Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPA-SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
: 1.20.03.01. - Sekretariat Daerah
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2
Uraian 3
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11=7+8+9+10
( 1.20. ) - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
05.
PAD,
399.501.000,00
209.018.000,00 165.050.000,00
121.331.000,00
894.900.000,00
PAD,
359.250.000,00
359.250.000,00 359.250.000,00
122.250.000,00
1.200.000.000,00
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Cimahi
PAD,
220.505.000,00
598.226.000,00 443.445.000,00
204.335.000,00
1.466.511.000,00
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Pemerintah Kota Cimahi
PAD,
249.075.000,00
162.950.000,00
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
PAD,
109.425.000,00
169.162.500,00 198.837.500,00
07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor
Bagian Perlengkapan Setda Kota Cimahi Kota Cimahi Bagian Umum Setda Kota Cimahi
PAD,
Pemerintah Kota Cimahi
PAD,
08. 09. 10.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor
Kota Cimahi
-
60.460.000,00 399.177.200,00 -
-
-
412.025.000,00
110.475.000,00
587.900.000,00
88.615.000,00
79.760.000,00
298.200.000,00
199.165.000,00 205.695.000,00
208.960.000,00
1.012.997.200,00
69.365.000,00
-
-
-
PAD,
204.643.000,00
5.040.000,00
5.040.000,00
221.443.000,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
PAD,
102.182.650,00
99.627.250,00 119.227.250,00
165.327.250,00
486.364.400,00
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
PAD,
164.871.500,00
14.640.000,00
15.360.000,00
209.991.500,00
13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga
PAD,
-
-
-
-
-
PAD,
-
-
-
-
-
14.
Printed by SIPKD Pemkot Cimahi
6.720.000,00
-
15.120.000,00
Halaman : 2 Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2 15.
Uraian 3
16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
17.
Penyediaan makanan dan minuman
18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
19.
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran
20.
Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
02.
Lokasi Kegiatan 4 Kota Cimahi
(kuantitatif) 5
-
Bagian Umum Setda Kota Cimahi
Triwulan
Sumber Dana
I
II
7
Jumlah III
IV
22.933.000,00
8 23.144.000,00
9 23.542.000,00
10 23.371.000,00
11=7+8+9+10 92.990.000,00
PAD,
54.658.850,00
53.058.850,00
53.058.850,00
53.058.850,00
213.835.400,00
PAD,
351.253.750,00
489.954.125,00 689.715.250,00
348.576.375,00
1.879.499.500,00
149.145.000,00
153.217.500,00 187.550.000,00
92.787.500,00
582.700.000,00
6 PAD,
Kota Cimahi
320.746.250,00
-
-
459.751.250,00 459.751.250,00
609.751.250,00
1.850.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
05.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
PAD,
803.840.000,00
07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan mebeleur
PAD,
53.200.000,00
PAD,
77.000.000,00
62.950.000,00
11.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pemerintahan
PAD,
164.400.000,00
192.200.000,00
43.600.000,00
264.000.000,00
664.200.000,00
12.
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
Kota Cimahi
37.468.750,00
40.196.250,00
71.797.250,00
36.647.750,00
186.110.000,00
13.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
cimahi
20.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Pemerintah Kota Cimahi
21.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
PAD,
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
PAD,
85.010.000,00
101.700.000,00 108.240.000,00
90.250.000,00
385.200.000,00
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
PAD,
264.187.000,00
270.342.000,00 270.747.000,00
99.974.000,00
905.250.000,00
26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
PAD,
29.200.000,00
22.555.000,00
136.925.000,00
21.385.000,00
42.070.000,00
10.
29.
Printed by SIPKD Pemkot Cimahi
Pemerintah Kota Cimahi
-
-
181.925.000,00 -
PAD,
-
-
137.300.000,00
-
-
803.840.000,00
-
-
190.500.000,00
-
139.950.000,00
-
175.500.000,00 180.700.000,00 76.290.000,00 -
38.370.000,00 20.685.000,00
73.110.000,00 -
46.800.000,00 -
-
538.125.000,00
-
149.400.000,00
-
-
Halaman : 3 Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2 30.
