
Kegiatan Penataan Dokumen Anggaran Elektronik
Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana) Keluaran (Output) : Arsip dokumen anggaran dalam bentuk elektronik Hasil (Outcome) : Tersedianya data elektronik anggaran
85,356,000
75,058,000
12 bulan
12 bulan
100 %
100 %
87.94%
100.00%
100.00%
Gambaran Kegiatan kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan mengarsipan dokumen anggaran dalam bentuk elektronik 84
Kegiatan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD
Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana) Keluaran (Output) : Laporan PPKD Hasil (Outcome) : Laporan bulanan PPKD
51,055,000
50,906,000
12 bulan
12 bulan
100 %
100 %
99.71%
100.00%
100.00%
Gambaran Kegiatan kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel sesuai ketentuan perundangan
VI
Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
85
Kegiatan Penilaian Objek Pajak Perdesaan Dan Perkotaan Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana) Keluaran (Output) : Pendataan dan penilaian Obyek Pajak standar dan obyek pajak khusus Hasil (Outcome) : Tercapainya target PBB P2
104,674,000
89,252,954
3 jenis
100 %
3 jenis
100 %
85.27%
100.00%
100.00%
Gambaran Kegiatan Penilaian kembali objek PBB yang mengalami perubahan signifikan dan belum tepat penilaiannya VII
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
86
Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemda Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana)
-
-
0.00%
Keluaran (Output) : Kasus yang ditangani
0 kasus
0 kasus
0.00%
0%
0%
0.00%
Hasil (Outcome) : Pengembalian kerugian keuangan dan barang daerah kepada Pemerintah Kota Magelang Gambaran Kegiatan Kegiatan penanganan TPTGR di lingkungan Pemerintah Kota Magelang
LKPJ Walikota Magelang Akhir Tahun Anggaran 2015 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang
No
Program dan Kegiatan
VIII
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
87
Kegiatan Publikasi Kegiatan Pembangunan Daerah Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana) Keluaran (Output) : pameran hasil pembangunan daerah Hasil (Outcome) : terpublishnya hasil pembangunan daerah
Anggaran / Target
24,740,000
Realisasi
% Anggaran / Capaian Kinerja
99.80%
24,690,000
1 unit
1 unit
100 %
100 %
100.00%
100.00%
Gambaran Kegiatan kegiatan publikasi dalam rangka ikut memeriahkan pawai hari kemerdekaan republik indonesia
IX
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
88
Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana)
56,532,000
85.94%
48,584,000
Keluaran (Output) : Tersosialisasinya wajib pajak
200 WP
200 WP
100.00%
Hasil (Outcome) : Tercapainya target PAD
100 %
100 %
100.00%
Gambaran Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Perda dilaksanakan oleh tim Sosialisasi Kota Magelang yang merupakan tim terpadu yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Magelang. Tugas tim adalah melaksanakan penyuluhan dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pajak Daerah, pajak bumi dan bangunan (PBB) maupun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar masyarakat lebih memahami dan menyadari arti pentingnya membayar pajak sehingga PAD Kota Magelang dapat meningkat guna kemandirian daerah serta kelancaran jalanya roda pemerintahan dan pembangunan X
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
89
Kegiatan Evaluasi pelaksanaan Budaya Kerja Aparat Pemerintah Masukan (Input ): Dana (Alokasi dana)
-
-
0.00%
Keluaran (Output) : Budaya kerja aparat yang meningkat
0 org
0 org
0.00%
Hasil (Outcome) : Tercapainya etos kerja aparatur pemerintah yang baik
0%
0%
0.00%
Gambaran Kegiatan Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
Magelang, JANUARI 2016 KEPALA DPPKD KOTA MAGELANG
LARSITA, SE, MSC NIP. 19661202 199003 1 008
LKPJ Walikota Magelang Akhir Tahun Anggaran 2015 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang
