DOKUMEN PELAKSAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
Formulir
DPPA-SKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Waktu Pelaksanaan Lokasi Kegiatan Sumber Dana Indikator Capaian Program Masukan Keluaran Hasil
: : : : :
Pemberdayaan Masyarakat Desa Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Pelatihan Ketrampilan Usaha Pertanian dan Peternakan
1.22.11 1.22.1.22. 01.16 1.22.1.22. 01.16.04 2013 4 Desa
: APBD Indikator & Tolok ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Sebelum Perubahan
: Kelompok masy. yang bergerak di bidang home industri : Dukungan Dana : Pelatihan Ketrampilan / Home Industri : Meningkatnya usaha kelompok Bertambahnya pengetahuan dan ketrampilan peserta
Target Kinerja Setelah Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
: Kelompok masy.yg bergerak di bidang home industri : Dukungan Dana : Pelatihan Ketrampilan / Home Industri : Meningkatnya usaha kelompok Bertambahnya pengetahuan dan ketrampilan peserta
17,050,000 4 Desa
17,050,000 4 Desa
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelompok Masyarakat Ekonomi Lemah ( Ibu- ibu Rumah Tangga ) Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Progran dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Setelah perubahan
Sebelum perubahan Kode rekening
1 5 5 5 5
2 2 2 2
1 1 01 1 01
5
2
1 01
Uraian
2
BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI HONORARIUM PNS 01 Hr. Panitia Pelaksana Kegiatan > Hr. Panitia Pelks. Keg. Pelat. Ketrmp/HI 06 > Hr. Tenag Ahli/Instruktur/Nara Sumber - Hr Tenaga Ahli / Instruktur Jumlah dipindahkan
Volume
Satuan
3
4
4 x 4 angkat x ok 28 jpl 1
kali
Harga Satuan 5
70,000 80,000 100,000
Jumlah (Rp. ) 6
Volume
Satuan
7
8
Harga Satuan
17,050,000
10 17,050,000
3,360,000
3,360,000
1,120,000 4 x 4 angkat x ok 2,240,000 28 jpl 100,000 1 kali 3,460,000
9
Jumlah
70,000 80,000 100,000
1,120,000 2,240,000 100,000 3,460,000
Bertambah / Berkurang ( RP ) 11 (10-6)
% 12
1
2
3
4
5
Jumlah pindahan 5 5
2 2
1 02 1 02
01
HONORARIUM NON PNS > Hr. Tenag Ahli/Instruktur/Nara Sumber
5 5 5
2 2 2
1 01 1 02 1 02
03 03
HONORARIUM HARIAN > Hr. Harian Peserta Pelatihan > Hr. Harian Peserta Rapat
5 5
2 2
2 01 2 01
01
5 5
2 2
BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Habis Pakai > Belanja ATK Kegiatan Kantor > Belanja Alat Tulis Peserta Pelatihan
8
9
4
jpl
80,000
320,000 320,000
20,000 12,500
2,450,000 2,400,000 50,000
290,000 10,000
1,490,000 290,000 1,200,000
3,460,000
4
jpl
4 x 30 angk x oh 4 oh
1 paket 4X30 angk x oh
80,000
20,000 12,500
290,000 10,000
Belanja Bahan Material
320,000 320,000
2,450,000 2,400,000 4 x 30 angk x oh 50,000 4 oh
1,490,000 290,000 1 1,200,000 4X30
paket angk x oh
2,000,000
10 3,460,000
>Belanja Bahan dan Peralatan Pelatihan >Belanja bahan Seragam Belanja Jasa Kantor 13 > Dokumentasi Pelatihan Ketrampilan 14 > Dekorasi Pelatihan Ketrampilan
4
angkatan
500,000
2,000,000
4
angkatan
500,000
2,000,000
1 1
paket paket
200,000 400,000
600,000 200,000 400,000
1 1
paket paket
200,000 400,000
600,000 200,000 400,000
15 Belanja Publikasi 15 Belanja Publikasi
1 1
kali kali
500,000 500,000
Belanja cetak dan penggandaan >Belanja Cetak Pelaporan Pelatihan >Belanja Penggandaan/foto copy >Belanja Fotocopy Materi Peserta
2 2400 30x4
buku lembar lembar
Belanja Makanan dan Minuman >Belanja Mknan & minum rapat >Belanja Snak Mkn & minum pelatihan
20 oh 4x38 angk x oh
2 03 2 03 2 03
5 5 5
2 2 2
2 03 2 03 2 06
5 5
2 2
2 06 2 06
5 5 5
2 2 2
2 2 2
02 02
11 11 02 11 05
kali kali
400,000 400,000
50,000 125 3000
500,000 1 500,000 1 760,000 100,000 2 300,000 3200 360,000 30x4
buku lembar lembar
50,000 125 3000
400,000 400,000 860,000 100,000 400,000 360,000
