2012 NAJAARSRAPPORTAGE. 5 Bijlagen

2012

NAJAARSRAPPORTAGE 5 Bijlagen

2 Najaarsrapportage 2012 gemeente Tilburg

Inhoud

Inhoud Bijlage 5

5 Bijlagen (via internet: www.tilburg.nl) 5.1 5.2 5.3 5.4

Algemene Reserve (AR) Reserve Grootschalige Investeringswerken (RGI) Reserve Ontwikkeling Informatisering (ROI) Financieel beeld (Detail) 5.4.1 Uitkomsten Najaarsrapportage 2012 5.4.2 Structurele doorwerking Najaarsrapportage 2012 5.4.3 Beleidsvoorstellen 5.5 Aanbestedingen 5.6 Bijstelling Meerjarenprogramma openbare ruimte 5.7 Investeringen 5.8 Externe detacheringtarieven

3

Najaarsrapportage 2012 gemeente Tilburg

4 5 6 9 9 28 29 45 47 82 83

Bijlage 5.1 Algemene reserve

5 Bijlagen Bijlage 5.1: Algemene reserve (AR) (bedragen: negatief is onttrekking, positief is toevoeging)

(Bedragen

x € 1.000,‐)

Stand 1 januari 2012

24.000

Onttrekkingen en toevoegingen 2012 Door de raad vastgestelde voorstellen nieuw beleid: ‐ Raadsvoorstel Toekomst van de kermis (VR 2012) ‐ Leegstandsverordening Tilburg 2012 (VR 2012)

‐51 ‐60 ‐111

Financiële rapportages ‐ Programmabegroting 2012 (afdracht aan RGI) Voorjaarsrapportage 2012 (afdracht aan RGI reeds verwerkt bij EJB 2011) ‐ Resultaat Voorjaarsrapportage 2012 ‐ Resultaat Najaarsrapportage 2012

‐100 100 ‐2.578 2.689 111

Stand 31 december 2012

24.000

Normering Algemene reserve x € 1 miljoen Algemene uitkering OZB totaal norm % norm band hoog band laag

2012 232 35 267 8,00% 21,4 24,0 18,7


Bijlage 5.2 Reserve Grootschalige Investeringswerken

Bijlage 5.2: Reserve Grootschalige Investeringswerken (RGI) (bedragen x € 1.000,‐)

Stand 1 januari 2012

111.515

Toevoegingen 2012 Coll.progr. 2008‐2010 Coll.progr. 2008‐2010 PB 2012 VR 2012 NR 2012 NR 2012 NR 2012 NR 2012

Voordeel renteverlaging Rentevoordeel omslagrente Rentebijschrijving Afdracht van Algemene reserve (tot norm hoog) Afdracht van Algemene reserve (tot norm hoog) ‐ Correctie Vrijval vlottrekken lopende projecten (investeringsagenda) Voordeel afrekening Burg. Bechtweg (investeringsagenda) Resultaat Najaarsrapportage 2012 Saldo Programmabegroting 2012

3.639 1.150 5.018 100 ‐100 4.800 2.250 8.149 2.030 27.036

Onttrekkingen 2012 PB 2008 PB 2009 ACT NJB 2011 PB 2009 PB 2009 ACT PB 2011 PB 2011 PB 2012 PB 2011 VJB 2011 PB 2011 ACT PB 2012 PB 2012 PB 2012 VR 2012 JR 2012 JR 2012 VR 2012 EJB 2011 EJB 2011 EJB 2011 EJB 2011 EJB 2011 JR 2012 NR 2012

Cityring (NB 2008/36 PB2008) Cityring (herijking) Cityring afrekening (B&W 20‐9‐2011, 15) Oostelijke inprikker (NB 2009/51 PB2009) Oostelijke inprikker (gewijzigd NB 2009/51 ACT 2009) Oostelijke inprikker versoberd (NB 2011/28 PB2011) Grondaankoop Spoorzone VGL (NB 2011/19 PB2011) Grondaankoop Spoorzone VGL (NB 2011/19 PB2011) Verdubbeling Burg. Bechtweg (NB 2011/27 PB2011) Aanbest.voordeel Burg. Bechtweg (VJB2011) Verdubbeling Bredaseweg (NB2011/28 PB2011) Verdubbeling Bredaseweg (NB2011/28 PB2011) Verbreding W'Kanaal 2e fase Reservering t.b.v. vlottrekken lopende projecten Gemeentelijke projectexploitatie Stappegoor Skaeve Huse Pater van den Elsenplein (Stappegoor) Herstructurering sportpark Zeshoeven Cityring Cityring/Piushaven Oostelijke inprikker Herinrichting binnenstad Mediacenter Veemarktkwartier Afdekken tekorten grondexploitatie (investeringsagenda) Frictiekosten

‐2.266 536 1.730 ‐10.000 172 8.366 ‐7.500 7.500 ‐4.500 4.500 ‐8.366 5.000 PM ‐4.800 ‐700 ‐1.000 ‐4.000 ‐1.456 ‐1.660 ‐3.082 ‐1.538 ‐100 ‐301 ‐72.600 ‐1.000 ‐97.065

Stand 31 december 2012

41.486

5 Najaarsrapportage 2012 Gemeente Tilburg

Bijlage 5.3 Reserve Ontwikkeling Informatisering

Bijlage 5.3: Reserve Ontwikkeling Informatisering (ROI) (bedragen x € 1.000,‐)

2012 Begroot

Stand 1 januari 1)

2012 Budget (Goed‐ keuring directie)

3.368

Onttrekkingen 3) 4) Projecten 2007 Digitalisering dossiers SE/PJZ Vervallen project in verband met de investeringsagenda 2012

18 ‐18

18 ‐18

Projecten 2008 ICT‐organisatie Raad Basisregistratie openbare ruimte (van 2007) Vervanging DIS, fase migratie DIS‐PUK Vervanging DIS, fase migratie DIS‐Bouw Vervallen project in verband met de investeringsagenda 2012

46 127 10 15 ‐15

46 127 10 15 ‐15

Projecten 2009 Stelsel van basisregistraties plan van aanpak 2010‐2012 Vervallen gedeelte project in verband met de investeringsagenda 2012

102 ‐37

102 ‐37

Projecten 2010 Generieke componenten Vooronderzoek digitaal depot (E‐depot) Generieke componenten

152 15 38

152 15 38

Projecten 2011 ● Tilburg.nl als toegangspoort, dnstverl. en participatieplatform Betaalvoorziening uitreksel en doe het zelfbalie Bijdrage vooronderzoek "glasvezel naar alle huishoudens"

12 77

12 77

● Digitale primaire processen Vooronderzoek projectmanagement projecten openbare ruimte Migratie PROVAS naar Squit XO Communicatie Vossenberg 2 ondersteunen met Virtueel Tilburg Spoorzone ondersteunen met Virtueel Tilburg (Lochtstr./Zwijssencomp.)

8 20 19 10

8 20 19 10

● Digitale dossiers Standaardisatie documenten (T‐knop) en sanering naar E‐formulieren KCC: digitalisering van formulieren incl. koppelingen

30 24

30 24

● Basisregistraties Doorontwikkelen datawarehouses ‐ standaardis.geg.proj.openb.ruimte

10

10

● Bedrijfsvoering Opstellen informatieplan voor nieuwe afdeling Spoorzone Proef Draadloos Tilburg, maken businesscase

4 50

4 50

● Midoffice Projectleider dienstverlening (jaarschijf 2011) Generieke voorzieningen (jaarschijf 2011) Aansluiting mijn overheid

27 73 15

27 73 15

136 35 100

136 35 100

● Diversen Reservering migratie van oud naar nieuw Inrichting één financiële administratie Ondersteuning P&C cyclus met ICT



2012 Begroot

2012 Budget (Goed‐ keuring directie)

Projecten 2012 ● Ketensamenwerking

75

● Budgetruimte

75

● Tilburg.nl als toegangspoort, dnstverl. en participatieplatform Aanbesteding WABO langetermijn

250 ‐37

● Budgetruimte

213

● Identificatie en authentificatie

50

● Budgetruimte

50

● Digitale primaire processen

300

● Budgetruimte

300

● Digitale dossiers Ondersteuning afdeling Dienstverlening met zaakgericht werken Ontwikkeling zaaktype catalogus generiek

75 ‐25 ‐15

● Budgetruimte

35

● Basisregistraties

50

● Budgetruimte

50

● Bedrijfsvoering Afstemming WOZ registratie op BAG registratie Abonnement op Gartner (één jaar), ICT onderzoeksinstituut ● Budgetruimte

125 ‐98 ‐25

37

25 15

98 25

2

● Midoffice Projectleider dienstverlening (jaarschijf 2012) Generieke voorzieningen (jaarschijf 2012) Eén informatiehuishouding Inhuur adviseur zaakgericht werken

275 ‐25 ‐186 ‐155 ‐25

● Budgetruimte

‐116

● Diversen

0

● Budgetruimte

0

Totaal nog in te zetten budgetruimte voor bestedingsplan 2012 5) Totaal Onttrekkingen 3) 4)

609 2.303

Stortingen 2) Incid. voordelen kapitaal‐ en onderhoudslasten automatisering Totaal stortingen 2)

0 0 152

Rentebijschrijving

1.217

Stand 31 december


25 186 155 25

2.303


1)

Deze reserve is ingesteld bij het Eindejaarsbericht 2004

2)

De stortingen bestaan uit incidentele voordelen op informatisering door vrijvallende kapitaallasten, meer gezamenlijk gebruik van standaards en infrastructurele voorzieningen, zoeken van samenwerkingsverbanden of efficiencyvoordelen in de organisatie van de automatisering.

3)

De middelen van de reserve worden ingezet voor de financiering van noodzakelijke vernieuwingsimpulsen en het opvangen van schommelingen in het kostenverloop van informatisering over de jaren heen. Jaarlijks wordt een bestedingsplan voor de reserve opgenomen in de programmabegroting.

4)

De begrote onttrekkingen in 2012 (totaal € 2.303.000,‐) hebben betrekking op: ‐ de afwikkeling van projecten uit voorgaande jaren (€ 1.103.000,‐) ‐ uitvoering ICT beleid programmabegroting 2011 (€ 1.200.000,‐)

5)

Dit betreft de ruimte in het betreffende begrotingsjaar tussen het bestedingsplan en de (door de directie) toegekende budgetten.


Bijlage 5.4 Financieel beeld

Bijlage 5.4: Financieel beeld (detail)

5.4.1

Uitkomsten Najaarsrapportage 2012

Financieel beeld (bedragen x € 1000,‐, V=voordelig, N=nadelig)

2012

Saldo Programmabegroting 2012 Uitgangspositie Herijkingen en afwijkingen per programma / product: 1.2 Onderwijs en Jeugd 2.1.2.60 Brede school Combinatiefuncties GOA‐budget 2.1.2.65 Startkwalificatie Maatschappelijke stages VSV‐budget 2.1.2.70 Jeugd en zorg Centrum Jeugd en Gezin GGD ‐ efficiencyvoordeel jeugdgezondheidszorg 2.1.2.80 Jeugd en veiligheid Veilige school 2.1.2.85 Volwasseneneducatie Restantbudget risicojeugd 4.1.2.10 Leerlingenvervoer Lagere kosten leerlingenvervoer 1.3 Sport 5.1.3.10 Sport Aanpassing afschrijvingstermijnen kunstgrasvelden Huurkosten gymzalen Tilburg Noord Nationaal Actieplan Sport en Bewegen 1.4 Zorg en welzijn 2.1.4.10 Zorg‐ en ouderenbeleid Maatschappelijke opvang Vrouwenopvang Vrouwenopvang RAV Brabant Midden ‐West ‐Noord Transitie AWBZ ‐ begeleiding Ontwikkelingsbudget Stedelijk Kompas 4.1.4.10 Maatschappelijke ondersteuning Korting rijksbijdrage WMO Eigen bijdrage hulpmiddelen 1.5 Integratie 2.1.5.10 Multiculturele samenleving Afrekening taal‐ en participatietrajecten Restantbudget zelforganisaties Maatschappelijke integratie 1.7 Armoedebeleid 4.1.7.30 Inkomensondersteuning Vrijval Bijzondere Bijstand

V V N V V V N V V V V N V V V N V V V V V V V V V V

2.030 2.030 108 234 31 137 14 119 40 246 560 433 96 121 23 360 360 155 300 250 208 400 19 28 60 1.377




2.1 Economie 2.2.1.10 Structuurversterking Vrijval rente over Tilburgs aandeel reserve LHFT 2.2.1.20 Deelnemingen Rente‐effecten vervroegde aflossing bruglening Enexis 2.2 Arbeidsmarktbeleid 4.2.2.10 Werk en bijstand Participatiebudget: Structureel gesubsidieerde arbeid Participatiebudget: Inburgering Participatiebudget: Educatie Participatiebudget: Spaarsaldo bestedingsplan Bijstandsuitgaven BUIG Rijksbudget BUIG Rijksbudget uitvoeringskosten WWIK Herijking formatie casemanagement WWB Aanpak fraude 3.1 Stedelijk inrichting / stedenbouw 2.3.1.30 Beleid ruimtelijke ordening Converteerbare lening MFB Converteerbare lening MFB Monumentensubsidies Structuurvisie Tilburg 2040 3.3.1.70 Bestemmingsplannen Planschades 3.2 Wonen 2.3.2.10 Wonen Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen 3.3 Verkeer en vervoer 3.3.3.10 Verkeer en vervoer realisatie Herijking kapitaallasten 3.3.3.20 Beheer parkeren Exploitatie parkeervoorzieningen Exploitatie parkeervoorzieningen 3.3.3.30 Beheer infrastructuur Herijking kapitaallasten 3.3.3.40 Beheer verkeer Energiekosten openbare verlichting Herijking kapitaallasten 3.4 Milieu 2.3.4.10 Milieubeleid Opheffen reserve IKS Opheffen reserve IKS Kinderboerderij Reeshof 2.3.4.20 Bodem Korting bodemsanering 2.3.4.30 Geluid BTW raildempers 3.3.4.10 Schoonhouden openbaar gebied Herijking kapitaallasten

V V V V V N N V N N N N V V V N N V V N V V V V N V V V N N


2012 77 99 124 739 78 915 1.500 6.908 4 213 33 6 6 57 40 20 1.454 1.454 506 326 326 861 100 213 165 165 30 8 19 6



5.3.4.10 Reiniging openbaar gebied Afwikkeling bestek reiniging openbaar gebied 2011 5.3.4.40 Inzameling huishoudelijk afval Opbrengst grofvuilinzameling Afvalverwerkingskosten Opbrengst textiel Bijdrage Nedvang Storting egalisatiereserve Afvalstoffenheffing 3.5 Water, natuur en landschap 3.3.5.10 Beheer groen en recreatie Herijking kapitaallasten 3.3.5.20 Beheer riolering & waterhuishouding Herijking kapitaallasten Storting egalisatiereserve Rioolrecht 3.3.5.40 Realisatie groen en water Herijking kapitaallasten 4.2/4.3 Dienstverlening / Belastingen & tarieven 3.4.2.30 Gebiedsmanagement Herijking kapitaallasten 3.4.3.10 Gebruik openbare ruimte Verkeersmaatregelen evenementen 3.4.3.20 Grondexploitatie algemeen Bommenregeling 4.4.2.10 Burgerzaken Verkiezingen Gevonden voorwerpen (formatie) 4.4 Algemene middelen / interne dienstverlening 1.4.4.10 Bijzondere baten en Lasten Digitale bestuursinformatie Liquidatie‐uitkering IZA Calamiteiten Vermelding telefoongids Telefonie Postverzorging Kantoorartikelen Kaartvervaardiging Vrijval organisatiekosten 1.4.4.30 Diversen Stelposten weglek‐/bezuinigingseffecten 1.4.4.50 Algemene uitkering Gemeentefonds 8.4.4.90 Financiering Financieringsresultaat 2012 Centrale budgetbijstellingen / administratieve correcties Totaal mutaties programma's / producten Overhevelingsvoorstellen Actueel financieel beeld

V N V V V N V V N N V N N N N V V N V V V V N V V N V V N V


2012 54 400 800 150 100 650 3 1.377 1.498 9 41 50 6 190 33 11 310 53 30 100 180 145 37 1.750 1.429 1.080 456 0 13.909 3.071 12.868


Toelichting financieel beeld:

Saldo Programmabegroting 2012 (V 2030 Incidenteel)) In deze rapportage is het saldo van de Programmabegroting 2012 (incl. actualisering) meegenomen, wat tot op heden nog niet is ingezet (bestemd). Dit saldo maakt zodoende onderdeel uit van het gepresenteerde resultaat. Het betreft een voordeel van € 2.030.000,‐. Herijkingen en afwijkingen per programma / product: 1.2. Onderwijs en jeugd 2.1.2.60 Brede school Combinatiefuncties (N 108 Incidenteel) De Brede impuls combinatiefuncties richt zich op de realisatie van combinatiefuncties, inclusief buurtsportcoaches. Deze impuls betreft de bestaande Impuls brede scholen, sport en cultuur, uitgebreid met de inzet van buurtsportcoaches vanuit het VWS‐programma Sport en bewegen in de buurt. Op 13 februari 2012 is een Addendum op de bestuurlijke afspraken Impuls brede scholen, sport en cultuur getekend, waardoor het structurele karakter van de huidige impuls behouden blijft. Daarnaast stelt het Ministerie van VWS oplopend extra middelen beschikbaar voor 1.100 buurtsportcoaches, waardoor er in 2013 in totaal 2.900 fte combinatiefuncties kunnen worden gerealiseerd. Tilburg ontvangt per jaar € 107.640,‐ meer rijksbijdrage via het gemeentefonds (zie 1.4.4.50), waardoor het betreffende budget met dit bedrag wordt verhoogd. Over de inhoudelijke inzet van de extra combinatiefunctionarissen (buurtsportcoaches) wordt in het najaar een besluit genomen. GOA‐budget (2012 V 234 Incidenteel; 2013 V 112 Incidenteel) Omdat VVE geheel gedekt kan worden uit de specifieke rijksuitkering OAB is in de Programmabegroting 2012 een structurele besparing van € 644.000,‐ per jaar opgenomen. De besparing is in 2012 € 234.107,‐ en in 2013 € 112.277,‐ hoger dan het bedrag gemeld in de programmabegroting, omdat in deze jaren nog geen/minder beroep hoeft te worden gedaan op het gemeentelijk GOA budget voor de cofinanciering van de combinatiefuncties. Deze cofinanciering wordt dit jaar nog bekostigd uit de overgehevelde restantbedragen 2011 en de reserve GOA. 2.1.2.65 Startkwalificatie Maatschappelijke stages (V 31 Incidenteel) Met collegebesluitnr. 21 d.d. 24 april 2012 heeft het college aan Contour een subsidie toegekend voor de uitvoering van de makelaarsfunctie maatschappelijke stages. Contour betaalt uit opgebouwde bestemmingsfondsen uit voorgaande jaren zelf eenmalig € 31.000,‐. Dit bedrag houdt de gemeente over op het totaalbudget. VSV‐budget (V 137 Incidenteel) Het restantbudget 2012 van de decentralisatie‐uitkering Jeugd bedraagt € 137.000,‐ (van totaalbedrag DU‐ jeugd € 826.949,‐). Dit bedrag valt vrij. 2.1.2.70 Jeugd en Zorg Centrum voor Jeugd en gezin (N 14 Incidenteel) Ten opzichte van de Septembercirculaire 2011 zijn de volumina van de maatstaven geactualiseerd. Tilburg ontvangt € 13.936,‐ meer via het gemeentefonds (zie 1.4.4.50), waardoor het betreffende budget met dit bedrag wordt opgehoogd. GGD ‐ efficiencyvoordeel jeugdgezondheidszorg (V 119 Incidenteel) De integratie van de jeugdgezondheidszorg 0‐4 jarigen bij de GGD Hart voor Brabant levert vanaf 2012 een structureel voordeel van € 119.000,‐ op voor Tilburg (€ 600.000,‐ GGD‐breed). Dit voordeel werd oorspronkelijk verwacht in 2018, maar doordat de frictiekosten direct ten laste van de reserves van de GGD zijn gebracht, kan het voordeel al vanaf 2012 structureel worden ingeboekt. Het structurele effect vanaf 2013 is als herijking bij de Programmabegroting 2013 verwerkt. 2.1.2.80 Jeugd en Veiligheid Veilige school (V 40 Incidenteel) Dit jaar worden geen uitgaven gedaan ten laste van het budget veilige school ad € 40.000,‐, waardoor het kan 12 Najaarsrapportage 2012 gemeente Tilburg


vrijvallen. Het structureel budget zal worden betrokken bij de uitwerking van de nota "Programma van eisen aanpak risicojeugd". 2.1.2.85 Volwasseneneducatie Restantbudget risicojeugd (V 246 Incidenteel) Met collegebesluitnr. 20 d.d. 10 april 2012, heeft het college voor het overgangsjaar 2012 subsidies toegekend voor trajecten voor risicojeugd. Het restantbedrag na toekenning ter grootte van € 245.912,‐ valt vrij. 4.1.2.10 Leerlingenvervoer Lagere kosten leerlingenvervoer (2012 V 560; 2013 ev. V 425) De lagere kosten leerlingenvervoer komen enerzijds voort uit het resultaat van het nadere onderzoek naar het structurele effect van de afwijking gemeld in het Eindejaarsbericht 2011 (striktere toepassing beleid/meer gecombineerde‐ en minder lange ritten/verhoging afstandscriterium) (€ 395.000,‐ vanaf 2012), anderzijds uit een gedeelte van het (verwachte) resultaat van de aanbesteding met ingang van schooljaar 2012 / 2013 wat nog niet in de Programmabegroting 2013 is verwerkt (€ 165.000,‐ in 2012 en totaal € 30.000,‐ voor 2013 en verder). 1.3 Sport 5.1.3.10 Sport Aanpassing afschrijvingstermijnen kunstgrasvelden (N 433 Incidenteel) De huidige afschrijvingstermijnen voor de kunstgrasvelden blijken niet in overeenstemming met de werkelijke levensduur. Een kunstgrasveld bestaat uit een onder‐ en een bovenlaag. De respectievelijke afschrijvingstermijnen bedragen nu 25 en 15 jaar. De levensduur van de onderlaag blijkt langer te zijn, terwijl die van de bovenlaag juist korter is. Via een raadsbesluit op 12 september 2012 is de afschrijvingstermijn aangepast naar respectievelijk 30 en 10 jaar. Dit heeft consequenties voor zowel de boekwaarde alsook de kapitaallasten voor kunstgrasvelden. De correctie op de boekwaarde bedraagt in 2012 € 184.000,‐ nadelig; de kapitaallasten € 249.000,‐ nadelig. De structurele consequenties zijn in de Programmabegroting 2013 verwerkt. Huurkosten gymzalen Tilburg Noord (2012 V 96; 2013 V 80) In de Programmabegroting 2010 is een voorstel opgenomen tot renovatie van drie gymzalen in Tilburg Noord. Buiten het feit dat het meer tijd heeft gekost om de gymzalen duurzaam te kunnen renoveren, is besloten de renovatie te starten na oplevering van de nieuwe Drieburcht. Dit houdt in dat de eerste gerenoveerde gymzaal eind 2013 zal worden opgeleverd. De begrote huurkosten n.a.v. de renovatie ad € 96.000,‐ zijn in 2012 nog niet aan de orde waardoor een voordeel ontstaat. Voor 2013 wordt een voordeel van € 80.000,‐ geprognosticeerd. Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) (V 121 Incidenteel) De termijn waarbinnen de middelen NASB mogen worden ingezet is verlengd tot 31 december 2013. Om de activiteiten in het kader van NASB ook in 2013 te kunnen voortzetten wordt via deze najaarsrapportage een overhevelingsvoorstel gedaan. 1.4. Zorg en welzijn 2.1.4.10 Zorg en Welzijn Maatschappelijke opvang (V 23 Incidenteel) In de Junicirculaire 2012 van het gemeentefonds is aangegeven dat de decentralisatie‐uitkering Maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingsbeleid in 2012 met € 23.013,‐ wordt gekort (zie ook 1.4.4.50). Dit leidt tot een verlaging van het budget met € 23.013,‐ op het product Zorg‐ en ouderenbeleid. De korting wordt ingeboekt op het budget ontwikkelopdrachten Stedelijk Kompas. Vrouwenopvang (per saldo 0) Het ministerie van VWS verhoogt de decentralisatie‐uitkering voor Vrouwenopvang structureel met ingang van 2012 met € 360.273,‐. De helft van dat bedrag (€ 180.136,‐) is bestemd voor de brede aanpak van geweld in huiselijke kring. De andere helft is voor de aanpak van ouderenmishandeling. De structurele toevoeging aan het gemeentefonds kwam onverwacht. Het structurele effect vanaf 2013 is al in de Programmabegroting 2013 verwerkt. De middelen zijn te laat in 2012 beschikbaar gekomen om voor 2012 nog een bestedingsplan voor te leggen. Bovendien zijn in 2012 al middelen voor ouderenmishandeling ingezet die overgeheveld waren vanuit het jaar 2011. Tussen VNG en Rijk moeten ook nog nadere afspraken gemaakt worden over de inzet van deze 13 Najaarsrapportage 2012 gemeente Tilburg


middelen. De ophoging van de decentralisatie‐uitkering Vrouwenopvang leidt tot een verhoging van het budget met € 360.000,‐. De vrijval doordat de middelen niet meer in 2012 zullen worden besteed leidt tot een verlaging van het budget met € 360.000,‐. Per saldo dus een melding van € 0,‐. Voorgesteld wordt de middelen die Tilburg vanuit haar regiofunctie ontvangt in afwachting van de uitkomsten van de nadere afspraken tussen VNG en Rijk over te hevelen naar 2013. RAV Brabant Midden ‐West ‐Noord (V 155 Incidenteel) De Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden ‐West ‐Noord zal de gemeentelijke bijdrage over 2011 van € 79.706,‐ vanwege positieve resultaten terugstorten. Vanaf 2012 komt de bijdrage structureel te vervallen. Dit betekent dat de inwonersbijdrage 2012 van €75.273,‐ vrijvalt. Het totale voordeel voor 2012 komt hiermee op € 154.979,‐. Het structurele voordeel vanaf 2013 is in de Programmabegroting 2013 verwerkt. De invoering van de Tijdelijke Wet Ambulancezorg leidt er toe dat de zeggenschap over de ambulancezorg exclusief de bevoegdheid is van de minister van VWS, waardoor de ambulancezorg als gemeentelijke taak komt te vervallen. Het Dagelijks Bestuur van de RAV is een onderzoek gestart of de huidige organisatievorm (een gemeenschappelijke regeling) nog wel de juiste organisatievorm voor de toekomst is. Transitie AWBZ ‐ begeleiding (V 300 Incidenteel) Voor de decentralisatie van de functie extramurale begeleiding van de AWBZ naar gemeenten heeft het Rijk een invoeringsbudget beschikbaar gesteld. Deze middelen worden in twee delen (in 2012 en 2013) aan gemeenten toegekend. Aanvankelijk was sprake van een decentralisatie per 1‐1‐2013. Uit het lenteakkoord blijkt echter dat dit niet meer aan de orde is. Wij verwachten een invoering per 1‐1‐2014 of 1‐1‐2015. Hierover moet echter nog een besluit worden genomen door het nieuwe kabinet. Hierdoor is het lokale implementatieproces van de decentralisatie vertraagd en zijn de middelen voor 2012 in beperkte mate aangewend. In deze najaarsrapportage valt een bedrag van € 300.000,‐ incidenteel vrij, waarvoor een overhevelingsvoorstel wordt gedaan. Ontwikkelbudget Stedelijk Kompas (V 250 Incidenteel ) In de Programmabegroting 2012 is besloten een deel van de middelen voor Maatschappelijke opvang, geestelijke gezondheidszorg en verslavingsbeleid (MO/GGz/Vz) beschikbaar te houden om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. Dit was nodig omdat de rijksmiddelen zowel in 2012 als 2013 fors dalen en er allerlei grote landelijke ontwikkelingen in voorbereiding zijn die hun weerslag hebben op deze beleidsterreinen. In 2012 zal een deel van deze middelen ingezet worden op onderzoek en concrete projecten. De ontwikkeling van een nieuw beleidskader en de aanpak van verbeteracties zijn in een proces uitgezet dat doorloopt in 2013. Bovendien zijn niet alle rijksontwikkelingen op dit moment goed in beeld. In deze najaarsrapportage valt incidenteel een bedrag van € 250.000,‐ vrij, waarvoor een overhevelingsvoorstel wordt gedaan. 4.1.4.10 Maatschappelijke ondersteuning Korting rijksbijdrage WMO (V 208 Incidenteel) Ten opzichte van de Septembercirculaire 2011 zijn de objectieve maatstaven geactualiseerd. De Junicirculaire 2012 meldt voor Tilburg een verlaging van de integratie‐uitkering (IU) WMO 2012 van € 207.561,‐ (zie ook 1.4.4.50). Deze korting wordt vertaald in een verlaging van het betreffende budget. De aanpassing van de IU WMO voor de jaren 2013 en verder wordt meegenomen in de Programmabegroting 2013. Eigen bijdrage hulpmiddelen (V 400 Incidenteel) De invoering van de eigen bijdrage op hulpmiddelen in het kader van de WMO ‐ Wonen, Vervoer en Rolstoelen (Programmabegroting 2010) heeft na de vertraagde invoering (2011) een veel groter voordeel opgeleverd dan vooraf ingeschat. In het Najaarsbericht 2011 is dit gemeld met de toevoeging dat de oorzaak nader diende te worden geanalyseerd om het structurele effect te kunnen bepalen. Het nader onderzoek heeft opgeleverd dat structureel een bedrag van € 400.000,‐ meer eigen bijdrage op hulpmiddelen zal worden geïnd dan bij de Programmabegroting 2010 was begroot. De berekening destijds is te voorzichtig geweest. Er is in de volle breedte gerekend met de minimumbijdrage, terwijl de bijdrage voor de hogere inkomensgroepen exponentieel toeneemt naarmate het inkomen hoger is. Ook zijn niet alle inkomensgroepen (met name de groep beneden de inkomensgrens) op de juiste manier in de berekening meegenomen. De doorwerking voor 2013 en verder is meegenomen in de Programmabegroting 2013. 14 Najaarsrapportage 2012 gemeente Tilburg


1.5 Integratie 2.1.5.10 Multiculturele samenleving Afrekening taal‐ en participatietrajecten (V 19 Incidenteel) Begin 2012 zijn de laatste taal‐ en participatietrajecten verantwoord en afgerekend. In totaal levert dit een incidenteel voordeel op van € 19.366,‐. Restantbudget zelforganisaties (V 28 Structureel) In het kader van de bezuinigingen bij de Programmabegroting 2012 zijn de subsidies voor de zelforganisaties komen te vervallen. De bezuinigde bedragen waren ten onrechte exclusief de bedragen WSW‐plaatsen. Per saldo betreft dit een structureel voordeel van € 27.740,‐. Maatschappelijk integratie (V 60 Incidenteel) Met collegebesluitnr. 24 d.d. 20 september 2011 heeft het college het programma van eisen "Maatschappelijke integratie 2012" vastgesteld. Hiermede is ruimschoots invulling gegeven aan de in de programmabegroting opgenomen bezuiniging; een bedrag van € 59.975,‐ kan in 2012 vrijvallen. Voor de jaren 2013 en volgende resteert een nog in te vullen bezuinigingstaakstelling van € 24.452,‐. 1.7 Armoedebeleid 4.1.7.30 Inkomensondersteuning Vrijval Bijzondere Bijstand (V 1.377 Incidenteel) In de Programmabegroting 2012 zijn structurele rijksmiddelen opgenomen voor bijzondere bijstand voor kwetsbare groepen (€ 1.376.694,‐). Het Rijk heeft deze middelen beschikbaar gesteld om de cumulatie van inkomenseffecten te verzachten voor kwetsbare groepen zoals chronisch zieken, gehandicapten en ouderen door de bijzondere bijstand te intensiveren. In 2012 heeft dit zich niet voorgedaan zodat de middelen vrij kunnen vallen. Een belangrijke oorzaak hiervan is het uitblijven van cumulatieve maatregelen met grote financiële gevolgen zoals de invoering van de huishoudinkomenstoets. In de evaluatie van het armoedeprogramma 'cirkel doorbreken' is afgesproken dat in het eerste kwartaal van 2013 een nieuw beleidskader armoede wordt vastgesteld. Gezien het feit dat de economische conjunctuur onzeker is, evenals de maatregelen van een nieuw kabinet, zal bij de totstandkoming van het nieuwe beleidskader duidelijk worden in hoeverre de inzet van deze middelen noodzakelijk is. 2.1. Economie 2.2.1.10 Structuurversterking Vrijval rente over Tilburgs aandeel in Reserve Lokaal Herstructureringsfonds Tilburg (V 77 Incidenteel) In de Programmabegroting 2012 is een herijkingsvoorstel opgenomen om de contractueel niet‐verplichte rentetoerekening over de Tilburgse inbreng vrij te laten vallen. Voor de Programmabegroting 2013 is het bestedingsplan geactualiseerd met de beperkte informatie die op dit moment beschikbaar is. Dit leidt tot een gewijzigde rentetoerekening en dus een gewijzigde vrijval. Het effect voor 2012 bedraagt € 77.000,‐ voordelig. 2.2.1.20 Deelnemingen Rente‐effecten vervroegde aflossing bruglening Enexis (V 99 Incidenteel) Als onderdeel van de verkoop van Essent ontvangt Tilburg rente voor een bruglening aan Enexis. Enexis heeft een deel van deze lening in 2012 vervroegd afgelost. Dit heeft twee gevolgen: ‐ De lening brengt in 2012 minder rentelasten met zich mee, een voordeel van € 504.000,‐; ‐ In 2012 wordt minder rente (incl. boeterente) over de bruglening ontvangen, een nadeel van € 268.000,‐. Overigens laat product Financiering (8.4.4.90) een tegengesteld beeld zien van bovenstaande meldingen, omdat daar minder rentebaten voor de lening worden ontvangen, terwijl als gevolg van de vervroegde aflossing minder door de gemeente hoeft te worden geleend. Daarnaast heeft de accountant bij de Jaarrekening 2011 aangegeven dat de verantwoording van de rente niet juist is. De gecorrigeerde verantwoording betekent een nadeel van € 137.000,‐ in 2012. Per saldo bedraagt het voordeel voor 2012 € 99.000,‐. 2.2. Arbeidsmarktbeleid 4.2.2.10 Werk en Bijstand Herschikkingen Participatiebudget (V 26): De herschikkingen binnen het participatiebudget leiden tot een onttrekking van € 26.000,‐ ten behoeve van 15 Najaarsrapportage 2012 gemeente Tilburg


