Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom. Geachte mevrouw, meneer,

1 Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom

Uw kenmerk Uw brief Onderwerp:

Beantwoording technische vragen 2e Concernbericht 2015 en Begroting 2016

lllll llllll lllll llll llllll 111111111111111111111111111111111

l

Ons kenmerk Beh. door Afdeling

U15-018138 D. Van de Graaf Concernstaf

Datum Doorkiesnr. Bijlage(n)

28 OKT 2015 0164-277552 -7-

Geachte mevrouw, meneer, Hierbij bied ik u de volledige antwoordenset, met 2 bijlagen, aan op de technische vragen in het kader van het 2e Concernbericht 2015 en de Begroting 2016 /Meerjarenbegroting 2017-2019. Zoals met u is afgesproken heeft u tot en met zondag 1 november 2015 de gelegenheid om n.a.v. deze beantwoording eventueel aanvullende vragen te stellen. U kunt deze per mail insturenaan [email protected] en [email protected]. Zowel tijdens de inloopbijeenkomst op 7 oktober 2015 als in de schriftelijke technische vragen is door u een aantal zaken geconstateerd dat in het finale boekwerk en het bijlagenboek dient te worden gecorrigeerd. Naast enkele drukfouten gaat het met name om de aansluiting tussen het raadsvoorstel herziening grondexploitaties en de paragraaf Grondbeleid. De wijziging van de Staat van reserves, als gevolg van het amendement dat u m.b.t. het Ontwikkelbudget heeft aangenomen op 22 oktober, zal worden meegenomen in het eerstvolgende P&C document). In bijgaand boekwerk en bijlagenboek zijn de correcties doorgevoerd. Als bijlage bij de beantwoording van de technische vragen treft u een totaaloverzicht aan waarop, per pagina, de doorgevoerde wijzigingen staan vermeld. Alle documenten zullen ook op iBabs (onder raadsvergadering 5 november 2015) te raadplegen zijn.

Th. J.M. Wingens MPA Loco-secretaris

Jacob Obrechtlaan 4 4611 AR Bergen op Zoom E [email protected]

Postbus 35 4600 AA Bergen op Zoom t www.bergenopzoom.nl

T140164 F (0164) 24 53 56 KvK 20169091

B nv BNG rek. nr. 28.50.00.942 B IBAN: NL41BNGH 0285000942 B BIC: BNGHNL2G

Technische vragen 2e Concernbericht 2015 Vraag nr.

Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

1

4

3

BSD

Verschuivingen in planning leiden tot verschuivingen in investeringen en niet tot annulering. De totale investering over de ISV-periode blijft gelijk; alleen worden de jaarschijven aangepast aan de realiteit.

1

5

Inleiding

VVD

De verlaging van de exploitatie bijdrage Stedelijke vernieuwing ad. 1.000.000 euro lijkt een feitelijke verschuiving naar komende jaren als Stadlander alsnog tot uitvoering van haar voornemens komt. Is dit juist? Vervallen de toezeggingen nu de plannen niet dit jaar tot uitvoering komen? Exploitatiebijdrage stedelijke vernieuwing verlagen a.g.v. vertraagde uitvoering door Stadlander. Oorzaak vertraging?? Gevolgen zijn??

2

5

Inleiding

VVD

Financieel domein: diverse uitvoeringen lopen achter op de bij het krediet gehanteerde planing. De gemeente Bergen op Zoom bestaat langer dan 1 jaar. Is er dan geen lering getrokken uit de ervaringen in voorgaande jaren? Het maken van een realistische plannen is toch niet heel moeilijk?

3

6

Inleiding

VVD

Uitbreiding parkeerapparatuur. Viel dit niet te voorzien in de begroting 2015? Vanwaar het urgente karakter om dit tussentijds op te nemen?

1

Gevolgen zijn dat jaarschijven van investeringen aangepast moeten worden, het heeft geen invloed op de totale investering gedurende de ISV-periode. Processen en planvorming lopen soms niet zoals gepland, zeker niet als er ook huurders bij betrokken zijn waar zorgvuldig mee omgegaan moet worden. Op het moment dat een bepaalde investering wordt voorzien, wordt het benodigde krediet aangevraagd via het Meerjaren Investeringsplan. De uitvoering van de betreffende investering is meestal afhankelijk van diverse externe factoren en partijen. De ervaring leert dat de uitvoering in de praktijk achter loopt op de bij de aanvraag van het krediet gehanteerde planning. Om hierop te anticiperen werken wij met een stelpost “onderuitputting kapitaallasten”. De afgelopen jaren hebben wij geïnvesteerd in het terugbrengen van het investeringsniveau, mede ingegeven door de noodzaak om te komen tot een structurele verlaging van de schuldenlast. Bij het 2e Concernbericht heeft dit geleid tot een extra voordeel (onderuitputting) van € 148.000. Voor de jaren 2016 en 2017 is de stelpost onderuitputting kapitaallasten in de begroting verhoogd. Positieve besluitvorming in mei over de parkeerverordening met een vergroot gebied en digitalisering noodzaakte om extra automaten aan te schaffen. Daarnaast zijn enkele parkeerautomaten met munt/papier geld door vandalisme kapot gemaakt. De helft van het budget is hiervoor nodig. Dit


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

4

16

2

VVD

5

19

3

VVD

Vraag

Antwoord

was eind 2014 nog niet voorzien. Alle parkeerautomaten met munt/papier geld zijn per 2015 verzekerd. Samenwerking tussen instanties verbeteren. Stadlander heeft maximaal ingezet op digitalisering van haar Communicatie van burgers met Stadlander wil nog wel dienstverlening. Voordeel is dat huurders 24 uur per dag een eens stroef lopen, omdat ze uitsluitend digitaal melding kunnen doen, maar helaas biedt deze manier van werken. Veiligheidshuis moet lijntjes uitleggen / werken niet voor iedereen uitkomst. Er is een groep klanten telefoongesprekken voeren. Zelfredzaamheid van die moeite heeft met de digitale weg. De telefonische burgers wordt zo teniet gedaan. Hoe voorkomen / bereikbaarheid is de afgelopen maanden ook nog niet altijd verbeteren?? Welke afspraken zijn er hierover? optimaal geweest door het vele telefoonverkeer. Op dit moment is Stadlander intern de zaken aan het evalueren zodat men kan bijsturen. Ook is Stadlander samen met Vraagwijzer en de ISD bezig om een zogenaamd Digipunt op te richten om klanten die er digitaal niet uitkomen behulpzaam te zijn. Actualisatie woningbouwprogramma. Wat is het Bij de jaarrekening 2014 heeft de afstemming tussen het resultaat van deze exercitie? Graag cijfers / aantallen. Beleidsplan Wonen en de grondexploitaties plaatsgevonden. Kan inzichtelijk worden gemaakt welke gronden nog Daarnaast is in beeld gebracht wat de effectieve vraag in meer dan 8 jaar leeg blijven, met het oog op de onze gemeente is. U bent hierover geïnformeerd middels de realisatie van zonnepanelen. stukken van het grondbedrijf RVB15-0004. In 2015 is inmiddels grond verkocht voor 89 woningen en wordt nog grond verkocht voor circa 49 woningen. Gronden die de komende 8 jaar nog leeg blijven, liggen binnen de grondexploitaties ScheldeVesting en Markiezaten. Het is lastig aan te geven of deze gronden geschikt zijn voor de plaatsing van zonnepanelen. Dit hangt van verschillende factoren af, bijvoorbeeld een vereiste exploitatieduur van minimaal 10 jaar. In de visie op duurzame ontwikkeling – in de raadsplanning opgenomen voor december – komt dit onderwerp terug. We willen geen aparte notitie voor zonnepanelen maken, maar Op basis van initiatieven die lopen bezien wat er nodig is. Verder verwijzen wij u naar de brief van 24 september 2015 2


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

6

34

Veiligheid

VVD

Aanbesteding Maatschappelijk Opvang. Wat is de looptijd van het contract met Traverse?

7

37

Duurzaamheid

VVD

2.1. Welke initiatieven hebben zich al aangediend? Aantal?

8

37

Duurzaamheid

VVD

7.1 Resultaten van deze proeven?

1

4

Inleiding

LL

Meerdere malen wordt melding gemaakt van lagere lasten als gevolg van een exploitatiescan. Zitten hier strukturele verlagingen bij? Is daar naar gekeken?

2 3

6 34

Inleiding Veiligheid

LL LL

1

4

Raadsvoorstel

D66

125.000 moet zijn 125? Om het veiligheidsgevoel te verhogen zijn o.m. de Buurtpreventieteams belangrijk. Wat wordt er gedaan om dit succes te continueren? Op basis van exploitatiescan is de begroting 2015 nauwgezet geanalyseerd. Budgetten waarop nog geen uitgaven waren en waar nog keuzes gemaakt konden zijn hierbij beoordeeld. Zoals blijkt uit de 3

(U15-015477) over ‘Zonnepanelen op braakliggende gronden en op daken van gemeentelijke panden’. Het contract dat er nu ligt met Traverse loopt van 01-10-2015 tot en met 31-12-2016. In het contract is vastgelegd dat de gemeente als opdrachtgever bevoegd is om de overeenkomst 4x met een periode van één jaar, onder gelijkblijvende voorwaarden en condities, te verlengen. Er is nog geen energiecoöperatie opgericht. Dit is ook geen doel op zich. Wel kan het een middel zijn om zonnepanelen te realiseren op de nieuwbouw van het Facilitair Bedrijf, ZuidwestTV en ROC. Ook wordt onderzocht of het ingezet kan worden voor bijvoorbeeld een zonneweide (E-ON heeft zo’n initiatief in onderzoek). Proeven met chemievrij beheer van onkruid op verhardingen in de waterwingebieden zijn het gehele jaar uitgevoerd. In 2016 wordt dit over het totaal gemeentelijk areaal uitgerold. Met ingang van 2018 wordt ook voor wat betreft de onkruidbestrijding in plantsoenen omgeschakeld naar chemievrij beheer. Zoals bekend is in het beleidskader een bedrag aan bezuinigingen opgenomen van € 1 miljoen. Nadere uitwerking voor invulling hiervan in 2016 en verder vindt momenteel plaats. Structurele posten uit de exploitatiescan worden hierbij betrokken. Opmerking is correct, het moet 125 zijn. Het beleid voor de ondersteuning en facilitering van de buurtpreventieteams is niet veranderd en zal de komende jaren gecontinueerd worden. De scan betreft alle budgetten. Belangrijk hierbij is dat beleidsdoelen gerealiseerd blijven.


2

Pagina

5

Programma paragraaf

2

Fractie

D66

3

11

2

D66

4

13

2

D66

Vraag

Antwoord

uitkomst van het concernbericht hebben de genomen maatregelen resultaat gehad. Vraag: welke budgetten waren dat? Voor welke beleidsdoel waren ze bedoelt? Exploitatiescan: het betreft op dit programma lagere lasten voor wijkbudget wijk-en buurbeheer, maatschappelijke stages, AED, JGZ maatwerk, wijkcommissie, JOC, EHBO-subsidie en RAV De gemeente moet niet doorschieten met het verlagen van de budgetten van bovengenoemde terreinen. Anders zullen de vrijwilligers afhaken, gemeente kan de partners op wijk niveau kwijtraken. Maatregel kan nu geld opleveren maar op lange termijn veel geld kosten. Vraag: zijn de gevolgen van de lagere budgetten op lange termijn onderzocht? Wat is de uitkomst? 1.3 wij zetten bij het aanbod van nieuwe producten in op innovatie. Daarbij gaan collectieve voorzieningen boven individuele voorzieningen, vrijwilligerswerk boven professionals en generalisten boven specialisten. Prima streven! Innovatie is een brede begrip en heeft vaak als doel besparingen realiseren. Dit moet o.i. niet ten koste van de dienstverlening en hulp aan de mensen gaan. Graag een toelichting met concrete voorbeelden van succesvolle innovatie toepassingen geven. 1.5 wij faciliteren van vrijwilligers en mantelzorgers en stimuleren initiatieven die bijdragen aan de ondersteuning van kwetsbare inwoners. In de tweede helft van 2015 gaat er onderzocht 4

Het ging hier om onderbenutting van beschikbare budgetten. De beschikbare budgetten werden dus niet volledig benut of niet meer besteed, omdat hier geen vraag naar is. De gevolgen voor de lange termijn zijn niet onderzocht. Bovendien is hier sprake van een eenmalige verwerking in de begroting.

Er worden voor zowel Jeugd als Wmo samen met aanbieders innovatieagenda’s opgesteld. Er zijn op dit moment nog geen concrete voorbeelden en het opstellen van deze agenda’s heeft onze specifieke aandacht.

Zoals eerder aangegeven in de brief aan de raad van 6 juli 2015, wordt er met betrekking tot vrijwilligers en mantelzorgers een uitvoeringsnota opgesteld. De eerste stap voor beide onderwerpen is het uitvoeren van een


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

worden of deze ondersteuning nog aansluit bij de vraag en behoefte van de mantelzorgers. Vraag: is deze onderzoek afgerond? Wat is de uitkomst? Wanneer krijgt de gemeenteraad het rapport?

5

28

5

D66

6

15

2

D66

In 2.3 wordt aangegeven dat er informele afstemming gaande is voor wat betreft de bezuinigingen die de gemeente wil opleggen aan de verbonden partijen. Verwacht het college deze collegeperiode te bezuigingen op de verbonden partijen? 3.1 wij houden de leefbaarheid in de kernen en de wijken op peil. Tevens ondersteunt de gemeente de buurtpreventieteams die in vele wijken actief zijn. Ons bereikt signalen dat de ondersteuning laatste tijd veel minder is geworden. Vrijwilligers willen zichtbaar iets doen in de wijk krijgen ze niet voor elkaar omdat geen budget voor is. Vraag: Kan het college met concrete voorbeelden aangeven op welke wijze de buurtpreventieteams ondersteunt worden? Welke verzoeken hebben geen gehoor gekregen?

5

inventarisatie. Bij de inventarisatie worden onder andere inwoners, vrijwilligers, mantelzorgers en organisaties betrokken. De gesprekken met deze partijen hebben inmiddels plaatsgevonden. Na de inventarisatie wordt voor beide onderwerpen en burgerparticipatie een uitvoeringsnota “meedoen” opgesteld, waarin de uitkomsten van de inventarisatie worden meegenomen. Wij zijn voornemens om in het 1e kwartaal van 2016 de uitvoeringsnota “meedoen” uit te brengen. Na vaststelling wordt de uitvoeringsnota ter kennisname aan de raad aangeboden. Eerst zal regionale afstemming plaats moeten vinden en dient bezien te worden of er draagvlak, c.q. mogelijkheden zijn om te bezuinigen op de verbonden partijen. Nadat die verkenning heeft plaatsgevonden kunnen wij aangeven of bezuinigen een reële mogelijkheid is op die onderdelen. Vanaf de start met buurtpreventie in Bergen op Zoom is gekozen voor een opzet waarbij de teams zelfstandig en autonoom werken. De dagelijkse coördinatie van de teams wordt verzorgd door de vrijwilligers van het team. Als tegemoetkoming in de organisatiekosten wordt aan ieder team jaarlijks een budget ter beschikking gesteld. De hoogte van dit budget is de afgelopen jaren niet veranderd. Indien nodig kunnen de teams een beroep doen op de gemeente voor ondersteuning bij de organisatie van de dagelijkse coördinatie. Kosten voor opleidingen, persoonlijke uitrusting en presentatiemateriaal worden door de gemeente gedragen en komen niet op het conto van het team. Indien nodig kan een team voor speciale veiligheidsprojecten die hun eigen budget overschrijden een beroep doen op de gemeente voor financiële ondersteuning. Het toekenningsbeleid is de laatste jaren niet veranderd. Door de gezamenlijke


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

7

16

2

D66

8

17

2

D66

9

30

Economie en werkgelegenheid

D66

10

16

2

D66

Vraag

Antwoord

In 3.7 wordt aangegeven dat kinderarmoede wordt teruggedrongen door onderbenutting van rechten te verminderen. In de stand van zaken wordt er alleen gesproken over de regelingen die er bestaan en niet hoe onderbenutting aangepakt gaat worden. Wat is de stand van zaken wat betreft de aanpak van onderbenutting en welke stappen gaan hiervoor genomen worden? 5.1 afgelopen periode heeft een aantal gesprekken plaats gevonden voor eventuele HBO-vestiging in BoZ.. Dit zal een grote aanwinst voor de gemeente zijn. Vraag: wat kan het college op dit moment vertellen over de vorderingen en verwachtingen? 4.1 wij stellen een visie op voor bedrijventerrein en een uitvoeringsplan Lage Meren/Meilust Eind augustus zal uit overleggen met de Provincie moeten blijken of er aanspraak gemaakt kan worden uit provinciale middelen voor herstructurering van bedrijventerreinen. Vraag: Eind augustus van welke jaar? Als van 2015 bedoeld wordt wat is het resultaat? Is een bijdrage toegezegd? Inzake ontschotten verschillende subsidiestromen. Deze transformatie zal worden aangepakt via de zogenaamde scriptaanpak. Wat moeten we daaronder verstaan? 6

buurtpreventieteams is op 24 oktober 2015 een Veiligheidsdag georganiseerd. In een grote tent op de Grote Markt werd door vrijwilligers van de buurtpreventieteams, politie, brandweer, EHBO en BOA’s voorlichting gegeven over veiligheid in en om het huis en wijken. Het voornemen bestaat samen met Stichting Leergeld de regeling nogmaals uitvoerig onder de aandacht te brengen bij alle lagere en middelbare scholen, alsmede bij sportverenigingen binnen onze gemeente om zo de doelgroep gericht te bereiken.

Zoals expliciet vermeld volgen wij hierin op nadrukkelijke wens van de onderwijsinstelling zelf de weg van de stille diplomatie. Dit betekent dat wij, dan wel de onderwijsinstelling, naar buiten treden als er nieuws te melden is. Vooralsnog wordt het initiatief aan de onderwijsinstelling gelaten. De provincie Noord-Brabant heeft de criteria van de betreffende regeling pas in september 2015 bekend gemaakt. Op basis daarvan hebben we op 1 oktober 2015 een voorstel ingediend in het kader van een subsidieregeling van de provincie inzake herstructureringsmiddelen (PHP). Het gaat hierbij om procesgelden om tot een gezamenlijke aanpak te komen met de stakeholders op het terrein. Naar verwachting zal er voor het einde van november duidelijkheid over de toekenning volgen. De script aanpak is de transformatie agenda van het sociaal domein. Deze transformatie (verandering van het stelsel) is de volgende stap na de invoering van de 3D’s en heeft als doelstelling: beter met minder. Beter voor de burger (de mens


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord centraal) en met minder geld(kosteneffectiviteit). De opgave van de script aanpak bestaat uit 3 programma’s: 1) Transformatie in mensen: vormgeven van houding en gedrag. 2) Transformatie in voorzieningen: herstructureren van het aanbod van de sociale voorzieningen. 3) Transformatie in toegang: inrichten van de integrale toegang. De script aanpak wordt op korte termijn in een informatieve bijeenkomst aan de raad toegelicht. Als u bedoelt hoeveel extra fte we nodig hebben voor de uitvoering van de tegenprestatie dan is dat ‘0’. De uitvoering en handhaving van de tegenprestatie worden uitgevoerd binnen de reguliere taken. Als u bedoelt aan hoeveel klanten, gemeten in fte, we voornemens zijn de tegenprestatie op te leggen dan kunnen we dit antwoord niet geven. Zoals in de verordening al staat aangegeven moet onder andere voldaan worden aan het kader ‘tijdelijk en beperkt van omvang’. De klantmanager beoordeelt per situatie of de tegenprestatie opgelegd wordt en in welke vorm. In 2014 is voor 561 kinderen de aanvraag toegekend. Dit jaar (stand tot 1 oktober) is voor 452 kinderen de aanvraag toegekend. Een lichte stijging vergeleken met vorig jaar.

11

16

2

D66

Inzake uitvoering tegenprestatie bijstand: u stelt dat u tot oktober ’15 bezig bent met de opstelling van beleidsregels terzake. Wat zijn uw concrete doelen voor 2016 als het gaat om het aantal fte aan tegenprestatie?

12

16

2

D66

13

22

4

D66

Iz terugdringing onderbenutte rechten en kinderarmoede via Stichting Leergeld: kunt u concrete aantallen van deelnemende kinderen aangeven? Is er sprake van stijging of daling van deelname in vergelijking met andere jaren? Inzake Canvasoverleg: Hoe is dit overleg wat betreft de deelnemende partijen totstandgekomen?

7

Met het ter ziele gaan van het plan Maver, dat een belangrijk deel van de huisvesting van de opleiding PET/AV bevatte, ontstond zoals bekend een risico dat de opleiding uit Bergen op Zoom zou verdwijnen. Met het oog op behoud van de MBO-opleiding is daarom een overleg geïnitieerd tussen gemeente, Gebouw T, Zuidwest TV, het Facilitair Bedrijf, het


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

14

30

Economie en werkgelegenheid

D66

Mooi die samenwerkingsovereenkomst met BOM en REWIN iz acquisitie! Kunt u iets meer informatie geven? Vooral wat betreft streefdoelen en aanpak?

15

37

Duurzaamheid

D66

U zult het inkoopbeleid breed evalueren, stelt u. Wat bedoelt u met breed? In hoeverre is het inkoopbeleid duurzaam?

8

ROC en ’t Rijks. Dit platform, ook bekend onder de naam Canvasoverleg, heeft als doel een zo optimaal mogelijke samenwerking tot stand te brengen, waarin wederzijds van elkaars kwaliteiten en faciliteiten geprofiteerd kan worden. Een van de resultaten van dit overleg is dat het FB, het ROC en Omroepstichting ZuidWest mogelijkheden zien middels gezamenlijke huisvesting en intensieve onderlinge samenwerking hun individuele ambities te verwezenlijken. Het doel is om middels extra inzet van beide versneld meer vitale bedrijven en werkgelegenheid naar Bergen op Zoom te halen. In samenspraak met BOM en Rewin wordt actief ingezet op extra acquisitie op het gebied van logistiek in 2015 en vanaf 2016 en verder op biobased en maintenance. Periodiek vindt afstemming plaats over voortgang en realisatie. De brede evaluatie zoals bedoeld in het 2e Concernbericht (pag. 37, punt 6.3.) betreft de evaluatie van het inkoopbeleid op het thema duurzaamheid. Het inkoopbeleid is in zoverre duurzaam, dat de uitgangspunten omtrent duurzaam inkopen hierin expliciet zijn opgenomen. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie in het maatschappelijk verkeer. Derhalve streeft zij er naar om vanaf 2015 100% duurzaam in te kopen. Duurzaam Inkopen is het meenemen van sociale en milieuaspecten in het Inkoopproces. De uitgangspunten staan opgenomen in paragraaf 4.2. van ons inkoopbeleid: - De gemeente houdt bij haar inkopen waar mogelijk rekening met milieueisen die betrekking hebben op het effect van het product of dienst op onze leefomgeving. Denk hierbij aan CO2-uitstoot, afval en milieuvervuilende bestanddelen van een product of productieproces.


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord Daarbij wordt bij het toepassen van milieueisen niet alleen gelet op het product of de dienst zelf, maar ook op de totale levenscyclus van het product of de dienst. - Inkoop vindt op maatschappelijk verantwoorde wijze plaats. Hierbij spelen onderwerpen als arbeidsreïntegratie, arbeidsomstandigheden en social return (SROI). De gemeente kent een woningbouwbeleid, het Beleidsplan Wonen. Dit is in januari 2014 door de raad vastgesteld. In dit plan is gekozen voor het scenario complete stad. Er wordt ook ingegaan op duurzaamheid. De initiatieven die binnenkomen worden getoetst aan dit beleid. Sociale woningbouw is primair in handen van Stadlander en betreft met name sloop en herbouw. Hierbij speelt duurzaamheid een grote rol met name in de vorm van ‘Nul op de meter’. Stadlander zoekt naar ontwikkelaars/bouwers die juist ook de maatschappelijke verbinding zoeken en bewoners betrekken in het proces zoals Lithos in VijverbergGageldonk west. BVL is met name gericht op gedrag in het verkeer. Hiermee wordt bevorderd dat men zich aan de regels houdt op schoolroutes. Bij herinrichting van wegen rondom scholen wordt extra aandacht besteed aan de verkeersveilige omgeving van scholen en fietsroutes.

16

19

3

D66

In punt1.4 Cocreatie (de klant centraal stellen) geeft u aan onder stand van zake: De ambtelijke intakecommissie, waarin verschillende disciplines zitting nemen (zoals o.a. stedenbouwkundig, planeconomie en bestemmingsplantechnisch) behandeld proactief en in samenhang aanvragen van initiatiefnemers en verbindt partijen waar mogelijk. In hoeverre wordt hierbij rekening gehouden met de sociale woningbouw en duurzaam bouwen?

17

20

3

D66

18

34

Veiligheid

D66

In Punt 4. Verbeteren van de verkeersveiligheid op schoolroutes onder 4.1 Uitvoering geven aan de actieprogramma Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL), waarbij gemeente en scholen samen optrekken. Geeft u aan onder stand van zake: Scholen zijn door het jaar heen bezig om uitvoering te geven aan het actieprogramma. Hoe verbeterd dit de verkeersveiligheid op fietsroutes? In 3.1 wordt aangegeven dat jeugdoverlast in kaart gebracht wordt en dat structureel overlast gericht wordt aangepakt. Wat wordt er bedoelt met “bij de eerste signalen wordt er direct gehandeld”? Wat gebeurt er dan concreet? 9

Alle signalen/meldingen van jeugdoverlast worden vanuit de gemeente direct doorgezet naar de politie en het uitvoeringsteam Sociaal Beheer (sinds 1 oktober gefuseerd en valt nu onder de Traversegroep). Zij stemmen onderling af wat de beste aanpak is. Uitgangspunt is dat er altijd met een


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

19

35

Veiligheid

D66

In 5.1 staat dat er een verkenning is gestart om te kijken welke Boa taken in samenwerkingsverband opgepakt kunnen worden. Wat betekent dit concreet voor de gemeente Bergen op Zoom. Komt er hierdoor meer handhavendvermogen of minder? Waar zit de winst op het terrein van handhaving als er samengewerkt wordt?

20

37

5

D66

In punt 3. Waarborgen en versterken van belangrijke groene structuren onder 3. 1 Opstellen van een gemeentebrede groen visie, staat onder Stand van zaken: We hebben eind 2015 een Boombeheerplan opgesteld om de belangrijke groene structuren te 10

melder contact opgenomen wordt. Tijdens een structureel integraal overleg tussen de gemeente (veiligheid/veiligheidsfunctionaris), politie, uitvoeringsteam Sociaal Beheer, Novadic-Kentron en Stadlander worden de overlastlocaties en (groepen) jongeren besproken. Er worden tijdens dit overleg direct afspraken gemaakt voor een gerichte aanpak door één of meerdere deelnemers van het overleg. Naar verwachting wordt in het 4e kwartaal een bestuursopdracht vastgesteld met de formele opdracht aan de ambtelijke organisatie om de mogelijkheden te onderzoeken voor oprichting van een brede BOA-pool voor de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Tholen en Woensdrecht. Uit het onderzoek dient o.a. naar voren te komen hoeveel capaciteit en welke maatregelen nodig zijn om deze pool te kunnen realiseren. Pas na afronding van dit onderzoek en de besluitvorming die hieruit volgt kan iets worden gezegd over het handhavingsvermogen. Uitgangspunt is in ieder geval dat het handhavingsvermogen niet minder wordt. Handhaving omvat een steeds omvangrijker en complexer werkveld, waarbij ontwikkelingen elkaar snel opvolgen en steeds hogere eisen worden gesteld aan de handhavingsorganisatie. Door samenwerking tussen de buurgemeenten wordt kwetsbaarheid van de personele bezetting weggenomen en kan de slagkracht worden vergroot. Tevens kan gebruik worden gemaakt van elkaars kennis en ervaring. Na vaststelling van de bestuursopdracht wordt de raad geïnformeerd over de inhoud. Dat is juist, het beheerplan is nagenoeg gereed en zal in het 1e kwartaal 2016 worden aangeboden.


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

borgen, hieraan wordt vanaf 2016 uitvoering gegeven. Het genoemde boombeheerplan hebben wij toch nog niet, klopt dit? In punt 4. Terugbrengen van de hoeveelheid afval. U schrijft onder “Wat gaan we er voor doen” 4. 1 Opstellen van een afvalstoffenbeleidsplan 4.2 Continueren diftar als financiële prikkel 4.3 Vergroten van de inzamelfaciliteiten. Onder “Stand van zake” schrijft u: Het afvalstoffenbeleidsplan is gereed en zal in het derde kwartaal 2015 door de raad worden vastgesteld. Binnen het afvalstoffenbeleidsplan wordt aandacht geschonken aan het continueren van diftar en de vergroting van inzamelfaciliteiten. Ik mis hierbij een omschrijving van de doelstelling en of deze doelstelling gehaald gaat worden ja of nee. Graag hierop een antwoord.

21

37

Duurzaamheid

D66

22

37

Duurzaamheid

D66

In deze paragraaf mis ik het stimuleren van duurzaam bouwen (op het gebied van gebruik materialen in de bouw, isolatie, energieopwekking – bv WKO en zonne-energie – ed). Hoe geeft u hieraan invulling?

23

37

Duurzaamheid

D66

In punt 7 geeft u aan onder 7.1: Duurzaam beheer openbare ruimte, onder stand van zake: In 2015 worden diverse (chemievrije) proeven uitgevoerd om in 2016 te kunnen voldoen aan de doelstelling. 11

Uit de evaluatie van het Afvalstoffenbeleidsplan 2009-2014 en de reacties uit het interactieve proces, wat met de gemeenteraad wordt doorlopen om tot een nieuw afvalstoffenbeleidsplan te komen, komen een aantal aandachtspunten naar voren die leiden tot de volgende doelen: - Streven naar hergebruik van 75% van het huishoudelijk afval in 2020; - De hoeveelheid restafval per inwoner van 150 kg in 2017 naar een afvalloze gemeente in 2030; - Een duurzame samenleving (Afval = Grondstof); - Draagvlak en tevredenheid bij burgers; - Verdere verlaging van de afvalstoffenheffing. Of de doelstelling gehaald gaat worden is mede afhankelijk van de keuzes die de gemeenteraad gaat maken over het afvalbeleid voor de komende jaren. Duurzaam bouwen is gangbaar in het geldende beleid. De gemeente heeft indertijd het convenant Duurzaam Bouwen ondertekend. Voor nieuwe initiatieven, zoals WKO en zonneenergie, zijn het de marktpartijen die projecten realiseren. Door middel van het organiseren van bijvoorbeeld expertsessies omtrent duurzaamheidsthema’s neemt de gemeente kennis van de initiatieven, moedigt ze aan en maakt zo mogelijk. Proeven inzake chemievrij beheer van onkruid op verhardingen in de waterwingebieden zijn het gehele jaar uitgevoerd. In 2016 wordt dit over het totaal gemeentelijk areaal uitgerold. Met ingang van 2018 wordt ook voor wat betreft de onkruidbestrijding in plantsoenen omgeschakeld


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

Hoe staat het hiermee, gaan wij voldoen aan de doelstelling? Kan u nog meer zaken noemen ihkv duurzaam beheer openbare ruimte? Als dit (en het waterbeheer) het enige is lijkt ons dat wel erg weinig! Graag uitleg hierover. Het beleidskader voor 2016 bevat voor ten minste 4,1 miljoen aan ombuigingen voor 2016 welke ook die betekenis hebben voor 2015. Het betreft met name BUIG en posten welke zijn gerelateerd aan de balanssanering 2014. Graag aangeven op welke wijze deze tegenvallers in 2015 zijn verwerkt. BUIG is via de algemene reserve verwerkt, maar voor het overige zijn die lasten niet 1.2 ‘stimuleren van initiatieven die bijdragen aan het versterken van de samenleving’. Het valt op dat op de participatiekaart geen enkel initiatief valt te ontdekken in Lepelstraat. Hoe kan dat?

24

5

Inleiding

D66

1

8

1

PvdA

2

13

2

PvdA

1.5 In de Jeugdzorgveiligheidsketen is een opdracht voor transformatie die moet leiden tot meer efficiëntie. Eind september zijn de eerste resultaten beloofd. Hoe staat het daar mee?

3

16

2

PvdA

3.7 ‘terugdringen kinderarmoede door onderbenutting van rechten te verminderen’. Hierin staat keurig welke rechten/regelingen er bestaan, maar niet hoe het niet12

naar chemievrij beheer.

De verwerking voor het belangrijkste deel heeft plaatsgevonden in het 1e concernbericht; in het 2e concernbericht zijn nu ook de posten stedelijke vernieuwing en het rente resultaat verwerkt.

De Participatiekaart is een platform waarop initiatiefnemers zelf hun participatieprojecten kunnen aanmelden. Bij Burgerparticipatieprojecten worden burgers altijd op deze mogelijkheid gewezen en zelfs gevraagd om hun initiatief te plaatsen op deze kaart. Vanuit Lepelstraat zijn er geen initiatieven aangemeld op de website. De eerste resultaten van de aanbieders in het veiligheidsdomein laten zien dat er nog niet samengewerkt wordt op de manier die beoogd wordt met de transformatieopdracht in die keten. Vandaar dat er voor gekozen is als gemeenten om strakkere financiële en inhoudelijke kaders te bepalen om daarmee een vlottere samenwerking te bewerkstelligen. In november zal besluitvorming plaatsvinden over de contracten voor het jaar 2016. Het voornemen bestaat samen met Stichting Leergeld de regeling nogmaals uitvoerig onder de aandacht te brengen bij alle lagere en middelbare scholen alsmede sportverenigingen


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

gebruik adequaat wordt teruggedrongen. Hoe doet u dat? 2.1 ‘uitvoering geven aan uitvoeringprogramma’s beleidsnota Parkeren en Verkeersplan’. Er is met belanghebbenden van de Guido Gezellelaan gesproken, maar dat had toch al uitgevoerd moeten zijn? Zeker gezien de verkeersveiligheid. Zie 3.2. Wanneer gebeurt dat?

4

19

3

PvdA

5

22

4

PvdA

2.1 ‘Boulevard in beweging’. Wat zijn die eerste resultaten van de waterkwaliteitsanalyse? En wat is er in september al getest?

6

25

4

PvdA

3.2 ‘exploitatie buitenzwembad De Melanen’. U wil de raad in december informeren over de ‘weersafhankelijke openstelling’. Is het mogelijk om nu, bij deze begrotingsbehandeling, de eerste resultaten al te delen?

1

6

Inleiding

CDA

Kredietoverschrijding! Parkeerapparatuur. 125.000 voor noodzakelijke vervanging ivm vernielingen en uitbreiding betaald parkeren. Hoe is de verdeling en zijn de apparaten vandalisme gevoelig?

2

16

2

CDA

Scheiding wonen en zorg -> gevolgen?

13

binnen onze gemeente om zo de doelgroep gericht te bereiken. Planvorming over de Guido Gezellelaan/Pastoor Jutenlaan heeft lange tijd stilgestaan, aangezien eerst in overleg met bewoners en belanghebbenden een keuze moest worden gemaakt wat voor functie deze wegen hebben in relatie tot onder andere de Antwerpsestraatweg. In het voorjaar van 2015 heeft de raad een besluit genomen over de Studie Zuidoostelijke Ontsluitingsstructuur (RVB14-0088), waarmee de keuze is vastgelegd en het project opnieuw kon worden opgestart. Het proces is nu in de fase van Voorlopig Ontwerp, uitvoering is gepland te starten in het voorjaar van 2016 en oplevering eind 2016. De resultaten van de uitgebreide watersysteemanalyse, uitgevoerd i.o.v. provincie Brabant, provincie Zeeland, Waterschap Brabantse Delta, Brabants Landschap en gemeente, zijn pas aan het einde van 2015 beschikbaar. Dit is conform de planning. Ja, dat is deels mogelijk. In 2015 is de openstelling van zwembad De Melanen voor het eerst weersafhankelijk geweest. Dit heeft niet tot minder bezoekers of minder omzet geleid. Evaluatie is uiterlijk in december gepland, financiële consequenties worden in maart 2016 aan de raad voorgelegd. Enkele automaten zijn nog vandalismegevoelig i.v.m. de aanwezigheid van contant geld. De helft van de kosten is voor uitbreiding en de andere helft voor herstel. Alle parkeerautomaten met contant geld zijn m.i.v. 2015 verzekerd. Het in kaart brengen van de gevolgen voor het scheiden van wonen en zorg gebeurt in gesprekken met de partners en met de gemeenten in de (sub)regio. In deze overleggen komen


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

3 4

16 16

2 2

CDA CDA

5

16

5

CDA

6

19

5

CDA

Vraag

Antwoord

Wanneer staat dit op de agenda? Tegenprestatie voor bijstandsuitkering. In oktober 2015 gereed? Planning Focus op auto, fietser, voetganger, verkeersveilig, bereikbaar aantrekkelijk schoon ? Wat is onze visie en prioriteit?

1.2 Nieuw Borgvliet enkele ontwikkellocaties 1.4 Cocreatie zijn hier voorbeelden van ? 1.5 vrije sector huur 14 leads? 3.1 autotraining senioren taak van gemeente? 5.1 fiscalisering ziekenhuis? Extra apparatuur? 14

verschillende facetten (wonen, maatschappelijke, ruimtelijke en financiële gevolgen) van het scheiden van wonen en zorg aan bod en wordt de stand van zaken besproken. Omdat het scheiden van wonen en zorg een geleidelijk proces is, staat dit regelmatig op de agenda bij overleggen met partners en gemeenten. De gevolgen zijn vaak nog niet kwantificeerbaar en/of direct te herleiden als een gevolg van het scheiden van wonen en zorg. Zie antwoord hierboven. De beleidsregels zijn in concept klaar en zullen in november 2015 door het college worden vastgesteld. De gemeentelijke visie is in 2014 vastgelegd in het Verkeersplan. Daarin worden ook de projecten en aandachtsgebieden beschreven waar op dit moment aan wordt gewerkt. Er is bewust gekozen om te focussen op alle modaliteiten en niet een modaliteit ‘voorrang’ te geven. Wel zijn er natuurlijk verschillen. Voor de automobilist ligt de focus bijvoorbeeld op dit moment op het realiseren van een goede randwegenstructuur, middels de aanleg van de Randweg Zuidwest. Voor de fietser ligt de focus op het verbeteren van de fietsenstallingen in het centrum en bij het station en het verbeteren van fietsvoorzieningen in de stad (bijvoorbeeld op de Noordsingel en Parallelweg). Voor de voetganger ligt de focus op een goed voetgangersgebied in het centrum en veilige oversteekmogelijkheden. 1.2 Locaties zaal Den Ronden en Frans Halsstraat: worden binnenkort opgestart met herontwikkeling. Locatie Van Kaam: wordt momenteel overleg over gevoerd met een zorgpartij om tot ontwikkeling te kunnen komen. 1.4 De ambtelijke intakecommissie is circa één jaar actief. Op een aantal initiatieven is positief besloten. Een voorbeeld is


7

Pagina

22

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

4

CDA

Wat is er uit de test van de waterkwaliteit van september gekomen?

8

1ste concern

CDA

Voordeel huisvesting FB moest nog een last van 244k genomen worden?!

9

JR

CDA

Pas in de loop van 2014 zijn pilots gestart en deze 15

het pand Drabbestraat 2, het herbestemmen van een vml. school naar circa 12 appartementen. 1.5 14 leads wil zeggen 14 serieus geïnteresseerde reacties die nu opgevolgd worden. 3.1 Het betreft geen wettelijke taak, de actie vloeit echter voort uit de provinciale verkeersveiligheidcampagne ‘Help Brabant mee op weg naar 0 verkeersdoden’, waarvoor subsidie is aangevraagd door de gemeente. In het Verkeersplan is aangegeven dat in het kader van verkeersveiligheid de gemeente aanhaakt op deze campagne. 5.1: Voor de ‘fiscalisering ziekenhuis’ hoeven geen extra automaten aangeschaft te worden. Deze zitten al in het bedrag van € 125.000. We moeten namelijk specifiek voor de bezoekersregeling automaten op straat zetten rond het ziekenhuis. Bij de reguliere testen, uitgevoerd door Waterschap Brabantse Delta, in opdracht van de provincie Noord Brabant zijn de scores: 24 augustus 64 ug/l blauwalg 7 september 54 ug/l blauwalg 21 september 32 ug/l blauwalg De blauwalg-scores resulteren in een zwemwatercode ‘oranje’. De resultaten van de uitgebreide watersysteemanalyse, uitgevoerd i.o.v. provincie Brabant, provincie Zeeland, Waterschap Brabantse Delta, Brabants Landschap en gemeente, zijn aan het einde van 2015 beschikbaar. Dit is conform de planning. Nee, doordat de nieuwbouw van het FB nog niet gestart is, zijn hiervoor ook nog geen kosten gerealiseerd (zoals bijv. de kapitaallasten). In 2015 zal geen onttrekking nodig zijn aan de algemene


Pagina

10

1

13

Programma paragraaf

Fractie

Bijlage

CDA

2

GBWP

Vraag

Antwoord

krijgen in 2015 hun vervolg. Omdat in 2014 hierdoor van de € 125.000 niets is aangewend, heeft in 2014 ter zake ook geen onttrekking aan de reserve plaatsgevonden. De middelen vallen dus niet vrij in 2014 maar blijven in de reserve. In het 2e concernbericht zal een aanpassing van de begroting 2015 (verhoging uitgaven en verhoging bijdrage reserve) plaatsvinden. Welke aan en verkopen hebben plaatsgevonden 103k inkomsten vastgoed uitgaven 400k en 201k inkomensten Jachthaven 76k inkomsten? (verkoop gebouw) Nieuw krediet uitgaven 130k en 67k? Wat betreft dit? Aansluitingen ?

Hoe staat het met het onderzoek naar de vraag of de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers nog aansluit bij de vraag en de behoefte?

16

reserve. De uitgaven in 2015 voor de pilots agogisch werk worden opgevangen binnen de reguliere budgetten.

In de begrotingswijziging zijn posten verwerkt als gevolg van verkopen vastgoed. Zodra verkopen zijn gerealiseerd heeft dit (technische) aanpassingen tot gevolg. Het betreft verkopen St. Catharinaplein, Korenbeursplein, Vermuidenweg, Klein Arsenaal, Laan van Everswaard. Deze verkopen zijn gerelateerd aan de vastgoedtaakstelling en worden derhalve budgetneutraal verwerkt met de reserve Vastgoed. De twee nieuwe kredieten betreffen twee percelen binnen het grondbedrijf welke in erfpacht zijn uitgegeven, de boekwaarden van deze percelen zijn in een apart krediet ondergebracht. Deze boekwaarden zijn niet nieuw, maar i.v.m. de erfpacht technisch op een afzonderlijk krediet inzichtelijk gemaakt. Zoals eerder aangegeven in de brief aan de raad van 6 juli 2015 wordt met betrekking tot vrijwilligers en mantelzorgers een uitvoeringsnota opgesteld. De eerste stap voor beide onderwerpen is het uitvoeren van een inventarisatie. Bij de inventarisatie worden onder andere inwoners, vrijwilligers, mantelzorgers en organisaties betrokken. De gesprekken met deze partijen hebben inmiddels plaatsgevonden. Na de inventarisatie wordt voor beide onderwerpen en burgerparticipatie een uitvoeringsnota: meedoen opgesteld waarin de uitkomsten van de inventarisatie worden


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

2

19

3

GBWP

Op welke wijze zal de brede integrale aanpak voor de binnenstad aansluiten bij het initiatief raadsbesluit?

3

20

3

GBWP

Hoe staat het met de aanpak van de parkeerproblematiek op de Bergse Plaat?

4

23

4

GBWP

Landschap van Allure; hoe verhoud de stand van zaken de planning zich met het risico de subsidie van de provincie kwijt te raken als we niet tijdig klaar zijn? Graag een specifiek antwoord met een meer gedetailleerde planning en stand van zaken.

17

meegenomen. Wij zijn voornemens om in het 1e kwartaal van 2016 de uitvoeringsnota “meedoen” uit te brengen. Na vaststelling wordt de uitvoeringsnota ter kennis van de raad gebracht. Wij zullen het initiatief raadbesluit als een van de bouwstenen gebruiken voor de brede integrale aanpak. Daarnaast is ook al bekeken welke quick wins uit de aanpak op korte termijn al te realiseren zijn. In overleg met de wijkcommissie is een enquête uitgezet. De gemeenteraad zal op korte termijn kennis kunnen nemen van de resultaten uit deze enquête. Alle deelprojecten binnen De Zoom zijn afhankelijk van de investeringen die in het totaal van De Zoom voor eind 2016 worden gedaan. De verhouding van 50% cofinanciering ten opzichte van 50% subsidie moet intact blijven. Op dit moment ondergaat het project De Zoom een aantal grote wijzigingen. De belangrijkste reden voor deze noodzakelijke wijzigingen is het recent wegvallen van het deelproject Wouwse Plantage. Er is op dit moment intensief contact met de provincie en de overgebleven projectpartner om ervoor te zorgen dat de verhouding cofinanciering versus subsidie weer hersteld wordt en de totale beschikte subsidie voor het project behouden blijft. Het wijzigingsverzoek wordt bij de reguliere tussenrapportage voor 1 november bij de provincie aangeboden. Binnen zes weken zal besloten worden of het verzoek wordt gehonoreerd. Wij verwachten u daarom na half december dit jaar een gedetailleerde planning en stand van zaken te kunnen voorleggen.

Technische vragen Begroting 2016 Vraag nr.

Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

1

21

2

BSD

Bij de kerncijfers arbeidsparticipatie ontbreken landelijke/provinciale of regionale getallen. Die zouden een indruk kunnen geven in hoeverre BoZ afwijkt van de landelijke ontwikkelingen.

Werkloosheidscijfers (bron CBS): 2012: landelijk 5,8 %, provinciaal 5,3 %, gemeente 5,8 % 2013: landelijk 7,3 %, provinciaal 6,7 %, gemeente 7,1 % 2014: landelijk 7,4 %, provinciaal 7,1 %, gemeente 7,4 % Bijstandsuitkeringen algemeen (Bron CBS): 2012 - 2013: landelijke toename 7,7%, provinciale toename 9,3%, gemeentelijke toename 8,5 %.

2

3

25

30

2

3

BSD

BSD

Is er een verklaring te geven voor de scherpe achteruitgang van doelstelling 1? Het percentage van inwoners dat vrijwilligerswerk doet.

Op wat isd e bewering gebaseerd; “Steeds duidelijker wordt dat het ‘werken’ ‘wonen’ volgt.?

1

2013 – 2014 landelijke toename 4,7 %, provinciale toename 4,6 %, gemeentelijke toename 6,6 %. Voor het onderzoek van waarstaatjegemeente.nl hebben 2500 inwoners van Bergen op Zoom van 18 jaar en ouder een enquêteformulier ontvangen. Zoals vermeld op deze website, komt uit het onderzoek naar voren dat zowel in 2014 als in 2015 een percentage van 24% vrijwilligerswerk verricht of wil gaan verrichten t.o.v. een landelijke percentage van 27% in 2014 en 30% in 2015. Binnen Bergen op Zoom is het Vrijwilligersinformatiepunt (VIP) verantwoordelijk voor o.a. het werven, matchen en begeleiden van vrijwilligers. Uit de monitor die door hen wordt bijgehouden komt naar voren dat in 2014 in totaal bij het VIP, 313 vrijwilligers en 75 organisaties geregistreerd stonden. Voor 2015 staan er tot dusver 481 vrijwilligers en 105 organisaties geregistreerd. Dit zijn alleen de geregistreerde vrijwilligers bij het VIP. Vrijwilligers aangesloten bij organisaties, verenigingen ed. zijn hierin niet meegenomen. De bewering is gebaseerd op het boek ‘De aantrekkelijke stad’ van Gerard Marlet. Steden met een gunstige ligging ten opzichte van werk en


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

4

30

3

BSD

“Daarnaast stimuleren we particuliere eigenaren hun woning te verbeteren”. De BSD fractie heeft hier van het ‘hoe’ niet kunnen vinden! Graag uitleg over het ‘hoe’

5

38

4

BSD

Waarop is de bewering “ons imago als vitale gemeente” gebaseerd? De midsize Brabant rapportage heeft een andere visie op onze vitaliteit (achterstandsindex)!

2

natuur en dat combineren met een gevarieerd aanbod stedelijke voorzieningen zijn het aantrekkelijkst. Die steden hebben de grootste aantrekkingskracht op verhuizende huishoudens. Dat zijn (veilige) steden met veel historie, cultuur, horeca. Naast wonen en leven moeten mensen in steden ook kunnen werken en leren. Succesvolle steden zijn daarom ook steden met een goede bereikbaarheid van werk en onderwijs vanuit de stad. Door het toenemend aantal thuiswerkers en de intrede van ‘het nieuwe werken’ gaat werken steeds meer wonen volgen. In herstructureringswijken zoals Gageldonk-West worden particuliere eigenaren d.m.v. subsidie gestimuleerd hun woning te verbeteren. Dit aansluitend op de vernieuwing/verbetering van de corporatiewoningen. In Gageldonk-West bevindt zich dit traject in de startfase waarbij gezamenlijk met bewoners keuzes worden gemaakt welke maatregelen passen bij de behoefte. Ook kunnen burgers voor het duurzaam bouwen of duurzaam verbeteren van hun woning via onze gemeente kosteloos gebruik maken van het geautomatiseerde GPRsysteem (Gemeentelijke Praktijk Richtlijn). Verder worden bewoners gewezen op de mogelijkheden van de nationale Energiebespaarlening. Eigenaren van woningen aan straten met hoge geluidsbelastingen worden met subsidie gestimuleerd om geluidwerende maatregelen te treffen. Het imago als vitale gemeente is in dit geval gekoppeld aan gezondheid in relatie tot sport en bewegen. Sport en bewegen draagt bij aan de vitaliteit van mensen: ‘een gezonde geestelijke en lichamelijke gesteldheid’. In de begroting is aangegeven dat we nationale en internationale sportevenementen willen inzetten om zodoende een impuls te geven aan een imago waarvan sport, bewegen en vitaliteit


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

6

41

4

BSD

7

44

5

BSD

8

50

6

BSD

9

56

6.1

BSD

Vraag

Antwoord

De BoZ cijfers (59%) wijken sterk af van de landelijke (72%). Volgens de toelichting (in rood) streeft uw college er dan naar om in deze raadsperiode op het landelijke gemiddelde te komen. De BSD fractie wil graag weten hoe? Wat zijn de concrete plannen om dit gat te overbruggen? “De gemeente heeft zich ten doel gesteld om deze schuldenpositie in de komende jaren terug te brengen om daarmee de vermogenspositie te versterken.” “Als er financiële voordelen zijn, willen we deze in principe gebruiken om de schulden last te verleggen. Dit leggen we voor aan de gemeenteraad.” Hoe zijn deze teksten te rijmen met de onder “Hoe gaan we dat doen” vermelde: “Bestendige lijn vastgesteld om batig saldo concernberichten en jaarstukken te bestemmen voor de algemene risicoreserve”? Geen vraag. Maar een compliment. Zo zien we graag het ‘wat’ en het ‘hoe’ staan. Naast elkaar! “Het bieden van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor zowel bestaande als nieuwe bedrijven is daarbij meer dan ooit ons devies.” “enkele kansen die we zien zijn goederentransport, Schelde-Rijnkanaal” “logistieke ligging en kansen (goederenspoor, Schelde –Rijnkanaal)” Hoe zijn deze teksten te rijmen met: “We bevriezen alle 3

onderdeel uitmaken. De achterstandsindex van Telos betreft de sociale veerkracht van een gemeente: ‘de capaciteit tot aanpassing aan veranderende omstandigheden’. Het bevat indicatoren op het gebied van sociale samenhang, welvaart en welzijn, voorzieningen en ontmoetingsplaatsen en mobiliteit. Recent is onderzoek gedaan naar de sportaccommodaties, waarbij onder meer op kwantiteit en kwaliteit is getoetst. Het onderzoek geeft handvaten om de voorzieningen beter te laten aansluiten bij de behoeften. Medio 2016 wordt de raad hierover nader geïnformeerd, mede in relatie tot de taakstelling op sport. De tekst waaraan u refereert is afkomstig uit het Collegeprogramma 2014-2018. In principe komt de tekst uit het collegeprogramma “als er financiële voordelen zijn, willen we deze in principe gebruiken om de schuldenlast te verlagen” op hetzelfde neer als de tekst in de begroting “we zetten incidentele voordelen in ter versterking van onze vermogenspositie”. Immers geld dat we niet uitgeven, hoeven we ook niet te lenen.

Wij hebben hier kennis van genomen. Op dit moment is er in eerste instantie nog ruimte om logistieke bedrijven te vestigen op Noordland / Theodorushaven. Echter, deze voorraad gronden biedt nog maar voor korte tijd soelaas. Om die reden is voor logistieke en grootschalige bedrijven een visie gemaakt op De Ster van Lepelstraat. De komende maanden wordt duidelijk of de provincie het programma toe wil laten op deze locatie. De


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

ontwikkelingen in de Auvergnepolder voor de komende vier jaar. Dat is inclusief de planologische voorbereiding.”? Wij nemen aan dat de onderste balk onder indicatoren de participatiegraad moet zijn.

reden dat voor De Ster is gekozen in plaats van de Auvergnepolder is gelegen in het feit dat qua afstand van de A4 deze locatie aanmerkelijk beter is gelegen. De juiste tekst moet inderdaad zijn: Aandeel van de beroepsbevolking, actief op de arbeidsmarkt (netto arbeidsparticipatie). Binnen de huidige beleidskaders wordt reeds ingespeeld op klimatologische ontwikkelingen, bijvoorbeeld bij Gageldonk West. In het afvalwaterplan van de Waterkring West is het inspelen op klimaatverandering als opgave benoemd. De Waterkring West zal komen tot een aanpak om klimaatadaptatie mee te nemen in de riolerings- en waterhuishoudingsopgaven. Klimaatadaptatie is al onderdeel van het vigerende riolerings- en waterhuishoudingsbeleid. Daarnaast is het een onderdeel van de visie op duurzame ontwikkeling. Aan de hand van een nog uit te voeren stresstest (begin 2016) zal nadere invulling van klimaatadaptatie met maatregelen (bijvoorbeeld hittestress) aan de orde komen; u wordt daar dan over geïnformeerd. Zoals verwoord in paragraaf 6.4 ligt de nadruk op de samenwerking met de Brabantse Wal gemeenten. In deze paragraaf geven we ook aan dat, afhankelijk van de situatie, we optrekken met andere gemeenten en regio’s in West Brabant, provincie etc. Zoals u weet zijn we, in nauwe samenwerking met de raadscommissie regionalisering, een visie op samenwerken aan het ontwikkelen. In de startnotitie om te komen tot deze visie, hebben we als een van de uitgangspunten het volgende opgenomen: De visie op samenwerking beperkt zich niet tot een visie op mogelijke samenwerking tussen de Brabantse Wal

10

59

6.1

BSD

11

68

6.3

BSD

“En wij proberen wateroverlast te voorkomen. Dat doen we door ons rioleringsbeleid en ons integraal waterbeleid te continueren.” Is dat genoeg? Is het niet zo dat dit beleid mogelijk aanpassing behoeft gezien de klimatologische ontwikkelingen?

12

66

6.3

BSD

Klimaatadaptatie ontbreekt!!!!! Waarom?

13

70

6.4

BSD

Roosendaal ontbreekt weer. Beetje raar voor een duostad. Wanneer wordt de duo-stad formeel ontbonden?

4


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

14

75

6.5

BSD

De BoZ cijfers (28%) wijken sterk af van de landelijke (38%). Volgens de toelichting (in rood) streeft uw college er dan naar om in deze raadsperiode op het landelijke gemiddelde te komen. De BSD fractie wil graag weten hoe? Wat zijn de concrete plannen om dit gat te overbruggen?

15

82

6.7

BSD

De vraag; “Wat is het risicoprofiel en is dit nog aanvaardbaar” (in rood) tot drie keer toe gesteld (Scheldevesting, Markiezaten en Gageldonk) wordt in de tekst niet beantwoord. Waarom niet en kan dit alsnog gebeuren.

16

85

6.7

BSD

Bij de op deze pagina’s vermelde grote projecten is het kopje inzake risico’s: “Belangrijke ontwikkelingen in het risicoprofiel.” Waarom wordt hier niet de vraag gesteld: 5

gemeenten. Integendeel, de gemeente hanteert een open blik waarbij ook samenwerking met andere overheden binnen en buiten de provinciegrenzen in ogenschouw wordt genomen, evenals samenwerking met (maatschappelijke) instellingen, bedrijven, (kennis)platforms, en andere samenwerkingsverbanden of initiatieven. Verder wordt opgemerkt dat de duostad al jaren geleden is gewijzigd in netwerkstad en dat Bergen op Zoom en Roosendaal nog steeds vanuit de visie op netwerkstad met elkaar en omliggende gemeenten samenwerken. Wij betreuren dat de gemeente minder dan gemiddeld gewaardeerd wordt door haar burgers inzake leefbaarheid. Wij zijn voornemens om in het 1e kwartaal van 2016 een uitvoeringsnota “meedoen” uit te brengen. Hierin zal nader ingegaan worden op de koers die wij willen gaan volgen voor wat betreft het ondersteunen en stimuleren van burgers, vrijwilligers en mantelzorgers. Na vaststelling wordt de uitvoeringsnota ter kennis van de raad gebracht. Geprobeerd is om met de ‘rode’ teksten uitnodigende kopjes te maken in de begroting. Voor het exacte antwoord op de vraag verwijzen wij u naar de risicobepaling, die op basis van de IFLO+ methode gemaakt is ten behoeve van de berekening van de gewenste omvang van het weerstandsvermogen. Dit bedrag (zie ook pagina 108 en 110 van de begroting, paragraaf weerstandsvermogen) blokkeren we binnen de algemene reserve.Verder verwijzen wij u naar het raadsvoorstel ‘Ontwikkelingen grondbedrijf i.k.v. begroting 2016 (RVB15-0065), waarin tevens het MPG is opgenomen. Aanvaardbaarheid is geen keuze binnen het sociaal domein, in tegenstelling tot andere grote projecten betreft dit een wettelijke verplichting. Uiteraard doen we er alles aan om de


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

‘aanvaardbaar’? 17

88

6.7

BSD

Op basis van welk besluit of mandaat meent het college, “als er nog budgetruimte in het project de Zoom aanwezig is (subsidie/cofinanciering, wordt getracht om de Heidetuin van het landgoed Lievensberg weer in ere te herstellen”, deze middelen te kunnen besteden aan dit doel? Valt de Heidetuin binnen de oorspronkelijke opdracht waarvoor het budget bestemd is?

18

96

6.8

BSD

Op basis van wat is de tekst onder ”Optimalisering huisvesting” opgenomen? Dit lijkt een voorbereiding op het maken van nieuwe huisvestingskosten!

19

110

6.12

BSD

In de tabel kerngetallen wordt begonnen met 2014. Waarom? Juist 2012 en 2013 geven bijvoorbeeld voor de solvabiliteit leerzame getallen: 36% (2012) en 27% (2013)

20

134

6.14

BSD

Wanneer wordt Saver verkocht? Verkoop met een opbrengst voor BoZ van (circa) 10 miljoen euro zou passen in het streven tot schuldvermindering.

6

risico’s te beheersen. Hierover wordt u met de monitor vanaf 2016 geïnformeerd. Wij zijn als penvoerder van het LvA project De Zoom in overleg met de projectpartners en de provincie om na te gaan hoe de vrijkomende subsidiegelden – na het wegvallen van het deelproject Wouwse Plantage – herverdeeld kunnen worden. Een van de gedachten die binnen het project speelde was een opwaardering van de Heidetuin bij landgoed Lievensberg. De provincie heeft inmiddels geadviseerd de Heidetuin niet binnen De Zoom op te nemen. De Heidetuin is in dit opzicht daarom niet meer relevant. Het opstellen van de Lange Termijn Huisvestingsvisie heeft tot doel het ontwikkelen van een huisvestingsconcept dat toekomstbestendig is. Veranderingen in de organisatie leiden momenteel elke keer tot nieuwe huisvestingswensen met bijbehorende extra kosten. Het beoogde concept moet er op gericht zijn dat veranderingen kunnen worden opgevangen en dus niet telkens extra kosten met zich meebrengen. Zoals u van ons gewend bent werken wij conform het BBV. De kengetallen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing zijn verplicht vanaf de begroting 2016. Op pagina 110 van de begroting hebben we dit toegelicht. De kengetallen dienen voor een periode van 3 jaar te worden weergegeven met als laatste jaar het eerstvolgende begrotingsjaar (2016) Daarom hebben we, in lijn met het BBV, de cijfers 2014, 2015 en 2016 weergegeven. Wij merken op dat een opbrengst uit verkoop van Saver N.V. inderdaad tot een vermindering van de schuldenlast zou leiden, waarbij het bedrag dat u noemt een inschatting uwerzijds is. Verkoop van Saver N.V. is voor ons echter niet aan de orde. Bergen op Zoom is een van de 4 deelnemende gemeenten in Saver N.V. Verkoop van Saver N.V. kan alleen


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

1

4

Inleiding

VVD

2

4

Inleiding

VVD

Vraag

Antwoord

U schrijft: doet het Rijk regelmatig een greep in de gemeentekas. Graag een toelichting waarom is gekozen voor deze tamelijk zwaar aangezette woordkeus. Wanneer het gaat om de lokale belastingen, noemen we dat dan ook een greep in de portemonnee van onze inwoners? Komst omgevingswet geeft ingrijpende wijzigingen. Graag een toelichting.

7

als alle aandeelhouders daar mee instemmen. Dit onderwerp is geen thema bij de aandeelhouders. Het is evident dat Bergen op Zoom niet eigenstandig kan bepalen dat Saver N.V. verkocht wordt. Voor het aandeelhouderschap van Bergen op Zoom sec geldt het volgende. Verkoop van aandelen kan alleen aan andere gemeenten. Dit is vastgelegd in de aandeelhoudersovereenkomst. Momenteel zijn er geen concrete aanwijzingen dat andere gemeenten willen toetreden tot Saver N.V. Verkoop of het 'herverdelen' van de aandelen Saver N.V. is derhalve niet aan de orde. Bij uittreding betaalt de gemeente desintegratiekosten voor de duur van 2 jaar en zal de gemeente een Europese Aanbestedingsprocedure moeten starten voor een nieuwe dienstverlener. Hiermee is in totaliteit een tijdsbestek gemoeid van 1 tot 1,5 jaar (van voorbereiding tot gunning). De aandeelhoudersovereenkomst Saver N.V. loopt tot 1 juli 2019. Dat is naar onze mening een juist moment om het aandeelhouderschap in Saver N.V. in beschouwing te nemen. Met de meicirculaire nog vers in ons geheugen, waarbij we opeens werden geconfronteerd met ruim € 2 miljoen minder bijdrage uit het Gemeentefonds en de forse korting op de budgetten van de 3 D’s, kunnen wij niet anders dan constateren dat het op deze wijze lastig begroten en sturen is. De Omgevingswet, waarvan de inwerkingtreding thans op zijn vroegst wordt verwacht per 1 januari 2019, bundelt alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving. Daarbij wordt ook een vereenvoudiging voorzien. In totaal worden 26 wetten (4700 artikelen) gebundeld tot 1 wet (349 artikelen),


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

3

4

Inleiding

VVD

U schrijft: investeringen door gemeenten hebben een positief effect op de economisch groei. Graag een toelichting op deze (toch behoorlijk achterhaalde) Keynesiaanse gedachtegang. Alsof de overheid de markteconomie zou kunnen manipuleren.

4

6

Inleiding

VVD

Graag een toelichting op de zin: Beide bleken niet 8

120 Algemene Maatregelen van Bestuur worden gebundeld tot 4 stuks en 120 Ministeriële regelingen worden teruggebracht naar circa 10 regelingen. De wet is niet alleen bedoeld om te komen tot een vereenvoudiging maar ziet vooral op een andere benadering van het omgevingsrecht. Belangrijk hierbij wordt de verandering van de benadering van een initiatief van een derde. Deze moet gaan van: nee, tenzij naar: ja mits. In de literatuur hierover wordt benadrukt dat het succes van de Omgevingswet voor circa 80% afhangt van houding en gedrag en slechts voor 20% van de instrumenten. Ofwel, zoals de minister van I&M bedoelt: een paradigmawisseling. Een belangrijk nieuw instrument wordt de verplichte omgevingsvisie die door de gemeenteraad moet worden vastgesteld. In de aanloop naar de inwerkingtreding van de wet wordt ook tijdig informatievoorziening voor raadsleden verzorgd. U heeft voor een deel gelijk. In de economische theorie is de voorbije jaren, onder andere door het Centraal Plan Bureau (CPB), uitvoerig onderzoek gedaan naar het verband tussen investeringen in infrastructuur en economische groei. Er blijkt geen duidelijk verband te bestaan tussen investeringen in infrastructuur en economische groei. Evenmin is dat het geval voor wat betreft investeringen in infrastructuur en extra werkgelegenheid. Dit ligt echter anders voor bijvoorbeeld investeringen in onderwijs, onderzoek en ontwikkeling. Die leveren wel een aantoonbaar positief effect op de economische groei op. Een goede infrastructuur draagt wel bij aan de efficiëntie van de productie van bedrijven omdat ze een gunstig effect kunnen hebben op de (transport)kosten. In die zin zijn ze wel lonend. Dit heeft te maken met de Algemene subsidieverordening en


5

Pagina

6

Programma paragraaf

Inleiding

Fractie

VVD

Vraag

Antwoord

volledig realiseerbaar binnen deze collegeperiode. (betreft taakstelling welzijnsfuncties en subsidies). Door welke omstandigheden is dat niet mogelijk gebleken? Wat is er gewijzigd t.o.v. de eerdere inschatting van de haalbaarheid ervan? Graag een toelichting op de zin: Er kan een besparing op WMO worden gerealiseerd, zonder dat dit maatschappelijke consequenties heeft. Graag meer detail t.a.v. de beoogde besparing. Welke externe factoren worden bedoeld t.a.v. de mindere uitgaven aan de ondersteuningsvorm Begeleiding? Tevens: kunt u deze ondersteuningsvorm inhoudelijk nader duiden?

de algemene wet bestuursrecht. Hierin is opgenomen dat er sprake moet zijn van een redelijke opzegtermijn bij het opzeggen van langdurige subsidierelaties. Hierdoor is de verwachting dat er resultaten geboekt kunnen worden vanaf 2018. Op 1 januari 2015 is de nieuwe Wmo 2015 ingevoerd. Hiermee zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor de brede ondersteuning van zelfstandig thuiswonende burgers die beperkt kunnen participeren. De ondersteuning die gemeenten al boden op grond van de Wmo is per 1 januari 2015 uitgebreid met ondersteuning op het gebied van begeleiding, kortdurend verblijf, beschermd wonen en daarnaast moest hulp bij het huishouden anders vorm gegeven gaan worden. Begeleiding betreft activiteiten die zijn gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie van een cliënt, zodat hij of zij zolang mogelijk in zijn of haar omgeving kan blijven wonen. Het gaat hierbij om thuisbegeleiding of dagbesteding, waarbij de cliënt bijvoorbeeld ondersteund wordt bij het doen van de administratie, het onderhouden van zinvolle contacten en het voor zichzelf zorgen. Begeleiding wordt geboden aan mensen met verstandelijke of lichamelijke beperkingen, mensen met psychiatrische problematiek of mensen met psychogeriatrische of somatische ziektebeelden. Kortdurend verblijf is het logeren in een instelling gedurende maximaal 3 etmalen per week en is bedoeld om de mantelzorger te ontlasten. Het gaat hierbij om mensen die permanent toezicht nodig hebben. Er zijn inmiddels met 47 aanbieders overeenkomsten afgesloten voor de maatwerkvoorziening Begeleiding en kortdurend verblijf. De inkoop hiervan is samen met de

9


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

6

6

Inleiding

VVD

7

16

1

VVD

Vraag

Antwoord

Zoals gebruikelijk wordt bij alle programma’s een “Wat gaan we ervoor doen” genoemd. De ombuigingen leiden echter ook tot het niet (of minder) doen van dingen. Dat is minstens zo belangrijk, ook qua verwachtingenmanagement. Graag een toelichting op wat er niet meer wordt gedaan en bovenal de suggestie om dat bij de begroting 2017 ook mee te nemen. Integriteit. Regels worden in de aankomende periode regelmatig geëvalueerd. 1) Wanneer? 2) Door wie? 3) Hoe vaak is dat in het afgelopen jaar gebeurd (zowel voor raad als college) ? Workshop gedragsregels: 4) graag een toelichting op de opbrengst van deze workshop. 10

gemeenten Steenbergen en Woensdrecht gedaan. Bij de overheveling van begeleiding en kortdurend verblijf op 1 januari 2015 is door het Rijk een korting doorgevoerd van 11% op het budget dat de gemeenten hiervoor ontvangen. Bij het afsluiten van de overeenkomsten is dan ook rekening gehouden met deze 11%. In 2015 geldt voor alle cliënten die reeds een indicatie hadden voor begeleiding onder de AWBZ overgangsrecht. Dit houdt in dat zij in 2015 nog recht hebben op hun oude indicatie. Ook nieuwe cliënten weten de weg naar het loket goed te vinden. Toch is er sprake van een onderbenutting van het beschikbare budget. Een mogelijke verklaring is dat het Rijk de budgetten die aan de gemeenten zijn overgedragen heeft gebaseerd op de uitgaven in 2013. Door het Rijk is inmiddels gesignaleerd dat er in 2014 al minder uitgaven waren op de taken uit de AWBZ die in 2015 aan de gemeenten zijn overgedragen. Het Rijk en de VNG hebben echter afgesproken dat dit niet leidt tot een neerwaartse bijstelling van het budget voor de nieuwe taken in de Wmo 2015. Bij de ombuigingen uit het beleidskader 2016, welke in de begroting 2016 verwerkt zijn, is de insteek om zaken anders (lees: slimmer, innovatiever en efficiënter) te organiseren of vorm te geven, zonder dat dit leidt tot het verdwijnen van bepaalde voorzieningen voor onze inwoners.

Wij hebben het afgelopen voorjaar een workshop ‘governance & integrity’ gevolgd waarin de gedragsregels voor de publieke sector zijn behandeld. Er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt over het evalueren van de gedragsregels. De workshops integriteit voor het ambtelijk domein zijn nog niet geheel afgerond. De laatste workshops


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

Borgen van het onderwerp integriteit; 5) waaruit blijkt dat dit onderwerp een speerpunt is? Het is juist zeer stil op dat vlak.

vinden in oktober plaats. Na afronding hiervan wordt een rapportage opgesteld waarin de bevindingen vanuit de workshops worden beschreven en voorzien van een advies. Het onderwerp integriteit zal vervolgens regelmatig worden geagendeerd in de werkoverleggen van de afdelingen en teams. De gemeenteraad had een bijeenkomst integriteit gepland op 2 november 2015. Deze zou gehouden worden door ‘Gouvernance&Integrity’. Deze is in overleg met het presidium, gelet op de drukke agenda, uitgesteld en zal plaatsvinden op 11 januari 2016. Verder is het de bedoeling om later in 2016 aan de hand van te voren ingevulde vragenlijsten van ‘Integriteit.nl’ als raad over de resultaten daarvan met elkaar in gesprek te gaan. Ook voor 2017 wordt voor de raad een dergelijke bijeenkomst gepland. De registers met geheime stukken van zowel de raad als het college zijn te vinden op de gemeentelijke website onder: Bestuur – Meer - Feiten en cijfers – Overzicht geheime stukken. Wij onderzoeken ten aanzien van welke stukken geheimhouding kan worden opgeheven. U ontvangt in voorkomende gevallen mededeling van opgeheven geheimhouding, dan wel een voorstel tot opheffen van geheimhouding. Wij streven naar proactieve communicatie met al onze stakeholders. Een voorwaarde hiervoor is dat alle betrokken partijen al in een vroeg stadium in kaart worden gebracht en er wordt nagedacht over hoe de communicatie met hen op een goede manier kan worden vormgegeven. Dit vraagt communicatiebewustzijn van de organisatie. Om deze reden hebben de beleidsadviseurs een training Factor C (‘communicatie in het hart van beleid’) gehad.

8

16

1

VVD

Transparantie. Eerder werd een register op de gemeentelijke website gepubliceerd met daarin de titels van de stukken waar de raad geheimhouding op had gelegd. Deze is nu niet vindbaar. Graag opnieuw zichtbaar maken, plus een toelichting waar te vinden. Tevens de vraag bij welke stukken de geheimhouding inmiddels kan worden opgeheven.

9

16

1

VVD

Proactieve communicatie. Hoe wordt invulling gegeven aan het proactieve? Veelal blijft men juist vasthouden aan enkel de wettelijke kaders (moet er gecommuniceerd worden i.p.v. is het nodig/verstandig om te communiceren). Proactief is een lovenswaardig voornemen, maar wat wordt specifiek op dat punt gedaan om dat in de vezels van de hele organisatie te krijgen? 11


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

10

16

1

VVD

11

20

2

VVD

Vraag

Antwoord

Genoemd worden innovaties die oplossingen op maat bieden, graag een toelichting. Graag een toelichting op de stand van zaken wat betreft de fysieke aanwezigheid van de ambtelijke organisatie in de wijken/dorpen. Op dit vlak lijkt het enige voorbeeld de veiligheidsfunctionaris te zijn. Hoe wordt dit breder getrokken? In welke tempo? Tijdspad?

Minimabeleid. Welke middelen worden beschikbaar gesteld aan de voedselbank. Graag een toelichting.

12

Er zijn diverse situaties te noemen waar ambtenaren zichtbaar in wijken en op dossierniveau richting betrokkenen werkzaam zijn. Enkele voorbeelden zijn : - de WMO consulenten met de keukentafelgesprekken. - De mogelijkheid van het doen van aangifte van geboorten bij ambulante medewerkers van publieksdiensten. - Het inrichten van stemlokalen in zorginstellingen ten behoeve van verkiezingen. Deze initiatieven hangen nauw samen met het betrokken taakveld, kennen een eigen dynamiek en zijn om die reden niet in een collectief plan van aanpak opgenomen. In de visie voor de lange termijn huisvesting wordt, net zoals bij het huidige beleid voor de ICT werkplekondersteuning, rekening wordt gehouden met het faciliteren van het meer tijden plaatsonafhankelijk werken, zodat ambtenaren desgewenst en nodig vanuit andere locaties dan het stadskantoor kunnen werken. Zoals door de portefeuillehouder Sociale Zaken in de commissie Mens & Maatschappij van 13 oktober 2015 al is meegedeeld, zijn wij voornemens verdere uitvoering te geven aan de aangenomen motie van 27 februari 2014 (RMO14-0083) inzake een financiële bijdrage aan Goed Ontmoet nu het bestuur van Goed Ontmoet heeft ingestemd met een transparante wederkerige uitwisseling van gegevens tussen de voedselbank en de ISD. Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarden voor een incidentele financiële ondersteuning van € 25.000 in 2015.


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

12

20

2

VVD

Leerlingenvervoer. Om hoeveel kinderen gaat het in 2014,15,16? In welke mate betreft het vervoer a.g.v. de eigen keuze voor een bepaalde denominatie van bijzonder onderwijs?

13

20

2

VVD

Laaggeletterdheid. Valt hiervan aan te geven om hoeveel mensen het gaat? Tevens graag een toelichting wat in dit kader wordt ondernomen.

Onderstaand het aantal leerlingen dat gebruik maakt van de regeling Leerlingenvervoer: - 2013-2014 208 leerlingen - 2014-2015 184 leerlingen - 2015-2016 175 leerlingen Leerlingenvervoer wordt alleen toegekend op basis van de verordening Leerlingenvervoer. Er wordt alleen vervoer gefinancierd naar de dichtstbijzijnde passende school. Als ouders toch kiezen voor een andere school, komen zij niet voor de volledige vergoeding van het leerlingenvervoer in aanmerking. De kosten die hiermee gepaard zijn, zijn overigens niet constant. Zo hoeft bijvoorbeeld door de vestiging van Auris Montaal een aantal kinderen niet langer naar Breda of Goes te worden vervoerd, maar is sprake van goedkoper vervoer binnen Bergen op Zoom. In het schooljaar 2013-2014 ging het om 2 leerlingen. In 2014-2015 om 3 leerlingen en in 2015-2016 gaat het om 5 leerlingen die als gevolg van een eigen keuze gebruik mogen maken van het leerlingenvervoer. 15% van de Bergse bevolking is laaggeletterd. Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde of dat van de regio (beide 12 %). Daarom is er een aanpak ‘Taal voor het leven’ ingezet, (zie ook eerdere brief U15-011478) waarbij taalhuizen zijn opgericht waar laagdrempelige taalcursussen worden gegeven (naast de al aanwezige officiële taalcursussen van het ROC). Ook is een taalnetwerk opgericht met diverse partners die met de doelgroep werken (Stadlander, Vraagwijzer, tanteLouise etc.) en worden consulenten getraind om laaggeletterdheid te herkennen en mensen adequaat door te verwijzen naar het aanwezige taalaanbod. Aankomend jaar wordt tevens de taalmeter ingevoerd bij ISD Brabantse Wal, waarmee laaggeletterdheid kan worden

13


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

14

21

2

VVD

Kerncijfers arbeidsparticipatie: graag de actuele cijfers van 2015. Welk deel van werkzoekenden en uitkeringen valt te herleiden op de sluiting van PMH?

15

21

2

VVD

Productgroep onderwijs, wat is het aantal leerlingen in 2015, wat is de prognose 2016?

16

24

2

VVD

Werkgeversbenadering via het Werkgevers Service 14

herkend en mensen naar het taalaanbod kunnen worden geleid. De meest recente, vastgestelde cijfers (bron UWV) laten zien dat er landelijk in augustus 2015 van 419.571 WW uitkeringen werden verstrekt. Dat is een daling van 2,5 % ten opzichte van een jaar eerder. In Bergen op Zoom waren er in augustus 2015 2.363 WW uitkeringen en dit is een toename van 19,6 % ten opzichte van een jaar eerder. Het grootste deel van deze stijging is ontstaan door de sluiting van een groot deel van de productie van Philip Morris. Het aantal leerlingen wordt gemeten per schooljaar (de zogenoemde 1 oktobertelling). De gegevens voor het schooljaar 2015-2016 zijn nog niet bekend. De gegevens uit het verleden en de verwachting voor toekomst (vanaf schooljaar 2015-2016) zijn: Primair onderwijs Voortgezet onderwijs (mavo/havo/vwo praktijkonderwijs) 2010-2011 5750 5511 2011-2012 5635 5559 2012-2013 5503 5602 2013-2014 5370 5601 2014-2015 5287 5525 2015-2016 5222 5476 2016-2017 5157 5400 Er zijn geen prognoses voor het vmbo, omdat de fluctuaties tussen de 3 bestaande vmbo-scholen binnen de Brabantse Wal groot zijn en niet te voorspellen zijn op basis van demografische ontwikkelingen. De afgelopen jaren fluctueert dit aantal leerlingen tussen 783 (laagst) en 928 (hoogst). Per 1 januari 2015 is het Werkgeversservicepunt West-


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

17

24

2

VVD

18

28

2

VVD

19

28

2

VVD

Vraag

Antwoord

Punt; hoe staat dit tot eerdere uitspraken van het college dat de werkgeversbenadering via werkpleinen en werkgeversorganisatie zou gaan lopen? Wat mogen we van het Werkgevers Service Punt verwachten? Worden werkgevers in onze gemeente actief benaderd door het service punt?

Brabant met vier subregionale werkgeversservicepunten opgericht. Binnen de regio is de afspraak gemaakt om het huidige Werkcentrum van Bergen op Zoom in het WSP Brabantse Wal onder te brengen. Vanaf dit moment is de naam dan ook gewijzigd in ‘WSP Werkcentrum Brabantse Wal’. Het WSP is , in heel West Brabant, opgericht om de dienstverlening aan de werkgevers te verbeteren. Binnen het WSP Werkcentrum Brabantse Wal is daarnaast per 1 maart 2015 gestart met een Multi Disciplinair Team (MDT). Samen met het UWV en de WVS wordt uitvoering gegeven aan de baanafspraken in het kader van de Participatiewet. Binnen dit team wordt er dus nauw samengewerkt om onder andere de opdracht met betrekking tot het invullen van 107 garantiebanen te voltooien. Het WSP is dus geen op zichzelf staande organisatie maar geïntegreerd in het werkcentrum. De werkgeversbenadering is dus niet anders of nieuw. De script aanpak wordt op korte termijn in een informatieve bijeenkomst aan de raad toegelicht. Tot 2015 ontvingen we voor de uitvoering van de participatiewet en voor uitvoering van de Wsw budgetten van het ministerie van Sociale Zaken. Deze budgetten werden op het programma Sociale Voorzieningen verantwoord. Wsw en participatie maken onderdeel uit van de 3 D’s. Het budget voor uitvoering van de 3D’s ontvangen we middels een integratie-uitkering via het gemeentefonds. Verantwoording van de integratie-uitkering gebeurt volgens de regelgeving in programma 5. Op deze manier presenteren we vanaf 2015 op het programma “Sociaal Domein”’ een groot nadelig saldo. De bijbehorende bijdrage van het rijk verantwoorden we in programma 5. De reserve is bestemd om (toekomstige) investeringen op te

Wanneer wordt de raad over de (transformatie) script aanpak geïnformeerd? “ Een nieuwe wijze van financieren.” Graag een toelichting hierop.

Reserve onderwijshuisvesting is vervallen, maar 15


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

middelen zijn wel nodig. Welke middelen op het gebied van onderwijshuisvesting zijn vervallen en welke zijn nog nodig?

vangen. In december 2015 wordt een voorstel aan de raad voorgelegd over het budget voor onderwijshuisvesting in relatie tot de korting op de gemeentelijke algemene uitkering (zie ook brief U15-014708 d.d. 18 september 2015). Er is bewust gekozen om te focussen op alle modaliteiten en niet een modaliteit ‘voorrang’ te geven. Wel zijn er natuurlijk verschillen. Voor de automobilist ligt de focus bijvoorbeeld op dit moment op het realiseren van een goede randwegenstructuur, middels de aanleg van de Randweg Zuidwest. Voor de fietser ligt de focus op het verbeteren van de fietsenstallingen in het centrum en bij het station en het verbeteren van fietsvoorzieningen in de stad (bijvoorbeeld op de Noordsingel en Parallelweg). Voor de voetganger ligt de focus op een goed voetgangersgebied in het centrum en veilige oversteekmogelijkheden. Dit is een breed onderwerp dat wordt meegenomen in de algehele aanpak van leegstand. Op dit moment zijn we met onder andere het rijk in overleg om te komen tot een samenwerking voor de aanpak van dit landelijke probleem. Daarnaast zal dit ook gekoppeld zijn aan de brede aanpak toekomstbestendige binnenstad. Het wijkontwikkelingsplan Borgvliet-Langeweg stond aanvankelijk een ambitieuze herstructurering voor. Dit is door de economische recessie (vanaf 2008) niet realistisch gebleken. Daarmee moesten ook de afspraken en rolverdeling met de contractpartners (Stadlander, Synchroon/Van Agtmaal) worden bijgesteld. De gemeente verlegde haar focus op de herinrichting van openbaar gebied en het planologisch mogelijk maken van extra woningen en voorzieningen. Vanaf 2008 zijn aantoonbare resultaten geleverd. De herinrichting openbaar gebied wordt komend jaar afgerond met de Rembrandtstraat – Frans Halsstraat).

20

30

3

VVD

Bereikbaarheid. De focus ligt op automobilist, fietser en voetganger. Naar welke verkeersdeelnemers gaat geen bijzondere aandacht?

21

31

3

VVD

Flexibel gebruik leegstaande panden. Onderdeel van het raadsprogramma. Volgens het Cupro zou 2015 Q3 een plan van aanpak komen. Stand van zaken?

22

32

3

VVD

Nieuw-Borgvliet in afrondende fase ISV. Stand van zaken wijkcentrumontwikkelingen Pieter Breughelstraat/Frans Halsstraat? Hoe verhouden oorspronkelijke ambities zich tot het eindresultaat?

16


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

23

32

3

VVD

Willem III en Zuneha, wie is eigenaar? Welke mogelijkheden zijn er om iets aan deze verpauperde panden te doen? Worden de eigenaren hierop aangesproken? Heeft de gemeente daarbij dwingende middelen? Zijn ISV gelden hierbij mogelijk?

24

32

3

VVD

Geluidssanering Steenbergseweg. Graag een toelichting op de stand van zaken en de noodzakelijkheid van de saneringen.

17

Daarnaast is een Brede school aan de Frans Halsstraat gerealiseerd en is een supermarkt in aanbouw aan de Laan van Borgvliet. De vastgoedontwikkeling vanuit de partners is inmiddels gestart. Dit jaar komen de woningbouwlocaties Zaal Den Ronden en Frans Halsstraat in aanbouw. Vanuit de samenwerking ligt de komende periode de focus bij de locatie Van Kaam. Hierover praten de partners met een zorgpartij over een invulling met wonen-zorg. Voor het overige zal de leefbaarheid van de wijk in belangrijke mate door bestaande eigenaren en bewoners in stand gehouden moeten worden. De extra impuls vanuit de ISV–aanpak is daarvoor geleverd. De wasserijlocatie wordt intussen gesloopt en gesaneerd. Vanuit de gemeente zal planologisch meegedacht en gewerkt worden aan een passende invulling. Eigenaar is Stadlander. Willem III wordt verkocht aan een particuliere ontwikkelaar die hier 4 woningen gaat realiseren. De gemeente heeft mogelijkheden als de fysieke- en/of constructieve veiligheid in het geding komt. De gemeente is wel met Stadlander in gesprek over prioriteitstelling in ontwikkelingen en mogelijk tijdelijke oplossingen die ook sloop kunnen inhouden. De nog beschikbare ISV middelen zijn volledig gelabeld aan reeds benoemde en vastgelegde projecten. Nieuwe ISV budgetten zijn er niet meer na stopzetting van deze investering door het Rijk. Wat betreft de noodzakelijkheid: Op het moment dat een woning wordt gebouwd of een nieuwe weg wordt aangelegd, moet worden voldaan aan de normen voor de geluidsbelasting. Op het moment echter dat deze normen van kracht werden, waren er al situaties waar deze normen werden overschreden. De betreffende woningen zijn op de zogenaamde A-lijst geplaatst, die in 2000 door het toenmalige ministerie van VROM is


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

25

32

3

VVD

We missen het initiatief voorstel binnenstad als bouwsteen voor de integrale aanpak toekomstbestendige binnenstad. Wordt deze wel meegenomen?

26

33

3

VVD

BoZ heeft toeristisch/recreatieve ambities. De A4/A58 is dominant aanwezig. Dit vergroot enerzijds de toegankelijkheid van de regio, maar heeft in de huidige vorm ook negatieve impact op recreatieve 18

vastgesteld. De gemeente heeft de wettelijke verplichting om de situaties te saneren. Het rijk stelt de gemeenten financieel in staat om de sanering uit te voeren. Stand van zaken: De projecten Antwerpsestraatweg, Rooseveltlaan, Prins Bernhardlaan, Buitenvest en omgeving en de Centrumring die tot nu toe uitgevoerd zijn hebben ervoor gezorgd dat op dit moment 949 woningen zijn gesaneerd. Er staan per 1 januari 2015 nog 964 woningen op de saneringslijst. Op 1 december 2014 is van het ministerie van Infrastructuur en Milieu een subsidie gekregen in het kader van de Tijdelijke overgangsregeling ISV-Geluid. Deze subsidie is bestemd voor het voorbereiden, onderzoeken en aanbrengen van geluidwerende maatregelen tegen wegverkeerslawaai aan woningen op de A-lijst. De voorwaarde bij deze subsidie is dat de geluidsmaatregelen genomen moeten worden voor 1 januari 2017. Door de subsidie in te zetten voor de geluidsisolatie van de woningen aan de Zuidzijde Zoom, Halsterseweg, Tholenseweg en Steenbergseweg kunnen in deze periode weer 228 woningen van de saneringslijst gehaald worden. Wij hebben toegezegd om, rekening houdend met de door de raad aangegeven kaders, een integrale aanpak voor de Binnenstad op te stellen en deze in het vierde kwartaal 2015 aan de raad aan te bieden. Dit gebeurt door middel van een gevoelens peilende raadsmededeling. In het eerste kwartaal 2016 stellen wij de aanpak vast. De raad wordt schriftelijk over de definitieve aanpak geïnformeerd. In de begroting 2015 is aangegeven dat een lobbydocument wordt opgesteld over de A4/A58 dat gericht is op de doorstroming en verkeersveiligheid. In de afgelopen periode is de situatie A4/A58 opgepakt in


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

aantrekkelijkheid. Toegezegd was (begroting 2015) dat dit zou worden meegenomen in het lobbydocument A4/A58 (landschappelijke inpassing). 1) Stand van zaken? 2) Concrete acties die hierop zijn ondernomen?

samenwerking met de regio West-Brabant, provincie en Rijkswaterstaat. Er is gewerkt aan een gezamenlijke monitoringsrapportage over de doorstroming en verkeersveiligheid op de A4 en A58. Tot nu toe is vooral data verzameld, voor het eind van 2015 moet dit leiden tot een eerste rapportage over de monitoring. Op basis hiervan kunnen zo nodig goed onderbouwde en breed gedragen verbeteringen worden onderzocht en voorgesteld. In bijlage 2 bij het Verkeersplan 2014 is te zien op welke locaties binnen de gemeente de meeste (geregistreerde) ongevallen hebben plaatsgevonden, en daarmee welke locaties onveilig zijn. Dit zijn alle kruispunten. Van de in het Verkeerplan benoemde locaties is de Huijbergsebaan inmiddels gereconstrueerd en zijn de Pastoor Jutenlaan, Burg. Stulemeijerlaan en Erasumusweg/JFK-viaduct in voorbereiding. Hiernaast zijn er nog andere gemeentebrede initiatieven ter verbetering van de verkeersveiligheid, zoals het verminderen van de hoeveelheid verkeersborden langs de wegen. De gemeente heeft enkele jaren geleden het traject van Veilig Honk gefaciliteerd. De afgelopen jaren is er echter geen contact meer opgenomen met de gemeente vanuit de stichting Veilig Honk. Ook zijn de verschillende communicatiemogelijkheden (website/Facebookpagina) niet meer bereikbaar. We weten niet of de stichting ondersteuning Veilig Honk nog bestaat. Zoals in het verleden altijd is gecommuniceerd, zijn wij bereid positief te kijken naar een subsidieaanvraag. Indien er echter geen subsidie wordt aangevraagd, kan ook geen bijdrage worden toegekend. Het ging hier om 25 vergunninghouders. De investeringen staan niet in verhouding tot het aantal van de doelgroep. Het

27

33

3

VVD

Graag een toelichting op de stand van zaken van het plan van aanpak met een inventarisatie van de knelpunten+mogelijke oplossing inzake verkeersveiligheid (zoals genoemd in het raadsprogramma). Wat valt wanneer te verwachten?

28

33

3

VVD

Veilig Honk. Bestaat SOVH nog? Welke ondersteuning krijgt het vanuit de gemeente?

29

33

3

VVD

Digitaliseren parkeervormen; Vergunning schoolparkeren is uit het pakket. Wat kost het (extra) 19


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

om bij het digitaliseren van vergunningen ook schoolparkeren weer mogelijk te maken? Hoe verhoudt dit zich tot baten van deze vergunning?

toevoegen van dit soort vergunningen staat haaks op het vastgestelde parkeerbeleid en verkeersbeleid, vergt aanpassing van de verordening en zal zorgen voor extra investeringskosten. Daarbij zijn er ook geen klachten bekend bij Parkeerbeheer. Er zijn 3 mountainbike routes gerealiseerd. De Bergse Heide route (13,6 km), de Boslust route (16,3 km) en de Halsteren route (5 km) Het realiseren van het ontbrekende stuk van het rondje Binnenschelde zou op termijn gerealiseerd moeten worden binnen het deelplan Spaensche Scharen van het project ScheldeVesting. Dit deelplan is in de planning voorzien voor de periode 2020-2027. Thans zijn er geen andere middelen voorhanden om het rondje direct langs de Binnenschelde te realiseren. Momenteel verkennen wij de mogelijkheden voor de ontwikkeling van de Waterschans en het Havenkanaal. In het kader van die verkenning zullen wij nagaan in hoeverre er eerder een eenvoudig voetpad langs de Binnenschelde gerealiseerd kan worden. Het integraal vijetijdsprogramma heeft het doel de verbinding tussen de verschillende partijen in de sector vrijetijdseconomie te optimaliseren, zodat samenhang, afstemming, kruisbestuiving en vernieuwing kan ontstaan. In afstemming met de Recron en de Nederlandse Kampeerauto Club kijken we naar nieuwe mogelijkheden om de camperplaatsen aan te (laten) bieden en te verplaatsen. Een eerlijk speelveld is hierin, ook gezien de wet markt en overheid, uitgangspunt. De verplaatsing wordt meegenomen in de ontwikkelingen van Boulevard in Beweging. Voor de doorontwikkeling van zwembad de Schelp wordt onderzocht of een koppeling met de speeltuin is te maken, om zodoende tot een win win situatie te komen.

30

38

4

VVD

Stand van zaken fiets- en wandelpad rondom de Binnenschelde? Tevens: is het mogelijk om de fietsroute te herstellen vanaf de Zuiderkreekweg langs de dijk naar de Auvergnedijk? Tevens: graag een overzicht van de reeds gerealiseerde mountainbike routes.

31

39

4

VVD

Integraal vrije tijdsprogramma. Welke doelstellingen worden gehanteerd?

32

39

4

VVD

Verplaatsing camperplaatsen. Wordt er een einde gemaakt aan deze voor campinghouders concurrentievervalsende situatie? Graag een toelichting.

33

39

4

VVD

Speeltuin verbinden aan Boulevard. Welke infrastructurele werkzaamheden brengt dit met zich mee? 20


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

34

39

4

VVD

Onderzoek naar het verkleinen van het recreatiebad. Het lijkt erop alsof het beginsel “ open houden van zwembad de Melanen” niet helemaal helder is. We gaan toch geen dure onderzoeken verrichten naar mogelijkheden die maatregelen die leiden tot een geleidelijke sluiting van het zwembad?

35

40

4

VVD

U schrijft: Het cultuurbedrijf ondersteunt het onderwijs in de stimulatie van 21th century skills middels nieuwe innovatieve educatieve producten. Graag een toelichting in normaal Nederlands.

36

40

4

VVD

37

45

5

VVD

Markiezenhof en Maagd worden onderdeel van het Cultuurbedrijf (correct?) Hoe past de snelle verzelfstandiging van beide clubs in dit plaatje? Graag een toelichting. Wij zetten in principe incidentele voordelen in ter versterking van onze vermogenspositie. Waarom de verzwakking door "in principe"?

38

45

5

VVD

Batig saldo bestemmen voor de algemene risicoreserve. Een batig saldo in cobes en jaarstukken kan toch nooit een doel zijn? Doel hoort toch te zijn dat deze nihil afwijken van de begroting? Is het niet beter 21

Infrastructurele werkzaamheden zouden in dat geval gericht zijn op het herinrichten van het gebied rondom de Schelp, het deels verplaatsen van huidige speeltoestellen, voor zover dit uit veiligheidsoverwegingen is toegestaan, en het plaatsen van nieuwe speeltoestellen op de nieuwe locatie. Nee, we onderzoeken juist toekomstige aanpassingen voor het behoud van zwembad De Melanen. Daarnaast willen we scherp in beeld hebben wat de consequenties kunnen zijn van bepaalde investeringen om een gefundeerd advies aan u voor te leggen. Dat advies hangt samen met de plannen en investeringen die de zwembaden moeten doen om een gezonde exploitatie te krijgen. Met de introductie van de Kunstroute bij het Cultuurbedrijf (afdeling CKB) heeft een tiental docenten zich ontwikkeld in vaardigheden m.b.t. het toevoegen van creativiteit aan het reguliere curriculum van het basisonderwijs. Op dit moment worden nieuwe producten getest binnen een aantal scholen, waarmee we vooroplopen in dat gedeelte van de onderwijsvernieuwing. Verzelfstandiging is een politiek vraag: dit is op dit moment niet aan de orde c.q. is niet de opdracht aan het Cultuurbedrijf. Basisafspraak is om incidentele voordelen in te zetten ter versterking van het weerstandsvermogen/vermogenspositie. Er kunnen, bij wijze van uitzondering, redenen zijn om hiervan af te wijken indien daar een belangrijke aanleiding voor is. Daarom de woordkeuze ‘in principe’. De algemene risico reserve en algemene reserve zijn een en dezelfde reserve. Wij hebben aangegeven nadrukkelijk te sturen op het verbeteren van de weerstandscapaciteit door het aanvullen van de algemene reserve. Een afwijking in


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

39

45

5

VVD

40

45

5

VVD

41

50

6

VVD

Vraag

Antwoord

om vanuit de begroting aan te sturen op versteviging van de algemene reserve? Afschaffen precariobelasting. Wat is de stand van zaken? Een optimale rentehuishouding is breder dan het optimaal benutten van de (lage) kapitaalmarktrente. Het laatste wordt genoemd. Wat is de betekenis hiervan t.a.v. de leningen? Wordt gestreefd naar het minimaliseren van kort lenen?

positieve zin op de begroting draagt bij aan de mogelijkheid om te storten in de algemene reserve. Hier wordt bij het raadsvoorstel Belastingvoorstellen 2016 (december 2015) nader op ingegaan. Een optimale rentehuishouding gaat inderdaad verder dan het alleen benutten van de lage kapitaalmarktrente. Daar hoort in ieder geval ook de lage geldmarktrente (de korte rente) bij. Zoals u weet sturen wij al jaren op, binnen de wettelijke kaders, maximale korte financiering. We doen dit omdat kort lenen, historisch gezien, goedkoper is dan lang lenen. Dat neemt niet weg dat wij de mogelijkheid hebben, wanneer wij daar duidelijke aanwijzingen voor hebben (bij een te verwachten snelle stijging van de kortlopende rente) de kortlopende financiering om te zetten in langlopende financiering. Via de presentatie rente en lenen bent u recent nog geïnformeerd over deze werkwijze. De mogelijkheden om het lokaal inkopen te stimuleren en daarmee de werkgelegenheid te bevorderen zijn binnen het inkoopbeleid reeds maximaal benut. In paragraaf 5.3 van het inkoopbeleid zijn specifiek de economische uitgangspunten om inkopen binnen de lokale economie en MKB uitgewerkt.

Welke mogelijkheden ziet u om het lokaal inkopen nog verder te stimuleren om daarmee de werkgelegenheid te bevorderen?

Europese aanbestedingen bereikbaar maken voor het MKB. Volgens de grondbeginselen van het Europese aanbestedingsrecht mag de overheid geen enkel bedrijf, dus ook geen MKB- bedrijf, voortrekken bij gunning van opdrachten. Noch mag de overheid onnodige drempels opwerpen voor het inschrijven op aanbestedingen. Toch kan de overheid ervoor zorgen dat ook het MKB succesvol kan meedingen naar opdrachten door hieraan aandacht te 22


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord besteden in het inkoopbeleid. Het verbeteren van de toegang voor het MKB is een van de doelstellingen van de Aanbestedingswet. In deze wet zijn het onnodig samenvoegen, het opdelen in percelen en de Gids Proportionaliteit de meest in het oog springende veranderingen om het MKB ten dienste te zijn. Achterliggende gedachte is dat kleinere opdrachten het MKB meer kansen bieden. Niet aanbestedingsplichtige, onderhandse aanbestedingen en stimulering inkopen binnen lokale economie In het gemeentelijk inkoopbeleid zijn op basis van lokale beleidskeuzes door de gemeente eigen accenten gelegd, onder andere op het gebied van stimulering regionale economie. Onder de economische uitgangspunten is in het inkoopbeleid uitgewerkt dat: • De Gemeente oog heeft voor de lokale economie, zonder dat dit tot enigerlei vorm van discriminatie van Ondernemers leidt. De gemeente zoekt actief naar mogelijkheden voor de lokale en regionale economie binnen de bestaande regelgeving en zonder dat dit tot enigerlei vorm van discriminatie van ondernemers leidt. Lokale en regionale ondernemers hebben in beginsel geen bevoorrechte positie ten opzichte van andere ondernemers. De Gemeente heeft echter wel oog voor de belangen van de lokale en regionale ondernemers. In gevallen waar sprake is van een enkelvoudig onderhandse offerteaanvraag en/of een meervoudig onderhandse offerteaanvraag 23


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord kan rekening worden gehouden met de lokale economie en lokale en regionale ondernemers. Discriminatie moet daarbij worden voorkomen en de Gemeente moet niet onnodig regionale, nationale, Europese of mondiale kansen laten liggen. Aan de andere kant kan lokaal of regionaal aanbesteden in voorkomende gevallen enorm bijdragen aan de doelmatigheid van de Inkoop. •

De Gemeente oog heeft voor het middenen kleinbedrijf (MKB). Uitgangspunt is dat alle ondernemers gelijke kansen moeten krijgen. De Gemeente houdt echter bij haar Inkoop de mogelijkheden voor het middenen kleinbedrijf in het oog. Bij nationale en Europese aanbestedingsprocedures wordt er zoveel als mogelijk en zinvol met percelen gewerkt, dit om de kansen van het middenen kleinbedrijf te vergroten. Combinatievorming en onderaanneming wordt zoveel als mogelijk toegestaan, de administratieve lasten worden verlicht en er worden proportionele selectie- en gunningscriteria gesteld. Bovendien wordt het sluiten van raamovereenkomsten met meerdere ondernemers bij iedere daarvoor in aanmerking komende opdracht overwogen. Hierdoor kunnen ‘kleinere’ lokale en regionale ondernemers ook aan ‘grotere’ aanbestedingen deelnemen.

Succesvolle uitvoering (geëffectueerd inkoopbeleid en handelen ernaar). Afgelopen jaar is tevens een aanpassing op het gemeentelijk 24


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

42

50

6

VVD

Lange termijn huisvestingvisie en –plan. Dat was er nog niet? (anders, wat wordt er dan gedaan?)

43

50

6

VVD

Opzetten van contractbeheer- en management. Dat was er nog niet? (anders, wat wordt er dan gedaan?)

44

50

6

VVD

Vanaf januari 2016 gaan 14 gemeenten werken met hetzelfde salarissysteem. Graag een toelichting. Welke variatie was/is er dan zoal? 25

inkoop- en aanbestedingsbeleid doorgevoerd. De nieuwe Aanbestedingswet is zo uitgewerkt dat de drempelbedragen maximaal zijn aangepast zodat aan lokale ondernemers betere kansen worden geboden om overheidsopdrachten binnen te halen: alle opdrachten tot aan de Europese drempelbedragen worden met een enkelvoudig dan wel meervoudig onderhandse procedure aanbesteed. Door deze aanpassing hebben lokale en regionale ondernemers nog meer kansen gekregen op opdrachten. Meervoudig onderhandse aanbestedingen bieden immers de mogelijkheid om specifieke selectie-eisen te stellen aan ondernemers. De gemeente kan dus zelf bepalen welke ondernemers in aanmerking komen voor een opdracht. De Gemeente Bergen op Zoom wil zo een MKB vriendelijke aanbestedende dienst zijn met oog voor de lokale economie. Het opstellen van de Lange Termijn Huisvestingsvisie heeft tot doel het ontwikkelen van een huisvestingsconcept dat toekomstbestendig is. Veranderingen in de organisatie leiden momenteel elke keer tot nieuwe huisvestingswensen met bijbehorende extra kosten, het beoogde concept moet er op gericht zijn dat veranderingen beter kunnen worden opgevangen en dus niet telkens extra kosten met zich meebrengen. Het contractbeheer binnen de bedrijfsvoering is momenteel slechts beperkt belegd. Door vanaf november 2015 extra capaciteit in te zetten om het contractbeheer en contractmanagement te professionaliseren, zijn we overtuigd van het feit dat we meer grip krijgen op zowel de kwaliteit van dienstverlening als de financiële aspecten daarvan. Huidige contract met Centric met 12 gemeenten voor het salarissysteem loopt op 1 januari 2016 af. Bij de nieuwe openbare aanbesteding hebben 14 gemeenten


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

45

56

6.1

VVD

Containerterminal. Stand van zaken m.b.t. de verplaatsing. Zowel qua feitelijke realisatie als vergunningverlening. Graag een toelichting met een tijdspad.

46

58

6.1

VVD

Bedrijventerreinen waar ondernemers zich graag vestigen: Graag een actueel overzicht van de nog beschikbare ha aan bedrijventerrein, met daarbij de toegestane bedrijvigheid.

26

ingeschreven. Dit is doelmatig en maakt onderlinge vervanging eenvoudiger. Draagt bij aan uniformering van de basisadministratie. In februari 2014 is onder leiding van de gemeente een overleg geweest over het schetsontwerp van de containerterminal met de toekomstige vergunningverleners. Hieruit is gebleken dat het project haalbaar is. Op dit moment wordt door de beoogd exploitant (en wellicht ook realisator) met REWIN en de provincie bekeken of er financiële constructies mogelijk zijn (zonder betrokkenheid van de gemeente) om de stichtingskosten te verlagen. Dit zou binnen twee maanden vanaf nu duidelijk moeten zijn. Op dat moment is het project technisch, juridisch en financieel haalbaar en is het aan de beoogd exploitant om de benodigde gronden van de gemeente af te nemen, de vergunningen aan te vragen en het werk na verlening uit te voeren. Aangezien de gemeente in deze faciliterend is, is een planning moeilijk af te geven. Indien e.e.a. echter doorgang zal vinden, dan zal globaal gesteld kunnen worden dat 2016 nodig zal zijn voor de werkvoorbereiding en vergunningverlening en heel 2017 voor de uitvoering. De volgende terreinen zijn nog beschikbaar: - Bedrijventerrein Oude Molen: circa 4,4 hectare beschikbaar voor bedrijven tot 5.000 m². Hiervan is voor 0,2 ha een koopovereenkomst gesloten en is 0,15 ha in optie gegeven; - Industrieterrein Noordland: circa 12 hectare beschikbaar voor bedrijven vanaf 5.000 m². Hiervan is voor 3,9 hectare koopovereenkomsten gesloten welke nog notarieel afgehandeld moeten worden in respectievelijk 2015 en 2016; - Bedrijventerrein Wouwseweg: circa 0,8 hectare voor wonen-werken. Restant kavel t.b.v. supermarkt wordt nog afgenomen.


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

47

58

6.1

VVD

Ster van Lepelstraat. Investeerders zijn al bezig. Graag een toelichting op de stand van zaken.

48

58

6.1

VVD

49

60

6.2

VVD

Graag een toelichting op de economische (hervormings)agenda die in samenwerking met de Brabantse Wal, regiogemeente (Reimerswaal, Tholen) en diverse maatschappelijke organisaties wordt opgesteld. Welke acties zijn hierop reeds ondernomen en wat ligt in het verschiet? Meer in het bijzonder: in het Cupro is een planning afgegeven dat met in 2015 Q1 een regionaal actieplan en in Q2 een integraal uitvoeringsplan incl. acquisitie. Stand van zaken? Veiligheidsoefening op / in relatie tot Schelde Rijnkanaal, wanneer voor het laatst gedaan? Evaluatie? Wordt de volgende oefening gedaan samen met gem. Steenbergen, Tholen en Reimerswaal?

Er zijn geen potentiële investeerders bekend. De gronden van één eigenaar schijnen verkocht te zijn, maar niet notarieel gepasseerd. De gemeente staat de ontwikkeling wel voor, de provincie heeft in het kader van de Structuurvisie aangegeven dat de locatie akkoord is, echter op dit moment wordt de hoeveelheid nog te ontwikkelen bedrijventerreinen bepaald door de provincie. Besluitvorming hieromtrent wordt rond de jaarwisseling verwacht. Het Actieplan “Delta-regio in de hoogste versnelling 20152016” is op 3 februari aan minister Kamp overhandigd. Op 23 maart 2015. heeft hierover een gezamenlijke raadsbijeenkomst plaatsgevonden. De integrale uitvoering van het actieplan incl. acquisitie loopt.

50

61

6.2

VVD

Graag een toelichting op de ondernomen acties i.h.k.v. de Robellijn en veiligheid op het spoor. Wat is er gedaan in het lobbytraject? Stand van zaken?

27

De afgelopen jaren heeft er geen multidisciplinaire oefening Schelde-Rijnverbinding plaatsgevonden. Op 26 november 2015 staat er een oefening ‘vaarwegen’ gepland met de burgemeesters van Bergen op Zoom, Reimerswaal, Steenbergen en Tholen. Op 4 oktober 2014 heeft een aanvaring plaatsgevonden op het Schelde-Rijnkanaal. Op verzoek van de locoburgemeester van de gemeente Tholen is de afhandeling van dit incident geëvalueerd. Dit is gebruikt als input voor het verbeteren van de afspraken tussen beide Veiligheidsregio’s en de meldkamers. Dit is een onderwerp dat op regionaal/provinciaal/landelijk niveau opgepakt moet worden. Het draagvlak voor de aanleg van de RoBel-goederenspoorlijn is niet meer aanwezig bij belangrijke partijen. De zeehavens van Rotterdam,


51

Pagina

62

Programma paragraaf

6.2

Fractie

VVD

Vraag

Antwoord

Brede BOA-pool. Aansluiten bij hennepacties. 1) Volgt er een nadere visie t.a.v. de BOA binnen het veiligheidsdomein? Tevens 2) wat is de stand van zaken m.b.t. het opstellen van een visie op de veranderen rol van o.a. politie en gemeente in het veiligheidsdomein? Dit is een afspraak in het raadsprogramma! Wat valt wanneer te verwachten?

28

Antwerpen en Zeebrugge maken zich hier niet meer hard voor, gezien de onderlinge concurrentiepositie. De Rijksoverheid heeft geen middelen gepland en zit niet te wachten op een nieuw groot project als de Betuwelijn. En België ziet deze verbinding als concurrent van de door hen gewenste IJzeren-Rijn-verbinding. De realisatie van de RoBel-lijn is daarmee op dit moment niet aan de orde. Staatssecretaris Mansveld heeft op 19 augustus 2015 in antwoord op schriftelijke vragen van SP/CDA/PvdA aangegeven dat het vervoer van gevaarlijke stoffen binnen de risicoplafonds van het Basisnet vallen. Desondanks vinden wij het natuurlijk geen goede zaak dat er zoveel goederentreinen door onze gemeente blijven rijden. Om de veiligheid op het spoor in Bergen op Zoom te verbeteren en overlast te verminderen is onze inzet op dit moment vooral gericht op realisatie van de directe spoorverbinding tussen Zeeland en Antwerpen (VeZA-boog). Door de regio WestBrabant wordt hiervoor op alle mogelijke niveaus (provinciaal, landelijk, Europees) aandacht gevraagd. Ook staat de goederenvervoerproblematiek en de VeZa-boog in de regionale beleidsvisies, onder andere in de regionale Uitvoeringsagenda Mobiliteit. 1) De rol van de boa binnen het veiligheidsdomein is terug te vinden in het Integraal Handhavingsbeleid 2015-2018. Daarin staan de taken en ontwikkelingen beschreven met betrekking tot het werk van de boa's en staat beschreven op welke manier vanuit handhaving een bijdrage wordt geleverd op aanpak ondermijnende criminaliteit. Hieronder valt ook de aansluiting van BOA’s bij hennepruimacties. De visie met betrekking tot de rol van boa's binnen het veiligheidsdomein zal ook worden opgenomen in de nieuw op te stellen kadernota


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

52

63

6.2

VVD

Uitbreiden mobiele camera’s. Graag een toelichting welke uitbreiding en in welke mate heeft plaatsgevonden in de afgelopen jaren, alsmede de ontwikkelingen zoals die nog voor de boeg liggen (verdere uitbreiding?)

53

63

6.2

VVD

Aanpak drugscriminaliteit: 1) Hoeveel meldingen drugsoverlast zijn er afgelopen jaar geweest in onze gemeente? 2) Is het meldpunt courage nog actief? 3) 29

Integrale Veiligheid. 2) De schuivende panelen binnen het Veiligheidsdomein zijn volop in beweging, op alle niveaus. Op lokaal niveau besteden we veel aandacht aan relatiemanagement met veiligheidspartners wat maakt dat blinde vlekken zo veel mogelijk beperkt worden. Op districtelijk niveau is intensief samengewerkt om tot een nieuwe notitie sturing te komen waarin de afspraken zijn gemaakt hoe het LIP, DIP, de Basisteamdriehoek, Het Districtelijke Driehoeksoverleg (DDO) en de Stuur en Weegploeg zich tot elkaar verhouden en hoe de processen hiertussen verlopen. Deze notitie is onlangs in het DDO vastgesteld. Op eenheidsniveau is een notitie in de maak over de samenwerking en operationele aansturing van politie en BOA’s. Bergen op Zoom participeert in deze werkgroep en binnenkort wordt het eindresultaat voorgelegd aan het Veiligheidscollege. In de nieuwe kadernota Integrale Veiligheid, welke in 2016 aan u wordt voorgelegd, wordt aandacht besteed aan de positie van de gemeente binnen het veiligheidsdomein. In de afgelopen jaren heeft geen uitbreiding van het aantal camera’s (zowel vast als mobiel) plaatsgevonden. Wel zijn twee nieuwe mobiele camera’s aangekocht ter vervanging van de oude twee mobiele camera’s (deze waren niet meer te repareren). De toekomstige ontwikkelingen zijn afhankelijk van de bouw van het nieuwe politiebureau en de in de Eerste Kamer in behandeling zijnde wijziging van de Gemeentewet, waarbij de burgemeester een ruime bevoegdheid krijgt tot het inzetten van mobiele camera’s. 1) Vanaf januari 2015 zijn er 67 meldingen binnengekomen via ons meldpunt Drugsoverlast Courage. 2) Het meldpunt drugsoverlast Courage is zeker nog actief,


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

Zijn de Courage-middelen ook voor 2016 opgenomen? 4) Graag een toelichting op de middelen (omvang) die worden ingezet t.b.v. de aanpak van drugscriminaliteit.

o.a. via de website. 3) De middelen voor Courage zijn structureel gemaakt en maken nu onderdeel uit van de aanpak georganiseerde criminaliteit. 4) Middels een raadsbrief (beantwoording motie Couragegelden U15-017019) bent u in oktober 2015 op de hoogte gebracht van het budget en de inzet van deze gelden. Daarnaast is het overzicht ook gepresenteerd op de veiligheidsavond (9 september 2015). De gemeente Bergen op Zoom voorziet in de komende tijd (1e helft 2016) de invulling van de zogenaamde stresstest met betrekking tot klimaatverandering. Op basis van de bevindingen van deze stresstest is verdere invulling van maatregelen tegen klimaatverandering te bepalen. Met (besluiten over) de invulling van de maatregelen die in de stad worden ingezet, zal een aanpak tot een klimaatbestendige stad worden gerealiseerd. Dit is voorzien vanaf de zomer 2016. De verbinding van creatieve industrie, waar kunst en design kernwaarde in zijn, met andere economische en maatschappelijke domeinen is sinds jaar en dag een beproefd innovatieconcept. Creative Industry is een speerpunt waar Nederland internationaal mee wil excelleren. Voor wat betreft financiën: vanuit de gemeentelijke begroting zijn er op dit moment geen middelen mee gemoeid. Onze rol beperkt zich op dit moment tot het faciliteren en ruimte bieden voor deze ontwikkeling. Behalve zonnepanelen zet het gemeentelijk vastgoedbeleid in op duurzaamheid bij (groot) onderhoud of nieuwbouw, door het verhogen van de flexibiliteit en bezettingsgraad en het treffen van energiebesparende maatregelen. We informeren u per brief op een later tijdstip in antwoord op

54

67

6.3

VVD

Klimaatbestendige stad. In het raadsprogramma is afgesproken dat het college met een plan van aanpak komt hoe de gemeente zich de komende jaren wapent tegen het veranderend klimaat. Stand van zaken? Wat valt wanneer te verwachten?

55

67

6.3

VVD

56

68

6.3

VVD

“Kunstenaars buigen zich over economische vraagstukken, die zij bij voorkeur biobased oplossen” Hoe zit het met de bekostiging hiervan? Welke concrete doelstellingen en prestatie eisen worden hierbij geformuleerd? (m.a.w. hoe voorkomen we dat een in beginsel sterk thema als biobased wordt gekaapt als buzzwoord dat te pas en te onpas wordt geplakt op van alles en nog wat om het een "hippe" uitstraling te geven) Duurzame energie. De gemeente initieert niet zelf projecten. Hoe verhoudt zich dat tot het realiseren van zonnepanelen op gemeentelijke panden?

30


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

57

68

6.3

VVD

Versterken van groene structuren. Het versterken van de EHS wordt niet genoemd, terwijl dit toch een bruikbaar middel is. Wat wordt op dit vlak gedaan?

58

78

6.6

VVD

59

78

6.6

VVD

60

80

6.7

VVD

Snel internet. Verwezen wordt naar het onderzoek uit 2014. In 2016 gaat dan de haalbaarheid onderzocht worden. Krijgt dit wel de aandacht die het verdient? Dit is nota bene een onderwerp uit het raadsprogramma. Wat valt wanneer te verwachten? Tevens: welke middelen wil BoZ beschikbaar stellen om de aanleg van glasvezel mogelijk te maken in 2016 in het buitengebied, met behulp van bijdragen van de provincie? Open data. Er lijkt weinig schot te zitten t.a.v. dit onderwerp, terwijl de raad dit als speerpunt heeft benoemd in het raadsprogramma. We zijn twee jaar verder. Komt er nog wat van? Hier waren toch digitaalvaardige trainees mee aan de slag gegaan? Dat leek een succesvolle aanpak. Krijgt het onderwerp verder wel voldoende aandacht? Streefbeeld om de BVRs in een jaar af te bouwen. Wiens streefbeeld is dat? Zwakt het gevoel van urgentie al weer af? Is het niet meer nodig om voor deze risicovolle projecten bijzondere aandacht te hebben (die het onherroepelijk niet zal krijgen wanneer 31

het aangenomen amendement n.a.v. het beleidskader 20162019 betreffende te behalen rendementen op braakliggende terreinen, en verwijzen u graag ook naar het eerder verzonden antwoord op de door uw fractie gestelde vragen betreffende zonnepanelen op braakliggende gronden en terreinen, met als kenmerk U15-015477. Binnen het proces van het komen tot een visie op Duurzame Ontwikkeling is tijdens het werkatelier met de raad aangegeven dat versterking van biodiversiteit een thema is. We organiseren een expertsessie rondom dit thema en halen zo initiatieven op die we mogelijk maken. Wij onderschrijven het belang van snel internet maar merken hierbij direct op dat het aanbieden van diensten zoals een snel internet geen gemeentelijke taak is. Deze (nuts) faciliteiten worden aangeboden door marktpartijen. Marktpartijen kunnen hierbij gebruik maken van regelingen die door de provincie zijn ontwikkeld. Aangezien het hier gaat om commerciële instellingen is het niet opportuun dat de gemeente hier in financiële zin zal gaan participeren. Over het onderwerp open data (het doel, voorbeelden in Nederland en mogelijke invoeringsstrategieën) is door trainees een rapportage opgesteld, die nog dit jaar in het college zal worden gepresenteerd, waarna het vervolg hierop zal worden bepaald.

De paragraaf Grote Projecten is bij de begroting 2015 in de destijds nieuwe programma-indeling ingebracht vanuit het idee dat dit onderwerp de aandacht heeft van de gemeenteraad. Graag gaan we, bijvoorbeeld bij de evaluatie van de Begroting 2016, met u in gesprek over hoe we de


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

het informatie is die ergens wordt weggestopt in "een compacte paragraaf" in de P&C cyclus).

61

83

6.7

VVD

Graag een toelichting op de betekenis van de passage dat voor de Markiezaten het risico voor de komende vijf jaar goed beheersbaar is. Ook als de woningmarkt de komende vijf jaar niet zo herstellen?

62

88

6.7

VVD

LvA Bergse Heide. Welke afhankelijkheid is er in het project t.a.v. de inbreng door de Holding Bergsche Heide? Welke risico’s loopt de gemeente hierin? LvA Wouwse Plantage. Finvest is ontslagen door de opdrachtgevers. Welke risico’s loopt de gemeente BoZ? Voor beide LvA projecten: welk effect heeft dit op de (financiële) bijdrage vanuit de provincie?

63

90

6.7

VVD

64

93

6.8

VVD

Waterschans. Graag een toelichting op de stand van zaken. Destijds is besloten dat de raad hier nog nadere besluitvorming over zou ontvangen (gold ook voor Spaanse Scharen). Wanneer valt dat te verwachten? Totale toegestane formatie: graag een definitie van dit 32

paragraaf Grote Projecten nog beter aan kunnen laten sluiten bij de informatiebehoefte van de raad. Om dubbele informatievoorziening te voorkomen uit oogpunt van efficiency en/of kostenbesparing is ons streefbeeld daarbij dat uiteindelijk de BVR’s kunnen worden afgebouwd. Ook dan is het risico beheersbaar. De fasering van de opbrengsten in plan De Markiezaten is conservatief. Daarnaast is voor een deel van de gronden een koopovereenkomst gesloten en zijn afspraken over afname gemaakt (begin 2016). Alle deelprojecten binnen De Zoom zijn afhankelijk van de investeringen die in het totaal van De Zoom voor eind 2016 worden gedaan. De verhouding van 50% cofinanciering ten opzichte van 50% subsidie moet intact blijven. Op dit moment ondergaat het project De Zoom een aantal grote wijzigingen. De belangrijkste reden voor deze noodzakelijke wijzigingen is het wegvallen van het deelproject Wouwse Plantage. Er is op dit moment intensief contact met de provincie en de overgebleven projectpartner om ervoor te zorgen dat de verhouding cofinanciering versus subsidie weer hersteld wordt en de totale beschikte subsidie voor het project behouden blijft. Het wijzigingsverzoek wordt bij de reguliere tussenrapportage voor 1 november bij de provincie aangeboden. Binnen zes weken zal besloten worden of het verzoek wordt gehonoreerd. Wij verwachten u daarom na half december dit jaar een gedetailleerde planning en stand van zaken te kunnen voorleggen. Wij hebben op 13 oktober 2015 een besluit genomen over de aanpak van de Waterschans en de raad hierover middels een brief geïnformeerd. Met de toegestane formatie wordt bedoeld de formatie die


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

begrip. Wie bepaalt de "toegestane" formatie?

