DOKUMEN PELAKSAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
Formulir
DPPA-SKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan Organisasi : 1 22 Program : 1 22 1 22 01 17 Kegiatan : 1 22 1 22 01 17 05 Waktu Pelaksanaan : 2013 Lokasi Kegiatan : 17 Kecamatan Sumber Dana : APBD Indikator
Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa Keg. Penunjang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Indikator & Tolok ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Sebelum Perubahan
Target Kinerja Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Capaian Program Masukan
Tercapainya pembangunan fisik, non fisik & pemberdayaan Tercapainya pembangunan fisik, non fisik & pemberd. Ekonomi Masyarakat kelompok perempuan Ekonomi Masyarakat kelompok perempuan Keluaran Dana, SDM Sarana dan Prasarana Dana, SDM Sarana dan Prasarana Hasil Terlaksananya pendampingan program chost sharing Terlaksananya pendampingan program chost sharing PNPM Mandiri Perdesaan ( PNPM-MP) PNPM Mandiri Perdesaan ( PNPM-MP) Pemberdayaan Masyarakat ( Untuk 5 Kecamatan ) Pemberdayaan Masyarakat ( Untuk 5 Kecamatan ) Meningkatkan Pembangunan fisik dan non fisik serta Meningkatkan Pembangunan fisik dan non fisik serta bertambahnya modal ekonomi Desa bertambahnya modal ekonomi Desa Terpenuhi sarana & prasarana desa& meningkat.Ush Ek.Ds Terpenuhi sarana & prasarana desa& meningkat.Ush Ek.Ds Lancarnya pelayanan masy.dan produktifitas ekonomi Desa Lancarnya pelayanan masy.dan produktifitas ekonomi Desa Kelompok Sasaran Kegiatan : 75 Desa Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Progran dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode rekening
Uraian Volume Satuan
1
2 Penunjang Program Nasional Pemberdayaan Masy. (PNPM)
3
4
Harga Satuan 5
493,000,000
17 Kecamatan 75 Desa
Setelah perubahan
Sebelum perubahan Jumlah (Rp. ) 6
Volume Satuan 7
8
Setelah Perubahan
Harga Satuan 9
Jumlah 10
493,000,000
17 Kecamatan 75 Desa
Bertambah / Berkurang ( RP ) % 11
12
5 5
2 2
1 1 01 Honorarium PNS 1 01 01 Honor Tim
2
- Honor Tim Pembina/Koordinasi PNPM-MPd - Honor Tim Sekretariat 12 Orang Bjj - Honor Panitia Lokakarya PNPM MPd - Honor panitia Bintek peningk.kwalitas Pengawasan BPUPK Bagi UPK - Honor panitia Bintek Peningkatan kapasitas BKAD - Honor panitia Bintek Kelompok SPP - Honor panitia Bintek peningk.Kapasitas Pengelolaan Keuangan - Honor panitia Bintek Pelestarian Hasil PNPM-MPd - Honor panitia Bintek Peningkatan kapasitas TPK - Honor panitia Pelatihan Manajemen dan cenelling BKAD Kegiatan PNPN-MPd - Honor panitia Bintek peningkatan Kapasitas Lurah - Honor Tim penilai kinerja UPK,TPK,Kel.SPP, BKAD - Honor Tim Uji Petik penilaian Kinerja UPK, BPUPK, kelompok SPP, BKAD - Honor pemandu study banding - Honor Tim Pelaksana Jambore UPK / Ekspo PNPM - Honor Tim Penilai lomba stand dan Kelompok SPP
