2 e Bestuursrapportage 2013 Beek, oktober 2013

2e Bestuursrapportage 2013 Beek, oktober 2013

Inhoudsopgave 1

Inleiding

4

1.1

Algemeen

1.2

Leeswijzer 2 Bestuursrapportage 2013

2

5 e

e

Afwijkingen t.o.v. 1 berap 2013

6 8

2.1

Financiële samenvatting

2.2

Autonome ontwikkelingen inclusief mutaties kleiner dan € 10.000

10

2.3

Eerdere besluitvorming

19

2.4

Wensen / nieuw

22

2.5

Beleidswijzigingen en overige ontwikkelingen zonder financiële impact

23

e

9

Bijlage 1:

2 Begrotingswijziging 2013

33

Bijlage 2:

Projecten

39

Bijlage 3:

Lijst van afkortingen

45

1

Inleiding

2e Bestuursrapportage 2013

4

Algemeen

1.1

1.1 Algemeen e

Voor u ligt de 2 Bestuursrapportage 2013 waarin wordt gerapporteerd over afwijkingen en politiekbestuurlijk relevante informatie tot en met augustus. Op basis van deze gegevens wordt een indicatie gegeven van het te verwachten rekeningresultaat 2013. Planning In het vergaderschema 2013 zijn de volgende data opgenomen voor de behandeling van de e 2 Bestuursrapportage 2013: 7 oktober 2013 commissie Grondgebiedzaken; 8 oktober 2013 commissie Inwonerszaken; 9 oktober 2013 commissie Bestuurszaken; 24 oktober 2013 Gemeenteraad.


5

1.2

Leeswijzer 2e Bestuursrapportage 2013

1.2 Leeswijzer 2e Bestuursrapportage 2013 Hoofdstuk 2

Afwijkingen ten opzichte van de 1e Bestuursrapportage 2013

In dit hoofdstuk wordt in paragraaf 2.1 de financiële samenvatting in tabelvorm weergegeven van de afwijkingen zoals opgenomen in deze rapportage. In de paragrafen 2.2 t/m 2.5 worden de onderdelen uit te tabel nader toegelicht: 2.2 autonome ontwikkelingen inclusief mutaties kleiner dan € 10.000 2.3 eerdere besluitvorming 2.4 heroverwegingen 2.5 wensen / nieuw Tot slot wordt in paragraaf 2.6 beleidswijzigingen en overige ontwikkelingen zonder financiële impact toegelicht.

Bijlage 1

2e Begrotingswijziging 2013

Hierin is de financiële vertaling gemaakt van het bovengenoemde, waarmee de begroting 2013 wordt geactualiseerd.

Bijlage 2

Projecten

Voor de projecten die nieuw zijn of waarin een wijziging heeft plaatsgevonden is een geüpdate projectformulier opgenomen.

Bijlage 3

Lijst met afkortingen

Als bijlage is tot slot de lijst met afkortingen bijgevoegd.


6

Leeswijzer 2e Bestuursrapportage 2013


1.2

7

2

e

Afwijkingen t.o.v. 1 berap 2013


8

Financiële samenvatting

2.1

2.1 Financiële samenvatting e

De 2 Bestuursrapportage 2013 ziet op de uitvoering van het lopende begrotingsjaar en rapporteert over de afwijkingen daarin. Dit alles leidt tot het volgende actuele financiële beeld, waarbij ook de meerjarige consequenties tot uitdrukking komen.

2013

2014

2015

2016

2017

6.900

502.200

356.500

534.600

771.500

a

Saldo begroting 2013 en meerjarene begroting 2014-2017 incl. 1 berap 2013

b

Autonome ontwikkelingen incl. mutaties onder de € 10.000

284.400

287.300

-57.200

-362.300

-544.300

c

Mutaties o.b.v. eerdere besluitvorming in raad/college

-189.800

211.200

-97.300

-17.700

-51.300

d

Wensen/nieuw

-124.200

0

0

0

0

e

Saldo begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014-2017 e incl. 2 bestuursrapportage

-22.700

1.000.700

202.000

154.600

175.900

Ad a) Saldo begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014-2017 vóór 2e Bestuursrapportage Deze saldi komen overeen met de meerjarige begrotingssaldi in de begroting 2013 na de e 1 Bestuursrapportage 2013. De toelichting op de overige posten (b t/m e) volgt hierna in de paragrafen 2.2 t/m 2.5.


9

2.2


2.2 Autonome ontwikkelingen inclusief mutaties kleiner dan € 10.000 2013 1 Werk en Inkomen 1

2014 0

Hogere kosten aan uitkeringen IOAZ Storting in de reserve FWI Hogere bijdrage van het Rijk voor inkomensvoorzieningen

-30.000 -282.300 312.300

2 Maatschappelijke ondersteuning

561.900

2015

2016

2017

0

0

0

0

-5.500

-5.500

-5.500

-5.500

2

Collectieve voorzieningen WMO

3

Maatschappelijke participatie

4

Omnibuzz

5

Lagere kosten hulp in natura en PGB

6

Verwachte hogere eigen bijdrage

7

Verkoop van hulpmiddelen

396.700

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

8

Bijraming faciliteringsregeling

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

Mutaties < € 10.000

23.600

10.500

10.500

10.500

10.500

3 Jeugd- en jongerenbeleid

15.000

11.400

11.400

11.400

11.400

Huurkosten bijzonder basisonderwijs

11.400

11.400

11.400

11.400

11.400

-14.700

-14.700

-14.700

-14.700

-14.700

-14.700

-14.700

-14.700

0

0

0

0

0

-186.600

0

0

0

0

9

25.000 -25.000 14.100 112.500 30.000


3.600

4 Sport, cultuur en recreatie

9.800

10

Bibliotheekwerk

17.000

11

Vergoeding gestolen bronzen beelden Reserve kunst & cultuur

45.000 -45.000

12

Heffingen buitensport

-14.700


7.500

5 Veiligheid 6 Ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen, wonen 13

Cultuur historisch beleid

14

Aframen inkomsten bouwleges

15.000 -200.000


-1.600

7 Natuur, landschap en milieu

-4.800

-4.800

-4.800

-4.800

-4.800

0

0

0

0

0


-4.800

-4.800

-4.800

-4.800

-4.800

8 Openbare ruimte

19.400

-8.400

-8.400

-8.400

-8.400

16

Implementatiekosten regionaal werkbedrijf

40.000

17

Aanbesteding bestek buitendienst

18

Straatwerkvergoedingen

15

Nieuw contract verwerking huishoudelijk-, resten gft-afval


-50.000 16.900

10


2.2

2013

2014

2015

2016

2017


12.500

-8.400

-8.400

-8.400

-8.400

9 Dienstverlening

-10.400

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000


-10.400

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

0

0

0

0

0

11 Bestuur

-47.500

0

0

0

0

19

Eenmalig hogere advieskosten

-40.000

20

Accountantskosten

-20.500


13.000 313.300

-31.200

-336.300

-518.300

10 Burgerparticipatie en buurtgericht werken

12 Financiën en andere middelen incl. KVS

-72.400

21

Hogere dividenduitkering (voornamelijk Essent)

63.300

22

Vrijval stelpost decentralisaties

40.000

23

Beëindiging OVO-verzekeringen

16.400

24

BTW over facturen BsGW

-41.000

-33.300

-33.300

-33.300

-34.100

25

Meicirculaire 2013 Algemene Uitkering

-25.100

322.100

-16.300

-314.600

-489.100

26

Tranche 1 APG beleggingen

-16.300

27

Aflossing langlopende leningen

38.200

30.400

23.500

16.700

28

BTW rioolgemaal Oude Kerk

29

Hogere leges huisvesting Mutaties < € 10.000 incl. vrijval salarislasten buitendienst, zie programma 8

-16.000 -3.100

-16.000 2.300

-16.000 4.000

-16.000 4.100

-16.000 4.200

284.400

287.300

-57.200

-362.300

-544.300

-101.100 10.500

Programma 1: Werk en inkomen 1

Uitkeringen en rijksbijdrage budget inkomensvoorziening

Per saldo € 0

I

Pfh: Th. van Es

Definitieve vaststelling van het budget vindt dit najaar plaats. Het Ministerie van SZW heeft eind juni wel een nadere voorlopige raming voor 2013 afgegeven: € 3.777.817. De ervaring leert dat dit bedrag redelijk in lijn is met het definitieve budget. Ten opzichte van het voorlopige budget, zoals vastgesteld in september 2012, wordt de Rijksbijdrage verhoogd met een bedrag van € 312.330. De toename is gebaseerd op de aangepaste ramingen van het CPB, de aanpassing van de bijstandnormen en wijzigingen in de belastingen premiesfeer. Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting is de e Rijksbijdrage inmiddels naar boven bijgesteld met een bedrag van € 777.930. In de 1 bestuursrapportage 2013 werd hiervan een bedrag van € 316.700 ten gunste van de algemene middelen gebracht. Gezien de omvang van dit bedrag lijkt een nadere toelichting op zijn plaats: Het macrobudget en het budget voor de individuele gemeenten wordt vastgesteld aan de hand van een complexe methodiek met veel indicatoren en variabelen die bij de gemeenten niet bekend zijn. Voor gemeenten is het dan ook niet mogelijk de Rijksbijdrage zelf te berekenen. Sterker nog, onverwachte mutaties in de toegekende bedragen kunnen vaak ook door het Ministerie niet verklaard worden. Dit is dan ook de reden dat op dit moment een onderzoek loopt naar een verbeterd verdeelmodel voor het inkomensdeel van de WWB.


11

2.2


In de gemeente Beek hanteren wij de systematiek dat bij het opstellen van de begroting wordt uitgegaan van de laatst bekende Rijksbijdrage. In het gunstigste geval is dat de voorlopige raming maar vaak is dat de nader voorlopige raming van het voorgaande jaar. In de loop van het jaar wordt de Rijksbijdrage bijgesteld op basis van de meest actuele gegevens. Beek valt in de categorie ‘kleine gemeenten’. Dit houdt in dat het aandeel in het macrobudget wordt bepaald op basis van de uitgaven in het jaar T-2, dit is het zogenaamde historische verdeelmodel. Grote gemeenten worden gefinancierd op basis van objectieve verdeelmaatstaven. Het hogere budget kan dan ook gedeeltelijk verklaard worden uit het resultaat over 2011 (= T-2). In dat jaar had Beek een tekort van € 616.636 waarvan € 335.950 werd gecompenseerd door de Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU). Het historisch verdeelmodel kan leiden tot grote schommelingen in de Rijksbijdrage met het ene jaar overschotten en het andere jaar tekorten op de uitvoering. Wij blijven de eerder ingezette systematiek volgen en gaan uit van een budgettair neutrale uitvoering, waarbij overschotten en tekorten verrekend worden via de egalisatiereserve Inkomensdeel Fonds Werk en Inkomen. Programma 2: Maatschappelijke ondersteuning 2

Collectieve voorzieningen WMO

25.000

I

Pfh: Th. van Es

Met onze partners wordt nog gezocht naar mogelijkheden om collectieve voorzieningen in te zetten waar mensen gratis of tegen een beperkt tarief gebruik van mogen maken. Dit om participatie in de samenleving te bevorderen maar ook om duurdere individuele opvang of zorg te voorkomen. Voor e 2013 is hier nog geen bestemming voor gevonden. Naar verwachting zal dit in de 2 helft van het jaar gebeuren. Het budget kan daarom eenmalig met € 25.000 worden afgeraamd. 3

Maatschappelijke participatie

-25.000

I

Pfh: Th. van Es

In het eerste halfjaar van 2013 zijn aanzienlijk meer aanvragen binnengekomen voor ondersteunende begeleiding. 4

Omnibuzz

14.100

I

Pfh: Th. van Es e

De bijdrage aan Omnibuzz is afgeraamd naar aanleiding van de ontvangen 1 begrotingswijziging 2013 van de Beheersorganisatie Omnibuzz te Geleen. De begroting is bijgesteld vanwege kostenbeheersende maatregelen die zijn getroffen, zoals de verstrekking van OV-jaarkaarten tegen een voordelig tarief voor Regiotaxigebruikers en het budgetteren van de maximale reiszones. 5

Lagere kosten hulp in natura en PGB

112.500

I

Pfh: Th. van Es

Incidenteel € 50.000 aframen voor zowel huishoudelijke verzorging (ZIN) als huishoudelijke verzorging PGB. Het betreft een aanpassing aan de verwachte werkelijke uitgaven van 2013. Deze aframing is een gevolg van het invoeren van een nieuw indicatieprotocol voor de huishoudelijke verzorging. Daarnaast is 100% van alle verstrekte PGB’s over 2012 gecontroleerd. Dit heeft geresulteerd tot een totale terugvordering van € 12.500. 6

