BAB 3 Akuntabilitas Kinerja

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Tahun 2015

BAB 3 Akuntabilitas Kinerja Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar tahun 2015 dengan realisasinya.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran dari 16 program dan 37 kegiatan tahun 2015 telah menunjukkan adanya komitmen untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang yang telah memenuhi capaian target sasaran meskipun ada beberapa kegiatan yang belum maksimal dalam pelaksanaan sesuai dengan target kinerja yang telah direncanakan. 1. Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut : Capaian Indikator Kinerja =

Realisasi Target

X 100%

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dap at dilihat dengan jelas. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang Tahun 2015 sebagaimana berikut : Bab 3 : Akuntabilitas Kinerja

39

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Tahun 2015 Tabel 5 Pengukuran Kinerja Tahun 2015 Sasaran Strategis Memantapkan kawasan strategis agropolitan Meningkatnya jaringan pemasaran industri

Tumbuh kembangnya sentra-sentra industri olahan

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Satuan

%

1). Meningkatnya rasio produk agropolitan yang didistribusikan

26

26

Persen

100,00

1). Persentase kualitas barang yang beredar dimasyarakat sesuai standar yang berlaku 2). Persentasi akurasi alat ukur/ timbangan melalui tera ulang UTTP 3). Tercapainya nilai ekspor 4). Tercapainya volume perdagangan 5). Jumlah PKL dan asongan yang terbina 1). Meningkatnya kapasitas iptek sistem produksi

75

75

Persen

100,00

70

70

US $

100,00

92,743,268

81,586,943.02

US $

87,97

343,061,723

663,169,148.57

US $

193,31

876

604

PKL

68,95

154

157

Sentra IKM

101,95

432,054,387

432,067,379

Rp.000

100,00

100

30

IKM

30,00

5

3

Sentra IKM

80,00

5). Jumlah produksi rokok dan industri hasil tembakau

29,446,560

25,350,000

Batang rokok (3 PR)

86,09

6). Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan/ bantuan dilingkungan IHT/ daerah penghasil bahan baku IHT

240

175

IKM IHT

72,92

2). Meningkatnya volume usaha industri kecil dan menengah 3). Penataan struktur industri yang baik 4). Pengembangan sentra-sentra industri potensial

Bab 3 : Akuntabilitas Kinerja

40

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Tahun 2015 Sasaran Strategis Terpenuhinya target pendapatan pasar yang optimal

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1). Tercapainya PAD 3,534,070,000 pasar daerah 2). Jumlah pedagang 8,854 dalam pasar daerah 3). Tersedianya tempat 4,689 berusaha bagi pedagang

Terpeliharanya 1). Meningkatnya lingkungan persentase pasar yang kebersihan, tertib, aman ketertiban dan dan nyaman di keamanan pasar pasar 2). Terpeliharanya sarana prasrana di pasar

18

Satuan

3,624,121,100

%

Rp.000

102,55

8,954

Pedagang

101,13

4,689

Ruko/Toko/ Bedak/Kios

100,00

18

Pasar daerah

100,00

12

Bulan

100,00

3). Terpeliharanya penataan pasar sesuai dengan kondisi pasar Meningkatnya pengelolaan SDM serta sarana/ prasarana Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar

1). Terlaksananya pengelolaan administrasi umum

12

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana tabel di atas, terdapat 6 (enam) sasaran strategis, 19 (sembilan belas) indikator kinerja dengan capaian sasaran Berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang tahun 2015 telah mencapai target yang telah ditetapkan dan bahkan beberapa di antaranya melampaui target. Namun demikian ada 6 (enam) capaian kinerja yang mengalami penurunan, antara lain : 1) Indikator nilai ekspor tahun 2015 sebesar US$ 81,586,943.02 dari target US$ 92.743.268 atau sekitar 87,97% dibandingkan tahun 2014 sebesar US$ 130,117,267 dari target US$ 88,326,922 atau sekitar 147,31%. Menurunnya nilai dolar yang tidak stabil berdampak negatif terhadap persentase dan volume usaha IKM. Bab 3 : Akuntabilitas Kinerja

41

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Tahun 2015 2) Indikator jumlah pedagang kakilima dan asongan yang terbina tahun 2015 sebanyak 604 dari target 876 orang atau sekitar 68,95% dibandingkan tahun 2014 sebesar 604 orang dari target 836 orang atau sekitar 72,34%. Menurunnya jumlah pedagang kakilima dan asongan di pasar daerah disebabkan karena adanya alih profesi ke bidang lain. 3) Indikator penataan struktur industri yang baik (kegiatan pelatihan produksi alas kaki bagi IKM di kawasan industri) tahun 2015 sebanyak 30 IKM dari target 100 IKM atau sekitar 30% dibandingkan tahun 2014 sebanyak 60 IKM dari target 88 IKM atau sekitar 68,18%. Menurunnya jumlah IKM peserta pelatihan karena pelatihan proses produksi alas kaki bagi IKM di kawasan industri Ploso sudah terfasilitasi dari Pemerintah Propinsi. 4) Indikator pengembangan sentra-sentra industri potensial tahun 2015 sebanyak 3 sentra IKM dari target 5 sentra IKM atau sekitar 80% dibandingkan tahun 2014 sebesar 100% dari target dan realisasi sebanyak 4 sentra IKM. Menurunnya pengembangan sentra-sentra industri potensial karena prioritas kegiatan yang semula diarahkan untuk pengembangan sentra dialihkan ke kegiatan yang lain. 5) Indikator jumlah produksi rokok dan industri hasil tembakau yang berproduksi tahun 2015 sebanyak 25,350,000 batang rokok (3 PR) dari target 29.446.560 batang rokok (5 PR) atau sekitar 86,09% dibandingkan tahun 2014 sebanyak 26.769.600 batang rokok (5 PR). Menurunnya jumlah produksi rokok dan industri hasil tembakau karena perusahaan rokok yang masih aktif menurun menjadi 3 perusahaan rokok yang aktif dari 5 perusahaan rokok. 6) Indikator jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan/ bantuan dilingkungan IHT/ daerah penghasil bahan baku IHT sebanyak 175 IKM dari target 240 IKM atau sekitar 72,92% dibandingkan tahun 2014 sebesar 100% dari target dan realisasi sebanyak 140 IKM. Menurunnya jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan/ bantuan karena beberapa calon peserta yang sudah mengajukan banyak yang mengundurkan diri tidak bersedia mengikuti pelatihan / pembinaan yang disediakan.