65

93

6.8

VVD

Fte gaat van 562 in 2015 naar 560 in 2016. Maar dat laatste is exclusief ICT samenwerking en regionaal archief. Zijn deze aantallen ook voor 2015 exclusief? Graag een nadere toelichting hoe op de 1,44 fte terugloop gekomen wordt. Nu lijkt het alsof er 562560+8,39+9,75=20,14 uitbreiding is. Dat kan niet de bedoeling zijn.

66

94

6.8

VVD

67

100

6.10

VVD

Spoorboekje. Bedoeld wordt toch niet een apart document? Een handige pagina in de P&C documenten zou toch ook kunnen volstaan? Hou je het bovendien allemaal bij elkaar. Stand van zaken vervanging riolering Noordsingel? Stand van zaken vervanging riolering Halsterseweg (Boerenverdriet-scherm)? Stand van zaken vervanging riolering Halsterseweg (scherm-Vogelenzang)? T.a.v. het laatste is bij eerdere gelegenheid aangeven dat dit uit het MJP is gehaald. Wat is nu de planning? Graag een toelichting t.a.v. de staat van deze riolering en de betekenis daarvan op de temporisering. Tevens een toelichting op werk-met-werk om ook de weginrichting van de Halsterseweg (schermVogelenzang) aan te pakken.

33

beschikbaar is gesteld door ons voor het realiseren van de vastgestelde doelen. Wij bepalen de toegestane formatie. De toegestane formatie is de basis voor het opmaken van de personeelsbegroting. Nee, in de aantallen 2015 zijn de ICT samenwerking en regionaal archief inclusief. Het klopt dat er per saldo een uitbreiding is. Die uitbreiding wordt opgevangen door verlaging inhuurbudget t.g.v. vaste formatie (3,28 fte), ophoging budget ISD (8,72 fte). De formatie voor het KCC (1,63) is opgevangen binnen de personeelsbegroting en de overige uitbreidingen (3,89) worden meegenomen met de nieuwe taakstelling op Personeel, zoals verwoord in het beleidskader. Voor het overzicht in tabelvorm verwijzen wij u naar de bijlage. Met spoorboekje bedoelen we vooral een samenvatting van uitgangspunten (richtlijnen, procedures, regels, bestuurlijke kaders) en planning dat kan dienen als handboek voor (de totstandkoming van) P&C documenten. 1. Het werk is vertraagd als gevolg van een nog buiten bedrijf te stellen gasleiding in het toekomstig tracé van de te vervangen riolering. Planning is dit werk in 2016 in uitvoering te hebben. 2. Project is in voorbereiding, start uitvoering is voorzien in 2016. 3. In verband met een gebrek aan middelen is de reconstructie van dit weggedeelte nog niet tot uitvoer gekomen en is dit project uit het MJP gehaald. Hierbij dient te worden opgemerkt dat met name de subjectieve beleving van de verkeersveiligheid de drijfveer is geweest bij dit project en niet de staat van de riolering (die overigens niet onder de rijbaan ligt).


68

Pagina

100

Programma paragraaf

6.10

Fractie

VVD

Vraag

Antwoord

Riolering. Wordt bij vervanging van riolering altijd een gescheiden stelsel aangebracht? Zo nee, waarom en in welke gevallen wordt daar dan van afgeweken en biedt het vastgestelde beleid dan die mogelijkheid?

34

Op basis van visuele inspectie van de verharding in augustus van dit jaar is op dit moment nog geen sprake van een situatie waarbij direct grootschalig ingrijpen noodzakelijk is. Ook het rioolstelsel geeft op dit moment ook geen aanleiding tot direct noodzakelijke vervanging. Optisch verdient de weg geen schoonheidsprijs, maar voor wat betreft de functionele eisen voldoet de weg nog aan de normen die hieraan gesteld mogen worden. Wel laat de weg inmiddels sporen van veroudering zien die over enkele jaren zullen gaan leiden tot het uitvoeren van groter onderhoud. Op basis van een visuele schouw zoals deze onlangs is uitgevoerd verwachten wij dat deze weg in 2018 voor groot onderhoud op de rol moet komen te staan. Het ligt voor de hand om bij het uitvoeren van groot onderhoud ook direct te kijken naar de mogelijkheden om een reconstructie toe te passen. Bij een reconstructie dient wel rekening te worden gehouden met het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet. Nee, bij vervanging van een gemengd rioolstelsel wordt niet altijd een gescheiden riolering aangebracht. Bij rioolvervanging wordt een zorgvuldige afweging gemaakt of het zinvol en doelmatig is om al dan niet af te koppelen. Het huidige beleid voorziet in de mogelijkheid om hier een wel overwogen keuze te maken. Een van de criteria om af te koppelen is of er een mogelijkheid is om het afgekoppelde water nu of op termijn te lozen op het oppervlakte water. Maar ook de keuze van vervanging of relining zijn van belang om te beoordelen of afkoppelen doelmatig is. Binnen de Waterkring West, de samenwerking in de waterketen van 6 gemeenten en het Waterschap, wordt op projectmatige wijze onderzoek verricht naar de kansen voor relinen en afkoppelen. Hierbij wordt ook gekeken naar de effecten die


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

69

106

6.12

VVD

70

106

6.12

VVD

71

106

6.12

VVD

In de begroting 2015 stond de claim Bergse Haven nog genoemd als belangrijk risico. In de begroting 2016 niet. Omissie? Graag een toelichting. Graag een toelichting op de stand van zaken mbt de gebreken aan parkeergarage de Parade en de juridische procedure die hieruit is gevolgd. 4e fase randweg zuid. Waarom is dit een risico? Het niet-realiseren van iets vormt toch geen risico? Indien anders, dan graag toelichten welke risico’s we dan zouden lopen.

72

107

6.12

VVD

Risico WSW/WVS groep wordt niet meer genoemd. Bedrijfsvoering WVS brengt geen (grote) risico’s meer met zich mee? Geen exploitatietekorten meer? Voldoende buffer bij de WVS om die op te vangen?

73

107

6.12

VVD

74

108

6.12

VVD

Attero. Hoeveel restafval leveren we momenteel aan? Hoe verhoudt zich dat tot de afspraken waar Attero zich op beroept? Wat maakt dat wordt genoemd dat voor 2017 de kans reëel is dat ook aan het voormalig GSV een boete wordt opgelegd? Is die kans dan groter dan over 2014 en zo ja, waarom? Welke inspanning zijn/worden gepleegd om een boete te voorkomen? Wordt ook in het afvalstoffenbeleidsplan rekening gehouden met het blijven voldoen aan de leveringsverplichtingen? Weerstandsratio. De benodigde weerstandscapaciteit is fors afgenomen. Van 25,7 miljoen (begroting 2015) naar 9,8 miljoen (begroting 2016). Graag een 35

verder gaan dan alleen de gemeentegrenzen. Dit risico (claim grondexploitaties in brede zin) bestaat niet meer omdat deze claim in 2015 is afgewikkeld. De raad is hier schriftelijk (U15-010005) over geïnformeerd. De grootonderhoudswerkzaamheden aan de parkeergarage de Parade worden momenteel verder opgestart. Er loopt een juridische procedure. De 4e fase Randweg-Zuid is in voorgaande begrotingen altijd benoemd geweest, daarom in begroting 2016 ook nog aan de orde. Zoals beschreven heeft de 4e fase Randweg-Zuid geen prioriteit meer. Hiermee is het inderdaad ook geen financieel risico meer. Dit onderwerp kan in de risicoparagraaf voor de begroting 2017 vervallen. Vanaf 2016 heeft WVS een begroting opgesteld die rekening houdt met de nieuwe omstandigheden (Participatiewet/werkplein) en de nieuwe rol van de WVS. De bedrijfsvoering van de WVS brengt echter nog steeds risico’s met zich mee. Zoals bij elke GR zijn de deelnemende gemeenten verantwoordelijk voor de tekorten. De gemeente Bergen op Zoom levert al het restafval aan dat wordt ingezameld en zal dat gedurende de looptijd van het contract met Attero ook blijven doen. Net als alle andere Gewesten uit Noord Brabant gaat het GSV uit van een nul-heffing en wordt gezamenlijk met deze Gewesten opgetrokken. Eerder is aan de gemeenteraad kenbaar gemaakt dat er gedurende de Arbitrageprocedure Attero hier niet inhoudelijk op zal worden ingegaan. Zodra hierover meer kan worden gemeld zal de gemeenteraad daarvan op de hoogte worden gesteld. Het klopt dat de risico’s aanzienlijk zijn afgenomen. Met name het wegvallen van het risico claim grondexploitaties in brede zin is voor het verreweg grootste gedeelte


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

75

110

6.12

VVD

76 77

110 110

6.12 6.12

VVD VVD

78

110

6.12

VVD

79

111

6.12

VVD

80

112

6.13

VVD

Vraag

Antwoord

toelichting en de 3 grootste factoren die de afname veroorzaken. Onze waardering voor het opnemen van de kengetallen. Dat voorziet op een inzichtelijke wijze in een antwoord op vragen die leven t.a.v. de financiele positie van de gemeente. Tegelijkertijd zouden we hier ook ambities over kunnen afspreken. Normen om de cijfers in perspectief te plaatsen, zodat de betekenis van de cijfers duidelijker wordt. Bijv. voor een netto schuldquote > 100% is een "code oranje" niet onredelijk. Graag een reactie of iets dergelijks in een volgend P&C document kan worden opgenomen. Cijfers structurele exploitatieruimte ontbreken? Graag een toelichting op het totaal van de investeringen in 2016 (omvang) en het totaal op de afschrijvingen in 2016 (omvang). De moeite waard om als kerngetal op te nemen (tip: scheelt voor volgend jaar weer een vraag).

verantwoordelijk voor het afgenomen risico. Ook de risico’s van de decentralisaties en de Theodorushaven namen af. Dit heeft de aandacht. We kunnen nu nog niet toezeggen of we in een volgend P&C document normen opnemen. Het betreft hier grotendeels ook een politieke keuze. Wij zullen dit meenemen in de evaluatie van de begroting 2016.

Is de schokkende conclusie juist de inwoners van de gemeente Bergen op Zoom maar liefst 17% meer betalen aan lokale lasten dan het gemiddelde in Nederland? In het kadertje staat bij de weerstandscapaciteit 22,4 mln. Op pagina 109 was het nog 14,4 mln. Wat is waar? Afvalstoffenheffing. Kan een ondernemer met een bedrijfswoning kiezen of hij de afvalstoffen laat afvoeren voor de gemeente/Saver, of via een eigen containerverwerker? Welke beleidsvrijheid bestaat hier?

Deze conclusie is juist.

36

Klopt, dit foutje zullen we herstellen in het finale boekwerk. De omvang van de investeringen (2016: € 9.532.120) en de afschrijvingen (2016: € 11.043.346) is terug te vinden in het bijlagenboek vanaf pagina 6. Hierin is het MIP (meerjareninvesteringprogramma), zoals vastgesteld bij het beleidskader, verwerkt. Uw suggestie om een kengetal op te nemen wij ter harte en zullen wij mogelijk opnemen bij de volgende jaarrekening / begroting.

De omvang van de risico’s is inclusief de risico’s van het grondbedrijf (8,0) totaal 22,4 mln (8,0 + 14,4). Een gemeente voert de wet Milieubeheer uit en regelt onder andere de gescheiden inzameling van huisvuil. Wanneer een woonobject afvalstoffenheffingplichtig is dient het op dat adres ontstane huishoudelijk afval door een door de gemeente aangewezen inzameldienst te worden


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord ingezameld. In de Afvalstoffenverordening 2007 is het volgende hierover opgenomen: Artikel 3.1 Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan anderen •

1. Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden aan een ander dan de inzameldienst, andere inzamelaars en aan de houders van een inzamelvergunning.

Artikel 3.4 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel voor de gebruiker van een perceel

81

116

6.13

VVD

82

134

6.4

VVD

De opbrengsten voor de diverse belastingen kunnen wel worden genoemd voor 2016, maar de tarieven die hiervoor nodig zijn niet? Het voorbehoud (op pagina 115) van de belastingvoorstellen is in zoverre begrijpelijk als zijnde een kanttekening, maar graag zien we een overzicht van de te verwachten tarieven, zoals uitgesplitst op pagina 115. Dit was bij eerdere begrotingen ook gewoon mogelijk, dus deze keer ook wel. EV Saver. Dit daalt per 31 december 2016 spectaculair tot 26.051 euro? Wat is daar aan de hand? 37

1. Het is voor de gebruiker van een perceel ten behoeve van wie krachtens artikel 2.3, tweede lid, voor een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen een inzamelmiddel is aangewezen of van gemeentewege is verstrekt, verboden de betreffende afvalstoffen anders aan te bieden dan via het daartoe aangewezen of verstrekte inzamelmiddel. Nee, dit was ook zo in voorgaande jaren bij de presentatie van de begroting. Pas nadat de raad de begroting heeft vastgesteld worden de tarieven bepaald en verwerkt in de belastingvoorstellen/verordeningen en aan u aangeboden.

Bij het bedrag van 26.051 zijn abusievelijk de 3 nullen weggevallen het bedrag is € 26.051.000.


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

83

138

6.4

VVD

84

Bijlage nboek pagina 6 e.v.

1

2

RVB

LL

Parkeerbeheer. EV neemt af. VV neemt fors toe. Graag een toelichting. Staat van investeringen. Nu de begroting beter toegankelijk is gemaakt, is het ook goed om dat door te trekken naar het bijlagenboek. Een korte toelichting op de staat van de investeringen bijvoorbeeld. Strikt genomen worden in de tabellen een hoop cijfers genoemd die geen (infomatieve) waarde hebben, omdat ze niet worden gedefinieerd: “Begin 2016” => betekenis? Akkoord om ook hier nog eens de kwaliteit van de informatievoorziening te vergroten? (geldt ook voor de overige onderdelen van het bijlagenboek) Alle geïdentificeerde risico’s worden laag ingeschat. Op grond van welke feiten wordt bijv. het politiek-bestuurlijk draagvlak als risico laag ingeschat?

2

6

2

LL

VVD

Antwoord

Een besparing van liefst €1 milj. Op begeleiding WMO, zonder dat dit maatschappelijke consequenties heeft. Graag een duidelijke toelichting hoe dit wordt gerealiseerd.

38

Betreft een toename van de kortlopende schulden, waaronder afdracht aan de gemeente. Uw suggestie zullen wij betrekken bij de evaluatie van de begroting 2016.

Op grond van het feit dat het college uw raad een structureel en reëel sluitende begroting aanbiedt, zonder dat hierin bijzondere of impactvolle beleidswijzigingen zijn opgenomen. Daarnaast is de begroting feitelijk een financiële doorvertaling van het op 25 juni door u vastgestelde Beleidskader 2016-2019. Op 1 januari 2015 is de nieuwe Wmo 2015 ingevoerd. Hiermee zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor de brede ondersteuning van zelfstandig thuiswonende burgers die beperkt kunnen participeren. De ondersteuning die gemeenten al boden op grond van de Wmo is per 1 januari 2015 uitgebreid met ondersteuning op het gebied van begeleiding, kortdurend verblijf, beschermd wonen en daarnaast moest hulp bij het huishouden anders vorm gegeven gaan worden. Begeleiding betreft activiteiten die zijn gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie van een cliënt, zodat hij of zij zolang mogelijk in zijn of haar omgeving kan blijven wonen. Het gaat hierbij om thuisbegeleiding of dagbesteding, waarbij de cliënt bijvoorbeeld ondersteund


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord wordt bij het doen van de administratie, het onderhouden van zinvolle contacten en het voor zichzelf zorgen. Begeleiding wordt geboden aan mensen met verstandelijke of lichamelijke beperkingen, mensen met psychiatrische problematiek of mensen met psychogeriatrische of somatische ziektebeelden. Kortdurend verblijf is het logeren in een instelling gedurende maximaal 3 etmalen per week en is bedoeld om de mantelzorger te ontlasten. Het gaat hierbij om mensen die permanent toezicht nodig hebben. Er zijn inmiddels met 47 aanbieders overeenkomsten afgesloten voor de maatwerkvoorziening Begeleiding en kortdurend verblijf. De inkoop hiervan is samen met de gemeenten Steenbergen en Woensdrecht gedaan. Bij de overheveling van begeleiding en kortdurend verblijf op 1 januari 2015 is door het Rijk een korting doorgevoerd van 11% op het budget dat de gemeenten hiervoor ontvangen. Bij het afsluiten van de overeenkomsten is dan ook rekening gehouden met deze 11%. In 2015 geldt voor alle cliënten die reeds een indicatie hadden voor begeleiding onder de AWBZ overgangsrecht. Dit houdt in dat zij in 2015 nog recht hebben op hun oude indicatie. Ook nieuwe cliënten weten de weg naar het loket goed te vinden. Toch is er sprake van een onderbenutting van het beschikbare budget. Een mogelijke verklaring is dat het Rijk de budgetten die aan de gemeenten zijn overgedragen heeft gebaseerd op de uitgaven in 2013. Door het Rijk is inmiddels gesignaleerd dat er in 2014 al minder uitgaven waren op de taken uit de AWBZ die in 2015 aan de gemeenten zijn overgedragen. Het Rijk en de VNG hebben echter afgesproken dat dit niet leidt tot een neerwaartse bijstelling van het budget voor de nieuwe taken 39


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

3 4

6 6

Inleiding Inleiding

LL LL

Idem, toelichting op alternatieve taakstelling WMO Waarom taakstelling ‘optimaliseren van de welzijnsfuncties”en “anders invullen van subsidie”niet realiseerbaar?

5

6

Inleiding

LL

Minder uitgeven aan begeleiding ikv WMO dan begroot? Door welke externe factoren komt dit dan ?

40

in de Wmo 2015. Zie antwoord hierboven. Dit heeft te maken met de Algemene subsidieverordening en de algemene wet bestuursrecht. Hierin is opgenomen dat er sprake moet zijn van een redelijke opzegtermijn bij het opzeggen van langdurige subsidierelaties. Hierdoor is de verwachting dat er resultaten geboekt kunnen worden vanaf 2018. Op 1 januari 2015 is de nieuwe Wmo 2015 ingevoerd. Hiermee zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor de brede ondersteuning van zelfstandig thuiswonende burgers die beperkt kunnen participeren. De ondersteuning die gemeenten al boden op grond van de Wmo is per 1 januari 2015 uitgebreid met ondersteuning op het gebied van begeleiding, kortdurend verblijf, beschermd wonen en daarnaast moest hulp bij het huishouden anders vorm gegeven gaan worden. Begeleiding betreft activiteiten die zijn gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie van een cliënt zodat hij of zij zolang mogelijk in zijn of haar omgeving kan blijven wonen. Het gaat hierbij om thuisbegeleiding of dagbesteding, waarbij de cliënt bijvoorbeeld ondersteund wordt bij het doen van de administratie, het onderhouden van zinvolle contacten en het voor zichzelf zorgen. Begeleiding wordt geboden aan mensen met verstandelijke of lichamelijke beperkingen, mensen met psychiatrische problematiek of mensen met psychogeriatrische of somatische ziektebeelden. Kortdurend verblijf is het logeren in een instelling gedurende maximaal 3 etmalen per week en is bedoeld om de mantelzorger te ontlasten. Het gaat hierbij om mensen die permanent toezicht nodig hebben.


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

6

9

Inleiding

LL

Taakstelling verkopen vastgoed vanaf 2018 verwijderen. Waarom?. Hoezo niet realistisch meer?

7

12

Inleiding

LL

Van waar de afname van baten en lasten in het fysieke domein. ? Graag toelichting.

41

Er zijn inmiddels met 47 aanbieders overeenkomsten afgesloten voor de maatwerkvoorziening Begeleiding en kortdurend verblijf. De inkoop hiervan is samen met de gemeenten Steenbergen en Woensdrecht gedaan. Bij de overheveling van begeleiding en kortdurend verblijf op 1 januari 2015 is door het Rijk een korting doorgevoerd van 11% op het budget dat de gemeenten hiervoor ontvangen. Bij het afsluiten van de overeenkomsten is dan ook rekening gehouden met deze 11%. In 2015 geldt voor alle cliënten die reeds een indicatie hadden voor begeleiding onder de AWBZ overgangsrecht. Dit houdt in dat zij in 2015 nog recht hebben op hun oude indicatie. Ook nieuwe cliënten weten de weg naar het loket goed te vinden. Toch is er sprake van een onderbenutting van het beschikbare budget. Een mogelijke verklaring is dat het Rijk de budgetten die aan de gemeenten zijn overgedragen heeft gebaseerd op de uitgaven in 2013. Door het Rijk is inmiddels gesignaleerd dat er in 2014 al minder uitgaven waren op de taken uit de AWBZ die in 2015 aan de gemeenten zijn overgedragen. Het Rijk en de VNG hebben echter afgesproken dat dit niet leidt tot een neerwaartse bijstelling van het budget voor de nieuwe taken in de Wmo 2015. Een aantal courante panden is reeds verkocht, conform het ingezette traject vanaf 2012. De nog te verkopen panden blijken over het algemeen moeilijk verhandelbaar zodat we ervoor gekozen hebben deze stelpost vanaf 2018 te corrigeren. Daarbij neemt het aantal te verkopen panden ook af. Neemt overigens niet weg dat we ons maximaal inspannen om verhandelbaar vastgoed te verkopen. Een belangrijke daling van de lasten betreft de bedrijfsvoering lasten welke nu onder programma 6 worden opgenomen. Daarnaast zijn de op dit programma de


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

8

16

1

LL

Wie zijn degenen die gaan evalueren, en worden de evaluaties nog verder besproken met de Raad

9

24

2

LL

Hoe verbinding/verhouding tussen werkgevers Servicepunt Brabantse wal en regionaal werkbedrijf?

10

24

2

LL

Inzetten welzijnswerk. Hoe wordt dit nu gedaan?. Graag concrete info.

42

grondbedrijf exploitaties opgenomen, deze zijn voor komende jaren lager vastgesteld (lasten en baten) Wij hebben het afgelopen voorjaar een workshop ‘governance & integrity’ gevolgd waarin de gedragsregels voor de publieke sector zijn behandeld. Er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt over het evalueren van de gedragsregels. De workshops integriteit voor het ambtelijk domein zijn nog niet geheel afgerond. De laatste workshops vinden in oktober plaats. Na afronding hiervan wordt een rapportage opgesteld waarin de bevindingen vanuit de workshops worden beschreven en voorzien van een advies. Het onderwerp integriteit zal vervolgens regelmatig worden geagendeerd in de werkoverleggen van de afdelingen en teams. Het regionaal Werkbedrijf is opgericht als verplichting vanuit de Participatiewet. Hierbij is afgesproken dat de werkgeversbenadering in West-Brabant georganiseerd zal worden vanuit de samenwerking van gemeenten, UWV en SW bedrijven in het Werkgeversservicepunt West-Brabant. In West-Brabant zijn 4 subregio’s die elk een subregio WSP hebben om de lokale werkgever te bedienen. Alleen vraagstukken die heel de regio aangaan worden regionaal aangevlogen. Het welzijnswerk wordt uitgevoerd door de medewerkers van Stichting Aan Zet. Sinds 1 oktober 2015 valt het welzijnswerk onder de Traversegroep i.v.m. de fusie tussen Traverse, Stichting Welzijn Ouderen (SWO) en Stichting Aan Zet. Het team, bestaande uit frontline werkers worden ingezet om onderstaande doelstellingen te realiseren. 1) Een afname bewerkstelligen in het gebruik van zorgvoorzieningen door inzet op preventieve projecten en mensen beter voor zichzelf en elkaar


11

Pagina

32

Programma paragraaf

3

Fractie

LL

Vraag

Antwoord

Bij het voortzetten van investeringen ISV ontbreekt Fort Zeekant. Is dit dan helemaal afgerond of wordt hierop bezuinigd?Zie ook rapport rekenkamercie. Inzake

zorgen (kanteling Wet maatschappelijke ondersteuning); 2) Inzetten op een actieve participatie van mensen, met name van mensen met een uitkering ten nutte van de leefbaarheid (uitvoering Participatiewet); 3) Het stimuleren van burgerparticipatie en burgerinitiatieven onder meer om te komen tot goedkoper onderhoud van de openbare ruimte, sociale contacten te bevorderen en eenzaamheid te bestrijden; 4) Specifieke activiteiten opzetten (binnen het Jongeren Ontmoetingscentrum en het Trefpunt) voor het stimuleren, activeren en motiveren van jongeren, met name ook gericht op het bestrijden van jeugdoverlast. Onderstaand een aantal concrete projecten van afgelopen jaar: - Zomeractiviteiten georganiseerd door een groep van 25 jongeren; - Ondersteuning bewonerscommissie Plejadenlaan; - Aanpak jeugdoverlast op verschillende locaties; - Flying team vuurwerkoverlast; - Project Warande Oost; - Diverse bewonersinitiatieven in de openbare ruimte o.a. bij het Groene Hart; - Stagebegeleiding. In het laatste kwartaal van 2015 verschijnt een evaluatie van het sociaal beheer die ter kennis van de raad wordt gebracht. In Fort Zeekant zijn nog investeringen voorzien in de openbare ruimte en groenzone bij het Balkon en Belvédère aansluitend op de nog uit te voeren herontwikkelingen van

43


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

besteding ISV gelden. 12

32

3

LL

“Er komen nieuwe wijken aan die aandacht nodig hebben, maar waar geen beleid of budget meer voorhanden is”. Wat wordt hiermee bedoeld? Graag nadere uitleg.

13

39

4

LL

Inzet sport combinatie-functionarissen voortzetten. Wat heeft dat tot nu toe opgeleverd? Welke kosten zijn daar aan verbonden?

44

deze woonbuurt en Scheldeflat door Stadlander. Er is geen bezuiniging opgenomen. ISV als zodanig stopt, het Rijk is namelijk gestopt met de financiering. Dus na de afronding van de wijken waar we nu nog actief zijn is er geen budget voor nieuwe wijken, terwijl de bestaande wijken wel continue aandacht behoeven om te voorkomen dat zij in een neerwaartse spiraal terecht komen. Hoe we deze nieuwe opgave van stedelijke vernieuwing moeten gaan vormgeven is nu nog niet duidelijk maar wel een belangrijk aandachtspunt. De combinatiefunctionarissen (CF) worden ingezet om uitvoering te geven aan het sportbeleid. - Onderwijs: er is regulier naschools sportaanbod gerealiseerd, het bewegingsonderwijs is verbeterd en er worden verschillende sportprojecten gerealiseerd, waarbij op vernieuwende manieren kinderen aan het sporten worden gebracht. - Wijk: In de lage SES wijken worden wekelijks beweegactiviteiten georganiseerd, naast de grotere eenmalige wijkactiviteiten waar kinderen en buurtbewoners bij betrokken zijn. - Gemeentebreed worden initiatieven ontplooid om inwoners in beweging te krijgen. Denk hierbij aan de Nationale Sportweek en het kennismakingsprogramma door de sportverenigingen aan de kinderen op basisscholen (Sjors Sportief). - Sportverenigingen worden ondersteund in verschillende trajecten (schrijven beleidsplan of meer vrijwilligers trekken), hierdoor kunnen de ze zich ontwikkelen tot sterke verenigingen. - Er is gestart met het project jongeren op gezond gewicht, waarmee bewegen en gezonde voeding


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord integraal worden benaderd. Er is een digitaal sportloket gerealiseerd, waarmee het sportaanbod zichtbaar is gemaakt. Over de werkwijze en behaalde resultaten van de combinatiefunctionarissen wordt u, zoals eerder toegezegd, nader geïnformeerd medio 2016. Voor de inzet van de CF is begroot € 465.000 op jaarbasis, waarvan 40% wordt bijgedragen door het Rijk, € 75.000 wordt ingezet voor cultuur. Van de interne formatie wordt 3,7 fte medegedekt uit deze regeling (cofinanciering).

-

-

-

-

45

Onderwijs: er is regulier naschools sportaanbod gerealiseerd (wekelijks worden in samenwerking met 5 scholen 130 kinderen bereikt), het bewegingsonderwijs is verbeterd (ruim 1100 kinderen komen in aanraking met een verbeterde aanpak) en er worden verschillende sportprojecten gerealiseerd, waarbij op vernieuwende manieren kinderen aan het sporten worden gebracht (hierin wordt met 7 scholen samengewerkt en worden circa 1600 kinderen bereikt). Wijk: In de lage SES wijken worden wekelijks beweegactiviteiten georganiseerd (circa 400 activiteiten per jaar, waarbij wekelijks ruim 180 kinderen aan mee doen), naast de 8 grotere eenmalige wijkactiviteiten waar 1680 kinderen en 275 buurtbewoners bij betrokken zijn. Gemeentebreed worden initiatieven ontplooid om inwoners in beweging te krijgen. Denk hierbij aan de Nationale Sportweek en het kennismakingsprogramma door de sportverenigingen aan de kinderen op basisscholen (Sjors Sportief). In totaal waren er 7000 deelnemers en circa 200 betrokken organisaties


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord (onderwijs, sportverenigingen etc.). Sportverenigingen worden ondersteund in verschillende trajecten (schrijven beleidsplan of meer vrijwilligers trekken), hierdoor kunnen de ze zich ontwikkelen tot sterke verenigingen. - Er is gestart met het project jongeren op gezond gewicht, waarmee bewegen en gezonde voeding integraal worden benaderd. Er is een digitaal sportloket gerealiseerd, waarmee het sportaanbod zichtbaar is gemaakt. Recent is onderzoek gedaan naar de sportaccommodaties. Dit onderzoek heeft onder meer inzicht gegeven in de wijze waarop de gemeente omgaat met haar accommodaties in vergelijking tot andere gemeenten. Op dit moment wordt bekeken hoe verschillen zijn uit te leggen en hoe de gegeven handvaten kunnen worden geïmplementeerd. Medio 2016 wordt de raad hierover nader geïnformeerd, mede in relatie tot de taakstelling op sport. Bij de totstandkoming van de cultuurvisie is door het culturele veld (met daarin vrijwilligers) aangegeven dat er behoefte is aan ondersteuning op specifieke gebieden (denk aan: fondsenwerving, marketing e.d.). Wanneer deze ondersteuning geboden wordt, kunnen culturele partners zich richten op verbetering van de inhoud en kwaliteit van de culturele uiting en - organisatie. Onderzoek moet uitwijzen welke partners binnen de culturele infrastructuur welke vorm van ondersteuning kunnen bieden. Zodra hierover meer duidelijk is, zal de uitwerking hiervan worden opgenomen in de specifieke beleidsregels / prestatie-eisen met de gesubsidieerde partners binnen de culturele infrastructuur. Wij baseren ons hierbij (conform verplichting toezichthouder -

14

40

4

LL

Inventarisatie aspecten sportaccomodaties, o.a. vergelijking met andere gemeenten. Wat heeft dit opgeleverd? Wat wordt er geïmplementeerd aan maatregelen?

15

40

4

LL

Onderzoek naar vrijwillegers. Wanneer en hoe?

16

48

6

LL

Voor 2018/2019 wordt een forse toename van de AU 46


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

voorzien.Voor 2018 t.o.v. 2017 zelfs een verdubbeling , zo blijkt uit Uw gegevens. Is dit realistisch? Graag toelichting. Op blz 107 neemt U zelf ook de nodige voorzichtigheid in acht.

de provincie) op de circulaires die het Rijk uitbrengt. Er is voor ons als gemeente geen grond of reden om af te wijken van de informatie vanuit het Rijk over de hoogte van de door ons te ontvangen AU. De AU hoogte is gekoppeld aan de Rijksuitgaven, wij zijn derhalve als gemeenten afhankelijk van de ontwikkeling bij het Rijk. 1. Een adequaat niveau van onderhoud is niet in gevaar omdat hoogte van de reserves en voorzieningen nog steeds toereikend is voor onderliggende beheerplannen dan wel andere inschatting c.q. onderbouwing van toekomstige verplichtingen. Bovendien leert het verleden dat voorziene onttrekkingen vaak in een lager tempo plaatsvinden dan geraamd. 2. Dit is niet van invloed op de ratio omdat deze reserves/voorzieningen geen onderdeel uitmaken van het weerstandsvermogen. Wanneer betreffende reserves in toekomst worden toegevoegd aan algemene reserve zal het deel waarop geen “claim” rust wel bij het weerstandsvermogen geteld worden. Dit gebeurt op de volgende manieren: 1. De Maatschappelijke Opvang is aanbesteed, zodat er binnen hetzelfde budget meer inzet mogelijk. Dit uit zich onder andere in extra uren voor het Straatteam. 2. Er wordt een plan voorbereid om binnen de huidige subsidie voor de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) meer inzet te krijgen, zodat ook daar meer capaciteit komt. Om onder andere met de problematiek van daken thuislozen aan de slag te gaan. Mocht er toch overlast door daklozen ontstaan dan wordt hier snel en adequaat op ingezet door de

17

55

6

LL

Het saldo van Reserves en Voorzieningen neemt gestaag af. Vooral vanwege de afname van de reserves gericht op de openbare ruimte en stedelijke vernieuwing.1. Brengt dit een adaquaat nieveau van onderhoud in de openbare ruimte niet in gevaar? 2.Hoe verhoudt dze afname zich tot de positieve ontwikkeling van onze weerstands ratio?

18

62

6.2

LL

Om het veiligheidsgevoel te bevorderen wordt o.m. de overlast door dak-en thuislozen bestreden. Hoe gaat U dit aanpakken?

47


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

19

75

6.5

LL

De waardering van onze burgers inzake de leefbaarheid steekt schril af tegen het licht van de landelijke benchmark. De waardering daalt zelfs nog. Welke maatregelen denkt het College te treffen om die waardering te verbeteren?

20

86

6.7

LL

Al bekend of Europese subsidie voor Theodorushaven is toegekend?( half sept!)

21

92

6.8

LL

Kopje HRM. Ontbreekt vermelding takendiscussie hier niet?. Zal van invloed zijn op sanering personele kosten.

22

93

6.8

LL

23

95

6.8

LL

24

116

6.13

LL

In kerncijfers ontbreekt verloop van inhuur externen. Kan daar inzicht in gegeven worden? GR. ICT. Wordt ook gedacht aan uitvoering van alle toezeggingen die zijn gedaan aan de raad bij het aangaan van samenwerkingsverbanden? O.A. aansluiting van andere gemeenten en outsourcing? Welke opbrengsten per belastingsoort waren er in 2015 begroot. Graag opnemen naast die van 2016 zodat een vergelijking maken mogelijk is.

1

21

2

D66

Kerncijfers van het programma Sociaal Domein Arbeidsparticipatie 2012 2013 2014 2015 Werkzoekenden 2.014 1.994 2.662 ? Bijs. Uitkeringen 1.371 1.501 1.657 Bijs..uitker. <1J 927 984 1098 Bijst. Inkl bijz.bijst. 1.647 1.842 2.033 48

Veiligheidsfunctionaris. Wij betreuren het dat de gemeente minder dan gemiddeld gewaardeerd wordt door haar burgers inzake leefbaarheid. Wij zijn voornemens om binnenkort een nota “meedoen” uit te brengen. Hierin zal nader ingegaan worden op de koers die wij willen gaan volgen voor wat betreft het ondersteunen en stimuleren van burgers, vrijwilligers en mantelzorgers. Er is helaas geen Europese subsidie toegekend. Inhoudelijk is het project als goed gewaardeerd, echter het budget is drie keer overtekend. De Europese Commissie heeft daarom besloten om projecten die de grootste bijdrage aan de Europese eenwording leveren te subsidiëren. Dit had inderdaad nog meer expliciet hierbij kunnen worden aangehaald, de takendiscussie is inmiddels opgestart. Scherpe keuzes in taken en ambities is wel genoemd en daarover bestaat geen verschil van mening. In de jaarrekening worden de cijfers over inhuur opgenomen met daarbij ook het verloop over meerdere jaren. Over de gedane toezeggingen omtrent de raadsbehandeling van de oprichting gemeenschappelijke regeling ICT samenwerking West Brabant West hebben wij u per brief geïnformeerd. Wij verwijzen u naar de bijlage.

Het aantal uitkeringsgerechtigden bedraagt ultimo juni 2015 1858 en per ultimo september 1831. De laatste cijfers zijn nog wel onder voorbehoud omdat nog niet alle mutaties zijn verwerkt. De meest actuele standen staan ook in de kwartaalmonitor. Het budget voor de uitkeringen (BUIG) is gebaseerd op


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

Bovenstaande trend laat zien dat aantal uitkeringsgerechtigden steeds toenemen en grote gedeelte zal ook niet uitstromen. Doordat de PMH werknemers niet meegenomen zijn zal de aantallen vele malen hoger zijn. Vraag: Hoeveel uitkeringsgerechtigden telt de gemeentelijke bestand op dit moment? Dat moet toch bekend zijn.

2

23

2

D66

3

23

2

D66

Gezien de ernst van de situatie (meer uitkeringsgerechtigde minder rijksmiddelen) kunnen de Brabantse Wal gemeenten richting het rijk krachten bundelen om meer middelen binnen te halen? Punt 9. We stimuleren mensen om arbeid te aanvaarden. Als een algemeen geaccepteerde arbeid beschikbaar is deint een uitkeringsgerechtigde dit te accepteren. Vraag: heeft men in uitkeringssituatie te kiezen wel of niet gewerkt wordt? Hoe stimuleert u mensen om arbeid te aanvaardden?

Punt 17. Wij stellen een visie op gericht op de rol van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.de visie is de eerste stap met als doel om de zorg voor elkaar in de samenleving te stimuleren en te organiseren. Vraag: samen met wie stelt u een visie op de rol van 49

meerdere factoren, niet alleen op het aantal uitkeringsgerechtigden. Door meerdere gemeenten is hiervoor op landelijk niveau aandacht gevraagd. In ieder geval gaat in 2015 en 2016 het ‘eigen risico’ voor de gemeenten omlaag. Als het tekort groter is dan 5% kan een beroep gedaan worden op de nieuwe tijdelijke Vangnet regeling. Voorheen was de drempel 10%.

Als de klanten de arbeidsverplichtingen krijgen opgelegd, dit geldt voor een groot deel van het klantenbestand, dan zijn ze verplicht algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden. De Participatiewet biedt voldoende instrumenten om ook mensen met een arbeidsbeperking te ondersteunen bij het vinden van werk. Voorbeelden hiervan zijn: een proefplaatsing, stage, jobcoaching, scholing en loonkostensubsidie. We stimuleren onze klanten op verschillende manieren om aan het werk te gaan. Dat doen we onder andere door het geven van workshops gericht op solliciteren, maar ook op sociale activering via Stichting Samen Werken. Wat er nodig is maatwerk. Mensen die kunnen werken, moeten ook gaan werken. Zoals eerder aangegeven in de brief aan de raad van 6 juli 2015 wordt er o.a. met betrekking tot vrijwilligers een uitvoeringsnota opgesteld. De eerste stap is het uitvoeren van een inventarisatie. Bij de inventarisatie worden onder andere inwoners, vrijwilligers en (vrijwilligers)organisaties


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

vrijwilligers? Wat is de rol van de vrijwilligersorganisaties? Wanneer kan de gemeenteraad daar kennis van nemen?

4

23

2

D66

Punt 12. Schooluitval en werkloosheid gaan we bestrijden. Niet kunnen vinden van een stageplaats is een van de oorzaken dat de jongeren beroepsonderwijs zonderdiploma verlaten. Dit bemoeilijkt de positie op de arbeidsmarkt. Vraag: heeft u zicht op om hoeveel jongeren gaat? Hoe gaat het college aantal voortijdig schoolverlaters verminderen? Is een convenant hierover met de werkgevers mogelijk?

50

betrokken. Vervolgens wordt er een uitvoeringsnota opgesteld waarin de uitkomsten van de inventarisatie worden meegenomen. Alle betrokken partijen worden actief betrokken bij de totstandkoming van de nota. De vaststelling van de nota door ons is voorzien in het 4e kwartaal van 2015. Na vaststelling wordt de uitvoeringsnota ter kennis van de raad gebracht. Op 3 september 2015 is het jongereninloophuis Dynamo aan de Parallelweg in Bergen op Zoom geopend. Jongeren tussen 18 en 23 jaar zonder diploma en werk worden daar gestimuleerd een keuze te maken: of aan het werk, of terug naar school. Het inloophuis is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Roosendaal, Steenbergen en Halderberge. Het wordt gefinancierd door het Regionale Meld- en Coördinatie punt, de organisatie voor vroegtijdige schoolverlaters. Als gemeente hebben wij zicht op het totaal aantal voortijdig schoolverlaters. De redenen voor deze uitval zijn echter divers. Een deel heeft direct of indirect te maken met stageplaatsproblematiek. Sommige jongeren kiezen nu voor een Beroepsopleidende leerweg (BOL opleiding) i.p.v. een Beroepsbegeleidende leerweg (BBL opleiding) (sinds de crisis is de BOL opleiding met tien procent toegenomen ten koste van BBL). Jongeren blijven dus langer binnen het onderwijs, wat op zich geen slechte ontwikkeling is. Sommige moeilijk te vinden stageplaatsen betreffen beroepen waar weinig tot geen banen in zijn. In dat geval is het niet wenselijk om stageplaatsen te creëren aangezien de afname te maken heeft met een slecht arbeidsmarktperspectief. De studiebijsluiter die is ingevoerd, met daarin de kansarme en kansrijke opleidingen qua arbeidsmarktperspectief hoopt


5

Pagina

41

Programma paragraaf

4

Fractie

D66

Vraag

Antwoord

Indicatoren: sportvoorzieningen Doelstelling 3 percentage tevreden inwoners Nulmeting gem. landelijk BoZ 2014 BoZ 2015 62 72 61 59 Scores van BoZ zijn ver onder de landelijke gemiddelde en 3% langer dan de nulmeting. Terwijl volgens een rekenkameronderzoek sportvoorzieningen goed en op niveau zijn.

hierin verbetering te brengen en voor een betere aansluiting te zorgen. Daar waar tekorten zijn en wel een goed arbeidsmarktperspectief ligt een duidelijk belang voor werkgevers. Tezamen met het onderwijs en studenten zelf zijn zij verantwoordelijk voor het creëren van stageplaatsen. Gemeenten hebben hierin geen rol behalve het bij elkaar brengen van partijen en (indien nodig) stimuleren van een aanpak. Dit doen wij door middel van de strategische onderwijsagenda. Hier kan dergelijke problematiek door de partijen geagendeerd en geadresseerd worden zoals bijvoorbeeld nu gebeurt binnen de techniek. Daarnaast spelen wij wel een rol (aangezien we zelf ook werkgever zijn) door stageplaatsen aan te bieden binnen de gemeente. En via SROI (social return on investment) om via aanbestedingen bij werkgevers stage- en leerwerkplekken te creëren voor onze jongeren. Hierover zijn WestBrabantbreed afspraken gemaakt binnen het (Regionaal Platform Arbeidsmarkt) RPA. Voor 'de beroepen van morgen' in de sectoren Biobased, logistiek, HTS, zorg en agrofood zijn docenten en bedrijven bezig een beeld te schetsen van welke beroepen er in de toekomst zijn om daar qua opleiding en stageplaatsen op aan te sluiten. Om ook daar de vertaalslag te kunnen maken naar wat er voor nodig is om jongeren goed op te leiden. Recent is onderzoek gedaan naar de sportaccommodaties, waarbij onder meer op kwantiteit en kwaliteit is getoetst. Het onderzoek heeft inzichtelijk gemaakt hoe de sportvoorzieningen ervoor staan en op welke onderdelen aanpassingen mogelijk zijn. Zo is er een duidelijk verschil tussen de binnen- en buitenaccommodaties gesignaleerd. Het onderzoek geeft handvaten om de voorzieningen beter te laten aansluiten bij behoeften. Medio 2016 wordt de raad

51


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

Om te kunnen verbeteren moet je de oorzaken weten. Vraag: weet het college de oorzaken van de mindertevredenheid? Heeft het college concrete plannen om het landelijke niveau te bereiken? Indien ja, graag toelichten.

hierover nader geïnformeerd, mede in relatie tot de taakstelling op sport.

Het is onbekend wat de oorzaken zijn van deze lage score. Stimulering en facilitering van initiatieven gebeurt op verschillende vlakken. Het uitvoeringsteam sociaal beheer kan inwoners ondersteunen bij een initiatief (mochten zij dit zelf niet kunnen). Verder biedt de afdeling Realisatie & Beheer (voorheen Openbare Ruimte) mogelijkheden aan bewoners door beschikbaar stellen van materiaal of advies bij onderhoud groen of het genereren van een plus in de openbare ruimte. Wij zijn van mening dat er voldoende initiatieven worden ontplooid om de score positief bij te stellen. Wij zijn voornemens om in het 1e kwartaal van 2016 een uitvoeringsnota “meedoen” uit te brengen. Hierin zal nader ingegaan worden op de koers die wij willen gaan volgen voor wat betreft het ondersteunen en stimuleren van burgers, vrijwilligers en mantelzorgers. Na vaststelling wordt de uitvoeringsnota ter kennis van de raad gebracht. Volgens de planning- en controlcyclus wordt jaarlijks, in de betreffende jaarrekeningen, verantwoording afgelegd over de realisatie van de ambities en doelstellingen. Dit betekent dat in de jaarrekening 2015, die u in mei 2016 wordt aangeboden, over de realisatie van de ambities en doelstellingen zoals deze zijn verwoord in de begroting 2015 en het collegeuitvoeringsprogramma 2015 e.v., wordt gerapporteerd.

6

75

6.5

D66

5 burger initiatieven stimuleren en faciliteren. Indicatoren: Op alle drie de doelstellingen inzake leefbaarheid scoort onze gemeente lager dan landelijke gemiddelde. Het college denkt dat de ondersteuningsbudget nog verder verlaagd kunnen worden. Vraag: wat zijn de oorzaken van deze lage scoren? Hoe gaat het college vertrouwen van de inwoners herwinnen? Is de doelstelling landelijke gemiddelde scoren en bezuinigen op de budgetten niet tegenstrijdig?

7

00

00

D66

Algemene vraag over opbouw begroting: bij de verschillende programma’s geeft u de ambities van het college-programma en de doelstellingen voor 2016. Is het mogelijk om aan te geven hoe de doelstellingen voor 2016 zich verhouden tot de ambitie? Met andere woorden: waar staan we? Lopen we achter, zijn we op schema of juist vooruit op de verwachtingen?

52


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

8

8

Inleiding

D66

Inzake meerjarig financieel perspectief en wegwerken stelposten: waarom is er in 2018 en 2019 weer een stijging van stelposten, hoewel u in de toelichting stelt dat u zoveel mogelijk stelposten wil saneren vanuit de wens tot eenvoud en transparantie?

9

16

1

D66

Inzake Communicatie: hoe zullen de inspanningen over communicatie zich vertalen in de score van het vertrouwen dat burgers stellen in politiek en bestuur (thans 20 % volgens waarstaatjegemeente?)? Welke verwachtingen heeft u daarover?

10

24

2

D66

Inzake forse afname van de score van Bergen op Zoom wat betreft vrijwilligers (van 65 naar 55): wat zijn volgens u de oorzaken van deze afname? Hoe vertaalt dit zich in de doelstellingen van 2016?

53

Om de begroting eenvoudiger, transparanter en meer beheersbaar te maken hebben we het aantal stelposten drastisch verminderd. De omvang van de stelpost in financiele zin staat hier los van. Net als u zien we in 2018 en 2019 een stijging van de omvang. Die stijging wordt met name veroorzaakt doordat de stelpost onderuitputting kapitaallasten in latere jaren nog moelijk te schatten zijn. Op korte termijn zijn die inzichtelijk. Met het toepassen van het voorzichtigheidsbeginsel ramen we nog niet af voor de jaren 2018 en 2019. Onze inzet is in zijn algemeenheid gericht op een proactieve en transparante communicatie richting burgers. Wij streven daarin continu naar verbetering. Of, en zo ja in hoeverre, dit door burgers wordt gewaardeerd zal blijken uit de eerstvolgende peiling die jaarlijks wordt uitgevoerd in het kader van 'waar staat je gemeente'. Voor dit onderzoek hebben 2500 inwoners van Bergen op Zoom van 18 jaar en ouder een enquêteformulier ontvangen. Zoals vermeld op de website waarstaatjegemeente.nl, komt uit het onderzoek naar voren dat zowel in 2014 als in 2015 een percentage van 24% vrijwilligerswerk verricht of wil gaan verrichten t.o.v. een landelijke percentage van 27% in 2014 en 30% in 2015. Binnen Bergen op Zoom is het Vrijwilligersinformatiepunt (VIP) verantwoordelijk voor o.a. het werven, matchen en begeleiden van vrijwilligers. Uit de monitor die door hen wordt bijgehouden komt naar voren dat in 2014 in totaal bij het VIP, 313 vrijwilligers en 75 organisaties geregistreerd stonden. Voor 2015 staan er tot dusver 481 vrijwilligers en 105 organisaties geregistreerd. Dit zijn alleen de geregistreerde vrijwilligers bij het VIP. Vrijwilligers aangesloten bij organisaties, verenigingen ed. zijn hierin niet


11

Pagina

28

Programma paragraaf

2

Fractie

D66

Vraag

Antwoord

Inzake Begrotingsmutaties WMO: u stelt dat u extra middelen ontving in verband met invoering van objectief verdeelmodel. Zijn de financiële gevolgen van onterechte verdeling bij invoering van WMO nu verleden tijd?

54

meegenomen. Zoals eerder aangegeven in de brief aan de raad van 6 juli 2015 wordt met tot betrekking vrijwilligers en mantelzorgers een uitvoeringsnota opgesteld. De eerste stap voor beide onderwerpen is het uitvoeren van een inventarisatie. Hierbij wordt onderzocht wat al bestaat aan vrijwillige inzet in het sociaal domein, hoe dit kan worden versterkt en wat nog ontbreekt aan ondersteuning. Aan de hand van deze bevindingen wordt bekeken wat er nodig is om vrijwilligerswerk goed te organiseren en te stimuleren en hoe de ondersteuning van vrijwilligerswerk en vrijwilligersbeleid in de uitvoeringsnota kan worden vormgegeven. Dit staat los van elkaar. De extra middelen die Centrumgemeente Bergen op Zoom extra krijgt als gevolg van de objectieve verdeling, zijn begeleidingsmiddelen die specifiek gekoppeld zijn aan de Maatschappelijke Opvang. Denk hierbij aan begeleiding om dakloosheid te voorkomen of begeleiding die nodig is om iemand uit de Maatschappelijke Opvang te laten uitstromen. Deze begeleidingsmiddelen MO zijn op dit moment (2015) erg scheef over het land verdeeld. Dit wordt nu door het ministerie recht getrokken. Het gaat hier over geld dat (destijds via de AWBZ) jaren geleden al in onze regio terecht had moeten komen. De onterechte verdeling bij de invoering van de Wmo 2015 gaat over het Beschermd Wonen. Hier was door de staatssecretaris toegezegd dat er niet gekort zou worden op het budget. In de praktijk bleek echter dat er voor 2015 sprake was van meer begrote zorgkosten voor het Beschermd Wonen dan dat er budget vanuit het Rijk is gekomen, mede veroorzaakt door een verkeerde verdeling over de centrumgemeenten. Na een lobbytraject is dit tekort


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

12

32

3

D66

Inzake doelstelling 6, twee na laatste bolletje: aanpak onveilige situaties. Kunt u de top 3 van in 2016 aan te pakken situaties geven?

13

38

4

D66

Ambitie nr 4 iz Groote Melanen: U stelt dat u grotere betrokkenheid van vrijwilligers stimuleert. Wat is de stand van zaken op dit punt?

14

40

4

D66

Inzake Cultuurbedrijf in relatie tot de scholen van het VO. U stelt dat u alle scholen van het VO bereikt, maar uit de informatie komt naar voren dat op cultureel gebied wordt samengewerkt met ’t Rijks. Op welke punten werkt u dan samen met de andere scholen van VO, zoals Moller, Roncalli en Juvenaat? 55

grotendeels opgelost door een verbeterde historische verdeling. Het restant van het (sterk gereduceerde) tekort is opgelost door de zorgaanbieders met ongeveer 5% te korten op hun budget voor 2015. Voor het jaar 2015 is er dus, voor zover nu bekend, geen tekort meer voor het Beschermd Wonen voor zover het de financiën van de centrumgemeente Bergen op Zoom aangaat. In bijlage 2 bij het Verkeersplan 2014 is te zien op welke locaties binnen de gemeente de meeste (geregistreerde) ongevallen hebben plaatsgevonden, en daarmee welke locaties onveilig zijn. Dit zijn alle kruispunten. Van de in het Verkeerplan benoemde locaties is de Huijbergsebaan inmiddels gereconstrueerd, en zijn de Pastoor Jutenlaan, Burg. Stulemeijerlaan en Erasumusweg/JFK-viaduct in voorbereiding. Hiernaast zijn er nog andere gemeentebrede initiatieven ter verbetering van de verkeersveiligheid, zoals het verminderen van de hoeveelheid verkeersborden langs de wegen. Buitenzwembad de Melanen is een belangrijke voorziening, maar structureel verliesgevend. In de verkennende gesprekken met de directie van het zwembad, de dorpsraad en Stichting Behoud zwembad de Melanen worden ideeën om de exploitatie en de duurzaamheid van het zwembad te verbeteren gedeeld en uitgewerkt. De inzet van vrijwilligers is vooralsnog niet mogelijk gebleken. De samenwerking met de VO scholen bestaat uit het leveren van diensten op maat, zoals workshops, thematische invulling (projecten zoals het Jazzproject), regie voeren over de Juniorprijs der Markiezen en het opzetten van nieuwe interscolaire projecten (bv Popproject).


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

15

45

5

D66

Bij doelstellingen staat geformuleerd dat de gemeent in evenredigheid bezuinigingen oplegt aan de verbonden partijen. In hoeverre is dit tot nu toe gerealiseerd?

16

50

6

D66

17

50

6

D66

Inzake punt 6 invoering samenwerkingssoftware. Prachtig: de burger die initiatief toont, mag verwachten dat de ene afdeling straks tiptop op de hoogte is van wat de andere afdeling doet. Of gaat de samenwerking nog niet zo ver? Wat zijn de streefdoelen op het punt van communicatie en samenwerking tussen afdelingen? Het nieuwe salarissysteem: welke gemeenten doen hieraan mee?

18

58

6.1

D66

Punt 3 inzake bedrijfsterreinen. 1e bolletje onder hoe gaan we dat doen over subsidiemogelijkheden: Graag de stand van zaken, met name wat betreft Interreg subsidie NL-Vlaanderen.

19

62

6.2

D66

Punt 4 (bevorderen veiligheidsgevoel) spreekt van uitbreiden mobiele camera’s: zijn er plannen tot uitbreiding van de inzet van deze camera’s? Zo ja, in hoeverre.

Regionaal vindt afstemming plaats over de verbonden partijen, de bezuinigingen zijn daarbij gericht op indexering als ook de omvang van de uit te voeren taken en hieraan gerelateerde kosten. De realisatie wisselt per verbonden partij. Zo is bijvoorbeeld bij de Belastingsamenwerking (BWB) al een besparing van € 100.000 gerealiseerd op de perceptiekosten (zie Beleidskader 2016). Verder zijn we ook met Saver in gesprek over een andere wijze van invulling van de taken (inzameling). De invoering van samenwerkingssoftware geeft een goede basis om een binnen de gemeente en met andere organisaties/burgers samen te werken. De randvoorwaarde voor een effectieve en efficiënte samenwerking is dan technisch ingevuld. Bij de invoering zal er ook nadrukkelijke aandacht zijn voor de wijze waarop deze software zo effectief mogelijk door de organisatie gebruikt kan worden. 14 gemeenten uit de regio: Breda, Oosterhout, Roosendaal, Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen, Tholen, Halderberge, Moerdijk, Etten-Leur, Zundert, Rucphen, Drimmelen, Geertruidenberg. Hier is geen sprake van een Interreg-traject. Wel hebben we op 1 oktober 2015 een voorstel ingediend in het kader van een subsidieregeling van de provincie inzake herstructureringsmiddelen (PHP). Het gaat hierbij om procesgelden om tot een gezamenlijke aanpak te komen met de stakeholders op het terrein. Zodra de Eerste Kamer de wetswijziging van de Gemeentewet, waarbij de burgemeester een ruimere bevoegdheid krijgt tot het inzetten van mobiele camera’s ter bevordering van het veiligheidsgevoel, heeft goedgekeurd en deze van kracht is geworden wordt hier verder uitvoering aan

56


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

Punt 3 inzake bedrijfsterreinen. 1e bolletje onder hoe gaan we dat doen over subsidiemogelijkheden: Graag de stand van zaken, met name wat betreft Interreg subsidie NL-Vlaanderen. Wat betreft fraudebestrijding staat het volgende geformuleerd: “We voorkomen door actieve voorlichting”. Wat wordt hiermee bedoelt en wat doet de gemeente anders dan voorheen om fraude aan te pakken?

20

58

6.1

D66

21

61

6.2

D66

22

61

6.2

D66

Wat betreft de veiligheid staat er dat de gemeente een adequete communicatiestrategie gebruikt om het veiligheidsgevoel te verbeteren. Wat houdt dit in?

23

62

6.2

D66

Punt 4 (bevorderen veiligheidsgevoel) spreekt van uitbreiden mobiele camera’s: zijn er plannen tot 57

gegeven. Nu wordt voor het bevorderen van het veiligheidsgevoel gebruik gemaakt van het vaste camerasysteem aangevuld met 2 mobiele camera’s (deze worden flexibel ingezet). Vraag is identiek aan vraag 18. Zie antwoord hierboven.

We informeren klanten in persoonlijke gesprekken en in workshops over het feit dat we scherp controleren op rechtmatigheid. We wijzen op gevolgen van fraude, zijnde terugvordering van de ten onrechte genoten uitkering en daar bovenop de grote kans dat ook een boete wordt opgelegd. Door transparant te zijn over onze handhaving beogen we een preventief effect tot stand te brengen, namelijk een zodanige beïnvloeding dat men geen heil ziet in frauduleus gedrag. Het bespreekbaar maken van frauduleus gedrag maakt tevens deel uit van het project Frequent Intensief Persoonlijk (FIP) waarin op een wetenschappelijk gebaseerde methodiek, uitstroom en voorkoming van fraude wordt bewerkstelligd. Het FIP project wordt in het 4e kwartaal geëvalueerd. Dee raad wordt daarover in kennis gesteld. In afstemming met de het team communicatie van de gemeente en politie vindt de communicatie plaats in de richting van de media en bijvoorbeeld de buurtpreventieteams. Door correcte informatie op een juiste wijze te delen wordt getracht een bijdrage te leveren aan het veiligheidsgevoel. Zodra de Eerste Kamer de wetswijziging van de Gemeentewet, waarbij de burgemeester een ruimere


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

uitbreiding van de inzet van deze camera’s? Zo ja, in hoeverre.

24

66

6.3

D66

Ambities nr 2 iz energiecoöps: zijn er reeds initiatieven bekend bij u? Zo ja, welke?

25

66

6.3

D66

Idem: mocht een initiatief tot inzet van een energiecoöp botsen met regelgeving, met name op het gebied van ruimtelijke ordening), welke mogelijkheden biedt de gemeente dan ter oplossing?

26

68

6.3

D66

Andere programma’s uit de begroting bevatten een vergelijking met ‘waarstaatjegemeente’? Waarom niet bij duurzaamheid?

58

bevoegdheid krijgt tot het inzetten van mobiele camera’s ter bevordering van het veiligheidsgevoel, heeft goedgekeurd en deze van kracht is geworden wordt hier verder uitvoering aan gegeven. Nu wordt voor het bevorderen van het veiligheidsgevoel gebruik gemaakt van het vaste camerasysteem aangevuld met 2 mobiele camera’s (deze worden flexibel ingezet). Er is nog geen concrete energiecoöperatie opgericht. Dit is ook geen doel op zich. Wel kan het een middel zijn om bijvoorbeeld zonnepanelen te realiseren op de nieuwbouw van het Facilitair Bedrijf, Zuidwest TV en ROC. Ook wordt onderzocht of het ingezet kan worden voor bijvoorbeeld een zonneweide. E-ON heeft zo’n initiatief in onderzoek en heeft tijdens een Expertsessie Energie in september 2015 een presentatie gehouden. Vervolg is een afspraak voor een quick scan van locaties. Het initiatief tot inzet van een energiecoöperatie zal niet botsen met regelgeving ruimtelijke ordening. Uiteraard wel wat er met een energiecoöperatie kan worden gerealiseerd, omdat het altijd in het bestemmingsplan moet passen. Het betreft maatwerk om dit te bezien, ook i.v.m. mogelijk tijdelijk gebruik (bestemmen) van gronden. We hebben tijdens de behandeling van het plan van aanpak voor duurzame ontwikkeling met de raad besproken dat we geen indicatoren gaan benoemen, omdat die een verkeerd beeld geven van de inzet die de gemeente pleegt. Sturen op een duurzaamheidsindex vinden wij geen goed middel. We sturen op duurzame ontwikkeling die vanuit de maatschappij ontstaat en die wij steunen en faciliteren. We besteden geen middelen voor eigen onderzoeken. Uiteraard bestuderen we het rapport Nationale Monitor Duurzame gemeenten 2015, uitgegeven door Telos


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

27

68

6.3

D66

Kunt u zicht geven op de duurzaamheidsscore van zaken die taken of bevoegdheden van de gemeente behoren (bijv. energiebesparing door het bedrijfsleven, ruimtelijk beleid (nieuwbouw), verlichting openbare ruimte, maar ook bijv. afwalwaterkwaliteit, CO2 uitstoot van het openbaar vervoer)?

28

75

6.5

D66

Burgerparticipatie: kunt u inzicht geven op de oorzaken van de scherpe daling van de score van Bergen op Zoom op de door u op p. 75 gemelde indicatoren? Zo niet, bent u van plan daarnaar onderzoek te doen?

29

69

6.3

D66

Onder “Doelstellingen en activiteiten voor 2016” schrijft u onder 4 “Terugbrengen van de hoeveelheid huishoudelijk afval” wat u gaat doen. Ik mis hier weer de doelstelling en de succesfactoren hoe wij de opgelegde doelstelling halen. Kan u garanderen dat wij onze afgesproken doelstelling van 150kg restafval per inwoner in 2017 halen?

30

125

6.14

D66

GR Omgevingsdienst Midden- en West Brabant. Door Bergen op Zoom wordt € 1.072.000 afgedragen aan de OMWB. Kan het zijn dat de hoogte van deze afdracht nog wijzigingen ondergaat gezien het feit dat de OMWB onder toezicht staat van het Min. Van Bzk ?

59

Brabants centrum voor duurzame ontwikkeling. Deze geeft ook rapporten uit op de schaal van West-Brabant. Sturen op een duurzaamheidsindex vinden wij geen goed middel. We sturen op duurzame ontwikkeling die vanuit de maatschappij ontstaat en die wij steunen en faciliteren. We besteden geen middelen voor eigen onderzoeken. Uiteraard bestuderen we het rapport Nationale Monitor Duurzame gemeenten 2015 uitgegeven door Telos Brabants centrum voor duurzame ontwikkeling. Deze geeft ook rapporten uit op de schaal van West-Brabant. Wij betreuren het dat de gemeente minder dan gemiddeld gewaardeerd wordt door haar burgers inzake leefbaarheid Er wordt geen onderzoek naar gedaan. Wij zijn van mening dat er voldoende initiatieven worden ontplooid om de score positief bij te stellen. Met het stellen van een doel is er nooit een garantie dat het doel gehaald wordt. Het halen van 150 kg restafval per inwoner is uitvoerig aan bod gekomen in het proces wat samen met de gemeenteraad wordt doorlopen om te komen tot een nieuw Afvalstoffenbeleidsplan. Aanvullende maatregelen binnen het afvalbeleid zijn nodig om de reeds dalende hoeveelheid restafval per inwoner onder de 150 kg te krijgen. Het genoemde bedrag betreft de kosten die zijn verbonden aan het werkprogramma, te weten: voor de uitvoerende milieutaken die de OMWB voor onze gemeente, in haar gebruikersrol, verricht. Die afdracht heeft geen relatie met het feit dat de ontwerpbegroting 2016 van de OMWB nog niet is vastgesteld, waardoor mogelijk sprake kan zijn van toezicht door BZK. Het streven van de OMWB is om alsnog tot een goedgekeurde begroting 2016 te komen waardoor het


31

Pagina

6

Programma paragraaf

Inleiding

Fractie

D66

Vraag

Antwoord

Onder WMO wordt aangegeven dat de besparing voornamelijk wordt bepaald door externe factoren. Welke zijn die factoren ?

60

toezicht een terughoudend karakter zal hebben. Bij de OMWB wordt daaraan volop gewerkt opdat de deelnemende gemeenten en de provincie daarover zo snel mogelijk bericht kunnen worden. Op 1 januari 2015 is de nieuwe Wmo 2015 ingevoerd. Hiermee zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor de brede ondersteuning van zelfstandig thuiswonende burgers die beperkt kunnen participeren. De ondersteuning die gemeenten al boden op grond van de Wmo is per 1 januari 2015 uitgebreid met ondersteuning op het gebied van begeleiding, kortdurend verblijf, beschermd wonen en daarnaast moest hulp bij het huishouden anders vorm gegeven gaan worden. Begeleiding betreft activiteiten die zijn gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie van een cliënt, zodat hij of zij zolang mogelijk in zijn of haar omgeving kan blijven wonen. Het gaat hierbij om thuisbegeleiding of dagbesteding, waarbij de cliënt bijvoorbeeld ondersteund wordt bij het doen van de administratie, het onderhouden van zinvolle contacten en het voor zichzelf zorgen. Begeleiding wordt geboden aan mensen met verstandelijke of lichamelijke beperkingen, mensen met psychiatrische problematiek of mensen met psychogeriatrische of somatische ziektebeelden. Kortdurend verblijf is het logeren in een instelling gedurende maximaal 3 etmalen per week en is bedoeld om de mantelzorger te ontlasten. Het gaat hierbij om mensen die permanent toezicht nodig hebben. Er zijn inmiddels met 47 aanbieders overeenkomsten afgesloten voor de maatwerkvoorziening Begeleiding en kortdurend verblijf. De inkoop hiervan is samen met de gemeenten Steenbergen en Woensdrecht gedaan. Bij de


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

32

8

Inleiding

D66

De informatie in het 2e concernbericht lijkt aan te geven dat de taakstelling zoals opgenomen in het beleidskader niet meer op hetzelfde niveau relevant is voor de begroting 2016 en de meerjarenramingen. Voorbeelden BUIG gaat via de algemene reserve; rente-effect van negatief 1,1 miljoen wordt zelfs positief in het concern-bericht. Kunt u in een uitwerking (staatje) aangeven hoe de taakstellingen vanuit het beleidskader betekenis hebben voor het 2e concernbericht en van hieruit naar de begroting 2016 en de meerjarenramingen.

33

8

Inleiding

D66

Er wordt bij de personele ontwikkeling rekening 61

overheveling van begeleiding en kortdurend verblijf op 1 januari 2015 is door het Rijk een korting doorgevoerd van 11% op het budget dat de gemeenten hiervoor ontvangen. Bij het afsluiten van de overeenkomsten is dan ook rekening gehouden met deze 11%. In 2015 geldt voor alle cliënten die reeds een indicatie hadden voor begeleiding onder de AWBZ overgangsrecht. Dit houdt in dat zij in 2015 nog recht hebben op hun oude indicatie. Ook nieuwe cliënten weten de weg naar het loket goed te vinden. Toch is er sprake van een onderbenutting van het beschikbare budget. Een mogelijke verklaring is dat het Rijk de budgetten die aan de gemeenten zijn overgedragen heeft gebaseerd op de uitgaven in 2013. Door het Rijk is inmiddels gesignaleerd dat er in 2014 al minder uitgaven waren op de taken uit de AWBZ die in 2015 aan de gemeenten zijn overgedragen. Het Rijk en de VNG hebben echter afgesproken dat dit niet leidt tot een neerwaartse bijstelling van het budget voor de nieuwe taken in de Wmo 2015. Bij het opstellen van het 2e concernbericht is tevens gekeken naar de meerjarige effecten. De structurele effecten van het 2e concernbericht hebben we verwerkt in de Begroting 20162019, dit betrof met name het structureel effect van de Wmo, zijnde € 1 mln. In het beleidskader 2016 heeft de raad ingestemd met een taakstelling met een omvang van € 4,2 mln. De taakstelling bestaat uit meerdere bezuinigingsvoorstellen. Ten tijde van implementatie van de bezuinigingsvoorstellen is gebleken de taakstellingen op Programma 1 niet volledig gerealiseerd kunnen worden. Deze taakstelling is aangepast met de ontwikkelingen in de WMO. Zodoende hebben we een realistisch sluitende meerjarenbegroting aangeboden. Conform de bij het Beleidskader 2016 vastgestelde


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

gehouden met een stijging van 1,2 miljoen. Graag aangeven voor welke bedrag CAO verhoging is meegenomen en welke bedrag reguliere stijgingen. De totale stijging komt hiermee voor 2016 uit op ca. 4%. Is dat juist ? En wordt met deze uitzetting de beoogde bezuiniging in het beleidskader volledig ongedaan gemaakt op gemeentelijke niveau ? De verlenging van de ijskastrente was vastgesteld voor 5 jaar en daarmee opgenomen in de meerjarenramingen. Dat levert voor 2016 en 2017 dan een voordeel op van 2,2 miljoen en van 1,1 miljoen in 2018 en 2019 en toch 0 in 2016 en 2017 en geen tegenvallers van 1,1 miljoen in 2018 en 2019 ?

uitgangspunten is het juist dat de stijging van de personeelslasten € 1,2 mln is. Dit wordt voor ongeveer de helft veroorzaakt door verwachte CAO-aanpassingen. De andere helft betreft reguliere aanpassingen. Deze verhoging conform beleidsuitgangspunt staat los van de beoogde bezuinigingen. In 2016 blijft de taakstelling van € 1 mln op bedrijfsvoering gehandhaafd. Destijds heeft u besloten voor het opnemen van een “ijskastrente” van € 2,2 mln voor een periode van 5 jaar. Deze periode loopt in 2017 af. Dit betekent dat deze budgetruimte ad € 2,2 mln in 2018 weer beschikbaar is hetgeen betekent een voordeel t.o.v, de begroting 2017. Echter we zien nog risico’s in het grondbedrijf en nu nemen nu, voorzichtigheidshalve (mogelijk gedeeltelijk achterblijven grondverkopen) toch een post op van € 1,1 mln om enige ruimte voor mogelijke tegenvallers te creëren. Indien u hier doelt op het zgn. ‘indikken van de reserves’. Hierover vindt aparte besluitvorming plaats d.m.v. de nota Reserves en Voorzieningen 2015. De voorgenomen verschuiving van de bestemmingsreserves is dus niet opgenomen. Dat betekent dat ook de hierbij behorende stortingen en onttrekkingen niet verwerkt zijn via de algemene reserve maar nog steeds lopen via de hierbij horende reserves. Zie hiervoor ook de overzichten op pagina 55. In de huidige algemene reserve is een onttrekking t.b.v. sociaal domein en storting van het positieve saldo van de jaarrekening. Overige stortingen en onttrekkingen aan de algemene reserve waarover reeds een besluit is genomen zijn verwerkt c.q. voorzien in 2015 waardoor deze niet in dit overzicht terugkomen. Om meerdere jaren afvalstoffenheffing op 1 aanslagbiljet op

34

8

Inleiding

D66

35

106

6.12

D66

Op welke wijze zijn de voorgenomen verschuiving van de bestemmingsreserves naar de algemene reserve verwerkt ? Ook is de vraag belangrijk op welke wijze en met welke bedragen de onttrekkingen aan de algemene reserve voor de komende jaren zijn voorzien.Graag nadere toelichtingen, ook omdat de weerstandsratio steeds beter wordt zonder overschotten of (verdere) daling van risico's.

36

121

6.14

D66

Bij Besluit Algemeen Bestuur BWB staat dat gewenste 62


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

bezuinigingen niet behaald kunnen worden omdat de BWB afhankelijk is van de software leverancier. Wat wordt hiermee bedoelt? Welke risico loopt de gemeente?

1

6

Inleiding

PvdA

Twee taakstellingen: “het optimaliseren van de welzijnsfuncties” en het “anders invullen van subsidies” zijn niet behaald in 2016. De PvdA was eerder kritisch en vond de invulling ook bijzonder onduidelijk. Vanaf 2017 worden deze bezuinigingen opnieuw opgevoerd. Kunt u nu wel toelichten op welke manier deze bezuinigingen worden ingevuld?

2

8

Inleiding

PvdA

Vertraging investeringsprogramma en onderuitputting kapitaallasten. Zoals u zelf constateert een bekend fenomeen. Dit keer zelfs groter dan de stelpost van €800.000,- Waarom wordt die stelpost dan juist nu gehalveerd? Wat verandert er nu werkelijk, zodat minder achterstand in de toekomst te verwachten is? Of stellen we allerlei ambities naar beneden bij en schroeven we alle investeringen terug?

63

te nemen is een complexe aanpassing in de programmatuur noodzakelijk. De BWB is afhankelijk van de softwareleverancier of deze aanpassingen tijdig – dat wil zeggen voor de aanslagoplegging 2016 – gereed is. Indien de aanpassing van de software niet tijdig gereed is wordt de gewenste besparing niet in 2016 gerealiseerd. Voor het optimaliseren van de welzijnsfuncties wordt vanuit de gemeente een traject gestart: maatschappelijk aanbesteden wijkcentra. De gemeente wil graag samenwerken met lokale sociale ondernemers, huidige gebruikers van de wijkcentra, maatschappelijke organisaties, vrijwilligers en bewoners. Vanuit deze partijen zoeken we via een maatschappelijk aanbestedingstraject initiatiefnemers die vanaf 1 januari 2017 voor de exploitatie willen zorgen van de Wittenhorst (Halsteren), het Antonius Abt (Borgvliet) of ’t Fort (Fort Zeekant). M.b.t. de subsidies is de verwachting dat er resultaten geboekt kunnen worden vanaf 2018. Dit heeft te maken met de Algemene subsidieverordening en de algemene wet bestuursrecht. Hierin is opgenomen dat er sprake moet zijn van een redelijke opzegtermijn bij het opzeggen van langdurige subsidierelaties. In de begroting 2015-2018 zat een een jaarlijkse stelpost van € 800.000. Op basis van de meest recente informatie zal die in 2016 € 1.600.000 bedragen en in 2017 € 1.200.000. Om die reden vindt u een bijstelling aan in de begroting van € 800.000 in 2016 en € 400.000 in 2017. Voor 2018 en 2019 passen wij deze post niet aan omdat die voordelen op middellange termijn nog niet inzichtelijk te maken zijn. Deze aanpassing betekent niet dat ambities zijn teruggeschroefd. Wel zijn we kritischer op de welke wijze we


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

3

9

Inleiding

PvdA

Verlengen ijskastrente. Wij begrijpen dat we de renterisico’s vanaf 2018 kunnen verlagen, vanwege de verwachte opbrengsten in het grondbedrijf van €15 miljoen. Waarom zien we in het overzicht op pag. 8 dan voor deze jaren een tegenvaller van €1,1 mln.? Dit zou dan toch een meevaller moeten opleveren. Waarom, zie pag. 108, ook nog eens € 8 mln. uit de Alg. Reserve in mindering brengen voor de berekening van het weerstandsvermogen. Dient dat bedrag voor lagere opbrengsten uit de grondverkoop?

4

11

Inleiding

PvdA

Waarom is voor een goed vergelijk in dit overzicht niet voor de Begroting 2016 ook een kolom toegevoegd waarin de bedrijfsvoeringlasten en –baten wel zijn opgenomen in de programma’s? Kan dat alsnog?

5

12

Inleiding

PvdA

Opvallende daling in de lasten en baten in het fysieke domein de komende jaren. Waardoor worden deze in grote lijnen veroorzaakt?

6

12

Inleiding

PvdA

In het overzicht zien we andere getallen dan in de 64

uitvoering geven aan de ambities en de bijbehorende financiële investering. Het verminderen van de investeringen draagt bij aan het terugbrengen van de schuldenlast. In de begroting 2015-2018 zat een een jaarlijkse stelpost van € 800.000. Op basis van de meest recente informatie zal die in 2016 € 1.600.000 bedragen en in 2017 € 1.200.000. Om die reden vindt u een bijstelling aan in de begroting van € 800.000 in 2016 en € 400.000 in 2017. Voor 2018 en 2019 passen wij deze post niet aan omdat die voordelen op middellange termijn nog niet inzichtelijk te maken zijn. Deze aanpassing betekent niet dat ambities zijn teruggeschroefd. Wel zijn we kritischer op de welke wijze we uitvoering geven aan de ambities en de bijbehorende financiële investering. Het verminderen van de investeringen draagt bij aan het terugbrengen van de schuldenlast. Het overzicht op pagina 11 laat de totalen per product zien exclusief de kosten van bedrijfsvoering. De toedeling van de kosten van bedrijfsvoering hebben we op het niveau van de programma-indeling gemaakt. De producten in de programmabegroting zijn ingedikt. Vergelijking op dat niveau is daardoor niet goed mogelijk. In het bijlagenboek vindt u een overzicht met de vergelijking op programmaniveau. Het verschil als gevolg van het programma Bedrijfsvoering maakt tevens onderdeel uit van de financiële analyse bij de programma’s. Dit overzicht wordt eenmalig opgesteld. Een belangrijke daling van de lasten betreft de bedrijfsvoeringslasten welke nu onder programma 6 worden opgenomen. Daarnaast zijn op dit programma de grondbedrijf exploitaties opgenomen, deze zijn voor komende jaren lager vastgesteld (lasten en baten). Het klopt dat er wat afrondingsverschillen zichtbaar zijn,


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

programma. Kleine verschillen weliswaar van enkele duizenden euro’s, maar toch de vraag: Hoe kan dat? Zijn deze spreadsheets niet gekoppeld? 7

8

25

27

2

2

PvdA

PvdA

Bij de indicatoren (tabel) staat als bron een landelijke website vermeld (waarstaatjegemeente.nl). Is bekend hoe en door wie deze gegevens zijn aangemeld en welke methodiek daarvoor is gebruikt? (deze vraag geldt ook voor de gevallen elders in het begrotingsoverzicht waarbij deze site als bronvermelding staat bij indicatoren). Bij raadpleging van de site blijkt bovendien een afwijkend percentage m.b.t. vrijwilligerswerk: 24% van de Bergse bevolking doet vrijwilligerswerk en wil dit in de nabije toekomst blijven doen (zowel in 2014 als in 2105) – t.o.v. 30% landelijk in 2015 en 27% landelijk in 2014.

Voor de ontwikkelingen van de WVS-groep staat in 65

ondanks dat het dezelfde bestanden betreft ontstaan deze doordat in tabel (conform verslaggevingvereisten) de reserves als totaal afzonderlijk onderaan worden opgenomen. Bij meerdere indicatoren wordt als bron vermeld de website Waarstaatjegemeente.nl. Waarstaatjegemeente.nl is een landelijke benchmarkprogramma van KING, waar de gemeente Bergen op Zoom ook aan deelneemt. De voor de indicatoren gebruikte cijfers van Waarstaatjegemeente.nl zijn uitkomsten van de Burgerpeiling die onze gemeente in samenwerking met BMC Onderzoek onder inwoners heeft gehouden. De Burgerpeiling is in mei/juni 2015 uitgevoerd. 717 deelnemers hebben daarbij de aan hen aangeboden vragenlijst ingevuld. De uitkomsten van de Burgerpeiling zijn na verwerking van de enquête, conform de voorwaarden voor deelname aan het benchmarkprogramma, gepubliceerd op de website van Waarstaatjemeente.nl. De indicator voor vrijwilligerswerk is helaas onjuist omschreven in de rapportage terechtgekomen en daardoor ook voorzien van cijfers die niet kloppen. Hierbij de juiste omschrijving van de indicator met de erbij horende cijfers: Percentage van de inwoners dat de laatste 12 maanden vrijwilligerswerk heeft gedaan. Nulmeting: 38% Gemiddeld landelijk (2015): 45% BoZ 2014: 38% BoZ 2015: 40% In de formulering van de indicator mantelzorg moet ‘laatste twee maanden’ worden vervangen door ‘laatste twaalf maanden’. De totale kosten voor de omvorming tot een leerwerkbedrijf


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

9

28

2

PvdA

10

35

3

PvdA

11

43

4

PvdA

12

48

5

PvdA

13

55

6

PvdA

Vraag

Antwoord

2016 6,64 ton begroot en de jaren daaropvolgend 7,65, 6,94 en 6,72 ton. Zijn dat de (totale) kosten voor de vorming van het Leerwerkbedrijf? Ontwikkelingen WVS. Als gevolg van de herstructurering meldt u de komende 4 jaar een vrijval van €700.000,-. Hoe valt dit te rijmen met de eerder verwachtte exploitatietekorten en hoe wordt deze herstructurering binnen de WVS exploitatie gehaald?

zijn nog niet in te schatten omdat er nog diverse keuzes gemaakt moeten worden. Dit wordt verder uitgewerkt in de vervolg bestuursopdracht. Het bedrag dat vrijvalt in de begroting was bestemd voor dekking van herstructurering van de WVS. Dit staat los van de reguliere exploitatiebegroting van WVS. De herstructureringsopgave is nu impliciet in de begroting van WVS 2016 opgenomen. De middelen die in de gemeentebegroting waren opgenomen worden gedeeltelijk ingezet voor de extra bijdrage aan WVS. Het restant kan vrijvallen. Het verschuiven van de overheadskosten van € 1.3 mln van het fysieke domein naar het programma bedrijfsvoering heeft geen consequenties voor de tarieven van riool, afval, leges en parkeren. De door u genoemde “meevaller” is in de praktijk een verschuiving. Voor alle taakstellingen worden in onderlinge samenhang plannen van aanpak voor realisatie nader uitgewerkt. In het 2e kwartaal 2016 zal de raad nader worden geïnformeerd.

De overhead kosten van €1.347.000,- zijn een meevaller in het programma Fysiek Domein, maar worden (pag. 36) toegerekend aan de tarieven en kostendekkende plannen. Wat betekent voor de tarieven van riool, afval, leges en parkeren? Hoge ambities en een positief verhaal over dit domein. Dat is prachtig, maar onduidelijk blijft hoe u de bezuinigingen op ‘cultuur in brede zin’ (€350k), ‘Sport’ (€250k) en ‘Anders invullen van subsidies’ (€75k) denkt te bereiken. Wie betaalt de prijs? Graag toelichting. Vertraging in het investeringsprogramma. Wat betekent dat voor de onderhoudsprogramma’s van wegen, riolen, verlichting en groen?

Standen van Reserves & Voorzieningen. Past het verloop van de reserve Stedelijke vernieuwing wel bij het “gelijke tred houden met Stadlander” in Gageldonk66

Vertraging in het investeringsprogramma heeft geen invloed op de reguliere onderhoudsprogramma’s. Deze vertraging in het investeringsprogramma is het gevolg van het in de tijd doorschuiven van veelal complexe rioolrenovaties. Als voorbeeld kan genoemd worden de rioolvervanging Noordsingel die als gevolg van de aanwezigheid van een buitenbedrijf te stellen leiding van de gasunie in de tijd vooruit is geschoven. Planning van uitvoering en investering wordt periodiek met Stadlander afgestemd en wordt continu opgevolgd. Er zijn ook investeringen in de openbare ruimte in delen waar geen


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

14

99

6.9

PvdA

15

102

6.11

PvdA

16

107

6.12

PvdA

17

107

6.12

PvdA

Vraag

Antwoord

West? Gaat de afbouw van de reserve, dus de investering in de openbare ruimte, niet veel langzamer? Is dit realistisch? Bij de toets van de renterisiconorm wordt uitgegaan van norm -/- risico is toets, maar in de berekening wordt het saldo aan ‘aflossingen’ in mindering op de risiconorm gebracht. Waar komen de bedragen bij ‘renterisico’ vandaan en wat betekenen die dan?

sloop/nieuwbouw plaats vindt en dus separaat opgepakt kunnen worden. Via de BVR wordt u met regelmaat over voortgang en planning geïnformeerd. Renterisico zou gelijk moeten zijn aan saldo aflossingen omdat er geen renteherzieningen zijn. Uw constatering is juist. De berekening onderaan (renterisiconorm) is wel correct. Hier worden de aflossingen in mindering gebracht op de norm waarna de “ruimte” resteert. In de finale versie van de begroting zullen we de getallen bij het “renterisico” corrigeren. Er is tot en met eind september voor € 13,9 mln. aan grondopbrengsten gerealiseerd. Dit is als volgt te verdelen: Woningbouw: € 5,5 mln. Bedrijfsgrond (utiliteitsbouw): € 8,4 mln.

U meldt, in relatie tot de aantrekkende woningmarkt, dat dit jaar voor €13,6 mln. aan grondverkopen is gerealiseerd, maar welk deel van dit bedrag is bedrijfsgrond en welk deel gaat om grond voor woningbouw? Liquidatie Regionale Milieudienst: m.b.t. het RMD-pand moet rekening gehouden worden met boekverlies. Hoeveel? Binnen de geldende afspraken is de hypotheek omgezet van annuïteit naar aflossingsvrij. Tegen welk percentage? En hoe lang (vast)?

Boeteclausule Attero. Voor 2017 wordt de boetekans gezien als reëel. Waar is die inschatting op gebaseerd? 67

T.b.v. de jaarrekening 2013 is mei 2014 de waarde van het pand Bovendonk 27 op marktwaarde getaxeerd. Het pand is gewaardeerd op een marktwaarde voor kantoorgebouwen in de regio West-Brabant op € 850.000. De boekwaarde per 1 januari 2013 was € 1.079.338. Als gevolg van de getaxeerde marktwaarde is deze boekwaarde per 31 december 2013 met € 229.338 verlaagd en is deze verlaging in de exploitatie 2013 als kosten geboekt. De boekwaarde per 31 december 2013 bedraagt € 850.000. T.b.v. de jaarrekening 2014 is het pand opnieuw op marktwaarde getaxeerd. Deze taxatie heeft niet geleid tot een ander bedrag. De boekwaarde per 31 december 2014 is ongewijzigd gebleven, te weten € 850.000. De gemeente Bergen op Zoom levert al het restafval aan dat wordt ingezameld en zal dat gedurende de looptijd van het


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

18

110

6.12

PvdA

Kengetallen financiële positie. Waarom zijn de kengetallen van de ‘structurele exploitatieruimte’ niet ingevuld?

19

123

6.14

PvdA

GR RAV Is er een verklaring voor de grote stijging van het vreemd vermogen bij de RAV?

20

125

6.14

PvdA

GR WVS-groep Bij de risico’s worden na 2013 tekorten verwacht omdat de reserves eind 2013 volledig zijn verdampt. Hoe is dan een positief resultaat van €1.837.000,- in 2014 te verklaren?

21

125

6.14

PvdA

Omgevingsdienst MWB. Eigen vermogen en vreemd vermogen zijn niet bekend (2016) , toch wordt uitgegaan van een resultaat nul (sluitend). Hoe is dat mogelijk, terwijl de dienst onder ministerieel toezicht staat? 68

contract met Attero ook blijven doen. Net als alle andere Gewesten uit Noord Brabant gaat het GSV uit van een nul-heffing en wordt gezamenlijk met deze Gewesten opgetrokken. Eerder is aan de gemeenteraad kenbaar gemaakt dat er gedurende de Arbitrageprocedure Attero hier niet inhoudelijk op zal worden ingegaan. Zodra hierover meer kan worden gemeld zal de gemeenteraad daarvan op de hoogte worden gesteld. Het betreft hier een nieuw kengetal, derhalve kunnen we dit alleen voor 2016 aangeven. In het finale boekwerk, dat u tegelijk met deze beantwoording ontvangt, is het getal aangevuld. Het bedrag onder vreemd per 1 januari 2014 staat foutief vermeld, dit bedrag moet zijn € 18.431.000. De oorzaak is gelegen in de toename van de investeringen in vaste activa (ambulances en nieuwbouw ambulanceposten), die gefinancierd worden met vreemd vermogen. In 2014 is tussentijds een extra bijdrage aan WVS toegekend. Uiteindelijk is deze bijdrage niet gebruikt. De voornaamste reden hiervoor is, dat als gevolg van een uitruil van se’s een hogere rijksbijdrage is ontvangen. Per saldo is nog steeds sprake van een tekort, alleen lager dan begroot. Overigens is het positief resultaat 2014 bij WVS in reserve gebleven. Hierdoor kan WVS een eerste tegenslag zelf opvangen. De begroting is nog niet goedgekeurd, in de begroting is geen balans opgenomen waardoor de gegevens niet beschikbaar zijn. Doordat de begroting niet tijdig is goedgekeurd loopt het traject van ministerieel toezicht. Verwachting is dat nog dit jaar een nieuwe begroting wordt voorgelegd.


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

22

126

6.14

PvdA

GR Veiligheidsregio Een positief resultaat 2014 van € 3,2 mln hoe is dat te verklaren? Sturen op een saldo 0 zou toch de doelstelling moeten zijn?

23

134

6.14

PvdA

Het gigantische eigen vermogen van Saver NV is al jaren onderwerp van discussie. Welke acties zijn en worden ondernomen om deze ‘stille reserve’ meer ten nutte van de gemeentelijke begroting in te zetten?

24

135

6.14

PvdA

1

4

Inleiding

GBWP

In Brabant Water NV hebben we maar een minimaal belang. Maar hoe leggen we aan onze inwoners uit, dat een overheidsbedrijf voor een nutsvoorziening(!) een eigen vermogen heeft van bijna € 0,5 miljard en een resultaat in 2014 van € 30 mln.? De verklaring: er wordt geen dividend uitgekeerd, omdat dit ingezet wordt voor een laag tarief. Bent u het met de PvdA eens dat gezien deze cijfers het tarief dan verder omlaag kan? Heeft u dit signaal, dat wij eerder brachten, ook onder de aandacht van Brabant Water NV gebracht? Wat houdt de omgevingswet fysiek domein in en wat 69

Op 18 juni 2015 is de jaarrekening van de Veiligheidsregio inclusief de verklaring van het positief resultaat tijdens de raadsvergadering verbonden partijen behandeld. Voordeel Veiligheidsregio is ontstaan door met name: - Gedane investeringen in 2014 zijn in 2014 niet afgeleverd (tankautospuiten worden later afgeleverd). De kosten worden in 2015 geboekt. - Door minder inzetten van de brandweer en enkele vacatures is er minder geld uitgegeven aan loonkosten. Het overschot is daardoor niet structureel. Regionaal wordt aangestuurd op een resultaat 0. De begroting voor 2016 is sluitend, resultaat 0. Wij zijn niet voornemens Saver te verkopen dan wel Saver een hoger dividend (=superdividend) ten laste van het eigen vermogen te laten betalen. Het is overigens al bestaand beleid om de nettowinst voor 100% als dividend uit te keren waardoor het eigen vermogen niet verder toeneemt. De insteek van het college is bovendien om de lasten afvalstoffenheffing voor de inwoners zo laag mogelijk te houden. Wij onderschrijven de strategie van Brabant Water waarbij “winst” wordt ingezet voor een restrictief tarievenbeleid (in de praktijk gelijkblijvende tarieven of lagere dan de inflatie). Wij zijn van mening dat het ongewenst is dat nutsvoorzieningen (waarvan de aandelen in handen van overheden zijn) schulden aangaan om (extra) dividend uit te keren en geeft er de voorkeur aan dat verlaging van de tarieven gecontinueerd wordt. Brabant Water NV is bekend met deze strategie. De omgevingswet, waarvan de inwerkingtreding thans op


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

gaat daarin op de gemeenten afkomen?

2

00

00

GBWP

De gemeente begroot op samenwerking, maar hoe kun je voorkomen dat je als gemeente hierdoor een hogere rekening betaald?

3

00

00

GBWP

Als de opgezette bezuinigingsvoorstellen niet lukken, welke alternatieven zijn er dan nog om dekking te vinden?

70

zijn vroegst wordt verwacht per 1 januari 2019, bundelt alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving. Daarbij wordt ook een vereenvoudiging voorzien. In totaal worden 26 wetten (4700 artikelen) gebundeld tot 1 wet (349 artikelen), 120 Algemene Maatregelen van Bestuur worden gebundeld tot 4 stuks en 120 Ministeriële regelingen worden teruggebracht naar circa 10 regelingen. De wet is niet alleen bedoeld om te komen tot een vereenvoudiging maar ziet vooral op een andere benadering van het omgevingsrecht. Belangrijk hierbij wordt de verandering van de benadering van een initiatief van een derde. Deze moet gaan van: nee, tenzij naar: ja mits. In de literatuur hierover wordt benadrukt dat het succes van de Omgevingswet voor circa 80% afhangt van houding en gedrag en slechts voor 20% van de instrumenten. Ofwel, zoals de minister van I&M bedoelt: een paradigmawisseling. Een belangrijk nieuw instrument wordt de verplichte omgevingsvisie die door de gemeenteraad moet worden vastgesteld. In de aanloop naar de inwerkingtreding van de wet wordt ook tijdig informatievoorziening voor raadsleden verzorgd. Regionaal vindt afstemming en besluitvorming, na inbreng van de zienswijzen vanuit de gemeenteraden, plaats over begroting en kosten vanuit samenwerkingsverbanden. De kosten van de verbonden partijen worden in onze begroting opgenomen. Indien onverhoopt blijkt dat bepaalde bezuinigingsvoorstellen niet of slechts deels realiseerbaar zijn, dient alternatieve dekking te worden gevonden. In eerste instantie binnen het betreffende programma en als dat niet lukt wordt breed gezocht naar mogelijkheden. Alle taakstellingen zijn in de begroting 2016-2019 functioneel gemaakt.


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

4

00

00

GBWP

We begrijpen uw zorg. Aangekondigd waren ook belastinghervormingen deze zijn (nog) niet geëffectueerd. Er zijn verder geen wijzigingen bekend.

5

00

00

GBWP

6

00

00

GBWP

Diverse zaken zijn de laatste maanden naar gemeenten geschoven vanuit deoverheid, ook zaken van de gemeente naar bijvoorbeeld onderwijs? Komen er nog meer zaken op de gemeenten af en in het kader daarvan de vraag: hoe realistisch is dan deze begroting? In het kader van de WMO wordt er gesproken over besparing op de WMO door ondersteuning. Na 2016 wordt het resultaat pas zichtbaar. Gaat het straks niet meer geld kosten, als we nu minder geld steken in ondersteuning? Wat is onderuitputting van de kapitaallasten?

7

00

00

GBWP

Schrappen van regels. Is er een beeld van wat vermindering van de regeldruk in financiële zin op kan leveren?

Nee. De besparing is het gevolg van inkoopvoordelen.

Het verschil tussen de volledige kapitaallasten die horen bij een bepaalde investering en de daadwerkelijk uitgegeven kapitaallasten. Onderuitputting betekent hier dat de kapitaallasten lager zijn uitgevallen dan begroot. Wij verwijzen hiervoor allereerst naar de toegezonden raadsmededeling RMD15-0048. Welstand Het dereguleren van welstandsregels levert 0,1 fte intern op en € 15.000 minder externe kosten vanwege verminderde inzet welstandscommissie. Bijzondere wetten Bergen op Zoom heeft in 2007/2008 deelgenomen in het regionale project “Administratieve Lasten” van de Kamer van Koophandel. Toen is een aantal jaarlijks terugkerende vergunningen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) omgezet in doorlopende vergunningen (terras en sluitingsuur). Tevens zijn de straatfeesten en straatbarbecues omgezet van een vergunningplichtig evenement naar een meldingsplichting evenement. Verder zijn de aanwezigheidsvergunningen omgezet naar

71


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

8

00

00

GBWP

Zijn er ook al cijfers van het aantal werkzoekenden over 2015. Waar steven we op af als het gaat om inzet van de ISD en benodigde uitkeringen?

9

00

00

GBWP

in= uit in het sociaal domein? Is er zicht op de 72

doorlopende vergunningen net als de standplaatsen. Hierdoor zijn voor zowel de gemeente als de aanvragers administratieve lasten gedaald. De huidige dereguleringsvoorstellen APV hebben deze gevolgen veel minder. Het voorstel om voor de winkeluitstallingen algemene regels op te stellen levert geen lastenverlichting op. Op dit moment kunnen winkeliers alleen een vergunning krijgen om een bloembak, bank of bloemen buiten te plaatsen. Alle andere vormen zijn verboden. Wanneer deze gedeeltelijke vergunningsmogelijkheden omgezet worden in een verbod met een algemene regel met een beperkt aantal uitzonderingen betekent dit dat deze vergunningen niet meer hoeven te worden verleend. Een ander voorstel is om het huidige vergunningstelsel van ventvergunningen om te zetten in een verbod met de mogelijkheid om via een algemene regel de producten te benoemen waarmee wel mag worden gevent. De vergunningplicht verdwijnt en met bepaalde producten mag dan worden gevent. Deze aanpassingen leveren echter amper financieel voordeel op, omdat het om een beperkt aantal vergunningen gaat. Het aantal uitkeringsgerechtigden bedroeg ultimo september 1831 personen. Dit is nog geen definitief cijfer omdat er nog correcties op plaats zullen vinden door de instroom en de uitstroom. Het aantal klanten wordt ook in de kwartaalmonitor vermeld. Met betrekking tot het aantal uitkeringen en het benodigde budget (BUIG) is een raadsmededeling in de maak. Op dit moment heeft het rijk het definitieve budget namelijk nog niet vastgesteld. De gemeente ontvangt de komende jaren voor de uitvoering


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

haalbaarheid van de taken in het sociaal domein, of moeten we nu al aan de bel trekken in Den Haag?

10

00

00

GBWP

Fysiek domein: staan ook de gevolgen van wateroverlast in de wijken opgenomen. Ik zie wel de aanpak van de kerkstraat, maar nog niet het oplossen van het wateroverlast probleem meegenomen?

11

00

00

GBWP

In het kader van schoon, heel en veilig: de aanpak van Schoutenpad / wandelpad. Het schoonhouden van dergelijke paden, brengt veiligheid met zich mee ( fysiek en sociaal)! Dit punt is in Lepelstraat naar voren gekomen bij de braderie en nog niet opgepakt.

12

00

00

GBWP

Evaluatie van het zomerseizoen bij De melanen. Is er al een beeld van wat afgelopen zomer opgeleverd heeft: financieel, qua werkwijze. Hoe denkt men de zwembaden een nog groter toeristisch en recreatief gebruik te kunnen geven?

73

van de Wmo ongeveer hetzelfde bedrag. Echter op het onderdeel jeugd is de afname van het budget enorm. De noodzaak tot transformeren is groot. Richting Den Haag is er vanuit de samenwerking met negen gemeenten op het gebied van jeugd al een aantal keren aan de bel getrokken, zonder positief resultaat. De ingeslagen weg van de objectieve verdeelmodellen lijkt onomkeerbaar. Wateroverlast is een algemeen begrip. Vanuit de doelstellingen in het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan is er continu aandacht en zorg voor diverse vormen van wateroverlast situaties. Dit geldt zowel voor overlast bij hoge grondwaterstanden als ook voor overlast bij extreme neerslaghoeveelheden. Daar waar overlast is ontstaan zullen indien mogelijk gerichte maatregelen worden getroffen. Helaas zijn wij niet op de hoogte van het punt wat naar voren is gekomen bij de braderie. Indien de kwaliteit in relatie schoon heel en veilig in het gedrang komt kan hierover een digitale melding worden gemaakt via Meldingen Openbare Ruimte op de website van www.bergenopzoom.nl of via de buitenbeterapp. Dit jaar is de openstelling van het zwembad voor het eerst weersafhankelijk geweest. Dit heeft niet tot minder bezoekers of minder omzet geresulteerd. Uiterlijk in december wordt u verder geïnformeerd. In het kader van het project Boulevard in Beweging wordt in samenwerking met BV De Schelp / De Melanen BV en verschillende marktpartijen gewerkt aan een nieuw concept voor zwembad de Schelp. We zetten met zwembad De Melanen meer in om een relatie te leggen met recreatiegebied De Groote Melanen. In het 1e kwartaal van 2016 wordt u over deze twee ontwikkelingen verder geïnformeerd.


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

13

00

00

GBWP

14

00

00

GBWP

Vraag

Antwoord

Het bestrijden van onkruid op duurzame wijze en in het kader van het milieu: Is er rekening gehouden met periodieke bestrijding in het kader van bepaalde gebieden en soorten onkruid ( Jacobskruiskruid en agrarische sector) Hoe is de stand van zaken met de website: is die eenvoudig genoeg gebleken voor alle partijen? Of waar staan we in dat proces?

74

Verder zetten we specifiek in op meer zwemlessen en doelgroepenactiviteiten om meer bezoekers en omzet te genereren. Daarnaast wordt ingezet op duurzaamheidmaatregelen. Indien de kwaliteit in relatie schoon heel en veilig in het gedrang komt kan hierover een digitale melding worden gemaakt via Meldingen Openbare Ruimte op de website van www.bergenopzoom.nl of via de buitenbeterapp. Eind januari dit jaar is de vernieuwde gemeentelijke website online gegaan. De vernieuwingen hadden betrekking op vormgeving, navigatie, zoekfunctie, een reductie van het aantal webpagina’s en begrijpelijke teksten met als doel de site overzichtelijker, toegankelijker en gebruiksvriendelijker te maken. Bovendien is de website ‘responsive’ gemaakt, waardoor deze geschikt is voor gebruik op mobiele apparaten. Voor de aanpassingen is het Burgerpanel geraadpleegd door middel van een enquête en een werksessie, waaraan ook enkele raadsleden hebben deelgenomen. Daarnaast waren de statistieken van de bezoekers leidend. De website voldoet voor het overgrote deel aan de landelijke webrichtlijnen 2.0. Hiermee is de website toegankelijk voor mensen met een visuele of auditieve beperking. Alleen de productencatalogus (PDC) en webformulieren, zoals melding openbare ruimte, nog niet. Deze twee modules zijn van externe partijen en worden in 2016 aangepakt zodat dan de gehele website voldoet aan de webrichtlijnen 2.0. De voorleesfunctie is sinds medio oktober aangepast zodat deze gemakkelijker bruikbaar is: d.m.v. een pop up venster kunnen de teksten op de site worden voorgelezen.


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

15

00

00

GBWP

In welk geval heeft de wet HOF wel gevolgen voor Bergen op Zoom als positieve uitstromen op het grondgebied uitblijven?

16

00

00

GBWP

Graag overzicht van wat er nog aan vastgoed is dat te koop staat en hoe wordt dat momenteel onder de aandacht gebracht? Hoe ziet de proactive houding van de stadsmakelaar eruit.

17

59

00

GBWP

18

31

3

GBWP

Wat hebben de geraamde inkomsten van de belastingsoorten in 2014 opgebracht en wat verwacht men van de inkomsten in 2015? Wat gaat dat voor 2016 opleveren. Is er een stijging in opbrengsten of praten we over een daling? Hoeveel kleinschalige deelplannen aangaande woningbouw hebben we al gerealiseerd?

19

31

3

GBWP

20

31

3

GBWP

Zijn er op dit moment al deelplannen bekend voor de toekomst? Kunt u voorbeelden aangeven hoe we de bewoners faciliteren zodat ze kwalitatief, veilig en duurzaam 75

Deze verbeteringen hebben ertoe geleid dat het aantal muisklikken, dat nodig is om de gewenste informatie te vinden, het afgelopen jaar van 6 is teruggebracht naar 4. U begrijpt dat het verbeteren van de gemeentelijke website een proces is, waaraan wij continue werken. Ook wanneer de inkomsten vanuit het grondbedrijf tegenvallen voldoet de gemeente Bergen op Zoom aan de norm vanuit de wet HOF. In het onwaarschijnlijke geval dat dit niet het geval mocht zijn zouden daar vooralsnog ook geen consequenties aan verbonden worden. Op dit moment zijn er nog 19 panden vanuit vastgoed die de status verhandelbaar hebben excl. de ontwikkelpanden uit het grondbedrijf en andere projecten zoals ISV en het Pleinenplan. Niet alle panden staan in de actieve verkoop bijvoorbeeld omdat ze nog verhuurd of in gebruik zijn en ze pas worden verkocht als ze vrij van huur en gebruik zijn. De panden die actief in de verkoop zijn gezet staan op de website van de Stadsmakelaar. De stadsmakelaar probeert actief de vraag naar ruimte in en buiten de organisatie te koppelen aan dit aanbod. Wij verwijzen naar de bijlage. Toelichting: 2015 ten opzichte van 2014 is dus een verwachte meeropbrengst. Voor 2016 wordt een daling ten opzichte van 2015 verwacht. Momenteel worden diverse kleinschalige deelplannen gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld in Groene Gordijn 2.0, in ScheldeVesting de deelplannen Waterveste en Nieuwe Kaai. In de afzonderlijke grondexploitaties zijn faseringen opgenomen van af te nemen gronden (en deelplannen). In herstructureringswijken zoals Gageldonk-West worden particuliere eigenaren d.m.v. subsidie gestimuleerd hun


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

kunnen wonen?

21

32

3

GBWP

Regionale woonvisie: Is er vanuit Bergen op Zoom visie ontwikkelt die wij gaan inbrengen tijdens het overleg met Brabantse Wal Gemeenten? Zo ja kunt u dan een voorbeeld noemen? Zo nee hoe kun je dan tot prestatie afspraken komen met bijvoorbeeld de stadslander? Zo nee kunnen we dan binnenkort visie ontwikkelen zodat we in 2016 en later tot een beleid kunnen komen?

22

33

3

GBWP

Recreatieve ontwikkeling; Landschap van allure; In de subsidie voorwaarden is er een tijdspad afgesproken! gaan we het halen?

76

woning te verbeteren. Dit aansluitend op de vernieuwing/verbetering van de corporatiewoningen. In Gageldonk-West bevindt zich dit traject in de startfase waarbij gezamenlijk met bewoners keuzes worden gemaakt welke maatregelen passen bij de behoefte. Ook kunnen burgers voor het duurzaam bouwen of duurzaam verbeteren van hun woning via onze gemeente kosteloos gebruik maken van het geautomatiseerde GPRsysteem (Gemeentelijke Praktijk Richtlijn). Voorts worden bewoners gewezen op de mogelijkheden van de nationale Energiebespaarlening. Eigenaren van woningen aan straten met hoge geluidsbelastingen worden met subsidie gestimuleerd om geluidwerende maatregelen te treffen. Er zijn voornemens om samen met gemeenten Woensdrecht, Steenbergen en Tholen, Stadlander en de woningcorporaties uit Woensdrecht en Dinteloord en de huurdersorganisaties nieuwe subregionale prestatieafspraken te maken conform de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting die per 1 juli 2015 is ingegaan. In dit proces zullen de huidige woonvisies van de gemeenten, waarvan die van de gemeenten Steenbergen en Woensdrecht dit jaar zijn vastgesteld, de basis vormen. Het beleidsplan wonen voor de gemeente Bergen op Zoom heeft een looptijd van 2014-2018. Om de gemeenteraad van de tevoren in dit proces mee te nemen en de mogelijkheid te geven om zaken aan de voorkant in te laten brengen, is het voorstel om hier een aparte bijeenkomst voor te organiseren. Alle deelprojecten binnen De Zoom zijn afhankelijk van de investeringen die in het totaal van De Zoom voor eind 2016 worden gedaan. De verhouding van 50% cofinanciering ten opzichte van 50% subsidie moet intact blijven. Op dit moment ondergaat het project De Zoom een aantal


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

23

33

3

GBWP

24

33

3

GBWP

25

20

2

GBWP

Vraag

Antwoord

wordt er op dit moment gemonitord? zo ja hoe? kunt u de laatste stand van zaken vermelden? zo nee waarom niet? Wat zijn de consequenties als er een onderdeel niet wordt gehaald? moeten we dan bijvoorbeeld het gehele bedrag terug betalen?

Hoe realistisch zijn de begrootte bedragen, nu de cijfers over dit jaar nog zo onzeker zijn?

77

grote wijzigingen. De belangrijkste reden voor deze noodzakelijke wijzigingen is het wegvallen van het deelproject Wouwse Plantage. Er is op dit moment intensief contact met de provincie en de overgebleven projectpartner om ervoor te zorgen dat de verhouding cofinanciering t.o.v. subsidie weer hersteld wordt en de totale beschikte subsidie voor het project behouden blijft. Het wijzigingsverzoek wordt bij de reguliere tussenrapportage voor 1 november bij de provincie aangeboden. Binnen zes weken zal besloten worden of het verzoek wordt gehonoreerd. Wij verwachten u daarom na half december dit jaar een gedetailleerde planning en stand van zaken te kunnen voorleggen. LvA de Zoom zie antwoord vraag 22.

De gemeente Bergen op Zoom ontvangt als penvoerder van het project De Zoom elk najaar een voorschot van het beschikte subsidiebedrag van de provincie. Met de projectpartners van De Zoom zijn afspraken gemaakt hoe het voorschot verdeeld wordt. Er wordt telkens subsidie uitbetaald wanneer hiervoor door de partners facturen bij de penvoeder worden voorgelegd. Wanneer bij de eindafrekening in 2017 blijkt dat niet alle voorschotten zijn besteed, wordt het restant teruggegeven aan de provincie. Als penvoerder moeten wij ervoor zorgen dat de te besteden subsidie niet boven de 50% komt en dat de uitbetaalde voorschotten gedaan zijn binnen het kader van het investeringsvoorstel en de subsidieregeling. Er wordt uitgegaan van het principe in = uit. Voor de Wmo geldt dat de uitvoering hiervan vooralsnog plaats kan vinden binnen de door het Rijk beschikbaar gestelde budgetten. De verwachting is dat dit de komende jaren ook het geval zal


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

26

24

2

GBWP

1

7

Inleiding

CDA

Vraag

Antwoord

Waar kunnen we in de doelstellingen over 2016 iets terugvinden over de kanteling waarbij inwoners meer ruimte krijgen om zelf hun zorg te organiseren ipv de gebruikelijke markpartijen?

Wij ontvangen ook de getallen van 2015 inzake de tabel op blz 7 wmo jeugdzorg etc

78

zijn. Ondanks dat de cijfers onzeker zijn blijft het uitgangspunt binnen jeugd in = uit gehanteerd. Ook hier geldt een stevige transformatieopgave waarbij voor de jeugdzorg een nieuw stelstel is ontworpen met een nieuwe financieringssystematiek. Onder andere in de doelstellingen ‘stimuleren van betrokkenheid’ en ‘initiatieven vanuit de samenleving’ en we voeren de scriptaanpak binnen het sociaal domein uit. De script aanpak is de transformatie agenda van het sociaal domein. Deze transformatie (verandering van het stelsel) is de volgende stap na de invoering van de 3D’s en heeft als doelstelling: beter met minder. Beter voor de burger (de mens centraal) en met minder geld(kosteneffectiviteit). De opgave van de script aanpak bestaat uit 3 programma’s: 1) Transformatie in mensen: vormgeven van houding en gedrag. 2) Transformatie in voorzieningen: herstructureren van het aanbod van de sociale voorzieningen. 3) Transformatie in toegang: inrichten van de integrale toegang. De script aanpak wordt op korte termijn in een informatieve bijeenkomst aan de raad toegelicht. De cijfers voor 2015 staan niet benoemd, omdat dit de begroting voor het jaar 2016 e.v. is. Onderstaand de cijfers van 2015:


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

2

8

Inleiding

CDA

3

00

00

CDA

4

9

Inleiding

CDA

Met welk percentage cao-stijging is rekening gehouden? Wat is de prijsindex die gebruikt is in de begroting 2016 op de kosten Hoeveel was de herstructureringsbijdrage oorspronkelijk, welke na 2019 vervalt.

5

9

Inleiding

CDA

Wegwerken van lucht uit de begroting is hier een extra last van 250k in 2016 750k in 2017 . Wat betreft dit?

6

18

1

CDA

In tabel begroting 2015 PR0102 baten moet 1.865 zijn.

7

18

1

CDA

8

24

2

CDA

Waarom nemen de lasten PR0102 zo af van 8.045K naar 7.119K? Wat wordt er niet gedaan? Wat bedoelt u met wij ontschotten de verschillende subsidiestromen? Welke worden hier ontschot?

79

1,4% cao-stijging. 0% conform beleidskader 2016 (blz25). Voor de oorspronkelijke herstructureringsbijdrage is jaarlijks € 455.000 opgenomen. Met deze begroting is tevens de structurele extra bijdrage gedeeltelijk verlaagd naar het niveau van de meerjarenbegroting van WVS. Overigens zal dit geen voordeel in de begroting opleveren. In de gemeentebegroting is vanaf 2016 rekening gehouden met een realistische begroting van WVS. Vanuit de Exploitatiescan zijn ook alle stelposten opgeschoond. Dit leidt tot de genoemde bedragen als nadeel. Met het opschonen van de stelposten is het nadeel lager dan oorspronkelijk geraamd was. Klopt, abusievelijk is een 6 teveel opgenomen, op blz. 10 staat wel het juiste bedrag opgenomen in de tabel. Het betreft hier de bedrijfsvoeringslasten. Dit valt onder het programma: transformatie in voorzieningen van de script aanpak. De script aanpak is de transformatie agenda van het sociaal domein. Deze transformatie (verandering van het stelsel) is de volgende stap na de invoering van de 3D’s en heeft als doelstelling: beter met minder. Beter voor de burger (de


Pagina

Programma paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

9

28

2

CDA

Gezien de in=uit systematiek zou het toch eigenlijk logisch zijn om

10

44

5

CDA

Nota rentebeleid en treasurystatuut vastgesteld 2015? Wanneer dan?

11

00

00

CDA

12

00

00

CDA

Geheel missen wij wat er wel gadaan wordt? Lopend beleid. En wat hiermee wordt bereikt? Verschillende nota’s en stukken staan als vastgesteld 2015 terwijl dit mi nog moet gebeuren

80

mens centraal) en met minder geld (kosteneffectiviteit). Bij het programma transformatie in voorzieningen wordt het aanbod van sociale voorzieningen opnieuw ontworpen. Dit betekent dat vanuit de sociale doelen bepaald wordt welke rol de gemeente heeft, welke voorzieningen er moeten zijn voor als het goed gaat en voor als het minder gaat. Hierbij wordt gekeken naar de bestaande subsidiestromen aan verschillende organisaties die actief zijn binnen het sociale domein. De vraag is ons niet duidelijk en om die reden is navraag gedaan bij de fractie. Daar is geen nadere reactie op gekomen. Die worden dit najaar aan de raad aangeboden. Het heeft de voorkeur hierin de uitkomsten van de presentatie rente en lenen zoals die in auditcommissie en commissie Burger & Bestuur aan de orde zijn geweest mee te nemen. Vraag onduidelijk, navraag gedaan bij fractie. De opmerking hebben wij voor kennisgeving aangenomen. De nota rentebeleid en treasurystatuut zijn op dit moment nog niet vastgesteld. In de raadsvergadering van december 2015 worden deze voorgelegd aan uw raad ter besluitvorming. Derhalve verwachten we dit nog in 2015 te realiseren.

Begroting 2016: bijlage bij antwoord vraag 65 VVD Alternatieve weergave van het antwoord: In onderstaande tabel staat de opbouw van het aantal fte’s in 2015 en 2016. Om een goede vergelijking te kunnen maken, zijn in 2015 de GR ICT en het regionaal archief apart benoemd:

Gemeente Bergen op Zoom ISD GR ICT Samenwerking WBW Regionaal archief

Begroting 2015 (in fte) 478,87 65,10 8,39 9,75

Begroting 2016 (in fte) 486,85 73,82 0 0

562,11

560,67

Totaal Toelichting: Per saldo bedraagt de mutatie -/- 1.44 fte:        

ISD KCC Budget inhuur fysiek domein verlaagd t.g.v. vaste formatie Minder inhuur fysiek domein Concernstaf (Bestuursondersteuning) Dienstverlening FTE wijziging zonder financiele gevolgen GR ICT Samenwerking WBW Vorming regionaal archief Totaal

*Nog te verwerken na plaatsing personeel

+8,72 +1,63 +3,28 +1,34 +2,55 - 0,82 - 8,39* - 9,75* -------- 1,44

OVERZICHT LOKALE HEFFINGEN opbrengsten 2014

Onroerende-zaakbelastingen: gebruikersheffing eigenarenheffing

3.218.915 10.217.172

-

3.196.000 10.479.000 13.436.087 280.715 430.635 251.090 152.369

Toeristenbelasting Hondenbelasting Reclamebelasting Precariobelasting Leges: -

begroot 2015 na wijziging

vastgoedinformatie inritvergunningen APV Bouw-, sloop- en gebruikdvergunningen (omgevingsvergunningen) Burgerzaken

49.050 0 31.662 1.035.619

3.196.000 10.829.000 13.675.000 284.000 474.000 269.000 131.000

37.000 3.000 167.000 1.537.000

1.465.285

begroot 2016

14.025.000 284.000 474.000 269.000 131.000

37.000 3.000 167.000 1.644.000

1.527.000

1.564.000

2.581.616

3.271.000

3.415.000

Parkeerbelastingen ( incl. leges en boetes, excl. privaatrechtelijke vergoedingen)

4.461.428

4.338.000

4.413.000

Haven- en kadegelden Marktgelden Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht Rioolheffing Grafrechten

378.483 31.465 7.690.981 9.974.465 19.926

Totaal

39.689.260

500.000 54.000 9.045.000 1) 10.452.000 38.000

500.000 54.000 7.161.000 1) 10.757.000 2) 38.000

42.531.000

41.521.000

1)

de begroting 2016 is lager als gevolg van de invoering van diftar, lagere kosten milieustraat, lagere kosten inzameling en beter scheidingsgedrag

2)

deze raming is op basis van de MJB 2015 en dient als gevolg van bijstelling tarieven in 2016 te worden bijgesteld.

Begroting 2016 en Meerjarenbegroting 2017-2019

Inhoudsopgave 4

1. Inleiding

10

2. De beleidsbegroting

10 12

Overzicht van baten en lasten Totaal overzicht meerjarenramingen 2016-2019

14 20 30 37 44 49

Programma 1 Bestuurlijk domein Programma 2 Sociaal domein Programma 3 Fysiek domein Programma 4 Vrije tijd, recreatie en toerisme Programma 5 Financieel domein Programma 6 Bedrijfsvoering

54

3. Incidentele Baten & Lasten en Reserves & Voorzieningen

56

4. Paragrafen

56 60 66 70 72 76 80 92 98 100 102 106 112 118

144

5. Overigen

Paragraaf Economie en werkgelegenheid Paragraaf Veiligheid Paragraaf Duurzaamheid Paragraaf Samenwerking Paragraaf Participatiesamenleving Paragraaf Dienstverlening Paragraaf Grote Projecten Paragraaf Bedrijfsvoering Paragraaf Financiering Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf Grondbeleid Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Paragraaf Lokale Heffingen Paragraaf Verbonden Partijen

144 Gebruikte afkortingen 146 Colofon

2

Gemeente Bergen op Zoom Programmabegroting 2016-2019


3

Inleiding op de Programmabegroting 2016 - 2019 Inleiding

Kortom: de financiële opgaven zijn omvangrijk, terwijl de bewegingsruimte beperkt is. Dat noodzaakt ons om keuzes te maken. De gemeenteraad heeft daarom bij de Beleidskaderbehandeling in juni van dit jaar, besloten om te komen tot een Het is positief dat de economie weer aantrekt en dat het takendiscussie. De driehoek, burgemeester, secretaris en kabinet inwoners daarvan wil laten meeprofiteren. Toch zijn wij nog voorzichtig optimistisch, met name omdat het kabinet griffier heeft hiertoe een aanpak voorgelegd aan de raad. Die aanpak moet leiden tot beantwoording van de vraag ‘Wat blijft bezuinigen op het budget voor gemeenten. De tekorten voor soort gemeente willen we zijn en wat voor overheid van het Rijk nemen af, maar bij gemeenten groeien ze juist. hoort daarbij?’. De omvang van het Gemeentefonds is onvoorspelbaar geworden en bovendien doet het Rijk regelmatig een greep in Om vervolgens te komen tot een goede afweging welke taken de gemeentekas. En dat terwijl de echte bezuinigingen in het wel en welke taken niet of minder worden uitgevoerd. Dit sociaal domein sowieso pas voelbaar worden vanaf 2016, als maakt dat we de (beperkte) financiële middelen ook echt het overgangsrecht van mensen afloopt. Nieuwe bezuinigin- inzetten op die terreinen waar ze sociaal, maatschappelijk en/of economisch rendement opleveren. gen komen daar hard bovenop en gaan ten koste van voorzieningen dichtbij inwoners. In 2016 komen we op de helft van deze collegeperiode. Dat betekent dat we inmiddels kunnen terugkijken op een periode Als gemeente pakken we maatschappelijke vraagstukken waarin, naast de recente bestuurlijke malheur, ook mooie dichtbij inwoners op. We staan daarbij voor grote opgaven, resultaten behaald zijn. Enkele voorbeelden: zoals de veranderingen op het gebied van werk, zorg en jeugd, de opvang van vluchtelingen en op de langere termijn huisvesting, integratie en begeleiding naar werk voor mensen • De verkoop van woningen in Scheldevesting en de Markiezaten komt weer op gang. die mogen blijven. • De transitie in de zorg (de decentralisaties) is voor onze inwoners nagenoeg geruisloos verlopen. Met de komst van de Omgevingswet liggen ook ingrijpende • We hebben belangrijke besluiten genomen om onze wijzigingen in het fysieke domein in het verschiet. Al deze gemeente financieel gezond te maken. opgaven vragen om een goede samenwerking tussen • We zijn meer en verdergaand gaan samenwerken met de overheden en om mogelijkheden om te investeren in de Brabantse Wal gemeenten en andere partners. economie. • En last but not least zijn we de groenste stad van Europa geworden. Investeringen door gemeenten hebben een positief effect op de economische groei, de werkgelegenheid en de leefbaarWe kunnen ook vooruitkijken naar een tweede helft waarin heid. Als gemeente zijn we echter financieel grotendeels we werken aan het verder duurzaam financieel gezond afhankelijk van het Rijk en hebben we weinig mogelijkheden om zelf inkomsten te genereren om belangrijke voorzieningen maken van onze gemeente. Aan het herstellen van de werkgelegenheid en het terugdringen van werkloosheid. te bekostigen, laat staan om te investeren. Het kabinet toont met de Rijksbegroting 2016 eens te meer aan dat het nodig is Aan de transformatie van de zorg via de door ons ontwikkelde Scriptaanpak. We werken aan een integraal vrijetijdsprodat gemeenten zelf meer financiële keuzemogelijkheden gramma. En natuurlijk krijgt de ontwikkeling van de Binnenkrijgen. stad nadrukkelijk aandacht. Daarnaast zal ook in 2016 de vluchtelingenproblematiek een rol blijven spelen.