12% dekking herijking casemanagement bij product 4.2.2.10 Werk en Bijstand. Structureel gesubsidieerde arbeid (V 124 Incidenteel) Op basis van de meest actuele gegevens rondom de afbouw van de gesubsidieerde arbeid is de verwachting dat in 2012 de kosten circa € 0,1 mln. lager gaan uitvallen dan verwacht bij de Voorjaarsrapportage 2012. Inburgering (V 739 Incidenteel) Bij de Voorjaarsrapportage 2012 werd nog uitgegaan van een Bestand Potentiële Inburgeringsplichtigen (BPI) van 100. Na screening wordt dit aantal neerwaarts bijgesteld naar 35‐40. Deze personen ondergaan allen een intake waarna een gedeelte daarvan een voorziening krijgt aangeboden. Omdat in de begroting rekening was gehouden met een BPI bestand van 100 wordt deze neerwaarts bijgesteld. Educatie (V 78 Incidenteel) De definitieve afrekening van de productovereenkomst ROC 2011 leidt tot een voordeel van € 78.000,‐. Spaarsaldo bestedingsplan Participatiebudget (2012 N 915; 2013 ev V 31) Bovenstaande bijstellingen lopen via het spaarsaldo bestedingsplan participatiebudget. Scholing & Activering Op het onderdeel Scholing & Activering wordt ten opzichte van de Voorjaarsrapportage 2012 geen afwijking gemeld. Onlangs heeft het college besloten te komen tot een intensivering op bestaande instrumenten en tot het inzetten van nieuwe instrumenten. Deze maatregelen worden genomen om de resultaten met betrekking tot in‐ en uitstroom van bijstandsgerechtigden te optimaliseren, waarbij de kosten gedekt worden binnen de bestedingskaders van Scholing & Activering zoals vastgesteld bij de Voorjaarsrapportage 2012. Gedurende het jaar wordt gestuurd op een maximale en effectieve besteding van de budgetten in het kader van de meeneemregeling die op het participatiebudget van toepassing is. Risico van onderbesteding blijft bestaan. Bijstandsuitgaven BUIG (N 1.500 Incidenteel) Nieuwe inzichten in de effecten van bijstellingen rijksbeleid, conjunctuur, gemeentelijke realisatie en loon‐ en prijsontwikkelingen leiden bij de najaarsrapportage tot een bijstelling van de bijstandsuitgaven. Met name het terugdraaien van de huishoudtoets en de verslechterde economie spelen hierbij een grote rol. Daar waar bij de voorjaarsrapportage nog rekening werd gehouden met een bestandstoename van 2% bedraagt deze feitelijk t/m juli al 4,5%. De bijstandsuitgaven worden daarom geraamd op basis van een verwachte bijstandsontwikkeling van 8%. Het nadelig financieel effect is berekend op € 1,5 mln.. Rijksbudget BUIG (V 6.908 Incidenteel) Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in juni 2012 het nader voorlopig macrobudget BUIG bekend gemaakt. Het totaal beschikbare bedrag voor gemeenten is circa € 445 mln. hoger dan bij de bekendmaking van het voorlopig macrobudget. Deze forse stijging (€ 366 mln.) is voornamelijk het gevolg van het feit dat het CPB haar raming vanwege de minder gunstige conjuncturele ontwikkelingen omhoog heeft bijgesteld. In september 2011 werd nog uitgegaan van een landelijk gemiddeld bijstandsvolume van 304.000. Bij het bekend maken van het nader voorlopig budget is uitgegaan van 331.700. Daarnaast is de bijstelling van het voorlopig budget het gevolg van een bijstelling van het rijksbeleid (€ 34 mln.), gemeentelijke realisaties (€ 26 mln.) en loon‐ en prijsontwikkelingen (€ 19 mln.). In september van dit jaar wordt het macrobudget definitief vastgesteld en wordt het voorlopig budget 2013 bekend gemaakt. De gemeente Tilburg ontvangt, als gevolg hiervan, in 2012 circa € 7,7 mln. meer bijstandsbudget van het Rijk. Deze bijstelling is berekend op een stijging van het landelijk bijstandsvolume van 10%. Omdat lokaal gerekend wordt met een bijstandsontwikkeling van 8% (zie bijstandsuitgaven BUIG) wordt 2% gecorrigeerd. Daarom wordt een voordeel van € 6,9 mln. aan rijksbudget verantwoord. Regelvrij participatiebudget Meerjarig is de afspraak gemaakt dat als het tekort op het bijstandsbudget daalt onder de € 6,1 mln., maximaal € 2,0 mln. beschikbaar wordt gesteld ten behoeve van participatie in het daarop volgende jaar. Op basis van bovenstaande afspraak en verwachting wordt het tekort op het bijstandsbudget bijgesteld van € 7,8 mln. naar € 2,5 mln. hetgeen rechtvaardigt om maximaal € 2,0 mln. beschikbaar te stellen aan regelvrij participatiebudget en over te hevelen naar 2013. Rijksbudget uitvoeringskosten Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (WWIK)(2012 N 4; 2013 ev. N 2) Op basis van het gerealiseerd gemiddeld volume WWIK over het jaar 2011, zijnde 70, is de vergoeding voor de uitvoeringskosten WWIK 2012 door het Rijk bepaald op € 56.490,‐. Dit is € 4.333,‐ lager dan in de begroting was opgenomen. 16 Najaarsrapportage 2012 gemeente Tilburg


Vanwege de afschaffing van de WWIK per 1 juli 2012 ontvangen gemeenten met ingang van 2013 geen vergoeding meer voor de uitvoeringskosten WWIK. Dit leidt tot een structureel nadeel van € 61.000,‐. In lijn hiermee wordt de formatie daarom per 2013 structureel met 1 fte ad € 58.865,‐ verminderd; per saldo € 2.000,‐ nadelig. Herijking formatie casemanagement WWB (2012 N 213; 2013 ev. N 258) De formatie casemanagement wordt periodiek herijkt op basis van de meest actuele inzichten in de verwachte bestandsontwikkling. Op basis van een verwachte bestandsontwikkeling van 8% (VJB 2%), een gemiddeld aantal van 150 WWB‐ers op verloningstrajecten en een verwacht aantal van 138 WWB‐ers dat vanuit de verloning terugvalt in de bijstand wordt de extra benodigde capaciteit berekend op: 6,0% * 5.389 = 323 * 51,01% * (1 : 80) = 2,06 fte intensief * ½ jr = € 63.000 6,0% * 5.389 = 323 * 48,99% * (1 :160) = 0,99 fte basis * ½ jr = € 27.000 150 * 51,01% * (1 : 80) = 0,96 fte intensief = € 59.000 incidenteel 150 * 48,99% * (1 :160) = 0,46 fte basis = € 25.000 incidenteel 138 * 51,01% * (1 : 80) = 0,88 fte intensief * ½ jr = € 27.000 138 * 48,99% * (1 :160) = 0,42 fte basis * ½ jr = € 12.000 Voor 2012 komt de herijking uit op € 213.000,‐; structureel op € 258.000,‐. Circa 12% van de loonkosten casemanagement wordt gedekt vanuit het participatiebudget omdat deze samenhangt met de uitvoering van bovenwettelijke taken (zie melding participatiebudget). Normstelling Poortwachters De formatie Poortwachters is voor 2012 geijkt op een verwacht aantal aanvragen WWB van 3.225. Op basis van de meest actuele inzichten verwachten we boven deze inschatting uit te komen (aantal aanvragen WWB t/m juli = 2.032). Ondanks deze verwachting wordt de formatie Poortwachters niet herijkt. Dit omdat begin dit jaar "een procesverbetering aan de poort" heeft plaatsgevonden met consequenties voor de doorlooptijd per aanvraag (LEAN). Om de formatieve consequenties te kunnen bepalen wordt momenteel onderzoek gedaan naar de doorlooptijd van een aanvraag om uiteindelijk te komen tot een nieuwe normstelling. Voor 2012 is de verwachting dat de beschikbaar gestelde capaciteit voldoende van omvang is om het aantal te verwachten aanvragen 2012 te kunnen afhandelen. Voor 2013 zal gewerkt worden met de nieuwe, nog vast te stellen, norm. Aanpak Fraude (N 33 Incidenteel) In verband met de inwerkingtreding van het wetsvoorstel aanpak fraude wordt de algemene uitkering voor Tilburg verhoogd met € 0,033 miljoen (zie 1.4.4.50). Voor ditzelfde bedrag wordt een budget opgevoerd. De middelen zijn bedoeld voor de uitvoeringskosten. Met het wetsvoorstel krijgen gemeenten een plicht tot het opleggen en invorderen van boetes bij constatering van fraude. 3.1 Stedelijke inrichting / stedenbouw 2.3.1.30 Beleid Ruimtelijke ordening Renteverlaging converteerbare lening MFB van 5% naar 3,5% 2012‐2015 (Neutraal) Het beoogde effect van de renteverlaging is het gezond houden van de financiële positie van NV Monumenten Fonds Brabant, het behoudt van dit fonds als partner voor de lange termijn en het veiligstellen van de afspraken met dit fonds om tot en met 30 juni 2017 in Tilburg tenminste 3 objecten te verwerven en te herbestemmen. In de periode t/m 2015 wordt nu 3,5% (zijnde € 13.860,‐) rente verstrekt op de aan dit fonds verstrekte lening van € 396.000,‐ in plaats van 5% (collegebesluit 28/2/2012). De baten nemen hierdoor vanaf 2012 jaarlijks af met € 5.940,‐ evenals de storting in de reserve Stimuleringfonds hergebruik historische panden. De financiële consequenties voor 2013‐2015 zijn in de Programmabegroting 2013 verwerkt. Monumentensubsidies (V 57 Incidenteel) Naar verwachting zal dit jaar circa € 100.000,‐ aan monumentensubsidies worden verstrekt. Het budget is € 177.000,‐, waarvan € 120.000,‐ ISV‐middelen en € 57.000,‐ gemeentelijk budget. Dit betekent dat het gemeentelijk budget dit jaar kan vrijvallen; het ISV‐deel blijft beschikbaar voor de komende jaren. Deze vrijval levert een incidenteel voordeel op van € 57.000,‐. Structuurvisie Tilburg 2040 (V 40 Incidenteel) De trajecten die input leveren voor de Structuurvisie Tilburg 2040 hebben tot de zomer voorbereidingstijd gevraagd. Dat betreft het afwegingskader Stedelijke Transitie alsook de resultaten van de expeditie Tilburg 17 Najaarsrapportage 2012 gemeente Tilburg


2040. Resultaten van de expeditie zijn opgeleverd, het afwegingskader Stedelijke Transitie wordt in september besproken. Het plan van aanpak voor de ruimtelijke structuurvisie wordt opgesteld in het 3e kwartaal. Vaststelling van het ontwerp Structuurvisie is voorzien in het 2e kwartaal van 2013. Om die reden wordt voorgesteld € 40.000,‐ over te hevelen naar 2013. 3.3.1.70 Bestemmingsplannen Planschades (N 20 Incidenteel) Tot en met juli is aan (voorschotten) planschadevergoedingen (incl. wettelijke rente) en juridische advisering € 80.000,‐ uitgegeven. Van dit bedrag is € 60.000,‐ doorberekend aan de initiatiefnemers van de plannen. Per saldo blijft € 20.000,‐ voor rekening van de gemeente. De vanaf augustus toegewezen planschades worden in de jaarrekening verwerkt. 3.2 Wonen 2.3.2.10 Wonen Subsidievaststelling Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen (Neutraal) De provincie heeft de ontvangen provinciale subsidie Stimuleringregeling goedkope koopwoningen definitief vastgesteld waarmee elke terugbetalingsverplichting is komen te vervallen. De subsidie moet worden aangewend voor volkshuisvestingsdoeleinden. Conform eerdere besluitvorming door de raad wordt het nog niet aangewende deel van de subsidie zijnde € 1.454.000,‐ toegevoegd aan de reserve Startersleningen ter dekking van de uitvoeringskosten van de startersleningen. 3.3 Verkeer en vervoer 3.3.3.10 Verkeer en vervoer realisatie Herijking kapitaallasten (V 506 Incidenteel) Door het later dan gepland realiseren van programma‐investeringen, ontstaat op de kapitaallasten een voordeel van € 506.000,‐. 3.3.3.20 Beheer parkeren Exploitatie parkeervoorzieningen (Neutraal) De baten komen qua totaal conform begroting binnen. Wel zijn er grote verschillen bij de parkeergarages onderling ten opzichte van hoe ze in de begroting zijn meegenomen. Koningsplein, Louis Bouwmeesterplein en de Emmapassage draaien veel slechter dan begroot, Pieter Vreedeplein en Tivoli veel beter dan begroot. Het al eerder geconstateerde verdringingseffect van de Pieter Vreedeplein garage lijkt structureel te zijn. Ook de ligging aan de Cityring bepaalt de populariteit van de garages. Voor Koningsplein geldt wel dat deze al 2 jaar flink wordt gerenoveerd en dat er rondom deze garage dit jaar ook ingrijpende werkzaamheden zijn of worden uitgevoerd (werkzaamheden bij van A‐Z, herinrichting Bisschop Zwijssenstraat). Zowel onze eigen werkzaamheden als die in het openbaar gebied, dragen niet bij aan een toegankelijke garage. Hoe groot de invloed daarvan op de exploitatie is, zal pas blijken als de garage weer 'normaal' bruikbaar is. Koningsplein en Emmapassage hebben daarnaast ook last van de evenementen in de binnenstad. Ze zijn dan slecht, moeilijk of niet te bereiken (zeker als op de Heuvelring 2‐richtingverkeer wordt ingesteld). ‐ Bijstelling kapitaallasten (2012 V 326; 2013 V 273; 2014 V 71; 2015 V 90; 2016 V 126 ) In de begroting voor 2012 waren kapitaallasten opgenomen samenhangend met investeringen in parkeerapparatuur, camerasystemen e.d.. Een aantal van deze investeringen was ook al opgenomen in de begroting 2011 en doorgeschoven naar 2012. Aangezien het pakket aan technische maatregelen die nodig zijn voor beheer op afstand (verwachte totaalinvestering € 1,6 mln.) pas dit najaar wordt aanbesteed, zal dit in 2012 niet meer tot kapitaallasten leiden. Ook voor 2013 worden lagere kapitaallasten verwacht, omdat de investering nu pas in 2013 zal plaatsvinden. Daarnaast is er in een incidenteel geval sprake van omzetting van kapitaallasten naar huurkosten, omdat de investering en dus de kapitaallasten achteraf gezien bij de afdeling Vastgoed thuishoren. De bijstelling op de kapitaallasten bedraagt in 2013 € 326.000,‐ voordelig en werkt meerjarig door tot € 126.000,‐ voordelig in 2016. ‐ Stijging baten (2016; V 12 Incidenteel) Voor 2016 wordt een extra stijging van de baten voorzien van € 12.000,‐. 18 Najaarsrapportage 2012 gemeente Tilburg


‐ BTW (N 40 Incidenteel) De verhoging van het BTW‐percentage gaat op 1 oktober 2012 in. Dit leidt voor 2012 tot een nadelig effect op de parkeerexploitatie van € 40.000,‐, omdat het niet efficiënt is om een tussentijdse tariefaanpassing door te voeren. ‐ Mutaties reserves (2012 N 286; 2013 N 273; 2014 N 71; 2015 N 90; 2016 N 138) Bovenstaande mutaties voor het product Beheer parkeren hebben gevolgen voor de twee reserves die de gesloten exploitatie kent. Lagere lasten voor de parkeeraccommodaties Pieter Vreedeplein en Stappegoor betekent een lagere onttrekking uit de Reserve aanloop verliezen / onrendabele top parkeervoorzieningen en voor de overige parkeeronderdelen een hogere storting in de Bestemmingsreserve betaald parkeren. 3.3.3.30 Beheer infrastructuur Herijking kapitaallasten (V 861 Incidenteel) Door het later dan gepland realiseren van programma‐investeringen, ontstaat op de kapitaallasten een voordeel van € 861.000,‐. 3.3.3.40 Beheer verkeer Energiekosten openbare verlichting (V 100 Incidenteel) Een voorlopige prognose laat een restant zien op het budget voor energiekosten openbare verlichting van € 100.000,‐. De huidige tarieven zijn voorcalculatorisch bepaald op basis van verbruik uit eerdere jaren en een daarbij behorende korting. De definitieve tarieven worden na opname in november vastgesteld. Herijking kapitaallasten (V 213 Incidenteel) Door het later dan gepland realiseren van programma‐investeringen, ontstaat op de kapitaallasten een voordeel van € 213.000,‐. 3.4 Milieu 2.3.4.10 Milieubeleid Opheffen reserve IKS (Neutraal) De reserve IKS kan vervallen. De reserve was boekhoudkundig noodzakelijk omdat de rijksbijdrage voor 2013 moest zijn uitgegeven. Inmiddels is uitstel van deze termijn gekregen zodat de afwikkeling van het project gewoon vanuit de rijksmiddelen kan plaatsvinden. De middelen uit de reserve ad € 165.000,‐ worden weer aan de rijksmiddelen toegevoegd, omdat ze ook daaruit afkomstig zijn. De rijksmiddelen worden conform BBV als "Vooruitontvangen IKS" (vreemd vermogen) verantwoord. Kinderboerderij Reeshof (V 30 Incidenteel) Kinderboerderij 't Valleike in de Reeshof wordt naar verwachting in maart 2013 opgeleverd. Dit betekent dat de voor 2012 beschikbare budgetten voor onderhoud, veevoer ed. niet volledig nodig zijn en kunnen vrijvallen; een incidenteel voordeel van € 30.000,‐. 2.3.4.20 Bodem DU Bodemsanering (V 8 Incidenteel) De stuurgroep van het convenant ‘Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties’ is overeengekomen dat de projectmiddelen binnen het Uitvoeringsprogramma voor de jaren 2012 en 2013 door de partijen gedragen zullen worden. De decentralisatie‐uitkering 2012 wordt hierdoor verlaagd met € 0,008 miljoen, wat wordt doorvertaald naar het betreffende budget. 2.3.4.30 Geluid BTW raildempers (N 19 Incidenteel) Uit de uitspraak van de Raad van State blijkt dat een deel van de BTW van het project raildempers niet subsidiabel is. Voor Tilburg betekent dit een nadeel van € 19.000,‐. 3.3.4.10 Schoonhouden openbaar gebied Herijking kapitaallasten (N 6 Incidenteel) Door het eerder dan gepland realiseren van programma‐investeringen, ontstaat op de kapitaallasten een nadeel van € 6.000,‐. 19 Najaarsrapportage 2012 gemeente Tilburg


5.3.4.10 Reiniging openbaar gebied Afwikkeling bestek reiniging openbaar gebied 2011 (V 54 Incidenteel) Over 2011 is een incidenteel voordeel behaald van € 64.000,‐ vanwege afrekening bestekken 2011. Hier staan nog nagekomen kosten over 2011 tegenover van € 10.000,‐; per saldo een voordeel van € 54.000,‐. 5.3.4.40 Inzameling huishoudelijk afval Opbrengst grofvuilinzameling (2012 N 400; 2013 ev. N 221) Met ingang van 1 januari 2012 moeten burgers betalen voor de inzameling van grofvuil. Er zijn in de periode 87% minder (betalende) adressen bezocht dan begroot. De verwachting is dat deze trend niet meer zal veranderen. Dit betekent een structureel nadeel van € 400.000,‐. De inzet van man‐ en voertuiguren is in gelijke mate afgenomen; vanaf 2013 een structureel voordeel van € 179.000,‐. In 2011 werd het grof vuil nog opgehaald bij ca. 25.000 adressen. Met de maatregel dat burgers voortaan dienen te betalen, werd een afname van 25 % van het aantal adressen verwacht. Op grond hiervan is bij de Programmabegroting 2012 een opbrengst ingeboekt die door deze melding voor een groot gedeelte wordt teruggedraaid. Afvalverwerkingskosten (V 800 Incidenteel) Het voordeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het afval dat afkomstig is van de inzameling bij hoogbouw af te voeren op een ander afvalstroomnummer. Op het reguliere afvalstroomnummer kost het restafval € 140,06 per ton, op het afvalstroomnummer waarop het per abuis is afgevoerd € 75,54 per ton. Deze fout is ondertussen hersteld. Opbrengst textiel (V 150 Structureel) Zowel de hoeveelheid textiel als de vergoeding per ton zijn hoger dan begroot. De verwachting is dat de opbrengst de komende jaren zo zal blijven, mede omdat door acties er meer textiel wordt ingezameld. Bijdrage Nedvang (V 100 Incidenteel) Het voordeel wordt vooral veroorzaakt door nagekomen bijdragen over voorgaande jaren. Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing/tarieven (2012 N 650; 2013 ev. V 71) Bovengemelde afwijkingen moeten worden verrekend met de tarieven afvalstoffenheffing. De afwijkingen voor de jaren 2012 en 2013 moeten worden verrekend met de egalisatiereserve Afvalstoffenheffing. De afwijkingen voor de jaren 2014 ev. worden via een administratieve stelpost geëlimineerd. De stand van de reserve kan en de doorwerking van de afwijkingen voor 2014 en volgende jaren worden betrokken bij de tariefsvoorstellen 2014. 3.5 Water, natuur en landschap 3.3.5.10 Beheer groen en recreatie Herijking kapitaallasten (V 3 Incidenteel) Door het later dan gepland realiseren van programma‐investeringen, ontstaat op de kapitaallasten een voordeel van € 3.000,‐. 3.3.5.20 Beheer riolering & waterhuishouding Herijking kapitaallasten (V 1.377 Incidenteel) Door het later dan gepland realiseren van programma‐investeringen, ontstaat op de kapitaallasten een voordeel van € 1.377.000,‐. Egalisatiereserve Rioolrechten (N 1.498 Incidenteel) Bovengemeld voordeel (herijking kapitaallasten) moet worden verrekend met de tarieven rioolrechten, in casu de egalisatiereserve Rioolrechten. Hierbij wordt rekening gehouden met handhaving van de compensabele BTW als fictieve kostenpost. De stand van de reserve kan worden betrokken bij de tariefsvoorstellen 2014. 3.3.5.40 Realisatie groen en water Herijking kapitaallasten (N 9 Incidenteel) Door het eerder dan gepland realiseren van programma‐investeringen, ontstaat op de kapitaallasten een nadeel van € 9.000,‐. 20 Najaarsrapportage 2012 gemeente Tilburg


4.2/4.3 Dienstverlening / belasting en tarieven 3.4.2.30 Gebiedsmanagement Herijking kapitaallasten (V 41 Incidenteel) Door het later dan gepland realiseren van programma‐investeringen, ontstaat op de kapitaallasten een voordeel van € 41.000,‐. 3.4.3.10 Gebruik openbare ruimte Verkeersmaatregelen evenementen (N 50 Incidenteel) Het budget evenementen verkeersmaatregelen (€ 125.000,‐) wordt in 2012 naar verwachting overschreden met € 50.000,‐. De overschrijding van het budget is het gevolg van duurdere maatregelen ten behoeve van evenementen in de binnenstad door de reconstructie van de Bisschop Zwijssenstraat. Daarnaast moeten, om aan de veiligheidseisen te kunnen voldoen, steeds meer verkeersmaatregelen worden getroffen. In welke mate de hogere kosten structureel zijn, kan nu nog niet worden aangegeven. 3.4.3.20 Grondexploitatie algemeen Bommenregeling (N 6 Incidenteel) Het definitieve aantal nieuwbouwwoningen per 1 januari 2012 is uitgekomen op 818. Bij de voorjaarsrapportage was nog uitgegaan van 815. Als gevolg hiervan neemt de vergoeding voor de bommenregeling toe met € 0,006 miljoen (zie 1.4.4.50) en wordt het betreffende budget met dit bedrag opgehoogd. 4.4.2.10 Burgerzaken Verkiezingen 2012 (N 190 Incidenteel) In 2012 vinden er vervroegde Tweede Kamerverkiezingen plaats. Hiervoor is geen budget opgenomen in de begroting. Dit leidt tot een nadeel van € 190.000,‐. Gevonden voorwerpen (formatie) (2012 N 33; 2013 ev. N 66) De verantwoordelijkheid voor de registratie en bewaring van gevonden voorwerpen is een taak van de gemeente (artikel 5 e.v. BW.5). In veel gemeenten was het echter gebruikelijk dat de politie deze taak uitvoerde. De minister van Veiligheid en Justitie heeft in zijn brief van 29 december 2011 aangegeven dat deze taken uiterlijk 1 juli 2012 moesten zijn overgedragen aan de gemeenten. De gemeente Tilburg is vanaf 1 juli 2012 belast met de registratie en bewaring van gevonden voorwerpen. Omdat in Tilburg de publiekscontacten primair via het Klant Contactcentrum (KCC) lopen, lag het voor de hand dat de registratie en administratie van het proces hier wordt ondergebracht. Vooralsnog zijn de taken ondergebracht bij de productgroep Parkeren van het KCC. In de periode 1 juli 2012 tot en met 16 augustus 2012 is er een meting gedaan van de tijd die besteed is aan deze activiteit. Hieruit komt dat deze activiteit 33 uur per week kost; dit komt neer op 1,26 fte. De formatieve consequentie is dus 1,26 fte vanaf 1/7/2012. 4.4 Algemene middelen en interne dienstverlening 1.4.4.10 Bijzondere baten en lasten Digitale bestuursinformatie (2012 V 11; 2013 e.v. V 24) Dit budget is in het verleden gebruikt voor de kosten van het BestuursInformatieSysteem. Vanaf 2010 wordt dit budget niet meer gebruikt en kan zodoende structureel vrijvallen. Dit budget bestaat voor € 13.000,‐ uit kapitaallasten, die worden ingezet ten behoeve van investeringen in het kader van Het Nieuwe Werken. Liquidatie‐uitkering IZA Nederland (V 310 Incidenteel) Het bestuur van IZA Nederland heeft na overleg met het College van Arbeidszaken van de VNG besloten het resterende vermogen van IZA Nederland in twee tranches uit te keren. De eerste tranche van € 2.854.746,‐ is in de eerste helft van 2009 ontvangen. De tweede tranche ad € 310.465,‐ is in mei 2012 uitgekeerd. Voor Tilburg betekent deze uitkering een incidenteel voordeel. Met deze 2e uitkering is de liquidatie van IZA Nederland definitief afgerond. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat deze middelen niet onder het domein van de arbeidsvoorwaarden vallen. Zodoende vallen deze middelen vrij. Calamiteiten / Onderzoek ongeval zwembad Reeshof (N 53 Incidenteel) Begin november 2011 zijn twee bezoekers van zwembad "De Reeshof" gewond geraakt. Een van de twee 21 Najaarsrapportage 2012 gemeente Tilburg


bezoekers is ten gevolge van haar verwondingen overleden. In 2011 is € 75.000,‐ gereserveerd voor een extern onderzoek naar dit ongeval. De werkelijke kosten van het onderzoek zijn in totaal € 128.000,‐, zodat in 2012 een nadeel van € 53.000,‐ ontstaat. Vermelding Telefoongids (V 30 Structureel) Eind 2011 is kritisch gekeken naar de vermelding van de gemeentelijke organisatie in de telefoongids. Dit leidt tot een structureel voordeel van € 30.000,‐. Telefonie (V 100 Incidenteel) Het nieuwe contract mobiele telefonie levert een structureel voordeel op. Dit voordeel wordt deels ingezet om de kosten mobile Iron en eventuele kosten van Het Nieuwe Werken te dekken. Er resteert een incidenteel voordeel van € 100.000,‐. Contract Diamantgroep t.b.v. postbezorging (V 180 Incidenteel) In 2011 heeft een aanbesteding van de postbezorging plaatsgevonden. Deze dienst is voor de regio Tilburg toegewezen aan de diamantgroep. Met dit nieuwe contract ontstaat een voordeel van € 180.000,‐. Momenteel wordt onderzocht hoe dit voordeel is ontstaan en in hoeverre dit structureel is. Kantoorartikelen (2012 V 145; 2013 V 96) In 2011 is de nieuwe aanbesteding rondom kantoorartikelen afgerond. Deze aanbesteding heeft ertoe geleid dat er tegen een scherpe prijs duurzaam kan worden ingekocht. Een direct gevolg hiervan was dat bij het Eindejaarsbericht 2011 een incidenteel voordeel werd gemeld. Ook voor 2012 en 2013 wordt een incidenteel voordeel van respectievelijk € 145.000,‐ en € 96.000,‐ geprognosticeerd. Gezien het feit dat de looptijd van het contract tot 31‐08‐2013 loopt, wordt nog geen structureel effect gemeld. De reden hiervoor is dat op dit moment nog onzeker is of de scherpe prijzen ook bij het nieuwe contract gehandhaafd blijven. Zodra het aanbestedingtraject voor het nieuwe contract doorlopen is en de effecten van de lopende projecten (zoals Het Nieuwe Werken etc.) op het gebruik van kantoorartikelen in beeld zijn, zullen de voordelen structureel worden gemaakt. Voordeel Kapitaallasten DWP en applicaties Door lagere aanschafprijzen en vertraagde investeringen apparatuur en applicaties ontstaat een voordeel van € 650.000,‐ op kapitaallasten ICT. Dit voordeel wordt ingezet ten behoeve van investeringen in het kader van Het Nieuwe Werken. Kaartvervaardiging (2012 N 37; 2013 N 85) De aanbesteding overheidsbrede inkoop kaartmateriaal, zoals opgenomen in de begroting 2012, heeft geen doorgang gekregen. Het was de opzet dat het "Landelijk initiatief beeldmateriaal" jaarlijks voor landsdekkende lucht‐ en panoramafoto’s zou gaan zorgen in plaats van de gemeenten. De beoogde verlaging van de algemene uitkering (2012 € 37.000,‐; 2013 € 85.000,‐) vindt daarmee ook geen doorgang. Vrijval organisatiekosten (V 1.750 Incidenteel) Binnen de organisatiekosten verwachten wij een incidenteel voordeel van € 1.750.000,‐, wat voornamelijk wordt veroorzaakt door voordelen op personele budgetten (o.a. vacatureruimte, lagere arbokosten, lagere wervingskosten), overige organisatiekosten en onvoorzien. 1.4.4.30 Diversen Stelposten weglek‐/bezuinigingseffecten (V 1.429 Incidenteel) Bij het opstellen van de Programmabegroting 2012 zijn een aantal mogelijke effecten geraamd in relatie tot de gemeentebrede bezuinigingen. Deze effecten hebben zich tot op heden niet of nauwelijks voorgedaan. Zodoende wordt een voordeel gemeld van € 1.429.000,‐ bestaande uit weglekeffect tarieven € 600.000,‐ en efficiencyvoordeel € 829.000,‐. 1.4.4.50 Algemene uitkering Gemeentefonds (N 1.080 Incidenteel) Met betrekking tot het gemeentefonds is op basis van de Junicirculaire sprake van een totaal nadeel van € 1,08 miljoen. Dit nadeel heeft betrekking op de jaren 2011 en 2012. Per uitkeringsjaar wordt hierna een specificatie gegeven. 22 Najaarsrapportage 2012 gemeente Tilburg

Bijlage 5.4 Financieel beeld Uitkeringsjaar 2012

Bedragen x € 1 mln. ‐ algemene uitkering ‐ suppletie‐uitkering ‐ integratie‐uitkeringen ‐ decentralisatie‐uitkeringen ‐ verzameluitkeringen Totaal uitkeringsjaar 2012

Najaarsrapportage 2012 195,647 ‐/‐ 0,276 20,101 22,093 1,450 239,015

Voorjaarsrapportage 2012 197,270 ‐/‐ 0,276 20,201 21,750 1,450 240,395

Mutatie N 1,623 ‐ N 0,100 V 0,343 ‐ N 1,380

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt daalt de algemene uitkering 2012 ten opzichte van de raming bij de Voorjaarsrapportage 2012 met € 1,38 miljoen tot € 239,015 miljoen. Het verschil van € 1,38 miljoen wordt veroorzaakt door: Algemene uitkering: ‐ Ontwikkeling uitkeringsbasis Tilburg ‐ Ontwikkeling uitkeringsbasis landelijk ‐ Taakmutaties: Aanpak fraude Bommenregeling IU WMO IU Brede school sport en cultuur (combinatiefuncties) DU Maatschappelijke opvang DU Vrouwenopvang DU Bodemsanering DU Centra voor jeugd en gezin Totaal