42

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Tahun 2015 2. Capaian Kinerja Sasaran Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sesuai dengan sasaran strategis dalam visi dan misi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang tahun 2015. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen untuk mewujudkan visi dan misinya, meskipun ada beberapa kegiatan yang belum maksimal dalam pelaksanaan sesuai dengan target kinerja yang telah direncanakan, dapat dilihat pada tabel capaian kinerja di berikut ini : Tabel 6 Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2013-2015 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

REALISASI & CAPAIAN KINERJA (%) 2015

2014

2013

Memantapkan kawasan strategis agropolitan

1). Meningkatnya rasio produk agropolitan yang didistribusikan

100,00

-

-

Meningkatnya jaringan pemasaran industri

1). Persentase kualitas barang yang beredar dimasyarakat sesuai standar yang berlaku

100,00

70

70

2). Persentasi akurasi alat ukur/ timbangan melalui tera ulang UTTP

100,00

68

66

3). Tercapainya nilai ekspor

87,97

147,31

116,26

4). Tercapainya volume perdagangan

193,31

121,46

85,66

5). Jumlah PKL dan asongan yang terbina

68,95

72,34

73,41

1). Meningkatnya kapasitas iptek sistem produksi

101,95

105,37

-

2). Meningkatnya volume usaha industri kecil dan menengah

100,00

100,00

102,85

3). Penataan struktur industri yang baik

30,00

68,18

100,00

4). Pengembangan sentrasentra industri potensial

80,00

100,00

100,00


43

Tumbuh kembangnya sentra-sentra industri olahan

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Tahun 2015 SASARAN STRATEGIS

Terpenuhinya target pendapatan pasar yang optimal

Terpeliharanya lingkungan pasar yang tertib, aman dan nyaman di pasar

INDIKATOR KINERJA UTAMA

REALISASI & CAPAIAN KINERJA (%) 2015

2014

2013

5). Jumlah produksi rokok dan industri hasil tembakau

86,09

49,20

-

6). Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan/ bantuan dilingkungan IHT/ daerah penghasil bahan baku IHT

72,92

100,00

100,00

1). Tercapainya PAD pasar daerah

102,55

101,33

103,03

2). Jumlah pedagang dalam pasar daerah

101,13

96,46

99,27

3). Tersedianya tempat berusaha bagi pedagang

100,00

111,40

112,93

1). Meningkatnya persentase kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar

100,00

100,00

100,00

2). Terpeliharanya sarana prasrana di pasar

100,00

100,00

100,00

3). Terpeliharanya penataan pasar sesuai dengan kondisi pasar

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00


44

Meningkatnya 1). Terlaksananya pengelolaan SDM serta pengelolaan sarana/ prasarana Dinas administrasi umum Perindustrian, Perdagangan dan Pasar

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Tahun 2015 3. Evaluasi Kinerja Pencapaian target jangka menengah merupakan adalah bentuk kemajuan pencapaian target kinerja tiap-tiap indikator kinerja dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Capaian kinerja jangka menengah merupakan tahapan membandingkan antara realisasi tahun 2015 dengan target lima tahunan. Hal ini dapat dilihat dalam tabel evaluasi kinerja berikut ini : Tabel 7 Evaluasi Kinerja Tahun 2015 Dengan Target Jangka Menengah VISI

: TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN JOMBANG YANG SEJAHTERA, PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING MELALUI PENINGKATAN KEGIATANI BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR

MISI 1

: Mengembangkan lembaga dan sarana perdagangan, sistem distribusi dalam negeri yang efektif dan efisien serta memberikan perlindungan kepada konsumen dan produsen

TUJUAN 1

: Menjadikan agribisnis sebagai sektor penting dalam perekonomian

Sasaran dan Indikator Sasaran

Program dan Indikator Program

Sasaran 1 : Memantapkan kawasan strategis agropolitan

Program Penataan dan Penyediaan Pasar Pengumpul Distribusi di Kawasan Agropolitan

1. Tersedianya pasar pengumpul distribusi

1. Meningkatnya rasio produk agropolitan yang didistribusikan

Realisasi Kinerja s/d Tahun 2015 (Tahun II Renstra)

Target Jangka Menengah Renstra (Kondisi Akhir Renstra)

Realisasi 2015 dibanding target 5 tahun

26%

23%

113,04%


45

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Tahun 2015 Sasaran dan Indikator Sasaran

Sasaran 2 : Meningkatnya jaringan pemasaran industri





75%

95%

78,95%

70%

80%

87,50%

US$ 81,586,943.02

US$ 110,361,924

73,93

US$ 658,931,027.75

US$ 397,136,826

165,92

604

1.015

59,51

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

1. Terwujudnya 1. Meningkatnya kemitraan usaha persentase kualitas pemasaran industri barang yang beredar di masyarakat sesuai standart yang berlaku 2. Persentasi akurasi alat ukur/ timbangan melalui tera ulang UTTP Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 3. Tercapainya nilai ekspor Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 4. Tercapainya volume perdagangan Program Pembinaan pedagang kakilima dan asongan 5. Jumlah PKL dan asongan yang terbina


46

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Tahun 2015 MISI 2

: Meningkatkan kualitas dan daya saing produk industri kecil dan menengah

TUJUAN 2

: Mewujudkan sentra-sentra industry


Sasaran 2 : Tumbuh-kembangnya sentra-sentra industri olahan




157 sentra IKM

169 sentra IKM

92,90

432,067,379,000

486,002,424,000

88,90

30 IKM

100 IKM

30,00

Program Peningkatan kapasitas iptek sistem produksi

1. Meningkatnya 1. Meningkatnya persentase sentra kapasitas iptek industri olahan sistem produksi 2. Meningkatnya persentase volume usaha industri kecil dan menengah


Program Pengembangan industri kecil dan menengah 1. Tercapainya volume usaha industri kecil dan menengah Program Penataan struktur industri 1. Tercapainya penataan struktur industri yang baik Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial 1. Tercapainya pengembangan sentra-sentra industri potensial

3 sentra IKM

24 sentra IKM


12,50

47

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Tahun 2015 Sasaran dan Indikator Sasaran





25,350,000 batang (3 PR)

158.329.464 batang (5 PR)