4


In het collegeprogramma 2014-2018 gaven we al aan dat onze rol als openbaar bestuur niet voor vier jaar hetzelfde is (de veranderende overheid). Ze zou steeds dynamischer worden. En dat gebeurt ook. In hoog tempo. Wij zien het publieke domein als iets van ons allemaal. Inwoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen en overheid. Onze rol binnen dit geheel verandert. We leggen verbindingen. We schakelen tussen alle actoren binnen het publieke domein. Niet omdat dit een trend is, maar gewoon omdat we er van overtuigd zijn, dat initiatieven die vanuit onze gemeenschap ontstaan, doorgaans ook beter aansluiten bij de behoeften die daar leven. Als gemeente schakelen we soepel tussen onze verschillende rollen waarbij we oog hebben voor de balans tussen regievoering en facilitering enerzijds en prestaties leveren en realisatie anderzijds. Want een faciliterende en verbindende overheid is voor ons niet synoniem aan een terugtrekkende en bezuinigende overheid. Als ieder zijn rol neemt, dan is en blijft Bergen op Zoom een gemeente waarin we op een aangename en veilige manier met elkaar kunnen wonen, leven, leren, werken en recreëren. Onze beleidsvoornemens voor 2016 treft u in de programma’s en de paragrafen van deze begroting aan. In het Collegeuitvoeringsprogramma (Cupro) 2016 vindt u een procesmatige uitwerking van de speerpunten voor 2016.


5

Ombuigingen De afgelopen jaren hebben we met elkaar een flinke ombuigingsoperatie uitgevoerd. Bij het Beleidskader 2012 was sprake van structurele ombuigingen van ruim 20 mln en bij het Beleidskader 2016 kwam daar nog eens ruim 4 mln aan structurele ombuigingen bovenop. In de voorliggende begroting zijn alle structurele ombuigingen functioneel gemaakt.

Ten aanzien van de taakstellingen uit het Beleidskader is aangegeven dat richting Begroting 2016 nadere uitwerking en verdere invulling aan de beoogde ombuigingen wordt gegeven. Ook is aangegeven dat indien onverhoopt blijkt dat bepaalde bezuinigingsvoorstellen niet of slechts deels realiseerbaar zijn, alternatieve dekking gevonden moet worden. De taakstellingen uit het Beleidskader zijn als volgt verwerkt in deze begroting:

Algemene uitkering De uitgangspositie van het Beleidskader is gebaseerd op de decembercirculaire van 2014. In deze begroting zijn de uitkomsten van de Meicirculaire én de Septembercirculaire 2015 over de algemene uitkering uit het Gemeentefonds verwerkt. Over de meicirculaire bent u in een eerder stadium al geïnformeerd. Dit kende een groot financieel nadeel voor 2015, hetgeen is verwerkt in het 2e Concernbericht 2015, voor de komende jaren was het financieel effect beperkt. De Septembercirculaire daarentegen valt voor onze gemeente een stuk positiever uit, ook meerjarig. Het is en blijft lastig om te anticiperen op deze autonome ontwikkelingen.

(Bedragen x € 1000) Bijgestelde Onderwerp Programma 2016 2017 2018 2019 taakstelling Optimaliseren van de welzijnsfuncties 2 Sociaal Domein 350 - 350 350 2 Sociaal Domein 500 100 250 500 Toegankelijkheid Sociaal Domein Anders invullen van subsidies 2 Sociaal Domein 150 - 150 150 en 4 Vrije tijd Besparing op WMO 2 Sociaal Domein 1.000 1.000 1.000 1.000 4 Vrije Tijd 350 350 350 350 Cultuur in brede zin Sport 4 Vrije Tijd 250 250 250 250 Lokale lasten 5 Financieel domein 350 350 350 350 5 Financieel domein 100 100 100 100 Perceptiekosten BWB Onderwijshuisvesting 2 Sociaal Domein 200 200 200 200 3 Fysiek Domein 550 550 550 550 Openbare ruimte Besparingen binnen exploitatie nvt 1.000 1.000 1.000 1.000 algemeen Parkeren 3 Fysiek Domein 150 150 150 150 Totaal: 4.950 4.050 4.700 4.950 -150 500 750 Verschil met Beleidskader 2016:

Toelichting Op twee onderdelen heeft de verdere uitwerking van de taakstellingen uit het Beleidskader tot bijstelling geleid. Het gaat hier om de taakstelling “Optimaliseren van de welzijnsfuncties” en de taakstelling “Anders invullen van subsidies”. Beide bleken niet volledig realiseerbaar binnen deze collegeperiode. Door de inzet van een taakstelling op WMO is alternatieve dekking gevonden. Er kan een besparing op WMO worden gerealiseerd, zonder dat dit maatschappelijke consequenties heeft. Volgens de huidige inzichten kent deze besparing een structurele omvang van € 1 mln. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat er minder uitgegeven wordt voor de ondersteuningsvorm Begeleiding dan is begroot.

6

350 500 150 1.000 350 250 350 100 200 550 1.000 150

De drie decentralisaties zijn inmiddels een feit. De eerste ervaringen zijn opgedaan en er komt steeds meer zicht op de ontwikkeling van de kosten. In de meicirculaire 2015 zijn na veelvuldig onderzoeken en discussiëren de budgetten voor 2015 en verder bekend gemaakt, die via de integratie uit kering sociaal domein naar de gemeenten toekomen. En in de septembercirculaire 2015 zijn deze bijgesteld. Deze budgetten gaan de komende jaren fors omlaag vanwege aangekondigde rijkskortingen, herverdeeleffecten objectieve verdeel modellen en actualisatie van de blijfkans in de Wet sociale werkvoorziening. Het uitgangspunt blijft vooralsnog om onze taken op het gebied van Wmo, jeugdzorg en participatiewet binnen de ter beschikking gestelde rijksmiddelen uit te voeren.

Integratie uitkering Sociaal Domein (bedragen x € 1000) Onderwerp 2016 2017 2018 2019 WMO Begeleiding Beschermd wonen Jeugdzorg Participatiewet Re-integratie WSW

10.083 10.014 9.635 9.522 9.679 10.106 10.418 10.656 14.203 12.952 12.992 13.009 2.666 2.701 2.826 2.921 11.630 10.692 9.822 9.181

Totaal:

48.261 46.465 45.693 45.289

4.950 750

Voornamelijk als gevolg van het feit dat het Rijk de budgetten die aan de gemeenten zijn overgedragen heeft gebaseerd op de uitgaven in 2013. Door het Rijk is inmiddels gesignaleerd dat er in 2014 al minder uitgaven waren op de taken uit de AWBZ die in 2015 aan de gemeenten zijn overgedragen. Het Rijk en de VNG hebben echter afgesproken dat dit niet leidt tot een neerwaartse bijstelling van het budget voor de nieuwe taken in de Wmo 2015. Door de inzet van de alternatieve dekking vanuit de taakstelling op WMO worden de taakstellingen uit het Beleidskader 2016 ruimschoots behaald. Dit met uitzondering van het jaar 2016. Het beperkte tekort van -€150.000 wordt opgevangen binnen de begroting.


Sociaal Domein; Financiële ontwikkelingen decentralisaties Wmo, Jeugdzorg en participatiewet

In het meerjarenperspectief 2016-2019 werd tot voor kort voor de 3D budgetten voorzichtigheidshalve rekening gehouden met een gelijkblijvend structureel bedrag van ruim € 49 miljoen (niveau meicirculaire 2014). In de begroting 2016 zijn de hoogte van de 3D budgetten geactualiseerd op grond van gegevens uit de septembercirculaire 2015. Dit leidt er toe dat we in 2016 € 1 miljoen minder ontvangen en dus ook minder te besteden hebben oplopend tot circa € 4,1 in 2019.

Daarnaast is, evenals in 2015, binnen de inkoopprocedures het beschikbaar gestelde rijksbudget leidend. Innovatie, kwaliteit en efficiënter werken worden hierin meegenomen. Ook de herstructurering van de WVS groep zal er toe moeten bijdragen om de verwachte tekorten terug te dringen en te komen tot een sluitende ketenaanpak. Deze herstructurering zal een aanzienlijke periode in beslag nemen. Ondanks de herstructurering zal de doelgroep altijd geld blijven kosten.

Al met al een behoorlijke bezuinigingsopgave binnen het sociaal domein. De doorontwikkeling van de transformatie van het sociaal domein speelt hierbij een grote rol om het “beter met minder” mogelijk te maken. Hiervoor is in de eerste helft van 2015 een aanpak ontwikkeld waarin is uitgewerkt hoe we deze transformatie op gaan pakken. Dit wordt de scriptaanpak genoemd: de Bergse transformatie van het sociaal domein. Deze zal in de loop van 2016 worden uitgerold.


7

Fysiek Domein

Samenvatting financiële positie meerjarig

In het fysieke domein volgen we het herstel van de woningmarkt nauwlettend. Dit herstel is nog fragiel voor wat betreft een aantrekkende markt voor koopwoningen. We maken bewuste keuzes welke initiatieven, kansen en ideeën we ondersteunen om de woningmarkt te stimuleren. De grondexploitaties zijn herzien en vanaf 2018 voorzien wij eindelijk weer positieve resultaten. Ook ten aanzien stedelijke vernieuwing zien we de komende jaren ontwikkelingen, met als belangrijkste herstructurering Gageldonk-West.

In het Beleidskader 2016 is het financieel perspectief geschetst en zijn de financiële kaders en uitgangspunten gesteld. Dit is het vertrekpunt geweest voor het opstellen van de programmabegroting 2016 – 2019. Na verwerking van de uitgangspunten ontstaat een nieuw meerjarig financieel perspectief zoals te lezen is in onderstaande tabel. Onder de tabel volgt een toelichting op de verschillende onderdelen.

Meerjarig financieel perspectief (Bedragen x € 1.000) 2016 2017 2018 2019 Uitgangspositie -300 200 -200 300 Invulling Beleidskader Beleidskader taakstellingen -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 4.050 4.700 4.950 4.950 Ingevuld incl. alternatief Subtotaal -150 500 750 750 Overige ontwikkelingen Personele ontwikkelingen -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 Algemene uitkering 600 500 1.000 1.000 800 400 Vertraging investeringsprogramma Vertraging ISV 500 Ontwikkelingen WVS 700 700 700 700 Wegwerken (structurele) stelposten en uitkomsten exploitatiescan -250 -750 400 400 -1.100 -1.100 Verlengen ijskastrente (risico grex) Meerjarenbegroting 2016-2019 700 350 350 850 700 350 350 850 Toevoeging aan algemene reserve Saldo Begroting 2016-2019

Toelichting per regel

0

0

0

0

Alhoewel er elk jaar sprake is van onderuitputting van kapitaallasten (zie hierboven) willen we af van deze wijze van begroten. In de voorliggende begroting is de structurele stelpost voor onderuitputting kapitaallasten daarom voor de jaren 2018 en 2019 gehalveerd (van € 800.000 naar € 400.000). Daarnaast stond er nog een structurele taakstelling op het verkopen van vastgoed in de begroting t.h.v. € 550.000. Gelet op onze krimpende vastgoedportefeuille is dit (op termijn) niet Ontwikkelingen WVS realistisch. Wij stellen voor deze taakstelling te verwijderen Onder meer als gevolg van de herstructurering van de WVS kan het in de meerjarenbegroting 2016-2019 geraamde budget vanaf 2018. verlaagd worden. Dit betreft weliswaar een meerjarige Verlengen ijskastrente verlaging, maar geen structurele verlaging. Na 2019 vervalt In 2013 heeft de raad besloten om - wegens ontbreken van de herstructureringsbijdrage. middelen bij het grondbedrijf - voor een periode van 5 jaar een extra budget van 2,2 mln beschikbaar te stellen als Wegwerken structurele stelposten en uitkomsten rentecompensatie voor ijskastprojecten. Aangezien het exploitatiescan Zoals u weet hebben we de afgelopen maanden een exploita- grondbedrijf in 2018 en 2019 volgens de herzieningen in totaliteit circa 15 mln. aan resultaten oplevert, is dit extra tiescan uitgevoerd om ‘de lucht’ uit de begroting te halen. In budget in de exploitatie niet meer nodig. dat kader zijn alle regels binnen de financiële administratie Vanwege een aantal ontwikkelingen (zoals BBV regelgeving geanalyseerd. In het kader van een gezond financieel ten aanzien van de te hanteren rente, gedeeltelijk achterblijhuishoudboekje saneren we zoveel mogelijk stelposten ven verkopen ondanks aantrekken huizenmarkt, gevolgen (eenvoud en transparantie). detailhandelsvisie) kiezen wij ervoor in 2018 en 2019 slechts de helft van 2,2 mln. te laten vrijvallen, is 1,1 mln. en op die manier een buffer te hebben voor de eventuele gevolgen van genoemde ontwikkelingen. Vertraging ISV Als gevolg van vertraagde uitvoering door Stadlander van de geplande programmering kunnen we incidenteel in 2015 en 2016 de exploitatiebijdrage aan ISV verlagen. Afspraak met uw raad is immers dat de gemeentelijke uitgaven volgend zijn op de uitvoering van Stadlander.

Tenslotte Met deze begroting heeft niet alleen een verdere opschoning van het gemeentelijk huishoudboekje plaatsgevonden. De begroting is ook structureel en reëel in evenwicht. Wij danken eenieder die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit document. Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom

Vertraging investeringsprogramma In de praktijk loopt de uitvoering van diverse investeringen achter op de bij de aanvraag van krediet gehanteerde Personele ontwikkelingen De VNG heeft een CAO-stijging voor gemeentepersoneel aan- planning. Hierdoor vallen geraamde kapitaallasten binnen de gekondigd. Deze is verwerkt in de begroting 2016. Daarnaast exploitatie lager uit. Dit is een bekend fenomeen waarvoor we een stelpost in de begroting hanteren van € 800.000. Uit is de begroting van gemeentepersoneel geactualiseerd, dit analyse blijkt dat de onderuitputting van kapitaallasten van leidt tot een uitzetting als gevolg van o.a. de reguliere 2015 tot 2017 hoger uitvalt dan de gehanteerde stelpost. Op stijgingen zoals periodieken en bevorderingen. termijn zien we deze stelpost dalen. In kader van een gezond financieel huishoudboekje wordt daarom deze stelpost Algemene uitkering structureel afgebouwd de jaren daarna. Is hierboven reeds toegelicht. Het betreft de verwerking van zowel de meicirculaire als de septembercirculaire 2015.

8



9

De beleidsbegroting Overzicht van baten en lasten Bedragen x € 1.000

Realisatie 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Productgroepen (subprogramma’s) 1.01 Algemeen bestuur 7.538 1.621 -5.917 7.449 1.688 -5.761 5.215 1.608 -3.607 1.02 Openbare orde en veiligheid 8.075 1.710 -6.366 8.045 1.865 -6.180 7.119 1.903 -5.216 70.993 41.492 -29.500 103.828 24.636 -79.192 98.618 24.628 -73.990 2.01 Sociale & maatschappelijke dienstverlening 2.02 Onderwijs 11.384 2.245 -9.138 9.940 2.367 -7.574 9.082 2.206 -6.875 2.03 Volksgezondheid 3.139 -3.139 2.216 -2.216 2.295 -2.295 3.01 Verkeer en vervoer 14.896 5.111 -9.785 15.726 4.840 -10.887 13.648 4.915 -8.734 3.02 Natuur en recreatie 5.176 204 -4.972 5.165 133 -5.033 3.751 78 -3.674 3.03 Milieu 17.761 19.083 1.322 18.745 19.717 972 16.030 18.139 2.109 79.296 30.755 -48.541 51.571 34.751 -16.821 36.760 30.884 -5.877 3.04 Ruimte, wonen en economie 4.01 Sport 7.747 2.048 -5.699 7.436 2.089 -5.347 7.343 2.089 -5.254 4.02 Cultuur en educatie 16.478 3.254 -13.224 16.926 3.409 -13.517 13.732 3.204 -10.528 1.419 14.789 13.369 1.334 14.777 13.443 714 15.223 14.509 5.02 Gemeentelijke belastingen 6.01 Directie / management / ondersteuning 0 0 3.544 45 -3.499 6.02 Financiën 0 0 1.798 309 -1.489 6.03 HRM 0 0 2.177 230 -1.947 0 0 3.819 712 -3.107 6.04 Facilitaire services 6.05 Informatisering en automatisering 0 0 5.422 691 -4.731 Subtotaal productgroepen 243.901 122.310 -121.591 248.383 110.271 -138.112 231.069 106.864 -124.205 5.01 Algemene dekkingsmiddelen 2.022 82.184 80.162 -173 125.433 125.606 -2.445 122.473 124.918 Totaal saldo van baten en lasten 245.923 204.494 -41.429 248.211 235.704 -12.507 228.624 229.337 714 Toevoegingen aan reserves 57.873 -57.873 29.308 -29.308 3.676 -3.676 Onttrekkingen aan reserves 100.692 100.685 41.815 41.815 3.662 3.662 Storting algemene reserve 700 -700 Resultaat 303.796 305.187 1.384 277.519 277.519 0 232.999 232.999 0

10



11

Totaal overzicht meerjarenramingen 2016-2019 Lasten x € 1.000 1. Bestuurlijk domein 2. Sociaal domein 3. Fysiek domein 4. Vrije tijd, recreatie en toerisme 5. Financieel domein 6. Bedrijfsvoering

2016 2017 2018 2019 12.334 12.406 12.495 12.497 109.995 106.496 105.490 105.001 70.189 60.698 60.563 53.779 21.075 20.863 20.898 20.880 714 714 714 714 16.760 16.923 16.973 16.866

231.067 218.100 217.133 209.737 totaal Baten 2016 2017 2018 2019 3.511 3.517 3.517 3.517 1. Bestuurlijk domein 2. Sociaal domein 26.834 26.808 26.799 26.800 3. Fysiek domein 54.016 43.795 49.293 46.062 4. Vrije tijd, recreatie en toerisme 5.293 5.260 5.260 5.260 15.223 15.223 15.223 15.223 5. Financieel domein 6. Bedrijfsvoering 1.987 2.008 2.010 2.012 totaal 106.864 96.611 102.102 98.874 Saldo 2016 2017 2018 2019 -8.823 -8.889 -8.978 -8.980 1. Bestuurlijk domein 2. Sociaal domein -83.161 -79.688 -78.691 -78.201 3. Fysiek domein -16.173 -16.903 -11.270 -7.717 -15.782 -15.603 -15.638 -15.620 4. Vrije tijd, recreatie en toerisme 5. Financieel domein 14.509 14.509 14.509 14.509 6. Bedrijfsvoering -14.773 -14.915 -14.963 -14.854 -124.203 -121.489 -115.031 -110.863 totaal Algemene dekkingsmiddelen 124.918 121.648 121.402 121.889 Onttrekkingen / toevoegingen reserves -15 191 -6.021 -10.176 Resultaat 700 350 350 850 700 350 350 850 Storting algemene reserve Saldo begroting 2016 -2019 0 0 0 0

12



13

Programma 1

Bestuurlijk Domein De traditionele rol van de gemeente verandert op veel terreinen. Steeds meer wordt de gemeente een speler of partner in het netwerk. Dit vraagt om een nauwe samenwerking met de inwoners, ondernemers, politieke partijen en andere betrokkenen (waaronder verenigingen) die actief zijn in de gemeente. Er ontstaan meer en meer horizontale en tijdelijke samenwerkingsverbanden. De huidige tijd vraagt om een andere stijl van besturen. Ruimte geven om innovatief, initiatiefrijk en ondernemend te zijn. Nieuwsgierig te zijn naar wat anderen beweegt en wat zij kunnen om bij te dragen aan de doelstellingen die we samen willen realiseren. Hierbij is het belangrijk dat de regels en procedures met gezond verstand worden toegepast. De samenleving vraagt om vermindering van regeldruk en bureaucratie, meer maatwerk en duidelijke communicatie. Collegeleden zijn bestuurslid binnen diverse verbonden partijen en bestuurlijke gremia, zoals de VNG. Binnen dit programma worden tevens de middelen die gepaard gaan met openbare orde en veiligheid opgenomen.

Speerpunten • Stimuleren betrokkenheid en initiatieven vanuit de samenleving • Houding en integriteit • Regeldruk verminderen • Communicatie

Reguliere taken • Besturen van de stad door raad en college • Ondersteuning van raad en college door griffie en ambtelijke organisatie

14


Het programma Kaderstellende documenten voor het programma Beleidsnota Toekomstvisie Bergen op Zoom Raadsprogramma 2014-2018 Collegeprogramma 2014-2018

Vastgesteld 2008 2014 2014

Kerncijfers van het programma Bestuurlijk Domein Productgroep Algemeen Bestuur Arbeidsparticipatie Aantal inwoners % bevolking jonger dan 20 jaar % bevolking 65 jaar en ouder

2012 2013 2014 2015 66.130 66.287 66.419 66.320 22 21,6 21,5 21,2 17,7 18,4 18,9 19,6

Woningen 2012 2013 2014 2015 Woningen totaal 29.311 29.454 29.581 Leegstand (totaal) 1.471 1.458 1.450 Leegstand > 12 maanden (aantal woningen) 756 901 906 Leegstand totaal (%) 6 5 4,9

Ambities voor deze bestuursperiode 1. We nemen een actieve houding aan en werken goed samen met anderen. Dat doen we zowel intern, met de gemeenteraad, als extern met inwoners, ondernemers, instellingen, politieke partijen en alle andere actieve betrokkenen. 2. Initiatieven die de samenleving versterken zijn welkom. Wij stimuleren deze initiatieven en doen dat vanuit een open en respectvolle houding. Daarnaast maken we gebruik van wisdom of the crowd, de expertise van de samenleving. 3. We streven ernaar dat betrokkenen meer eigen verantwoordelijkheid krijgen voor de publieke ruimte, niet alleen gebruiker, maar ook ‘eigenaar’. 4. We verbinden ons aan de gedragsregels die zijn opgesteld over houding en integriteit. Deze regels worden in de aankomende periode regelmatig geëvalueerd.

5. Wij zijn een betrouwbare overheid. We faciliteren, we werken mee en we denken mee, we sturen als dat wenselijk of noodzakelijk is. 6. Als dat mogelijk is, schrappen we regels. 7. We zorgen voor een open, transparante en proactieve communicatie naar de inwoners en ondernemers. Dit doen we door goed, tijdig en volledig te zijn in onze informatie. Hiervoor gebruiken we innovaties die oplossingen op maat bieden. Zo zorgen we ervoor dat we betrouwbaar zijn en verwachtingen managen. 8. Wij positioneren de ambtelijke organisatie zo, dat deze aantoonbaar en zichtbaar betrokken is bij de ontwikkelingen in de gemeente.

Bron: Collegeprogramma 2014/2018


15

Doelstellingen en activiteiten voor 2016 (gericht op de speerpunten) Wat willen we bereiken?

1

Stimuleren betrokkenheid en initiatieven vanuit de samenleving

Wat gaan we ervoor doen?

Hoe gaan we dat doen? Het college heeft dit voorjaar onder externe begeleiding een workshop ‘governance & integrity’ gevolgd waarin gedragsregels voor de publieke sector zijn behandeld. Het voornemen is om dit onderwerp in de komende periode wederom op de ‘agenda’ te plaatsen waarmee de aandacht voor dit onderwerp wordt geborgd. In de vervolgbijeenkomst(en) kunnen aan de hand van in te brengen casuïstiek integriteits-dilemma‘s met elkaar worden gedeeld en behandeld met als doel de verdere individuele en collectieve bewustwording en verinnerlijking.

• We nemen een actieve houding aan en werken goed samen met anderen. Dat doen we zowel intern, met de gemeenteraad, als extern met inwoners, ondernemers, instellingen, politieke partijen en alle andere actieve betrokkenen. Regeldruk verminderen • Initiatieven die de samenleving versterken zijn welkom. Wij stimuleren deze initiatieven en doen dat vanuit een open en respectvolle houding. Daarnaast maken we gebruik van wisdom of the crowd, de expertise van de samenleving. Wat gaan we ervoor doen? • We streven er naar dat betrokkenen meer eigen verantAls dat mogelijk is, schrappen we regels. woordelijkheid krijgen voor de publieke ruimte, niet alleen gebruiker, maar ook ‘eigenaar’. Hoe gaan we dat doen? In de raadscommissie Burger en Bestuur van 16 april 2015 is het plan van aanpak vermindering regeldruk besproken. Eind Hoe gaan we dat doen? 2015 wordt een voorstel aan de raad voorgelegd om te komen De doorontwikkeling naar regie- en netwerkgemeente heeft tot vermindering. Afhankelijk van de besluitvorming zullen ons geholpen en helpt ons om meer en meer in de praktijk verordeningen moeten worden aangepast en moet er volgens deze principes te handelen. Om dat vanuit een uitvoering gegeven worden aan het besluit. Dit zal vanaf 2016 eenduidig perspectief te doen wordt in 2015 een nota het geval zijn. Participatie opgesteld. Daarin zijn de raderen van betrokkenheid (Meedoen: maatschappelijke participatie, Meedenken: beleidsparticipatie en Zelf doen: maatschappelijk initiatief het vertrekpunt van de Communicatie wijze waarop wij als overheid samenwerken met inwoners. Afhankelijk van het moment van vaststelling zal vanaf 2016 uitvoering gegeven worden aan deze nota.

3

4


2

Houding en integriteit

Wat gaan we ervoor doen? • We verbinden ons aan de gedragsregels die zijn opgesteld over houding en integriteit. Deze regels worden in de aankomende periode regelmatig geëvalueerd. • Wij zijn een betrouwbare overheid. We faciliteren, we werken mee en we denken mee, we sturen als dat wenselijk of noodzakelijk is.

16

• We zorgen voor een open, transparante en proactieve communicatie naar de inwoners en ondernemers. Dit doen we door goed, tijdig en volledig te zijn in onze informatie. Hiervoor gebruiken we innovaties die oplossingen op maat bieden. Zo zorgen we ervoor dat we betrouwbaar zijn en verwachtingen managen. • Wij positioneren de ambtelijke organisatie zo, dat deze aantoonbaar en zichtbaar betrokken is bij de ontwikkelingen in de gemeente.


Hoe gaan we dat doen? Op 1 juli 2015 (RMD15-0037) is een raadsmededeling aan de raad gezonden om, in gezamenlijkheid, te komen tot een communicatievisie. Centrale vragen daarbij zijn: 1. Wat voor bestuur, raad of stad willen we zijn? 2. Wat voor organisatie past daarbij? 3. Welke visie op de stad hebben we en hoe acteren we daarin? 4. Wat betekent dat voor onze visie op communicatie? Beoogd wordt om de visie nog in 2015 aan de gemeenteraad aan te bieden. Afhankelijk van het moment van besluitvorming wordt vanaf 2016 uitvoering gegeven aan deze nota. De aanpak en het proces van de takendiscussie kunnen invloed hebben op de aanpak en planning voor de realisatie van de communicatievisie. Wij steunen de burger als verbinder/ netwerker bij het realiseren van initiatieven. Deze omslag in werken vraag voortdurende ontwikkeling van medewerkers en het maken van goede matches tussen hun talenten en werkzaamheden (zie paragraaf bedrijfsvoering).

Omschrijving indicator Nulmeting Met verwijzing naar de doelstelling uit de tabel hierboven

Gem. landelijk

BoZ 2014

BoZ 2015

Bron

Waardering van de wijze waarop de gemeente de samenwerking zoekt met inwoners

5,8

5,9

5,8

5,8

Waarstaatjegemeente.nl

Percentage van de inwoners, die veel of heel veel vertrouwen heeft in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd

20

20

20

21


Waardering van de communicatie en voorlichting vanuit de gemeente 6,5

6,6

6,5

6,5


Daar waar we onder het landelijk gemiddelde scoren is de ambitie om deze raadsperiode op het landelijk gemiddelde te komen. Daar waar we op dit moment op of boven het landelijk gemiddelde zitten streven we ernaar om dit niveau gedurende deze raadsperiode te handhaven. Voor de speerpunten is het onze ambitie om binnen deze raadsperiode boven het landelijk gemiddelde te scoren.


17

Bestuurlijk Domein

Toelichting op de cijfers Bedragen (* 1.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Baten 3.331 3.553 3.336 3.341 3.341 3.341 Lasten 15.614 15.494 15.150 15.233 15.359 15.359

Wat mag het kosten? x € 1.000 productgroep PR0101 Algemeen Bestuur Baten Lasten

realisatie begroting begroting begroting begroting begroting 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1.621 1.688 1.608 1.608 1.608 1.608 7.538 7.449 5.215 5.208 5.201 5.206

Totaal saldo van baten en lasten -5.917 -5.761 -3.607 -3.600 -3.593 -3.598 - - - - - onttrekkingen reserves Stortingen reserves

Saldo 12.283 11.941 11.814 11.892 12.018 12.018 Begrotingsmutaties: Programma Bedrijfsvoering (2.992) (2.992) (2.992) (2.992) Bezuinigingen Beleidskader 2016 - - - Overige (10) (48) (46) eindtotaal 8.822 8.890 8.978 8.980 De bedragen tussen haakjes betreffen een voordeel op het programma.

Resultaat -5.917 -5.761 -3.607 -3.600 -3.593 -3.598 productgroep realisatie begroting begroting begroting begroting begroting PR0102 Openbare orde en veiligheid 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Baten 1.710 1.865 1.903 1.908 1.908 1.908 Lasten 8.075 8.045 7.119 7.198 7.291 7.291 Totaal saldo van baten en lasten onttrekkingen reserves Stortingen reserves

-6.365 1.582 14

Resultaat -4.797

10.620 -5.216 -5.290 -5.383 25 - - - -

-5.383 -

10.645

-5.383

Baten 3.511

Lasten 12.334

18


-5.216

-5.290

-5.383

Begrotingsmutaties Programma bedrijfsvoering Analyse boekjaar 2014 Geen bijzonderheden, boekjaar 2014 was op basis van de In 2016 is het programma 6 bedrijfsvoering opgenomen. oude programmaindeling met 17 programma’s. Hierdoor zijn de overheadkosten lager op dit programma. Ook hier is de invoering van het programma Bedrijfsvoering Bezuinigingen Beleidskader 2016 de reden van het verschil. In het Beleidskader 2016 zijn voor dit onderdeel geen bezuinigingen afgesproken.

PRO101 Algemeen bestuur -3.607 PRO102 Openbare orde en veiligheid -5.216


19

Programma 2

Vanaf 1 augustus 2015 geldt de zorgplicht voor scholen. Deze zorgplicht is geregeld in de wet Passend Onderwijs. Het doel van de Wet passend onderwijs is dat voor alle leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte zo passend mogelijk onderwijs wordt gerealiseerd. De wet gaat over het stelsel van voorzieningen voor leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben van primair tot en met middelbaar beroepsonHet sociaal domein gaat over alles wat mensen in hun directe derwijs. De gemeente is hierin een belangrijke partner. Onderwijs en gemeenten bieden samen en in samenhang bestaan raakt. Het heeft primair betrekking op zorg, welzijn, passend onderwijs en passende opvoeden opgroeionderarbeid, onderwijs, gezondheid en vrije tijdsbesteding. Het sociale domein gaat dus om mensen en de wijze waarop zij in steuning voor het kind, het gezin en de docenten in de klas. In de eerste plaats ter versterking van de directe omgeving van staat zijn om deel te nemen aan de samenleving. Een veilige een kind (het gezin, de klas) om te voorkomen dat kinderen leefomgeving is een belangrijke randvoorwaarde hiervoor. extra zorg nodig hebben. In 2013 is door de gemeenteraad nota sociaal domein: “Samen leven samen doen” vastgesteld. Hierin zijn de uitgangspunten voor het sociaal domein opgenomen. De afgelopen jaren is de gemeente samen met organisaties en inwoners bezig geweest met de invoering van nieuwe taken en verantwoordelijkheden (3D’s). En zijn de bijbehorende • De script aanpak: de Bergse aanpak van de transforverordeningen, beleidsplannen en uitvoeringsregels door de matieagenda in het sociaal domein gemeenteraad vastgesteld. Na de invoering van deze • Verbinding tussen de verschillende beleidsvelden en decentralisaties staan we voor de opgave om een verregaanpartners de verandering (transformatie) te realiseren waarbij onze • Breed onderwijsaanbod inwoners zo veel als mogelijk in staat worden gesteld om mee • Arbeidsparticipatie te doen. De transformatie moet bijdragen aan betere dienst• Werk, inkomen en vrije tijd verlening voor de burger en efficiëntie door dingen anders te • Doorgaande (preventieve) lijn jeugdbeleid: gezond doen / te organiseren: beter met minder. opgroeien en ontwikkelen van -9 maanden naar 23 jaar We willen bereiken dat onze inwoners zelfredzaam zijn en eigen verantwoordelijkheid en regie nemen. Het vangnet is er voor die mensen voor wie dat (nog) niet mogelijk is. Voor deze transformatie staan we samen, gemeente, (maatschappelijke) partners en de inwoners. Om dit te bereiken, is het van belang dat we kijken naar de toegang en toegankelijkheid van onze voorzieningen. Deze transformatie van het • Verstrekken van uitkeringen en voorzieningen (o.a. sociaal domein wordt in Bergen op Zoom de script aanpak bijstand, minimabeleid, WMO, Jeugdwet, peuterspeelgenoemd. De essentie van deze aanpak is dat de gemeente zaalwerk en kinderopvang) het stelsel op hoofdlijnen ontwerpt. En gezamenlijk met • Werk en re-integratie (o.a. reguliere banen, werken andere partners uit het netwerk en de inwoners invulling met loonkostensubsidie en beschut werken nieuwe stijl) geven aan de uitvoering. Dit is een grote opgave waar we • Zorgen voor onderwijsvoorzieningen, leerlingenvervoer enkele jaren mee bezig zullen zijn, waarbij de transformatieaen handhaving leerplicht genda in 2015 is voorbereid, zodat we nu kunnen starten met • Integratie en inburgering de script aanpak. • Ondersteuning op gebied van o.a. gezondheidszorg en welzijn, verslavingszorg, gehandicaptenbeleid en psycho sociale hulp

Sociaal Domein

Speerpunten

Het programma Kaderstellende documenten voor het programma Beleidsnota Nota sociaal domein “Samen leven samen doen” Beleidsplan WMO 2015-2015 Beleidsplan jeugdhulp in West Brabant West 2015-2017

Vastgesteld 2013 2014 2014

Kerncijfers van het programma Sociaal Domein Productgroep Sociale & maatschappelijke dienstverlening Arbeidsparticipatie werkzoekenden totaal (aantal) bijstandsuitkeringen algemeen (aantal) bijstandsuitkeringen langer dan 1 jaar (aantal) bijstandsuitkeringen incl. bijz. bijstand (aantal)

2012 2013 2014 2015 2.014 1.994 2.662 1.371 1.501 1.657 927 984 1.098 1.647 1.842 2.033

Productgroep Onderwijs Leerlingen Aantal leerlingen

2012 2013 2014 2015 5.176 5.209 5.284

Reguliere taken

20



21

Ambities voor deze bestuursperiode

Opgroeien en ontwikkelen

Veruit de meeste kinderen groeien op zonder grote problemen. We benaderen opvoeden en opgroeien positief en gaan uit van wat de jeugd wel kan. Onze ambitie is een prettig en gezond opgroeien opvoedklimaat voor jeugd en ouders te In de nota ‘samen leven, samen doen’ zijn de uitgangspunten realiseren. Zo veel mogelijk kinderen moeten zich zonder voor het sociaal domein beschreven. Deze uitgangspunten zijn: grote problemen kunnen ontwikkelen. We streven naar een zo groot mogelijke ontschotting in ons jeugdbeleid en gaan • Eerst eigen kracht. hierbij uit van een sluitende aanpak voor alle jongeren van 0 • Op tijd. tot 27 jaar. • Het vangnet is de uiterste oplossing. • Winst door samenwerken en ontschotting. • We gaan uit van het te bereiken resultaat. Gezond en gelukkig • We kiezen voor innovatie. Wij vinden dat alle inwoners mee moeten kunnen doen in de • Menswaardig bestaan. samenleving. Daarbij is een goede gezondheid, een prettige en veilige leefomgeving en geschikte huisvesting van groot De uitgangspunten zijn vervolgens per thema (opgroeien en belang. Natuurlijk realiseren we ons ook dat sommige ontwikkelen, gezond en gelukkig, werk, inkomen en vrije tijd) inwoners ondersteuning nodig hebben om mee te kunnen vertaald naar speerpunten. De speerpunten zijn ook vertaald doen in de samenleving. Daarbij is samenhang tussen wonen, naar het collegeprogramma voor de periode 2014-2018. zorg en welzijn belangrijk zodat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en meedoen in de samenleving. Omdat het sociaal domein breder is dan alleen de decentralisaties, zijn de ambities thematisch benoemd. Werk, inkomen en vrije tijd Het hebben van betaald werk en economische zelfstandigheid is het belangrijkste doel maar niet voor iedereen weggelegd. Iedereen moet dan ook in staat worden gesteld om mee te doen in de samenleving bijvoorbeeld door een tegenprestatie of vrijwilligerswerk. Ook mensen met een minimum inkomen moeten kunnen meedoen aan bijvoorbeeld sportactiviteiten of cultuuronderwijs. Ons minimabeleid moet daar dus op afgestemd zijn.

22


1. We streven ernaar dat iedere inwoner dezelfde kansen krijgt. Zo kan iedereen ten volle deel uitmaken van onze gemeenschap. 2. We zetten erop in om de leefbaarheid in kernen en wijken op peil te houden. Dit doen we samen met andere partners. Zo kunnen bijvoorbeeld ouderen langer in hun eigen omgeving blijven wonen. 3. We brengen de vier beleidsvelden jeugdzorg, onderwijs, participatie en Wmo meer met elkaar in verbinding. 4. We nemen de jeugdzorg op een verantwoorde manier over. Op de korte termijn zorgen we ervoor dat de bestaande zorg blijft doorlopen. 5. We stimuleren welzijnswerk en vrijwilligerswerk. Zo brengen we de kosten van duurdere voorzieningen uit het Sociaal Domein omlaag. 6. De opgelegde bezuinigingen door de drie decentralisaties moeten zo min mogelijk afgewenteld worden op inwoners die de zorg echt nodig hebben. 7. Er is een nieuwe Participatiewet en er zijn aanpassingen in de bijstandswet. We zorgen ervoor dat wij die vernieuwingen uitvoeren. 8. Bij de uitvoering van de Participatiewet maken we een sterke verbinding tussen de eigen organisatie, het Werkvoorzieningschap en de Intergemeentelijke Sociale Dienst. 9. We stimuleren mensen om arbeid te aanvaarden. 10. We gaan het armoedebeleid uitgebreid evalueren. Hierna beslissen we of we dit beleid moeten aanpassen. 11. We willen kinderarmoede terugdringen door onder andere onderbenutting van rechten te verminderen. 12. Schooluitval en werkloosheid gaan we bestrijden. Dat doen we door het onderwijs beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt.

13. Eén van onze doelen is om een HBO-opleiding in de regio te krijgen. We willen namelijk een zo breed mogelijk onderwijs aanbieden. 14. Binnen het onderwijs krijgt ieder kind de kans om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Daarnaast zien wij de basisschool als een centrale plek binnen de wijk, waarbij de school de basis legt voor participatie. 15. We verbreden en verdiepen ons onderwijsaanbod. Hiervoor stellen we een onderwijsagenda op. Zo spelen we in op de verbreding van de lokale en regionale arbeidsvraag. 16. We richten een Sociaal Innovatiefonds op. Dit fonds helpt om innovatieve ideeën te stimuleren binnen het Sociaal Domein. Zo willen we ook financiële tegenvallers opvangen en uiteindelijk een sluitend financieel perspectief hebben. 17. Wij stellen een visie op gericht op de rol van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. De visie is de eerste stap met als doel om de zorg voor elkaar in de samenleving te stimuleren en te organiseren.



23

Doelstellingen en activiteiten voor 2016 (gericht op de speerpunten) De hieronder opgenomen doelstellingen zijn vooral randvoorwaarden. Deze vormen het fundament voor het bereiken van de doelstellingen in de nota Samen leven, samen doen. • Mentaliteitsverandering is een onderdeel van het programma: Transformatie in mensen van de script aanpak. Hierbij gaat het om het vormgeven van houding en gedrag, waarbij een gedrags/cultuurverandering bij de burgers beoogd wordt. De mentaliteitsverandering is nodig om het vernieuwde zorgstelsel te laten slagen. We stimuleren op We voeren de script aanpak binnen verschillende manieren dat mensen eerst zelf kijken wat ze het sociaal domein uit kunnen. We nemen dit mee in de gesprekken met cliënten en instellingen, maar ook in onze communicatie (ons campagne). Wat gaan we ervoor doen? • Het welzijnswerk wordt ingezet en biedt vraaggerichte • Uitvoeren van de script aanpak. ondersteuning aan bewonersgroepen. En richt zich op de • Wij zetten bij het aanbod van nieuwe producten in op dynamiek binnen de samenleving (daar waar de energie is) innovatie. Daarbij gaan algemene voorzieningen boven om zo veel mogelijk mensen te activeren, stimuleren om maatwerkvoorzieningen, vrijwilligerswerk boven profes wat te betekenen voor hun wijken leefomgeving en elkaar. sionals en generalisten boven specialisten. • Wij faciliteren vrijwilligers en mantelzorgers en stimuleren • De tegenprestatie is per 01-01-2015 ingevoerd en vloeit voort uit ambitie van het rijk dat iedereen iets terug moet initiatieven die bijdragen aan de ondersteuning van doen voor de uitkering. Het moet gaan om nuttige activiteikwetsbare inwoners. ten die niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt en • Wij benaderen werkgevers via één herkenbaar aan tijdelijk van aard zijn. Voor de uitvoering van de tegenpresspreekpunt. tatie worden beleidsregels vastgelegd door het college. • Wij ontschotten de verschillende subsidiestromen Deze regeling wordt nu voorbereid en zal in het vierde • Wij zetten in op een mentaliteitsverandering; wij stimuleren kwartaal 2015 worden besloten. inwoners (en professionals) eerst te kijken naar wat zij zelf of met hulp van het netwerk kunnen regelen. • Wij gaan verder met het concretiseren en invullen van het Sociaal Beheer (zoveel mogelijk benutten van oplossend vermogen van de maatschappij). Een sterke samenwerkingsband • Van mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, kunnen met onze partners in de keten wij een tegenprestatie vragen. De tegenprestatie moet bijdragen aan een maatschappelijk nuttige activiteit.

Wat willen we bereiken?

1

2

Hoe gaan we dat doen?


• Wij organiseren samen met de partners één toegangsportaal tot het sociale domein. • Wij organiseren de zorg en ondersteuning op basis van het principe één kind, één gezin, één plan.

• Opstellen van businesscases en uitvoeren van de 3 programma’s: transformatie in mensen, transformatie in voorzieningen, transformatie in toegang. • Door de transformatie in voorzieningen (onderdeel de script aanpak) wordt ingezet op innovatie, waarbij algemene Hoe gaan we dat doen? voorzieningen boven maatwerkvoorzieningen gaan, • Inrichten van een integrale toegang (onderdeel script vrijwilligerswerk boven professionals en generalisten aanpak: transformatie in de toegang). boven specialisten. • In het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt gewerkt met een • Voor de facilitering van vrijwilligers en mantelzorgers is zogenaamd gezinsplan, dat wil zeggen dat de hulpvraag en een uitvoeringsnota opgesteld. de benodigde ondersteuning en zorg opgenomen wordt in • Via het Werkgevers Servicepunt: Werkcentrum de Brabantéén document dat zowel door de ouders als de jeugdprose Wal hebben wij één aanspreekpunt. fessional ondertekend wordt. Deze jeugdprofessional is • Ontschotting subsidiestromen is een onderdeel van het verbonden aan het gezin voor de duur van de hulpvraag als programma: Transformatie in voorzieningen van de script vast contactpersoon. aanpak.

24


3

Stimuleren van een zo breed mogelijk onderwijsaanbod, wat beter aansluit bij de arbeidsmarkt

Wat gaan we ervoor doen? Uitvoering geven aan de in 2015 vastgestelde onderwijs agenda. In deze onderwijsagenda wordt de nadruk gelegd op techniekonderwijs en circulaire economie in relatie tot de arbeidsmarkt.

Hoe gaan we dat doen? • Samen met het onderwijsveld en het bedrijfsleven geven wij vorm aan het innovatiecentrum waar techniekonderwijs en circulaire economie centraal staan. • In het innovatiecentrum vinden activiteiten plaats die raken aan techniekonderwijs en circulaire economie.

Indicatoren Omschrijving indicator Nulmeting Met verwijzing naar de doelstelling uit de tabel hierboven

Gem. landelijk

BoZ 2014

BoZ 2015

Bron

Doelstelling 1 38 45 38 40 Waarstaatjegemeente.nl Percentage van de inwoners dat de laatste 12 maanden vrijwilligerswerk heeft gedaan Percentage van de inwoners, 42 43 42 46 Waarstaatjegemeente.nl dat de laatste twaalf maanden hulp heeft geboden aan een hulpbehoevende naaste (mantelzorg) Daar waar we onder het landelijk gemiddelde scoren is de ambitie om deze raadsperiode op het landelijk gemiddelde te komen. Daar waar we op dit moment op of boven het landelijk gemiddelde zitten streven we ernaar om dit niveau gedurende deze raadsperiode te handhaven. Voor de speerpunten is het onze ambitie om binnen deze raadsperiode boven het landelijk gemiddelde te scoren.


25

Sociaal Domein


Wat mag het kosten? x € 1.000 productgroep realisatie begroting begroting begroting begroting begroting PR0201 Sociale & maatschappelijke dienstverlening 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Baten 41.492 24.636 24.628 24.629 24.629 24.630 Lasten 70.993 103.828 98.618 95.130 94.140 93.750 Totaal saldo van baten en lasten onttrekkingen reserves Stortingen reserves

-29.501 2.183 1.423

-79.192 1.362 -

-73.990 473 -

-70.501 425 -

-69.511 425 -

-69.120 -

-28.741 -77.830 -73.517 -70.076 -69.086 -69.120 Resultaat productgroep realisatie begroting begroting begroting begroting begroting PR0202 Onderwijs 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Baten 2.245 2.367 2.206 2.179 2.170 2.170 Lasten 11.384 9.940 9.082 9.071 9.055 8.956 Totaal saldo van baten en lasten onttrekkingen reserves Stortingen reserves

-9.139 354 114

-7.573 62 30

-6.876 - -

-6.892 - -

-6.885 - -

-6.786 -

Resultaat -8.899 -7.541 -6.876 -6.892 -6.885 -6.786 productgroep realisatie begroting begroting begroting begroting begroting PR0203 Volksgezondheid 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Baten - - - - - 3.139 2.216 2.295 2.295 2.295 2.295 Lasten Totaal saldo van baten en lasten onttrekkingen reserves Stortingen reserves

-3.139 - -

Resultaat -3.139

-2.216 - -

-2.295 - -

-2.295 - -

-2.295 - -

-2.295 -

-2.216

-2.295

-2.295

-2.295

-2.295

Baten 27.307

Lasten 109.995

26


41.777 88.982 86.223 85.720 85.637 85.637 Saldo Begrotingsmutaties: Programma Bedrijfsvoering (2.042) (2.042) (2.042) (2.042) Bezuinigingen Beleidskader 2016 (1.300) (1.875) (2.125) (2.125) Integratieuitkering sociaal domein (1.113) (2.909) (3.680) (4.085) WMO 141 270 270 270 Onderwijshuisvesting 55 418 473 452 Uitvoering Sociale zekerheid 843 821 799 796 Ontwikkelingen WVS (646) (765) (694) (672) BUIG 1.000 Overige kleine mutaties 1 53 54 (29) eindtotaal 83.161 79.690 78.691

78.202

De bedragen tussen haakjes betreffen een voordeel op het programma.

Begrotingsmutaties: Programma Bedrijfsvoering In 2016 is het programma 6 bedrijfsvoering opgenomen. Hierdoor zijn de overheadkosten lager op dit programma. Bezuinigingen Beleidskader 2016 In het Beleidskader 2016 zijn voor dit onderdeel bezuinigingen afgesproken. In de meerjarenraming loopt de bezuiniging op tot € 2.125.000 in 2019. 2016 2017 2018 2019 Optimaliseren welzijnsfuncties - (350) (350) (350) Integrale toegang sociaal domein (100) (250) (500) (500) - (75) (75) (75) Anders invullen subsidies Onderwijshuisvesting (200) (200) (200) (200) Structurele ruimte Wmo ondersteuningsvorm begeleiding (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.300) (1.875) (2.125) (2.125)

PRO202 Onderwijs -6.876

PRO203 Volksgezondheid -2.295 PRO201 Maatschappelijke en sociale dienstverlening -73.517


27

Begrotingsmutaties

Uitvoering Sociale zekerheid Als gevolg van de toename van het aantal clienten is de Integratie uitkering sociaal domein bijdrage aan de ISD verhoogd met € 368.000 in 2016, aflopend tot € 322.000 in 2019. Besluitvorming over de bijdrage aan de In de meicirculaire 2015 is de hoogte van de integratie GR heeft reeds plaatsgevonden bij de vaststelling van de uitkering sociaal domein bekend gemaakt en in de septembegroting van de ISD. bercirculaire bijgesteld. Deze uitkering gaat de komende De doorwerking van de indexering 2015 van de uitkeringslasjaren fors omlaag vanwege aangekondigde rijkskortingen, herverdeeleffecten objectieve verdeelmodellen en actualisa- ten (€ 474.000) zoals gemeld in het 1e concernbericht van 2015 is in deze begroting verwerkt. tie van de blijfkans in de Wet sociale werkvoorziening. Dit De uitkeringslast zal eenmalig in 2016 naar verwachting € leidt er toe dat we in 2016 € 1,1 miljoen minder te besteden hebben oplopend tot circa € 4,1 miljoen in 2019. Het uitgangs- 1.000.000 hoger zijn dan de beschikbare rijksbijdrage. Dit is in het Beleidskader 2016 reeds aangekondigd. punt blijft om onze taken op het gebied van Wmo, jeugdzorg en participatiewet binnen de ter beschikking gestelde Ontwikkelingen WVS rijksmiddelen uit te voeren. Het in = uit principe. De bijbehoIn 2012 zijn middelen voor cofinanciering van het landelijke rende baten staan vanwege een nieuwe wijze van financieproject herstructurering sociale werkvoorziening beschikren op programma 5 financieel domein opgenomen. baar gesteld. Wmo De herstructurings opgave vanaf 2016, wordt wordt binnen de beschikbare middelen gerealiseerd. De destijds beschikVoor wat betreft de ‘oude’ Wmo hebben er in de septemberbare middelen kunnen dus vrij vallen circulaire 2015 bijstellingen plaatsgevonden op diverse decentralisatieuitkeringen tot een totaal bedrag van € 141.000 Analyse boekjaar 2014 in 2016 oplopend tot een bedrag van € 270.000 in 2019. Ook Boekjaar 2014 was op basis van de oude programmaindeling hier wordt het in = uit principe gehanteerd waarbij de baten met 17 programma’s. Vanaf 2015 is er een integratieuitkering worden verantwoord op programma 5 financieel domein. voor het Sociaal domein. Deze uitkering is in principe vrij Wmo integratie uitkering: taakstelling op huishoudelijke hulp besteedbaar. Vanwege deze nieuwe wijze van financieren als gevolg van aangekondigde rijkskorting (in 2016 -€ 548.000 mag de uitkering niet meer toegerekend worden aan dit programma. Per saldo is hier wel in=uit van toepassing. en vanaf 2017 -€ 355.000). De baten staan vanaf 2015 op het programma financieel Decentralisatie uitkering maatschappelijke opvang: extra middelen voor begeleiding maatschappelijke opvang vanwe- domein. ge invoering objectief verdeelmodel (in 2016 € 299.000 en vanaf 2017 € 625.000). Decentralisatie uitkering huishoudelijke hulp toelage: beschikbaar gestelde middelen in 2016 voor het ingediende plan “inzet van de huishoudelijke hulp toelage” (€ 390.000). Onderwijshuisvesting De reserve onderwijshuisvesting is, evenals overige bestemmingsreserves, vervallen. Omdat de middelen wel nodig zijn, hebben we de budgetten rechtstreeks toegevoegd aan het programma Social Domein. Deze mutatie heeft geen invloed op het begrotingssaldo.

28



29

Programma 3

Fysiek Domein Met stedelijke ontwikkeling willen we bewerkstelligen dat Bergen op Zoom een geliefde plek is om te wonen, te werken en te recreëren. Een compacte en duurzame gemeente in een groene omgeving. De woningmarkt moet plaats bieden aan alle doelgroepen; aan kopers en huurders. We willen dat er goedkope en duurdere woningen beschikbaar zijn en dat nieuw, instromend talent voldoende mogelijkheden heeft om zich in onze gemeente te vestigen. De gemeente is een permanent decor voor evenementen en activiteiten en daarmee aantrekkelijk voor bewoners en bezoekers. De kwaliteit van wonen speelt een belangrijke rol voor de attractieve waarde van onze gemeente. Steeds duidelijker wordt dat het “werken” “wonen” volgt. Waar sprake is van een mix van goed opgeleide en gekwalificeerde mensen, die samen met on- of laaggeschoolde mensen het kapitaal van de samenleving vormen, en een aantrekkelijke woonomgeving, daar komt het werk naar toe. Bewoners en pandeigenaren maken we bewust van een duurzame woon-, werken leefomgeving. In dat kader is het wenselijk om te komen tot een compact en aantrekkelijk kernwinkelgebied. Samen met ondernemers willen wij investeren in innovatie en belevingswaarde. Wij stimuleren pandeigenaren in de binnenstad om samen met partijen leegstand aan te pakken en daarnaast stimuleren we particuliere eigenaren hun woning te verbeteren. Voor wat betreft verkeer en parkeren willen we bereiken dat we gezien worden als een verkeersveilige stad, een bereikbare stad en een aantrekkelijke, schone stad. Bereikbaarheid, doorstroming en het voorkomen van fileproblemen op snelwegen en op de invalswegen van de stad zijn belangrijke aandachtspunten. De focus ligt hierbij op automobilist, fietser en voetganger.

30

Speerpunten • Ruimtelijke kwaliteit in aangewezen ontwikkelgebieden • Herstructurering van oude wijken • Regionale woonvisie • Aantrekkelijk winkelgebied • Recreatieve waarde buitengebied • Bereikbaarheid, verkeersveiligheid en parkeren

Reguliere taken • Ruimtelijke ontwikkeling, volkshuisvesting en stedelijke vernieuwing en Vergunningverlening • Economische ontwikkeling • Aanleg, beheer en onderhoud van wegen, straten, pleinen, viaducten, tunnels, bruggen, openbare verlichting, natuur, landschap, speelvoorzieningen, begraafplaatsen, recreatieve voorzieningen, riolering, openbaar groen, parkeervoorzieningen • Zorg voor verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling • Huishoudelijk afval en milieu • Management van de gemeentelijke vastgoedportefeuille • (Her)ontwikkeling van de gemeentelijke vastgoed objecten

Ambities voor deze bestuursperiode • Op het gebied van woningbouw zorgen we voor kleinschalige deelplannen en verschillende aanbieders. Dat leidt tot meer ruimtelijke kwaliteit en risicospreiding. • We faciliteren bewoners zo dat ze kwalitatief, veilig en duurzaam kunnen wonen, werken en recreëren. We doen dat door hen centraal te stellen. Daarnaast staan we open voor nieuwe initiatieven. Daarbij denken we in kansen en niet in beperkingen. • De herstructurering van oude wijken zetten we voort. Daarbij formuleren we nieuw stedelijk vernieuwingsbeleid. • Onze woningmarkt hangt sterk samen met die van de Brabantse Wal-gemeenten. Daarom streven we naar een regionale woonvisie. • We zetten gebiedsmarketing op creatieve wijze in. Om ontwikkelingen te stimuleren en meer in te zetten op de wensen van de klant. • We stimuleren een compact en aantrekkelijk winkelgebied. Daarbij kiezen we voor een aanpak met een visie op: - De aanloopstraten. - Het tegengaan van leegstaande gebouwen. - Eenvoudig, flexibel gebruik van leegstaande panden. - Het stimuleren van (ruimtelijke) vernieuwing. - De rol en verantwoordelijkheid van inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) partners.

• Ons landschap trekt recreanten. We ondersteunen daarom investeringen en bijdragen aan recreatieve ontwikkelingen in het buitengebied en geven een economische impuls met werkgelegenheidskansen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Zo biedt de ontwikkeling van Landschap van Allure de Brabantse Wal kansen voor de regio en wordt verder ontwikkeld. • Samen met belangenorganisaties stellen we een lobbydocument op. Dat document is gericht op het bereikbaar blijven van Bergen op Zoom en omgeving. Daarbij zetten we onder andere in op doorstroming en verkeersveiligheid van de snelwegen A4/A58. • We zorgen voor duidelijkheid en beleidsvorming over de zuidoostelijke ontsluiting van de stad. Het gaat daarbij om de structuur waar het tracé Rooseveltlaan-Jacob Obrechtlaan (stadsentree) deel van uitmaakt. Aandachtspunt is de ontsluiting van het ziekenhuis in relatie tot Rooseveltlaan/ A4/A58. • De Randweg-West is bijna klaar. Daarbij richten we kruispunten opnieuw in. En we breiden de groene golf uit. • We pakken verkeersonveilige locaties aan volgens het Verkeersstructuurplan 2014. Bijzondere aandacht is er voor de schoolroutes. We evalueren het parkeerbeleid inclusief de vereenvoudiging van het (parkeer)vergunningenstelsel. • Fietsers willen ook parkeren. Daarom zorgen we voor een ruim aanbod aan fietsenstallingen. • Samen met de inwoners maken we de openbare ruimte op orde. Als basis voor een schone, complete en veilige leefomgeving. Bron: Collegeprogramma 2014/2018

Kaderstellende documenten voor het programma Beleidsnota Vastgesteld Visie Verkeer en Parkeren 2012 Verkeersplan 2014 Strategische visie Theodorushaven 2009 Ruimtelijke Visie West Brabant 2009 Gebiedsvisie Brabantse Wal – Bergen op Zoom Oost 2010 Kaderstelling Bergse Haven 2011 Structuurvisie Bergen Op Zoom 2030 2011 Beleidsvisie Materieel erfgoed 2013 Meerjaren ontwikkeling Programma 2010 Stedelijke Vernieuwing 2010-2014



31

Doelstellingen en activiteiten voor 2016 (gericht op de speerpunten)


5

• Uitvoering geven aan uitvoeringsprogramma’s uit de beleidsnota Parkeren en het Verkeersplan. • Uitvoering geven aan het actieprogramma ‘Help Brabant op weg naar Nul Verkeersdoden’. • Uitvoering geven aan uitvoeringsprogramma’s uit de Wat gaan we ervoor doen? beleidsnota Parkeren. Investeren in recreatie ontwikkelingen en mogelijkheden in • Uitvoering geven aan de actieprogramma Brabants. het buitengebied. • Verkeersveiligheidlabel (BVL), waarbij gemeente en scholen samen optrekken. Hoe gaan we dat doen? • Eind 2014 is de A4 Steenbergen geopend, we blijven de Uitvoering geven aan Landschap van Allure. doorstroming en verkeersveiligheid van de A4 (en A58) monitoren. We trekken hierbij samen op met de regio West-Brabant, provincie en het Rijk. • In de zomer 2014 is gestart met de uitvoering van de laatste Bereikbaarheid, verkeersveiligheid fase van de Randweg Zuidwest, realisatie leidt tot een veel en parkeren betere bereikbaarheid van o.a. Theodorushaven en ontlasting van de routes in het centrum. • Aanpakken van onveilige locaties conform het VerkeersWat gaan we ervoor doen? plan in samenhang met het reguliere onderhoudsprogramma. • Beleid maken voor de zuidoostelijke ontsluitingsstructuur. • Aanpakken van onveilige locaties conform het Verkeersplan. • Uitvoering geven aan het actieprogramma ‘Help Brabant op weg naar Nul Verkeersdoden’ met mensgerichte maatrege• Digitalisering van vergunningen en abonnementen. len om de verkeersveiligheid te vergroten. • Actualisering parkeernormen. • Uitvoering geven aan de actieprogramma Brabants • Aandacht schenken aan fietsparkeren. Verkeersveiligheidslabel (BVL), waarbij gemeente en • Bereikbaarheid Bergen op Zoom en omgeving behouden en scholen samen optrekken. verruimen. • Vergroten van verkeersveiligheid.

Recreatieve waarde buitengebied


1

Ruimtelijke kwaliteit in aangewezen ontwikkelgebieden

2

Herstructurering van oude wijken

Wat gaan we ervoor doen? Herstructurering van oude wijken zetten we voort



• Afstemmen van het aanbod op de vraag (vraaggericht werken) en de klant centraal stellen. • Cocreatie (de klant centraal stellen). • Stimuleren van nieuwe initiatieven en zetten in op gebiedsmarketing.

Investeringen ISV voortzetten, met name op de onderdelen Balkon, Nieuw Borgvliet, Gageldonk West. Daarvoor liggen reeds afspraken met de samenwerkende partijen en is budget gereserveerd. Gageldonk-west is gestart; Nieuw-Borgvliet bevindt zich in afrondende fase met aanpak straten en ontwikkeling locaties in najaar 2015.

Hoe gaan we dat doen? Binnen de ontwikkelingsprojecten wordt gewerkt met marktconsultatie en uitnodigingsplanologie. Bepaalde bouwprogramma’s en voorzieningen liggen echter meer op stedelijk niveau. De marktconsultatie en dialoog hierover met investeerders /beleggers wordt dan ook boven de projecten georganiseerd. Daarbij wordt tevens de te bereiken synergie met andere ontwikkelingen in de stad gelegd. Gageldonk-west centrumvisie is vastgesteld. Gestart met aanpak openbare ruimte en ontwikkeling nieuwbouw Vijverberg e.o. Daarnaast loopt ook sociaal maatschappelijk traject, schoon, heel en veilig en aandacht voor particuliere woningvoorraad. In Nieuw-Borgvliet is bouwaanvraag voor enkele ontwikkelingslocaties in behandeling, ook is de aanbestedling voor herinrichting van de laatste wegen afgerond. Van Vogelenzang Halsteren is de eerste fase uitgevoerd, de tweede fase is in voorbereiding. Herinrichting Kerkstraat Lepelstraat is afgerond. Aandacht nodig voor opstellen ISV nieuwe stijl. Er komen nieuwe wijken aan die aandacht nodig hebben, maar waar geen beleid of budget meer voor handen is.

3

Regionale woonvisie

Wat gaan we ervoor doen? Samen met de Brabantse Wal gemeente streven we naar een regionale visie.

Hoe gaan we dat doen? Regionale agenda wonen, mogelijkheden van regionale woonvisie in verband met ladder duurzame stedelijking en in 2016 prestatieafspraken met Stadlander obv nieuwe Woningwet.

4

Aantrekkelijk winkelgebied

Wat gaan we ervoor doen? We gaan een compact en aantrekkelijk winkelgebied stimuleren.

Hoe gaan we dat doen? Het derde kwartaal wordt er gestart met en brede integrale aanpak voor een toekomstbestendige binnenstad met aandacht voor actuele ontwikkelingen. De detailhandelsstructuurvisie is één van de bouwstenen hiervoor.

6


Gem. landelijk

BoZ 2014

BoZ 2015

Bron

Percentage inwoners, dat 55 60 tevreden is over de parkeergelegenheid in de buurt

55 55 Waarstaatjegemeente.nl

Percentage inwoners, dat vaak last heeft van onveilige verkeerssituaties

59

22

55

58



32



33

Fysiek Domein Wat mag het kosten? productgroep * € 1.000 PR0301 Verkeer en vervoer Baten Lasten Totaal saldo van baten en lasten onttrekkingen reserves Stortingen reserves

realisatie begroting begroting begroting begroting begroting 2014 2015 2016 2017 2018 2019 5.111 4.840 4.915 4.915 4.915 4.915 14.896 15.726 13.648 13.593 13.597 13.522 -9.785 1.764 500

-10.886 1.740 -

-8.733 1.125 -

-8.678 1.154 -

-8.682 1.163 -

-8.607 1.138 -

Resultaat -8.521 -9.146 -7.608 -7.524 -7.519 -7.469 productgroep * € 1.000 realisatie begroting begroting begroting begroting begroting PR0302 Natuur en recreatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Baten 204 133 78 78 78 78 Lasten 5.176 5.165 3.751 3.735 3.744 3.738 Totaal saldo van baten en lasten onttrekkingen reserves Stortingen reserves

PRO304 Ruimte, wonen en economie PRO301 -4.094 Verkeer PRO303 en vervoer Milieu -7.608 -1.709 PRO302 Natuur en recreatie -3.673

Baten 57.206

-4.972 - -

-5.032 - -

-3.673 - -

-3.657 - -

-3.666 - -

-3.660 -

Resultaat -4.972 -5.032 -3.673 -3.657 -3.666 -3.660 productgroep * € 1.000 realisatie begroting begroting begroting begroting begroting PR0303 Milieu 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Baten 19.083 19.717 18.139 18.466 18.466 18.466 Lasten 17.761 18.745 16.030 16.357 16.357 16.356

Lasten 70.872

Toelichting op de cijfers Bedragen (* 1.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Baten 55.152 59.440 57.855 45.243 61.440 61.440 Lasten 117.128 91.208 79.888 69.381 68.703 68.703 61.976 31.768 22.033 24.138 7.263 7.263 Saldo Begrotingsmutaties: Programma Bedrijfsvoering (7.893) (7.893) (7.893) (7.893) Bezuinigingen Beleidskader 2016 (700) (700) (700) (700) Stedelijke vernieuwing 1.030 (463) 1.966 158 (600) (600) Kapitaallasten investeringen Stelpost vastgoed - - 550 550 Mutaties grondbedrijf (verlopen via reserve) 305 325 9.231 7.458 1.347 1.347 1.347 1.347 Toerekenen overhead riool, afval, leges, parkeren Overige 53 149 107 135 eindtotaal 16.175 16.903 11.271 7.718 De bedragen tussen haakjes betreffen een voordeel op het programma.

Totaal saldo van baten en lasten onttrekkingen reserves Stortingen reserves

1.322 - 400

972 616 400

2.109 - 400

2.109 - 400

2.109 - 400

2.110 400

Resultaat 922 1.188 1.709 1.709 1.709 1.710 productgroep * € 1.000 realisatie begroting begroting begroting begroting begroting PR0304 Ruimte, wonen en economie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Baten 30.755 34.751 30.884 20.336 25.834 22.603 Lasten 79.296 51.571 36.760 27.013 26.865 20.163 Totaal saldo van baten en lasten onttrekkingen reserves Stortingen reserves

-48.541 90.935 47.453

Resultaat -5.059

34

-16.820 9.869 208

-5.876 2.065 283

-6.677 2.356 233

-1.031 2.325 6.305

2.440 516 8.078

-7.159

-4.094

-4.554

-5.011

-5.122


Begrotingsmutaties Stedelijke vernieuwing Programma bedrijfsvoering In 2016 is het programma 6 bedrijfsvoering opgenomen. Hierdoor zijn de overheadkosten lager op dit programma. Bezuinigingen Beleidskader 2016 In het Beleidskader 2016 zijn voor dit onderdeel bezuinigingen van € 700.000 afgesproken: Gladheidsbestrijding € 200.000 Parkeren € 150.000 Openbaargebied € 350.000

Als gevolg van de uitvoeringsprojecten van met name Gageldonk-West fluctueren de uitgaven per jaar. Inclusief een lagere exploitatiebijdrage aan de reserve tot een bedrag van € 500.000 en incl. toegerekede overhead. Kapitaallasten investeringen Betreft enkele grote kredieten die door de raad zijn vastgesteld welke vanaf 2018 met kapitaallasten in de begroting zijn opgenomen voor woonwagens en riolering. Stelpost vastgoed In de ombuigingsopgave beleidskader 2012 is een structurele taakstelling voor vastgoed opgenomen. Gelet op onze krimpende vastgoedportefeuille is dit op termijn niet realistisch.


35

Mutaties grondbedrijf (verlopen via reserve) In de begroting zijn de exploitaties van het grondbedrijf opgenomen. Per jaar fluctueren de uitgaven en inkomsten incl. toegerekende overhead. Toerekenen overhead riool, afval, leges, parkeren De bedrijfsvoeringskosten worden toegerekend aan tarieven en kostendekkende plannen.

Analyse boekjaar 2014 Het boekjaar 2014 was op basis van de oude programma indeling met 17 programma’s. In 2014 heeft voor het grond bedrijf een balanssanering plaatsgevonden, dit is de reden voor het forse verschil op de lasten. Ook hier is de invoering van het programma Bedrijfsvoering de reden van het verschil.

Programma 4

Speerpunten

Domein Vrije tijd, recreatie en toerisme Een florerend cultuur- en vrijetijdsbeleid is van belang voor een welvarende stad. Mensen trekken naar steden vanwege hun (culturele) voorzieningen. Bedrijven trekken naar steden vanwege de florerende arbeidsmarkt. Internationale bedrijven willen goede culturele en vrijetijdsvoorzieningen voor hun mensen. Vrijetijdsbesteding en sport geven mensen ruimte voor zelfontplooiing en ontspanning. Het brengt mensen bij elkaar en draagt bij aan een gezonde leefstijl. Vrijetijdseconomie draagt economisch, en als (deel)oplosser van maatschappelijke vraagstukken, bij aan een duurzame en vitale gemeente. Cultuur heeft een grote maatschappelijk waarde. Het helpt mensen zich thuis te voelen en het bepaalt mede de identiteit van Bergen op Zoom. De lokale economie heeft baat bij een goed cultureel klimaat.

• Integraal vrije tijdsprogramma • Toeristische waarde van Bergen op Zoom • Speerpunten uit de nota “Sport (is) in beweging” • Verdere invulling van de cultuurvisie, doorontwikkeling cultuurbedrijf • Verbinding cultuur en onderwijs

Reguliere taken • Beheer en onderhoud van sportaccommodaties (binnen en buiten) • Stimuleren en subsidiëren van sportactiviteiten • Realiseren van sporten cultuuraanbod op de scholen en in de wijken (sport combinatie functionarissen) • Bieden van faciliteiten voor zwemsport • Verzorgen van kunsten cultuureducatie (waaronder het Cultuurbedrijf) • Stimuleren van toeristisch bezoek door het onder de aandacht brengen van de stad en de Brabantse Wal

Kaderstellende documenten voor het programma Beleidsnota Kadernota “Sport (is) in beweging” 2011-2016 Sport is (in) Beweging – “Uitvoeringsnota Sport en Bewegen” Cultuurvisie Bergen op Zoom Doorontwikkeling Binnenschelde “Boulevard in Beweging”

36


Vastgesteld 2011


2013 2013 2014

37

Ambities voor deze bestuursperiode 1. We werken aan een integraal vrijetijdsprogramma. Hierin stimuleren we nieuwe samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, kennisinstellingen, overheden en andere maatschappelijke partijen. 2 Landschap van Allure de Brabantse Wal ontwikkelt zich verder. We benutten de toeristische waarde hiervan optimaal. Het mooie van dit investeringsprogramma is dat ruimtelijke kwaliteit samengaat met ondernemen en beleven. 3. Bergen op Zoom keert naar het water; dit is onze ambitie. Hiervoor voeren we diverse projecten uit. • We ontwikkelen ScheldeVesting, in samenhang met de doorontwikkeling van de Binnenschelde. Het zwembad De Schelp vormt een toeristisch-recreatief anker. De notitie Boulevard in Beweging is hiervoor het uitgangspunt. • Er komt een fiets- en wandelpad rondom de Binnenschelde. • We onderhouden fiets-, wandel- en mountain bikeroutes. 4. Recreatiegebied De Groote Melanen blijft openbaar natuurgebied. Hierin behouden we het buitenzwembad. We stimuleren een grotere betrokkenheid van vrijwilligers.

5. Op het gebied van sport richten we ons op: • Een samenhangend sporten beweegaanbod • Kwalitatieve en betaalbare accommodaties • Een goede verbinding tussen breedtesport en topsport • Ontwikkeling van sterke sportverenigingen Hiervoor werken we samen met verenigingen en sportaanbieders, onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. We verbinden, regisseren en geven ruimte aan onderscheidende initiatieven. Hiermee realiseren we de speerpunten uit de nota ‘Sport is (in) beweging’. 6. Nationale en internationale sportevenementen blijven een speerpunt. Zo geven we een impuls aan de breedtesport, de sociale samenhang, de lokale economie en ons imago als vitale gemeente. 7. We richten ons op culturele evenementen die lokaal, regionaal en bovenregionaal zijn. Hiervoor werken we toekomstgericht samen. Bovendien richten we ons op kruisbestuiving door ontmoeting en organiseren we tentoonstellingen met een landelijk karakter. De culturele evenementen zijn talentvol, creatief & innovatief en historisch. 8. Vrijwilligers zijn hard nodig bij veel culturele initiatieven. Onderzoek moet uitwijzen hoe vrijwilligerswerk in de gemeente kan worden behouden, eventueel uitgebreid en verbeterd. 9. Verbetering van de huisvesting van de bouwclubs nemen we ter hand. 10. De verbinding tussen cultuur en onderwijs blijft een speerpunt. De aandacht voor de verbinding tussen cultuur en onderwijs, zoals vormgegeven door CKB De Maagd, wordt gecontinueerd.

38




De projecten van De Zoom en West-Brabantse Waterlinie van Landschappen van Allure worden voortgezet.

1

3

Integraal vrije tijdsprogramma

Wat gaan we ervoor doen? Wij stimuleren de samenwerking en het leggen van verbindingen tussen partijen en domeinen

Speerpunten uit de nota “Sport (is) in beweging”


• Wij gaan voor het openhouden van zwembad de Melanen als onderdeel van het recreatiegebied de Groote Melanen. • Wij onderzoeken mogelijkheden om de exploitatie van het Hoe gaan we dat doen? buitenzwembad de Melanen te optimaliseren, inclusief de We stimuleren en faciliteren verbindingen tussen bedrijfs onderhoudsopgave en toekomstige investeringen en inzet leven en maatschappelijk veld. van vrijwilligers. Tussen de 4 O’s (organisaties, overheid, onderwijs en • Wij zetten de inzet van sport combinatie functionarissen ondernemers). We innoveren, ontzuilen om op andere wijze voort. met het veld om te gaan. Bijvoorbeeld m.b.v. netwerkbijeen• Wij maken een digitaal sportloket, met aandacht voor komsten. mensen met een handicap. • Wij stimuleren initiatieven voor sporters met een beperking. • Wij onderzoeken de capaciteit van sportaccommodaties, Toeristische waarde van inclusief tarievenbeleid en efficiënte invulling beheer en Bergen op Zoom onderhoud. • In vervolg op het onderzoek naar de meerwaarde van topsportevenementen maken wij een selectie van passenWat gaan we ervoor doen? de evenementen. Wij geven invulling aan de ambities 2015 uit “Boulevard in • Wij stimuleren en faciliteren een infrastructuur voor Beweging”, waarbij o.a. de volgende onderwerpen aan bod talentherkenning en ontwikkeling (verbinding aanbrengen). komen: waterkwaliteit, doorontwikkeling zwembad de Schelp, • Wij bieden ondersteuning aan sportverenigingen in hun impuls watersport, uitbreiden recreatieve mogelijkheden: ontwikkeling naar sterke verenigingen. evenementen, horeca en stranden • Wij herijken het subsidiebeleid, waarmee de systematiek beter aansluit bij de 4 speerpunten van de sportnota. Wij geven invulling aan de ontwikkeling Landschappen van Allure. N.B. De activiteiten voor de Binnenstad staan in de paragraaf Economie en werkgelegenheid vermeld Hoe gaan we dat doen? • Voor maatregelen om het buitenzwembad voor de lange termijn aantrekkelijk te houden en de exploitatie te verbeteHoe gaan we dat doen? ren wordt aanvullend onderzoek gedaan (te denken aan het Uitvoering geven aan de uitkomsten van de waterkwaliteits verkleinen van het recreatiebad, het afdekken ervan als het analyse; zwembad dicht is of het toepassen van andere duurzame • Bestemming horecapercelen op orde brengen en aan oplossingen). Aan het onderzoek wordt in 2016 vervolg vragen voor omgevingsvergunning behandelen. gegeven. • Uitvoering geven aan doorontwikkeling Schelp en Melanen; • Middels subsidierelaties met sportservices Noord Brabant taakstelling blijvend invullen en producten van de zwem en Thuis op Straat worden combinatiefunctionarissen baden aantrekkelijk houden. ingezet op sport en bewegen te stimuleren op scholen en in • Stimuleren van het maken van een verbinding tussen de de wijken en om sportverenigingen te ondersteunen watersport en de Schelp of andere ondernemers. (de F!t Fabriek). • Start maken met verplaatsing camperplaatsen. • Keuze maken of de speeltuin verbonden kan worden aan de Boulevard.

2


39

In samenwerking met regiogemeenten en ondersteunt middels provinciale subsidie is een digitaal loket ingericht welke up to date wordt gehouden met partners. • In samenwerking met regiogemeenten wordt deskundigheidsbevordering bij sportverenigingen vormgegeven. Een combinatiefunctionaris is ingezet om in samenwerking met maatschappelijke partners de doelgroep te bereiken. • De verschillende aspecten mbt de sportaccommodaties (vraag-aanbod, kwaliteit, financieel, bedrijfsvoering) zijn geïnventariseerd en tevens vergeleken met andere gemeenten, deze inventarisatie heeft input gegeven voor een uitvoeringsplan. Dit uitvoeringsplan wordt geïmplementeerd. • Passende evenementen worden ingezet om het sportklimaat verder te verbeteren (continu). • Middels een Pilot wordt in samenwerking onderwijs, sportaanbieders en bonden de structuur voor talentontwikkeling verbeterd. In dit kader is een fysiek talentencentrum ingericht op sportpark de Markiezaten / sportcentrum de Karmel. • Continue ondersteuning middels advisering verenigingsondersteuners, netwerkplatform het SportCafé en informatievoorziening (website de F!tfabriek.nl). • Subsidiebeleid is herijkt en geïmplementeerd in 2015. Na dit overgangsjaar 2015 wordt de nieuwe systematiek geoptimaliseerd in 2016.


• Inzet op: - Behoud van voedingsbodem voor talent en kruis bestuiving. - Culturele infrastructuur, waarbij samenwerking tussen professionele organisaties op het gebied van cultuur, media, evenementen en onderwijs wordt gestimuleerd. - Culturele activiteiten waarbij ingezet wordt op netwerken en samenwerken, kennis delen en uiting geven aan de kernwaarden van de cultuurvisie. De opdracht aan het Cultuurbedrijf wordt in 2016 nader geconcretiseerd. • Het cultuurbedrijf en gesubsidieerde partners binnen de culturele infrastructuur inventariseren hoe ze het veld ten dienste kunnen zijn. • De bouwclubs is gevraagd een duurzame en toekomstbestendige visie op te stellen waarin concrete samenwerking met het ROC en het toepassen van biobased materialen verankerd ligt, eea aansluitend op de speerpunten van de cultuurvisie. Dit dient als basis voor verdere afwegingen mbt de huisvesting. • Uitvoering geven aan de in 2015 vastgestelde onderwijsagenda, waarbij ten dienste van de economische structuurversterking wij vanuit onze rol als regie en netwerkgemeente het bedrijfsleven en beroepsonderwijs faciliteren en enthousiasmeren bij de totstandkoming van een InnovatieCentrum. Een van de vier sporen in dit centrum is de creatieve industrie. Hierin wordt de verbinding van de creatieve industrie (professionele kunst en vormgeving) met de wereld van biobased onderzoek, wetenschap en Verdere invulling van de Cultuurvisie maaktechnologie het innovatieconcept gelegd. • Het Cultuurbedrijf - ontwikkelt in overleg met het onderwijs haar educatieve producten ohgv kunst, cultuur en erfgoed. Wat gaan we ervoor doen? - ondersteunt het onderwijs in de stimulatie van 21th • We richten ons op culturele activiteiten evenementen die century skills middels nieuwe innovatieve educatieve lokaal, regionaal en bovenregionaal zijn. Hiervoor werken producten. we toekomstgericht samen. Bovendien richten we ons op - bereikt alle scholen in de gemeente, primair en voortgekruisbestuiving door ontmoeting. Gestimuleerd wordt de zet onderwijs. vaandels talentvol, creatief & innovatief en historisch BOZ - adviseert scholen en instellingen op het gebied van binnen de culturele activiteiten terug te laten komen. cultuur -en erfgoededucatie. • Vrijwilligers zijn hard nodig bij veel culturele initiatieven. - coördineert het cumenu, waarbij zij de verbinding tussen Onderzoek moet uitwijzen hoe vrijwilligerswerk in de cultuuraanbieders en het reguliere onderwijs initieert, en gemeente kan worden behouden, eventueel uitgebreid en bewaakt. verbeterd. - verzorgt in samenwerking met RSG “t Rijks en het Konink• Verbetering van de huisvesting van de bouwclubs nemen lijk conservatorium Antwerpen een HBO vooropleiding we ter hand Wij stimuleren en faciliteren een infrastructuur voor getalenteerde leerlingen. voor talentherkenning en ontwikkeling (verbinding aanDe provincie ziet in het Cultuurbedrijf de uitvoerende instantie brengen). van het Provinciale beleid met betrekking tot cultuur- en • De verbinding tussen cultuur en onderwijs blijft een speerpunt. De aandacht voor de verbinding tussen cultuur erfgoededucatie. en onderwijs, zoals vormgegeven door het Cultuurbedrijf, wordt gecontinueerd.

Indicatoren Omschrijving indicator Nulmeting Met verwijzing naar de doelstelling uit de tabel hierboven Doelstelling 3 Percentage inwoners wat (zeer) tevreden is over de sportvoorzieningen

Gem. landelijk

62 72

BoZ 2014

BoZ 2015

Bron



4

40



41

Vrije tijd, recreatie en toerisme


Wat mag het kosten? productgroep *€ 1.000,- PR0401 Sport Baten Lasten

realisatie begroting begroting begroting begroting begroting 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2.048 2.089 2.089 2.089 2.089 2.089 7.747 7.436 7.343 7.292 7.385 7.285


-5.699 242 103

-5.347 - -

-5.254 - -

-5.203 - -

-5.296 - -

-5.196 -

Resultaat -5.560 -5.347 -5.254 -5.203 -5.296 -5.196 productgroep *€ 1.000,- realisatie begroting begroting begroting begroting begroting PR0402 Cultuur en educatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Baten 3.254 3.409 3.204 3.171 3.171 3.171 Lasten 16.478 16.926 13.732 13.571 13.513 13.595 Totaal saldo van baten en lasten onttrekkingen reserves Stortingen reserves

-13.224 454 290

Resultaat -13.060

-13.517 - -

-10.528 - -

-10.400 - -

-10.342 - -

-10.424 -

-13.517

-10.528

-10.400

-10.342

-10.424

Baten 5.293

Lasten 21.075

42


PRO401 Sport -5.254

Saldo 18.923 18.864 19.161 19.071 19.017 19.017 Begrotingsmutaties: Programma Bedrijfsvoering (1.751) (1.751) (1.751) (1.751) Bezuinigingen Beleidskader 2016 (600) (675) (675) (675) - Direct toerekenen salarislasten archief (598) (598) (598) (598) Hogere subsidie lasten Facilitair Bedrijf (245) (245) (245) (245) Kapitaallasten investeringen (215) (215) (215) (215) Overige 31 17 106 88 eindtotaal 15.783 15.604 15.639 15.621 De bedragen tussen haakjes betreffen een voordeel op het programma.

Begrotingsmutaties Hogere subsidie lasten Facilitair Bedrijf Betreft de verwerking van het besluit voor de huisvesting Programma bedrijfsvoering Facilitair Bedrijf en de hieraan gerelateerde huisvestingsubsidielasten. In 2016 is het programma 6 bedrijfsvoering opgenomen. Hierdoor zijn de overheadkosten lager op dit programma. Kapitaallasten investeringen Bezuinigingen Beleidskader 2016 Betreft lagere kapitaallasten van investeringen (vastgestelde In het Beleidskader 2016 zijn voor dit onderdeel bezuinigingen investeringsplanning bij het Beleidskader 2016). van € 600.000, respectievelijk € 675.000 afgesproken: Analyse boekjaar 2014 Cultuur in brede zin € 350.000 Sport € 250.000 Geen bijzonderheden, boekjaar 2014 was op basis van de oude programmaindeling met 17 programma’s. Anders invullen van subsidies € 75.000 Ook hier is de invoering van het programma Bedrijfsvoering de reden van het verschil.

PRO402 Cultuur en educatie -10.528


43

Programma 5

Financieel Domein De gemeente streeft naar een transparant, robuust en betrouwbaar financieel huishoudboekje. De afgelopen jaren is als gevolg van de investeringen in het grondbedrijf, de financiele crisis en diverse andere investeringen de schuldpositie fors opgelopen. De gemeente heeft zich ten doel gesteld om deze schuldenpositie in de komende jaren terug te brengen om daarmee de vermogenspositie te versterken. Verlaging van schulden, vermindering van risico’s en een daarbij passend sterk weerstandsvermogen is en blijft het doel. Het afbouwen van deze schulden is niet eenvoudig, het is daarvoor noodzakelijk dat er simpel gezegd meer geld binnenkomt dan er uitgaat. Dat alles binnen de wettelijke voorschriften die daarvoor gelden. Naast het afbouwen van de schuldenpositie zijn met ingang van 2015 de financiële gevolgen zichtbaarder voor de decentralisaties die door het Rijk zijn ingezet. De exacte gevolgen hiervan zijn nog niet bekend, maar gezien de forse rijkskortingen die zijn opgelegd, ligt hier een enorme ambitie. Een belangrijk uitgangspunt in het begrotingsbeleid is dat geld dat binnenkomt voor de uitvoering van een specifiek beleid ook daadwerkelijk voor de uitvoering van het desbetreffend beleid wordt gebruikt. Wij noemen dat in=uit. Aan inwoners, bedrijven en instellingen worden geen extra bijdragen gevraagd, met uitzondering van een correctie voor de inflatie. Daarentegen dalen de lokale belastingen met ingang van 2016, zoals aangekondigd in het Beleidskader 2016.


Speerpunten • Verlagen van de schuldenlast en risicoprofiel (Verkoop van gronden en gemeentelijk vastgoed) • Lokale lasten beperken • Optimale rentehuishouding

Reguliere taken • Opleggen van gemeentelijke belastingen • Berekenen en monitoren van de algemene uitkering uit het gemeentefonds • Berekenen en monitoren van de post Onvoorzien • Beheer van de deelnemingen in nutsbedrijven

• We anticiperen op de financiële uitdagingen als gevolg van de decentralisaties opgelegd door het Rijk, binnen het beschikbare budget en dito risicoprofiel. • We streven naar verlaging van de schulden en het risicoprofiel. Hiervoor verkopen we gronden en gemeentelijk vastgoed. Onze netto schuldenpositie is in raadvoorstellen te lezen. • We verbeteren de doelmatigheid van onze organisatie. Hiervoor gebruiken we o.a. benchmarkgegevens.



Beleidsnota Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Nota Investeren en afschrijven Nota Rentebeleid en Treasurystatuut Nota Reserves en Voorzieningen Nota gemeentelijk Vastgoed

Vastgesteld 2014 2010 2015 2011 2012

Lokale lasten beperken

1

Verlagen van schuldenlast en risicoprofiel

Wat gaan we ervoor doen? • Wij beperken de verhoging van de belastingen tot het percentage inflatie en, waar mogelijk, verlagen wij het. • Wij maken een voorstel voor het afschaffen van precariobelasting.

Wat gaan we ervoor doen? • Wij zetten in principe incidentele voordelen in ter versterking van onze vermogenspositie. • Wij continueren het risicomanagement. • Wij leggen bezuinigingen naar evenredigheid door aan onze verbonden partijen.

Hoe gaan we dat doen? • Bestendige lijn vastgesteld om batig saldo concern berichten en jaarstukken te bestemmen voor de algemene risicoreserve. • Continueren NARIS-systematiek, IFLO plus voor de grexen, Risico-analyse onderdeel gemaakt van besluitvormings traject c.a. • Dit vraagt regionale afstemming, wij zullen hiertoe het initiatief nemen onder andere via RWB.


2


Kaderstellende documenten voor het programma

Onze schuldenpositie verlagen, de drie decentralisaties en het in balans brengen van de lokale belastingen kan alleen met een goed systeem van risicomanagement. De ingeslagen weg is positief beoordeeld door de Rekenkamer in 2014, deze lijn zetten wij voort.

44

• We verlangen van onze partners dat zij evenredig bijdragen aan mogelijke taakstellingen. • Als er financiële voordelen zijn, willen we deze in principe gebruiken om de schuldenlast te verlagen. Dit leggen we voor aan de gemeenteraad. • De lokale lasten stijgen tot maximaal het inflatiepercentage. Het gaat om het totaal aan heffingen: rioolheffing, afvalstoffenheffing, OZB en overige. • We willen de precariobelasting afschaffen. Zo bieden we de horeca en de middenstand financiële verlichting. Dit leggen we voor aan de gemeenteraad. • De lage kapitaalrente gaan we optimaal benutten. Dat biedt ons voordeel voor de lange- termijnverplichtingen.

Hoe gaan we dat doen? • In het Beleidskader 2016 is besloten tot verlaging van de lokale heffingen met ingang van begrotingsjaar 2016. • Afgewikkeld in 2015. Geen specifieke activiteiten voor het jaar 2016.

3

Optimale rentehuishouding

Wat gaan we ervoor doen? De lage kapitaalrente benutten we optimaal.

Hoe gaan we dat doen? Uitvoering geven aan Treasuryactiviteiten.


45

Financieel Domein


Gem. landelijk

BoZ 2014

Bron

Doelstelling 1 Paragraaf WeerstandsVerbetering schuldpositie vermogen Netto schuldquote en solvabiliteitsratio via paragraaf Weerstandsvermogen 1,05 n.v.t. 1,26 Paragraaf WeerstandsDoelstelling 1 Verlagen risicoprofiel vermogen Weerstandsratio (verhouding beschikbaar en benodigde weerstandscapaciteit)

Wat mag het kosten? productgroep *€ 1.000,- PR0501 Algemene dekkingsmiddelen Baten Lasten

realisatie begroting begroting begroting begroting begroting 2014 2015 2016 2017 2018 2019 82.184 125.433 122.473 119.906 120.274 120.910 2.022 -173 -2.445 -1.742 -1.128 -979


80.162 3.177 7.582

125.606 28.142 28.675

124.918 - 2.995

121.648 - 3.111

121.402 - 3.229

121.889 3.352

Resultaat 75.757 125.073 121.923 118.537 118.173 118.537 productgroep * € 1.000,- realisatie begroting begroting begroting begroting begroting PR0502 Gemeentelijke belastingen 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Baten 14.789 14.777 15.223 15.223 15.223 15.223 Lasten 1.419 1.334 714 714 714 714 Totaal saldo van baten en lasten onttrekkingen reserves Stortingen reserves

13.370 - -

Resultaat 13.370

Lasten 1.264 Baten 137.696

13.443 - -

14.509 - -

14.509 - -

14.509 - -

14.509 -

13.443

14.509

14.509

14.509

14.509

PRO502 Gemeentelijke belastingen 14.509 PRO501 Algemene dekkingsmiddelen 121.923

46



47

Toelichting op de cijfers Bedragen (* 1.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Baten 96.973 140.210 138.986 138.704 138.018 138.018 Lasten 3.441 1.161 771 1.054 1.030 1.030 Saldo (93.532) (139.049) (138.215) (137.650) (136.988) (136.988) Begrotingsmutaties: Programma Bedrijfsvoering (168) (313) (359) (250) - Saldi kostenplaatsen 940 1.260 1.252 1.294 Bezuinigingen Beleidskader 2016 (1.100) (1.100) (1.100) (1.100) OZB baten (350) (350) (350) (350) Algemene uitkering (600) (500) (1.000) (1.000) 3D’s, minder bijdrage van het rijk 1.180 2.976 3.746 4.153 Rentebedrijf (585) (612) (1.637) (2.204) Stelposten (800) (400) - 400 271 532 526 (353) Overige eindtotaal

(139.427)

(136.157)

(135.910)

Begrotingsmutaties Algemene uitkering Voor wat betreft de algemene uitkering – welke is gebaseerd Programma bedrijfsvoering op de september circulaire die dit jaar vroeg bekend werd – laat een stijgende lijn zien. Daarentegen daalt de uitkering In 2016 is het programma 6 bedrijfsvoering opgenomen. voor de doordecentralisaties fors. Voor dit laatste is in = uit Als gevolg hiervan zijn de overheadkosten lager op dit programma. Dit komt terug bij de saldi kosten plaatsen en de gehanteerd en hangt deze samen met programma 2 sociaal domein. doorverdeling van de overhead bij belastingen. Ook zijn wegwerken van stelposten en personele ontwikkeling CAO component opgenomen. Rentebedrijf De aanhoudende lage rente laat een meevaller zien. Dit is Bezuinigingen Beleidskader 2016 inclusief een extra buffer van 1,1 mln voor verlenging ijskastrente. In dit bedrag is begrepen de 1 mln aan taakstelling op de bedrijfsvoering en 100.000 aan verlaging van de kosten voor Stelposten perceptie. Daarnaast is rekening gehouden met een stijging Vertraging in het investeringsprogramma leidt tot lagere van de opbrengsten voor de OZB. kapitaallasten. Op langere termijn houden we rekening met een afname van deze stelpost. Overige Geen bijzonderheden


Speerpunten

Bedrijfsvoering

• Een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering

Het Programma Bedrijfsvoering is nieuw in de programmabegroting 2016. Dit programma geeft inzicht in de bedrijfsvoering van het concern. Tot 2016 werden de kosten van de concernbedrijfsvoering op basis van een complexe methode van kostenverdeling toegerekend aan de uitvoeringsprogramma’s. Vanaf 2016 vindt begroting en verantwoording van overhead plaats in dit programma. Het programma geeft op een transparante wijze inzicht in de activiteiten en de kosten van alle overhead die niet rechtstreeks aan de uitvoeringsprogramma’s toe te rekenen is. Dat zijn de kosten en van directie, algemeen management, financiën, HRM, facilitaire zaken, informatievoorziening, concernstaf en communicatie.

Reguliere taken • Directie/management/concernondersteuning • HRM • Financiën en Inkoop • Informatisering en Automatisering • Concernstaf • Communicatie • Facilitaire zaken

(136.398)

De bedragen tussen haakjes betreffen een voordeel op het programma.

48

Programma 6

De wens om tot een eenvoudige kostenverdeling te komen heeft uiteindelijk geleid tot de inrichting van een programma bedrijfsvoering. De kostenverdeling is vanaf 2016 beperkt tot een verdeling van de afdelingsoverhead naar de programma’s. Dit vindt binnen de programma’s plaats. De toedeling van de algemene, concernoverhead was altijd arbitrair. Vanaf 2016 laten we die achterwege. De voordelen van de nieuwe werkwijze zijn: • Er is inzicht in de kosten van overhead. • Waar mogelijk komen de kosten en opbrengsten direct naar de programma’s. • Sturing en verantwoording wordt mogelijk op beïnvloed bare onderdelen. • De vergelijkbaarheid met andere gemeenten wordt groter. • De transparantie verbetert.

Kaderstellende documenten voor het programma Beleidsnota Vastgesteld HRM beleid 2012 Communicatiebeleid/Factor C 2013 2014 Financiële verordening Inkoopbeleid 2013 Risicomanagement 2013 Beleids- en investeringsplan Processen en 2015 Informatie 2015-2018

De nieuwe werkwijze wordt ondersteund door de aankomende regelgeving. Vanaf 2017 schrijft het BBV taakvelden voor. “Ondersteuning Organisatie” is een van de verplichte taakvelden. Met het programma bedrijfsvoering lopen we hier op vooruit. In 2016 is de paragraaf bedrijfsvoering nog een verplicht onderdeel van de begroting. Om dubbelingen te voorkomen is het Programma Bedrijfsvoering nog summier. In 2017 vervalt de verplichte paragraaf. Voor de begroting 2017 ontwikkelen we het programma Bedrijfsvoering door naar een compleet programma. De kosten van bedrijfsvoering worden niet meer doorberekend. Dat betekent dat de kosten die verantwoord worden op de uitvoeringsprogramma’s lager worden. Om dit nadeel te ondervangen zijn ter informatie eenmalig vergelijkbare cijfers opgesteld. Deze zijn d.m.v. een Was-Wordt-tabel opgenomen in het Bijlagenboek. Gemeente Bergen op Zoom Programmabegroting 2016-2019

49

Doelstellingen en activiteiten voor 2016 (gericht op de speerpunten) Wat willen we bereiken? Een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering



1. Optimalisering digitale informatiehuishouding

• Waarborging digitale duurzaamheid

2. Optimalisering huisvesting

• Lange termijn huisvestingvisie en huisvestingplan • Invoeren toegangsbeleid

3. Optimalisering facilitaire dienstverlening

• Opzetten contractbeheer- en management • Onderzoek Outsourcing bedrijfsrestaurant

4. Betrouwbare en kostenefficiënte dienstverlening door ICT samenwerking West Brabant West

• Opdrachtgeverschap pro-actief invullen

5. Een effectieve en kostenefficiënte Informatievoorziening

• Actiever betrekken van college en raad bij informatievoorziening

12. Professionaliseren contractbeheer en contractmanagement

• Door het verbinden van partijen, onderhouden van relaties met leveranciers en aansturen van externe partijen • Effectueren inkoopvoordelen door goed contractbeheer

13. Het bepalen van een gemeentebrede kernboodschap en de verankering daarvan in een nieuwe communicatievisie

• Het doorlopen van een proces met alle betrokkenen om te komen tot een nieuwe toekomstvisie. Dit proces sluit aan bij de door de raad gewenste kerntakendiscussie

14. Regelmatige toets van de doelmatigheid van de organisatie

• Analyseren benchmarkgegevens • Werkprocessen analyseren en lean maken

6. Goede ondersteuning van de regie- en netwerkgemeente • Invoering van samenwerkingssoftware (samen werken aan documenten, eenvoudig met elkaar (video) bellen, elkaars beschikbaarheid inzien, agenda’s delen etc.)

50

7. Realiseren personele ombuigingen

• Project strategisch mobiliteitsplan • Personeelsschouw • Bevorderen gestuurde mobiliteit

8. Middelen samenwerking

• Kansen benutten voor slimmer werken in de regio • Vanaf januari 2016 gaan 14 gemeenten werken met hetzelfde salarissysteem • Bestaande samenwerkingsvormen verbeteren

9. Modernisering arbeidsvoorwaarden

• Doorvoeren van landelijke CAO-afspraken • Uitbouwen individuele keuzemogelijkheden medewerkers

10. Rechtmatige en doelmatige inkooppraktijk

• Door een integer en betrouwbaar opdrachtgeverschap, zodat leveranciers en dienstverleners en aannemers eerlijke en gelijke kansen krijgen • Eigen accenten met Duurzaamheid, Social Return on Investment, integriteit en stimulering regionale economie

11. Maximale inkoopsynergie

• Door binnen de gemeente en in de regio samen te werken en daardoor maximaal voordeel te behalen voor de deelnemers • Deelname aan regionaal inkoopplatform



51

Bedrijfsvoering

productgroep * € 1.000,- PR0605 Informatisering en automatisering Baten Lasten

Wat mag het kosten? productgroep * € 1.000,- realisatie begroting begroting begroting begroting begroting PR0601 Directie / Management / Concernondersteuning 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Baten - - 45 46 46 46 Lasten - - 3.544 3.551 3.593 3.589 Totaal saldo van baten en lasten onttrekkingen reserves Stortingen reserves

- - -

- - -

-3.499 - -

-3.505 - -

-3.547 - -

- - -

- - -

-1.489 - -

-1.486 - -

-1.486 - -

-1.486 -

Resultaat - - -1.489 -1.486 -1.486 -1.486 productgroep * € 1.000,- realisatie begroting begroting begroting begroting begroting PR0603 HRM 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Baten - - 230 232 232 232 Lasten - - 2.177 2.177 2.177 2.177 Totaal saldo van baten en lasten onttrekkingen reserves Stortingen reserves

- - -

- - -

-1.947 - -

-1.945 - -

-1.945 - -

-1.945 -

Resultaat - - -1.947 -1.945 -1.945 -1.945 productgroep * € 1.000,- realisatie begroting begroting begroting begroting begroting PR0604 Facilitaire services 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Baten - - 712 720 722 724 Lasten - - 3.819 3.872 3.796 3.771 Totaal saldo van baten en lasten onttrekkingen reserves Stortingen reserves

-3.074 - -

-3.047 -

Resultaat - - -3.107 -3.152 -3.074

-3.047

52

- - -


- - -

-3.107 - -

-3.152 - -

- - -

- Resultaat

- - -

-4.731 - -

-4.827 - -

-4.911 - -

-4.833 -

-

-4.731

-4.827

-4.911

-4.833

-3.543 -

Resultaat - - -3.499 -3.505 -3.547 -3.543 productgroep * € 1.000,- realisatie begroting begroting begroting begroting begroting PR0602 Financiën 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Baten - - 309 312 312 312 Lasten - - 1.798 1.798 1.798 1.798 Totaal saldo van baten en lasten onttrekkingen reserves Stortingen reserves


realisatie begroting begroting begroting begroting begroting 2014 2015 2016 2017 2018 2019 - - 691 698 698 698 - - 5.422 5.525 5.609 5.531

PRO601 Directie, management en concernondersteuning 3.499 PRO605 PRO602 Informatisering en Financiën automatisering 1.489 4.731 PRO603 HRM1.947 PRO604

Baten 1.987

Lasten 16.760

Facilitaire services 3.107

Toelichting op de cijfers Bedragen (* 1.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Baten - - - - - Lasten - - - - - Saldo - - - - Begrotingsmutaties: Programma Bedrijfsvoering 14.772 14.917 14.963 14.854 Bezuinigingen Beleidskader 2016 Overige eindtotaal 14.772 14.917 14.963 14.854 Controletotaal - - - -

Begrotingsmutaties Bezuinigingen Beleidskader 2016 Programma bedrijfsvoering In 2016 is het programma 6 Bedrijfsvoering opgenomen. Hierop zijn alle kosten van algemene overhead geraamd. De andere programma’s zijn voor hetzelfde bedrag ‘goedkoper” geworden.

In het Beleidskader 2016 zijn voor dit onderdeel geen bezuinigingen afgesproken. Analyse boekjaar 2014 Een analyse ten opzichte van de cijfers 2014 is niet van toepassing.


53

Incidentele Baten & Lasten

Reserves & voorzieningen

Standen begroot per 1 januari

Standen begroot per 1 januari

x € 1.000 Programma 2016 2017 2018 2019 Baten Decentralisatie-uitkering Huishoudelijke hulp toelage 2 390 Totaal baten 390 - - -

Bedragen x € 1.000 2016 2017 2018 2019 Algemene reserve 24.024 24.300 24.224 24.150 Reserve grondbedrijf 1.103 745 387 6.115 Reserve meerjarenplannen Parkeren 788 662 506 342 Openbare ruimte 2.454 1.853 1.253 654 Stedelijke vernieuwing 6.569 4.947 3.034 1.152 Bedrijfsreserves CKB De Maagd 475 475 475 475 Markiezenhof 80 80 80 80 Vastgoed 461 400 338 276 Totaal reserves 35.954 33.462 30.297 33.244 Totaal (diverse) voorzieningen 11.850 11.579 10.663 9.968 Totaal reserves en voorzieningen 47.804 45.041 40.960 43.212 Opgenomen in bijlagenboek: * Staat reserves en voorzieningen

Lasten Uitvoeren van het plan “inzet huishoudelijke hulp toelage” 2 390 Vastgoedportefeuille inkrimpen 3 550 550 Wet werk en inkomen BUIG 2 1.000 Verkiezing 2e kamer 1 55 Totaal lasten 1.940 605 - Totaal 1.550 605 - Uitgangspunt hierbij is, dat baten respectievelijk lasten als incidenteel worden beschouwd wanneer: 1. Ze niet de hele bestuursperiode (2016 – 2019) gelden en/of. 2. De omvang per jaarschijf substantieel afwijkt. In het kader van de verslaggeving vereisten wordt hieronder inzicht gegeven in de structurele stortingen en onttrekkingen aan reserves. x € 1.000 2016 2017 2018 2019 Baten Bijdrage uit voormalige reserve werk en inkomen 424 424 424 Totaal baten 424 424 424 Lasten Storting in de reserve beheer wegen 600 600 600 600 Storting in de Meerjarenprogramma Grondbedrijf 350 350 350 350 Storting in reserve afval 140 140 140 140 Totaal lasten 1.090 1.090 1.090 1.090 Totaal 666 666 666 1.090

54



55

Paragraaf 6.1

Economie en werkgelegenheid Macro-economische ontwikkelingen nopen meer dan tevoren tot een verbreding en verduurzaming van de werkgelegenheidsstructuur. Verbreding van de werkgelegenheidsstructuur is al langer doelstelling van gemeentelijk economisch beleid, ingegeven door de aanwezigheid en daarmee sterke afhankelijkheid van een aantal industriële grootbedrijven. Vraag en aanbod op de hogere en lagere segmenten van de arbeidsmarkt sluiten onvoldoende aan. Een hogere arbeidsparticipatie, meer innovatiekracht en een betere aansluiting van (beroeps)onderwijs en arbeidsmarkt, evenals een betere coördinatie op de regionale arbeidsmarkt, zijn nodig om de ‘mismatch’ weer recht te zetten. Bergen op Zoom is een aantrekkelijke gemeente met een eigen identiteit. Dat willen we zo houden en die boodschap willen we ook richting bedrijven uitdragen. De ligging en de stedelijke voorzieningen spelen een belangrijke rol bij de attractiewaarde van Bergen op Zoom. Denk daarbij aan de historische binnenstad, kunst en cultuur, specialistische winkels en de kwaliteit van wonen. Zie ook programma 3 en de paragrafen Duurzaamheid en Vrije tijdseconomie. Steeds duidelijker wordt dat het “werken wonen volgt”. Daar waar sprake is van een mix van goed opgeleide en gekwalificeerde mensen die het kapitaal van de samenleving vormen en een aantrekkelijke woonomgeving, daar komt het werk naar toe. Het bieden van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor zowel bestaande als nieuwe bedrijven is daarbij meer dan ooit ons devies.

56

Speerpunten • Verbreding en verduurzaming werkgelegenheids structuur • Economische agenda (topsectorenbeleid) • MKB en binnenstad • Bedrijventerreinen • Acquisitie • Stimuleringsfonds

Reguliere taken • Economisch beleid • Planologische mogelijk maken van bedrijventerreinen • City marketing

Kaderstellende documenten voor deze paragraaf Beleidsnota Vastgesteld 2015 Beleidsvisie Detailhandel Nota integraal bedrijventerreinenbeleid 2013 Meerjarenplan 2014-2017 NV Aangenaam in Bergen op Zoom Actieplan economische structuurversterking 2015


Ambities voor deze bestuursperiode 1. Wij gaan (groene) innovatie stimuleren. Zo zorgen we voor economische vooruitgang. Dat is nodig omdat wij onze werkgelegenheidsstructuur moeten verbreden en verduurzamen. Bovendien ontwikkelen we op deze manier een circulaire economie. 2. Wij stellen een Economische Agenda op. Dit doen we samen met de Brabantse Wal-gemeenten en met Tholen en Reimerswaal. De basis van deze agenda bestaat uit het topsectorenbeleid voor: • Biobased Economy, Logistiek en Maintenance (beschreven in de Koepelvisie Strategic Board Delta Region) • Vrijetijdseconomie en verblijfstoerisme Centraal staan innovatie, duurzaamheid en ‘triple-O’samenwerking (Overheid, Ondernemers, Onderwijs). Ook aansluiting tussen onderwijs en aanwezige bedrijvigheid (onder andere techniekonderwijs) en logistieke ligging bieden kansen. Enkele kansen die we zien zijn goederentransport, Schelde-Rijnkanaal, A4 en de centrale ligging in Vlaams-Nederlandse Delta. 3. Het MKB vormt de ruggengraat voor de lokale economie. Daarom bieden wij het MKB extra kansen in onze binnenstad. Hiervoor stellen we een nieuw plan van aanpak op. Denk aan APV-verruiming, vermindering lasten- en regeldruk, compact centrumwinkelgebied en aandacht voor de weekmarkt.

4. We volgen de Nota Integraal Bedrijventerreinenbeleid: • We bevriezen alle ontwikkelingen in de Auvergnepolder voor de komende vier jaar. Dat is inclusief de planologische voorbereiding. • We gaan een Acquisitieagenda opstellen met de Brabantse Wal-gemeenten, Tholen en Reimerswaal. We werken samen met de BOM en REWIN. We richten de agenda op de verbreding van het werkgelegenheidsaanbod (diversiteit). Bovendien sluiten we aan bij de topsectoren van onze externe omgeving en partners. Ook nemen we ontwikkelingen als start-ups en reshoring mee bij de verbreding. • We stellen een visie op voor bedrijventerrein Lage Meren/Meilust. Mede aanleiding hiervoor is de sluiting van Philip Morris. We willen een duurzaam en toekomstbestendig bedrijventerrein realiseren. Hierbij werken we samen met bedrijfsbelangenvereniging Lage Meren/Meilust. • We richten een Economisch Stimuleringsfonds op. Wij houden het beheer en de regie. Initiatieven en projecten die Bergen op Zoom aantrekkelijk maken voor bedrijven ondersteunen wij. Zo leveren we een bijdrage om dynamiek uit te lokken, ondernemerschap en creativiteit te prikkelen, partners te mobiliseren en innovatie te stimuleren. Bron: Collegeprogramma 2014/2018


57

Doelstellingen en activiteiten voor 2016 (gericht op de speerpunten) Hoofddoel is een verbreding en verduurzaming van de werkgelegenheidsstructuur. Hierbij zijn de volgende subdoelen te formuleren.


1

Bergen op Zoom richt zich op de topsectoren Bio-based, logistiek en Maintenance, uitgebreid met vrije tijdseconomie en verblijfstoerisme1

2

Het MKB is met name in de binnen stad van Bergen op Zoom een belangrijke “kurk” waar de economie op drijft

Wat gaan we ervoor doen? • Wij stellen een plan van aanpak op om het vestigings klimaat (voor in dit geval het MKB) te verbeteren. • Wij stellen een nieuwe detailhandelsvisie op.



• Wij stimuleren groene innovatie. • Wij stellen een economische agenda op met daarin aandacht voor innovatie, duurzaamheid, triple-O’-samenwerking en aansluiting tussen onderwijs en aanwezige bedrijvigheid (onder andere techniekonderwijs), logistieke ligging en kansen (goederenspoor, Schelde-Rijnkanaal, A4 en de centrale ligging in Vlaams-Nederlandse Delta). Wij geven uitvoering aan het Actieplan Economische Structuurversterking.

• Brede visie op toekomstige bestendige binnenstad in 2016. Daarnaast pragmatische aanpak binnenstand continueren. • Uitvoering geven aan detailhandelsstructuurvisie, kaderstellend voor nieuwe locaties en schrappen van bestaande vestigingen.

Hoe gaan we dat doen? • Voortzetten participatie in de Green Chemistry Campus en uitvoering geven aan het Actieplan Biobased Economy Bergen op Zoom. • We leveren strategische en actieve inzet op de acties uit het Actieplan die voor de gemeente van belang zijn (arbeidsmarkt, human capital, o.a. via het werkcentrum), Biobased Economy en acquisitie. We blijven strategische samenwerking zoeken met externe partners rondom de uitvoering van het Actieplan. In het bijzonder zal de samenwerking met omliggende gemeenten worden geïntensiveerd. We zorgen voor een geïntegreerde aanpak Economische Structuurversterking.

3

Bergen op Zoom heeft aantrekkelijke bedrijventerreinen waar ondernemers zich graag vestigen

4

5

Acquisitie



• Samenwerkingsovereenkomst met BOM en REWIN. • Uitgifte bedrijventerreinen.

Een voorstel aan de raad voor het oprichten van een Economisch Stimuleringsfonds in beheer en regie van de gemeente.



Een voorstel aan de raad voor het oprichten van een EconoInzet economisch stimuleringsfonds op basis van de gestelde misch Stimuleringsfonds in beheer en regie van de gemeente. kaders en uitgangspunten.


Regio West Brabant

BoZ 2014

Bron

Jaarlijkse groei van het aantal vestigingen in procenten

4%

2,9%

1,3 %

Werkgelegenheidsonderzoek RWB 2014

Jaarlijkse groei van het aantal banen in procenten

-1 %

-1,5 %

- 2,0 %


Netto arbeidsparticipatie (Participatiegraad)

72 %

72,2 %

71 %


Daar waar we onder het regionaal gemiddelde scoren is de ambitie om deze


raadsperiode op het gemiddelde te komen. Daar waar we op dit moment op

• Wij stellen een visie op voor bedrijventerrein en een uitvoeringsplan Lage Meren/Meilust. • Accountmanagement en parkmanagement bedrijventerreinen.

Hoe gaan we dat doen? • We bekijken de (subsidie)mogelijkheden om samen met het bedrijfsleven dit bedrijventerrein te herstructureren. • We Continueren parkmagament en accountmanagement.

1 Doelstellingen en activiteiten voor vrije tijdseconomie en verblijftoerisme zijn opgenomen

Stimuleringsfonds

of boven het regionale gemiddelde zitten streven we ernaar om dit niveau gedurende deze raadsperiode te handhaven. Voor de speerpunten is het onze ambitie om binnen deze raadsperiode boven regionale gemiddelde te scoren.

Kerncijfers van de paragraaf Economie en werkgelegenheid 2014 Beroepsbevolking 31.000 Aantal werklozen 2.662 Participatiegraad 71 % Aantal vestigingen 4.697 Groei van het aantal vestigingen in 2014 1,3 % Aantal banen 30.867* Groei van het aantal banen in 2014 -2 % Aantal starters 483 Bron: Werkgelegenheidsonderzoek RWB 2014 * Het verdwijnen van 1200 banen bij Philip Morris is hierin nog niet verwerkt

58



59

Paragraaf 6.2

De gemeente Bergen op Zoom heeft het thema Veiligheid altijd hoog in het vaandel staan. In de Kadernota Integrale Veiligheid 2012-2016 ‘Veiligheid in Balans’ zijn zes veiligheidsvelden met daarbij behorende ambities voor de komende jaren benoemd. 1. Veilige woonen leefomgeving 2. Bedrijvigheid en Veiligheid 3. Jeugd en veiligheid In een complexe samenleving is ‘veiligheid’ een belangrijke 4. Aanpak georganiseerde criminaliteit voorwaarde voor het functioneren van de maatschappij. Veiligheid is een omvangrijk begrip. Het gaat van de veiligheid 5. Fysieke veiligheid van onze gebouwen, wegen en bedrijven tot aan de veiligheid 6. Aanpak (sociale) calamiteiten In de herfst van 2015 wordt er gestart met het opstellen van in ons huis en van onszelf. Bij het creëren van een veilige een nieuwe Integrale Kadernota Veiligheid, conform hetgeen woon-, leef-, werken recreëer omgeving is het belangrijk beschreven staat in de Politiewet. De kaders vanuit het dat de veiligheidsrisico’s in beeld zijn. Ook is het belangrijk Regionaal Beleidsplan zijn leidend, waarbij er in de nieuwe dat zowel de overheid als de burgers en ondernemers hun eigen verantwoordelijkheid nemen en hun steentje bijdragen kadernota ook vooral gekeken wordt naar districtelijke en/ of lokale prioriteiten. aan een veilig Bergen op Zoom. Daarnaast is samenwerking ook binnen het veiligheidsdomein van groot belang. Veel taken zijn alleen met meerdere partners te realiseren. Een visie op samenwerking (welke momenteel wordt geformuleerd in het traject Visie op Samenwerken) draagt ertoe bij dat we als gemeente nog bewuster omgaan met samenwer• Veiligheidsstad kingsverbanden en de rol van de gemeenteraad in deze. • Bestuurlijke weerbaarheid Veiligheid is en blijft zowel landelijk, regionaal als lokaal een • Aanpak drugscriminaliteit belangrijk thema. Wij zien een driedeling in veiligheid: • Bevordering veiligheidsgevoel en bestrijding Fysieke veiligheid waarbij het gaat om rampenbestrijding en overlast crisisbeheersing. Sociale veiligheid wat zich richt op openba• Fraudebestrijding re orde, veiligheidsgevoel en overlast. En tot slot externe veiligheid wat gaat over transport van gevaarlijke stoffen en de aanwezigheid van risicovolle bedrijven. Op het brede terrein van veiligheid doen zich heel wat ontwikkelingen voor. Denk aan de invoering van de nationale politie, waardoor aansluiting bij districtelijke en regionale ontwikkelingen steeds belangrijker wordt. Maar ook de doorontwikkeling van • Reguliere taken openbare orde en veiligheid de Zorg- en Veiligheidshuizen welke een grote rol spelen bij (inclusief handhaving) de transformatie van het Sociaal Domein, de aandacht voor • Crisisorganisatie integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit en de • Vergunningverlening WOS-feiten (Woninginbraken, Overvallen en Straatroven). In • Uitvoeren van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) de komende periode wordt ook de relatie tussen Veiligheid en • Rampenbestrijding en externe veiligheid het Sociaal Domein nog verder versterkt. Dit komt voort uit de veranderingen binnen de geestelijke gezondheidszorg en de transitie jeugdzorg. Een belangrijk onderdeel van Veiligheid is ook de externe veiligheid. In het externe veiligheidsbeleid staat de risicobenadering centraal. Met behulp van de risicobenadering wordt er een relatie gelegd tussen de kans Kaderstellende documenten voor dat een ongewoon voorval met gevaarlijke stoffen zich deze paragraaf voordoet en het effect van dat voorval op de omgeving van de inrichting/ transportas. Beleidsnota Vastgesteld Kadernota Integrale Veiligheid 2012-2016 2012 Regionaal Beleidsplan 2015-2018 2015 Integraal handhavingsbeleid 2015 – 2018 2015 Beleidsplan Veiligheidsregio 2015 – 2019 2015

Veiligheid

Speerpunten

Ambities voor deze bestuursperiode 1.

2.

3.

4.

Reguliere taken

60


5.

