Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPA-SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
: 1.20.23. - KELURAHAN CIBEBER
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2
Uraian 3
Lokasi Kegiatan 4
(kuantitatif) 5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11=7+8+9+10
( 1.20. ) - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
02.
Terselesaika nnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
PAD, DAU, DAK,4.705.900,00 Sisa Lebih TA Lalu, 4.605.700,00
4.605.700,00
4.506.700,00
18.424.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terselenggar anya Penyediaan Jasa Komunikasi / Telepon, air dan Listrik
PAD, DAU, DAK,7.500.000,00 Sisa Lebih TA Lalu, 7.500.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
30.000.000,00
05.
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Terjaminya Kendaraan Dinas Kelurahan Cibeber
2.500.000,00
7.000.000,00
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Terpeliharany a sarana Transportasi di Kelurahan CIBEBER
PAD, DAU, DAK,6.124.500,00 Sisa Lebih TA Lalu, 6.124.500,00
6.124.500,00
6.126.500,00
24.500.000,00
07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersusunnya RKA,DPA,DPP A dan Renja Kelurahan Cibeber
PAD, DAU, DAK,3.575.000,00 Sisa Lebih TA Lalu, 3.765.000,00
3.480.000,00
3.480.000,00
14.300.000,00
Printed by SIPKD Pemkot Cimahi
Kelurahan Cibeber
4.500.000,00
-
-
Halaman : 2 Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2
Uraian 3
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Lokasi Kegiatan 4
5
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11=7+8+9+10
Terselenggar anya Kebersihan dan Kenyamanan Kantor
PAD, DAU, DAK, Sisa Lebih TA Lalu, 10.267.875,00 10.267.875,00
10.267.875,00
10.267.875,00
41.071.500,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Terpeliharany a sarana dan prasarana di Kelurahan Cibeber
PAD, DAU, DAK,2.787.400,00 Sisa Lebih TA Lalu, 2.787.400,00
2.787.400,00
2.787.800,00
11.150.000,00
10.
Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor penunjang kegiatan pelayanan publik di kelurahan Cibeber
PAD, DAU, DAK,6.000.000,00 Sisa Lebih TA Lalu, 6.000.000,00
12.240.600,00
6.003.900,00
30.244.500,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sebagai penunjang pelayanan publik
PAD, DAU, DAK,4.276.704,00 Sisa Lebih TA Lalu, 5.524.431,00
5.524.431,00
5.374.434,00
20.700.000,00
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Komponen Instalasi listrik/penera ngan sebagai penunjang meningkatnya pelayanan publik
PAD, DAU, DAK,1.185.900,00 Sisa Lebih TA Lalu, 1.185.900,00
1.185.900,00
1.186.300,00
4.744.000,00
Printed by SIPKD Pemkot Cimahi
Kelurahan Cibeber
(kuantitatif)
Triwulan
Sumber
Halaman : 3 Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2 15.
Uraian 3
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Lokasi Kegiatan 4 Kelurahan Cibeber
(kuantitatif) 5
Bahan Bacaan/ Surat Kabar sebagai salah satu sumber informasi untuk meningkatka n pelayanan publik
Triwulan
Sumber Dana
I
II
Jumlah III
IV
7 6 8 PAD, DAU, DAK, Sisa Lebih TA Lalu,900.000,00 900.000,00
9 900.000,00
10 900.000,00
11=7+8+9+10 3.600.000,00
17.
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan pertemuan
PAD, DAU, DAK,7.274.800,00 Sisa Lebih TA Lalu, 7.274.800,00
12.629.000,00
6.171.400,00
33.350.000,00
18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terselenggar anya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
PAD, DAU, DAK,6.097.500,00 Sisa Lebih TA Lalu, 6.097.500,00
6.097.500,00
6.097.500,00
24.390.000,00
20.
Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
Terjaganya Keamanan Kantor
PAD, DAU, DAK,6.300.000,00 Sisa Lebih TA Lalu, 6.300.000,00
6.300.000,00
6.300.000,00
25.200.000,00
02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
10.
Pengadaan mebeleur
Kel CIbeber
Terselenggar anya Penyediaan Mebeleur
-
-
10.500.000,00
13.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kelurahan Cibeber
Terselenggar anya Penyediaan Peralatan Kantor
-
-
44.000.000,00
Printed by SIPKD Pemkot Cimahi
-
7.000.000,00
10.500.000,00
51.000.000,00
Halaman : 4 Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2
3
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
03.
05.
Uraian
Lokasi Kegiatan 4
Kelurahan Cibeber
(kuantitatif) 5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
-
7.579.000,00
11=7+8+9+10
Kondisi gedung kantor yang baik dan terpelihara menunjang peningkatan pelayanan publik
PAD, DAU, DAK, Sisa Lebih- TA Lalu,
Terpeliharany a sarana Transportasi di Kelurahan CIBEBER
PAD, DAU, DAK, Sisa Lebih TA Lalu, 14.022.000,00 14.022.000,00
Tersedianya pakaian dinas bagi aparatur Kelurahan Cibeber
PAD, DAU, DAK, Sisa Lebih- TA Lalu,
-
-
-
-
-
-
-
14.022.000,00
-
14.022.000,00
7.579.000,00
56.088.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
04.