Verwachte hogere eigen bijdrage

30.000

I

Pfh: Th. van Es

Incidenteel € 30.000 bijramen voor eigen bijdrage CAK. Het betreft een aanpassing aan de verwachte werkelijke inkomsten van 2013. Bijraming is het gevolg van de vermogensinkomensbijtelling per 1


12


2.2

januari 2013. Voorzichtigheid is echter geboden. Er komt mogelijk een verzachting van de vermogensinkomensbijtelling. 7

Verkoop hulpmiddelen

396.700 -1.000

I S

Pfh: Th. van Es

Met ingang van 1 januari j.l. wordt een nieuwe systematiek gehanteerd voor de beschikbaarstelling van hulpmiddelen in de Wmo. De gemeente koopt de hulpmiddelen niet meer van de leverancier, maar huurt deze. Naar aanleiding daarvan heeft onze nieuwe leverancier Meyra de hulpmiddelen die bij de gemeente Beek in bezit waren overgenomen. Hiervoor wordt éénmalig een bedrag ontvangen. In de begroting stond structureel een budget opgenomen van € 1.000 in verband met verkoop van hulpmiddelen aan andere gemeenten. Nu alle hulpmiddelen verkocht zijn, wordt dit budget structureel gecorrigeerd. 8

Bijraming faciliteringsregeling

-15.000

S

Pfh: Th. van Es

In 2012 was het budget van de faciliteringsregeling niet toereikend. Met name de legeskosten en de tegemoetkoming van de sportverenigingen voor het gebruik van de sporthal zijn overschreden. Het totale tekort van deze twee posten was € 16.727. Daar tegenover staat dat op de post ‘Compensatie accommodaties’ een overschot was van € 5.254 net zoals op de post ‘Vergoeding energie beregeningsinstallatie’ waar een overschot was van € 2.186. In totaal was er in 2012 een tekort van € 9.305. De verwachting is dat in 2013 en verder ook tekorten zullen ontstaan op de faciliteringsregeling. Daarom willen we verzoeken om structureel € 15.000 bij te ramen op dit budget. Mede door het wegvallen van de ‘Compensatie accommodaties’ in 2013 in het kader van de bezuinigingen, dat het tekort niet meer deels kan compenseren, zijn we tot bovenstaand bedrag gekomen. Programma 3: Jeugd- en jongerenbeleid 9

Huurkosten bijzonder basisonderwijs

11.400

S

Pfh: Th. van Es

Betreft structurele lagere huurkosten van de sporthal t.b.v. gymnastiekonderwijs (vervallen uren BS St. Martinus en minder uren BS De Bron). Programma 4: Sport, cultuur en recreatie 10

Bibliotheekwerk

17.000

I

Pfh: Th. van Es

Bij de invoering van het nieuwe bibliotheekbeleid is regionaal overeengekomen dat 2013 nog geldt als overgangsjaar naar een nieuwe financieringsopzet voor Biblionova. Na uitbetaling van het subsidie 2013 en een bijdrage in de frictiekosten 2013 resteert een overschot van € 17.000. 11

Reserve kunst & cultuur

45.000 -45.000

I I

Pfh: Th. van Es

Rond de jaarwisseling zijn 2 bronzen beelden gestolen: de Dansende Stier van Wim Steins en Optimistic flight van Jo Ramakers. Inmiddels heeft de verzekering een bedrag van € 45.000 uitgekeerd. Voorgesteld wordt deze middelen vooralsnog toe te voegen aan de Reserve kunst & cultuur, in afwachting van een nadere bestemming.


13

2.2


12

Buitensport

-14.700

S

Pfh: M.Wierikx

Aanpassing van het budget voor heffingen op basis van de werkelijke aanslag 2013. Dit betekent een verhoging van € 14.700. Hier staat tegenover dat op programma 2 bij algemeen welzijnswerk het budget voor subsidie OZB kan worden verlaagd met € 9.500. Tot 2013 werd de aanslag voor OZB gebruikers aan de verenigingen opgelegd en werd deze vervolgens via een subsidie verstrekking weer gecompenseerd. Vanaf 2013 wordt de aanslag direct bij de gemeente in rekening gebracht en hoeft dus geen subsidie voor OZB meer te worden verstrekt. Programma 6: Ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen 13

Cultuur historisch beleid

15.000

I

Pfh: M. Wierikx

Het gereserveerde bedrag voor het maken van een cultuur historische nota kan vervallen. Sinds 1 januari 2012 dient de gemeente bij het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen rekening te houden met de cultuurhistorische waarden in betreffend plangebied. De gemeente heeft hiervoor beleid opgesteld in de Structuurvisie Beek 2012-2022 en de reeds vigerende bestemmingsplannen. Hierin zijn de aanwezige cultuurhistorische waarden beschreven en opgenomen in verbeeldingen. In de bestemmingsplannen is een regeling opgenomen omtrent het behoud van beeldbepalende, karakteristieke en beeldondersteunende panden. Met dit beleid heeft de gemeente reeds de juiste instrumenten in handen om een goede afweging te maken omtrent het behoud van de cultuurhistorische waarden in een plangebied. 14

Aframen inkomsten bouwleges

-200.000

I

Pfh: M. Wierikx

In de eerste bestuursrapportage is reeds aangegeven dat het aantal bouwactiviteiten is afgenomen en dat dientengevolge er ook minder leges inkomen. Aangegeven is dat er nog een aantal projecten in de pijplijn zitten die mogelijk nog in 2013 vergund kunnen worden, maar dat dit in het kader van de tweede bestuursrapportage wordt bezien. Inmiddels is duidelijk dat een aantal grote(re) projecten dit jaar niet meer vergund worden, reden waarom het noodzakelijk is om thans de leges af te ramen, en wel met een bedrag van € 200.000. Programma 7: Natuur, landschap en milieu 15

Deelnemersovereenkomst verpakkingsafval tussen de gemeente Beek en Nedvang voor de periode 2013-2022

39.280 -39.280

S

Pfh: J. Bijen

De deelnemersovereenkomst uit 2007 met Nedvang met betrekking tot de inzameling van verpakkingsafval liep op 31 december 2012 af. In 2012 is de nieuwe Raamovereenkomst Verpakkingen tot stand gekomen. In deze raamovereenkomst is afgesproken dat het verpakkend bedrijfsleven jaarlijks 20 miljoen euro ter beschikking stelt aan de gemeenten voor de extra aanpak van zwerfafval. Om de uitkering mogelijk te maken, dienen gemeenten een deelnemersovereenkomst af te sluiten met Nedvang. Deze heeft een looptijd van 10 jaar. Naar verwachting zal de gemeente Beek ca. € 140.000 per jaar ontvangen (in 2013 was dit € 100.720). Het voordeel wordt in 2013 ten gunste van de milieu-egalisatiereserve gebracht. Voor de begroting 2014 wordt dit voordeel meegenomen in het afvaltarief.


14


2.2

Programma 8: Openbare ruimte 16

Implementatiekosten regionaal werkbedrijf

40.000

I

Pfh: J. Bijen

Onlangs heeft de stuurgroep Openbare Ruimte de opdracht voor het opstellen van een bedrijfsplanonderzoek naar oprichting van een Regionaal Werkbedrijf teruggegeven aan de colleges. De gemeente Sittard-Geleen wenst, als één van de belangrijkste partners binnen het voorziene werkbedrijf, vooralsnog niet over te gaan tot oprichting van een werkbedrijf. De geraamde implementatiekosten kunnen daarom vrijvallen. 17

Aanbesteding bestek buitendienst

-50.000

I

Pfh: J. Bijen

Omdat voorlopig wordt afgezien van de oprichting van een Regionaal Werkbedrijf dient de organisatie en uitvoering van de buitendienstwerkzaamheden (grijze taken) opnieuw te worden bezien. Het ligt voor de hand dat er een nieuw bestek wordt opgesteld om de werkzaamheden weer volledig te outsourcen. Thans worden de werkzaamheden zoveel mogelijk in eigen beheer uitgevoerd en zijn voor de benodigde flexibele en specialistische schil raamcontracten voor onbepaalde duur opgesteld. De kosten voor het opstellen van een nieuw bestek inclusief EMVI-aanbestedingsprocedure worden geschat op € 50.000. 18

Straatwerkvergoeding

16.900

I

Pfh: J. Bijen

Betreft de bijraming van straatwerkvergoedingen (kabel- en leidingwerkzaamheden) naar het werkelijk niveau 2013. De werkzaamheden aan kabels- en leidingen door de NUTS-bedrijven en telecombeheerders nemen toe. De vergoedingen voor degeneratie nemen daarmee eveneens toe. Programma 11: Bestuur 19

Hogere advieskosten

-40.000

I

Pfh: R. Krewinkel

De post advieskosten 2013 wordt eenmalig met € 40.000 verhoogd ten gevolge van eenmalig extern advies voor het opstellen van de second opinion Kindante en de financiële stresstest door Deloitte. 20

Accountantskosten

-20.500

I

Pfh: R. Krewinkel

Ten gevolge van een hogere onderzoeksbehoefte is de contractprijs uit eerdere aanbesteding van de accountantswerkzaamheden overschreden. Bij de eerstkomende aanbesteding van deze, wettelijk vereiste, controletaak zal er naar gestreefd worden om een all-in prijs voor de contractperiode overeen te komen, die in principe niet meer overschreden mag worden.


15

2.2


Programma 12: Financiën en andere middelen incl. KVS 21

Hogere dividenduitkering

63.300

I

Pfh: M. Wierikx

De dividenden over 2012 zijn vastgesteld en uitbetaald. Deze blijken per saldo € 63.300 hoger te zijn dan geraamd. Enexis Holding

22

Agio

Attero

Totaal

Begroot

186.100

0

13.900

200.000

Werkelijk

235.600

12.300

15.400

263.300

Verschil

49.500

12.300

1.500

63.300

Vrijval stelpost decentralisaties

40.000

I

Pfh: M. Wierikx

Voor de decentralisaties op het gebied van de WMO, jeugdzorg en participatie is bij de begroting 2012 besloten om met ingang van 2013 een structurele stelpost te reserveren van € 200.000. De ingangsdatum van de decentralisaties is inmiddels doorgeschoven naar 1 januari 2015. Van deze post is € 160.000 ingezet voor organisatorische aanpassingen. Per saldo kan daardoor € 40.000 vrijvallen. 23

Beëindiging OVO (Onderlinge verzekering overheden)

16.400

I

Pfh: M. Wierikx

Per 1 januari 2013 is de OVO (Onderlinge Verzekeringen Overheden) opgegaan in Centraal Beheer. Aangezien het een onderlinge verzekering betreft, is het restantkapitaal dat in de OVO aanwezig was verdeeld over de gemeenten die bij de OVO waren aangesloten. Voor de gemeente Beek betekent dit een bedrag van € 16.400. 24

BTW over facturen BsGW

-41.000 (2014), -33.300 (2015-2017) -34.100 (2018)

S

Pfh: M. Wierikx

Bij de begroting voor 2013 en de meerjarenbegroting 2014-2017 is ervan uitgegaan dat de BsGW inclusief btw factureert. Echter de BsGW heeft in het kader van haar rol als Gemeenschappelijke Regeling gekozen voor een vrijstelling op de btw. Hierdoor moet de btw voor de betreffende jaren over de producten afval en riolen worden teruggedraaid. 25

Meicirculaire 2013 Algemene Uitkering

-25.100 (2013), 322.100 (2014), -16.300 (2015) oplopend tot -489.100 (2017)

I/S

Pfh: M. Wierikx

De consequenties van de Meicirculaire 2013 Gemeentefonds zijn al eerder – via de Memorie van Toelichting bij de Kadernota 2014 - aan u voorgelegd. Hier volstaan wij dan ook met een korte inhoudelijke toelichting en de budgettaire verwerking van het financiële resultaat in onze meerjarige financiële begroting voor 2013 en volgende jaren. Een aantal aangekondigde kortingen uit Regeerakkoord Rutte II zijn in de Meicirculaire 2013 uitgewerkt. De meeste gaan in op 2015, zoals de maatregel tot hergebruik scootmobielen, de afschaffing van de wettelijk verplichte maatschappelijke stage voor voortgezet onderwijs, de overheveling uit het Gemeentefonds naar het Ministerie OCW van middelen voor onderwijshuisvesting en de aangekondigde dualiseringskorting. Verder voert het Rijk een efficiencykorting door van jaarlijks cumulatief € 60 miljoen wegens verwachte besparing uit opschalingsmogelijkheden bij gemeenten. Ook ziet het Rijk af van haar eerdere plannen om het BTW Compensatiefonds Fonds af