6. Er komt een centrale veiligheidsfunctionaris. Hij gaat met bewoners en ondernemers in gesprek. Samen gaan ze op stap om problemen zelf te signaleren. Daarnaast legt de veiligheidsfunctionaris contact met bijvoorbeeld de politie en gemeentelijke diensten. Deze functie is geïnspireerd op de stadsmarinier van de gemeente Rotterdam. Wij zetten met kracht de speerpunten uit de Kadernota 7. Wij pakken jeugdoverlast en overlast van daken Integrale Veiligheid voort. De kadernota Integrale thuislozen integraal aan. Daarbij staat een mix van veiligheid wordt met regelmaat geëvalueerd om tijdig te preventie en repressie centraal. We richten ons vooral op kunnen bijsturen. Daarbij kunnen de raad en het college risicokinderen en sociale interventies. Hierin speelt het ieder jaar prioriteiten aangeven. Dan evalueren we ook de Zorg- en Veiligheidshuis een belangrijke rol. Ook werken veranderende rol van de politie en de gemeente in het we nauw samen met buurtbewoners, buurtpreventie en veiligheidsdomein. En we geven nieuwe impulsen aan de politie. Bergen op Zoom Veiligheidsstad Zuidwest-Nederland. 8. Wij voorkomen, sporen op en bestraffen misbruik en Wij nemen een regionale functie in op het gebied van fraude van de sociale zekerheid. We voorkomen door politie en justitie. Dat geldt ook voor de opleidingen die actieve voorlichting. We sporen op door huisbezoeken en daarbij horen. Zo verstevigen wij onze positie in de regio door gegevensbestanden te koppelen en te controleren. als veiligheidsstad. In deze bestuursperiode wordt tevens We bestraffen door een zero tolerance-beleid. Dat houdt de meldkamer gerealiseerd, inclusief de nieuwbouw van in dat we altijd geld terugvorderen en als het mogelijk is, het politiebureau. een sanctie opleggen. Wij werken aan een weerbaar bestuur tegen (georgani9. Rampenbestrijding, bestrijding van ziektes en epidemieën seerde) criminaliteit. Dat doen we door binnen de en bevorderen van de volksgezondheid zijn en blijven in gemeente zo goed mogelijk met elkaar samen te werken, de komende jaren op het niveau van de landelijke en door de informatie-huishouding op orde te brengen en provinciale eisen. Externe veiligheid maakt ook integraal door (bestuurlijke) instrumenten in te zetten. onderdeel uit van de Kadernota Veiligheid. We zetten ons in voor integrale samenwerking met: 10. Wij zetten in op een direct goederenspoor tussen • De gemeenten in het politiedistrict Rotterdam en België (ROBEL). Zo bevorderen we de • Politie externe veiligheid omdat dit spoor buiten de kernen van • Openbaar Ministerie de gemeente omgaat. Dit doen we door een lobbytraject. • De Belastingdienst 11. We leggen een integrale Kadernota Handhaving in het • RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) tweede kwartaal van 2015 voor aan de raad. Hierin • De Taskforce Brabant Zeeland beschrijven we de kaders en prioriteiten voor de komende Zo pakken we (georganiseerde) criminaliteit aan. Het vier jaar. delen van de juiste informatie is hierbij cruciaal. Uiteraard houden we ons daarbij aan de privacywetge- 12. We versterken en verbreden onze samenwerking met de Brabantse Wal-gemeenten en Tholen. ving. Ons doel is tweeledig: overlast en criminaliteit vermindert 13. We onderzoeken hoe we aan de wettelijk verplichte kwaliteitscriteria voor Vergunningverlening, toezicht en en het veiligheidsgevoel verbetert. Daarom blijven wij handhaving kunnen voldoen. Deze zijn vanaf 1 januari coffeeshops sluiten en drugshandel hard aanpakken. Ook 2015 van kracht. Hiervoor werken we samen met de bestrijden we de criminaliteit onverminderd hard. Dat Brabantse Wal-gemeenten doen we door samen te werken op lokaal, districtelijk- en regionaal niveau. We gebruiken onder meer de Top X-aanpak. Bron: Collegeprogramma 2014/2018 Om het veiligheidsgevoel te verbeteren gebruiken we een adequate communicatiestrategie. Wel hebben we ervaren dat veiligheidsgevoel subjectief is. Om die reden stijgt het rapportcijfer niet automatisch als we SMART-geformuleerde doelen nastreven. We gaan het beleid evalueren en eventueel bijstellen.


61

Doelstellingen en activiteiten voor 2016 (gericht op de speerpunten) Hoofddoel: het voortzetten van de speerpunten uit de Kadernota Integrale Veiligheid. Deze speerpunten zijn: veilige woonen leefomgeving, bedrijvigheid en veiligheid, jeugd en veiligheid, aanpak georganiseerde criminaliteit, fysieke veiligheid en aanpak (sociale) calamiteiten


1

Bergen op Zoom staat op de kaart als “veiligheidsstad”

Wat gaan we ervoor doen? • Wij nemen het initiatief in de samenwerking, districtelijk en regionaal. • Wij creëren randvoorwaarden om vestiging van verschillende functies mogelijk te maken (grond en gebouwen). • Wij zetten in op innovatie en partnership.

Hoe gaan we dat doen? • Continueren en doorontwikkeling Zorg- en Veiligheidshuis. En het oprichten van een brede Boa-pool. • Projectmatige aanpak voor de meldkamer en nieuwbouw politiekantoor. • Deelname The Hague Security Delta/ inzet Public Affairs.

Hoe gaan we dat doen? • Gegevens zijn op orde en worden ingezet als bestrijdingsmiddel. Het systeem wat hiervoor wordt gebruikt is I-Base en Analist Notebook. Verder wordt de BIBOB toets frequenter ingezet en worden ondermijnende casussen districtelijk gecoördineerd door de districtelijk voorman ondermijning. • Het thema integriteit staat actief op de agenda’s van de verschillende teams en nieuwe medewerkers volgen ook de integriteitscursussen, waar de bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit onderdeel van uitmaakt.

3

Aanpak drugscriminaliteit

Wat gaan we ervoor doen? Voorzetten 0-beleid en inzetten op de aanpak van de georganiseerde criminaliteit.


2

Bergen op Zoom is bestuurlijk weerbaar tegen criminaliteit

Wat gaan we ervoor doen? • Binnen de grenzen van de privacywetgeving brengen wij de gegevens op orde. Deze gegevens zetten wij in om de drempel voor criminele activiteiten te verhogen. • Wij creëren bewustwording bij alle betrokkenen (bestuur en organisatie) onder andere door het aanbieden van cursussen.

62

Er is een breed scala aan instrumenten wat we inzetten. Zoals structureel aansluiten van de Boa’s bij de hennepacties van de politie. Het bestuursrechtelijk aanschrijven van de eigenaren en gebruikers van woningen als er drugs wordt aangetroffen (op basis van de Opiumwet). En het organiseren van integrale controles wanneer er signalen zijn van drugscriminaliteit (o.a. in de horeca).


4

Bevorderen van het veiligheidsgevoel

5

Fraudebestrijding



• Wij bestrijden overlast door a) de lokale infrastructuur voor daken thuislozen te verbeteren en b) de jeugdoverlast in kaart te brengen. In beide gevallen proberen we overlast zoveel mogelijk te voorkomen en zetten we een integrale aanpak (met de verschillende betrokken partijen) in. • Verder pakken wij de overlastsituaties adequaat op, waarbij de uitgangspunten van de kadernota Sociaal Domein worden gehanteerd; zo wordt onder andere een belangrijk beroep gedaan op buurtbewoners om overlast te signaleren, melden en helpen aanpakken. • Wij verlagen de criminaliteitscijfers door a) hardere aanpak drugshandel, b) het continueren van het 0- beleid t.a.v. coffeeshops en c) preventieve maatregelen, waaronder buurtpreventie. • Er is een centrale veiligheidsfunctionaris.

Voorkomen, opsporen en bestraffen vanuit een zero tolerance principe.


Hoe gaan we dat doen? Brede en integrale aanpak met andere overheidsinstanties. Voorbeelden zijn: inzet van toezichthouder Brp (basis registratie personen), samenwerking met de sociale recherche en belastingdienst, vaak vanuit een gecombineerde aanpak. Vanuit het ministerie krijgt Bergen op Zoom risicoadressen aangeleverd die we, naast lokale signalen, ook controleren op Brp fraude. Door dossieronderzoek en het afleggen van huisbezoeken. Bij fraude wordt de informatie ook gedeeld met de ISD (en eventueel andere partijen, binnen de privacy wetgeving, aangezien fraude Brp vaak een basis vormt voor uitkeringsfraude en/ of andere vormen van (georganiseerde) criminaliteit.

• a) In 2016 start het Interventieteam vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis, een gecombineerde aanpak van veiligheid en zorg, waarbij naast de daken thuislozen ook verwarde personen worden betrokken. Het Zorg- en Veiligheidshuis maakt een belangrijk onderdeel uit van de transformatie van het Sociaal Domein. b) continueren van de integrale aanpak tegen jeugdoverlast, onder meer met medewerking van het jongerenwerk ‘aan zet’. c) de Veiligheidsfunctionaris gaat in Q3 van start. Deze persoon krijgt expliciet op de opdracht mee om overlastsituaties zoveel mogelijk te voorkomen en tijdig te anticiperen. • Buurtpreventieteams worden gecontinueerd, een platform waarbij 700 vrijwilligers zich inzetten ter bevordering van het veiligheidsgevoel. Daarnaast is cameratoezicht en ook het uitbreiden van mobiele camera’s een effectief middel gebleken. Ook onderhouden we de intensieve samenwerking met alle veiligheidspartners. • We proberen de criminaliteitscijfers verder te verlagen door intensief te blijven samenwerken met veiligheidsen zorgpartners. • Voor de duur van de bestuursperiode voor het vergroten van het veiligheidsgevoel. Daarbij actief optrekken ter voorkoming van overlastsituaties zoals genoemd onder de voorgaande punten.


63

Kerncijfers van de paragraaf Veiligheid Arbeidsparticipatie Geweld (aangiftes per 100 inw.)

2012 2013 2014 2015 2,7 4 NNB


Gem. landelijk

BoZ 2014

BoZ 2015

Bron

Doelstelling 4 85 Voelt zich veilig in de buurt (%)


Doelstelling 4 Percentage van de bevolking, dat het eens is met de stelling: er wordt voldoende gedaan aan de leefbaarheid en veiligheid in de buurt


48 48


64



65

Paragraaf 6.3

Duurzaamheid Onze samenleving bevindt zich op een kantelpunt. De huidige wereldwijde economische, sociaal-maatschappelijke en ecologische crises hebben ons kwetsbaar gemaakt. Klimaatverandering, grondstoffenschaarste en wereldwijde plant- en diersoortenbedreiging staan op dit moment hoog op de globale agenda. Duurzame ontwikkeling zal in de toekomst dan ook alleen maar meer prioriteit krijgen. Duurzaamheid is een veelomvattend, maar vaak uitgehold begrip. Het heeft het imago ‘duur’, ‘soft’ en/of ‘elitair’ te zijn, maar het tegendeel is waar. Wanneer de drie P’s (Planet, People, Profit) integraal worden toegepast in beleidskeuzes op alle beleidsterreinen, werken we samen aan een financieel-economisch, sociaal-maatschappelijk en ecologisch gezonde toekomst. In het thema Duurzaamheid pakken we de uitdaging op om te kiezen voor oplossingen die ook voor de lange termijn de juiste zijn. Keuzes die voor nu en later goed zijn voor de gezondheid van de lokale economie, de lokale ecologie en voor het welzijn van de inwoners van de gemeente Bergen op Zoom. We streven naar een duurzaam, gezond en leefbaar Bergen op Zoom tegen de laagst mogelijke kosten voor bewoners en bedrijven.

66

Speerpunten • Visie op duurzaamheid • Duurzame energie (w.o. energie coöperatie) • Openbaar groen (Groenvisie) • Afval (beleidsplan) • Bio-based economy • Social Return On Investment (SROI) • Natuur- en milieueducatie

Reguliere taken • Inzameling van afval • Milieubeleid en beheer • Onderhoud openbaar groen

Kaderstellende documenten voor deze paragraaf Beleidsnota Vastgesteld 2013 Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) Kadernota Milieu & Duurzaamheid 2010 Afvalstoffenbeleidsplan 2015 IBOR-Plan 2013 Groenstructuurplan 2006


Ambities voor deze bestuursperiode 1. We verankeren duurzaamheid in alle gemeentelijke beleidsterreinen. Denk bijvoorbeeld aan een groene leefomgeving en toepassing van duurzame energie. Of aan hergebruik van grondstoffen, burgerparticipatie en aan duurzame banen. Bovendien willen we iedereen betrekken bij de verduurzaming van de gemeente en regio. Hiervoor ontwikkelen we een nieuwe Duurzaamheidsvisie. Dat doen we samen met lokale ondernemers, onderwijsinstellingen en inwoners. In dit interactieve en collectieve proces gaan we uit van vertrouwen, creativiteit en samenwerking. Alle betrokkenen krijgen kennis en instrumenten aangereikt om duurzaamheid te integreren in het gemeentelijk beleid. Zo maken we van Bergen op Zoom een klimaatbestendige gemeente. 2. Wij willen lokale energiecoöperaties ondersteunen en faciliteren. Dit zijn initiatieven van inwoners en bedrijven om energie lokaal op te wekken. Zo zijn zij minder afhankelijk van grote energiebedrijven. En zo leveren zij een bijdrage aan duurzame energie. 3. De groene inrichting van een wijk moet aansluiten bij de wensen van de wijkbewoners. Groen in de directe omgeving is namelijk belangrijk voor het welzijn van de mens. We willen belangrijke groene structuren waarborgen en versterken. Daarbij streven we naar een integrale verbetering van de openbare ruimte. Hiervoor stellen we een gemeentebrede Groenvisie op. Deze planvorming linken we rechtstreeks met burgerparticipatie: via wijkdeals betrekken we belanghebbenden bij de planvorming. Zo dragen we bij aan de sociale cohesie in de wijk. Een burgerschouw monitort de inspanningen. Hierna evalueren we de kosten en baten van deze burgerparticipatie. De kosten-batenanalyse zetten we ook op twee andere momenten in: • bij nieuwbouw en herstructurering van wijken We kijken in de volle breedte naar de maatschappelijke opbrengsten. Zo stellen we het belang van groen niet langer ondergeschikt aan de opbrengsten van woonprojecten. • bij de verkoop van groen. We onderzoeken de mogelijkheden. 4. Wij stimuleren dat de inwoner zelf het milieu meer te ontlasten. Aan de ene kant willen we inwoners huishoudelijk afval beter laten scheiden. Dat realiseren we met een financiële prikkel op restafval – Diftar. Inwoners hebben zelf invloed op de hoogte van de afvalstoffenhef-

5.

6.

7.

8.

9.

fing. En aan de andere kant willen we diverse afvalstromen optimaal hergebruiken. Dat realiseren we door de inzamelfaciliteiten uit te breiden met kunststof, glas en textiel. Zo stimuleren we ook een grotere participatie van verenigingen en scholen. Op dit moment zamelen ze alleen oud papier in. Hiervoor stellen we een Afvalstoffenbeleidsplan 2015-2019 op. Zo dragen we bij aan een duurzamere ecologie én stimuleren we burgerparticipatie. Creatieve Industrie gaat zich verbinden met Biobased Economy: Bio based Art & Technology. Hiermee nemen we het voortouw in een regionale, innovatieve ontwikkeling. Het verbeeldend en creatief vermogen van de kunsten verbindt zich met biobased wetenschap en maaktechnologie. Dit doen we met het oog op duurzaamheid, milieu, cultuur en ontwikkeling van de economie. We realiseren een biobased science art & technology werkplaats. Kunstenaars buigen zich over economische vraagstukken, die zij bij voorkeur biobased oplossen. Hiervoor werken ze samen met wetenschappers en het Midden en Klein Bedrijf (MKB). De werkplaats wordt een innovatiecomplex met ateliers, testruimtes, conferentieen collegefaciliteiten en exporuimtes. Ondernemers kunnen de innovaties uit de werkplaats in productie nemen. En daarmee ontstaat nieuwe bedrijvigheid. Zo helpen kunstenaars bij de transitie van lineaire naar circulaire economie. Hebben wij behoefte aan nieuwe technieken, processen of producten? In onze eigen organisatie of in onze openbare ruimte? Dan kiezen we voor duurzame en het liefst biobased technieken, processen en producten. Hebben we nog niet direct een duurzame oplossing voor ons vraagstuk? Dan leggen we dit neer bij de biobased science art & technology werkplaats. Daarnaast verbinden we ons voor duurzaamheid met het Hoger Beroeps Onderwijs en het Wetenschappelijk Onderwijs. Onze gemeente wordt een proeftuin voor duurzame biobased innovaties. We bieden ruimte voor experiment. We testen de jongste vindingen. En bij gebleken succes maken we die permanent. Daarmee worden wij een gemeente waar biobased tot in de haarvaten beleefd wordt. Onze partners dagen we uit mee te gaan en mee te helpen deze ambitie te realiseren. Meedoen is uitgangspunt van ons beleid. We zorgen ervoor dat iedereen meetelt. En dat iedereen op zijn of haar eigen manier participeert in de samenleving. We richten ons op social return on investment. We treden op als regisseur en stimuleren inwoners om mee te doen. Dat doen we door kansen te creëren en randvoorwaarden te stellen. De sociaal-maatschappelijke duurzaamheid sluit hierbij aan, met name voor mensen die lang werkloos zijn. We gaan (markt)partijen actief benaderen om een bijdrage te leveren. Hierna evalueren we het inkoopbeleid en passen we doelstellingen eventueel aan.


67

10. Vanaf 2016 bestrijden we onkruid op milieuvriendelijke wijze. Dit verhoogt de duurzaamheid en de waterkwaliteit van oppervlakte- en grondwater. En zo voldoen we aan het landelijk beleid. 11. Wij houden een duurzaam en veerkrachtig watersysteem in stand. En wij proberen wateroverlast te voorkomen. Dat doen we door ons rioleringsbeleid en ons integraal waterbeleid te continueren.

4

Terugbrengen van de hoeveelheid huishoudelijk afval

Wat gaan we ervoor doen? Bron: Collegeprogramma 2014/2018


• Opstellen van een afvalstoffenbeleidsplan. • Continueren diftar als financiële prikkel. • Vergroten van de inzamelfaciliteiten.



1

Een breed gedragen visie op duur zaamheid, waarin de verankering van duurzaamheid in alle gemeente lijke beleidsterreinen centraal staat. Duurzaamheid wordt in de gemeente Bergen op Zoom dé aanjager van duurzame sociaaleconomische en ecologische ontwikkeling


2

Optimaal gebruik van lokale duurzame energie

Wat gaan we ervoor doen? Faciliteren en ondersteunen van initiatieven, waaronder de oprichting van energiecoöperaties; nog in 2014 is een plan opgesteld waarin we aangeven hoe we dat precies gaan doen.

7

5

Natuur en milieueducatie Inzetten op bio-based economy, aspecten economie (Agrofood – Plastics), cultuur (verbinding creatieve industrie – biobased economy) en Wat gaan we ervoor doen? onderwijs (verbinding WO en HBO) Het oprichten vervangen door Onderwijsprogramma Natuurpodium verder ontwikkelen en implementeren.



Als onderdeel van de visie hebben we de randvoorwaarden geschapen. Uitvoering door initiatiefnemers uit de samenleving hieromtrent af, de gemeente initieert niet zelf projecten.

• Blijvende stimulering en deelname (aandeelhouderschap) in Green Chemistry Campus. • Verbinding creatieve industrie: opstellen van een masterplan Biobased Science Art & Technology. • Verdere stimulering verbinding HBO-onderwijs aan Green Chemistry Campus.

Het onlangs (m.m.v. subsidieverstrekkers) opgerichte Natuurpodium is de eerste aanbieder van het NME-programma.


We hebben tijdens de behandeling van het plan van aanpak voor duurzame ontwikkeling met de raad besproken dat we geen indicatoren gaan benoemen, omdat die een verkeerd beeld geven van de inzet die de gemeente pleegt. Sturen op een duurzaamheidsindex vinden wij geen goed middel. We sturen op duurzame ontwikkeling die vanuit de maatschappij ontstaat en die wij steunen en faciliteren.

3

Waarborgen en versterken van

De visie is eind 2015 aangeboden aan de gemeenteraad. belangrijke groene structuren Hieraan wordt in 2016 verder uitvoering gegeven o.a. door het jaarlijks organiseren van diverse expertsessies, wijkateliers en werkshop voor eigen medewerkers. Wat gaan we ervoor doen? Het Natuurpodium biedt milieu-educatieve projecten en • Opstellen van een gemeentebrede groenvisie. schoolprogramma’s aan. • Stimuleren van initiatieven vanuit de samenleving. • Betrekken van burgers bij planvorming (wijkdeals). • Vanaf 2016 bestrijden wij onkruid op milieuvriendelijke wijze.

Hoe gaan we dat doen? • We hebben eind 2015 een Boombeheerplan opgesteld om de belangrijke groene structuren te borgen, hieraan wordt vanaf 2016 uitvoering gegeven. • Verder uitvoering geven aan participatiekaart.nl. • Standaard betrekken we burgers bij planvorming. • Onder meer door de inzet van cliënten van de ISD via de WVS in te zetten voor onkruidbestrijding.

68

Het afvalstoffenbeleidsplan is gereed en zal in het derde kwartaal 2015 door de raad worden vastgesteld. Binnen het afvalstoffenbeleidsplan wordt aandacht geschonken aan het continueren van diftar en de vergroting van inzamelfaciliteiten.

In 2015 werken we aan een plan van aanpak SROI. Wat uiteindelijk de volgende 3 zaken gaat opleveren: • Visie SROI. • Uitvoeringsbeleid SROI. • Structurele positionering van het SROI-punt. Onder voorbehoud van vaststelling vindt Implementatie en concretisering van de onder Plan van Aanpak genoemde producten in 2016 plaats.


Opstellen van een procesvoorstel om te komen tot een visie.


• Bewustwording SROI: Actieve benadering van (markt) partijen en belanghebbenden om samen een bijdrage hierin te leveren. • Evaluatie van het inkoopbeleid (breed).


• Continuering deelname aandeelhouderschap in Green Chemistry Campus. • Er wordt een integraal plan van aanpak opgesteld dat moet leiden tot een actieplan. Biobased Economy voor Bergen op Zoom. Het masterplan maakt hier onderdeel van uit. • We proberen meer lectoraten aan de GCC te verbinden.

Indicatoren

6

Mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt krijgen de kans werk ervaring op te doen Wat gaan we ervoor doen? • Professionalisering SROI-punt: Optreden als regisseur en het creëren van kansen en randvoorwaarden om participatie van burgers te vergroten. Gemeente Bergen op Zoom Programmabegroting 2016-2019

69

Paragraaf 6.4

Samenwerking

• (Regionale) samenwerking • Kaderstellende en controlerende rol bij samenwerkingsverbanden en Gemeenschappelijke Regelingen

Het aantal samenwerkingsverbanden tussen gemeenten neemt sterk toe, zowel in aantal als in vormgeving. Het is het gevolg van keuzes van de Rijksoverheid en keuzes van gemeenten zelf. De motieven om samen te werken verschillen van “Het moet nu eenmaal van het Rijk” tot de erkenning dat op regionaal niveau krachten bundelen logisch is op basis van gedeelde ontwikkelingen en opgaven. Wat uiteindelijk in alle gevallen moet gebeuren, is dat de betrokken partijen (gaan) geloven in een gezamenlijke toekomst. De provincie ziet, aan de hand van het onderzoek naar Veerkrachtig Bestuur in Brabant, een samenwerkingscluster ontstaan tussen Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen. Ook wordt in het rapport Veerkrachtig Bestuur gewag gemaakt van de samenwerking met Zeeland. Wij onderschrijven deze aangegeven richting en staan met een open en uitnodigende houding tegenover een intensieve samenwerking met de Brabantse Wal gemeenten. Op bestuurlijk en ambtelijk niveau vindt op de verschillende deelgebieden reeds afstemming plaats. Daar waar mogelijk en wenselijk wordt in gezamenlijkheid beleid ontwikkeld (bijvoorbeeld de drie decentralisaties) en wordt op bepaalde terreinen in de uitvoering al samengewerkt (bijvoorbeeld de Intergemeentelijke Sociale Dienst). Verder zullen wij, afhankelijk van de situatie, optrekken met andere gemeenten en regio’s in West-Brabant, en ook met de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland en met Antwerpen. De eigen identiteit van Bergen op Zoom is een groot goed, maar we zijn ons ervan bewust dat handhaving van de Bergse identiteit niet betekent dat we ons moeten isoleren. Het is juist de samenwerking met onze partners in de regio die tot realisatie leidt. Met belangstelling is kennis genomen van het initiatief voor het instellen van een raadscommissie Regionalisering. We herkennen ons in de uitgangspunten en de aanbevelingen van het rapport ‘Evolutie en groeikracht’. Bij het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden zal uw gemeenteraad worden betrekken.

• Invulling klanten eigenaarrol bij samenwerkingsvormen • Uitoefenen van toezicht (governance)

Kaderstellende documenten voor deze paragraaf Beleidsnota Nota Verbonden Partijen Raadsnota regionale samenwerking


2

1

Reguliere taken

Vastgesteld 2008 2014


Regionale samenwerking. De voorkeur ligt bij samenwerking met Steenbergen en Woensdrecht

De kaderstellende en controlerende rol bij samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen wordt versterkt

Wat gaan we ervoor doen? Onderzoek doen naar instrumenten, bij voorkeur in regionaal verband.

Wat gaan we ervoor doen? • Opstellen van een afwegingskader voor de keuze voor al dan niet samenwerken. • Komen tot een gemeenschappelijk gedragen visie over de samenwerking binnen de Brabantse Wal gemeenten. • Versterken van het bestuurlijk en ambtelijk draagvlak.

Hoe gaan we dat doen? • Kansen op regionale samenwerking worden waar mogelijk gepakt. De samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering binnen de Brabantse Wal is daarvan een goed voorbeeld. • Het procesplan om te komen tot een gedragen visie op samenwerking is besproken in de commissie regionalisering van 30 maart jl. (rmd15-0020). Dit plan is in uitvoering. Het streven is het de visie op samenwerken van de gemeente Bergen op Zoom in het 4e kwartaal ter besluitvorming aan te bieden. De gemeenschappelijke visie van de Brabantse Wal gemeenten volgt begin 2e kwartaal 2016.

Hoe gaan we dat doen? Met het regiobreed hanteren van dezelfde spelregels wordt een betere beheersbaarheid van de samenwerkingsverbanden en een vergroting van de invloed van de raden beoogd. Het is immers van belang regie te houden op de constructies waarin samenwerking plaatsvindt. Deze spelregels zijn nu neergelegd in een geactualiseerde nota verbonden partijen die regio breed aan de gemeenteraden ter besluitvorming is/ wordt aangeboden (rvb15-0050). Tevens is daarbij een planningsvoorstel gedaan als uitgangspunt.

1. Per situatie kiezen we met wie we samenwerken. Binnen de Regio West-Brabant willen we graag intensief samenwerken met Steenbergen en Woensdrecht. Hiermee volgen we het advies van de provincie. 2. Samen met de raad geven we vorm aan regionalisering. Hierbij volgen we het rapport ‘Evolutie en groeikracht’ van de raadswerkgroep. 3. We maken ons sterk voor onze belangen. Dat doen we in de regio en buiten de regio bij provincie, Rijk, Europa en VNG. 4. Wij zullen bijzondere aandacht schenken aan het eigenaarschap van verbonden partijen. De gemeenteraad en het college blijven hun kaderstellende en hun controlerende rol goed vervullen. Ook als we samenwerken met anderen.

Kansen liggen er voldoende in de directe omgeving. Alleen al in de topsectoren bio-based industry, maintenance en logistiek en vrijetijdseconomie ligt er voor Bergen op Zoom en de Brabantse Wal voldoende potentie.

70


Speerpunten




71

Paragraaf 6.5

Participatie samenleving Participatie staat centraal in een wezenlijke verandering van de samenleving: de overgang van verzorgingsstaat (de overheid zorgt voor wie dat nodig heeft) naar participatiemaat¬schappij (iedereen doet mee naar vermogen). Deze overgang naar een samenleving waarin de inwoner centraal staat is ingrijpend en omvangrijk. De overheid doet dan ook nadrukkelijk een beroep op het zelforganiserend vermogen van de inwoner: wat kan iemand zelf? De betrokkenheid van inwoners is het vertrekpunt van de wijze waarop de overheid samenwerkt met inwoners. Het gaat om meedoen (maatschappelijke participatie), meedenken (beleidsparticipatie) en zelf doen (maatschappelijk initiatief). De transformatie in mensen is een onderdeel van de script aanpak. De script aanpak is de aanpak die Bergen op Zoom gebruikt om de transformatie vorm te geven. De transformatie die bewerkstelligd moet worden, heeft betrekking op de grote uitdaging van veranderingen in organisatie, cultuur en manier van samenwerken door inwoners, partners en gemeente. Het gaat hierbij om de verandering van de structuur (het stelsel) en de verandering van werkwijze en houding (meer verantwoordelijkheid bij de inwoners en een omslag in de werkwijze van de professional). Dit allemaal gericht op betere dienstverlening voor de burger en efficiëntie door de dingen anders te doen en te organiseren: beter met minder. Het betekent een nieuwe opgave voor de gemeente. Namelijk om de zelforganisatie van inwoners (lees: hun eigen kracht) en hun omgeving te ondersteunen, te faciliteren of los te laten. Uitgangspunt hiervoor is ons visiedocument Sociaal Domein ‘Samen leven samen doen’.


4. Wij zorgen er voor dat de expertise en vakspecialismen van de gemeentelijke organisatie steeds meer bereikbaar zijn voor inwoners. 5. Wij richten een sociaal innovatiefonds op voor inwoners/ vrijwilligers, onder meer, om vernieuwende initiatieven binnen het sociale domein te ondersteunen. 1. Wij geven inwoners graag meer verantwoordelijkheid om bij te dragen aan hun leefomgeving. Als gemeente hebben 6. Door een heldere communicatie beogen wij het vertrouwen van inwoners in politiek en bestuur te versterken. wij hierin een kleinere en minder sturende rol. 2. Wij bepalen per onderwerp welke rol wij innemen bij initiatieven die vanuit inwoners, ondernemers of andere Bron: Collegeprogramma 2014/2018 partners komen. 3. Wij betrekken inwoners, ondernemers en andere partners meer bij de gemeentelijke beleidsontwikkeling, waarbij we streven naar meer betrokkenheid vanuit de inwoners. Dat kan onder meer door inzet van het Burgerpanel. We blijven bouwen aan een actieve, betrokken community en onderzoeken de mogelijkheid van een online platform voor nieuwe initiatieven.

Speerpunten • Rolbepaling van overheid en inwoners • Meedenken van inwoners bij beleidsontwikkeling • Vrijwilligers en vrijwilligerswerk, mantelzorg en betrokkenheid voor elkaar • Sociaal innovatiefonds • Burgerinitiatieven stimuleren en faciliteren

Reguliere taken • Communicatie • Burgerpanel • Ouderen en jeugd • Maatschappelijke opvang • Leefbaarheid en wijkvoorzieningen • Zorg en wonen • Integratie

Kaderstellende documenten voor deze paragraaf Beleidsnota Kadernota Sociaal domein “Samen leven, samen doen” De script aanpak: de Bergse aanpak van de transformatie in het Sociaal Domein

Vastgesteld 2013 2015

Hiermee willen wij bereiken dat onze inwoners zelfredzaam zijn en eigen verantwoordelijkheid en regie nemen. Het vangnet is er voor die mensen die dat (nog) niet kunnen. Voor deze transformatie staan we samen: gemeente, (maatschappelijke) partners en inwoners.

72



73


4


1

Rolbepaling van overheid en inwoners

Wat gaan we ervoor doen? • Wij geven inwoners graag meer verantwoordelijkheid om bij te dragen aan hun leefomgeving. Als gemeente hebben wij hierin een kleinere en minder sturende rol. • Wij bepalen per onderwerp welke rol wij innemen bij initiatieven die vanuit inwoners, ondernemers of andere partners komen.


Hoe gaan we dat doen? • Uitvoering geven aan de visie op transformatie/participatie. Inzet Burgerpanel. We blijven bouwen aan een actieve, betrokken Community beogen wij het online platform op te richten. • Uitvoering geven aan onze Communicatievisie. • We doen dit onder meer door er voor te zorgen dat onze visie op communicatie aansluit op de onze visie op het sociaal domein en de doelen die we willen bereiken. In feite willen we dat onze inwoners over voldoende kennis beschikken of kunnen beschikken om de betrokkenheid te vergroten, om het vertrouwen te verbeteren maar ook om meer verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Dat betekent net als bij punt 2.1 de betrokkenheid burgerpanel gebruiken en het online platform op richten. • Onze (specialistische) informatie moet voor iedereen beschikbaar en begrijpbaar zijn.

Uitvoering geven aan de script aanpak: transformatieagenda in het Sociaal Domein.

2

Meedenken van inwoners bij beleidsontwikkeling


3

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk, mantelzorg en betrokkenheid voor elkaar


• Wij betrekken inwoners, ondernemers en andere partners Vrijwilligersnota. meer bij de gemeentelijke beleidsontwikkeling, waarbij we streven naar meer betrokkenheid. Hoe gaan we dat doen? • Door een heldere communicatie beogen wij het vertrouwen Continuering van het vrijwilligersinformatiepunt. van inwoners in politiek en bestuur te versterken • Wij zorgen er voor dat de expertise en vakspecialismen van de gemeentelijke organisatie steeds meer bereikbaar zijn voor inwoners.

Wat gaan we ervoor doen? Wij richten een sociaal innovatiefonds op voor inwoners/ vrijwilligers, onder meer, om vernieuwende initiatieven binnen het sociale domein te ondersteunen.


Een samenleving die zelf zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid neemt en eigen kracht ontplooit (van “zorgen voor” naar “zorgen dat”)



• Komen tot een visie op de participatiesamenleving, inclusief visie op vrijwilligerswerk en mantelzorg. • Verder uitwerken en invullen van het regie- en netwerkmodel.

Uitvoering geven aan de uitgangspunten van het Sociaal Innovatiefonds.


• Onze nota ‘Samen leven samen doen ‘ is de strategische kadernota voor het Sociaal Domein. Onze visie op het Sociaal Domein staat daarin verwoord en geldt nog steeds. Verdere uitwerking, meet op tactisch / operationeel gebied Burgerinitiatieven stimuleren vindt plaats in afzonderlijke nota’s m.b.t. vrijwilligersbeleid en faciliteren en mantelzorg en in de Script Aanpak Sociaal Domein. • Het regie- en netwerkmodel wordt verder uitgewerkt, en vormt ook een belangrijke basis, in de Script Aanpak van Wat gaan we ervoor doen? de Transformatieagenda. Blijven stimuleren, omarmen en ondersteunen van initiatieven uit de samenleving.

5

Hoe gaan we dat doen? Uitvoering geven aan de visie op transformatie/participatie • Inzetten van het welzijnswerk. • Continueren participatiekaart.nl. • Inzet van sociaal innovatiefonds. • Bewonersplatvorm

Daar waar we onder het landelijk gemiddelde scoren is de ambitie om deze raadsperiode op het landelijk gemiddelde te komen. Daar waar we op dit moment op of boven het landelijk gemiddelde zitten streven we ernaar om dit niveau gedurende deze raadsperiode te handhaven. Voor de speerpunten is het onze ambitie om binnen deze raadsperiode boven het landelijk gemiddel-

Indicatoren

de te scoren.

Omschrijving indicator Nulmeting Met verwijzing naar de doelstelling uit de tabel hierboven

Gem. landelijk

BoZ 2014

BoZ 2015

Bron

Percentage inwoners dat tevreden 31 is over de ondersteuning van buurtinitiatieven op gebied van leefbaarheid (door de gemeente)

38

31

28


Percentage inwoners dat vindt dat de gemeente de buurt voldoende betrekt bij de aanpak van leefbaarheid

33

29

28


29

33

24


29

Inzet voor leefbaarheid in de buurt

74

6

Sociaal innovatiefonds


75

Paragraaf 6.6

Speerpunten

Dienstverlening

• Betrouwbare dienstverlening • Open data op de gemeentelijke website • Gemeentebreed snel internet

De Rijksoverheid vindt dat iedereen vanaf 2017 zijn zaken met de overheid digitaal kan regelen. Om klanten goed te kunnen informeren over de status van hun zaak, moeten processen zaakgericht zijn. De ambitie om bij de beste gemeentelijke dienstverleners te behoren, blijft overeind.

Reguliere taken • Leveren van gemeentelijke diensten en producten

Zoveel klanten, zoveel vragen; standaard wanneer het kan, maatwerk indien nodig. Dienstverlening op maat blijft daarom prioriteit hebben. Voor klanten die het lastig vinden om gebruik te maken van de digitale snelweg, blijft het mogelijk om te bellen of om naar het stadskantoor te komen. Het streven blijft om de klanten van de gemeente (inwoners en instellingen) in één keer te voorzien van het juiste antwoord of het juiste product. Het klantcontact is daarbij professioneel, snel, deskundig, transparant en vriendelijk. De komende periode wordt verder geïnvesteerd in het uitbreiden van onze digitale dienstverlening en verbeteren van onze bedrijfsprocessen. Dit alles met als doel om onze dienstverlening te verbeteren door betrouwbare en duurzame producten of diensten te leveren met waarde voor de klant.

Ambities voor deze bestuursperiode 1. Onze ambitie: wij willen bij de beste gemeentelijke dienstverleners horen. Dat doen we in samenwerking met onze regiopartners. Daarom leveren wij dienstverlening op maat. Klanten moeten in één keer een antwoord krijgen op hun vraag, of in één keer het juiste product krijgen. 2. We willen dat een klant 24/7 bij ons terecht kan. Daarom bieden we onze diensten en producten zoveel mogelijk digitaal aan. Het gebruik hiervan stimuleren wij. Daarnaast mogen klanten, voor wie het digitaal echt niet mogelijk is, ons nog steeds bellen of naar het stadskantoor komen. Omdat we ook hen graag willen helpen.

76

3. Wij letten goed op de kosten voor dienstverlening. Hiervoor maken we een vergelijking met de kosten van gelijksoortige gemeenten. We streven naar kostenreductie, innovatie en slim inzetten van mensen en middelen. 4. We streven naar een eenvoudige website. Hierop bieden we open data aan en kunnen we contact leggen met de gebruikers. We stellen hiervoor een stappenplan op, dat in lijn ligt met het stappenplan van het Rijk (zie data. overheid.nl). 5. We willen snel internet voor onze gemeente, bijvoorbeeld via breedband. De mogelijkheden onderzoeken we met belanghebbenden. Zo kunnen we de lokale economie versterken en innovatieve initiatieven bevorderen.




77


1

Bergen op Zoom is een betrouwbare dienstverlener, we doen wat we zeggen en behoren daarmee tot één van de beste dienstverleners


2

We streven naar een eenvoudige website, waarop open data worden aangeboden en waarmee contact gelegd kan worden met potentiële afnemers van de data

Wat gaan we ervoor doen? • Wij stellen een stappenplan op om te komen tot het mogelijk openstellen van data naar analogie van het stappenplan zoals voorgesteld door het Rijk op www.data.overheid.nl.

• 80% van de vragen wordt direct afgehandeld in het 1e klantcontact. • De informatie op de gemeentelijke website richten we zo in Hoe gaan we dat doen? dat burgers, bezoekers, bedrijven en instellingen antwoord • In 2015 hebben we hier een onderzoek naar uitgevoerd. krijgen op hun vragen. Zodra de onderzoeksresultaten beschikbaar zijn wordt • Wij bieden zoveel mogelijk producten digitaal aan en sturen bepaald of we overgaan naar open data. op het kanaal internet. • Wij innoveren door het toepassen van “operational excellence”, lean management en het zaakgericht werken (dit laatste is wettelijk verplicht).

3

Gemeentebreed snel internet

Hoe gaan we dat doen? • KCC. • De gemeentelijke website laten voldoen aan de webricht lijnen. • Hiermee hebben we een start gemaakt door middel van project Dienstverlening. • Jaarlijks worden 3 werkprocessen doorgelicht.


Gem. landelijk

BoZ 2014

BoZ 2015

Bron

Waardering van dienstverlening over het algemeen

6,5

6,5

geen

6,5


Waardering van dienstverlening via de digitale faciliteiten van de gemeente

6,5

6,7

geen

6,4


Kanaalgebruik nieuwe digitale producten

0%

Niet bekend

80 %

Interne registratie Dashboard

Percentage direct afgehandelde vragen bij het 1e klantcontact

35%

50%

50 %

Interne registratie KCS


Wat gaan we ervoor doen? In kaart brengen van de haalbaarheid op basis van het onderzoek 2014.

Hoe gaan we dat doen? Bergen op Zoom is aangesloten bij de initiatieven die door de regio West-Brabant zijn genomen. Zij heeft haar expertise ingebracht en zal de verdere ontwikkelingen actief volgen.

Operational excellence is de overtuiging van een organisatie om te willen excelleren in de dienstverlening naar haar klanten. Dit betekent dat alles binnen de organisatie in één keer goed moet, op tijd is en tegen een uitstekende prijs wordt geleverd.

78



79

Vrije tijd

Fysiek domein

Uitgangspunt is dat de bestuurlijke informatievoorziening over de voortang van de grote projecten aansluit bij de planning & control cyclus. Het streefbeeld is dan ook dat de BVR’s, voor de door de raad benoemde grote projecten, in Binnen de gemeente Bergen op Zoom wordt gewerkt volgens een periode van een jaar worden afgebouwd. In die periode het principe van projectmatig werken. Voor elk project wordt wordt gebouwd om de informatie in deze paragraaf verder uit te lijnen naar een rapportage die voldoet aan de informatieaan de hand van criteria bepaald of er sprake is van een behoefte van de raad. Een compacte paragraaf die in ieder groot project. Bepalende criteria zijn looptijd, omvang, gemeentelijke grondinbreng, gericht op het functioneren van geval antwoord geeft op de vijf vragen: • Wat willen we bereiken / wat hebben we bereikt? de gemeente, multidisciplinair, mate van complexiteit, • Wat gaan we daarvoor doen / wat hebben we daarvoor bijzondere risico’s en politieke gevoeligheid. gedaan? De paragraaf grote projecten geeft een doorkijk van de belangrijkste ontwikkelingen rondom de als zodanig benoemde • Wat hebben we daar voor over / wat hebben we daar voor over gehad? grote projecten voor het komende jaar, waarbij een onderscheid • Wat zijn de belangrijkste risico’s. is aangebracht tussen de door de raad benoemde grote projecten en de door het college benoemde grote projecten. • Wat kunt u de komende tijd nog verwachten (belangrijke mijlpalen of beslisdocumenten)? Deze paragraaf vervangt de monitor grote projecten niet. Waarbij uiteraard ingegaan wordt op afwijking van de planning en de betekenis daarvan voor het totale projectreWelke projecten? sultaat. Bij het beantwoorden van de vraag welke projecten in deze De projecten ScheldeVesting, Markiezaten en Herstructureparagraaf worden opgenomen is aansluiting gezocht bij de ring Gageldonk, door de raad benoemd als Groot Project, meest recente monitor grote projecten, aangevuld met de twee deelprojecten die onder de vlag van Landschappen van worden in deze paragraaf gelegd langs de hierboven geAllure worden uitgewerkt. Verderop is een overzicht opgeno- noemde vijf vragen. men van alle grote projecten binnen de gemeente Bergen op Zoom. Ook wordt aangegeven in welke fase het project zich Overige grote projecten bevindt en aan welke programma’s het project een bijdrage De andere grote projecten uit de monitor grote projecten van levert. de projectcontroller worden in deze paragraaf opgenomen in een “light” versie. Deze gaat in steekwoorden in op de twee W-vragen (wat willen we bereiken / wat hebben we bereikt en wat gaan we ervoor doen / wat hebben we ervoor gedaan) en de risico’s.

Overzicht projecten

Sociaal domein

Grote Projecten

Door de raad benoemde grote projecten in relatie tot de Bestuurlijke Voortgangs rapportages (BVR’s)

Bestuurlijk domein

Paragraaf 6.7

Project projectbeschrijving Projecttfase ScheldeVesting

Gebiedsontwikkeling

Uitvoeren

Markiezaten

Gebiedsontwikkeling

Uitvoeren

Herstructurering Gageldonk

Oonderdeel van het Programma Investering Stedelijke Vernieuwing (ISV)

Uitvoeren

Sociaal Domein (3D’s)

Vorm geven aan nieuwe verantwoordelijkheid Uitvoeren

Theodorushaven

Reconstructie van oevers en kaden

Uitvoeren

Randweg Zuidwest, Tracé deel 1 Optimale ontsluiting van het plangebied

Uitvoeren

Landschap van Allure, de Zoom

Realisatie van vijf deelprojecten binnen de looptijd van het subsidieprogramma LvA (voor 1 jan. 2017)

Uitvoeren

Landschappelijke integrale ontwikkeling van de cultuurhistorische waterlinie (realisatie binnen de looptijd van het subsidieprogramma LvA; voor 1 jan. 2017)

Uitvoeren

Landschap van Allure, West Brabantse Waterlinie

Relatie met de paragraaf Grondbeleid Twee grote projecten betreffen grondexploitaties. Het is verplicht dergelijke grondexploitaties op te nemen in de paragraaf Grondbeleid. Om te voorkomen dat de inhoudelijke toelichting op twee plaatsen wordt opgenomen, is gekozen voor de volgende lijn: de inhoudelijke toelichting in de paragraaf Grote Projecten met een verwijzing vanuit de paragraaf Grondbeleid.

80



81

ScheldeVesting

Wat is het risicoprofiel en is dit nog aanvaardbaar?

In de bestuurlijke voortgangrapportage (BVR) wordt uitgebreider gerapporteerd over de ontwikkeling van het risicoproScheldeVesting is een gebiedsontwikkeling tussen de binnen- fiel. In het huidige economische tij brengt een gebiedsontwikkeling van ongeveer 1.300 woningen grote risico’s met zich stad en de Binnenschelde. Tot 2027 worden hier ongeveer mee. We proberen deze risico’s zoveel mogelijk te beperken 1.300 woningen gerealiseerd en bedrijventerreinen herontdoor de uitwerking te laten plaatsvinden in kleinere deelplanwikkeld. In juni 2014 is besloten om de gebiedsontwikkeling nen, waardoor eerder afgeronde buurtjes of straatjes op te knippen in deelplannen. Een aantal deelplannen wordt ontstaan. Bovendien wordt er veel differentiatie in de de komende 5 jaar niet ontwikkeld. Voor 2016-2019 zal de woningen toegepast en wordt er gewerkt met co-creatie. Ook focus liggen op de deelplannen Kijk in de Pot, Nieuwe de ontwikkelkeuze om naast woningen ook bedrijfsterreinen Vesting, Oude Havenkanaal en Geertruidapolder. en recreatieprogramma in de ontwikkeling op te nemen verlaagt het risicoprofiel. Wat willen we bereiken? • Bouwrijp maken en leveren grond Nieuwe Vesting Noord. • Contracteren marktpartijen overige grond Wat kunt u de komende periode verwachten? Nieuwe Vesting Noord. Voortgaande acquisitie en grondverkooponderhandelingen • Oplevering definitieve inrichting eerste twee woonbuurten met name in Nieuwe Vesting Noord. Nieuwe Vesting Noord. • Opstart verkoop gronden Nieuwe Vesting Zuid. En wanneer kunt u dit verwachten? • Verkoop kavels Kijk in de Pot. Gedurende het gehele jaar. • Definitieve inrichting locatie bioscoopen Geertruidaplein. • Levering kavels kermisexploitanten Geertruidapolder. Welke raadsbesluiten zijn recentelijk • Definitieve inrichting Hollandhaven. genomen over het specifieke project? Enkel de jaarafsluiting grondbedrijf 2014 waarvan de herziening grondexploitatie ScheldeVesting onderdeel uitmaakt Wat gaan we ervoor doen? (RVB15-0004). • Levering gronden in Nieuwe Vesting Noord. • Contracteringsgesprekken met marktpartijen en sluiten overeenkomsten. Op welke wijze wordt de raad tussentijds • Woonrijp maken Waterveste en Nieuwe Kaai fase 1. geïnformeerd over (de voortgang van) • Acquisitiegesprekken met marktpartijen. het project? • Acquisitiegesprekken met potentiële kopers. De Raad wordt twee maal per jaar tussentijds geïnformeerd • Woonrijp maken locatie bioscoop en Geertruidaplein. via de BVR. • Levering gronden. Daarnaast ontvangt de Raad jaarlijks informatie over de • Woonrijp maken Hollandhaven. woningbouwmatrix, met de voortgang en programmering van de woningbouw binnen de gemeente.

Omschrijving van het project

Markiezaten

Wat is het risicoprofiel en is dit nog aanvaardbaar?

In de bestuurlijke voortgangrapportage (BVR) wordt uitgebreider gerapporteerd over de ontwikkeling van het risicoprofiel. Met de doorgevoerde aanpassingen in de grondexploitatie en de De Markiezaten is een gebiedsontwikkeling aan de zuidrand van de stad. Het gerealiseerde woongebied beslaat inmiddels geactualiseerde afspraken met marktpartijen is het risico voor de komende vijf jaar goed beheersbaar. De ontwikkeling verloopt circa 400 woningen, een sportpark en diverse vormen van onderwijs. Daarnaast is ongeveer een derde van het plange- met relatief veel kleine deelplannen, aansluitend op al gerealiseerde woonbuurten of infrastructuur. Dit vergt ambtelijke inzet bied ingericht voor natuur . in de voorbereiding, begeleiding en (verkoop)promotie. Tot 2032 zijn nog ongeveer 1.200 woningen te ontwikkelen. De uitvoeringskosten blijven vanwege de kleine deelplannen Voor 2016-2019 zal de focus liggen op de afronding van de beperkt en qua planning dicht tegen het leveringsmoment van deelplannen Meander fase 1, Wal fase 1, Brug/Klaverwei en de uitgifte van bouwkavels binnen villapark Reimerswaal. Een de bouwpercelen. aantal andere deelplannen staat de komende 5 jaar on-hold.

Omschrijving van het project

Wat kunt u de komende periode verwachten?


• Gronduitgifte • Actualisatie bestemmingsplannen

• Afronding deelplan Meander fase 1. • Afronding deelplan Wal fase 1. • Afronding Brug/Klaverwei. • Uitgifte bouwkavels Villapark Reimerswaal.

En wanneer kunt u dit verwachten? • Gedurende 2016 • Ultimo 2015

Wat gaan we ervoor doen? • Nakomen samenwerkingsafspraken met Bouwfonds; Nadere afstemming met marktpartijen t.b.v. ontwikkeling en uitgifte van resterende bouwpercelen. • Nakomen samenwerkingsafspraken met Walcombinatie, inclusief bouwrijp maken en levering van diverse resterende bouwpercelen. Nadere afstemming met marktpartijen t.b.v. ontwikkeling en uitgifte van resterende bouwrijpe percelen. • Nadere afstemming met marktpartijen t.b.v. ontwikkeling en uitgifte van resterende bouwpercelen Brug. Nakomen samenwerkingsafspraken met Feneli omtrent resterend bouwperceel Klaverwei. • Acquisitiegesprekken met potentiële kopers. Nakomen samenwerkingsafspraken met Brummelhuis/ ZeeBrabouw omtrent de verkoop en promotie van bouw kavels.

Welke raadsbesluiten zijn recentelijk genomen over het specifieke project? Met betrekking tot de Markiezaten zijn, naast de reguliere actualisatie van de GREX, geen recente besluiten door de Raad genomen.

Op welke wijze wordt de raad tussentijds geïnformeerd over (de voortgang van) het project? De Raad wordt twee maal per jaar tussentijds geïnformeerd via de BVR. Daarnaast ontvangt de Raad jaarlijks informatie over de woningbouwmatrix, met de voortgang en programmering van de woningbouw binnen de gemeente.

82



83

Herstructurering Gageldonk Omschrijving van het project Het project is onderdeel van het Programma Investering Stedelijke Vernieuwing (ISV). Het project heeft een integraal karakter. Vanuit de sociaal-maatschappelijke, economische en fysieke pijler worden activiteiten ondernomen om de kwaliteit van de leefomgeving in de wijk te verbeteren. De planning van dit project beslaat de periode van 2015 tot circa 2025.


Wat is het risicoprofiel en is dit nog aanvaardbaar? Er is een groeimodel opgesteld om de risico’s goed te kunnen inschatten. In deze sessie is per risico-onderdeel een eerste indicatie gegeven van de hoogte van de risico’s (laag, neutraal en hoog). Op vijf onderdelen worden de risico’s van dit project hoog ingeschat: het realiseren van maatschappelijke effecten, politiek-bestuurlijk en draagvlak, algemene en externe omgeving, financiën, en capaciteit van de organisatie en de samenwerking met partners.. Periodiek wordt een risicosessie vooraf aan een nieuwe voortgangsrapportage uitgevoerd om steeds beter inzicht te krijgen in de risico’s.

Doel van het revitaliseringplan voor Gageldonk-west is het Wat kunt u de komende periode verwachten? voor langere tijd waarborgen/veiligstellen van het woonen • Sloop – nieuwbouw Vijverberg. leefklimaat in de wijk. Dit gebeurt op sociaal maatschappelijk, • Start herinrichting openbare ruimte. economisch en ruimtelijk of fysiek vlak. • Voortgang MFC. • Bestuurlijk voortgangsrapportage.


• Deze doelstelling wordt fysiek ingevuld door opwaardering van het openbaar gebied, versterking van het voorzieningenniveau, upgrading van bestaande woningen en sloop van woningen met vervangende nieuwbouw. • Sociaal maatschappelijk: bevorderen sociale veiligheid, buurtregie, stichting multifunctionele accommodatie, stimuleren bewonersinitiatieven. • Economisch: bevorderen kleinschalige ondernemerschap.

En wanneer kunt u dit verwachten? • Bouw gestart 2e kwartaal in 2015. • Vanaf medio 2015. • 4e kwartaal 2015/1e kwartaal 2016. • Twee keer per jaar.

Sociaal Domein (3D’s)

De scriptaanpak kent een looptijd tot 31-12-2017 en heeft niet alleen betrekking op de gemeente Bergen op Zoom. Daar waar samenwerking mogelijk is, zal de transformatie op het niveau van de Brabantse Wal gemeenten plaatsvinden. Wat willen we bereiken? Het sociaal domein gaat over alles wat mensen in hun directe De drie gemeenten kennen immers een verregaande samenwerking binnen het sociaal domein. bestaan raakt. Het heeft primair betrekking op zorg, welzijn, arbeid, onderwijs, gezondheid en vrije tijdsbesteding. Sinds 1 Om de scriptaanpak op een gestructureerde wijze uit te rollen zal een projectorganisatie worden ontwikkeld, waarin naast januari 2015 heeft de Rijksoverheid taken en verantwoordeprojectleiders, managers en portefeuillehouders sociaal lijkheden op het gebied van Jeugd, Wmo en Participatie aan domein, ook collega’s vertegenwoordigd zijn vanuit Bedrijfsde gemeente overgedragen. Met de overdracht van deze bevoegdheden zijn grote kortingen op de budgetten gemoeid. voering. Door de zorg en ondersteuning dichter bij inwoners te organiseren, wordt verwacht dat het na verloop van tijd ook Belangrijke ontwikkelingen in het daadwerkelijk met minder geld kan. Daarvoor is het noodzarisicoprofiel kelijk om het huidige stelsel te transformeren. Door grote kortingen op de budgetten zijn financiële risico’s niet te vermijden. Echter door het stelsel van zorg en ondersteuning op een andere manier in te richten (lees: te transformeren), Wat gaan we ervoor doen? Om de transformatie te laten slagen, is in Bergen op Zoom de wordt verwacht dat kostenbesparingen reëel zijn. Wanneer die scriptaanpak ontwikkeld. Centraal in deze aanpak staan drie besparingen gerealiseerd kunnen worden en hoeveel geld het op zal leveren, is vooralsnog niet in cijfers te duiden. De gemeenonderwerpen: transformatie in mensen (burger/ gemeente/ partners), transformatie in sociale voorzieningen en transfor- teraad wordt hierover via de reguliere kanalen (o.a. P&C cyclus en monitor Sociaal Domein) geïnformeerd. matie in toegang. Uiteindelijk moeten deze hervormingen leiden tot een overzichtelijk en betaalbaar stelsel.

Welke raadsbesluiten zijn recentelijk genomen over het specifieke project? Ten aanzien van Gageldonk West is onlangs de Ontwikkel visie voor het centrumgebied in de raad vastgesteld.

Op welke wijze wordt de raad tussentijds geïnformeerd over (de voortgang van) het project? De raad wordt tweejaarlijks geïnformeerd via een bestuurlijke voortgangsrapportage.

84



85

Theodorushaven Wat willen we bereiken? Bijna vijftig jaar na de aanleg van de Theodorushaven is deze niet alleen toe aan grootschalig onderhoud, maar ook aan een herstructurering zodat de haven gereed is voor de komende vijftig jaar. Het project Herstructurering Theodorushaven, fase 2 en 3 houdt in dat ruim 1.600 meter glooiend talud wordt vervangen door damwanden.

Wat gaan we ervoor doen? Het project is momenteel in uitvoering en de planning is dat het werk gereed zal zijn in februari 2016. Medio september 2015 zal bekend worden of een Europese subsidie wordt verkregen. Indien dat het geval is zal de raad worden voorgesteld om de glooiende taluds langs de oevers van de Plasticslaan (257 meter) te vervangen door damwanden. Indien de raad hieraan goedkeuring verleent zal in 2016 de werkvoorbereiding voor het project Herstructurering Theodorushaven fase 4A van start gaan.

Belangrijke ontwikkelingen in het risicoprofiel Het project Herstructurering Theodorushaven fase 2 en 3 is door middel van design and construct in de markt gezet, met daarbij de aantekening dat het beschikbare budget bekend is gemaakt en dat de aannemer die de gewenste kwaliteit kon leveren en daarbij de meeste fases van fase 2 en daarna fase 3 kon leveren de opdracht zou krijgen. De opdrachtnemer heeft heel fase 2 en 3 aangeboden. Er liggen in principe geen risico’s bij de gemeente. De aannemer is verplicht om alle vergunningen aan te vragen en de contacten met de aanliggende bedrijven te verzorgen. Tijdens de uitvoering is een aantal kleinere uitvoeringsproblemen naar voren gekomen. Deze zijn binnen de post onvoorzien opgevangen, voorzover ze niet thuis horen bij de opdrachtnemer. Samen met de contractmanager zijn intern de risico’s nogmaals onder de loep genomen. De conclusie is dat de meest risicovolle onderdelen inmiddels achter de rug zijn en dat de risico’s onder controle zijn.

Randweg Zuidwest tracé deel 1

Belangrijke ontwikkelingen in het risicoprofiel

Omschrijving van het project Om een goede doorstroming van het verkeer vanaf de A4 naar het industriegebied Theodorushaven-Noordland en het centrum te waarborgen wordt de laatste fase van de Randweg Zuidwest uitgevoerd in dubbele rijstroken en gekoppeld aan de groene golf van de Randweg West en Noord. Door de aanleg van de Randweg Zuidwest wordt ook geanticipeerd op de groei van het autoverkeer voor het ontwikkelgebied Schelde Vesting en de ontwikkeling van de winkelcentrum “De Zeeland” en bioscoopontwikkeling. Daarnaast is rekening gehouden met de autonome groei van het verkeer.

Inmiddels zijn alle partijen gecontracteerd. De aanwezigheid van veel kabels en leidingen vormt een belangrijk risico-onderdeel evenals de mogelijkheid van vervuilde grond. Hiervoor is uitgebreid onderzoek gedaan maar er is altijd een kans dat in dit traject bij de aanleg van de Randweg vervuilde grond geconstateerd wordt. Er moeten in het kader van de aanleg maar ook ivm de verbetering van nutsleidingen nieuwe leidingen worden aangelegd. Dit kan consequenties hebben voor de tijd waar binnen de randweg gerealiseerd wordt. Een ander belangrijk risico is de bereikbaarheid van centrum en industriegebied voor het verkeer gedurende de aanleg van de Randweg Zuidwest.

Wat kunt u de komende periode verwachten? Oplevering Randweg Zuidwest.

Wat willen we bereiken? • Verlegging kabels en leidingen/voorbereiden tracé. • Aanleg wegtracé. • Aanleg dubbele rijbaan bij de Wittoucksingel 35.

En wanneer kunt u dit verwachten?


1 april 2016.

• Overleg voeren met nutsbedrijven en opdrachten verlenen, etc. Leiding van de Gasunie is inmiddels aangelegd en in bedrijf. • Opdracht is verleend aan aannemer, deze zal overgaan tot realisatie. • In gesprek met eigenaar voor aankoop gedeelte kavel dat benodigd is voor de realisatie van de Randweg. Anders onteigeningsprocedure.

86



87

Landschap van Allure, de Zoom Wat willen we bereiken? Het project de Zoom : • Is een (gemeente-) grensoverschrijdende gebiedsontwikkeling. • wordt binnen het provinciale subsidieprogramma Landschappen van Allure (looptijd mei 2013 – jan 2017) uitgevoerd. • is hoofdzakelijk geënt op de voormalige turfvaarten de Zoom en Huybergse vaart (Roosendaal). • loopt vanaf de Belgische grens bij landgoed Hemelrijk (Essen)/ Grenspark- De Zoom- Kalmthoutse Heide tot aan de Waterschans in Bergen op Zoom en landgoed Visdonk bij Roosendaal. • ontsluit door een wandel- en fietsroute belangrijke ontwikkelingen op landschapspark Bergsche Heide, landgoed Wouwse Plantage, landgoed Visdonk en landgoed Lievensberg. • verbindt de Brabantse Wal, de historische binnenstad van Bergen op Zoom en de vele dagen verblijfsaccommodaties langs de route. • zal een positief effect hebben op de lokale en regionale economie en het zal een verbetering van het vestigingsklimaat voor (recreatieve) ondernemers teweeg brengen waardoor de streek naar verwachting meer bezoekers en wellicht ook potentiële bewoners zal trekken.

Wat gaan we ervoor doen? De realisatie van de vijf deelprojecten van de Zoom bevinden zich in verschillende fasen, maar moeten allemaal voor 2017 gerealiseerd zijn. 1. Route van de Turf op grondgebied Bergen op Zoom: Rol gemeente: opdrachtgever, projecttrekker Fase: definitief ontwerp richting bestek voor fietspad, kunstwerken (vb. viaduct A58, turfaquaduct en inrichtingsmaatregelen) zijn in voorbereiding. Planning: aanbesteding eind dit jaar (2015), uitvoering 2016; realisatie fietspad voor zomerreces 2016, afwerking voor eind 2016. 2. Landschapspark Bergse Heide: Rol gemeente: penvoerder (beheerder van de LvA subsidie), regie en plantoetsing; Fase: met initiatiefnemer Holding Bergsche Heide (HBH) en exploitant van Brasserie de Berk wordt samen met gemeente gewerkt aan een schetsontwerp/ voorlopig ontwerp; Er wordt gestreefd om werk met werk te maken samen met de realisatie van de Route van de Turf en de Kraggeloop (vb. grondverzet).

88

Planning: voorjaar 2016 de eerste schop in de grond voor realisatie Kraggeloop en middengebied Bergse Heide (de Berk en omgeving). Naar verwachting wordt in het najaar van 2015 gestart met de andere deelaspecten van de Bergse Heide (natuurontwikkeling, recreatieve ontsluiting, herprofilering van wegen). Verder is er een sterke financiële afhankelijkheid van het LvA deelproject Bergse Heide en de ontwikkeling van het Poortgebied wat ook onder leiding van HBH wordt ontwikkeld. Naar verwachting vindt dit najaar hierover besluitvorming plaats waardoor meer zekerheden over deze ontwikkeling worden geboden. 3. Landgoed Lievensberg Rol gemeente: penvoerder, projectleiding voor onderdeel bezoekerscentrum; Fase: Natuurpodium is gerealiseerd; Planning: Natuurpodium wordt op 18 september 2015 officieel geopend. Het groen overloop parkeerterrein is reeds in de winter van 2014- 2015 gerealiseerd. Als er nog budgetruimte in het project de Zoom aanwezig is (subsidie/cofinanciering), wordt getracht om de Heidetuin van het landgoed Lievensberg weer in ere te herstellen. 4. Landgoed Wouwse Plantage Rol gemeente: penvoerder; Fase: de ontwikkelaar Finvest is door zijn opdrachtgevers, de eigenaren van het landgoed, ontslagen en er wordt nu bekeken hoe het project toch gerealiseerd kan worden met behoud van de LvA subsidie; Planning: Indien partijen in het najaar tot een werkbare oplossing komen, zal er naar verwachting natuurontwikkeling en recreatieve ontsluiting door de bouw van een recreatieve poort eind 2015 en in 2016 gerealiseerd worden. De investeringen voor de realisatie van een toonaangevende beelden-/evenemententuin zijn nog onzeker en hangen sterk af van de planologische procedure voor het mogelijk maken van nieuwe woningen op het landgoed. Dit najaar verwacht de penvoerder hierover van de gemeente Roosendaal meer inzicht te krijgen. 5. Landgoed Visdonk Rol gemeente: penvoerder Fase: de projecten zijn zo goed als allemaal gerealiseerd. Planning: de penvoerder en Natuurmonumenten zullen dit najaar afspraken maken over de eindafrekening en zal er controle plaatsvinden over de mate waarin het deelproject conform de afgesproken prestaties is afgerond.


Belangrijke ontwikkelingen in het risicoprofiel Bestuurlijk wordt besproken hoe om te gaan met de onderbouwing van de cofinanciering binnen de deelprojecten Wouwse Plantage en Bergse Heide. Zoals hierboven toegelicht is één en ander afhankelijk van hoe de eigenaren van het landgoed zullen werken aan een doorstart van het deelproject Wouwse Plantage en in hoeverre zij erin zullen slagen de eerder afgesproken investering nog vóór eind 2016 te kunnen doen. Dit blijft een risico wat gevolgen kan hebben voor de opbouw van het totale project van de Zoom. Voor wat het deelproject Bergse Heide betreft is de investering/cofinanciering die vanuit de Holding Bergse Heide binnen LvA de Zoom gedaan moet worden, sterk afhankelijk van het ontwikkeltempo en de ontwikkelmogelijkheden van het Poortgebied. Ook al is dit laatste aspect niet opgenomen in het investeringvoorstel van LvA de Zoom, is het Poortgebied voor de ontwikkelende partij, HBH, weldegelijk direct ermee verbonden. Ook dit blijft een risico wat gevolgen kan hebben voor de opbouw van het totale project van de Zoom. Bestuurlijk wordt besproken hoe om te gaan met de onderbouwing van de co-financiering binnen het deelproject Wouwse Plantage. Voor als nog heeft de Provincie nog geen volledige goedkeuring gegeven op de inbreng van de co-financiering door de ontwikkelaar Finvest binnen het project van de Zoom. Op korte termijn wordt hier op bestuurlijk niveau over gesproken. Dit is een risico wat gevolgen kan hebben voor de opbouw van het totale project van de Zoom.


89

Landschap van Allure, West Brabantse Waterlinie Wat willen we bereiken? Landschappelijke integrale ontwikkeling van de cultuurhistorische waterlinie, van Waterschans tot Benedensas. Waarbij 2 tijdsfasen zijn te onderscheiden. Tot 2017 reconstructie en herstel van kenmerken objecten in de waterlinie; Waterschans, Ravelijn, fort de Roovere, haven Steenbergen, fort Henricus en sluiscomplex Benedensas en de Blauwe sluis. Na 2017 vindt een verdere doorontwikkeling van het landschap plaats middels zogenaamde ‘verandermotoren’ oftewel economische verdienmodellen.

Belangrijke ontwikkelingen in het risicoprofiel De risico’s voor de Waterlinie liggen met name in het financiële en maatschappelijke vlak. Belangrijke ontwikkelingen zijn de uitvoering van de bodemsanering Nieuwe Vesting en Havenkanaal (ScheldeVesting) en de uitvoering van de Randweg Zuidwest. In het risicoprofiel hoort ook de ontwikkelingen en besluitvorming rond de Waterschans(ScheldeVesting). Financieel risico is de crowdfunding bij de uitkijktoren fort de Roovere. Doelstelling is € 200.000,- middels crowdfunding binnen te krijgen. Onlangs is de mijlpaal van de 1e € 50.000,- gepasseerd. Binnenkort wordt een start gemaakt met het gezamenlijk (met diverse belangengroepen) vormgeven van de pilot waterspeelplaats in de Melanen.

Wat gaan we ervoor doen? De plannen zullen verder uitgewerkt gaan worden voor de Waterschans, Ravelijn, fort de Roovere en fietspad in ‘t Laag. Uitvoering van deze plannen moeten voor 2017 zijn gerealiseerd. Ook worden een 2-tal pilots op basis van verandermotoren worden gerealiseerd; waterspeelplaats in de Melanen (educatief) en uitkijktoren fort de Roovere (maatschappelijk betrokken). In de uitvoering zal zo optimaal mogelijk social return on investment worden toegepast, zodat mensen tot de arbeidsmarkt geleid worden.

90



91

Paragraaf 6.8

Ankerpunten vanuit het collegeprogramma

Het gemeentebestuur heeft vele ambities. Om die ambities te realiseren is een gemeentelijke organisatie nodig van mensen en middelen. Het is belangrijk dat de gemeentelijke organisatie ook is toegerust om deze ambities te realiseren. De paragraaf bedrijfsvoering schetst op hoofdlijnen de manier waarop onze organisatie hier invulling aan geeft en welk middelenbeleid hiervoor nodig is. Vanaf 2016 is er een programma Bedrijfsvoering toegevoegd aan de begroting. De paragraaf Bedrijfsvoering is in 2016 nog verplicht. Vanaf 2017 is deze paragraaf naar verwachting facultatief. We beschouwen 2016 dan ook als een overgangsjaar. In het programma Bedrijfsvoering worden de doelstellingen van de taakvelden die in deze paragraaf worden genoemd gedeeltelijk herhaald, en voorzien van concrete acties.

• De ambtelijke organisatie is aantoonbaar en zichtbaar betrokken bij de ontwikkelingen in de gemeente. • Vanuit goed werkgeverschap wordt iedere medewerker uitgedaagd om duurzaam inzetbaar te zijn en te blijven. Ombuigingen en realisatie van nieuwe taken doen we zonder gedwongen ontslagen. • Voortzetten van de ontwikkeling naar een regie- en netwerkgemeente. • De vijf pijlers en zes thema’s uit het coalitieakkoord dienen als basis voor de programmabegroting. Daarnaast is er een programma Bedrijfsvoering toegevoegd vanaf 2016. • Regelgeving waar mogelijk terugdringen. • Anticiperen op de financiële uitdagingen als gevolg van de decentralisaties opgelegd door het Rijk, binnen het beschikbare budget en dito risicoprofiel. • Regelmatige toets van de doelmatigheid van de organisatie op basis van benchmarkgegevens en de flexibiliteitsanalyse. • Komen tot een samenwerkingscluster met Steenbergen en Woensdrecht. Andere samenwerkingsverbanden worden niet uitgesloten en situationeel gekozen. In de volgende paragrafen gaan we in op de doelstellingen en activiteiten voor elk onderdeel van de bedrijfsvoering.

Context

HRM

Er zijn drie ontwikkelingen die de inrichting van de organisatie sterk bepalen. Dat zijn: • De keuze voor een duurzame participatieve samenleving; Bij een vitale gemeente hoort, nu en in de toekomst, een vitale gemeentelijke organisatie die kan meebewegen met verschillende rollen en opgaven. • De enorme toename van taken en verantwoordelijkheden van de lokale overheid als gevolg van de drie decentralisaties. Dit heeft gevolgen voor het gehele speelveld van de bedrijfsvoering. HRM, Financiën, Inkoop, ICT, Communicatie, Concernstaf, Facilitaire Zaken. Transformatieprocessen vragen om toegesneden kaders en ondersteuning vanuit Middelen. • De stevige financiële en inhoudelijke opgaven. Realisatie van deze opgaven is niet mogelijk als er geen keuzes gemaakt worden.

1. Realiseren personele ombuigingen. Tot op heden is het gelukt om de resterende taakstellingen op de loonsom te realiseren door gebruik te maken van het natuurlijk verloop en het flexibel inzetten van eigen personeel. Daarnaast gaan we uiterst terughoudend om met het invullen van ontstane vacatures en wordt de inhuur kritisch beoordeeld. De komende jaren vergen nog veel inspanningen om alle geplande ombuigingen en de geplande nieuwe taken (decentralisaties vanuit de rijksoverheid, andere rollen) te realiseren. Zonder scherpe keuzes in taken en ambities is het niet mogelijk om de personele kosten nog verder te saneren. Met een toegesneden monitor op de relevante personele stuur- en kengetallen kunnen we de ontwikkelingen volgen en waar nodig bijsturen. 2. Stimuleren arbeidsmobiliteit. Een van de kernopgaven is het beter benutten van de talenten van onze medewerkers. Dat vraagt om een andere manier van organiseren van het werk en een andere manier van personeelsinzet. Doel is de organisatie flexibel en vitaal te houden, zodat de organisatie kan meebewegen met maatschappelijke ontwikkelingen en eisen. Dit betekent dat de coördinatie van mobiliteit en talentmanagement de komende jaren belangrijke speerpunten zijn. Hierbij hebben we aandacht voor de vraagstukken op korte termijn, maar we werken tegelijkertijd een strategie uit voor de langere termijn. De beheersing van de externe inhuur staat niet los van de flexibilisering van de organisatie.

Bedrijfsvoering 2016-2019

92


3. Middelensamenwerking. De samenwerking met Woensdrecht en Steenbergen biedt mogelijkheden om de kwetsbaarheid terug te dringen, de kwaliteit van de HR-producten en -diensten te verbeteren en de kosten te beheersen. Vanaf 2016 nemen we een nieuw Personeelsinformatiesysteem in gebruik, aanbesteed door 14 regio-gemeenten. 4. Goed werkgeverschap en modernisering arbeidsvoorwaarden. Het in 2014 afgesloten lokaal akkoord met vakbonden en OR vraagt op enkele onderdelen nog uitwerking, bijvoorbeeld de invoering van prestatiebeloning en het verbeteren van de gesprekkencyclus. In een aantrekkende arbeidsmarkt is het van belang een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven.

Kerncijfers Omschrijving kerncijfer

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

586 599 600 585 583 566 562 560** Totale toegestane formatie * Aantal medewerkers Gemiddelde leeftijd Instroom

664 666 650 634 627 609 615 619 46,03 46,47 47,1 47,26 48,18 48,44 48,3 48,6 32 31 14 41 8 16

Doorstroom 32 Uitstroom Ziekteverzuim

40 29 30 57 15 34 10 *** 19 *** 5,0% 4,86% 4,98% 5,28% 4,82% 4,59%

5%

5%

Meldingsfrequentie ziekte 1,58 1,58 1,45 1,48 1,39 1,07 1,4 1,4

* formatie is excl. College van B&W, oproepkrachten, Toelichting op toegestane formatie 2016: WSW, BABS • 3,28 fte door omzetten inhuurbudget naar formatie. ** exclusief ICT samenwerking WBW, exclusief regionaal • 1,63 fte voor Klant Contact Centrum. archief en inclusief Intergemeentelijke Sociale Dienst.. • 1,34 fte voor ondersteuning 5de wethouder. *** Voorspelbare uitstroom vanwege bereiken leeftijd van 65 • 2,55 fte voor het borgen van lean-werkprocessen / jaar. dienstverlening. • 8,72 fte uitbreiding bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst. • In de loop van 2016 gaan ICT samenwerking WBW (8,39 fte) en regionaal archief (9,75 fte) op afstand. Per saldo een terugloop in 2016 van 1,44 fte ten opzichte van de begroting 2015.


93

Financiën De financiële bedrijfsvoering (financieel beleid en financieel beheer) vervult een belangrijke plaats op het speelveld van de bedrijfsvoering. Het is de spil in de gemeentelijke planning & control. Wij bouwen voortdurend aan een cyclus die management, college en raad in staat stelt om de juiste beslissingen te nemen. 1. Met de doorontwikkeling van de programmabegroting is een grote stap gezet in de reeds eerder ingezette ontwikkelingen rondom het verbeteren van de P&C producten. Zowel op het gebied van de indeling als de vorm is getracht om op transparante wijze aan te sluiten bij de informatiebehoefte van de gemeenteraad. Ook in 2016 gaan we verder met het doorontwikkelen en verbeteren van de P&C cyclus in het geheel en de programmabegroting in het bijzonder. Dit doen we aan de hand van de conclusies en aanbevelingen uit de evaluatie van de Begroting 2015 en steeds in nauwe samenspraak met de auditcommissie. 2. Spoorboekje: er wordt naar gestreefd om vanaf het jaar 2016 te gaan werken met een zogenaamd spoorboekje, waarin de bestuurlijke planning voor de vaststelling van de P&C-producten jaarstukken, programmabegroting, bestuursrapportages en actualisatie reserves en voorzieningen is neergelegd, met daarbij horend een samenvatting van de richtlijnen. Daarnaast beogen wij een ambtelijke versie waarin voor de P&C-producten tevens de interne planning is opgenomen, leidend naar bestuurlijke besluitvorming en waarin ook de planning voor de managementinformatie is opgenomen. 3. Beheersing: Wat betreft het financiële beleid en de financiële beheersing zijn de afgelopen jaren veel verbeteringen aangebracht. Naast de reeds aangehaalde andere inrichting van de P&C-documenten noemen wij bijv. het beleid op het gebied van investeren & afschrijven, reserves & voorzieningen, en rente, de jaarlijkse meerjaren doorkijk van de reserves en voorzieningen, het ingevoerde risicomanagement, projectcontrol, maar ook vooral de aandacht voor het weerstandsvermogen en de –ratio. Het verbeteren van het financiële beheer is een permanent streven. Projectmatig wordt een aantal onderwerpen opgepakt. Hierbij moet gedacht worden aan een vereenvoudiging van onze kostenverdeling vanaf de begroting 2016, het indikken en vereenvoudigen van de inrichting van de financiële administratie en verdere digitalisering van de werkprocessen. Dit alles gericht op het verder verbeteren van de stuur- en managementinformatie. 4. Control en audits: in 2014 is gestart met de inrichting van concerncontrol binnen de organisatie. Op basis van de bevindingen van de accountant over het verslagjaar 2014, de ingezette organisatieontwikkelingen en de start van de decentralisaties heeft een doorontwikkeling plaatsgevonden van de werkwijze van control en audits. Dit heeft geleid tot nieuwe inzichten voor de opzet van audits en de

94

invulling van projectcontrol. Hierover is de auditcommissie geïnformeerd. In 2016 zullen we deze ingeslagen weg verder tot uitvoering brengen. In september 2015 hebben wij het plan van aanpak risicomanagement met u gedeeld. Dit wordt in 2016 tot uitvoering gebracht. De agenda voor control en audits wordt jaarlijks vastgelegd in het Control en Auditplan en afgestemd met accountant en auditcommissie.

Communicatie Als betrouwbare overheid willen we onze inwoners juist, tijdig en volledig informeren. We willen onze inwoners al in een vroeg stadium betrekken bij de totstandkoming van ons beleid en onze plannen. Dit doen we door te analyseren met wie we te maken hebben, wat we willen vertellen en hoe we dit willen doen. Een van de methodes om dit te bereiken is factor C. Dat komt neer op communicatie in het hart van het beleid. Bij factor C bekijken we welke partijen er allemaal een rol spelen, wat hun belang is en welke invloed ze uit kunnen oefenen op het proces. Door dit vooraf in kaart te brengen, kunnen we een goede, krachtige en juiste kernboodschap formuleren en de juiste communicatieaanpak bepalen. We beschikken over diverse analoge en digitale communicatiemiddelen om onze inwoners te bereiken. We doen dit pragmatisch en innovatief en we streven naar continue verbetering hiervan. Burgerparticipatie staat hoog op de agenda van de gemeente Bergen op Zoom. Hierbij vragen we onze inwoners om mee te denken, te praten of zelfs samen te werken aan de totstandkoming van het beleid. Gemeente Bergen op Zoom maakt de slag naar regie- en netwerkgemeente. Dat betekent dat we niet langer ‘zorgen voor’ maar steeds meer ‘zorgen dat’. We regisseren, sturen, faciliteren of participeren al naar gelang de situatie dat vraagt. Burgerparticipatie of zelfs overheidsparticipatie sluit hier naadloos bij aan. Want hierbij staat het initiatief van onze inwoner centraal. Communicatie moet in het teken staan van versterking van het vertrouwen van inwoners in politiek en bestuur. Heldere en goede communicatie is respectvol en draagt bij aan een betere verstandhouding tussen burger en bestuur.

Informatisering en Automatisering Landelijke programma’s I&A De landelijke programma’s lopen ook in 2016 door. In 2016 zal de landelijke aansluiting en opbouw van de Basisregistratie Grootschalige Topografie afgerond worden. Afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen, worden de voorbereidingen getroffen voor de invoering van de modernisering GBA. Per 1 januari 2015 is het Nationaal Uitvoeringplan (het NUP) formeel afgerond, ook al lopen sommige onderdelen nog langer door. Als vervolg hierop is vanuit de nationaal commis-


saris digitale overheid (NCDO) een nieuw actieprogramma opgesteld (het digiprogramma 2015). In 2015 is de inhoudelijke koers uitgezet en wordt ook de landelijke financiering en aansturing geregeld. In 2016 zal de daadwerkelijke implementatie beginnen, waaraan ook onze gemeente haar bijdrage moet leveren.

Inkoop

Het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid loopt in de pas met de Aanbestedingswet 2012 en is gebaseerd op het raamwerk dat door de VNG beschikbaar is gesteld. Op basis van lokale beleidskeuzes zijn door de Gemeente eigen accenten gelegd op het gebied van ‘Stimulering regionale economie’, ‘Duurzaamheid’, ‘Social Return’, ‘Innovatie’ en Samenwerkingverbanden I&A ‘Integriteit’. In 2015 is de GR ICT samenwerking West Brabant West In het inkoop- en aanbestedingsbeleid is het inkoopproces opgericht, waarmee de samenwerking op het gebied van inzichtelijk en transparant gemaakt door de doelstellingen, automatisering tussen Bergen op Zoom, Etten-Leur, Roosen- uitgangspunten en kaders te schetsen waarbinnen inkoop in daal en Moerdijk definitief vorm heeft gekregen. Het jaar 2016 de Gemeente plaatsvindt. Het helpt ons in het streven naar zal met name in het teken staan van de vorming van één een rechtmatige, maar vooral ook doelmatige inkooppraktijk. technische infrastructuur, ter vervanging van de huidige vier De gemeente Bergen op Zoom wil een integere en betrouwinfrastructuren (netwerk, servers en opslag). bare opdrachtgever zijn die leveranciers, dienstverleners en Op het gebied van de informatievoorziening wordt in 2016 op aannemers eerlijke en gelijke kansen biedt. basis van een aantal casussen beoordeeld hoe we het applicatielandschap tussen de BERM gemeenten verder Op continue basis wordt gestreefd naar maximale inkoopsykunnen standaardiseren. Binnen de samenwerking op het nergie, ofwel het realiseren van concernvoordeel op gegebied van informatievoorziening tussen de BERM-gemeen- meentelijke inkopen. Dit kan zowel door inkoopsamenwerking ten is een formele samenwerking niet het uitgangspunt. Er binnen de eigen gemeentelijke organisatie als daarbuiten met wordt wel onderzocht hoe we op beleidsmatig gebied en in andere publiekrechtelijke organisaties in de regio. De de uitvoering van het informatiebeleid elkaar kunnen gemeente Bergen op Zoom maakt deel uit van het regionale versterken. inkoopplatform. Dit platform is hét coördinatiepunt op het terrein van de inkopen en aanbestedingen door als expertiseVoor 2016 zal de mogelijke samenwerking op Middelengebied platform op strategisch en tactisch niveau actief de verbintussen de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en ding tot stand te brengen tussen de deelnemende gemeenten Woensdrecht gevolgen hebben voor I&A. We zullen de onderling en de markt. Dit wordt gedaan door het bundelen samenwerking moeten ondersteunen, maar daarnaast heeft en/of delen van informatie en expertise, middelen en/of deze samenwerking ook invloed op de organisatie van de volume op het gebied van inkopen een aanbestedingen, met informatievoorziening zelf binnen de drie gemeenten. als uiteindelijke doel het behalen van maximaal voordeel voor de deelnemende organisaties. Grotere projecten I&A Nu de omslag van de drie decentralisaties per 1 januari 2015 Ten slotte signaleren wij dat de ontwikkeling naar regie- en vorm heeft gekregen, zal in 2016 met name de stap naar een netwerkgemeente consequenties heeft voor de aanwezige centrale toegang voor het sociale domein centraal komen te specialismen binnen de gemeenten; ook op inkoopgebied. De staan. Voor informatievoorziening zal ondersteuning gegeven rol van professioneel opdrachtgever en regisseur wordt worden op het stroomlijnen van de informatie- en werkprosteeds belangrijker. Dit vraagt om competenties zoals het cessen. verbinden van partijen, het onderhouden van (contractuele) Om de ketensamenwerking binnen de gemeente, met andere relaties en het aansturen van externe partijen. Vanuit inkoop gemeenten en met partnerorganisaties goed te kunnen wordt aandacht gevraagd voor professioneel contractbeheer ondersteunen, zal in 2016 verder worden gegaan met het en contractmanagement, omdat het succes van een goed inrichten van specifieke samenwerkingssoftware. uitgevoerd inkoopproces daadwerkelijk geëffectueerd wordt We investeren in de periode 2016 en 2017 in de opbouw en in de contractbeheer- en contractmanagementfase. afstemming van het data- en informatiemanagement, voor een optimale werking en sturing op de gemeentelijke dienstverlening.


95

Facilitair en Services Een efficiënte bedrijfsvoering vraagt om herkenbare, professionele en servicegerichte facilitaire dienstverlening. Deze dienstverlening is flexibel, toegankelijk en op maat, waarbij goede kwaliteit en realistische kosten met elkaar in evenwicht zijn. Facilitaire dienstverlening zorgt ervoor dat gemeentelijke gebouwen, faciliteiten en informatiehuishouding op orde zijn. Naast het zorgdragen voor de ‘dagelijkse facilitaire dienstverlening en informatiehuishouding richt Facilitair & Services zich in 2016 specifiek op:

2. Optimalisering huisvesting: De behoefte aan een visie op huisvesting ontstaat keer op keer bij huisvestingsvraagstukken. De ambtelijke organisatie verandert voortdurend als gevolg van maatschappelijkeen regionale ontwikkelingen. Dat heeft ook effect op de huisvesting. Er is een dringende behoefte ontstaan aan een inrichting en huisvesting die past bij het voortdurend in beweging zijn, zodat zonder extra kosten flexibel kan worden omgegaan met de beschikbare ruimte. Dit nemen we op in een Lange Termijn Huisvestingsplan. Eerste stap hierin is het opstellen van een visie op de lange termijnhuisvesting. Vervolgens wordt dit vertaald naar een huisvestingsplan die leidt tot implementatie van de Lange Termijn Huisvestingsvisie en een zichtbaar veranderde huisvesting. Invoeren toegangsbeleid: momenteel ontbreekt het aan een integraal toegangsbeleid vormen voor een goede en beheerste toegang tot het Stadskantoor. Het doel van dit beleid is te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot ruimtes met informatie waar zij geen kennis van behoren te nemen dan wel dat informatie kan worden aangepast. Het toegangsbeleid spitst zich toe op de fysieke beveiliging van mensen, ruimten en faciliteiten.

1. Verbetering informatiehuishouding: De ambities en ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening, digitalisering en communicatie vragen om een andere manier van werken en een andere inrichting van de informatiehuishouding. Informatie krijgt een steeds belangrijkere rol in de samenleving en is daarmee een onmisbaar en meer risico middel voor onze organisatie geworden. Een goede informatiehuishouding moet de transparantie en controleerbaarheid van het gemeentelijk handelen waarborgen, ook daar waar operationele werkzaamheden worden uitgevoerd door andere partijen, die onder verantwoordelijkheid en uit naam van de gemeente handelen. In 2016 willen we een aantal stappen 3. Optimaliseren facilitaire dienstverlening zetten om een toekomstvast en betrouwbare inrichting en beheer van de digitale informatiehuishouding te realiseren: Contractbeheer: de afdeling F&S beheert alle contracten op facilitair gebied. Het gaat hier bijvoorbeeld om contracwaarborgen digitale duurzaamheid door middel van een ten voor printers en beveiliging voor gemeentelijke e-depot,opstellen kwaliteitssysteem en beheerplan gebouwen. De komende jaren wordt geïnvesteerd in het informatiebeheer en informatie(stromen) vastleggen, beter op orde krijgen van bestaande contracten en het daar optimaliseren en beheren. waar nodig afsluiten van nieuwe contracten. Met als doel: beheersing van de contracten, beheersing van de kosten en waar mogelijk kosten besparen. Outsourcing bedrijfsrestaurant: We hebben onderzocht of het bedrijfsrestaurant op een andere manier geëxploiteerd kan worden. Bij dit onderzoek spelen diverse uitgangspunten een belangrijke rol. Een aantal van deze voorwaarden zijn; uitstraling van een lunchroom, een kofiecorner waar verse koffie gekocht kan worden, een invulling met een sociaal maatschappelijke of een educatieve grondslag. De verwachting is dat er in het 2e kwartaal van 2016 een nieuwe exploitatievorm geïmplementeerd kan worden.

96


Kaderstellende documenten voor deze paragraaf Beleidsnota Vastgesteld HRM beleid 2012 Communicatiebeleid/Factor C 2013 Financiële verordening 2014 Inkoopbeleid 2013 Risicomanagement 2013 Beleids- en investeringsplan Processen 2015 en Informatie 2015-2018


97

Paragraaf 6.9

Renteontwikkelingen

De bovenstaande grafiek spreekt voor zich: zowel de korte rente (=de geldmarktrente) en de lange rente (10jrs staat) bewegen zich nog steeds op historisch lage niveaus. De kapitaalmarktrente daalde in 2014 tot ongeveer 0,5%, veerde toen iets op boven de 1% en noteert medio september 2015 rond de 1%. Een aantal analisten geeft aan dat die lage Financiering betreft de wijze waarop de gemeente benodigde rentes nog jaren kunnen aanhouden. Wij herhalen hier wat we al enkele jaren opmerken in deze paragraaf. Het voorspelgeldmiddelen aantrekt en (tijdelijk) overtollige geldmiddelen len van de rente is een uiterst ongewisse zaak. De meeste belegt. De uitvoering van de gemeentelijke banken, verwachten cq voorspellen al een aantal jaren een financieringsfunctie vindt plaats binnen de kaders zoals stijging van de rente terwijl deze zich de afgelopen jaren juist gesteld in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO). Deze financieringsparagraaf is samen met de financië- de ander kant op bewoog. Wij weten niet wat de rente gaat doen maar beschouwen de huidige niveaus wel als laag. le verordening, nota rentebeleid en het treasurystatuut, een Wanneer wij nieuwe financieringen afsluiten kiezen wij voor belangrijk instrument voor het transparant maken en daarrelatief lange looptijden (minimaal 10 jaar). mee voor het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie.

Financiering

Schuldpositie De schuldpositie van de gemeente wordt bepaald door de omvang van de portefeuille opgenomen geldleningen in combinatie met de stand op de rekening-courant ie de bankrekening. Mede 2014 (na schikking Nedalco) stond deze schuld op zijn hoogtepunt van ongeveer € 245 miljoen. Sindsdien is sprake van een dalend verloop in lijn met de

ambitie van het College de schuldenpositie terug te brengen. Dit beleid zal ook in 2016 voortgezet worden. Een en ander is vooral afhankelijk van de verkopen bij het grondbedrijf en de omvang van de investeringen. Verkopen leiden tot opbrengsten en bij lagere investeringen dan afschrijvingen ontstaat een positieve kasstroom welke aangewend kan worden voor het afbetalen van de schuld.

Renterisiconorm De wet Fido vereist dat in de financieringsparagraaf van de begroting de zogenaamde renterisiconorm aan de orde komt. Deze is gerelateerd aan het begrotingstotaal en bedraagt 20% van dit begrotingstotaal. In onderstaand overzicht blijkt dat de komende jaren ruimschoots wordt voldaan aan de risiconorm. Renterisiconorm per 1-1-2016 x € 1.000

Begroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 2019

Renteherziening op vaste schuld opg. Geldleningen 0 0 0 0 Saldo aflossingen 7.912 10.014 25.014 17.014 7.912 10.014 25.014 17.014 Renterisico Begrotingstotaal 221.000 221.000 221.000 221.000 Het bij ministeriele regeling vastgestelde percentage 20% 20% 20% 20% Renterisiconorm 44.200 44.200 44.200 44.200 Toets renterisiconorm (renterisiconorm -/- renterisico) 36.288 34.186 19.186 27.186

Wet HOF


De wet HOF (Wet Houdbare Overheidsfinanciën) bevat een richtlijn over de tekortnorm voor de decentrale overheden. Dit houdt in dat aan de kasstroom van de lagere overheden gezamenlijk (het EMU saldo) een maximum is gesteld. Hiervan afgeleid kent iedere gemeente een zogenaamde referentiewaarde. Voor de gemeente Bergen op Zoom bedraagt deze +/- € 8,8 mln. (negatief dus meer uitgaven dan inkomsten) voor 2016. Mede doordat de komende jaren positieve kasstromen vanuit het grondbedrijf worden verwacht en het investeringsniveau relatief beperkt is zal deze grens de komende jaren niet overschreden worden. De wet HOF heeft de komende jaren dan ook geen consequenties voor de gemeente Bergen op Zoom. Dit blijkt ook uit de geraamde EMU saldi: voor 2016 bedraagt deze € 11,0 mln (positief: meer inkomsten dan uitgaven). Dat betekent dat ruimschoots wordt voldaan aan de norm.

1. Het afgelopen jaar is, net zoals de voorgaande jaren en in overeenstemming met de wettelijke grenzen, op grote schaal gebruik gemaakt van kortlopende financiering. Met een rentepercentage dat dicht tegen de 0% ligt zijn we voornemens dit beleid te continueren. Verder is in 2015 een langlopende geldlening met een uitgestelde (2018) stortingsdatum afgesloten. Hiermee willen we gebruik maken van de relatief lage kapitaalmarktrente om voor langere tijd verzekerd te zijn van een rente die op dit moment als laag wordt beschouwd. 2. Het terugdringen van de schuldpositie is en blijft een ambitie voor de komende periode. Zoals reeds eerder aangegeven vormen de ontwikkelingen bij het grondbedrijf (ie verkopen) daarbij een belangrijke factor. We zullen ook een aantal kengetallen introduceren waarmee de schuldpositie gemonitoord kan worden.

Kaderstellende documenten voor deze paragraaf Beleidsnota Vastgesteld Treasurystatuut 2011 Nota Rentebeleid 2010 Financiële Verordening 2014

98



99

Paragraaf 6.10

en de intensiteiten zoals die worden verwacht in 2015. Dit is het uitgangspunt voor (reconstructie) projecten die worden gerealiseerd. Het model is een belangrijk instrument in de dagelijkse bedrijfsvoering en bij projecten op verkeersgebied. In 2013 is het Verkeer Structuur plan (VSP) geevalueerd in samenhang met de Parkeervisie en is het Verkeersplan opgesteld. Begin 2014 is het Verkeersplan door de raad vastgesteld. Het Verkeersplan kent geen eigen financiering. De doelstellingen uit het Verkeersplan worden derhalve gerealiseerd door werk met werk te maken in combinatie met mogelijke subsidies. In samenhang met het Openbare ruimte Verkeersplan is in 2015 een nieuw beheerplan voor De openbare ruimte is ingericht ten dienste van de verschilverkeersregelinstallaties opgesteld. lende functies van de gemeente, waaronder wonen, werken en recreëren. De inrichting bestaat in hoofdzaak uit kapitaal- 4. Openbare verlichting is enerzijds een belangrijk thema voor de verkeersgeleiding bij wegen, fietspaden en trottoirs en goederen in de vorm van wegen, riolering, groen, speelvooranderzijds in het geval van het thema veiligheid in het zieningen, verlichting en openbare gebouwen. De kwaliteit algemeen. Het beheerplan Openbare Verlichting kent een van de kapitaalgoederen en de staat van onderhoud waarin looptijd tot 2015 en voorziet in onderhoud én rehabilitatie zij verkeren is bepalend voor het voorzieningenniveau en voor van het verlichtingsareaal. Vanwege de financiële kaders is de jaarlijkse lasten. het beheerplan niet gebaseerd op niveau R, maar op een lager niveau dan de Nederlandse Stichting voor verlichRelatie met programma’s tingkunde als referentieniveau aanmerkt, waarop tevens Deze paragraaf heeft relatie met programma 3 Fysiek Domein. het politiekeurmerk aansluit. Het beheerplan is in 2015 geëvalueerd en geactualiseerd waarbij het uitgangspunt is Ambities voor deze bestuursperiode dat de vigerende uitgangspunten voor het beleid worden 1. Het wegbeheerplan 2008-2012 is geactualiseerd in het gehandhaafd. IBOR-plan 2013-2017 (Integraal Beheer Openbare Ruimte). Dit plan vormt het kader voor het beheer en onderhoud van 5. In het groenbeheerplan 2008-2012 is geactualiseerd in het IBOR-plan 2013-2017 (Integraal Beheer Openbare Ruimte). het gehele areaal aan verhardingen van de gemeente Dit plan vormt het kader voor het beheer en onderhoud van Bergen op Zoom. Het onderhoudsniveau dat in het beheerhet gehele areaal aan openbaar groen van de gemeente plan is vastgelegd, is gedifferentieerd naar functioneel Bergen op Zoom. Het onderhoudsniveau dat in het beheergebied en varieert in kwaliteit van niveau R- tot R--. Dit plan is vastgelegd, is gedifferentieerd naar functioneel betekent dat het wegennet schoon, heel en veilig moet zijn gebied en varieert in kwaliteit van niveau R- tot R--. Met het zodat voldaan wordt aan de wettelijke eisen die aan de herijken van het beheerplan middels het IBOR-plan gemeente als wegbeheerder worden gesteld en waarmee 2013-2017 zijn kwaliteit, areaal en beschikbaar budget weer risicoaansprakelijkheid en kapitaalvernietiging (achterstalmet elkaar in overeenstemming gebracht. Voor recent lig onderhoud) worden voorkomen. Met het herijken van gerealiseerde projecten zoals de West-Brabantse Waterlihet beheerplan middels het IBOR-plan 2013-2017 zijn nie en de Brabantse Wal zijn binnen de begroting geen kwaliteit, areaal en beschikbaar budget weer met elkaar in gelden gerserveerd. Voor deze projecten wordt getracht op overeenstemming gebracht. Als gevolg van de bezuiniginalternatieve wijze te voorzien in het uitvoeren van het gen die met het Beleidskader 2016 e.v. zijn vastgesteld basisonderhoud In 2013 is op Fort de Roovere een pilot geldt voor het thema ‘Wegen’ dat voor alle functionele uitgevoerd met inzet van mensen met een afstand tot de gebieden het kwaliteitsniveau R- - wordt gehanteerd. Dit arbeidsmarkt in combinatie met de inzet van gemeentelijke geldt tevens voor de helft van het areaal dat valt onder het capaciteit. In 2016 wordt deze pilot uitgebreid met andere thema “Meubilair’. projecten. 2. Bruggen, viaducten en tunnels worden gemonitored, aangezien de begroting slechts voorziet in klein onderhoud 6. In de nota speelruimteplan 2007 zijn het spreidingsbeleid, de veiligheidsnorm en het gewenste onderhoudsniveau en niet in grootschalig onderhoud. In 2015 is in het kader vastgelegd. Inrichting van deze speelplaatsen vindt steeds van IBOR de module “Civieltechnische Kunstwerken” plaats in overleg met de bewoners. De spreiding is zodanig opgesteld zodat een actueel beeld ontstaat van de onderdat kinderen tussen 4 en 16 jaar vrijwel altijd een bij hun houdsbehoefte in zowel technische als financiële zin. leeftijd/ontwikkeling behorende speelvoorziening kunnen 3. In 2002 is het verkeersmodel tot stand gekomen. Dit model bereiken, daarbij rekeninghoudend met de aan de leeftijd geeft weer de intensiteiten op de huidige wegenstructuur

Onderhoud kapitaalgoederen

100


gebonden actieradius. Daar waar sprake is van vervroegde vervanging vanwege (herhaald) vandalisme, zal bekeken worden of vervanging verantwoord is teneinde kapitaalvernietiging te voorkomen. In verband met de ombuigingen is het Speelruimteplan niet eerder geëvalueerd. In 2015 is het geactualiseerde Speelruimteplan geactuliseerd. In 2016 wordt het onderhoud voortgezet op basis van ongewijzigd beleid. 7. Begin 2013 is het VGRP 2013-2017 (Verbreed Gemeentelijk Riolering Plan) vastgesteld. Het VGRP geeft beleidsmatig en beheersmatig invulling aan het onderhoud van riolering, de beheersing van de afvoer van afvalwater en van de overige waterstromen in de waterketen. Samen met de Nota Gemeenlijke WaterOpgave (de opvolger van het Waterplan) vormt het VGRP het beleid op het gebied van waterbeheersing op basis van integraal waterbeheer. Hoofddoel is het realiseren en in stand houden van een adequaat systeem van inzamelen en afvoeren van hemelwater en afvalwater en het voorkomen van wateroverlast.

Als nevendoelstellingen gelden het beperken van de vuilwaterlast door scheiding van hemelwater en afvalwater, het voorkomen van overstort van vuilwater op oppervlaktewater en het bestrijden van verdroging door infiltratie van hemelwater. In het VGRP 2013-2017 is het kostendekkingsplan geactualiseerd. Met ingang van de actuele planperiode is sprake van een kostendekkend riooltarief. Het ambitieniveau van het vigerend VGRP is bijgesteld op zowel kwalitatief als kwantitatief niveau. Kwalitatief omdat met het voldoen aan de (wettelijke) milieudoelstellingen de hieraan gerelateerde ambitieniveaus neerwaarts zijn bijgesteld. Dit betekent dat per project wordt bekeken welke onderhoudsmaatregel wordt getroffen en dat afkoppelen geen standaard meer is (vanwege de reeds behaalde doelstellingen). Kwantitatief omdat met het temporiseren van grote integrale projecten de jaarlijkse hoeveeldheid te vervangen riolering neerwaarts is bijgesteld.

Kaderstellende documenten voor deze paragraaf

Kerncijfers van de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Beleidsnota Vastgesteld Verkeersplan 2014 Beheersplan Openbare Verlichting 2005 Speelruimteplan 2007 Bosbeheerplan 2005 Groenstructuurplan 2006 Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2013 VGRP 2013 Waterplan 2002 Gemeentelijke Wateropgave 2009

Totaal areaal verhardingen (bebouwde kom) ca. 332 ha Openbare ruimte in beheer km2 ca. 8,65 Opp. Gem. groenvoorz (bebouwde kom) ca. 311 ha ca. 100 ha Opp. visueel en recreatief water Opp. “onderhoudsvrij water” ca. 132 ha Aantal openbare speelplaatsen en -plekken ca. 150 ca. 576 km Riolering Aantal lichtmasten ca. 14.267 Aantal VRI ca. 27 Bruggen en viaducten 33 Tunnels 3 Duikers 28 Sluizen 2


101

Paragraaf 6.11

Grondbeleid Relatie met programma’s en maatschappelijke effecten Relatie met programma’s en maatschappelijke effecten Het grondbeleid is onderdeel van programma 3 ‘Fysiek Domein’. Grondbeleid is geen doel op zich. Het is dienstbaar aan en heeft invloed op diverse beleidsvelden zoals ruimtelijke ordening en wonen, verkeer en vervoer, cultuur, toerisme, sport en economische zaken. Daarnaast heeft het grondbeleid een grote financiële impact. De (eventuele) baten en lasten, maar vooral de financiële risico’s, zijn van belang voor de algemene financiële positie van de gemeente. De gemeente Bergen op Zoom wil een aantrekkelijke woonen werkgemeente zijn en blijven in meest brede zin. Met andere woorden ‘voldoen aan vraag en aanbod in zowel woningbouw als werkgelegenheid’. Het grondbeleid draagt bij aan deze ambitie. Met stedelijke ontwikkeling willen we bewerkstelligen dat Bergen op Zoom een geliefde plek is om te wonen, te werken en te recreëren. Een compacte en duurzame stad in een groene omgeving. De woningmarkt moet plaats bieden aan alle doelgroepen, aan kopers en huurders. We willen dat er goedkope en duurdere woningen beschikbaar zijn en dat nieuw, instromend talent voldoende mogelijkheden heeft om zich in onze stad te vestigen. Daarom wordt in de grote uitleglocaties, zoals ScheldeVesting, Markiezaten en Groene Gordijn in rustiger tempo en in kleinere deelplannen gebouwd. Dat levert meer (bouw)kwaliteit op en zorgt voor blijvend mooie wijken. Locaties die nog niet tot ontwikkeling komen, worden, indien mogelijk, beschikbaar gesteld voor tijdelijke initiatieven.

102

De situatie op de markt laat zien dat het geleidelijk aan wat beter gaat. De verkoop van woningen neemt toe en de huizenprijzen in Nederland stabiliseren zich of stijgen zelfs licht. De NVM publiceert per kwartaal en per regio woningmarktcijfers. De laatst gepubliceerde cijfers voor regio Bergen op Zoom e.o. betreffen het tweede kwartaal 2015. Deze cijfers zijn door de NVM afgezet tegen het tweede kwartaal 2014. Uit deze cijfers blijkt dat de woningverkoop in Bergen op Zoom ook nu weer toeneemt (circa 22%) en de huizenprijzen licht gestegen zijn (2,6%). In dit overzicht wordt geen onderscheid gemaakt tussen bestaande bouw en nieuwbouw. Ook de media bericht dat de woningmarkt voorzichtig aantrekt en dat huizenprijzen zich stabiliseren of licht stijgen. Toch is de woningbouwproductie nog lang niet op het niveau van vóór de financiële crisis en de crisis op de woningmarkt. De fasering van woningen in de diverse grondexploitaties is bij het opstellen van de jaarrekening 2014 opnieuw bepaald. De opnamecapaciteit van nieuwbouwwoningen (voor alle plannen inclusief particuliere ontwikkelingen) bedraagt circa 150 woningen per jaar oplopend tot 250 woningen per jaar tot 2017 en vanaf 2020 aflopend tot 100 woningen per jaar in 2032. De grondexploitaties worden de komende periode (in het kader van de jaarrekening) weer herzien, waarbij rekening gehouden wordt met de ontwikkeling van de huidige markt. Over het algemeen leidt de crisis nog tot renteverlies op de grondexploitaties. Opbrengsten worden later gerealiseerd. Daar tegenover staat dat ook kosten in een langzamer tempo worden uitgegeven. Deze tijden vragen om extra inspanningen (plankosten) om gronden te verkopen. De crisis zorgt ervoor dat plannen niet gerealiseerd worden in het tempo dat we graag zouden zien. Wel zien we duidelijk dat de woningmarkt ook in Bergen op Zoom aantrekt. Per 1 september is reeds € 13,6 mln. notarieel gepasseerd. Voor dit jaar staat nog voor ruim € 3 mln. aan opbrengsten gepland bij de notaris.


Kaderstellende documenten voor deze paragraaf Beleidsnota Meerjarenprogramma Grondbedrijf Beheersverordening Grondbedrijf: Nota Grondbeleid Structuurvisie 2030 Beleidsplan Wonen 2014 – 2018 Nota integraal bedrijventerreinenbeleid

Vastgesteld 2015 2012 2011 2011 2014 2013

Kerncijfers van de paragraaf Grondbeleid 2016 2017 2018 2019 Uitgifte gronden woningbouw 208 248 249 255 Uitgifte gronden bedrijven- 57.735 37.814 37.235 14.415 En industrieterreinen in m2


103

Indicatoren en relevante (financiële) cijfers

Jaarkredieten 2016

Risico’s

Voor het opstellen van de begroting 2016 zijn de grondexploitaties Oude Molen en Wouwseweg herzien. De overige grondexploitaties worden de komende periode in het kader van de jaarrekening 2015 herzien. Dit jaar zijn de grondexploitaties Markiezaten, ScheldeVesting, Groene Gordijn, Bloemendaal, Wouwwseweg, Noordland en Oude Molen in uitvoering.

Vanaf 2014 worden jaarkredieten voor de diverse grondexploitaties verstrekt in plaats van totaalkredieten. Bij de vaststelling van het verslag bouwgrondexploitaties 2013 is voorgesteld om de votering van de jaarkredieten te koppelen aan de begroting. Deze kredieten zijn opgenomen in het cijfermatig deel van de begroting. Om deze meer zichtbaar te maken is ervoor gekozen om de jaarkredieten 2016 op te nemen in de paragraaf grondbeleid. Verantwoording van het jaarkrediet 2015 vindt plaats bij de jaarrekening 2015.

Een ontwikkelingstaakstelling van het grondbedrijf gaat samen met het nemen van risico’s. Tegenover deze risico’s dient een reserve te staan. De afgelopen jaren melden wij u steeds dezelfde boodschap ‘de reserves van het grondbedrijf zijn momenteel uitgeput’. Het meerjarenprogramma grondbedrijf (MPG) is bijgevoegd bij de begroting. De looptijden van de plannen Oude Molen en Wouwseweg zijn verlengd tot ultimo 2019. De verliesvoorziening Wouwseweg overschrijdt de maximaal toegestane hoogte van € 3 mln. Dit doordat sanering plaats dient te vinden op Nijverheidsweg 8 (waar de tijdelijke en toekomstige Lidl gehuisvest is c.q. wordt en de looptijd van het plan met één jaar is verlengd. De verliesvoorziening bedraagt per 1-1-2016 € 3.346.925,-. Dekking van het deel dat boven het maximale toegestane tekort ligt kan door de tussentijdse winstneming van Oude Molen plaatsvinden uit de reserve grondbedrijf. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het raadsvoorstel ‘ontwikkelingen grondbedrijf in kader van begroting 2016’. De reservepositie van het grondbedrijf is de komende jaren nog ontoereikend. Vanaf 2020 is onder de voorwaarde dat de betreffende exploitaties zich conform planning ontwikkelen, na afsluiting van een aantal plannen (Bloemendaal, Noordland en Oude Molen), weer sprake van een bescheiden vermogen. De risico’s binnen het grondbedrijf kunnen vanaf dat moment door het grondbedrijf worden afgedekt. Tot deze tijd wordt binnen de algemene reserve een bedrag afgezonderd om de risico’s binnen het grondbedrijf af te kunnen dekken.

Plan / Toelichting op wijziging Laatst vastgestelde (resultaten op contante waarde) herziening (jaarrekening 2015) ScheldeVesting

-/-

€ 63.845.000,-

Markiezaten

+/+ €

Begroting 2016

Aanvraag jaarkrediet 2016

Niet herzien ikv begroting

Ultimo 2027

€ 13.596.000,-

640.000,-


Ultimo 2032

€ 1.444.000,-

Groene Gordijn

+/+ € 7.306.000,-


Ultimo 2022

€

303.000,-

Bloemendaal

+/+ € 2.038.000,-


Ultimo 2019

€

216.000,-

Wouwseweg

-/-

Herzien ikv begroting

Ultimo 2019

€

404.000,-

Noordland (totale winst, er is reeds € 800.000,tussentijds winst genomen)

+/+ € 5.190.000,-


Ultimo 2018

€ 1.489.000,-

Oude Molen (totale winst, er is reeds € 3.903.000,tussentijds winst genomen)

+/+ € 4.645.000,-

Herzien ikv begroting

Ultimo 2019

€

€ 3.346.925,-

Voor het begrotingsjaar 2016 zijn de volgende mutaties in de reserve grondbedrijf voorzien: • De onttrekking van het ontwikkelfonds. • De algemene kosten grondbedrijf, waaronder bijdragen in de rentes voor de projecten in voorbereiding, betaalplannen en de verspreide panden en percelen (waar deze niet op de boekwaarde bijgeschreven kunnen worden), de algemene kosten grondbedrijf, het resultaat van in erfpacht uitgegeven gronden en de claims op de reserve grondbedrijf.

104

Einde looptijd plan

109.000,-

Jaarkredieten 2016: - Markiezaten - ScheldeVesting - Groene Gordijn - Bloemendaal - Oude Molen - Noordland - Wouwseweg

€ 1.444.000,€ 13.596.000,€ 303.000,€ 216.000,€ 109.000,€ 1.489.000,€ 404.000,-

Het komende jaar worden geen tussentijdse winstnemingen op de plannen verwacht. Tot op heden is er € 4.703.000,- tussentijds winst genomen. Hierin is tussentijdse winstneming van 2015 van € 1.500.000,- reeds verwerkt. In bovenstaande tabel is aangegeven op welke plannen deze tussentijdse winstneming heeft plaatsgevonden.



105

Paragraaf 6.12

Weerstands vermogen en risicobeheersing

4e fase Randweg-Zuid De financiële dekking voor de realisatie van de 4e fase van de Randweg Zuid West (nabij de aansluiting Heimolen - A4/A58) is niet voorhanden en alternatieve financiering is tot heden niet gevonden. In het door u vastgestelde Verkeersplan en de vastgestelde onderdelen van de Studie Zuidoostelijke ontsluitingsstructuur is deze 4e fase op langere termijn gezet.

Theodorushaven Bij besluit van 18 december 2013 heeft de raad krediet gevoteerd ten behoeve van fase 2 (en optioneel fase 3) van de Herstructurering van de Theodorushaven ad € 11,7 mln. waarvan de uitvoering ter hand is genomen. Zolang deze werken niet volledig (t/m fase 5) zijn uitgevoerd bestaat de In deze paragraaf worden de risico’s in beeld gebracht en gerelateerd aan de weerstandscapaciteit. Het berekenen van kans dat de gemeente aansprakelijk gesteld wordt voor de weerstandscapaciteit is gebaseerd op de methode van het schades en dergelijke. Het werk is inmiddels ver gevorderd en de kans op dergelijke schades is sterk verminderd. Er bureau NAR (Nederlands Adviesbureau voor Risicomana gement). Periodiek zijn de afgelopen jaren de risico’s in kaart speelt een conflict inzake de werkzaamheden bij één bedrijf met de opdrachtnemer. Mogelijke schade hierbij kan binnen gebracht en ingevoerd in de database. Een aantal keren per jaar wordt deze exercitie herhaald waarbij reeds ingevoerde de middelen die beschikbaar zijn worden opgelost. risico’s opnieuw beoordeeld c.q. bijgesteld worden en Vennootschapsbelasting nieuwe risico’s eventueel toegevoegd worden. Voor het grondbedrijf wordt een andere werkwijze gevolgd omdat voor Vanaf 2016 worden overheidsondernemingen belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Met deze uitbreiding van dit onderdeel een langetermijnvisie Grondbedrijf is vastgede kring van belastingplichtigen beoogt de wetgever een steld waarin diverse scenario’s aan de orde komen. eerlijker concurrentiepositie en beperken van staatssteun. Vennootschapsbelasting is een winstbelasting. De gemeente Belangrijke Risico’s gaat dus alleen belasting betalen wanneer en voor zover er (fiscale) winst word gerealiseerd. Er vindt op diverse dossiers Vastgoed De gemeente beschikt over een behoorlijk aantal panden dat nog steeds overleg plaats tussen gemeenten en belastingverhandelbaar is verklaard (ca 35 stuks). In de nota vastgoed- dienst. De risico’s liggen onder andere op het gebied van de grondexploitaties, vastgoed en overigen zoals cultuur en beleid (vastgesteld medio 2012) is bepaald dat voor deze sport. De omvang van de belastingdruk kunnen we op dit panden geen gelden worden gereserveerd voor (groot) onderhoud, omdat wordt uitgegaan van verkoop. De gemeen- moment nog niet bepalen, omdat er nog steeds discussie is over de reikwijdte van de gevolgen van de wet. In de begrote loopt het risico dat eerder onderhoud moet worden ting is geen rekening gehouden met belastingdruk. uitgevoerd vanuit een wettelijke/juridische plicht of ter voorkoming van een verdere waardedaling. Dit risico neemt Rente toe als panden worden verhuurd, waarbij achterstallig onderhoud is geconstateerd. Gesteld kan worden dat door de Vooral als gevolg van investeringen in het grondbedrijf is de afgelopen jaren de omvang van opgenomen geldleningen fors verkoop een aantal aansprekende panden zoals bijv. villa de toegenomen. Daarnaast zijn de rentetarieven de afgelopen Beek en Lievensberg dit risico substantieel gedaald is. Het jaren overwegend gedaald. Deze beide factoren maken dat risico op het niet realiseren van de taakstelling op de een oplopende rente zal leiden tot hogere rentelasten voor de verkoopopbrengst daarentegen wordt groter naarmate er gemeente. Omdat het saldo op de rente binnen de begroting meer panden verkocht zijn. Bij de parkeergarage de Parade zijn gebreken geconstateerd ingezet wordt als algemeen dekkingsmiddel betekenen hogere rentelasten minder begrotingsruimte. die leiden tot lekkages. De beoogde herstelkosten zijn juridisch neergelegd bij de bouwonderneming die destijds in De renteontwikkelingen worden nauwgezet gevolgd om tijdig te kunnen anticiperen op rentestijgingen. opdracht het onderhavige gerealiseerd heeft.

106


Diverse verstrekte geldleningen en / of garanties De gemeente verstrekt diverse leningen en/of garanties aan diverse maatschappelijke instanties zoals bijvoorbeeld sportverenigingen, woningbouwverenigingen etc.. In een aantal gevallen worden deze leningen door een waarborgfonds gewaarborgd of gevrijwaard. Hoewel de afgelopen jaren de omvang aanzienlijk is teruggebracht bestaat nog steeds de kans dat we worden aangesproken op verstrekte garanties of dat verstrekte geldleningen niet (geheel) worden terugbetaald. Periodiek wordt de financiële positie van de betreffende instanties beoordeeld, zodat de gemeente tijdig aandacht kan vragen voor haar (financiële) belangen die aan de verstrekte leningen en garantstelling zijn verbonden.

voormalig GSV waarvoor de gemeente Bergen op Zoom contractbeheerder is, geldt dat over deze periode voldoende afval is aangeleverd en door Attero derhalve geen boete is opgelegd. Voor 2014 heeft het GSV wel een naheffing gekregen. Deze is door het GSV gestuit en is onderdeel van de juridische procedure. Voor de periode 2017 is de kans reëel dat ook aan het voormalig GSV een boete wordt opgelegd. Thans kan nog niet worden ingeschat welke omvang deze boete voor de gemeente Bergen op Zoom zou kunnen hebben.

Algemene Uitkering De ontwikkeling van de omvang van de Algemene Uitkering is afhankelijk van de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Ontwikkelingen van de rijksuitgaven bevatten hierdoor voor ons onzekere factoren. Vanuit het Rijk is op basis van historische Ontwikkelingen Sociaal Domein gegevens inzicht in de gelden die ontvangen gaan worden Het gemeentelijk sociale terrein is volop in ontwikkeling. voor de drie decentralisaties. De komende jaren zal bijstelling Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg, werk en AWBZ-taken in de zorg. Gemeenten krijgen één gaan plaatsvinden van deze gelden. Dit leidt tot financiële risico’s. Een ander risico betreft de inflatiecorrectie op de budget, een sociaal deelfonds vanuit het gemeentefonds. algemene uitkering die voor de komende jaren naar verwachDe gemeenten krijgen de ruimte om binnen de grenzen van ting lager is dan de prijsontwikkeling. Om de risico’s van de het sociaal deelfonds deze gebundelde middelen naar eigen Algemene Uitkering zoveel mogelijk te beperken, houden wij inzicht te besteden met maximale beleidsvrijheid om maatalle (beleidsmatige en financiële) ontwikkelingen terzake werk mogelijk te maken en bureaucratie en administratieve nauwkeurig in de gaten. Zoveel mogelijk stemmen wij ons rompslomp te vermijden. Deze veranderingen gaan gepaard beleid daarop af, waarbij het uitgangspunt “in = uit” in met forse bezuinigingen. Vanaf 2016 wordt gebruik gemaakt beginsel wordt toegepast. van een objectief verdeelmodel dat gefaseerd ingevoerd wordt. Voornamelijk op de gebieden jeugd en participatie worden de budgetten fors lager. Gemeenten moeten meer Weerstandsvermogen gaan doen, met minder geld en de eigen kracht van burgers Conform de methode van het NAR wordt op basis van het aan gaan spreken. risicoprofiel de benodigde weerstandscapaciteit berekend. Deze berekening kan worden afgezet tegen de beschikbare Liquidatie Regionale Milieudienst (RMD) weerstandscapaciteit, dat het geheel aan middelen vormt dat De RMD is inmiddels opgegaan in de Omgevingsdienst in de organisatie aanwezig is om de risico’s in financiële zin Midden en West Brabant (OMWB). Het voormalig kantoor af te dekken. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie van de RMD te Roosendaal staat inmiddels geruime tijd te tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en alle risico’s koop. Tot op heden is verkoop niet gelukt. Er moet rekening waarvoor geen maatregelen zijn getroffen of waar na het worden gehouden met een boekverlies. Naast boekverlies treffen van maatregelen nog restrisico’s overblijven. komen vanaf 2016 de onderhoudskosten voor rekening van de voormalige deelnemers. Benodigde Weerstandscapaciteit Op basis van het risicoprofiel kan de benodigde weerstandsContract Huishoudelijk restafval Attero capaciteit worden berekend. Dit geschiedt op basis van een Het vigerend contract voor de (Brabant-brede) aanlevering risicosimulatie. Uitgangspunt hierbij is een statistische van huishoudelijk restafval aan Attero kent een leverplicht benadering die er van uit gaat dat nooit alle risico’s zich van 510.000 ton per jaar (tot 1 februari 2017). Sinds 2011 wordt tegelijkertijd en in maximale omvang voordoen. Door deze “Brabantbreed”, vanwege een betere afvalscheiding, niet benadering kan op een verantwoorde manier minder weeraan deze leverplicht voldaan. Het niet voldoen aan de standscapaciteit worden aangehouden in tegenstelling tot de leverplicht kan leiden tot een boete van de zijde van Attero. In situatie waarin de optelsom van alle risico’s als uitgangspunt het contract is namelijk een boeteclausule opgenomen die in wordt genomen. werking treedt bij het aanleveren van minder tonnen dan de 510.000 ton op jaarbasis. Attero heeft in 2014 de boeteclausule geëffectueerd over de periode 2011 t/m 2013. Voor het


107

Aangezien de renteopbrengst van de Algemene Reserve en de investeringsreserve wordt ingezet als algemeen dekkingsmiddel, wordt een correctiefactor voor de rente gehanteerd. Iedere verlaging van de reserves leidt ertoe dat minder inkomsten kunnen worden ingezet voor de begroting. Dit moet door bezuinigingen worden opgevangen. Aangezien die bezuinigingen ter compensatie niet direct kunnen worden doorgevoerd worden deze reserves gecorrigeerd met een factor 2,5 maal de rente van 4%. Ratio Weerstandsvermogen:

Wanneer alle risico’s zich tegelijk in hun maximale omvang zouden voordoen, is hiermee een bedrag gemoeid van € 48 miljoen. In bovenstaande figuur is de simulatie-uitkomst weergegeven op basis van het risicoprofiel.