V 0,708 N 2,370 V 0,033 V 0,006 N 0,208 V 0,108 N 0,023 V 0,360 N 0,008 V 0,014

Bedragen x € 1 mln N 1,623 N 0,100 V 0,343 N 1,380

Uitkeringsjaar 2011

Bedragen x € 1 mln. ‐ algemene uitkering ‐ suppletie‐uitkering ‐ integratie‐uitkeringen ‐ decentralisatie‐uitkeringen ‐ verzameluitkeringen Totaal uitkeringsjaar 2011

Najaarsrapportage 2012 198,933 ‐/‐ 0,879 19,641 22,995 2,356 243,046

Voorjaarsrapportage 2012 198,567 ‐/‐ 0,879 19,741 22,961 2,356 242,746

Mutatie V 0,366 ‐ N 0,100 V 0,034 ‐ V 0,300

Ter gedeeltelijke compensatie van gemaakte kosten naar aanleiding van het gratis verstrekken van de Nederlandse Identiteitskaart (NIK) wordt een bedrag van € 0,073 miljoen ontvangen. Als gevolg van de definitieve stand van de maatstaf bijstandsontvangers wordt de uitkeringsfactor met 2 punten verhoogd waardoor de algemene uitkering stijgt met € 0,293 miljoen. Door actualiseren van de maatstaven daalt de integratie‐uitkering WMO met € 0,100 miljoen, de decentralisatie‐uitkering maatschappelijke opvang stijgt hierdoor met € 0,034. Het uitkeringsjaar 2010 wijzigt niet ten opzichte van de voorjaarsrapportage. 8.4.4.90 Financiering Financieringsresultaat 2012 (V 456 Incidenteel) Het resultaat op de financiering komt naar verwachting gunstiger uit dan in de voorjaarsrapportage werd geraamd. Dit heeft met name te maken met de lagere liquiditeitsbehoefte van de gemeente, alsook lagere te betalen rentepercentages. Het betreft zowel het kort als lang aan te trekken geld en levert een voordeel op van € 456.000,‐. 23 Najaarsrapportage 2012 gemeente Tilburg


Centrale budgetbijstellingen / administratieve correcties (Neutraal) De aanpassingen van de budgetten die in deze najaarsrapportage zijn verwerkt betreffen met name administratief technische correcties. Deze budgetbijstellingen hebben geen consequenties voor het resultaat. De administratieve correcties betreffen: Prod. Nr. Omschrijving 1.4.1.10 Raad, Commissies en griffie 1.4.1.20 College 1.4.1.20 College 1.4.1.30 Concernstaf 1.4.1.30 Concernstaf 1.4.4.10 Bijzondere baten en lasten 1.4.4.10 Bijzondere baten en lasten 1.4.4.30 Diversen 1.4.4.30 Diversen 1.4.4.40 Reserves 1.4.4.40 Reserves 1.4.4.50 Algemene uitkering 2.1.1.10 Cultuurbeleid 2.1.1.10 Cultuurbeleid 2.1.2.60 Brede school 2.1.2.60 Brede school 2.1.2.65 Startkwalificatie 2.1.2.65 Startkwalificatie 2.1.2.70 Jeugd en zorg 2.1.2.70 Jeugd en zorg 2.1.2.75 Coalitie voor de jeugd 2.1.2.75 Coalitie voor de jeugd 2.1.2.80 Jeugd en veiligheid 2.1.2.85 Volwasseneneducatie 2.1.2.85 Volwasseneneducatie 2.1.2.90 Hoger onderwijs 2.1.2.95 Accommodaties 2.1.2.95 Accommodaties 2.1.4.10 Zorg en ouderenbeleid 2.1.4.10 Zorg en ouderenbeleid 2.1.4.20 Soc infrastruc en welzijn 2.1.4.20 Soc infrastruc en welzijn 2.1.4.30 Maatschappelijk werk 2.1.5.10 Multiculturele samenleving 2.1.5.10 Multiculturele samenleving 2.1.5.30 Beleid inburgering 2.1.5.30 Beleid inburgering 2.1.6.30 Veiligheidsbeleid 2.1.6.30 Veiligheidsbeleid 2.2.1.10 Structuurversterking 2.2.1.10 Structuurversterking 2.2.1.20 Deelnemingen 2.2.1.20 Deelnemingen 2.3.1.30 Beleid Ruimtelijke Ordening 2.3.1.30 Beleid Ruimtelijke Ordening 2.3.2.10 Wonen 2.3.2.10 Wonen 2.3.3.10 Beleid verkeer en vervoer 2.3.3.10 Beleid verkeer en vervoer

2012 L/B L ‐1.252 L 1.167 B ‐40 L ‐7.751 B 3.170 L 10.736 B ‐4.518 L 1.218 B ‐55 L ‐1.828 B 1.668 L ‐1 L 912 B ‐666 L ‐448 B 1 L ‐1.671 B 0 L 1.309 B ‐1.243 L ‐96 B 230 L ‐207 L ‐38 B 39 L ‐208 L 2.229 B 54 L 1.326 B 30 L 976 B 240 L 31 L ‐691 B 0 L ‐358 B 184 L ‐3.187 B 12 L 814 B ‐1.015 L 17.937 B ‐18.212 L 2.904 B ‐93 L 4.947 B 234 L ‐1.025 B 88


2013 ‐1.252 1.186 ‐40 ‐6.173 1.599 4.832 ‐561 2.372 0 ‐8.405 5.732 ‐1 497 ‐272 ‐428 1 ‐1.600 ‐1 153 ‐45 ‐91 225 ‐207 ‐449 448 ‐208 2.207 54 1.287 30 968 240 31 ‐655 0 2.199 ‐2.373 ‐2.558 157 309 ‐512 ‐1.025 751 2.903 ‐91 4.965 231 ‐2.058 1.122

2014 ‐1.252 1.173 ‐40 ‐5.386 812 4.720 ‐751 2.518 0 1.340 ‐1.360 ‐1 262 ‐32 ‐425 1 ‐1.579 ‐1 150 ‐45 ‐72 205 ‐207 ‐449 448 ‐208 2.120 124 1.296 5 967 235 32 ‐621 0 3.124 ‐3.298 ‐2.470 69 ‐171 ‐54 17.651 ‐17.910 2.952 ‐92 6.277 ‐1.187 10 ‐947

Bedragen x € 1.000,‐ 2015 2016 ‐1.252 ‐1.252 1.155 1.155 ‐40 ‐40 ‐5.017 ‐5.017 441 441 4.408 4.408 ‐751 ‐751 2.431 2.431 0 0 ‐20 ‐20 0 0 0 0 226 226 0 0 ‐425 ‐425 1 1 ‐1.579 ‐1.579 ‐1 ‐1 144 144 ‐45 ‐45 ‐72 ‐72 205 205 ‐207 ‐207 ‐450 ‐450 448 448 ‐208 ‐208 2.097 2.097 123 123 1.259 1.259 5 5 948 948 235 235 32 32 ‐597 ‐597 0 0 3.125 3.125 ‐3.299 ‐3.299 ‐2.474 ‐2.474 69 69 ‐180 ‐180 1 1 ‐1.843 ‐1.843 1.584 1.584 2.799 2.799 115 115 7.435 7.435 ‐2.413 ‐2.413 ‐1.024 ‐1.024 88 88


Prod. Nr. 2.3.4.10 2.3.4.10 2.3.4.20 2.3.4.20 2.3.4.30 2.3.4.30 2.3.5.10 2.3.5.10 2.4.1.10 2.4.1.10 2.4.4.10 2.4.4.10 2.4.4.30 2.4.4.30 2.4.4.40 2.4.4.40 3.1.4.30 3.1.4.30 3.1.6.10 3.1.6.10 3.1.6.20 3.1.6.20 3.1.6.30 3.1.6.30 3.1.6.40 3.1.6.40 3.2.1.30 3.2.1.30 3.3.1.20 3.3.1.20 3.3.1.70 3.3.1.70 3.3.2.10 3.3.2.10 3.3.2.30 3.3.2.30 3.3.3.10 3.3.3.10 3.3.3.20 3.3.3.20 3.3.3.30 3.3.3.30 3.3.3.40 3.3.3.40 3.3.4.10 3.3.4.10 3.3.5.10 3.3.5.10 3.3.5.20 3.3.5.20 3.3.5.40 3.3.5.40 3.4.2.10 3.4.2.10

Omschrijving Milieubeleid Milieubeleid Bodem Bodem Geluid Geluid Beleid groen en water Beleid groen en water Onderzoek en informatie Onderzoek en informatie Bijzondere baten en lasten Bijzondere baten en lasten Diversen Diversen Reserves Reserves Realisatie multifunct. accomm. Realisatie multifunct. accomm. Handhaving Wonen Handhaving Wonen Veiligheid in de wijk Veiligheid in de wijk Handhaving openbaar gebied Handhaving openbaar gebied Handhaving bedrijvigheid Handhaving bedrijvigheid Realisatie bedrijfshuisvesting Realisatie bedrijfshuisvesting Woonomgevingverbetering Woonomgevingverbetering Bestemmingsplannen Bestemmingsplannen Realisatie herstructurering Realisatie herstructurering Realisatie woningbouw Realisatie woningbouw Verkeer en vervoer realisatie Verkeer en vervoer realisatie Beheer parkeren Beheer parkeren Beheer infrastructuur Beheer infrastructuur Beheer verkeer Beheer verkeer Schoonhouden openbaar gebied Schoonhouden openbaar gebied Beheer groen en recreatie Beheer groen en recreatie Beheer riolering & waterhuish Beheer riolering & waterhuish Realisatie groen en water Realisatie groen en water Centraal meldpunt Centraal meldpunt

2012 2013 L/B L 2.068 ‐529 B ‐2.940 ‐437 L 1.791 1.790 B 877 875 L ‐277 ‐607 B ‐100 230 L ‐738 ‐784 B ‐3 43 L ‐677 ‐677 B 2 2 L ‐1.336 ‐1.331 B 61 62 L ‐55 ‐4 B 55 0 L ‐3.825 ‐1.223 B 3.825 3.876 L ‐5.601 0 B 5.601 0 L ‐1.878 ‐1.877 B 1 0 L ‐287 ‐312 B ‐24 1 L 7.854 8.141 B 0 0 L ‐3.358 ‐3.381 B ‐23 0 L ‐249 0 B 249 0 L 422 ‐100 B ‐521 0 L ‐1.967 ‐1.998 B ‐149 ‐118 L 9.053 ‐2 B ‐9.055 0 L 15.773 1 B ‐15.773 ‐1 L ‐11.654 9.924 B 11.578 ‐10.000 L ‐93 ‐66 B ‐18 ‐18 L 5.292 1.385 B ‐3.930 48 L 1.815 1.025 B ‐778 0 L ‐283 ‐259 B 0 0 L 810 851 B 0 0 L 1.009 670 B ‐332 0 L ‐18 ‐18 B 0 0 L ‐659 ‐659 B 10 10


2014 475 ‐1.440 2.065 566 ‐566 189 ‐784 43 ‐677 2 ‐1.329 62 ‐4 0 ‐100 100 0 0 ‐1.877 0 ‐296 1 8.147 0 ‐3.381 0 1 ‐1 ‐100 0 ‐1.998 ‐118 ‐3 1 1 ‐1 ‐5.076 5.000 ‐65 ‐18 1.381 48 1.025 0 ‐235 0 875 0 665 0 ‐18 0 ‐659 10

2015 ‐573 ‐312 2.192 1.004 ‐572 195 ‐784 43 ‐677 2 ‐1.326 62 ‐4 0 ‐100 100 1 ‐1 ‐1.877 0 ‐328 0 7.935 0 ‐3.381 0 1 ‐1 ‐100 1 ‐1.998 ‐118 ‐3 0 0 0 ‐76 0 ‐83 ‐9 1.335 48 963 0 ‐235 0 857 0 653 0 ‐118 100 ‐659 10

2016 ‐573 ‐312 2.192 1.004 ‐572 195 ‐784 43 ‐677 2 ‐1.326 62 ‐4 0 ‐100 100 1 ‐1 ‐1.877 0 ‐328 0 7.935 0 ‐3.381 0 1 ‐1 ‐100 1 ‐1.998 ‐118 ‐3 0 0 0 ‐76 0 ‐83 ‐9 1.335 48 963 0 ‐235 0 857 0 653 0 ‐118 100 ‐659 10


Prod. Nr. 3.4.2.30 3.4.2.30 3.4.2.50 3.4.2.50 3.4.3.10 3.4.3.10 3.4.3.20 3.4.3.20 3.4.4.10 3.4.4.10 3.4.4.40 3.4.4.40 4.1.2.10 4.1.4.10 4.1.4.10 4.1.7.30 4.2.2.10 4.2.2.10 4.4.2.10 4.4.2.10 4.4.2.20 4.4.2.20 4.4.2.30 4.4.2.30 4.4.3.10 4.4.3.10 4.4.3.20 4.4.3.20 4.4.4.10 4.4.4.10 5.1.3.10 5.1.3.10 5.3.4.10 5.3.4.10 5.3.4.40 5.3.4.40 5.4.4.10 5.4.4.45 5.4.4.45 8.2.1.10 8.2.1.10 8.2.1.20 8.2.1.20 8.4.4.10 8.4.4.10 8.4.4.30 8.4.4.30 8.4.4.40 8.4.4.40 8.4.4.50 8.4.4.50 8.4.4.55 8.4.4.55 8.4.4.60

Omschrijving Gebiedsmanagement Gebiedsmanagement Beheer gemeentegebouwen Beheer gemeentegebouwen Gebruik openbare ruimte Gebruik openbare ruimte Grondexploitatie algemeen Grondexploitatie algemeen Bijzondere baten en lasten Bijzondere baten en lasten Reserves Reserves Leerlingenvervoer Maatschappelijke ondersteuning Maatschappelijke ondersteuning Inkomensondersteuning Werk en Bijstand Werk en Bijstand Burgerzaken Burgerzaken Bouwen en Wonen Bouwen en Wonen Ondernemerszaken Ondernemerszaken Belastingheffingen Belastingheffingen Bestemmingsheffingen Bestemmingsheffingen Bijzondere baten en lasten Bijzondere baten en lasten Sport Sport Reiniging openbaar gebied Reiniging openbaar gebied Inzameling huishoudelijk afval Inzameling huishoudelijk afval Bijzondere baten en lasten Dienstverl BAT Stadsreiniging Dienstverl BAT Stadsreiniging Toerisme en recreatie Toerisme en recreatie Evenementen en vrije tijd Evenementen en vrije tijd Bijzondere baten en lasten Bijzondere baten en lasten Diversen Diversen Faciliteiten Faciliteiten Informatisering Informatisering Personeel Personeel Financiële administratie

2012 2013 2014 L/B L ‐3.914 ‐3.924 ‐4.006 B 49 57 140 L ‐1.734 ‐1.220 ‐1.126 B 1 ‐1 0 L ‐1.096 ‐1.099 ‐1.108 B 557 557 557 L 4.823 5.187 4.890 B ‐4.875 ‐5.236 ‐4.936 L ‐1.764 ‐1.843 ‐1.840 B 1.558 1.558 1.748 L ‐11.487 ‐4.873 259 B 11.487 4.873 ‐259 L ‐214 ‐214 ‐213 L 332 306 266 B ‐16 0 0 L 1.874 1.711 1.673 L ‐3.285 ‐2.198 ‐1.769 B 3.744 1.446 1.100 L ‐155 ‐133 ‐463 B 8 9 9 L ‐4.714 ‐4.712 ‐4.715 B 0 0 0 L ‐538 ‐743 ‐808 B 21 43 43 L ‐1.157 ‐1.159 ‐1.157 B ‐74 ‐74 ‐74 L ‐1.298 ‐1.367 ‐1.363 B ‐70 0 0 L ‐25 ‐43 284 B 54 260 6 L 3.909 3.848 3.777 B 0 ‐113 ‐72 L ‐414 ‐414 ‐414 B ‐28 ‐28 ‐28 L 6.571 6.478 6.452 B ‐114 ‐114 ‐114 L ‐185 ‐183 ‐192 L ‐6.399 ‐6.367 ‐6.339 B 3.860 3.860 3.860 L ‐317 ‐317 ‐317 B 7 ‐9 ‐24 L ‐475 ‐475 ‐475 B 57 73 88 L ‐959 ‐471 ‐481 B 488 0 0 L ‐865 ‐461 ‐261 B 132 132 132 L ‐19.342 ‐19.307 ‐19.295 B 18.070 18.075 18.078 L ‐12.448 ‐12.385 ‐12.508 B 11.941 11.755 11.755 L ‐2.708 ‐2.708 ‐2.708 B 2.217 2.217 2.217 L ‐3.347 ‐3.347 ‐3.347


2015 ‐3.997 285 ‐1.127 1 ‐1.111 557 4.734 ‐4.936 ‐1.846 1.748 0 0 ‐213 249 0 1.634 ‐1.874 1.100 ‐352 8 ‐4.716 0 ‐817 43 ‐1.174 ‐74 ‐1.363 0 603 6 3.767 ‐72 ‐414 ‐28 6.441 ‐114 ‐202 ‐6.339 3.860 ‐317 ‐39 ‐475 103 ‐489 0 ‐261 132 ‐19.303 18.078 ‐12.476 11.755 ‐2.708 2.217 ‐3.347

2016 ‐3.997 285 ‐1.127 1 ‐1.111 557 4.734 ‐4.936 ‐1.846 1.748 0 0 ‐213 249 0 1.634 ‐1.874 1.100 ‐352 8 ‐4.716 0 ‐817 43 ‐1.174 ‐74 ‐1.363 0 603 6 3.767 ‐72 ‐414 ‐28 6.441 ‐114 ‐202 ‐6.339 3.860 ‐317 ‐39 ‐475 103 ‐489 0 ‐261 132 ‐19.303 18.078 ‐12.476 11.755 ‐2.708 2.217 ‐3.347


Prod. Nr. 8.4.4.60 8.4.4.70 8.4.4.70 8.4.4.80 8.4.4.80 8.4.4.90 8.4.4.90 8.4.4.95 8.4.4.95 Totaal

Omschrijving Financiële administratie Juridische zaken Juridische zaken Communicatie Communicatie Financiering Financiering Beleggingen Beleggingen

L/B B L B L B L B L B

2012 3.190 ‐2.414 563 ‐4.584 4.818 3.381 ‐2.095 454 ‐454 0

2013 3.190 ‐2.414 563 ‐4.372 4.818 3.376 ‐2.095 0 0 0

2014 3.190 ‐2.414 563 ‐4.206 4.820 3.376 ‐2.095 0 0 0

2015 3.190 ‐2.414 563 ‐4.207 4.820 3.362 ‐2.095 0 0 0

2016 3.190 ‐2.414 563 ‐4.207 4.820 3.362 ‐2.095 0 0 0

Toelichting: Algemeen: Door de nieuwe opzet van de organisatie en een nieuwe toewijzing van de organisatiekosten aan de producten zijn er verschillen ontstaan ten opzichte van de budgetten uit de Programmabegroting 2012. Dit heeft op nagenoeg alle producten administratieve verschuivingen tot gevolg, welke geen gevolgen hebben voor het resultaat. Daar waar het geen mutaties ten gevolge van de nieuwe administratie betreft, zijn mutaties hieronder toegelicht. 1.3 Sport 5.1.3.10: Administratieve correctie i.v.m. aframing budget latere opening Drieburcht, alsook herschikking budgetten binnen het product. 1.4 Zorg en welzijn 3.1.4.30: Administratieve bijstelling grondexploitatie op basis van VAMO 2013. 1.6 Veiligheid 3.1.6.40: Administratieve bijstelling bijdragen in projecten. 2.1 Economie 2.2.1.20: Administratieve verwerking collegebesluit 6 maart 2012 inzake aankoop perceel t.b.v. realisatie Railport Brabant. 3.2.1.30: Administratieve bijstelling grondexploitatie op basis van VAMO 2013. 8.2.1.10: Administratief technische correctie legesopbrengsten tussen producten. 3.1 Stedelijke inrichting / stedenbouw 3.3.1.20: Administratieve verwerking subsidiebijdrage en administratieve bijstelling bijdragen in projecten. 3.2 Wonen 3.3.2.10: Administratieve bijstelling grondexploitatie op basis van VAMO 2013. 3.3.2.30: Administratieve bijstelling grondexploitatie op basis van VAMO 2013. 3.3 Verkeer en vervoer 3.3.3.10: Administratieve bijstelling bijdragen in projecten. 3.3.3.30: Administratieve bijstelling bijdragen in projecten. 3.3.3.40: Administratieve bijstelling bijdragen in projecten. 3.4 Milieu 2.3.4.10: Administratieve correctie naar juiste product inzake vrijval voor de realisatie van een zonnestroom installatie in het project De Werf aan de Piushaven (VR 2012). 3.5 Water, natuur en landschap 2.3.5.10: Administratieve verwerking jaarlijkse bijdrage van de gemeente Tilburg aan de Streekraad Het Groene Woud en de jaarlijkse subsidiebetaling aan het Nationaal Park Loonse & Drunense Duinen (vanuit de voorziene toekomstige inkomsten van de Provincie vanuit de Ruimte voor Ruimteregeling). 4.1 Bestuur 1.4.1.20: Administratieve correctie naar juiste product inzake de Skybox. 4.2 Dienstverlening / Belastingen en tarieven 3.4.2.50: Administratieve correcties tussen producten inzake (brand)veiligheid zwembaden en gemeentelijke gebouwen. 4.4.2.10: Administratief technische correctie legesopbrengsten tussen producten; Administratief technische correctie bezuinigingsfiche sluiten decentrale stadswinkels tussen producten. 3.4.3.20: Administratieve bijstelling grondexploitatie op basis van VAMO 2013.



4.4 Algemene middelen / Interne dienstverlening 1.4.4.10: Administratieve correcties tussen producten inzake (brand)veiligheid zwembaden en gemeentelijke gebouwen. Administratieve correctie onttrekkingen ROI. Administratief technische correctie bezuinigingsfiche sluiten decentrale stadswinkels tussen producten. 1.4.4.40: Administratieve correctie naar juiste product inzake vrijval voor de realisatie van een zonnestroom installatie in het project De Werf aan de Piushaven (VR 2012), alsook voor de Skybox. Administratieve correctie in verband het omzetten van ISV3 van vooruitontvangen rijksbijdrage naar decentralisatie-uitkering.

5.4.2

Structurele doorwerking Najaarsrapportage 2012

De structurele doorwerking betreft de structurele effecten inzake de bij 5.4.1 Uitkomsten Najaarsrapportage 2012 gemelde afwijkingen. Structurele doorwerking Omschrijving 2013 2014 2015 2016 GOA budget V 112 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Huurkosten gymzalen Tilburg Noord V 80 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Restantbudget zelforganisaties V 28 V 28 V 28 V 28 Spaarsaldo Participatie V 31 V 31 V 31 V 31 Rijksbudget WWIK uitvoeringskosten N 61 N 61 N 61 N 61 WWIK formatie V 59 V 59 V 59 V 59 Herijking formatie casemanagers WWB N 258 N 258 N 258 N 258 Exploitatie parkeervoorzieningen N 273 N 71 N 90 N 138 Exploitatie parkeervoorzieningen V 273 V 71 V 90 V 138 Lagere kosten leerlingenvervoer V 425 V 425 V 425 V 425 N 66 N 66 N 66 N 66 Gevonden voorwerpen (formatie) N 221 N 221 N 221 N 221 Opbrengst grofvuilinzameling V 150 V 150 V 150 V 150 Opbrengst textiel 71 V 71 V 71 V 71 V Afvalstoffenheffing 24 V 24 V 24 V 24 V Digitale bestuursinformatie 30 V 30 V 30 V 30 V Telefoongids V 96 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Kantoorartikelen N 85 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Kaartvervaardiging Totaal V 415 V 212 V 212 V 212 De doorwerking 2013 zal bij de Voorjaarsrapportage 2013 worden verwerkt. De structurele doorwerking 2014 e.v. zal bij de Programmabegroting 2014 worden verwerkt.



5.4.3

Beleidsvoorstellen

In deze paragraaf leggen wij uw raad enkele beleidsvoorstellen voor: Beleidsvoorstellen (X € 1.000,‐) Nr Omschrijving voorstel Overhevelingsvoorstellen (BO) 1. Transitie AWBZ ‐ begeleiding 2. Ontwikkelbudget Stedelijk Kompas 3. Geweld in huiselijke kring / ouderenmishandeling 4. Structuurvisie Tilburg 2040 5. Middelen NASB 6. Regelvrij participatiebudget Totaal Kredietvoorstellen (KR) 1. Krediet Mobiel Cameratoezicht 2. Krediet Informatisering Totaal Overige beleidsvoorstellen (OB) 1. Regionaal Transitieplan Jeugd Midden‐Brabant 2. Financiële afwikkeling MFA's 3. Voordeel verdubbeling Burgemeester Bechtweg 4. Herschikking bestedingsplan reserve Bodem en geluid 5. Herschikking bestedingsplan reserve Flankerend beleid 6. Onttrekking RGI frictiekosten 7. Bijstelling Meerjarenprogramma openbare ruimte / Investeringen Totaal


2012 Bedrag 300 250 360 40 121 2.000 3.071 400 600 1.000 Neutraal Neutraal Neutraal Neutraal Neutraal Neutraal Neutraal Neutraal


Overhevelingsvoorstellen: Onderwerp: Transitie AWBZ ‐ begeleiding Programma: 1.4 Zorg en welzijn Volgnummer voorstel: BO NR 2012/1 Afdeling: Sociaal Product: 2.1.4.10 Zorg‐ en ouderenbeleid Portefeuillehouder(s): Marjo Frenk Exploitatie 2012 (in duizenden euro's) Mutatie lasten (absolute bedragen): Mutatie baten (absolute bedragen): Saldo excl. reserves: Mutaties reserves lasten: N 300 Mutaties reserves baten: Saldo na bestemming: N 300 (N=nadelig, V=voordelig) Toelichting op het voorstel: Voor de decentralisatie van de functie extramurale begeleiding van AWBZ naar gemeenten heeft het Rijk een invoeringsbudget beschikbaar gesteld. Deze middelen worden in twee delen (in 2012 en 2013) aan gemeenten toegekend. Aanvankelijk was sprake van een decentralisatie per 1‐1‐2013. Uit het lenteakkoord blijkt echter dat dit niet meer aan de orde is. Wij verwachten een invoering per 1‐1‐2014 of 1‐1‐2015. Hierover moet echter nog een besluit worden genomen door het nieuwe kabinet. Hierdoor is het lokale implementatieproces van de decentralisatie vertraagd en zijn de middelen voor 2012 slechts in beperkte mate aangewend. We verwachten deze, na besluitvorming over de wetswijziging, in 2013 wel nodig te hebben voor het nader vorm en inhoud geven van het proces. Daarom stellen wij voor om € 300.000,‐ van de eenmalige specifieke middelen voor de decentralisatie van de functie extramurale begeleiding van de AWBZ naar gemeenten, over te hevelen naar 2013. Beoogd effect/resultaat: Voorbereiding transitie AWBZ ‐ begeleiding. Beleidskader waarbinnen het voorstel wordt gedaan: Beleidskader WMO Vitaliteit en Veerkracht 2012‐2015. Dekking: Vrijval Najaarsrapportage 2012. 30 Najaarsrapportage 2012 gemeente Tilburg


Onderwerp: Ontwikkelbudget Stedelijk Kompas Programma: 1.4 Zorg en welzijn Volgnummer voorstel: BO NR 2012/2 Afdeling: Sociaal Product: 2.1.4.10 Zorg‐ en ouderenbeleid Portefeuillehouder(s): Marjo Frenk Exploitatie 2012 (in duizenden euro's) Mutatie lasten (absolute bedragen): Mutatie baten (absolute bedragen): Saldo excl. reserves: Mutaties reserves lasten: N 250 Mutaties reserves baten: Saldo na bestemming: N 250 (N=nadelig, V=voordelig) Toelichting op het voorstel: In 2012 is besloten een deel van de middelen voor Maatschappelijke opvang, geestelijke gezondheidszorg en verslavingsbeleid (MO/GGz/Vz) beschikbaar te houden om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. Dit was nodig omdat de rijksmiddelen zowel in 2012 als 2013 fors dalen en er allerlei grote landelijke ontwikkelingen in voorbereiding zijn die hun weerslag hebben op deze beleidsterreinen. In 2012 zal een deel van deze middelen ingezet worden op onderzoek en concrete projecten. De ontwikkeling van een nieuw beleidskader en de aanpak van verbeteracties zijn in een proces uitgezet dat doorloopt in 2013. Daarnaast zijn niet alle rijksontwikkelingen op dit moment goed in beeld. Wij stellen daarom voor om € 250.000,‐ van het ontwikkelbudget over te hevelen naar 2013 voor de ontwikkeling van het nieuwe beleidskader en de aanpak van verbeteringen op het terrein van MO/GGz/Vz. Vanaf 2013 bestaat het ontwikkelbudget niet meer vanwege rijksbezuinigingen op de decentralisatie‐uitkering Maatschappelijke opvang. Beoogd effect/resultaat: Doorontwikkeling Stedelijk Kompas. Beleidskader waarbinnen het voorstel wordt gedaan: Beleidskader WMO Vitaliteit en Veerkracht 2012‐2015. Dekking: Vrijval Najaarsrapportage 2012. 31 Najaarsrapportage 2012 gemeente Tilburg


Onderwerp: Geweld in huiselijke kring / ouderenmishandeling Programma: 1.4 Zorg en welzijn Volgnummer voorstel: BO NR 2012/3 Afdeling: Sociaal Product: 2.1.4.10 Zorg‐ en ouderenbeleid Portefeuillehouder(s): Marjo Frenk Exploitatie 2012 (in duizenden euro's) Mutatie lasten (absolute bedragen): Mutatie baten (absolute bedragen): Saldo excl. reserves: Mutaties reserves lasten: N 360 Mutaties reserves baten: Saldo na bestemming: N 360 (N=nadelig, V=voordelig) Toelichting op het voorstel: Het ministerie van VWS verhoogt de decentralisatie‐uitkering voor Vrouwenopvang structureel met ingang van 2012 met € 360.273,‐. De helft van dat bedrag (€ 180.136,‐) is bestemd voor de brede aanpak van geweld in huiselijke kring. De andere helft is voor de aanpak van ouderenmishandeling. De structurele toevoeging aan het gemeentefonds kwam onverwacht. Het structurele effect vanaf 2013 is al in de Programmabegroting 2013 verwerkt. De middelen zijn te laat in 2012 beschikbaar gekomen om voor 2012 nog een bestedingsplan voor te leggen. Tussen VNG en Rijk moeten ook nog nadere afspraken gemaakt worden over de inzet van deze middelen. Bovendien zijn in 2012 al middelen voor ouderenmishandeling ingezet die overgeheveld waren vanuit het jaar 2011. Voorgesteld wordt de middelen die Tilburg vanuit haar regiofunctie ontvangt in afwachting van de uitkomsten van de nadere afspraken tussen VNG en Rijk over te hevelen naar 2013. Beoogd effect/resultaat: De middelen die Tilburg vanuit haar regiofunctie voor de brede aanpak van geweld in huiselijke kring en voor ouderenmishandeling ontvangt in afwachting van de nadere afspraken tussen VNG en Rijk ten aanzien van de inzet veiligstellen voor 2013. Beleidskader waarbinnen het voorstel wordt gedaan: Sociale stijging en sociale veiligheid, Beleidskader WMO Vitaliteit en Veerkracht 2012‐2015. Externe partners: Kompaan en De Bocht, Zorg‐ en veiligheidshuis. Dekking: Vrijval Najaarsrapportage 2012.



Onderwerp: Structuurvisie Tilburg 2040 Programma: 3.1 Stedelijke inrichting/ Stedenbouw Volgnummer voorstel: BO NR 2012/4 Afdeling: Ruimte Product: 2.3.1.30 Beleid ruimtelijke ordening Portefeuillehouder(s): Joost Möller Exploitatie 2012 (in duizenden euro's) Mutatie lasten (absolute bedragen): Mutatie baten (absolute bedragen): Saldo excl. reserves: Mutaties reserves lasten: N 40 Mutaties reserves baten: Saldo na bestemming: N 40 (N=nadelig, V=voordelig) Toelichting op het voorstel: De trajecten die input leveren voor de Structuurvisie 2040 Tilburg hebben tot de zomer voorbereidingstijd gevraagd. Dat betreft het afwegingskader Stedelijke Transitie alsook de resultaten van de expeditie Tilburg 2040. Resultaten van de expeditie zijn opgeleverd, het afwegingskader Stedelijke Transitie wordt in september besproken. Het plan van aanpak voor de ruimtelijke structuurvisie wordt opgesteld in het 3e kwartaal. Vaststelling van het ontwerp Structuurvisie is voorzien in het 2e kwartaal van 2013. Om die reden wordt nu voorgesteld € 40.000,‐ (de helft van het incidentele budget toegekend bij de Programmabegroting 2011) over te hevelen naar 2013. Beoogd effect/resultaat: Het beoogd effect is tweeledig: enerzijds recht te doen aan de wettelijke verplichting en anderzijds het actualiseren van de lopende structuurvisie zoals vastgesteld door de raad in 2005. Ten opzichte van 2005 hebben zich nieuwe thema's aangediend als afnemende economische groei, klimaat, regionale samenwerking onder de vlag van 'social innovation', beleid van hogere overheden (met als voorbeelden MIRT en provinciale/rijksstructuurvisie/verordening) enzovoort, waarin de vigerende structuurvisie niet voorziet. Beleidskader waarbinnen het voorstel wordt gedaan: Programmabegroting 2012, Thema Vestigingsklimaat, Doelstelling Transitie Stedelijke Ontwikkeling (Actie 2012 Opstellen Ruimtelijke Structuurvisie Tilburg 2040). Coalitieakkoord 2010‐2014, hoofdstuk 2 Vestigingsklimaat en hoofdstuk 3 Leefbaarheid. Dekking: Vrijval Najaarsrapportage 2012.