16,01

175 IKM IHT

700 IKM IHT

25,00

Program Pembinaan Industri 1. Tercapainya jumlah produksi rokok dan industri hasil tembakau yang berproduksi Program Pembinaan Lingkungan Sosial bidang Perindustrian dan Perdagangan 1. Tercapainya jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan/ bantuan dilingkungan IHT/ daerah penghasil bahan baku IHT

MISI 3

: Meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar guna tercapainya optimalisasi pendapatan pasar daerah

TUJUAN 3

: Meningkatkan penerimaan pendapatan pasar secara optimal


Sasaran 3 : Terpenuhinya target pendapatan pasar yang optimal 1. Pedagang sadar dan mau membayar retribusi sesuai dengan Perda




1. Tercapainya PAD pasar daerah

3.624.121.100

3.641.155.000

99,53

2. Jumlah pedagang dalam pasar daerah

8.954 pedagang

45.033 pedagang

19,88

3. Tersedianya tempat berusaha bagi pedagang

4.689 Ruko/Toko/ Bedak/Kios

6.556 Ruko/Toko/ Bedak/Kios

71,52


Program Pengelolaan Pasar Daerah


48

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Tahun 2015 MISI 3 TUJUAN 4

: Meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar guna tercapainya optimalisasi pendapatan pasar daerah : Tercapainya lingkungan Pasar yang bersih, tertib, aman, nyaman dan murah


Sasaran 4 : Terpeliharanya lingkungan pasar yang tertib, aman dan nyaman di pasar 1. Peningkatan perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana pasar




1. Meningkatnya persentase kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar

18 pasar daerah

90 pasar daerah

20,00

2. Terpeliharanya sarana prasarana di pasar 3. Terpeliharanya penataan pasar sesuai dengan kondisi pasar

18 pasar daerah 18 pasar daerah


20,00


Program Pengelolaan Pasar Daerah

20,00

MISI 4

: Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung perindustrian, perdagangan dan pasar

TUJUAN 5

: Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dan fungsi sarana/prasarana pendukung perindustrian, perdagangan dan pasar



Sasaran 4 : Program Pelayanan Meningkatnya Administrasi pengelolaan SDM Perkantoran serta sarana/ prasarana Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar 1. Terlaksananya 1. Tercapainya pengelolaan pelaksanaan pelaadmnistrasi umum yanan administrasi perkantoran




12 bulan

60 bulan

20,00


49

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Tahun 2015 4. Analisis Program Nasional Berdasarkan analisis kinerja RPJM Nasional 2015-2019 didalam Kementrian Perindustrian dan Kementrian Perdagangan terdapat beberapa kesesuai program kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang sebagaimana pada tabel berikut ini: Tabel 8 Analisis Program Nasional Tahun 2015 URUSAN

PROGRAM NASIONAL 1.

NO

PROGRAM KERJA RKPD Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

PROGRAM KERJA RKA Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

1.

2.

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

2.

Program Peningkatan Perlindungan Konsumen

3.

3.

Program Pengembangan Ekspor Nasional

4.

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Program Penataan Struktur Industri Program Pembinaan Industri Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perindustrian dan Perdagangan Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Program Pengelolaan Pasar Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Program Penataan Struktur Industri Program Pembinaan Industri Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perindustrian dan Perdagangan Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Program Pengelolaan Pasar Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD

INDUSTRI 1. PERDAGANGAN

5.

6. 7. 8.

9.

10.

11. 12. 13.

14. 15.


50

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Tahun 2015 5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Evaluasi kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran kinerja dengan menjabarkan hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target. Dari kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam pelaksanaan program Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Pasar dapat dicapai dengan optimal. Namun masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan dan alternative solusi yang dilakukan, sebagaimana dalam tabel berikut ini : Tabel 9 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Program/Kegiatan I.

Target

Output Realisasi

Permasalahan

Solusi


1. Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen a. Terlaksananya koordinasi/sosialisasi hubungan kerjasama dengan lembaga BPSK

3 kali

3 kali

-

-

a. Pengawasan barangbarang elektronik yang berstandar SNI, bergaransi dan berbahasa Indonesia

2 kali

2 kali

-

-

b. Terlaksananya peningkatan pengawsan barang beredar dan jasa c. Tersedianya dokumen hasil monitoring BDKT d. Terlaksananya sosialisasi barang berbahaya

3 kali (21 kec.)

3 kali (21 kec.)

-

-

20 buku

20 buku

-

-

4 kali (400 orang)

4 kali (400 orang)

-

-

3 kali (21 kec.)

3 kali (21 kec.)

-

-

16 kec.

13 kec.

Jadwal pendampingan tera ulang SPBU dari Disperindag Propinsi hanya di 13 kecamatan.

2. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

3. Fasilitasi tera ulang UTTP a. Terlaksananya pendampingan tera ulang UTTP b. Terlaksananya pendampingan tera ulang SPBU

Koordinasi aktif dengan Disperindag Prop.


51

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Tahun 2015 Program/Kegiatan

Target

Output Realisasi

Permasalahan

Solusi

II. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 1. Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor a. Terlaksananya sosialisasi penyederhanaan prosedur dokumen ekspor dan impor

1 kali

1 kali

-

-

b. Terlaksananya sosialisasi kebijakan perdagangan luar negeri

1 kali

1 kali

-

-

30 perusahaan (UMKM)


-

-

2. Pengembangan data base informasi potensi unggulan a. Terlaksananya pemantauan barang dan jasa yang di ekspor

III. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 1. Pengembangan pasar dan distribusi barang/ produk 7 pasar daerah

7 pasar daerah

-

-

b. Terlaksananya pasar ramadhan

1 kali

1 kali

-

-

c. Rekomendasi IUTM, IUPP, IUPT

12 bulan

12 bulan

-

-

a. Pasar lelang di Surabaya, Bojonegoro dan Jombang

13 kali

6 kali

Kegiatan pasar lelang oleh Disperindag Propinsi dialihkan kegiatan sosialisasi pasar lelang

b. Terlaksananya misi dagang (promosi IKM, UKM)

2 kali

2 kali

a. Terlaksananya monitoring informasi harga 16 bahan pokok dan strategis

2. Pengembangan pasar lelang daerah


Koordinasi aktif dengan Disperindag Prop.