16


2.2

te schaffen. Wel wordt in dit kader vanaf 2015 een taakstellende korting van € 310 miljoen op het Gemeentefonds in mindering gebracht. Met betrekking tot het accres toont de Meicirculaire voor de komende jaren een negatieve ontwikkeling behoudens het jaar 2014. Door de overeenkomen normeringssystematiek werkt dit negatief door in de Algemene Uitkering. De meevaller in 2014 is vooral gelegen in (deels uitgestelde) eenmalige rijksuitgaven in infrastructurele projecten. Er ontstaat voor 2013 nog een positief na-ijleffect uit 2011en 2012. Zo is het van rijkswege gebruikelijk om de Algemene Uitkering van enig jaar steeds 2 jaren later definitief vast te stellen. In navolging hierop kan een pos./neg. resultaat uit deze definitieve vaststelling ook pas 2 jaar na het betreffende jaar door ons verantwoord worden. Zo resulteert uit 2011 een eenmalig voordeel van € 12.400. De bijstelling uit 2012 heeft een andere achtergrond. Voorheen werd het accres Rijksuitgaven van jaar t definitief gepresenteerd in de Maartcirculaire van het jaar t+1. Deze informatie kon vervolgens steeds verwerkt worden in de jaarrekening van jaar t. In de wetenschap dat de Maartcirculaire vanaf 2013 afgeschaft was, is de Algemene Uitkering 2012 in de jaarrekening 2012 verantwoord, rekening houdend met de waarschuwing van tegenvallende uiteindelijke rijksuitgaven over 2012. Met het afschaffen van de Maartcirculaire heeft het Rijk echter ook een systeemwijziging doorgevoerd. Het tegenvallende accres rijksuitgaven 2012 is in de Meicirculaire 2013 voor het eenmalige effect meegeteld in de Algemene Uitkering 2013 en niet meer als correctie op de Algemene Uitkering 2012. Met andere woorden de Algemene Uitkering in de jaarrekening 2012 is € 82.700 te laag verantwoord. Dit wordt nu rechtgetrokken. Samen met de gebruikelijke actualisering van de Beekse aantallen voor de maatstaven en uitkeringen via het Gemeentefonds en een beperkt aantal kleine taakmutaties resulteert de Meicirculaire 2013 in de volgende begrotingsbijstelling ten opzichte van onze eerdere raming: Algemene Uitkering op basis van Meicirculaire 2013 (bedragen x € 1.000) 2013 2014 2015

2016

2017

Septembercirculaire 2012

14.015

14.127

13.458

13.656

13.683

Meicirculaire 2013

13.895

14.449

13.442

13.341

13.194

-120

322

-16

-315

-489

322

-16

-315

-489

Mutatie Definitieve vaststelling Alg. Uitkering 2011

12

Aanpassing Algemene Uitkering 2012

83

Uiteindelijke begrotingsbijstelling

26

-25

Tranche 1 APG beleggingen

2018

13.072

-16.300

I

Pfh: M. Wierikx

De looptijd van de 1e tranche van onze APG belegging (de voormalige Essent gelden) is inmiddels afgelopen. Deze tranche liep van december 2009 tot juni 2013. De oorspronkelijke inlegsom (€ 2 miljoen) is conform onze verwachting volledig terug ontvangen. Met het oog op de aflooptermijn waren bij de begrotingsopstelling 2013 de inkomsten uit deze 1e tranche voor dit laatste jaar slechts voor 50% (€ 25.200) geraamd. De einddatum van de in deze tranche aanwezige obligaties varieerde echter van januari 2013 tot eind juni 2013. Helaas was de tegenvallende rentevergoeding op de geldmarkt onvoldoende om de geleidelijk wegvallende obligatierente volledig te compenseren. Over 2013 heeft deze 1e tranche toch nog een vergoeding gerealiseerd van € 8.900. Het nadelige verschil ten opzichte van de raming wordt nu eenmalig voor 2013 afgeraamd. Het is zaak om spoedig een alternatieve én wederom veilige herbelegging voor het uit deze 1e tranche vrijgekomen vermogen te vinden. Helaas werkt het renteklimaat op dit moment en het voornemen van Rijkswege tot verplicht schatkistbankieren hierbij tegen ons. Als alternatief is daarom


17

2.2


ook onderzocht of versnelde aflossing van eerder door ons opgenomen geldleningen op dit moment voordelig is. Het resultaat hiervan treft u hieronder aan onder punt 7. Ons belang in de 4e tranche van de APG belegging groot € 11.500.000 loopt nog tot 2025 en blijft de bij dit obligatiepakket behorende obligatierente opbrengen. 27

Aflossing langlopende leningen

-101.000(2014), 38.200 (2015 aflopend tot 16.700 (2018)

S

Pfh: M. Wierikx

Medio 2013 beschikte onze gemeenten nog over twee lopende leningen met een restantbedrag van opgeteld € 1.140.800. In het kader van het aangekondigde verplichte schatkistbankieren per 1 januari 2014, is bekeken of het voordelig is deze lopende lange leningen vervroegd af te lossen. Hoewel op deze leningen formeel vervroegde aflossing niet toegestaan is, bleek de BNG bereid aan vervroegde aflossing mee te werken. Bij de keuze ineens afkopen danwel de liquide middelen trachten renderend uit te zetten, is uitgegaan van een te realiseren rendement van 1,4% in 2013 en naar verwachting vanaf 2014 nog maar 0,123% (1 maand Euribor onder "schatkistbankieren"). Op basis hiervan is het financieel voordelig om de leningen ineens af te kopen. Hiermee is onze leningpositie tot nihil terug gebracht. 28

BTW rioolgemaal Oude Kerk

10.500

I

Pfh: M. Wierikx

Het rioolgemaal aan de Oude Kerk heeft het einde van de levensduur bereikt en vertoont dusdanige gebreken dat een storingsvrije werking niet langer kan worden gegarandeerd. Het gemaal wordt op de kortst mogelijke termijn vervangen. De investering bedraagt naar schatting € 50.000. De compensabele BTW component van € 10.500 komt ten gunste van de algemene middelen. De rioolheffing is immers inclusief BTW bepaald. 29

Hogere leges huisvesting

-16.000

S

Pfh: M. Wierikx

Per 2013 zijn de rioolleges deels vast, en deels gekoppeld aan een percentage van de WOZ-waarde. Hierdoor zijn de leges voor riolen en waterschapsbelasting voor het gemeentehuis en de gemeentewerf flink gestegen.


18


2.3

2.3 Eerdere besluitvorming 2013

2014

2015

2016

2017

1 Werk en Inkomen

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

-50.000

0

0

0

0

0

0

0

0

3 Jeugd- en jongerenbeleid 1 Bijdrage aan de castingdag Elite Modellook en het Porsche-event Dekking via reserve evenementenfonds

-40.000

2 Onderzoekskosten toekomst St.Hubertusschool

-50.000

40.000

4 Sport, cultuur en recreatie

0

3 Storting in voorziening onderhoud sportvelden

0

5 Veiligheid

0

0

0

0

0

6 Ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen

0

0

0

0

0

-30.000

0

0

0

0

-15.000

0

0

0

0

-400.200 400.200

-44.500 44.500

7 Natuur, landschap en milieu 4 Inhuur extern advies Het Groene Net

-30.000

8 Openbare ruimte 5 BDU Prins Mauritslaan storting reserve wegen BDU Prins Mauritslaan ontvangst subs.Provincie 6 Aanvullend krediet Marktplein Spaubeek

-15.000

9 Dienstverlening

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

11 Bestuur

0

0

0

0

0

-94.800

211.200

-97.300

-17.700

-51.300

7 Oude Rijksweg: BTW rioolinvestering

51.600

-51.600

8 Herinrichting Kerkstaat: eindafrekening

11.100

-39.300 5.800 15.800

-88.300 5.800 31.200

-17.700

-51.300

12 Financiën en andere middelen incl. KVS

9 Keutelbeek: • Leges • BTW (kredietindexering fase 1a) • BTW (aanvullende kredietvotering fase 1a) • BTW (actuele planning gehele tracé) • Kapitaallast (aanvull. kredietvotering fase 1a) • Kapitaallast (actuele planning gehele tracé)

-51.500

-106.000

21.200 30.300 228.900 -17.600

-141.300 5.800 38.200

-189.800

211.200

-97.300

Programma 3: Jeugd- en jongerenbeleid 1

Bijdrage aan de castingdag Elite Modellook en het Porsche-event

Per saldo 0

I

Pfh: R. Krewinkel

Aan de evenementen Elite Modellook en Porsche-event wordt een bijdrage verleend van elk € 20.000. Deze bijdragen worden gedekt uit de evenementenreserve, zoals vastgelegd in de nota evenementenbeleid 2012 – 2015 die op 31 mei 2012 door uw raad is vastgesteld.


19

2.3


2

Onderzoekskosten toekomst St. Hubertusschool

-50.000

I

Pfh: Th. van Es

Op 20 augustus jl. is de second-opinion m.b.t. de visie “Spreiding en huisvesting” van Kindante aan de raad en commissie Inwonerszaken gepresenteerd. Belangrijkste conclusie uit de second-opinion is dat er toch scenario’s zijn die – mits stichting Kindante hierin wil meewerken - het mogelijk maken om BS St. Hubertus open te houden. Voor verder onderzoek c.q. implementatie is een werkbudget nodig van € 50.000. Programma 4: Sport, cultuur en recreatie 3

Storting in voorziening onderhoud sportvelden

330.500 -330.500

I I

Pfh: M. Wierikx

In de raadsvergadering van september 2013 is het voorstel tot vaststelling van het Meerjaren Onderhoudsplan voor de buitensportaccommodaties behandeld (MOP 2013). Conform het voorstel wordt de voorziening onderhoud sportvelden opnieuw gevormd. De storting van het geoormerkte deel van € 330.475 vanuit de reserve afwikkeling projecten in de voorziening onderhoud sportvelden wordt thans financieel verwerkt. Programma 7: Natuur, landschap en milieu 4

Het Groene Net

30.000

I

Pfh: J. Bijen

Aanbesteding van Het Groene Net is voltooid en de voorlopige gunning is gegaan naar BAM. Gezamenlijk worden komende periode de volgende stappen ondernomen: de business case wordt geoptimaliseerd, precontracten met producenten en afnemers worden afgesloten en externe financiering wordt geregeld. Aansluitend wordt het gehele dossier aan de raad voorgelegd, waarbij zij in staat worden gesteld wensen en bedenkingen te geven aangaande de oprichting van het warmtebedrijf en te besluiten over financiële participatie. Ter voorbereiding en oprichting van HGN zijn kosten gemoeid. De in het verleden gemaakte kosten zijn als risico opgenomen in de bestuursrapportages en aldus verwerkt. Verder is besloten om de nog te maken kosten gemoeid zijn met de externe toets t.b.v. de eigen gemeentelijke beoordeling van de e businesscase, zijnde een bedrag van € 30.000, op te nemen in de 2 bestuursrapportage. Programma 8: Openbare ruimte 5

BDU Prins Mauritslaan

Per saldo 0

I

Pfh: J. Bijen

Voor de verbetering van de fietsvoorzieningen bij de reconstructie van de Prins Mauritslaan is een bijdrage uit de brede doeluitkering (BDU) toegekend van € 444.679. In 2013 wordt 90% hiervan ontvangen (€ 400.211) en in 2014 de resterende 10% (€ 44.468). De BDU komt ten gunste van de reserve wegen en is gereserveerd voor het opvangen van tegenvallers (vooral sanering bodemverontreinigingen) bij de in uitvoering zijnde reconstructie. 6

Aanvullend krediet Marktplein Spaubeek

-15.000

I

Pfh: J. Bijen

In de raadsvergadering van september 2013 is het voorstel tot het uitvoeren van verbeterpunten n.a.v. de evaluatie met ondernemers en de werkgroep behandeld. De kosten van de realisatie van deze verbeterpunten is geraamd op € 50.000. Dit is inclusief het vervangen van de provisorische schutting e voor het voormalige pand Eldorado door een groene afscheiding met groenperk. In de 1 Berap.2013


20


2.3

is reeds € 35.000 gereserveerd voor het aanpakken van de knelpunten. Gevraagd wordt daarom een aanvullend krediet van € 15.000 te voteren. Programma 12: Financiën en andere middelen incl. KVS 7

Oude Rijksweg: BTW rioolinvestering

51.600 (2013) -51.600 (2014)

I I

Pfh: M. Wierikx

Als gevolg van de bijstelling van de uitvoeringsplanning van de reconstructie van de Prins Mauritslaan is de BTW van het riooldeel van deze investering bijgesteld. In de 1e Berap.2013 was voorzien dat 80% van de uitvoering gerealiseerd zou worden in 2013. Dit is bijgesteld naar 90% in 2013 (en 10% in 2014). De bijbehorende BTW-component van het riooldeel van deze investering verschuift dus mee. 8

Herinrichting Kerkstaat

11.100

I

Pfh: J. Bijen

Betreft de eindafrekening met woningvereniging Spaubeek. van het project “aanleg parkeerplaatsen Kerkstraat” in Spaubeek. € 11.100 is geraamd en gefactureerd in 2013 als nagekomen bate voorgaande dienstjaren omdat de investering reeds volledig is afgeschreven in 2012. 9

Keutelbeek

(zie tabel 2.3)