Pengadaan pakaian KORPRI
Terlaksanany a pengadaan pakaian korpri bagi aparat Kelurahan Cibeber
PAD, DAU, DAK, Sisa Lebih- TA Lalu,
-
05.
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
terlaksananya pengadaan pakaian Batik dan Olahraga bagi aparat kelurahan Cibeber
PAD, DAU, DAK, Sisa Lebih- TA Lalu,
-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Printed by SIPKD Pemkot Cimahi
kelurahan Cibeber
10.000.000,00
-
10.000.000,00
Halaman : 5 Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2
06.
06.
3
Pembinaan Pegawai
Lokasi Kegiatan 4
(kuantitatif) 5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
Kelurahan Cibeber
Meningkatnya Keterampilan dan Profesionalis me aparat Kelurahan
Kelurahan Cibeber
Dihasilkanny a Laporan LAKIP, LEKI, LPPD, dan LKPJ
PAD, DAU, DAK,6.855.000,00 Sisa Lebih TA Lalu, 2.285.000,00
-
125.000,00
9.090.000,00
11=7+8+9+10
-
9.215.000,00
-
9.140.000,00
-
4.570.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
02.
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Dihasilkanny a laporan keuangan semesteran
PAD, DAU, DAK, Sisa Lebih- TA Lalu, 2.285.000,00
03.
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Dihasilkanny a laporan keuangan Prognosis
PAD, DAU, DAK, Sisa Lebih- TA Lalu,
-
-
-
04.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Dihasilkanny a laporan keuangan tahunan
PAD, DAU, DAK,2.285.000,00 Sisa Lebih TA Lalu,
-
-
-
2.285.000,00
-
-
-
15.000.000,00
20.
-
2.285.000,00
-
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
03.
49.
Uraian
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Peningkatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Printed by SIPKD Pemkot Cimahi
Kelurahan Cibeber
Dokumen profil kelurahan Cibeber
15.000.000,00
Halaman : 6 Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2 02.
Uraian 3
Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4 KELURAHAN CIBEBER
5 Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur di Wilayah Kelurahan Cibeber
Kelurahan Cibeber
Terselenggar anya Kegiatan Musrenbang tingkat Kelurahan Cibeber
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
6
7
8 100.556.000,00
9 73.898.000,00
65.450.000,00
IV 10 59.096.000,00
11=7+8+9+10 299.000.000,00
( 1.06. ) - PERENCANAAN PEMBANGUNAN 21.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
29.
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
PAD, DAU, DAK, Sisa Lebih TA Lalu, 34.757.000,00
-
-
-
34.757.000,00
( 1.10. ) - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 15.
Program Penataan Administrasi Kependudukan
08.
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
cibeber
2.676.600,00
4.014.900,00
4.014.900,00
3.593.600,00
14.300.000,00
8.879.800,00
8.879.800,00
8.879.800,00
8.880.600,00
35.520.000,00
( 1.19. ) - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 15.
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
09.
17.
Pembinaan Linmas
Program pengembangan wawasan kebangsaan
Printed by SIPKD Pemkot Cimahi
cibeber
Tercapainya Pembinaan Petugas LINMAS kelurahan yang baik
Halaman : 7 Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2 02.
24.
Uraian
Lokasi Kegiatan
3
Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
4
cibeber
(kuantitatif) 5 Terselenggar anya kegiatan PHBN dan PHBAN penunjang pelayanan publik
Triwulan
Sumber Dana
I
6
7
II
4.650.000,00
8 24.150.000,00
Jumlah III
IV
9 25.850.000,00
10
-
11=7+8+9+10 54.650.000,00
Program Peningkatan Kamanan dan kenyamanan Sosial
01.
Fasilitasi Pemilihan Umum Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden
Kelurahan Cibeber
Terselenggar anya Pileg dan Pilpres di Kelurahan Cibeber Kec. Cimahi Selatan yang Aman, Tertib dan Lancar
Kelurahan Cibeber
Terlaksanany a kegiatan pembinaan Lembaga, RT dan RW di kelurahan Cibeber
-
-
-
-
-
( 1.22. ) - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 15.
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
01.
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Printed by SIPKD Pemkot Cimahi
PAD, DAU, DAK, Sisa Lebih TA Lalu, 55.055.200,00 53.555.200,00
53.555.200,00
53.556.400,00
215.722.000,00
Halaman : 8 Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2
Uraian 3
Lokasi Kegiatan 4
(kuantitatif) 5
Triwulan
Sumber I
II
III
IV
6
7
8
9
10
279.626.179,00
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH,
Drs. ACHMAD NURYANA NIP : 19680206 199601 1 001
Printed by SIPKD Pemkot Cimahi
Jumlah
Dana
279.706.006,00 343.316.806,00
215.351.009,00
Cimahi, 31 Desember 2014
PENGGUNA ANGGARAN
ASEP AJAT JAYADI, SE., MM NIP.19730620 199612 1 003
11=7+8+9+10
1.118.000.000,00