52


Target

Output Realisasi

Permasalahan

Solusi

IV. Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan 1. Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi pedagang kakilima dan asongan a. Terlaksananya pendampingan penguatan modal usaha pedagang kakilima dan asongan b. Terlaksananya penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan

2 kali

2 kali

-

-

200 PKL dan asongan

-

Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan tidak dilaksanakan karena outputnya tidak sesuai dng yang diharapkan

Membuat schedule perencanaan kegiatan dengan baik

V. Program Pengelolaan Pasar Daerah 1. Penataan tempat berusaha bagi pedagang pasar a. Terlaksananya penataan tempat berusaha bagi pedagang pasar

18 pasar daerah

18 pasar daerah

-

-

7 pasar daerah

7 pasar daerah

-

-

2 pasar daerah

2 pasar daerah

18 pasar daerah

18 pasar daerah

-

-

18 pasar daerah

18 pasar daerah

-

-

4 pasar daerah

4 pasar daerah

-

-

2. Revitalisasi pasar daerah a. Terlaksananya pemeliharaan dan rehabilitasi pasar daerah b. Terlaksananya pengecatan bangunan pasar daerah 3. Intensifikasi pendapatan pasar a. Terlaksananya operasional pemungutan pasar daerah b. Terlaksananya pembinaan dan pemantauan penarikan PAD 4. Pembersihan saluran dan selasar didalam pasar daerah a. Terlaksananya pembersihan selasar dan gorong-gorong pasar daerah


53


Target

Output Realisasi

Permasalahan

Solusi

-

-

5. Penyediaan sarana dan prasarana pasar daerah a. Tersedianya sarana dan prasarana daerah yang memadai

18 pasar daerah

18 pasar daerah

b. Tersedianya Listrik kantor pasar dan PJU

12 bulan

12 bulan

746 orang

564 orang

6. Pembinaan kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar daerah a. Pengelolaan ketertiban dan keamanan pedagang pasar (pemungut dan pengelola fasum)

Tingkat kehadiran pemungut dan pengelola fasum belum dapat memenuhi (bersamaan dengan demo buruh)


VI. Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 1. Fasilitasi penerapan hak merk/halal/ barcode IKM a. Terlaksananya pendampingan penerapan hak merk/ halal/ barcode IKM

30 IKM

30 IKM

-

-

a. Terlaksananya peningkatan mutu proses produksi desain dan diversifikasi IKM

40 IKM

40 IKM

-

-

b. Terlaksananya magang peningkatan kualitas produk IKM

30 IKM

30 IKM

-

-

c. Terlaksananya pembinaan/ bimbingan teknis teknologi IKM

30 IKM

30 IKM

-

-

2. Pembinaan dan pengembangan penerapan teknologi proses produksi IKM


54


Target

Output Realisasi

Permasalahan

Solusi

VII. Program pengembangan industri kecil dan menengah 1. Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya a. Terlaksananya pelatihan/bimbingan teknis proses produksi IKM Mamin

40 IKM

40 IKM

-

-

b. Terlaksananya pelatihan/bimbingan teknis proses produksi IKM Kerajinan

60 IKM

60 IKM

-

-

c. Terlaksananya ujicoba proses produksi IKM aneka kripik dari buahbuahan

20 IKM

20 IKM

-

-

1 kali (150 IKM)

1 kali (150 IKM)

-

-

11 kali

11 kali

-

-

a. Terlaksananya pendataan dan validasi data IKM

100 IKM (21 Kec.)

100 IKM (21 Kec.)

-

-

b. Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan IKM industri kreatif

2 kali (60 IKM)

2 kali (60 IKM)

-

-

2. Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro kecil dan menengah dengan swasta a. Terlaksananya temu usaha/ workshop industri kecil dengan industri menengah/ besar b. Terlaksananya promosi dan informasi produksi unggulan IKM 3. Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah


55


Target

Output Realisasi

Permasalahan

Solusi

-

-

-

-

VIII. Program penataan struktur industri 1. Kebijakan keterkaitan industri hulu hilir a. Terlaksananya pelatihan proses produksi alas kaki bagi IKM di kawasan industri

1 kali

1 kali

IX. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 1. Pembinaan dan pengembangan sentra IKM potensial a. Terlaksananya pelatihan proses produksi :  IKM manik-manik

40 IKM

40 IKM

 IKM anyaman pandan

20 IKIM

20 IKIM

 IKM alas kaki b. Terlaksananya bantuan sarana dan prasarana sentra IKM

20 IKM

20 IKM

1 sentra IKM

1 sentra IKM

-

-

10 IKM IHT

-

-

X. Program pembinaan industri 1. Pengembangan industri kecil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui penerapan Good Manufacturing Practices a. Terlaksananya blending IHT

10 IKM IHT

XI. Program pembinaan lingkungan sosial bidang perindustrian dan perdagangan 1. Pembinaan kemampuan dan ketrampilan bagi industri kecil menengah dilingkungan industri hasil tembakaudan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau a. Terlaksananya pelatihan proses produksi upper alas kaki dilingkungan IHT dan/daerah penghasil bahan baku IHT

20 IKM

20 IKM

-


-

56

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Tahun 2015 Program/Kegiatan b. Terlaksananya pelatihan pembuatan lampu tenaga surya dilingkungan IHT dan/ daerah penghasil bahan baku IHT c. Terlaksananya pelatihan proses produksi jahit afalan kain kaos dilingkungan IHT dan/daerah penghasil bahan baku IHT

d. Terlaksananya pelatihan proses peci dilingkungan IHT dan/ daerah penghasil bahan baku IHT e. Terlaksananya pelatihan proses produksi mebel dilingkungan IHT dan/ daerah penghasil bahan baku IHT 2. Penguatan ekonomi masyarakat dilingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui bantuan sarana produksi industri kecil menengah a. Terlaksananya pemberian sarana dan prasarana kelembagaan IHT/ asosiasi IHT

Target 30 IKM

Output Realisasi 30 IKM

Permasalahan

Solusi

-

-

Kevalidan data IKM IHT

-

125 IKM

50 IKM

75 IKM

75 IKM

Beberapa calon peserta yang sudah mengajukan banyak yang mengundurkan diri tidak bersedia mengikuti pelatihan/ pembinaan -

20 IKM

20 IKM

-

76 unit

50 unit

IKM calon penerima bantuan peralatan tidak memenuhi syarat karena tidak berbadan hukum