I/S

Pfh: J. Bijen

Dit betreft de begrotingstechnische vertaling van het op 26 september 2013 in de raad behandelde voorstel om: • de betaalde leges van de gemeente Beek aan de gemeente Beek van € 51.450 terug te laten vloeien in het project (analoog aan de werkwijze van het waterschap); • het in 2011 gevoteerde krediet fase 1a gezien de lange doorlooptijd van het project te indexeren naar prijspeil 2014 (totaal € 100.850); • aanvullend krediet te voteren van € 144.300 voor fase 1a. De BTW- en kapitaallastenraming van het project Keutelbeek is geconformeerd aan de actuele uitvoeringsplanning van het gehele tracé. De bijgestelde BTW- en rentecomponent betreft een baat op respectievelijk programma 6 en de kostenverdeelstaat


21

2.4

Wensen / nieuw

2.4 Wensen / nieuw 2013

2014

2015

2016

2017

1 Werk en Inkomen

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

3 Jeugd- en jongerenbeleid

0

0

0

0

0

-12.100

0

0

0

0

4 Sport, cultuur en recreatie 1 Kleedunits

-12.100

5 Veiligheid

0

0

0

0

0

6 Ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen

0

0

0

0

0

7 Natuur, landschap en milieu

0

0

0

0

0

8 Openbare ruimte

0

0

0

0

0

9 Dienstverlening

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

11 Bestuur

0

0

0

0

0

-112.100

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Financiën en andere middelen incl. KVS 2 Indexering investering Sportlandgoed

-112.100 -124.200

Programma 4: Sport, cultuur en recreatie 1

Kleedunits

-12.100

I

Pfh: M. Wierikx

Voetbalvereniging GSV’28 heeft aangegeven dat men te weinig kleedruimtes ter beschikking heeft. Nu via het meerjarenonderhoudsplan de kwaliteit van de velden voor de komende jaren is zeker gesteld, is de planning om met de vereniging - mede in het kader van een toekomstvisie - in overleg te treden over de opstallen. Omdat wordt ingeschat dat hier enige tijd overheen gaat, wordt geadviseerd eerst de meest nijpende problemen van de vereniging wegnemen en medewerking verlenen aan de plaatsing van een aantal units op de locatie. De units kan de gemeente Beek gratis overnemen van de sportstichting Sittard-Geleen. Met de (ver)plaatsings-, aansluiten opknapkosten is een bedrag gemoeid van € 12.100. Over een bijdrageregeling treden wij in overleg met de vereniging. Programma 12: Financiën en andere middelen incl. KVS 2

Storting indexering Sportlandgoed in reserve dekking kapitaallasten

-112.100

I

Pfh: M. Wierikx

In het raadvoorstel van 6 september 2012 met betrekking tot het Sportlandgoed De Haamen wordt bij financiële overwegingen aangegeven om € 4.916.000 te ontrekken uit de algemene reserve en te reserveren in een aparte bestemmingsreserve. Aan deze bestemmingsreserve wordt vervolgens jaarlijks de indexering toegevoegd, zodat de dekking in de tijd meegroeit met de indexering van de gedekte investeringskosten. De investering is berekend op basis van het prijspeil 2012. Dit betekent dat in 2013 voor het eerst wordt geïndexeerd en wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Het restant krediet voor het sportlandgoed bedroeg per 1-1-2013 € 7.470.000. De indexering 2013 bedraagt 1,5%, daarom wordt € 112.100 toegevoegd aan de reserve dekking kapitaallasten.


22


2.5

2.5 Beleidswijzigingen en overige ontwikkelingen zonder financiële impact Programma 1: Werk en inkomen 1

Arbeidsmarktbeleid, reïntegratie en participatie Pfh: Th. van Es

Participatiewet Het sociaal akkoord leidt tot wijzigingen van de uitgangspunten van de Participatiewet. Invoering wordt daarom uitgesteld tot 1 januari 2015. Tijdens de algemene ledenvergadering van de VNG op 5 juni jl. hebben de gemeenten vrijwel unaniem de resolutie ‘Een vitale lokale samenleving’ vastgesteld. Hierin hebben de gemeenten een aantal voorwaarden geformuleerd voor de uitvoering van de Participatiewet. Het gaat om de volgende voorwaarden: 1. Eén regeling voor de onderkant arbeidsmarkt, dus geen aparte regelingen en regimes voor arbeidsgehandicapten 2. Geen landelijke indicatiestelling, gemeenten organiseren dat zelf, dan wel in regionaal verband 3. De arbeidsmarktregio bepaalt zelf de wijze van organisatie en samenwerken binnen de regio 4. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de participatie van de onderkant van de arbeidsmarkt 5. Het Rijk ervoor zorgt dat werkgevers voldoende werkplekken organiseren voor de onderkant arbeidsmarkt 6. Het Rijk zorgt voor een toereikend macrobudget en zorgt ervoor dat gemeenten daarover tijdig worden geïnformeerd 7. Er komt geen afzonderlijke cao voor de onderkant van de arbeidsmarkt 8. Voor beschut werk is de beloning maximaal 100% van het wettelijk minimumloon 9. De financiering van de pensioenen van de SW-sector wordt duurzaam opgelost Het kabinet heeft inmiddels gereageerd op deze resolutie. De VNG constateert dat het kabinet, met uitzondering van de punten 6, 8 en 9, zodanig tegemoet komt dat verder overleg op bestuurlijk niveau en in de Werkkamer zinvol wordt geacht. Uitwerking van de afspraken uit het sociaal akkoord over de Participatiewet zal plaatsvinden in nauw overleg met onder andere de VNG. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet en hebben het voortouw in het samen met de sociale partners invullen van de Werkbedrijven. De gemeente Beek participeert in het sinds 1 juli jl. operationele Werkgeversservicepunt (WSP) Westelijke Mijnstreek. Vanuit werkgevers is nadrukkelijk de wens uitgesproken dat zij worden ontzorgt en bediend vanuit één loket. De dienstverlening van het Werkgeversservicepunt Westelijke Mijnstreek wordt vormgegeven vanuit het perspectief van de werkgever. De vraag van werkgevers staat centraal. Via korte lijnen en directe contacten met werkgevers dienen zij op een adequate manier te worden geholpen. De dienstverlening van het Werkgeversservicepunt Westelijke Mijnstreek vindt vooralsnog plaats vanuit het werkplein te Sittard.


23

2.5


2

Kadernota Economisch Beleid Pfh: R. Krewinkel

In de raadsvergadering van mei 2013 heeft de raad ingestemd met de Kadernota Economisch Beleid. Doelstelling van deze nota is het stimuleren van een goed ondernemersklimaat om daarmee de sociaaleconomische vitaliteit te waarborgen. Aan een aantal in de nota genoemde maatregelen en acties is reeds invulling gegeven. Ten eerste kan worden gememoreerd dat de gemeente de Stichting Maastricht Maintenance Boulevard (financieel) heeft ondersteund bij twee subsidieaanvragen in het kader van het OpZuidprogramma en het LED-programma. Beide aanvragen passen bij het Masterplan Maastricht Maintenance Boulevard. Laatstgenoemde subsidie is verkregen, de beslissing op de aanvrage in het kader van het OpZuid-programma wordt ingewacht. Daarnaast is ten behoeve van de positionering van de detailhandel de BrancheAdviesCommissie formeel ingesteld. Dit was één van de voorwaarden t.b.v. het nieuwe bestemmingsplan voor de uitbreiding van Makado. Het bestemmingsplan is in procedure genomen. Tevens is voor het MKB een bijeenkomst georganiseerd, waarbij zij uitleg kregen over het aanbestedingsbeleid van de gemeente Beek. Tenslotte is verder inhoud gegeven aan de leegstandsaanpak in de gemeente Beek. In dit kader is o.m. een stageplek opengesteld en is een conceptaanpak leegstand opgesteld. 3

Ontwikkelingen Luchthaven Pfh: R. Krewinkel

Provinciale Staten heeft in juni 2013 ingestemd om onder voorwaarden een financiële bijdrage van maximaal € 4,5 miljoen te leveren in de kosten van brandweer, veiligheid, douane, (niet-economische diensten van algemeen belang) aan Maastricht Aachen Airport om op die manier een transitieperiode tot juli 2014 te realiseren waarbinnen tot nadere uitwerking van een aantal scenario's kan worden gekomen inzake de toekomst van de luchthaven. Vooralsnog is niet inzichtelijk of de gemeente Beek wordt gevraagd financieel te participeren in het definitieve scenario dat de luchthaven voor de toekomst financieel bestendig moet maken. 4

Actieplan Vrijetijdseconomie Pfh: R. Krewinkel

De verdere uitvoering van het Actieplan Vrijetijdseconomie, zoals dit door de vier gemeenten in de Westelijke Mijnstreek is vastgesteld, is overgedragen aan de VVV Zuid-Limburg. Het regionale budget (dat door de gemeente Beek werd beheerd) van € 70.000 is aan de VVV beschikbaar gesteld. Met dit bedrag zullen toeristische projecten in de regio worden gecofinancierd. Inmiddels heeft de VVV ZuidLimburg aan drie toeristische initiatieven voor in totaal ca. € 21.000 aan cofinanciering toegezegd. 5

Erfgoedportaal Pfh: J. Bijen

Er is opdracht gegeven voor het opzetten en invulling geven aan het Erfgoedportaal Beek, waarbij wordt ingezoomd op de Bandkeramische historie van Beek. De provincie heeft hiervoor een subsidie van ca. € 26.000 beschikbaar gesteld uit het Cultuurfonds. Het gemeentelijk aandeel wordt betaald uit bestaande gemeentelijke budgetten. Doelstelling is dat dit portaal eind 2013 operationeel is. Dit erfgoedportaal kan in de toekomst worden uitgebreid met andere tijdsperiodes uit de Beekse geschiedenis. Het spreekt voor zich dat hiermee kosten zijn gemoeid en deze zijn ingeschat op € 16.000 per tijdsperiode.


24


6

2.5

Erfgoedportaal – toeristische ontsluiting Pfh: J. Bijen

Een onderdeel van het Erfgoedplan Beek is het voornemen om erfgoedportaal te linken aan zowel de bestaande toeristische wandelingen, als de daarvoor aangelegde wandeling(en) met informatieborden (voor de bandkeramiek). Pogingen om hiervoor subsidies aan te vragen, hebben tot op heden geen soelaas geboden. Programma 2: Maatschappelijke ondersteuning 7

Nota vrijwilligerswerk gemeente Beek 2013 – 2016 Pfh: Th. van Es

De nota vrijwilligerswerk is in maart 2013 vastgesteld door de gemeenteraad. De eerste stappen van de uitvoering van de nota zijn genomen. Er is overleg geweest met het vrijwilligersplatform en Partners In Welzijn. Ook zijn er aanpassingen gemaakt aan bijvoorbeeld de verenigingsnieuwsbrief en kunnen vrijwilligersinstellingen die met kinderen en/of mensen met een beperking werken de Verklaring Omtrent Gedrag declareren bij de gemeente Beek (behalve als de sport bij NOC*NSF of scouting is aangesloten, zij krijgen dit door de bond vergoed). Programma 3: Jeugd- en jongerenbeleid 8

Transitie jeugdzorg Pfh: Th. van Es

In verband met de decentralisatie van de jeugdzorg wordt binnen de Algemene Uitkering een vergoeding ontvangen van het Rijk voor de invoeringskosten tot 2015. In 2015 zal de transitie een feit zijn en is er een op historie vastgesteld bedrag van € 2.884.730 voor de uitvoering van de jeugdzorg e beschikbaar. Tot die tijd verstrekt het Rijk voor 2013 en 2014 een invoeringsbudget. In de 1 Berap 2013 is ervan uit gegaan dat de daadwerkelijke invoeringkosten niet hoger zijn dan de betaling aan het Zuid-Limburgs samenwerkingsverband. De verwachte uitgaven 2013 bedragen € 20.000. Dit is lager dan de bijdrage vanuit het Rijk. Voor 2014 is aan invoeringsbudget € 13.500 geraamd. Er wordt voor 2013 nog geen tekort voorzien, echter in 2014 dreigt er een tekort. Omdat nu nog niet duidelijk is hoe hoog deze overschrijding zal zijn, komt er op latere termijn een voorstel om het budget voor 2014 aan invoeringskosten op te hogen. 9

Beweegtuin Pfh: Th. van Es

Op 17 april 2013 is op het binnenplein van verzorgingstehuis Franciscus (Vivantes) in Beek de beweegtuin geopend. De beweegtuin is een burgerinitiatief dat wordt ondersteund door Vivantes, ZOwonen, Kees Kuijs fysiotherapie en de gemeente Beek. De beweegtuin is bedoeld voor alle inwoners van Beek om op een laagdrempelige manier te fitnessen en in contact te komen met andere mensen. Er is op werkdagen twee maal daags begeleiding door geïnstrueerde vrijwilligers. 10

Stimuleren kleuterbewegingsonderwijs Pfh: Th. van Es

Vanuit NJOY is in schooljaar 2012-2013 een traject gestart om leerkrachten van de kleutergroepen een bijscholing te geven hoe ze het bewegingsonderwijs in het speellokaal kunnen verbeteren en interessanter kunnen maken voor de leerlingen. De vier deelnemende basisscholen zijn zeer tevreden over het doorlopen traject.