Beschikbare Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit het totaal aan middelen dat beschikbaar is om het risicoprofiel financieel af te kunnen dekken. Onderstaand is de beschikbare weerstandscapaciteit berekend. Deze bestaat uit de volgende elementen: • Beschikbare ruimte lopende rekening. • Vrij besteedbare reserves. • Reserves waarvan de rente-opbrengst wordt ingezet als algemeen dekkingsmiddel.

Bij een zekerheidspercentage van 90% (oppervlakte van bovenstaande grafiek) betekent de uitkomst dat er een bedrag van € 9,8 miljoen benodigd is om de risico’s in financiële zin af te dekken. Dit bedrag kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit teneinde de ratio Verder zijn er ook nog stille reserves: meerwaarden van van het weerstandsvermogen te kunnen bepalen. activa die lager dan de marktwaarde zijn gewaardeerd. Een algemeen kenmerk van stille reserves is dat men er om allerlei redenen niet direct over kan beschikken. Om deze reden worden stille reserves niet tot de beschikbare weerstandscapaciteit gerekend.

Beschikbare weerstandscapaciteit Benodigde weerstandscapaciteit

Beoordeling weerstandsvermogen Om de ratio voor het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen wordt gebruik gemaakt van onderstaande waarderingstabel die in samenwerking tussen NAR en de Universiteit Twente is opgesteld. De raad heeft zich geconformeerd aan deze waarden.

Waarderingscijfer Ratio > 2 A B 1,4 – 2 C 1 – 1,4 D 0,8 – 1 E 0,6 – 0,8 F < 0,6

In het voorgaande is zowel de benodigde als de beschikbare weerstandscapaciteit bepaald. In deze paragraaf kan een relatie worden gelegd tussen deze beiden om het weerstandsvermogen van de gemeente Bergen op Zoom te bepalen en daarover een oordeel te vellen. Op basis van de beschikbare weerstandscapaciteit is de ratio:

=

€ 14.449.000 € 9.800.000

=

1,47

De ratio bedraagt voor de Gemeente Bergen op Zoom 1,47. Dit betekent dat de Gemeente Bergen op Zoom op dit moment beschikt over een vermogenspositie die gekwalificeerd wordt als “ruim voldoende” om de risico’s in financiële zin af te dekken. Deze ratio is hoger dan de uitkomst bij de jaarrekening 2014 (1,26). Dit komt doordat risico’s bij name het grondbedrijf afnamen terwijl de beschikbare weerstandscapaciteit steeg door de balanssanering.

Betekenis Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Ruim onvoldoende

De berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit ziet er als volgt uit:

Beschikbare ruimte lopende rekening Onvoorzien Vrij besteedbare reserves Algemene (risico) reserve (bedrag ad € 8,0 miljoen. t.b.v. grondbedrijf in mindering gebracht) Rentecorrectie (rekenrente 4%) 0

108


€0

€ 16.054.000

-/- €1.605.00

€ 14.449.000


109

Kengetallen

De kengetallen dienen voor een periode van 3 jaar te worden weergegeven met als laatste jaar het eerstvolgende begroIn lijn met hetgeen bepaald door het BBV (Besluit Begroting tingsjaar (2016). Een en ander levert de volgende uitkomsten op: en Verantwoording) nemen wij voortaan in deze paragraaf ook een vijftal financiële kengetallen op. De kengetallen hebben als een doel meer inzicht te geven in de financiële Kengetallen 2014 2015 2016 positie van de gemeente. De kengetallen hebben geen functie als normeringsinstrument in het kader van het financieel Netto Schuldquote 102% 97% 97% toezicht door de provincie maar zijn voornamelijk bedoeld om Solvabiliteitsrisico 14% 11% 12% de financiële positie voor raadsleden inzichtelijker te maken. 0,01% 0,67% Structurele exploitatieruimte 0,43% Grondexploitatie 22% 18% 18% Het gaat om de volgende kengetallen: Belastingcapaciteit 117,81 117,12 PM netto schulden Netto Schuldquote: totale baten begroting Dit kengetal geeft een indicatie over omvang schuldenlast en de hiermeer gepaarde omvang rentelasten hoe die op de begroting drukken. Grondbedrijf In het kader van de begroting 2016 zijn de plannen Oude Molen en Wouwseweg herzien. Daarnaast is het Meerjaren eigen vermogen Solvabiliteit: programma grondbedrijf (MPG) herzien. De herziening van balanstotaal het MPG is opgesteld aan de hand van de herzieningen van De ratio geeft inzicht in hoeverre de gemeente aan haar de twee voornoemde plannen en de vastgestelde grondexverplichtingen kan voldoen en in staat is tegenvallers op te ploitaties in het kader van de jaarrekening 2014 voor de vangen. plannen ScheldeVesting, Markiezaten, Groene Gordijn, Bloemendaal en Noordland. Het herziene MPG laat zien dat het risicoprofiel voor 2016 € totaal alle bouwgronden 8,04 mln. bedraagt. Het vermogen van het grondbedrijf is (wel of niet in exploitatie) Grondexploitatie: echter de komende jaren niet voldoende om de risico’s in het baten grondexploitatie grondbedrijf af te dekken. Deze dienen afgedekt te worden uit Dit geeft inzicht in hoeverre de waarde van de gronden zich de algemene dienst. Op basis van dit MPG heeft het grondbeverhouden tot de geraamde baten. drijf vanaf 2018 / 2019 weer voldoende vermogen om de risico’s die gepaard gaan met het grondbedrijf af te dekken. structurele baten -/- structurele lasten Structurele exploitatieruimte: totale baten

Ambities voor deze bestuursperiode 1. Vermindering van de risico’s behoort net als in de voorgaande collegeperiode een belangrijk speerpunt. Hierin zijn reeds de nodige stappen gezet (bijvoorbeeld standaard opnemen risicoparagraaf in (raads)voorstellen, uniforme rekenmethodiek risico’s etc.), dit wordt gecontinueerd. 2. Versterking van het weerstandsvermogen is een belangrijk aandachtspunt. Het afgelopen jaar is hier door de balanssanering (opnieuw) een aanzienlijke slag gemaakt. Uitgangspunt blijft dat middelen die voortvloeien uit “meevallers” , in principe, toegevoegd worden aan de algemene reserve en ter verlaging van de schuldenlast.

Kaderstellende documenten voor deze paragraaf Beleidsnota Nota risicomanagement

Vastgesteld 2013

Kerncijfers van de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing Omvang risico’s: Weerstandscapaciteit: Weerstandsratio: Risico’s Grondbedrijf:

€ 17,80 mln € 22,4 mln 1,47 € 8,0 mln

De methode om de hoogte van de risico’s te bepalen voor de in uitvoering zijnde projecten is gebaseerd op de zgn. IFLO plus-methode, waarbij de risico’s zich, in onze ogen, met name voordoen bij de opbrengsten en in mindere mate bij de kosten. Het risicoprofiel wordt op de volgende manier bepaald:

Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. • 10% over de boekwaarde. • 10% over de nog te realiseren opbrengsten. woonlasten per gezin Belastingcapaciteit: • 50% verwachtingswaarde omdat niet alle risico’s zich woonlasten landelijk gelijktijdig voor zullen doen. gemiddelde De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

110



111

2. Beleidsuitgangspunten met betrekking tot de gemeentelijke fiscale heffingen zijn vastgelegd in het coalitieakkoord. In dit coalitieakkoord is vastgelegd, dat de lastendruk voor de burger met niet meer toeneemt dan met de trendmatige inflatiecorrectie. 3. Bij het bepalen van het inflatiepercentage is conform het beleidskader 2016-2019 uitgegaan van een inflatie van 0%. Daarnaast zal de opbrengst van riool- en afvalstoffenheffing met een bedrag ad € 1,2 miljoen afnemen in verband Ingevolge artikel 10 van het BBV bevat de paragraaf betrefmet het maximaal kostendekkend mogen zijn van de fende de lokale heffingen tenminste de volgende aspecten: tarieven en omdat de kosten voor het afval verwerken • het beleid ten aanzien van de lokale heffingen; vanwege een nieuwe aanbesteding dalen. De opbrengst • een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen; van de OZB zal met € 350.000 toenemen. Ook zal de bijdrage • een aanduiding van de lokale belastingdruk; aan de BWB voor het jaar 2016 gemaximeerd worden, • een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid; en waardoor ten opzichte van de begroting 2016 van de BWB • de geraamde inkomsten. een bedrag ad € 130.000 minder zal worden bijgedragen. Dit is door de BWB te realiseren middels ondermeer besparingen op de perceptiekosten van afvalstoffenheffing. 4. Voor wat betreft de leges en andere gemeentelijke retributies geldt de inflatie van 0% voor zover de kostenontwikkeling daartoe aanleiding geeft. In het Coalitieakkoord is • Beperken lokale belastingdruk daarover vastgelegd dat de leges en de riool- en afvalstof• Harmoniseren van verordeningen en regelingen binnen fenheffing worden geheven naar kostendekkende tarieven de deelnemers aan de BWB (rekening houdend met kostentoerekening binnen de wettelijke kaders en/of door het Rijk vastgestelde tarieven). Waar in het akkoord “leges” wordt vermeld, geldt dat uitgangspunt ook voor de andere retributies. 5. In 2014 is door de BWB tezamen met de deelnemers, waaronder de gemeente Bergen op Zoom, gestart met het traject om de diverse belastingverordeningen en -regelin• Uitvoeringstaken belastingen verlopen via de Belasgen waar mogelijk te harmoniseren. Hieronder dient te tingsamenwerking West-Brabant (BWB) worden verstaan het zoveel mogelijk gelijk laten luiden dan • Factureren leges en rechten wel op elkaar afstemmen van teksten, methodieken en • Ontwikkelen relevant beleid aanslagoplegging. Dit geldt uiteraard niet voor de tarieven, deze vallen evenals het beleid onder de autonomie van de deelnemers. In het kader van de harmonisatie zijn de komende jaren voorstellen tegemoet te zien. In 2015 is begonnen met de 1e harmoniseringen door te voeren middels de belastingvoorstellen 2015. 6. Ook zal de komende jaren gezamenlijk door BWB en deelnemers nadrukkelijk aandacht gegeven worden aan het meer inzicht verkrijgen in de opbouw en samenstelling van de diverse belastingen en belastingplichtigen, om zo 1. Door het Kabinet is het Belastingplan 2016 aangekondigd, tot nog betere ramingen van de opbrengsten te komen. dit zal op Prinsjesdag bekend worden. De hierin opgenoHierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld (bestand) men maatregelen kunnen een grote impact hebben op onze controles mbt de juistheid van de leegstand, toeristenbegemeentelijke belastingen. Vooralsnog is voor de diverse lasting, hondenbelasting enz. belasting verordeningen voor 2016 uitgegaan van het bestaande beleid. Zodra de besluitvorming over het Belastingplan 2016 door de Tweede Kamer heeft plaatsgevonden zullen waar nodig voorstellen tot aanpassingen volgen. Besluitvorming in de Tweede Kamer is voorzien op 12 november 2015.

Paragraaf 6.13

Lokale Heffingen

Speerpunten

Reguliere taken


112


Kaderstellende documenten voor deze paragraaf Beleidsnota RVB14-0097 Belastingmaatregelen 2015

Vastgesteld 2014

Overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen In 2016 zullen in de gemeente de navolgende belastingen worden geheven: (*) Belastingsoort / Belastbaar feit

Grondslag

Afvalstoffenheffing / Het gebruik van een perceel waar huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan

perceel / jaar

Havengeld, kadegeld en liggeld / Gebruik van voorzieningen in of langs de Theodorushaven

diverse

BIZ-heffing/Belasting gedurende 5 jaren over onroerend goed, niet zijnde woningen, Vast bedrag afhankelijk van ligging binnen de bedrijfsinvesteringzone Hondenbelasting / Het houden van één of meer honden (*)

Per hond (met toeslag voor extra hond)

Leges / Het in behandeling nemen van een aanvraag voor een administratieve dienst

diverse

Grafrechten / Het gebruik van de algemene begraafplaats

diverse

Marktgeld / Het hebben van een standplaats op de weekmarkt

standplaats / jaar

OZB eigenarenheffing / Het genot krachtens zakelijk recht van een woning Het genot krachtens zakelijk recht van overige onroerende zaken

% van de WOZ-waarde

OZB gebruikersheffing / Het gebruik van een ‘niet-woning’ (*)

% van de WOZ-waarde

Parkeerbelastingen / Diverse (uitgezonderd opbrengsten slagboomparkeren op Pastoor Joorenplein en parkeergarages)

diverse

Precariobelasting / Het hebben van een terras op voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond (*)

Per m² terrasoppervlakte

Reclamebelasting / Het hebben van een aankondiging langs de openbare weg (*)

m² reclameoppervlakte

Rioolheffing / Het gebruik van een perceel van waaruit direct of indirect afvalwater op de gemeentelijke riolering wordt geloosd

Per perceel en per 100 m³ ingenomen drinkwater boven de eerste 1000 m³

Toeristenbelasting en watertoeristenbelasting / Het bieden van gelegenheid tot overnachten respectievelijk verblijf aan niet-ingezetenen

Persoon / overnachting


113

(*) Voor de goede orde wordt hier nogmaals gemeld dat er vanuit het Rijk voorstellen komen welke onze gemeentelijke belastingen en heffingen, waaronder de reclame- en precario- en hondenbelasting en OZB, naar alle waarschijnlijkheid zullen raken. Kort gezegd wordt op Prinsjesdag bij de Tweede Kamer het Belastingplan 2016 inclusief de herziening van het belastingstelsel ingediend. Deze voorgenomen herziening bestaat uit een 3-tal pakketten: 1. een algemene lastenverlaging ad € 5 miljard; 2. een verhoging van het lage BTW tarief van 6%, en 3. een belastingverschuiving van het Rijk naar Gemeenten met € 4 miljard. De 3e component, de verschuiving van Rijk naar Gemeenten, is het gevolg van het advies van de commissie Rinnooy Kan over de verruiming van het lokaal belastinggebied. Hierin is ondermeer opgenomen een korting op het Gemeentefonds van € 4 miljard waarvoor gemeenten zelf aan zet zijn (bepalen) hoe zij deze via lokale belastingen compenseert. Daarbij worden onder anderen genoemd: • herinvoeren OZB voor gebruikers van woningen en afschaffen verplichte OZB vrijstellingen. • invoeren ingezetenenheffing. • afschaffen reclamebelasting. • afschaffen hondenbelasting. • afschaffen precariobelasting (behalve voor terrassen). • meer vrijheid in kwijtscheldingsbeleid, etc. Zowel de Staatssecretaris als de VNG zijn een voorstander om dit zoveel mogelijk per 1-1-2016 in te voeren. Omdat besluitvorming pas is voorzien op 12 november van dit jaar, zijnde het moment waarop de gemeentelijke verordeningen en tarieven al bekend moeten zijn, wordt dit uitvoeringstechnisch nagenoeg onmogelijk. Te meer daar nog niet bekend is welke maatregelen precies doorgaan en welke daarvan wettelijk verplicht en welke ter vrije keuze van de gemeenten zullen staan. Naast het opstellen van de diverse belasting verordeningen voor 2016 op basis van de huidige geldende regelgeving en het beleidskader 2016-2019 zullen, aan de hand van de informatie die de komende maanden beschikbaar komt, alternatieven worden uitgewerkt. Dit geldt voor zowel de diverse verordeningen als voor de tarieven.

hondenbelasting. Tot en met het belastingjaar 2012 kon kwijtschelding alleen worden toegekend aan natuurlijke personen die in de gemeente woonachtig zijn, mits zij geen (ex-)ondernemer zijn en voldoen aan de criteria omtrent persoonlijke situatie, inkomen en vermogen, zoals die voortvloeien uit het Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990. In 2011 en begin 2012 hebben zich ontwikkelingen in weten regelgeving voorgedaan die de gemeenteraad een (beperkte) mogelijkheid bieden tot verruiming van het kwijtscheldingsbeleid, waaronder de mogelijkheid om nu ook kwijtschelding van privébelastingschulden aan kleine ondernemers te verlenen. In het kader van de harmonisatie van de regelingen binnen de BWB is ook kwijtschelding voor de –gemeentelijke- deelnemer voor 2015 zoveel mogelijk gelijk getrokken. In 2015 heeft er een uitgebreide evaluatie van het armoedebeleid, waaronder kwijtschelding valt, plaatsgevonden. De resultaten van deze evaluatie zijn middels U15-010307 kenbaar gemaakt. (**) Indien het belastingplan 2016 doorgang vindt zal dit mogelijk ook aanpassingen in het kwijtscheldingsbeleid tot gevolg kunnen hebben. Bij het berekenen van de betalingscapaciteit gaat de gemeente uit van de zgn. 100% norm. In de praktijk betekent dit, dat huishoudens zonder eigen vermogen en een inkomen niet hoger dan de bijstandsnorm, voor volledige kwijtschelding in aanmerking komen. Na deelname aan de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) beslist de invorderingsambtenaar op een kwijtscheldingsverzoek. In een aantal situaties wordt de kwijtschelding ambtshalve verleend of kan worden volstaan met een verkorte procedure. Tegen de beslissing van de invorderingsambtenaar staat administratief beroep open bij het Dagelijks Bestuur van de BWB.

de uiteenlopende regelingen tot besparingen kan leiden. Daarbij moet vooral worden gedacht aan een gelijkluidende redactie van bepalingen uit de verschillende belastingverordeningen, aan het gebruik van uniforme documenten en aan het opstellen van zoveel mogelijk overeenkomende beleidsuitgangspunten met betrekking tot de uiteenlopende situaties die zich bij de uitvoering van de geldende regelgeving kunnen voordoen. Mocht zich daarbij een situatie voordoen waarbij de positie van de belastingplichtige inwoner uit Bergen op Zoom mogelijk nadelig dreigt te worden aangetast, dan zal het college niet nalaten daarover de gevoelens van de raad in te winnen dan wel, afhankelijk van het onderwerp, dat ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. Ook voor de wijzigingen die er in 2016 mogelijk gaan ontstaan als gevolg van het doorvoeren van het Belastingplan wordt met de BWB en deelnemers daarin nauw samengewerkt om deze inzichtelijk te maken.

Woonlasten Bergen op Zoom Gemiddelde woningwaarde (incl. garageboxen)

2009 193.303

Kosten overhead In de begroting 2016 is voor het eerst een programma bedrijfsvoering opgenomen. Op dit programma worden de kosten van de overhead vermeld. Dat betekent dat de kosten van overhead niet meer worden doorverdeeld naar de overige programma’s c.q. producten.. Omdat aan een aantal tarieven die de gemeente hanteert een kostprijsberekening ten grondslag moet liggen, is besloten de kosten van de overhead op basis van een opslag per direct uur aan deze programma’s c.q. producten in rekening te brengen. Aanduiding lokale belastingdruk Uit het navolgende overzicht blijkt het verloop van de belastingdruk per (eigen) woning in de gemeente Bergen op Zoom over een reeks van jaren:

2010

2011

192.833 189.950

2012

2013

2014

2015 2016

188.145 182.501 174.836 172.388 PM*

OZB-tarief woningen %-WOZ-waarde

0,0836% 0,0815% 0,0852% 0,0911% 0,0962% 0,1031% 0,1057% PM*

OZB per woning

€ 161,60 € 157,15 €161,84 € 171,40 € 175,57 € 180,26 € 182,21 PM*

Afvalstoffenheffing

€ 325,68

Rioolafvoerrecht

€ 298,32

€325,68 €335,64 € 334,49 € 324,50 € 324,50 € 322,50 PM*

Rioolheffing € 298,32 € 307,44 € 307,44 € 307,44 € 316,35 € 319,83 PM* Woonlasten gemeentelijke heffingen

€ 785,60 € 781,15 € 804,92 € 813,33 € 807,50 € 821,11 € 824,54 PM*

* Deze gegevens zijn pas bekend na het vaststellen van de belastingvoorstellen door de Raad van december 2015.

Regionale samenwerking De heffing en invordering van het merendeel van de fiscale heffingen van de gemeente Bergen op Zoom, inclusief het kwijtschelden ervan, evenals het vaststellen van waardebeschikkingen in het kader van de Wet WOZ, worden uitgevoerd door de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant. Kwijtscheldingsbeleid (**) Het kwijtscheldingsbeleid is een belangrijk instrument van de Het Waterschap Brabantse Delta en de gemeenten Alphen en Chaam, Bergen op Zoom, Breda, Etten-Leur, Halderberge, gemeente om armoede te bestrijden. Het beleid van het Oosterhout, Roosendaal, Woensdrecht, Dongen en Moerdijk college is er op gericht om de laagste inkomens zoveel maken deel uit van dat samenwerkingsverband. In 2016 staat mogelijk te ontzien, waarbij wordt uitgegaan van zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. Kwijtschelding van de toetreding van de gemeente Zundert en uittreding van de gemeente Alphen en Chaam op stapel. betaling van gemeentelijke heffingen wordt op dit moment Het behoud van de gemeentelijke autonomie is daarbij het uitsluitend verleend ter zake van onroerende zaakbelastingen, de rioolheffing, een deel van de afvalstoffenheffing en de uitgangspunt. Daar staat tegenover dat juist harmonisatie van

114



115

Indicatoren

De geraamde inkomsten (kerncijfers) De navolgende tabel geeft inzicht in de begrote opbrengsten van de fiscale heffingen die over het belastingjaar 2016 in de gemeente Bergen op Zoom toepassing zullen vinden (bedragen * €1.000).

Omschrijving indicator Nulmeting* Gem. landelijk** BoZ 2014 Met verwijzing naar de doelstelling uit de tabel hierboven

BoZ 2015

Bron

OZB-tarief woningen

0,1286 %

0,1031 %

0,1057

Coelo

Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden

263

324,50 322,50 Coelo

Rioolheffing meerpersoonshuishouden

186

316,35 319,83 Coelo

709,28

821,11 824,54 Coelo

Belastingsoort Opbrengst Onroerende-zaakbelastingen: • gebruikersheffing 3.196 • eigenarenheffing 10.829 14.025 Toeristenbelastingen 284 Hondenbelasting 474 Reclamebelasting 269 Precariorechten 131 Vastgoedinformatie 37 Leges • Inritvergunningen 3 • APV 167 • Omgevingsvergunningen 1.644 • Burgerzaken 1.564 Parkeerbelastingen (inclusief leges en boetes exclusief privaatrechtelijke vergoedingen)

Woonlasten Meerpersoonshuishouden

* gegevens over 2014 De gegevens m.b.t. het jaar 2016 zijn pas bekend na het vaststellen van de belastingvoorstellen door de Raad van december 2015.

* Indicatoren jaar 2015 ** Gegevens over 2014

3.415 4.413

Haven- en kadegelden 500 Marktgelden 54 Reinigingsrechten/afvalstoffenheffing 7.161 Rioolheffing 10.757 Grafrechten 38 Totaal 41.521

116



117

Paragraaf 6.14

Verbonden Partijen Verbonden partijen betreffen organisaties en instellingen waarin een gemeente zowel een bestuurlijk als financieel belang heeft. Van een financieel belang is sprake als de gemeente de middelen, die aan een partij ter beschikking zijn gesteld, niet terugkrijgt bij faillissement van die partij of indien financiële problemen bij de derde partij kunnen worden verhaald bij de gemeente. Bij een bestuurlijk belang gaat het om het hebben van zeggenschap van de gemeente in een derde partij, hetzij omdat de gemeente een zetel in het bestuur heeft, hetzij omdat ze via aandelen mee kan stemmen.

118

Ambities voor deze bestuursperiode In september 2015 heeft de raad middels RVB 15-0050 de Nota Verbonden Partijen, zes kaderstellende regels, behandeld. In deze nota zijn nadere afspraken vastgelegd tot beleidsmatige en financiële aansturing en beheersing van verbonden partijen. Na het overzicht van gemeenschappelijke regelingen waarin Bergen op Zoom participeert, zijn een aantal richtlijnen opgenomen, conform spelregel 4 van deze nota. Deze financiële en beleidsmatige richtlijnen worden aan de besturen van de GR’s meegegeven om zodoende te kunnen sturen op de kaders van een verbonden partij. Sinds 2012 worden de ontwerpbegrotingen van de verbonden partijen op een eenduidige manier behandeld. Er wordt een vast format gehanteerd voor de zienswijzen over deze ontwerpbegrotingen, en er wordt vooraf ook afstemming gezocht met de buurgemeenten. De invloed van de raden op de besluitvorming over de begrotingen neemt hierdoor toe. Deze werkwijze wordt gecontinueerd in 2016. Binnen de gemeente Bergen op Zoom kennen we de volgende verbonden partijen:


Gemeenschappelijke regeling

Gem. vertegenwoordiger

Progr.

GR Openbare Gezondheidszorg West-Brabant (GROGZ) GR Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV) GR Werkvoorzieningschap West-Brabant (WVS) GR Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) GR Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (GRVR) Belgisch-Nederlands Grensoverleg (BENEGO) GR Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) GR Regio West-Brabant GR Programma schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten GR Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal

portefeuillehouder portefeuillehouder

2 2

portefeuillehouder portefeuillehouder burgemeester burgemeester portefeuillehouder portefeuillehouder portefeuillehouder portefeuillehouder

2 3 1 1 5 3 2 2

Deelnemingen Gem. vertegenwoordiger Boekwaarde Progr. Deelneming SAVER NV Rewin NV Brabant Water NV NV Bank Nederlandse Gemeenten Deelnemingen Bergen op Zoom BV Delta NV Parkeerbeheer Bergen op Zoom BV Zwembad De Schelp en De Melanen BV N.V. Maatschappij ter bevordering Industrievestiging Bergen op Zoom (Indumij) Enexis Holding NV (ontstaan uit Essent NV) Vordering op Enexis BV (ontstaan uit Essent NV) Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (ontstaan uit Essent NV) Verkoop Vennootschap BV (ontstaan uit Essent NV) CBL Vennootschap BV (ontstaan uit Essent NV) Claim Staat Vennootschap BV (ontstaan uit Essent NV)

portefeuillehouder portefeuillehouder portefeuillehouder portefeuillehouder portefeuillehouder portefeuillehouder portefeuillehouder portefeuillehouder

€ 925.712 € 13.613 € 228.849 € 93.178 € 98.000 € 38.118 € 18.000 € 100.000

3 3 5 5 5 5 3 4

portefeuillehouder portefeuillehouder portefeuillehouder portefeuillehouder portefeuillehouder portefeuillehouder portefeuillehouder

€ 402.750 € 1.132 € 1 € 1 € 1 € 1 € 1

3 5 5 5 5 5 5


119

Ontwerp begrotingen verbonden partijen Op 18 juni 2015 heeft de behandeling van verschillende ontwerpbegrotingen van gemeenschappelijke regelingen in de gemeenteraad plaatsgevonden. Gemeenschappelijke regelingen zijn samenwerkingsverbanden tussen gemeenten, provincies en waterschappen.

Zienswijzen De gemeenteraad heeft op 18 juni 2015 besloten een aantal zienswijzen in te dienen ten aanzien van de ontwerpbe groting 2016 van GR Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB).

Zienswijze GR Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant (WVS)

Zienswijze GR Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)

a) alhoewel het begrijpelijk is dat WVS-groep in haar begroting 2016 het voorstel opneemt om uitgestroomde WSW-medewerkers te vervangen door andere kandidaten uit de doelgroep Participatiewet is er thans nog geen definitieve besluitvorming over de bestuursopdracht op basis waarvan de toekomstige positie van WVS-groep duidelijk moet worden. b) WVS-groep en de in WVS-deelnemende gemeenten dienen door te pakken ten aanzien van het herstructureringstraject en de implementatie hiervan teneinde WVS (financieel) toekomstbestendig te maken. c) teneinde de verliezen bij WVS-groep te beperken dienen de in WVS-deelnemende gemeenten zich zoveel mogelijk in te spannen om omzet bij WVS-groep te realiseren. Van WVS-groep wordt verwacht dat zij gezamenlijk met de gemeenten de mogelijkheden voor omzetverruiming onderzoeken. d) gemeente Bergen op Zoom is van mening dat bij de verdeling van de aanvullende bijdragen in de toekomstige exploitatietekorten rekening gehouden dient te worden met de omzet die de afzonderlijke gemeenten bij WVSgroep realiseren. Dit dient meegenomen te worden bij de statutenwijziging van de gemeenschappelijke regeling WVS-groep als gevolg van de besluitvorming rondom de bestuursopdracht. e) voor Bergen op Zoom is de nog vast te stellen bestuursopdracht leidend. De vastgestelde begroting van WVSgroep zien we niet als vooruitlopen op de besluitvorming over de herstructurering.

De gemeente Bergen op Zoom zal haar bijdrage aan de BWB a) Niet in te stemmen met de ontwerp-begroting 2016 van voor 2016 maximeren op een bedrag van € 1.025.230 (excl. de OMWB, tenzij. BTW en incl. dat hiermee tevens is voorzien in de risico’s die b) een deugdelijke toelichting en onderbouwing bij de ramingen (zowel uitgaven als inkomsten), die nieuw zijn of de BWB voorziet). Deze lagere bijdrage voor Bergen op Zoom dan door de BWB is begroot, is te realiseren door lagere die aanzienlijk afwijken ten opzichte van de begroting 2015 toegevoegd worden. We stemmen dan ook niet in lasten in de organisatie door efficiencyverbetering, minder aanslagen voor precariobelastingen en het op één aanslag met het budget van € 1,5 miljoen voor de ontwikkelagenda. opnemen van meerdere jaren afvalstoffenheffing. c) de risico’s in vergelijking met de begroting 2015 beter en uitgebreider in de begroting worden toegelicht; de indruk bestaat dat de vermelde risico’s op meerdere onderdelen Besluit Algemeen Bestuur BWB te laag zijn ingeschat. Voor het daadwerkelijk kunnen behalen van de lagere bijdrage is de BWB o.a. afhankelijk van de software leveran- d) de voor 2016 geplande ICT-investering en de financiële gevolgen daarvan in de begroting 2016 worden verwerkt, cier, dit blijft een risico waardoor de door bergen op Zoon met name omdat wij het beoogde budgetneutraal realisegewenste bezuiniging niet wordt gehaald. ren van deze investering niet haalbaar achten. e) wij aanvullende toelichting verkrijgen op de schuldenpositie van de OMWB (zie paragraaf Financiering blz.22 Begroting 2016), vooral ook in combinatie met de uit de Zienswijze Regio West-Brabant voorlopige jaarrekening 2014 blijkende balansposten De volgende opmerkingen zijn meegegeven: debiteuren en nog te factureren omzet (samen bijna 7 a) De voormalige bijdrage jeugd vooralsnog niet dient te miljoen euro). En dat in samenhang hiermee kritischer worden ingezet voor algemene ZWO-activiteiten. De RWB wordt omgegaan met het afboeken van dubieuze vordewordt verzocht eerst te komen met een nadere onderbouringen, zoals in 2013 en 2014 heeft plaatsgevonden. wing. f) eerst inzichtelijk wordt gemaakt waarvoor het budget van b) De voortgangsrapportage over het uitvoeringsprogram€ 194.000 dat uit de VVGB-middelen wordt geraamd voor ma van de Strategische Agenda in relatie tot het O&O de collectieve taken, precies zal worden ingezet. fonds wordt verwacht bij de 2e bestuursrapportage 2015. c) Aan NV Rewin een financieel committent wordt afgegeven voor een periode van 4 jaar. Besluit Algemeen Bestuur OMWB d) NV Rewin bij de begroting 2018 een evaluatie aanlevert In de vergadering van het AB van de OMWB is niet ingeover de inzet van extra budget voor acquisitie en promotie stemd met de begroting 2016 van de OMWB. Daarmee is de ten opzichte van de prestatienormen. OMWB onder preventief toezicht gesteld van het ministerie van BZK.

Besluit Algemeen Bestuur WVS Het Algemeen bestuur heeft besloten de begroting 2016 vast te stellen. De in de begroting opgenomen meerjarenraming is ongewijzigd gelaten waarbij is aangetekend dat hieraan, vanwege de grote mate van onduidelijkheid over de toekomstige ontwikkelingen op dit moment, verder geen bijzondere waarde wordt gehecht. Afgesproken is dat het komend najaar een geactualiseerde begroting 2016 en meerjarenraming t/m 2019 zal worden opgesteld. Na toezending aan de gemeenten zal hierop nog in december 2015 besluitvorming kunnen plaatsvinden.

120


Zienswijze GR Omgevingsdienst Middenen West-Brabant (OMWB)

Besluit Algemeen Bestuur RWB

a) De bijdrage van € 72.000 voor ZWO wordt nu enkel aangewend voor 2016. In het portefeuillehoudersoverleg ZWO wordt in 2015 de discussie gevoerd over de uit te voeren activiteiten en de invulling daarvan in 2016. De uitkomst van deze discussie wordt geagendeerd voor het AB van december 2015. In 2015 wordt ook de discussie gevoerd over de structurele ZWO activiteiten i.v.m. de begroting 2017 en volgende jaren. b) Een voortgangsrapportage over het uitvoeringsprogramma van de Strategische Agenda in relatie tot het O&O zal met de 2e bestuursrapportage worden aangeboden. c) De RvC/directeur REWIN wordt over de ingebrachte zienswijzen van de afzonderlijke gemeenten door de RWB geïnformeerd. d) De RvC/directeur REWIN wordt over de ingebrachte zienswijzen van de afzonderlijke gemeenten door de RWB geïnformeerd.

De omvangrijke reactie van de OMWB op de zienswijzen van de gemeente is hier niet opgenomen. Daartoe wordt verwezen naar agendapunt 9a van de commissie S&R van 16 september jl..


121

GR Openbare Gezondheidszorg West-Brabant (GROGZ)

GR Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)

Gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de gezondheid(szorg). Gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, EtBetrokkenen ten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem, Zundert. Vestiging Breda. 1. De gemeente draagt bij in het nadelig saldo. Risico totaal 2. De geneeskundige zorg afstemmen op de aanvaardbare kosten. Bestuurlijk belang Door de raad aangewezen lid van B&W vertegenwoordigt de gemeente in het dagelijks en algemeen bestuur. Financieel belang De deelnemende gemeenten dragen bij in het nadelig saldo naar rato van het aantal inwoners. Bijdrage gemeente € 1.224.292. DB GROGZ stelt conceptbegroting vast. Daarna gaan de stukken naar het AB GROGZ. Hiervoor is Procedure begroting een contactambtenarenoverleg geweest om de AB-leden te adviseren. Het AB stelt de conceptbegroting vast en worden voor zienswijzen naar de gemeenten gestuurd. Hierna stelt het AB GROGZ de begroting vast. Uittredingsbepalingen De gemeente is verplicht op basis van de Wet Publieke Gezondheid een openbare gezondheidszorgdienst in stand te houden. Ontwikkelingen In 2016 staat de GGD voor de volgende uitdagingen: • het invoeren van het basispakket jeugdgezondheidszorg dat meer mogelijkheden biedt om elke kind te geven wat het nodig heeft en aansluit bij lokale ontwikkelingen en de behoefte om eigen regie te voeren. • het integraal verbinden van publieke gezondheid voor de jeugd met de lokale CJG’s, sociale wijkteams en het netwerk voor jeugdhulp. • het verstevigen van het netwerk rondom kwetsbare burgers. • de monitoring in het sociale domein verder versterken. • langer gezond leven. • innovatieve oplossingen uitwerken om een bijdrage te leveren aan de transformatie opdracht.

Doel • Het instellen en instandhouden van een Regionale Ambulancevoorziening ten behoeve van het werkgebied Midden en West-Brabant. • Het instellen en instandhouden van een Regionale Ambulancevoorziening ten behoeve van het werkgebied Brabant-Noord. • Het instandhouden van een meldkamer ambulancezorg ten behoeve van het werkgebied Midden- en West-Brabant. • Het instandhouden van een meldkamer ambulancezorg ten behoeve van het werkgebied Brabant-Noord. • Het vaststellen en (doen) uitvoeren van regionale ambulanceplannen van de regio Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord. • Het (doen) leveren van een bijdrage aan de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen ten behoeve van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en Hulpverleningsdienst Brabant-Noord. Betrokkenen Gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Breda, Cuijk, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Grave, Haaren, Halderberge, ’s-Hertogenbosch, Heusden, Hilvarenbeek, Landerd, Lith, Loon op Zand, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Oss, Roosendaal, Rucphen, Schijndel, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Steenbergen, Tilburg, Uden, Veghel, Vught, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem, Zundert. Vestiging Tilburg. Risico totaal De gemeente draagt bij in het nadelig saldo. Bestuurlijk belang Door de gemeenteraad aangewezen lid van B&W vertegenwoordigt de gemeente in het algemeen bestuur. Financieel belang De deelnemende gemeenten dragen bij in het nadelig saldo, vanaf 2012 is de jaarlijkse bijdrage komen te vervallen. Procedure begroting DB RAV stelt conceptbegroting vast. Daarna gaan de stukken naar het AB RAV. Hiervoor is een contactambtenarenoverleg geweest om de AB-leden te adviseren. Het AB stelt de conceptbegroting vast en worden voor zienswijzen naar de gemeenten gestuurd. Hierna stelt het AB RAV de begroting vast. Uittredingsbepalingen De gemeente is verplicht op basis van de Ambulancewet een ambulancevoorziening in stand te houden. Ontwikkelingen De RAV is in afwachting van een eventuele invoering van marktwerking, de komende jaren wordt goed mogelijk voorbereid op de ontwikkelingen.

Doel

• De GGD sluit in 2016 met de uitvoering van haar taken aan bij de transities; zo richt de GGD zich onder andere op het bestrijden van infectieziekten bij ouderen die langer thuis wonen in samenwerking met de thuiszorg en mantelzorgers. • In 2016 wordt een nieuwe basispakket JGZ ingevoerd, waarmee ouderen en kinderen nog steeds de aandacht en tijd krijgen die zij nodig hebben, maar waarmee meer ruimte ontstaat voor ouders en kinderen die meer ondersteuning nodig hebben. • Vanaf de tweede helft van 2015 gaat de GGD de sociaal-medische zorg voor daken thuislozen verzorgen binnen bestaande financiële middelen. Op deze manier wordt de mogelijkheid tot zorg geboden aan een erg kwetsbare groep.

Eigen Vermogen Vreemd vermogen Resultaat

1 januari 2014: € 3.464.000 31 december 2014: € 3.616.000 1 januari 2014: €13.283.000 31 december 2014: €12.935.000 2014: 2016:

Programma Portefeuillehouder

2 Sociaal Domein Lid Algemeen Bestuur mw. Y.J.M.M. Kammeijer-Luycks, plaatsvervangend lid A.J.M. Coppens

122

1 januari 2016: 31 december 2016: 1 januari 2016: 31 december 2016: € +278.000 €0


€ 3.831.000 € 3.630.000 € 12.935.000 € 12.935.000


1 januari 2014: 31 december 2014: 1 januari 2014: 31 december 2014: 2014: 2016:

€ 9.350.227 € 10.021.771 € 18.431.000 € 23.194.622 € 671.545 € -255.000

1 januari 2016: 31 december 2016: 1 januari 2016: 31 december 2016:

€10.022.000 € 9.767.000 € 31.370.000 € 32.332.000


2 Sociaal Domein Lid Algemeen Bestuur: mw. Y.J.M.M. Kammeijer-Luycks, A.J.M. Coppens (plaatsvervangend)


123

GR Werkvoorzieningschap West-Brabant (WVS-groep) Integrale uitvoering Wet Sociale Werkvoorziening, alsmede activiteiten t.b.v. arbeidsintegratie en aangepaste arbeid aan personen uit de deelnemende gemeenten, die op afstand van de reguliere arbeidsmarkt staan. Betrokkenen Eigenaren en klant: Gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht, Zundert. Vestiging Roosendaal. Leverancier: WVS-groep Risico totaal 1. Gemeenten dragen gezamenlijk (eventuele) negatieve exploitatiesaldi. Weerbaarheidsreserve van de GR is thans zeer beperkt. Verwacht verlies 2013 kan niet meer door weerbaarheidsreserve worden opgevangen. Verwacht wordt voor 2013 een exploitatietekort van € 3,5 tot € 4 miljoen terwijl de beschikbare reserves nog € 3 miljoen bedragen. Aandeel Bergen op Zoom in additionele tekortfinanciering WVS ligt rond de 22%. Omdat de reserves van WVS-groep per boekjaar 2013 geheel zijn verdampt zullen de verwachte tekorten in 2014 en volgende jaren geheel door de deelnemende gemeenten moeten worden opgevangen. 2. Om exploitatie sluitend te krijgen zijn naast de subsidies eigen inkomsten nodig. Die omzet is afhankelijk van economische ontwikkelingen ,ondernemerschap van de regeling en bereidheid ondernemers werk uit te besteden/arbeidsplaatsen ter beschikking te stellen. De afgelopen jaren konden de bezuinigingen op de Rijkssubsidie door WVS onvoldoende door omzetverhoging worden gecompenseerd zodat exploitatietekorten werden gerealiseerd. Dit heeft ook gevolgen voor de liquiditeitspositie van WVS. Bestuurlijk belang De wethouder van het programma sociale voorzieningen vertegenwoordigt de gemeente, in het algemeen bestuur. Hij vertegenwoordigd hierin de klant en eigenaar. Wethouder A.G.J. van der Weegen is binnen GR aangewezen als lid dagelijks bestuur. Financiering geschiedt door doorsluizen van gemeenten van rijkssubsidie en bijdragen van derden. Financieel belang Daarnaast betaalt gemeente op basis van aantal geplaatsten een eigen bijdrage ter afkoop van tekortfinanciering. Als weerbaarheidsreserve van GR onvoldoende is in kader van dekking exploitatietekort zal de gemeente verdere afdekking tekort van de GR op zich moeten nemen. Omdat per boekjaar 2013 de WVS-reserves geheel zijn verdampt zullen voor boekjaar 2014 de afspraken rond de wijze van tekortfinanciering mogelijk moeten worden bijgesteld. Bijdrage gemeente € 943.369 Procedure begroting WVS begroot, legt dat voor aan gemeenten, die hun zienswijze kunnen geven. Financiering verloopt via deelnemende gemeenten die van het Rijk verkregen middelen en zonodig eigen middelen in kader van tekortfinanciering inzet. Uittredingsbepalingen Opgenomen in tekst GR artikel 38. Met name lid 4 is van belang: Een uittredende gemeente is gehouden na uittreding bij te dragen in de negatieve effecten op de exploitatie en in de als gevolg van de uittreding mogelijk ontstane desintegratiekosten. De bijdrage wordt vastgesteld door het algemeen bestuur en de uittredende gemeente. De wijze waarop de bijdrage wordt berekend sluit zoveel mogelijk aan op de bestaande jurisprudentie. Als partijen er niet uitkomen wordt de kwestie conform lid 5 voorgelegd aan een geschillencommissie. Thans wordt in WVS-verband een aanzet gegeven voor het formuleren van gezamenlijke uitgangspunten bij de uitwerking van de kostenberekening. Ontwikkelingen Per 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden wat voor de uitvoeringsorganisatie WVS-groep een aantal consequenties heeft. Duidelijk is in ieder geval dat er per 01-01-2015 niemand meer instroomt in een SW dienstverband. Welke keuzes verder ten aanzien van de uitvoering van de Participatiewet en met name de rol van WVS-groep hierin gemaakt worden, staat nog niet vast. Dat maakt dat het niet eenvoudig is voor WVS-groep om een accurate begroting voor 2016 en verder te maken en aan de gemeenten voor te leggen. De deelnemende gemeenten zijn samen met WVS-groep al een tijdje bezig de bestuursopdracht uit te werken op basis waarvan de toekomstige positie van WVS-groep duidelijk moet worden. In mei Doel

124


2015 is de raad per brief geïnformeerd over de voortgang van dit traject. Definitieve keuzes en besluiten zijn nog niet genomen. De keuzes die daarbij gemaakt worden zijn van invloed op de begroting 2016 en meerjarenraming. De begroting die thans voorligt sorteert voor op een aantal nog definitief te maken keuzes waarvan verondersteld mag worden dat die gemaakt zullen worden. Naar aanleiding van de begrotingsvergadering van het AB van de WVS is afgesproken dat nog voor december 2015 een geactualiseerde begroting 2016 wordt opgesteld.



€ 416.000 € 2.253.000 € 6.152.000 € 5.354.000 € 1.837.000 €0


2.253.000 2.253.000 4.722.000 4.089.000


2 Sociaal Domein Lid Algemeen Bestuur: A.G.J. van der Weegen, Plaatsvervanger: A.J.M. Coppens

GR Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) OMWB neemt voorbereidende coördinerende en uitvoerende taken op zich op het terrein van milieu. Zij voert deze taken uit voor de aangesloten gemeenten, deels in mandaat. Betrokkenen Deelnemende gemeenten / provincie behorend tot het samenwerkingsgebied: Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Halderberge, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tilburg, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem, Zundert en provincie Noord-Brabant. VestigingTilburg. Risico totaal De gemeente draagt bij in eventueel nadelig exploitatieresultaat milieubeheer. Bestuurlijk belang Door de raad aangewezen lid van B&W vertegenwoordigt de gemeente in het algemeen bestuur Financieel belang 1. De gemeenten hebben een Dienstverleningsovereenkomst met de OMWB, waarin een contractmaat met het aantal af te nemen uren is opgenomen en stellen jaarlijks een werkprogramma op voor de uit te voeren werkzaamheden. Bijdrage gemeente € 1.072.000. 2. De gemeenten hebben een startkapitaal gestort. Procedure begroting Door de vertegenwoordiger is de nadrukkelijke wens uitgesproken dat de P&C cyclus bij de OMWB aansluit op die van de deelnemende gemeenten. Uittredingsbepalingen Bij uittreding heeft gemeente gedurende een aantal jaren een afnameverplichting. Vanaf 2016 kunnen de verzoektaken jaarlijks met 10% worden afgebouwd. Ontwikkelingen De Omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB) is in werking sinds 1 januari 2013. Het kantoor is gevestigd in Tilburg. In Bergen op Zoom zijn medewerkers van de OMWB via detachering werkzaam op het stadskantoor opdat de lijnen met de OMWB zo kort mogelijk zijn. De begroting van de OMWB is niet goedgekeurd, dit leidt ertoe dat de OMWB door Ministerie van Binnenlandse Zaken onder preventief toezicht is gesteld. Doel



€ 444.000 € 670.000 € 1.070.000 € 4.142.000 -/- € 308.000 €0


onbekend onbekend onbekend onbekend


3 Fysiek Domein Lid Algemeen Bestuur: P.A.M. van der Velden, plaatsvervangend A.J.M. Coppens Gemeente Bergen op Zoom Programmabegroting 2016-2019

125

GR Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (GRVR)

Benego

Afstemming tussen hulpdiensten t.b.v. bereiken grotere slagkracht en betere dienstverlening In de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant wordt deelgenomen door de 26 gemeenten, de Brandweer Midden- en West-Brabant, De GHOR Midden- en West-Brabant en de Gemeenschappelijke Meldkamer. Vestiging Tilburg. bijdrage per inwoner voortgang hulpverlening openbare veiligheid. Risico totaal Bestuurlijk belang burgemeester heeft zitting in het algemeen bestuur, de gemeenteraad heeft een plaatsvervangend lid aangewezen. Financieel belang Bijdrage bestaat uit een bedrag per inwoner. Bijdrage gemeente € 4.275.208. De begroting wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en Procedure begroting West-Brabant. De deelnemende partijen worden in de gelegenheid gesteld om op de concept-begroting te reageren. Uittredingsbepalingen Uittreden is in principe niet mogelijk. Het betreft hier een wettelijke verplichting. Ontwikkelingen Het jaar 2016 zal vooral in het teken staan van: 1. Het verder professionaliseren van de crisiscommunicatie. 2. De start met het realiseren van de nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom. 3. Het herijken van de huidige 26 gemeentelijke crisisorganisaties, gericht op een compacte en professionele organisatie binnen de regio voor alle taken van bevolkingszorg. 4. Het uitvoeren van de in 2015 vastgestelde visie risicobeheersing 2.0, inclusief het basistakenpakket brandweerzorg. 5. Het in de regio uitrollen van de aanpak brandveilig leven (toolbox), onder leiding van de regionale Task Force brandveiligheid. 6. Het uitvoeren van het plan van aanpak grensoverschrijdende samenwerking (tussen Belgische en Nederlandse Gemeenten aan de grens), met bijzondere aandacht voor bevolkingszorg en crisiscommunicatie. 7. Het stimuleren van de veiligheidscultuur bij bedrijven en organisaties, in het bijzonder industriële veiligheid en de (brand)veiligheid binnen de zorgsectoren. 8. Het intensiveren van de samenwerking tussen de Omgevingsdienst en Veiligheidsregio, met name in handhaving en toezicht.

Op 28 juni 2007 is besloten BENEGO in een gewijzigde vorm te continueren. De doelen die BENEGO nastreeft luiden als volgt: • Het zeer actief verbinden van lokale initiatieven bij zowel Belgische als Nederlandse grensgemeenten met als doel hiervoor substantiële subsidiebijdrages te verwerven o.a. via Interreg. • Het in stand houden van een platformfunctie dat minimaal éénmaal per jaar een conferentie belegt voor de deelnemende grensgemeenten en tevens op verzoek van de leden concrete samenwerking c.q. informatie-uitwisseling over grensoverschrijdende actuele thema’s actief entameert. Het in stand houden van de rechtspersoon (GOL). Betrokkenen Deelnemende gemeenten behorend tot het samenwerkingsgebied: Bergen op Zoom, Roosendaal, Rucphen, Woensdrecht en Halderberge. Geen vestigingsplaats, alleen overlegvorm. Deelnemende gemeenten niet behorend tot het samenwerkingsgebied: Alphen-Chaam, Antwerpen, Arendonk, Baarle-Hertog, Baarle-Nassau, Breda, Essen, Etten-Leur, Goirle, Hilvarenbeek, Reusel-De Mierden, Hoogstraten, Kalmthout, Kapellen, Ravels, Tilburg, Turnhout, Wuustwezel, Zundert. jaarlijkse bijdrage van het gemeentelijk belang in grensoverschrijdende projecten. Risico totaal Bestuurlijk belang Twee leden van B&W, aangewezen door de gemeenteraad ,vertegenwoordigen de gemeente in de Algemene Ledenvergadering. Jaarlijkse bijdrage (opgenomen in de begroting) bijdrage gemeente € 3.000. Financieel belang Procedure begroting Uittredingsbepalingen Met beperkte middelen is het de ambitie van Benego om bestuurders van de aangesloten grensgeOntwikkelingen meente samen te brengen en te informeren over hoe zijn werken aan uiteenlopende gemeentelijke projecten. Het aspect ontmoeting is daarbij van groot belang; jaarlijks vindt er minimaal 1 ontmoetingsbijeenkomst plaats. Deze lijn wordt door Benego voortgezet.

Doel Betrokkenen




1 Bestuurlijk Domein 1 lid (burgemeester) Algemeen Bestuur: F.A. Petter en 1 plaatsvervangend lid A.J.M. Coppens

126

€ 21.428.275 € 22.268.982 € 34.650.183 € 32.144.463 € 3.174.517 €0



€ 17.541.975 € 16.069.320 € 41.291.203 € 46.686.841

Doel

Eigen Vermogen Vreemd vermogen Resultaat 2013

Nvt, er is geen vermogens positie en geen resultaat, eventuele kosten worden direct verrekend.


1 Bestuurlijk Domein Lid Algemene Ledenvergadering: Burgemeester


127

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)

GR Regio West-Brabant

Gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemende gemeenten en waterschap op het gebied van de heffing en invordering van belastingen alsmede de uitvoering van de Wet waardering Onroerende Zaken. Betrokkenen Waterschap Brabantse Delta en gemeenten Bergen op Zoom, Breda, Etten-Leur, Halderberge, Oosterhout, Roosendaal, Woensdrecht, Moerdijk, Dongen en Zundert. Vestiging Etten-Leur. • De gemeente is verplicht een -jaarlijks te bepalen- bijdrage te betalen aan de begroting. Risico totaal • De gemeente staat, gezamenlijk met de overige deelnemers, garant voor de juiste betaling van rente, aflossing, boeten en kosten van de door het BWB af te sluiten langlopende leningen, kasgeldleningen en in rekening courant op te nemen gelden, naar verhouding van voornoemde bijdrage aan de begroting. Bestuurlijk belang B&W hebben uit hun midden één lid aangewezen voor het algemeen bestuur. De voorzitter en de leden van het dagelijks bestuur zijn door en uit het midden van het algemeen bestuur gekozen. Financieel belang Het algemeen bestuur stelt de berekeningswijze van de bijdrage van de deelnemers aan de begroting van de BWB vast met een versterkte meerderheid van tenminste tweederde van het maximaal aantal in dit bestuur uit te brengen stemmen. De deelnemers zijn gezamenlijk garant voor de juiste betaling van rente, aflossing, boeten en kosten van de door het BWB af te sluiten langlopende leningen, kasgeldleningen en in rekening courant op te nemen gelden, naar verhouding van voornoemde bijdrage aan de begroting. Bijdrage gemeente € 1.025.230. Procedure begroting Het algemeen bestuur stelt jaarlijks voor 1 juni voorafgaande aan het jaar waarvoor deze geldt de begroting vast. Het dagelijks bestuur zendt de ontwerp begroting acht weken voordat zij ter besluitvorming aan het algemeen bestuur wordt voorgelegd toe aan de deelnemers en aan de leden van het algemeen bestuur. De deelnemers kunnen omtrent de ontwerp begroting hun zienswijze inbrengen bij het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur legt de ingekomen zienswijzen met zijn advies hieromtrent te samen met de ontwerp begroting ter besluitvorming voor aan het algemeen bestuur. Uittredingsbepalingen Gedurende drie jaar na de datum van toetreding tot de regeling is het niet mogelijk om uit de regeling uit te treden. Voor uittreding wordt een opzegtermijn van tenminste één jaar in acht genomen. Een onafhankelijke deskundige stelt, na ontvangst van een aangetekend schrijven met hierin het –door de gemeenteraad goedgekeurde- besluit tot uittreding een liquidatieplan op met daarin de financiële en personele gevolgen van de uittreding. De kosten van het opstellen van dit liquidatieplan komen voor rekening van de deelnemer die het voornemen heeft om uit te treden. Momenteel wordt met een aantal potentiële deelnemers gesproken over mogelijke toetreding tot de Ontwikkelingen BWB. Toetreding van deelnemers, taakuitbreiding en intensivering van belastingtaken kunnen in de toekomst leiden tot een lagere bijdrage van de huidige deelnemers.

Door bundeling van een aantal gemeenschappelijke regelingen wordt als regio gezamenlijke slagkracht georganiseerd, bestuurlijke drukte verminderd en effectiviteit en efficiency verhoogd. De voormalige Verbonden Partijen als SES, MARB, KCV, Regiobureau en Programmabureau zijn opgegaan in deze GR RWB. Deelnemende gemeenten behorend tot het samenwerkingsgebied: Betrokkenen Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht , Woudrichem, Zundert en Tholen. Vestiging Etten Leur. Risico totaal Bestuurlijk belang Burgemeester vertegenwoordigt, als lid van B&W, de gemeente in Algemeen Bestuur en (als vice-voorzitter in) Dagelijks Bestuur. Portefeuillehouders vertegenwoordigen de gemeente in de Bestuurscommissies Middelen. RO, Duurzaamheid, Zorg/Welzijn/Onderwijs, Sociaal-Economische Zaken, KCV en Mobiliteit. Financieel belang Jaarlijkse bijdrage (opgenomen in de begroting) van ca. € 243.000 voor de Regio en € 112.000 voor het Rewin. Bijdrage gemeente € 356.000. Procedure begroting Cfm. Kadernota Verbonden Partijen. Uittredingsbepalingen Ontwikkelingen Na de start per 1-1-2011 is gewerkt aan de Strategische Agenda voor de periode 2012 - 2020, als leidraad voor de werkzaamheden van de regio. Voor deze Strategische Agenda is inmiddels een geactualiseerd uitvoeringsprogramma 2015-2016 vastgesteld, waarin de zienswijzen van onze gemeente zijn verwerkt. Momenteel wordt dit uitvoeringsprogramma verder geconcretiseerd.

Doel




5 Financieel Domein Lid Algemeen Bestuur: A.J.M. Coppens, Lid Dagelijks Bestuur: A.J.M. Coppens

128

€ 0 € 475.610 € 0 € 1.285.000 € 475.610 €0



Doel



€ 537.000 € 564.000 € 12.834.000 € 11.656.000 € 273.000 €0



1 Bestuurlijk Domein Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur: Burgemeester.

€ 286.000 € 286.000 € 11.935.000 € 11.935.000

€0 -/- € 150.000 -/- € 310.000 € 1.660.000


129

GR Programma schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten (RBL)

GR Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal

Regionaal Bureau Leerplicht. Regionale centrale leerlingadministratie; Centralisering van het gegevensbeheer RMC en leerplicht (wettelijke taak) tbv betere controle op voortijdig schoolverlaters en schoolverzuim, eenduidige cijfers en werkwijze in regio en betere aansluiting bij (regionaal georganiseerde) partners als het Voortgezet Onderwijs/MBO zelf, maar ook Zorg, Veiligheidpartners. 18 gemeenten nemen deel aan de GR waaronder de Gemeente Bergen op Zoom. Vestiging Breda. Betrokkenen Bergen op Zoom blijft zelf eindverantwoordelijk tav deze wettelijke taak, Breda wordt gemandateerd Risico totaal om de centrale leerlingadministratie te voeren. Risico blijft beperkt tot maximaal de jaarlijkse bijdrage. Bestuurlijk belang Vertegenwoordiger in bestuur GR van de 18 gemeenten is portefeuillehouder educatie. Vertegenwoordiger bij Regio West Brabant in ZWO portefeuillehouder educatie. Financieel belang De kosten bedragen op jaarbasis € 32.463. Procedure begroting Dient jaarlijks goedgekeurd te worden door het bestuur van de GR via Regio West Brabant Uittredingsbepalingen looptijd GR is twee jaar. Tussentijdse ontbinding kan uiitsluitend als alle gemeenten daartoe instemmen. 1 augustus 2012 is GR ingegaan en wordt met de centrale applicatie gewerkt. Ontwikkelingen

Doel

Doel




2 Sociaal Domein T.a.v. onderwijs: mw. Y.J.M.M. Kammeijer-Luycks, tav deelname in ZWO (Regio West Brabant); mw. Y.J.M.M. Kammeijer-Luycks.

130

€ 41.000 € 130.979 € 1.103.000 € 1.211.666 € 130.979 €0



€0 €0 € 1.000.000 € 1.000.000

De regeling heeft ten doel de gezamenlijk uitvoering van het takenpakket van een afdeling Sociale Zaken van een gemeente uit te voeren en het afstemmen van beleid terzake van de uitvoering van de in deze regeling benoemde wet en regelgeving en het bevorderen van de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening. Het gemeenschappelijk belang betreft de uitvoering van de primaire en secundaire processen van de regelingen. Ingangsdatum is 01-01-2012. Gemeenten Bergen op Zoom (vestigingsplaats), Steenbergen en Woensdrecht. Vestiging Bergen op Zoom. Betrokkenen Risico totaal De gemeente draagt bij in het nadelig saldo. Bestuurlijk belang Voor de uitvoering van deze regeling is een gemeenschappelijk orgaan ingesteld. Door de raad aangewezen lid van B&W vertegenwoordigt de gemeente in het gemeenschappelijk orgaan. Financieel belang De deelnemende gemeenten dragen bij naar rato van het klantenaantal WWB. De GR heeft geen eigen en vreemd vermogen. Bijdrage gemeente € 4.892.061. Uiterlijk op 1 april voorafgaand aan het begrotingsjaar doet het gemeenschappelijk orgaan de Procedure begroting deelnemende gemeenteraden een meerjarenbegroting toekomen en een ontwerpbegroting van inkomsten en uitgaven voor het komend dienstjaar. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het gemeenschappelijk orgaan hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. De begroting wordt uiterlijk 15 juni voorafgaand aan het jaar waarvoor deze geldt door het gemeenschappelijk orgaan vastgesteld. Het gemeenschappelijk orgaan zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde staten. Uittredingsbepalingen Het college van elke deelnemende gemeente kan, na vooraf verkregen instemming van de raad van die gemeente, besluiten dat de deelneming aan deze regeling wordt opgezegd. De raad van de andere gemeenten wordt over de besluiten geïnformeerd. Een dergelijk besluit tot uittreding kan niet plaatsvinden binnen vijfjaar na inwerkingtreding van deze regeling. Een uittreding kan slechts plaatsvinden met ingang van de eerste januari van enig jaar, met dien verstande dat tenminste een opzegperiode van 18 maanden in acht wordt genomen. De deelnemende gemeenten regelen in alle billijkheid de gevolgen van de uittreding. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de uittredende gemeente de kosten draagt die het rechtstreekse gevolg zijn van de uittreding en dat de overige gemeenten geen financieel nadeel van de uittreding ondervinden. Ontwikkelingen Vanaf 2016 wordt verder uitvoering gegeven aan alle taken voortvloeiende uit de Participatiewet. Met inwerkingtreding van deze wet is de doelgroep vergroot waardoor nu alle mensen mét arbeidsvermogen onder verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. Om iedereen met arbeidsvermogen naar werk toe te leiden en aan alle verplichtingen (zoals bijvoorbeeld wet banenafspraak, quotum arbeidsbeperkten, enz.) te kunnen voldoen wordt er een groot beroep gedaan op de gemeenten. Met de afnemende budgetten en oplopende klantenaantal is de werkdruk erg hoog. Indien uit tussentijdse rapportages blijkt dat de personele bezetting binnen de ISD niet toereikend is, wordt de Raad tijdig geïnformeerd en waar nodig in de gelegenheid gesteld om bij te sturen. Een verdere beschrijving van deze ontwikkelingen vindt u op het programmasheet van programma 2. Eigen Vermogen Vreemd vermogen Resultaat


€ 0 1 januari 2016: €0 € 0 31 december 2016: €0 € 0 1 januari 2016: €0 € 0 31 december 2016: €0 € 0 (alle lasten volledig in rekening gebracht bij deelnemers) €0


2 Sociaal Domein Lid Gemeenschappelijk overleg: A.G.J. van der Weegen


131

Kaderstelling In raadsvoorstel RVB15-0050 Nota Verbonden Partijen, zes kaderstellende spelregels, is onder spelregel 4 de afspraak opgenomen dat deelnemers aan een Verbonden Partij op de beleidsmatige en financiële kaders van een verbonden partij sturen door richtlijnen mee te geven. Op deze plaats is een aantal verbonden partijen een aanzet voor deze richtlijnen opgenomen, die na vaststelling van deze begroting, aan de verbonden partijen zullen worden toegezonden. Bij de opstelling van de kaderbrief en de ontwerp-begroting voor 2017 dienen verbonden partijen rekening te houden met deze richtlijnen. Diverse andere gemeenten in de regio hanteren deze zelfde richtlijnen.

Financiële richtlijnen: • Van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) wordt verwacht dat zij een structureel financieel-sluitende begroting aanbiedt aan de deelnemende gemeenten. De gehanteerde begrotingsuitgangspunten door de GR dienen in de begroting van de GR inzichtelijk te worden gemaakt. • Het indexcijfer van 0,5% (algemene prijsontwikkeling BBP) uit de septembercirculaire 2015 is de basis voor de toe te passen indexering voor de begroting 2017. • De begroting dient te worden opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Dat wil zeggen dat geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting mogen worden opgenomen. Tenzij dit reeds door het Algemeen Bestuur is besloten. • De begroting dient te voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV).

Beleidsmatige richtlijnen RWB • Het uitvoeringsprogramma van de RWB geeft richting en uitvoering aan de Richtlijnen kaders begroting 2017 gestelde ambities uit de strategische agenda. Focus blijft een aandachtspunt. • In de bestuursrapportages wordt een voortgangsrapportage verwacht over de realisering van de uitvoeringsagenda en over het O&O-fonds, zodat de deelnemende gemeenten de voortgang kunnen monitoren. • De accentverschuivingen en focus dienen een vertaalslag te krijgen in de organisatie van de RWB en in haar samenwerking met partners in de regio.

VR • De Veiligheidsregio heeft als taak zorg te dragen voor crisisbeheersing, risicobe Richtlijnen kaders begroting 2017 heersing, brandweerzorg, bevolkingszorg en geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises met als doel gezamenlijk de fysieke veiligheid en maatschappelijke continuïteit in de regio te borgen. Zodoende draagt de Veiligheidsregio Middenen West-Brabant bij aan een veilig Bergen op Zoom en een veilige regio. • In het beleidsplan 2015-2019 zijn in totaal 40 actiepunten opgenomen, die uiterlijk in 2019 moeten zijn gerealiseerd. Deze actiepunten zijn vooral gericht op continuïteit van beleid en kwaliteit. In de kaderbrief 2017 geeft de Veiligheidsregio aan welke actiepunten in 2017 centraal staan. In de begroting geeft de Veiligheidsregio aan op welke wijze deze actiepunten worden ingevuld.

OMWB Richtlijnen kaders begroting 2017

132

Beleidsmatige richtlijnen • We verwachten van de OMWB dat ze als verlengd lokaal bestuur opereren en daarbij zoveel mogelijk aansluiten bij de door de deelnemers gehanteerde kernwaarden. Uitgangspunt moet zijn dat een ondernemer niet mag merken of hij te maken heeft met de Omgevingsdienst of direct met de gemeente. • Het versterken van de lokale verbinding inclusief de gemeenteraden moet inzichtelijk worden gemaakt. • Van belang zijn de kaders uit de vastgestelde beleidsplannen en uitvoeringsprogramma’s over vergunningen, veiligheid, toezicht, handhaving en milieu. Deze kaders moeten onverkort onderdeel uitmaken van de door de OMWB op te stellen kaderbrief. • Het actieplan “Huis op orde” heeft een prominente plaats in de kaders en de begroting 2017, belangrijke stappen worden gezet in 2016 en in 2017 worden de laatste stappen gezet om de interne organisatie en bedrijfsvoering op orde te stellen. Uiterlijk eind 2017 moet het huis op orde zijn.

GGD • De GGD West-Brabant voert de openbare of publieke gezondheidszorg uit voor de Richtlijnen kaders begroting 2017 gemeenten conform de door de gemeenten vastgestelde inhoudelijke en financiële kaders. • In de kaders voor 2017 besteedt de GGD West-Brabant in ieder geval aandacht aan: - De ondersteuning van gemeenten, instellingen, onderwijs en andere partners opdat zoveel mogelijk inwoners zo gezond, zelfstandig en lang mogelijk kunnen blijven meedoen in de samenleving. - De aansluiting van de GGD West-Brabant bij regionale en lokale uitdagingen waar gemeenten voor staan én bij de behoeften van burgers. Dit betekent voor gemeenten meer keuzevrijheid, flexibelere GGD-producten en –diensten en de mogelijkheid om maximaal vraaggestuurd producten af te kunnen nemen. - Het verstevigen van het netwerk rondom kwetsbare burgers zodat niemand tussen de wal en het schip valt. - De bedrijfsrisico’s van de GGD als gevolg van de invoering van de bestuurlijk voorgenomen flexibilisering van het volledige takenpakket en van de invoering van het basispakket iJGZ.

WVS • De WVS-groep gaat zich binnen een periode van 5 jaar omvormen tot een leer-werk Richtlijnen kaders begroting 2017 bedrijf voor een bredere doelgroep van de Participatiewet. • WVS dient haar activiteiten en inspanningen in samenhang met de activiteiten en inspanningen van het Werkplein Hart van West-Brabant te bezien, waarbij het resultaat van de organisaties tezamen optimaal dient te zijn. • Vanuit de vraag van de werkgever werkt WVS-groep aan het versterken van vaardigheden en competenties voor de mensen met een SW-indicatie en de doelgroep van de Participatiewet.

Financiële richtlijnen • Uitgaan van een sluitende, realistische begroting waarin geen – of ten opzichte van voorgaande jaren aanzienlijke lagere - stelposten meer zijn opgenomen voor te realiseren omzet. • In de meerjarenraming uitgaan van teruglopende baten vanwege algemene bezuinigingen, terugloop van werkzaamheden vanwege de trend van meer algemene regels en minder vergunningen en een risicobenadering bij toezicht en handhaving. • In de ontwerp-begroting de uitwerking van de efficiëntiedoelstelling duidelijk zichtbaar presenteren.



133

SAVER

Rewin NV

Doel Betrokkenen Risico totaal Bestuurlijk belang

Financieel belang Ontwikkelingen

Uitvoering afvalinzameling- en reinigingsdiensten Bergen op Zoom, Roosendaal, Woensdrecht, Halderberge. Vestiging Roosendaal. Gemeente draagt risico omtrent voortbestaan van het bedrijf c.q. het aandelenkapitaal De portefeuillehouder Middelen vertegenwoordigt de gemeente in de algemene vergadering van aandeelhouders. De portefeuillehouder “Beheer” vertegenwoordigt de gemeente in de Klantenraad van SAVER. Deelnemende gemeenten betalen een bijdrage, gebaseerd op de kosten van de uitvoering van werkzaamheden gestort aandelenkap. van € 925.712,Sinds 2004 is meer sprake van een koppeling prestatie beloning. Gemeenten betalen dus niet zo zeer op basis van de omvang van het gestort aandelenkapitaal, maar op basis van prestatie. In 1999 heeft Bergen op Zoom het gehele project reiniging geprivatiseerd en samen met nog 3 gemeenten ondergebracht in Saver N.V. De gemeente heeft een aandelenpakket van € 925.712,--. Voor de reiniging en het inzamelen van huishoudelijk afval geeft de gemeente opdracht aan Saver N.V. De kosten voor het inzamelen van huishoudelijk afval worden gedekt door het tarief afvalstoffenheffing. Het voor- of nadeel verschil van Saver n.v. komt ten bate of ten laste van de deelnemende gemeenten. De gemeente is met een lid van het college vertegenwoordigd in de algemene vergadering van aandeelhouders (weth. Financién) én in de Klantenraad (weth. Beheer). Dienstverlening geschiedt op basis van DVO’s die door de colleges worden vastgesteld. De DVO’s zijn een afgeleide van de Raamdienstverleningsovereenkomst (RDVO) die door de aandeelhouders wordt vastgesteld hierdoor is er een koppeling ontstaan tussen prestatie en beloning. De aandeelhouders hebben de aandeelhoudersovereenkomst verlengd tot 2019. In het dienstenpakket van SAVER zit naast het inzamelen van huishoudelijk afval tevens de exploitatie van de milieustraat, kolkenreiniging, straatvegen, Gladheidsbestrijding, ongediertebestrijding en de inzameling van monostromen waaronder oud papier, glas, kunststof etc. Sinds 2004 is meer sprake van een koppeling prestatie beloning. Gemeenten betalen dus niet zo zeer op basis van de omvang van het gestort aandelenkapitaal, maar op basis van afgenomen dienstverlening. De zakelijke relatie heeft hiermee - ondanks het feit dat (voor het merendeel) sprake is van gedwongen winkelnering – een professioneel zakelijke impuls gekregen. De dienstverlening van SAVER breidt zich de laatste jaren uit over meer zakelijke partners in de vorm van bedrijven (inzameling bedrijfsafval) en andere gemeenten, niet zijnde aandeelhouders. Dit werken voor ‘derden’ is overigens gelimiteerd tot maximaal 10% en betreft het maximaal benutten van de beschikbare productiecapaciteit. Binnen de Governance structuur is een en ander in diverse documenten vastgelegd die door de aandeelhoudersvergadering zijn vastgesteld. De Governance structuur is in 2010 vastgesteld.




3 Fysiek Domein A.J.M. Coppens (AVA)

134

€27.359.000 € 27.480.000 € 10.977.033 € 8.835.199 € 2.329.276 € 900.000



€ 26.577.000 € 26.051.000 onbekend onbekend

Versterken van de regionale economie door bedrijven te stimuleren in West-Brabant te investeren. De aandeelhouders zijn de 18 gemeenten in West-Brabant te weten: Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert, de Regio West-Brabant Kamers van Koophandel in Midden- en West-Brabant en Brabant. Risico totaal Verlies inleg aandelenkapitaal. Bestuurlijk belang Aandeelhouder Boekwaarde aandelen € 13.613. Financieel belang Procedure begroting Gemeentelijke bijdragen verlopen via de GR RWB. Ontwikkelingen lopende discussie over de mogelijke integratie tussen BOM en REWIN waarvan de uitkomsten nog ongewis zijn. Doel Betrokkenen


1-1-2014: € 59.000 1-1-2014: € 460.000 € 19.000


5 Financieel Domein RvC lid: -

31-12-2014: € 40.000 31-12-2014: € 216.000

Brabant Water NV Doel Innemen en levering water in de aangesloten gemeenten. Betrokkenen Vrijwel alle gemeenten in Noord-Brabant. Vestiging ’s Hertogenbosch. Risico totaal Verlies inleg aandelenkapitaal. Bestuurlijk belang Aandeelhouder Financieel belang Boekwaarde aandelen € 228.849. Via diverse kanalen, waaronder de aandeelhoudersvergaderingen, wordt de gemeente geïnforProcedure begroting meerd over belangrijke investeringen en de thema’s die momenteel spelen ten aanzien van waterleidingbedrijven. Ontwikkelingen In 2002 zijn de nv Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant en de nv Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant gefuseerd tot Brabant Water NV. De inbreng van de gemeente als aandeelhouder is gering, maar de aanwezigheid heeft tot doel om met de andere gemeenten in Noord Brabant in voorkomende gevallen een inbreng te hebben. De aandelen zijn niet verhandelbaar. Vooralsnog wordt gestreefd naar zelfstandigheid en een redelijk tarief voor drinkwater. In principe wordt er geen dividend uitgekeerd, maar dit wordt ingezet voor het behoud van een laag tarief. De waarde van het aandelenpakket is gewaardeerd op € 235.965. De gemeente maakt geen deel uit van het dagelijks bestuur. Eigen Vermogen Vreemd vermogen Resultaat



5 Financieel Domein A.J.M. Coppens (AVA)

€ 476.267.000 € 483.813.000 € 314.613.000 € 311.528.000 € 30.071.000 €-


€€€€-


135

NV Bank voor Nederlandse Gemeenten

Delta NV

Gemeente heeft belang bij een gespecialiseerde bank ten behoeve van Nederlandse overheden. Daarnaast wordt dividend ontvangen. Bijna alle Nederlandse Gemeenten. Vestiging Den Haag. Betrokkenen Risico totaal Verlies inleg aandelenkapitaal. Bestuurlijk belang Aandeelhouder De gemeente neemt via aandelen deel in de NV gestort ad € 93.178-. Financieel belang Ontwikkelingen Van oudsher neemt de gemeente deel aan deze vennootschap. Dit is een uitvloeisel van de verhouding tussen gemeente en BNG, waarbij de BNG als huisbankier fungeert. Op dit moment zijn er geen redenen om de situatie te wijzigen. Jaarlijks wordt dividend ontvangen. De gemeente maakt geen deel uit van het bestuur. De bank wordt geconfronteerd met nieuwe eisen voor banken als gevolg van “Basel III”. Dit gaat er naar alle waarschijnlijkheid toe leiden dat er een aanzienlijk lager percentage van de winst als dividend uitgekeerd zal worden.

Doel

Doel


1 januari 2014: € 3.425.000.000 31 december 2014: € 3.587.000.000 1 januari 2014: € 127.727.000.000 31 december 2014: € 149.895.000.000 2014: € 126.000.000 2016: -




-

Deelnemingen Bergen op Zoom BV (voorheen Bergse Haven BV)


Innemen en levering water, gas, elektriciteit en kabel in de aangesloten gemeenten in Zeeland en Noord West-Brabant. Alle Zeeuwse gemeenten (+/- 47%), Provincie Zeeland (50%), Provincie Noord-Brabant en enkele West-Brabantse gemeenten. Vestiging Middelburg. verlies inleg aandelenkapitaal. Aandeelhouder Gemeente bezit +/- 0,5% van de aandelen van Delta NV die een boekwaarde hebben van € 38.118 Gemeente wordt via diverse informatie op de hoogte gehouden over de gang van zaken bij Delta. Grote investeringen en/of belangrijke strategische wijzigingen worden aan de aandeelhouders voorgelegd. De herindeling van Halsteren bij Bergen op Zoom heeft tot gevolg gehad dat de aandelen van de N.V. Delta Nutsbedrijven mee overgingen. Het aandeel van de gemeente in het totale aandelenpakket is gering. De gemeente bezit 84 aandelen. Jaarlijks wordt een dividend ontvangen. De gemeente heeft alleen via de aandeelhoudersvergadering bestuurlijke inbreng. Als gevolg van de lagere prijzen voor elektriciteit staan de resultaten bij Delta al geruime tijd onder druk hetgeen zijn weerslag heeft op het te ontvangen dividend. Mede daarom loopt al langere tijd een discussie over de koers van het bedrijf. 1 januari 2014: € 1.213.000.000 1 januari 2016: 31 december 2014: € 1.145.000.000 31 december 2016: 1 januari 2014: € 616.000.000 1 januari 2016: 31 december 2014: € 509.953.000 31 december 2016: - 2014: € 3.800.000 2016: -



Betrokkenen Risico totaal Bestuurlijk belang Financieel belang Procedure begroting

Ontwikkelingen

Doel Deelname in GEM Bergse Haven CV. Risico totaal verlies inleg aandelenkapitaal. Bestuurlijk belang Aandeelhouder Financieel belang Deelname in het kapitaal van de “CV” voor € 98.000,Procedure begroting Jaarlijks vaststellen rekening door B&W. Ontwikkelingen Deelnemingen Bergen op Zoom BV is een 100% deelneming. Deze BV neemt rechtstreeks deel voor in totaal 49% deel in de Gemeenschappelijke Exploitatiemaatschappij Bergse Haven, GEM Bergse Haven CV. De gemeente staat op het standpunt dat de samenwerkingsovereenkomst met de marktpartijen is ontbonden. Eigen Vermogen Vreemd vermogen In Liquidatie Resultaat Programma 3 Fysiek Domein Portefeuillehouder A.J.M. Coppens

136



137

Parkeerbeheer Bergen op Zoom BV Doel Betrokkenen

Risico totaal

Bestuurlijk belang Financieel belang Procedure begroting Ontwikkelingen

NV Indumij

Uitvoering van het gemeentelijk parkeerbeleid op basis van een dienstverleningsovereenkomst. • Gemeente Bergen op Zoom. • Parkeerbeheer Bergen op Zoom B.V. • Klanten (parkeerders en abonnementhouders). De afspraken over het uitvoeren van het parkeerbeleid zijn vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst. Parkeerbeheer voert het parkeerbeleid conform de dienstverleningsovereenkomst uit. De kosten worden betaald uit de parkeerinkomsten. De gemeente draagt het financiële risico en ontvangt ook de inkomsten. Voor het opvangen van tegenvallers en voor het doen van (grote) investeringen is er een parkeerreserve. Deze reserve is op dit moment toereikend. Gemeente is enige aandeelhouder. De gemeente betaalt een vergoeding voor de geleverde diensten en ontvangt de inkomsten van Parkeerbeheer BV. Parkeerbeheer BV stelt een eigen begroting op en verantwoordt elk kwartaal de voortgang. Parkeerbeheer Bergen op Zoom B.V. is opgericht in 2005. De werkzaamheden betreffen onder meer de afgifte van abonnementen, het toezicht op het betaald parkeren, de verwerking van de parkeerinkomsten en het toezicht in gemeentelijke parkeergarages en dergelijke. In 2011 is het gereguleerd parkeergebied uitgebreid.


1-1-2014: € 306.000 1-1-2014: € 677.000 - € 90.000

31-12-2014: € 146.000 31-12-2014: € 1.046.000


3 Fysiek Domein A.J.M. Coppens en P.A.M. van der Velden

Doel • Het kopen, verkopen, in erfpacht uitgeven, verhuren of in huurkoop geven van gronden geschikt voor industrievestiging. • Het bouwen, kopen, of huren enerzijds en het verkopen, verhuren of in huurkoop geven anderzijds, van bedrijfsgebouwen. • De promotie van Bergen op Zoom als aantrekkelijke vestigingsplaats; en • Het verrichten van alle met het bovenstaande verband houdende of daarop betrekking hebbende handelingen, alles in de ruimste zin genomen. Betrokkenen Gemeente Bergen op Zoom. Risico totaal Verlies aandelenkapitaal (€ 402.750). Bestuurlijk belang De gemeente is in de raad van commissarissen vertegenwoordigd door twee leden van het college van burgemeester en wethouders. Aandelenkapitaal € 402.750. Financieel belang Ontwikkelingen De Indumij stelt middelen beschikbaar voor het stimuleren van de economie van de gemeente Bergen op Zoom. Dit door in te zetten op de uitvoering citymarketing en het economisch stimuleren van nieuwe initiatieven zowel bij nieuwe of bestaande bedrijven in Bergen op Zoom. Eigen Vermogen Vreemd vermogen Resultaat 2014

1-1: € 1.674.268 1-1: € 0 € 212.854

31-12: € 1.887.122 31-12: € 0


3 Fysiek Domein A.J.M. Coppens (AvA) en F.A. Petter (president-commissaris RvC)

Enexis Holding N.V. (ontstaan uit Essent NV) Zwembad de Schelp en de Melanen BV Doel Risico totaal Bestuurlijk belang Financieel belang Ontwikkelingen

de BV exploiteert 2 zwembaden. Gemeente draagt risico omtrent het voortbestaan c.q. het gestort aandelenkapitaal. Gemeente is enige aandeelhouder. jaarlijks verstrekt de gemeente een subsidie ad 1.4 miljoen. Gestort aandelenkapitaal van €100.000 In 2001 is ten behoeve van de exploitatie het zwembad verzelfstandigd in de vorm van een BV. De gemeente is enige aandeelhouder met een aandelenpakket van € 100.000,--. Er is geen raad van commissarissen. De gemeente vormt het algemeen bestuur. Gezien het belang van het zwembad voor de gemeente en gezien het sociaal statuut loopt de gemeente een financieel risico indien de resultaten van de b.v. achterblijven bij de verwachtingen. In 2003 is het openluchtbad De Melanen hieraan toegevoegd. Raadsbesluit 29 januari 2004. De gemeente subsidieert jaarlijks € 1.8 miljoen. Het Zwembad heeft plannen voor uitbreiding.


1 januari 2014: € 401.124 31 december 2014: € 249.213 1 januari 2014: € 616.000.000 31 december 2014: € 509.953.000 2014: -/- € 151.911 2016: -


4 Vrije tijd A.J.M. Coppens

138



-

Doel Beheer energienetwerk. Betrokkenen Diverse Nederlandse gemeenten en Provincies. Vestiging ’s Hertogenbosch. Risico totaal Verlies inleg aandelenkapitaal. Bestuurlijk belang Aandeelhouder Financieel belang Het geringe belang in Enexis Holding N.V. kent een boekwaarde van € 1.132 (23.510 aandelen) Procedure begroting Via diverse kanalen, waaronder de aandeelhoudersvergaderingen, wordt de gemeente geïnformeerd over de gang van zaken bij dit bedrijf. Ontwikkelingen Enexis is sinds 2009 afgesplitste netwerkbedrijf van Essent NV. Enexis beheert het energienetwerk in zeven provincies in Noord-, Oost-, en Zuid-Nederland. Zij zorgt ervoor dat gas en elektriciteit van de energieleveranciers veilig bij de klant terecht komen. Enexis is verantwoordelijk voor de aansluiting van ongeveer 2,6 miljoen huishoudens, bedrijven en overheden. Eigen Vermogen Vreemd vermogen Resultaat 2016

1-1-2016: € 3.616.000.000 1-1-2016: - € 200.000.000



31-12-2016: € 3.716.000.000 31-12-2016: -


139

Vordering op Enexis B.V. (ontstaan uit Essent NV)

Verkoop Vennootschap B.V. (ontstaan uit Essent NV)

Het vertegenwoordigen van de verkopende aandeelhouders bij het beheer en de uitoefening van rechten en verplichtingen ingevolge de vordering op Enexis Holding NV en de daaraan verbonden back-to-back leningen van de verkopende aandeelhouders. Betrokkenen Diverse Nederlandse gemeenten en Provincies. Vestiging ’s Hertogenbosch. Verlies inleg aandelenkapitaal. Risico totaal Bestuurlijk belang Aandeelhouder Financieel belang Het geringe belang kent een boekwaarde van € 3.14 (314 aandelen). Procedure begroting Via diverse kanalen, waaronder de aandeelhoudersvergaderingen, wordt de gemeente geïnformeerd over de gang van zaken bij dit bedrijf. Ontwikkelingen Ten behoeve van een eenvoudiger coördinatie en beheersbaarheid van de 136 aandeelhouders is er voor gekozen deze vennootschap tijdelijk op te zetten. Vanuit deze vennootschap wordt Enexis BV gefinancierd. De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van aflossing en/of herfinanciering van de vier tranches (3, 5, 7 en 10 jaar) van de leningen. De gemeente Bergen op Zoom heeft een lening aan c.q. vordering op Enexis van € 282.718,99. Begin 2012 zijn een tweetal leningen door Enexis geherfinancierd hetgeen heeft geleid tot het dalen van deze vordering cq lening. Uiterlijk 31-12-2016 wordt de lening van 7 jaar afgelost.

Doel • Het overnemen van vrijwel alle garanties van de verkopende aandeelhouders aan RWE AG in de verkoopovereenkomst. • Het voeren van eventuele garantieclaim procedures tegen RWE AG. • Het vertegenwoordigen van de verkopende aandeelhouders met betrekking tot het geven van instructies aan de escrow agent waar het fonds wordt aangehouden. Diverse Nederlandse gemeenten en Provincies. Vestiging ’s Hertogenbosch. Betrokkenen Risico totaal Verlies inleg aandelenkapitaal. Bestuurlijk belang Aandeelhouder Financieel belang Het geringe belang kent een boekwaarde van € 3,14 (314 aandelen). Procedure begroting Via diverse kanalen, waaronder de aandeelhoudersvergaderingen, wordt de gemeente geïnformeerd over de gang van zaken bij dit bedrijf. Ten behoeve van een eenvoudiger coördinatie en beheersbaarheid van de 136 aandeelhouders is er Ontwikkelingen voor gekozen deze vennootschap tijdelijk op te zetten. De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat claims onder de escrow kunnen worden ingediend en afgewikkeld. In de Escrow zit nog een bedrag van € 440.000.000 waarop diverse forse claims rusten. Tot 30/9/2015 heeft RWE de mogelijkheid aanvullende claims in te dienen. Tot die datum bestaat er een hoge mate van onzekerheid over welk bedrag vrij kan vallen ten gunste van de aandeelhouders.

Doel


1-1-2016: € 45.000 1-1-2016: € 800.000.000 -/- € 20.000



31-12: € 25.000 31-12: € 355.000.000

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (ontstaan uit Essent NV) Het beheer en de uitoefening van de rechten en verplichtingen ingevolge de aandelen in EPZ (w.o. de kerncentrale Borssele). Betrokkenen Diverse Nederlandse gemeenten en Provincies. Vestiging ’s Hertogenbosch. Risico totaal Verlies inleg aandelenkapitaal. Bestuurlijk belang Aandeelhouder Financieel belang Het geringe belang kent een boekwaarde van € 1,00 (23.510 aandelen). Procedure begroting Via diverse kanalen, waaronder de aandeelhoudersvergaderingen, wordt de gemeente geïnformeerd over de gang van zaken bij dit bedrijf. Ontwikkelingen De bodemprocedure inzake het geschil tussen Delta en RWE over het belang in de kerncentrale te Borsele is ingetrokken. Partijen hebben afgelopen jaar een compromis bereikt waarin Delta een gedeelte van dit belang overneemt, RWE zou participeren in een eventueel te bouwen 2e kerncentrale. Deze bouw lijkt de komende jaren van de baan omdat zowel Delta als RWE hebben laten weten hier voorlopig vanaf te zien.


1-1-2016: € 70.000.000 31-12-2016: € 0 1-1-2016: - 31-12-2016: € -/- € 100.000



CBL Vennootschap B.V. (ontstaan uit Essent NV)

Doel


Wordt in 2016 geliquideerd



Doel • Het vertegenwoordigen van de verkopende aandeelhouders ter dekking van eventuele aansprakelijkheid bij het afkopen van de cross border leases (CBL’s). • Het vertegenwoordigen van de verkopende aandeelhouders met betrekking tot het geven van instructies aan de escrow agent waar het fonds. Diverse Nederlandse gemeenten en Provincies. Vestiging ’s Hertogenbosch. Betrokkenen Risico totaal Verlies inleg aandelenkapitaal. Bestuurlijk belang Aandeelhouder Financieel belang Het geringe belang kent een boekwaarde van € 3,14 (314 aandelen). Procedure begroting Via diverse kanalen, waaronder de aandeelhoudersvergaderingen, wordt de gemeente geïnformeerd over de gang van zaken bij dit bedrijf. Ontwikkelingen Ten behoeve van een eenvoudiger coördinatie en beheersbaarheid van de 136 aandeelhouders is er voor gekozen deze vennootschap tijdelijk op te zetten. De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat claims onder de escrow kunnen worden ingediend en afgewikkeld. In juni 2010 is een bedrag ontvangen van € 2.751 als voorschot op definitieve afrekening welke wordt voorzien in 2016. Eigen Vermogen 1-1-2016: $ 9.000.000 31-12-2016: $ 0 Vreemd vermogen 1-1-2016: - 31-12-2016 – Liquidatie in 2016 Resultaat Programma Portefeuillehouder

140




141

Vordering op Enexis B.V. (ontstaan uit Essent NV) Doel

Betrokkenen Risico totaal Bestuurlijk belang Financieel belang Procedure begroting Ontwikkelingen

Het vertegenwoordigen van de verkopende aandeelhouders bij het beheer en de uitoefening van de rechten en verplichtingen van een eventuele vergoeding (ingevolge de procedure tegen de Staat der Nederlanden) aan de verkopende aandeelhoudersschade als gevolg van de splitsingwetgeving tussen het productieleveringsbedrijf en het netwerkbedrijf. Daarnaast behartigd de vennootschap ook de belangen voortvloeiend uit de verkoop van Attero. Diverse Nederlandse gemeenten en Provincies. Vestiging ’s Hertogenbosch. Verlies inleg aandelenkapitaal. Aandeelhouder Het geringe belang kent een boekwaarde van € 3,14 (314 aandelen). Via diverse kanalen, waaronder de aandeelhoudersvergaderingen, wordt de gemeente geïnformeerd over de gang van zaken bij dit bedrijf. Ten behoeve van een eenvoudiger coördinatie en beheersbaarheid van de 136 aandeelhouders is er voor gekozen deze vennootschap tijdelijk op te zetten. De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de procedure tegen de Staat der Nederlanden. Liquidatie mogelijk in 2015.


1-1-2016: € 40.000 1-1-2016: € 80.000 -/- € 50.000



31-12-2016: € 90.000 31-12-2016: € 130.000

Kaderstellende documenten voor deze paragraaf Beleidsnota Verbonden Partijen: zes kaderstellende spelregels

142

Vastgesteld 2015



143

Gebruikte afkortingen AB Algemeen Bestuur AMW Algemeen Maatschappelijk Werk AOW Algemene Ouderdomswet Algemene Plaatselijke Verordening APV Algemene Uitkering AU Awbz Algemene wet bijzondere ziektekosten BAG Basisregistratie Adressen en Gebouwen BB Bijzondere Bijstand BBE Biobased Economy BBV Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies BENEGO Belgisch Nederlands Grensoverleg BER Bergen op Zoom, Etten-Leur en Roosendaal BERM Bergen op Zoom, Etten-Leur Roosendaal en Moerdijk BGT Basisregistratie Grootschalige Topografie BIBOB Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur BI-zone Bedrijven-Investeringszones BIJ Bestuurlijke Informatie Justitiabelen BIV Bestuurlijke Informatie Voorziening Ministerie van Binnenlandse Zaken BiZa BIZ-Heffing Bedrijveninvesteringszone Bank Nederlandse Gemeenten BNG Bijzonder Opsporings Ambtenaar BOA BOM Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Beheer Openbare Ruimte BOR BoZ Bergen op Zoom BRIM Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten BRZO Besluit Risico’s Zware Ongevallen BTW Belasting Toegevoegde Waarde BUIG Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten BVL Brabants Verkeersveiligheids Label Bestuurlijke Voortsgangsrapportage BVR BZK Binnenlandse Zaken BWB Belastingsamenwerking West-Brabant Collectieve Arbeidsovereenkomsten CAO CBL Cross Border Leases CBKWB Centrum Beeldende Kunst West Brabant CJG Centrum voor Jeugd en Gezin CKB Centrum voor de Kunsten Bergen op Zoom COA Centraal orgaan opvang asielzoekers CROW “Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek” Commanditaire Vennootschap CV Directie Beraad DB

144

DKD Digitaal Klant Dossier Dienst Uitvoering Onderwijs DUO DVO Dienstverleningsovereenkomst 3 D’s 3 Decentralisaties, Jeugd, WMO en Participatie Europese Centrale Bank ECB EPZ Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Ned EDP Electronic data Processing FIDO Wet Financiering Decentrale Overheden Functioneel LeeftijdsOntslag FLO GBA Gemeentelijke basisadministratie GBKN Grootschalige Basiskaart Nederland GCC Green Chemistry Campus GF Gemeentefonds GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst GGW Gebied Gericht Werken GHOR Geneeskundige Hulpverlening bij ongevallen en rampen GMK Gemeenschappelijke Meldkamer Gemeentelijk Informatie Systeem GIS GOL Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam GROGZ Gemeenschappelijke Regeling Openbare GezondheidsZorg Gemeentelijk RioleringsPlan GRP GSV Gemeenschappelijk Samenwerkingsverband West Noord-Brabant Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio GRVR Holding Bergsche Heide HBH Hoger Beroeps Onderwijs HBO HOF Wet Houdbare Overheids Financiën HRM Human Resource Management Incidentele Aanvullende Uitkering IAU IBG Informatie Beheer Groep IBOR Integraal Beheer Openbare Ruimte Informatie eb communicatie technologie ICT I & A Informatisering & Automatisering IFLO Inspectie Financien Lokale en Provinciale Overheden InterProvinciaal Overleg IPO ISD Intergemeentelijke Sociale Dienst ISV Ivesteringsprogramma Stedelijke Vernieuwing IV3 Informatie voor derden JOC Jongeren OntmoetingsCentrum JPP JeugdPreventieProject KCC Klant ContactCentrum KCS Klant Contact systeem KING Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeente KOR Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte LIOR Leidraad Inrichting Openbare Ruimte LVA Landschappen van Allure MARB Milieu & afvalregio Breda MCT Markiezaatcontainer Terminal Meerjaren Investerings Programma MIP


MFA Multifunctionele Accomodaties MKB Midden- en Kleinbedrijf Wet Mogelijkheid Koopkrachttegemoetkoming MKOB Oudere Belastingplichtigen MOP3 Meerjaring OntwikkelingsPlan derde fase MPG Meerjaren Programma Grondbedrijf NAR Nederlands Adviesbureau voor Risico management NASB Nationaal Actieplan voor Sport en Bewegen NCDO Nationaal Commissaris Digitale Overheid NGRU Netto gecorrigeerde Rijksuitgaven NME Natuur en Milieu Educatie NUP Nationaal UitvoeringsProgramma NVM Nederlandse Vereniging van Makelaars Onderzoek, Overheid, Onderwijs en 4 O’s Ondernemers Onderwijs, Cultuur en Wetenschap OCW Omgevingsdienst Midden- en West Brabant OMWB OZB Onroerende zaakbelasting Planet, People en Profit 3 P’s P&C cyclus Planning & Control cyclus RAP Regionaal Actie Plan RAV Regionale Ambulance Voorziening Regionaal Archief West Brabant RAWB REWIN Regionale Ontwikkelingsmaatschappij West-Brabant RDVO Raamdienstverleningsovereenkomst RIEC Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Regionale Meld en Coordinatie RMC RMD Regionale MilieuDienst RO Ruimtelijke Ordening Rotterdam & België ROBEL ROC Regionaal Opleidingen Centrum RSG Rijks Scholen Gemeenschap RUD Regionale Uitvoeringsdiensten RVB Raadsvoorstelbesluit RWB Regio West Brabant RWE Rheinisch Westfälische Elektrizitätswerk Starterscentrum Bergen op Zoom SCB SCR Starterscentrum Roosendaal SE Standaardeenheden SEPH Servicepunt Handhaving SIW Sterk in Welzijn Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch SMART en Tijdgebonden. Social Return on Investment SROI SVW Stichting Verenigde Wijkcentrum SWWB Samenwerking in de Waterketen binnen de Waterkring West Brabant SW Sociale Werkvoorziening Sociale Zaken en Werkgelegenheid SZW Telefonisch Informatie Punt TIP Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO

Thuis op Straat TOS UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen VAC Vrouwen Advies Commissie Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan VGRP VRI Verkeersregelinstallaties VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten VSP Verkeersstructuur Plan Voor- en Vroegschoolse Educatie VVE VVV Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer Wet algemene beschouwingen omgevingsrecht Wabo Wet arbeidsongeschiktheid voor jonggeWajong handicapten Wet HOF Wet Houdbare Overheids Financiën Wet Investeren in Jongeren WIJ Wkkp Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wetenschappelijk Onderwijs WO WOS feiten Woninginbraken, Overvallen en Straatroven WOZ Waardering Onroerende Zaken Wpg Wet Pulieke Gezondheid Waarborgfonds Sociale Woningbouw WSW Wet sociale werkvoorziening WSW WVS Werkvoorzieningsschap Wet Werk en Bijstand WWB WWnV Wet Werken naar Vermogen ZvW Zorgverzekeringswet ZWO Zorg Welzijn & Onderwijs ZZP Zelfstandige Zonder Personeel


145

Colofon De Begroting 2016 is een uitgave van de gemeente Bergen op Zoom. Inhoud: Gemeente Bergen op Zoom Foto’s: Aangenaam Bergen op Zoom, VVV Brabantse Wal Ontwerp en opmaak: FraaieDingen.nl

BIJLAGENBOEK Begroting 2016 Meerjarenbegroting 2017-2019

Bijlagenboek Begroting 2016 Meerjarenbegroting 2017-2019

Bijlagenboek Begroting 2016 / Meerjarenbegroting 2017 - 2019

pagina 1


pagina 2

Inhoudsopgave • • • • • • •

Staat van Investeringen Staat van Reserves en Voorzieningen Staat van Langlopende Schulden Rente - omslag Staat van Gewaarborgde geldleningen Specificatie Algemene Uitkering Was - wordt tabel i.v.m. nieuwe programma Bedrijfsvoering


Bladzijde 05 45 51 57 59 61 65

pagina 3


pagina 4

Staat van Investeringen 2016


pagina 5

Aktiva meerjarenbegroting 2016 - 2019 Object

Omschr Obj

Begin 2016

Mut 2016

Begin 2017

Mut 2017

Begin 2018

Mut 2018

Begin 2019

Mut 2019

574102 MO-Veiligheidshuis A7523036

Veiligheidshuis inventaris

21.117,27

0,00

16.893,99

0,00

12.670,71

0,00

8.447,43

0,00

A7523037

Herhuisvestiging veiligheidshuis

89.358,36

0,00

67.018,80

0,00

44.679,24

0,00

22.339,68

0,00

110.475,63

0,00

83.912,79

0,00

57.349,95

0,00

30.787,11

0,00

27.739,40

0,00

27.739,40

0,00

27.739,40

0,00

27.739,40

0,00

48.199,24

0,00

43.817,56

0,00

39.435,88

0,00

35.054,20

0,00

Subtotaal

576110 Vastgoed Account Sportgebouwen B10068 Lambertijnenlaan 5, sportzaal A5300010 A5300011 A 30021 A5300215

Grondkosten gymlokaal Lambertijnenlaan Stichtingskstn.gymlokaal Lambertijnenlaa L b l aanp voorz natte ruimten i 2011 Lambertln

Subtotaal

4 99 6 45.997,76

0 00 0,00

44 294 24 44.294,24

0 00 0,00

42 90 2 42.590,72

0 00 0,00

40 88 20 40.887,20

0 00 0,00

121.936,40

0,00

115.851,20

0,00

109.766,00

0,00

103.680,80

0,00

576110 Vastgoed Account Sportgebouwen B11144 Florastraat 90, sporthal A5300090

Grondkosten sporthal Tuinwijk

162.690,19

0,00

162.690,19

0,00

162.690,19

0,00

162.690,19

0,00

A5300091

Bouwkosten sporthal Tuinwijk

383.472,00

0,00

353.974,20

0,00

324.476,40

0,00

294.978,60

0,00

A5300093

Vloer sporthal Tuinwijk (1994)

13.374,58

0,00

8.916,46

0,00

4.458,34

0,00

0,00

0,00

A5300108

Tuinwijk-vervangen vloer 2005

45.292,81

0,00

40.260,25

0,00

35.227,69

0,00

30.195,13

0,00

A5300188

Tuinwijk Verv.verlichtingsinstallatie

11.666,99

0,00

10.000,43

0,00

8.333,87

0,00

6.667,31

0,00

A5300226

Tuinwijk vervangen plafonds 2011

32.138,38

0,00

30.248,02

0,00

28.357,66

0,00

26.467,30

0,00

A5300227

Tuinwijk dubbelglas 2011

58.335,13

0,00

56.174,77

0,00

54.014,41

0,00

51.854,05

0,00

A5300255

Tuinwijk inventaris foyer

13.500,00

0,00

10.800,00

0,00

8.100,00

0,00

5.400,00

0,00

720.470,08 720 470 08

0,00 0 00

673.064,32 673 064 32

0,00 0 00

625.658,56 625 658 56

0,00 0 00

578.252,58 578 252 58

0,00 0 00

42.590,72

0,00

Subtotaal S bt t l

576110 Vastgoed Account Sportgebouwen B16755 Burg. Blomlaan 4, sportzaal A5300236

Blomlaan aanp voorz natte ruimten 2012

Subtotaal

45.997,76

0,00

44.294,24

0,00

0,00

40.887,20

45.997,76

0,00

44.294,24

0,00

42.590,72

0,00

40.887,20

0,00

576110 Vastgoed Account Sportgebouwen B18297 Gagelboslaan 160, Sporthal en Restaurant A5300067

Bouw en inrichting sporthal Gageldonk

72.727,88

0,00

60.606,56

0,00

48.485,24

0,00

36.363,92

0,00

A5300068

Vestiging CBR-examencentrum

62.346,61

0,00

54.553,33

0,00

46.760,05

0,00

38.966,77

0,00

A5300080

11.898,01

0,00

10.410,73

0,00

8.923,45

0,00

7.436,17

0,00

A5300087

Sporthal Gageldonk-dak laagbouw 2e fase Gageldonk-vz tbv gebruiksvergunning

30.605,83

0,00

26.233,63

0,00

21.861,43

0,00

17.489,23

0,00

A5300089

Gageldonk tribunes c.a. 2007

28.115,04

0,00

26.106,84

0,00

24.098,64

0,00

22.090,44

0,00

A5300223

Gageldonk aanp voorz natte ruimten 2011 Gageldonk vervangen boeiborden ca 2011

56.714,15

0,00

48.612,11

0,00

40.510,07

0,00

32.408,03

0,00

77.779,46

0,00

74.898,74

0,00

72.018,02

0,00

69.137,30

0,00

340.186,98

0,00

301.421,94

0,00

262.656,90

0,00

223.891,86

0,00

A5300224 Subtotaal

576110 Vastgoed Account Sportgebouwen B24673 De Boulevard Noord 45, Zwembad A5300166

A5300173

Zwembad de Schelp (ged.gebouw ann.6,76% Zwembad de Schelp (ged.gebouw ann.6,82% Zwembad de Schelp (ged.gebouw ann.6,85%) Zwembad De Schelp (grond)

A5300256

Zwembad de Schelp (installaties) 2015

A5300167 A5300168

Subtotaal

786.599,78

0,00

726.092,06

0,00

665.584,34

0,00

605.076,62

0,00

1.494.453,43

0,00

1.379.495,47

0,00

1.264.537,51

0,00

1.149.579,55

0,00 0,00

361.648,03

0,00

333.828,91

0,00

306.009,79

0,00

278.190,67

440.263,46

0,00

440.263,46

0,00

440.263,46

0,00

440.263,46

0,00

1.705.589,00

0,00

1.662.949,28

0,00

1.620.309,56

0,00

1.577.669,84

0,00

4.788.553,70

0,00

4.542.629,18

0,00

4.296.704,66

0,00

4.050.780,14

0,00

30.164,17

0,00

28.793,05

0,00

27.421,93

0,00

26.050,81

0,00

30.164,17

0,00

28.793,05

0,00

27.421,93

0,00

26.050,81

0,00

14.516,99

0,00

11.613,59

0,00

8.710,19

0,00

5.806,79

0,00

5.478,42

0,00

3.652,14

0,00

1.825,86

0,00

0,00

0,00

350.000,00

0,00

336.000,08

0,00

322.000,16

0,00

308.000,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.393,00

369.995,41

0,00

351.265,81

0,00

332.536,21

0,00

313.807,03

27.393,00

576110 Vastgoed Account Sportgebouwen B27300 Calandweg 34 = Calandweg 11 A5300164

Huisv.(kst infrastr) windsurfver.Kreekr.

Subtotaal

576110 Vastgoed Account Sportgebouwen B30848 Langstraat 7, zwembad A5300159 A5300162 A5300265 A5300266

Zb.Melanen-Warmteopw.installatie (98/337 Zwembad De Melanen-coating bassins 2002 Zwembad Melanen div.werkzaamheden Zwembad De Melanen-coating bassins 2019

Subtotaal

576110 Vastgoed Account Sportgebouwen B31718 Poelekes 12, sporthal 7.189,64

0,00

6.470,60

0,00

5.751,56

0,00

5.032,52

0,00

160.219,37

0,00

140.191,97

0,00

120.164,57

0,00

100.137,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.327,82

0,00

3.164,14

0,00

0,00

0,00

29.500,01

0,00

28.217,33

0,00

26.934,65

0,00

0,00

2.007,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.312,05

0,00

8.249,73

0,00

6.187,41

0,00

0,00

16.755,34

0,00

14.361,82

0,00

11.968,30

0,00

0,00

14.144,33

0,00

11.787,05

0,00

9.429,77

0,00

A5300113

Verbouw restaurant'85 sporthal

A5300114

Bouw sporthal

A5300115

Vernieuwen vloer'92 sporthal

3.435,01

A5300118

Sporthal Kannebuis-cv-installatie 98/331

9.491,50

A5300120

30.782,69

0,00

4.014,31

A5300128

Bouwkundige aanp. horecaged.Kannebuis Sporthal Kannebuis-scheidingswanden 2003 Sporthal Kannebuis-verlichting (2003)

12.374,37

A5300130

Kannebuis facelift vloer 2005

19.148,86

A5300131

Sporthal Kannebuis-tribune (2004)

16.501,61

A5300132 A5300133

Sporthal Kannebuis-dak laagbouw (2004) Sporth.Kannebuis-Dak hoogbouw (2004)

A5300136

Kannebuis-vz tbv gebruiksvergunning

A5300229

Kannebuis kozijnen j en beglazing g g 2011

A5300127

Subtotaal

7.140,20

0,00

4.760,24

0,00

2.380,28

0,00

0,00

0,00

9.610,78

0,00

7.208,14

0,00

4.805,50

0,00

2.402,86

0,00

23.349,07

0,00

20.013,55

0,00

16.678,03

0,00

13.342,51

0,00

72.918,47 ,

0,00 ,

, 70.217,87

0,00 ,

67.517,27 ,

0,00 ,

64.816,67 ,

0,00 ,

376.175,88

0,00

327.908,99

0,00

283.077,28

0,00

240.251,86

0,00

576110 Vastgoed Account Sportgebouwen B33055 Bloemendaalseweg 78a, sportpark A5310168

Lepelstraat ombouw baan 1 t/m 3 toplaag

Subtotaal

35.542,06

0,00

26.656,42

0,00

17.770,78

0,00

8.885,14

0,00

35.542,06

0,00

26.656,42

0,00

17.770,78

0,00

8.885,14

0,00

29.870,81

0,00

27.155,21

0,00

24.439,61

0,00

21.724,01

0,00

24.992,24

0,00

23.856,32

0,00

22.720,40

0,00

21.584,48

0,00

576110 Vastgoed Account Sportgebouwen B33214 Kruisweg 4, sportpark A5310100 A5310215

Spp.Lepelstr.ren.kleedaccommodatie 2005 Lepelstraat harde dakbedekk kleedacc2012


pagina 6

Aktiva Object

Rente 2016

Afschr 2016

Rente 2017

Afschr 2017

Rente 2018

Afschr 2018

Rente 2019

Afschr 2019

Jaar Eind 2020

Soort

Duur

574102 MO-Ve A7523036

844,68

4.223,28

675,72

4.223,28

506,88

4.223,28

337,92

4.223,28

A7523037

3.574,32

22.339,56

2.680,80

22.339,56

1.787,16

22.339,56

893,64

22.339,68

Subtotaal

4.419,00

26.562,84

3.356,52

26.562,84

2.294,04

26.562,84

1.231,56

26.562,96

LIN

8

LIN

5

576110 Vastgo A5300010

1.109,52

0,00

1.109,52

0,00

1.109,52

0,00

1.109,52

0,00

2055

GR

75

A5300011

1.927,92

4.381,68

1.752,72

4.381,68

1.577,40

4.381,68

1.402,20

4.381,68

2026

LIN

19

A 30021 A5300215

1 839 96 1.839,96

1 03 2 1.703,52

1 1 80 1.771,80

1 03 2 1.703,52

1 03 64 1.703,64

1 03 2 1.703,52

1 63 48 1.635,48

1 03 2 1.703,52

2042

LIN

30

Subtotaal

4.877,40

6.085,20

4.634,04

6.085,20

4.390,56

6.085,20

4.147,20

6.085,20

576110 Vastgo A5300090

6.507,60

0,00

6.507,60

0,00

6.507,60

0,00

6.507,60

0,00

2055

GR

75

A5300091

15.338,88

29.497,80

14.158,92

29.497,80

12.979,08

29.497,80

11.799,12

29.497,80

2028

LIN

21

A5300093

534,96

4.458,12

356,64

4.458,12

178,32

4.458,34

0,00

0,00

2018

LIN

11

A5300108

1.811,76

5.032,56

1.610,40

5.032,56

1.409,16

5.032,56

1.207,80

5.032,56

2024

LIN

17

A5300188

466,68

1.666,56

399,96

1.666,56

333,36

1.666,56

266,64

1.666,56

2022

LIN

15

A5300226

1.285,56

1.890,36

1.209,96

1.890,36

1.134,36

1.890,36

1.058,64

1.890,36

2032

LIN

20

A5300227

2.333,40

2.160,36

2.247,00

2.160,36

2.160,60

2.160,36

2.074,20

2.160,36

2042

LIN

30

A5300255

540,00

2.700,00

432,00

2.700,00

324,00

2.700,00

216,00

2.700,00

2020

LIN

10

Subtotaal S bt t l

2042

LIN

30

2021

LIN

14

28.818,84 28 818 84

47.405,76 47 405 76

26.922,48 26 922 48

47.405,76 47 405 76

25.026,48 25 026 48

47.405,98 47 405 98

23.130,00 23 130 00

42.947,64 42 947 64

A5300236

1.839,96

1.703,52

1.771,80

1.703,52

1.703,64

1.703,52

1.635,48

1.703,52

Subtotaal

1.839,96

1.703,52

1.771,80

1.703,52

1.703,64

1.703,52

1.635,48

1.703,52

A5300067

2.909,16

12.121,32

2.424,24

12.121,32

1.939,44

12.121,32

1.454,52

12.121,32

A5300068

2.493,84

7.793,28

2.182,08

7.793,28

1.870,44

7.793,28

1.558,68

7.793,28

2023

LIN

16

A5300080

475,92

1.487,28

416,40

1.487,28

356,88

1.487,28

297,48

1.487,28

2023

LIN

16

A5300087

1.224,24

4.372,20

1.049,40

4.372,20

874,44

4.372,20

699,60

4.372,20

LIN

15

576110 Vastgo

576110 Vastgo

A5300089

1.124,64

2.008,20

1.044,24

2.008,20

963,96

2.008,20

883,56

2.008,20

2029

LIN

22

A5300223

2.268,60

8.102,04

1.944,48

8.102,04

1.620,36

8.102,04

1.296,36

8.102,04

2022

LIN

10

A5300224

3.111,12

2.880,72

2.995,92

2.880,72

2.880,72

2.880,72

2.765,52

2.880,72

2042

LIN

30

Subtotaal

13.607,52

38.765,04

12.056,76

38.765,04

10.506,24

38.765,04

8.955,72

38.765,04

576110 Vastgo A5300166

31.464,00

60.507,72

29.043,72

60.507,72

26.623,32

60.507,72

24.203,04

60.507,72

2028

LIN

21

A5300167

59.778,12

114.957,96

55.179,84

114.957,96

50.581,56

114.957,96

45.983,16

114.957,96

2028

LIN

21

A5300168

14.465,88

27.819,12

13.353,12

27.819,12

12.240,36

27.819,12

11.127,60

27.819,12

2028

LIN

21

A5300173

17.610,48

0,00

17.610,48

0,00

17.610,48

0,00

17.610,48

0,00

2019

GR

42

A5300256

68.223,60

42.639,72

66.517,92

42.639,72

64.812,36

42.639,72

63.106,80

42.639,72

2055

LIN

40

Subtotaal

191.542,08

245.924,52

181.705,08

245.924,52

171.868,08

245.924,52

162.031,08

245.924,52

A5300164

1.206,60

1.371,12

1.151,76

1.371,12

1.096,92

1.371,12

1.042,08

1.371,12

2037

LIN

30

Subtotaal

1.206,60

1.371,12

1.151,76

1.371,12

1.096,92

1.371,12

1.042,08

1.371,12

576110 Vastgo

576110 Vastgo A5300159

580,68

2.903,40

464,52

2.903,40

348,36

2.903,40

232,32

2.903,40

2020

LIN

13

A5300162

219,12

1.826,28

146,04

1.826,28

73,08

1.825,86

0,00

0,00

2018

LIN

11

A5300265

14.000,04

13.999,92

13.440,00

13.999,92

12.879,96

13.999,92

12.320,04

13.999,92

2040

LIN

25

A5300266

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2034

LIN

15

Subtotaal

14.799,84

18.729,60

14.050,56

18.729,60

13.301,40

18.729,18

12.552,36

16.903,32

576110 Vastgo A5300113

287,64

719,04

258,84

719,04

230,04

719,04

201,36

719,04

2025

LIN

18

A5300114

6.408,72

20.027,40

5.607,72

20.027,40

4.806,60

20.027,40

4.005,48

20.027,40

2023

LIN

16

A5300115

137,40

3.435,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

LIN

9

A5300118

379,68

3.163,68

253,08

3.163,68

126,60

3.164,14

0,00

0,00

2018

LIN

11

A5300120

1.231,32

1.282,68

1.179,96

1.282,68

1.128,72

1.282,68

1.077,36

1.282,68

2039

LIN

32

A5300127

160,56

2.007,24

80,28

2.007,07

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

LIN

10

A5300128

495,00

2.062,32

412,44

2.062,32

330,00

2.062,32

247,44

2.062,32

2021

LIN

14

A5300130

765,96

2.393,52

670,20

2.393,52

574,44

2.393,52

478,68

2.393,52

2023

A5300131

660,12

2.357,28

565,80

2.357,28

471,48

2.357,28

377,16

2.357,28

A5300132

285,60

2.379,96

190,44

2.379,96

95,16

2.380,28

0,00

0,00

A5300133

384,48

2.402,64

288,36

2.402,64

192,24

2.402,64

96,12

2.402,86

A5300136

933,96

3.335,52

800,52

3.335,52

667,08

3.335,52

533,76

3.335,52

LIN

15

LIN

15

2018

LIN

11

2019

LIN

12

LIN

15

2042

LIN

30

2014

LIN

10

A5300229

, 2.916,72

2.700,60 ,

2.808,72 ,

2.700,60 ,

2.700,72 ,

2.700,60 ,

2.592,72 ,

2.700,60 ,

Subtotaal

15.047,16

48.266,89

13.116,36

44.831,71

11.323,08

42.825,42

9.610,08

37.281,22

A5310168

1.421,64

8.885,64

1.066,20

8.885,64

710,88

8.885,64

355,44

8.885,14

Subtotaal

1.421,64

8.885,64

1.066,20

8.885,64

710,88

8.885,64

355,44

8.885,14

A5310100

1.194,84

2.715,60

1.086,24

2.715,60

977,64

2.715,60

868,92

2.715,60

2026

LIN

19

A5310215

999,72

1.135,92

954,24

1.135,92

908,76

1.135,92

863,40

1.135,92

2037

LIN

25

576110 Vastgo

576110 Vastgo


pagina 7


Omschr Obj

Subtotaal

Begin 2016

Mut 2016

Begin 2017

Mut 2017

Begin 2018

Mut 2018

Begin 2019

Mut 2019

54.863,05

0,00

51.011,53

0,00

47.160,01

0,00

43.308,49

0,00

726.672,94

0,00

681.255,94

0,00

635.838,94

0,00

590.421,94

0,00

77.751,43

0,00

73.177,87

0,00

68.604,31

0,00

64.030,75

0,00

18.764,08

0,00

14.073,16

0,00

9.382,24

0,00

4.691,32

0,00

823.188,45

0,00

768.506,97

0,00

713.825,49

0,00

659.144,01

0,00

0,00

419.958,55

0,00

407.232,55

0,00

394.506,55

0,00

576110 Vastgoed Account Sportgebouwen B33954 De Boulevard Noord 4, Sporthal A5300145

Sporthal Bergseplaat-eenmalige bijdrage

A5300147

Sporthal Bergse Plaat-aanschaf vloer

A5300151

Boulevard-demontabele sportvloer 2005

Subtotaal

576110 Vastgoed Account Sportgebouwen B34466 Staakberg 4 4, sportpark A5300196

432.684,55

A5310139

Nieuwb sportcompl tafeltennis Markiezaat Sportpark Staakberg-aanleg velden c.a.