Memfasilitasi IKM dalam pengurusan berbadan hukum

4 pasar daerah

-

Waktu pelaksanaan kegiatan tidak sesuai target yang ditetapkan


-

3. Pengadaan tempat khusus untuk merokok di pasar daerah a. Terlaksananya pengadaan smooking area


57


Target

Output Realisasi

Permasalahan

Solusi

XII. Program pelayanan administrasi perkantoran 1. Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran a. Tersedianya pelayanan jasa tenaga administrasi teknis/ tenaga honorer 2. Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran a. Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

12 bulan

12 bulan

-

-

12 bulan

12 bulan

-

-

XIII. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor a. Tersedianya 3 unit komputer, 2 unit notebook, 6 unit printer, 1 unit mesin penghancur kertas, 30 unit kursi staf, 2 unit kursi eselon IV, 20 unit lemari arsip dan 1 kamera 2. Pemeliharaan rutin/ berkala/ sedang/ berat gedung kantor/ bangunan pendukungnya a. Terlaksananya pengecatan gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin/ berkala/ sedang/ berat sarana dan prasarana gedung kantor a. Terlaksananya pemeliharaan rutin dan penggantian suku cadang AC b. Terlaksananya pemeliharaan rutin dan penggantian suku cadang komputer 4. Pemeliharaan rutin/ berkala/ sedang/ berat kendaraan dinas/ kendaraan operasional a. Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional

65 unit

65 unit

-

-

1 paket

1 paket

-

-

16 unit

16 unit

-

-

15 unit

15 unit

-

-

33 unit

33 unit

-

-


58


Target

Output Realisasi

Permasalahan

Solusi

-

-

XIV. Program peningkatan disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu a. Tersedianya pakaian olahraga karyawan karyawati kantor disperindagpasar

98 stel

98 stel

XV. Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD 1. Penyusunan Rencana Strategis SKPD a. Tersusunnya dokumen renstra SKPD 2. Penyusunan Rencana Kerja SKPD a. Tersusunnya dokumen rencana kerja SKPD

3 buku

3 buku

-

-

10 buku

10 buku

-

-

15 buku

15 buku

-

-

15 buku

15 buku

-

-

3. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD a. Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja (Lakip) SKPD 4. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD a. Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester dan prognosis laporan realisasi anggaran

Didalam menentukan pencapaian target yang telah ditentukan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar ada beberapa hambatan dan kendala dalam realisasi anggaran tidak dapat mencapai sasaran yang antara lain : 1) Penyusunan time schedule untuk pelaksanaan kegiatan kurang tepat sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. 2) Pelaksanaan kegiatan fisik menyesuaikan dengan rekanan, sehingga kegiatan sering terjadi penundaan waktu. 3) Berdasarkan kajian pelaksana dilapangan anggaran yang tersedia tidak cukup. 4) Calon peserta pelatihan/bimtek dan pengembangan IHT yang sudah dipersiapkan banyak yang mengundurkan diri tidak bersedia mengikuti pelatihan/ pembinaan.


59

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Tahun 2015 5) IKM IHT (perusahaan rokok) yang aktif berproduksi sampai saat ini tinggal 3 perusahaan rokok yang aktif, sehingga tidak memenuhi jumlah output keluaran kegiatan. 6) Tidak terlaksananya pemberian sarana dan prasarana yang dibutuhkan IKM karena calon penerima bantuan peralatan tidak memenuhi syarat karena belum berbadan hukum. 6. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Tingkat pencapaian sasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang tahun 2015 dapat diukur berdasarkan tingkat keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Dengan dilakukan atribusi penilaian menggunakan skala ordinal sebagai berikut : 85 keatas 70 ≤ X < 85 55 ≤ X < 70 X < 55

: : : :

Sangat Berhasil Berhasil Cukup Berhasil Kurang Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sesuai dengan sasaran strategis dalam visi dan misi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 10 Capaian Program dan Kegiatan Program/Kegiatan I.

Capaian Kegiatan Target Realisasi

%

Keterangan


1. Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen a. Terlaksananya koordinasi/sosialisasi hubungan kerjasama dengan lembaga BPSK

3 kali

3 kali

100,00

Sangat Berhasil

2 kali

2 kali

100,00

Sangat Berhasil

3 kali (21 kec.) 20 buku

3 kali (21 kec.) 20 buku

100,00

Sangat Berhasil

100,00

Sangat Berhasil

4 kali (400 orang)

4 kali (400 orang)

100,00

Sangat Berhasil

2. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa a. Pengawasan barang-barang elektronik yang berstandar SNI, bergaransi dan berbahasa Indonesia b. Terlaksananya peningkatan pengawasan barang beredar dan jasa c. Tersedianya dokumen hasil monitoring BDKT d. Terlaksananya sosialisasi barang berbahaya


60

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Tahun 2015 Program/Kegiatan 3


%

Keterangan

3 kali (21 kec.) 13 kec.

100,00

Sangat Berhasil

81,25

Berhasil

1 kali

1 kali

100,00

Sangat Berhasil

1 kali

1 kali

100,00

Sangat Berhasil



100,00

Sangat Berhasil

Fasilitasi tera ulang UTTP a. Terlaksananya pendampingan tera ulang UTTP b. Terlaksananya pendampingan tera ulang SPBU

3 kali (21 kec.) 16 kec.

II. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 1. Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor a. Terlaksananya sosialisasi penyederhanaan prosedur dokumen ekspor dan impor b. Terlaksananya sosialisasi kebijakan perdagangan luar negeri 2. Pengembangan data base informasi potensi unggulan a. Terlaksananya pemantauan barang dan jasa yang di ekspor

III. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 1. Pengembangan pasar dan distribusi barang/ produk 7 pasar daerah 1 kali

100,00

Sangat Berhasil

b. Terlaksananya pasar ramadhan

7 pasar daerah 1 kali

100,00

Sangat Berhasil

c. Rekomendasi IUTM, IUPP, IUPT

12 bulan

12 bulan

100,00

Sangat Berhasil

13 kali

6 kali

46,15

Kurang Berhasil

2 kali

2 kali

100,00

Sangat Berhasil

a. Terlaksananya monitoring informasi harga 16 bahan pokok dan strategis

2. Pengembangan pasar lelang daerah a. Pasar lelang di Surabaya, Bojonegoro dan Jombang b. Terlaksananya misi dagang (promosi IKM, UKM)

