Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPA-SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
: 1.20.14. - KELURAHAN CIBABAT
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2
Uraian 3
Lokasi Kegiatan 4
(kuantitatif) 5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11=7+8+9+10
( 1.20. ) - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
05.
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Kegiatan Premi Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Aparat Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara
07. 08. 09. 10. 11.
Kelurahan Cibabat
Aparat Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara
PAD,
787.500,00
787.500,00
787.500,00
787.500,00
3.150.000,00
PAD,
8.100.000,00
8.100.000,00
8.100.000,00
8.100.000,00
32.400.000,00
4.800.000,00
-
-
-
4.800.000,00
PAD,
7.510.000,00
6.626.000,00
6.510.000,00
8.510.000,00
29.156.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor
PAD,
1.450.000,00
1.950.000,00
1.920.000,00
700.000,00
6.020.000,00
PAD,
11.573.000,00
11.424.000,00
13.650.000,00
11.338.000,00
47.985.000,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor
PAD,
3.250.000,00
PAD,
6.913.250,00
7.009.250,00
8.211.000,00
5.838.500,00
27.972.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
PAD,
2.810.000,00
5.216.250,00
5.702.650,00
3.232.000,00
16.960.900,00
Printed by SIPKD Pemkot Cimahi
-
2.000.000,00
-
5.250.000,00
Halaman : 2 Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2
3
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
15.
Lokasi Kegiatan 4
5
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11=7+8+9+10
1.349.000,00
1.024.000,00
2.204.000,00
673.000,00
5.250.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
PAD,
900.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
3.600.000,00
PAD,
10.500.000,00
7.875.000,00
5.250.000,00
7.875.000,00
31.500.000,00
18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
PAD,
12.240.000,00
2.120.000,00
2.120.000,00
2.120.000,00
18.600.000,00
20.
Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
PAD,
9.450.000,00
9.450.000,00
9.450.000,00
9.450.000,00
37.800.000,00
PAD,
39.700.000,00
-
-
-
39.700.000,00
-
-
-
4.366.500,00
02.
Kelurahan Cibabat
(kuantitatif)
Triwulan
Sumber
PAD,
17.
Aparat Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
13.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
PAD,
4.366.500,00
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
PAD,
11.054.400,00
26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
PAD,
12.972.000,00
03.
05.
Uraian
Kelurahan Cibabat
Aparat Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara
11.054.400,00
11.054.400,00
11.054.400,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
44.217.600,00 12.972.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
05.
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Printed by SIPKD Pemkot Cimahi
Kelurahan Cibabat
Aparat Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara
-
5.200.000,00
-
5.200.000,00
Halaman : 3 Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2
06.
06.
Uraian 3
Pembinaan Pegawai
Lokasi Kegiatan 4
(kuantitatif) 5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
Kelurahan Cibabat
Aparat Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara
PAD,
-
-
Kelurahan Cibabat
Aparat Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara
PAD,
-
-
6.625.000,00
11=7+8+9+10
-
6.625.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
02.
Penyusunan laporan keuangan semesteran
PAD,
-
-
1.720.000,00
-
1.720.000,00
03.
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
PAD,
-
-
1.720.000,00
-
1.720.000,00
04.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
PAD,
-
-
-
20.
-
-
3.525.000,00
1.720.000,00
3.525.000,00
1.720.000,00
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
03.
49.
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Kelurahan Cibabat
Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
-
Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara
RW-RW di Kelurahan Cibabat
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
Peningkatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
02.
Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
( 1.06. ) - PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Printed by SIPKD Pemkot Cimahi
99.480.000,00 152.780.000,00
97.740.000,00
350.000.000,00
Halaman : 4 Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1 21.
2
Uraian 3
Lokasi Kegiatan 4
(kuantitatif) 5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11=7+8+9+10
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
29.
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
Kelurahan Cibabat
Aparat Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara
Kelurahan Cibabat
Terselenggar anya Pelayanan dalam Bidang Kependuduka n
Kelurahan Cibabat
Anggota Linmas Kelurahan Cibabat
Kelurahan Cibabat
Terselenggar anya PHBN dan PHBI Tingkat Kelurahan Cibabat
PAD,
47.250.000,00
-
-
-
47.250.000,00
( 1.10. ) - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 15.
Program Penataan Administrasi Kependudukan
08.
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
9.110.500,00
3.050.000,00
-
10.812.000,00
10.812.000,00
10.812.000,00
5.566.750,00
18.266.250,00
23.417.000,00
2.539.500,00
14.700.000,00
10.812.000,00
43.248.000,00
( 1.19. ) - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 15.
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
09.
25.
Pembinaan Linmas
Program Wawasan Kebangsaan
01.
Pelaksanaan PHBA dan PHBN
( 1.22. ) - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 15.
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Printed by SIPKD Pemkot Cimahi
-
47.250.000,00
Halaman : 5 Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2 01.
Lokasi Kegiatan
Uraian 3
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
4 Kelurahan Cibabat
(kuantitatif) 5
Aparat Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara
Triwulan
Sumber Dana 6 PAD,
I
II
III
7
8 115.137.125,00
9 83.308.000,00
10 53.731.125,00
11=7+8+9+10 325.342.000,00
320.281.775,00 373.241.550,00
240.646.025,00
1.235.000.000,00
73.165.750,00
300.830.650,00
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH,
Drs. ACHMAD NURYANA NIP : 19680206 199601 1 001
Printed by SIPKD Pemkot Cimahi
Jumlah IV
Cimahi, 31 Desember 2014
PENGGUNA ANGGARAN
TEJA DAHLIAWATI, S.Sos NIP.19740801 199303 2001