- Honor Keamanan Ekspo kegiatan PNPM-MPd - Honor Petugas Keamanan jalan Jambore UPK/Ekspo
5
2
1 01 06 Honor nara sumber - Honor Tim Pembina/Koord. PNPM-MPd Lurah - Honor Penceramah Lokakarya PNPM-MPd - Honor Penceramah Bintek peningk.kwalitas Pengawasan BPUPK Bagi UPK - Honor Penceramah Bintek Peningk. Kapasitas BKAD - Honor penceramah Bintek Kelompok SPP
3
4
7
8
24 12 8 6x2
Orang Orang Orang OH
bjj bjj 70,000 70,000
81,180,000 45,720,000 15,240,000 560,000 840,000
24 12 8 6x2
Orang Orang Orang OH
bjj bjj 70,000 70,000
80,610,000 45,720,000 15,240,000 560,000 840,000
6x2 6x4 6x2
OH OA OH
70,000 70,000 70,000
840,000 1,680,000 840,000
6x2 6x4 6x2
OH OA OH
70,000 70,000 70,000
840,000 1,680,000 840,000
7x2 6x2 6x3
OH OH OH
70,000 70,000 70,000
980,000 840,000 1,260,000
7x2 6x2 6x2
OH OH OH
70,000 70,000 70,000
980,000 840,000 840,000
7x2 7x2 7x3
OH OA OH
70,000 150,000 150,000
980,000 2,100,000 3,150,000
7x2 7x2 7x3
OH OA OH
70,000 150,000 150,000
980,000 2,100,000 3,150,000
6 8 5 5x2 20
Orang Orang Orang Orang Orang
300,000 200,000 150,000 100,000 50,000
6 8 3 10x2 10x2
Orang Orang Orang Orang Orang
300,000 200,000 200,000 50,000 50,000
12x50000 200,000 200,000
1,800,000 1,600,000 750,000 1,000,000 1,000,000 40,600,000 15,000,000 1,200,000 2,400,000
25 6 12
Orang JPL JPL
12x50000 200,000 200,000
1,800,000 1,600,000 600,000 1,000,000 1,000,000 39,460,000 15,000,000 1,200,000 2,400,000
200,000 200,000
2,400,000 6,400,000
12 6x4
JPL JPL
200,000 200,000
2,400,000 4,800,000
25 6 12
Orang JPL JPL
12 8x4
JPL JPL
5
6
9
10
11 (570,000)
(420,000)
(150,000)
(1,140,000)
(1,600,000)
12
- Honor penceramah Bintek peningk. Kapasitas Pengelolaan Keuangan - Honor penc. Bintek Pelestarian Hasil PNPM-MPd - Honor penc. Bintek Peningkatan kapasitas TPK - Honor penc.Pelatihan manajemen dan cenelling BKAD kegiatan PNPM-MPd - Honor penc. Bintek Peningkatan kapasitas Lurah - Honor Penc. Pembukaan Jambore UPK / Ekspo - Honor Penc. Pembukaan Jambore UPK /Ekspo
12
JPL
200,000
2,400,000
12
JPL
200,000
2,400,000
12 12 18
JPL JPL JPL
200,000 200,000 200,000
2,400,000 2,400,000 3,600,000
12 12 12
JPL JPL JPL
200,000 200,000 200,000
2,400,000 2,400,000 2,400,000
12
JPL
200,000
2,400,000
12 2 4
JPL JPL JPL
200,000 430,000 200,000
2,400,000 860,000 800,000
Jumlah dipindahkan 1
2
3
4
5
Jumlah pindahan 5 5 5
5
2 2 2
2