Onderwerp: Middelen NASB Programma: 1.3 Sport Volgnummer voorstel: BO NR 2012/5 Afdeling: Sportbedrijf Product: 5.1.3.10 Sport Portefeuillehouder(s): Auke Blaauwbroek Exploitatie 2012 (in duizenden euro's) Mutatie lasten (absolute bedragen): Mutatie baten (absolute bedragen): Saldo excl. reserves: Mutatie reserves lasten: N 121 Mutatie reserves baten: Saldo na bestemming: N 121 (N=nadelig, V=voordelig) Toelichting op het voorstel: In het kader van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen zijn in 2008 t/m 2010 middelen door het Rijk beschikbaar gesteld als cofinanciering. In 2011 is de termijn waarbinnen het project moet zijn afgerond verlengd tot 31 december 2013. Om de activiteiten in het kader van NASB ook in 2013 te kunnen voorzetten wordt voorgesteld € 121.000,‐ over te hevelen naar 2013. Het gaat hier om rijksmiddelen die zijn geoormerkt voor dit project. Beoogd effect/resultaat: Inzet NASB gelden binnen de door het Rijk gestelde criteria en eisen. Beleidskader waarbinnen het voorstel wordt gedaan: Rijksmiddelen NASB. Dekking: Uit rijksmiddelen NASB 2008 t/m 2010 welke zijn/worden overgeheveld.



Onderwerp: Regelvrij participatiebudget Programma: 2.2 Arbeidsmarkt Volgnummer voorstel: BO NR 2012/6 Afdeling: Werk en Inkomen Product: 4.2.2.10 Werk en bijstand Portefeuillehouder(s): Auke Blaauwbroek Exploitatie 2012 (in duizenden euro's) Mutatie lasten (absolute bedragen): Mutatie baten (absolute bedragen): Saldo excl. reserves: Mutatie reserves lasten: N 2.000 Mutatie reserves baten: Saldo na bestemming: N 2.000 (N=nadelig, V=voordelig) Toelichting op het voorstel: Meerjarig is de afspraak gemaakt dat als het tekort op het bijstandsbudget daalt onder de € 6,1 mln., maximaal € 2,0 mln. beschikbaar wordt gesteld ten behoeve van participatie. Op basis van bovenstaande afspraak en verwachting is het tekort op het bijstandsbudget bijgesteld van € 7,8 mln. naar € 2,5 mln. hetgeen rechtvaardigt om maximaal € 2,0 mln. beschikbaar te stellen aan regelvrij participatiebudget en te reserveren voor 2013. Om die reden wordt voorgesteld dit bedrag naar 2013 over te hevelen. Beoogd effect/resultaat: Bezuinigingen op het Participatiebudget gedeeltelijk te compenseren ten behoeve van visie op participatie Beleidskader waarbinnen het voorstel wordt gedaan: Ombuigingen Participatiebudget Dekking: Vrijval middelen najaarsrapportage



Kredietvoorstellen: Onderwerp: Krediet Mobiel Cameratoezicht Programma: 1.6 Veiligheid Volgnummer voorstel: KR NR 2012/1 Afdeling: Veiligheid en Wijken Product: 2.1.6.30 Veiligheidsbeleid Portefeuillehouder(s): Burgemeester Investering 2012 (in duizenden euro's) Kredietbedrag: N 400 waarvan: ‐ met economisch nut N 400 ‐ met maatschappelijk nut Nvt Toelichting op het voorstel: De gemeente Tilburg heeft met enige regelmaat behoefte aan tijdelijk/mobiel cameratoezicht. Met het oog hierop heeft de raad (Amendement A015, raadsvergadering 10 november 2011) eenmalig een extra investering willen doen van € 400.000,‐ om tijdelijke inzet van (mobiel) cameratoezicht mogelijk te maken. Het budget is beschikbaar gesteld als exploitatiebudget. Volgens de door de raad vastgestelde nota "Financiële beheersverordening gemeente Tilburg 2012" en het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), moeten mobiele camera's echter worden geactiveerd. Het beschikbare exploitatiebudget van € 400.000,‐ moet worden gestort in een reserve, van waaruit elk jaar een bedrag vrijvalt ter compensatie van de kapitaallasten. Budgettair maakt dit dus voor de exploitatie geen verschil met een bijdrage ineens. Formeel moet de raad echter een investeringskrediet van € 400.000,‐ ter beschikking stellen. Aangezien voorgaande een administratief‐technische uitwerking betreft zonder budgettaire consequenties, wordt dit als beleidsvoorstel in het kader van de najaarsrapportage aan de raad voorgelegd. Voorgesteld wordt een krediet van € 400.000,‐ te voteren. Beoogd effect/resultaat: Verbetering objectieve en subjectieve veiligheid.



Onderwerp: Krediet Informatisering Programma: 4.4 Algemene middelen en interne dienstverlening Volgnummer voorstel: KR NR 2012/2 Afdeling: Personeel, Organisatie en Informatisering Product: 8.4.4.50 Informatisering Portefeuillehouder(s): Berend de Vries Investering 2012 (in duizenden euro's) Kredietbedrag N 600 waarvan: ‐ met economisch nut N 600 ‐ met maatschappelijk nut Nvt Toelichting op het voorstel: Het investeringskrediet Bedrijfsmiddelen algemeen bedraagt structureel jaarlijks € 2.500.000,‐. Dit krediet is de afgelopen jaren niet volledig nodig geweest (langere levensduur, vertraging investeringen), waardoor de afgelopen jaren jaarlijks kapitaallasten zijn vrijgevallen. In 2012 is een inhaalslag investeringen Informatisering gaande. Daarnaast is begin 2012 een investering van € 400.000,‐ ingeboekt die voorzien was uit het investeringskrediet 2011. Hierdoor verwachten wij in 2012 op een totaal investeringsbedrag van € 3.100.000,‐ uit te komen. Dit resulteert in een tekort op het investeringskrediet van € 600.000,‐. Hierbij verzoeken wij de raad om extra krediet ten bedrage van € 600.000,‐ toe te kennen voor 2012. De dekking van de kapitaallasten is aanwezig. Dit voorstel heeft dus geen financiële consequenties voor het resultaat.



Overige beleidsvoorstellen: Onderwerp: Regionaal Transitieplan Jeugd Midden‐Brabant Programma: 1.2 Onderwijs en jeugd Volgnummer voorstel: OB NR 2012/1 Afdeling: Sociaal Product: 2.1.2.70 Jeugd en Zorg Portefeuillehouder(s): Marieke Moorman Exploitatie 2012 (in duizenden euro's) Mutatie lasten (absolute bedragen): N 136 Mutatie baten (absolute bedragen): V 136 Saldo excl. reserves: 0 Mutaties reserves lasten: Mutaties reserves baten: Saldo na bestemming: 0 (N=nadelig, V=voordelig) Toelichting op het voorstel: Elke gemeente ontvangt via het gemeentefonds een decentralisatie‐uitkering invoeringskosten transitie jeugdzorg. De bijdrage voor Tilburg ad € 89.000,‐ is opgenomen in de Voorjaarsrapportage 2012. Voor de regionale aanpak is Tilburg de budgethouder. De regiogemeenten maken hun bijdragen, in totaal € 136.000,‐, over aan Tilburg, zodat het budget hiervoor moet worden bijgesteld. Externe partners: Regiogemeenten. Dekking: Bijdrage regiogemeenten.



Onderwerp: Financiële afwikkeling MFA's Programma: 3.2 Wonen Volgnummer voorstel: OB NR 2012/2 Afdeling: Ruimte Product: 2.3.2.10 Portefeuillehouder(s): Berend de Vries Exploitatie 2012 (in duizenden euro's) Mutatie lasten (absolute bedragen): V 3.079 Mutatie baten (absolute bedragen): Saldo excl. reserves: V 3.079 Mutaties reserves lasten: N 3.079 Mutaties reserves baten: Saldo na bestemming: 0 (N=nadelig, V=voordelig) Toelichting op het voorstel: Medio 2012 zijn 5 Multi Functionele Accommodaties (MFA's) financieel afgewikkeld. Hieruit resulteerde een voordeel van € 3.079.000,‐. Deze middelen worden teruggestort in de reserve Herstructurering uit erfpachtomzettingen. Dit voordeel is reeds verwerkt in het bestedingsplan van deze reserve voor de Programmabegroting 2013. In de begroting 2013 zijn voor aanwending van dit bedrag voorstellen nieuw beleid opgenomen.



Onderwerp: Voordeel verdubbeling Burgemeester Bechtweg Programma: 3.3 Verkeer en Vervoer Volgnummer voorstel: OB NR 2012/3 Afdeling: Ruimtelijke Uitvoering Product: 3.3.3.10. Verkeer en Vervoer realisatie Portefeuillehouder(s): Roel Lauwerier Exploitatie 2012 (in duizenden euro's) Mutatie lasten (absolute bedragen): V 2.250 Mutatie baten (absolute bedragen): Saldo excl. reserves: V 2.250 Mutaties reserves lasten: N 2.250 Mutaties reserves baten: Saldo na bestemming: 0 (N=nadelig, V=voordelig) Toelichting op het voorstel: In totaal is op dit project een meevaller ontstaan van € 4,5 mln, wat als volgt is te verklaren: ‐ € 2,5 mln als gevolg van het financieel afronden van fase 1; dit wordt veroorzaakt door minder bestede uren aan voorbereiding en toezicht en een meevaller in de verharding en aanzienlijk minder onvoorziene kosten. ‐ € 1 mln. vrij vallen begrotingspost rente; in de voorcalculatie is rekening gehouden met een te betalen rentevergoeding van € 1 mln.. Deze rente wordt enkel voor grondexploitatieprojecten doorberekend en is op openbare ruimte projecten niet van toepassing. ‐ € 1 mln. lagere BTW; deze post is herberekend op basis van de nieuwe calculatie. Het project wordt gefinancierd uit onderhoudsbudgetten, provinciale subsidie en bijdrages uit de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen (RBV) en de Reserve Grootschalige Investeringswerken (RGI). Het voordeel heeft voor 50% betrekking op de subsidieregeling Samen Investeren. Het resterende voordeel van € 2,25 mln. wordt teruggestort in de RGI. Dit voordeel is reeds verwerkt in het bestedingsplan van deze reserve voor de Programmabegroting 2013. In de begroting 2013 zijn voor aanwending van dit bedrag voorstellen nieuw beleid opgenomen.



Onderwerp: Herschikking bestedingsplan reserve Bodem en geluid Programma: 3.4 Milieu Volgnummer voorstel: OB NR 2012/4 Afdeling: Ruimte Product: 2.3.4.20 Bodem Portefeuillehouder(s): Berend de Vries Exploitatie 2012 (in duizenden euro's) Mutatie lasten (absolute bedragen): N 28 Mutatie lasten (absolute bedragen): V 28 Saldo excl. reserves: 0 Mutaties reserves baten: N 28 Mutaties reserves baten: V 28 Saldo na bestemming: 0 (N=nadelig, V=voordelig) Toelichting op het voorstel: De kosten voor gebiedsgericht grondwater zijn € 28.000,‐ hoger dan aanvankelijk geraamd. Aangezien het budget hiervoor gevormd is door binnen de reserve Bodem en geluid het budget voor nazorg te verlagen, wordt voorgesteld om in lijn hiermee het budget voor nazorg met € 28.000,‐ te verlagen ten gunste van gebiedsgericht grondwater. In het bestedingsplan van de Programmabegroting 2013 is dit reeds verwerkt. Beoogd effect/resultaat: Door gebiedsgericht grondwaterbeheer wordt de stagnatie bij WKO, bouwputbemalingen en rioolvervanging weggenomen en kunnen we langlopende saneringen afronden. Beleidskader waarbinnen het voorstel wordt gedaan: 'In goede aarde' bodembeleid gemeente Tilburg (College 27‐10‐2003, A14), GSB afspraken (Bodemsanering combineren met o.a. gebiedsgericht grondwaterbeheer). Externe partners: Provincie, Waterschap en Rijk Dekking: Herschikking binnen de reserve Bodem en geluid. Beleidsmaatregelen: Gebiedsgericht grondwaterbeheer.



Onderwerp: Herschikking bestedingsplan reserve Flankerend beleid Programma: 4.4 Algemene middelen en interne dienstverlening Volgnummer voorstel: OB NR 2012/5 Afdeling: Personeel, Organisatie en Informatisering Product: 1.4.4.40 Reserves Portefeuillehouder(s): De vries Exploitatie 2012 (in duizenden euro's) Mutatie lasten (absolute bedragen): V 1.169 Mutatie baten (absolute bedragen): Saldo excl. reserves: V 1.169 Mutaties reserves lasten: Mutaties reserves baten: N 1.169 Saldo na bestemming: 0 (N=nadelig, V=voordelig) Toelichting op het voorstel: In de jaarschijf 2012 is een onttrekking van € 1.969.000,‐ uit de reserve Flankerend Beleid geprognosticeerd. De prognose/verwachting is dat de bestedingen in 2012 uit zullen komen op € 800.000,‐. Dit leidt tot een aanpassing van het bestedingsplan 2012. Voor het jaar 2012 betekent dit een lagere onttrekking van € 1.169.000,‐. Dit voorstel heeft geen consequenties voor het resultaat. Beoogd effect/resultaat: Bestedingsplan van de reserve in lijn brengen met de bijgestelde prognose. Dekking: N.v.t.



Onderwerp: Onttrekking RGI frictiekosten Programma: 4.4 Algemene middelen en interne dienstverlening Volgnummer voorstel: OB NR 2012/6 Afdeling: Planning & Control Product: 1.4.4.40 Reserves Portefeuillehouder(s): De Ridder Exploitatie 2012 (in duizenden euro's) Mutatie lasten (absolute bedragen): N 1.000 Mutatie baten (absolute bedragen): Saldo excl. reserves: N 1.000 Mutaties reserves lasten: Mutaties reserves baten: V 1.000 Saldo na bestemming: 0 (N=nadelig, V=voordelig) Toelichting op het voorstel: De bezuinigingen die zijn ingeboekt tijdens Tilburg Transformeert zijn voor een flink gedeelte vertaald in een verlaging van de formatie. Hoewel fors wordt ingezet op begeleiding naar ander werk, is de verwachting dat dit enige tijd vergt en daarmee frictiekosten met zich meebrengt. Vanwege bezuinigingstaakstellingen die zijn opgelegd, kunnen de ontstane frictiekosten niet geheel uit lopende budgetten worden gedekt. Vooralsnog wordt dit bedrag op € 2,5 miljoen geraamd. Om de volledige frictiekosten te kunnen dekken wordt voorgesteld om hiervoor vanuit de RGI € 1.000.000,‐ voor 2012 beschikbaar te stellen. Voor 2013 is in de Programmabegroting 2013 € 1.500.000,‐ binnen het bestedingsplan RGI opgenomen. Beoogd effect/resultaat: Dekking van de frictiekosten welke zijn ontstaan n.a.v. de bezuinigingen tijdens Tilburg Transformeert. Dekking: Reserve Grootschalige Investeringswerken



Onderwerp: Programma:

Bijstelling Meerjarenprogramma openbare ruimte / Bijstellingen investeringen 1.2 1.3 1.4 2.1 3.1 3.3 3.4 3.5 4.2 4.4

Onderwijs en jeugd Sport Zorg en welzijn Economie Stedelijke inrichting/Stedenbouw Verkeer en vervoer Milieu Water, natuur en landschap Dienstverlening, belastingen en tarieven Algemene middelen en interne dienstverlening

Volgnummer voorstel: OB NR 2012/7 Afdeling: Ruimte / Ruimtelijke uitvoering / Veiligheid en wijken Product: Diversen Portefeuillehouder(s): Roel Lauwerier Toelichting op het voorstel: Actualisering van het Meerjarenprogramma openbare ruimte en investeringen heeft geleid tot bijstelling van de (project)budgetten; binnen het totale beschikbare budget zijn verschuivingen opgetreden die voortkomen uit:  Uitwerking van projectbegrotingen en aanbestedingsvoordelen van reeds in het Meerjarenprogramma opgenomen projecten;  Noodzakelijke toevoeging van nieuwe projecten naar aanleiding van uitgevoerde inspecties;  Uitstellen/doorschuiven van projecten als gevolg van een gewijzigde planning van werkzaamheden;  Mutaties als gevolg van toegekende subsidies en bijdragen van derden;  Vrijval van investeringskredieten. Aan de raad wordt voorgesteld in te stemmen met de bijstellingen van het Meerjarenprogramma openbare ruimte conform bijlage 5.6 en investeringen conform bijlage 5.7


Bijlage 5.5: Aanbestedingen

Bijlage 5.5: Aanbestedingen Aanbestedingen Rapportageperiode: 1 januari 2012 t/m 31 juli 2012

Europese aanbestedingen Categorie Omschrijving Dienst Dienst Dienst Dienst

Het plaatsen van advertenties van de gemeente Tilburg in reguliere media

Onderhoud en support op alle centraal opgestelde IT apparatuur

Levering

Zaaksysteem gemeente Tilburg ‐ Het inrichten van een gemeentebrede informatiehuishouding

Levering Dienst Werken Dienst Dienst Levering Levering Levering Dienst

Bedrijfskleding Perceel 1 ‐ Uniformen en representatieve kleding Bedrijfskleding Perceel 2 ‐ Werk‐ en veiligheidskleding

Publicaties van Gemeentepagina's Tilburg in een huis‐aan‐huisblad Hulp bij Huishouden ‐ Percelen 1+2

Ontzorgingscontract civiele kunstwerken Raambestek huis‐ en kolkaansluitingen (reiniging, vervanging, ontstopping) Betalingsverkeer Inhuur ICT personeel ‐ Backoffice Inhuur ICT personeel ‐ Frontoffice Inhuur ICT personeel ‐ Ontwikkeling Kopieerpapier Leerlingenvervoer (perceel 1,2,3 en 4) OT 2010 vast heraanbesteding 2012 Onderhoud gebouwen schilderwerkzaamheden

Collegebesluiten afwijkende aanbestedingen Categorie Afdeling Sociaal

Omschrijving

Dienst

Signaleringssysteem Zorg voor jeugd (College 14‐2‐2012 Nr. 21)

Voor‐ geschreven vorm

Afwijkende vorm

Openbaar

Enkelvoudig onderhands

Meervoudig onderhands


Afdeling Veiligheid en Wijken Dienst

Cameratoezicht Pater van den Elsenplein (College 6‐3‐2012 Nr. 27) 45


Bijlage 5.5: Aanbestedingen

Afdeling Vastgoedbedrijf Dienst Dienst Dienst / Levering Werk

Afwijkende aanbestedingsperiode Landbouwbedrijf (College 20‐3‐2012 Nr. 11)

Looptijd 4 jaar

Looptijd 6 jaar

Inhuur van een senior agrarisch verwerver Meervoudig (College 20‐3‐2012 Nr. 14) onderhands


Groen openbare ruimte MFA Kruispunt (College 27‐3‐2012 Nr. 7)



Lexaan‐wand Koning Willem II stadion (College 17‐7‐2012 Nr. 3)



Haalbaarheidsstudie (Vertrouwelijk) (College 27‐3‐2012 Nr. 19)



Structuurontwerp Stadskantoor 1 (College 8‐5‐2012 Nr. 6)



Openbaar


Afwijkende contractperiode VTH applicatie Looptijd (College 10‐7‐2012 Nr. 17) 4 jaar

Looptijd 5 ‐ 15 jaar

Green deal "Samen energie besparen" (College 10‐7‐2012 Nr. 23)



Afdeling Economie en Arbeidsmarkt Dienst Afdeling Directie Dienst

Afdeling Programma‐, Project‐ & Interimmanagement Levering

Projectmanagementsysteem (College 19‐6‐2012 Nr. 17)

Afdeling Dienstverlening Levering Afdeling Ruimte Dienst

Afdeling Ruimtelijke Uitvoering Levering

Aanschaf 3 uriliften (College 10‐7‐2012 Nr. 32)



Aanschaf softwarepakket Clear (College 17‐7‐2012 Nr. 0)



Toplaag kunstgrasveld Were Di (College 4‐9‐2012 Nr. 23)



Afdeling BAT Levering Afdeling Sportbedrijf Werk

46


Bijlage 5.6 Meerjarenprogramma openbare ruimte

Bijlage 5.6: Meerjarenprogramma openbare ruimte Werknr.

Omschrijving werknummer, maatregel

E/I/P L/b

18210008 18210008 18210025 18210025 18210029 18210029 18210039 18210039 18210042 18210042 18210043 18210043 18210044 18210044 18210045 18210045 18210076 18210077 18210077 18210100

theresia spelenplan theresia spelenplan noordhoek spelenplan noordhoek spelenplan reeshof speelplekplan reeshof speelplekplan de reit spelenplan de reit spelenplan stokhasselt speelplekplan stokhasselt speelplekplan stokhasselt tafeltennistafel u stokhasselt tafeltennistafel u quirijnstok speelplekplan quirijnstok speelplekplan heikant spelenplan heikant spelenplan schoorstraat udh wov groenstraat udh wov groenstraat udh wov energieplein opwaarderen Totaal G01 ‐ Stadsbeheer, algemeen maatrege proj soc veiligheid doelbudget lange nieuwstr hekwerk uitv lange nieuwstr hekwerk uitv fokkerpad aanpassen groen uitv Totaal G02 ‐ Sociale veiligheid: ruimtelijk is afronding herinrichting bs terrasmarkering binnenstad pj sfeerverlichting winkeliers Totaal G09 ‐ Binnenstad: overige maatregele armhoefstraat wov 2011 armhoefstraat wov 2011 dolomietenlaan wov 2012 dolomietenlaan wov 2012 wetstraat generaal de wov 2011 wetstraat generaal de wov 2011 hoogvensestraat wov 2011 hoogvensestraat wov 2011 minderbroederspad wov 2012 twentestraat wov 2012 twentestraat wov 2012 veestraat wov 2011 veestraat wov 2011 veluwestraat wov 2012 molenbochtstraat wov 2011 molenbochtstraat wov 2011

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

L B L B L B L B L B L B L B L B L L B L

I I I I

L L B L

I I I

B L L

E E E E E E E E E E E E E E E E

L B L B L B L B L L B L B L L B

29101617 29101623 29101623 29102569 29101891 29101903 29101918 18210014 18210014 18210015 18210015 18210016 18210016 18210017 18210017 18210018 18210020 18210020 18210021 18210021 18210022 18210024 18210024

MJP 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 38.067,00 0,00 38.067,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.134,53 19.556,00 0,00 0,00 0,00 19.556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.400,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

Mutaties VR Int hersch NR 0,00 0,00 0,00 0,00 46.443,44 0,00 0,00 0,00 71.388,50 ‐71.388,50 2.399,00 ‐2.399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.393,00 83.601,00 0,00 0,00 177.437,44 5.198,29 ‐243,57 0,00 8.060,00 13.014,72 ‐9.921,01 1.921,01 95.975,01 87.975,01 0,00 0,00 0,00 0,00 23.559,43 0,00 91.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐84.510,44 0,00 ‐38.067,53 0,00 0,00 ‐338,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐94.786,00 47.393,00 ‐83.601,00 57.000,00 ‐196.910,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐50.400,00 0,00 0,00 0,00 ‐83.559,43 0,00 ‐91.000,00 20.000,00 20.000,00 ‐40.000,00 0,00 0,00 ‐20.000,00 0,00 0,00

Bud bijst NR

Budget NR

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Budget 2016

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.548,45 ‐133.548,45

0,00 0,00 0,00 0,00 84.510,44 ‐84.510,44 38.067,53 ‐38.067,53 71.388,50 ‐71.388,50 2.060,24 ‐2.399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐47.393,00 130.994,00 ‐83.601,00 57.000,00 56.661,24 24.754,29 ‐243,57 0,00 8.060,00 32.570,72 ‐9.921,01 1.921,01 95.975,01 87.975,01 50.400,00 ‐50.400,00 0,00 0,00 83.559,43 ‐83.559,43 91.000,00 ‐91.000,00 20.000,00 40.000,00 ‐40.000,00 0,00 0,00 0,00 133.548,45 ‐133.548,45

38.067,00 ‐38.067,00 38.067,53 ‐38.067,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.556,00 0,00 0,00 0,00 19.556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 ‐75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.500,00 ‐57.500,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 38.066,53 ‐38.066,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.034,00 ‐19.034,00 19.034,00 ‐19.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.556,00 0,00 0,00 0,00 19.556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.556,00 0,00 0,00 0,00 19.556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.556,00 0,00 0,00 0,00 19.556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Bijlage 5.6 Meerjarenprogramma openbare ruimte Werknr.


E/I/P L/b

18210026 18210026 18210028 18210028 18210034 18210034 18210040 18210040 18210046 18210046 18210048 18210050 18210051 18210051 18210052 18210052 18210055 18210055 18210056 18210056 18210067 18210067 18210068 18210068 18210070 18210070

arendlaan wov 2011 arendlaan wov 2011 telegraafstraat vergroening telegraafstraat vergroening mortelplein burg v wov 2012 mortelplein burg v wov 2012 voetgangersverbind station uni voetgangersverbind station uni hoefstraat wov 2009 hoefstraat wov 2009 tongerloplein udenhout wov bosscheweg ged kanaal spoorl rossinistraat hofjes wov rossinistraat hofjes wov slimstr udh bijdr 1e fase wov slimstr udh bijdr 1e fase wov voortlaan burg wov 2012 voortlaan burg wov 2012 kreitenmolenstraat wov kreitenmolenstraat wov budgetreserve budgetreserve stadsprogramma wov ntv stadsprogramma wov ntv onverd post progr 2,5% wov onverd post progr 2,5% wov Totaal G13 ‐ Verbeteren woonomgeving nog te verdelen coll verkeer communicatie top reizigersi schadeherstel tophaltes uitv schadeherstel tophaltes uitv spoorlaan dynamisch busstation spoorlaan dynamisch busstation meierijbaan transferium pj meierijbaan transferium nutsvo toegankelijkheid halten ov toegankelijkheid halten ov toegankelijkheid haltes prj toegankelijkh halten overig pj toegankelijkheid top halten pj bushaltes fietsvoorziening pj spoorln opwaarderen busstation onverd post progr 2,5% coll v Totaal G14 ‐ Collectief vervoer nog te verdelen fietsverkeer nog te verdelen fietsverkeer ijpelarewg bijdr rijbaan hoevenseweg fietsroute

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

L B L B L B L B L B L B L B L B L B L B L B L B L B

I I I I I I I I I I I I I I I I

L L L B L B L L L B L L L L L L

I I I I

L B L L

29101624 29101646 29101647 29101647 29101653 29101653 29101665 29101666 29101667 29101667 29101668 29101669 29101670 29101671 29101700 29101808 29101625 29101625 29101626 29101652

MJP 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.900,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.065,85 0,00 0,00 0,00 499.365,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐2.094.173,42 0,00 0,00 216.941,00

Mutaties VR Int hersch NR 0,00 0,00 8.415,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.000,00 ‐71.000,00 0,00 35.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.151,05 0,00 18.825,46 ‐7.018,10 4.000,00 0,00 0,00 0,00 190.933,26 236.406,73 0,00 30.973,00 ‐72.314,80 0,00 0,00 0,00 0,00 273.485,64 ‐2.130.000,00 726.463,26 2.004.435,54 380.579,68 23.300,00 0,00 0,00 1.473.329,05 2.261.951,89 191.015,55 50.000,00 103.094,00

0,00 0,00 0,00 ‐8.415,42 ‐35.000,00 ‐70.000,00 0,00 ‐60.000,00 ‐71.000,00 0,00 0,00 ‐35.000,00 0,00 ‐15.000,00 0,00 ‐203.900,00 0,00 ‐12.000,00 0,00 ‐2.151,05 66.678,13 ‐11.807,36 ‐7.065,85 ‐3.065,85 0,00 0,00 ‐712.686,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.765,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.765,43 ‐83.765,43 0,00 0,00 0,00

Bud bijst NR

Budget NR

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Budget 2016

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.765,00 ‐99.765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 8.415,42 ‐8.415,42 35.000,00 ‐70.000,00 60.000,00 ‐60.000,00 0,00 ‐71.000,00 0,00 0,00 15.000,00 ‐15.000,00 203.900,00 ‐203.900,00 12.000,00 ‐12.000,00 101.916,05 ‐101.916,05 85.503,59 ‐18.825,46 0,00 ‐3.065,85 0,00 0,00 ‐22.387,72 236.406,73 0,00 30.973,00 ‐72.314,80 0,00 0,00 14.765,43 0,00 273.485,64 ‐2.130.000,00 726.463,26 2.004.435,54 380.579,68 23.300,00 0,00 0,00 1.488.094,48 84.013,04 191.015,55 50.000,00 320.035,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370.865,85 ‐366.865,85 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐232.943,00 0,00 0,00 0,00

15.000,00 ‐15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 488.365,85 ‐484.365,85 16.000,00 ‐16.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.899.741,00 ‐2.425.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.227,00 477.538,00 91.495,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐169.784,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.138.000,00 0,00 0,00 0,00




E/I/P L/b

29101652 29101656 29101657 29101661 29101661 29101662 29101672 29101673 29101674 29101676 29101676 29101677 29101677 29101680 29101681 29101682 29101682 29101683 29101693 29101694 29101694 29101695 29101696 29101696 29101697 29101706 29101710 29101710 29101711 29101711 29101712 29101713 29101713 29101714 29101714 29101715 29101715 29101716 29101717 29101717 29101718 29101719 29101719 29101720 29101720 29101721 29101722 29101723

hoevenseweg fietsroute academielaan 2008 2009 academieln tunnel prj zwijsenstraat sternetroute zwijsenstraat sternetroute zwijsenstr b herinr pj bromfiets op de rijbaan bromfiets op de rijbn prj tilb alg bromfiets op rijbn pj reeshofdijk opwaard sternet reeshofdijk opwaard sternet fietsbewegwijzering fietsbewegwijzering verneweg j sternetroute verneweg j sternetroute pj witsiebn taxandrieb fietsp witsiebn taxandrieb fietsp witsiebn taxandrieb fietsp pj heyhoefdreef reconstructie wandelboslaan sternetroute wandelboslaan sternetroute wandelboslaan sternetroute pj oerlesestraat fietsroute 2010 oerlesestraat fietsroute 2010 oerlesestr sternet fietsr pj herkenbaarheid fietsenstalling zwaantje sternetroute kerkstr zwaantje sternetroute kerkstr academieln sternetroute sport academieln sternetroute sport academieln sternetroute pj alleenhouderstraat sternetrout alleenhouderstraat sternetrout alleenhouderstr stern route pj alleenhouderstr stern route pj bodegravenpad fietsrout moerse bodegravenpad fietsrout moerse bodegravenpad fietsroute pj lisztstr f fietsrout haendelln lisztstr f fietsrout haendelln franz lisztstr sternetroute pj brabantlaan h v sternetrt bijd brabantlaan h v sternetrt bijd mingerbergstraat sternetroute mingerbergstraat sternetroute mingersbergstr sternetr eo pj oostbrugstraat sternetroute prinsenhoeven sternetroute

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

B L L L B L L L L L B L B B L L B L L L B L L B L L L B L B L L B L B L B L L B L L B L B L B L

MJP 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472.788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mutaties VR Int hersch NR ‐144.500,00 0,00 0,00 582.209,00 ‐85.900,00 339.222,28 0,00 0,00 891,90 0,00 ‐18.283,53 0,00 0,00 ‐121.717,68 45.730,55 242.337,57 0,00 10.404,70 8.187,98 28.525,76 ‐198.800,00 ‐161.514,60 0,00 ‐125.127,68 102.411,50 3.858,97 0,00 0,00 43.027,00 ‐52.400,00 ‐14.951,03 ‐428,00 ‐235.500,00 45.642,18 0,00 960,00 0,00 19.687,41 225.901,00 ‐218.700,00 77.129,32 0,00 0,00 25.000,00 ‐105.500,00 780.536,10 ‐83.700,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐37.514,68 0,00 37.514,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐99.870,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐472.360,00 235.500,00 472.360,00 ‐235.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bud bijst NR

Budget NR

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Budget 2016

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

‐144.500,00 0,00 0,00 582.209,00 ‐85.900,00 339.222,28 0,00 0,00 891,90 0,00 ‐18.283,53 0,00 0,00 ‐121.717,68 45.730,55 204.822,89 0,00 47.919,38 8.187,98 28.525,76 ‐198.800,00 ‐161.514,60 0,00 ‐125.127,68 2.540,63 3.858,97 0,00 0,00 43.027,00 ‐52.400,00 ‐14.951,03 0,00 0,00 518.002,18 ‐235.500,00 960,00 0,00 19.687,41 225.901,00 ‐218.700,00 77.129,32 0,00 0,00 25.000,00 ‐105.500,00 780.536,10 ‐83.700,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625.000,00 ‐312.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.280,00 ‐84.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.003,00 ‐42.502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.523.520,00 ‐761.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