IV. Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan 1. Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi pedagang kakilima dan asongan a. Terlaksananya pendampingan penguatan modal usaha pedagang kakilima dan asongan b. Terlaksananya penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan

2 kali

2 kali

100,00

Sangat Berhasil

200 PKL dan asongan

-

0,00

Kurang Berhasil


61



%

Keterangan

V. Program Pengelolaan Pasar Daerah 1. Penataan tempat berusaha bagi pedagang pasar a. Terlaksananya penataan tempat berusaha bagi pedagang pasar

18 pasar daerah

18 pasar daerah

100,00

Sangat Berhasil



100,00

Sangat Berhasil

100,00

Sangat Berhasil



100,00

Sangat Berhasil

100,00

Sangat Berhasil

4. Pembersihan saluran dan selasar didalam pasar daerah a. Terlaksananya pembersihan selasar dan gorong-gorong pasar daerah

4 pasar daerah

4 pasar daerah

100,00

Sangat Berhasil

5. Penyediaan sarana dan prasarana pasar daerah a. Tersedianya sarana dan prasarana daerah yang memadai

18 pasar daerah

18 pasar daerah

100,00

Sangat Berhasil

12 bulan

12 bulan

100,00

Sangat Berhasil

746 orang

564 orang

75,60

Berhasil

30 IKM

30 IKM

100,00

Sangat Berhasil

40 IKM

40 IKM

100,00

Sangat Berhasil

30 IKM

30 IKM

100,00

Sangat Berhasil

30 IKM

30 IKM

100,00

Sangat Berhasil

2. Revitalisasi pasar daerah a. Terlaksananya pemeliharaan dan rehabilitasi pasar daerah b. Terlaksananya pengecatan bangunan pasar daerah 3. Intensifikasi pendapatan pasar a. Terlaksananya operasional pemungutan pasar daerah b. Terlaksananya pembinaan dan pemantauan penarikan PAD

b. Tersedianya Listrik kantor pasar dan PJU 6. Pembinaan kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar daerah a. Pengelolaan ketertiban dan keamanan pedagang pasar (pemungut dan pengelola fasum)

VI. Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 1. Fasilitasi penerapan hak merk/halal/ barcode IKM a. Terlaksananya pendampingan penerapan hak merk/ halal/ barcode IKM 2. Pembinaan dan pengembangan penerapan teknologi proses produksi IKM a. Terlaksananya peningkatan mutu proses produksi desain dan diversifikasi IKM b. Terlaksananya magang peningkatan kualitas produk IKM c. Terlaksananya pembinaan/ bimbingan teknis teknologi IKM


62



%

Keterangan

VII. Program pengembangan industri kecil dan menengah 1. Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya a. Terlaksananya pelatihan/bimbingan teknis proses produksi IKM Mamin

40 IKM

40 IKM

100,00

Sangat Berhasil

b. Terlaksananya pelatihan/bimbingan teknis proses produksi IKM Kerajinan

60 IKM

60 IKM

100,00

Sangat Berhasil

c. Terlaksananya ujicoba proses produksi IKM aneka kripik dari buah-buahan

20 IKM

20 IKM

100,00

Sangat Berhasil

a. Terlaksananya temu usaha/ workshop industri kecil dengan industri menengah/ besar

1 kali (150 IKM)

1 kali (150 IKM)

100,00

Sangat Berhasil

b. Terlaksananya promosi dan informasi produksi unggulan IKM

11 kali

11 kali

100,00

Sangat Berhasil

100 IKM (21 Kec.)

100 IKM (21 Kec.)

100,00

Sangat Berhasil

2 kali (60 IKM)

2 kali (60 IKM)

100,00

Sangat Berhasil

1 kali

1 kali

100,00

Sangat Berhasil

40 IKM

40 IKM

100,00

Sangat Berhasil

20 IKIM

20 IKIM

100,00

Sangat Berhasil

20 IKM

20 IKM

100,00

Sangat Berhasil

1 sentra IKM

1 sentra IKM

100,00

Sangat Berhasil

2. Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro kecil dan menengah dengan swasta

3. Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah a. Terlaksananya pendataan dan validasi data IKM b. Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan IKM industri kreatif

VIII. Program penataan struktur industri 1. Kebijakan keterkaitan industri hulu hilir a. Terlaksananya pelatihan proses produksi alas kaki bagi IKM di kawasan industry

IX. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 2. Pembinaan dan pengembangan sentra IKM potensial a. Terlaksananya pelatihan proses produksi :  IKM manik-manik  IKM anyaman pandan  IKM alas kaki b. Terlaksananya bantuan sarana dan prasarana sentra IKM


63



%

Keterangan

100,00

Sangat Berhasil

X. Program pembinaan industri 1. Pengembangan industri kecil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui penerapan Good Manufacturing Practices a. Terlaksananya blending IHT

10 IKM IHT

10 IKM IHT

XI. Program pembinaan lingkungan sosial bidang perindustrian dan perdagangan 1. Pembinaan kemampuan dan ketrampilan bagi industri kecil menengah dilingkungan industri hasil tembakaudan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau a. Terlaksananya pelatihan proses produksi upper alas kaki dilingkungan IHT dan/daerah penghasil bahan baku IHT b. Terlaksananya pelatihan pembuatan lampu tenaga surya dilingkungan IHT dan/ daerah penghasil bahan baku IHT c. Terlaksananya pelatihan proses produksi jahit afalan kain kaos dilingkungan IHT dan/daerah penghasil bahan baku IHT d. Terlaksananya pelatihan proses peci dilingkungan IHT dan/ daerah penghasil bahan baku IHT e. Terlaksananya pelatihan proses produksi mebel dilingkungan IHT dan/ daerah penghasil bahan baku IHT 2. Penguatan ekonomi masyarakat dilingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui bantuan sarana produksi industri kecil menengah a. Terlaksananya pemberian sarana dan prasarana kelembagaan IHT/ asosiasi IHT

20 IKM

20 IKM

100,00

Sangat Berhasil

30 IKM

30 IKM

100,00

Sangat Berhasil

125 IKM

50 IKM

40,00

Kurang Berhasil

75 IKM

75 IKM

100,00

Sangat Berhasil

20 IKM

20 IKM

100,00

Sangat Berhasil

76 unit

50 unit

65,79

Cukup Berhasil

4 pasar daerah

-

0,00

Kurang Berhasil

3. Pengadaan tempat khusus untuk merokok di pasar daerah a. Terlaksananya pengadaan smooking area


64

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Tahun 2015 Capaian Kegiatan Target Realisasi