143.369,75

0,00

135.824,03

0,00

128.278,31

0,00

120.732,59

0,00

A5310140

Sportpark Staakberg-aanleg verlichting

22.079,45

0,00

20.502,41

0,00

18.925,37

0,00

17.348,33

0,00

A5310141

Sportpark Staakberg-hekwerken ca

41.649,76

0,00

38.674,84

0,00

35.699,92

0,00

32.725,00

0,00

A5310143

Sportpark Staakberg-bouw kleedlokalen

132.979,38

0,00

128.393,82

0,00

123.808,26

0,00

119.222,70

0,00

A5310144

Sportpark Staakberg-casco-bouw 2 clubhui Sportpark Staakberg-overdracht grond

132.396,21

0,00

127.830,81

0,00

123.265,41

0,00

118.700,01

0,00

A5310145

418.680,32

0,00

418.680,32

0,00

418.680,32

0,00

418.680,32

0,00

A5310154

Staakberg sporttechnische voorz.2008

15.293,40

0,00

10.195,44

0,00

5.097,48

0,00

0,00

0,00

A5310256

Staakberg-verv.toplaag korfbalveld

85.000,00

0,00

76.500,04

0,00

68.000,08

0,00

59.500,12

0,00

1.424.132,82

0,00

1.376.560,26

0,00

1.328.987,70

0,00

1.281.415,62

0,00

Subtotaal

576110 Vastgoed Account Sportgebouwen B34824 De Beeklaan 31a-33 Sportpark de Beek A5310107

Kleedkamers en kantine

24.944,84

0,00

18.708,68

0,00

12.472,52

0,00

6.236,36

0,00

A5310108

Uitbreiden voetbalvelden

57.688,92

0,00

54.652,68

0,00

51.616,44

0,00

48.580,20

0,00

A5310116

Renovatie a veld sportpark De Beek

10.592,06

0,00

9.268,10

0,00

7.944,14

0,00

6.620,18

0,00

A5310118

Sportp.de Beekuitbr.tennisaccommodatie Sportp.De Beek-Optimalisering 1e fase

14.552,50

0,00

11.641,90

0,00

8.731,30

0,00

5.820,70

0,00

2.479,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 843 36 38.843,36

0 00 0,00

29 132 60 29.132,60

0 00 0,00

19 421 84 19.421,84

0 00 0,00

9 711 08 9.711,08

0 00 0,00

A5310131

D B k uitbreiden itb id kl d d ti De Beek kleedaccommodatie '04 De Beek-verlichting sportvelden 2005

7.682,44

0,00

5.761,96

0,00

3.841,48

0,00

1.921,00

0,00

A5310132

Spp de Beek aanleg Kunstgrasveld 2005

91.356,83

0,00

68.517,59

0,00

45.678,35

0,00

22.839,11

0,00

A5310134

Beek-ombouw tennisbaan 1 t/m toplaag

4.206,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A5310135

de Beek-sporttechnische voorz 2006

12.643,80

0,00

10.837,44

0,00

9.031,08

0,00

7.224,72

0,00

A5310136

Beek-ombouw tennisbaan 1 t/m 3 onderb

36.000,47

0,00

34.286,15

0,00

32.571,83

0,00

30.857,51

0,00

A5310138

De Beek aanp.energievoorzieningen

20.188,74

0,00

17.665,26

0,00

15.141,78

0,00

12.618,30

0,00

A5310160

De Beek uitbreiding speelcapaciteit

104.243,23 104 243 23

0,00 0 00

91.212,91 91 212 91

0,00 0 00

78.182,59 78 182 59

0,00 0 00

65.152,27 65 152 27

0,00 0 00

A5310163

26.399,80

0,00

25.299,76

0,00

24.199,72

0,00

23.099,68

0,00

A5310164

De Beek ombouw baan 4 t/m 8 onderbouw De Beek ombouw baan 4 t/m 8 toplaag

47.437,29

0,00

35.578,05

0,00

23.718,81

0,00

11.859,57

0,00

A5310176

De Beek renovatie kleedlokalen

56.787,07

0,00

51.624,55

0,00

46.462,03

0,00

41.299,51

0,00

A5310203

De Beek vervangen hekwerken 2011

41.115,28

0,00

37.689,04

0,00

34.262,80

0,00

30.836,56

0,00

A5310204

De Beek verv/aanp kleedlokalen 2011

279.070,73

0,00

268.337,33

0,00

257.603,93

0,00

246.870,53

0,00

A5310127 A5310129

A5310246

Beek tennisbaan inrichting en toplaag

15.391,21

0,00

13.192,33

0,00

10.993,45

0,00

8.794,57

0,00

A5310247

Beek tennisbaan onderbouw

19.789,32

0,00

19.056,48

0,00

18.323,64

0,00

17.590,80

0,00

A5310248

Beek minibaan toplaag-onderbouw toplaag onderbouw

15 391 94 15.391,94

0 00 0,00

13 193 30 13.193,30

0 00 0,00

10 994 66 10.994,66

0 00 0,00

8 796 02 8.796,02

0 00 0,00

A5310258

De Beek-verv.toplaag tennisbaan 1 t/m 3

0,00

0,00

0,00

85.000,00

85.000,00

0,00

76.500,04

0,00

A5310259

De Beek-verv.kleedlokalen 7 t/m 10

0,00

350.000,00

350.000,00

0,00

341.250,08

0,00

332.500,16

0,00

A5310260

De Beek-verv.toplaag kunstgrasveld A

0,00

0,00

0,00

150.000,00

150.000,00

0,00

135.000,00

0,00

926.805,84

350.000,00

1.165.656,11

235.000,00

1.287.442,47

0,00

1.150.728,87

0,00

0,00

31.701,93

0,00

28.531,65

0,00

25.361,37

0,00

Subtotaal

576110 Vastgoed Account Sportgebouwen B37990 Beukenlaan 12, spp Rozenoord A5310002

Uitbr.kleedgel.kunstgrasveld spp.R.noord

A5310003

Ondergrond sportveld a/d v.Heelulaan

54.809,48

0,00

54.809,48

0,00

54.809,48

0,00

54.809,48

0,00

A5310004

Ondergrond ged.uitbr.sportpark Rozenoord Overkapping werkpl.sportp.Rozenoord

70.248,88

0,00

70.248,88

0,00

70.248,88

0,00

70.248,88

0,00

2.385,68

0,00

1.590,44

0,00

795,20

0,00

0,00

0,00

3.207,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79.444,16

0,00

79.444,16

0,00

79.444,16

0,00

79.444,16

0,00

13.194,73

0,00

11.995,21

0,00

10.795,69

0,00

9.596,17

0,00

9.765,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A5310005 A5310006 A5310007 A5310022 A5310037 A5310039

Aanleg voetbalveld met accomodatie R'noo Ondergrond uitbr.1e fase sp.p.Rozenoord Energievoorz.sp.Rozenoord leidingwerk ca Sportp.R'noord-renovatie kunstgrasv.2003 Sportp.R'noord-toplaag atletiekbn (2004)

34.872,21

63.713,07

0,00

47.784,87

0,00

31.856,67

0,00

15.928,47

0,00

30.110,17

0,00

25.091,89

0,00

20.073,61

0,00

15.055,33

0,00

A5310044

Sportp.Rozenoord-renovatie kleedlokalen Rozenoord renovatie kunstgrasveld 9

40.822,97

0,00

27.215,33

0,00

13.607,69

0,00

0,00

0,00

A5310046

Spp R'oord verlichting atletiekbaan (06)

18.574,32

0,00

15.478,56

0,00

12.382,80

0,00

9.287,04

0,00

A5310049

R'oord-Ombouw tennisbaan 1 t/m 6 toplaag R'oord-Ombouw tennisbn 1 t/m 6 onderbouw Spp R'oord aanleg kunstgrasveld 2006

71.565,46

0,00

68.157,58

0,00

64.749,70

0,00

61.341,82

0,00

84.577,36

0,00

80.549,92

0,00

76.522,48

0,00

72.495,04

0,00

119.519,57

0,00

99.599,57

0,00

79.679,57

0,00

59.759,57

0,00

A5310040

A5310050 A5310051


pagina 8

Aktiva Object

Rente 2016

Afschr 2016

Rente 2017

Afschr 2017

Rente 2018

Afschr 2018

Rente 2019

Afschr 2019

2.194,56

3.851,52

2.040,48

3.851,52

1.886,40

3.851,52

1.732,32

3.851,52

A5300145

29.066,88

45.417,00

27.250,20

45.417,00

25.433,52

45.417,00

23.616,84

A5300147

3.110,04

4.573,56

2.927,16

4.573,56

2.744,16

4.573,56

2.561,28

Subtotaal

Jaar Eind

Soort

Duur

45.417,00

2031

LIN

24

4.573,56

2032

LIN

25

2019

LIN

12

2014

LIN

40

576110 Vastgo

A5300151

750,60

4.690,92

562,92

4.690,92

375,24

4.690,92

187,68

4.691,32

Subtotaal

32.927,52

54.681,48

30.740,28

54.681,48

28.552,92

54.681,48

26.365,80

54.681,88

A5300196

17.307,36

12.726,00

16.798,32

12.726,00

16.289,28

12.726,00

15.780,24

12.726,00

A5310139

5.734,80

7.545,72

5.433,00

7.545,72

5.131,08

7.545,72

4.829,28

7.545,72

2034

LIN

27

A5310140

883,20

1.577,04

820,08

1.577,04

756,96

1.577,04

693,96

1.577,04

2029

LIN

22

A5310141

1.665,96

2.974,92

1.547,04

2.974,92

1.428,00

2.974,92

1.308,96

2.974,92

2029

LIN

22

A5310143

5.319,12

4.585,56

5.135,76

4.585,56

4.952,28

4.585,56

4.768,92

4.585,56

2044

LIN

37

A5310144

5.295,84

4.565,40

5.113,20

4.565,40

4.930,56

4.565,40

4.748,04

4.565,40

2044

LIN

37

A5310145

16.747,20

0,00

16.747,20

0,00

16.747,20

0,00

16.747,20

0,00

2019

GR

47

576110 Vastgo

A5310154

611,76

5.097,96

407,76

5.097,96

203,88

5.097,48

0,00

0,00

2018

LIN

10

A5310256

3.399,96

8.499,96

3.060,00

8.499,96

2.720,04

8.499,96

2.379,96

8.499,96

2025

LIN

10

Subtotaal

56.965,20

47.572,56

55.062,36

47.572,56

53.159,28

47.572,08

51.256,56

42.474,60 12

576110 Vastgo A5310107

997,80

6.236,16

748,32

6.236,16

498,96

6.236,16

249,48

6.236,36

2019

LIN

A5310108

2.307,60

3.036,24

2.186,16

3.036,24

2.064,60

3.036,24

1.943,16

3.036,24

2034

LIN

27

A5310116

423,72

1.323,96

370,68

1.323,96

317,76

1.323,96

264,84

1.323,96

2023

LIN

16

A5310118

582,12

2.910,60

465,72

2.910,60

349,20

2.910,60

232,80

2.910,60

2020

LIN

13

A5310127

99,12

2.479,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

LIN

9

A5310129

1 553 76 1.553,76

9 710 76 9.710,76

1 165 32 1.165,32

9 710 76 9.710,76

776 88 776,88

9 710 76 9.710,76

388 44 388,44

9 711 08 9.711,08

2019

LIN

12

A5310131

307,32

1.920,48

230,52

1.920,48

153,60

1.920,48

76,80

1.921,00

2019

LIN

12

A5310132

3.654,24

22.839,24

2.740,68

22.839,24

1.827,12

22.839,24

913,56

22.839,11

2019

LIN

12

A5310134

168,24

4.206,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

LIN

9

A5310135

505,80

1.806,36

433,44

1.806,36

361,20

1.806,36

288,96

1.806,36

LIN

15

A5310136

1.440,00

1.714,32

1.371,48

1.714,32

1.302,84

1.714,32

1.234,32

1.714,32

2036

LIN

29 16

A5310138

807,60

2.523,48

706,56

2.523,48

605,64

2.523,48

504,72

2.523,48

2023

LIN

A5310160

4.169,76 4 169 76

13.030,32 13 030 32

3.648,48 3 648 48

13.030,32 13 030 32

3.127,32 3 127 32

13.030,32 13 030 32

2.606,04 2 606 04

13.030,32 13 030 32

2023

LIN

15

A5310163

1.056,00

1.100,04

1.011,96

1.100,04

968,04

1.100,04

924,00

1.100,04

2014

LIN

30

A5310164

1.897,44

11.859,24

1.423,08

11.859,24

948,72

11.859,24

474,36

11.859,57

2014

LIN

10

A5310176

2.271,48

5.162,52

2.064,96

5.162,52

1.858,44

5.162,52

1.652,04

5.162,52

2026

LIN

15

A5310203

1.644,60

3.426,24

1.507,56

3.426,24

1.370,52

3.426,24

1.233,48

3.426,24

2027

LIN

15

A5310204

11.162,88

10.733,40

10.733,52

10.733,40

10.304,16

10.733,40

9.874,80

10.733,40

2041

LIN

30

A5310246

615,60

2.198,88

527,64

2.198,88

439,68

2.198,88

351,84

2.198,88

2022

LIN

10

A5310247

791,52

732,84

762,24

732,84

732,96

732,84

703,68

732,84

2042

LIN

30

A5310248

615 72 615,72

2 198 64 2.198,64

527 76 527,76

2 198 64 2.198,64

439 80 439,80

2 198 64 2.198,64

351 84 351,84

2 198 64 2.198,64

2022

LIN

10

A5310258

0,00

0,00

0,00

0,00

3.399,96

8.499,96

3.060,00

8.499,96

2027

LIN

10

A5310259

0,00

0,00

14.000,04

8.749,92

13.650,00

8.749,92

13.299,96

8.749,92

2056

LIN

40

A5310260

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

15.000,00

5.400,00

15.000,00

2027

LIN

10

Subtotaal

37.072,32

111.149,73

46.626,12

113.213,64

51.497,40

136.713,60

46.029,12

136.714,84

A5310002

1.394,88

3.170,28

1.268,04

3.170,28

1.141,32

3.170,28

1.014,48

3.170,28

2026

LIN

19

A5310003

2.192,40

0,00

2.192,40

0,00

2.192,40

0,00

2.192,40

0,00

2055

GR

73

A5310004

2.809,92

0,00

2.809,92

0,00

2.809,92

0,00

2.809,92

0,00

2055

GR

75

A5310005

95,40

795,24

63,60

795,24

31,80

795,20

0,00

0,00

2018

LIN

11

A5310006

128,28

3.207,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

LIN

9

A5310007

3.177,72

0,00

3.177,72

0,00

3.177,72

0,00

3.177,72

0,00

2055

GR

74

A5310022

527,76

1.199,52

479,76

1.199,52

431,88

1.199,52

383,88

1.199,52

2026

LIN

19

A5310037

390,60

9.765,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

LIN

9

A5310039

2.548,56

15.928,20

1.911,36

15.928,20

1.274,28

15.928,20

637,08

15.928,47

2019

LIN

12

A5310040

1.204,44

5.018,28

1.003,68

5.018,28

802,92

5.018,28

602,16

5.018,28

2021

LIN

14

A5310044

1.632,96

13.607,64

1.088,64

13.607,64

544,32

13.607,69

0,00

0,00

2018

LIN

11

A5310046

742,92

3.095,76

619,20

3.095,76

495,36

3.095,76

371,52

3.095,76

2021

LIN

14

A5310049

2.862,60

3.407,88

2.726,28

3.407,88

2.589,96

3.407,88

2.453,64

3.407,88

2036

LIN

29

A5310050

3.383,04

4.027,44

3.222,00

4.027,44

3.060,84

4.027,44

2.899,80

4.027,44

2036

LIN

29

A5310051

4.780,80

19.920,00

3.984,00

19.920,00

3.187,20

19.920,00

2.390,40

19.920,00

2021

LIN

14

576110 Vastgo


pagina 9


Omschr Obj

A5310156

A5310171

R'oord ombouw tennisbaan 7 tm 10 toplaag R'oord ombouw tennisbaan 7 tm 10 onderbw Rozenoord verv. golfplatendak tribune

A5310172

Rozenoord vervangen hekwerken

A5310157

Begin 2016

Mut 2016

Begin 2017

Mut 2017

Begin 2018

Mut 2018

Begin 2019

31.187,58

0,00

20.791,86

0,00

10.396,14

0,00

0,00

Mut 2019 0,00

21.844,08

0,00

20.894,28

0,00

19.944,48

0,00

18.994,68

0,00

61.663,23

0,00

58.580,07

0,00

55.496,91

0,00

52.413,75

0,00

31.496,20

0,00

29.921,44

0,00

28.346,68

0,00

26.771,92

0,00

A5310182

Rozenoord verlichting veld 11

16.547,89

0,00

14.479,45

0,00

12.411,01

0,00

10.342,57

0,00

A5310183

Rozenoord realisatie 12 kleedkamers

750.498,94

0,00

729.056,02

0,00

707.613,10

0,00

686.170,18

0,00

A5310184

Rozenoord aanpassingen verlichting

34 442 79 34.442,79

0 00 0,00

30 998 55 30.998,55

0 00 0,00

27 554 31 27.554,31

0 00 0,00

24 110 07 24.110,07

0 00 0,00

A5310185

240.358,79

0,00

228.913,19

0,00

217.467,59

0,00

206.021,99

0,00

A5310186

Rozenoord renoveren clubhuiskleedkamers Rozenoord aanleg kunstgrasveld

192.090,87

0,00

172.881,87

0,00

153.672,87

0,00

134.463,87

0,00

A5310209

Rozenoord verlichtingsinstallaties 2012

22.772,52

0,00

20.875,08

0,00

18.977,64

0,00

17.080,20

0,00

A5310210

Rozenoord CV kleedlokalen 2012

26.359,84

0,00

24.163,12

0,00

21.966,40

0,00

19.769,68

0,00

A5310233

Rozenoord semi waterveld toplaag

55.979,64

0,00

44.783,52

0,00

33.587,40

0,00

22.391,28

0,00

A5310234

Rozenoord semi waterveld onderbouw

97.897,17

0,00

94.131,93

0,00

90.366,69

0,00

86.601,45

0,00

A5310235

Rozenoord semi waterveld techn install

43.269,81

0,00

38.942,85

0,00

34.615,89

0,00

30.288,93

0,00

A5310250

Rozenoord toplaag tennisbaan tbv Smash Rozenoord onderbw tennisbaan tbv Smash Rozenoord toplaag hockeyveld 11 2017

20.000,08

0,00

17.500,12

0,00

15.000,16

0,00

12.500,20

0,00

23.750,08

0,00

23.125,12

0,00

22.500,16

0,00

21.875,20

0,00

A5310251 A5310257 A5310262 A5310266 A5310267 A5310268

Rozenoord-verv.toplaag tennisbaan 1t/m6 Rozenoord realisern bergruimte MHC Tempo Rozenoord renovatie kunstgrasveld 9

0,00

0,00

140.000,00

140.000,00

0,00

126.000,08

0,00

0,00

0,00

170.000,00

170.000,00

0,00

153.000,08

0,00

40.000,00

0,00

38.400,04

0,00

36.800,08

0,00

35.200,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

136.076,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

103.958,00

2.406.970,49 ,

0,00 ,

2.222.106,33 ,

310.000,00 ,

2.360.215,09 ,

0,00 ,

2.157.323,58 ,

240.034,00 ,

R'oord ombouw tennisbaan 7 tm 10 toplaag

Subtotaal

0,00 0,00

576110 Vastgoed Account Sportgebouwen B38001 Ravelstraat 160a, sportpark A5310052

Aanloopkosten sportpark Meilust

1.729,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A5310053

5.254,31

0,00

2.627,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A5310054

Verdere afbouw tennisaccomod.sp.Meilust Kleedgel.tennisacc.sportpark Meilust

5.175,28

0,00

2.587,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A5310055

Grondkosten tennisbanen 1 t/m 4 Meilust

153.846,92

0,00

153.846,92

0,00

153.846,92

0,00

153.846,92

0,00

A5310056

Grondkosten tennisbanen 5 t/m 8 Meilust

75.831,67

0,00

75.831,67

0,00

75.831,67

0,00

75.831,67

0,00

A5310072

Spp Meilust-renovatie tennisbanen 1tm4

50.744,59

0,00

38.058,43

0,00

25.372,27

0,00

12.686,11

0,00

A5310074

Uitbreiding kleedaccommodoatie Meilust

220.065,12

0,00

212.966,28

0,00

205.867,44

0,00

198.768,60

0,00

A5310076

Spp Meilust aanleg kunstgrasveld

83.481,98

0,00

62.611,46

0,00

41.740,94

0,00

20.870,42

0,00

A5310158

43.447,12

0,00

28.964,68

0,00

14.482,24

0,00

0,00

0,00

A5310190

Meilust ombouw tennisbaan 1 tm 9 toplaag Meilust verlichtingsinstallaties 2010

30.896,78

0,00

28.322,18

0,00

25.747,58

0,00

23.172,98

0,00

A5310199

Meilust verv/aanp kleedlokalen 2011

47.635,36

0,00

45.803,20

0,00

43.971,04

0,00

42.138,88

0,00

A5310231

Meilust voorzieningen RBC

12.507,70

0,00

9.380,74

0,00

6.253,78

0,00

3.126,82

0,00

A5310242

Meilust tennisbaan inrichting en toplaag

17.500,12

0,00

15.000,16

0,00

12.500,20

0,00

10.000,24

0,00

A5310243

Meilust tennisbaan onderbouw

22.500,16

0,00

21.666,88

0,00

20.833,60

0,00

20.000,32

0,00

A5310244

Meilust minibaan toplaag-onderbouw

17.617,11

0,00

15.100,47

0,00

12.583,83

0,00

10.067,19

0,00

A5310261

Meilust-verv.toplaag kunstgrasveld 1

0,00

0,00

0,00

150.000,00

150.000,00

0,00

135.000,00

0,00

A5310269

Meilust ombouw tennisbaan 1 tm 9 t l toplaag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

144.825,00

788.233,76

0,00

712.767,82

150.000,00

789.031,51

0,00

705.510,15

144.825,00

Subtotaal

576110 Vastgoed Account Sportgebouwen B38100 Langs de Lijn 1-3, sportpark Markiezaten A5300257

Markiezaten grond

130.625,00

0,00

130.625,00

0,00

130.625,00

0,00

130.625,00

0,00

A5300258

Markiezaten aanleg sportcomplex

941.156,77

0,00

915.720,13

0,00

890.283,49

0,00

864.846,85

0,00

A5300259

Markiezaten aanleg grasmaster

150.243,72

0,00

141.405,96

0,00

132.568,20

0,00

123.730,44

0,00

A5300260

Markiezaten toplaag kunstgrasveld

105.000,00

0,00

90.000,00

0,00

75.000,00

0,00

60.000,00

0,00

119.990,41

0,00

109.991,29

0,00

99.992,17

0,00

89.993,05

0,00

1.798.570,25

0,00

1.749.960,53

0,00

1.701.350,81

0,00

1.652.741,09

0,00

A5300261

Markiezaten technische installaties

A5300262

Markiezaten gebouwen

A5300263

Markiezaten aanvullende voorzieningen

55.952,29

0,00

54.022,93

0,00

52.093,57

0,00

50.164,21

0,00

A5310084

Renovatie kleedlok.AM de Jong Brombeer Markiezaten sporttechnische voorz 2009

3.311,47

0,00

1.655,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A5310232 A5310252 A5310253 A5310254 A5310255

Markiezaten grond tennisbaan tbv Olympia Markiezaten toplaag tennisbn tbv Olympia Markiezaten onderbw tennisbn tbv Olympia Markiezaten hekwerk tennisbn tbv Olympia

Subtotaal

11.315,05

0,00

8.486,17

0,00

5.657,29

0,00

2.828,41

0,00

122.000,00

0,00

122.000,00

0,00

122.000,00

0,00

122.000,00

0,00

52.000,16

0,00

45.500,24

0,00

39.000,32

0,00

32.500,40

0,00

38.000,08

0,00

37.000,12

0,00

36.000,16

0,00

35.000,20

0,00

21.666,88

0,00

20.000,32

0,00

18.333,76

0,00

16.667,20

0,00

3.549.832,08

0,00

3.426.368,28

0,00

3.302.904,77

0,00

3.181.096,85

0,00

576110 Vastgoed Account Sportgebouwen C00164 Skatebaan A5300005

Aanleg skatebaan Boulevard Noord (2004)

Subtotaal

19.204,88

0,00

14.403,56

0,00

9.602,24

0,00

4.800,92

0,00

19.204,88

0,00

14.403,56

0,00

9.602,24

0,00

4.800,92

0,00

576120 Vastgoed Account Onderw-Welzijnsgeb B01208 Kloosterstraat 73, bs S Maria-psz Geitje A6500006

Psz Geitjes-huisvesting

Subtotaal

26.666,38

0,00

19.999,66

0,00

13.332,94

0,00

6.666,22

0,00

26.666,38

0,00

19.999,66

0,00

13.332,94

0,00

6.666,22

0,00

576120 Vastgoed Account Onderw-Welzijnsgeb B05266 Bernadettestraat 2, wijkhuis de Olifant A5991202

Groot onderhoud Bernadettestraat 2

Subtotaal

204.972,00

0,00

196.773,12

0,00

188.574,24

0,00

180.375,36

0,00

204.972,00

0,00

196.773,12

0,00

188.574,24

0,00

180.375,36

0,00

576120 Vastgoed Account Onderw-Welzijnsgeb B05268 Bernadettestraat 4, bs Fort-Zeekant A6300054

Wijkcentrum 't Fort, realisatie

A6300055

Wijkcentrum 't Fort, grond

460.000,00

0,00

448.500,04

0,00

437.000,08

0,00

425.500,12

0,00

60.029,00

0,00

60.029,00

0,00

60.029,00

0,00

60.029,00

0,00


pagina 10

Aktiva Object

Rente 2016

Afschr 2016

Rente 2017

Afschr 2017

Rente 2018

Afschr 2018

Rente 2019

Afschr 2019

Jaar Eind

Soort

A5310156

1.247,52

10.395,72

831,72

10.395,72

415,80

10.396,14

0,00

0,00

2018

LIN

Duur 10

A5310157

873,72

949,80

835,80

949,80

797,76

949,80

759,84

949,80

2038

LIN

30

A5310171

2.466,48

3.083,16

2.343,24

3.083,16

2.219,88

3.083,16

2.096,52

3.083,16

2035

LIN

25

A5310172

1.259,88

1.574,76

1.196,88

1.574,76

1.133,88

1.574,76

1.070,88

1.574,76

2035

LIN

25

A5310182

661,92

2.068,44

579,12

2.068,44

496,44

2.068,44

413,76

2.068,44

2023

LIN

15

A5310183

30.019,92

21.442,92

29.162,28

21.442,92

28.304,52

21.442,92

27.446,76

21.442,92

2050

LIN

40

A5310184

1 377 72 1.377,72

3 444 24 3.444,24

1 239 96 1.239,96

3 444 24 3.444,24

1 102 20 1.102,20

3 444 24 3.444,24

964 44 964,44

3 444 24 3.444,24

2025

LIN

15

A5310185

9.614,40

11.445,60

9.156,48

11.445,60

8.698,68

11.445,60

8.240,88

11.445,60

2036

LIN

25

A5310186

7.683,60

19.209,00

6.915,24

19.209,00

6.146,88

19.209,00

5.378,52

19.209,00

2025

LIN

15

A5310209

910,92

1.897,44

834,96

1.897,44

759,12

1.897,44

683,16

1.897,44

2027

LIN

15

A5310210

1.054,44

2.196,72

966,48

2.196,72

878,64

2.196,72

790,80

2.196,72

2027

LIN

15

A5310233

2.239,20

11.196,12

1.791,36

11.196,12

1.343,52

11.196,12

895,68

11.196,12

2020

LIN

10

A5310234

3.915,84

3.765,24

3.765,24

3.765,24

3.614,64

3.765,24

3.464,04

3.765,24

2041

LIN

30

A5310235

1.730,76

4.326,96

1.557,72

4.326,96

1.384,68

4.326,96

1.211,52

4.326,96

2025

LIN

15

A5310250

800,04

2.499,96

699,96

2.499,96

600,00

2.499,96

500,04

2.499,96

2023

LIN

10

A5310251

950,04

624,96

924,96

624,96

900,00

624,96

875,04

624,96

2053

LIN

40

A5310257

0,00

0,00

0,00

0,00

5.600,04

13.999,92

5.040,00

13.999,92

2027

LIN

10

A5310262

0,00

0,00

0,00

0,00

6.800,04

16.999,92

6.120,00

16.999,92

2027

LIN

10

A5310266

1.599,96

1.599,96

1.536,00

1.599,96

1.472,04

1.599,96

1.407,96

1.599,96

2040

LIN

25

A5310267

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2029

LIN

10

2029

LIN

10

A5310268

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subtotaal

96.278,64 ,

184.864,16 ,

88.884,00 ,

171.891,24 ,

94.408,68 ,

202.891,51 ,

86.292,84 ,

178.092,75 ,

576110 Vastgo A5310052

69,24

1.729,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

LIN

9

A5310053

210,12

2.627,28

105,12

2.627,03

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

LIN

10

A5310054

207,00

2.587,56

103,56

2.587,72

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

LIN

10

A5310055

6.153,84

0,00

6.153,84

0,00

6.153,84

0,00

6.153,84

0,00

2055

GR

75

A5310056

3.033,24

0,00

3.033,24

0,00

3.033,24

0,00

3.033,24

0,00

2055

GR

75

A5310072

2.029,80

12.686,16

1.522,32

12.686,16

1.014,84

12.686,16

507,48

12.686,11

2019

LIN

12

A5310074

8.802,60

7.098,84

8.518,68

7.098,84

8.234,64

7.098,84

7.950,72

7.098,84

2046

LIN

39

A5310076

3.339,24

20.870,52

2.504,40

20.870,52

1.669,68

20.870,52

834,84

20.870,42

2019

LIN

12

A5310158

1.737,84

14.482,44

1.158,60

14.482,44

579,24

14.482,24

0,00

0,00

2018

LIN

10 15

A5310190

1.235,88

2.574,60

1.132,92

2.574,60

1.029,96

2.574,60

926,88

2.574,60

2027

LIN

A5310199

1.905,36

1.832,16

1.832,16

1.832,16

1.758,84

1.832,16

1.685,52

1.832,16

2041

LIN

30

A5310231

500,28

3.126,96

375,24

3.126,96

250,20

3.126,96

125,04

3.126,82

2014

LIN

10

A5310242

699,96

2.499,96

600,00

2.499,96

500,04

2.499,96

399,96

2.499,96

2022

LIN

10

A5310243

900,00

833,28

866,64

833,28

833,40

833,28

800,04

833,28

2042

LIN

30

A5310244

704,64

2.516,64

603,96

2.516,64

503,40

2.516,64

402,72

2.516,64

2022

LIN

10

A5310261

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

15.000,00

5.400,00

15.000,00

2027

LIN

10

A5310269

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2029

LIN

10

Subtotaal

31.529,04

75.465,94

28.510,68

73.736,31

31.561,32

83.521,36

28.220,28

69.038,83

576110 Vastgo A5300257

5.225,04

0,00

5.225,04

0,00

5.225,04

0,00

5.225,04

0,00

2019

GR

40

A5300258

37.646,28

25.436,64

36.628,80

25.436,64

35.611,32

25.436,64

34.593,84

25.436,64

2052

LIN

40

A5300259

6.009,72

8.837,76

5.656,20

8.837,76

5.302,68

8.837,76

4.949,16

8.837,76

2032

LIN

20

A5300260

4.200,00

15.000,00

3.600,00

15.000,00

3.000,00

15.000,00

2.400,00

15.000,00

2022

LIN

10

A5300261

4.799,64

9.999,12

4.399,68

9.999,12

3.999,72

9.999,12

3.599,76

9.999,12

2027

LIN

15

A5300262

71.942,76

48.609,72

69.998,40

48.609,72

68.054,04

48.609,72

66.109,68

48.609,72

2052

LIN

40

A5300263

2.238,12

1.929,36

2.160,96

1.929,36

2.083,80

1.929,36

2.006,52

1.929,36

2044

LIN

30

A5310084

132,48

1.655,88

66,24

1.655,59

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

LIN

10

A5310232

452,64

2.828,88

339,48

2.828,88

226,32

2.828,88

113,16

2.828,41

LIN

10

A5310252

4.880,04

0,00

4.880,04

0,00

4.880,04

0,00

4.880,04

0,00

2019

GR

99

A5310253

2.079,96

6.499,92

1.820,04

6.499,92

1.560,00

6.499,92

1.299,96

6.499,92

2023

LIN

10

A5310254

1.520,04

999,96

1.479,96

999,96

1.440,00

999,96

1.400,04

999,96

2053

LIN

40

A5310255

866,64

1.666,56

800,04

1.666,56

733,32

1.666,56

666,72

1.666,56

2028

LIN

15

Subtotaal

141.993,36

123.463,80

137.054,88

123.463,51

132.116,28

121.807,92

127.243,92

121.807,45 2019

LIN

12

2019

LIN

12

2040

LIN

25

576110 Vastgo A5300005

768,24

4.801,32

576,12

4.801,32

384,12

4.801,32

192,00

4.800,92

Subtotaal

768,24

4.801,32

576,12

4.801,32

384,12

4.801,32

192,00

4.800,92

576120 Vastgo A6500006

1.066,68

6.666,72

800,04

6.666,72

533,28

6.666,72

266,64

6.666,22

Subtotaal

1.066,68

6.666,72

800,04

6.666,72

533,28

6.666,72

266,64

6.666,22

A5991202

8.198,88

8.198,88

7.870,92

8.198,88

7.542,96

8.198,88

7.215,00

8.198,88

Subtotaal

8.198,88

8.198,88

7.870,92

8.198,88

7.542,96

8.198,88

7.215,00

8.198,88

A6300054

18.399,96

11.499,96

17.940,00

11.499,96

17.480,04

11.499,96

17.019,96

11.499,96

2055

LIN

40

A6300055

2.401,20

0,00

2.401,20

0,00

2.401,20

0,00

2.401,20

0,00

2019

GR

99

576120 Vastgo

576120 Vastgo


pagina 11


Omschr Obj

Subtotaal

Begin 2016

Mut 2016

Begin 2017

Mut 2017

Begin 2018

Mut 2018

Begin 2019

Mut 2019

520.029,00

0,00

508.529,04

0,00

497.029,08

0,00

485.529,12

0,00

576120 Vastgoed Account Onderw-Welzijnsgeb B22294 Frans Halsstraat 25, bs Het Palet A5470000

Brede School Borgvliet

Subtotaal

4.220.736,02

0,00

4.103.493,38

0,00

3.986.250,74

0,00

3.869.008,10

0,00

4.220.736,02

0,00

4.103.493,38

0,00

3.986.250,74

0,00

3.869.008,10

0,00

576120 Vastgoed Account Onderw-Welzijnsgeb B22851 Rembrandtstraat 71, vml Hoofdkwartier A6300013

Aankoop klooster Rembrandtstraat

Subtotaal

30.547,19

0,00

24.437,75

0,00

18.328,31

0,00

12.218,87

0,00

30.547,19

0,00

24.437,75

0,00

18.328,31

0,00

12.218,87

0,00

576120 Vastgoed Account Onderw-Welzijnsgeb B25326 Hinkelenoord 14a, schoolwon Lodijke A9130084

Grond schoolwoningen, g , Hinkelenoord 14

126.012,00 ,

0,00 ,

126.012,00 ,

0,00 ,

126.012,00 ,

0,00 ,

126.012,00 ,

0,00 ,

A9130085

Schoolwoningen, Hinkelenoord 14

570.990,80

0,00

547.199,60

0,00

523.408,40

0,00

499.617,20

0,00

697.002,80

0,00

673.211,60

0,00

649.420,40

0,00

625.629,20

0,00

Subtotaal

576120 Vastgoed Account Onderw-Welzijnsgeb B28913 Schoolstraat 6, Wittenhorst A5991201

Groot onderhoud Schoolstraat 6

175.928,40

0,00

168.279,60

0,00

160.630,80

0,00

152.982,00

0,00

A7523002

Vluchtroute Wittenhorst

10.979,42

0,00

10.195,22

0,00

9.411,02

0,00

8.626,82

0,00

A7523004

Voorbereiding vrijetijdsruimte W'horst

11.719,97

0,00

10.547,93

0,00

9.375,89

0,00

8.203,85

0,00

20.149,37

0,00

18.710,21

0,00

17.271,05

0,00

15.831,89

0,00

156.245,88

0,00

144.227,04

0,00

132.208,20

0,00

120.189,36

0,00

Vernieuwen vloer grote zaal '93 W'horst

11.340,24

0,00

10.673,16

0,00

10.006,08

0,00

9.339,00

0,00

Aanpassing geluid/milieu de Wittenhorst

191.362,28

0,00

175.415,36

0,00

159.468,44

0,00

143.521,52

0,00 0,00

A7523005

Voorzieningen nieuwbouw '79 W'horst

A7523007

Wittenhorst

A7523009 A7523019 A7523031

Wittenhorst - vz tbv gebruiksvergunning

39.961,85

0,00

34.252,97

0,00

28.544,09

0,00

22.835,21

A7523035

Wittenhorst huisvesting steunpunt

16.192,81

0,00

14.168,65

0,00

12.144,49

0,00

10.120,33

0,00

633.880,22

0,00

586.470,14

0,00

539.060,06

0,00

491.649,98

0,00

Subtotaal

576120 Vastgoed Account Onderw-Welzijnsgeb B33495 Kerkstraat 57, wijkc de Lepelaar A6300028

Steunpunt de Lepelaar'92

Subtotaal

302.769,46

0,00

291.124,54

0,00

279.479,62

0,00

267.834,70

0,00

302.769,46

0,00

291.124,54

0,00

279.479,62

0,00

267.834,70

0,00

105.827,30

0,00

102.520,22

0,00

99.213,14

0,00

95.906,06

0,00

404.500,47

0,00

391.859,79

0,00

379.219,11

0,00

366.578,43

0,00

510.327,77

0,00

494.380,01

0,00

478.432,25

0,00

462.484,49

0,00

0,00

17.117,68

0,00

15.405,88

0,00

13.694,08

0,00

576120 Vastgoed Account Onderw-Welzijnsgeb B34820 Rondsel 144, bs Toermalijn A6500001 A6500010

De Schans-bouwkosten peuterspeelzaalvz. De Schans-bouwkosten kinderopvangvoorz.

Subtotaal

576130 Vastgoed Account Cultuurgebouwen B00856 Grote Markt 32, Schouwburg A7540002

Geaktiveerde onderhoudskst.de Maagd

18.829,48

A7540008

De Maagd-vervangen trekkenwand

21.068,15

0,00

18.961,31

0,00

16.854,47

0,00

14.747,63

0,00

A7540046

Maagd Bekabeling/hardware trekkenwand'08

75.500,00

0,00

37.750,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

115.397,63

0,00

73.829,15

0,00

32.260,35

0,00

28.441,71

0,00

135.952,47

0,00

122.357,19

0,00

108.761,91

0,00

95.166,63

0,00

135.952,47

0,00

122.357,19

0,00

108.761,91

0,00

95.166,63

0,00

Subtotaal

576130 Vastgoed Account Cultuurgebouwen B00866 Hofstraat 2a, Bibliotheek A5100003

Aan- en verbouw bibliotheek Erasmus '99

Subtotaal

576130 Vastgoed Account Cultuurgebouwen B02167 Potterstraat 23, artiestenfoyer Schouwb A7540004 A7540009

Aanpassen panden Potterstr.tbv de Maagd Warmte-slot los- en laadruimte

Subtotaal

77.646,97

0,00

71.176,33

0,00

64.705,69

0,00

58.235,05

0,00

6.352,04

0,00

4.763,96

0,00

3.175,88

0,00

1.587,80

0,00

0,00

75.940,29

0,00

67.881,57

0,00

59.822,85

0,00

0,00

21.410,29

0,00

18.734,05

0,00

16.057,81

0,00

14.999,93

0,00

13.333,25

0,00

11.666,57

0,00

9.999,89

0,00

19.814,24

0,00

18.012,92

0,00

16.211,60

0,00

14.410,28

0,00

83.999,01

576130 Vastgoed Account Cultuurgebouwen B02508 Steenbergsestraat 8, Markiezenhof A5410002 A5410003

M'hof Renovatie brandmeldinstallatie2007 M'hof Vervangen CV-ketel 2007

A5413007

Museum-vervanging inbraakbeveiliging

24.086,53

A5413032

Herinrichting Tuinzalen Markiezenhof

6 555 80 6.555,80

0 00 0,00

0 00 0,00

0 00 0,00

0 00 0,00

0 00 0,00

0 00 0,00

0 00 0,00

A5413033

Aanlichting binnenplaats M'hof (2004)

14.104,31

0,00

10.578,35

0,00

7.052,39

0,00

3.526,43

0,00

A5413043

Museum Bouwk ramen

47.570,23

0,00

46.171,10

0,00

44.771,97

0,00

43.372,84

0,00

A5413044

Museum Bouwk puien en wanden

27.199,80

0,00

26.399,76

0,00

25.599,72

0,00

24.799,68

0,00

A5413045

Museum Bouwk telescoopdeuren

29.114,24

0,00

21.835,68

0,00

14.557,12

0,00

7.278,56

0,00

A5413049

Museum Herinr vormgeving

14.415,62

0,00

10.811,72

0,00

7.207,82

0,00

3.603,92

0,00

A5413050

Museum Herinr grafische vormgeving

14.826,88

0,00

11.120,15

0,00

7.413,42

0,00

3.706,69

0,00

A5413051

Museum Herinr inrichting

177.777,53

0,00

133.333,15

0,00

88.888,77

0,00

44.444,39

0,00

A5413055

Museum Herinr stijlkamers

385.365,51

0,00

374.031,23

0,00

362.696,95

0,00

351.362,67

0,00

A5413056

Museum Herinr verlichting

16.084,81

0,00

12.063,73

0,00

8.042,65

0,00

4.021,57

0,00

A5413063

Markiezenhof g gebruiksvergunning g g

602.258,66 ,

0,00 ,

, 585.051,26

0,00 ,

567.843,86 ,

0,00 ,

550.636,46 ,

0,00 ,

A5413066

Herinrichting Markiezenhof 2009

52.945,63

0,00

47.062,75

0,00

41.179,87

0,00

35.296,99

0,00

A5413067

Markiezenhof verv.aanp airco hofzaal2009 M-hof Aanp/uitharden kleine binnenpl2009 Opstarten 2e fase Kermismuseum 2015

59.999,73

0,00

53.333,01

0,00

46.666,29

0,00

39.999,57

0,00

39.999,80

0,00

37.999,76

0,00

35.999,72

0,00

33.999,68

0,00

A5413069 A5413097 Subtotaal

100.000,00

0,00

85.714,36

0,00

71.428,72

0,00

57.143,08

0,00

1.647.119,25

0,00

1.508.262,47

0,00

1.375.961,49

0,00

1.243.660,51

0,00

576130 Vastgoed Account Cultuurgebouwen B02920 Blokstallen 3, Poppodium A9130082

Verbouwing Blokstallen 3

Subtotaal

1.219.107,00

0,00

1.188.629,40

0,00

1.158.151,80

0,00

1.127.674,20

0,00

1.219.107,00

0,00

1.188.629,40

0,00

1.158.151,80

0,00

1.127.674,20

0,00

2 147 80 2.147,80

0 00 0,00

0 00 0,00

0 00 0,00

0 00 0,00

0 00 0,00

0 00 0,00

0 00 0,00

2.147,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

576130 Vastgoed Account Cultuurgebouwen B02942 Burg. Stulemeijerlaan 3, CKB A7540500

H t ll d Herstellen dak kM Muziekschool i k h l (1992/97)

Subtotaal

576130 Vastgoed Account Cultuurgebouwen B03701 Wilhelminaveld 96, Poppodium A5300041

GebouwT vervangen vloer 2005

A5400001

Poppodium voorber.tbv stichtingskosten

A5400002

Poppodium bouwkosten

A5400003

Theatertechniek en inr lange termijn

A5400004

Theatertechniek en inr korte termijn

Subtotaal

20.672,12

0,00

19.081,96

0,00

17.491,80

0,00

15.901,64

0,00

228.106,41

0,00

221.589,09

0,00

215.071,77

0,00

208.554,45

0,00

2.154.049,69

0,00

2.095.832,17

0,00

2.037.614,65

0,00

1.979.397,13

0,00

196.875,00

0,00

191.250,00

0,00

185.625,00

0,00

180.000,00

0,00

132.500,20

0,00

106.000,24

0,00

79.500,28

0,00

53.000,32

0,00

2.732.203,42

0,00

2.633.753,46

0,00

2.535.303,50

0,00

2.436.853,54

0,00

576130 Vastgoed Account Cultuurgebouwen B27358 Dr. Ir. Van Veenweg 10, St.Fac.bedrijf


pagina 12

Aktiva Object

Rente 2016

Afschr 2016

Rente 2017

Afschr 2017

Rente 2018

Afschr 2018

Rente 2019

Afschr 2019

20.801,16

11.499,96

20.341,20

11.499,96

19.881,24

11.499,96

19.421,16

11.499,96

A5470000

168.829,44

117.242,64

164.139,72

117.242,64

159.450,00

117.242,64

154.760,28

117.242,64

Subtotaal

168.829,44

117.242,64

164.139,72

117.242,64

159.450,00

117.242,64

154.760,28

117.242,64

Subtotaal

Jaar Eind

Soort

Duur

2051

LIN

40

2020

LIN

13

576120 Vastgo

576120 Vastgo A6300013

1.221,84

6.109,44

977,52

6.109,44

733,08

6.109,44

488,76

6.109,44

Subtotaal

1.221,84

6.109,44

977,52

6.109,44

733,08

6.109,44

488,76

6.109,44

576120 Vastgo A9130084

5.040,48 ,

0,00 ,

5.040,48 ,

0,00 ,

5.040,48 ,

0,00 ,

5.040,48 ,

0,00 ,

2019

GR

99

A9130085

22.839,60

23.791,20

21.888,00

23.791,20

20.936,28

23.791,20

19.984,68

23.791,20

2039

LIN

25

Subtotaal

27.880,08

23.791,20

26.928,48

23.791,20

25.976,76

23.791,20

25.025,16

23.791,20

A5991201

7.037,16

7.648,80

6.731,16

7.648,80

6.425,28

7.648,80

6.119,28

7.648,80

2038

LIN

25

A7523002

439,20

784,20

407,76

784,20

376,44

784,20

345,12

784,20

2029

LIN

22

A7523004

468,84

1.172,04

421,92

1.172,04

375,00

1.172,04

328,20

1.172,04

2025

LIN

18

576120 Vastgo

A7523005

805,92

1.439,16

748,44

1.439,16

690,84

1.439,16

633,24

1.439,16

2029

LIN

22

A7523007

6.249,84

12.018,84

5.769,12

12.018,84

5.288,28

12.018,84

4.807,56

12.018,84

2028

LIN

21

A7523009

453,60

667,08

426,96

667,08

400,20

667,08

373,56

667,08

2032

LIN

25

A7523019

7.654,44

15.946,92

7.016,64

15.946,92

6.378,72

15.946,92

5.740,92

15.946,92

2027

LIN

20

A7523031

1.598,52

5.708,88

1.370,16

5.708,88

1.141,80

5.708,88

913,44

5.708,88

A7523035

647,76

2.024,16

566,76

2.024,16

485,76

2.024,16

404,76

2.024,16

Subtotaal

25.355,28

47.410,08

23.458,92

47.410,08

21.562,32

47.410,08

19.666,08

47.410,08

A6300028

12.110,76

11.644,92

11.645,04

11.644,92

11.179,20

11.644,92

10.713,36

11.644,92

Subtotaal

12.110,76

11.644,92

11.645,04

11.644,92

11.179,20

11.644,92

10.713,36

11.644,92

4.233,12

3.307,08

4.100,76

3.307,08

3.968,52

3.307,08

3.836,28

LIN

15

2023

LIN

15

2041

LIN

34

3.307,08

LIN

40

LIN

40

LIN

19

576120 Vastgo

576120 Vastgo A6500001 A6500010

16.179,96

12.640,68

15.674,40

12.640,68

15.168,72

12.640,68

14.663,16

12.640,68

Subtotaal

20.413,08

15.947,76

19.775,16

15.947,76

19.137,24

15.947,76

18.499,44

15.947,76

753,12

1.711,80

684,72

1.711,80

616,20

1.711,80

547,80

1.711,80

576130 Vastgo A7540002

2026

A7540008

842,76

2.106,84

758,40

2.106,84

674,16

2.106,84

589,92

2.106,84

2025

LIN

18

A7540046

3.020,04

37.749,84

1.509,96

37.750,16

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

LIN

8

Subtotaal

4.615,92

41.568,48

2.953,08

41.568,80

1.290,36

3.818,64

1.137,72

3.818,64

A5100003

5.438,04

13.595,28

4.894,32

13.595,28

4.350,48

13.595,28

3.806,64

13.595,28

2025

LIN

18

Subtotaal

5.438,04

13.595,28

4.894,32

13.595,28

4.350,48

13.595,28

3.806,64

13.595,28

A7540004

3.105,84

6.470,64

2.847,00

6.470,64

2.588,28

6.470,64

2.329,44

6.470,64

2027

LIN

20

A7540009

254,04

1.588,08

190,56

1.588,08

127,08

1.588,08

63,48

1.587,80

2019

LIN

12

Subtotaal

3.359,88

8.058,72

3.037,56

8.058,72

2.715,36

8.058,72

2.392,92

8.058,44

963,48

2.676,24

856,44

2.676,24

749,40

2.676,24

642,36

2.676,24

2013

LIN

15

576130 Vastgo

576130 Vastgo

576130 Vastgo A5410002 A5410003

600,00

1.666,68

533,28

1.666,68

466,68

1.666,68

399,96

1.666,68

2013

LIN

15

A5413007

792,60

1.801,32

720,48

1.801,32

648,48

1.801,32

576,36

1.801,32

2026

LIN

19

A5413032

262 20 262,20

6 555 80 6.555,80

0 00 0,00

0 00 0,00

0 00 0,00

0 00 0,00

0 00 0,00

0 00 0,00

2016

LIN

9

A5413033

564,12

3.525,96

423,12

3.525,96

282,12

3.525,96

141,00

3.526,43

2019

LIN

12

A5413043

1.902,81

1.399,13

1.846,84

1.399,13

1.790,88

1.399,13

1.734,91

1.399,13

2013

LIN

40

A5413044

1.088,04

800,04

1.056,00

800,04

1.023,96

800,04

992,04

800,04

2013

LIN

40

A5413045

1.164,57

7.278,56

873,43

7.278,56

582,28

7.278,56

291,14

7.278,56

2013

LIN

10

A5413049

576,63

3.603,90

432,47

3.603,90

288,31

3.603,90

144,16

3.603,92

2013

LIN

10

A5413050

593,07

3.706,73

444,81

3.706,73

296,54

3.706,73

148,27

3.706,69

2013

LIN

10

A5413051

7.111,10

44.444,38

5.333,33

44.444,38

3.555,55

44.444,38

1.777,78

44.444,39

2013

LIN

10

A5413055

15.414,62

11.334,28

14.961,25

11.334,28

14.507,88

11.334,28

14.054,51

11.334,28

2013

LIN

40

A5413056

643,44

4.021,08

482,52

4.021,08

321,72

4.021,08

160,92

4.021,57

2013

LIN

10

A5413063

24.090,36 ,

17.207,40 ,

23.402,04 ,

17.207,40 ,

22.713,72 ,

17.207,40 ,

22.025,40 ,

17.207,40 ,

2050

LIN

40

A5413066

2.117,88

5.882,88

1.882,56

5.882,88

1.647,24

5.882,88

1.411,92

5.882,88

2014

LIN

15

A5413067

2.400,00

6.666,72

2.133,36

6.666,72

1.866,60

6.666,72

1.599,96

6.666,72

2014

LIN

15

A5413069

1.599,96

2.000,04

1.520,04

2.000,04

1.440,00

2.000,04

1.359,96

2.000,04

2035

LIN

25

2022

LIN

7

2055

LIN

40

2016

LIN

9

A5413097

3.999,96

14.285,64

3.428,52

14.285,64

2.857,20

14.285,64

2.285,76

14.285,64

Subtotaal

65.884,84

138.856,78

60.330,49

132.300,98

55.038,56

132.300,98

49.746,41

132.301,93

A9130082

48.764,28

30.477,60

47.545,20

30.477,60

46.326,12

30.477,60

45.106,92

30.477,60

Subtotaal

48.764,28

30.477,60

47.545,20

30.477,60

46.326,12

30.477,60

45.106,92

30.477,60

A7540500

85 92 85,92

2 147 80 2.147,80

0 00 0,00

0 00 0,00

0 00 0,00

0 00 0,00

0 00 0,00

0 00 0,00

Subtotaal

85,92

2.147,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

576130 Vastgo

576130 Vastgo

576130 Vastgo A5300041

826,89

1.590,16

763,28

1.590,16

699,67

1.590,16

636,07

1.590,16

2028

LIN

20

A5400001

9.124,20

6.517,32

8.863,56

6.517,32

8.602,92

6.517,32

8.342,16

6.517,32

2050

LIN

40

A5400002

86.162,04

58.217,52

83.833,32

58.217,52

81.504,60

58.217,52

79.175,88

58.217,52

2051

LIN

40

A5400003

7.875,00

5.625,00

7.650,00

5.625,00

7.425,00

5.625,00

7.200,00

5.625,00

2050

LIN

40

A5400004

5.300,04

26.499,96

4.239,96

26.499,96

3.180,00

26.499,96

2.120,04

26.499,96

2020

LIN

10

Subtotaal

109.288,17

98.449,96

105.350,12

98.449,96

101.412,19

98.449,96

97.474,15

98.449,96

576130 Vastgo


pagina 13


Omschr Obj

Begin 2016

Mut 2016

Begin 2017

Mut 2017

Begin 2018

Mut 2018

Begin 2019

Mut 2019

A9130083

Verbouwing Dr.Ir.Van Veenweg 10

977.317,00

0,00

952.884,16

0,00

928.451,32

0,00

904.018,48

0,00

977.317,00

0,00

952.884,16

0,00

928.451,32

0,00

904.018,48

0,00

115.798,96

0,00

109.365,64

0,00

102.932,32

0,00

96.499,00

0,00

115.798,96

0,00

109.365,64

0,00

102.932,32

0,00

96.499,00

0,00

227.446,66

0,00

219.603,70

0,00

211.760,74

0,00

203.917,78

0,00

227.446,66

0,00

219.603,70

0,00

211.760,74

0,00

203.917,78

0,00

Subtotaal

576130 Vastgoed Account Cultuurgebouwen B33886 Zoekweg 39a A5400000

Huisvesting bouwkot Zoekweg Lepelstraat

Subtotaal

576130 Vastgoed Account Cultuurgebouwen B35369 Canadaweg 34, bouwclubs A9130016

Bouwclubverzamelgebouw Halsteren

Subtotaal

576130 Vastgoed Account Cultuurgebouwen B36816 Lievevrouwestraat 62, Gevangenpoort A5417012

Bep.restauratie Gevangenpoort ('94-227)

Subtotaal

13.613,42

0,00

12.100,82

0,00

10.588,22

0,00

9.075,62

0,00

13.613,42

0,00

12.100,82

0,00

10.588,22

0,00

9.075,62

0,00

576130 Vastgoed Account Cultuurgebouwen B37513 Wilhelminaveld 97, Archief A5413058

Bouw Archiefdepot

1.667.621,61

0,00

1.619.975,25

0,00

1.572.328,89

0,00

1.524.682,53

0,00

A5413062

Aanvulling bouw Archiefdepot

1.921.000,20

0,00

1.864.500,24

0,00

1.808.000,28

0,00

1.751.500,32

0,00

3.588.621,81

0,00

3.484.475,49

0,00

3.380.329,17

0,00

3.276.182,85

0,00

0,00

48.000,08

0,00

46.000,16

0,00

44.000,24

0,00

Subtotaal

576130 Vastgoed Account Cultuurgebouwen B37987 Dr. Ir. Van Veenweg 4-6 A5991302

Groot onderhoud Dr. Ir van Veenweg 6

A9130079

Grond Dr.Ir.Van Dr Ir Van Veenweg 4-6

220.745,00 220 745 00

0,00 0 00

220.745,00 220 745 00

0,00 0 00

220.745,00 220 745 00

0,00 0 00

220.745,00 220 745 00

0,00 0 00

A9130081

Bouw nieuwe loods Dr.Ir.Van Veenweg 46

350.076,35

0,00

334.163,63

0,00

318.250,91

0,00

302.338,19

0,00

620.821,35

0,00

602.908,71

0,00

584.996,07

0,00

567.083,43

0,00 0,00

Subtotaal

50.000,00

576140 Vastgoed Account Dienstgebouwen B00818 Grote Markt 1, Stadhuis A5411001

Dakbedekking Stadhuis (1991-102)

56.114,72

0,00

53.956,40

0,00

51.798,08

0,00

49.639,76

A5411003

Geaktiv. onderh.kst.Stadhuis Gr.Markt 1

13.207,36

0,00

12.006,64

0,00

10.805,92

0,00

9.605,20

0,00

A5411004

Multifunct.gebruik Stadhuis (afschr.25j)

29.957,47

0,00

27.960,31

0,00

25.963,15

0,00

23.965,99

0,00

A5411016

Satdhuis Deuren (gebruiksvergunning)

29.700,00

0,00

28.800,00

0,00

27.900,00

0,00

27.000,00

0,00

A5411017

71.362,40

0,00

69.199,88

0,00

67.037,36

0,00

64.874,84

0,00

A5411018

Stadhuis Goten bekabeling ICT (gebrverg) Stadhuis Brandmeldinstallatie (gebrverg)

0,00

A5991401

Groot onderhoud Grote Markt 1

Subtotaal

59.475,70

0,00

52.041,22

0,00

44.606,74

0,00

37.172,26

560.856,08

0,00

537.487,16

0,00

514.118,24

0,00

490.749,32

0,00

820.673,73

0,00

781.451,61

0,00

742.229,49

0,00

703.007,37

0,00

0,00

553.390,24

0,00

530.332,48

0,00

507.274,72

0,00

576140 Vastgoed Account Dienstgebouwen B07788 Jacob Obrechtlaan 4, Stadskantoor A5991402

Groot onderhoud Jacob Obrechtlaan 4

576.448,00

A7512013

Bouw Stadskantoor onderd.inricht.(40 jr.

282.785,41

0,00

268.646,17

0,00

254.506,93

0,00

240.367,69

0,00

A7512014

Bouw stadskantoor onderdeel grond

802.048,20

0,00

802.048,20

0,00

802.048,20

0,00

802.048,20

0,00

A7512033

Aankoop Stadskantoor

4.038.935,97

0,00

3.826.360,41

0,00

3.613.784,85

0,00

3.401.209,29

0,00

A7512035

Kosten huisvesting 2007

24.006,72

0,00

18.004,92

0,00

12.003,12

0,00

6.001,32

0,00

A7512099

Verv. netwerkbekabeling 2011

325.125,45

0,00

298.031,61

0,00

270.937,77

0,00

243.843,93

0,00

A7512100

Herinrichting computerruimte 2011

106.715,59

0,00

85.372,51

0,00

64.029,43

0,00

42.686,35

0,00

A7534002

Verbouwingskosten Stadskantoor tbv ISD Zonwering Stadskantoor

110.264,18

0,00

55.132,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A7535086 Subtotaal

55.956,00

0,00

41.967,00

0,00

27.978,00

0,00

13.989,00

0,00

6.322.285,52

0,00

5.948.953,16

0,00

5.575.620,78

0,00

5.257.420,50

0,00

576140 Vastgoed Account Dienstgebouwen B08083 Peter Vineloolaan 4, BVG A5991403

Groot onderhoud Peter Vineloolaan 4

108.222,92

0,00

103.713,68

0,00

99.204,44

0,00

94.695,20

0,00

A7512038

Aankoop VGZ-gebouw (6e wijz. 1999)

977.291,62

0,00

936.571,18

0,00

895.850,74

0,00

855.130,30

0,00

A7512039

Aankoop ondergrond VGZ-gebouw

589.914,28

0,00

589.914,28

0,00

589.914,28

0,00

589.914,28

0,00

A7512042

Aanbrengen loopbrug bij stadskantoor

130.461,71

0,00

124.789,43

0,00

119.117,15

0,00

113.444,87

0,00

A7512118

Brandmeld- & inbraakvoorziening BVG 2015

42.376,00

0,00

36.322,36

0,00

30.268,72

0,00

24.215,08

0,00

1.848.266,53

0,00

1.791.310,93

0,00

1.734.355,33

0,00

1.677.399,73

0,00

Subtotaal

576140 Vastgoed Account Dienstgebouwen B27434 Van Konijnenburgweg 157 / Theodorushaven A2200032

Bedieningshuis Havendienst

Subtotaal

403.200,00

0,00

374.400,00

0,00

345.600,00

0,00

316.800,00

0,00

403.200,00

0,00

374.400,00

0,00

345.600,00

0,00

316.800,00

0,00

576140 Vastgoed Account Dienstgebouwen B34876 Koepelstraat 50, Parkeergarage A2140001

Realis.ruimte park.controleurs (158/1990

176.875,44

0,00

154.765,92

0,00

132.656,40

0,00

110.546,88

0,00

A2140010

Verwerving Parkeergarage Lindebaan

732.657,55

0,00

671.602,75

0,00

610.547,95

0,00

549.493,15

0,00

A2140012

Opwaarderen parkeergarage Lindebaan

Subtotaal

587.713,71

0,00

538.737,51

0,00

489.761,31

0,00

440.785,11

0,00

1.497.246,70

0,00

1.365.106,18

0,00

1.232.965,66

0,00

1.100.825,14

0,00

576140 Vastgoed Account Dienstgebouwen B35501 Wassenaarstraat 66 , parkeergarage A2140011

Verwerving Parkeergarage Parade

Subtotaal

6.234.140,70

0,00

6.039.323,82

0,00

5.844.506,94

0,00

5.649.690,06

0,00

6.234.140,70

0,00

6.039.323,82

0,00

5.844.506,94

0,00

5.649.690,06

0,00

576140 Vastgoed Account Dienstgebouwen B37220 Blankenweg 10-16, Gemeentewerf A7210000 A7534000

Onderz.verb.huisvesting buitendienst 166 Uitvoeringskrediet cent gem buitendienst

A7534001

Grondaankoop centr.gem.buitendienst

Subtotaal

29.361,78

0,00

26.425,62

0,00

23.489,46

0,00

20.553,30

0,00

3.153.691,80

0,00

3.063.586,32

0,00

2.973.480,84

0,00

2.883.375,36

0,00

877.500,00

0,00

877.500,00

0,00

877.500,00

0,00

877.500,00

0,00

4.060.553,58

0,00

3.967.511,94

0,00

3.874.470,30

0,00

3.781.428,66

0,00

576150 Vastgoed Account Overige gebouwen B04580 Burg. van Hasseltstraat 7, vml pol.BRTO A9130065

Vernieuwen pui Burg.v.Hasseltstraat 7

Subtotaal

21.277,02

0,00

20.669,10

0,00

20.061,18

0,00

19.453,26

0,00

21.277,02

0,00

20.669,10

0,00

20.061,18

0,00

19.453,26

0,00

384.432,32

0,00

365.210,72

0,00

345.989,12

0,00

326.767,52

0,00

384.432,32

0,00

365.210,72

0,00

345.989,12

0,00

326.767,52

0,00

0,00

84.741,22

0,00

80.504,14

0,00

76.267,06

0,00

576150 Vastgoed Account Overige gebouwen B04861 Wassenaarstraat 61 A9130046

(vh0001031)Aank.Wassenaarstr.61vm politi

Subtotaal

576150 Vastgoed Account Overige gebouwen B27836 De Beeklaan 14, Samarbete A6300000

Uitbr.Scoutinggeb.Samarbete a.d.Beeklaan

88.978,30


pagina 14

Aktiva Object

Rente 2016

Afschr 2016

Rente 2017

Afschr 2017

Rente 2018

Afschr 2018

Rente 2019

Afschr 2019

Jaar Eind

Soort

Duur

A9130083

39.092,64

24.432,84

38.115,36

24.432,84

37.138,08

24.432,84

36.160,68

24.432,84

2055

LIN

40

Subtotaal

39.092,64

24.432,84

38.115,36

24.432,84

37.138,08

24.432,84

36.160,68

24.432,84

A5400000

4.632,00

6.433,32

4.374,60

6.433,32

4.117,32

6.433,32

3.859,92

6.433,32

2033

LIN

25

Subtotaal

4.632,00

6.433,32

4.374,60

6.433,32

4.117,32

6.433,32

3.859,92

6.433,32

A9130016

9.097,92

7.842,96

8.784,12

7.842,96

8.470,44

7.842,96

8.156,76

7.842,96

2044

LIN

37

Subtotaal

9.097,92

7.842,96

8.784,12

7.842,96

8.470,44

7.842,96

8.156,76

7.842,96 2024

LIN

17

576130 Vastgo

576130 Vastgo

576130 Vastgo A5417012

544,56

1.512,60

484,08

1.512,60

423,48

1.512,60

363,00

1.512,60

Subtotaal

544,56

1.512,60

484,08

1.512,60

423,48

1.512,60

363,00

1.512,60

A5413058

66.704,88

47.646,36

64.799,04

47.646,36

62.893,20

47.646,36

60.987,36

47.646,36

2050

LIN

40

A5413062

76.839,96

56.499,96

74.580,00

56.499,96

72.320,04

56.499,96

70.059,96

56.499,96

2014

LIN

40

Subtotaal

143.544,84

104.146,32

139.379,04

104.146,32

135.213,24

104.146,32

131.047,32

104.146,32

2.000,04

1.999,92

1.920,00

1.999,92

1.839,96

1.999,92

1.760,04

1.999,92

2040

LIN

25

576130 Vastgo

576130 Vastgo A5991302 A9130079

8.829,84 8 829 84

0,00 0 00

8.829,84 8 829 84

0,00 0 00

8.829,84 8 829 84

0,00 0 00

8.829,84 8 829 84

0,00 0 00

2019

GR

40

A9130081

14.003,04

15.912,72

13.366,56

15.912,72

12.730,08

15.912,72

12.093,48

15.912,72

2037

LIN

25

Subtotaal

24.832,92

17.912,64

24.116,40

17.912,64

23.399,88

17.912,64

22.683,36

17.912,64

A5411001

2.244,60

2.158,32

2.158,20

2.158,32

2.071,92

2.158,32

1.985,64

2.158,32

2041

LIN

34

A5411003

528,24

1.200,72

480,24

1.200,72

432,24

1.200,72

384,24

1.200,72

2026

LIN

19

A5411004

1.198,32

1.997,16

1.118,40

1.997,16

1.038,48

1.997,16

958,68

1.997,16

2030

LIN

23

A5411016

1.188,00

900,00

1.152,00

900,00

1.116,00

900,00

1.080,00

900,00

2048

LIN

40

A5411017

2.854,44

2.162,52

2.768,04

2.162,52

2.681,52

2.162,52

2.595,00

2.162,52

2048

LIN

40

576140 Vastgo

A5411018

2.379,00

7.434,48

2.081,64

7.434,48

1.784,28

7.434,48

1.486,92

7.434,48

2023

LIN

15

A5991401

22.434,24

23.368,92

21.499,44

23.368,92

20.564,76

23.368,92

19.629,96

23.368,92

2039

LIN

25

Subtotaal

32.826,84

39.222,12

31.257,96

39.222,12

29.689,20

39.222,12

28.120,44

39.222,12

A5991402

23.057,88

23.057,76

22.135,56

23.057,76

21.213,24

23.057,76

20.291,04

23.057,76

2040

LIN

25

A7512013

11.311,44

14.139,24

10.745,88

14.139,24

10.180,32

14.139,24

9.614,76

14.139,24

2035

LIN

28

A7512014

32.081,88

0,00

32.081,88

0,00

32.081,88

0,00

32.081,88

0,00

2019

GR

40

A7512033

161.557,44

212.575,56

153.054,36

212.575,56

144.551,40

212.575,56

136.048,32

212.575,56

2034

LIN

27

A7512035

960,24

6.001,80

720,24

6.001,80

480,12

6.001,80

240,00

6.001,32

2013

LIN

10

A7512099

13.005,00

27.093,84

11.921,28

27.093,84

10.837,56

27.093,84

9.753,72

27.093,84

2027

LIN

15

A7512100

4.268,64

21.343,08

3.414,96

21.343,08

2.561,16

21.343,08

1.707,48

21.343,08

2020

LIN

7

A7534002

4.410,60

55.132,08

2.205,24

55.132,10

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

LIN

3

2013

LIN

10

576140 Vastgo

A7535086

2.238,24

13.989,00

1.678,68

13.989,00

1.119,12

13.989,00

559,56

13.989,00

Subtotaal

252.891,36

373.332,36

237.958,08

373.332,38

223.024,80

318.200,28

210.296,76

318.199,80

576140 Vastgo A5991403

4.328,88

4.509,24

4.148,52

4.509,24

3.968,16

4.509,24

3.787,80

4.509,24

2039

LIN

25

A7512038

39.091,68

40.720,44

37.462,80

40.720,44

35.834,04

40.720,44

34.205,16

40.720,44

2039

LIN

32

A7512039

23.596,56

0,00

23.596,56

0,00

23.596,56

0,00

23.596,56

0,00

2019

GR

42

A7512042

5.218,44

5.672,28

4.991,52

5.672,28

4.764,72

5.672,28

4.537,80

5.672,28

2038

LIN

31

A7512118

1.695,00

6.053,64

1.452,84

6.053,64

1.210,80

6.053,64

968,64

6.053,64

2022

LIN

7

Subtotaal

73.930,56

56.955,60

71.652,24

56.955,60

69.374,28

56.955,60

67.095,96

56.955,60

A2200032

16.128,00

28.800,00

14.976,00

28.800,00

13.824,00

28.800,00

12.672,00

28.800,00

2029

LIN

22

Subtotaal

16.128,00

28.800,00

14.976,00

28.800,00

13.824,00

28.800,00

12.672,00

28.800,00

A2140001

7.074,96

22.109,52

6.190,68

22.109,52

5.306,28

22.109,52

4.421,88

22.109,52

LIN

16

A2140010

29.306,28

61.054,80

26.864,16

61.054,80

24.421,92

61.054,80

21.979,68

61.054,80

LIN

20

A2140012

23.508,60

48.976,20

21.549,48

48.976,20

19.590,48

48.976,20

17.631,36

48.976,20

LIN

20

Subtotaal

59.889,84

132.140,52

54.604,32

132.140,52

49.318,68

132.140,52

44.032,92

132.140,52

A2140011

249.365,64

194.816,88

241.572,96

194.816,88

233.780,28

194.816,88

225.987,60

194.816,88

LIN

40

Subtotaal

249.365,64

194.816,88

241.572,96

194.816,88

233.780,28

194.816,88

225.987,60

194.816,88

A7210000

1.174,44

2.936,16

1.057,08

2.936,16

939,60

2.936,16

822,12

2.936,16

2025

LIN

18

A7534000

126.147,72

90.105,48

122.543,40

90.105,48

118.939,20

90.105,48

115.335,00

90.105,48

2050

LIN

40

A7534001

35.100,00

0,00

35.100,00

0,00

35.100,00

0,00

35.100,00

0,00

2019

GR

40

Subtotaal

162.422,16

93.041,64

158.700,48

93.041,64

154.978,80

93.041,64

151.257,12

93.041,64

A9130065

851,04

607,92

826,80

607,92

802,44

607,92

778,08

607,92

2050

LIN

40

Subtotaal

851,04

607,92

826,80

607,92

802,44

607,92

778,08

607,92

A9130046

15.377,28

19.221,60

14.608,44

19.221,60

13.839,60

19.221,60

13.070,76

19.221,60

2035

LIN

28

Subtotaal

15.377,28

19.221,60

14.608,44

19.221,60

13.839,60

19.221,60

13.070,76

19.221,60

3.559,08

4.237,08

3.389,64

4.237,08

3.220,20

4.237,08

3.050,64

4.237,08

2036

LIN

29

576140 Vastgo

576140 Vastgo 2023

576140 Vastgo

576140 Vastgo

576150 Vastgo

576150 Vastgo

576150 Vastgo A6300000


pagina 15


Omschr Obj

A6300026

Vernieuwing dak Samerbete (2000)

Subtotaal

Begin 2016

Mut 2016

Begin 2017

Mut 2017

Begin 2018

Mut 2018

Begin 2019

35.880,37

0,00

33.317,53

0,00

30.754,69

0,00

28.191,85

Mut 2019 0,00

124.858,67

0,00

118.058,75

0,00

111.258,83

0,00

104.458,91

0,00

85.465,64

0,00

82.951,88

0,00

80.438,12

0,00

77.924,36

0,00

85.465,64

0,00

82.951,88

0,00

80.438,12

0,00

77.924,36

0,00

576150 Vastgoed Account Overige gebouwen B27867 Dorpsstraat 22, oud Raadhuis A9130066

Bouwkundige aanpassingen raadh Halsteren

Subtotaal

576150 Vastgoed Account Overige gebouwen B34194 Grote Markt 10, Sint Gertrudiskerk A5417005 A 41 00 A5417007

Vernieuwen uurwerk stadstoren (199224) G ki d onderhoudskosten d h d k Geaktiveerde Stadstoren

Subtotaal

1.236,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 40 6 45.540,76

0 00 0,00

41 400 6 41.400,76

0 00 0,00

3 260 6 37.260,76

0 00 0,00

33 120 6 33.120,76

0 00 0,00

46.777,44

0,00

41.400,76

0,00

37.260,76

0,00

33.120,76

0,00

576150 Vastgoed Account Overige gebouwen B36816 Lievevrouwestraat 62, Gevangenpoort A5991501

Groot onderhoud Lievevrouwestraat 62

Subtotaal

370.672,00

0,00

355.845,16

0,00

341.018,32

0,00

326.191,48

0,00

370.672,00

0,00

355.845,16

0,00

341.018,32

0,00

326.191,48

0,00

576150 Vastgoed Account Overige gebouwen B38315 Pastoor Joorenplein 2 A2140008

Parkeergarage gebouw Joorenplein

A2140009

Inbr.grond Past.Jooreplein tbv parkgarag

Subtotaal

76.465,82

0,00

72.824,66

0,00

69.183,50

0,00

65.542,34

0,00

346.509,02

0,00

346.509,02

0,00

346.509,02

0,00

346.509,02

0,00

422.974,84

0,00

419.333,68

0,00

415.692,52

0,00

412.051,36

0,00

g p 577600 OR-Wagenpark A7535053 Aanschaf hoogwerker

3.448,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A7535083

ROB 253 Snoei installatie

7.235,20

0,00

3.617,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A7535085

ROB 121 Auto

42.048,22

0,00

21.024,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A7535090

Auto ROB 103

5.046,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A7535093

Auto ROB 279

5.046,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A7535094

Auto ROB 282

6.658,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A7535095

Auto ROB 283

6.658,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A7535099

ROB 313 Auto

46.960,37

0,00

39.133,61

0,00

31.306,85

0,00

23.480,09

0,00

A7535108

ROB 544 Bestelwagen

25.000,00

0,00

21.428,68

0,00

17.857,36

0,00

14.286,04

0,00

A7535109

ROB 134 Electro veegcarrier 2015

60.000,00

0,00

51.428,64

0,00

42.857,28

0,00

34.285,92

0,00

A7535115

ROB 247 Tractor (2014)

30.000,00

0,00

25.714,32

0,00

21.428,64

0,00

17.142,96

0,00

A7535116


30 000 00 30.000,00

0 00 0,00

25 714 32 25.714,32

0 00 0,00

21 428 64 21.428,64

0 00 0,00

17 142 96 17.142,96

0 00 0,00

A7535117

ROB 315 Auto (2014)

48.000,00

0,00

41.142,96

0,00

34.285,92

0,00

27.428,88

0,00

A7535118

ROB 311 Auto (2014)

48.000,00

0,00

41.142,96

0,00

34.285,92

0,00

27.428,88

0,00

A7535119

ROB 310 Auto (2014)

34.000,00

0,00

29.142,88

0,00

24.285,76

0,00

19.428,64

0,00

A7535120

ROB 251 Auto (2014)

37.000,00

0,00

31.714,36

0,00

26.428,72

0,00

21.143,08

0,00

A7535121


50.000,00

0,00

42.857,24

0,00

35.714,48

0,00

28.571,72

0,00

A7535122

ROB 289 Auto (2014)

34.000,00

0,00

29.142,88

0,00

24.285,76

0,00

19.428,64

0,00

A7535123

ROB 288 Auto (2014)

34.000,00

0,00

29.142,88

0,00

24.285,76

0,00

19.428,64

0,00

A7535124

ROB 281 Auto (2014)

34.000,00

0,00

29.142,88

0,00

24.285,76

0,00

19.428,64

0,00

A7535125

ROB 280 Auto (2014)

34.000,00

0,00

29.142,88

0,00

24.285,76

0,00

19.428,64

0,00

A7535126

ROB 278 Auto (2014)

46.000,00

0,00

39.428,68

0,00

32.857,36

0,00

26.286,04

0,00

A7535127

ROB 308 Auto (2014)

34.000,00

0,00

29.142,88

0,00

24.285,76

0,00

19.428,64

0,00

A7535128

ROB 290 Auto (2014)

34.000,00 34 000 00

0,00 0 00

29.142,88 29 142 88

0,00 0 00

24.285,76 24 285 76

0,00 0 00

19.428,64 19 428 64

0,00 0 00

A7535129

ROB 314 Auto (2014)

48.000,00

0,00

41.142,96

0,00

34.285,92

0,00

27.428,88

0,00

A7535130

ROB 181 Auto (2015)

52.000,00

0,00

44.571,52

0,00

37.143,04

0,00

29.714,56

0,00

A7535131

ROB 183 Auto (2015)

61.000,00

0,00

52.285,72

0,00

43.571,44

0,00

34.857,16

0,00

A7535132

ROB 316 Auto (2014)

34.000,00

0,00

29.142,88

0,00

24.285,76

0,00

19.428,64

0,00

A7535133

ROB 501 Bedrijfswagen (2014)

25.000,00

0,00

21.428,68

0,00

17.857,36

0,00

14.286,04

0,00

A7535134

ROB 309 Auto (2014)

34.000,00

0,00

29.142,88

0,00

24.285,76

0,00

19.428,64

0,00

A7535135

ROB 102 Auto (2015)

45.000,00

0,00

38.571,48

0,00

32.142,96

0,00

25.714,44

0,00

A7535136

ROB 119 Auto (2015)

53.000,00

0,00

45.428,60

0,00

37.857,20

0,00

30.285,80

0,00

A7535137

ROB 120 Auto (2015)

53.000,00

0,00

45.428,60

0,00

37.857,20

0,00

30.285,80

0,00

A7535138

ROB 103 Auto (2015)

52.000,00

0,00

44.571,52

0,00

37.143,04

0,00

29.714,56

0,00

A7535139

ROB 140 Auto (2015)

26.000,00

0,00

22.285,76

0,00

18.571,52

0,00

14.857,28

0,00

A7535140

A t (2014) ROB 279 Auto

34 000 00 34.000,00

0 00 0,00

29 142 88 29.142,88

0 00 0,00

24 285 76 24.285,76

0 00 0,00

19 428 64 19.428,64

0 00 0,00

A7535141

ROB 282 Auto (2015)

55.000,00

0,00

47.142,88

0,00

39.285,76

0,00

31.428,64

0,00

A7535142

ROB 283 Auto (2015)

55.000,00

0,00

47.142,88

0,00

39.285,76

0,00

31.428,64

0,00

A7535143

47.000,00

0,00

40.285,76

0,00

33.571,52

0,00

26.857,28

0,00

A7535144

ROB 105 Hydro Iseki Th 4290 Hydro 2015 ROB 142 Volkswagen Caddy 2014

25.000,00

0,00

21.428,68

0,00

17.857,36

0,00

14.286,04

0,00

A7535145

ECO-40 borstelmachine knikarm 2015

25.000,00

0,00

21.428,68

0,00

17.857,36

0,00

14.286,04

0,00

A7535146

Trilo bladzuigwagen SG1100 2015

60.000,00

0,00

51.428,64

0,00

42.857,28

0,00

34.285,92

0,00

A7535147

Riool reinigingsmachine ROM900 2015

43.000,00

0,00

36.857,20

0,00

30.714,40

0,00

24.571,60

0,00

A7535152

ROB 312 Auto (2014)

34.000,00

0,00

29.142,88

0,00

24.285,76

0,00

19.428,64

0,00

A7535153

Vervanging materieel 2015

35.000,00

0,00

31.500,08

0,00

28.000,16

0,00

24.500,24

0,00

A7535154

Auto ROB 134

24.065,59

0,00

18.049,39

0,00

12.033,19

0,00

6.016,99

0,00

A7535155

Vervanging materieel 2017

0,00

0,00

0,00

35.000,00

35.000,00

0,00

26.250,08

0,00

A7535156

Aanschaf hoogwerker 2017

0,00

0,00

0,00

52.000,00

52.000,00

0,00

48.533,44

0,00

A7535157

Auto ROB 103 / 2017

0,00

0,00

0,00

31.000,00

31.000,00

0,00

25.833,40

0,00

A7535158

Auto ROB 279 / 2017

0,00

0,00

0,00

31.000,00

31.000,00

0,00

25.833,40

0,00

A7535159

Auto ROB 282 / 2017

0,00

0,00

0,00

40.000,00

40.000,00

0,00

33.333,40

0,00

A7535160

Auto ROB 283 / 2017

0,00

0,00

0,00

40.000,00

40.000,00

0,00

33.333,40

0,00

1.655.168,61

0,00

1.375.898,50

229.000,00

1.352.487,00

0,00

1.088.834,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

162.709,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

162.709,00

Subtotaal 578500 Cultuurbedrijf A7540068

Maagd Lichtinstallaties 2019

Subtotaal 600101 Raad en raadscommissies A7500004

Vervangen PC's raadsleden 2010

27.364,95

0,00

13.682,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A7500006

Vervanging PC's raadsleden 2014

55.000,00

0,00

41.250,04

0,00

27.500,08

0,00

13.750,12

0,00

A7500007

Vervanging PC's raadsleden 2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.000,00

35.000,00

0,00

82.364,95

0,00

54.932,52

0,00

27.500,08

35.000,00

48.750,12

0,00

Subtotaal 600240 Mid-Facilitair en Services A5413065

Raadzaal vervangen meubilair 2009

90.541,30

0,00

79.223,74

0,00

67.906,18

0,00

56.588,62

0,00

A5413099

Vervanging meubilair oude stadhuis

50.000,00

0,00

45.000,08

0,00

40.000,16

0,00

35.000,24

0,00

A7512034

Inrichting/meubilair Stadskantoor

325.308,31

0,00

243.981,19

0,00

162.654,07

0,00

81.326,95

0,00

A7512036

Vervanging meubilair/machines 2007

16.458,84

0,00

10.972,44

0,00

5.486,04

0,00

0,00

0,00

A7512069

VGZ-gebouw zonwering 2011

67.450,54

0,00

59.019,34

0,00

50.588,14

0,00

42.156,94

0,00


pagina 16

Aktiva Object

Rente 2016

Afschr 2016

Rente 2017

Afschr 2017

Rente 2018

Afschr 2018

Rente 2019

Afschr 2019

Jaar Eind

Soort

Duur

A6300026

1.435,20

2.562,84

1.332,72

2.562,84

1.230,24

2.562,84

1.127,64

2.562,84

2029

LIN

22

Subtotaal

4.994,28

6.799,92

4.722,36

6.799,92

4.450,44

6.799,92

4.178,28

6.799,92

A9130066

3.418,68

2.513,76

3.318,12

2.513,76

3.217,56

2.513,76

3.117,00

2.513,76

2014

LIN

40

Subtotaal

3.418,68

2.513,76

3.318,12

2.513,76

3.217,56

2.513,76

3.117,00

2.513,76

A5417005

49,44

1.236,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

LIN

9

A 41 00 A5417007

1 821 60 1.821,60

4 140 00 4.140,00

1 6 6 00 1.656,00

4 140 00 4.140,00

1 490 40 1.490,40

4 140 00 4.140,00

1 324 80 1.324,80

4 140 00 4.140,00

2026

LIN

19

Subtotaal

1.871,04

5.376,68

1.656,00

4.140,00

1.490,40

4.140,00

1.324,80

4.140,00

A5991501

14.826,84

14.826,84

14.233,80

14.826,84

13.640,76

14.826,84

13.047,60

14.826,84

2040

LIN

25

Subtotaal

14.826,84

14.826,84

14.233,80

14.826,84

13.640,76

14.826,84

13.047,60

14.826,84

A2140008

3.058,68

3.641,16

2.913,00

3.641,16

2.767,32

3.641,16

2.621,64

3.641,16

2036

LIN

29

A2140009

13.860,36

0,00

13.860,36

0,00

13.860,36

0,00

13.860,36

0,00

2019

GR

40

Subtotaal

16.773,36

3.641,16

16.627,68

3.641,16

16.482,00

3.641,16

576150 Vastgo

576150 Vastgo

576150 Vastgo

576150 Vastgo

16.919,04

3.641,16

577600 OR-W A7535053

138,00

3.448,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

LIN

9

A7535083

289,44

3.617,52

144,72

3.617,87

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

LIN

7

A7535085

1.681,92

21.023,88

840,96

21.024,34

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

LIN

7

A7535090

201,84

5.046,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

LIN

6

A7535093

201,84

5.046,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

LIN

6

A7535094

266,40

6.658,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

LIN

6

A7535095

266,40

6.658,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

LIN

6

A7535099

1.878,36

7.826,76

1.565,40

7.826,76

1.252,32

7.826,76

939,24

7.826,76

2021

LIN

10

A7535108

999,96

3.571,32

857,16

3.571,32

714,24

3.571,32

571,44

3.571,32

2022

LIN

7

A7535109

2.400,00

8.571,36

2.057,16

8.571,36

1.714,32

8.571,36

1.371,48

8.571,36

2022

LIN

7

A7535115

1.200,00

4.285,68

1.028,52

4.285,68

857,16

4.285,68

685,68

4.285,68

2022

LIN

7

A7535116

1 200 00 1.200,00

4 285 68 4.285,68

1 028 52 1.028,52

4 285 68 4.285,68

857 16 857,16

4 285 68 4.285,68

685 68 685,68

4 285 68 4.285,68

2022

LIN

7

A7535117

1.920,00

6.857,04

1.645,68

6.857,04

1.371,48

6.857,04

1.097,16

6.857,04

2022

LIN

7

A7535118

1.920,00

6.857,04

1.645,68

6.857,04

1.371,48

6.857,04

1.097,16

6.857,04

2022

LIN

7

A7535119

1.359,96

4.857,12

1.165,68

4.857,12

971,40

4.857,12

777,12

4.857,12

2022

LIN

7

A7535120

1.479,96

5.285,64

1.268,52

5.285,64

1.057,20

5.285,64

845,76

5.285,64

2022

LIN

7

A7535121

2.000,04

7.142,76

1.714,32

7.142,76

1.428,60

7.142,76

1.142,88

7.142,76

2022

LIN

7

A7535122

1.359,96

4.857,12

1.165,68

4.857,12

971,40

4.857,12

777,12

4.857,12

2022

LIN

7

A7535123

1.359,96

4.857,12

1.165,68

4.857,12

971,40

4.857,12

777,12

4.857,12

2022

LIN

7

A7535124

1.359,96

4.857,12

1.165,68

4.857,12

971,40

4.857,12

777,12

4.857,12

2022

LIN

7

A7535125

1.359,96

4.857,12

1.165,68

4.857,12

971,40

4.857,12

777,12

4.857,12

2022

LIN

7

A7535126

1.839,96

6.571,32

1.577,16

6.571,32

1.314,24

6.571,32

1.051,44

6.571,32

2022

LIN

7

A7535127

1.359,96

4.857,12

1.165,68

4.857,12

971,40

4.857,12

777,12

4.857,12

2022

LIN

7

A7535128

1.359,96 1 359 96

4.857,12 4 857 12

1.165,68 1 165 68

4.857,12 4 857 12

971,40 971 40

4.857,12 4 857 12

777,12 777 12

4.857,12 4 857 12

2022

LIN

7

A7535129

1.920,00

6.857,04

1.645,68

6.857,04

1.371,48

6.857,04

1.097,16

6.857,04

2022

LIN

7

A7535130

2.079,96

7.428,48

1.782,84

7.428,48

1.485,72

7.428,48

1.188,60

7.428,48

2022

LIN

7

A7535131

2.439,96

8.714,28

2.091,48

8.714,28

1.742,88

8.714,28

1.394,28

8.714,28

2022

LIN

7

A7535132

1.359,96

4.857,12

1.165,68

4.857,12

971,40

4.857,12

777,12

4.857,12

2022

LIN

7

A7535133

999,96

3.571,32

857,16

3.571,32

714,24

3.571,32

571,44

3.571,32

2022

LIN

7

A7535134

1.359,96

4.857,12

1.165,68

4.857,12

971,40

4.857,12

777,12

4.857,12

2022

LIN

7

A7535135

1.800,00

6.428,52

1.542,84

6.428,52

1.285,68

6.428,52

1.028,52

6.428,52

2022

LIN

7

A7535136

2.120,04

7.571,40

1.817,16

7.571,40

1.514,28

7.571,40

1.211,40

7.571,40

2022

LIN

7

A7535137

2.120,04

7.571,40

1.817,16

7.571,40

1.514,28

7.571,40

1.211,40

7.571,40

2022

LIN

7

A7535138

2.079,96

7.428,48

1.782,84

7.428,48

1.485,72

7.428,48

1.188,60

7.428,48

2022

LIN

7

A7535139

1.040,04

3.714,24

891,48

3.714,24

742,92

3.714,24

594,24

3.714,24

2022

LIN

7

A7535140

1 359 96 1.359,96

4 857 12 4.857,12

1 165 68 1.165,68

4 857 12 4.857,12

971 40 971,40

4 857 12 4.857,12

777 12 777,12

4 857 12 4.857,12

2022

LIN

7

A7535141

2.199,96

7.857,12

1.885,68

7.857,12

1.571,40

7.857,12

1.257,12

7.857,12

2022

LIN

7

A7535142

2.199,96

7.857,12

1.885,68

7.857,12

1.571,40

7.857,12

1.257,12

7.857,12

2022

LIN

7

A7535143

1.880,04

6.714,24

1.611,48

6.714,24

1.342,92

6.714,24

1.074,24

6.714,24

2022

LIN

7

A7535144

999,96

3.571,32

857,16

3.571,32

714,24

3.571,32

571,44

3.571,32

2022

LIN

7

A7535145

999,96

3.571,32

857,16

3.571,32

714,24

3.571,32

571,44

3.571,32

2022

LIN

7

A7535146

2.400,00

8.571,36

2.057,16

8.571,36

1.714,32

8.571,36

1.371,48

8.571,36

2022

LIN

7

A7535147

1.719,96

6.142,80

1.474,32

6.142,80

1.228,56

6.142,80

982,92

6.142,80

2022

LIN

7

A7535152

1.359,96

4.857,12

1.165,68

4.857,12

971,40

4.857,12

777,12

4.857,12

2022

LIN

7

A7535153

1.400,04

3.499,92

1.260,00

3.499,92

1.119,96

3.499,92

980,04

3.499,92

2025

LIN

10

A7535154

962,64

6.016,20

721,92

6.016,20

481,32

6.016,20

240,72

6.016,99

2019

LIN

7

A7535155

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400,04

8.749,92

1.050,00

8.749,92

2021

LIN

4

A7535156

0,00

0,00

0,00

0,00

2.079,96

3.466,56

1.941,36

3.466,56

2032

LIN

15

A7535157

0,00

0,00

0,00

0,00

1.239,96

5.166,60

1.033,32

5.166,60

2023

LIN

6

A7535158

0,00

0,00

0,00

0,00

1.239,96

5.166,60

1.033,32

5.166,60

2023

LIN

6

A7535159

0,00

0,00

0,00

0,00

1.599,96

6.666,60

1.333,32

6.666,60

2023

LIN

6

A7535160

0,00

0,00

0,00

0,00

1.599,96

6.666,60

1.333,32

6.666,60

2023

LIN

6

Subtotaal

66.206,16

279.270,11

55.035,48

252.411,69

54.099,00

263.652,36

43.553,04

263.653,15 2027

LIN

8

4

578500 Cultuu A7540068

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subtotaal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600101 Raad e A7500004

1.094,64

13.682,47

547,32

13.682,48

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

LIN

A7500006

2.199,96

13.749,96

1.650,00

13.749,96

1.100,04

13.749,96

549,96

13.750,12

2019

LIN

4

A7500007

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400,04

8.749,92

2022

LIN

4

Subtotaal

3.294,60

27.432,43

2.197,32

27.432,44

1.100,04

13.749,96

1.950,00

22.500,04

A5413065

3.621,60

11.317,56

3.168,96

11.317,56

2.716,20

11.317,56

2.263,56

11.317,56

2023

LIN

10

A5413099

2.000,04

4.999,92

1.800,00

4.999,92

1.599,96

4.999,92

1.400,04

4.999,92

2025

LIN

10

A7512034

13.012,32

81.327,12

9.759,24

81.327,12

6.506,16

81.327,12

3.253,08

81.326,95

2019

LIN

12

600240 Mid-Fa

A7512036

658,32

5.486,40

438,84

5.486,40

219,48

5.486,04

0,00

0,00

2018

LIN

10

A7512069

2.698,08

8.431,20

2.360,76

8.431,20

2.023,56

8.431,20

1.686,24

8.431,20

2023

LIN

10


pagina 17


Omschr Obj

A7512119

Vervangen meubilair/machines Faza 2015 Vervangen meubilair/machines Faza 2016 Vervanging meubilair/machines 2019

A7512154 A7512156 Subtotaal

Begin 2016

Mut 2016

Begin 2017

Mut 2017

Begin 2018

Mut 2018

Begin 2019

70.000,00

0,00

63.000,04

0,00

56.000,08

0,00

49.000,12

Mut 2019 0,00

0,00

509.620,00

509.620,00

0,00

458.658,04

0,00

407.696,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54.864,00

619.758,99

509.620,00

1.010.816,83

0,00

841.292,71

0,00

671.768,95

54.864,00

40.000,00

0,00

34.285,72

0,00

28.571,44

0,00

22.857,16

0,00

0,00

70.000,00

70.000,00

0,00

58.333,36

0,00

46.666,72

0,00

40.000,00

70.000,00

104.285,72

0,00

86.904,80

0,00

69.523,88

0,00 0,00

600250 Mid-Info en Processen A7512073

Vervanging dienstauto's 2014

A7512133

Tachymeter 2016

Subtotaal 600251 Mid-I&P Informatievoorziening A7512054

Stadskantoor telefooncentrale

146.565,77

0,00

117.252,66

0,00

87.939,55

0,00

58.626,44

A7512084

Verv. Werkplekken incl.Office 2010

373.904,02

0,00

249.269,35

0,00

124.634,68

0,00

0,00

0,00

A7512085

Uitwijk/datarepl/upgrade storage 2010

93.984,91

0,00

46.992,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A7512089

Verv. cms/bekendmakingen/samen 2010

21.664,24

0,00

14.443,00

0,00

7.221,76

0,00

0,00

0,00

A7512091

ICT datacommunicatie 2011

A7512092

Verv. servers en storage 2011

A7512093

SBA/vergunningen 2011

A7512095

Verv. Intranet 2011

A7512096

Verv. Verv KSM 2011

A7512097

Vervanging BRS 2011

A7512101

Aanschaf BGT 2011

A7512102 A7512103

Migratie naar Stroomlijn 2011 obv Neuron Implementatiekosten NUP 2012

A7512104

Verbinden dislokaties 2012

42.632,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

102.457,39

0,00

68.304,92

0,00

34.152,45

0,00

0,00

0,00

33.354,00

0,00

28.589,40

0,00

23.824,80

0,00

19.060,20

0,00

2.640,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.000,00 45 000 00

0,00 0 00

36.000,00 36 000 00

0,00 0 00

27.000,00 27 000 00

0,00 0 00

18.000,00 18 000 00

0,00 0 00

42.004,40

0,00

33.603,68

0,00

25.202,96

0,00

16.802,24

0,00

150.000,00

0,00

120.000,00

0,00

90.000,00

0,00

60.000,00

0,00

51.887,73

0,00

34.591,89

0,00

17.296,05

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

80.000,08

0,00

60.000,16

0,00

40.000,24

0,00

18.468,88

0,00

12.312,64

0,00

6.156,40

0,00

0,00

0,00

A7512105

Vervanging servers en storage 2012

120.371,79

0,00

90.278,91

0,00

60.186,03

0,00

30.093,15

0,00

A7512106

Oracle licenties 2012

33.640,71

0,00

25.230,63

0,00

16.820,55

0,00

8.410,47

0,00

A7512108

Managementinfo 2012

122.397,10

0,00

97.917,82

0,00

73.438,54

0,00

48.959,26

0,00

A7512109

Modernisering GBA 2012

98.000,00

0,00

84.000,08

0,00

70.000,16

0,00

56.000,24

0,00

A7512120

Vervanging werkplekken 2012

45.735,97

0,00

30.490,69

0,00

15.245,41

0,00

0,00

0,00

A7512132

Installeren Wifi 2013

48.186,02

0,00

36.139,58

0,00

24.093,14

0,00

12.046,70

0,00

A7512142

Krediet Automatisering ICT 2015

530.000,00

0,00

423.999,92

0,00

317.999,84

0,00

211.999,76

0,00

A7512143


0,00

712.500,00

712.500,00

0,00

570.000,00

0,00

427.500,00

0,00

A7512144


0,00

0,00

0,00

712.500,00

712.500,00

0,00

570.000,00

0,00

A7512145


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

712.500,00

712.500,00

0,00

A7512146

Samenwerkingsplan office 365

15.000,00

0,00

12.000,00

0,00

9.000,00

0,00

6.000,00

0,00

A7512147

Implementatie nw distributiesysteem

165.000,00

0,00

132.000,00

0,00

99.000,00

0,00

66.000,00

0,00

A7512148

Invoering informatie beveiligingsplan

25.000,00

0,00

20.000,08

0,00

15.000,16

0,00

10.000,24

0,00

A7512149

Kleine aanschaffingen BERM-A

50.000,00

0,00

40.000,04

0,00

30.000,08

0,00

20.000,12

0,00

A7512150

Licenties Microsoft office

A7512151

Vervangen beeldschermen

5 5 A7512152

oe g DigiEplan g pa Invoering

A7512153

Invoering Burgerzakensysteem

A7512155


A7512157

Knelpunten technische infrastructuur

Subtotaal

71.171,60

0,00

53.378,84

0,00

35.586,08

0,00

17.793,32

0,00

190.000,00

0,00

152.000,08

0,00

114.000,16

0,00

76.000,24

0,00

5 000,00 45.000,00

0,00

36 000,00 36.000,00

0,00

000,00 27.000,00

0,00

8 000,00 18.000,00

0,00

130.000,00

0,00

104.000,08

0,00

78.000,16

0,00

52.000,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

712.500,00

90.000,00

0,00

72.000,00

0,00

54.000,00

0,00

36.000,00

0,00

3.004.067,78

712.500,00

2.963.296,56

712.500,00

2.825.299,12

712.500,00

2.591.792,86

712.500,00

749.754,00

0,00

599.803,20

0,00

449.852,40

0,00

299.901,60

0,00

749.754,00

0,00

599.803,20

0,00

449.852,40

0,00

299.901,60

0,00

10.399,80

0,00

7.799,76

0,00

5.199,72

0,00

2.599,68

0,00

3.971,90

0,00

1.986,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

600252 Mid-I&P GR ICT Samenwerking WBW A7512137


Subtotaal 600301 Burgerzaken algemeen A0030002

Digitalisering akte vd burgerlijke stand

A0030004

Infozuilen burgerzaken

14.371,70

0,00

9.786,02

0,00

5.199,72

0,00

2.599,68

A7512134

Subtotaal KCC/BER

323.000,00

0,00

258.400,04

0,00

193.800,08

0,00

129.200,12

0,00

A7512135

Dienstverlening

315.000,00

0,00

252.000,00

0,00

189.000,00

0,00

126.000,00

0,00

638.000,00

0,00

510.400,04

0,00

382.800,08

0,00

255.200,12

0,00

600310 KCC -

Subtotaal 614001 Algemene criminaliteitsbestrijding -

30.802,08

0,00

24.641,76

0,00

18.481,44

0,00

12.321,12

0,00

200.000,00

0,00

160.000,88

0,00

120.001,76

0,00

80.002,64

0,00

Vervanging camera's tbv toezicht 2011

40.000,00

0,00

31.999,96

0,00

23.999,92

0,00

15.999,88

0,00

A1400008

Vervanging camera's tbv toezicht 2012

75.000,00

0,00

60.000,00

0,00

45.000,00

0,00

30.000,00

0,00

A1400009

C Cameratoezicht t i ht 2017

A1400004

Glasvezelkabel cameratoezicht 2006

A1400005

Uitbreiding toezicht op straat 2008

A1400007

Subtotaal

0 00 0,00

0 00 0,00

0 00 0,00

200 000 00 200.000,00

173 809 55 173.809,55

0 00 0,00

145 238 15 145.238,15

0 00 0,00

345.802,08

0,00

276.642,60

200.000,00

381.292,67

0,00

283.561,79

0,00

614003 Handhaving A1400010

Suzuki Jimney Handhaving

14.103,40

0,00

9.402,52

0,00

4.701,64

0,00

0,00

0,00

A1400011

Suzuki Jimney Handhaving

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.000,00

14.103,40

0,00

9.402,52

0,00

4.701,64

0,00

0,00

24.000,00

Subtotaal 621001 Wegen/Stategische beleidsproducten A2100218

Halsterseweg/Steenbergseweg 2013

141.143,00

0,00

136.438,28

0,00

131.733,56

0,00

127.028,84

0,00

A2100220

Randweg Noord-Randweg West 2010

359.999,37

0,00

345.599,37

0,00

331.199,37

0,00

316.799,37

0,00

A2100222

Guido Gezellelaan 2013

594.421,00

0,00

574.607,08

0,00

554.793,16

0,00

534.979,24

0,00

A2100229

Herinrichting Halsterseweg 2009

112 383 98 112.383,98

0 00 0,00

108 061 46 108.061,46

0 00 0,00

103 738 94 103.738,94

0 00 0,00

99 416 42 99.416,42

0 00 0,00

A2100247

60 km/u buitengebied 2012

90.000,28

0,00

86.667,04

0,00

83.333,80

0,00

80.000,56

0,00 0,00

A2100249

Reconstructie Jacob Obrechtlaan 2013

800.000,00

0,00

773.333,36

0,00

746.666,72

0,00

720.000,08

A2100253

60 km buitengebied 2013

100.000,00

0,00

96.666,76

0,00

93.333,52

0,00

90.000,28

0,00

A2100273

Randweg Zuidwest tracedeel 1, wegvak 2 Gasleiding Randweg

1.813.025,83

0,00

1.737.483,07

0,00

1.661.940,33

0,00

1.586.397,59

0,00

1.278.500,00

0,00

1.227.360,08

0,00

1.176.220,16

0,00

1.125.080,24

0,00

5.289.473,46

0,00

5.086.216,50

0,00

4.882.959,56

0,00

4.679.702,62

0,00

27.866,44

0,00

18.577,48

0,00

9.288,52

0,00

0,00

0,00

A2100285 Subtotaal

621007 Wegen/Overige A2100003

Aanl.fietspad BoZoom/Huijbergen '88103


pagina 18

Aktiva Object

Rente 2016

Afschr 2016

Rente 2017

Afschr 2017

Rente 2018

Afschr 2018

Rente 2019

Afschr 2019

Jaar Eind

Soort

A7512119

2.799,96

6.999,96

2.520,00

6.999,96

2.240,04

6.999,96

1.959,96

6.999,96

2025

LIN

Duur 10

A7512154

0,00

0,00

20.384,76

50.961,96

18.346,32

50.961,96

16.307,88

50.961,96

2026

LIN

10

2029

LIN

10

A7512156

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subtotaal

24.790,32

118.562,16

40.432,56

169.524,12

33.651,72

169.523,76

26.870,76

164.037,55

A7512073

1.599,96

5.714,28

1.371,48

5.714,28

1.142,88

5.714,28

914,28

5.714,28

2022

LIN

7

A7512133

0,00

0,00

2.799,96

11.666,64

2.333,28

11.666,64

1.866,72

11.666,64

2022

LIN

6

Subtotaal

1.599,96

5.714,28

4.171,44

17.380,92

3.476,16

17.380,92

2.781,00

17.380,92 7

600250 Mid-In

600251 Mid-I& A7512054

5.862,60

29.313,11

4.690,08

29.313,11

3.517,56

29.313,11

2.345,04

29.313,11

2020

LIN

A7512084

14.956,20

124.634,67

9.970,80

124.634,67

4.985,40

124.634,68

0,00

0,00

2018

LIN

5

A7512085

3.759,36

46.992,72

1.879,68

46.992,19

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

LIN

5

A7512089

866,52

7.221,24

577,68

7.221,24

288,84

7.221,76

0,00

0,00

2018

LIN

5

A7512091

1.705,32

42.632,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

LIN

5

A7512092

4.098,24

34.152,47

2.732,16

34.152,47

1.366,08

34.152,45

0,00

0,00

2018

LIN

5

A7512093

1.334,16

4.764,60

1.143,60

4.764,60

953,04

4.764,60

762,36

4.764,60

2022

LIN

7

A7512095

105,60

2.640,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

LIN

5

A7512096

1.800,00 1 800 00

9.000,00 9 000 00

1.440,00 1 440 00

9.000,00 9 000 00

1.080,00 1 080 00

9.000,00 9 000 00

720,00 720 00

9.000,00 9 000 00

2020

LIN

5

A7512097

1.680,12

8.400,72

1.344,12

8.400,72

1.008,12

8.400,72

672,12

8.400,72

2020

LIN

7

A7512101

6.000,00

30.000,00

4.800,00

30.000,00

3.600,00

30.000,00

2.400,00

30.000,00

2020

LIN

5

A7512102

2.075,52

17.295,84

1.383,72

17.295,84

691,80

17.296,05

0,00

0,00

2018

LIN

5

A7512103

3.999,96

19.999,92

3.200,04

19.999,92

2.400,00

19.999,92

1.599,96

19.999,92

2020

LIN

5

A7512104

738,72

6.156,24

492,48

6.156,24

246,24

6.156,40

0,00

0,00

2018

LIN

5

A7512105

4.814,88

30.092,88

3.611,16

30.092,88

2.407,44

30.092,88

1.203,72

30.093,15

2019

LIN

5

A7512106

1.345,68

8.410,08

1.009,20

8.410,08

672,84

8.410,08

336,36

8.410,47

2019

LIN

5

A7512108

4.895,88

24.479,28

3.916,68

24.479,28

2.937,60

24.479,28

1.958,40

24.479,28

2020

LIN

7

A7512109

3.920,04

13.999,92

3.360,00

13.999,92

2.799,96

13.999,92

2.240,04

13.999,92

2022

LIN

7

A7512120

1.829,40

15.245,28

1.219,68

15.245,28

609,84

15.245,41

0,00

0,00

2018

LIN

5

A7512132

1.927,44

12.046,44

1.445,64

12.046,44

963,72

12.046,44

481,92

12.046,70

2019

LIN

5

A7512142

21.200,04

106.000,08

16.959,96

106.000,08

12.720,00

106.000,08

8.480,04

106.000,08

2020

LIN

5

A7512143

0,00

0,00

28.500,00

142.500,00

22.800,00

142.500,00

17.100,00

142.500,00

2021

LIN

5

A7512144

0,00

0,00

0,00

0,00

28.500,00

142.500,00

22.800,00

142.500,00

2022

LIN

5

A7512145

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.500,00

142.500,00

2023

LIN

5

A7512146

600,00

3.000,00

480,00

3.000,00

360,00

3.000,00

240,00

3.000,00

2020

LIN

5

A7512147

6.600,00

33.000,00

5.280,00

33.000,00

3.960,00

33.000,00

2.640,00

33.000,00

2020

LIN

5

A7512148

999,96

4.999,92

800,04

4.999,92

600,00

4.999,92

399,96

4.999,92

2020

LIN

5

A7512149

2.000,04

9.999,96

1.599,96

9.999,96

1.200,00

9.999,96

800,04

9.999,96

2020

LIN

5

A7512150

2.846,88

17.792,76

2.135,16

17.792,76

1.423,44

17.792,76

711,72

17.793,32

2019

LIN

5

A7512151

7.599,96

37.999,92

6.080,04

37.999,92

4.560,00

37.999,92

3.039,96

37.999,92

2020

LIN

5

5 5 A7512152

800,00 1.800,00

9 000,00 9.000,00

0,00 1.440,00

9 000,00 9.000,00

080,00 1.080,00

9 000,00 9.000,00

0,00 720,00

9 000,00 9.000,00

0 0 2020

LIN

5

A7512153

5.199,96

25.999,92

4.160,04

25.999,92

3.120,00

25.999,92

2.079,96

25.999,92

2020

LIN

5

A7512155

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2024

LIN

5

A7512157

3.600,00

18.000,00

2.880,00

18.000,00

2.160,00

18.000,00

1.440,00

18.000,00

2020

LIN

5

Subtotaal

120.162,48

753.271,22

118.531,92

850.497,44

113.011,92

946.006,26

103.671,60

883.800,99 2020

LIN

5

600252 Mid-I& A7512137

29.990,16

149.950,80

23.992,08

149.950,80

17.994,12

149.950,80

11.996,04

149.950,80

Subtotaal

29.990,16

149.950,80

23.992,08

149.950,80

17.994,12

149.950,80

11.996,04

149.950,80

600301 Burge A0030002

416,04

2.600,04

312,00

2.600,04

207,96

2.600,04

104,04

2.599,68

2019

LIN

10

A0030004

158,88

1.985,64

79,44

1.986,26

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

LIN

5

Subtotaal

574,92

4.585,68

391,44

4.586,30

207,96

2.600,04

104,04

2.599,68

A7512134

12.920,04

64.599,96

10.335,96

64.599,96

7.752,00

64.599,96

5.168,04

64.599,96

2020

LIN

5

A7512135

12.600,00

63.000,00

10.080,00

63.000,00

7.560,00

63.000,00

5.040,00

63.000,00

2020

LIN

5

Subtotaal

25.520,04

127.599,96

20.415,96

127.599,96

15.312,00

127.599,96

10.208,04

127.599,96

600310 KCC -

614001 Algem A1400004

1.232,04

6.160,32

985,68

6.160,32

739,20

6.160,32

492,84

6.160,32

2020

LIN

10

A1400005

8.000,04

39.999,12

6.400,08

39.999,12

4.800,12

39.999,12

3.200,16

39.999,12

2020

LIN

5

A1400007

1.599,96

8.000,04

1.280,04

8.000,04

960,00

8.000,04

639,96

8.000,04

2020

LIN

5

A1400008

3.000,00

15.000,00

2.400,00

15.000,00

1.800,00

15.000,00

1.200,00

15.000,00

2020

LIN

5

2024

LIN

7

A1400009

0 00 0,00

0 00 0,00

0 00 0,00

26 190 45 26.190,45

6 952 44 6.952,44

28 571 40 28.571,40

5 809 56 5.809,56

28 571 40 28.571,40

Subtotaal

13.832,04

69.159,48

11.065,80

95.349,93

15.251,76

97.730,88

11.342,52

97.730,88

A1400010

564,12

4.700,88

376,08

4.700,88

188,04

4.701,64

0,00

0,00

2018

LIN

5

A1400011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2024

LIN

5

Subtotaal

564,12

4.700,88

376,08

4.700,88

188,04

4.701,64

0,00

0,00

614003 Handh

621001 Wegen A2100218

5.645,76

4.704,72

5.457,48

4.704,72

5.269,32

4.704,72

5.081,16

4.704,72

2045

LIN

30

A2100220

14.400,00

14.400,00

13.824,00

14.400,00

13.248,00

14.400,00

12.672,00

14.400,00

2040

LIN

30

A2100222

23.776,80

19.813,92

22.984,32

19.813,92

22.191,72

19.813,92

21.399,12

19.813,92

2045

LIN

30

A2100229

4 495 32 4.495,32

4 322 52 4.322,52

4 322 40 4.322,40

4 322 52 4.322,52

4 149 60 4.149,60

4 322 52 4.322,52

3 976 68 3.976,68

4 322 52 4.322,52

2041

LIN

30

A2100247

3.600,00

3.333,24

3.466,68

3.333,24

3.333,36

3.333,24

3.200,04

3.333,24

2042

LIN

30

A2100249

32.000,04

26.666,64

30.933,36

26.666,64

29.866,68

26.666,64

28.800,00

26.666,64

2045

LIN

30

A2100253

3.999,96

3.333,24

3.866,64

3.333,24

3.733,32

3.333,24

3.600,00

3.333,24

2045

LIN

30

A2100273

72.521,04

75.542,76

69.499,32

75.542,74

66.477,60

75.542,74

63.455,88

75.542,76

2039

LIN

25

2040

LIN

25

2018

LIN

11

A2100285

51.140,04

51.139,92

49.094,40

51.139,92

47.048,76

51.139,92

45.003,24

51.139,92

Subtotaal

211.578,96

203.256,96

203.448,60

203.256,94

195.318,36

203.256,94

187.188,12

203.256,96

1.114,68

9.288,96

743,04

9.288,96

371,52

9.288,52

0,00

0,00

621007 Wegen A2100003


pagina 19


Omschr Obj

Begin 2016

Mut 2016

Begin 2017

Mut 2017

Begin 2018

Mut 2018

Begin 2019

A2100007

Renovatie Dorpsstraat

167.238,86

0,00

125.429,18

0,00

83.619,50

0,00

41.809,82

0,00

A2100009

Verkeersplein Vogelenzang

25.169,78

0,00

20.135,90

0,00

15.102,02

0,00

10.068,14

0,00

A2100016

Industrieweg/Nieuwstraat/Kromstraat

10.450,35

0,00

6.966,99

0,00

3.483,63

0,00

0,00

0,00

A2100019

Aanleg 2 plateau's de Beeklaan

11.888,89

0,00

10.567,93

0,00

9.246,97

0,00

7.926,01

0,00

A2100038

41.750,59

0,00

20.875,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.925,88

0,00

14.340,64

0,00

10.755,40

0,00

7.170,16

0,00

3.634,58

0,00

2.725,94

0,00

1.817,30

0,00

908,66

0,00

125.262,59

0,00

93.946,91

0,00

62.631,23

0,00

31.315,55

0,00

5.249,30

0,00

3.499,58

0,00

1.749,86

0,00

0,00

0,00

A2100054

Voorber.kst.aanl.Randweg Noord/ged.Ram 1e fase Randweg Noord (1985-27)

A2100059

Kl.verb.infrastr.AGV Verkeersspreekuur

A2100060

Aanleg Randweg Noord 3e fase

A2100061

A2100071

Aanleg Randweg Noord 3e fase groenkst. Aanp.kruisp.Boerenverdriet/Halst.w/Rand w Aanleg 2e fase Randweg Noord Groenkoste Kst ivm verw.gronden tbv aanleg Randw.N Herinr.Antw.sestr.w.(tot Olympial.)92-39

A2100073

Groenvoorz.herinr.Antwerpsestr.weg (tot

A2100076

Reconstructie Marconilaan/Wattweg 93126 Reconstr.Vierlinghweg/Ringersweg/Lelyw eg Rotonde Rooseveltlaan-Churchilllaan

A2100063 A2100066 A2100067

A2100086 A2100089 A2100092

A2100094

Verkeersvoorz.Burg.Elkhuizenl/Schoolstr . Verharden park.voorz.sp.Lepelstraat 4/96 Herinricht.kerkplein Lepelstraat 54/'96

A2100095

Herinr.Antwerpsestraatweg 3e fase

A2100096 A2100099

Rotonde Tholenseweg g vh 02111011/02111021 Definitieve bestrating Fortuin-/Molstr.

A2100100

2e fase herinr.binnenstad openb.ruimten

A2100101

A2100093

Mut 2019

47.138,55

0,00

35.353,83

0,00

23.569,11

0,00

11.784,39

0,00

20.955,08

0,00

16.763,96

0,00

12.572,84

0,00

8.381,72

0,00

39.267,04

0,00

39.267,04

0,00

39.267,04

0,00

39.267,04

0,00

101.079,88

0,00

88.444,84

0,00

75.809,80

0,00

63.174,76

0,00

6.990,28

0,00

5.991,76

0,00

4.993,24

0,00

3.994,72

0,00

13.894,64

0,00

9.263,12

0,00

4.631,60

0,00

0,00

0,00

257.142,22

0,00

231.428,02

0,00

205.713,82

0,00

179.999,62

0,00 0,00

77.649,74

0,00

70.590,62

0,00

63.531,50

0,00

56.472,38

13.850,34

0,00

11.080,26

0,00

8.310,18

0,00

5.540,10

0,00

7.449,31

0,00

6.207,79

0,00

4.966,27

0,00

3.724,75

0,00

18.841,94

0,00

14.131,46

0,00

9.420,98

0,00

4.710,50

0,00

366.591,23

0,00

333.264,83

0,00

299.938,43

0,00

266.612,03

0,00

90.632,40 ,

0,00 ,

72.505,92 ,

0,00 ,

54.379,44 ,

0,00 ,

36.252,96 ,

0,00 ,

85.941,34

0,00

78.779,62

0,00

71.617,90

0,00

64.456,18

0,00

68.283,27

0,00

62.592,99

0,00

56.902,71

0,00

51.212,43

0,00

Reconstructie van Gorkumweg

181.593,78

0,00

167.625,06

0,00

153.656,34

0,00

139.687,62

0,00

A2100103

Rehabilitatie van Konijnenburgweg

691.133,85

0,00

641.767,17

0,00

592.400,49

0,00

543.033,81

0,00

A2100105

Herinrichting binnenstad 2e fase

370.207,77

0,00

341.730,21

0,00

313.252,65

0,00

284.775,09

0,00

A2100106

Voorber.3e fase herinrichting binnenstad

66.375,84

0,00

61.270,08

0,00

56.164,32

0,00

51.058,56

0,00

A2100107

Voorbereiding herstel Gagelboslaan

24.948,76

0,00

23.166,76

0,00

21.384,76

0,00

19.602,76

0,00

A2100108

Herbestrating binnenstad 3e fase

207.553,06

0,00

192.727,78

0,00

177.902,50

0,00

163.077,22

0,00

A2100109

Voorbereiding 4e fase herbestr.binnensta

123.399,60

0,00

114.585,36

0,00

105.771,12

0,00

96.956,88

0,00

A2100110

Herstel Gagelboslaan

211.751,50

0,00

196.626,46

0,00

181.501,42

0,00

166.376,38

0,00

A2100111

24.296,10

0,00

22.560,66

0,00

20.825,22

0,00

19.089,78

0,00

A2100112

Voorbereiding onderhoud Huijbergsebaan Onderhoud Huijbergsebaan

175.028,49

0,00

162.526,41

0,00

150.024,33

0,00

137.522,25

0,00

A2100113

Aanleg vrijliggend fietspad Tholenseweg

377.303,88

0,00

355.109,52

0,00

332.915,16

0,00

310.720,80

0,00

A2100115

Drie verkeersplateau's Kerkstraat

A2100120

4e fase definitieve bestrating

17.010,71

0,00

15.876,59

0,00

14.742,47

0,00

13.608,35

0,00

257.441,74

0,00

242.298,10

0,00

227.154,46

0,00

212.010,82

A2100132

0,00

Kleine verbeteringen infrastructuur 2001

14.774,23

0,00

13.850,83

0,00

12.927,43

0,00

12.004,03

A2100134

0,00

Versnelde aanleg Beursplein (horb bestr.