03.
Lokasi Kegiatan
Uraian 3
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Perlengkapan Kantor
(kuantitatif)
4
5
cimahi
-
bagian Umum Setda Kota Cimahi
-
Triwulan
Sumber Dana
I
6
7
II
23.100.000,00
Jumlah III
8 28.790.000,00
IV
9 42.700.000,00
10 19.000.000,00
11=7+8+9+10 113.590.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
02. 03. 05. 05.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian kerja lapangan
Pemerintah Kota Cimahi
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
PAD,
-
PAD,
-
PAD,
79.168.000,00
-
-
79.168.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
cimahi
03.
Kota Cimahi
04.
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
06.
Pembinaan Pegawai
-
-
KOTA CIMAHI
-
16.
-
Cimahi
-
-
-
-
-
PAD,
-
-
-
-
-
PAD,
-
-
-
-
-
-
-
142.010.000,00
142.010.000,00
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
01.
Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan
PAD,
18.148.000,00
36.094.000,00
29.339.000,00
26.051.500,00
109.632.500,00
02.
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri Rapat koordinasi unsur MUSPIDA
PAD,
52.713.000,00
93.728.000,00
60.855.500,00
59.685.500,00
266.982.000,00
PAD,
277.688.250,00
297.260.250,00 271.438.250,00
277.688.250,00
1.124.075.000,00
04.
Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah
PAD,
24.755.000,00
37.215.000,00
26.690.000,00
35.190.000,00
123.850.000,00
05.
Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah
PAD,
39.190.000,00
92.610.000,00
49.420.000,00
39.730.000,00
220.950.000,00
06.
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
PAD,
154.217.875,00
252.400.000,00 258.565.000,00
252.749.600,00
917.932.475,00
03.
Printed by SIPKD Pemkot Cimahi
Halaman : 4 Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2 07.
17.
3
Kegiatan Operasional Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4 Kota Cimahi
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
-
-
-
11=7+8+9+10
-
-
Progam Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Keuangan Daerah
01.
Penyusunan analisa standar belanja
Kota Cimahi
02.
Penyusunan standar satuan harga
Bagian Perlengkapan
16.
Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah Penghapusan Barang Milik Daerah
37. 20.
-
22.535.000,00
76.700.000,00
20.855.000,00
29.910.000,00
150.000.000,00
PAD,
9.370.000,00
71.103.000,00
44.850.000,00
3.120.000,00
128.443.000,00
PAD,
149.200.500,00
401.950.500,00 182.938.650,00
252.960.350,00
987.050.000,00
cimahi
59.430.000,00
86.088.700,00
81.430.000,00
24.380.000,00
251.328.700,00
81.400.000,00
87.775.000,00
39.255.000,00
42.080.500,00
250.510.500,00
248.305.000,00 234.912.000,00
205.016.500,00
900.433.500,00
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
03.
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Cimahi
04.
Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan di bawahnya
Kota Cimahi
09.
Peningkatan Kulaitas Sumber Daya Elemen Masyarakat Bidang Tata Pemerintahan
cimahi
-
-
-
-
-
Kota Cimahi
-
-
-
-
-
23.
-
PAD,
212.200.000,00
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
01. 24.
25.
Uraian
Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
01.
Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
02.
Sinergitas Implementasi Program Ketenagakerjaan Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah
Printed by SIPKD Pemkot Cimahi
cimahi
59.416.250,00 -
65.206.250,00 -
53.966.250,00 -
55.266.250,00 -
233.855.000,00 -
Halaman : 5 Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2 04.
26.