7,500 30,000
4,710,000 150,000 20 4,560,000 4x38
oh angk x oh
7,500 30,000
4,710,000 150,000 4,560,000
Jumlah dipindahkan 1
2
Jumlah pindahan 2
15
Belanja Perjalanan Dinas
16,290,000 3
4
5
6
16,290,000 760,000
11 (10-6)
12
2,000,000
12 Belanja alat-alat / perlengkapan
2 2 2
2
7
2 02 2 02
5 5 5
5
6
(100,000) (100,000) 100,000 100,000
-
16,290,000 7
8
9
10 16,290,000 760,000
11 (10-6)
12 -
5
2
2
15 01
Biaya Perjlanan Dinas dlm Daerah > Gol III dan IV > Gol II
18 4
oh oh
40,000 30,000
Jumlah
640,000 120,000
18 4
oh oh
17,050,000
640,000 120,000 17,050,000
Bantul,
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan Triwulan I : Rp 16,950,000 Triwulan II : Rp Triwulan III : Rp Triwulan IV : Rp 100,000 Rp 17,050,000
40,000 30,000
September 2013
Mengetahui : Kepala Kantor PMD Bantul
Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Lies Ratriana Nugrohowati SIP.MSi. NIP. 196711031996032001
Ir. Fenti Yusdayati MT. NIP. 196704031994032008
-
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR RKPA SKPD
Formulir
RKPA-SKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat Desa Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Misi Pengenalan Teknologi Unggulan Daerah ( Teknologi Tepat Guna )
: 1.16.02 : 1.16.02.116.15. .5.2 : 1.16.02.116.15.04.5.2 : 2013 : Kendari, Sulawesi Tenggara
Waktu Pelaksanaan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
: APBD Indikator & Tolok ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Sebelum Perubahan
Indikator
Target Kinerja Setelah Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
: Kelompok masy.yg bergerak di bidang home industri : Kelompok masy.yg bergerak di bidang home industri : Dukungan Dana : Dukungan Dana 15,000,000 : Evaluasi Hasil Teknologi Tepat Guna/Gelar TTG Nasional: Evaluasi Hasil Teknologi Tepat Guna/Gelar TTG Nasional : Bertambahnya pengetahuan dan ketrampilan peserta : Bertambahnya pengetahuan dan ketrampilan peserta dan pengenalan praduk Teknologi Tepat Guna dan pengenalan praduk Teknologi Tepat Guna Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelompok Masyarakat / Masyarakat PenemuTeknologi Tepat Guna
Capaian Program Masukan Keluaran Hasil
15,000,000
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Progran dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Setelah perubahan
Sebelum perubahan Kode rekening
Uraian
1
Volume
Satuan
3
4
Harga Satuan 5
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah 1 Belanja sewa gedung/kantor/tempat
unit
7,000,000
Belanja Makanan dan Minuman >Belanja snek, Mknan & minum rapat
OH
7,500
2
5 5
2 2
2 07 2 07
5 5
2 2
2 2
02
11 11 02
Jumlah dipindahkan
10
Jumlah (Rp. ) 6
Volume
Satuan
7
8
9
7,000,000
1
unit
7,000,000
7,000,000
75,000
10
OH
7,500
75,000
7,075,000
Harga Satuan
Jumlah
10
7,075,000
Bertambah / Berkurang ( RP ) 11 (10-6)
% 12
1
2
3
4
5
Jumlah pindahan 5
2
2
13
Belanja pakaian kerja
5
2
2
13 01
> Belanja seragram peserta Gelar TTG dan pendamping Gelar TTG
5
2
2
15 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Gol IV 1x5 hr x 600.000 = 3.000.000,Tiket Pesawat PP 1 x 1,500.000,- = 1.500.000,Peserta masyarakat 2x5 hr x 350.000 = 1.750.000,Tiket Pesawat PP 1 x 1.500.000,- = 1.500.000,Jumlah
6
7
8
2
orang
7,075,000
2
orang
87,500
175,000 175,000
Triwulan IV
Rp Rp
15,000,000
87,500
10 7,075,000
7,750,000
4,500,000
4,500,000
3,250,000
3,250,000
15,000,000
15,000,000
Juli 2013
Mengetahui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Ir. Fenti Yusdayati MT. NIP. 196704031994032008
11 (10-6)
12
175,000 175,000
7,750,000
Bantul, Rencana Penarikan Dana Per Triwulan Triwulan I Rp Triwulan II Rp Triwulan III Rp 15,000,000
9
-