25

2.5


Programma 4: Sport, cultuur en recreatie 11

Asbestsanering sporthal Pfh: R Krewinkel

De sanering van de oude sporthal is voor de vakantieperiode afgerond. De voorgenomen afsluitingen van de kruipruimte zijn voltooid en alle ruimtes zijn schoongemaakt. De luchtbehandelinginstallatie van de sporthal is vervangen door een nieuwe installatie die in werking is gezet. De overlast voor gebruikers is tot een minimum beperkt gebleven en eventuele financiële gevolgen van de sanering voor verenigingen is opgepakt en afgehandeld. De werkzaamheden zijn binnen het beschikbare budget afgerond. 12

Sportlandgoed De Haamen Pfh: M. Wierikx

Ten aanzien van beheer en exploitatie van De Haamen is inmiddels een transitiegroep aan de slag om de huidige SESR om te bouwen tot een nieuwe stichting De Haamen. Hierover zal in het najaar van 2013 duidelijkheid komen. Voor wat betreft de financiële gevolgen zal er voor 2014 een begroting worden opgesteld voor stichting beheer De Haamen. Daarin zullen alle noodzakelijke aspecten worden meegenomen. Hierover zult u verder geïnformeerd worden, ook via de regelmatig verschijnende Nieuwsbrieven. Programma 6: Ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen 13

Provinciale verordening Wonen Zuid-Limburg en Beleidsregel nieuwe woningen Zuid-Limburg Pfh: M. Wierikx

Om de overmaat aan (kwalitatief ongewenste) woningbouwplannen in Zuid-Limburg terug te dringen heeft de provincie een verordening en een beleidsregel voor nieuwe woningen in Zuid-Limburg vastgesteld. Kort gezegd komt het erop neer dat er geen nieuwe woningen aan de voorraad mogen worden toegevoegd, tenzij wordt voldaan aan de criteria gesteld in de beleidsregel nieuwe woningen Zuid-Limburg. Het gevolg hiervan is dat gemeenten in Zuid-Limburg minder beleidsvrijheid hebben omtrent het vergunnen van bouwtitels. Thans wordt het (regio)gemeentelijk woonbeleid heroverwogen. 14

Nieuwe Leegstandwet Pfh: M. Wierikx

Per 1 juli 2013 is de gewijzigde Leegstandwet in werking getreden, waarmee het voor woningbezitters eenvoudiger wordt een te koop staande woning tijdelijk te verhuren. De Leegstandwet wordt op de volgende punten gewijzigd: de huurprijs wordt een vrij overeen te komen huurprijs zonder dat men is gebonden aan een maximale huursom, vergunningen worden in één keer voor een bepaalde periode verleend en de maximumduur voor tijdelijke verhuur van sloop- en renovatiewoningen wordt verlengd tot 7 jaar. Het vereiste van een vergunning van de gemeente voor tijdelijke verhuur blijft bestaan. Hiermee blijft de zekerheid ook voor de hypotheekverstrekker dat de woning direct leeg kan worden verkocht. 15

Bouwplan Vixia te Spaubeek Pfh: M. Wierikx

In 2012 zou het bestemmingsplan voor de woningbouwlocatie Vixia in procedure worden genomen. Vanwege gewijzigd Rijksbeleid ten aanzien van de woningbouwcorporaties heeft Woonpunt tijdelijk de planontwikkeling stilgezet. Inmiddels is de planvorming weer opgepakt. De planologische procedure wordt pas hervat nadat de exploitatieovereenkomst er is.


26


16

2.5

Bouwplan Groenewald Pfh: J. Bijen

In het kader van het onderhandelingstraject is een definitieve voorovereenkomst naar de ontwikkelaar gezonden. Zij hebben de voorovereenkomst inmiddels ondertekend. Thans zal de planvoorbereiding nader worden opgepakt en wordt onder andere de exploitatieovereenkomst opgesteld en de bestemmingsplanprocedure voorbereid. 17

Carmelitessenklooster Pfh: J. Bijen / M. Wierikx

De gemeente wenst (de voorbouw van) het Carmelitessenklooster te behouden. De gemeente zet in op het verkrijgen van een subsidie van € 600.000 uit het regiofonds Westelijke Mijnstreek voor het realiseren van deze doelstelling. De subsidieaanvraag is ingediend bij de provincie. De gemeente zal, naar verwachting, echter ook een bijdrage moeten leveren. Deze bijdrage wordt gezocht in (het afzien van) leges en/of fondsbijdragen. 18

Hennekenshof Pfh: J. Bijen / M. Wierikx

Binnen het project Hennekenshof te Beek wordt een sociaal restaurant gerealiseerd. Sinds een 10-tal jaren kan voor extra bouwkundige en technologische voorzieningen, benodigd voor wooninitiatieven voor ouderen, een beroep gedaan worden op de Beleidsregel Zorginfrastructuur. Het betreft een landelijke regeling vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport waarbij de regionale toetsing plaatsvindt door het Zorgkantoor. Tot en met 2012 werd het sociaal restaurant aangemerkt als extra bouwkundige voorziening voor zorgverlening. Begin 2013 is bekend geworden dat voor het sociaal restaurant geen bekostiging via de beleidsregel meer kan worden aangevraagd. Dit betekent dat € 102.000 van het totale bouwinitiatief bij Woningstichting Maasvallei niet is gedekt. Voor dit bedrag is een aanvraag ingediend bij het regiofonds bij de provincie Limburg. Als gevolg van het niet financieren door het zorgkantoor van een aantal voorzieningen voor de intramurale woningen is er daarnaast nog een tekort in de financiering ontstaan. Vivantes en Maasvallei zijn in overleg om de financiering rond te krijgen. Programma 7: Natuur, landschap en milieu 19

Klimaatbeleid 2009-2012 Pfh: J. Bijen

Het uitvoeringsprogramma behorende bij het klimaatbeleid 2009-2012 is zo goed als afgerond. Dit programma omvat energie en klimaat gerelateerde projecten in binnen de thema’s woningen, bedrijven, overheid en mobiliteit. In een separaat evaluatieverslag (najaar 2013) worden de resultaten beschreven. Het Groene Net zal een grote bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen. Na afronding van het huidige programma wordt een voorstel gedaan voor een eventueel vervolg. 20

RUD Pfh: J. Bijen

Per 1 januari 2013 is de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid Limburg opgericht. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de operationalisatie van de RUD. Inmiddels ook de (ontwerp)begroting van de RUD voorhanden. Hieruit blijkt dat de jaarlijkse exploitatiebijdrage aan de RUD lager is dan de jaarlijkse exploitatiebijdrage die in voorgaande jaren aan de IMD is betaald. Vanwege het nog niet definitief zijn van het Sociaal Statuut en het nog niet helemaal in beeld hebben van de liquidatiekosten van de IMD, staan de financiële consequenties van de RUD nog niet exact vast, reden waarom de financiële consequenties nog niet in deze tweede bestuursrapportage (kunnen) worden verwerkt.


27

2.5


Programma 8: Openbare ruimte 21

Verbetervoorstellen milieupark Schinnen-Beek Pfh: J. Bijen

RWM voert vanaf 2011 het beheer over het gemeenschappelijk milieupark van de gemeenten Beek en Schinnen. Door RWM is het afgelopen jaar een aantal knelpunten op dit park gesignaleerd, onder andere op het gebied van restafval en GFT-afval. In dat kader heeft RWM een aantal verbeterpunten aangegeven. Aan RWM is gevraagd een indicatie te geven van de financiële consequenties van voornoemde maatregelen. RWM heeft echter aangegeven dat deze indicatie niet gegeven kan worden aangezien er sprake is van teveel onduidelijkheden en het ontbreken van een referentiekader. De grootste onzekerheid betreft het effect van de herziening van het grof tuinafval. Naar verwachting zullen de financiële consequenties marginaal zijn. De daadwerkelijke financiële effecten zullen in de tweede helft van 2014 inzichtelijk worden gemaakt. 22

Cultuurhistorisch Erfgoed Oude Pastorie Pfh: J. Bijen

Het project Cultuurhistorisch Erfgoed Oude Pastorie betreft het behoud, herbestemming en renovatie van een vervallen Rijksmonument. Vanwege de landschappelijke inpasbaarheid is ingestemd met een uitwerking van een kleinschalige basisvariant welke uiteindelijk zal voorzien in een toeristisch recreatieve invulling en op een invulling met (kleinschalige) horeca. Verder wordt de rechtstreekse omgeving van de Oude Pastorie ingevuld met landschapselementen en tuinen. Momenteel wordt samen met Stichting het Limburgs Landschap het plan nader geconcretiseerd. Financiële besluitvorming heeft reeds door de gemeente plaatsgevonden en de benodigde kredieten zijn gevoteerd. Het benodigde bestemmingsplan wordt in de raadsvergadering van september 2013 behandeld. Tevens is er overeenstemming met de commissie voor Cultuurhistorisch Erfgoed en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. 23

Gebiedsontwikkeling Beek Pfh: J. Bijen

Voor het project IP Beek is in 2007 een intentieverklaring afgesloten tussen de gemeente, het waterschap en de provincie. In de verklaring is opgenomen dat de ontwikkeling en uitvoering van integrale projecten een belangrijke doelstelling van het beleidskader “Herijking Vitaal Platteland” is. Op 26 mei 2011 is de inrichtingsvisie voor het Integraal Project Beek door de gemeenteraad vastgesteld. Deze inrichtingsvisie is de basis voor de verdere uitvoering. Inmiddels is besloten tot (gefaseerde) sectorale uitvoering. De projecten zijn inmiddels allemaal nagenoeg afgerond. Thans wordt deel 1 van de Gebiedsontwikkeling afgerond. De uitvoering van de projecten in deel 2 van de Gebiedsontwikkeling is in voorbereiding. 24

Landgoed Kelmond Pfh: J. Bijen

De planologische procedure voor het te vermarkten Landgoed Kelmond, mede omvattend de wettelijke natuurcompensatie BMAA, zou in 2013 worden doorlopen en afgerond. Eind 2012 heeft echter de potentiële gebruiker zich teruggetrokken uit het project. Momenteel wordt bezien of het 2 landgoed in onderdelen kan worden vermarkt. De natuuraanplant (behoudens 5.000m bosaanplant) is inmiddels gerealiseerd. De bosaanplant is in juli 2013 vergund en wordt zo spoedig mogelijk aangeplant.


28


25

2.5

Groeve Martens / Cijnsbergweg Pfh: J. Bijen

Eind 2011 werd door de firma Martens gestart met het opvullen van deze groeve. Tot februari 2013 werden deze werkzaamheden uitgevoerd conform het tussen de firma Martens en de provincie afgesproken tijdschema. In februari 2013 werd echter het faillissement uitgesproken over de Firma Martens. Dit had tot gevolg dat met het opvullen van de groeve werd gestopt. Sindsdien heeft de afwerking van deze groeve stil gelegen. Begin juni 2013 heeft de provincie laten weten, dat het opvullen en afwerken van de groeve wordt voortgezet door het bedrijf M3 Zuyd 3 BV. Daarbij zijn vanwege het tijdsverlies dat is opgetreden door het faillissement, de eerdergenoemde termijnen voor het opvullen en afwerken van de groeve bijgesteld. Uitgangspunt daarbij blijft het afgesproken maximaal aantal vrachten van 40 per dag via de Hoolstraat. Dat aantal mag niet overschreden worden. Verder dient de afwerking van de groeve plaats te vinden overeenkomstig het oorspronkelijke plan voor de eindafwerking. Ook daarin is geen wijziging voorzien. De nieuwe planning is: • Op 1 oktober 2013 (was eerder 1 augustus 2013) dient de groeve geheel te zijn aangevuld met van elders aangevoerde grond. • Op 1 december 2013 dient fase 1 van de inrichtingswerkzaamheden te zijn afgerond, te weten grondbewerking, aanleg greppel en afrastering en toegangspoort, gras inzaaien. • Op 1 mei 2014 dient fase 2 van de inrichtingswerkzaamheden te zijn afgerond, planten bomen, bosplantsoen en haag. Inmiddels is duidelijk dat ook deze planning niet gehaald zal worden. De gemeente dringt bij de provincie aan op onmiddellijke afwerking van de groeve. 26

Masterplan openbare ruimte centrum Beek Pfh: J. Bijen

In het raadsbesluit van 31 mei 2012 is voor het opstellen van het masterplan openbare ruimte centrum Beek en het besteksgereed uitwerken van de deelpercelen 1) omgeving gemeentehuis Raadhuisstraat, 2) Burgemeester Janssenstraat en 3) Herinrichting omgeving St. Martinuskerk een voorbereidingskrediet van € 160.000 gevoteerd. Na het opstellen van het masterplan en het bestek van deelperceel 3) Herinrichting omgeving St. Martinuskerk resteert momenteel nog € 118.500 aan voorbereidingskrediet. Bij de aanbesteding voor het bestekgereed uitwerken van de overige deelpercelen 1) omgeving gemeentehuis-Raadhuisstraat en 2) Burgemeester Janssenstraat is ook voor het in het Centrumplan Beek opgenomen deelperceel 4) Onze Lieve Vrouwenplein een offerte gevraagd. Na beoordeling van de inschrijvingen blijkt één leverancier bij gunning van alle drie de deelpercelen een korting van 15% te verstrekken waardoor deze besteksgereed uitgewerkt kunnen worden voor € 118.575. Gezien het voorhanden zijnde restant krediet wordt voorgesteld om thans in afwijking van het raadsbesluit voor alle drie de deelpercelen 1, 2 en 4 opdracht te verlenen. Zodoende wordt het gehele gebied van het masterplan in één keer besteksgereed uitgewerkt door één en hetzelfde ingenieursbureau. Voor het eventueel beschikbaar stellen van uitvoeringskrediet zal in een later stadium bij de raad worden teruggekomen. 27

RWM: regie op textielstroom Pfh: J. Bijen

Samen met RWM wordt onderzocht hoe meer regie kan worden verkregen op de textielinzameling en -verwerking. Textielinzameling wordt lucratiever en steeds meer partijen proberen een graantje mee te pikken. Bezien wordt wat de mogelijkheden en consequenties zijn om zelf meer in te zamelen en eventueel met inzet van social return regie te krijgen over de verwerking van het ingezamelde textiel.