144.896,27

0,00

136.372,91

0,00

127.849,55

0,00

119.326,19

0,00

A2100136

A oc kruispunten kr isp nten 2002 Avoc

1 881 40 1.881,40

0 00 0,00

1 505 08 1.505,08

0 00 0,00

1 128 76 1.128,76

0 00 0,00

752 44 752,44

0 00 0,00

A2100138

Avoc kruispunten (2003)

3.360,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A2100142

Reconstructie Rooseveltlaan (2003)

648.189,72

0,00

614.074,44

0,00

579.959,16

0,00

545.843,88

0,00

A2100143

Uitvoering grote Markt/restant Zuivelstr

732.388,54

0,00

693.841,78

0,00

655.295,02

0,00

616.748,26

0,00

A2100144

Voorbereiding 6e fase herbestr.binnensta

18.009,27

0,00

17.008,71

0,00

16.008,15

0,00

15.007,59

0,00

A2100147

Voorbereidingskred.7e fase HORB (2003) Uitvoering 7e fase HORB

16.916,39

0,00

15.976,55

0,00

15.036,71

0,00

14.096,87

0,00

A2100148

325.774,54

0,00

308.628,58

0,00

291.482,62

0,00

274.336,66

0,00

A2100149

Uitvoeringskrediet 8e fase HORB

471.979,23

0,00

449.504,07

0,00

427.028,91

0,00

404.553,75

0,00 0,00

A2100150

Voorbereiding 9e fase HORB

30.643,68

0,00

29.311,35

0,00

27.979,02

0,00

26.646,69

A2100151

Uitvoering Paradegebied eo

525.554,97

0,00

501.666,09

0,00

477.777,21

0,00

453.888,33

0,00

A2100153

Uitvoering 10e fase HORB

958.624,21

0,00

920.279,29

0,00

881.934,37

0,00

843.589,45

0,00

A2100275

Avoc kruispunten 2017

Subtotaal

0,00

0,00

0,00

44.000,00

44.000,00

0,00

39.600,08

0,00

8.273.182,33

0,00

7.632.621,84

44.000,00

7.039.421,44

0,00

6.418.696,46

0,00

621010 1e Lijns onderhoud bruggen A2100160 A2100161

Onderh.van bruggen,viaducten.tunnels 88/ Onderh.burggen,viaducten,tunnels 1997

10.064,74

0,00

8.387,38

0,00

6.710,02

0,00

5.032,66

0,00

13.639,67

0,00

11.691,11

0,00

9.742,55

0,00

7.793,99

0,00

72.604,48

0,00

68.066,68

0,00

63.528,88

0,00

58.991,08

0,00

16.336,21

0,00

13.613,53

0,00

10.890,85

0,00

8.168,17

0,00

A2100165

Renoveren heugelstangen brug B.Petersslu Groot onderh.& conserveren div.kunstwerk Herstel bruggen (2003)

5.979,86

0,00

2.990,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A2100166

Herstel bruggen 2007

27.021,60

0,00

24.019,20

0,00

21.016,80

0,00

18.014,40

0,00

A2100162 A2100164

A2100260


39.000,00

0,00

36.000,00

0,00

33.000,00

0,00

30.000,00

0,00

A2100276


0,00

0,00

0,00

45.000,00

45.000,00

0,00

42.000,00

0,00

A2100284


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.000,00

A2200059


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.000,00

45.000,00

0,00

184.646,56

0,00

164.767,96

45.000,00

189.889,10

45.000,00

215.000,30

45.000,00

Subtotaal 621011 1e Lijns onderhoud viaducten A2100167

Herstel viaducten (2003)

18.160,08

0,00

15.133,44

0,00

12.106,80

0,00

9.080,16

0,00

A2100168

Herstel viaducten 2007

26.919,00

0,00

23.928,00

0,00

20.937,00

0,00

17.946,00

0,00

A2100261


39.000,00

0,00

36.000,00

0,00

33.000,00

0,00

30.000,00

0,00


pagina 20

Aktiva Object

Rente 2016

Afschr 2016

Rente 2017

Afschr 2017

Rente 2018

Afschr 2018

Rente 2019

Afschr 2019

Jaar Eind

Soort

Duur

A2100007

6.689,52

41.809,68

5.017,20

41.809,68

3.344,76

41.809,68

1.672,44

41.809,82

2019

LIN

12

A2100009

1.006,80

5.033,88

805,44

5.033,88

604,08

5.033,88

402,72

5.033,88

2020

LIN

13

A2100016

417,96

3.483,36

278,64

3.483,36

139,32

3.483,63

0,00

0,00

2018

LIN

11

A2100019

475,56

1.320,96

422,76

1.320,96

369,84

1.320,96

317,04

1.320,96

2024

LIN

17

A2100038

1.670,04

20.875,20

834,96

20.875,39

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

LIN

10

A2100054

717,00

3.585,24

573,60

3.585,24

430,20

3.585,24

286,80

3.585,24

2020

LIN

13

A2100059

145,44

908,64

109,08

908,64

72,72

908,64

36,36

908,66

2019

LIN

12

A2100060

5.010,48

31.315,68

3.757,92

31.315,68

2.505,24

31.315,68

1.252,68

31.315,55

2019

LIN

12

A2100061

210,00

1.749,72

140,04

1.749,72

69,96

1.749,86

0,00

0,00

2018

LIN

11

A2100063

1.885,56

11.784,72

1.414,20

11.784,72

942,72

11.784,72

471,36

11.784,39

2019

LIN

12

A2100066

838,20

4.191,12

670,56

4.191,12

502,92

4.191,12

335,28

4.191,12

2020

LIN

13

A2100067

1.570,68

0,00

1.570,68

0,00

1.570,68

0,00

1.570,68

0,00

2047

GR

99

A2100071

4.043,16

12.635,04

3.537,84

12.635,04

3.032,40

12.635,04

2.526,96

12.635,04

2023

LIN

16

A2100073

279,60

998,52

239,64

998,52

199,68

998,52

159,84

998,52

2022

LIN

15

A2100076

555,84

4.631,52

370,56

4.631,52

185,28

4.631,60

0,00

0,00

2018

LIN

11

A2100086

10.285,68

25.714,20

9.257,16

25.714,20

8.228,52

25.714,20

7.200,00

25.714,20

2025

LIN

18

A2100089

3.105,96

7.059,12

2.823,60

7.059,12

2.541,24

7.059,12

2.258,88

7.059,12

2026

LIN

19

A2100092

554,04

2.770,08

443,16

2.770,08

332,40

2.770,08

221,64

2.770,08

2020

LIN

13

A2100093

297,96

1.241,52

248,28

1.241,52

198,60

1.241,52

149,04

1.241,52

2021

LIN

14

A2100094

753,72

4.710,48

565,20

4.710,48

376,80

4.710,48

188,40

4.710,50

2019

LIN

12

A2100095

14.663,64

33.326,40

13.330,56

33.326,40

11.997,48

33.326,40

10.664,52

33.326,40

2026

LIN

19

A2100096

3.625,32 ,

18.126,48 ,

2.900,28 ,

18.126,48 ,

2.175,12 ,

18.126,48 ,

1.450,08 ,

18.126,48 ,

2020

LIN

13

A2100099

3.437,64

7.161,72

3.151,20

7.161,72

2.864,76

7.161,72

2.578,20

7.161,72

2027

LIN

20

A2100100

2.731,32

5.690,28

2.503,68

5.690,28

2.276,16

5.690,28

2.048,52

5.690,28

2027

LIN

20

A2100101

7.263,72

13.968,72

6.705,00

13.968,72

6.146,28

13.968,72

5.587,56

13.968,72

2028

LIN

21

A2100103

27.645,36

49.366,68

25.670,64

49.366,68

23.696,04

49.366,68

21.721,32

49.366,68

2029

LIN

22

A2100105

14.808,36

28.477,56

13.669,20

28.477,56

12.530,16

28.477,56

11.391,00

28.477,56

2028

LIN

21

A2100106

2.655,00

5.105,76

2.450,76

5.105,76

2.246,52

5.105,76

2.042,40

5.105,76

2028

LIN

21

A2100107

997,92

1.782,00

926,64

1.782,00

855,36

1.782,00

784,08

1.782,00

2029

LIN

22

A2100108

8.302,08

14.825,28

7.709,16

14.825,28

7.116,12

14.825,28

6.523,08

14.825,28

2029

LIN

22

A2100109

4.935,96

8.814,24

4.583,40

8.814,24

4.230,84

8.814,24

3.878,28

8.814,24

2029

LIN

22

A2100110

8.470,08

15.125,04

7.865,04

15.125,04

7.260,00

15.125,04

6.655,08

15.125,04

2029

LIN

22

A2100111

971,88

1.735,44

902,40

1.735,44

833,04

1.735,44

763,56

1.735,44

2029

LIN

22

A2100112

7.001,16

12.502,08

6.501,00

12.502,08

6.000,96

12.502,08

5.500,92

12.502,08

2029

LIN

22

A2100113

15.092,16

22.194,36

14.204,40

22.194,36

13.316,64

22.194,36

12.428,88

22.194,36

2032

LIN

25

A2100115

680,40

1.134,12

635,04

1.134,12

589,68

1.134,12

544,32

1.134,12

2030

LIN

23

A2100120

10.297,68

15.143,64

9.691,92

15.143,64

9.086,16

15.143,64

8.480,40

15.143,64

2032

LIN

25

A2100132

591,00

923,40

554,04

923,40

517,08

923,40

480,12

923,40

2031

LIN

24

A2100134

5.795,88

8.523,36

5.454,96

8.523,36

5.114,04

8.523,36

4.773,00

8.523,36

2032

LIN

25 10

A2100136

75 24 75,24

376 32 376,32

60 24 60,24

376 32 376,32

45 12 45,12

376 32 376,32

30 12 30,12

376 32 376,32

2020

LIN

A2100138

134,40

3.360,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

LIN

9

A2100142

25.927,56

34.115,28

24.562,92

34.115,28

23.198,40

34.115,28

21.833,76

34.115,28

2034

LIN

27

A2100143

29.295,60

38.546,76

27.753,72

38.546,76

26.211,84

38.546,76

24.669,96

38.546,76

2034

LIN

27

A2100144

720,36

1.000,56

680,40

1.000,56

640,32

1.000,56

600,36

1.000,56

2033

LIN

26

A2100147

676,68

939,84

639,12

939,84

601,44

939,84

563,88

939,84

2033

LIN

26

A2100148

13.031,04

17.145,96

12.345,12

17.145,96

11.659,32

17.145,96

10.973,52

17.145,96

2034

LIN

27

A2100149

18.879,12

22.475,16

17.980,20

22.475,16

17.081,16

22.475,16

16.182,12

22.475,16

2036

LIN

29

A2100150

1.225,75

1.332,33

1.172,45

1.332,33

1.119,16

1.332,33

1.065,87

1.332,33

2038

LIN

30

A2100151

21.022,20

23.888,88

20.066,64

23.888,88

19.111,08

23.888,88

18.155,52

23.888,88

2037

LIN

30

A2100153

38.344,92

38.344,92

36.811,20

38.344,92

35.277,36

38.344,92

33.743,52

38.344,92

2040

LIN

30

A2100275

0,00

0,00

0,00

0,00

1.760,04

4.399,92

1.584,00

4.399,92

2027

LIN

10

Subtotaal

330.927,31

640.560,49

305.304,89

637.200,40

281.576,56

620.724,98

256.748,07

601.571,09

A2100160

402,60

1.677,36

335,52

1.677,36

268,44

1.677,36

201,36

1.677,36

2021

LIN

14

A2100161

545,64

1.948,56

467,64

1.948,56

389,76

1.948,56

311,76

1.948,56

2022

LIN

15

A2100162

2.904,12

4.537,80

2.722,68

4.537,80

2.541,12

4.537,80

2.359,68

4.537,80

2031

LIN

24

A2100164

653,40

2.722,68

544,56

2.722,68

435,60

2.722,68

326,76

2.722,68

2021

LIN

14

621010 1e Lijn

A2100165

239,16

2.989,80

119,64

2.990,06

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

LIN

10

A2100166

1.080,84

3.002,40

960,72

3.002,40

840,72

3.002,40

720,60

3.002,40

2024

LIN

15

A2100260

1.560,00

3.000,00

1.440,00

3.000,00

1.320,00

3.000,00

1.200,00

3.000,00

2028

LIN

15

A2100276

0,00

0,00

0,00

0,00

1.800,00

3.000,00

1.680,00

3.000,00

2032

LIN

15

A2100284

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2034

LIN

15

A2200059

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.800,00

3.000,00

2033

LIN

15

Subtotaal

7.385,76

19.878,60

6.590,76

19.878,86

7.595,64

19.888,80

8.600,16

22.888,80

621011 1e Lijn A2100167

726,36

3.026,64

605,28

3.026,64

484,32

3.026,64

363,24

3.026,64

2021

LIN

14

A2100168

1.076,76

2.991,00

957,12

2.991,00

837,48

2.991,00

717,84

2.991,00

2024

LIN

15

A2100261

1.560,00

3.000,00

1.440,00

3.000,00

1.320,00

3.000,00

1.200,00

3.000,00

2028

LIN

15


pagina 21


Omschr Obj

A2100280


Subtotaal

Begin 2016

Mut 2016

Begin 2017

Mut 2017

Begin 2018

Mut 2018

Begin 2019

Mut 2019

45.000,00

0,00

42.000,00

0,00

39.000,00

0,00

36.000,00

0,00

129.079,08

0,00

117.061,44

0,00

105.043,80

0,00

93.026,16

0,00

45.631,86

0,00

40.561,62

0,00

35.491,38

0,00

30.421,14

0,00

27.156,02

0,00

24.138,74

0,00

21.121,46

0,00

18.104,18

0,00

621012 1e Lijns onderhoud tunnels A2100170 A2100172

Aanleg voetgangerstunnel nabij NSStatio Herstel tunnels 2003

A2100173

Herstel tunnels 2007

14.119,89

0,00

12.836,25

0,00

11.552,61

0,00

10.268,97

0,00

A2100262


39.000,00

0,00

36.000,00

0,00

33.000,00

0,00

30.000,00

0,00

A2100281


Subtotaal

0,00

45.000,00

45.000,00

0,00

42.000,00

0,00

39.000,00

0,00

125.907,77

45.000,00

158.536,61

0,00

143.165,45

0,00

127.794,29

0,00

13.125.000,00

0,00

12.750.000,00

0,00

12.375.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

13.125.000,00

0,00

12.750.000,00

0,00

12.375.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

878.500,00

0,00

843.359,44

0,00

808.218,88

0,00

773.078,32

0,00

1.005.000,00

0,00

964.800,00

0,00

924.600,00

0,00

884.400,00

0,00

1.883.500,00

0,00

1.808.159,44

0,00

1.732.818,88

0,00

1.657.478,32

0,00

4.188.500,60

0,00

4.006.391,96

0,00

3.824.283,32

0,00

3.642.174,68

0,00

621013 Spoorse doorsnijding Markiezaatsweg A2100264

Markiezaatsweg

Subtotaal 621014 Aanleg Randweg Zuid-West A2100278 A2100279

Randweg Zuidwest tracedeel 1, fase2 reg Randweg Zuidwest tracedeel 1, fase2

Subtotaal 621015 Aanleg Randweg Zuid-West Tracedeel 3 A2100274

Randweg Zuidwest tracedeel 3

Subtotaal S bt t l

4.188.500,60 4 188 500 60

0,00 0 00

4.006.391,96 4 006 391 96

0,00 0 00

3.824.283,32 3 824 283 32

0,00 0 00

3.642.174,68 3 642 174 68

0,00 0 00

A2100191

Vervangen lichtmasten

7.242,01

0,00

5.793,49

0,00

4.344,97

0,00

2.896,45

0,00

A2100202

Aanp/renov.openb.verlichting (88/1996)

2.738,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A2100203

Aanp./vernieuwen openb.verlichting 1997

2.705,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A2100205

5.426,11

0,00

2.712,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.987,67

0,00

5.325,11

0,00

2.662,55

0,00

0,00

0,00

A2100207

Aanpass./vernieuw.openb.verlichting 1998 Aanpass./vernieuwen openbare verlichting Aanp./vern. openbare verlichting 2000

19.059,07

0,00

16.336,39

0,00

13.613,71

0,00

10.891,03

0,00

A2100208

A / b li hti (2001) Aanp./vern. openbare verlichting

19 058 66 19.058,66

0 00 0,00

16 335 98 16.335,98

0 00 0,00

13 613 30 13.613,30

0 00 0,00

10 890 62 10.890,62

0 00 0,00

A2100209

Aanpassen openbare verlichting (2002)

19.059,27

0,00

16.336,59

0,00

13.613,91

0,00

10.891,23

0,00

A2100210

Vernieuwing openbare verlichting 2003

19.282,10

0,00

17.904,74

0,00

16.527,38

0,00

15.150,02

0,00

621039 Openbare verlichting/Activa,vaste kosten -

A2100206

A2100211

Aanp/vern.openbare verlichting (2004)

28.985,03

0,00

25.764,47

0,00

22.543,91

0,00

19.323,35

0,00

A2100212

Aanpassen openbare verlichting 2005

32.717,92

0,00

30.380,92

0,00

28.043,92

0,00

25.706,92

0,00

A2100213

TL EM armaturen 2002

314.194,67

0,00

296.739,35

0,00

279.284,03

0,00

261.828,71

0,00

A2100214

Openbare verlichting Binnenstad 2004

354.421,02

0,00

329.105,22

0,00

303.789,42

0,00

278.473,62

0,00

A2100234

Openbare verlichting 2010

287.980,24 287 980 24

0,00 0 00

271.040,32 271 040 32

0,00 0 00

254.100,40 254 100 40

0,00 0 00

237.160,48 237 160 48

0,00 0 00

A2100240


67.500,24

0,00

63.750,36

0,00

60.000,48

0,00

56.250,60

0,00

A2100242


75.000,00

0,00

71.250,00

0,00

67.500,00

0,00

63.750,00

0,00

A2100259


75.000,00

0,00

71.250,00

0,00

67.500,00

0,00

63.750,00

0,00

A2100263


67.500,24

0,00

63.750,36

0,00

60.000,48

0,00

56.250,60

0,00

A2100269

Openbare Verlichting 2015

75.000,00

0,00

71.250,00

0,00

67.500,00

0,00

63.750,00

0,00

A2100271


0,00

75.000,00

75.000,00

0,00

71.250,00

0,00

67.500,00

0,00

A2100277


0,00

0,00

0,00

75.000,00

75.000,00

0,00

71.250,00

0,00

A2100282


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75.000,00

75.000,00

0,00

A2100283


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75.000,00

1.480.859,08

75.000,00

1.450.026,21

75.000,00

1.420.888,46

75.000,00

1.390.713,63

75.000,00

122.124,80

0,00

106.859,24

0,00

91.593,68

0,00

76.328,12

0,00

22.500,00

0,00

15.000,00

0,00

7.500,00

0,00

0,00

0,00

Subtotaal 621060 Verkeersveiligheid/Beleidsplannen&onderz A2110003

Duurzaam veilig Gageldonk

A2110004

Beveiligde oversteek Kerkstraat-Lepelstr

A2110005

Duurzaam veilig Halsteren West

15.515,56

0,00

13.791,64

0,00

12.067,72

0,00

10.343,80

0,00

A2110006

Duurzaam veilig Beek-Noord

43.966,85

0,00

39.969,89

0,00

35.972,93

0,00

31.975,97

0,00

A2110007

Duurzaam veilig Fort Zeekant/Glacis

101.914,58

0,00

93.421,70

0,00

84.928,82

0,00

76.435,94

0,00

A2110008

Duurzaam veilig Meilust-Rode Schouw

231.042,16

0,00

213.269,68

0,00

195.497,20

0,00

177.724,72

0,00

A2110027

1e fase duurzaam veilig buitengebied

247.416,90

0,00

230.922,54

0,00

214.428,18

0,00

197.933,82

0,00

A2110032

Duurzaam veilig 2011

52.101,78

0,00

49.037,22

0,00

45.972,66

0,00

42.908,10

0,00

836 582 63 836.582,63

0 00 0,00

762 271 91 762.271,91

0 00 0,00

687 961 19 687.961,19

0 00 0,00

613 650 47 613.650,47

0 00 0,00 0,00

Subtotaal 621070 Verkeersafwikkeling/Beleidsplannen&onder A2110029

Verkeersveiligheidplan 2010

25.000,00

0,00

18.750,04

0,00

12.500,08

0,00

6.250,12

A2110033

Verkeersmodel 2011

25.000,00

0,00

18.750,04

0,00

12.500,08

0,00

6.250,12

0,00

50.000,00

0,00

37.500,08

0,00

25.000,16

0,00

12.500,24

0,00

2.808,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subtotaal 621072 Verkeersafwikkeling/V.R.I.'s A2110019

Vernieuwen verkeersregelinstallatie 2002

A2110022

Verkeersbeheersing (2002)

47.076,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A2110023


55.215,21

0,00

27.607,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A2110026


199.641,97

0,00

159.713,65

0,00

119.785,33

0,00

79.857,01

0,00

A2110028

Verkeersregelinstallatie

45.804,10

0,00

38.170,18

0,00

30.536,26

0,00

22.902,34

0,00

A2110031

Verkeersregel maatregelen 2010

90.000,04

0,00

80.000,08

0,00

70.000,12

0,00

60.000,16

0,00

A2110035

Vern.verkeerregelinstallaties 2011/2013

330.000,00

0,00

313.500,12

0,00

297.000,24

0,00

280.500,36

0,00

A2110037

Verkeersmilieukaart 2013

85.000,00

0,00

70.833,40

0,00

56.666,80

0,00

42.500,20

0,00

A2110040

Verkeersinstallaties 2014

220.000,00

0,00

209.000,08

0,00

198.000,16

0,00

187.000,24

0,00

A2110041


0,00

110.000,00

110.000,00

0,00

104.500,04

0,00

99.000,08

0,00

A2110042

Verkeersregelinstallaties 2017

0,00

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

0,00

190.000,04

0,00

A2110043

Verkeersbeheersing 2017

0,00

0,00

0,00

470.762,00

470.762,00

0,00

447.223,88

0,00

A2110044


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75.000,00

1.075.545,71

110.000,00

1.008.824,92

670.762,00

1.547.250,95

0,00

1.408.984,31

75.000,00

Subtotaal


pagina 22

Aktiva Object

Rente 2016

Afschr 2016

Rente 2017

Afschr 2017

Rente 2018

Afschr 2018

Rente 2019

Afschr 2019

Jaar Eind

Soort

Duur

A2100280

1.800,00

3.000,00

1.680,00

3.000,00

1.560,00

3.000,00

1.440,00

3.000,00

2030

LIN

15

Subtotaal

5.163,12

12.017,64

4.682,40

12.017,64

4.201,80

12.017,64

3.721,08

12.017,64

A2100170

1.825,32

5.070,24

1.622,52

5.070,24

1.419,60

5.070,24

1.216,80

5.070,24

2024

LIN

17

A2100172

1.086,24

3.017,28

965,52

3.017,28

844,80

3.017,28

724,20

3.017,28

2024

LIN

17 15

621012 1e Lijn

A2100173

564,84

1.283,64

513,48

1.283,64

462,12

1.283,64

410,76

1.283,64

2026

LIN

A2100262

1.560,00

3.000,00

1.440,00

3.000,00

1.320,00

3.000,00

1.200,00

3.000,00

2028

LIN

15

A2100281

0,00

0,00

1.800,00

3.000,00

1.680,00

3.000,00

1.560,00

3.000,00

2031

LIN

15

Subtotaal

5.036,40

12.371,16

6.341,52

15.371,16

5.726,52

15.371,16

5.111,76

15.371,16

A2100264

525.000,00

375.000,00

510.000,00

375.000,00

495.000,00

375.000,00

480.000,00

375.000,00

2050

LIN

40

Subtotaal

525.000,00

375.000,00

510.000,00

375.000,00

495.000,00

375.000,00

480.000,00

375.000,00

A2100278

35.139,96

35.140,56

33.734,40

35.140,56

32.328,72

35.140,56

30.923,16

35.140,56

2040

LIN

25

A2100279

40.200,00

40.200,00

38.592,00

40.200,00

36.984,00

40.200,00

35.376,00

40.200,00

2040

LIN

25

2038

LIN

25

621013 Spoor

621014 Aanleg

Subtotaal

75.339,96

75.340,56

72.326,40

75.340,56

69.312,72

75.340,56

66.299,16

75.340,56

A2100274

167.540,04

182.108,64

160.255,68

182.108,64

152.971,32

182.108,64

145.686,96

182.108,64

Subtotaal S bt t l

167.540,04 167 540 04

182.108,64 182 108 64

160.255,68 160 255 68

182.108,64 182 108 64

152.971,32 152 971 32

182.108,64 182 108 64

145.686,96 145 686 96

182.108,64 182 108 64

621015 Aanleg

621039 Openb A2100191

289,68

1.448,52

231,72

1.448,52

173,76

1.448,52

115,80

1.448,52

2020

LIN

13

A2100202

109,56

2.738,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

LIN

9

A2100203

108,24

2.705,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

LIN

9

A2100205

217,08

2.713,20

108,48

2.712,91

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

LIN

10

A2100206

319,56

2.662,56

213,00

2.662,56

106,56

2.662,55

0,00

0,00

2018

LIN

11

A2100207

762,36

2.722,68

653,40

2.722,68

544,56

2.722,68

435,60

2.722,68

2022

LIN

15

A2100208

762 36 762,36

2 722 68 2.722,68

653 40 653,40

2 722 68 2.722,68

544 56 544,56

2 722 68 2.722,68

435 60 435,60

2 722 68 2.722,68

2022

LIN

15

A2100209

762,36

2.722,68

653,52

2.722,68

544,56

2.722,68

435,60

2.722,68

2022

LIN

15

A2100210

771,24

1.377,36

716,16

1.377,36

661,08

1.377,36

606,00

1.377,36

2029

LIN

22

A2100211

1.159,44

3.220,56

1.030,56

3.220,56

901,80

3.220,56

772,92

3.220,56

2024

LIN

17

A2100212

1.308,72

2.337,00

1.215,24

2.337,00

1.121,76

2.337,00

1.028,28

2.337,00

2029

LIN

22

A2100213

12.567,84

17.455,32

11.869,56

17.455,32

11.171,40

17.455,32

10.473,12

17.455,32

2033

LIN

22

A2100214

14.176,80

25.315,80

13.164,24

25.315,80

12.151,56

25.315,80

11.139,00

25.315,80

2029

LIN

22

A2100234

11.519,16 11 519 16

16.939,92 16 939 92

10.841,64 10 841 64

16.939,92 16 939 92

10.164,00 10 164 00

16.939,92 16 939 92

9.486,36 9 486 36

16.939,92 16 939 92

2032

LIN

20

A2100240

2.700,00

3.749,88

2.550,00

3.749,88

2.400,00

3.749,88

2.250,00

3.749,88

2033

LIN

20

A2100242

3.000,00

3.750,00

2.850,00

3.750,00

2.700,00

3.750,00

2.550,00

3.750,00

2035

LIN

20

A2100259

3.000,00

3.750,00

2.850,00

3.750,00

2.700,00

3.750,00

2.550,00

3.750,00

2035

LIN

20

A2100263

2.700,00

3.749,88

2.550,00

3.749,88

2.400,00

3.749,88

2.250,00

3.749,88

2033

LIN

20

A2100269

3.000,00

3.750,00

2.850,00

3.750,00

2.700,00

3.750,00

2.550,00

3.750,00

2035

LIN

20

A2100271

0,00

0,00

3.000,00

3.750,00

2.850,00

3.750,00

2.700,00

3.750,00

2036

LIN

20

A2100277

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

3.750,00

2.850,00

3.750,00

2037

LIN

20

A2100282

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

3.750,00

2038

LIN

20

2039

LIN

20

A2100283

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subtotaal

59.234,40

105.832,87

58.000,92

104.137,75

56.835,60

105.174,83

55.628,28

106.262,28

A2110003

4.884,96

15.265,56

4.274,40

15.265,56

3.663,72

15.265,56

3.053,16

15.265,56

2023

LIN

16

A2110004

900,00

7.500,00

600,00

7.500,00

300,00

7.500,00

0,00

0,00

2018

LIN

10 17

621060 Verkee

A2110005

620,64

1.723,92

551,64

1.723,92

482,76

1.723,92

413,76

1.723,92

2024

LIN

A2110006

1.758,72

3.996,96

1.598,76

3.996,96

1.438,92

3.996,96

1.279,08

3.996,96

2026

LIN

19

A2110007

4.076,64

8.492,88

3.736,92

8.492,88

3.397,20

8.492,88

3.057,48

8.492,88

LIN

20

A2110008

9.241,69

17.772,48

8.530,79

17.772,48

7.819,89

17.772,48

7.108,99

17.772,48

2028

LIN

20

A2110027

9.896,64

16.494,36

9.236,88

16.494,36

8.577,12

16.494,36

7.917,36

16.494,36

2030

LIN

20

A2110032

2.084,04

3.064,56

1.961,52

3.064,56

1.838,88

3.064,56

1.716,36

3.064,56

2032

LIN

20

Subtotaal

33 463 33 33.463,33

74 310 72 74.310,72

30 490 91 30.490,91

74 310 72 74.310,72

27 518 49 27.518,49

74 310 72 74.310,72

24 546 19 24.546,19

66 810 72 66.810,72

621070 Verkee A2110029

999,96

6.249,96

750,00

6.249,96

500,04

6.249,96

249,96

6.250,12

2019

LIN

4

A2110033

999,96

6.249,96

750,00

6.249,96

500,04

6.249,96

249,96

6.250,12

2019

LIN

4

Subtotaal

1.999,92

12.499,92

1.500,00

12.499,92

1.000,08

12.499,92

499,92

12.500,24

A2110019

112,32

2.808,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

LIN

9

A2110022

1.883,04

47.076,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

LIN

9

A2110023

2.208,60

27.607,80

1.104,24

27.607,41

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

LIN

10

A2110026

7.985,64

39.928,32

6.388,56

39.928,32

4.791,36

39.928,32

3.194,28

39.928,32

2020

LIN

10 10

621072 Verkee

A2110028

1.832,16

7.633,92

1.526,76

7.633,92

1.221,48

7.633,92

916,08

7.633,92

2021

LIN

A2110031

3.600,00

9.999,96

3.200,04

9.999,96

2.799,96

9.999,96

2.400,00

9.999,96

2024

LIN

10

A2110035

13.200,00

16.499,88

12.540,00

16.499,88

11.880,00

16.499,88

11.220,00

16.499,88

2035

LIN

20

A2110037

3.399,96

14.166,60

2.833,32

14.166,60

2.266,68

14.166,60

1.700,04

14.166,60

2021

LIN

6

A2110040

8.799,96

10.999,92

8.360,04

10.999,92

7.920,00

10.999,92

7.479,96

10.999,92

2035

LIN

20

A2110041

0,00

0,00

4.400,04

5.499,96

4.179,96

5.499,96

3.960,00

5.499,96

2036

LIN

20

A2110042

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000,04

9.999,96

7.599,96

9.999,96

2037

LIN

20

A2110043

0,00

0,00

0,00

0,00

18.830,52

23.538,12

17.889,00

23.538,12

2037

LIN

20

2039

LIN

20

A2110044

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subtotaal

43.021,68

176.720,79

40.353,00

132.335,97

61.890,00

138.266,64

56.359,32

138.266,64


pagina 23


Omschr Obj

Begin 2016

Mut 2016

Begin 2017

Mut 2017

Begin 2018

Mut 2018

Begin 2019

Mut 2019

621201 Openbaar vervoer/Beleidsplannen&onderzoe A2120000

Aanp.collectief vervoer (deeltaxi)93-149

16.285,46

0,00

14.475,98

0,00

12.666,50

0,00

10.857,02

0,00

A2120018

Busbeinvloedingsmaatregelen 2011

24.500,24

0,00

21.000,32

0,00

17.500,40

0,00

14.000,48

0,00

40.785,70

0,00

35.476,30

0,00

30.166,90

0,00

24.857,50

0,00

306.102,96

0,00

229.577,16

0,00

153.051,36

0,00

76.525,56

0,00

A2140025

Opwaarderen maaiveld park.op Mineurveld Optimalisering betaald parkeren 2016

0,00

370.000,00

370.000,00

0,00

333.000,04

0,00

296.000,08

0,00

A2140026

O i li i betaald b ld parkeren k 201 Optimalisering 2017

0 00 0,00

0 00 0,00

0 00 0,00

230 000 00 230.000,00

230 000 00 230.000,00

0 00 0,00

20 000 08 207.000,08

0 00 0,00

306.102,96

370.000,00

599.577,16

230.000,00

716.051,40

0,00

579.525,72

0,00

Subtotaal 621401 Parkeervoorz.Stategische beleidsproduct A2140000

Subtotaal 621403 Parkeervoorz.Parkeervergunning -

71.198,76

0,00

64.078,92

0,00

56.959,08

0,00

49.839,24

0,00

242.950,08

0,00

226.753,44

0,00

210.556,80

0,00

194.360,16

0,00

Bewaakte fietsenstallingen centrum 2007

47.308,16

0,00

44.680,04

0,00

42.051,92

0,00

39.423,80

0,00

A2140020

Bewaakte fietsenstallingen centrum 2013

917.435,00

0,00

871.563,32

0,00

825.691,64

0,00

779.819,96

0,00

A2140022

Modernisering parkeerapparatuur

A2140015

A2140005

Parkeerregulering Ziekenhuis Lievensberg Parkeerbewijzering 2007

A2140016

800.000,00

0,00

720.000,08

0,00

640.000,16

0,00

560.000,24

0,00

2.078.892,00

0,00

1.927.075,80

0,00

1.775.259,60

0,00

1.623.443,40

0,00

j onderhoud 621404 Parkeervoorz.1e Lijns A2140007 Herinrichting Parkeerterr.Z.O.Singel '02

73.257,02

0,00

68.678,42

0,00

64.099,82

0,00

59.521,22

0,00

Subtotaal

73.257,02

0,00

68.678,42

0,00

64.099,82

0,00

59.521,22

0,00

Subtotaal

622001 Theodorushaven/Algemeen A2200000

Gronden tbv havenaanleg

88.815,98

0,00

88.815,98

0,00

88.815,98

0,00

88.815,98

0,00

A2200009

44.703,98

0,00

35.763,14

0,00

26.822,30

0,00

17.881,46

0,00

A2200011

Ren.vloerdeur.buitenhoofd, schoonm.kolke Herstel van coating op staalconstructies

24.816,50

0,00

19.853,18

0,00

14.889,86

0,00

9.926,54

0,00

A2200012

Vervangen oververbinding (1996-88)

29.211,67

0,00

24.343,03

0,00

19.474,39

0,00

14.605,75

0,00

A2200015

54.339,01

0,00

45.282,49

0,00

36.225,97

0,00

27.169,45

0,00

14.736,40

0,00

12.631,12

0,00

10.525,84

0,00

8.420,56

0,00

32.180,78

0,00

28.158,26

0,00

24.135,74

0,00

20.113,22

0,00

54.628,28

0,00

48.558,44

0,00

42.488,60

0,00

36.418,76

0,00

A2200028

Verv.oeververdediging BP Theodorushaven Vervanging oververdediging 1998 (34/1998 Meerjarenprogramma Havendienst (1999) Meerjarenprogramma havendienst (2000) Meerjarenprogramma havendienst (2001) Meerjarenprogramma havendienst (2002) Meerjarenprogramma havendienst (2003) Aanleg steigers Theodorushaven

A2200031

Instandhoudingswerken Theodorushaven

A2200017 A2200020 A2200021 A2200022 A2200024 A2200026

76.235,04

0,00

69.882,12

0,00

63.529,20

0,00

57.176,28

0,00

76.235,05

0,00

69.882,13

0,00

63.529,21

0,00

57.176,29

0,00

30.222,64

0,00

20.148,28

0,00

10.073,92

0,00

0,00

0,00

237.856,51

0,00

223.864,99

0,00

209.873,47

0,00

195.881,95

0,00

308.000,20

0,00

286.000,24

0,00

264.000,28

0,00

242.000,32

0,00

A2200033

Baggerwerkzaamheden Haven

35.103,13

0,00

29.252,65

0,00

23.402,17

0,00

17.551,69

0,00

A2200034

Meerjarenplan Theodorushaven

126.234,40

0,00

122.162,32

0,00

118.090,24

0,00

114.018,16

0,00

A2200035

2.503.986,12

0,00

2.434.431,00

0,00

2.364.875,88

0,00

2.295.320,76

0,00

A2200037

3e Meerjarenplan Theodorushaven baggeren Aanpassingen haven

2.875.000,00

0,00

2.760.000,04

0,00

2.645.000,08

0,00

2.530.000,12

0,00

A2200047

Opslagterrein + kade haven

480.000,45

0,00

460.000,53

0,00

440.000,61

0,00

420.000,69

0,00

A2200048

Oevervoorziening

2.406.250,00

0,00

2.310.000,04

0,00

2.213.750,08

0,00

2.117.500,12

0,00

A2200049

Herstructurering Theodorushaven fase 2

12.264.332,00

0,00

12.059.926,52

0,00

11.855.521,04

0,00

11.651.115,56

0,00

A2200051

Voorb.Theodorushaven 4a

0,00

145.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A2200052

Voorb.Theodorushaven 4b

0,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A2200053

Lichtenlijn Theodurushaven

0,00

125.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A2200054

Onderhoud steigers Theodurushaven

0,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

A2200055

Kelders waterdicht maken Th.haven

0,00

120.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A2200056

Voorb.Theodorushaven 4a

0,00

0,00

0,00

280.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A2200057

Voorb.Theodorushaven 4b

0,00

0,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A2200058

Brug en Sluis Theodorushaven

0,00

0,00

0,00

2.100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A2200060

Theodorushaven 4a/4b

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.650.000,00

2.670.000,00

0,00

A2200061

Meerjarenprogramma havendienst 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

151.115,00

21.762.888,14

850.000,00

21.148.956,50

2.440.000,00

20.535.024,86

3.650.000,00

22.591.093,66

151.115,00

39.821,26

0,00

37.166,50

0,00

34.511,74

0,00

31.856,98

0,00

39.821,26

0,00

37.166,50

0,00

34.511,74

0,00

31.856,98

0,00

13.613,41

0,00

13.613,41

0,00

13.613,41

0,00

13.613,41

0,00

13.613,41

0,00

13.613,41

0,00

13.613,41

0,00

13.613,41

0,00

Subtotaal 631013 Econ.Ontw/EZ Parkmanagement A3200005

Bewegwijzering 2009

Subtotaal 631015 Econ.Ontw/Acquisitie en promotie A3200001

Deelneming Rewin

Subtotaal 642101 De Kreek/Voorzieningen huisvesting A4210020

Kreek-Lokalen 1992 Bouw

274.355,29

0,00

257.208,01

0,00

240.060,73

0,00

222.913,45

0,00

A4210021

Kreek- lokalen 1992 grond

167.199,26

0,00

167.199,26

0,00

167.199,26

0,00

167.199,26

0,00

A4210022

Kreek-Lokalen 1992 Inrichting

32.707,67

0,00

30.663,47

0,00

28.619,27

0,00

26.575,07

0,00

A4210023

Kreek-Lokalen 1996 Bouw (12/1995)

316.982,53

0,00

300.299,29

0,00

283.616,05

0,00

266.932,81

0,00

A4210024

Kreek-Lokalen 1996 grond (12/1995)

132.749,09

0,00

132.749,09

0,00

132.749,09

0,00

132.749,09

0,00

A4210025

Kreek-Lokalen 1996 Inrichting g ((12/1995))

39.509,61 ,

0,00 ,

37.534,17 ,

0,00 ,

35.558,73 ,

0,00 ,

33.583,29 ,

0,00 ,

A4210027

De Kreek-perm.uitbreiding 2 lokalen

262.999,15

0,00

254.515,27

0,00

246.031,39

0,00

237.547,51

0,00

A4210028

De Kreek-Perm.Uitbreiding speellokaal

85.120,50

0,00

82.374,66

0,00

79.628,82

0,00

76.882,98

0,00

A4210030

Kreek-aanp.onderwijsk.vernieuwingen

Subtotaal

192.800,99

0,00

187.292,39

0,00

181.783,79

0,00

176.275,19

0,00

1.504.424,09

0,00

1.449.835,61

0,00

1.395.247,13

0,00

1.340.658,65

0,00 0,00

642102 De Noordster/Voorzieningen huisvesting A4210000

Noordster-Speellokaal 1984 bouw

24.509,15

0,00

21.445,55

0,00

18.381,95

0,00

15.318,35

A4210001

Noordsterspeellokaal 1984 grond

20.136,95

0,00

20.136,95

0,00

20.136,95

0,00

20.136,95

0,00

A4210004

Noordster-Gem.ruimte 1984 Bouw

12.586,13

0,00

11.012,93

0,00

9.439,73

0,00

7.866,53

0,00


pagina 24

Aktiva Object

Rente 2016

Afschr 2016

Rente 2017

Afschr 2017

Rente 2018

Afschr 2018

Rente 2019

Afschr 2019

Jaar Eind

Soort

Duur

621201 Openb A2120000

651,36

1.809,48

579,00

1.809,48

506,64

1.809,48

434,28

1.809,48

2024

LIN

17

A2120018

980,04

3.499,92

840,00

3.499,92

699,96

3.499,92

560,04

3.499,92

2022

LIN

10

Subtotaal

1.631,40

5.309,40

1.419,00

5.309,40

1.206,60

5.309,40

994,32

5.309,40

12.244,08

76.525,80

9.183,12

76.525,80

6.122,04

76.525,80

3.061,08

76.525,56

2019

LIN

12

621401 Parkee A2140000 A2140025

0,00

0,00

14.799,96

36.999,96

13.320,00

36.999,96

11.840,04

36.999,96

2026

LIN

10

A2140026

0 00 0,00

0 00 0,00

0 00 0,00

0 00 0,00

9 200 04 9.200,04

22 999 92 22.999,92

8 280 00 8.280,00

22 999 92 22.999,92

202 2027

LIN

10

Subtotaal

12.244,08

76.525,80

23.983,08

113.525,76

28.642,08

136.525,68

23.181,12

136.525,44

621403 Parkee A2140005

2.847,96

7.119,84

2.563,20

7.119,84

2.278,32

7.119,84

1.993,56

7.119,84

2017

LIN

10

A2140015

9.717,96

16.196,64

9.070,08

16.196,64

8.422,32

16.196,64

7.774,44

16.196,64

2030

LIN

20

A2140016

1.892,28

2.628,12

1.787,16

2.628,12

1.682,04

2.628,12

1.576,92

2.628,12

2033

LIN

20

A2140020

36.697,44

45.871,68

34.862,52

45.871,68

33.027,72

45.871,68

31.192,80

45.871,68

2035

LIN

20

A2140022

32.000,04

79.999,92

28.800,00

79.999,92

25.599,96

79.999,92

22.400,04

79.999,92

2025

LIN

10

Subtotaal

83.155,68

151.816,20

77.082,96

151.816,20

71.010,36

151.816,20

64.937,76

151.816,20

621404 Parkee A2140007

2.930,28

4.578,60

2.747,16

4.578,60

2.564,04

4.578,60

2.380,80

4.578,60

2031

LIN

24

Subtotaal

2.930,28

4.578,60

2.747,16

4.578,60

2.564,04

4.578,60

2.380,80

4.578,60

622001 Theod A2200000

3.552,60

0,00

3.552,60

0,00

3.552,60

0,00

3.552,60

0,00

2019

GR

40

A2200009

1.788,12

8.940,84

1.430,52

8.940,84

1.072,92

8.940,84

715,20

8.940,84

2020

LIN

13

A2200011

992,64

4.963,32

794,16

4.963,32

595,56

4.963,32

397,08

4.963,32

2020

LIN

13

A2200012

1.168,44

4.868,64

973,68

4.868,64

778,92

4.868,64

584,28

4.868,64

2021

LIN

14

A2200015

2.173,56

9.056,52

1.811,28

9.056,52

1.449,00

9.056,52

1.086,72

9.056,52

2021

LIN

14

A2200017

589,44

2.105,28

505,20

2.105,28

421,08

2.105,28

336,84

2.105,28

2022

LIN

15

A2200020

1.287,24

4.022,52

1.126,32

4.022,52

965,40

4.022,52

804,48

4.022,52

2023

LIN

16

A2200021

2.185,08

6.069,84

1.942,32

6.069,84

1.699,56

6.069,84

1.456,80

6.069,84

2024

LIN

17

A2200022

3.049,44

6.352,92

2.795,28

6.352,92

2.541,12

6.352,92

2.287,08

6.352,92

2027

LIN

20

A2200024

3.049,44

6.352,92

2.795,28

6.352,92

2.541,12

6.352,92

2.287,08

6.352,92

2027

LIN

20

A2200026

1.208,88

10.074,36

805,92

10.074,36

402,96

10.073,92

0,00

0,00

2018

LIN

11

A2200028

9.514,32

13.991,52

8.954,64

13.991,52

8.394,96

13.991,52

7.835,28

13.991,52

2032

LIN

25

A2200031

12.320,04

21.999,96

11.439,96

21.999,96

10.560,00

21.999,96

9.680,04

21.999,96

2029

LIN

22 14

A2200033

1.404,12

5.850,48

1.170,12

5.850,48

936,12

5.850,48

702,12

5.850,48

2021

LIN

A2200034

5.049,36

4.072,08

4.886,52

4.072,08

4.723,56

4.072,08

4.560,72

4.072,08

2046

LIN

39

A2200035

100.159,44

69.555,12

97.377,24

69.555,12

94.595,04

69.555,12

91.812,84

69.555,12

2051

LIN

40

A2200037

114.999,96

114.999,96

110.400,00

114.999,96

105.800,04

114.999,96

101.199,96

114.999,96

2040

LIN

25

A2200047

19.200,00

19.999,92

18.400,08

19.999,92

17.600,04

19.999,92

16.800,00

19.999,92

2039

LIN

25

A2200048

96.249,96

96.249,96

92.400,00

96.249,96

88.550,04

96.249,96

84.699,96

96.249,96

2040

LIN

25

A2200049

490.573,32

204.405,48

482.397,12

204.405,48

474.220,80

204.405,48

466.044,60

204.405,48

2075

LIN

60 60

A2200051

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2076

LIN

A2200052

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2076

LIN

60

A2200053

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2076

LIN

60

A2200054

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2076

LIN

60

A2200055

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2076

LIN

60

A2200056

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2077

LIN

60

A2200057

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2077

LIN

60

A2200058

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2077

LIN

60

A2200060

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106.800,00

44.499,96

2078

LIN

60

A2200061

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2034

LIN

15

Subtotaal

870.515,40

613.931,64

845.958,24

613.931,64

821.400,84

613.931,20

903.643,68

648.357,24

A3200005

1.592,88

2.654,76

1.486,68

2.654,76

1.380,48

2.654,76

1.274,28

2.654,76

2030

LIN

20

Subtotaal

1.592,88

2.654,76

1.486,68

2.654,76

1.380,48

2.654,76

1.274,28

2.654,76

A3200001

544,56

0,00

544,56

0,00

544,56

0,00

544,56

0,00

2019

GR

99

Subtotaal

544,56

0,00

544,56

0,00

544,56

0,00

544,56

0,00

A4210020

10.974,24

17.147,28

10.288,32

17.147,28

9.602,40

17.147,28

8.916,48

17.147,28

2031

LIN

24

A4210021

6.687,96

0,00

6.687,96

0,00

6.687,96

0,00

6.687,96

0,00

2019

GR

34

631013 Econ.O

631015 Econ.O

642101 De Kre

A4210022

1.308,36

2.044,20

1.226,52

2.044,20

1.144,80

2.044,20

1.062,96

2.044,20

2031

LIN

24

A4210023

12.679,32

16.683,24

12.012,00

16.683,24

11.344,68

16.683,24

10.677,36

16.683,24

2034

LIN

27

A4210024

5.310,00

0,00

5.310,00

0,00

5.310,00

0,00

5.310,00

0,00

2019

GR

38

A4210025

1.580,40 ,

1.975,44 ,

1.501,32 ,

1.975,44 ,

1.422,36 ,

1.975,44 ,

1.343,28 ,

1.975,44 ,

2035

LIN

28

A4210027

10.519,92

8.483,88

10.180,56

8.483,88

9.841,20

8.483,88

9.501,96

8.483,88

2046

LIN

39

A4210028

3.404,88

2.745,84

3.294,96

2.745,84

3.185,16

2.745,84

3.075,36

2.745,84

2046

LIN

39

2050

LIN

40

A4210030

7.712,04

5.508,60

7.491,72

5.508,60

7.271,40

5.508,60

7.050,96

5.508,60

Subtotaal

60.177,12

54.588,48

57.993,36

54.588,48

55.809,96

54.588,48

53.626,32

54.588,48

A4210000

980,40

3.063,60

857,88

3.063,60

735,24

3.063,60

612,72

3.063,60

2023

LIN

16

A4210001

805,44

0,00

805,44

0,00

805,44

0,00

805,44

0,00

2091

GR

50

A4210004

503,40

1.573,20

440,52

1.573,20

377,64

1.573,20

314,64

1.573,20

2023

LIN

16

642102 De No


pagina 25


Omschr Obj

A4210005

Noordster-Gem.ruimte 1984 grond

Begin 2016

Mut 2016

Begin 2017

Mut 2017

Begin 2018

Mut 2018

Begin 2019

15.412,55

0,00

15.412,55

0,00

15.412,55

0,00

15.412,55

A4210008

0,00

Noordster-6 GLO-lokalen 1987 Bouw

118.027,61

0,00

107.297,81

0,00

96.568,01

0,00

85.838,21

0,00

A4210009

Noordster-6 glo lokalen 1987 grond

105.118,64

0,00

105.118,64

0,00

105.118,64

0,00

105.118,64

0,00

A4210010

Noordster-6 GLO-lokalen 1987 Inrichting

16.465,75

0,00

14.968,87

0,00

13.471,99

0,00

11.975,11

0,00

A4210011

Noordster-2 Werklokalen 1984 Bouw

32.678,87

0,00

28.594,07

0,00

24.509,27

0,00

20.424,47

0,00

A4210012

Noordster-2 werklokalen 1984 grond

26.849,27

0,00

26.849,27

0,00

26.849,27

0,00

26.849,27

0,00

A4210019

Noordster aanpass.onderwk vernieuwingen

109.252,35

0,00

105.485,07

0,00

101.717,79

0,00

97.950,51

0,00

481.037,27

0,00

456.321,71

0,00

431.606,15

0,00

406.890,59

0,00

60.186,94

0,00

48.149,62

0,00

36.112,30

0,00

Subtotaal

Mut 2019

642104 Bijz.basisonderw/Voorzieningen huisvest. A4230002

72.224,26

0,00

A4230003

Alg.Bijz.BAOBuitengew.onderh.sch.H'ren Gebruiksvergunningen schoolgebouwen

59.238,42

0,00

50.775,78

0,00

42.313,14

0,00

33.850,50

0,00

A4230100

De Schans-bouwkosten onderwijsvoorz.

1.805.005,49

0,00

1.748.599,13

0,00

1.692.192,77

0,00

1.635.786,41

0,00

A4230101

598.291,20

0,00

579.594,60

0,00

560.898,00

0,00

542.201,40

0,00

204.604,54

0,00

198.210,70

0,00

191.816,86

0,00

185.423,02

0,00

A4230103

De Schans-bouwkosten gymnastieklokaal De Schansaanp.onderwijsk.vernieuwingen De Schans Schans-toeslag liftinstall.nieuwbouw toeslag liftinstall nieuwbouw

37.105,70 37 105 70

0,00 0 00

35.826,14 35 826 14

0,00 0 00

34.546,58 34 546 58

0,00 0 00

33.267,02 33 267 02

0,00 0 00

A4230200

Aanloop-Speellokaal 1977 Bouw

2.232,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A4230201

Aanloop-Speellokaal 1977 grond

9.888,01

0,00

9.888,01

0,00

9.888,01

0,00

9.888,01

0,00

A4230102

A4230203

Aanloop-2 Werklokalen 1977 Bouw

2.976,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A4230204

Aanloop-2 werklokalen 1977 grond

13.184,02

0,00

13.184,02

0,00

13.184,02

0,00

13.184,02

0,00

A4230205

Aanloop-7 GLO-lokalen 1977 Bouw

7.026,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A4230206

Aanloop-7 glo lokalen 1977 grond

56.209,17

0,00

56.209,17

0,00

56.209,17

0,00

56.209,17

0,00

A4230207

Aanloop-7 GLO-lokalen 1977 Inrichting

936,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A4230208

Aanloop-Gem.ruimte 1977 Bouw

1.003,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A4230209

Aanloop-Gem.ruimte 1977 grond

8.029,88

0,00

8.029,88

0,00

8.029,88

0,00

8.029,88

0,00

A4230216

118.005,10

0,00

113.935,90

0,00

109.866,70

0,00

105.797,50

0,00

A4230301

Aanloop p aanpassing p g onderwk vernieuwingen Alg.school Oost-Gem.ruimte 1964 grond

1.435,68

0,00

1.435,68

0,00

1.435,68

0,00

1.435,68

0,00

A4230303

Alg.school Oost-6 glo lokalen 1964 bouw

18.843,46

0,00

17.497,54

0,00

16.151,62

0,00

14.805,70

0,00

A4230304

Alg.school Oost-6 glo lokalen 1964 grond

8.614,11

0,00

8.614,11

0,00

8.614,11

0,00

8.614,11

0,00

A4230307

Alg.school Oost-2 glo lokalen 1975 grond

11.988,84

0,00

11.988,84

0,00

11.988,84

0,00

11.988,84

0,00

A4230309

Alg.school Oost-Uitbreiding 1991 Bouw

217.841,51

0,00

203.318,75

0,00

188.795,99

0,00

174.273,23

0,00

A4230310

Alg.school oost-uitbreiding 1991 grond

93.635,02

0,00

93.635,02

0,00

93.635,02

0,00

93.635,02

0,00

A4230313

Alg.school Oost-Uitbreiding Al h lO t Uitb idi (70/1993)

92.428,90 92 428 90

0,00 0 00

86.991,94 86 991 94

0,00 0 00

81.554,98 81 554 98

0,00 0 00

76.118,02 76 118 02

0,00 0 00

A4230314

Alg.school Oost-B.Blomln-3 speelw.lok.gr Alg.School Oost-Perm.uitbr.speellokaal

A4230316 A4230319 A4230322 A4230401

Algschoost aanpass.onderwk vernieuwingen School Oost-perm.uitbr.groep 16 A.v.Duinkerkensch.-Gem.ruimte 1970 grond A.v.Duinkerkensch.-7 glo lok.1970 grond

2.805,72

0,00

2.805,72

0,00

2.805,72

0,00

2.805,72

0,00

143.206,75

0,00

138.433,15

0,00

133.659,55

0,00

128.885,95

0,00

198.209,87

0,00

191.815,91

0,00

185.421,95

0,00

179.027,99

0,00

203.344,64

0,00

197.363,96

0,00

191.383,28

0,00

185.402,60

0,00

3.050,44

0,00

3.050,44

0,00

3.050,44

0,00

3.050,44

0,00

21.353,06

0,00

21.353,06

0,00

21.353,06

0,00

21.353,06

0,00

2 007 43 2.007,43

0 00 0,00

0 00 0,00

0 00 0,00

0 00 0,00

0 00 0,00

0 00 0,00

0 00 0,00

A4230407

A v Duinkerkensch-2 A.v.Duinkerkensch 2 GLO-Lokalen'77 GLO Lokalen 77 Bouw A.v.Duinkerkensch.-2 glo-lok.1970 grond

16.059,76

0,00

16.059,76

0,00

16.059,76

0,00

16.059,76

0,00

A4230409

A.v.Duinkerkens-Uitbr.'94 Bouw (70/'93)

139.785,65

0,00

131.562,89

0,00

123.340,13

0,00

115.117,37

0,00

A4230410

A4230501

A.v.Duinkerkensch-uitbreiding 1994 grond A.v.Duinkerkensch-Perm.uitbreiding 1 lok AvDuinkerken-onderwk.vernieuwingen 2004 Borghoek-Speellokaal 1976 grond

A4230504

Borghoek-3 werklokalen 1976 grond

A4230404 A4230406

A4230411 A4230414

64.282,56

0,00

64.282,56

0,00

64.282,56

0,00

64.282,56

0,00

149.921,05

0,00

144.751,33

0,00

139.581,61

0,00

134.411,89

0,00

167.415,95

0,00

162.184,19

0,00

156.952,43

0,00

151.720,67

0,00

8.629,54

0,00

8.629,54

0,00

8.629,54

0,00

8.629,54

0,00

17.259,08

0,00

17.259,08

0,00

17.259,08

0,00

17.259,08

0,00

A4230507

Borghoek-gem.ruimte 1976 grond

6.871,74

0,00

6.871,74

0,00

6.871,74

0,00

6.871,74

0,00

A4230510

Borghoek-6 glo lokalen 1976 grond

41.230,46

0,00

41.230,46

0,00

41.230,46

0,00

41.230,46

0,00 0,00

A4230512

Borghoek-2 GLO-Lokalen 1977 Bouw

2.007,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A4230513

Borghoek-2 glo lokalen 1977 grond

16.059,76

0,00

16.059,76

0,00

16.059,76

0,00

16.059,76

0,00

A4230515

Borghoek-onderwk.vernieuwingen 2004

74.407,11

0,00

72.081,87

0,00

69.756,63

0,00

67.431,39

0,00

A4230516

Borghoek tijdeljike uitbreiding gr 11

28.228,84

0,00

22.583,08

0,00

16.937,32

0,00

11.291,56

0,00

A4230517

Aanloop tijdelijke uitbreiding 1 lokaal

22.400,24

0,00

19.200,32

0,00

16.000,40

0,00

12.800,48

0,00

A4230518

Borghoek, tijd.uitbr.3 semiperm.lokalen

51.200,08

0,00

38.400,16

0,00

25.600,24

0,00

12.800,32

0,00

A4230603

El Feth-8 glo scholen 1954 grond

764,51

0,00

764,51

0,00

764,51

0,00

764,51

0,00

A4230605

17 705 42 17.705,42

0 00 0,00

16 095 86 16.095,86

0 00 0,00

14 486 30 14.486,30

0 00 0,00

12 876 74 12.876,74

0 00 0,00

A4230606

El Feth Feth-Verbouwing Verbouwing 1987 Part.aanpassing El Feth-Inrichting 4 groepen (45/1991)

23.575,23

0,00

22.003,47

0,00

20.431,71

0,00

18.859,95

0,00

A4230608

El Feth-Ingrijpend onderhoud 1996

61.478,16

0,00

58.404,12

0,00

55.330,08

0,00

52.256,04

0,00

A4230609

El Feth-Ingrijpend onderhoud (010/1997)

20.796,78

0,00

19.806,42

0,00

18.816,06

0,00

17.825,70

0,00

A4230610

El-Feth-Gem.ruimte 1954 grond

95,56

0,00

95,56

0,00

95,56

0,00

95,56

0,00

A4230612

El Feth-aanp.onderwijsk.vernieuwingen

28.091,08

0,00

18.727,48

0,00

9.363,88

0,00

0,00

0,00

A4230613

El Feth-tijdelijke uitbreiding

51.200,00

0,00

40.960,04

0,00

30.720,08

0,00

20.480,12

0,00


pagina 26

Aktiva Object

Rente 2016

Afschr 2016

Rente 2017

Afschr 2017

Rente 2018

Afschr 2018

Rente 2019

Afschr 2019

Jaar Eind

Soort

Duur

A4210005

616,56

0,00

616,56

0,00

616,56

0,00

616,56

0,00

2091

GR

50

A4210008

4.721,16

10.729,80

4.291,92

10.729,80

3.862,68

10.729,80

3.433,56

10.729,80

2026

LIN

19

A4210009

4.204,80

0,00

4.204,80

0,00

4.204,80

0,00

4.204,80

0,00

2019

GR

29

A4210010

658,68

1.496,88

598,80

1.496,88

538,92

1.496,88

479,04

1.496,88

2026

LIN

40

A4210011

1.307,16

4.084,80

1.143,72

4.084,80

980,40

4.084,80

816,96

4.084,80

2023

LIN

16

A4210012

1.074,00

0,00

1.074,00

0,00

1.074,00

0,00

1.074,00

0,00

2019

GR

26

2044

LIN

37

LIN

14

A4210019

4.370,04

3.767,28

4.219,44

3.767,28

4.068,72

3.767,28

3.918,00

3.767,28

Subtotaal

19.241,64

24.715,56

18.253,08

24.715,56

17.264,40

24.715,56

16.275,72

24.715,56

2.889,00

12.037,32

2.407,44

12.037,32

1.926,00

12.037,32

1.444,44

12.037,32

2021 2022

642104 Bijz.ba A4230002 A4230003

2.369,52

8.462,64

2.031,00

8.462,64

1.692,48

8.462,64

1.354,08

8.462,64

LIN

10

A4230100

72.200,16

56.406,36

69.943,92

56.406,36

67.687,68

56.406,36

65.431,44

56.406,36

LIN

40

A4230101

23.931,60

18.696,60

23.183,76

18.696,60

22.435,92

18.696,60

21.688,08

18.696,60

LIN

40

A4230102

8.184,24

6.393,84

7.928,40

6.393,84

7.672,68

6.393,84

7.416,96

6.393,84

A4230103

1.484,28 1 484 28

1.279,56 1 279 56

1.433,04 1 433 04

1.279,56 1 279 56

1.381,92 1 381 92

1.279,56 1 279 56

1.330,68 1 330 68

1.279,56 1 279 56

A4230200

89,28

2.232,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A4230201

395,52

0,00

395,52

0,00

395,52

0,00

395,52

A4230203

119,04

2.976,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A4230204

527,40

0,00

527,40

0,00

527,40

0,00

527,40

A4230205

281,04

7.026,13

0,00

0,00

0,00

0,00

A4230206

2.248,32

0,00

2.248,32

0,00

2.248,32

0,00

A4230207

37,44

936,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

LIN

9

A4230208

40,20

1.003,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

LIN

9

LIN

40

2044

LIN

37

0,00

2016

LIN

9

0,00

2091

GR

50

0,00

2016

LIN

9

0,00

2091

GR

50

0,00

0,00

2016

LIN

9

2.248,32

0,00

2019

GR

19

A4230209

321,24

0,00

321,24

0,00

321,24

0,00

321,24

0,00

2091

GR

50

A4230216

4.720,20

4.069,20

4.557,48

4.069,20

4.394,64

4.069,20

4.231,92

4.069,20

2044

LIN

37

A4230301

57,48

0,00

57,48

0,00

57,48

0,00

57,48

0,00

2091

GR

60

A4230303

753,72

1.345,92

699,96

1.345,92

646,08

1.345,92

592,20

1.345,92

2029

LIN

22

A4230304

344,52

0,00

344,52

0,00

344,52

0,00

344,52

0,00

2091

GR

60

A4230307

479,52

0,00

479,52

0,00

479,52

0,00

479,52

0,00

2091

GR

50

A4230309

8.713,68

14.522,76

8.132,76

14.522,76

7.551,84

14.522,76

6.970,92

14.522,76

2030

LIN

23

A4230310

3.745,44

0,00

3.745,44

0,00

3.745,44

0,00

3.745,44

0,00

2019

GR

33

A4230313

3.697,20 3 697 20

5.436,96 5 436 96

3.479,64 3 479 64

5.436,96 5 436 96

3.262,20 3 262 20

5.436,96 5 436 96

3.044,76 3 044 76

5.436,96 5 436 96

2032

LIN

25

A4230314

112,20

0,00

112,20

0,00

112,20

0,00

112,20

0,00

2091

GR

50

A4230316

5.728,32

4.773,60

5.537,28

4.773,60

5.346,36

4.773,60

5.155,44

4.773,60

2045

LIN

38

A4230319

7.928,40

6.393,96

7.672,68

6.393,96

7.416,84

6.393,96

7.161,12

6.393,96

2046

LIN

39

A4230322

8.133,84

5.980,68

7.894,56

5.980,68

7.655,28

5.980,68

7.416,12

5.980,68

2049

LIN

42

A4230401

122,04

0,00

122,04

0,00

122,04

0,00

122,04

0,00

2091

GR

50

A4230404

854,16

0,00

854,16

0,00

854,16

0,00

854,16

0,00

2091

GR

50

A4230406

80 28 80,28

2 007 43 2.007,43

0 00 0,00

0 00 0,00

0 00 0,00

0 00 0,00

0 00 0,00

0 00 0,00

2016

LIN

9

A4230407

642,36

0,00

642,36

0,00

642,36

0,00

642,36

0,00

2091

GR

50

A4230409

5.591,40

8.222,76

5.262,48

8.222,76

4.933,56

8.222,76

4.604,64

8.222,76

2032

LIN

25

A4230410

2.571,36

0,00

2.571,36

0,00

2.571,36

0,00

2.571,36

0,00

2019

GR

36

A4230411

5.996,88

5.169,72

5.790,00

5.169,72

5.583,24

5.169,72

5.376,48

5.169,72

2044

LIN

37

A4230414

6.696,60

5.231,76

6.487,32

5.231,76

6.278,04

5.231,76

6.068,88

5.231,76

LIN

40

A4230501

345,24

0,00

345,24

0,00

345,24

0,00

345,24

0,00

2091

GR

50

A4230504

690,36

0,00

690,36

0,00

690,36

0,00

690,36

0,00

2091

GR

50

A4230507

274,92

0,00

274,92

0,00

274,92

0,00

274,92

0,00

2091

GR

50

A4230510

1.649,16

0,00

1.649,16

0,00

1.649,16

0,00

1.649,16

0,00

2019

GR

8

A4230512

80,28

2.007,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

LIN

9

2091

GR

50

LIN

40

A4230513

642,36

0,00

642,36

0,00

642,36

0,00

642,36

0,00

A4230515

2.976,24

2.325,24

2.883,24

2.325,24

2.790,24

2.325,24

2.697,24

2.325,24

A4230516

1.129,20

5.645,76

903,36

5.645,76

677,52

5.645,76

451,68

5.645,76

2020

LIN

10

A4230517

896,04

3.199,92

768,00

3.199,92

639,96

3.199,92

512,04

3.199,92

2022

LIN

10

A4230518

2.048,04

12.799,92

1.536,00

12.799,92

1.023,96

12.799,92

512,04

12.800,32

2019

LIN

5

A4230603

30,60

0,00

30,60

0,00

30,60

0,00

30,60

0,00

2037

GR

70

A4230605

708 24 708,24

1 609 56 1.609,56

643 80 643,80

1 609 56 1.609,56

579 48 579,48

1 609 56 1.609,56

515 04 515,04

1 609 56 1.609,56

2026

LIN

19

A4230606

942,96

1.571,76

880,08

1.571,76

817,32

1.571,76

754,44

1.571,76

2030

LIN

23

A4230608

2.459,16

3.074,04

2.336,16

3.074,04

2.213,16

3.074,04

2.090,28

3.074,04

2035

LIN

28

A4230609

831,84

990,36

792,24

990,36

752,64

990,36

713,04

990,36

2036

LIN

29

A4230610

3,84

0,00

3,84

0,00

3,84

0,00

3,84

0,00

2037

GR

70

A4230612

1.123,68

9.363,60

749,04

9.363,60

374,52

9.363,88

0,00

0,00

2018

LIN

10

A4230613

2.048,04

10.239,96

1.638,36

10.239,96

1.228,80

10.239,96

819,24

10.239,96

2020

LIN

5


pagina 27


Omschr Obj

A4230715

Fort-vervangende nieuwbouw basisschool Octopus plaatsen lift nieuwbouw

A4230716 A4230804 A4230806 A4230807 A4230809 30809 A4230810 A4230812 A4230813 A4230815 A4230816

Grebbe-Kastanjeln-7 glo lokalen'59 grond Grebbe Kastanjel-1 Speellokaal 1987 Bouw Grebbe-Kastanjeln-1 speellok.1987 grond Grebbe G ebbe Kastanjel-1 as a je Werklokaal e o aa 1987 98 Bouw Grebbe-Kastanjeln-1 werklokaal '87 grond Grebbe Kastanjel-1 GLO-Lokaal 1987 Bouw Grebbe-Kastanjeln-1 glo lokaal '87 grond Grebbe Katanjel-Verbuwing E42 Part.aanp. Grebbe-Ingrijpend onderhoud (010/1997)

Begin 2016

Mut 2016

Begin 2017

Mut 2017

Begin 2018

Mut 2018

Begin 2019

2.938.423,92

0,00

2.859.007,08

0,00

2.779.590,24

0,00

2.700.173,40

Mut 2019 0,00

53.902,72

0,00

49.002,40

0,00

44.102,08

0,00

39.201,76

0,00

4.239,99

0,00

4.239,99

0,00

4.239,99

0,00

4.239,99

0,00

35.000,62

0,00

31.818,82

0,00

28.637,02

0,00

25.455,22

0,00

22.886,01

0,00

22.886,01

0,00

22.886,01

0,00

22.886,01

0,00

23.333,47 3 333,

0,00

21.212,23 , 3

0,00

19.090,99 9 090,99

0,00

16.969,75 6 969, 5

0,00

15.257,34

0,00

15.257,34

0,00

15.257,34

0,00

15.257,34

0,00

19.671,53

0,00

17.883,29

0,00

16.095,05

0,00

14.306,81

0,00

17.519,77

0,00

17.519,77

0,00

17.519,77

0,00

17.519,77

0,00

22.659,07

0,00

21.242,95

0,00

19.826,83

0,00

18.410,71

0,00

67.826,91

0,00

64.597,11

0,00

61.367,31

0,00

58.137,51

0,00

126.143,50

0,00

122.074,30

0,00

118.005,10

0,00

113.935,90

0,00

A4230900

Grebbe aanpassing onderwk vernieuwingen Heiberg-Speellokaal 1979 Bouw

7.708,90

0,00

5.139,34

0,00

2.569,78

0,00

0,00

0,00

A4230901

Heiberg-Speellokaal 1979 grond

12.818,72

0,00

12.818,72

0,00

12.818,72

0,00

12.818,72

0,00 0,00

A4230818

A4230903

Heiberg-3 Werklokalen 1979 Bouw

15.417,80

0,00

10.278,68

0,00

5.139,56

0,00

0,00

A4230904

Heiberg-3 werklokalen 1979 grond

25.637,45

0,00

25.637,45

0,00

25.637,45

0,00

25.637,45

0,00

A4230905

Heiberg-3 Werklokalen 1979 Inrichting

8.496,93

0,00

7.843,29

0,00

7.189,65

0,00

6.536,01

0,00

A4230906

Heiberg-Gem.ruimte 1979 Bouw

3.673,60

0,00

2.449,12

0,00

1.224,64

0,00

0,00

0,00

A4230907

Heiberg-Gem.ruimte 1979 grond

9.796,13

0,00

9.796,13

0,00

9.796,13

0,00

9.796,13

0,00

A4230909

Heiberg-7 GLO-Lokalen 1979 Bouw

25.714,93

0,00

17.143,33

0,00

8.571,73

0,00

0,00

0,00

A4230910

Heiberg-7 glo lokalen 1979 grond

68.572,89

0,00

68.572,89

0,00

68.572,89

0,00

68.572,89

0,00

A4230911

Heiberg-7 GLO-Lokalen 1979 Inrichting

3.428,71

0,00

2.285,83

0,00

1.142,95

0,00

0,00

0,00

A4230913

Heiberg-onderwk vernieuwingen 2004 Heiberg-onderwk.vernieuwingen

101 728 39 101.728,39

0 00 0,00

98 821 87 98.821,87

0 00 0,00

95 915 35 95.915,35

0 00 0,00

93 008 83 93.008,83

0 00 0,00

A4231001

1.242,76

0,00

1.242,76

0,00

1.242,76

0,00

1.242,76

0,00

A4231004

Kompas G.Gezellel.-6 GLO-lok. '56 grond Kompas-G.Gezelleln 20a-1 glo lok.'75 gr.

4.441,82

0,00

4.441,82

0,00

4.441,82

0,00

4.441,82

0,00

A4231006

Kompas G.Gezellel.18-6 glo lok.'65 bouw

13.933,01

0,00

12.384,89

0,00

10.836,77

0,00

9.288,65

0,00

A4231007

Kompas-G.Gezelleln.20a-6 glo lok.'65 gr.

2.850,66

0,00

2.850,66

0,00

2.850,66

0,00

2.850,66

0,00

A4231009

Kompas G.Gezell-Part.aanpass.93 (70/'93) Kompas-Zilversch.pl-2 speelwerklok.grond Kompas-Zilversch.pl-1 werklokaal grond

35.118,07

0,00

33.052,27

0,00

30.986,47

0,00

28.920,67

0,00

1.348,41

0,00

1.348,41

0,00

1.348,41

0,00

1.348,41

0,00

674,20

0,00

674,20

0,00

674,20

0,00

674,20

0,00

6.537,23

0,00

6.537,23

0,00

6.537,23

0,00

6.537,23

0,00

A4231015

Kompas-Zilversch.pl-1 speelwerklok.grond Kompas Zilv.sch-Verbouwing E42 Bouw

17.073,79

0,00

16.006,75

0,00

14.939,71

0,00

13.872,67

0,00

A4231016

Kompas Zilv.sch-1 GLO-Lokaal '87 Bouw

19.671,53

0,00

17.883,29

0,00

16.095,05

0,00

14.306,81

0,00

A4231017

Kompas-Zilversch.pl-1 glo lok.'87 grond

17.519,77

0,00

17.519,77

0,00

17.519,77

0,00

17.519,77

0,00

A4231019

Kompas Zilv.sch-Gem.ruimte 1987 Bouw

19.671,53

0,00

17.883,29

0,00

16.095,05

0,00

14.306,81

0,00

A4231020

17.519,77

0,00

17.519,77

0,00

17.519,77

0,00

17.519,77

0,00

88.420,55

0,00

84.209,99

0,00

79.999,43

0,00

75.788,87

0,00

A4231023

Kompas-Zilversch.pl-Gem.ruimte '87 grond Kompas-Ingrijpend onderhoud (010/1997) Kompas-Sloop gebouw

0,00

A4231024

Kompas-onderwk.vernieuwingen 2004

A4231025

Kompas spoedaanvraag capaciteitverm.

A4231010 A4231011 A4231013

A4231022

36.898,99

0,00

34.439,11

0,00

31.979,23

0,00

29.519,35

128.856,00

0,00

125.174,40

0,00

121.492,80

0,00

117.811,20

0,00

30.645,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A4231100

Krabbenkooi-Gem.ruimte 1986 Bouw

19.862,08

0,00

17.875,96

0,00

15.889,84

0,00

13.903,72

0,00

A4231101

Krabbenkooi-Gem.ruimte 1986 grond

16.768,93

0,00

16.768,93

0,00

16.768,93

0,00

16.768,93

0,00

A4231103

Krabbenkooi-Verbouwing E42 Bouw

34.405,29

0,00

32.254,89

0,00

30.104,49

0,00

27.954,09

0,00

A4231104

Krabbenkooi-Algehele aanpassing 1991

56.939,95

0,00

53.143,99

0,00

49.348,03

0,00

45.552,07

0,00

A4231105

K bb k i Uitb idi 1993 B Krabbenkooi-Uitbreiding Bouw

55 452 61 55.452,61

0 00 0,00

52 190 65 52.190,65

0 00 0,00

48 928 69 48.928,69

0 00 0,00

45 666 73 45.666,73

0 00 0,00

A4231106

Krabbenkooi-uitbreiding 1993 grond

15.233,96

0,00

15.233,96

0,00

15.233,96

0,00

15.233,96

0,00

A4231107

Krabbenkooi-Ingrijpend onderhoud 1993

39.400,74

0,00

37.083,06

0,00

34.765,38

0,00

32.447,70

0,00

A4231110

Krabbenkooi-3 lokalen

219.648,42

0,00

210.496,38

0,00

201.344,34

0,00

192.192,30

0,00

A4231115

157.679,13

0,00

152.241,93

0,00

146.804,73

0,00

141.367,53

0,00

166.342,70

0,00

160.976,78

0,00

155.610,86

0,00

150.244,94

0,00

A4231121

Krabbenkooi-Perm.Uitbreiding gr.12(2003) Krabbenkooi-aanpass.onderwk vernieuwingn Krabbekooi-perm.uitbr.groep 13

169.652,07

0,00

164.939,55

0,00

160.227,03

0,00

155.514,51

0,00

A4231122

Krabbenkooi-permn. uitbreiding

1.233.481,54

0,00

1.201.021,54

0,00

1.168.561,54

0,00

1.136.101,54

0,00

A4231123

Krabbenkooi-grond

67.470,00

0,00

67.470,00

0,00

67.470,00

0,00

67.470,00

0,00

A4231200

Lodijke-Lokalen 1992 Bouw

277.126,03

0,00

259.805,71

0,00

242.485,39

0,00

225.165,07

0,00

A4231201

Lodijke lokalen 1992 grond

167.199,26

0,00

167.199,26

0,00

167.199,26

0,00

167.199,26

0,00

A4231202

Lodijke-Lokalen 1992 Inrichting

40.196,02

0,00

38.186,26

0,00

36.176,50

0,00

34.166,74

0,00

A4231204

Lodijke-Noodlokaal 1996 grond

21.485,75

0,00

21.485,75

0,00

21.485,75

0,00

21.485,75

0,00 0,00

A4231117

A4231205

Lodijke-Perm.uitbreiding 1996 Bouw

336.979,64

0,00

320.130,68

0,00

303.281,72

0,00

286.432,76

A4231206

Lodijke-perm.uitbreiding 1996 grond

132.749,09

0,00

132.749,09

0,00

132.749,09

0,00

132.749,09

0,00

A4231207

Lodijke-Perm.uitbreiding 1996 Inrichting

36.625,19

0,00

34.793,87

0,00

32.962,55

0,00

31.131,23

0,00

A4231208

Lodijke-Gymlokaal 1996 Bouw

235.495,61

0,00

223.720,85

0,00

211.946,09

0,00

200.171,33

0,00

A4231209

Lodijke-gymlokaal 1996 grond

62.202,43

0,00

62.202,43

0,00

62.202,43

0,00

62.202,43

0,00

A4231210

Lodijke-Gymlokaal 1996 Inrichting

17.257,55

0,00

16.394,63

0,00

15.531,71

0,00

14.668,79

0,00


pagina 28

Aktiva Object

Rente 2016

Afschr 2016

Rente 2017

Afschr 2017

Rente 2018

Afschr 2018

Rente 2019

Afschr 2019

Jaar Eind

Soort

Duur

A4230715

117.537,00

79.416,84

114.360,24

79.416,84

111.183,60

79.416,84

108.006,96

79.416,84

2052

LIN

40

A4230716

2.156,16

4.900,32

1.960,08

4.900,32

1.764,12

4.900,32

1.568,04

4.900,32

2026

LIN

15

A4230804

169,56

0,00

169,56

0,00

169,56

0,00

169,56

0,00

2042

GR

70

A4230806

1.400,04

3.181,80

1.272,72

3.181,80

1.145,52

3.181,80

1.018,20

3.181,80

2026

LIN

19

A4230807

915,48

0,00

915,48

0,00

915,48

0,00

915,48

0,00

2070

GR

50

A4230809 30809

933,36

2.121,24 ,

848,52 8 8,5

2.121,24 ,

763,68 63,68

2.121,24 ,

678,84 6 8,8

2.121,24 ,

2026 0 6

LIN

19 9

A4230810

610,32

0,00

610,32

0,00

610,32

0,00

610,32

0,00

2070

GR

50

A4230812

786,84

1.788,24

715,32

1.788,24

643,80

1.788,24

572,28

1.788,24

2026

LIN

19

A4230813

700,80

0,00

700,80

0,00

700,80

0,00

700,80

0,00

2070

GR

50

A4230815

906,36

1.416,12

849,72

1.416,12

793,08

1.416,12

736,44

1.416,12

2031

LIN

24

A4230816

2.713,08

3.229,80

2.583,84

3.229,80

2.454,72

3.229,80

2.325,48

3.229,80

2036

LIN

29

A4230818

5.045,76

4.069,20

4.882,92

4.069,20

4.720,20

4.069,20

4.557,48

4.069,20

2046

LIN

39

A4230900

308,40

2.569,56

205,56

2.569,56

102,84

2.569,78

0,00

0,00

2018

LIN

11

A4230901

512,76

0,00

512,76

0,00

512,76

0,00

512,76

0,00

2062

GR

50

A4230903

616,68

5.139,12

411,12

5.139,12

205,56

5.139,56

0,00

0,00

2018

LIN

11

A4230904

1.025,52

0,00

1.025,52

0,00

1.025,52

0,00

1.025,52

0,00

2062

GR

50 21

A4230905

339,84

653,64

313,68

653,64

287,64

653,64

261,48

653,64

2028

LIN

A4230906

147,00

1.224,48

97,92

1.224,48

48,96

1.224,64

0,00

0,00

2018

LIN

11

A4230907

391,80

0,00

391,80

0,00

391,80

0,00

391,80

0,00

2062

GR

50

A4230909

1.028,64

8.571,60

685,68

8.571,60

342,84

8.571,73

0,00

0,00

2018

LIN

11

A4230910

2.742,96

0,00

2.742,96

0,00

2.742,96

0,00

2.742,96

0,00

2062

GR

50

A4230911

137,16

1.142,88

91,44

1.142,88

45,72

1.142,95

0,00

0,00

2018

LIN

11

A4230913

4 069 08 4.069,08

2 906 52 2.906,52

3 952 92 3.952,92

2 906 52 2.906,52

3 836 64 3.836,64

2 906 52 2.906,52

3 720 36 3.720,36

2 906 52 2.906,52

2050

LIN

40

A4231001

49,68

0,00

49,68

0,00

49,68

0,00

49,68

0,00

2039

GR

70

A4231004

177,72

0,00

177,72

0,00

177,72

0,00

177,72

0,00

2058

GR

50

A4231006

557,28

1.548,12

495,36

1.548,12

433,44

1.548,12

371,52

1.548,12

2024

LIN

17

A4231007

114,00

0,00

114,00

0,00

114,00

0,00

114,00

0,00

2048

GR

60

A4231009

1.404,72

2.065,80

1.322,04

2.065,80

1.239,48

2.065,80

1.156,80

2.065,80

2032

LIN

25

A4231010

53,88

0,00

53,88

0,00

53,88

0,00

53,88

0,00

2081

GR

50

A4231011

27,00

0,00

27,00

0,00

27,00

0,00

27,00

0,00

2081

GR

50

A4231013

261,48

0,00

261,48

0,00

261,48

0,00

261,48

0,00

2081

GR

50

A4231015

682,92

1.067,04

640,32

1.067,04

597,60

1.067,04

554,88

1.067,04

2031

LIN

24

A4231016

786,84

1.788,24

715,32

1.788,24

643,80

1.788,24

572,28

1.788,24

2026

LIN

19

A4231017

700,80

0,00

700,80

0,00

700,80

0,00

700,80

0,00

2070

GR

50

A4231019

786,84

1.788,24

715,32

1.788,24

643,80

1.788,24

572,28

1.788,24

2026

LIN

19

A4231020

700,80

0,00

700,80

0,00

700,80

0,00

700,80

0,00

2070

GR

50

A4231022

3.536,88

4.210,56

3.368,40

4.210,56

3.199,92

4.210,56

3.031,56

4.210,56

2036

LIN

29

A4231023

1.476,00

2.459,88

1.377,60

2.459,88

1.279,20

2.459,88

1.180,80

2.459,88

2030

LIN

23

A4231024

5.154,24

3.681,60

5.007,00

3.681,60

4.859,76

3.681,60

4.712,40

3.681,60

2050

LIN

40

A4231025

1.225,80

30.645,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

LIN

5

A4231100

794,52

1.986,12

715,08

1.986,12

635,64

1.986,12

556,20

1.986,12

2025

LIN

18

A4231101

670,80

0,00

670,80

0,00

670,80

0,00

670,80

0,00

2069

GR

50

A4231103

1.376,16

2.150,40

1.290,24

2.150,40

1.204,20

2.150,40

1.118,16

2.150,40

2031

LIN

24

A4231104

2.277,60

3.795,96

2.125,80

3.795,96

1.973,88

3.795,96

1.822,08

3.795,96

2030

LIN

23

A4231105

2 218 08 2.218,08

3 261 96 3.261,96

2 087 64 2.087,64

3 261 96 3.261,96

1 957 20 1.957,20

3 261 96 3.261,96

1 826 64 1.826,64

3 261 96 3.261,96

2032

LIN

25

A4231106

609,36

0,00

609,36

0,00

609,36

0,00

609,36

0,00

2076

GR

50

A4231107

1.576,08

2.317,68

1.483,32

2.317,68

1.390,56

2.317,68

1.297,92

2.317,68

2032

LIN

25

A4231110

8.785,92

9.152,04

8.419,80

9.152,04

8.053,80

9.152,04

7.687,68

9.152,04

2039

LIN

32

A4231115

6.307,20

5.437,20

6.089,64

5.437,20

5.872,20

5.437,20

5.654,76

5.437,20

2044

LIN

37

A4231117

6.653,76

5.365,92

6.439,08

5.365,92

6.224,40

5.365,92

6.009,84

5.365,92

2046

LIN

39

A4231121

6.786,12

4.712,52

6.597,60

4.712,52

6.409,08

4.712,52

6.220,56

4.712,52

2051

LIN

40

A4231122

49.339,32

32.460,00

48.040,92

32.460,00

46.742,52

32.460,00

45.444,12

32.460,00

2053

LIN

42

A4231123

2.698,80

0,00

2.698,80

0,00

2.698,80

0,00

2.698,80

0,00

2019

GR

99

A4231200

11.085,00

17.320,32

10.392,24

17.320,32

9.699,36

17.320,32

9.006,60

17.320,32

2031

LIN

24 50

A4231201

6.687,96

0,00

6.687,96

0,00

6.687,96

0,00

6.687,96

0,00

2075

GR

A4231202

1.607,88

2.009,76

1.527,48

2.009,76

1.447,08

2.009,76

1.366,68

2.009,76

2035

LIN

28

A4231204

859,44

0,00

859,44

0,00

859,44

0,00

859,44

0,00

2079

GR

50

A4231205

13.479,24

16.848,96

12.805,20

16.848,96

12.131,28

16.848,96

11.457,36

16.848,96

2035

LIN

28

A4231206

5.310,00

0,00

5.310,00

0,00

5.310,00

0,00

5.310,00

0,00

2079

GR

50

A4231207

1.464,96

1.831,32

1.391,76

1.831,32

1.318,56

1.831,32

1.245,24

1.831,32

2035

LIN

28

A4231208

9.419,88

11.774,76

8.948,88

11.774,76

8.477,88

11.774,76

8.006,88

11.774,76

2035

LIN

28

A4231209

2.488,08

0,00

2.488,08

0,00

2.488,08

0,00

2.488,08

0,00

2079

GR

50

A4231210

690,36

862,92

655,80

862,92

621,24

862,92

586,80

862,92

2035

LIN

28


pagina 29


Omschr Obj

Begin 2016

Mut 2016

Begin 2017

Mut 2017

Begin 2018

Mut 2018

Begin 2019

A4231215

Lodijke-uitbr.meubilair/olp groep 15-18

9.942,79

0,00

7.456,99

0,00

4.971,19

0,00

2.485,39

0,00

A4231217

Lodijke-1e inr.meubilair/olp groep 21/22

6.639,91

0,00

5.311,87

0,00

3.983,83

0,00

2.655,79

0,00

A4231219

Lodijke-perm.uitbreiding 13 lokalen

1.091.279,52

0,00

1.052.305,32

0,00

1.013.331,12

0,00

974.356,92

0,00

A4231221

Lodijke-1e Inr.Olp/meubelen groep 25/26

7.633,05

0,00

6.360,93

0,00

5.088,81

0,00

3.816,69

0,00

A4231222

Lodijke-1e Inr.Olp Gr.29 t/m 35 (2003)

14.610,96

0,00

12.523,68

0,00

10.436,40

0,00

8.349,12

0,00

A4231224 3

Lodijke onderwk od j e aanpassing aa pass g o de vernieuwingen Lodijke-1e inr.olp groep 36/39

326.525,16 3 6 5 5, 6

0,00

315.992,04 3 5 99 ,0

0,00

305.458,92 305 58,9

0,00

294.925,80 9 9 5,80

0,00

3.010,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Montess.-Part.aanpass.Noordsingel (70/93 Montess.Suppl.onderh.Noordsing.(154/93) Montess.-Aanv.inrichting 1987 3 groepen

159.029,33

0,00

149.674,61

0,00

140.319,89

0,00

130.965,17

0,00

125.730,97

0,00

118.335,01

0,00

110.939,05

0,00

103.543,09

0,00

14.507,74

0,00

13.188,82

0,00

11.869,90

0,00

10.550,98

0,00

Montessorischool-Gym.lokaal 1976 grond Montess.-Aanp.Thomas de Rouckstr.2 (54/ Montessori-onderwk.vernieuwingen 2004

25.666,91

0,00

25.666,91

0,00

25.666,91

0,00

25.666,91

0,00

A4231227 A4231300 A4231301 A4231302 A4231308 A4231313 A4231318 A4231400

A4231404

Sancta Mariaschool-Gem.ruimte 1980 Bouw Sancta Mariaschool-Gem.ruimte '80 grond Sancta Mariaschool-9 GLO-Lokalen'80 Bouw Sancta Mariaschool-9 glo lok.'80 grond

A4231405 A4231408 A4231409

Perm Uitbreiding 1 groep Sancta Maria Maria-Perm.Uitbreiding

A4231410

SMaria-onderwk.vernieuwingen 2004

A4231503

Verrekijker-F.Halsstr.-1 lok.'53 grond

A4231504

Verrekijker Fr.Halsstr.25-uitbr.88 grond

A4231508

Verrekijker Galenuslaan-7 glo lokaal bou

A4231509

Verrekijker Galenusln-7 glo lok.grond

A4231512

Verrekijker Galenusln-2 glo lok.74 grond

A4231401 A4231403

Mut 2019

8.604,55

0,00

4.302,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204.233,17

0,00

198.226,33

0,00

192.219,49

0,00

186.212,65

0,00

5.351,99

0,00

4.013,99

0,00

2.675,99

0,00

1.337,99

0,00

10.704,06

0,00

10.704,06

0,00

10.704,06

0,00

10.704,06

0,00

48.167,97

0,00

36.125,85

0,00

24.083,73

0,00

12.041,61

0,00

96.336,56

0,00

96.336,56

0,00

96.336,56

0,00

96.336,56

0,00

Sancta Mariasch.-9 GLO-Lok.'80 Inricht.

6.422,46

0,00

4.816,86

0,00

3.211,26

0,00

1.605,66

0,00

Sancta Mariasch-perm.uitbreid. 9e groep

135.478,64

0,00

130.267,88

0,00

125.057,12

0,00

119.846,36

0,00

86 070 60 86.070,60

0 00 0,00

82 882 80 82.882,80

0 00 0,00

79 695 00 79.695,00

0 00 0,00

76 507 20 76.507,20

0 00 0,00

147.070,26

0,00

142.613,58

0,00

138.156,90

0,00

133.700,22

0,00

47,78

0,00

47,78

0,00

47,78

0,00

47,78

0,00

50.277,71

0,00

50.277,71

0,00

50.277,71

0,00

50.277,71

0,00

37.926,98

0,00

35.820,02

0,00

33.713,06

0,00

31.606,10

0,00

16.856,32

0,00

16.856,32

0,00

16.856,32

0,00

16.856,32

0,00

10.525,41

0,00

10.525,41

0,00

10.525,41

0,00

10.525,41

0,00

A4231514

Verrekijker Gal.l-Uitbr.WBO'90 Part.aanp

37.770,21

0,00

35.072,37

0,00

32.374,53

0,00

29.676,69

0,00

A4231600

Welle-Speellokaal 1984 Bouw

24.509,15

0,00

21.445,55

0,00

18.381,95

0,00

15.318,35

0,00

A4231601

Welle-Speellokaal 1984 grond

20.136,95

0,00

20.136,95

0,00

20.136,95

0,00

20.136,95

0,00

A4231603

Welle-5 GLO-Lokalen 1984 Bouw

62.929,98

0,00

55.063,74

0,00

47.197,50

0,00

39.331,26

0,00

A4231604

Welle-5 glo lokalen 1984 grond

77.062,77

0,00

77.062,77

0,00

77.062,77

0,00

77.062,77

0,00

A4231605

Welle-5 GLO Lokalen-Inrichtring

8.779,54

0,00

7.682,14

0,00

6.584,74

0,00

5.487,34

0,00

A4231607

Welle-Gem.ruimte 1984 Bouw

12.586,13

0,00

11.012,93

0,00

9.439,73

0,00

7.866,53

0,00

A4231608

Welle-Gem.ruimte 1984 grond

15.412,55

0,00

15.412,55

0,00

15.412,55

0,00

15.412,55

0,00

A4231611

Welle-2 Werklokalen 1984 Bouw

32.678,87

0,00

28.594,07

0,00

24.509,27

0,00

20.424,47

0,00

A4231612

Welle-2 werklokalen 1984 grond

26.849,27

0,00

26.849,27

0,00

26.849,27

0,00

26.849,27

0,00

A4231615

Welle-1 GLO-Lokaal 1984 Bouw

12.586,13

0,00

11.012,93

0,00

9.439,73

0,00

7.866,53

0,00

A4231616

Welle-1 glo lokaal 1984 grond

15.412,55

0,00

15.412,55

0,00

15.412,55

0,00

15.412,55

0,00

A4231622

Welle-onderwk vernieuwingen 2004 Welle onderwk.vernieuwingen

117 811 20 117.811,20

0 00 0,00

114 129 60 114.129,60

0 00 0,00

110 448 00 110.448,00

0 00 0,00

106 766 40 106.766,40

0 00 0,00

A4231706

Biezenhof-onderwk.vernieuwingen 2004

130.257,87

0,00

126.187,35

0,00

122.116,83

0,00

118.046,31

0,00

A4231802

Rode Schouw-Aanpassing speelplaats

8.513,58

0,00

6.810,90

0,00

5.108,22

0,00

3.405,54

0,00

A4231806

141.699,55

0,00

137.128,63

0,00

132.557,71

0,00

127.986,79

0,00

A4231900

Rode Sch aanpass. onderwk vernieuwingen Springplank-Integratie basisschool

24.759,25

0,00

22.695,85

0,00

20.632,45

0,00

18.569,05

0,00

A4231903

Springplank-perm.uitbreiding 1 groep

128.979,48

0,00

124.373,04

0,00

119.766,60

0,00

115.160,16

0,00

A4231905

Springplank-Perm.Uitbr.groep 6 (2003)

153.795,64

0,00

148.492,36

0,00

143.189,08

0,00

137.885,80

0,00

A4231907

84.289,22

0,00

81.382,70

0,00

78.476,18

0,00

75.569,66

0,00

A4231909

Springpl aanpass.onderwk vernieuwingen Springplank-perm Springplank perm.uitbreiding uitbreiding groep 7

149 415 68 149.415,68

0 00 0,00

145 021 16 145.021,16

0 00 0,00

140 626 64 140.626,64

0 00 0,00

136 232 12 136.232,12

0 00 0,00

A4232001

Toermalijn inr olp meubilair gr 8 tm 11

21.433,80

0,00

16.075,44

0,00

10.717,08

0,00

5.358,72

0,00

A4232002

Toermalijn inr olp meubilair gr 12 tm 15

32.850,78

0,00

27.375,78

0,00

21.900,78

0,00

16.425,78

0,00

A4232003

Toermalijn tijd uitbr 1semi-perm lokgr16

35.840,24

0,00

30.720,32

0,00

25.600,40

0,00

20.480,48

0,00

A4232101

St.Maartensch-Verb.'t centrum Vijverstr.

34.674,10

0,00

26.005,66

0,00

17.337,22

0,00

8.668,78

0,00

A4232107

StMaarten-onderwk.vernieuwingen 2004

117.811,20

0,00

114.129,60

0,00

110.448,00

0,00

106.766,40

0,00

A4232204

Wegwijzer-onderwk.vernieuwingen 2004

77.920,60

0,00

75.694,24

0,00

73.467,88

0,00

71.241,52

0,00

A4232300

Driemaster Maaslaan 10 g stichtingskoste Driemaster Maaslaan 10-grond

2.618,77

0,00

1.309,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.181,34

0,00

7.181,34

0,00

7.181,34

0,00

7.181,34

0,00

11.862,93

0,00

10.874,37

0,00

9.885,81

0,00

8.897,25

0,00

A4232301 A4232305

Driemaster Maasl.Energiebesp.voorz.204/ Driemaster Maaslaan-Verbouwing ('86227) Driemaster Maasl-Ingrijpend onderh.kozij

41.770,16

0,00

37.593,20

0,00

33.416,24

0,00

29.239,28

0,00

98.907,82

0,00

94.412,02

0,00

89.916,22

0,00

85.420,42

0,00

A4232308

Driemaster Maasl-ingrijpend onderh.kozij

97.249,67

0,00

92.618,75

0,00

87.987,83

0,00

83.356,91

0,00

A4232317

Driemaster Zilversch.-Dakisolatie 49/'88

7.571,56

0,00

6.940,60

0,00

6.309,64

0,00

5.678,68

0,00

A4232306 A4232307


pagina 30

Aktiva Object

Rente 2016

Afschr 2016

Rente 2017

Afschr 2017

Rente 2018

Afschr 2018

Rente 2019

Afschr 2019

Jaar Eind

Soort

Duur

A4231215

397,68

2.485,80

298,32

2.485,80

198,84

2.485,80

99,36

2.485,39

2019

LIN

12

A4231217

265,56

1.328,04

212,52

1.328,04

159,36

1.328,04

106,20

1.328,04

2020

LIN

13

A4231219

43.651,20

38.974,20

42.092,16

38.974,20

40.533,24

38.974,20

38.974,32

38.974,20

2043

LIN

36

A4231221

305,28

1.272,12

254,40

1.272,12

203,52

1.272,12

152,64

1.272,12

2021

LIN

14

A4231222

584,40

2.087,28

501,00

2.087,28

417,48

2.087,28

333,96

2.087,28

2022

LIN

15

A4231224 3

13.061,04 3 06 ,0

10.533,12 0 533,

12.639,72 639,

10.533,12 0 533,

12.218,40 8, 0

10.533,12 0 533,

11.797,08 9 ,08

10.533,12 0 533,

2046 0 6

LIN

39

A4231227

120,36

3.010,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

LIN

9

A4231300

6.361,20

9.354,72

5.987,04

9.354,72

5.612,76

9.354,72

5.238,60

9.354,72

2032

LIN

25

A4231301

5.029,20

7.395,96

4.733,40

7.395,96

4.437,60

7.395,96

4.141,68

7.395,96

2032

LIN

25

A4231302

580,32

1.318,92

527,52

1.318,92

474,84

1.318,92

422,04

1.318,92

2026

LIN

19

A4231308

1.026,72

0,00

1.026,72

0,00

1.026,72

0,00

1.026,72

0,00

2059

GR

50

A4231313

344,16

4.302,24

172,08

4.302,31

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

LIN

10

A4231318

8.169,36

6.006,84

7.929,00

6.006,84

7.688,76

6.006,84

7.448,52

6.006,84

2049

LIN

42

A4231400

214,08

1.338,00

160,56

1.338,00

107,04

1.338,00

53,52

1.337,99

2019

LIN

12

A4231401

428,16

0,00

428,16

0,00

428,16

0,00

428,16

0,00

2063

GR

50

A4231403

1.926,72

12.042,12

1.445,04

12.042,12

963,36

12.042,12

481,68

12.041,61

2019

LIN

12

A4231404

3.853,44

0,00

3.853,44

0,00

3.853,44

0,00

3.853,44

0,00

2063

GR

50

A4231405

256,92

1.605,60

192,72

1.605,60

128,40

1.605,60

64,20

1.605,66

2019

LIN

12

A4231408

5.419,20

5.210,76

5.210,76

5.210,76

5.002,32

5.210,76

4.793,88

5.210,76

2041

LIN

34

A4231409

3 442 80 3.442,80

3 187 80 3.187,80

3 315 36 3.315,36

3 187 80 3.187,80

3 187 80 3.187,80

3 187 80 3.187,80

3 060 24 3.060,24

3 187 80 3.187,80

2042

LIN

35

A4231410

5.882,81

4.456,68

5.704,54

4.456,68

5.526,28

4.456,68

5.348,01

4.456,68

2048

LIN

41

A4231503

1,92

0,00

1,92

0,00

1,92

0,00

1,92

0,00

2036

GR

70

A4231504

2.011,08

0,00

2.011,08

0,00

2.011,08

0,00

2.011,08

0,00

2071

GR

50

A4231508

1.517,04

2.106,96

1.432,80

2.106,96

1.348,56

2.106,96

1.264,20

2.106,96

2033

LIN

26

A4231509

674,28

0,00

674,28

0,00

674,28

0,00

674,28

0,00

2057

GR

50

A4231512

420,96

0,00

420,96

0,00

420,96

0,00

420,96

0,00

2057

GR

50

A4231514

1.510,80

2.697,84

1.402,92

2.697,84

1.295,04

2.697,84

1.187,04

2.697,84

2029

LIN

22

A4231600

980,40

3.063,60

857,88

3.063,60

735,24

3.063,60

612,72

3.063,60

2023

LIN

16 50

A4231601

805,44

0,00

805,44

0,00

805,44

0,00

805,44

0,00

2067

GR

A4231603

2.517,24

7.866,24

2.202,60

7.866,24

1.887,96

7.866,24

1.573,20

7.866,24

2023

LIN

16

A4231604

3.082,56

0,00

3.082,56

0,00

3.082,56

0,00

3.082,56

0,00

2019

GR

36

A4231605

351,24

1.097,40

307,32

1.097,40

263,40

1.097,40

219,48

1.097,40

2023

LIN

16

A4231607

503,40

1.573,20

440,52

1.573,20

377,64

1.573,20

314,64

1.573,20

2023

LIN

16

A4231608

616,56

0,00

616,56

0,00

616,56

0,00

616,56

0,00

2067

GR

50

A4231611

1.307,16

4.084,80

1.143,72

4.084,80

980,40

4.084,80

816,96

4.084,80

2023

LIN

16

A4231612

1.074,00

0,00

1.074,00

0,00

1.074,00

0,00

1.074,00

0,00

2019

GR

36

A4231615

503,40

1.573,20

440,52

1.573,20

377,64

1.573,20

314,64

1.573,20

2023

LIN

16

A4231616

616,56

0,00

616,56

0,00

616,56

0,00

616,56

0,00

2067

GR

50

A4231622

4 712 40 4.712,40

3 681 60 3.681,60

4 565 16 4.565,16

3 681 60 3.681,60

4 417 92 4.417,92

3 681 60 3.681,60

4 270 68 4.270,68

3 681 60 3.681,60

LIN

40

A4231706

5.210,28

4.070,52

5.047,44

4.070,52

4.884,72

4.070,52

4.721,88

4.070,52

LIN

40

A4231802

340,56

1.702,68

272,40

1.702,68

204,36

1.702,68

136,20

1.702,68

2020

LIN

13

A4231806

5.667,96

4.570,92

5.485,20

4.570,92

5.302,32

4.570,92

5.119,44

4.570,92

2046

LIN

39

A4231900

990,36

2.063,40

907,80

2.063,40

825,24

2.063,40

742,80

2.063,40

2027

LIN

20

A4231903

5.159,16

4.606,44

4.974,96

4.606,44

4.790,64

4.606,44

4.606,44

4.606,44

2043

LIN

36

A4231905

6.151,80

5.303,28

5.939,64

5.303,28

5.727,60

5.303,28

5.515,44

5.303,28

2044

LIN

37

A4231907

3.371,52

2.906,52

3.255,36

2.906,52

3.139,08

2.906,52

3.022,80

2.906,52

2044

LIN

37

A4231909

5 976 60 5.976,60

4 394 52 4.394,52

5 800 80 5.800,80

4 394 52 4.394,52

5 625 12 5.625,12

4 394 52 4.394,52

5 449 32 5.449,32

4 394 52 4.394,52

2049

LIN

40

A4232001

857,40

5.358,36

642,96

5.358,36

428,64

5.358,36

214,32

5.358,72

2019

LIN

10

A4232002

1.314,00

5.475,00

1.095,00

5.475,00

876,00

5.475,00

657,00

5.475,00

2021

LIN

10

A4232003

1.433,64

5.119,92

1.228,80

5.119,92

1.023,96

5.119,92

819,24

5.119,92

2022

LIN

10

A4232101

1.386,96

8.668,44

1.040,28

8.668,44

693,48

8.668,44

346,80

8.668,78

2019

LIN

12

A4232107

4.712,40

3.681,60

4.565,16

3.681,60

4.417,92

3.681,60

4.270,68

3.681,60

A4232204

3.116,88

2.226,36

3.027,72

2.226,36

2.938,68

2.226,36

2.849,64

2.226,36

A4232300

104,76

1.309,56

52,32

1.309,21

0,00

0,00

0,00

A4232301

287,28

0,00

287,28

0,00

287,28

0,00

287,28

A4232305

474,48

988,56

435,00

988,56

395,40

988,56

355,92

A4232306

1.670,76

4.176,96

1.503,72

4.176,96

1.336,68

4.176,96

A4232307

3.956,28

4.495,80

3.776,52

4.495,80

3.596,64

4.495,80

A4232308

3.890,04

4.630,92

3.704,76

4.630,92

3.519,48

A4232317

302,88

630,96

277,68

630,96

252,36


LIN

40

2050

LIN

40

0,00

2017

LIN

10

0,00

2081

GR

50

988,56

2027

LIN

20

1.169,52

4.176,96

2025

LIN

18

3.416,76

4.495,80

2037

LIN

30

4.630,92

3.334,32

4.630,92

2036

LIN

29

630,96

227,16

630,96

2027

LIN

20

pagina 31


Omschr Obj

A4232320

Driemaster Zilv-Ingrijpend onderhoud 183 Driemaster - huisvesting Maaslaan

A4330019 Subtotaal

Begin 2016

Mut 2016

Begin 2017

Mut 2017

Begin 2018

Mut 2018

Begin 2019

59.963,77

0,00

57.238,09

0,00

54.512,41

0,00

51.786,73

Mut 2019 0,00

1.102.756,87

0,00

1.074.481,15

0,00

1.046.205,43

0,00

1.017.929,71

0,00

18.361.429,81

0,00

17.584.084,11

0,00

16.858.584,79

0,00

16.138.695,69

0,00

390.764,95

0,00

376.809,07

0,00

362.853,19

0,00

348.897,31

0,00

3.692.725,80

0,00

3.592.922,40

0,00

3.493.119,00

0,00

3.393.315,60

0,00

229.000,00

0,00

229.000,00

0,00

229.000,00

0,00

229.000,00

0,00

43.338,10

0,00

37.147,30

0,00

30.956,50

0,00

24.765,70

0,00

1.313.447,00

0,00

1.280.610,92

0,00

1.247.774,84

0,00

1.214.938,76

0,00

5.669.275,85

0,00

5.516.489,69

0,00

5.363.703,53

0,00

5.210.917,37

0,00

643101 Voorz'n huisvesting Byz. spec. onderwijs A4330001

Huisvesting De Koperakker

A4330009

Kameleon nieuwbouw 13 groepen

A4330010

Kameleon grondkosten

A4330018

Kameleon 1e inrichting 13 groepen

A4330020

Spreekhoorn, huisvesting Populierlaan 11

Subtotaal 643103 Voorz'n huisvesting Voortgezet spec.ond. A4330007

Berkenhof 1e inrichting groep 1 tm 6

6.294,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A4330008

Berkenhof-tijdelijke nevenvesting

235.430,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A4330012

Berkenhof tijdelijk uitbr nevenvestiging

265.205,12

0,00

212.164,04

0,00

159.122,96

0,00

106.081,88

0,00

A4330013

Berkenhof olp/meub 6 gr. nevenvesting

40.404,83

0,00

33.670,67

0,00

26.936,51

0,00

20.202,35

0,00

A4330014

50.522,10

0,00

37.891,62

0,00

25.261,14

0,00

12.630,66

0,00

A4330015

Berkenhof 1e inr olp/meub groep 7 t/m 17 j p Kornalijn perm nieuwbouw 12 lokalen

, 1.849.979,36

, 0,00

, 1.802.544,08

, 0,00

, 1.755.108,80

, 0,00

, 1.707.673,52

, 0,00

A4330016

Aventurijncollege nieuwbouw 35 lokalen

4.672.117,57

0,00

4.552.319,77

0,00

4.432.521,97

0,00

4.312.724,17

0,00

A4330017

Aventurijncollege grondkosten nieuwbouw

Subtotaal

352.251,90

0,00

352.251,90

0,00

352.251,90

0,00

352.251,90

0,00

7.472.205,88

0,00

6.990.842,08

0,00

6.751.203,28

0,00

6.511.564,48

0,00

12.824,42

0,00

11.755,70

0,00

10.686,98

0,00

9.618,26

0,00

644102 Voorz'n huisvesting Bijzonder V.O. A4430000

Bosrand-Aanvullende inrichting (5/1998)

A4430002

Bosrand-Overname inrichting (90/1990)

33.140,30

0,00

30.930,98

0,00

28.721,66

0,00

26.512,34

0,00

A4430003

Bosrand-Verbouwingskosten (90/1990)

126.320,79

0,00

117.297,87

0,00

108.274,95

0,00

99.252,03

0,00

A4430005

Bosrand-Leer- en hulpmiddelen (168/1990) De Schutse-Gebouwen 010/200

13.806,92

0,00

12.820,64

0,00

11.834,36

0,00

10.848,08

0,00

A4430100

285.923,71

0,00

268.053,55

0,00

250.183,39

0,00

232.313,23

0,00

A4430101

De Schutse-grond

180.368,05

0,00

180.368,05

0,00

180.368,05

0,00

180.368,05

0,00

A4430102

De Schutse-Inventaris 030/200

13.575,18

0,00

12.726,78

0,00

11.878,38

0,00

11.029,98

0,00

A4430103

De Schutse-Inventaris 030/201

19.690,62

0,00

18.459,90

0,00

17.229,18

0,00

15.998,46

0,00

A4430104

De Schutse- Leermiddelen 040/201

14.567,41

0,00

13.656,97

0,00

12.746,53

0,00

11.836,09

0,00

A4430105

De Schutse-Leermiddelen 040/202

22.305,48

0,00

20.911,32

0,00

19.517,16

0,00

18.123,00

0,00

722.522,88

0,00

686.981,76

0,00

651.440,64

0,00

615.899,52

0,00

Subtotaal 644103 Overgangswet WVO A4420001

Mavo Meilust

34.022,94

0,00

17.011,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A4420002

Mavo Meilust.