E/I/P L/b

29101723 29101724 29101725 29101725 29101730 29101731 29101735 29101735 29101738 29101769 29101769 29101770 29101771 29101772 29101773 29101773 29101774 29101774 29101775 29101775 29101776 29101776 29101777 29101777 29101779 29101779 29101780 29101788 29101791 29101792 29101792 29101793 29101793 29101794 29101794 29101795 29101795 29101796 29101796 29101797 29101797 29101798 29101798 29101799 29101799 29101800 29101800 29101802

prinsenhoeven sternetroute roodeschoolstr sternetroute josephstraat st sternetroute josephstraat st sternetroute fietsparkeerplan 2010 tilb alg fietsparkeren 2010 pj ijpelarewg rood maken fietsstr ijpelarewg rood maken fietsstr fietsstraten bebording zeshoevenstraat udh zeshoevenstraat udh zeshoevenstraat udh fietsp pj heuvelstr hoekske kwal verb heuvelstr udh sternetfietsr pj lochtstraat sternetroute lochtstraat sternetroute bosscheweg n fietspaden bosscheweg n fietspaden slingepad oversteek fietsverke slingepad oversteek fietsverke station reeshof fietsenstallin station reeshof fietsenstallin valentijnstraat sternetfietsro valentijnstraat sternetfietsro bredaseweg verbreding fietspad bredaseweg verbreding fietspad bredasewg verbreding fietsp pj wandelbosln fase 2 fietsroute dongenseweg subs provincie dongepad subs provincie dongepad subs provincie gilzerbaan subs provincie gilzerbaan subs provincie heikantlaan subs provincie heikantlaan subs provincie heyhoefdreef subs provincie heyhoefdreef subs provincie pallastraat subs provincie pallastraat subs provincie ringbaan noord subs provincie ringbaan noord subs provincie rodenberg subs provincie rodenberg subs provincie schoorstr udh subs provincie schoorstr udh subs provincie zeusstraat subs provincie zeusstraat subs provincie renkumlaan sternetroute


B B L B B L L B L L B L B L L B L B L B L B L B L B L B B L B L B L B L B L B L B L B L B L B L

MJP 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00 0,00 0,00 0,00 611.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mutaties VR Int hersch NR 0,00 ‐34.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐36.244,11 6.947,33 0,00 ‐71.444,66 22.085,39 ‐57.900,00 202.120,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐511.000,00 0,00 0,00 24.116,00 ‐68.700,00 ‐1.307,17 ‐156.300,00 ‐65.687,00 9.785,00 ‐9.785,00 88.951,00 ‐88.951,00 46.528,00 ‐46.528,00 8.416,00 ‐8.416,00 4.242,00 ‐4.242,00 3.832,00 ‐3.832,00 13.411,00 ‐13.411,00 27.369,00 ‐27.369,00 4.379,00 ‐4.379,00 9,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bud bijst NR

Budget NR

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Budget 2016

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐35.100,00 69.702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 ‐34.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐36.244,11 6.947,33 0,00 ‐71.444,66 22.085,39 ‐93.000,00 271.822,16 0,00 0,00 64.000,00 0,00 0,00 0,00 611.000,00 ‐511.000,00 0,00 0,00 24.116,00 ‐68.700,00 ‐1.307,17 ‐156.300,00 ‐65.687,00 9.785,00 ‐9.785,00 88.951,00 ‐88.951,00 46.528,00 ‐46.528,00 8.416,00 ‐8.416,00 4.242,00 ‐4.242,00 3.832,00 ‐3.832,00 13.411,00 ‐13.411,00 27.369,00 ‐27.369,00 4.379,00 ‐4.379,00 9,00

‐132.500,00 0,00 87.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00 576.000,00 ‐281.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 783.000,00 ‐435.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 ‐35.000,00 0,00 0,00 0,00 279.000,00 ‐139.499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00 ‐315.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 ‐12.500,00 0,00 0,00 265.500,00 ‐147.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




E/I/P L/b

MJP 2012

29101802 29101807 29101807 29101809 29101810 29101810 29102746 29102746 29102747 29102747 29102748 29102748 29102749 29102749 29102763 93850042 93850058 93850059 93850060

renkumlaan sternetroute boomstraat bijdr kwaliteitsver boomstraat bijdr kwaliteitsver onverd post progr 2,5% fietsve eikenbosch aanleg fietsroute eikenbosch aanleg fietsroute bodegravenpad sternetroute f1 bodegravenpad sternetroute f1 bodegravenpad sternetroute f2 bodegravenpad sternetroute f2 fietspaden kwaliteitsverbeteri fietspaden kwaliteitsverbeteri h van doornewg fietspaden h van doornewg fietspaden groenstr fietsvoorzieningen rauwbrakenweg fietstunnel rauwbrakenweg sub rijk rauwbrakenweg sub prov rauwbrakenweg sub bijdr rbv Totaal G15 ‐ Fietsplan Tilburg academieln tunneldeel Totaal G15 ‐ Fietsplan Tilburg academieln tunneldeel Totaal G15 ‐ Fietsplan Tilburg voldijk fietsbr div facturen Totaal G15 ‐ Fietsplan Tilburg voldijk fietsbr div facturen academieln voorb+toezicht academieln fietspaddeel Totaal G15 ‐ Fietsplan Tilburg nog te verdelen black sp kreitenmolenstr a65 kruispunt kreitenmolenstr a65 kruispunt moerse dreef analyse ongeval verneweg j hatterastr uitv mtr ringbaan zuid goirleseweg uitv kuil verkeersveiligheid ringbn z groenstr analyse onge onverd post progr 2,5% bl spot ringbaan zuid goirleseweg pj ringbaan zuid div maatregelen ringbaan zuid div maatregelen ringbaan zuid div maatregelen ringbaan zd groenstr recon krp ringbaan zd groenstr recon krp hesperenzijstr verb verkeersve hesperenzijstr verb verkeersve Totaal G16 ‐ Verkeersveiligheid: aanpak Bla

I I I I I I I I I I I I I I I P P P P

B L B L L B L B L B L B L B L L B B B

P

L

P

B

P

L

P P P

B L L

I I I I I I I I I I I I I I I I I

L L B L B L L L L L L L B L B L B

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐729.444,42 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 3.795.548,00 3.795.548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 578.318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593.147,00

93860007 93860007 93860008 93860008 93860013 93860029 29101627 29101663 29101663 29101686 29101726 29101727 29101740 29101778 29101811 29102708 29102719 29102736 29102736 29102750 29102750 29102751 29102751

Mutaties VR Int hersch NR ‐37.300,00 100.000,00 ‐45.000,00 0,00 0,00 0,00 801.990,00 ‐362.000,00 1.125.884,00 ‐508.400,00 98.100,00 ‐98.100,00 437.756,00 ‐197.700,00 149.000,00 7.200.000,00 ‐1.800.000,00 ‐1.800.000,00 ‐3.000.000,00 4.936.927,08 ‐235.552,95 ‐235.552,95 ‐1.573.200,00 ‐1.573.200,00 479.465,88 479.465,88 ‐1.938.000,00 631.623,03 346.171,89 ‐960.205,08 396.423,36 0,00 74.271,00 0,00 ‐61.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 539.494,03 48.453,60 1.000,00 ‐22.000,00 481.505,00 ‐217.400,00 14.000,00 ‐14.000,00 1.240.546,99

0,00 69.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.792,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐104.843,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bud bijst NR

Budget NR

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Budget 2016

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

‐37.300,00 169.000,00 ‐45.000,00 0,00 0,00 0,00 801.990,00 ‐362.000,00 1.125.884,00 ‐508.400,00 98.100,00 ‐98.100,00 447.548,42 ‐197.700,00 149.000,00 7.200.000,00 ‐1.800.000,00 ‐1.800.000,00 ‐3.000.000,00 4.137.240,78 4.764.447,05 4.764.447,05 ‐1.573.200,00 ‐1.573.200,00 4.275.013,88 4.275.013,88 ‐1.938.000,00 631.623,03 346.171,89 ‐960.205,08 411.252,36 0,00 74.271,00 0,00 ‐61.200,00 0,00 0,00 578.318,00 0,00 539.494,03 48.453,60 1.000,00 ‐22.000,00 481.505,00 ‐217.400,00 14.000,00 ‐14.000,00 1.833.693,99

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 624.806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593.147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593.147,00

0,00 0,00 0,00 18.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 746.806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 578.318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593.147,00

0,00 0,00 0,00 28.451,00 59.145,00 ‐29.573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.138.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 578.318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593.147,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.138.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593.147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593.147,00




E/I/P L/b

29101628 29101660 29101660 29101698 29101737 29101737 29101781 29101781 29101782 29101783 29101783 29101784 29101784 29101785 29101785 29101786 29101786 29101787 29101787 29101803 29101803 29101804 29101805 29101805 29102718 29102752 29102752 29102764 29102765 29102766 29102783 29102783 29102784 29102885 93501884 93501885 93501886

ntv duurzaam veilig 30 km uur leijparkweg inrich duurz veili leijparkweg inrich duurz veili groenstraat tb verkeersveiligh hoefstraat inr duurzaam veilig hoefstraat inr duurzaam veilig schoolzones schoolzones tilb alg schoolzones aanbr pj zellerstr duurz veil bijdr ibu zellerstr duurz veil bijdr ibu achthoevens drz veil bijdr ibu achthoevens drz veil bijdr ibu eilenbergst drz veil bijdr ibu eilenbergst drz veil bijdr ibu koebergstr drz veil bijdr ibu koebergstr drz veil bijdr ibu witbrantln drz veil bijdr ibu witbrantln drz veil bijdr ibu berkhoek duurzaam veilig berkhoek duurzaam veilig berkhoek eo 60km maatregeln pj bellinistraat duurzaam veilig bellinistraat duurzaam veilig beethovenl plateau verwijderen eindhovesewg torenhoeve 60km eindhovesewg torenhoeve 60km grootvenstr bijdr fietstroken baroniebaan oversteek ringbaan oost matrixbord middenhofstr sternetfietsroute middenhofstr sternetfietsroute bosscheweg matrixborden 30km markering eindhovensewg be 60km pj eindhovensewg be 60km ip eindhovesenw torenh v&v inv Totaal G17 ‐ Verkeersveiligheid: duurzaam v ntv mensgerichte mtr Totaal G18 ‐ Verkeersveiligheid: mensgerich bijdr verbr wilhelminakaal Totaal G19 ‐ Waterwegen invalidemaatregelen invalidemaatregelen quirijnstokln geleiderail quirijnstokln geleiderail voorz gehandic en ouderen alg voorz gehandic en ouderen alg

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I P P P

L L B L L B L B L L B L B L B L B L B L B L L B L L B L L L L B L L L L B

I

L

I

L

E E E E E E

L B L B L B

29101629 29101645 12110127 12110127 12110128 12110128 18210058 18210058

MJP 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.663,00 0,00

Mutaties VR Int hersch NR 170.561,64 99.968,55 ‐12.239,55 5.000,00 0,00 0,00 ‐9.000,00 9.000,00 9.054,67 0,00 ‐14.036,87 13.069,38 0,00 42.600,00 0,00 0,00 ‐39.340,04 165.157,53 0,00 7.455,78 ‐25.700,00 49.684,22 46.259,00 ‐37.800,00 37.466,74 78.229,00 ‐35.300,00 26.211,45 33.784,00 24.146,00 400.000,00 ‐180.000,00 17.506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 881.737,50 198.754,84 198.754,84 514.541,00 514.541,00 50,17 ‐50,17 4.908,00 ‐4.908,00 167.720,17 ‐122.394,17

‐86.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐19.500,00 0,00

Bud bijst NR

Budget NR

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Budget 2016

‐34.602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.190,00 13.039,00 ‐78.229,00 ‐34.602,00 ‐10.255,99 ‐10.255,99 0,00 0,00 22.500,00 ‐22.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49.164,64 99.968,55 ‐12.239,55 5.000,00 0,00 0,00 ‐9.000,00 9.000,00 9.054,67 0,00 ‐14.036,87 13.069,38 0,00 42.600,00 0,00 0,00 ‐39.340,04 165.157,53 0,00 7.455,78 ‐25.700,00 49.684,22 46.259,00 ‐37.800,00 37.466,74 78.229,00 ‐35.300,00 26.211,45 33.784,00 24.146,00 400.000,00 ‐180.000,00 17.506,00 86.795,00 65.190,00 13.039,00 ‐78.229,00 847.135,50 188.498,85 188.498,85 514.541,00 514.541,00 22.550,17 ‐22.550,17 4.908,00 ‐4.908,00 170.883,17 ‐122.394,17

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.326,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.326,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.099.686,00 5.099.686,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.326,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.326,00 0,00




E/I/P L/b

18210059 18210059 18210099

voorz gehandic en ouderen ntv voorz gehandic en ouderen ntv van anrooijlaan oversteek uitv Totaal G20 ‐ Voorzieningen tbv gehandicapte ntv mobiliteit ntv mobiliteit dynamische verkeersmanagement baroniebn bredaseweg netwerk baroniebn bredaseweg netwerk voorst t voorstwg netwerkreg voorst t voorstwg netwerkreg ringbn west groene golf ringbn west groene golf blaakweg doseerpunt bechtweg burg tovergroen bechtweg burg tovergroen ringbn wst groene golf pj blaakwg doseerpunt pj maatreg tegen park trottoir blesterd bestrating uitv kreitenmolenstr bijdr reconstr gedeeld autogebruik ijpelarewg bijdr rijbn f brabantln h v bijdr rec beuken verbet benut hoofdwegennet beukendreef eisenh bijdr recon beukendreef eisenh bijdr recon wilhelminakanaal f1 voorbereid rngb o nrd doorstrom netwerkre rngb o nrd doorstr netwerkr pj rngb o zuid doorstrom netwerkr rngb o zuid doorst netwerkr pj spoorlaan doorstroming netwerk spoorln doorstroming netw pj h v brabantln doorstrom netwer h v brabantln doorstr netw pj rngbn z doorstroming netwerkre rngbn z doorstroming netwerkre rngbn z doorstr netwerkreg pj kemperbaan doseerpunt kemperbaan doseerpunt pj dataverzameling tom tom info dataverzameling tom tom info bosscheweg kruisingen bosscheweg kruisingen ravv bijdrage gga brabantl h v pris parkeerroute info systeem onverd post progr 2,5% mobilit

E E E

L B L

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

L B L L B L B L B B L B L L L L L L L L L L B L B L B L B L B L L B L B L L B L B L B L

29101630 29101630 29101632 29101634 29101634 29101635 29101635 29101636 29101636 29101637 29101638 29101638 29101641 29101642 29101649 29101650 29101651 29101654 29101659 29101728 29101729 29101733 29101733 29101734 29101756 29101757 29101758 29101759 29101760 29101761 29101762 29101763 29101764 29101764 29101765 29101766 29101767 29101768 29101768 29101789 29101789 29101790 29101801 29101812

MJP 2012 22.663,00 0,00 0,00 45.326,00 13.366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352.299,00 464.165,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00

Mutaties VR Int hersch NR ‐22.663,00 ‐22.663,00 0,00 0,00 ‐15.018,99 ‐465.089,33 6.419,14 128.902,23 ‐110.384,60 180.055,28 ‐154.633,00 158.683,00 ‐145.626,19 ‐47.575,00 240.550,20 ‐1.218,92 19.360,35 88.157,00 183,97 12.279,16 0,00 1.124,60 100.000,00 0,00 0,00 0,00 ‐77.238,48 ‐110.000,00 ‐50.134,00 50.134,00 ‐134.987,85 162.013,78 ‐117.956,00 142.302,30 ‐117.956,00 142.930,11 4.525,00 ‐108.770,00 191.640,71 0,00 14.375,91 186.688,00 ‐182.452,00 681.300,00 ‐360.000,00 ‐9.338,00 ‐312.200,00 0,00

0,00 0,00 19.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bud bijst NR

Budget NR

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Budget 2016

0,00 0,00 0,00 0,00 1.652,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 ‐22.663,00 19.500,00 45.326,00 0,00 ‐465.089,33 6.419,14 128.902,23 ‐110.384,60 180.055,28 ‐154.633,00 158.683,00 ‐145.626,19 ‐47.575,00 240.550,20 ‐1.218,92 19.360,35 88.157,00 13.151,97 12.279,16 0,00 1.124,60 100.000,00 352.299,00 464.165,00 0,00 ‐77.238,48 0,00 ‐50.134,00 50.134,00 ‐134.987,85 162.013,78 ‐117.956,00 142.302,30 ‐117.956,00 142.930,11 4.525,00 ‐108.770,00 191.640,71 0,00 14.375,91 186.688,00 ‐182.452,00 681.300,00 ‐360.000,00 36.662,00 ‐312.200,00 0,00

0,00 0,00 0,00 45.326,00 13.366,00 ‐138.378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.469,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 45.326,00 0,00 ‐138.378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412.299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 0,00 13.366,00

0,00 0,00 0,00 45.326,00 0,00 ‐138.378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432.299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 0,00 13.366,00

0,00 0,00 0,00 45.326,00 491.665,00 ‐138.378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




E/I/P L/b

29102709 29102745 29102745 29102884 29102884

oude bosschebaan voorb kosten data inwinning reistijden tilb data inwinning reistijden tilb elisabethziekenh bewegwijzerin elisabethziekenh bewegwijzerin Totaal G21 ‐ Mobiliteit: algemeen cityring spoorlaan 3e fase spoorln verlichting cercle ip spoorln verlichting cercle pj Totaal G22 ‐ Mobiliteit: bewegwijzering ontsluitingswegen ntv ontsluitingswegen ntv asfaltrep en sleufherstel ntv bredaseweg onderh trott hasselstr onderh rijbaan ringbaan west onderh trott piusstraat onderh rijb en trot stappegoorweg onder trott taxandriebaan ond voetpad baden powelllaan ond rijb oude goirleseweg asfalt dekl oude goirleseweg onderhoud pj dongenseweg onderh rijb dongenseweg onderh rijb quirijnstoklaan onderh rijb quirijnstoklaan onderh rijb ringb oost ond fietspad ringb oost ond fietspad asfaltreparaties 2010‐2011 asfaltreparaties 2010‐2011 bredasewg rijbn trott bredasewg rijbn trott bredaseweg onderh rijb en trot buchemln prof onderh rijb pj beethovenlaan onderh rijbaan ringbn west onderhoud pj beethovenlaan onderh rijb trot brucknerln onderh rijb en trot mortelpl burg vd onderh rijb doorneweg h v onderh rijb pj groenstr onderh rijbaan hart van brabantln bijdr huibevendreef onderh pj korvelpl/oude goirlesewg oh nieuwe bosschewg ond pj statenln onderh rijb/trott pj blaakweg ond verharding bredaseweg onderh trott

I I I I I

L L B L B

P P P

L L L

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E I I I I I I I I I I I I I I I I

L B L L L L L L L L L L L B L B L B L B L B L L L L L L L L L L L L L L L L

93810056 93820098 93820099 12100312 12100312 12100313 12100315 12100316 12100318 12100319 12100320 12100322 12100323 12100324 12100532 12100595 12100595 12100604 12100604 12100626 12100626 12100628 12100628 12100630 12100630 29102453 29102454 29102455 29102456 29102457 29102458 29102459 29102460 29102461 29102462 29102463 29102464 29102465 29102466 29102467 29102573

MJP 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998.798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 300.000,00 90.000,00 63.000,00 65.000,00 0,00 50.000,00 30.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00 200.000,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mutaties VR Int hersch NR 5.000,00 125.000,00 ‐62.500,00 0,00 0,00 58.546,38 3.959,10 13.104,08 92.936,82 110.000,00 0,11 693.660,89 0,00 ‐300.000,00 ‐90.000,00 ‐63.000,00 ‐65.000,00 0,00 ‐50.000,00 ‐30.000,00 0,00 ‐50.000,00 ‐44.335,80 44.335,80 111.670,24 ‐111.670,24 121.688,42 ‐121.688,42 3.360,03 ‐3.360,03 ‐203.203,27 203.203,27 0,00 0,00 0,00 164.631,08 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 ‐1.847,61 0,00 0,00 ‐958,02 0,00 300.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐79.219,99 0,00 0,00 0,00 26.265,30 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐260.000,00 0,00 ‐1.049.262,08 0,00 0,00 ‐200.000,00 195.744,00 0,00 0,00 913.000,00 288.800,00 0,00 0,00 0,00 ‐300.000,00

Bud bijst NR

Budget NR

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Budget 2016

0,00 0,00 0,00 16.603,00 ‐8.000,00 10.255,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.000,00 125.000,00 ‐62.500,00 16.603,00 ‐8.000,00 1.067.600,37 3.959,10 13.104,08 92.936,82 110.000,00 0,11 693.660,89 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐44.335,80 44.335,80 32.450,25 ‐111.670,24 121.688,42 ‐121.688,42 29.625,33 ‐3.360,03 ‐203.203,27 203.203,27 0,00 0,00 0,00 ‐524.631,00 0,00 0,00 0,00 965.744,00 0,00 0,00 911.152,39 513.800,00 0,00 ‐958,02 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 500.000,00 360.000,00 480.000,00 250.000,00 0,00 0,00 520.000,00 250.000,00 540.000,00 0,00 480.000,00 600.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346.255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366.255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366.255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




E/I/P L/b

MJP 2012

29102574 29102575 29102576 29102577 29102578 29102579 29102580 29102702 29102703 29102704 29102878 29102880 29102883 93850003 93850011 93850012 93850013 93850014 93850017 93850020 93850038 93850050 93850051 93850052 93850062 93850074 93850076 93850077 93850078 93860001 93860002 93860003 93860004 93860015 93860016 93860027 93860028 93860030

hasselstr onderh rijbaan oude goirleseweg onderhoud pj ringbaan west onderh trott piusstraat onderh rijb en trot taxandriebaan ond voetpad baden powelllaan ond rijb hoofdwegen nader te verdelen dongenseweg rijbn (fuji) stokhasseltln onderh rijb bechtweg burg bijdr onderhoud heyhoefdr reeshofd kruising midden brabantw onderh rijbaan huibevendr fietspad groenstr schoorstr udenhout bosscheweg dekking wov bosscheweg dekking openb verl bosschewg dekking vri bosschewg dekking riolering bosscheweg dekking g&w bosschewg dekk verkeer/vervoer groenstr schoorstr infra inv midden brabantwg infra midden brabantwg groen en wate midden brabantwg beh verkeer groenstr schoorstr v&v expl bosschewg matrix inv V&V groenstr inv G&W groenstr expl GM groenstr inv V&V bosschewg groot onderh ip bosscheweg verharding pj groenstr schoorstr ond rijb pj schoorst ond f1 vtu midden brabantwg rijb pj midden brabantwg rijb vtu groenstr schoorstr ond nutsv groenstr schoorstr ond onvoorz groenstr onderh rijbn fase 2 Totaal G24 ‐ Onderhoud wegen: ontsluitingsw wegen milieuonderzoek spr wegen milieuonderzoek spr planm onderh wegen spr ntv planm onderh wegen spr ntv apenijnenweg onderh rijb beneluxln onderh rijb garbardinestr onderh rijb hindesmithstr onderh rijb oudenhovenstr j van ond rijb

I I I I I I I I I I I I I P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

L L L L L L L L L L L L L L B B B B B B B B B B B B B B B L L L L L L L L L

E E E E E E E E E

L B L B L L L L L

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.843.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12100325 12100325 12100326 12100326 12100328 12100329 12100331 12100332 12100334

Mutaties VR Int hersch NR 90.000,00 50.000,00 63.000,00 65.000,00 50.000,00 30.000,00 33.249,07 113.096,32 ‐145.389,24 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 782.300,00 ‐35.000,00 ‐174.000,00 ‐181.200,00 ‐234.000,00 ‐50.000,00 ‐681.300,00 ‐376.000,00 0,00 ‐172.000,00 ‐25.000,00 ‐9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497.027,40 4.398.472,60 571.880,00 97.155,00 2.697.000,00 0,00 95.737,00 32.928,00 0,00 9.511.442,60 50.000,00 ‐50.000,00 ‐44.281,73 2.398.361,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

‐180.000,00 ‐50.000,00 ‐63.000,00 ‐65.000,00 ‐1.200,00 0,00 96.913,86 0,00 148.045,33 0,00 27.000,00 146.085,65 913.000,00 ‐782.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 782.300,00 507.172,07 0,00 0,00 348.164,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bud bijst NR

Budget NR

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Budget 2016

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐146.085,65 0,00 0,00 0,00 ‐17.506,00 ‐30.000,00 ‐130.994,00 ‐149.000,00 0,00 17.506,00 0,00 0,00 17.996,52 128.089,13 0,00 0,00 309.994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

‐90.000,00 0,00 0,00 0,00 48.800,00 30.000,00 130.162,93 113.096,32 2.656,09 1.400.000,00 27.000,00 146.085,65 913.000,00 0,00 ‐35.000,00 ‐174.000,00 ‐181.200,00 ‐234.000,00 ‐50.000,00 ‐681.300,00 ‐376.000,00 ‐146.085,65 ‐172.000,00 ‐25.000,00 ‐9.000,00 ‐17.506,00 ‐30.000,00 ‐130.994,00 ‐149.000,00 497.027,40 4.415.978,60 571.880,00 97.155,00 2.714.996,52 128.089,13 95.737,00 32.928,00 1.092.294,00 12.861.614,67 100.000,00 ‐50.000,00 303.882,45 2.398.361,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.330.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 250.000,00 0,00 220.000,00 300.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 250.000,00 0,00 220.000,00 300.000,00




E/I/P L/b

12100335 12100336 12100338 12100340 12100341 12100341 12100342 12100342 12100348 12100348 12100349 12100351 12100351 12100352 12100353 12100354 12100355 12100356 12100357 12100358 12100359 12100360 12100361 12100362 12100363 12100364 12100365 12100365 12100368 12100369 12100369 12100370 12100370 12100371 12100371 12100372 12100373 12100374 12100375 12100376 12100377 12100377 12100378 12100379 12100380 12100381 12100382 12100383

kasteeldreef ond rijb kwaadeindstr onderh rijb marengostr ond rijb van goorstraat ond rijb waterhoefstr onderh rijb pj waterhoefstr onderh rijb pj berglandweg onderh trott berglandweg onderh trott bissch zwijsenstr lijngoot bissch zwijsenstr lijngoot hendrik de keijserstr bijdr keldermansstr eo onderh pj keldermansstr eo onderh pj antoine artsplein ond rijb arendlaan onderh rijb don sartostr ondh rijb pj fatimastr onderh rijb griegstraat verv deklaag hasseltstr ond rijb herman de manhof ond hofje kotterstraat ond rijb oeralweg ond rijb silvrettapad ond trott st josephstraat ond rijb visserijplein ond rijb willem elsschothof ond hofje infra milieuonderz spr 2011 infra milieuonderz spr 2011 gehele stad verhardingsonderz infra milieuonderz spr 2012 infra milieuonderz spr 2012 infra milieuonderz spr 2013 infra milieuonderz spr 2013 opheffen wortelopdruk opheffen wortelopdruk kamgarenplein ond rijbaan lourdesstr ond trott rissebeek dussenpd ond voetp prof cobbenhagenln ond rijb amperestr ond rijb stelpost verschuiving budget stelpost verschuiving budget friezenlaan ond rijbaan taxandriebaan ond rijbaan texelstroom ond voetpad puccinistraat ond rijb berkengaarde onderhoud pj alpenln ond asfaltpaden pj

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

L L L L L B L B L B L L B L L L L L L L L L L L L L L B L L B L B L B L L L L L L B L L L L L L

MJP 2012 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.500,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 202.000,00 0,00 70.000,00 10.000,00 10.000,00 25.000,00 0,00 100.000,00

Mutaties VR Int hersch NR 0,00 ‐300.000,00 0,00 0,00 ‐40.695,91 40.695,91 10.234,84 ‐10.234,84 ‐2.041,23 2.041,23 ‐50.000,00 ‐118.028,82 13.028,82 0,00 0,00 0,00 ‐137.500,00 ‐70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.329,30 ‐7.329,30 0,00 ‐43.015,66 43.015,66 ‐21.292,23 21.292,23 5.369,94 ‐5.369,94 0,00 ‐30.000,00 0,00 0,00 0,00 ‐818.800,00 818.800,00 ‐70.000,00 ‐10.000,00 ‐10.000,00 ‐25.000,00 0,00 ‐100.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐67.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bud bijst NR

Budget NR

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Budget 2016

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 ‐40.695,91 40.695,91 10.234,84 ‐10.234,84 ‐2.041,23 2.041,23 0,00 ‐13.028,82 13.028,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.329,30 ‐7.329,30 750.000,00 ‐43.015,66 43.015,66 ‐21.292,23 21.292,23 137.569,94 ‐5.369,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐616.800,00 818.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.500,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00

160.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 175.000,00 0,00 0,00 525.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00 135.000,00 90.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 90.000,00 0,00 55.000,00 140.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




E/I/P L/b

12100384 12100385 12100386 12100387 12100388 12100389 12100390 12100391 12100392 12100393 12100459 12100459 12100461 12100461 12100462 12100462 12100464 12100464 12100469 12100469 12100471 12100471 12100472 12100473 12100473 12100474 12100474 12100533 12100534 12100534 12100535 12100536 12100537 12100537 12100538 12100539 12100584 12100584 12100586 12100586 12100588 12100588 12100589 12100589 12100590 12100590 12100596 12100596

vogelenzang ond verharding selderhof ond verharding tatraweg ond trott bazielkruidhof ond verharding klein ond verharding onderh asfalt deklagen ntv monteverdilaan ond deklaag slim inkopen dekking voorfin t van aquinostr verv deklaag onverd prog 2,5% woonstr wegen planm onderh overig ntv wegen planm onderh overig ntv planm onderh wegen ov ntv planm onderh wegen ov ntv aanschaf xeiz aanschaf xeiz loon en prijscomp infra loon en prijscomp infra maatregelen klein onderhoud maatregelen klein onderhoud sleufherstel degeneratiekosten sleufherstel degeneratiekosten infra proces brabantwater maatr klein onderh trottoirs maatr klein onderh trottoirs asfaltonderzoeken 2012a asfaltonderzoeken 2012a dolomietenln wov pj generaal de wetstr wov pj generaal de wetstr wov pj hoefakkerstr onderh rijb pj nassaustr ond rijb pj slimstr herinr pj slimstr herinr pj eilenbergstr hofjes onderh pj top naeffdreef eo onderh pj achthoevenstr onderh rijb achthoevenstr onderh rijb molenbochtstr onderh rijb molenbochtstr onderh rijb durendaelweg onderh rijb trot durendaelweg onderh rijb trot nassausstr onderh rijb trott nassausstr onderh rijb trott j v vollenhovenstr onderh trot j v vollenhovenstr onderh trot prof verberneln onderh rijb prof verberneln onderh rijb


L L L L L L L L L L L B L B L B L B L B L B L L B L B L L B L L L B L L L B L B L B L B L B L B

MJP 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 3.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐5.245.849,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.000,00 0,00 0,00 0,00 340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mutaties VR Int hersch NR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐3.650.000,00 0,00 0,00 ‐769.346,29 769.346,29 3.634.750,50 13.749,50 75.710,00 ‐75.710,00 36,38 2.913,62 139.585,80 ‐139.585,80 8.602,08 ‐123.602,08 0,00 49.417,55 ‐49.417,55 2.170,00 ‐2.170,00 0,00 ‐167.794,23 2.794,23 0,00 0,00 ‐217.526,75 ‐122.473,25 0,00 0,00 ‐7.547,42 7.547,42 971.983,73 ‐971.983,73 145.475,92 ‐145.475,92 ‐47.701,14 47.701,14 17.564,18 ‐17.564,18 99.238,04 ‐99.238,04

0,00 0,00 0,00 0,00 370.753,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐123.869,01 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐282.484,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐99.050,50 0,00

Bud bijst NR

Budget NR

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Budget 2016

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 550.753,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐769.346,29 769.346,29 ‐1.611.098,50 13.749,50 75.710,00 ‐75.710,00 36,38 2.913,62 15.716,79 ‐139.585,80 123.602,08 ‐123.602,08 0,00 16.932,58 ‐49.417,55 2.170,00 ‐2.170,00 0,00 ‐2.794,23 2.794,23 0,00 0,00 122.473,25 ‐122.473,25 0,00 0,00 ‐7.547,42 7.547,42 971.983,73 ‐971.983,73 145.475,92 ‐145.475,92 ‐47.701,14 47.701,14 17.564,18 ‐17.564,18 187,54 ‐99.238,04

0,00 70.000,00 55.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.950,00 0,00 0,00 115.000,00 ‐115.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315.100,00 0,00 0,00 ‐4.196.349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.950,00 0,00 0,00 115.000,00 ‐115.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 265.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 60.000,00 180.000,00 250.000,00 30.000,00 0,00 105.000,00 315.100,00 0,00 0,00 ‐1.786.349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.950,00 0,00 0,00 115.000,00 ‐115.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 60.000,00 180.000,00 250.000,00 30.000,00 0,00 105.000,00 315.100,00 0,00 0,00 ‐1.786.349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.950,00 0,00 0,00 115.000,00 ‐115.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




