Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPA-SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan
: 1.14. - KETENAGAKERJAAN
Organisasi
: 1.14.01. - DINAS TENAGA KERJA,TRANSMIGRASI DAN SOSIAL
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2
Uraian 3
Lokasi Kegiatan 4
(kuantitatif) 5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11=7+8+9+10
( 1.14. ) - KETENAGAKERJAAN 01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
11.040.000,00
11.040.000,00
11.040.000,00
11.040.000,00
44.160.000,00
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
8.100.000,00
8.100.000,00
8.100.000,00
8.100.000,00
32.400.000,00
05.
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
6.250.000,00
6.250.000,00
6.250.000,00
6.250.000,00
25.000.000,00
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
17.937.500,00
17.937.500,00
17.937.500,00
17.937.500,00
71.750.000,00
07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor
Aparatur
12.525.000,00
12.525.000,00
12.525.000,00
12.525.000,00
50.100.000,00
Kebersihan Ruangan Kantor
9.231.500,00
8.897.000,00
9.030.500,00
9.048.000,00
36.207.000,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor
Peralatan Kantor
8.250.000,00
8.250.000,00
8.250.000,00
8.250.000,00
33.000.000,00
Alat Tulis Kantor
1.350.000,00
1.350.000,00
85.950.000,00
1.350.000,00
90.000.000,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
47.300.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
50.000.000,00
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
Barang Cetakan dan Penggandaa n Aparatur
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
6.000.000,00
3.780.000,00
3.740.000,00
3.765.000,00
3.715.000,00
15.000.000,00
08.
09. 10.
16.
Printed by SIPKD Pemkot Cimahi
Disnakertransos
Telepon dan Internet Kantor
Kendaraan Dinas
Halaman : 2 Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2
17. 18. 02.
3
Penyediaan makanan dan minuman
Lokasi Kegiatan 4
Disnakertransos
(kuantitatif) 5
Aparatur
Triwulan
Sumber I
II
III
IV
6
7
8
9
10
25.050.000,00 91.961.750,00
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah
Dana
25.050.000,00
11=7+8+9+10
25.050.000,00
25.050.000,00
100.200.000,00
103.610.350,00 171.619.650,00
21.746.250,00
388.938.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
05.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Kendaraan Dinas Roda 2
-
-
-
-
-
13.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
-
-
-
-
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Gedung Kantor Aparatur
03.
Disnakertransos
38.520.000,00
5.520.000,00
5.520.000,00
5.520.000,00
55.080.000,00
48.330.000,00
48.330.000,00
48.365.000,00
48.330.000,00
193.355.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
02. 04. 05. 05.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian KORPRI
Disnakertransos
Aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
06. 06.
16.
Uraian
Pembinaan Pegawai
Disnakertransos
Aparatur
Disnakertransos
Aparatur
-
45.000.000,00
45.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
02.
Penyusunan laporan keuangan semesteran
-
04.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
-
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Printed by SIPKD Pemkot Cimahi
13.410.000,00
5.240.000,00 8.531.500,00 -
9.465.000,00 -
5.610.000,00 8.531.500,00
33.725.000,00 8.531.500,00 8.531.500,00
Halaman : 3 Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2
Uraian 3
02.
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
04.
Penyiapan tenaga kerja siap pakai
17.
Lokasi Kegiatan 4
Kota Cimahi
(kuantitatif) 5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11=7+8+9+10
Masyarakat Pencari Kerja Kota Cimahi
21.050.000,00
12.510.000,00
11.460.000,00
10.980.000,00
56.000.000,00
Masyarakat Pencari Kerja di Sektor Formal dan Informal
86.480.000,00
85.605.000,00 129.705.000,00
83.410.000,00
385.200.000,00
Pengusaha dan Pekerja
74.134.750,00
174.882.250,00
472.062.000,00
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
02.
Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial
03.
Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
05.
Peningkatan pengawasan, perlindungandan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja
Kota Cimahi
-
145.297.750,00
-
77.747.250,00
-
-
-
57.157.000,00
5.520.000,00
65.363.000,00
12.020.000,00
140.060.000,00
( 1.13. ) - SOSIAL 15.
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
06. 07.
Penunjang Program Keluarga Harapan Monitoring dan Evaluasi KUBE
Printed by SIPKD Pemkot Cimahi
Cimahi
Keluarga Harapan
PAD,
75.502.500,00
47.987.500,00
38.437.500,00
38.072.500,00
200.000.000,00
Keluarga Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraa n Sosial dan Keluarga Rentan
PAD,
2.725.000,00
2.450.000,00
3.625.000,00
2.450.000,00
11.250.000,00
Halaman : 4 Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2
16.
Uraian 3
Lokasi Kegiatan 4
(kuantitatif) 5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11=7+8+9+10
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
07.
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
10.
penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
17.
Kota Cimahi
PMKS dan PSKS
PAD,
83.735.000,00
36.523.000,00 165.700.000,00
84.900.000,00
370.858.000,00
PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraa n Sosial)
PAD,
29.865.000,00
28.900.000,00
53.035.000,00
26.600.000,00
138.400.000,00
Kota Cimahi
Anak Jalanan
PAD,
24.450.000,00
26.700.000,00
18.150.000,00
32.250.000,00
101.550.000,00
Kota Cimahi
Penyandang Cacat
PAD,
33.630.000,00
52.625.000,00
9.150.000,00
112.000,00
95.517.000,00
Kota Cimahi
Pengurus Panti Sosial
PAD,
5.975.000,00
8.400.000,00
8.400.000,00
7.300.000,00
30.075.000,00
Kota Cimahi
Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Organisasi Sosial dan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
PAD,
20.235.000,00
55.185.400,00
25.329.600,00
19.200.000,00
119.950.000,00
Program pembinaan anak terlantar
04. 18.
Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
04. 19.
Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo
05. 21.
Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
03.
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
( 2.08. ) - KETRANSMIGRASIAN
Printed by SIPKD Pemkot Cimahi
Halaman : 5 Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Uraian 3
15.
4
(kuantitatif) 5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11=7+8+9+10
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
05.
Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan SDM
Kota Cimahi
Pencari Kerja
-
859.475.000,00
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH,
Drs. ACHMAD NURYANA NIP : 19680206 199601 1 001
Printed by SIPKD Pemkot Cimahi
30.000.000,00
-
859.475.000,001.031.370.000,00
-
687.580.000,00
Cimahi, 31 Desember 2014
Pengguna Anggaran
Drs. BENNY BACHTIAR, M.Si NIP.19681222 199601 1 001
30.000.000,00
3.437.900.000,00