29

2.5


Programma 12: Financiën en andere middelen incl. KVS 28

Archief en informatiemanagement Pfh: R. Krewinkel

Kritische Prestatie Indicatoren Als gevolg van de wet Revitalisering Generiek Toezicht wordt de komende periode invulling gegeven aan de door de VNG in dit kader opgestelde prestatie-indicatoren. Aan de hand hiervan wordt getoetst of de gemeente voldoet aan de eisen van de Archiefwet 1995 c.s. en waar mogelijke verbeterpunten liggen. De resultaten worden één keer per 2 jaar aangeboden aan de gemeenteraad en de Provincie Limburg. 29

Facilitaire Zaken/Inkoop Pfh: R. Krewinkel

Inkoop De invoering van de nieuwe aanbestedingswet per 1 april 2013 brengt een aantal wijzigingen in de werkzaamheden met zich mee. Niet alleen boven de Europese drempelbedragen maar ook daaronder. Als gevolg van de nieuwe aanbestedingswet wordt bezien in hoeverre het huidige “Inkoopbeleid gemeente Beek 2012” dient te worden aangepast zodat het aansluit op de nieuwe aanbestedingswet 2012. Daarbij zullen de uitkomsten uit de inkoopanalyse 2012, welke in het najaar ter kennisname aan de Raad zal worden aangeboden, worden meegenomen.


30



31

2.5

Bijlagen


32

Bijlage 1:


Bijlage 1: 2e Begrotingswijziging 2013 Overzicht financiële implicaties 2e Berap 2013 1

Werk en inkomen

2

2013

2014

2015

2016

2017

0

0

0

0

0

Maatschappelijke ondersteuning

561.900

-5.500

-5.500

-5.500

-5.500

3

Jeugd- en jongerenbeleid

-35.000

11.400

11.400

11.400

11.400

4

Sport, cultuur en recreatie

-2.300

-14.700

-14.700

-14.700

-14.700

5

Veiligheid

0

0

0

0

0

6

Ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen

-186.600

0

0

0

0

7

Natuur, landschap en milieu

-34.800

-4.800

-4.800

-4.800

-4.800

8

Openbare ruimte

4.400

-8.400

-8.400

-8.400

-8.400

9

Dienstverlening

-10.400

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

10

Burgerparticipatie en buurtgericht werken

0

0

0

0

0

11

Bestuur

-47.500

0

0

0

0

12

Financiën en andere middelen

-279.300

524.500

-128.500

-354.000

-569.600

0

0

0

0

0

-29.600

498.500

-154.500

-380.000

-595.600

2013

2014

2015

2016

2017

6.900

502.200

356.500

534.600

771.500

-29.600

498.500

-154.500

-380.000

-595.600

Totaal na financiële implicaties 2 Berap 2013

-22.700

1.000.700

202.000

154.600

175.900

Financiële implicaties naar type

2013

2014

2015

2016

2017

Autonome ontwikkelingen

244.100

291.700

-54.500

-359.700

-541.800

40.300

-4.400

-2.700

-2.600

-2.500

284.400

287.300

-57.200

-362.300

-544.300

-189.800

211.200

-97.300

-17.700

-51.300

-124.200

0

0

0

0

-29.600

498.500

-154.500

-380.000

-595.600

Kostenverdeelstaat e

Totaal financiële implicaties 2 berap 2013 Saldo 2013 en meerjarenraming na 2e Berap 2013 e

Saldo begroting 2013 en meerjarenraming na 1 berap 2013 Resultaat wijziging 2e Berap 2013 e

Budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000 Totaal autonoom Mut. o.b.v. eerdere besluitvorming raad / college Heroverwegingen Wensen / nieuw Totaal


33

Bijlage 1:



34

werkwijze (per programma) - onderscheid in:

Product

Naam

- autonome ontwikkelingen - eerdere besluitvorming raad/college - wensen - budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000

2013 Lasten

I/S Bestuurlijke status

Baten

2014 Lasten

2015 Baten

Lasten

2016 Baten

Lasten

2017 Baten

Lasten

Baten

De Financiële vraag Programma 1 Werk en inkomen autonome ontwikkelingen 6020 Bijstandsverlening en inkomensvoorzien.

312.300 30.000

6020

282.300

Bijstandsverlening en inkomensvoorzien.

312.300 312.300 Aanpassing uitkeringen o.b.v. verwachte uitgaven 2013. Van het ministerie is een nieuwe voorlopige beschikking ontvangen. Het verschil tussen totaal van de uitkeringen en de bijdrage van het Rijk verwerken via de reserve Fonds Werk en Inkomen.

0

0

0

0

0

0

0

0

I I

eerdere besluitvorming raad/college

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

wensen/nieuw

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

312.300

312.300

0

0

0

0

0

0

0

0

-111.600 -25.000 -100.000

426.700

15.000

-1.000

15.000

-1.000

15.000

-1.000

15.000

-1.000

Programma 2 Maatschappelijke ondersteuning autonome ontwikkelingen 6280 Huishoudelijke hulp 6280 Huishoudelijke hulp

6280

Huishoudelijke hulp

6280 6300 6500 6500

Huishoudelijke hulp Algemeen welzijnswerk Leefvoorziening gehandicapten Leefvoorziening gehandicapten

25.000 -12.500 15.000 -14.100

In 2013 is gestart met de collectieve voorzieningen en is hiervan nog geen heel jaar gebruik gemaakt. 30.000 Op basis van de uitgaven voor hulp in natura en pgb t/m juni is de verwachting dat voor het jaar 2013 de uitgaven € 100.000 lager zullen zijn dan geraamd. Tevens is de verwachting dat de eigen bijdrage hoger zal zijn o.b.v. de inkomsten van 5 maanden. Budget voor maatschappelijke participatie is gebaseerd op 1 aanvraag per jaar. Inmiddels zijn 4 aanvragen ontvangen. Terugvordering PGB 2012. Bijraming Faciliteringsregeling o.b.v. ervaringscijfers Aanpassing begroting aan ontvangen begrotingswijziging Omnibuzz. 396.700 De hulpmiddelen zijn verkocht en worden vanaf nu gehuurd. Voor de overdracht is eenmalig een vergoeding ontvangen. De structurele vergoeding van andere gemeenten voor gebruik van hulpmiddelen komt daarmee te vervallen.

I

I I B&W 3-9-2013 S I I/S

15.000

15.000 -1.000

15.000 -1.000

15.000 -1.000

-1.000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

wensen/nieuw

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-21.800 2.500

1.800

-10.500

0

-10.500

0

-10.500

0

-10.500

0

budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000 6200 Maatschappelijke dienstverlening 6200

Maatschappelijke dienstverlening

-8.000

6200 6200 6280 6300

Maatschappelijke dienstverlening Maatschappelijke dienstverlening Huishoudelijke hulp Algemeen welzijnswerk

-1.000 -3.900 -1.900 -9.500

St. Harambee heeft voor 2013 ook een subsidie aangevraagd die voldoet aan de voorwaarden. Deze aanvraag is ingediend voordat het budget bij de 1e berap 2013 is afgeraamd. In 2012 is 1 subsidie bedrag dubbel vastgelegd en een ander subsidie bedrag blijkt nu dat niet voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden. Aframing subsidie GON. Afrekening 2012 Welzohandig. 1.800 Afrondende factuur en afrekening subsidie Rijk m.b.t. opbouw sociaal wijkteam. Budget voor subsidie ozb is niet meer nodig omdat vanaf 2013 dit direct aan gemeente wordt opgelegd en niet meer via de verenigingen loopt.

-133.400

428.500

-11.400 -11.400

0

I I S I I S

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-9.500

-9.500

-9.500

-9.500

4.500

-1.000

4.500

-1.000

4.500

-1.000

4.500

-1.000

-11.400 -11.400

0

-11.400 -11.400

0

-11.400 -11.400

0

-11.400 -11.400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-11.400

0

-11.400

0

-11.400

0

-11.400

0

Programma 3 Jeugd en jongenbeleid autonome ontwikkelingen 4040 Bijzonder basisonderwijs eerdere besluitvorming raad/college 5300 Speel-, spel en recreatievoorzieningen

90.000 40.000

4040

50.000

Bijzonder basisonderwijs

wensen/nieuw budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000 4140 Uitvoering leerplichtwet 4100 Leszwemmen


Lagere huurkosten voor gebruik sporthal door scholen voor gymnastiekonderwijs

S

40.000 40.000 Een bijdrage voor de organisatie van de castingdag Elite Modellook en het Porsche-event. Dekking uit de reserve evenementenfonds. Onderzoekskosten toekomst Hubertusschool

0

0

-3.600 -4.800 1.200

0

75.000

40.000

Werkelijke uitvoeringskosten zijn lager dan geraamd. Op basis van werkelijke uitgaven t/m juni is duidelijk dat de raming te laag is.

I

B&W 11.06.2013

I

B&W n.n.b.

I I

35

Product

Naam

2013 Lasten


Baten

2014 Lasten

2015 Baten

Lasten

2016 Baten

Lasten

2017 Baten

Lasten

Baten

Programma 4 Sport, Cultuur en recreatie autonome ontwikkelingen 5200 Kunst 5020 5080

42.700 45.000

Bibliotheekwerk Buitensport

-17.000 14.700

eerdere besluitvorming raad/college 5080 Buitensport

330.500 330.500

45.000 45.000 Van de verzekering is een uitkering ontvangen voor de gestolen bronzen beelden. Dit bedrag wordt gestort in de reserve kunst en cultuur voor de aanschaf van nieuwe beelden t.z.t. Eenmalig is voor frictiekosten € 23.361 nodig. Restant van het budget 2013 kan worden afgeraamd. Verhoging budget heffingen naar werkelijke kosten 2013. 330.500 330.500 Storting reserve afwikkeling projecten in voorziening onderhoud sportvelden n.a.v. vaststelling MOP

wensen/nieuw 5080 Buitensport

12.100 12.100

0

budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000 6340 Gemeenschapshuizen 5100 Binnensport 5100 Binnensport

-6.100 500 -8.000 1.400

1.400

Plaatsing kleedunits met douche bij GSV'28

14.700

0

14.700

0

14.700

0

14.700

0

I I S

I

14.700

14.700

14.700

14.700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Raad 26.09.2013

I

Onderzoek kostenberekening inzake renovatie MFC Spaubeek Afrekening jaarrekening 2012 SESR 1.400 bijdrage in social return fonds uit aanbesteding luchtbehandeling Sporthal

I I I

379.200

376.900

14.700

0

14.700

0

14.700

0

14.700

0

autonome ontwikkelingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

wensen/nieuw

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma 5 Veiligheid

Programma 6 Ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen autonome ontwikkelingen 8160 Bouwen en Wonen 5240 Monumentenzorg

-15.000 -15.000

-200.000 -200.000 Minder verwachte inkomsten bouwleges. Cultuurhistorisch beleid.