Uraian 3
Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4 Kota Cimahi
5
Triwulan
Sumber Dana
Jumlah
I
II
III
7
8 244.635.000,00
9 58.675.000,00
10 64.600.000,00
11=7+8+9+10 391.225.000,00
67.100.000,00
36.670.000,00 163.840.000,00
25.310.000,00
292.920.000,00
6 PAD,
23.315.000,00
PAD,
IV
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
03.
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
04.
Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
29.200.000,00
107.400.000,00 104.500.000,00
87.500.000,00
328.600.000,00
05.
Publikasi peraturan perundang-undangan
68.996.375,00
119.224.750,00
69.250.375,00
49.363.000,00
306.834.500,00
06.
Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
23.440.000,00
20.030.000,00
38.810.000,00
26.320.000,00
108.600.000,00
27.
Kota Cimahi
-
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
01.
Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah
Kota Cimahi
-
-
-
-
-
04.
Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonomi baru
Cimahi
-
-
-
-
-
05.
Kota Cimahi
-
-
-
-
-
06.
Peningkatan Kapasitas Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan DESK Pilkada
-
-
-
-
-
07.
Penataan Batas Wilayah
09.
Pembinaan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan
28.
CIMAHI
53.880.000,00
31.845.000,00
21.485.000,00
68.800.000,00
80.230.500,00
7.679.000,00
96.135.000,00 -
203.345.000,00 156.709.500,00
Program Pengendalian Kebijakan Perberasan
01.
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Perberasan
Printed by SIPKD Pemkot Cimahi
Kota Cimahi
-
PAD,
325.104.000,00
326.380.000,00 292.594.000,00
414.821.000,00
1.358.899.000,00
Halaman : 6 Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2 04.
31.
Lokasi Kegiatan
Uraian 3
Fasilitasi Koordinasi Administrasi Perekonomian
(kuantitatif)
4
5
Triwulan
Sumber Dana
Jumlah
I
II
III
IV
7
8
9
10
-
-
6 PAD,
Kota Cimahi
-
PAD,
628.276.000,00
Kota Cimahi
-
PAD,
69.310.000,00
PAD,
148.350.000,00
-
-
-
11=7+8+9+10
-
-
Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama
01. 32.
Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama
526.698.000,001.136.301.250,00
858.724.750,00
3.150.000.000,00
72.160.000,00
44.270.000,00
260.000.000,00
149.750.000,00 176.405.000,00
125.495.000,00
600.000.000,00
Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah
01.
Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
02.
Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa secara terintegrasi dan bebantuan elektronik
35.
74.260.000,00
Program pembinaan dan pengembangan aparatur
06. 37.
Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS
Kota Cimahi
-
PAD,
Cimahi
-
PAD,
-
PAD,
-
-
-
-
-
Program Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban Bencana Alam
01. 41.
Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bancana Alam
81.406.000,00
11.458.000,00
32.680.000,00
9.456.000,00
135.000.000,00
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
01.
Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan
Kota Cimahi
02.
Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal
cimahi
42.
-
-
-
-
-
33.578.000,00
34.178.000,00
34.379.000,00
32.777.000,00
134.912.000,00
100.432.350,00
21.067.650,00
9.000.000,00
4.500.000,00
135.000.000,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
01.
Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan Daerah
Printed by SIPKD Pemkot Cimahi
Cimahi
PAD,
Halaman : 7 Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2 02.
44.
3
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(kuantitatif) 5
Triwulan
Sumber Dana
4 Pemerintah Kota Cimahi
-
6 PAD,
-
PAD,
Jumlah
I
II
III
7
8 455.937.700,00
9 45.090.000,00
110.937.300,00
IV 10 10.810.000,00
11=7+8+9+10 622.775.000,00
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
01.
Pengukuran IKM di Kota Cimahi
-
02.
Reformasi Pelayanan Publik
cimahi
03.
Pengukuran IKM Kelurahan
05. 06.
Pedoman Penyusunan Sistem Operasi dan Prosedur (SOP) Penataan Kelembagaan
108.639.500,00
Kota Cimahi
-
-
23.800.000,00 216.972.500,00
193.192.000,00
542.604.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.266.625,00
22.008.125,00
27.478.125,00
94.693.125,00
149.446.000,00
08.
Optimalisasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
-
-
-
-
-
09.
Pembinaan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan Penyusunan Standar Pelayanan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11. 12. 13. 45.
Cimahi
98.784.000,00
Penyusunan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Sertifikasi ISO
-
193.841.250,00 241.304.500,00 -
-
25.680.250,00 -
559.610.000,00 -
Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
01. 46.
47.
Lokasi Kegiatan
Uraian
Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
Cimahi
PAD,
20.400.000,00
34.505.000,00
26.400.000,00
14.802.500,00
96.107.500,00
PAD,
49.400.000,00
290.350.000,00
87.099.875,00
80.125.000,00
506.974.875,00
187.185.500,00 103.598.000,00
110.157.000,00
491.048.500,00
33.130.000,00
161.324.000,00
Kerjasama Informasi dengan Mass Media
01.
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Bagian Humas
02.
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Bagian Humas dan Protokol
PAD,
90.108.000,00
03.
Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat
-
PAD,
25.600.000,00
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Printed by SIPKD Pemkot Cimahi
-
71.114.000,00
31.480.000,00
Halaman : 8 Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2 01.
49.
Lokasi Kegiatan
Uraian 3
Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan
4 Kota Cimahi
(kuantitatif) 5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
-
-
-
-
11=7+8+9+10
-
-
Peningkatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
01.
Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kesehatan
02.
Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
03.
Kegiatan Sinergitas Implementasi Program Ketenagakerjaan
50.
Kota Cimahi -
20.265.000,00
24.610.000,00
57.920.000,00
27.205.000,00
130.000.000,00
9.144.000,00
29.302.000,00
12.098.500,00
19.455.500,00
70.000.000,00
750.000,00
59.440.000,00
4.160.000,00
650.000,00
65.000.000,00
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
01.
52.
Penyusunan Dokumen Satu Dasawarsa Pembangunan Kota Cimahi
cimahi
-
-
-
-
-
Penguatan Hak Asasi Manusia
01.
Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)
Kota Cimahi
PNS, POLRI, KEJAKSAAN, PENGADILAN , DPRD dan Unsur MUSPIDA
PAD,
60.474.500,00
56.700.000,00
16.200.000,00
-
-
PAD,
24.290.000,00
25.700.000,00
50.010.000,00
50.237.500,00
183.612.000,00
( 1.06. ) - PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.
Program pengembangan data/informasi
05. 21.
Penyusunan profile daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Printed by SIPKD Pemkot Cimahi
-
100.000.000,00
Halaman : 9 Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2 13.
23.
Uraian 3
Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4 Sekretariat Daerah
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11=7+8+9+10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
05.
Sinergitas Pembangunan Bidang Kesehatan
Kota Cimahi
-
( 1.15. ) - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 17.
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
12.
Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Administrasi Perekonomian
Kota Cimahi
52.372.500,00
53.954.500,00
63.866.500,00
42.213.500,00
212.407.000,00
( 1.18. ) - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 20.
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
18.
Pekan Olah Raga dan Seni (PORSENI)
Kota Cimahi dan Wilayah Propinsi Jawa Barat
-
PAD,
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
( 1.19. ) - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 23.
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum
01.
Fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum
Printed by SIPKD Pemkot Cimahi
Cimahi
Halaman : 10 Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2
Uraian 3
Lokasi Kegiatan 4
(kuantitatif) 5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
8.445.040.975,00 9.591.461.400,008.407.542.625,00
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH,
Drs. ACHMAD NURYANA NIP : 19680206 199601 1 001
Printed by SIPKD Pemkot Cimahi
6.559.646.550,00
Cimahi, 31 Desember 2014
PENGGUNA ANGGARAN
Dra. Hj. Sri Nurul Handayani, M.Si. NIP.19600312 198603 2 011
11=7+8+9+10
33.003.691.550,00