E/I/P L/b

12100601 12100601 12100602 12100602 12100603 12100603 12100605 12100605 12100606 12100606 12100607 12100607 12100608 12100608 12100609 12100609 12100610 12100610 12100611 12100611 12100612 12100612 12100613 12100613 12100614 12100614 12100615 12100615 12100627 12100627 12100631 12100631 12100632 12100632 12100636 12100636 12100639 12100639 12100640 12100640 12100641 12100641 12100642 12100642 12100645 12100645 12100646 12100646

elzenstr onderh rijb elzenstr onderh rijb reeshof impuls wortelopdruk reeshof impuls wortelopdruk schubertstr trott riool schubertstr trott riool ant coolenln eo onderh rijb ant coolenln eo onderh rijb baksenbosch ond rijbaan baksenbosch ond rijbaan bellinistr onderh rijb bellinistr onderh rijb buitenstraat onderh rijb pj buitenstraat onderh rijb pj kard vaughanstr eo ond weg kard vaughanstr eo ond weg kruisvaardersstr ond rijb kruisvaardersstr ond rijb leenherenstr onderh rijbaan leenherenstr onderh rijbaan dirigentenln herinrichting dirigentenln herinrichting melsbroekstr eo ond rijb melsbroekstr eo ond rijb minderbroederspd ondh minderbroederspd ondh rossinistr onderh hofjes rossinistr onderh hofjes clasinadr onderh trottoir clasinadr onderh trottoir dieze ea blaak onderhoud pj dieze ea blaak onderhoud pj past smitsstr onderh rijb past smitsstr onderh rijb academieln fietspad hts academieln fietspad hts verberneln fase 2 ond rijb verberneln fase 2 ond rijb smutsln g onderhoud pad smutsln g onderhoud pad prestatiecontr dalem/blaak prestatiecontr dalem/blaak onderh verhrding 5 locaties onderh verhrding 5 locaties bijsterveldenl eo wortelopd bijsterveldenl eo wortelopd hogeschoolln herinrichting hogeschoolln herinrichting


L B L B L B L B L B L B L B L B L B L B L B L B L B L B L B L B L B L B L B L B L B L B L B L B

MJP 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mutaties VR Int hersch NR 14.312,17 ‐14.312,17 538.740,94 ‐538.740,94 127.295,03 ‐127.295,03 44.047,06 ‐44.047,06 230.259,10 ‐230.259,10 19.423,41 ‐19.423,41 25.725,72 ‐25.725,72 439.627,46 ‐439.627,46 581.011,61 ‐581.011,61 408.742,94 ‐408.742,94 181.817,90 ‐181.817,90 512.402,62 ‐512.402,62 105.756,49 ‐105.756,49 37.337,72 ‐37.337,72 5.811,87 ‐5.811,87 416.562,79 ‐416.562,79 68.753,87 ‐68.753,87 361.369,99 ‐361.369,99 14.257,88 ‐14.257,88 6.983,02 ‐6.983,02 ‐2.125,71 2.125,71 3.578,37 ‐3.578,37 257.762,49 ‐257.762,49 8.815,54 ‐8.815,54

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐66.581,99 0,00 0,00 0,00 ‐16.833,51 0,00 ‐6.983,02 0,00 0,00 0,00 ‐699,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bud bijst NR

Budget NR

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Budget 2016

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.084,03 ‐210.084,03

14.312,17 ‐14.312,17 538.740,94 ‐538.740,94 127.295,03 ‐127.295,03 44.047,06 ‐44.047,06 230.259,10 ‐230.259,10 19.423,41 ‐19.423,41 25.725,72 ‐25.725,72 439.627,46 ‐439.627,46 581.011,61 ‐581.011,61 408.742,94 ‐408.742,94 181.817,90 ‐181.817,90 512.402,62 ‐512.402,62 105.756,49 ‐105.756,49 37.337,72 ‐37.337,72 5.811,87 ‐5.811,87 416.562,79 ‐416.562,79 2.171,88 ‐68.753,87 361.369,99 ‐361.369,99 ‐2.575,63 ‐14.257,88 0,00 ‐6.983,02 ‐2.125,71 2.125,71 2.879,16 ‐3.578,37 257.762,49 ‐257.762,49 218.899,57 ‐218.899,57

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




E/I/P L/b

MJP 2012

12100649 12100649 12100650 12100650 12100679 12100680 12100682 12100687 12100698 29101870 29101870 29101871 29102468 29102469 29102470 29102471 29102472 29102473 29102474 29102475 29102476 29102477 29102478 29102479 29102480 29102481 29102482 29102483 29102484 29102485 29102486 29102487 29102488 29102489 29102490 29102491 29102492 29102493 29102494 29102495 29102496 29102497 29102498 29102499 29102500 29102501 29102502 29102503

klein ond deelopdr 2 2011 klein ond deelopdr 2 2011 oude lind ond bussluis oude lind ond bussluis oostburgstr bijdrage midden brbantpark asfaltpad klein ond deelopdr 4 2011 klein ond deelopdr 3 2011 brabant water nog te betalen wegen investeringen ntv wegen investeringen ntv stelpost aansluit by herijking leijparkweg onderh rijbaan amarantstr eo ond rijb pj bizetplantsoen onderh rijb pj borgharenparkln ond plein pj debussylaan ond rijb edisonlaan onderh rijbn frans erensstr eo onderh pj ganzerikhof ond rijb gooilandstr onderh rijbaan havendijk zd eo onderhoud pj heinsiusstr ond rijb hugo de grootstr ond rijb hugo verrieststr ond rijb coenstr jp ond rijb kruidenln ond rijb massenetlaan ond rijb melsseweg ond rijb mendelssohnstr ond rijbn mieredikhof ond hofje til alg ondh asfaltdeklagen pj mozartlaan ond asfaltvoetp mozartlaan ond rijb plantagehof ond hofje roland holsthof ond rijb rubinsteinstr ond rijb pj sallandstr ond rijb + trott sibeliusstr groot onderhoud pj silcherstr ond rijb en trott terrahof ond rijb van limburg stirumln ond rijb veestraat onderh rijbaan veluwestraat onderh rijb vlierlaan ond rijb waringinstr ond rijb pj zouavenlaan onderh rijb plantagehof zuivelst onderh pj

E E E E E E E E E I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.526.189,00 0,00 0,01 255.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 137.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 40.000,00 105.000,00 125.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 209.000,00 360.000,00 135.000,00

L B L B L L L L L L B L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

Mutaties VR Int hersch NR 55.000,00 ‐55.000,00 17.928,90 ‐17.928,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐3.617.500,00 667.829,67 0,00 500.000,00 0,00 0,00 ‐1.163,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐118,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.276,31 0,00 0,00

44.800,00 0,00 42.658,78 0,00 13.000,00 35.600,00 74.100,00 112.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐75.000,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 ‐275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.700,00 ‐40.000,00 ‐105.000,00 0,00 0,00 0,00 ‐75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐130.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00

Bud bijst NR

Budget NR

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Budget 2016

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99.800,00 ‐55.000,00 60.587,68 ‐17.928,90 13.000,00 35.600,00 74.100,00 112.900,00 0,00 908.689,00 667.829,67 0,01 755.311,00 0,00 0,00 ‐1.163,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429.881,96 0,00 0,00 0,00 ‐137.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321.700,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.276,31 660.000,00 135.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐251.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 155.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.500,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.697.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 60.000,00 0,00 53.000,00 1.100.000,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 500.000,00 25.000,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.825.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 155.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 415.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.930.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




E/I/P L/b

29102504 29102505 29102506 29102507 29102508 29102509 29102510 29102511 29102512 29102513 29102514 29102515 29102516 29102517 29102518 29102519 29102520 29102521 29102522 29102523 29102524 29102525 29102526 29102527 29102528 29102529 29102530 29102531 29102532 29102533 29102534 29102535 29102536 29102537 29102538 29102539 29102540 29102541 29102542 29102543 29102544 29102545 29102546 29102547 29102548 29102549 29102583 29102584

zwartvenseweg ond parkeerterr averkampstr ond rijb cheviotstr ond rijb corduwerstr ond rijb diepenbrocklaan ond rijb hierdensebeek ond hofje kruidenbuurt eo wov pj hullebroeckstr ond rijb kruisstraat ond rijb noord besterdstr ond rijb obrechtstr ond rijb smijersstraat ond rijb tivolistr bijdr valentijnstraat bijdr van der horststr ond rijb verheijstr ond rijb verhulstln ond rijb vermeulenstr ond rijb violethof ond hofjes voetboogplein ond rijb willem pijperstr ond rijb armhoefstr onderh rijbaan bieslookweg ond rijbaan eksterdreef onderhoud rijbaan gentiaanlaan ond rijbaan ijskruidlaan onderh rijbaan anijshof onderh hofje plein 't zand ond rijbaan spoordijk ond rijbaan hoevensekanaaldijk ond weg prof cobbenhagenln asfaltp pj alleenhouderstr bijdr benatzkystr onderh rijbaan d koolenlaan ond rijb huismansstr onderh rijb kobaltstr onderh rijb luchthavenlaan onderh rijb offenbachstr onderh rijb pauwstr onderh rijb p canisiusstr onderh rijb rontgenstr onderh rijb umberstr onderh rijb van maarseveenstr onderh rijb von suppestr onderh rijb wattstraat onderh rijb zeshoevenstr bijdrage generaal de wetstr wov pj kwaadeindstr onderh rijb


L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

MJP 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mutaties VR Int hersch NR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.000,00 300.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.530,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐71.737,92

Bud bijst NR

Budget NR

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Budget 2016

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐87.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 142.530,01 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.000,00 228.262,08

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.500,00 0,00 50.000,00 230.000,00 90.000,00 0,00 75.000,00 15.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.000,00 150.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 25.000,00 0,00 100.000,00 135.000,00 50.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 310.000,00 0,00 100.000,00 70.000,00 55.000,00 540.000,00 230.000,00 60.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.000,00 0,00 0,00 370.000,00 200.000,00 70.000,00 235.000,00 100.000,00 730.000,00 100.000,00 240.000,00 0,00 235.000,00 100.000,00 300.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




E/I/P L/b

MJP 2012

29102588 29102589 29102590 29102591 29102592 29102593 29102594 29102595 29102596 29102597 29102598 29102599 29102625 29102706 29102707 29102882 93850001 93850031 93850032 93850033 93850034 93850035 93850036 93850037 93850043 93860010 93860011 93860023 93860024 93860025

slimstr herinr hendrik de keijserstr bijdr keldermansstr eo onderh fatimastr onderh rijb griegstraat verv deklaag lourdesstr ond trott friezenlaan ond rijbaan taxandriebaan ond rijbaan texelstroom ond voetpad puccinistraat ond rijb alpenln ond asfaltpaden pj slim inkopen dekking voorfin hasseltstr ond rijb gimbrereln delmerwg onderhoud udenhoutsewg ond rijb mozartln parkeerterr onderh waterhoefstr onderh trottoir waterhoefstr expl dekk infra waterhoefstr inv dekk G&W waterhoefstr inv dekk V&V waterhoefstr dekk inv riol waterhoefstr dekk overige gem waterhoefstr dekk expl gm waterhoefstr expl beheer verk waterhoefstr dekk derden waterhoefstr onderh pj waterhoefstr onderh vtu waterhoefst nutsvoorz waterhoefst vri waterhoefst onvoorzien Totaal G25 ‐ Onderhoud wegen: woonstraten binnenstad aanbr voegvulling binnenstad aanbr voegvulling winkelgebied onderh alg ntv winkelgebied onderh alg ntv mortelplein burg vd ond trott paletplein onderh parkeerterr paletplein onderh parkeerterr mortelplein burg vd ond trott Totaal G26 ‐ Onderhoud wegen: winkelgebiede tilb alg ond industriestr ntv tilb alg ond industriestr ntv lovense kanaaldijk ond rijb lovense kanaaldijk ond rijb lovense kanaaldijk ond rijb lombartstr onderh rijb energieweg onder asfaltrijb energieweg onder asfaltrijb

I I I I I I I I I I I I I I I I P P P P P P P P P P P P P P

L L L L L L L L L L L L L L L L L B B B B B B B B L L L L L

E E E E E E E I

L B L B L L B L

E E E E E E E E

L B L L L L L B

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.261.651,01 0,00 0,00 20.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12100394 12100394 12100395 12100395 12100396 12100591 12100591 29102600 12100397 12100397 12100398 12100399 12100400 12100401 12100592 12100592

Mutaties VR Int hersch NR 340.000,00 50.000,00 105.000,00 137.500,00 70.000,00 30.000,00 70.000,00 10.000,00 10.000,00 25.000,00 100.000,00 370.000,00 0,00 ‐434.688,60 ‐16.266,58 0,00 6.775,00 ‐990.000,00 ‐125.000,00 ‐45.000,00 ‐800.000,00 ‐30.000,00 ‐103.900,00 ‐30.000,00 ‐1.775,00 1.692.240,00 261.020,00 62.174,00 15.000,00 88.466,00 ‐234.100,55 6.619,00 ‐6.619,00 12.669,20 ‐12.669,20 ‐100.000,00 ‐18.226,59 18.226,59 100.000,00 0,00 242.311,57 ‐242.311,57 0,00 0,00 0,00 0,00 74.278,77 ‐74.278,77

0,00 ‐50.000,00 113.000,00 0,00 ‐70.000,00 0,00 ‐70.000,00 ‐10.000,00 ‐10.000,00 ‐25.000,00 0,00 ‐370.000,00 99.870,87 466.164,04 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429.201,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐100.000,00 ‐100.000,00 ‐362.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐6.822,74 0,00

Bud bijst NR

Budget NR

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Budget 2016

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

340.000,00 0,00 218.000,00 137.500,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 99.870,87 31.475,44 ‐16.266,58 40.000,00 6.775,00 ‐990.000,00 ‐125.000,00 ‐45.000,00 ‐800.000,00 ‐30.000,00 ‐103.900,00 ‐30.000,00 ‐1.775,00 1.692.240,00 261.020,00 62.174,00 15.000,00 88.466,00 8.456.752,19 6.619,00 ‐6.619,00 32.669,20 ‐12.669,20 0,00 ‐18.226,59 18.226,59 0,00 20.000,00 ‐81.688,43 ‐242.311,57 0,00 0,00 0,00 0,00 67.456,03 ‐74.278,77

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.490.601,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.456.701,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 38.000,00 0,00 210.000,00 280.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.281.701,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.781.701,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00




E/I/P L/b

12100688 12100689 29102550 29102551 29102715

geminiweg rep rijbaan lovense kanaaldijk ond rijbaan b van bloklandstr onderh rijb reitse hoevenstr onderh rijb swaardvenstr eo ond rijb pj Totaal G27 ‐ Onderhoud wegen: industriewege puin en zandwegen ond ntv puin en zandwegen ond ntv nieuwe lijn ond rijb bergakker ond rijb keizersakker ond rijb lage wal ond rijb nieuwe lijn ond rijb oude lijn ond rijb prinsenhoef ond rijb van diedeghemstr ond rijb vosheining onderh rijb zeshoevenstraat opschaven zeshoevenstraat opschaven heuvelstraat 't hoekske bijdr heikantsebaan ond rijbaan molenhoefstr de kraan ohd pj oisterwijkseb ond naast a65 pj puin en zandweg diamantgroep puin en zandweg diamantgroep warandelaan ond rijbaan zwartvenseweg ond rijbaan langedijk flaassendijk ond langedijk flaassendijk ond molenstr onderh asfalt hultenseweg eo onderh pj hultenseweg eo onderh pj loonse hoek ondh rijbaan pj loonse hoek ondh rijbaan pj oude bosschebaan ond rijb pj oude bosschebaan ond rijb pj bos en beemdwg ond rijb pj bos en beemdwg ond rijb pj hoolstr onderh rijb hoolstr onderh rijb kuilpad asfalt kuilpad asfalt de siptenpad verharden de siptenpad verharden molenhoefstr de kraan ohd pj lage wal ond rijb bos en beemdwg ond rijb warandelaan ond rijbaan

E E I I I

L L L L L

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E I I I I

L B L L L L L L L L L L B L L L L L B L L L B L L B L B L B L B L B L B L B L L L L

12100402 12100402 12100404 12100406 12100407 12100408 12100409 12100410 12100411 12100412 12100413 12100415 12100415 12100418 12100419 12100420 12100421 12100422 12100422 12100423 12100424 12100425 12100425 12100426 12100540 12100540 12100541 12100541 12100542 12100542 12100543 12100543 12100593 12100593 12100643 12100643 12100647 12100647 29102601 29102602 29102603 29102604

MJP 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mutaties VR Int hersch NR 0,00 0,00 0,00 0,00 1.034.714,43 1.034.714,43 ‐0,16 232.259,16 0,00 0,00 0,00 ‐65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312,84 ‐312,84 0,00 0,00 ‐120.000,00 0,00 ‐4.686,73 4.686,73 ‐70.000,00 ‐65.000,00 200.100,00 ‐200.100,00 0,00 ‐16.595,41 16.595,41 330.500,00 ‐330.500,00 6.196,98 ‐6.196,98 ‐119.774,29 ‐30.225,71 62.420,66 ‐62.420,66 60.000,00 ‐60.000,00 15.000,00 ‐15.000,00 120.000,00 65.000,00 150.000,00 70.000,00

50.000,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 ‐183.822,74 ‐102.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.800,00 0,00 0,00 0,00 102.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.157,08 0,00 ‐24.100,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.234,84 0,00 0,00 ‐65.000,00 ‐150.000,00 ‐70.000,00

Bud bijst NR

Budget NR

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Budget 2016

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50.000,00 135.000,00 0,00 0,00 1.034.714,43 888.891,69 17.999,84 232.259,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312,84 ‐312,84 41.800,00 0,00 0,00 0,00 97.313,27 4.686,73 0,00 0,00 200.100,00 ‐200.100,00 0,00 ‐16.595,41 16.595,41 330.500,00 ‐330.500,00 8.354,06 ‐6.196,98 6.125,68 ‐30.225,71 62.420,66 ‐62.420,66 60.000,00 ‐60.000,00 17.234,84 ‐15.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 828.000,00 80.000,00 0,00 75.000,00 40.000,00 125.000,00 0,00 170.000,00 50.000,00 25.000,00 30.000,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 285.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 175.000,00 250.000,00 0,00 635.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




E/I/P L/b

29102605

zwartvenseweg ond rijbaan Totaal G28 ‐ Onderhoud wegen: buitenwegen fietspaden onderhoud onderhoud fietspad ntv onderhoud fietspad ntv hasseltstr ond fietstroken kwaadeindstr ond fietstroken langendijk ond fietspad oude goirleseweg ond fietspad slimstr udh ond fietsstroken statenlaan ond fietsstroken berglandwg ond fietspad berglandwg ond fietspad bosschewg onderh fietsp be korvelplein bijdr ond piusstraat onderh fietspad piusstr onderh fietspad sylvrettapad ond fietspad stappegoorweg onderhoud pj tatraweg ond fietspad boomstr ond fietspad vlashoflaan ond fietstrook prof goossensln ond fietsp spoordijk ond rijb kuil fietspad onderhoud kuil fietspad onderhoud ringbaan west fietstunnel ringbaan west fietstunnel brummenpd oh fietsp/trott brummenpd oh fietsp/trott calandhof herstraten calandhof herstraten campenhoefdreef ond fietsp campenhoefdreef ond fietsp gilzerbn dongepad onderh gilzerbn dongepad onderh noord fietspad asfalt 2011 noord fietspad asfalt 2011 buchemln prof v ond fietsp buchemln prof v ond fietsp rielseweg ond fietspad rielseweg ond fietspad goirkekanaaldijk fietspad goirkekanaaldijk fietspad enschotsebn ond fietspad enschotsebn ond fietspad reeshofdijk onderh fietspad reeshofdijk onderh fietspad

I

L

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

L L B L L L L L L L B L L L L L L L L L L L L B L B L B L B L B L B L B L B L B L B L B L B

12100427 12100428 12100428 12100431 12100432 12100433 12100434 12100436 12100437 12100439 12100439 12100440 12100441 12100442 12100443 12100444 12100445 12100446 12100447 12100448 12100449 12100450 12100585 12100585 12100587 12100587 12100616 12100616 12100617 12100617 12100618 12100618 12100619 12100619 12100620 12100620 12100621 12100621 12100622 12100622 12100634 12100634 12100635 12100635 12100638 12100638

MJP 2012 0,00 590.000,00 50.000,00 0,00 0,00 25.000,00 50.000,00 25.000,00 100.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 40.000,00 70.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mutaties VR Int hersch NR 65.000,00 232.259,00 0,00 ‐5.372,99 5.372,99 ‐25.000,00 ‐50.000,00 ‐25.000,00 ‐100.000,00 ‐80.000,00 0,00 30.000,00 ‐30.000,00 ‐80.000,00 ‐40.000,00 ‐70.000,00 ‐15.000,00 0,00 0,00 0,00 ‐100.000,00 ‐30.000,00 0,00 0,00 88.038,05 ‐88.038,05 4.908,83 ‐4.908,83 92.623,02 ‐92.623,02 11.553,00 ‐11.553,00 11.967,93 ‐11.967,93 389.976,38 ‐389.976,38 166.931,97 ‐166.931,97 125.000,00 ‐125.000,00 139.964,05 ‐139.964,05 1.040,77 ‐1.040,77 4.492,87 ‐4.492,87 38.624,83 ‐38.624,83

‐65.000,00 ‐327.908,11 ‐25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.555,69 0,00 0,00 0,00 ‐166.838,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐706,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bud bijst NR

Budget NR

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Budget 2016

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 494.350,89 25.000,00 ‐5.372,99 5.372,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 ‐30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.038,05 ‐88.038,05 4.908,83 ‐4.908,83 92.623,02 ‐92.623,02 11.553,00 ‐11.553,00 16.523,62 ‐11.967,93 389.976,38 ‐389.976,38 93,77 ‐166.931,97 125.000,00 ‐125.000,00 139.964,05 ‐139.964,05 334,09 ‐1.040,77 4.492,87 ‐4.492,87 38.624,83 ‐38.624,83

0,00 200.000,00 50.000,00 0,00 0,00 25.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 135.000,00 75.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.565.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.090.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.090.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




E/I/P L/b

MJP 2012

12100678 29102552 29102553 29102554 29102555 29102556 29102557 29102558 29102559 29102560 29102606 29102607 29102608 29102609 29102610 29102611 29102612 29102613 29102614 29102615 29102616 29102716 29102717

mingersbergstraat bijdr bredaseweg ond fietspad beethovenln ond fietsstrook beethovenln ond fietsstroken dr hub v doornewg ond fietstr ringbaan west ond fietspad bredaseweg ond fietspad tivolistraat bijdr verheijstr ond fietstroken verhulstlaan ond fietsstroken hasseltstr ond fietstroken kwaadeindstr ond fietstroken langendijk ond fietspad oude goirleseweg ond fietspad slimstr udh ond fietsstroken bosschewg onderh fietsp be korvelplein bijdr ond piusstraat onderh fietspad piusstr onderh fietspad boomstr ond fietspad vlashoflaan ond fietstrook heikantln fietspad gelrebn ondh fietspad Totaal G29 ‐ Onderhoud wegen: fietspaden kunstwerken ntv kunstwerken ntv constr tbv evenementen constr tbv evenementen bosscheweg geluidsscherm bosscheweg geluidsscherm beton stalen brug ontzorgingsc meijerijbaan brug wilhelminak meijerijbaan toekomstvisie meijerijbaan toekomstvisie stuivesantplein ren muur stuivesantplein ren muur monitoren kunstwerk 119 149 monitoren kunstwerk 119 149 civ kunstw exeptioneel transp civ kunstw exeptioneel transp achterstallig onderh duikers inspectie areaal 1x per 5 jaar achterstallig onderh ckw res aanpassing ckw onverd prog 2,5% kunstwerk lovensekanaaldk kademuur pj lovensekanaaldk kademuur pj goirkekanaaldijk kademuur pj

E I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

L B L B L B L L L B L B L B L B L L L L L L B L

0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 70.000,00 300.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 ‐173.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 500.000,00

12100495 12100495 12100500 12100500 12100501 12100501 12100502 12100503 12100504 12100504 12100505 12100505 12100506 12100506 12100507 12100507 12100508 12100509 12100510 12100511 12100512 12100544 12100544 12100545

Mutaties VR Int hersch NR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 50.000,00 25.000,00 100.000,00 80.000,00 80.000,00 40.000,00 70.000,00 15.000,00 100.000,00 30.000,00 219.235,92 38.582,89 257.818,81 401.307,00 1.126.105,00 0,00 ‐50.000,00 14.765,00 ‐14.765,00 ‐600.000,00 ‐400.000,00 25.931,47 ‐25.931,47 13.000,00 ‐13.000,00 4.829,72 ‐4.829,72 ‐19.679,70 19.679,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 691.972,10 ‐1.141.972,10 ‐225.011,60

25.000,00 0,00 0,00 0,00 ‐130.000,00 0,00 252.200,00 0,00 0,00 0,00 ‐25.000,00 ‐50.000,00 ‐25.000,00 ‐100.000,00 0,00 ‐9.400,00 ‐40.000,00 80.000,00 ‐15.000,00 69.000,00 ‐30.000,00 0,00 ‐38.582,89 ‐224.772,08 186.103,38 0,00 0,00 0,00 ‐14.765,00 0,00 0,00 0,00 ‐4.616,83 0,00 ‐13.000,00 0,00 ‐4.829,72 0,00 51.000,00 0,00 ‐20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.000,00 0,00 0,00

Bud bijst NR

Budget NR

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Budget 2016

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.000,00 ‐116.000,00 0,00

25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 552.200,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 70.600,00 0,00 150.000,00 0,00 169.000,00 0,00 219.235,92 0,00 1.233.046,73 413.910,38 1.126.105,00 0,00 ‐50.000,00 0,00 ‐14.765,00 0,00 0,00 21.314,64 ‐25.931,47 0,00 ‐13.000,00 0,00 ‐4.829,72 31.320,30 19.679,70 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 1.391.972,10 ‐1.257.972,10 274.988,40

0,00 270.000,00 30.000,00 50.000,00 0,00 70.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 975.000,00 1.051.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 50.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 1.048.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 50.000,00 500.000,00 41.250,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.000,00 458.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 70.000,00 50.000,00 500.000,00 41.250,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 458.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 70.000,00 50.000,00 500.000,00 41.250,00 0,00 0,00 0,00




E/I/P L/b

MJP 2012

12100545 12100572 12100597 12100599 12100599 12100600 12100600 12100633 12100633 12100674

goirkekanaaldijk kademuur pj lovensekanaaldijk insteekhaven civiele kunstw inventarisatie winkelmanst g onderh tunnel winkelmanst g onderh tunnel wandelbos quirijn verv brug wandelbos quirijn verv brug achterstallig onderh bruggen achterstallig onderh bruggen middenbrabant park bielzen Totaal G30 ‐ Civiele kunstwerken: groot ond kunstwerken onderhoud ntv kunstwerken onderhoud ntv midden brab bechtweg onderz midden brab bechtweg onderz alpenlaan verv brug pj alpenlaan verv brug pj b letschertweg brug ond g winkelmanstr tunnel contr ontzorgen bruggen letschertw tunnelbak tegels letschertw tunnelbak tegels duikers inspecteren duikers inspecteren lijnsheike vervangen kade lijnsheike vervangen kade contr ontzorgen keermuren piushaven zuidkade damwand piushaven zuidkade damwand Totaal G31 ‐ Civiele kunstwerken: jaarlijks cameratoezicht vrt vervanging cameratoezicht prev onderhoud cameratoezicht prev onderhoud urilift preventief onderhoud urilift preventief onderhoud vri preventief onderhoud vri preventief onderhoud ahob installaties onderhoud ahob installaties onderhoud stc preventief onderh stc preventief onderh vrs overig preventief onderh vrs overig preventief onderh planmatig onderhoud vrs ntv opticom vrv brandweer opticom vrv brandweer dvm functioneel onderhoud dvm functioneel onderhoud

E E E E E E E E E E

B L L L B L B L B L

E E E E E E E E E E E E E E E E E E

L B L B L B L L L L B L B L B L L B

E E E E E E E E E E E E E E E E E E

L L B L B L B L B L B L B L L B L B

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.846.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 3.500,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 365.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.561,00 0,00 0,00 137.000,00 0,00

12100451 12100451 12100452 12100452 12100454 12100454 12100455 12100456 12100457 12100637 12100637 12100644 12100644 12210001 12210001 12210002 12210006 12210006 11400008 11400009 11400009 11400010 11400010 12110086 12110086 12110087 12110087 12110088 12110088 12110089 12110089 12110091 12110093 12110093 12110094 12110094

Mutaties VR Int hersch NR ‐274.988,40 0,00 0,00 2.692,36 ‐2.692,36 174.672,05 ‐174.672,05 1.142.253,60 ‐1.142.253,60 0,00 ‐472.588,00 2.594,67 479.993,33 0,00 ‐10.000,00 24.703,89 ‐24.703,89 0,00 0,00 0,00 18.483,89 ‐18.483,89 45.533,31 ‐45.533,31 35.000,00 ‐35.000,00 0,00 207.200,62 ‐207.200,62 472.588,00 0,00 ‐10.088,36 10.088,36 518,37 ‐518,37 45.028,71 ‐45.028,71 30.257,30 ‐30.257,30 27.469,85 ‐27.469,85 72.799,89 ‐72.799,89 0,00 18.086,12 ‐18.086,12 20.857,00 ‐20.857,00

0,00 35.412,00 50.000,00 ‐2.692,36 0,00 0,00 0,00 ‐430.623,60 0,00 83.133,00 49.120,87 500,00 0,00 0,00 0,00 ‐19.120,87 0,00 ‐12.000,00 ‐3.500,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 ‐35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐49.120,87 9.000,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 197.000,00 0,00 41.000,00 0,00 15.000,00 0,00 ‐72.799,89 0,00 ‐233.258,00 ‐18.086,12 0,00 0,00 0,00

Bud bijst NR

Budget NR

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Budget 2016

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

‐274.988,40 35.412,00 50.000,00 0,00 ‐2.692,36 174.672,05 ‐174.672,05 711.630,00 ‐1.142.253,60 83.133,00 1.423.032,87 3.094,67 479.993,33 0,00 ‐10.000,00 5.583,02 ‐24.703,89 0,00 0,00 200.000,00 18.483,89 ‐18.483,89 65.533,31 ‐45.533,31 0,00 ‐35.000,00 150.000,00 207.200,62 ‐207.200,62 788.967,13 9.000,00 31.911,64 10.088,36 518,37 ‐518,37 242.028,71 ‐45.028,71 71.257,30 ‐30.257,30 42.469,85 ‐27.469,85 0,00 ‐72.799,89 31.303,00 0,00 ‐18.086,12 157.857,00 ‐20.857,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.621.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 3.500,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 365.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305.561,00 0,00 0,00 138.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.659.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 3.500,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 365.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318.561,00 0,00 0,00 138.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.139.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 3.500,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 385.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318.561,00 0,00 0,00 138.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.139.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 3.500,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 385.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318.561,00 0,00 0,00 138.000,00 0,00




E/I/P L/b

MJP 2012

12110138 29101813 29101816 29101821 29101822 29101823 29101824 29101825 29101826 29101828 29101831 29101834 29101835 29101836 29101837 29101838 29101843 29101846 29101847 29101848 29101849 29101850 29101851 29101852 29101853 29101854 29101855 29101856 29101857 29101858 29101859 29101860 29101861 29101862 29101863 29101864 29101865 29101866 29101867 29101868 29101869 29101872 29101872 29102705

reinig beeldbestek or vrs vris nog te verdelen korvelplein onderhoud vri 73 bosschew kerkstr vri111 bredasew reeshofw vri 102 pj dongensew swaardvenst vri65 pj brabtl h v‐cecilias vri 025 pj heikantl stokhasseltl vri 064 ns plein vri 055 pj ringb nrd‐quirijnsto vri023 pj ringb o‐bosschew vri 09+11 pj ringb o ‐ bosschew vri 011 ringb z‐ broekhovensew vri 005 ringb z‐ dorrneweg h v vri 030 ringb z‐ goirleseweg vri 004 ringb zuid‐ ringb oost vri 006 statenl‐ wandelbosl vri 032 letschertw bredasewg verv vra ringb o ‐ lourdesstr vri 072 m brabantw heikantln vri29 pj ringbn west bredasewg vri 002 ringbn west h v braban vri 016 ringbn zd winklerprins vri 003 baroniebn stroomln vri 043 beheerscentrale bredasewg baron vvtvwg vri 073 baron vvtvwg moersedr vri 078 communinicatie netwerk upgrade h v brabantln beukenstr vri116 noordhoekr k schijfstr vri038 prof van buchemln vri 112 pj spoorln noordhoekring vri 014 spoorln tivolistr vri 039 noordhoekring brandw vri 063 vlashofln sweelinckln vri 067 baron vvtvweg plattewg vri 068 baron vvtvwg huibevend vri 079 bredasewg warandaln vri 086 ringbn zuid justicieel vri 118 bredaseweg baroniebaan vri 120 onverd prog 2,5% vri vri investering ntv vri investering ntv cameratoezicht herinvestering Totaal G32 ‐ Verkeersregelinstallaties ov remplace lampen b&o ov remplace lampen b&o div straten renovatie ov ntv

E I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L B L

E E E

L B L

0,00 2.225,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 90.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 88.775,00 0,00 0,00 1.357.561,00 0,00 0,00 0,00

12100156 12100156 12100157

Mutaties VR Int hersch NR 0,00 19.634,15 0,00 181.200,00 27.710,66 24.361,69 0,00 0,00 3.003,18 ‐15.424,61 137.659,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.699,17 56.475,00 ‐18.986,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐229.715,80 213.896,27 402.511,94 4.153,44 ‐4.153,44 27.580,32