I I


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

wensen/nieuw

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.800 1.900

2.200

0

0

0

0

0

0

0

0

budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000 8020 R.O. en bestemmingsplannen 8020 R.O. en bestemmingsplannen 8020 R.O. en bestemmingsplannen 5220 Oudheidkunde

300 1.600

Procedurekosten planschade 1.900 Dekkinng procedurekosten planschade 300 De ontvangen vergoeding voor planschade wordt gestort in de voorziening planschade. Heemkundevereniging Beek subsidie i.k.v. database Beekse verenigingsleven

I I I I

B&W 11.06.2013

-11.200

-197.800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30.000 30.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.800 -500 5.300

0

4.800 -500 5.300

0

4.800 -500 5.300

0

4.800 -500 5.300

0

4.800 -500 5.300

0

34.800

0

4.800

0

4.800

0

4.800

0

4.800

0

-33.400 -19.900 -13.500

-33.400 -19.900 -13.500

-33.400 -19.900 -13.500

-33.400 -19.900 -13.500

-33.400 -19.900 -13.500

-33.400 -19.900 -13.500

-34.100 -20.300 -13.800

-34.100 -20.300 -13.800

Programma 7 Natuur, landschap en milieu autonome ontwikkelingen eerdere besluitvorming raad/college 7140 Milieubeheer wensen/nieuw budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000 5260 Natuurontwikkeling en -bescherming 7140 Milieubeheer

Inhuur externe voor advies Het Groene Net

I

Bijdrage per inwoner bedraagt € 0,75 voor natuur- en milieu-educatie. Aframing naar werkelijke bijdrage 2013. Poepzakjes hondenbeleid

S S

Raad

Programma 8 Openbare ruimte autonome ontwikkelingen 7040 Afval 7080 Riolen 7080 Riolen 5280 Onderhoud Groen 5280 Onderhoud Groen 2020 Wegen 2164 VRI Neerbeek


-18.100 -24.400 -16.600 10.500 -40.000 50.000 2.400

-11.200 -24.400 BTW-component van raming kosten BsGW is NVT (BsGW factureert zonder BTW) -16.600 BTW-component van raming kosten BsGW is NVT (BsGW factureert zonder BTW) 10.500 Calamiteit vervangen rioolgemaal Oude Kerk 11: BTW Aframing implementatiekosten Regionaal Werkbedrijf Aanbesteding bestek buitendienst 16.900 Bijraming straatwekvergoedingen (kabel-en leidingwerkzaamheden) naar werkelijk niveau 2013 2.400 Doorbelasting kosten uitvoering telling quickscan VRI aan Rijkswaterstaat

S S I I I I I

36

Product Naam eerdere besluitvorming raad/college 7080 Riolen 7080 Riolen 7080 Riolen 7080 Riolen 7080 Riolen 7080 Riolen 7080 Riolen 2020 Wegen 2020 Wegen

2013 Lasten 295.800 51.600

-65.000 -106.000 400.200 15.000

wensen/nieuw budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000 2020 Wegen 5280 Onderhoud openbaar groen 2040 Gladheidsbestrijding 2160 Verkeer en vervoer 2100 Aanleg inritten 7120 Aanleg particuliere riolen 7080 Riolen 2163 Overige verkeersmaatregelen

0

0

16.600 8.600

29.100

8.000


Baten 280.800 51.600 BTW over riooldeel investering Oude Rijksweg: verschuiving van 2014 naar 2013 Keutelbeek fase 1a: kapitaallast van kredietverhogende indexering Keutelbeek fase 1a: BTW van kredietverhogende indexering Keutelbeek fase 1a: kapitaallast van aanvullende kredietvotering Keutelbeek fase 1a: BTW van aanvullende kredietvotering -65.000 Keutelbeek: actuele investeringsplanning (gehele tracé): bijstelling kapitaallasten -106.000 Keutelbeek: actuele investeringsplanning (gehele tracé): bijstelling BTW 400.200 BDU Prins Mauritlaan (Reconstructie Oude Rijksweg) ten gunste van reserve wegen Aanvullend krediet Marktplein Spaubeek + hekwerk Eldorado

1.300 7.600 6.000 100 100 8.000 6.000

I S I S I S S I I

Verhoging budget heffingen naar werkelijke kosten Aansprakelijkheidstelling schade beplanting Opbrengst van verkoop strooizout Aanpassing aan werkelijke doorbelasting exploitatielasten VRI's Budgettair neutraal maken product aanleg inritten (n.a.v. KVS bijstelling) Budgettair neutraal maken product aanleg particuliere riolen (n.a.v. KVS bijstelling) Doorbelasting projectkosten (incl.btw) "Kostenanalyse Afvalwaterbeheer WM" aan deelnemende partijen BDU educatie 2012+2013 voorschot

Raad dec.2011 Raad 26.09.2013 Raad 26.09.2013 Raad 26.09.2013 Raad 26.09.2013 Raad 26.09.2013 Raad 26.09.2013 Raad 06.12.2012 Raad 26.09.2013

S I I I S S I I

2014 Lasten

2015 Baten

Lasten

255.700 -51.600

255.700 -51.600

21.200

21.200

30.300 -17.600 228.900 44.500

30.300 -17.600 228.900 44.500

0 8.600 8.600

2016 Baten

Lasten

2017 Baten

Lasten

Baten

-86.800

-86.800

14.100

14.100

-9.200

-9.200

6.600

6.600

6.600

6.600

6.600

6.600

9.400

9.400

9.400

9.400

9.400

9.400

38.500 -141.300

38.500 -141.300

37.400 -39.300

37.400 -39.300

63.100 -88.300

63.100 -88.300

0

0

0

0

0

0

0

200

8.600 8.600

200

8.600 8.600

200

8.600 8.600

200

100 100

100 100

100 100

100 100

294.300

298.700

230.900

222.500

-111.600

-120.000

-10.700

-19.100

-34.700

-43.100

autonome ontwikkelingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

wensen/nieuw

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.400 8.500 1.900

0

4.000 4.000

0

4.000 4.000

0

4.000 4.000

0

4.000 4.000

0

10.400

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

Programma 9 Dienstverlening

budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000 0140 GBA/persoonsgegevens 0200 Overige dienstverlening bevolking

N.a.v. diverse incidenten zijn gemeenten op last van het Min.BZK verplicht een jaarlijkse Digid audit te Kosten gemeentelijke begraving obv gesloten overeenkomst met begraf.ondernemer

S I

Programma 10 Burgerparticipatie en buurtgericht werken autonome ontwikkelingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

wensen/nieuw

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60.500 20.500 40.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

wensen/nieuw

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-13.000 -8.000 -5.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-22.200

271.200

-8.000

4.900

20.200

-294.500

37.300

-444.100

Programma 11 Bestuur autonome ontwikkelingen 0020 Bestuursorganen 0080 Bestuursondersteuning

budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000 0020 Bestuursorganen 0020 Bestuursorganen

Budget accountantskosten wordt overschreden. In 2014 vindt nieuwe aanbesteding plaats. Eenmalig extern advies voor het opstellen second opinion Kindante en de financiële stresstest door Deloitte

Met het oog op komende verkiezingen is in 2013 geen onderzoeksopdracht afgegeven aan de Rekenkamer. Afrekening vergoeding fractie-ondersteuning voorgaande jaren resulteerde per saldo in een onderuitputting

I I

I I

Programma 12 Financiën en andere middelen, en KVS autonome ontwikkelingen 9040 Bespaarde rente 9060 Deelnemingen

400 -16.300 700

9180 9080 7060 7100 9100 9161 9161 9140 9200

-40.000

Onvoorzien en stelposten OZB Afvalstoffenheffing Rioolheffing Hondenbelasting Algemene baten en lasten: Btw-compensatiefonds Algemene baten en lasten: Btw-compensatiefonds Algemene uitkering gemeentefonds Saldo kostenplaatsen


56.000

-68.900 -16.300 Tranche 1 APG belegging afgelopen; hierdoor onstaat via de Hkp Kapitaallasten een tekort op prd. 9200 64.000 Hogere dividenduitkering Enexis, Attero en BNG dan eerder verwacht, agio uitkering Verkoop Vennootschap BV en vergoeding voor coördinatie. Stelpost voor decentralisaties kan voor 2013 vrijvallen 0 Aanpassing verwachte inkomsten aan eerste raming inkomsten BsGW 0 Aanpassing verwachte inkomsten aan eerste raming inkomsten BsGW 0 Aanpassing verwachte inkomsten aan eerste raming inkomsten BsGW 0 Aanpassing verwachte inkomsten aan eerste raming inkomsten BsGW -41.000 BTW-component van raming kosten BsGW is NVT (BsGW factureert zonder BTW) 10.500 Calamiteit vervangen rioolgemaal Oude Kerk 11: BTW -25.100 Aanpassing van de meerjarig verwachte Algemene Uitkering adhv de mei circulaire 2013 -61.000

37

I I S S S S S I S

0 0 0 0 -33.300 Mem.vToel. Kadernota -22.200

322.100 -17.600

0 0 0 0 -33.300

-8.000

-16.300 54.500

0 0 0 0 -33.300

20.200

-314.600 53.400

0 0 0 0 -34.100

37.300

-489.100 79.100

Product Naam eerdere besluitvorming raad/college 69161 Algemene baten en lasten: Btw-compensatiefonds 69160 Algemene baten en lasten 69161 Algemene baten en lasten: Btw-compensatiefonds 69160 Algemene baten en lasten 69161 Algemene baten en lasten: Btw-compensatiefonds 69161 Algemene baten en lasten: Btw-compensatiefonds wensen/nieuw 9160 Algemene baten en lasten budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000 69161 Algemene baten en lasten: Btw-compensatiefonds 69161 Algemene baten en lasten: Btw-compensatiefonds

2013 Lasten 51.500

51.500

112.100 112.100 0


Baten -43.300 51.600 BTW over riooldeel investering Oude Rijksweg: verschuiving van 2014 naar 2013 11.100 Herinrichting deel Kerkstraat: 25% kostendoorbelasting aan Woningvereniging Spaubeek Keutelbeek fase 1a: BTW van kredietverhogende indexering Keutelbeek fase 1a: bouwleges 2012 niet t.l.v. project Keutelbeek fase 1a: BTW van aanvullende kredietvotering -106.000 Keutelbeek: actuele investeringsplanning (gehele tracé): bijstelling BTW

2014 Lasten 0

I I I I I S

Raad dec.2011 Voorjaarsnota 2010 Raad 26.09.2013 Raad 26.09.2013 Raad 26.09.2013 Raad 26.09.2013

0 Indexering 1,5% restant krediet Sportlandgoed zodat de investering waarde vast blijft.

-115.400

39.700 -16.400

39.700

Lasten 228.800 -51.600

2016 Baten

0

Lasten -141.300

2017 Baten

0

Lasten -39.300

Baten 0

-88.300

21.200 30.300 228.900

-141.300

-39.300

-88.300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.400

0

0

0

0

0

0

I

-3.200 -1.400 BTW-component van doorbelasting projectkosten "Kostenanalyse Afvalwaterbeheer WM" aan partijen -1.800 BTW-component van doorbelasting projectkosten "Beleidskader Afvalwaterbeheer WM" aan partijen

164.000

2015 Baten

I I

2.400 -22.200

502.400

-8.000

-136.400

20.200

-333.800

37.300

-532.400

-39.800

-22.200

40.100

-8.000

45.900

20.200

78.400

37.300

Kostenverdeelstaat autonome ontwikkelingen 51011 HKP Faza 51001 HKP Kapitaallasten 51001 HKP Kapitaallasten 51011

HKP Huisvesting

saldo

Saldo kostenplaatsen

eerdere besluitvorming raad/college 51001 HKP Kapitaallasten 51001 HKP Kapitaallasten 51001 HKP Kapitaallasten wensen/nieuw budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000 51001 HKP Kapitaallasten 51010 HKP Huisvesting 51011 HKP Faza

101.100 16.000 -61.000 -50.000 15.000 -65.000

-50.000 15.000 Marktplein Spaubeek (incl.hekwerk Eldorado): kapitaallasten van aanvullend krediet 15.000 in 2013 Keutelbeek fase 1a: kapitaallast van aanvullende kredietvotering -65.000 Keutelbeek: actuele investeringsplanning (gehele tracé): bijstelling kapitaallasten

0

0

5.300

5.300

3.000 2.300

Keutelbeek fase 1a: kapitaallast van kredietverhogende indexering 3.000 bijdrage in social return fonds uit aanbesteding airco en luchtbehandeling bestuursvleugel 2.300 bijdrage in social return fonds uit aanbesteding archiefblok 1982-2007

-5.000 1.167.900


I.v.m. opheffing van de OVO is een deel van het eindkapitaal teruggestort naar de deelnemende gemeenten. -16.300 Tranche 1 APG belegging afgelopen Met het oog op verplicht schatkistbankieren is het voordelig de nog lopende lange leningen met eenmalige boetebetaling ineens af te lossen Bijramen (rioolheffingen) aangezien deze over de waarde van de OZB worden berekend (gemeentewerf en gemeentewerken) 56.000