Program/Kegiatan

%

Keterangan

XII. Program pelayanan administrasi perkantoran 1. Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran a. Tersedianya pelayanan jasa tenaga administrasi teknis/tenaga honorer

12 bulan

12 bulan

100,00

Sangat Berhasil

12 bulan

12 bulan

100,00

Sangat Berhasil

65 unit

65 unit

100,00

Sangat Berhasil

1 paket

1 paket

100,00

Sangat Berhasil

a. Terlaksananya pemeliharaan rutin dan penggantian suku cadang AC

16 unit

16 unit

100,00

Sangat Berhasil

b. Terlaksananya pemeliharaan rutin dan penggantian suku cadang computer

15 unit

15 unit

100,00

Sangat Berhasil

33 unit

33 unit

100,00

Sangat Berhasil

98 stel

98 stel

100,00

Sangat Berhasil

2. Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran a. Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

XIII. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor a. Tersedianya 3 unit komputer, 2 unit notebook, 6 unit printer, 1 unit mesin penghancur kertas, 30 unit kursi staf, 2 unit kursi eselon IV, 20 unit lemari arsip dan 1 kamera 2. Pemeliharaan rutin/ berkala/ sedang/ berat gedung kantor/ bangunan pendukungnya a. Terlaksananya pengecatan gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin/ berkala/ sedang/ berat sarana dan prasarana gedung kantor

4. Pemeliharaan rutin/ berkala/ sedang/ berat kendaraan dinas/ kendaraan operasional a. Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional XIV. Program peningkatan disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu a. Tersedianya pakaian olahraga karyawan karyawati kantor disperindagpasar


65



%

Keterangan

XV. Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD 1. Penyusunan Rencana Strategis SKPD a. Tersusunnya dokumen renstra SKPD

3 buku

3 buku

100,00

Sangat Berhasil

10 buku

10 buku

100,00

Sangat Berhasil

15 buku

15 buku

100,00

Sangat Berhasil

15 buku

15 buku

100,00

Sangat Berhasil

2. Penyusunan Rencana Kerja SKPD a. Tersusunnya dokumen rencana kerja SKPD 3. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD a. Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja (Lakip) SKPD 4. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD a. Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester dan prognosis laporan realisasi anggaran

PENCAPAIAN KEBERHASILAN Dalam melaksanakan suatu kegiatan pada satuan unit kerja diperlukan dana untuk membiayai pelaksanaan kegiatannya baik berupa belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Untuk tahun 2015, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang mendapat dana dari APBD tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut : a. Pendapatan Asli Daerah dari retribusi pasar yang berhasil dicapai, sebagaimana dalam tabel berikut ini : Tabel 11 Perbandingan Target dan Realisasi PAD Tahun 2015 NO

URAIAN

TARGET (Rp)

REALISASI (Rp)

CAPAIAN (%)

3,080,080,000

2,919,098,800

94,77

1.

Retribusi Pelayanan Pasar

2.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

116,640,000

247,229,800

211,96

3.

Retribusi Tempat Khusus Parkir

378,840,000

453,592,500

119,73

4.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

3,600,000

4,200,000

116,67

3.579.160.000

3,624,121,100

101,26

JUMLAH


66

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Tahun 2015 Berdasarkan tabel di atas, secara global untuk tahun 2015 terjadi capaian lebih sebesar Rp 3,624,120,600,00 atau sebesar 101,26% dari target PAD 2015. Adapun hal ini disebabkan antara lain karena :  Dimaksimalkannya potensi PAD yang ada dimasing-masing pasar.  Dilaksanakan monitoring dan evaluasi setiap 3 bulan sekali dipasar-pasar untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kebocoran - kebocoran dilapangan.  Telah diadakannya pembinaan petugas pemungut retribusi dan bendahara penerima pembantu di pasar-pasar. b. Belanja tidak langsung yang berhasil dicapai, sebagaimana dalam tabel berikut ini : Tabel 12 Target dan Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2015 NO

URAIAN

1

Gaji Pokok PNS

2

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

%

3,345,899,495

3,329,348,660

99,51

Tunjangan Keluarga

373,530,148

325,646,188

87,18

3

Tunjangan Jabatan

219,195,168

191,365,000

87,30

4

Tunjangan Fungsional Umum

169,470,396

146,910,000

86,69

5

Tunjangan Beras

277,493,220

207,718,460

74,86

6

Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus

100,511,090

63,030,828

62,71

7

Pembulatan Gaji

97,162

50,202

51,67

8

Insentif Pemungut Retribusi

178,958,000

176,739,000

98,76

4,665,154,679

4,440,808,338

95,19

JUMLAH

Berdasarkan tabel tersebut, secara global untuk tahun 2015 terjadi penurunan capaian Rp 4,440,808,338,00 atau sebesar 95,19% dari target anggaran tahun 2015.


67

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Tahun 2015 B. REALISASI ANGGARAN Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang pada tahun 2015 mendapat alokasi dana dari anggaran APBD dengan anggaran belanja langsung sebesar Rp.11.719.390.982,00 (sebelas milyar tujuh ratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Tabel 13 Target dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2015 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET (Rp)

REALISASI (Rp)

(%)

1

2

3

4

5

Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar

Tercapainya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 2 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

1,230,772,500

1,111,325,353

61,800,000

61,800,000

1,168,972,500

1,049,525,353

90,29 100

89,78

Tercapainya dukungan sarana dan prasarana pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

229,048,000

203,201,810

88,72

28,000,000

27,000,000

96,43

2

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

106,758,000

91,793,210

85,98

3

Pemeliharaan Rutin/ Berkala/ Sedang/ Berat Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala/ Sedang/ Berat Kendaraan Dinas/ Kendaraan Operasional

44,400,000

35,417,500

79,77

49,890,000

48,991,100

98,20

4


68


INDIKATOR KINERJA

TARGET (Rp)

REALISASI (Rp)

(%)

1

2

3

4

5

Tercapainya disiplin aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

22,000,000

22,000,000

100,00

22,000,000

22,000,000

100,00

Tercapainya perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan Program perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD 1 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD 3