29.144,01 ‐3.884,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐90.000,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐100.000,00 0,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 ‐75.000,00 0,00 0,00 ‐88.775,00 0,00 71.000,00 ‐10.459,10 250.000,00 0,00 ‐27.580,32

Bud bijst NR

Budget NR

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Budget 2016

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29.144,01 17.975,05 150.000,00 181.200,00 27.710,66 24.361,69 0,00 0,00 3.003,18 ‐15.424,61 212.659,00 0,00 0,00 0,00 390.000,00 0,00 0,00 2.699,17 56.475,00 ‐18.986,77 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 62.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐229.715,80 284.896,27 1.749.613,84 254.153,44 ‐4.153,44 0,00

0,00 ‐7.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 180.000,00 170.000,00 0,00 70.000,00 0,00 45.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.775,00 ‐255.000,00 0,00 1.144.561,00 0,00 0,00 0,00

0,00 ‐2.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 75.000,00 75.000,00 55.000,00 100.000,00 100.000,00 75.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.775,00 73.000,00 ‐255.000,00 0,00 1.175.561,00 0,00 0,00 0,00

0,00 ‐2.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 50.000,00 150.000,00 200.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 33.775,00 73.000,00 ‐255.000,00 0,00 1.175.561,00 0,00 0,00 0,00

0,00 719.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.000,00 ‐255.000,00 0,00 1.175.561,00 0,00 0,00 0,00




E/I/P L/b

12100157 12100158 12100160 12100160 12100162 12100162 12100163 12100164 12100164 12100166 12100166 12100167 12100167 12100169 12100169 12100170 12100170 12100171 12100171 12100173 12100173 12100174 12100174 12100175 12100175 12100176 12100176 12100177 12100177 12100178 12100178 12100179 12100179 12100180 12100180 12100181 12100181 12100182 12100183 12100183 12100184 12100186 12100187 12100187 12100188 12100189 12100190 12100190

div straten renovatie ov ntv planmatig onderhoud ov ntv pastoriestraat ren ov pj pastoriestraat ren ov pj witsiebaan l rijbaan ren ov pj witsiebaan l rijbaan ren ov pj loon en prijscomp verkeer gen eisenhowerwg ov park pj gen eisenhowerwg ov park pj verv 2 tls20 door koffer led verv 2 tls20 door koffer led tilburg alg vervangen masten tilburg alg vervangen masten strauslaan schade lichtmast strauslaan schade lichtmast suijsstr burg schade lichtmast suijsstr burg schade lichtmast wilhelminaplantsoen verv ov wilhelminaplantsoen verv ov inspectie overspanningen ov inspectie overspanningen ov auroralia auroralia saliehof eo ov pj saliehof eo ov pj mozartln ren ov pj mozartln ren ov pj beneluxstr eo led's go beneluxstr eo led's go cityring dov cityring dov t laar ren ov t laar ren ov loven 1 sox vervangen pj loven 1 sox vervangen pj openb verl renov agv insp ntv openb verl renov agv insp ntv nieuwstr renov ov ov insp ouder dan 25 jaar ov insp ouder dan 25 jaar piusstraat ren ov alleenhouderstr ren ov armhoefstr ren ov armhoefstr ren ov beethovenlaan ren ov bloemisterijstr ren ov bosscheweg ren ov bosscheweg ren ov


B L L B L B B L B L B L B L B L B L B L B L B L B L B L B L B L B L B L B L L B L L L B L L L B

MJP 2012 0,00 959.326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐4.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.400,00 9.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mutaties VR Int hersch NR ‐27.580,32 ‐23.800,00 ‐26,70 26,70 70.060,08 ‐70.060,08 ‐7.199,00 20.600,00 ‐20.600,00 106.627,15 ‐106.627,15 ‐4.918,58 4.918,58 144,49 ‐144,49 154,02 ‐154,02 61,46 ‐61,46 ‐1.834,00 1.834,00 1.500,00 ‐1.500,00 ‐1.517,40 1.517,40 ‐120,15 120,15 ‐452,00 452,00 34.745,34 ‐34.745,34 15.000,00 ‐15.000,00 ‐4.577,08 4.577,08 ‐5.590,43 5.590,43 0,00 28.769,66 ‐28.769,66 0,00 0,00 22.700,00 ‐22.700,00 0,00 0,00 ‐563,26 563,26

0,00 ‐768.068,99 26,70 0,00 ‐70.060,08 0,00 0,00 0,00 0,00 71.000,00 0,00 5.000,00 0,00 ‐144,49 0,00 ‐154,02 0,00 ‐61,46 0,00 ‐1.666,00 0,00 0,00 0,00 1.517,40 0,00 120,15 0,00 548,80 0,00 ‐34.745,34 0,00 0,00 0,00 4.577,08 0,00 35.505,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 563,26 0,00

Bud bijst NR

Budget NR

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Budget 2016

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

‐27.580,32 167.457,01 0,00 26,70 0,00 ‐70.060,08 ‐7.199,00 20.600,00 ‐20.600,00 177.627,15 ‐106.627,15 81,42 4.918,58 0,00 ‐144,49 0,00 ‐154,02 0,00 ‐61,46 ‐3.500,00 1.834,00 1.500,00 ‐1.500,00 0,00 1.517,40 0,00 120,15 96,80 452,00 0,00 ‐34.745,34 15.000,00 ‐15.000,00 0,00 4.577,08 25.564,86 5.590,43 0,00 28.769,66 ‐28.769,66 15.400,00 9.600,00 22.700,00 ‐22.700,00 0,00 0,00 0,00 563,26

0,00 992.326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐7.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐7.550,00 0,00 7.925,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.028.126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐7.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.400,00 0,00 0,00

0,00 1.070.126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐7.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.070.126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐7.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




E/I/P L/b

12100191 12100192 12100193 12100194 12100195 12100196 12100197 12100199 12100200 12100201 12100201 12100202 12100203 12100204 12100204 12100205 12100205 12100206 12100206 12100208 12100209 12100210 12100210 12100211 12100212 12100212 12100214 12100214 12100215 12100215 12100216 12100218 12100219 12100221 12100222 12100223 12100224 12100225 12100225 12100226 12100226 12100227 12100228 12100230 12100231 12100232 12100233 12100234

brucknerlaan ren ov mortelpln burg vd ren ov dolomietenln ren ov duifstr ren ov pj fatimastr ren ov gen de wetstr ren ov gentiaanlaan ren ov gossaertdreef ren ov heinsiusstr ren ov tulderstr hendrik v ren ov pj tulderstr hendrik v ren ov pj hoevensekanaaldijk west ren ov kloosterstr ren ov lambert de wijsstr ren ov pj lambert de wijsstr ren ov pj leenherenstr ren ov pj leenherenstr ren ov pj leijparkweg ren ov leijparkweg ren ov naeffdreef top ren ov nassaustr ren ov noorwitsstr ren ov pj noorwitsstr ren ov pj ns plein ren ov oude dijk ren ov pj oude dijk ren ov pj philip vingboonstr ren ov philip vingboonstr ren ov plein ´t zand ren ov pj plein ´t zand ren ov pj reinevaartstr ren ov ringbaan noord ren ov ringbaan west ren ov smutsln generaal ren ov statenlaan ren ov strausslaan ren ov limburg stirumln ren ov verdiplein ren ov pj verdiplein ren ov pj vlashoflaan ren ov pj vlashoflaan ren ov pj zevenheuvelenweg ren ov zouavenln ren ov amaranstr ren ov antoine artsplein ren ov diepenbrockln ren ov frans erensstr ren ov hoffmannlaan ren ov


L L L L L L L L L L B L L L B L B L B L L L B L L B L B L B L L L L L L L L B L B L L L L L L L

MJP 2012 0,00 20.000,00 0,00 11.400,00 0,00 1.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 22.400,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mutaties VR Int hersch NR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504,30 ‐504,30 0,00 0,00 22.400,00 ‐22.400,00 11.710,71 ‐11.710,71 44.340,00 ‐44.340,00 0,00 0,00 4.000,00 ‐4.000,00 0,00 1.200,00 ‐1.200,00 6.200,00 ‐6.200,00 90,90 ‐90,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 ‐26.000,00 ‐113,98 113,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 ‐20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐504,30 0,00 0,00 7.854,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐1.339,45 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐1.200,00 0,00 ‐6.200,00 0,00 ‐90,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.046,57 0,00 ‐34.615,65 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bud bijst NR

Budget NR

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Budget 2016

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 11.400,00 0,00 1.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐504,30 0,00 25.904,42 22.400,00 ‐22.400,00 11.710,71 ‐11.710,71 44.340,00 ‐44.340,00 18.160,55 0,00 4.000,00 ‐4.000,00 0,00 0,00 ‐1.200,00 0,00 ‐6.200,00 0,00 ‐90,90 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 59.446,57 0,00 17.384,35 ‐26.000,00 ‐113,98 113,98 0,00 27.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.000,00 0,00 17.500,00 0,00 12.500,00 0,00 11.900,00 9.600,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 38.300,00 0,00 41.300,00 19.700,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.800,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 8.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 11.500,00 0,00 0,00 9.600,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.400,00 22.500,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.400,00 22.500,00 0,00 0,00




E/I/P L/b

12100235 12100236 12100237 12100238 12100239 12100240 12100241 12100242 12100242 12100243 12100244 12100245 12100246 12100248 12100249 12100251 12100251 12100252 12100253 12100254 12100255 12100256 12100257 12100258 12100259 12100260 12100261 12100262 12100263 12100264 12100265 12100266 12100267 12100268 12100268 12100269 12100270 12100270 12100271 12100272 12100273 12100274 12100275 12100276 12100277 12100278 12100279 12100280

hugo verrieststr ren ov hultenseweg ren ov mozartlaan ren ov oeralweg ren ov roland holsthof ren ov verheijstr ren ov verhulstlaan ren ov wethouderslaan ren ov wethouderslaan ren ov tilb alg duurz gebr armaturen jacob van oudenhovenstr ren ov stappegoorweg ren ov wandelboslaan ren ov eilenbergstraat ren ov huibevendreef renovatie ov pastoor smitsstr ren ov pastoor smitsstr ren ov sallandstr ren ov veluwestraat ren armaturen willem elssschothof ren ov albionstr renovatie ov onverd prog 2,5% ov ov naar led zand jeruzalem ov naar led blaak fietspaden ov nr led quirijn goirke hasse ov nr led wandelbos groenewoud anna blamanwg ren ov arendln ren ov arendpln ren ov armhoefstr ren ov beelaerts v bloklandstr ren ov benatzkystr ren ov gen winkelmanstr ren ov hazennestr ren ov pj hazennestr ren ov pj heubergerstr ren ov heuvelstr ren ov bijdr heuvelstr ren ov bijdr caspar houbenstr ren ov indigolaan ren ov jules vernewg ren ov karmijnstr ren ov keizersakker ren ov lourdesstr ren ov bijdr joannes v oisterwijkstr ren ov paganinistr ren ov pucciniln ren ov reitse hoevenstr ren ov


L L L L L L L L B L L L L L L L B L L L L L L L L L L L L L L L L L B L L B L L L L L L L L L L

MJP 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 6.000,00 0,00 2.500,00 0,00 55.180,00 0,00 0,00 0,00 6.800,00 0,00 12.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.200,00 0,00 0,00 0,00 26.600,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 5.100,00 24.650,00 21.500,00

Mutaties VR Int hersch NR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 ‐10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.325,00 ‐10.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.050,00 ‐30.050,00 0,00 20.300,00 ‐20.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐10.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.042,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐224,29 0,00 325,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.674,66 0,00 0,00 0,00 4.405,47 0,00 670,15 0,00 0,00 0,00 192,48 10.687,03 ‐21.500,00

Bud bijst NR

Budget NR

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Budget 2016

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐10.325,00 2.000,00 6.000,00 0,00 17.542,99 0,00 55.180,00 0,00 0,00 0,00 6.575,71 0,00 13.075,77 0,00 0,00 0,00 0,00 30.050,00 ‐30.050,00 31.874,66 20.300,00 ‐20.300,00 0,00 31.005,47 0,00 9.170,15 0,00 0,00 0,00 5.292,48 35.337,03 0,00

0,00 0,00 40.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.550,00 0,00 9.700,00 43.400,00 5.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.775,00 0,00 0,00 0,00 17.100,00 0,00 0,00 24.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.600,00 11.250,00 0,00 0,00 0,00

10.000,00 7.200,00 0,00 0,00 6.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 42.200,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 22.500,00 0,00 6.000,00 37.500,00 0,00 0,00 137.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.200,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800,00 17.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 22.500,00 0,00 6.000,00 37.500,00 0,00 0,00 137.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.200,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800,00 17.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




E/I/P L/b

12100281 12100282 12100283 12100284 12100285 12100286 12100287 12100288 12100289 12100290 12100291 12100292 12100293 12100294 12100295 12100296 12100297 12100298 12100299 12100299 12100300 12100566 12100566 12100570 12100570 12100573 12100582 12100583 12100594 12100594 12100623 12100623 12100624 12100624 12100625 12100625 12100648 12100648 12100660 12100661 12100663 12100665 12100676 12100694 12100695 12100696 12100697 12100697

reitse hoevenstr ren ov ringbaan west ren ov purperstr ren ov rossinistr ren ov schimmelpennickstr ren ov sibeliusstr ren ov siriusstr ren ov spoordijk ren ov bijdr spoorln ren ov bijdr stokhasselt ren ov von suppestr ren ov bijdr tartinistr ren ov twentestr ren ov bijdr umberstr ren ov bijdr vermeulenstr ren ov wijnruitwg ren ov conservatoriumln ren ov korenbloemstr ren ov kraaiven ren ov pj kraaiven ren ov pj vossenberg sox lamp tjeuke timmermanspad ov tjeuke timmermanspad ov regenboogstraat extra mast regenboogstraat extra mast ov voorbereiding projecten sox project voorbereiding diepenbrockpad ov van bylandtstr ren ov van bylandtstr ren ov postelse hoefln ren ov postelse hoefln ren ov wagenaarstr ren ov wagenaarstr ren ov weefmeesterstr ren ov weefmeesterstr ren ov Tilb alg van sox n led Tilb alg van sox n led boterbloem ren ov de kuil renovatie ov telemanagement nwt piushaven lichtplan bijdr lage witsiebaan ov huibevendreef ov bijdr Middenhofstr ov bijdr project doesburgstr en giekerkstr bijd molenbochtstr ren ov molenbochtstr ren ov


L L L L L L L L L L L L L L L L L L L B L L B L B L L L L B L B L B L B L B L L L L L L L L L B

MJP 2012 0,00 5.600,00 0,00 29.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.300,00 94.820,00 0,00 19.900,00 22.150,00 0,00 0,00 0,00 40.500,00 29.700,00 0,00 0,00 61.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mutaties VR Int hersch NR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.752,45 ‐14.752,45 0,00 8.313,49 ‐8.313,49 2.400,00 ‐2.400,00 0,00 0,00 0,00 154,08 ‐154,08 ‐707,34 707,34 90,90 ‐90,90 ‐256,61 256,61 150.000,00 ‐150.000,00 23.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 ‐5.600,00 0,00 27.777,32 0,00 0,00 0,00 0,00 46.254,53 ‐20.161,73 0,00 14.119,18 ‐22.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐17.697,15 ‐3.229,62 0,00 0,00 ‐1.119,21 0,00 ‐1.583,06 0,00 20.000,00 35.000,00 902,84 ‐154,08 0,00 707,34 0,00 ‐90,90 0,00 256,61 0,00 ‐115.000,00 0,00 0,00 183.000,00 238.000,00 5.000,00 12.700,00 115.000,00 28.790,00 35.000,00 0,00 0,00

Bud bijst NR

Budget NR

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Budget 2016

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 ‐12.500,00

0,00 0,00 0,00 57.577,32 0,00 0,00 0,00 0,00 71.554,53 74.658,27 0,00 34.019,18 0,00 0,00 0,00 0,00 40.500,00 12.002,85 11.522,83 ‐14.752,45 61.400,00 7.194,28 ‐8.313,49 816,94 ‐2.400,00 20.000,00 35.000,00 902,84 0,00 ‐154,08 0,00 707,34 0,00 ‐90,90 0,00 256,61 35.000,00 ‐150.000,00 23.800,00 183.000,00 238.000,00 5.000,00 12.700,00 115.000,00 28.790,00 35.000,00 12.500,00 ‐12.500,00

0,00 0,00 11.150,00 0,00 0,00 4.600,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.800,00 0,00 0,00 9.900,00 13.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.800,00 0,00 0,00 9.900,00 13.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Bijlage 5.6 Meerjarenprogramma openbare ruimte Werknr. 29101743 29101748 29101749 29101753 29101755 29102710 29102711 29102712 29102713 29102714 12110114 12110115 12110115 12110116 12110116 12110117 12110117 12110118 12110118 12110120 12110121 12110121 12110122 12110122 12110123 12110133 12110133 12110134 12110134 12110135 12110135 12110136 12110136 29101453 29101455 29101456 29101457 29101460 29101462 29101463 29101469 29101470 29101471 29101473 29101506

Omschrijving werknummer, maatregel Totaal G33 ‐ Openbare verlichting groot onderhoud algem 10 uitv groot onderhoud algem 11 uitv kleine verkeersreconstructies verw lichtmasten op de weg pj kleine verkeersreconstruct ntv componistenln gronddijk zeshoevenstraat verharding uit iepenlaan groen inrit uitv kuil udh hemelwaterafv uitv j mayenpad opknappen groen ui Totaal G34 ‐ Onderhoud klachten anwb bebording ond leveringen bewegwijzering ond leveringen bewegwijzering ond leveringen wegmeubilair ond leveringen wegmeubilair ond leveringen hele stad ond bebording hele stad ond bebording planm onderh wegmeub ntv planm onderh wegmeub ntv onderhoud wegbelijning vaksp adv verkeersmaatregelen vaksp adv verkeersmaatregelen objectbewegwijzering ond lev objectbewegwijzering ond lev onverd prog 2,5% wegmeubel bebording inventarisatie bebording inventarisatie onderhoud wegbelijning 2010 onderhoud wegbelijning 2010 wegbelijning onderhd 2011 wegbelijning onderhd 2011 hoogteportalen spoor hoogteportalen spoor Totaal G38 ‐ Planmatig oh wegmeb belijning is groen stad stelpost bz 2011 80 verl boegg vergroening woonstraten 2007 vergroening dwaalstraten 2007 verv excl beplanting binn uitv wingerdhoek herinrichting pj bijdr aan kunst helga deen tui heuvelring stadstuin pj dongevallei ecologische drijflanen verb ecologie historische linten verst geboortebos beno uitv

E/I/P L/b I I I I I I I I I I

L L L L L L L L L L

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

L L B L B L B L B L L B L B L L B L B L B L B

I I I I I I I I I I I I

B L L L L L L L L L L L

MJP 2012 1.654.126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.900,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.939,00 0,00

Mutaties VR Int hersch NR ‐7.199,00 26.130,76 80.266,03 0,00 11.500,00 72.638,38 15.500,00 8.214,00 17.995,00 18.000,00 5.395,68 255.639,85 0,00 165,51 ‐165,51 2.849,60 ‐2.849,60 10.171,97 ‐10.171,97 ‐51.334,26 51.334,26 0,00 5.000,00 ‐5.000,00 7.193,50 ‐7.193,50 0,00 31.817,93 ‐31.817,93 ‐57.676,03 57.676,03 94.537,45 ‐94.537,45 44.371,63 ‐44.371,63 0,00 58.490,69 ‐1.700.000,00 10.022,12 37.926,28 3.595,75 196.724,79 18.200,00 136.448,93 14.190,57 1.108,70 77.700,00 2.451,51

47.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐9.792,42 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐9.792,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐57.676,03 0,00 94.537,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.676,03 0,00 ‐94.537,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bud bijst NR

Budget NR

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Budget 2016

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.693.927,00 26.130,76 80.266,03 0,00 11.500,00 72.638,38 5.707,58 8.214,00 17.995,00 18.000,00 5.395,68 245.847,43 50.000,00 300.165,51 ‐165,51 2.849,60 ‐2.849,60 10.171,97 ‐10.171,97 ‐89.110,29 51.334,26 194.537,45 5.000,00 ‐5.000,00 7.193,50 ‐7.193,50 0,00 31.817,93 ‐31.817,93 0,00 57.676,03 0,00 ‐94.537,45 44.371,63 ‐44.371,63 469.900,00 58.490,69 ‐1.700.000,00 10.022,12 37.926,28 3.595,75 196.724,79 18.200,00 136.448,93 14.190,57 1.108,70 159.639,00 2.451,51

1.679.927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 19.900,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269.900,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.757.927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 19.900,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.799.927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 19.900,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.799.927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 19.900,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




E/I/P L/b

29101507 29101508 29101517 29101518 29101519 29101531 29101532 29101532 29101541 29101543 29101549 29101551 29101551 29101552 29101553 29101554 29101565 29101566 29101567 29101570 29101581 29101582 29101587 29101588 29101596 29101605 29101606 29101607 29101608 29102585 29102693 29102694 29102696 29102697 29102701 29102737

geboortebos uitbreiden uitv vreedeplein p heuvel groenimpu cityring bomenstructuur korvelplein reconstr groen versterken lanenstructuur udh landgoed de groene kamer bomen voor scholen bomen voor scholen bredaseweg aanbrengen groenvrz bredaseweg bomen vervangen pj buchemln prof leijpark uitbr binnenstad versterken groen binnenstad versterken groen kanaalpark versterken groenstr stadsparken buiten bst kwal im landgoed nieuwe warande cobbenhagenln prof corpactuin cobbenhagenln corpactuin pj kl groenvoorz in de wijk populierenlaan omv groen uitv groene kwadrant tlb zuidwest omvormen groen pieter postplein groen waterhoefstraat groen advies comm stedelijk groen bestaand groen omvormen aanh bestaand groen omvormen zelfst nieuw groen extra impuls nieuw groen zelfstandig etnastr groenvoorzieningen korvelseweg boomtuinen middelharnisstr speelgrind uit westertorenlaan verv bomen academielaan fietsbeugels etnastr groenvoorzien uitv dongevallei zwaluwenwand Totaal G42 ‐ Groenvoorzieningen stad nog te verdelen groen nog te verdelen groen is groen wijk boomfeestdag achthoeven udh omvormen achthoeven langehof groen pj berkelseweg zuid be groen achthoeven omv groen n d eikenbosch fase 3 bke groen stadsnatuur stimuleringsprogra tilb algem bomen scholen pj

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

L L L L L L L B L L L L B L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

I I I I I I I I I I I

L B L L L L L L L L L

29101474 29101474 29101475 29101476 29101478 29101480 29101481 29101483 29101486 29101487 29101488

MJP 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373.139,00 93.361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.200,00 0,00

Mutaties VR Int hersch NR 27.622,82 29.917,15 112.000,00 40.000,00 43.000,00 42.975,00 34.773,99 ‐1.500,00 ‐30,85 49.451,08 21.374,44 48.939,86 35.000,00 22.434,49 ‐100.000,00 13.724,80 ‐7.983,50 6.232,80 ‐891,23 13.147,90 0,00 ‐31.200,00 95.000,00 125.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.475,00 3.948,55 10.822,98 10.500,00 21.500,00 7.525,00 10.000,00 ‐426.380,38 25.469,94 0,00 0,00 15.000,00 2.986,08 183.285,99 2.205,20 100.000,00 ‐227,68 1.796,87 9.392,82

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.640,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.640,98 31.957,44 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐92.986,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bud bijst NR

Budget NR

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Budget 2016

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27.622,82 29.917,15 112.000,00 40.000,00 43.000,00 42.975,00 134.773,99 ‐1.500,00 ‐30,85 49.451,08 21.374,44 48.939,86 35.000,00 22.434,49 0,00 73.724,80 32.657,48 6.232,80 ‐891,23 13.147,90 0,00 0,00 95.000,00 125.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.475,00 3.948,55 10.822,98 10.500,00 21.500,00 7.525,00 10.000,00 ‐12.600,40 150.788,38 0,00 0,00 15.000,00 2.986,08 90.299,75 2.205,20 100.000,00 ‐227,68 18.996,87 9.392,82

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 120.755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670.755,00 ‐604.755,00 ‐97.067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.200,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 338.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 538.000,00 0,00 ‐97.067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.000,00 159.000,00 80.000,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 538.000,00 0,00 ‐97.067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐97.067,00 1.236.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




E/I/P L/b

29101489 29101490 29101491 29101492 29101493 29101494 29101509 29101512 29101513 29101515 29101516 29101520 29101522 29101523 29101525 29101527 29101534 29101535 29101537 29101538 29101539 29101539 29101544 29101545 29101547 29101550 29101555 29101557 29101564 29101572 29101574 29101575 29101576 29101577 29101584 29101589 29101590 29101591 29101592 29101593 29101593 29101594 29101598 29101599 29101603 29101609 29101610 29101611

nog te verdelen groen wijk kraaiven industrieterr land korvelse molen herinr plein gehele stad flank maatreg gro daltonerf groenmtr daltonerf groenmtr uitv west versterken groen klipperplein kunstgras uitv gehele stad recreatieve vrz geboortebos lev planten uitv quirijstokpark infozuil pj bosschweg puccinilaan groen groeseind hoefstr groenimpuls noord versterken groen oude stad versterken groen loosjesstr p reconstr groen cobbenhagenpark natuurontw brabantweg m middenberm herinr clerxstraat verbeteren groen clerxstraat groen reconstr uit ijsclubweg aanleggen pad ijsclubweg aanleggen pad duurzame driehoek adoptieproj maasbreestr groen besterdring versterken groen broekstraat versterken landsch dijcklaan a reconstructi groen versterken groen nader te bepa heereveldendreef aanpl bomen volkstuinen boombeheer bosscheweg renovatie bermgroen rueckertbaan renovatie groen stokhasselt vrij buiten spelen perosistr speelpl lochtenb pj leenherenstraat verv bomen nazarethstr renoveren groen smutslaan gen verb groenkwal stedekestr ren groen maria gor tourmaletstraat verv bomen molenbochtstraat groen molenbochtstraat groen merodeplein herplant bijsterveldenlaan verv bomen den herd vervangen bomen stadsbos dakgroen sk2 biodiversiteit gen de wetstr aanbrengen groen groenstr vervangen bomen


L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L B L L L L L L L L L L L L L L L L L L B L L L L L L L

MJP 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.500,00 0,00 0,00 0,00 14.500,00 0,00

Mutaties VR Int hersch NR 31.169,35 10.771,53 37.633,56 ‐5.000,00 5.091,96 4.069,34 20.900,00 2.852,69 ‐5.483,21 4.269,29 128,45 14.041,55 30.100,00 0,00 510,85 40.000,00 8.640,98 262.965,86 103,06 1.590,00 8.534,83 ‐10.000,00 1.500,00 67.522,17 ‐478,00 10.000,00 830,00 0,00 3.000,00 130,00 50.000,00 3.695,00 0,00 32.041,53 67.700,00 36.000,00 10.000,00 45.000,00 10.000,00 0,00 0,00 1.089,86 50.000,00 5.500,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00

‐10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐8.640,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 ‐50.000,00 ‐30.963,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bud bijst NR

Budget NR

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Budget 2016

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.322,60 ‐62.322,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21.169,35 10.771,53 37.633,56 ‐5.000,00 5.091,96 4.069,34 20.900,00 2.852,69 16.116,79 4.269,29 128,45 14.041,55 30.100,00 0,00 12.800,85 40.000,00 0,00 262.965,86 103,06 1.590,00 8.534,83 ‐10.000,00 1.500,00 67.522,17 ‐478,00 10.000,00 830,00 40.200,00 3.000,00 10.130,00 50.000,00 3.695,00 0,00 1.077,75 67.700,00 36.000,00 10.000,00 45.000,00 10.000,00 62.322,60 ‐62.322,60 1.089,86 179.500,00 5.500,00 22.000,00 0,00 14.500,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 21.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




E/I/P L/b

29101612 29101613 29101614 29101615 29101616 29102570 29102586 29102683 29102690 29102691 29102692 29102695 29102698 29102699 29102700 29102853 29102854

slimstraat vervangen bomen ringbaan west verv bomen onverd post progr 2,5% st wijk visie ecologisch beheer m brabant park buitenspelen volkstuinen snoeiwerk uitv leijpark bomen de schans aanplant boom biodiversiteitswegwijzers uitv reit de groenimpuls zeshoevenstr parkeerplaats populierenlaan inritten uitv cypresstraat vervangen bomen tarwehof hekwerk rooi biet leijpark planten bomen uitv rws terrein groenimpuls biodiversiteit bedrijventerrei Totaal G43 ‐ Groenvoorzieningen wijk dotatie res natuurontw t dotatie res natuurontw t groen ecologie totaal ntv groen ecologie totaal ntv leemkuilen vennen oisterwijk leemkuilen vennen oisterwijk drijflanen natuurontwikk aank drijflanen natuurontwikk aank moerenburg natuurontwikkeling moerenburg natuurontwikkeling moerenburg natuurontwikk moerenburg natuurontwikk brand leemkuilen ecologisch brand leemkuilen ecologisch het groene bosch natuurontwikk het groene bosch natuurontwikk bredaseweg faunapassage ecologie ondersteuning ecologie ondersteuning lange rekken ecologisch kno lange rekken ecologisch kno groene bosch eco verbindingszo groene bosch eco verbindingszo evz moerenburg schaapsven evz moerenburg schaapsven kommerstr duurzame driehoek kommerstr duurzame driehoek groenewoud moerenburg ec knoop groenewoud moerenburg ec knoop moerenburg nrd oost verbinding


L L L L L L L L L L L L L L L L L

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

L B L B L B L B L B L B L B L B L L B L B L B L B L B L B L

29101484 29101484 29101485 29101485 29101495 29101495 29101497 29101497 29101498 29101498 29101499 29101499 29101500 29101500 29101501 29101501 29101502 29101503 29101503 29101504 29101504 29101510 29101510 29101511 29101511 29101524 29101524 29101528 29101528 29101529

MJP 2012 105.700,00 151.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 635.351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 100.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.432,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.000,00 0,00 0,00

Mutaties VR Int hersch NR 0,00 0,00 0,00 4.702,74 61.800,00 15.330,00 1.373,40 7.000,00 123,86 7,42 11.027,55 5.419,75 48.307,01 3.552,92 4.626,60 0,00 0,00 1.381.601,12 0,00 785.548,46 0,00 0,00 91.797,66 ‐151.797,66 271.781,00 ‐271.781,00 ‐546,54 14.219,66 ‐301.097,95 ‐151.363,62 100.000,00 ‐200.000,00 282.396,00 ‐317.396,00 5.120,00 0,00 0,00 0,00 ‐74.432,96 15.000,00 ‐15.000,00 27.253,00 ‐27.253,00 9.142,09 ‐9.142,09 14.255,88 ‐71.255,88 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐7,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 10.000,00 ‐40.640,98 0,00 0,00 30.917,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bud bijst NR

Budget NR

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Budget 2016

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

105.700,00 151.000,00 0,00 4.702,74 111.800,00 15.330,00 1.373,40 7.000,00 123,86 0,00 11.027,55 5.419,75 48.307,01 3.552,92 4.626,60 50.000,00 10.000,00 1.976.311,14 0,00 785.548,46 30.917,39 0,00 151.797,66 ‐151.797,66 271.781,00 ‐271.781,00 ‐546,54 14.219,66 ‐1.097,95 ‐151.363,62 200.000,00 ‐200.000,00 317.396,00 ‐317.396,00 5.120,00 0,00 0,00 74.432,96 ‐74.432,96 15.000,00 ‐15.000,00 27.253,00 ‐27.253,00 9.142,09 ‐9.142,09 71.255,88 ‐71.255,88 0,00

20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐38.332,00 0,00 453.780,00 ‐100.000,00 100.000,00 60.000,00 ‐60.000,00 0,00 0,00 150.000,00 ‐218.500,00 536.000,00 0,00 123.500,00 ‐123.500,00 50.000,00 ‐50.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 ‐100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 40.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 601.923,00 0,00 453.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 ‐50.000,00 0,00 0,00 112.000,00 ‐112.000,00 10.000,00 ‐10.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 ‐50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 ‐130.000,00 100.000,00

0,00 0,00 40.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 601.923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.139.923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




E/I/P L/b

MJP 2012

29101529 29101530 29101530 29101559 29101559 29101560 29101560 29101561 29101562 29101563 29101563 29101578 29101578 29101579 29101580 29101585 29101585 29101586 29101600 29101600 29101601 29101601

moerenburg nrd oost verbinding wildertse arm eco zone wildertse arm eco zone moerenburg broekstraat 4 moerenburg broekstraat 4 moerenburg huize moerenburg moerenburg huize moerenburg huize moerenburg groen ontw pj huize moerenburg bouwwerk moerenburg helofytenpark moerenburg helofytenpark stimulkader groen blauwe diens stimulkader groen blauwe diens natuurcompensatie bos en beemd bos en beemdwg natuurcomp infopunt groene woud zomerlust infopunt groene woud zomerlust oisterwijksebn infopunt pj bakvenseweg natuurontw bakvenseweg natuurontw natuurcompensatie algemeen natuurcompensatie algemeen Totaal G45 ‐ Groenvoorzieningen ecologie riolering investeringen ntv riolering investeringen ntv riol hydraul funct alg hoevenseweg rioolaanleg santpoortpl eo rioolverv pj zwijsenstr bissch rioolaanleg bosscheweg rioolaanleg waterhoefstr rioolaanleg caspar houbenstr rioolaanl fatimastr rioolaanleg hart van brabantlaan rioolaanl leijpark blauwe ader pj hasseltstr rioolaanleg hasseltstr rioolaanleg lovense kanaaldijk rioolaanleg spoorlaan rioolaanleg vijverlaan vijvers gooilandstr rioolaanleg fatimastr fase 2 onderhoud pj sallandstr rioolaanleg veluwestr rioolaanleg don sartostr blauwe ader hertogstraat rioolaanleg hoevensekanaaldijk rioolaanl moerenburg waterpark pj