1.872,33

0,00

936,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A4430200

Opknappen/verhuur school Drabbestraat 2

31.483,61

0,00

26.986,01

0,00

22.488,41

0,00

17.990,81

0,00

67.378,88

0,00

44.934,32

0,00

22.488,41

0,00

17.990,81

0,00

122.404,67

0,00

112.988,99

0,00

103.573,31

0,00

94.157,63

0,00

897,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.743,13

0,00

16.560,29

0,00

15.377,45

0,00

14.194,61

0,00

6.628,95

0,00

3.314,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subtotaal 651101 CKB/Algemeen A7540064

CKB-de Maagd Verbouwing Foyer

A7540510

Vervanging vleugel Muziekschool (1995)

A7540524

CKB-vervangen vleugels 2006

A7540525

Verv muziekapp en instrumenten 2007

A7540555

CKB Muziekinstrumenten 2008

A7540566

CKB Vervangen tribune muziekzaal 2009

7.296,73

0,00

5.837,29

0,00

4.377,85

0,00

2.918,41

0,00

98.559,81

0,00

91.989,21

0,00

85.418,61

0,00

78.848,01

0,00 0,00

A7540571

CKB vervangen instrumentarium 2010

26.616,44

0,00

22.814,24

0,00

19.012,04

0,00

15.209,84

A7540572

CKB vervangen outillage 2010

19.256,70

0,00

16.047,18

0,00

12.837,66

0,00

9.628,14

0,00

A7540593

CKB vervangen computerapparatuur 2017 CKB vervangen vleugel

0,00

0,00

0,00

25.000,00

25.000,00

0,00

20.000,08

0,00

A7540598 Subtotaal

0,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

19.200,08

0,00

299.403,67

0,00

269.551,51

45.000,00

285.596,92

0,00

254.156,80

0,00

651112 Podium Poppodium A7540580

Poppodium algemeen outillage 2011

17.496,37

0,00

14.996,89

0,00

12.497,41

0,00

9.997,93

0,00

A7540584

Poppodium outillage 2012

17.427,45

0,00

14.937,81

0,00

12.448,17

0,00

9.958,53

0,00

34.923,82

0,00

29.934,70

0,00

24.945,58

0,00

19.956,46

0,00 0,00

Subtotaal 653011 Buitensport Sportparken Technische dienst groenbeheer-MFtrekker Vijfvoudige maaier 2014

7.562,79

0,00

3.781,23

0,00

0,00

0,00

0,00

A5310236

A5310169

52.587,60

0,00

42.070,20

0,00

31.552,80

0,00

21.035,40

0,00

A5310237

2 veegmachines 2014

31.358,44

0,00

25.086,88

0,00

18.815,32

0,00

12.543,76

0,00

A7524018

Bestelbus sport groenonderhoud 2016

0,00

30.000,00

30.000,00

0,00

25.714,32

0,00

21.428,64

0,00

A7524019

Vervangen machinepark sport 2016

Subtotaal

0,00

80.000,00

80.000,00

0,00

70.000,04

0,00

60.000,08

0,00

91.508,83

110.000,00

180.938,31

0,00

146.082,48

0,00

115.007,88

0,00

14.482,22

0,00

7.241,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.956,10

0,00

3.478,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.948,06 ,

0,00 ,

654006 De Maagd/Algemeen A7540023

de Maagd-verv los meubilair 2005

A7540027

Maagd-verv.toneelstoffering/outillag2006

A7540028

Maagd-verv.div.toneelstoffering g g 2006

38.409,42 ,

0,00 ,

, 32.922,30

0,00 ,

27.435,18 ,

0,00 ,

A7540030

Maagd Lichtinstallaties 2006

61.015,87

0,00

40.677,31

0,00

20.338,75

0,00

0,00

0,00

A7540031

Maagd speakers/versterkers 2007

16.118,88

0,00

12.089,04

0,00

8.059,20

0,00

4.029,36

0,00

A7540032

Maagd zenders 2007

11.707,83

0,00

9.366,27

0,00

7.024,71

0,00

4.683,15

0,00

A7540038

12.764,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A7540041

Maagd vloerbedekkng voorbouw+omloop 2007 Maagd profielspots 2008

21.212,79

0,00

16.970,19

0,00

12.727,59

0,00

8.484,99

0,00

A7540042

Maagd algemeen outillage 2008

12.071,33

0,00

9.657,05

0,00

7.242,77

0,00

4.828,49

0,00

A7540043

Maagd geluidsinstallatie grote zaal 2008

82.965,88

0,00

74.669,32

0,00

66.372,76

0,00

58.076,20

0,00

A7540044

Maagd Besam draaideuren 2008

44.700,00

0,00

40.230,00

0,00

35.760,00

0,00

31.290,00

0,00


pagina 32

Aktiva Object

Rente 2016

Afschr 2016

Rente 2017

Afschr 2017

Rente 2018

Afschr 2018

Rente 2019

Afschr 2019

Jaar Eind

Soort

A4232320

2.398,56

2.725,68

2.289,48

2.725,68

2.180,52

2.725,68

2.071,44

2.725,68

2037

LIN

Duur 30

A4330019

44.110,32

28.275,72

42.979,20

28.275,72

41.848,20

28.275,72

40.717,20

28.275,72

2054

LIN

40

Subtotaal

734.458,01

777.345,54

703.363,30

725.499,32

674.344,00

719.889,10

645.548,61

691.876,79

A4330001

15.630,60

13.955,88

15.072,36

13.955,88

14.514,12

13.955,88

13.955,88

13.955,88

2043

LIN

36

A4330009

147.709,08

99.803,40

143.716,92

99.803,40

139.724,76

99.803,40

135.732,60

99.803,40

2052

LIN

40

A4330010

9.159,96

0,00

9.159,96

0,00

9.159,96

0,00

9.159,96

0,00

2019

GR

15

643101 Voorz

A4330018

1.733,52

6.190,80

1.485,84

6.190,80

1.238,28

6.190,80

990,60

6.190,80

2022

LIN

10

A4330020

52.537,92

32.836,08

51.224,40

32.836,08

49.911,00

32.836,08

48.597,60

32.836,08

2055

LIN

40

Subtotaal

226.771,08

152.786,16

220.659,48

152.786,16

214.548,12

152.786,16

208.436,64

152.786,16 9

643103 Voorz A4330007

251,76

6.294,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

LIN

A4330008

9.417,24

235.430,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

LIN

6

A4330012

10.608,24

53.041,08

8.486,52

53.041,08

6.364,92

53.041,08

4.243,32

53.041,08

2020

LIN

10

A4330013

1.616,16

6.734,16

1.346,88

6.734,16

1.077,48

6.734,16

808,08

6.734,16

2021

LIN

10

A4330014

2.020,92

12.630,48

1.515,72

12.630,48

1.010,40

12.630,48

505,20

12.630,66

2019

LIN

10

A4330015

, 73.999,20

, 47.435,28

, 72.101,76

, 47.435,28

, 70.204,32

, 47.435,28

, 68.307,00

, 47.435,28

2054

LIN

40

A4330016

186.884,76

119.797,80

182.092,80

119.797,80

177.300,84

119.797,80

172.509,00

119.797,80

2054

LIN

40

2019

GR

99

A4330017

14.090,04

0,00

14.090,04

0,00

14.090,04

0,00

14.090,04

0,00

Subtotaal

298.888,32

481.363,80

279.633,72

239.638,80

270.048,00

239.638,80

260.462,64

239.638,98

A4430000

513,00

1.068,72

470,28

1.068,72

427,44

1.068,72

384,72

1.068,72

2027

LIN

20

A4430002

1.325,64

2.209,32

1.237,20

2.209,32

1.148,88

2.209,32

1.060,44

2.209,32

2030

LIN

23

A4430003

5.052,84

9.022,92

4.691,88

9.022,92

4.331,04

9.022,92

3.970,08

9.022,92

2029

LIN

22 22

644102 Voorz

A4430005

552,24

986,28

512,88

986,28

473,40

986,28

433,92

986,28

2029

LIN

A4430100

11.436,96

17.870,16

10.722,12

17.870,16

10.007,28

17.870,16

9.292,56

17.870,16

2031

LIN

24

A4430101

7.214,76

0,00

7.214,76

0,00

7.214,76

0,00

7.214,76

0,00

2081

GR

50 24

A4430102

543,00

848,40

509,04

848,40

475,08

848,40

441,24

848,40

2031

LIN

A4430103

787,68

1.230,72

738,36

1.230,72

689,16

1.230,72

639,96

1.230,72

2031

LIN

24

A4430104

582,72

910,44

546,24

910,44

509,88

910,44

473,40

910,44

2031

LIN

24

2031

LIN

24

A4430105

892,20

1.394,16

836,40

1.394,16

780,72

1.394,16

724,92

1.394,16

Subtotaal

28.901,04

35.541,12

27.479,16

35.541,12

26.057,64

35.541,12

24.636,00

35.541,12

A4420001

1.360,92

17.011,20

680,52

17.011,74

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

LIN

10

A4420002

74,88

935,76

37,44

936,57

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

LIN

10

A4430200

1.259,40

4.497,60

1.079,40

4.497,60

899,52

4.497,60

719,64

4.497,60

2022

LIN

15

Subtotaal

2.695,20

22.444,56

1.797,36

22.445,91

899,52

4.497,60

719,64

4.497,60

A7540064

4.896,24

9.415,68

4.519,56

9.415,68

4.142,88

9.415,68

3.766,32

9.415,68

2028

LIN

15

A7540510

35,88

897,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

LIN

9

2030

644103 Overg

651101 CKB/A

A7540524

709,68

1.182,84

662,40

1.182,84

615,12

1.182,84

567,84

1.182,84

A7540525

265,20

3.314,64

132,60

3.314,31

0,00

0,00

0,00

0,00

LIN

23

LIN

10

A7540555

291,84

1.459,44

233,52

1.459,44

175,08

1.459,44

116,76

1.459,44

2020

LIN

10

A7540566

3.942,36

6.570,60

3.679,56

6.570,60

3.416,76

6.570,60

3.153,96

6.570,60

2030

LIN

20

A7540571

1.064,64

3.802,20

912,60

3.802,20

760,44

3.802,20

608,40

3.802,20

2022

LIN

10

A7540572

770,28

3.209,52

641,88

3.209,52

513,48

3.209,52

385,08

3.209,52

2021

LIN

10

A7540593

0,00

0,00

0,00

0,00

999,96

4.999,92

800,04

4.999,92

2022

LIN

5

2042

LIN

25

A7540598

0,00

0,00

0,00

0,00

800,04

799,92

768,00

799,92

Subtotaal

11.976,12

29.852,16

10.782,12

28.954,59

11.423,76

31.440,12

10.166,40

31.440,12

A7540580

699,84

2.499,48

599,88

2.499,48

499,92

2.499,48

399,96

2.499,48

2022

LIN

10

A7540584

697,08

2.489,64

597,48

2.489,64

497,88

2.489,64

398,40

2.489,64

2022

LIN

10

Subtotaal

1.396,92

4.989,12

1.197,36

4.989,12

997,80

4.989,12

798,36

4.989,12

651112 Podiu

653011 Buiten A5310169

302,52

3.781,56

151,20

3.781,23

0,00

0,00

0,00

0,00

2014

LIN

8

A5310236

2.103,48

10.517,40

1.682,76

10.517,40

1.262,16

10.517,40

841,44

10.517,40

2020

LIN

6

A5310237

1.254,36

6.271,56

1.003,44

6.271,56

752,64

6.271,56

501,72

6.271,56

2020

LIN

6

A7524018

0,00

0,00

1.200,00

4.285,68

1.028,52

4.285,68

857,16

4.285,68

2023

LIN

7

2024

LIN

8

A7524019

0,00

0,00

3.200,04

9.999,96

2.799,96

9.999,96

2.400,00

9.999,96

Subtotaal

3.660,36

20.570,52

7.237,44

34.855,83

5.843,28

31.074,60

4.600,32

31.074,60

654006 De Ma A7540023

579,24

7.241,16

289,68

7.241,06

0,00

0,00

0,00

0,00

LIN

10

A7540027

278,28

3.477,96

139,08

3.478,14

0,00

0,00

0,00

0,00

LIN

10

A7540028

, 1.536,36

5.487,12 ,

1.316,88 ,

5.487,12 ,

1.097,40 ,

5.487,12 ,

877,92 ,

5.487,12 ,

LIN

15

A7540030

2.440,68

20.338,56

1.627,08

20.338,56

813,60

20.338,75

0,00

0,00

2018

LIN

11

A7540031

644,76

4.029,84

483,60

4.029,84

322,32

4.029,84

161,16

4.029,36

2019

LIN

12

A7540032

468,36

2.341,56

374,64

2.341,56

281,04

2.341,56

187,32

2.341,56

2020

LIN

13

A7540038

510,60

12.764,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

LIN

6

A7540041

848,52

4.242,60

678,84

4.242,60

509,16

4.242,60

339,36

4.242,60

2020

LIN

10

A7540042

482,88

2.414,28

386,28

2.414,28

289,68

2.414,28

193,08

2.414,28

2020

LIN

10

A7540043

3.318,60

8.296,56

2.986,80

8.296,56

2.654,88

8.296,56

2.323,08

8.296,56

2025

LIN

15

A7540044

1.788,00

4.470,00

1.609,20

4.470,00

1.430,40

4.470,00

1.251,60

4.470,00

2025

LIN

15


pagina 33


Omschr Obj

A7540047

Maagd outillage algemeen 2009

Begin 2016

Mut 2016

Begin 2017

Mut 2017

Begin 2018

Mut 2018

Begin 2019

Mut 2019

9.375,19

0,00

7.500,19

0,00

5.625,19

0,00

3.750,19

A7540048

Maagd verv (deel) lichtinstallatie 2009

0,00

63,40

0,00

42,28

0,00

21,16

0,00

0,00

A7540049

0,00

Maagd outillage algemeen 2010

11.523,00

0,00

9.218,64

0,00

6.914,28

0,00

4.609,92

0,00

A7540055

Maagd verv meubilair zaal 2013

200.000,00

0,00

180.000,08

0,00

160.000,16

0,00

140.000,24

0,00

A7540063

Maagd vloerbedekkng voorbouw+omloop

76.588,00

0,00

63.823,36

0,00

51.058,72

0,00

38.294,08

0,00

A7540065

Maagd Bekabeling/hardware trekkenwand'18 en instrumenten 2018 Maagd Muziekapp Muziekapp.en

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

302.000,00

302.000,00

0,00

0 00 0,00

0 00 0,00

0 00 0,00

0 00 0,00

0 00 0,00

33 146 00 33.146,00

33 146 00 33.146,00

0 00 0,00

A7540066 A7540067

Maagd Toneelstoffering-outillage 2018

A7540594

De Maagd vervangen los meubilair

Subtotaal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34.780,00

34.780,00

0,00

72.411,00

0,00

65.169,96

0,00

57.928,92

0,00

50.687,88

0,00

692.365,71

0,00

573.055,19

0,00

466.509,39

369.926,00

740.608,56

0,00

11.979,70

0,00

10.890,58

0,00

9.801,46

0,00

8.712,34

0,00

654101 Markiezenhof/Museum A5413017

Aanschaf vleugel Hofzaal

A5413042

Museum Digitalisering

424.881,42

0,00

412.384,91

0,00

399.888,40

0,00

387.391,89

0,00

A5413057

Museum Herinr verhuizing

16.881,95

0,00

13.505,63

0,00

10.129,31

0,00

6.752,99

0,00

A5413068

M-hof Aanp/uitharden grote binnenpl 2009 Markiezenhof isolatie zolderruimtes 2011

92.000,08

0,00

88.000,12

0,00

84.000,16

0,00

80.000,20

0,00

37.666,13

0,00

34.768,85

0,00

31.871,57

0,00

28.974,29

0,00

A5413077 A5413078

Digital/microverfilming archieven 2011

45.291,14

0,00

42.627,02

0,00

39.962,90

0,00

37.298,78

0,00

A5413083

Mhof Vervangen klimaatbeheersing 2012

17.867,66

0,00

11.911,94

0,00

5.956,22

0,00

0,00

0,00

A5413084

Mhof Verv/updaten audiovis presentat2012 Modernisering musea 2017

108.602,40

0,00

81.451,92

0,00

54.301,44

0,00

27.150,96

0,00

A5413098

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

45.000,08

0,00

A5413100

RHC vormgeven grafische inrichting

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

517.550,00

517.550,00

0,00

A5413101

Mhof-vervangen klimaatbeheersing 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.779,00 0,00

A5414029

Archiefdienst Verv telefooncentrale 2005

3.994,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A5414034

Di it li i archieven hi 2012 Digitalisering

26 095 51 26.095,51

0 00 0,00

24 646 03 24.646,03

0 00 0,00

23 196 55 23.196,55

0 00 0,00

21 747 07 21.747,07

0 00 0,00

A5414035

Digitalisering archieven 2015

50.000,00

0,00

47.500,04

0,00

45.000,08

0,00

42.500,12

0,00

A5414036

Digitaliseren archieven 2017

Subtotaal

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

47.500,04

0,00

835.260,97

0,00

767.687,04

100.000,00

804.108,09

517.550,00

1.250.578,76

29.779,00

655015 Natuur&Landschap/Activa, vaste kosten A5500001

Uitbreiding militair oefenterrein

Subtotaal

25.207,49

0,00

25.207,49

0,00

25.207,49

0,00

25.207,49

0,00

25.207,49

0,00

25.207,49

0,00

25.207,49

0,00

25.207,49

0,00

81.771,10

0,00

75.481,06

0,00

69.191,02

0,00

62.900,98

0,00

81.771,10

0,00

75.481,06

0,00

69.191,02

0,00

62.900,98

0,00

656003 Toeristisch informatiepunt BoZ A5600053

Inrichting nieuwe VVV locatie

Subtotaal 656035 Recr.voorz/Activa, vaste kosten A5600004

Renovatie park de Beek

15.758,61

0,00

12.606,93

0,00

9.455,25

0,00

6.303,57

0,00

A5600005

Aankoop Grote Melanen II

38.518,21

0,00

38.518,21

0,00

38.518,21

0,00

38.518,21

0,00

A5600007

Aankoop Grote Melanen

452.268,38

0,00

452.268,38

0,00

452.268,38

0,00

452.268,38

0,00

A5600009

Ondergrond volkstuinen

89.684,90

0,00

89.684,90

0,00

89.684,90

0,00

89.684,90

0,00

A5600010

Ondergrond jachthaven en clubgebouw

78.697,74

0,00

78.697,74

0,00

78.697,74

0,00

78.697,74

0,00

A5600012

Revitalisering park de Beek

27.257,62

0,00

24.531,94

0,00

21.806,26

0,00

19.080,58

0,00

A5600014

Aankoop grond nabij grote melanen(2000) Geldlening Stadsspeeltuin (renteloos)

37.903,34

0,00

37.903,34

0,00

37.903,34

0,00

37.903,34

0,00

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

780.088,80

0,00

774.211,44

0,00

768.334,08

0,00

762.456,72

0,00

A7513023 Subtotaal

656043 Openbaar groen/1e Lijns onderhoud A5600067

Houtversnipperaar 2017

Subtotaal

0,00

0,00

0,00

30.000,00

30.000,00

0,00

24.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

30.000,00

0,00

24.000,00

0,00 0,00

656045 Openbaar groen/Activa, vaste lasten A5600019

Aankoop fort Roovere

37.532,84

0,00

37.532,84

0,00

37.532,84

0,00

37.532,84

A5600022

Sanering en uitbreiding Volkspark

10.851,75

0,00

10.358,55

0,00

9.865,35

0,00

9.372,15

0,00

A5600023

Uitbreiding Volkspark

9.556,91

0,00

9.141,35

0,00

8.725,79

0,00

8.310,23

0,00

A5600024

Ondergrond Plein XIII

62.553,94

0,00

62.553,94

0,00

62.553,94

0,00

62.553,94

0,00

A5600025

Ondergrond Piusplein

38.850,12

0,00

38.850,12

0,00

38.850,12

0,00

38.850,12

0,00

A5600026

Vijverberg

186.957,36

0,00

186.957,36

0,00

186.957,36

0,00

186.957,36

0,00

A5600028

Fontein Parkvijver

36.786,00

0,00

34.333,68

0,00

31.881,36

0,00

29.429,04

0,00

A5600037

Huisvesting Wijkteams

61.909,51

0,00

53.065,51

0,00

44.221,51

0,00

35.377,51

0,00

A5600042

Materieel Openbare Ruimte

46.465,08

0,00

37.172,16

0,00

27.879,24

0,00

18.586,32

0,00

A5600059

Revitalisering groen objecten 2011

Subtotaal

90 000 00 90.000,00

0 00 0,00

86 400 00 86.400,00

0 00 0,00

82 800 00 82.800,00

0 00 0,00

79 200 00 79.200,00

0 00 0,00

581.463,51

0,00

556.365,51

0,00

531.267,51

0,00

506.169,51

0,00

658023 Speelvoorzieningen/Activa, vaste kosten A5800016

Speelvoorzieningen 2010

46.861,01

0,00

39.050,69

0,00

31.240,37

0,00

23.430,05

0,00

A5800017


31.021,42

0,00

25.851,10

0,00

20.680,78

0,00

15.510,46

0,00

A5800018


23.575,29

0,00

20.955,93

0,00

18.336,57

0,00

15.717,21

0,00

A5800021


30.000,00

0,00

27.000,00

0,00

24.000,00

0,00

21.000,00

0,00

A5800022


0,00

30.000,00

30.000,00

0,00

27.000,00

0,00

24.000,00

0,00

A5800023


0,00

0,00

0,00

30.000,00

30.000,00

0,00

27.000,00

0,00

A5800024


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

30.000,00

0,00

A5800025


Subtotaal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

131.457,72

30.000,00

142.857,72

30.000,00

151.257,72

30.000,00

156.657,72

30.000,00

66.938,79

0,00

33.469,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66.938,79

0,00

33.469,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.944,75

0,00

4.954,03

0,00

3.963,31

0,00

2.972,59

0,00

7.320,34

0,00

6.274,54

0,00

5.228,74

0,00

4.182,94

0,00

13.265,09

0,00

11.228,57

0,00

9.192,05

0,00

7.155,53

0,00

71.280,66

0,00

66.189,18

0,00

61.097,70

0,00

56.006,22

0,00

661004 IInkomensvervangers/overige k / i k kosten t A6100000

Investeringsbegroting ISD

Subtotaal 667004 Gehandicaptenbeleid A6520000 A6520001

Aanp.openb.geb.tbv mindervaliden (90143 Aanp.gebouwen tbv mindervaliden (91123)

Subtotaal 667005 Jeugd- en jongerenwerk A6300001

Herhuisvesting scouting M. v. Coehoorn


pagina 34

Aktiva Object

Rente 2016

Afschr 2016

Rente 2017

Afschr 2017

Rente 2018

Afschr 2018

Rente 2019

Afschr 2019

Jaar Eind

Soort

Duur

A7540047

375,00

1.875,00

300,00

1.875,00

225,00

1.875,00

150,00

1.875,00

2020

LIN

10

A7540048

2,52

21,12

1,68

21,12

0,84

21,16

0,00

0,00

2018

LIN

8

A7540049

460,92

2.304,36

368,76

2.304,36

276,60

2.304,36

184,44

2.304,36

2020

LIN

10

A7540055

8.000,04

19.999,92

7.200,00

19.999,92

6.399,96

19.999,92

5.600,04

19.999,92

2025

LIN

10

A7540063

3.063,48

12.764,64

2.552,88

12.764,64

2.042,40

12.764,64

1.531,80

12.764,64

2021

LIN

6

A7540065

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.080,04

37.749,96

2026

LIN

8

A7540066

0 00 0,00

0 00 0,00

0 00 0,00

0 00 0,00

0 00 0,00

0 00 0,00

1 325 88 1.325,88

3 314 52 3.314,52

2028

LIN

10

A7540067

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.391,16

3.477,96

2028

LIN

10

A7540594

2.896,44

7.241,04

2.606,76

7.241,04

2.317,20

7.241,04

2.027,52

7.241,04

2025

LIN

10

Subtotaal

27.694,68

119.310,52

22.922,16

106.545,80

18.660,48

95.826,83

29.624,40

120.008,88

654101 Markie A5413017

479,16

1.089,12

435,60

1.089,12

392,04

1.089,12

348,48

1.089,12

2026

LIN

19

A5413042

16.995,26

12.496,51

16.495,40

12.496,51

15.995,54

12.496,51

15.495,68

12.496,51

2013

LIN

40

A5413057

675,24

3.376,32

540,24

3.376,32

405,12

3.376,32

270,12

3.376,32

2020

LIN

10

A5413068

3.680,04

3.999,96

3.519,96

3.999,96

3.360,00

3.999,96

3.200,04

3.999,96

2038

LIN

25

A5413077

1.506,60

2.897,28

1.390,80

2.897,28

1.274,88

2.897,28

1.158,96

2.897,28

2028

LIN

15

A5413078

1.811,64

2.664,12

1.705,08

2.664,12

1.598,52

2.664,12

1.491,96

2.664,12

2032

LIN

20

A5413083

714,72

5.955,72

476,52

5.955,72

238,20

5.956,22

0,00

0,00

2018

LIN

5

A5413084

4.344,12

27.150,48

3.258,12

27.150,48

2.172,00

27.150,48

1.086,00

27.150,96

2019

LIN

5

A5413098

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,04

4.999,92

1.800,00

4.999,92

2027

LIN

10

A5413100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.702,04

51.754,92

2028

LIN

10

A5413101

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2024

LIN

5

A5414029

159,84

3.994,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

LIN

9

A5414034

1 043 88 1.043,88

1 449 48 1.449,48

985 80 985,80

1 449 48 1.449,48

927 84 927,84

1 449 48 1.449,48

869 88 869,88

1 449 48 1.449,48

2033

LIN

20

A5414035

2.000,04

2.499,96

1.899,96

2.499,96

1.800,00

2.499,96

1.700,04

2.499,96

2035

LIN

20

A5414036

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,04

2.499,96

1.899,96

2.499,96

2037

LIN

20

Subtotaal

33.410,54

67.573,93

30.707,48

63.578,95

32.164,22

71.079,33

50.023,16

116.878,51

A5500001

1.008,24

0,00

1.008,24

0,00

1.008,24

0,00

1.008,24

0,00

2055

GR

33

Subtotaal

1.008,24

0,00

1.008,24

0,00

1.008,24

0,00

1.008,24

0,00

A5600053

3.270,84

6.290,04

3.019,20

6.290,04

2.767,68

6.290,04

2.516,04

6.290,04

2028

LIN

20

Subtotaal

3.270,84

6.290,04

3.019,20

6.290,04

2.767,68

6.290,04

2.516,04

6.290,04

A5600004

630,36

3.151,68

504,24

3.151,68

378,24

3.151,68

252,12

3.151,68

2020

LIN

13

A5600005

1.540,68

0,00

1.540,68

0,00

1.540,68

0,00

1.540,68

0,00

2019

GR

40

A5600007

18.090,72

0,00

18.090,72

0,00

18.090,72

0,00

18.090,72

0,00

2019

GR

40

A5600009

3.587,40

0,00

3.587,40

0,00

3.587,40

0,00

3.587,40

0,00

2055

GR

75

A5600010

3.147,96

0,00

3.147,96

0,00

3.147,96

0,00

3.147,96

0,00

2055

GR

48

A5600012

1.090,32

2.725,68

981,24

2.725,68

872,28

2.725,68

763,20

2.725,68

2025

LIN

18

A5600014

1.516,08

0,00

1.516,08

0,00

1.516,08

0,00

1.516,08

0,00

2083

GR

50

2019

GG

99

2022

LIN

5

655015 Natuu

656003 Toeris

656035 Recr.v

A7513023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subtotaal

29.603,52

5.877,36

29.368,32

5.877,36

29.133,36

5.877,36

28.898,16

5.877,36

656043 Openb A5600067

0,00

0,00

0,00

0,00

1.200,00

6.000,00

960,00

6.000,00

Subtotaal

0,00

0,00

0,00

0,00

1.200,00

6.000,00

960,00

6.000,00

656045 Openb A5600019

1.501,32

0,00

1.501,32

0,00

1.501,32

0,00

1.501,32

0,00

2081

GR

50

A5600022

434,04

493,20

414,36

493,20

394,56

493,20

374,88

493,20

2037

LIN

30

A5600023

382,32

415,56

365,64

415,56

349,08

415,56

332,40

415,56

2038

LIN

31

A5600024

2.502,12

0,00

2.502,12

0,00

2.502,12

0,00

2.502,12

0,00

2055

GR

72

A5600025

1.554,00

0,00

1.554,00

0,00

1.554,00

0,00

1.554,00

0,00

2055

GR

72

A5600026

7.478,28

0,00

7.478,28

0,00

7.478,28

0,00

7.478,28

0,00

2055

GR

62

A5600028

1.471,44

2.452,32

1.373,40

2.452,32

1.275,24

2.452,32

1.177,20

2.452,32

2030

LIN

15

A5600037

2.476,44

8.844,00

2.122,68

8.844,00

1.768,92

8.844,00

1.415,16

8.844,00

2022

LIN

10

A5600042

1.858,56

9.292,92

1.486,92

9.292,92

1.115,16

9.292,92

743,40

9.292,92

2020

LIN

6

A5600059

3 600 00 3.600,00

3 600 00 3.600,00

3 456 00 3.456,00

3 600 00 3.600,00

3 312 00 3.312,00

3 600 00 3.600,00

3 168 00 3.168,00

3 600 00 3.600,00

2040

LIN

25

Subtotaal

23.258,52

25.098,00

22.254,72

25.098,00

21.250,68

25.098,00

20.246,76

25.098,00

658023 Speelv A5800016

1.874,40

7.810,32

1.562,04

7.810,32

1.249,56

7.810,32

937,20

7.810,32

2021

LIN

10

A5800017

1.240,80

5.170,32

1.034,04

5.170,32

827,28

5.170,32

620,40

5.170,32

2021

LIN

10

A5800018

942,96

2.619,36

838,20

2.619,36

733,44

2.619,36

628,68

2.619,36

2024

LIN

10

A5800021

1.200,00

3.000,00

1.080,00

3.000,00

960,00

3.000,00

840,00

3.000,00

2025

LIN

10 10

A5800022

0,00

0,00

1.200,00

3.000,00

1.080,00

3.000,00

960,00

3.000,00

2026

LIN

A5800023

0,00

0,00

0,00

0,00

1.200,00

3.000,00

1.080,00

3.000,00

2027

LIN

10

A5800024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.200,00

3.000,00

2028

LIN

10

2029

LIN

10

2017

LIN

3

A5800025

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subtotaal

5.258,16

18.600,00

5.714,28

21.600,00

6.050,28

24.600,00

6.266,28

27.600,00

A6100000

2.677,56

33.469,32

1.338,72

33.469,47

0,00

0,00

0,00

0,00

Subtotaal

2.677,56

33.469,32

1.338,72

33.469,47

0,00

0,00

0,00

0,00

A6520000

237,84

990,72

198,12

990,72

158,52

990,72

118,92

990,72

2021

LIN

14

A6520001

292,80

1.045,80

251,04

1.045,80

209,16

1.045,80

167,28

1.045,80

2022

LIN

15

2029

LIN

22

661004 IInkom k

667004 Gehan

Subtotaal

530,64

2.036,52

449,16

2.036,52

367,68

2.036,52

286,20

2.036,52

2.851,20

5.091,48

2.647,56

5.091,48

2.443,92

5.091,48

2.240,28

5.091,48

667005 Jeugd A6300001


pagina 35


Omschr Obj

Subtotaal

Begin 2016

Mut 2016

Begin 2017

Mut 2017

Begin 2018

Mut 2018

Begin 2019

Mut 2019

71.280,66

0,00

66.189,18

0,00

61.097,70

0,00

56.006,22

0,00

667020 Centrum Jeugd en Gezin onderd.II (WMO) A7160000

Centrum Jeugd en Gezin inventaris CA

A7160001

Bouwkosten CJG-XL Halsteren

Subtotaal

57.807,06

0,00

51.384,06

0,00

44.961,06

0,00

38.538,06

0,00

547.777,27

0,00

533.731,75

0,00

519.686,23

0,00

505.640,71

0,00

605.584,33

0,00

585.115,81

0,00

564.647,29

0,00

544.178,77

0,00

52.768,36

0,00

43.973,68

0,00

35.179,00

0,00

26.384,32

0,00

52.768,36

0,00

43.973,68

0,00

35.179,00

0,00

26.384,32

0,00

800.000,00

0,00

800.000,00

0,00

800.000,00

0,00

800.000,00

0,00

800.000,00

0,00

800.000,00

0,00

800.000,00

0,00

800.000,00

0,00 0,00

667052 Jongeren Ontmoetingscentrum A6300052

Jongeren ontmoetingscentrum inrichting

Subtotaal 672101 Afvalstoffenheffing Huisvuil A7210004

Aankoop Grond tbv milieustraat

Subtotaal 672215 Riolen/Activa, vaste lasten A7220000

stuw in de ham

115.979,95

0,00

113.344,03

0,00

110.708,11

0,00

108.072,19

A7220001

riolering buitengebied 2000

302.224,50

0,00

295.355,70

0,00

288.486,90

0,00

281.618,10

0,00

A7220002

Rioolrenovatie straat Langeweg

171.036,05

0,00

167.235,29

0,00

163.434,53

0,00

159.633,77

0,00

A7220003

rioolrenovatie overig/onvoorzien

82.053,34

0,00

80.188,54

0,00

78.323,74

0,00

76.458,94

0,00

A7220005

73.113,65

0,00

71.558,09

0,00

70.002,53

0,00

68.446,97

0,00

A7220007

Constructieve verbeteringen Grebbe 2000 Aanleg persleiding naar Heimolen

320.448,84

0,00

313.630,80

0,00

306.812,76

0,00

299.994,72

0,00

A7220008

Aanl.riol.buitengebied AB, AD&Q A l i l b it bi d cluster l t AB

398.827,54 398 827 54

0,00 0 00

390.341,86 390 341 86

0,00 0 00

381.856,18 381 856 18

0,00 0 00

373.370,50 373 370 50

0,00 0 00

A7220010

Rioolrenovatie Lange Parkstraat e.o.

36.107,54

0,00

35.339,30

0,00

34.571,06

0,00

33.802,82

0,00

A7220011

Rioolrenovatie herstruct. Fort Zeekant

35.546,34

0,00

34.790,10

0,00

34.033,86

0,00

33.277,62

0,00

A7220012

Rioolrenovatie weth. Jonkerstraat e.o.

24.352,36

0,00

23.822,92

0,00

23.293,48

0,00

22.764,04

0,00

A7220013

Rioolrenovatie Rembrandtstraat e.o.

34.789,69

0,00

34.033,45

0,00

33.277,21

0,00

32.520,97

0,00

A7220015

Schoonwaterriool te dempen sloot Lepelst Riolen Parade

39.586,10

0,00

38.706,38

0,00

37.826,66

0,00

36.946,94

0,00

391.007,14

0,00

382.687,90

0,00

374.368,66

0,00

366.049,42

0,00

1.309.980,06

0,00

1.282.688,82

0,00

1.255.397,58

0,00

1.228.106,34

0,00

A7220016 A7220017 A7220018

Uitv.Rioolrenovatie Wethouder Jonkerstra Uit Ri l ti R b dt t t Uitv.Rioolrenovatie Rembrandtstraat

243 863 19 243.863,19

0 00 0,00

238 674 63 238.674,63

0 00 0,00

233 486 07 233.486,07

0 00 0,00

228 297 51 228.297,51

0 00 0,00

A7220019

Rioolprojecten bestrijding wateroverlast

602.179,20

0,00

589.633,80

0,00

577.088,40

0,00

564.543,00

0,00

A7220020

Rioolrenovatie Emmaplein & Lourdesplein Rioolspoorkruising Wouwsestraatweg

236.000,11

0,00

231.083,47

0,00

226.166,83

0,00

221.250,19

0,00

970.680,70

0,00

950.027,98

0,00

929.375,26

0,00

908.722,54

0,00

1.824.012,46

0,00

1.788.935,26

0,00

1.753.858,06

0,00

1.718.780,86

0,00

265.765,89

0,00

260.342,13

0,00

254.918,37

0,00

249.494,61

0,00

A7220021 A7220022

Rioolverv.herstruct.Fort-Zeekant

A7220023

Rioolkrediet 6e Fase Horb

A7220024

Aanvullend ged. 2e fase riolen Parade

676.795,74

0,00

662.983,62

0,00

649.171,50

0,00

635.359,38

0,00

A7220026

Verv riolering Potterstr/Lievevrouwestr.

283.310,99

0,00

277.529,15

0,00

271.747,31

0,00

265.965,47

0,00

A7220027

Integr.waterbeheer/West Brab.waterlinie Integr waterbeheer/West Brab waterlinie

17.003,84 17 003 84

0,00 0 00

0,00 0 00

0,00 0 00

0,00 0 00

0,00 0 00

0,00 0 00

0,00 0 00

A7220031

Voorber.aanl.riolering buitengeb.(39/'96

36.267,80

0,00

35.383,16

0,00

34.498,52

0,00

33.613,88

0,00

A7220032

Rioleringswerkzaamheden 1996 (8/96)

11.525,91

0,00

9.220,71

0,00

6.915,51

0,00

4.610,31

0,00

A7220033

Groot onderhoud rioleringen BoZ t/m 1992 Groot onderhoud rioleringen BoZ t/m 1993 Groot onderhoud rioleringen BoZ t/m 1994 Groot onderhoud rioleringen BoZ t/m 1995 Groot onderhoud rioleringen BoZ t/m 1996 Verleng.centr.persl.3e fase Theodorushav Aanbr.voorzieningen (incl.schuif) Grebbe

82.703,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

831.074,83

0,00

791.499,79

0,00

751.924,75

0,00

712.349,71

0,00

A7220034 A7220035 A7220036 A7220037 A7220038 A7220040

540.400,24

0,00

514.666,96

0,00

488.933,68

0,00

463.200,40

0,00

1.096.907,88

0,00

1.044.674,16

0,00

992.440,44

0,00

940.206,72

0,00

588.158,32

0,00

560.150,80

0,00

532.143,28

0,00

504.135,76

0,00

406.927,32

0,00

393.800,64

0,00

380.673,96

0,00

367.547,28

0,00

115.394,63

0,00

111.672,23

0,00

107.949,83

0,00

104.227,43

0,00

213.018,73

0,00

206.361,85

0,00

199.704,97

0,00

193.048,09

0,00

A7220044

50%-Maatregel overst.16 Warande (randv.z Vervanging rioolgemaal Vermuidenweg

620.786,38

0,00

600.761,02

0,00

580.735,66

0,00

560.710,30

0,00

A7220046

Vervanging riolering Calandweg

296.955,02

0,00

283.457,06

0,00

269.959,10

0,00

256.461,14

0,00

A7220047

Voorbereiding rioolverv.van Hasseltstr.

158.006,50

0,00

154.244,50

0,00

150.482,50

0,00

146.720,50

0,00

A7220048

Bijdrage aan herinrichtingen

340.975,86

0,00

332.659,38

0,00

324.342,90

0,00

316.026,42

0,00

A7220052

Riolering buitengebied Melanenweg

332.600,18

0,00

324.681,14

0,00

316.762,10

0,00

308.843,06

0,00

A7220042

A7220053

Riolering buitengebied Ringersweg

43.326,11

0,00

42.294,59

0,00

41.263,07

0,00

40.231,55

0,00

A7220054

Maatregelen riolering Ravelstraat

489.184,50

0,00

477.537,30

0,00

465.890,10

0,00

454.242,90

0,00

A7220055

Rioolwzh 2e fase inz.herinr.openb.ruimte

480.238,50

0,00

469.070,22

0,00

457.901,94

0,00

446.733,66

0,00

A7220056

Bergbezinkvoorziening Warande

598.216,40

0,00

580.088,60

0,00

561.960,80

0,00

543.833,00

0,00

A7220058

Aankoop Geertruidapolderdijk

7.374,28

0,00

7.374,28

0,00

7.374,28

0,00

7.374,28

0,00

A7220069

Vergroten onderdrempel berging ZW

17.116,85

0,00

11.411,33

0,00

5.705,81

0,00

0,00

0,00

A7220070

257.731,32

0,00

252.247,68

0,00

246.764,04

0,00

241.280,40

0,00

A7220076

Constructieve verbeteringen Grebbe (2001 Riolering buitengebied (2003)

148.225,20

0,00

145.200,24

0,00

142.175,28

0,00

139.150,32

0,00

A7220077

Riolering buitengebied (2003)

12 106 70 12.106,70

0 00 0,00

6 053 42 6.053,42

0 00 0,00

0 00 0,00

0 00 0,00

0 00 0,00

0 00 0,00

A7220078

Herstel Grebbe

4.942.473,64

0,00

4.852.610,44

0,00

4.762.747,24

0,00

4.672.884,04

0,00

A7220079

Afkoppelen Kladde

331.511,18

0,00

324.604,70

0,00

317.698,22

0,00

310.791,74

0,00

A7220082

Afkopp.industrieterr. De Poort Staakberg

120.752,18

0,00

118.287,86

0,00

115.823,54

0,00

113.359,22

0,00

A7220083

Tholenseweg/Parallelweg

423.502,08

0,00

415.357,80

0,00

407.213,52

0,00

399.069,24

0,00

A7220084

Verbeteren afvoer Kleine Melanen

26.212,27

0,00

25.666,15

0,00

25.120,03

0,00

24.573,91

0,00

A7220085

Langstraat/Jannelandseweg

247.186,35

0,00

242.141,79

0,00

237.097,23

0,00

232.052,67

0,00

A7220086

Burg.Blomlaan/Churchilllaan

67.153,71

0,00

65.754,63

0,00

64.355,55

0,00

62.956,47

0,00

A7220087

Langeweg

179.122,10

0,00

175.390,34

0,00

171.658,58

0,00

167.926,82

0,00

A7220088

2003 L.Parkstr, Bredasestr, Arn. Asselb.

164.676,03

0,00

161.315,31

0,00

157.954,59

0,00

154.593,87

0,00


pagina 36

Aktiva Object Subtotaal

Rente 2016

Afschr 2016

Rente 2017

Afschr 2017

Rente 2018

Afschr 2018

Rente 2019

Afschr 2019

2.851,20

5.091,48

2.647,56

5.091,48

2.443,92

5.091,48

2.240,28

5.091,48

Jaar Eind

Soort

Duur

667020 Centru A7160000

2.312,28

6.423,00

2.055,36

6.423,00

1.798,44

6.423,00

1.541,52

6.423,00

2024

LIN

10

A7160001

21.911,04

14.045,52

21.349,32

14.045,52

20.787,48

14.045,52

20.225,64

14.045,52

2054

LIN

40

Subtotaal

24.223,32

20.468,52

23.404,68

20.468,52

22.585,92

20.468,52

21.767,16

20.468,52

A6300052

2.110,68

8.794,68

1.758,96

8.794,68

1.407,12

8.794,68

1.055,40

8.794,68

2021

LIN

10

Subtotaal

2.110,68

8.794,68

1.758,96

8.794,68

1.407,12

8.794,68

1.055,40

8.794,68

A7210004

32.000,04

0,00

32.000,04

0,00

32.000,04

0,00

32.000,04

0,00

2087

GR

50

Subtotaal

32.000,04

0,00

32.000,04

0,00

32.000,04

0,00

32.000,04

0,00

A7220000

5.509,08

2.635,92

5.383,80

2.635,92

5.258,64

2.635,92

5.133,48

2.635,92

2059

LIN

52

A7220001

14.355,72

6.868,80

14.029,44

6.868,80

13.703,16

6.868,80

13.376,88

6.868,80

2059

LIN

52

A7220002

8.124,24

3.800,76

7.943,64

3.800,76

7.763,16

3.800,76

7.582,56

3.800,76

2060

LIN

53

A7220003

3.897,48

1.864,80

3.808,92

1.864,80

3.720,36

1.864,80

3.631,80

1.864,80

2059

LIN

52

A7220005

3.472,92

1.555,56

3.399,00

1.555,56

3.325,08

1.555,56

3.251,28

1.555,56

2062

LIN

55

A7220007

15.221,28

6.818,04

14.897,52

6.818,04

14.573,64

6.818,04

14.249,76

6.818,04

2062

LIN

55

A7220008

18.944,28 18 944 28

8.485,68 8 485 68

18.541,20 18 541 20

8.485,68 8 485 68

18.138,12 18 138 12

8.485,68 8 485 68

17.735,04 17 735 04

8.485,68 8 485 68

2062

LIN

55

A7220010

1.715,16

768,24

1.678,56

768,24

1.642,08

768,24

1.605,60

768,24

2062

LIN

55

A7220011

1.688,40

756,24

1.652,52

756,24

1.616,64

756,24

1.580,64

756,24

2062

LIN

55

A7220012

1.156,68

529,44

1.131,60

529,44

1.106,40

529,44

1.081,32

529,44

2061

LIN

54

A7220013

1.652,52

756,24

1.616,64

756,24

1.580,64

756,24

1.544,76

756,24

2061

LIN

54

A7220015

1.880,28

879,72

1.838,52

879,72

1.796,76

879,72

1.755,00

879,72

2060

LIN

53

A7220016

18.572,88

8.319,24

18.177,72

8.319,24

17.782,56

8.319,24

17.387,40

8.319,24

2062

LIN

55

A7220017

62.224,08

27.291,24

60.927,72

27.291,24

59.631,36

27.291,24

58.335,00

27.291,24

2063

LIN

56

A7220018

11 583 48 11.583,48

5 188 56 5.188,56

11 337 00 11.337,00

5 188 56 5.188,56

11 090 64 11.090,64

5 188 56 5.188,56

10 844 16 10.844,16

5 188 56 5.188,56

2062

LIN

55

A7220019

28.603,56

12.545,40

28.007,64

12.545,40

27.411,72

12.545,40

26.815,80

12.545,40

2063

LIN

56

A7220020

11.210,04

4.916,64

10.976,52

4.916,64

10.742,88

4.916,64

10.509,36

4.916,64

2063

LIN

56

A7220021

46.107,36

20.652,72

45.126,36

20.652,72

44.145,36

20.652,72

43.164,36

20.652,72

2062

LIN

55

A7220022

86.640,60

35.077,20

84.974,40

35.077,20

83.308,20

35.077,20

81.642,12

35.077,20

A7220023

12.623,88

5.423,76

12.366,24

5.423,76

12.108,60

5.423,76

11.850,96

5.423,76

A7220024

32.147,76

13.812,12

31.491,72

13.812,12

30.835,68

13.812,12

30.179,52

13.812,12

2064

LIN

57

A7220026

13.457,28

5.781,84

13.182,60

5.781,84

12.908,04

5.781,84

12.633,36

5.781,84

2064

LIN

57

A7220027

807,72 807 72

17.003,84 17 003 84

0,00 0 00

0,00 0 00

0,00 0 00

0,00 0 00

0,00 0 00

0,00 0 00

2016

LIN

5

A7220031

1.722,72

884,64

1.680,72

884,64

1.638,72

884,64

1.596,60

884,64

2056

LIN

49

A7220032

547,44

2.305,20

438,00

2.305,20

328,44

2.305,20

219,00

2.305,20

2020

LIN

13

A7220033

3.928,44

82.703,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

LIN

9

A7220034

39.476,04

39.575,04

37.596,24

39.575,04

35.716,44

39.575,04

33.836,64

39.575,04

2036

LIN

29

A7220035

25.668,96

25.733,28

24.446,64

25.733,28

23.224,32

25.733,28

22.002,00

25.733,28

2036

LIN

29

A7220036

52.103,16

52.233,72

49.622,04

52.233,72

47.140,92

52.233,72

44.659,80

52.233,72

2036

LIN

29

A7220037

27.937,56

28.007,52

26.607,12

28.007,52

25.276,80

28.007,52

23.946,48

28.007,52

2036

LIN

29

A7220038

19.329,00

13.126,68

18.705,48

13.126,68

18.081,96

13.126,68

17.458,44

13.126,68

2046

LIN

39

A7220040

5.481,24

3.722,40

5.304,48

3.722,40

5.127,60

3.722,40

4.950,84

3.722,40

2046

LIN

39

A7220042

10.118,40

6.656,88

9.802,20

6.656,88

9.486,00

6.656,88

9.169,80

6.656,88

2047

LIN

40

A7220044

29.487,36

20.025,36

28.536,12

20.025,36

27.585,00

20.025,36

26.633,76

20.025,36

2046

LIN

39

A7220046

14.105,40

13.497,96

13.464,24

13.497,96

12.823,08

13.497,96

12.181,92

13.497,96

2037

LIN

30

A7220047

7.505,28

3.762,00

7.326,60

3.762,00

7.147,92

3.762,00

6.969,24

3.762,00

2057

LIN

50

667052 Jonge

672101 Afvals

672215 Riolen

2064

LIN

60

LIN

57

A7220048

16.196,40

8.316,48

15.801,36

8.316,48

15.406,32

8.316,48

15.011,28

8.316,48

2056

LIN

49

A7220052

15.798,48

7.919,04

15.422,40

7.919,04

15.046,20

7.919,04

14.670,00

7.919,04

2057

LIN

50

A7220053

2.058,00

1.031,52

2.009,04

1.031,52

1.959,96

1.031,52

1.911,00

1.031,52

2057

LIN

50

A7220054

23.236,32

11.647,20

22.683,00

11.647,20

22.129,80

11.647,20

21.576,48

11.647,20

2057

LIN

50

A7220055

22.811,28

11.168,28

22.280,88

11.168,28

21.750,36

11.168,28

21.219,84

11.168,28

2058

LIN

51

A7220056

28.415,28

18.127,80

27.554,16

18.127,80

26.693,16

18.127,80

25.832,04

18.127,80

2048

LIN

41

A7220058

350,28

0,00

350,28

0,00

350,28

0,00

350,28

0,00

2055

GR

75

A7220069

813,00

5.705,52

542,04

5.705,52

271,08

5.705,81

0,00

0,00

2018

LIN

11

A7220070

12.242,28

5.483,64

11.981,76

5.483,64

11.721,24

5.483,64

11.460,84

5.483,64

2062

LIN

55

A7220076

7.040,64

3.024,96

6.897,00

3.024,96

6.753,36

3.024,96

6.609,60

3.024,96

2064

LIN

57

A7220077

575 04 575,04

6 053 28 6.053,28

287 52 287,52

6 053 42 6.053,42

0 00 0,00

0 00 0,00

0 00 0,00

0 00 0,00

2017

LIN

10

A7220078

234.767,52

89.863,20

230.499,00

89.863,20

226.230,48

89.863,20

221.961,96

89.863,20

2070

LIN

60

A7220079

15.746,76

6.906,48

15.418,68

6.906,48

15.090,72

6.906,48

14.762,64

6.906,48

2063

LIN

56

A7220082

5.735,76

2.464,32

5.618,64

2.464,32

5.501,64

2.464,32

5.384,52

2.464,32

2064

LIN

57

A7220083

20.116,32

8.144,28

19.729,44

8.144,28

19.342,68

8.144,28

18.955,80

8.144,28

LIN

60

A7220084

1.245,12

546,12

1.219,20

546,12

1.193,16

546,12

1.167,24

546,12

2063

LIN

56

A7220085

11.741,40

5.044,56

11.501,76

5.044,56

11.262,12

5.044,56

11.022,48

5.044,56

2064

LIN

57

A7220086

3.189,84

1.399,08

3.123,36

1.399,08

3.056,88

1.399,08

2.990,40

1.399,08

2063

LIN

56

A7220087

8.508,24

3.731,76

8.331,00

3.731,76

8.153,76

3.731,76

7.976,52

3.731,76

2063

LIN

56

A7220088

7.822,08

3.360,72

7.662,48

3.360,72

7.502,88

3.360,72

7.343,16

3.360,72

2064

LIN

57


pagina 37


Omschr Obj

Begin 2016

Mut 2016

Begin 2017

Mut 2017

Begin 2018

Mut 2018

Begin 2019

Mut 2019

A7220089

2003 Marconilaan

140.965,53

0,00

138.028,77

0,00

135.092,01

0,00

132.155,25

0,00

A7220090

2003 Singels 2e fase

819.923,11

0,00

803.189,95

0,00

786.456,79

0,00

769.723,63

0,00

A7220091

2003 Havenkwartier Noord

1.607.396,87

0,00

1.575.879,23

0,00

1.544.361,59

0,00

1.512.843,95

0,00

A7220092

2003 Witte Tornado Oranje Buurt

936.390,00

0,00

917.280,00

0,00

898.170,00

0,00

879.060,00

0,00

A7220093

2004 Bolwerk Noord/Zuid

631.307,43

0,00

618.928,83

0,00

606.550,23

0,00

594.171,63

0,00

A7220094

2004 Beek Noord

1.888.128,94

0,00

1.851.106,78

0,00

1.814.084,62

0,00

1.777.062,46

0,00

A7220095

Canadalaan en omgeving

3.995.553,31

0,00

3.922.906,87

0,00

3.850.260,43

0,00

3.777.613,99

0,00

A7220096

2004 afkoppelen Rode Schouw

962.265,07

0,00

943.759,99

0,00

925.254,91

0,00

906.749,83

0,00

A7220097

2004 Afkoppelen Halsteren Z-W fase 1 pp

79.184,71 ,

0,00 ,

77.568,67 ,

0,00 ,

75.952,63 ,

0,00 ,

74.336,59 ,

0,00 ,

A7220098

2004 Dorpsstraat

557.867,83

0,00

546.482,71

0,00

535.097,59

0,00

523.712,47

0,00

A7220100

2004 Afkoppelen Gageldonk/Warande

70.811,33

0,00

69.366,17

0,00

67.921,01

0,00

66.475,85

0,00

A7220101

2004 Fort Zeekant restant herstruct.

647.080,30

0,00

634.636,42

0,00

622.192,54

0,00

609.748,66

0,00

A7220102

2004 Plaatselijke rioolrenovatie

828.641,23

0,00

812.393,35

0,00

796.145,47

0,00

779.897,59

0,00

A7220103

BBB Wei van Bastiaanse

2.599.093,95

0,00

2.550.962,58

0,00

2.502.831,21

0,00

2.454.699,84

0,00

A7220104

Riolering Kloosterstraat

302.617,45

0,00

296.441,53

0,00

290.265,61

0,00

284.089,69

0,00

A7220105

Rioolaanleg Zoekweg

0,00

A7220106

Riolering Halsteren Centrum

A7220109

Riolering Dorpsstraat 3e fase

A7220110

Riolering Stadsring Zuid

2.627.596,58

0,00

2.578.019,29

0,00

2.528.442,00

0,00

2.478.864,71

0,00

A7220111

Riolering Cort Heyligerskazerne

1.420.540,00

0,00

1.396.864,36

0,00

1.373.188,72

0,00

1.349.513,08

0,00

247.762,00

0,00

242.705,68

0,00

237.649,36

0,00

232.593,04

3.817.250,67

0,00

3.743.842,00

0,00

3.670.433,33

0,00

3.597.024,66

0,00

220.918,10

0,00

216.409,58

0,00

211.901,06

0,00

207.392,54

0,00

A7220112

Riolering Blokkendoos

2.329.072,87

0,00

2.287.482,31

0,00

2.245.891,75

0,00

2.204.301,19

0,00

A7220113

Riolering Borgvliet

5.550.000,00

0,00

5.457.500,04

0,00

5.365.000,08

0,00

5.272.500,12

0,00

1.903.213,39

0,00

1.867.968,70

0,00

1.832.724,01

0,00

1.797.479,32

0,00

74.947,33

0,00

73.533,23

0,00

72.119,13

0,00

70.705,03

0,00

A7220114

Riolering Buitenvest

A7220119

Riolering Glymesstraat voorbereiding

A7220120

Riolering Koning Willemstraten

A7220121

Riolering Kerkstraat Lepelstraat voorber

A7220122

Bestrijding Wateroverlast

A7220123

Uitbreiding vis-riool Lepelstraat

A7220128

866.666,59

0,00

849.999,91

0,00

833.333,23

0,00

816.666,55

0,00

1.001.202,91

0,00

984.233,47

0,00

967.264,03

0,00

950.294,59

0,00

399.330,00

0,00

391.650,58

0,00

383.971,16

0,00

376.291,74

0,00

8.941,38

0,00

4.470,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vis-riool Lepelstraat

4.090,86

0,00

2.045,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A7220130

Ondergrond rioolgemaal

1.373,59

0,00

1.373,59

0,00

1.373,59

0,00

1.373,59

0,00

A7220131

Uitvoeren rioleringswerkz.h.1996 (34/'96

71.697,53

0,00

57.358,13

0,00

43.018,73

0,00

28.679,33

0,00

A7220132

Ombouw riolering Industrieweg

41.561,09

0,00

31.170,77

0,00

20.780,45

0,00

10.390,13

0,00

A7220135

Saneren riolen/overst.Vijverberg vijvers

124.067,75

0,00

120.190,67

0,00

116.313,59

0,00

112.436,51

0,00

A7220138

4e fase horb vervanging riolering

143.880,21

0,00

140.818,89

0,00

137.757,57

0,00

134.696,25

0,00

A7220140

Riool herindeling binnenstad 3e fase

289.686,92

0,00

283.103,12

0,00

276.519,32

0,00

269.935,52

0,00

A7220141

Riol.buitengeb.(16/92)cluster oude molen

422.582,97

0,00

412.276,05

0,00

401.969,13

0,00

391.662,21

0,00

A7220143

8.694,03

0,00

6.955,23

0,00

5.216,43

0,00

3.477,63

0,00

A7220156

Overn.riol.Zandstr.van gem.Woensdrecht Machines en pompen/vhExotox meter 2008 Rioolrenovatie 2008

A7220158

Bestrijding wateroverlast 2009

A7220159

Riolering Zandstraat

A7220165

A7220155

47.157,22

0,00

31.438,18

0,00

15.719,14

0,00

0,00

0,00

225.818,78

0,00

221.558,06

0,00

217.297,34

0,00

213.036,62

0,00 0,00

716.820,07

0,00

703.545,67

0,00

690.271,27

0,00

676.996,87

1.568.177,28

0,00

1.541.598,84

0,00

1.515.020,40

0,00

1.488.441,96

0,00

Afkoppelen De Kuil

270.000,00

0,00

265.500,00

0,00

261.000,00

0,00

256.500,00

0,00

A7220167

Voorbereiding Parallelweg

100.000,00

0,00

98.333,44

0,00

96.666,88

0,00

95.000,32

0,00

A7220168

Riolering Havenkwartier Zuid

600.000,00

0,00

590.000,64

0,00

580.001,28

0,00

570.001,92

0,00

A7220171


157.661,01

0,00

151.354,65

0,00

145.048,29

0,00

138.741,93

0,00 0,00

A7220172

Oeverinrichting Parkvijver

450.000,00

0,00

435.000,12

0,00

420.000,24

0,00

405.000,36

A7220173

Rioolvervanging Papaverstraat

119.075,18

0,00

116.948,90

0,00

114.822,62

0,00

112.696,34

0,00

A7220174

Riolering Glymesstraat

1.592.850,27

0,00

1.563.889,35

0,00

1.534.928,43

0,00

1.505.967,51

0,00

670.000,00

0,00

658.833,40

0,00

647.666,80

0,00

636.500,20

0,00

2.959.482,16

0,00

2.905.673,44

0,00

2.851.864,72

0,00

2.798.056,00

0,00

88.212,88

0,00

84.945,76

0,00

81.678,64

0,00

78.411,52

0,00

164.253,68

0,00

161.372,24

0,00

158.490,80

0,00

155.609,36

0,00

0,00

184.800,00

0,00

181.500,00

0,00

178.200,00

0,00

4.122.000,00

0,00

4.053.300,00

0,00

3.984.600,00

0,00

3.915.900,00

0,00

17.491,29

0,00

16.843,65

0,00

16.196,01

0,00

15.548,37

0,00

GEP-leiding, bypass stamriool

500.000,00

0,00

491.666,84

0,00

483.333,68

0,00

475.000,52

0,00

694.678,04

0,00

682.490,72

0,00

670.303,40

0,00

658.116,08

0,00

A7220186

Rioolverv Korenbeursplein en Korenmarkt Aanleg riolering ScheldeVesting 2012

364.642,40

0,00

358.245,20

0,00

351.848,00

0,00

345.450,80

0,00

A7220187

Aanleg g riolering g ScheldeVesting g 2013

563.238,00

0,00

553.850,76

0,00

544.463,52

0,00

535.076,28

0,00

A7220188

Aanleg riolering ScheldeVesting 2014

509.985,00

0,00

501.485,28

0,00

492.985,56

0,00

484.485,84

0,00 0,00

A7220175

Riolering Jacob Obrechtlaan

A7220176 A7220177

Oph lozingen ongeriol pandn buitengebied Bestrijding wateroverlast 2011

A7220178

Riolering Koepelstraat e.o.

A7220179

Sanering en herinr Stationsstraat West

188.100,00

A7220181

Grote en Kleine Melanen

A7220182


A7220184 A7220185

A7220189

Aanleg riolering ScheldeVesting 2015

410.786,00

0,00

403.939,64

0,00

397.093,28

0,00

390.246,92

A7220190

Riolering Pleinenplan

644.808,16

0,00

633.495,88

0,00

622.183,60

0,00

610.871,32

0,00

A7220191

Aanleg Riolering Markiezaten

2.605.214,56

0,00

2.559.509,08

0,00

2.513.803,60

0,00

2.468.098,12

0,00 0,00

A7220192


78.633,32

0,00

75.824,96

0,00

73.016,60

0,00

70.208,24

A7220193

Renovatie rioolgemalen

148.425,71

0,00

145.866,59

0,00

143.307,47

0,00

140.748,35

0,00

A7220194

Stamriool putafdichting en herstel puttn

100.000,00

0,00

98.333,44

0,00

96.666,88

0,00

95.000,32

0,00 0,00

A7220195

Riolering Kerkstraat Lepelstraat

226.318,20

0,00

222.482,40

0,00

218.646,60

0,00

214.810,80

A7220196

Randvoorziening Langstraat

100 000 00 100.000,00

0 00 0,00

98 333 44 98.333,44

0 00 0,00

96 666 88 96.666,88

0 00 0,00

95 000 32 95.000,32

0 00 0,00

A7220197

800.000,00

0,00

786.666,68

0,00

773.333,36

0,00

760.000,04

0,00

A7220198

Riolering Randweg ZuidW, tracedeel 1,F2 Renovatie rioolgemalen 2014

230.796,34

0,00

226.884,58

0,00

222.972,82

0,00

219.061,06

0,00

A7220199

Bestrijding Wateroverlast 2014

170.786,63

0,00

167.891,99

0,00

164.997,35

0,00

162.102,71

0,00

A7220201

Wateroverlast Tuinwijk 3e fase

490.000,00

0,00

481.833,52

0,00

473.667,04

0,00

465.500,56

0,00

A7220203

Aanleg retentie Jannelandseweg

20.000,00

0,00

19.666,76

0,00

19.333,52

0,00

19.000,28

0,00

A7220204

Herinrichting Hoogstraat

134.750,00

0,00

132.504,20

0,00

130.258,40

0,00

128.012,60

0,00

A7220205

300.926,00

0,00

295.910,48

0,00

290.894,96

0,00

285.879,44

0,00

A7220206

St.Antonius-Hof-Mossel- en Wijngaardstrt Verv.persleiding gemaal Plasticslaan

310.000,00

0,00

304.833,40

0,00

299.666,80

0,00

294.500,20

0,00

A7220207

Wateroverlast Noordgeest

300.000,00

0,00

294.999,96

0,00

289.999,92

0,00

284.999,88

0,00


pagina 38

Aktiva Object

Rente 2016

Afschr 2016

Rente 2017

Afschr 2017

Rente 2018

Afschr 2018

Rente 2019

Afschr 2019

Jaar Eind

Soort

A7220089

6.695,88

2.936,76

6.556,32

2.936,76

6.416,88

2.936,76

6.277,32

2.936,76

2063

LIN

Duur 56

A7220090

38.946,36

16.733,16

38.151,48

16.733,16

37.356,72

16.733,16

36.561,84

16.733,16

2064

LIN

57

A7220091

76.351,32

31.517,64

74.854,32

31.517,64

73.357,20

31.517,64

71.860,08

31.517,64

2066

LIN

59

A7220092

44.478,48

19.110,00

43.570,80

19.110,00

42.663,12

19.110,00

41.755,32

19.110,00

2064

LIN

57

A7220093

29.987,16

12.378,60

29.399,16

12.378,60

28.811,16

12.378,60

28.223,16

12.378,60

2066

LIN

59

A7220094

89.686,08

37.022,16

87.927,60

37.022,16

86.169,00

37.022,16

84.410,52

37.022,16

2066

LIN

59

A7220095

189.788,76

72.646,44

186.338,04

72.646,44

182.887,32

72.646,44

179.436,72

72.646,44

2070

LIN

60

A7220096

45.707,64

18.505,08

44.828,64

18.505,08

43.949,64

18.505,08

43.070,64

18.505,08

LIN

60

A7220097

3.761,28 ,

1.616,04 ,

3.684,48 ,

1.616,04 ,

3.607,80 ,

1.616,04 ,

3.531,00 ,

1.616,04 ,

2064

LIN

57

A7220098

26.498,76

11.385,12

25.957,92

11.385,12

25.417,08

11.385,12

24.876,36

11.385,12

2064

LIN

57

A7220100

3.363,48

1.445,16

3.294,84

1.445,16

3.226,20

1.445,16

3.157,56

1.445,16

2064

LIN

57

LIN

60

A7220101

30.736,32

12.443,88

30.145,20

12.443,88

29.554,20

12.443,88

28.963,08

12.443,88

A7220102

39.360,48

16.247,88

38.588,64

16.247,88

37.816,92

16.247,88

37.045,08

16.247,88

2066

LIN

59

A7220103

123.289,87

48.131,37

121.003,63

48.131,37

118.717,39

48.131,37

116.431,15

48.131,37

2013

LIN

60

A7220104

14.374,32

6.175,92

14.080,92

6.175,92

13.787,64

6.175,92

13.494,24

6.175,92

2064

LIN

57

A7220105

11.768,64

5.056,32

11.528,52

5.056,32

11.288,40

5.056,32

11.048,16

5.056,32

2064

LIN

57

A7220106

181.595,75

73.408,67

178.108,84

73.408,67

174.621,93

73.408,67

171.135,01

73.408,67

2068

LIN

61

A7220109

10.493,64

4.508,52

10.279,44

4.508,52

10.065,36

4.508,52

9.851,16

4.508,52

2064

LIN

57

A7220110

124.721,47

49.577,29

122.366,55

49.577,29

120.011,63

49.577,29

117.656,71

49.577,29

2067

LIN

60

A7220111

67.475,64

23.675,64

66.351,00

23.675,64

65.226,48

23.675,64

64.101,84

23.675,64

2075

LIN

60

A7220112

110.631,00

41.590,56

108.655,44

41.590,56

106.679,88

41.590,56

104.704,32

41.590,56

2071

LIN

60

A7220113

263.625,00

92.499,96

259.231,20

92.499,96

254.837,52

92.499,96

250.443,72

92.499,96

2075

LIN

60

A7220114

90.280,28

35.244,69

88.606,15

35.244,69

86.932,03

35.244,69

85.257,91

35.244,69

2013

LIN

60

2067

A7220119

3.557,45

1.414,10

3.490,28

1.414,10

3.423,11

1.414,10

3.355,94

1.414,10

A7220120

41.166,72

16.666,68

40.374,96

16.666,68

39.583,32

16.666,68

38.791,68

16.666,68

LIN

60

LIN

60

A7220121

47.557,08

16.969,44

46.751,04

16.969,44

45.945,00

16.969,44

45.138,96

16.969,44

2074

LIN

60

A7220122

18.997,08

7.679,42

18.632,31

7.679,42

18.267,54

7.679,42

17.902,77

A7220123

424,68

4.470,84

212,40

4.470,54

0,00

0,00

0,00

7.679,42

2068

LIN

61

0,00

2017

LIN

A7220128

194,28

2.045,40

97,20

2.045,46

0,00

0,00

10

0,00

0,00

2017

LIN

A7220130

65,28

0,00

65,28

0,00

65,28

10

0,00

65,28

0,00

2055

GR

50

A7220131

3.405,60

14.339,40

2.724,48

14.339,40

2.043,36

14.339,40

1.362,24

14.339,40

2020

LIN

13

A7220132

1.974,12

10.390,32

1.480,56

10.390,32

987,12

10.390,32

493,56

10.390,13

2019

LIN

12

A7220135

5.893,20

3.877,08

5.709,00

3.877,08

5.524,92

3.877,08

5.340,72

3.877,08

2047

LIN

40

A7220138

6.834,36

3.061,32

6.688,92

3.061,32

6.543,48

3.061,32

6.398,04

3.061,32

2062

LIN

55

A7220140

13.760,16

6.583,80

13.447,44

6.583,80

13.134,72

6.583,80

12.821,88

6.583,80

2059

LIN

52

A7220141

20.072,64

10.306,92

19.583,16

10.306,92

19.093,56

10.306,92

18.603,96

10.306,92

2056

LIN

49

A7220143

412,92

1.738,80

330,36

1.738,80

247,80

1.738,80

165,24

1.738,80

2020

LIN

13

A7220155

2.239,92

15.719,04

1.493,28

15.719,04

746,64

15.719,14

0,00

0,00

2018

LIN

5

A7220156

10.726,44

4.260,72

10.524,00

4.260,72

10.321,68

4.260,72

10.119,24

4.260,72

2068

LIN

60

A7220158

34.048,92

13.274,40

33.418,44

13.274,40

32.787,84

13.274,40

32.157,36

13.274,40

2014

LIN

60

A7220159

74.486,28

26.578,44

73.223,88

26.578,44

71.961,36

26.578,44

70.698,96

26.578,44

2074

LIN

60

A7220165

12.825,00

4.500,00

12.611,28

4.500,00

12.397,56

4.500,00

12.183,72

4.500,00

2075

LIN

60

A7220167

4.749,96

1.666,56

4.670,88

1.666,56

4.591,68

1.666,56

4.512,48

1.666,56

2075

LIN

60

A7220168

28.500,00

9.999,36

28.025,04

9.999,36

27.550,08

9.999,36

27.075,12

9.999,36

2075

LIN

60

A7220171

7.488,84

6.306,36

7.189,32

6.306,36

6.889,80

6.306,36

6.590,28

6.306,36

2040

LIN

30

A7220172

21.375,00

14.999,88

20.662,56

14.999,88

19.950,00

14.999,88

19.237,56

14.999,88

2045

LIN

30

A7220173

5.656,08

2.126,28

5.555,04

2.126,28

5.454,12

2.126,28

5.353,08

2.126,28

2071

LIN

60

A7220174

75.660,36

28.960,92

74.284,80

28.960,92

72.909,12

28.960,92

71.533,44

28.960,92

2070

LIN

60

A7220175

31.824,96

11.166,60

31.294,56

11.166,60

30.764,16

11.166,60

30.233,76

11.166,60

2075

LIN

60

A7220176

140.575,44

53.808,72

138.019,44

53.808,72

135.463,56

53.808,72

132.907,68

53.808,72

2070

LIN

60

A7220177

4.190,16

3.267,12

4.034,88

3.267,12

3.879,72

3.267,12

3.724,56

3.267,12

2041

LIN

30

A7220178

7.802,04

2.881,44

7.665,24

2.881,44

7.528,32

2.881,44

7.391,40

2.881,44

2072

LIN

60

A7220179

8.934,72

3.300,00

8.778,00

3.300,00

8.621,28

3.300,00

8.464,56

3.300,00

2072

LIN

60

A7220181

195.795,00

68.700,00

192.531,72

68.700,00

189.268,56

68.700,00

186.005,28

68.700,00

2075

LIN

60

A7220182

830,88

647,64

800,04

647,64

769,32

647,64

738,60

647,64

2042

LIN

30

A7220184

23.750,04

8.333,16

23.354,16

8.333,16

22.958,40

8.333,16

22.562,52

8.333,16

2075

LIN

60

A7220185

32.997,24

12.187,32

32.418,36

12.187,32

31.839,36

12.187,32

31.260,48

12.187,32

2072

LIN

60

A7220186

17.320,56

6.397,20

17.016,60

6.397,20

16.712,76

6.397,20

16.408,92

6.397,20

2072

LIN

60

A7220187

26.753,76

9.387,24

26.307,96

9.387,24

25.862,04

9.387,24

25.416,12

9.387,24

2075

LIN

60

A7220188

24.224,28

8.499,72

23.820,60

8.499,72

23.416,80

8.499,72

23.013,12

8.499,72

2075

LIN

60

A7220189

19.512,36

6.846,36

19.187,16

6.846,36

18.861,96

6.846,36

18.536,76

6.846,36

2075

LIN

60

A7220190

30.628,44

11.312,28

30.091,08

11.312,28

29.553,72

11.312,28

29.016,36

11.312,28

2072

LIN

60

A7220191

123.747,72

45.705,48

121.576,68

45.705,48

119.405,64

45.705,48

117.234,72

45.705,48

2072

LIN

60

A7220192

3.735,12

2.808,36

3.601,68

2.808,36

3.468,24

2.808,36

3.334,92

2.808,36

2043

LIN

30

A7220193

7.050,24

2.559,12

6.928,68

2.559,12

6.807,12

2.559,12

6.685,56

2.559,12

2073

LIN

60

A7220194

4.749,96

1.666,56

4.670,88

1.666,56

4.591,68

1.666,56

4.512,48

1.666,56

2075

LIN

60

A7220195

10.750,08

3.835,80

10.567,92

3.835,80

10.385,76

3.835,80

10.203,48

3.835,80

2074

LIN

60

A7220196

4 749 96 4.749,96

1 666 56 1.666,56

4 670 88 4.670,88

1 666 56 1.666,56

4 591 68 4.591,68

1 666 56 1.666,56

4 512 48 4.512,48

1 666 56 1.666,56

2075

LIN

60

A7220197

38.000,04

13.333,32

37.366,68

13.333,32

36.733,32

13.333,32

36.099,96

13.333,32

2075

LIN

60

A7220198

10.962,96

3.911,76

10.777,08

3.911,76

10.591,32

3.911,76

10.405,56

3.911,76

2074

LIN

60

A7220199

8.112,36

2.894,64

7.974,84

2.894,64

7.837,32

2.894,64

7.699,92

2.894,64

2074

LIN

60

A7220201

23.274,96

8.166,48

22.887,12

8.166,48

22.499,16

8.166,48

22.111,32

8.166,48

2075

LIN

60 60

A7220203

950,04

333,24

934,20

333,24

918,36

333,24

902,52

333,24

2075

LIN

A7220204

6.400,68

2.245,80

6.294,00

2.245,80

6.187,32

2.245,80

6.080,64

2.245,80

2075

LIN

60

A7220205

14.294,04

5.015,52

14.055,72

5.015,52

13.817,52

5.015,52

13.579,32

5.015,52

2075

LIN

60

A7220206

14.724,96

5.166,60

14.479,56

5.166,60

14.234,16

5.166,60

13.988,76

5.166,60

2075

LIN

60

A7220207

14.250,00

5.000,04

14.012,52

5.000,04

13.775,04

5.000,04

13.537,44

5.000,04

2075

LIN

60


pagina 39


Omschr Obj

Begin 2016

Mut 2016

Begin 2017

Mut 2017

Begin 2018

Mut 2018

Begin 2019

Mut 2019

A7220208

Renovatie rioolgemalen 2015

233.080,00

0,00

229.195,36

0,00

225.310,72

0,00

221.426,08

0,00

A7220209


0,00

233.080,00

233.080,00

0,00

229.195,36

0,00

225.310,72

0,00

A7220210


0,00

0,00

0,00

233.080,00

233.080,00

0,00

229.195,36

0,00

A7220211


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

233.080,00

233.080,00

0,00

A7220212

Bijdrage herinrichting Noordsingel

964.000,00

0,00

947.933,44

0,00

931.866,88

0,00

915.800,32

0,00

A7220213

Bijdrage reconstructie Coehoornparkstr

109.300,00

0,00

107.478,40

0,00

105.656,80

0,00

103.835,20

0,00

A7220214

Bijdrage riolering Gageldonk West 2015

1.005.932,34

0,00

989.166,90

0,00

972.401,46

0,00

955.636,02

0,00

A 22021 A7220215

Bijd i l i G ld k W Bijdrage riolering Gageldonk West 2016

0 00 0,00

3 268 648 9 3.268.648,97

3 268 648 9 3.268.648,97

0 00 0,00

3 214 1 1 49 3.214.171,49

0 00 0,00

3 1 9 694 01 3.159.694,01

0 00 0,00

A7220216

Herstel kademuren Ravelijn

149.557,00

0,00

147.064,48

0,00

144.571,96

0,00

142.079,44

0,00

A7220217

Riolering Markiezaten

211.171,57

0,00

207.592,45

0,00

204.013,33

0,00

200.434,21

0,00

A7220218

Wateroverlast 2015

150.000,00

0,00

147.500,04

0,00

145.000,08

0,00

142.500,12

0,00

A7220219

Gasleiding Randweg

85.500,00

0,00

84.075,00

0,00

82.650,00

0,00

81.225,00

0,00

A7220220

Riolering Ravelijn-Waterschans

1.117.000,00

0,00

1.098.383,44

0,00

1.079.766,88

0,00

1.061.150,32

0,00

A7220221

1.080.300,00

0,00

1.062.294,84

0,00

1.044.289,68

0,00

1.026.284,52

0,00

A7220222

Herinr.Parallelweg-riool Oude Wouwsebn Bijdrage riolering Gageldonk West 2017

0,00

0,00

0,00

3.154.522,75

3.154.522,75

0,00

3.101.947,39

0,00

A7220223


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.616.963,02

1.616.963,02

0,00

A7220224


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

983.132,43

A7229819


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

233.080,00

A7229915

Vervanging Riolering 2015

2.027.401,66

0,00

1.993.611,10

0,00

1.959.820,54

0,00

1.926.029,98

0,00

A7229916


0,00

2.798.271,03

2.798.271,03

0,00

2.751.633,15

0,00

2.704.995,27

0,00

A7229917


0,00

0,00

0,00

2.912.397,25

2.912.397,25

0,00

2.863.857,25

0,00

A7229918


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.449.956,98

4.449.956,98

0,00

A7229919


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.083.787,57

91.219.112,61

6.300.000,00

95.543.424,34

6.300.000,00

99.862.443,82

6.300.000,00

104.089.032,33

6.300.000,00

Subtotaal 672301 Milieuzorg / Beleid en Advies A7230000

Prov. bodemsaneringsplan 1999

Subtotaal

90.756,04

0,00

81.680,44

0,00

72.604,84

0,00

63.529,24

0,00

90.756,04

0,00

81.680,44

0,00

72.604,84

0,00

63.529,24

0,00

682201 Volkshuisvesting/Beheer woonwagens A8220000

Aanleg 2 woonwagenstandplaatsen 1994

13.775,57

0,00

12.053,57

0,00

10.331,57

0,00

8.609,57

0,00

A8220004

Aanleg 3 woonwagenstandplaatsen

9.508,35

0,00

7.131,39

0,00

4.754,43

0,00

2.377,47

0,00

A8220005

Aankoop Woonwagen

5.046,15

0,00

4.036,83

0,00

3.027,51

0,00

2.018,19

0,00

A8220006

Aanleg 2 woonwagenstandplaatsen

10.833,76

0,00

8.667,04

0,00

6.500,32

0,00

4.333,60

0,00

A8220012

Standplaats van Heelulaan 7

9.521,49

0,00

4.760,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A8220015

Aansch.huurwoonw.Rijsselbergen 17(176-94 Aansch.huurwoonw.de Linie 24 (176/1994) Aanl.4 woonw.standpl.op Bergse Plaat 137 Huurwoonwagen de Linie 12 (118/1995)

5.473,89

0,00

4.105,53

0,00

2.737,17

0,00

1.368,81

0,00

A8220016 A8220017 A8220018 A8220019

5.575,96

0,00

4.181,92

0,00

2.787,88

0,00

1.393,84

0,00

26.478,82

0,00

19.859,14

0,00

13.239,46

0,00

6.619,78

0,00

5.888,91

0,00

4.416,63

0,00

2.944,35

0,00

1.472,07

0,00

37.809,01

0,00

30.247,21

0,00

22.685,41

0,00

15.123,61

0,00 0,00

A8220028

Aanl.5 standplaatsen Bergse Plaat 178/95 Huurwoonwagen Rijsselbergen 17

7.305,63

0,00

5.479,11

0,00

3.652,59

0,00

1.826,07

A8220029

Huurwoonwagen de Linie 22

9.584,79

0,00

7.667,79

0,00

5.750,79

0,00

3.833,79

0,00

A8220030

Huurwoonwagen Stelleweg 165

4.687,54

0,00

2.343,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A8220032

Huurkoopwoonwagen Eikenlaan 10

2.768,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A8220033


4.496,76

0,00

2.248,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A8220034

huurwoonwagen De Linie 26

3.085,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A8220035

Huurkoop woonwagen de Linie 21

12.833,34

0,00

9.625,02

0,00

6.416,70

0,00

3.208,38

0,00

A8220036

Huurwoonwagen Eikenlaan 20 (2004)

9.570,91

0,00

7.178,23

0,00

4.785,55

0,00

2.392,87

0,00

A8220037

Huurwoonwagen Rijsselbergen 19

A8220043 A8220044

Voorbereiding aanleg woonwagenkamp 2013 Vervangen huurwoonwagens

A8220045

Huurwoonwagen Stelleweg 165

A8220046


Subtotaal

14.187,82

0,00

11.350,18

0,00

8.512,54

0,00

5.674,90

0,00

350.000,00

0,00

336.000,08

0,00

322.000,16

0,00

308.000,24

0,00

0,00

0,00

0,00

88.000,00

88.000,00

0,00

82.133,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37.500,00

37.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36.000,00

36.000,00

0,00

548.432,90

0,00

481.352,54

88.000,00

508.126,43

73.500,00

523.886,63

0,00

2.146.577,93

0,00

2.146.577,93

0,00

2.146.577,93

0,00

2.146.577,93

0,00

683090 Industrieterreinen niet in exploitatie A3200003

Uitgegeven terreinen v/m grondbedrijf

A3200004

Uitgegeven terreinen bedrijvencentrum

506.708,07

0,00

506.708,07

0,00

506.708,07

0,00

506.708,07

0,00

A8300002

Erfpachtgrond Hollandhaven 24

140.628,00

0,00

140.628,00

0,00

140.628,00

0,00

140.628,00

0,00

A8300003


105.691,00

0,00

105.691,00

0,00

105.691,00

0,00

105.691,00

0,00

A8300004


143.895,00

0,00

143.895,00

0,00

143.895,00

0,00

143.895,00

0,00

A8300005


143.895,00

0,00

143.895,00

0,00

143.895,00

0,00

143.895,00

0,00

A8300006


140.749,00

0,00

140.749,00

0,00

140.749,00

0,00

140.749,00

0,00

A8300007


143.895,00

0,00

143.895,00

0,00

143.895,00

0,00

143.895,00

0,00

A8300008

105.967,00

0,00

105.967,00

0,00

105.967,00

0,00

105.967,00

0,00

A8300009

Erfpacht Calandweg 30-32 wonen en werken Erfpacht Calandweg 30 wonen

46.575,00

0,00

46.575,00

0,00

46.575,00

0,00

46.575,00

0,00

A8300010

Erfpacht Calandweg 32 wonen

56.700,00

0,00

56.700,00

0,00

56.700,00

0,00

56.700,00

0,00

3.681.281,00

0,00

3.681.281,00

0,00

3.681.281,00

0,00

3.681.281,00

0,00

907,56

0,00

907,56

0,00

907,56

0,00

907,56

0,00

235.965,70

0,00

235.965,70

0,00

235.965,70

0,00

235.965,70

0,00

Subtotaal 691301 Deelnemingen A9130000

Wijziging aandelenpakket met ENWA

A9130001 A9130005

Aank.aandelen NV Waterleidingmij.W.Brab. Deelneming Dataland

3.400,00

0,00

3.400,00

0,00

3.400,00

0,00

3.400,00

0,00

A9130006

Effectenbezit

41.228,50

0,00

41.228,50

0,00

41.228,50

0,00

41.228,50

0,00

A9130007

Effectenbezit.

13.538,53

0,00

13.538,53

0,00

13.538,53

0,00

13.538,53

0,00

A9130008

Aandelen NV Mij ter bev.vd industrievest

406.133,29

0,00

406.133,29

0,00

406.133,29

0,00

406.133,29

0,00 0,00

A9130009

Inschr.grtbk nat.schuld (legaat Putte)

A9130010

Aandelen BNG

A9130011

Obligaties (Burg.inst.voor maatsch.hulpb

7.351,24

0,00

7.351,24

0,00

7.351,24

0,00

7.351,24

79.638,43

0,00

79.638,43

0,00

79.638,43

0,00

79.638,43

0,00

4.310,91

0,00

4.310,91

0,00

4.310,91

0,00

4.310,91

0,00


pagina 40

Aktiva Object

Rente 2016

Afschr 2016

Rente 2017

Afschr 2017

Rente 2018

Afschr 2018

Rente 2019

Afschr 2019

Jaar Eind

Soort

Duur

A7220208

11.071,32

3.884,64

10.886,76

3.884,64

10.702,20

3.884,64

10.517,76

3.884,64

2075

LIN

60

A7220209

0,00

0,00

11.071,32

3.884,64

10.886,76

3.884,64

10.702,20

3.884,64

2076

LIN

60

A7220210

0,00

0,00

0,00

0,00

11.071,32

3.884,64

10.886,76

3.884,64

2077

LIN

60

A7220211

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.071,32

3.884,64

2078

LIN

60

A7220212

45.789,96

16.066,56

45.026,88

16.066,56

44.263,68

16.066,56

43.500,48

16.066,56

2075

LIN

60

A7220213

5.191,80

1.821,60

5.105,28

1.821,60

5.018,64

1.821,60

4.932,12

1.821,60

2075

LIN

60

A7220214

47.781,84

16.765,44

46.985,40

16.765,44

46.189,08

16.765,44

45.392,76

16.765,44

2075

LIN

60

A 22021 A7220215

0 00 0,00

0 00 0,00

1 260 80 155.260,80

4 4 48 54.477,48

1 2 6 3 12 152.673,12

4 4 48 54.477,48

1 0 08 44 150.085,44

4 4 48 54.477,48

20 6 2076

LIN

60

A7220216

7.104,00

2.492,52

6.985,56

2.492,52

6.867,12

2.492,52

6.748,80

2.492,52

2075

LIN

60

A7220217

10.030,68

3.579,12

9.860,64

3.579,12

9.690,60

3.579,12

9.520,68

3.579,12

2074

LIN

60

A7220218

7.125,00

2.499,96

7.006,20

2.499,96

6.887,52

2.499,96

6.768,72

2.499,96

2075

LIN

60

A7220219

4.061,28

1.425,00

3.993,60

1.425,00

3.925,92

1.425,00

3.858,24

1.425,00

2075

LIN

60

A7220220

53.057,52

18.616,56

52.173,24

18.616,56

51.288,96

18.616,56

50.404,68

18.616,56

2075

LIN

60

A7220221

51.314,28

18.005,16

50.459,04

18.005,16

49.603,80

18.005,16

48.748,56

18.005,16

2075

LIN

60

A7220222

0,00

0,00

0,00

0,00

149.839,80

52.575,36

147.342,48

52.575,36

2077

LIN

60

A7220223

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76.805,76

26.949,36

2078

LIN

60

A7220224

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2079

LIN

60 60

A7229819

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2079

LIN

A7229915

96.301,56

33.790,56

94.696,56

33.790,56

93.091,44

33.790,56

91.486,44

33.790,56

2075

LIN

60

A7229916

0,00

0,00

132.917,88

46.637,88

130.702,56

46.637,88

128.487,24

46.637,88

2076

LIN

60

A7229917

0,00

0,00

0,00

0,00

138.338,88

48.540,00

136.033,20

48.540,00

2077

LIN

60

A7229918

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

211.372,92

74.165,88

2078

LIN

60

2079

LIN

60

LIN

10

A7229919

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subtotaal

4.332.829,94

1.975.688,27

4.538.234,60

1.980.980,52

4.743.388,59

2.073.411,49

4.944.150,93

2.156.986,23

A7230000

3.630,24

9.075,60

3.267,24

9.075,60

2.904,24

9.075,60

2.541,12

9.075,60

Subtotaal

3.630,24

9.075,60

3.267,24

9.075,60

2.904,24

9.075,60

2.541,12

9.075,60

672301 Milieu

682201 Volksh A8220000

551,04

1.722,00

482,16

1.722,00

413,28

1.722,00

344,40

1.722,00

2023

LIN

16

A8220004

380,28

2.376,96

285,24

2.376,96

190,20

2.376,96

95,04

2.377,47

2019

LIN

12

A8220005

201,84

1.009,32

161,52

1.009,32

121,08

1.009,32

80,76

1.009,32

2020

LIN

13

A8220006

433,32

2.166,72

346,68

2.166,72

260,04

2.166,72

173,40

2.166,72

2020

LIN

13

A8220012

380,88

4.760,88

190,44

4.760,61

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

LIN

10

A8220015

219,00

1.368,36

164,28

1.368,36

109,44

1.368,36

54,72

1.368,81

2019

LIN

12

A8220016

223,08

1.394,04

167,28

1.394,04

111,48

1.394,04

55,80

1.393,84

2019

LIN

12

A8220017

1.059,12

6.619,68

794,40

6.619,68

529,56

6.619,68

264,84

6.619,78

2019

LIN

12

A8220018

235,56

1.472,28

176,64

1.472,28

117,72

1.472,28

58,92

1.472,07

2019

LIN

12

A8220019

1.512,36

7.561,80

1.209,84

7.561,80

907,44

7.561,80

604,92

7.561,80

2020

LIN

13

A8220028

292,20

1.826,52

219,12

1.826,52

146,16

1.826,52

73,08

1.826,07

2019

LIN

12

A8220029

383,40

1.917,00

306,72

1.917,00

230,04

1.917,00

153,36

1.917,00

2020

LIN

13

A8220030

187,56

2.343,72

93,72

2.343,82

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

LIN

10

A8220032

110,76

2.768,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

LIN

9

A8220033

179,88

2.248,32

89,88

2.248,44

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

LIN

10

A8220034

123,48

3.085,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

LIN

9

A8220035

513,36

3.208,32

384,96

3.208,32

256,68

3.208,32

128,28

3.208,38

2019

LIN

12

A8220036

382,80

2.392,68

287,16

2.392,68

191,40

2.392,68

95,76

2.392,87

2019

LIN

12

A8220037

567,48

2.837,64

453,96

2.837,64

340,56

2.837,64

227,04

2.837,64

2020

LIN

13

A8220043

14.000,04

13.999,92

13.440,00

13.999,92

12.879,96

13.999,92

12.320,04

13.999,92

2040

LIN

25

A8220044

0,00

0,00

0,00

0,00

3.519,96

5.866,56

3.285,36

5.866,56

2032

LIN

15

A8220045

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

2.499,96

2033

LIN

15

2033

LIN

15

A8220046

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.440,00

2.400,00

Subtotaal

21.937,44

67.080,36

19.254,00

61.226,11

20.325,00

57.739,80

20.955,72

62.640,21

A3200003

104.776,68

0,00

104.776,68

0,00

104.776,68

0,00

104.776,68

0,00

2019

GR

42

A3200004

20.268,36

0,00

20.268,36

0,00

20.268,36

0,00

20.268,36

0,00

2055

GR

30

A8300002

5.625,12

0,00

5.625,12

0,00

5.625,12

0,00

5.625,12

0,00

2019

GR

99

A8300003

4.227,60

0,00

4.227,60

0,00

4.227,60

0,00

4.227,60

0,00

2019

GR

99

A8300004

5.755,80

0,00

5.755,80

0,00

5.755,80

0,00

5.755,80

0,00

2019

GR

99

A8300005

5.755,80

0,00

5.755,80

0,00

5.755,80

0,00

5.755,80

0,00

2019

GR

99

A8300006

5.629,92

0,00

5.629,92

0,00

5.629,92

0,00

5.629,92

0,00

2019

GR

99

A8300007

5.755,80

0,00

5.755,80

0,00

5.755,80

0,00

5.755,80

0,00

2019

GR

99

A8300008

4.238,64

0,00

4.238,64

0,00

4.238,64

0,00

4.238,64

0,00

2020

GR

99

A8300009

1.863,00

0,00

1.863,00

0,00

1.863,00

0,00

1.863,00

0,00

2020

GR

99

A8300010

2.268,00

0,00

2.268,00

0,00

2.268,00

0,00

2.268,00

0,00

2020

GR

99

Subtotaal

166.164,72

0,00

166.164,72

0,00

166.164,72

0,00

166.164,72

0,00 99

683090 Indust

691301 Deelne A9130000

36,36

0,00

36,36

0,00

36,36

0,00

36,36

0,00

2019

GR

A9130001

9.438,60

0,00

9.438,60

0,00

9.438,60

0,00

9.438,60

0,00

2019

GR

99

A9130005

135,96

0,00

135,96

0,00

135,96

0,00

135,96

0,00

2019

GR

99

A9130006

1.649,16

0,00

1.649,16

0,00

1.649,16

0,00

1.649,16

0,00

2019

GR

99

A9130007

541,56

0,00

541,56

0,00

541,56

0,00

541,56

0,00

2019

GR

99

A9130008

16.245,36

0,00

16.245,36

0,00

16.245,36

0,00

16.245,36

0,00

2019

GR

99

A9130009

294,00

0,00

294,00

0,00

294,00

0,00

294,00

0,00

2019

GR

99

A9130010

3.185,52

0,00

3.185,52

0,00

3.185,52

0,00

3.185,52

0,00

2019

GR

99

A9130011

172,44

0,00

172,44

0,00

172,44

0,00

172,44

0,00

2019

GR

99


pagina 41


Omschr Obj

A9130012 A9130014

Effecten (stadswees- en armkindertehuis) De Schelp - deelname aandelenkapitaal

A9130015

Deelneming aandelenkapitaal Saver

A9130070

Deelneming Enexis Holding NV

Begin 2016

Mut 2016

Begin 2017

Mut 2017

Begin 2018

Mut 2018

Begin 2019

40.454,51

0,00

40.454,51

0,00

40.454,51

0,00

40.454,51

Mut 2019 0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

925.711,64

0,00

925.711,64

0,00

925.711,64

0,00

925.711,64

0,00

1.132,45

0,00

1.132,45

0,00

1.132,45

0,00

1.132,45

0,00

A9130071

Deelneming Vordering op Enexis BV

3,14

0,00

3,14

0,00

3,14

0,00

3,14

0,00

A9130072

Deelneming Verkoop Vennootschap BV

3,14

0,00

3,14

0,00

3,14

0,00

3,14

0,00

A9130073

Deelneming Essent Milieu Holding BV

1 00 1,00

0 00 0,00

1 00 1,00

0 00 0,00

1 00 1,00

0 00 0,00

1 00 1,00

0 00 0,00

A9130074

Deelneming Publiek Belang Elektr.prod.BV Deelneming CBL Vennootschap BV

1,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

3,14

0,00

3,14

0,00

3,14

0,00

3,14

0,00

3,14

0,00

3,14

0,00

3,14

0,00

3,14

0,00

A9130075 A9130076

Deelneming Claim Staat Vennootschap BV

1.859.787,32

0,00

1.859.787,32

0,00

1.859.787,32

0,00

1.859.787,32

0,00

A9130017

Subtotaal Niet voor persstation te gebruik.gronden

17.222,01

0,00

17.222,01

0,00

17.222,01

0,00

17.222,01

0,00

A9130018

In huur uitgeg.grond glo sch.Diepenbrock

29.767,98

0,00

29.767,98

0,00

29.767,98

0,00

29.767,98

0,00

A9130021

Aan FC Bergen en Moc in erfp.geg.R noord erfp geg R'noord Erfpachtsgrond clubhuis Tempo

14.818,19

0,00

14.818,19

0,00

14.818,19

0,00

14.818,19

0,00

5.701,29

0,00

5.701,29

0,00

5.701,29

0,00

5.701,29

0,00

7.831,93

0,00

7.831,93

0,00

7.831,93

0,00

7.831,93

0,00 0,00

691315 Vastgoed Account Overig vastgoed -

A9130022 A9130023 A9130027

Ondergrond oefenveld RKVV NwBorgvliet Erfpachtsgrond sv DOSKO

A9130028

Deltaspoorlijn

A9130031

Erfpachtsgrond Spado

8.365,44

0,00

8.365,44

0,00

8.365,44

0,00

8.365,44

35.668,29

0,00

34.753,77

0,00

33.839,25

0,00

32.924,73

0,00

2.382,35

0,00

2.382,35

0,00

2.382,35

0,00

2.382,35

0,00

A9130032

Erfpachtsgrond De Scheldevogels

4.533,26

0,00

4.533,26

0,00

4.533,26

0,00

4.533,26

0,00

A9130034

Erfpachtsgrond Smash

4.900,83

0,00

4.900,83

0,00

4.900,83

0,00

4.900,83

0,00

A9130035

Grond tribune sv DOSKO

4.084,02

0,00

4.084,02

0,00

4.084,02

0,00

4.084,02

0,00

A9130036

Erfpachtsgrond Rozenoord

3.777,72

0,00

3.777,72

0,00

3.777,72

0,00

3.777,72

0,00

A9130037

Voormalige kleuterschool Esdoornstraat

50.886,01

0,00

50.886,01

0,00

50.886,01

0,00

50.886,01

0,00

A9130048

In erfpacht uitgegeven grond GLO school

10.856,78

0,00

10.856,78

0,00

10.856,78

0,00

10.856,78

0,00

200.796,10

0,00

199.881,58

0,00

198.967,06

0,00

198.052,54

0,00

48.047,37

0,00

24.023,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.141,80

0,00

1.141,80

0,00

1.141,80

0,00

1.141,80

0,00

263.488,91

0,00

263.488,91

0,00

263.488,91

0,00

263.488,91

0,00

192.791,73

0,00

192.791,73

0,00

192.791,73

0,00

192.791,73

0,00

Subtotaal 691400 Verstrekte geldleningen A7513005

Verg.extra afl.geldlening 2001 (BNG)

A7513017

Geldlening Stg.Beheer Terrassen Gr.Markt Geldlening Stadsspeeltuin

A7513018 A7513019

Kapitaalverstrekking Woningstg.Halsteren

Subtotaal Totaal rapport

505.469,81

0,00

481.446,17

0,00

457.422,44

0,00

457.422,44

0,00

263.870.259,26

9.532.120,00

261.509.033,03

11.934.262,00

260.130.719,14

11.808.476,00

259.999.536,11

8.072.219,00


pagina 42

Aktiva Object

Rente 2016

Afschr 2016

Rente 2017

Afschr 2017

Rente 2018

Afschr 2018

Rente 2019

Afschr 2019

Jaar Eind

Soort

Duur

A9130012

1.618,20

0,00

1.618,20

0,00

1.618,20

0,00

1.618,20

0,00

2019

GR

99

A9130014

3.999,96

0,00

3.999,96

0,00

3.999,96

0,00

3.999,96

0,00

2019

GR

99

A9130015

37.028,52

0,00

37.028,52

0,00

37.028,52

0,00

37.028,52

0,00

2019

GR

99

A9130070

45,24

0,00

45,24

0,00

45,24

0,00

45,24

0,00

2019

GR

99

A9130071

0,12

0,00

0,12

0,00

0,12

0,00

0,12

0,00

2019

GR

99

A9130072

0,12

0,00

0,12

0,00

0,12

0,00

0,12

0,00

2019

GR

99

A9130073

0 00 0,00

0 00 0,00

0 00 0,00

0 00 0,00

0 00 0,00

0 00 0,00

0 00 0,00

0 00 0,00

2019

GR

99

A9130074

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

GR

99

A9130075

0,12

0,00

0,12

0,00

0,12

0,00

0,12

0,00

2019

GR

99

A9130076

0,12

0,00

0,12

0,00

0,12

0,00

0,12

0,00

2019

GR

99

Subtotaal

74.391,36

0,00

74.391,36

0,00

74.391,36

0,00

74.391,36

0,00

A9130017

688,92

0,00

688,92

0,00

688,92

0,00

688,92

0,00

2081

GR

50

A9130018

1.190,76

0,00

1.190,76

0,00

1.190,76

0,00

1.190,76

0,00

2081

GR

50

691315 Vastgo

A9130021

592,68

0,00

592,68

0,00

592,68

0,00

592,68

0,00

2081

GR

50

A9130022

228,00

0,00

228,00

0,00

228,00

0,00

228,00

0,00

2081

GR

50

A9130023

313,32

0,00

313,32

0,00

313,32

0,00

313,32

0,00

2055

GR

75 50

A9130027

334,56

0,00

334,56

0,00

334,56

0,00

334,56

0,00

2081

GR

A9130028

1.426,68

914,52

1.390,20

914,52

1.353,60

914,52

1.317,00

914,52

2054

LIN

47

A9130031

95,28

0,00

95,28

0,00

95,28

0,00

95,28

0,00

2081

GR

50

A9130032

181,32

0,00

181,32

0,00

181,32

0,00

181,32

0,00

2081

GR

50

A9130034

196,08

0,00

196,08

0,00

196,08

0,00

196,08

0,00

2081

GR

50

A9130035

163,32

0,00

163,32

0,00

163,32

0,00

163,32

0,00

2081

GR

50

A9130036

151,08

0,00

151,08

0,00

151,08

0,00

151,08

0,00

2081

GR

50

A9130037

2.035,44

0,00

2.035,44

0,00

2.035,44

0,00

2.035,44

0,00

2081

GR

50

A9130048

434,28

0,00

434,28

0,00

434,28

0,00

434,28

0,00

2068

GR

50

Subtotaal

8.031,72

914,52

7.995,24

914,52

7.958,64

914,52

7.922,04

914,52

A7513005

0,00

24.023,64

0,00

24.023,73

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

LIN

10

A7513017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

GG

99

A7513018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

GG

99

A7513019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

GG

75

691400 Verstr

Subtotaal Totaal rappor

0,00

24.023,64

0,00

24.023,73

0,00

0,00

0,00

0,00

11.235.969,78

11.043.346,07

11.174.912,67

10.872.576,08

11.153.135,65

10.959.659,03

11.179.588,08

10.985.113,28


pagina 43


pagina 44

Staat van Reserves en Voorzieningen 2016


pagina 45

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN

B E G R O T I N G 2 0 16

RESERVES/VOORZIENINGEN

STAND OP 1-1-2016

R98000

ALGEMENE (RISICO)RESERVE

R83003

RESERVE GRONDBEDRIJF

RENTEBIJSCHRIJVING 2016 PERC.

BEDRAG

VERMEER-

VERMIN-

STAND OP

DERINGEN IN

DERINGEN IN

31-12-2016

2016

2016

24.024.700

0,0%

0

700.000

425.000

24.299.700

1.102.816

0,0%

0

272.623

630.488

744.951

RESERVE MEERJARENPLANNEN R21400

PARKEREN

787.723

0,0%

0

0

126.245

661.478

R21000

OPENBARE RUIMTE

2.453.490

0,0%

0

400.000

1.000.000

1.853.490

R82100

STEDELIJKE VERNIEUWING

6.568.452

0,0%

0

0

1.621.188

4.947.264

475.155

BEDRIJFSRESERVES R54001

CKB DE MAAGD

475.055

0,0%

0

100

0

R54100

MARKIEZENHOF

80.281

0,0%

0

100

0

80.381

R91308

VASTGOED

461.355

0,0%

0

0

61.836

399.519

0

1.372.823

3.864.757

33.461.938

TOTAAL RESERVES

35.953.872

VOORZIENINGEN IVM VERPLICHTING/VERLIEZEN/RISICO'S V00150

VOORZ. PENSIOEN GEMEENTEBESTUUR

V83050

VOORZ/ COMP.VERSPR.GEBIEDEN

3.236.948

0,0%

0

0

0

3.236.948

589.531

0,0%

0

372.534

62.479

899.586

VOORZIENING VOOR OUDERHOUDSEGALISATIE V53050 V72151 V72250

VOORZ. SPORTACCOMMODATIES VOORZ. HUISHOUDELIJK AFVAL VOORZ. ONDERHOUD RIOLERING

7.046 1.203.689 4.183.610

0,0% 0,0% 0,0%

0 0 0

602.107 140.000 0

602.087 1.000.000 569.449

7.066 343.689 3.614.161

V96054

VOORZ. EGAL. BEHEERPLAN GEBOUWEN

1.681.508

0,0%

0

2.966.537

2.119.034

2.529.011

VOORZIENINGEN VOOR DERDEN BEKLEMDE MIDDELEN V54150 VOORZ. LEGAAT MARKIEZENHOF

320.060

0,0%

0

0

0

320.060

V62051

VOORZ. MAATSCHAPPELIJKE OPVANG

233.973

0,0%

0

0

0

233.973

V96053

VOORZ. HYPOTHEKEN DELTA LLOYD

394.167

0,0%

0

0

0

394.167

TOTAAL VOORZIENINGEN

11.850.532

0

4.081.178

4.353.049

11.578.661

TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN

47.804.404

0

5.454.001

8.217.806

45.040.599

2.852.250

0

0

74.158.536

OVERIGE VOORZIENINGEN VOORZ. DIVERSE GRONDEXPLOITATIES

71.306.286

4,0%

VOORZ. ONINBARE POSTEN


pagina 46


B E G R O T I N G 2 0 17


STAND OP 1-1-2017

R98000 R83003

ALGEMENE (RISICO)RESERVE RESERVE GRONDBEDRIJF

RESERVE MEERJARENPLANNEN R21400 PARKEREN R21000 OPENBARE RUIMTE R82100 STEDELIJKE VERNIEUWING BEDRIJFSRESERVES R54001 CKB DE MAAGD R54100 MARKIEZENHOF R91308 VASTGOED TOTAAL RESERVES


VERMIN-

STAND OP

24.299.700 744.951

0,0% 0,0%

DERINGEN IN DERINGEN IN 2017 2017 0 350.000 425.000 0 272.623 630.488

661.478 1.853.490 4.947.264

0,0% 0,0% 0,0%

0 0 0

0 400.000 0

155.650 1.000.000 1.913.382

505.828 1.253.490 3.033.882

475.155 80.381 399.519

0,0% 0,0% 0,0%

0 0 0

100 100 0

0 0 61.836

475.255 80.481 337.683

0

1.022.823

4.186.356

30.298.405

33.461.938

BEDRAG

VERMEER-

31-12-2017 24.224.700 387.086

VOORZIENINGEN IVM VERPLICHTING/VERLIEZEN/RISICO'S V00150 VOORZ. PENSIOEN GEMEENTEBESTUUR V83050 VOORZ/ COMP.VERSPR.GEBIEDEN

3.236.948 899.586

0,0% 0,0%

0 0

0 573.784

0 185.000

3.236.948 1.288.370

VOORZIENING VOOR OUDERHOUDSEGALISATIE V53050 VOORZ. SPORTACCOMMODATIES V72151 VOORZ. HUISHOUDELIJK AFVAL V72250 VOORZ. ONDERHOUD RIOLERING V96054 VOORZ. EGAL. BEHEERPLAN GEBOUWEN

7.066 343.689 3.614.161 2.529.011

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0 0 0 0

602.107 140.000 0 2.966.537

602.087 0 449.112 3.962.158

7.086 483.689 3.165.049 1.533.390

320.060 233.973 394.167

0,0% 0,0% 0,0%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

320.060 233.973 394.167

VOORZIENINGEN VOOR DERDEN BEKLEMDE MIDDELEN V54150 VOORZ. LEGAAT MARKIEZENHOF V62051 VOORZ. MAATSCHAPPELIJKE OPVANG V96053 VOORZ. HYPOTHEKEN DELTA LLOYD TOTAAL VOORZIENINGEN

11.578.661

0

4.282.428

5.198.357

10.662.732


45.040.599

0

5.305.251

9.384.713

40.961.137

2.966.340

0

0

77.124.876



74.158.536

4,0%

pagina 47


B E G R O T I N G 2 0 18


STAND OP 1-1-2018

R98000


R83003



BEDRAG

VERMEER-

VERMIN-

STAND OP

DERINGEN IN

DERINGEN IN

31-12-2018

2018

2018

24.224.700

0,0%

0

350.000

425.000

24.149.700

387.086

0,0%

0

6.358.075

630.488

6.114.673


PARKEREN

505.828

0,0%

0

0

163.975

341.853

R21000

OPENBARE RUIMTE

1.253.490

0,0%

0

400.000

1.000.000

653.490

R82100


3.033.882

0,0%

0

0

1.881.572

1.152.310

475.355


CKB DE MAAGD

475.255

0,0%

0

100

0

R54100

MARKIEZENHOF

80.481

0,0%

0

100

0

80.581

R91308

VASTGOED

337.683

0,0%

0

0

61.837

275.846

0

7.108.275

4.162.872

33.243.808

TOTAAL RESERVES

30.298.405



3.236.948

0,0%

0

0

0

3.236.948

V83050


1.288.370

0,0%

0

153.642

185.000

1.257.012



7.086 483.689 3.165.049

0,0% 0,0% 0,0%

0 0 0

602.107 140.000 0

602.087 0 749.330

7.106 623.689 2.415.719

V96054


1.533.390

0,0%

0

2.966.537

3.020.714

1.479.213


320.060

0,0%

0

0

0

320.060

V62051


233.973

0,0%

0

0

0

233.973

V96053


394.167

0,0%

0

0

0

394.167

TOTAAL VOORZIENINGEN

10.662.732

0

3.862.286

4.557.131

9.967.887


40.961.137

0

10.970.561

8.720.003

43.211.695

3.085.000

0

0

80.209.876



77.124.876

4,0%

pagina 48


B E G R O T I N G 2 0 19


STAND OP 1-1-2019

R98000


R83003



BEDRAG

VERMEER-

VERMIN-

STAND OP

DERINGEN IN

DERINGEN IN

31-12-2019

2019

2019

24.149.700

0,0%

0

350.000

0

24.499.700

6.114.673

0,0%

0

8.187.557

630.488

13.671.742

202.674


PARKEREN

341.853

0,0%

0

0

139.179

R21000

OPENBARE RUIMTE

653.490

0,0%

0

400.000

1.000.000

53.490

R82100


1.152.310

0,0%

0

0

73.397

1.078.913

475.455


CKB DE MAAGD

475.355

0,0%

0

100

0

R54100

MARKIEZENHOF

80.581

0,0%

0

100

0

80.681

R91308

VASTGOED

275.846

0,0%

0

0

61.371

214.475

0

8.937.757

1.904.435

40.277.130

TOTAAL RESERVES

33.243.808



3.236.948

0,0%

0

0

0

3.236.948

V83050


1.257.012

0,0%

0

0

311.547

945.465



7.106 623.689 2.415.719

0,0% 0,0% 0,0%

0 0 0

602.107 140.000 0

602.087 0 1.030.996

7.126 763.689 1.384.723

V96054


1.479.213

0,0%

0

2.966.537

3.020.714

1.425.036


320.060

0,0%

0

0

0

320.060

V62051


233.973

0,0%

0

0

0

233.973

V96053


394.167

0,0%

0

0

0

394.167

9.967.887

0

3.708.644

4.965.344

8.711.187

43.211.695

0

12.646.401

6.869.779

48.988.317

3.208.400

0

0

83.418.276

TOTAAL VOORZIENINGEN TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN



80.209.876

4,0%

pagina 49


pagina 50

Staat van Langlopende schulden 2016


pagina 51

1

STAAT VAN LANGLOPENDE GELDLENINGEN –––– ––––––––––––––– –––––––––––––––– –––––––––––––– ––––––––––––––– –––––––––––––––– ––––––––––––––––– Nr OorspronGeldlening Opgenomen Periodieke Periodieke Geldlening kelijk per in rente aflossing per bedrag 1-jan-16 2016 31-dec-16 –––– ––––––––––––––– –––––––––––––––– –––––––––––––– ––––––––––––––– –––––––––––––––– ––––––––––––––––– RUBRIEK A: GELDLENINGEN DIVERSE GELDGEVERS: 97 99 100 101 102 103 104 105 106 235 236 239 245 246 248

45.378,02 51.353,40 124.201,46 36.020,62 17.145,63 11.400,77 16.831,62 95.673,00 35.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 12.000.000,00 7.000.000,00 15.000.000,00 5.000.000,00

15.690,36 376,57 1.762,79 13.927,57 22.449,08 606,13 1.913,39 20.535,69 54.296,91 1.466,02 4.627,46 49.669,45 15.746,47 425,15 1.342,09 14.404,38 7.611,55 167,45 619,39 6.992,16 5.061,12 111,34 411,86 4.649,26 7.472,15 164,39 608,05 6.864,10 76.110,43 3.653,30 2.429,26 73.681,17 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 5.000.000,00 164.500,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 165.500,00 0,00 5.000.000,00 12.000.000,00 0,00 510.000,00 0,00 12.000.000,00 7.000.000,00 0,00 234.500,00 0,00 7.000.000,00 15.000.000,00 0,00 426.750,00 0,00 15.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 –––––––––––––––– –––––––––––––– ––––––––––––––– –––––––––––––––– ––––––––––––––––– 44.239.438,07 5.000.000,00 1.508.220,35 13.714,29 49.225.723,78 =============== ============= =============== =============== ================

RUBRIEK B: GELDLENINGEN B.N.G.: 224 225 226 231 232 234 237 238 244 89 B

7.800.000,00 12.000.000,00 6.693.258,19 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 1.047.973,74

7.800.000,00 333.840,00 7.800.000,00 0,00 12.000.000,00 532.800,00 0,00 12.000.000,00 6.693.258,19 401.595,49 0,00 6.693.258,19 10.000.000,00 451.300,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 480.500,00 0,00 10.000.000,00 5.000.000,00 191.250,00 0,00 5.000.000,00 15.000.000,00 420.600,00 0,00 15.000.000,00 20.000.000,00 761.600,00 0,00 20.000.000,00 10.000.000,03 113.000,00 0,00 10.000.000,03 98.905,67 5.429,92 98.905,68 0,00 –––––––––––––––– –––––––––––––– ––––––––––––––– –––––––––––––––– ––––––––––––––––– 96.592.163,89 0,00 3.691.915,41 7.898.905,68 88.693.258,22 =============== ============= =============== =============== ================ RUBRIEK C: RENTESWAPS 240 241 242 243

30.000.000,00 12.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

30.000.000,00 12.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.048.500,00 419.400,00 153.688,88 219.411,12

0,00 0,00 0,00 0,00

30.000.000,00 12.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

–––––––––––––––– –––––––––––––– ––––––––––––––– –––––––––––––––– ––––––––––––––––– TOTAAL RUBRIEK 62.000.000,00 0,00 1.841.000,00 0,00 62.000.000,00 =============== ============= =============== =============== ================ TOTAAL RUBRIEK–––––––––––––––– –––––––––––––– ––––––––––––––– –––––––––––––––– ––––––––––––––––– 202.831.601,96 5.000.000,00 7.041.135,76 7.912.619,97 199.918.982,00 =============== ============= =============== =============== ================


pagina 52

STAAT VAN LANGLOPENDE GELDLENINGEN –––– ––––––––––––––– –––––––––––––––– –––––––––––––– ––––––––––––––– –––––––––––––––– –––––––––––––––––– Nr OorspronGeldlening Opgenomen Periodieke Periodieke Geldlening kelijk per in rente aflossing per bedrag 1-jan-17 2017 31-dec-17 –––– ––––––––––––––– –––––––––––––––– –––––––––––––– ––––––––––––––– –––––––––––––––– –––––––––––––––––– RUBRIEK A: GELDLENINGEN DIVERSE GELDGEVERS: 97 99 100 101 102 103 104 105 106 235 236 239 245 246 248 249

45.378,02 13.927,57 334,26 1.805,10 12.122,47 51.353,40 20.535,69 554,46 1.965,06 18.570,63 124.201,46 49.669,45 1.341,08 4.752,40 44.917,05 36.020,62 14.404,38 388,92 1.378,32 13.026,06 17.145,63 6.992,16 153,83 633,01 6.359,15 11.400,77 4.649,26 102,28 420,92 4.228,34 16.831,62 6.864,10 151,01 621,43 6.242,67 95.673,00 73.681,17 3.536,70 2.545,86 71.135,31 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 164.500,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 165.500,00 0,00 5.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 510.000,00 0,00 12.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 234.500,00 0,00 7.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 426.750,00 0,00 15.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 75.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 – 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 –––––––––––––––– –––––––––––––– ––––––––––––––– –––––––––––––––– ––––––––––––––––– 49.225.723,78 5.000.000,00 1.582.812,54 14.122,10 54.211.601,68 =============== ============= =============== =============== ================

RUBRIEK B: GELDLENINGEN B.N.G.: 225 226 231 232 234 237 238 244

12.000.000,00 6.693.258,19 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00

12.000.000,00 532.800,00 0,00 12.000.000,00 6.693.258,19 401.595,49 0,00 6.693.258,19 10.000.000,00 451.300,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 480.500,00 0,00 10.000.000,00 5.000.000,00 191.250,00 0,00 5.000.000,00 15.000.000,00 420.600,00 0,00 15.000.000,00 20.000.000,00 761.600,00 0,00 20.000.000,00 10.000.000,03 113.000,00 10.000.000,03 0,00 –––––––––––––––– –––––––––––––– ––––––––––––––– –––––––––––––––– ––––––––––––––––– 88.693.258,22 0,00 3.352.645,49 10.000.000,03 78.693.258,19 =============== ============= =============== =============== ================= RUBRIEK C: RENTESWAPS 240 241 242 243

30.000.000,00 12.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

30.000.000,00 12.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.048.500,00 419.400,00 153.688,88 219.411,12

0,00 0,00 0,00 0,00

30.000.000,00 12.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

–––––––––––––––– –––––––––––––– ––––––––––––––– –––––––––––––––– ––––––––––––––––– TOTAAL RUBRIEK 62.000.000,00 0,00 1.841.000,00 0,00 62.000.000,00 =============== ============= =============== =============== ================ TOTAAL RUBRIEK–––––––––––––––– –––––––––––––– ––––––––––––––– –––––––––––––––– ––––––––––––––––– 199.918.982,00 5.000.000,00 6.776.458,03 10.014.122,13 194.904.859,87 =============== ============= =============== =============== ================


pagina 53

STAAT VAN LANGLOPENDE GELDLENINGEN –––– ––––––––––––––– –––––––––––––––– –––––––––––––– ––––––––––––––– –––––––––––––––– –––––––––––––––––– Nr OorspronGeldlening Opgenomen Periodieke Periodieke Geldlening kelijk per in rente aflossing per bedrag 1-jan-18 2018 31-dec-18 –––– ––––––––––––––– –––––––––––––––– –––––––––––––– ––––––––––––––– –––––––––––––––– –––––––––––––––––– RUBRIEK A: GELDLENINGEN DIVERSE GELDGEVERS: 97 99 100 101 102 103 104 105 106 235 236 239 245 246 248 249 251

45.378,02 51.353,40 124.201,46 36.020,62 17.145,63 11.400,77 16.831,62 95.673,00 35.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 12.000.000,00 7.000.000,00 15.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 11.000.000,00

12.122,47 290,94 1.848,42 10.274,05 18.570,63 501,41 2.018,11 16.552,52 44.917,05 1.212,76 4.880,72 40.036,33 13.026,06 351,70 1.415,54 11.610,52 6.359,15 139,90 646,94 5.712,21 4.228,34 93,02 430,18 3.798,16 6.242,67 137,34 635,10 5.607,57 71.135,31 3.414,49 2.668,07 68.467,24 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 5.000.000,00 164.500,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 165.500,00 0,00 5.000.000,00 12.000.000,00 510.000,00 0,00 12.000.000,00 7.000.000,00 234.500,00 0,00 7.000.000,00 15.000.000,00 426.750,00 0,00 15.000.000,00 5.000.000,00 75.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 75.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 0,00 11.000.000,00 –––––––––––––––– –––––––––––––– ––––––––––––––– –––––––––––––––– ––––––––––––––––– 54.211.601,68 11.000.000,00 1.657.391,56 14.543,08 65.197.058,60 =============== ============= ============== =============== ================

RUBRIEK B: GELDLENINGEN B.N.G.: 12.000.000,00 532.800,00 0,00 12.000.000,00 6.693.258,19 401.595,49 0,00 6.693.258,19 10.000.000,00 451.300,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 480.500,00 0,00 10.000.000,00 5.000.000,00 191.250,00 0,00 5.000.000,00 15.000.000,00 420.600,00 15.000.000,00 0,00 20.000.000,00 761.600,00 0,00 20.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 –––––––––––––––– –––––––––––––– ––––––––––––––– –––––––––––––––– ––––––––––––––––– 78.693.258,19 10.000.000,00 3.239.645,49 15.000.000,00 73.693.258,19 =============== ============= ============== =============== ================= RUBRIEK C: RENTESWAPS 225 226 231 232 234 237 238 250

12.000.000,00 6.693.258,19 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00

240 241 242 243

30.000.000,00 12.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

30.000.000,00 12.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.048.500,00 419.400,00 153.688,88 219.411,12

0,00 0,00 10.000.000,00 0,00

30.000.000,00 12.000.000,00 0,00 10.000.000,00

–––––––––––––––– –––––––––––––– ––––––––––––––– –––––––––––––––– ––––––––––––––––– TOTAAL RUBRIEK 62.000.000,00 0,00 1.841.000,00 10.000.000,00 52.000.000,00 =============== ============= ============== =============== ================ TOTAAL RUBRIEK–––––––––––––––– –––––––––––––– ––––––––––––––– –––––––––––––––– ––––––––––––––––– 194.904.859,87 21.000.000,00 6.738.037,05 25.014.543,08 190.890.316,79 =============== ============= ============== =============== ================


pagina 54

STAAT VAN LANGLOPENDE GELDLENINGEN –––– ––––––––––––––– –––––––––––––––– –––––––––––––– ––––––––––––––– –––––––––––––––– –––––––––––––––––– Nr OorspronGeldlening Opgenomen Periodieke Periodieke Geldlening kelijk per in rente aflossing per bedrag 1-jan-19 2019 31-dec-19 –––– ––––––––––––––– –––––––––––––––– –––––––––––––– ––––––––––––––– –––––––––––––––– –––––––––––––––––– RUBRIEK A: GELDLENINGEN DIVERSE GELDGEVERS: 97 99 100 101 102 103 104 105 106 235 236 239 245 246 248 249 251 252

45.378,02 10.274,05 246,58 1.892,78 8.381,27 51.353,40 16.552,52 446,92 2.072,60 14.479,92 124.201,46 40.036,33 1.080,98 5.012,50 35.023,83 36.020,62 11.610,52 313,48 1.453,76 10.156,76 17.145,63 5.712,21 125,67 661,17 5.051,04 11.400,77 3.798,16 83,56 439,64 3.358,52 16.831,62 5.607,57 123,37 649,07 4.958,50 95.673,00 68.467,24 3.286,43 2.796,13 65.671,11 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 164.500,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 165.500,00 0,00 5.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 510.000,00 0,00 12.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 234.500,00 0,00 7.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 426.750,00 0,00 15.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 75.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 75.000,00 0,00 5.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 165.000,00 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 – 11.000.000,00 0,00 0,00 11.000.000,00 –––––––––––––––– –––––––––––––– ––––––––––––––– –––––––––––––––– –––––––––––––––––– 65.197.058,60 11.000.000,00 1.821.956,99 14.977,65 76.182.080,95 =============== ============= ============== =============== ================

RUBRIEK B: GELDLENINGEN B.N.G.: 12.000.000,00 532.800,00 12.000.000,00 0,00 6.693.258,19 401.595,49 0,00 6.693.258,19 10.000.000,00 451.300,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 480.500,00 0,00 10.000.000,00 5.000.000,00 191.250,00 5.000.000,00 0,00 20.000.000,00 761.600,00 0,00 20.000.000,00 10.000.000,00 201.000,00 0,00 10.000.000,00 –––––––––––––––– –––––––––––––– ––––––––––––––– –––––––––––––––– ––––––––––––––––– 73.693.258,19 0,00 3.020.045,49 17.000.000,00 56.693.258,19 =============== ============= ============== =============== ================ RUBRIEK C: RENTESWAPS 225 226 231 232 234 238 250

12.000.000,00 6.693.258,19 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00

240 241 242 243

30.000.000,00 12.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

30.000.000,00 12.000.000,00 0,00 10.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.048.500,00 419.400,00 0,00 219.411,12

0,00 0,00 0,00 0,00

30.000.000,00 12.000.000,00 0,00 10.000.000,00

–––––––––––––––– –––––––––––––– ––––––––––––––– –––––––––––––––– ––––––––––––––––– TOTAAL RUBRIEK 52.000.000,00 0,00 1.687.311,12 0,00 52.000.000,00 =============== ============= ============== =============== ================ TOTAAL RUBRIEK–––––––––––––––– –––––––––––––– ––––––––––––––– –––––––––––––––– ––––––––––––––––– 190.890.316,79 11.000.000,00 6.529.313,60 17.014.977,65 184.875.339,14 =============== ============= ============== =============== ================


pagina 55


pagina 56

Rente - omslag 2016


pagina 57

RENTEOMSLAG 2016-2019 BALANS

2016

INVESTERINGEN PER 1 JANUARI: INVESTERINGEN (staat C) GRONDBEDRIJF

2017

2018

2019

264.329.000 120.033.853

261.968.000 115.225.898

260.589.000 108.602.777

260.458.000 111.044.915

384.362.853

377.193.898

369.191.777

371.502.915

119.110.690

119.299.135

117.986.013

123.421.571

202.831.000

199.919.000

194.905.000

190.890.000

321.941.690

319.218.135

312.891.013

314.311.571

-321.941.690 0 384.362.853

-319.218.135 0 377.193.898

-312.891.013 0 369.191.777

-314.311.571 0 371.502.915

-62.421.163

-57.975.763

-56.300.764

-57.191.344

7.041.135 -3.030.319 2.802.172 6.812.988

6.776.458 -2.802.172 2.779.405 6.753.691

6.738.037 -2.779.405 2.890.652 6.849.284

6.529.313 -2.890.652 2.810.758 6.449.419

3,36%

3,38%

3,51%

3,38%

B. LASTEN RESERVES EN VOORZIENINGEN

4.764.428

4.771.965

4.719.441

4.936.863

C. SALDO KORTLOPENDE GELDEN 1 RENTE FINANCIERINGSTEKORT 2 OVERIGE RENTE SUBTOTAAL KORTLOPENDE GELDEN

2.046.847 0 2.046.847

1.869.031 0 1.869.031

1.802.031 0 1.802.031

1.837.654 0 1.837.654

0 30.412 30.412

0 30.412 30.412

0 30.412 30.412

0 30.412 30.412

11.043.346

10.872.576

10.959.659

10.985.113

24.698.020

24.297.675

24.360.826

24.239.461

F. DOORBEREKENING RENTELASTEN INVESTERINGEN G. DOORBEREKENING RENTELASTEN GRONDBEDRIJF

11.235.970 2.757.513

11.174.912 2.515.328

11.153.136 2.321.307

11.179.588 3.634.103

H. RENTE VOORRAAD I. DOORBEREKENING AFSCHRIJVINGSLASTEN

85.438 11.043.346

85.438 10.872.576

85.438 10.959.659

85.438 10.985.113

25.122.267

24.648.254

24.519.540

25.884.242

424.247

350.579

158.714

1.644.781

Rente bijschrijving Reserves (grondbedrijf) Bespaarde rente

-2.852.250 4.764.428

-2.966.340 4.771.965

-3.085.000 4.719.441

-3.208.400 4.936.863

Totaal Renteresultaat

2.336.424

2.156.204

1.793.154

3.373.244

FINANCIERINGSMIDDELEN OP LANGE TERMIJN: RESERVES EN VOORZIENINGEN VOORUITONTVANGEN BEDRAGEN VASTE GELDLENINGEN

TOTAAL FINANCIERINGSMIDDELEN TOTAAL OVERIGE ACTIVA/PASSIVA TOTAAL INVESTERINGEN FINANCIERINGSTEKORT

EXPLOITATIEREKENING A. LASTEN LANGLOPENDE LENINGEN 1 RENTE LANGL. GELDLENINGEN EN WAARBORGSOMMEN 2 TRANSITORISCHE RENTE VAN VOORGAAND JAAR 3 TRANSITORISCHE RENTE AAN VOLGEND JAAR SUBTOTAAL LANGLOPENDE LENINGEN Gemiddelde externe rentekosten (incl boeterente)

D. OVERIGE KOSTEN TEN BEHOEVE VAN TREASURY 1 KOSTEN SLUITEN GELDLENINGEN (AFSCHRIJVINGSLASTEN GEACTIVEERDE AFSLUITPROVISIE EN BOETERENTEN) 2 KOSTEN TREASURY SUBTOTAAL KOSTEN TREASURY E. AFSCHRIJVINGEN INVESTERINGEN SUBTOTAAL RENTELASTEN

DOORBEREKENING

SUBTOTAAL RENTEINKOMSTEN SALDO OP DE RENTE-OMSLAG BEGROTING:


pagina 58

Staat van Gewaarborgde geldleningen 2016


pagina 59

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM STAAT VAN GEWAARBORGDE GELDLENINGEN Nummer

3 5 2

Oorspronkelijk bedrag van de geldlening

680.670 2.326.077 680.670 1.506.550 126.000

Naam van de geldnemer

Stichting TanteLouise-Vivensis Idem idem idem Petangeske

Restantbedrag van de door de gemeente gewaarborgde geldleningen per 01-01-2016

Bedrag v/d/ i/d/ loop v/h dienstjaar te waarborgen/gewaarborgde geldleningen

271.970 1.422.913 403.264 195.632 95.760

2.389.539

0

Totaalbedrag van de gewone en buitengewone aflossing

Restantbedrag van de door de gemeente gewaarborgde geldleningen per 31-12-2016

13.203 69.266 27.378 80.358 5.040

258.767 1.353.647 375.886 115.274 90.720

195.245

2.194.294

STAAT VAN GEWAARBORGDE GELDLENINGEN WAARBIJ GARANTIEVERLENING VERLOOPT VIA WAARBORGINSTELLING

Gegarandeerde geldleningen particulieren Halsteren (HNG)

1.600.000

200.000

1.400.000

Garantieverstrekking t.b.v. Nationaal Restauratiefonds

1.050.000

100.000

950.000

300.000

2.350.000

2.650.000


0

pagina 60

Specificatie Algemene Uitkering 2016


pagina 61


pagina 62

Specificatie Algemene Uitkering Gemeenten ontvangen voor de uitvoering van hun taken gelden vanuit het Rijk via de Algemene Uitkering. De Algemene Uitkering in de begroting is gebaseerd op de Meicirculaire 2015 en septembercirculaire 2015. Er zijn in 2015 forse aanpassingen door het Rijk in de systematiek van de berekening van de Algemene Uitkering doorgevoerd. Er is een forse toename als gevolg van gelden die we gaan ontvangen voor de 3 decentralisaties (hierna 3D’s). De forse aanpassingen betreffen de verdeling en toedeling van het fonds naar de maatstaven. Via de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt zo’n 18 miljard euro verdeeld. Na toevoeging decentralisaties in 2015 bedraagt het gemeentefonds 27,5 miljard euro. Voor 2016 zien we deze systematiek ook terug. Ondanks de toevoeging van de 3D’s als Algemene Uitkering component worden deze nog wel apart inzichtelijk gemaakt. De verdeling van het gemeentefonds naar gemeenten vindt grofweg op twee manieren plaats, een deel via maatstaven en een deel via specifieke uitkeringen. De maatstaven welke een belangrijke invloed hebben in weging van de verdeling tussen gemeenten staan opgenomen in de tabel gehanteerde maatstaven Algemene Uitkering. Tabel 1: Meerjarig beeld Algemene Uitkering op basis van de mei- en septembercirculaire 2015: Bedragen x € 1.000

Meicirculaire 2015 (zonder decentralisaties) Decentralisaties WMO Jeugdzorg Participatiewet Sub totaal decentralisaties

2016

Totaal Algemene Uitkering

2017

2018

2019

67.668

67.106

66.781

67.149

19.871 14.203 14.294 48.368

20.119 12.952 13.392 46.463

20.053 12.992 12.648 45.693

20.177 13.009 12.103 45.289

116.036

113.569

112.474

112.438

Tabel 2: Belangrijkste maatstaven als basis voor de Algemene Uitkering

Maatstaf

Waarde woningen eigenaren bedragen x € 1.000 Inwoners aantal particuliere huishoudens Aantal inwoners < 20 jaar Aantal inwoners > 64 Ouderen 75-85 Aantal huishoudens met een laag inkomen Woningen (miv 2015 verblijfsobjecten met woonfunctie) Bijstandsontvangers Aantal leerlingen Voortgezet Onderwijs aantal leerlingen Primair Onderwijs Oppervlakte land in hectaren


2016

5.778.475

2017

5.778.475

2018

5.778.475

2019

5.778.475

66.300

66.300

66.300

66.300

29.800

29.800

29.800

29.800

14.036

14.036

14.036

14.036

13.016

13.016

13.016

13.016

3.893

3.893

3.893

3.893

9.500

9.500

9.500

9.500

30.010

30.010

30.010

30.010

1.702

1.761

1.811

1.854

5.762

5.762

5.762

5.762

5.707

5.707

5.707

5.707

7.985

7.985

7.985

7.985

pagina 63


pagina 64

Was-Wordt tabel als gevolg van het nieuwe programma Bedrijfsvoering In de programmabegroting 2016 zijn de kosten van de concernbedrijfsvoering ondergebracht in een nieuw Programma Bedrijfsvoering. Deze lasten worden dus niet meer zoals voorheen toegerekend aan de uitvoeringsprogramma’s. Dat betekent dat de programma’s vanaf 2016 “goedkoper” lijken dan in 2015. Om een vergelijking te kunnen maken met de cijfers van 2015 is onderstaande tabel opgesteld. Deze tabel toont de programmatotalen vóór bestemming. In de kolom Begroting 2016 vindt u de cijfers zoals ze in de programmabegroting zijn opgenomen. In de volgende kolom zijn de lasten van de bedrijfsvoering verdeeld over de programma’s. Hierbij hebben we de verdeling 2015 toegepast op de programmatotalen. In de laatste kolom ziet u de programmatotalen inclusief de fictief toegerekende lasten bedrijfsvoering. De verschuiving van de lasten van de bedrijfsvoering naar een apart Programma Bedrijfsvoering zijn onderdeel van de financiële analyse bij de programma’s. Programmatotalen voor bestemming * € 1000 PROG.01 BESTUURLIJK DOMEIN PROG.02 SOCIAAL DOMEIN PROG.03 FYSIEK DOMEIN PROG.04 VRIJE TIJD PROG.05 FINANCIEEL DOMEIN PROG.06 BEDRIJFSVOERING PROGRAMMA TOTALEN VOOR BESTEMMING


Begroting 2015 11.941 88.982 31.768 18.865 -139.048 0 12.508

Begroting 2016 8.822 83.161 16.175 15.783 -139.427 14.772 -714

Lasten programma bedrijfsvoering 2.918 2.042 7.893 1.751 168 -14.772 0

Begroting 2016 inclusief bedrijfsvoering 11.740 85.203 24.068 17.534 -139.259 0 -714

pagina 65

Doorgevoerde correcties Begroting 2016 Pag 4 6 18 25 26 35 36 59 89 90 99 103 105 110 116 123 134

Wijziging Gezond maken i.p.v. gezond houden Toelichting WMO (externe factoren) Aanpassing Baten B2015 PR0102 moet zijn 1865 Omschrijving & Kerncijfers inzake vrijwilligerswerk aangepast Ronde tabel Sociaal Domein klopte niet, alg bestuur vervangen door onderwijs Linkse ronde was van sociaal ipv fysiek 2 woorden toegevoegd in de tekst (opgenomen en toegerekend) Indicator dubbel, laatste moest zijn: Netto arbeidsparticipatie (Participatiegraad) Kopje "Belangrijke ontwikkelingen in het risicoprofiel" weggehaald Laatste tekstblokje verwijderd (sloeg op vorige paragraaf) Renterisico moet zijn: 7912, 10014, 25014, 17014 Kopje kerncijfers aangepast in: paragraaf Grondbeleid Jaarkredieten 2016 in overeenstemming gebracht met raadsvoorstel grondexploitaties Kengetal structurele exploitatieruimte ingevuld 2016: 0,67%, 2015: 0,01%, 2014: 0,43% Burgerzaken moest zijn 1564, subtotaal 3415, totaal 41521 VV moest zijn 18431000 EV moest zijn 26051000

Bijlagenboek

Staat van Reserves en voorzieningen in overeenstemming gebracht met overzicht Reserves in boekwerk Begroting

Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom. Geachte mevrouw, meneer,

Recommend Documents