I I I/S S

I S S

S I I

-5.000 1.138.200 Totaal mutaties

38

-38.200

-30.400

-23.500

-16.700

16.000

16.000

16.000

16.000

mand.besluit 17-7-2013

Raad 26.09.2013 Raad 26.09.2013 Raad 26.09.2013

-17.600

-22.200

54.500

-8.000

53.400

20.200

79.100

37.300

0

-17.600

3.900

47.900

25.200

46.800

35.500

72.500

0

-17.600

3.600 300

9.400 38.500

3.600 21.600

9.400 37.400

3.600 31.900

9.400 63.100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.500 2.500

6.600 6.600

2.500 2.500

6.600 6.600

2.500 2.500

6.600 6.600

-39.800

-39.800

46.500

46.500

73.600

73.600

116.400

116.400

185.500

684.100

-56.500

-210.900

99.700

-280.300

135.600

-460.100

Raad 26.09.2013

Bijlage 2:

Projecten

Bijlage 2: Projecten In deze bijlage zijn standaard projectenlijsten opgenomen met betrekking tot projecten die nieuw of gewijzigd zijn in 2013. Definitie project: Een project is een investering of een specifieke taakopdracht met een financiële consequentie, een begin-eind en die jaaroverschrijdend kan zijn. Indien het geen investering is en maar 1 jarig is, dan wordt het in het programma als prestatie/actie opgenomen. Indien het een structureel karakter heeft dan is het ook geen project. Code

Naam project

Opmerking

2013-01

Promotieplan Beek

Ongewijzigd

2013-02

Fietspad Groot Genhouterstraat

Ongewijzigd

2013-03

Herinrichting station Beek-Elsloo

Gewijzigd

2013-04

Herinrichting station Spaubeek

Ongewijzigd

2013-05

Samenwerking Afvalwaterketen Westelijke Mijnstreek

Ongewijzigd

2013-06

Vervanging rioolgemaal Beekerhoek

Ongewijzigd

2013-07a

Ontkluizing Keutelbeek fase 1a

Ongewijzigd

2013-07b

Ontkluizing Keutelbeek fase 1b

Ongewijzigd

2013-07c

Ontkluizing Keutelbeek fase 2

Ongewijzigd

2013-08

Implementatie BGT

Ongewijzigd

2013-09

Herinrichting Schimmerterweg

Ongewijzigd

2013-10

Loopstrook Heggerweg

Ongewijzigd

2013-11

Realisatie Sportlaan

Ongewijzigd

2013-12a

Ringweg perceel 2: Nieuwe Vliekerweg

Ongewijzigd

2013-12b

Ringweg perceel 3: Verlengde Bamfordweg

Ongewijzigd

2013-12c

Ringweg perceel 4: Bamfordweg

Ongewijzigd

2013-12d

Ringweg perceel 5: Hoofdinfra BMAA

Ongewijzigd

2013-13a

Masterplan Centrum Beek: omgeving gemeentehuis / Raadhuisstraat

Ongewijzigd

2013-13b

Masterplan Centrum Beek: herinricht. O.L.Vrouweplein / Labouréstraat

Ongewijzigd

2013-13c

Masterplan Centrum Beek: herinricht. Burg. Janssenstraat / Brugstraat

Ongewijzigd

2013-14

Reconstructie Horsterweg (BP TPE)

Ongewijzigd

2013-15

VV Spaubeek: noodrenovatie hoofdveld

Ongewijzigd

2013-16

Verbeteringen Marktplein Spaubeek (incl.hekwerk Eldorado)

Gewijzigd

2013-17

Sportlandgoed De Haamen

Ongewijzigd

2013-18

Uitvoering nota Spelen

Ongewijzigd

2013-19

Wijkgericht Werken – verkeersarrangement Proosdijveld

Ongewijzigd

2013-20a

Gedenkparken Beek: Herinrichting Oude Begraafplaats St. Martinus

Ongewijzigd

2013-20b

Gedenkparken Beek: Inrichting Levensbomenbos fase 2

Ongewijzigd

2013-20c

Gedenkparken Beek: Ommetje

Ongewijzigd


39

Bijlage 2:

Projecten

Code

Naam project

Opmerking

2013-21

Herinrichting Oude Rijksweg, deelproject Pr. Mauritslaan

Ongewijzigd

2013-22

Gebiedsontwikkeling Beek

Ongewijzigd

2013-23

Het Groene Net

Gewijzigd

2013-24

Selectieve ontsluiting Oensel-Europalaan

Gewijzigd


40

Bijlage 2:

Projecten

Projectenlijst / Herinrichting station Beek-Elsloo

2013-03

Projectnummer

n.n.b.

Portefeuillehouder

J. Bijen

Projectleider

Theo van der Leek

Programma’s

8

Periode

2013 (voorbereiding On Hold)

Doelstelling

Verkeersveilige route fietsers naar station, voldoende parkeercapaciteit en fietsparkeerplaatsen, goede bereikbaarheid station van zowel de kern Beek als Elsloo, betere OV-voorzieningen (halte, routering).

Betrokken partijen

Intern: BOR (verkeer, wegen), ROBW (grondverwerving, bestemmingsplan, archeologie)

Datum

02-09-2013

Extern: Gemeente Stein, Mondial, ProRail, NS Vastgoed, Provincie Limburg, Chemelot Campus. Acties 2013

Ontwerpfase: gereed Voorbereidingsfase: n.n.b. Aanbestedingsfase: n.n.b. Realisatiefase: n.n.b. In 2013 heeft de gemeente Stein heeft het trekkerschap op zich genomen.


Besluit B&W 22-05-2012

Financieel overzicht

Uitgaven (€ excl. BTW) Raming 1.526.006 0 101.734 277.177 190.492

Gevoteerd

Bouwkosten Vastgoedkosten Engineeringkosten Overige kosten Risico opslag 10% Totaal (*)

2.095.409

nee

Werkelijk

2.095.409

(*) projectraming d.d. april 2012

Dekking (€ excl. BTW) Exploitatiebudget aanpassen bushalte NS Beek-Elsloo Subsidies Totaal


41

Restant 1.526.006 0 101.734 277.177 190.492

20.000 n.v.t. 20.000

Bijlage 2:

Projecten

Projectenlijst / Verbeteringen Marktplein Spaubeek (incl.hekwerk Eldorado)

2013-16

Projectnummer

I.144

Portefeuillehouder

J. Bijen

Projectleider

Ralph Knauf

Programma’s

5

Periode

01.01.2013 – 31.12.2013

Doelstelling

In 2008 is het marktplein te Spaubeek opnieuw ingericht. De inrichting blijkt de jaren daarna niet aan eenieders verwachtingen te voldoen. Na een lange gewenningsperiode is de inrichting geëvalueerd. De evaluatie resulteert in een aantal verbeteringsvoorstellen. Daarbij is tevens het hekwerk cq schutting voor het voormalige pand Eldorado meegnomen.

Betrokken partijen

Intern: Afdeling BOR Extern: Werkgroep Herinrichting Spaubeek in oprichting

Acties 2013

e

Marktplein

Spaubeek,

Ondernemersvereniging

e

Voorbereidingsfase: 1 / 2 kwartaal 2013 e

e

Realisatiefase: 3 / 4 kwartaal 2013


Raadsvoorstel 13vra00145 d.d. 26.09.2013


Uitgaven (€ excl. BTW) Raming 50.000

Civieltechnische uitvoering

Gevoteerd ja

Werkelijk

Restant 50.000

Dekking (€ excl. BTW) Uitvoeringskrediet Uitvoeringskrediet Subsidies

35.000 15.000 n.v.t.

Totaal

50.000


42

e

afschrijving ineens verwerkt in 1 Berap 2013 e afschrijving ineens verwerkt in 2 Berap 2013

Bijlage 2:

Projecten

Projectenlijst / Het Groene Net

2013-23

28-06-2013

Datum

Projectnummer

67140-43438020

Portefeuillehouder

J. Bijen

Projectleider

T. Fijlstra

Programma’s

7

Periode

2009 – 31.12.2015

Doelstelling

Doelstelling is op kostenefficiënte gemeentegrenzen realiseren.

Betrokken partijen

Intern: Afdelingen ROBW/ BOR Extern: IMD/Gemeente Stein/Gemeente Sittard-Geleen/Provincie Limburg

Acties 2013

Besluitvorming financiën (Q4 2013) en oprichting HGN, Oprichting Het Groene Net.


Doelstelling is op kostenefficiënte wijze grootschalige CO2 reductie binnen gemeentegrenzen realiseren. e In de 2 berap 2013 is een bedrag van € 30.000 opgenomen voor de inhuur van een externe.


Uitgaven (€ excl. BTW) Raming Inhuur externe Totaal

wijze

grootschalige

Gevoteerd 75.000 30.000

Werkelijk ja

n.v.t.

43

binnen

Restant

105.000

Dekking (€ excl. BTW)


reductie

75.000 30.000

105.000

Subsidie

CO2

Bijlage 2:

Projecten

Projectenlijst / Selectieve ontsluiting Oensel-Europalaan

2013-24

Projectenlijst / Selectieve Ontsluiting Oensel-Europalaan Projectnummer

n.v.t.

Portefeuillehouder

J. Bijen

Projectleider

Ger Spee

Programma’s

8

Periode

2012-2013

Doelstelling

Realiseren van een snelle en veilige (selectieve) ontsluiting voor vrachtverkeer afkomstig uit de omgeving van Oensel richting A2 en visa versa.

Betrokken partijen

Intern: BOR (verkeer, wegen), ROBW (bestemmingsplan).

Datum

19-08-2013

Extern: MAA, gemeente Meerssen en Nuth, perceelseigenaren, beheerders nuts- en telecommunicatieleidingen. Acties 2013

Ontwerpfase: 2012 Voorbereidingsfase: n.v.t. Aanbestedingsfase: n.v.t. Realisatiefase: n.v.t. Uit onderzoek is gebleken dat het effect van de aanleg van een (selectieve) ontsluiting voor vrachtverkeer op de verkeersintensiteit in de kernen Beek, Oensel en Ulestraten nauwelijks waarneembaar is, de kosten hiervan aanzienlijk zijn en de aanleg van de diverse voorzieningen een grote landschappelijke impact heeft. Het onderzoek is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeenten Nuth en Meerssen. Gelet op de resultaten wordt afgezien van een selectieve ontsluiting waarbij de Europalaan wordt doorgetrokken tot de Valkenburgerstraat. Bij de Provincie is een verzoek ingediend om te bezien of de voor het project “Aanleg selectieve ontsluiting Oensel Europalaan” verleende NSL subsidie, ingezet kan worden voor het aansluiten van het industrieterrein Bamford in Ulestraten op de nieuwe Ringweg.


n.v.t.


Uitgaven (€ excl. BTW) Raming Ontwerp/onderzoek

Gevoteerd

Werkelijk

(exploitatie)

Dekking (€ excl. BTW) Subsidie NSL (overhevelen naar Ringweg)


44

200.000

verleend

Restant

Bijlage 3:


Bijlage 3: Lijst van afkortingen APG BDU Berap BGT BMAA BNG BNS BOR BP BS BsGW BTW CAK CPB EMVI Fibe FWI GFT HGN IAU IMD IOAZ IP KVS LED MAA MJOP MKB NOC*NSF NSL OCW OV OVO Pfh PGB ROBW RUD RWM SESR SW SZW TPE VNG VVV WMO WOZ

Algemene Pensioen Groep Brede doeluitkering Bestuursrapportage Basisregistratie Grootschalige Topografie Businesspark Maastricht Aachen Airport Bank Nederlandse Gemeenten Beek, Nuth, Stein Beheer openbare ruimte Bestemmingsplan Basisschool Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Belasting Toegevoegde Waarde Centraal Administratiekantoor Centraal Planbureau Economisch meest voordelige inschrijving Financiën en Belastingen Fonds Werk en Inkomen Groente fruit en tuin Het Groene Net Incidentele aanvullende uitkering Intergemeentelijke Milieudienst Beek Nuth Stein Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen Integraal Project Kostenverdeelstaat Limburg economic development Maastricht Aachen Airport Meerjaren onderhoudsplan Midden- en klein bedrijf Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Onderwijs, cultuur en wetenschap Openbaar Vervoer Onderlinge Verzekeringen Overheid Portefeuillehouder Persoonsgebonden Budget Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen Regionale Uitvoeringsdienst Regionaal afvalbedrijf Westelijke Mijnstreek Stichting Exploitatie Sport- en Recreatievoorzieningen Beek Sociale Werkvoorziening Sociale Zaken en Werkgelegenheid Techno Port Europe Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vereniging voor vreemdelingenverkeer Wet maatschappelijke ondersteuning Wet Waardering Onroerende Zaken


45

Bijlage 3:

WSP WWB WZO ZIN


Werkgeversservicepunt Wet werk en bijstand Welzijn zorg en onderwijs Zorg in natura


46

2 e Bestuursrapportage 2013 Beek, oktober 2013

Recommend Documents