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

B L B L B L B L L L B L B B L L B L L B L B

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

L B L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

0,00 154.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 830.432,96 4.334.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.125.000,00 230.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.000,00 300.000,00 57.000,00 57.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

29101179 29101179 29101293 29101294 29101295 29101296 29101299 29101302 29101306 29101307 29101311 29101312 29101313 29101314 29101315 29101316 29101317 29101318 29101319 29101320 29101321 29101322 29101323 29101324 29101325

Mutaties VR Int hersch NR 0,00 30.000,00 ‐184.000,00 92.522,59 ‐92.522,59 529.723,54 ‐515.836,71 ‐17.252,80 3.365,97 95.519,51 ‐95.519,51 0,00 ‐49.385,00 ‐139.278,21 139.278,21 ‐12.645,00 ‐33.359,01 46.004,01 20.000,00 ‐20.000,00 120.000,00 ‐120.000,00 ‐177.937,95 ‐4.318.000,00 347.326,46 2.784,00 0,00 0,00 186.000,00 234.000,00 800.000,00 20.000,00 0,00 0,00 ‐2.452,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐1.761,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐30.917,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐16.500,00 0,00 8.626,00 0,00 1.251,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.000,00 0,00 ‐57.000,00 ‐57.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bud bijst NR

Budget NR

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Budget 2016

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 184.000,00 ‐184.000,00 92.522,59 ‐92.522,59 529.723,54 ‐515.836,71 ‐17.252,80 3.365,97 95.519,51 ‐95.519,51 50.000,00 ‐49.385,00 ‐139.278,21 139.278,21 ‐12.645,00 ‐33.359,01 15.086,62 20.000,00 ‐20.000,00 120.000,00 ‐120.000,00 652.495,01 0,00 347.326,46 11.410,00 0,00 1.251,63 186.000,00 234.000,00 800.000,00 1.145.000,00 230.000,00 0,00 247.547,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00 298.238,34 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921.280,00 2.084.714,48 0,00 0,00 76.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.125.000,00 230.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

‐100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453.780,00 849.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 375.000,00 350.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244.000,00 530.000,00 0,00 500.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




E/I/P L/b

29101326 29101328 29101329 29101330 29101331 29101332 29101333 29101334 29101335 29101336 29101337 29101338 29101339 29101340 29101341 29101342 29101367 29101368 29101369 29101370 29101371 29101372 29101375 29101376 29101377 29101379 29101381 29101382 29101383 29101384 29101385 29101387 29101388 29101389 29101390 29101391 29101393 29101395 29101396 29101397 29101398 29101399 29101400 29101402 29101403 29101404 29101405 29101406

visserijplein blauwe ader alleenhouderstr rioolaanleg antoine artsplein rioolaanleg broekhovensewg‐piusstr ondh pj heinsiusstr rioolaanleg hugo de grootstr rioolaanleg jan heijnstr rioolaanleg kapelstr maatr wateroverlast oude hilvarenbeeksewg rioolaan van goorstr rioolaanleg pj van limburg stirumln rioolaanl veestr rioolaanleg vendelierstr rioolaanleg zalmstr rioolaanleg korte hoefstr aanl blauwe ader enschotsestr aanl blauwe ader opstel aansluitverordening opt primair grondwatermeetnet aanvullende invest peilpuizen regenmeters vervangen optimalisering meten monitoren onderz vergroten duiker n65 opt overstorten udh en be onderz foutaansl hwa op dwa opt overstort en regengegevens invent vergh opp udenhout bodemonderzoek 2010 goirkezijstraat bijdrage plan van aanpak waterkwaliteit verkeerde aansl rwa op dwa moerenb helofytenfilter bijdr baggeren oppervlakte water afwikk laatste aansl buitengeb studie ontvlechting rioolstels moerse dreef optim overstort bodemonderzoek 2011 moersedreef 1e fase afkoopsom bodemonderzoek 2012 bodemonderzoek 2013 spoedmaatregelen riol uitv vervangen elektra omzetten modems naar adsl baggeren vijvers de blaak vossenberg waterberging riol afkoppelen sal vakspec schubertstr afkoppelbijdrage bijdragereg afkoppel proj 2008 schans afkoppel bijdrage


L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

MJP 2012 0,00 56.000,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mutaties VR Int hersch NR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.330,10 200,00 37.925,30 14.350,00 18.210,03 15.000,00 10.000,00 77.903,50 117.410,00 30.975,00 ‐676,40 50.000,00 37.600,00 100.000,00 16.025,00 657.906,20 148.235,48 159.214,50 20.000,00 106.086,31 260.000,00 46.816,27 ‐17.074,86 21.938,16 40.000,00 250.000,00 498.978,50 1.515,00 ‐957,77 30.000,00 ‐492,94 8.750,00

0,00 253.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐106.086,31 0,00 0,00 105.409,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 492,94 0,00

Bud bijst NR

Budget NR

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Budget 2016

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 309.000,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 24.330,10 200,00 37.925,30 14.350,00 18.210,03 15.000,00 10.000,00 77.903,50 117.410,00 30.975,00 0,00 50.000,00 37.600,00 100.000,00 16.025,00 657.906,20 148.235,48 159.214,50 20.000,00 0,00 260.000,00 46.816,27 88.335,05 21.938,16 40.000,00 250.000,00 498.978,50 1.515,00 1.542,23 30.000,00 0,00 8.750,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

127.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.650.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 115.000,00 0,00 179.000,00 102.000,00 520.000,00 0,00 0,00 232.000,00 532.000,00 0,00 425.000,00 120.000,00 0,00 1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




E/I/P L/b

MJP 2012

29101407 29101408 29101408 29101409 29101410 29101411 29101412 29102564 29102565 29102727 29102728 29102729 29102730 29102740 29102741 29102742 29102887

ahausstr dr afkoppelen afkoppelbijdrage 2009 afkoppelbijdrage 2009 kruidenlaan breburg afkopp trouwlaan afkoppelbijdr kloosterstr afkoppelbijdr pietersbuurt afkoppelbijdrage kwaadeindstr hasseltstr ond pj burg vd mortelpl rioolaanl pj corellisingel optim overstort koningshoeven rioolaanleg mostheuvelstr verbetermaatr nazarethstr rioolaanleg aanp grondwateroverl de kuil structurele grondwateroverlast maatregelen krw menterwoldestr onderz uitv Totaal G51 ‐ Riolering: aanleg en verbeteri drukriol planm reinigen drukriol planm reinigen drukriol planm stortkosten drukriol planm stortkosten rioolgemalen planm ond lev rioolgemalen planm ond lev rioolgemalen planm reinigen rioolgemalen planm reinigen rioolgem planm stortkosten rioolgem planm stortkosten planmatig onderhoud ntv planmatig onderhoud ntv riol reinigen algemeen riol reinigen algemeen tilburg vrijverval stortkstn tilburg vrijverval stortkstn loon en prijscomp r&w loon en prijscomp r&w ypelareweg spoedreparatie ypelareweg spoedreparatie schepersdijk rioolgem spoedrep schepersdijk rioolgem spoedrep huis en kolkaansluitingen tilb alg rioolreinigspln 11 pj tilb alg rioolreinigspln 11 pj incident rioolinsp onderzoeken incident rioolinsp onderzoeken riol onderhoud iba riol onderhoud iba riol monitoringskstn meetsyst


L L B L L L L L L L L L L L L L L

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

L B L B L B L B L B L B L B L B L B L B L B L L B L B L B L

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513.000,00 283.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.822.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 769.632,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17220020 17220020 17220021 17220021 17220022 17220022 17220023 17220023 17220024 17220024 17220047 17220047 17220048 17220048 17220051 17220051 17220052 17220052 17220053 17220053 17220054 17220054 17220055 17220056 17220056 17220057 17220057 17220058 17220058 17220059

Mutaties VR Int hersch NR 85.000,00 265.642,85 ‐130.551,21 ‐37.192,00 5.300,00 22.500,00 334.000,00 ‐28.667,48 ‐4.859,83 376.958,66 24.809,83 217.596,59 173.805,04 100.000,00 10.000,00 100.000,00 0,00 1.562.405,82 35.886,68 ‐15.886,68 4.000,00 ‐2.000,00 82.240,28 ‐2.240,28 30.000,00 ‐5.000,00 9.747,77 ‐4.747,77 ‐572.997,78 ‐59.002,22 65.271,03 ‐50.271,03 10.000,00 ‐10.000,00 32.450,00 ‐33.349,00 115,00 ‐115,00 34.044,33 45.955,67 170.000,00 63.090,57 ‐63.090,57 38.253,39 ‐13.253,39 3.850,00 ‐3.850,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 95.000,00 59.000,00 19.459,10 0,00 ‐73.724,66 0,00 0,00 0,00 0,00 463.105,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐108.649,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐1.381,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bud bijst NR

Budget NR

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Budget 2016

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85.000,00 265.642,85 ‐130.551,21 ‐37.192,00 5.300,00 22.500,00 334.000,00 594.332,52 373.140,17 435.958,66 44.268,93 217.596,59 100.080,38 100.000,00 10.000,00 100.000,00 0,00 9.848.010,83 35.886,68 ‐15.886,68 4.000,00 ‐2.000,00 82.240,28 ‐2.240,28 30.000,00 ‐5.000,00 9.747,77 ‐4.747,77 87.985,44 ‐59.002,22 65.271,03 ‐50.271,03 10.000,00 ‐10.000,00 32.450,00 ‐33.349,00 115,00 ‐115,00 34.044,33 45.955,67 170.000,00 61.709,14 ‐63.090,57 38.253,39 ‐13.253,39 3.850,00 ‐3.850,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.118.714,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 768.632,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐899,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.290.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810.632,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐899,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.458.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 834.632,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐899,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 834.632,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐899,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




E/I/P L/b

17220059 17220060 17220060 17220061 17220061 17220180 17220180 17220187 17220188 17220208 17220209 17220210 29101181 29101186 29101191 29101195 29101195 29101198 29101200 29101203 29101205 29101209 29101210 29101211 29101212 29101213 29101218 29101220 29101221 29101222 29101223 29101224 29101225 29101226 29101227 29101228 29101229 29101230 29101231 29101232 29101233 29101234 29101235 29101236 29101345 29101346 29101347 29101349

riol monitoringskstn meetsyst reinigen drukriolering reinigen drukriolering oppervlaktewater onderhoud oppervlaktewater onderhoud inspectie 2012 inspectie 2012 riolering doelmatig waterbeh rioolreinigingsplan 2012 bosscheweg riool calamiteit veestraat riool calamiteit bijdr waterambassadeur riol vrijverval ntv broekstr l sage ten riool pj kerkstr bke rioolaanleg molenbochtstr rioolrenovatie molenbochtstr rioolrenovatie beethoveln rioolrenovatie gildestr rioolrenovatie jp coenstr rioolrenovatie kasteeldreef rioolrenovatie schoorstraat rioolrenovatie spoordijk rioolrenovatie st josephdwarsstr rioolren v hessen kasselstr rioolren verdiplein rioolrenovatie pj fatimastr rioolrenovatie hoflaan rioolrenov kwaadeindstr rioolrenov slimstraat rioolrenov hart van brabantlaan rioolren kotterstraat onderh ringb zuid groenstr rioolren onverd prog 2,5% riolering ren groenstr eo onderhoud pj nwe bosscheweg rioolrenovatie valentijnstr rioolrenovatie galjoenstr rioolrenovatie ringbn noord rioolrenovatie simon van der stelstr rioolren wilhelminapark bijdr zeshoevenstr rioolvervanging oude goirlesewg rioolrenovatie ringbaan west rioolren goldmanweg emma ren rioolgem anemoonerf ren rioolgemaal pj reeshofdijk gem grondwaterbel tilb renovatie drukriool 2011

E E E E E E E E E E E E I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

B L B L B L B L L L L L L L L L B L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

MJP 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐2.871.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.500,00 0,00 0,00 132.000,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 30.000,00 80.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mutaties VR Int hersch NR ‐1.000,00 122,65 ‐122,65 245.660,69 ‐65.660,69 100.000,00 ‐100.000,00 10.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 4.452.989,70 0,00 78.188,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376.000,00 0,00 210.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐5.419,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.000,00 3.974,54 25.000,00 15.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 60.000,00 1.000,00 ‐285.512,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐80.000,00 0,00 0,00 5.419,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bud bijst NR

Budget NR

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Budget 2016

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.699,47 ‐199.699,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

‐1.000,00 122,65 ‐122,65 245.660,69 ‐65.660,69 100.000,00 ‐100.000,00 10.000,00 150.000,00 50.000,00 60.000,00 1.000,00 1.296.477,36 0,00 78.188,65 199.699,47 ‐199.699,47 0,00 0,00 205.500,00 0,00 376.000,00 132.000,00 210.000,00 0,00 6.000,00 41.000,00 30.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 330.000,00 127.000,00 3.974,54 25.000,00 15.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 43.000,00 205.500,00 0,00 0,00 132.000,00 0,00 320.000,00 0,00 41.000,00 0,00 65.000,00 0,00 30.000,00 70.000,00 238.000,00 0,00 975.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.100.000,00 104.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.050,00 0,00 0,00 150.000,00 109.000,00 830.000,00 95.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.087.038,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




E/I/P L/b

MJP 2012

29102561 29102562 29102563 29102572 29102720 29102721 29102722 29102723 29102724 29102731 29102732 29102738 29102848 93850005 93850022 93850023 93850025 93850026 93850027 93850028 93850029 93850030 93850041 93850045 93850046 93850047 93850049 93850065 93860005 93860006 93860009 93860019 93860020

armhoefstr eo rioolrenov pj lovensekanaaldijk onderhoud pj tivolistr verharding+riool pj rioolrenovatie 2012 piushaven rioolpersldng f1 korvelsewg onderh/rioolren hoogvensestr rioolrenovatie retiefst natalst meijerst piushaven rioolpersl fse 2 vaartln ea rioolgemaal tilb algem rioolgemaal 2011 tilb renovatie drukriool 2012 korvelseweg ver rioolaansl leijparkweg rio ren leijparkwg dekking beheer infr leijparkwg ov gemeentl bijdr leijparkwg dekking verk+verv leijparkwg dekk beheer verkeer leyparkwg dekk beheer infra leyparkwg dekk beheer infra leyparkwg dekk beheer infra leyparkwg dekk beheer infra leijparkwg dekking brab water leenherenstr investering groen leenherenstr expl beheer infra leenherenstr expl beh verkeer midden brabantweg blauwe ader leijparkwg dekking inv v en v leijparkweg uitvoering leenherenstr div facturen leijparkweg riool icm weg vtu leijparkwg vri leijparkweg nutsbedrijven Totaal G52 ‐ Riolering: renovatie sibeliusstr verv rioolaansl spoedmaatregelen riol uitv nassaustr rioolreparatie zwijsenstr verv rioolaansl brabantln h v ver rioolaansl rubinsteinstr rioolrep den del langenhof rioolaansl rossinistr verv rioolaansl hoefakkerstr rioolansl bijdr wandelbosln rioolansl verv corduwenerstr rioolaansl burg vd mortelpl verv rioolaan dolomietenweide rioolrep eilenbergstr verv rioolaansl

I I I I I I I I I I I I I P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

L L L L L L L L L L L L L L B B B B B B B B B B B B L B L L L L L

I I I I I I I I I I I I I I

L L L L L L L L L L L L L L

273.000,00 0,00 183.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐106.867,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00

29101239 29101240 29101243 29101245 29101248 29101250 29101251 29101255 29101258 29101260 29101262 29101264 29101265 29101266

Mutaties VR Int hersch NR ‐20.214,40 ‐4.426,24 ‐3.877,70 ‐20.000,00 243.556,34 91.349,51 4.079.226,15 89.909,84 444.752,35 50.738,11 177.571,60 21.000,00 0,00 137.701,00 ‐755.311,00 ‐300.000,00 ‐128.729,00 ‐44.340,00 ‐700.000,00 ‐125.000,00 ‐30.000,00 ‐40.000,00 ‐1.020,00 ‐67.700,00 ‐505.000,00 ‐12.000,00 4.535.000,00 ‐20.000,00 2.340.064,28 1.257.819,28 272.997,04 7.689,45 88.149,23 16.477.740,64 0,00 70.000,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 8.000,00 56.000,00 0,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 4.426,24 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐9.706,22 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐304.403,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐40.000,00 0,00 0,00

Bud bijst NR

Budget NR

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Budget 2016

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

252.785,60 0,00 179.122,30 15.000,00 243.556,34 91.349,51 4.079.226,15 89.909,84 444.752,35 41.031,89 177.571,60 21.000,00 25.000,00 137.701,00 ‐755.311,00 ‐300.000,00 ‐128.729,00 ‐44.340,00 ‐700.000,00 ‐125.000,00 ‐30.000,00 ‐40.000,00 ‐1.020,00 ‐67.700,00 ‐505.000,00 ‐12.000,00 4.535.000,00 ‐20.000,00 2.340.064,28 1.257.819,28 272.997,04 7.689,45 88.149,23 16.066.469,20 0,00 70.000,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 8.000,00 56.000,00 0,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

273.000,00 0,00 144.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.759.233,33 24.000,00 0,00 0,00 0,00 127.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 100.000,00

0,00 317.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.650.483,33 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.937.783,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.920.771,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




E/I/P L/b

MJP 2012

29101267 29101268 29101270 29101271 29101272 29101273 29101274 29101275 29101276 29101277 29101278 29101279 29101280 29101281 29101282 29101283 29101284 29101285 29101286 29101287 29101288 29101289 29101290 29101291 29101292 29102725 29102726

mendelssohnstr verv rioolaansl oude goirlesewg verv rioolaans veluwestr verv rioolaansl zouavenlaan verv rioolaansl anijshof rioolaansl verv bieslookweg aansl vervangen eksterdreef rioolaansl verv ganzerikhof rioolaansl verv gentiaanlaan rioolaansl verv griegstraat rioolaansl verv hoevensekanaaldk verv rioolaan hoflaan rioolaansl verv ijskruidlaan rioolaansl verv kruidenlaan rioolaansl verv kruizemuntweg rioolaansl verv melisseweg rioolaansl verv mieredikhof rioolaansl verv statenlaan rioolaansl verv vlierlaan rioolrep arendlaan rioolrep edisonlaan verv rioolaansl hasseltstr rioolaansluitingen berkengaarde rioolaansluiting gen de wetstr rioolaansluiting waringinstr rioolaansl tilburg alg rioolrepar 09 lage witsieb huisaansl/rijb Totaal G53 ‐ Riolering: reparatie kuil aanp grondwateroverlast nl 28 buiten gebruik stellen burg r vd voortln eo riool pj burg panislaan rioolvergroting corellistr rioolvergroting hoevenseweg rioolvergroting udenhout hydraulische maatr lijsterbeslaan rioolrenovatie moerse pad rioolaanleg pucciniln rioolvergroting st ceciliastr rioolvergroting tivolistraat rioolvergroting torenhoekstr rioolvergroting vrijheidsstr rioolvergroting kerkstr rioolvergroting havendijk rioolaanleg berkel enschot hydr maatr lancierstr rioolaanleg slimstr rioolvergroting Totaal G54 ‐ Riolering funct maatregelen

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

0,00 20.000,00 4.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 25.000,00 20.000,00 0,00 0,00 199.000,00 0,00 0,00 201.000,00 77.500,00 100.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 100.000,00 60.000,00 25.000,00 57.500,00 45.000,00 40.500,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 300.000,00 4.026.500,00

29101415 29101416 29101417 29101418 29101419 29101420 29101421 29101422 29101423 29101424 29101425 29101426 29101427 29101428 29101429 29101430 29101431 29101432 29101433

Mutaties VR Int hersch NR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.942,59 264.310,82 756.253,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

0,00 0,00 ‐4.000,00 ‐55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐30.000,00 0,00 0,00 0,00 ‐91.348,73 0,00 ‐220.348,73 0,00 0,00 500.500,00 ‐77.500,00 ‐100.000,00 0,00 0,00 ‐20.000,00 0,00 ‐100.000,00 ‐60.000,00 0,00 ‐57.500,00 ‐45.000,00 ‐40.500,00 1.500.000,00 0,00 ‐1.500.000,00 0,00 0,00

Bud bijst NR

Budget NR

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Budget 2016

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 20.000,00 59.593,86 264.310,82 734.904,68 0,00 0,00 701.500,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 300.000,00 4.176.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 88.000,00 58.000,00 0,00 0,00 91.000,00 21.000,00 0,00 0,00 51.000,00 0,00 72.000,00 49.000,00 0,00 0,00 30.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 809.000,00 0,00 0,00 141.000,00 77.500,00 100.000,00 137.000,00 0,00 20.000,00 140.000,00 100.000,00 60.000,00 25.000,00 57.500,00 45.000,00 40.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 943.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 116.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 13.000,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 5.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446.000,00 400.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00

15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 937.000,00 0,00 0,00 1.087.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




E/I/P L/b

29101434 29101435 29101436 29101437 29101438 29101439 29101440 29101441 29101442 29101443 29101444 29101445 29101446 29101447 29101448 29101449 29101450 29101451 29101452 29102734

ambachtsweg renovatie gemaal janssenwg p dr ren rioolgem haskerlandstr ren gemaal heikantlaan ren tunnelgemaal hoflaan ren gemaal kastanjelaan ren gemaal maalbergenstr ren gemaal oostburgstr renovatie rioolgem oude lind ren gemaal spoordijk tunnel ren gemaal statenlaan ren tunnelgemaal top naeffdreef ren gemaal vierwindenlaan ren gemaal centauruswg ren gemaal den herd ren gemaal dongensewg ren gemaal jules vernewg ren gemaal langenhof ren gemaal katsbogten ombouw riolering tilburg alg gemalen 2012 Totaal G55 ‐ Riolering gemalen onverd post progr 2,5 % 33330 onverd post progr 2,5 % 33340 onverd post progr 2,5 % 33520 onverd post progr 2,5 % 33120 onverd post progr 2,5 % 33120 onverd post progr 2,5 % 33520 onverd post progr 2,5 % 33540 onverd post progr 2,5 % 33310 onverd post progr 2,5 % 33330 onverd post progr 2,5 % 33340 Totaal G98 ‐ Onverdeeld mpr 2,5%

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

E E E E E I I I I I

L L L L B L L L L L

12100074 12110034 17220005 18210069 18210069 29101178 29101604 29101806 29101880 29101881

aspectcode 23 (niet meegenomen, ivm incidenteel karakter) Aansluiting met het (boekje) MJP

MJP 2012 0,00 63.000,00 71.000,00 39.000,00 47.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 370.000,00 47.000,00 53.000,00 0,00 16.000,00 0,00 203.000,00 28.500,00 187.600,00 242.000,00 18.000,00 795.100,00 43.989.824,26

Mutaties VR Int hersch NR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.693,76 135.693,76 ‐33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐14.000,00 ‐3.000,00 ‐178.000,00 ‐31.000,00 0,00 ‐259.000,00 38.647.714,62

0,00 0,00 ‐71.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.700,00 184.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐16.000,00 ‐766.004,15

Bud bijst NR

Budget NR

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Budget 2016

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 63.000,00 0,00 39.000,00 47.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 391.393,76 690.393,76 14.000,00 53.000,00 0,00 16.000,00 ‐16.000,00 189.000,00 25.500,00 9.600,00 211.000,00 18.000,00 520.100,00 81.871.534,73

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.000,00 0,00 0,00 0,00 88.000,00 47.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244.000,00 169.000,00 54.000,00 20.000,00 16.000,00 ‐16.000,00 302.000,00 40.000,00 39.000,00 224.000,00 18.000,00 866.000,00 32.811.399,81

47.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.000,00 0,00 63.000,00 47.000,00 55.000,00 0,00 0,00 249.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.756.053,33

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.000,00 47.000,00 164.000,00 249.000,00 67.000,00 0,00 0,00 574.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.074.615,33

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.710.967,33

24.513.787,00 68.503.611,26


Bijlage 5.7 Investeringen

Bijlage 5.7 Investeringen Bedragen x € 1.000,‐ Oorspr budget

Mutaties Int hersch Budget VR NR bijst NR

Budget 2012

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Budget 2016

Programma

Product

L/B

I/P

Lasten 12 ‐ Onderwijs en jeugd 13 ‐ Sport 14 ‐ Zorg en welzijn 21 ‐ Economie 33 ‐ Verkeer en vervoer 33 ‐ Verkeer en vervoer 33 ‐ Verkeer en vervoer 33 ‐ Verkeer en vervoer 33 ‐ Verkeer en vervoer 33 ‐ Verkeer en vervoer 34 ‐ Milieu 34 ‐ Milieu 35 ‐ Water, natuur en landschap 35 ‐ Water, natuur en landschap 35 ‐ Water, natuur en landschap 42 ‐ Dienstverl/Belastingen&tariev 42 ‐ Dienstverl/Belastingen&tariev 42 ‐ Dienstverl/Belastingen&tariev 42 ‐ Dienstverl/Belastingen&tariev 44 ‐ Alg.middelen / interne dvl 44 ‐ Alg.middelen / interne dvl 44 ‐ Alg.middelen / interne dvl 44 ‐ Alg.middelen / interne dvl

21295 ‐ Accommodaties 51310 ‐ Sport 31430 ‐ Realisatie multifunc acc 82120 ‐ Evenementen en vrije tijd 33310 ‐ Verkeer en vervoer realisatie 33310 ‐ Verkeer en vervoer realisatie 33320 ‐ Beheer parkeren 33330 ‐ Beheer infrastructuur 33330 ‐ Beheer infrastructuur 33340 ‐ Beheer verkeer 33410 ‐ Schoonhouden openbaar gebied 53440 ‐ Inzameling huishoudelijk afval 33520 ‐ Beheer riolering & waterhuish 33520 ‐ Beheer riolering & waterhuish 33540 ‐ Realisatie groen en water 34230 ‐ Gebiedsmanagement 34250 ‐ Beheer gemeentegebouwen 34250 ‐ Beheer gemeentegebouwen 44210 ‐ Burgerzaken 14410 ‐ Bijzondere baten en lasten 54445 ‐ Dienstverl BAT Stadsreiniging 84440 ‐ Faciliteiten 84450 ‐ Informatisering

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

I I P I I P I I P I I I I P I I I P I I I I I

380 400 0 0 3.551 0 ‐2.963 9.270 0 974 161 2.124 11.875 0 2.932 0 10.181 0 150 130 1.557 1.730 2.200 44.653

25.338 0 1.198 26 15.209 2.860 5.655 2.947 0 1.842 0 0 12.883 0 1.368 276 3.099 703 0 567 470 0 0 74.441

0 0 0 0 ‐100 0 0 100 0 ‐19 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 200 0 62 0 0 0 0 ‐181 0 0 0 124

25.718 400 1.198 26 18.704 2.860 2.692 12.317 0 2.797 161 2.124 24.977 0 4.362 276 13.280 703 150 516 2.027 1.730 2.200 119.217

380 1.300 0 0 2.209 2.937 76 8.960 6.040 974 0 0 10.409 702 1.689 0 3.833 0 150 120 936 1.730 2.225 44.670

380 1.000 0 0 5.441 0 87 9.335 1.195 974 0 0 11.935 5.208 1.689 0 6.169 16.500 150 120 219 1.730 2.200 64.332

380 1.000 0 0 8.664 0 110 8.930 0 974 0 0 12.351 0 1.237 0 6.296 0 150 120 219 1.730 2.225 44.386

380 1.000 0 0 2.285 0 76 8.930 0 974 0 0 9.087 0 1.237 0 6.929 0 150 120 219 1.730 2.200 35.317

Baten 33 ‐ Verkeer en vervoer 33 ‐ Verkeer en vervoer 33 ‐ Verkeer en vervoer 33 ‐ Verkeer en vervoer 34 ‐ Milieu 34 ‐ Milieu 35 ‐ Water, natuur en landschap 35 ‐ Water, natuur en landschap 42 ‐ Dienstverl/Belastingen&tariev 42 ‐ Dienstverl/Belastingen&tariev

33310 ‐ Verkeer en vervoer realisatie 33320 ‐ Beheer parkeren 33330 ‐ Beheer infrastructuur 33340 ‐ Beheer verkeer 33410 ‐ Schoonhouden openbaar gebied 53440 ‐ Inzameling huishoudelijk afval 33520 ‐ Beheer riolering & waterhuish 33540 ‐ Realisatie groen en water 34230 ‐ Gebiedsmanagement 34250 ‐ Beheer gemeentegebouwen

B B B B B B B B B B

I I I I I I I I I I

‐3.218 ‐9 0 ‐255 ‐161 ‐250 ‐131 ‐1.338 0 6 ‐5.356

‐5.665 15 668 45 0 0 347 ‐320 ‐110 ‐94 ‐5.113

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

‐43 0 0 0 0 0 ‐200 ‐62 0 0 ‐305

‐8.926 6 668 ‐210 ‐161 ‐250 17 ‐1.720 ‐110 ‐88 ‐10.774

‐865 0 0 ‐255 0 0 0 ‐95 0 0 ‐1.215

‐3.258 0 0 ‐255 0 0 0 ‐95 0 0 ‐3.608

‐1.447 0 0 ‐255 0 0 0 ‐97 0 0 ‐1.799

‐138 0 0 ‐255 0 0 0 ‐97 0 0 ‐490

39.297

69.328

0

‐181 *

108.443

43.455

60.724

42.586

34.827

Saldo * In de periode najaarsrapportage wordt de volgende vrijval gemeld: ‐ Krediet MPM (2012 € 157.127,‐, structureel € 10.400,‐) ‐ Krediet CMS (2012 € 23.847,‐)


Bijlage 5.8: Externe detacheringstarieven

Bijlage 5.8: Externe detacheringstarieven Tarieven 2012 externe detacheringen met werkplek per salarisschaal Nummer Bruto Totale Loonsom 2011 Apparaats Totale Extern salaris‐ salaris brutoloon actualisering kosten 2011 kosten uurtarief regel max‐2 max‐2 begroting met werkplek 2011 2011 schaal/ per kosten 2010 (2010 + Norm periodiek 1‐1‐2011 2,4%) 1.360 uur 1/09 1.671 29.996 30.716 35.845 66.561 49 2/09 1.824 32.380 33.157 35.845 69.002 51 3/09 1.974 34.893 35.730 35.845 71.575 53 4/09 2.077 36.637 37.516 35.845 73.361 54 5/09 2.182 38.416 39.338 35.845 75.183 55 6/09 2.299 40.379 41.348 35.845 77.193 57 7/09 2.528 44.295 45.358 35.845 81.203 60 8/09 2.869 50.042 51.243 35.845 87.088 64 9/09 3.233 56.252 57.602 35.845 93.447 69 10/09 3.582 62.075 63.565 35.845 99.410 73 11/09 4.151 71.509 73.225 35.845 109.070 80 4.756 81.272 83.223 35.845 119.068 88 12/09 13/09 5.181 88.080 90.194 35.845 126.039 93 14/09 5.670 96.058 98.363 35.845 134.208 99 15/09 6.209 104.766 107.280 35.845 143.125 105 16/09 6.799 114.302 117.045 35.845 152.890 112 17/09 7.478 125.285 128.292 35.845 164.137 121 18/09 8.229 137.421 140.719 35.845 176.564 130 Tarieven 2012 externe detacheringen zonder werkplek per salarisschaal Nummer Bruto Totale Loonsom 2011 Apparaats Totale Extern salaris‐ salaris brutoloon actualisering kosten 2011 kosten uurtarief regel max‐2 max‐2 begroting zonder 2011 2011 schaal/ per kosten 2010 (2010 + werkplek Norm periodiek 1‐1‐2011 2,4%) 1.360 uur 1/09 1.671 29.996 30.716 29.701 60.417 44 2/09 1.824 32.380 33.157 29.701 62.858 46 3/09 1.974 34.893 35.730 29.701 65.431 48 4/09 2.077 36.637 37.516 29.701 67.217 49 5/09 2.182 38.416 39.338 29.701 69.039 51 6/09 2.299 40.379 41.348 29.701 71.049 52 7/09 2.528 44.295 45.358 29.701 75.059 55 8/09 2.869 50.042 51.243 29.701 80.944 60 9/09 3.233 56.252 57.602 29.701 87.303 64 10/09 3.582 62.075 63.565 29.701 93.266 69 11/09 4.151 71.509 73.225 29.701 102.926 76 12/09 4.756 81.272 83.223 29.701 112.924 83 13/09 5.181 88.080 90.194 29.701 119.895 88 14/09 5.670 96.058 98.363 29.701 128.064 94 15/09 6.209 104.766 107.280 29.701 136.981 101 16/09 6.799 114.302 117.045 29.701 146.746 108 17/09 7.478 125.285 128.292 29.701 157.993 116 18/09 8.229 137.421 140.719 29.701 170.420 125 * In verband met de reorganisatie zijn voor 2012 de tarieven 2011 aangehouden. Dit vanwege het feit dat de loonkosten per salarisschaal geen grote wijzigingen hebben ondergaan en de organisatiekosten begin 2012 nog in beweging waren. 83


2012 NAJAARSRAPPORTAGE. 5 Bijlagen

Recommend Documents