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

30,674,600

28,574,800

93,15

10,105,000

9,720,000

96,19

10,330,000

9,845,000

95,30

10,239,600

9,009,800

87,99

Tumbuhkembangnya sentra- Meningkatnya kapasitas iptek sistem produksi sentra industri Program Peningkatan olahan Kapasitas IPTEK Sistem 230,045,100 293,035,000 Produksi 1 Fasilitasi penerapan hak 33,145,000 57,520,000 merk/ halal/ barcode IKM 2 Pembinaan dan pengembangan penerapan teknologi proses produksi IKM Meningkatnya peningkatan jaringan pemasaran industri

235,515,000

196,900,100

78,50 57,62 83,60

Meningkatnya persentase kualitas barang yang beredar di masyarakat sesuai standart yang berlaku Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 1 Koordinasi peningkatan hubungan kerja denan lembaga perlindungan konsumen 2 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 3 Fasilitasi tera ulang UTTP

249,599,000

209,204,000

83,82

9,295,000

9,295,000

100,00

201,900,000

161,505,000

79,99

38,404,000

38,404,000

100,00


69


INDIKATOR KINERJA

TARGET (Rp)

REALISASI (Rp)

(%)

1 4 2 3 5 TumbuhTercapainya volume usaha industri kecil dan menengah kembangnya sentraProgram Pengembangan sentra industri 652,569,732 84,43 Industri Kecil dan 772,885,550 olahan Menengah 1 Penyusunan kebijakan 78,841,500 86,11 91,560,000 industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah 2 Fasilitasi bagi industri 135,242,450 81,84 165,256,950 kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 3 Fasilitasi kerjasama 438,485,782 84,97 516,068,600 kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta Meningkatnya Tercapainya nilai ekspor peningkatan Program Peningkatan dan jaringan 44,618,500 76,67 58,196,250 pemasaran industri Pengembangan Ekspor 1 Sosialisasi kebijakan 40,766,250 27,388,600 67,18 penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor 2 Pengembangan data base 17,430,000 17,229,900 98,85 informasi potensi unggulan TumbuhTercapainya penataan struktur industri yang baik kembangnya sentraProgram Penataan Struktur sentra industri 64,980,000 83,07 78,225,000 Industri olahan 1 Kebijakan Keterkaitan 78,225,000 64,980,000 83,07 Industri Hulu-hilir Meningkatnya Tercapainya volume perdagangan peningkatan Program Peningkatan jaringan 386,060,440 95,35 404,874,000 pemasaran industri Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 1 Pengembangan Pasar dan 233,874,000 218,727,990 93,52 Distribusi Barang/ Produk 2 Pengembangan Pasar 171,000,000 167,332,450 97,86 Lelang Daerah Peningkatan jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang terbina Program Pembinaan 100,00 Pedagang Kakilima dan 1,946,400 1,946,400 Asongan 1 Kegiatan fasilitasi modal 1,946,400 1,946,400 100,00 usaha bagi pedagang kakilima dan asongan


70


TARGET (Rp)

INDIKATOR KINERJA

REALISASI (Rp)

(%)

1 4 2 3 5 TumbuhTercapainya pengembangan sentra-sentra industri potensial kembangnya sentraProgram Pengembangan sentra industri 123,229,500 92,06 Sentra-sentra Industri 133,853,000 olahan Potensial 1 Pembinaan dan 133,853,000 123,229,500 92,06 pengembangan sentra IKM potensial Terpenuhinya Pedagang sadar dan mau membayar retribusi sesuai dengan Perda target pendapatan pasar yang optimal Program Pengelolaan 91,26 6,454,186,182 5,890,139,540 Pasar Daerah Meningkatnya persentase PAD dan jumlah pedagang 1 Penataan tempat berusaha bagi pedagang pasar

50,192,000

38,520,000

76,75

2 Revitalisasi pasar daerah

2,122,613,100

2,077,182,340

97,86

516,029,400

508,304,400

98,50

3 Intensifikasi pendapatan pasar

Meningkatnya persentase kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar 4 Pembersihan saluran dan selasar didalam pasar daerah

13,550,000

13,290,000

98,08

Terpeliharanya sarana prasrana di pasar 5 Penyediaan sarana dan 1,779,241,682 1,680,285,200 94,44 prasarana pasar daerah 6 Pembinaan kebersihan, 99,960,000 82,363,400 82,40 ketertiban dan keamanan pasar daerah 7 Rehabilitasi sedang/ 1,872,600,000 1,490,194,200 79,58 berat pasar daerah TumbuhTercapainya jumlah produksi rokok dan industri hasil tembakau yang kembangnya sentra- berproduksi sentra industri Program Pembinaan olahan 30,117,600 24,358,600 80,88 Industri 1 Pemetaan Industri Hasil 0,00 0,00 0,00 Tembakau 2 Pengembangan Industri Kecil Tembakau dengan Kadar Tar dan Nikotin Rendah Melalui Penerapan Good Manufacturing Practices

30,117,600

24,358,600


80,88

71

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Tahun 2015 SASARAN STRATEGIS 1

TARGET (Rp)

INDIKATOR KINERJA

(%)

4 2 3 5 Tercapainya jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan/ bantuan dilingkungan IHT/ daerah penghasil bahan baku IHT Program Pembinaan Lingkungan Sosial bidang Perindustrian dan Perdagangan 1 Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan bagi Industri Kecil Menengah di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau 2 Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dalam rangka Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Bantuan Sarana Produksi Industri Kecil Menengah 3 Pengadaan Tempat Khusus untuk Merokok di Pasar Daerah

Memantapkan kawasan strategis agropolitan

REALISASI (Rp)

1,656,310,900

689,435,500

41,62

858,171,900

585,935,500

68,28

198,139,000

103,500,000

52,24

600,000,000

0,00

0,00

Meningkatnya rasio produk agropolitan yang didistribusikan Program Penataan dan Penyediaan Pasar Pengumpul Distribusi 1 Pembinaan dan Pemberdayaan Pemasaran di Kawasan Agropolitan SKPP 1

JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2015

73,667,000

73,667,000

100,00

73,667,000

73,667,000

100,00

11,719,390,982

9,755,356,275

83,24

Berdasarkan tabel tersebut, secara global untuk Tahun 2015 terjadi penurunan capaian sebesar Rp. 9,755,356,275,00 atau sebesar 83,24% dari target anggaran Tahun 2015.


72

BAB 3 Akuntabilitas Kinerja

Recommend Documents