1 02 Honorarium Non PNS 1 02 01 Honorarium Harian 1 02 01 Honor Nara Sumber - Honor Penceramah Lokakarya PNPM-MPd - Honor Penceramah Bintek peningk.kwalitas Pengawasan BPUPK Bagi UPK - Honor Penceramah Bintek Peningk. Kapasitas BKAD - Honor Penceramah kelompok SPP - Honor penc. Bintek peningk. Kapasitas Pengelolaan Keu - Honor penc. Bintek Pelestarian Hasil PNPM-MPd - Honor penc. Bintek Peningkatan kapasitas TPK - Honor penc. Pelat. Manajemen dan cenelling BKAD kegiatan PNPM-MPd - Honor penc. Bintek Peningkatan kapasitas Lurah - Honor tim penilai kinerja UPK, TPK,Kelompok SPP - Honor uji petik Tim penilaian kinerja UPK,TPK, Kelompok SPP - Honor pemandu study banding - Honor Tim penilai Lomba Stand dan Kelompok SPP dalam rangka Jambore UPK / Ekso 1 02 03 Honor peserta pelatihan dan Rapat koordinasi - Honor Pendamp. PNPM MP peserta Rakor Kab. - Honor Peserta Lokakarya PNPM-MPd - Honor Peserta Bintek peningk.kwalitas
120,070,000
121,780,000
6
7
8
9
10
121,780,000
120,070,000
2 4
JPL JPL
100,000 100,000
5,900,000 200,000 400,000
4 8 4 4 4 4
JPL JPL JPL JPL JPL JPL
100,000 75,000 100,000 100,000 100,000 100,000
400,000 600,000 400,000 400,000 400,000 400,000
2 4
JPL JPL
100,000 100,000
6,000,000 200,000 400,000
4 6 4 4 4 6
JPL JPL JPL JPL JPL JPL
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
400,000 600,000 400,000 400,000 400,000 600,000
4 2x2 2x3
JPL OA OH
100,000 150,000 150,000
400,000 600,000 900,000
4 2x2 2x3
JPL OA OH
100,000 150,000 150,000
400,000 600,000 900,000
2 2
Orang Orang
200,000 150,000
400,000 300,000
2 2
Orang Orang
200,000 200,000
400,000 400,000
200 100 51x2
Orang Orang OH
12,500 30,000 30,000
55,780,000 2,500,000 3,000,000 3,060,000
200 100 51x2
Orang Orang OH
12,500 30,000 30,000
54,590,000 2,500,000 3,000,000 3,060,000
(1,200,000)
860,000 800,000 (1,710,000) 11 12 (1,710,000)
(100,000)
(200,000)
100,000 (1,190,000)
Pengawasan BPUPK Bagi UPK - Honor peserta Bintek Peningkatan kapasitas BKAD - Honor peserta Bintek Kelompok SPP - Honor peserta Bintek peningk. Kapasitas Pengelolaan Keuangan - Honor peserta Bintek Pelestarian Hasil PNPM-MPd - Honor peserta. Bintek Peningkatan kapasitas TPK - Honor peserta Pelatihan manajemen dan cenelling BKAD Kegiatan PNPM-MPd - Honor peserta Bintek peningkatan kapasitas lurah - Honor peserta study banding - Honor tenaga bersih - bersih tempat
51x2 60x4 51x2
OH OA OH
30,000 30,000 30,000
3,060,000 7,200,000 3,060,000
51x2 60x4 51x2
OH OA OH
30,000 30,000 30,000
3,060,000 7,200,000 3,060,000
75x2 51x2 51x3
OH OH OH
30,000 30,000 30,000
4,500,000 3,060,000 4,590,000
75x2 50x2 51x2
OH OH OH
30,000 30,000 30,000
4,500,000 3,000,000 3,060,000
(60,000) (1,530,000)
75x2 100
OH Orang LS
30,000 100,000 6,750,000
4,500,000 10,000,000 6,750,000
75x2 100 17 12
30,000 100,000 150,000 100,000 500,000 25,000
4,500,000 10,000,000 2,550,000 1,200,000 500,000 3,400,000 180,560,000
3,400,000 (3,000,000)
- Honor tenaga bersih - bersih Jambore UPK/Ekspo - Honor Peserta Jaga Stand Jambore UPK / Ekspo
LS
500,000
Jumlah dipindahkan 1
2
3
4
5
Jumlah pindahan 5 5 5 5
2 2 2 2
2 BELANJA BARANG DAN JASA 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2 01 01 Belanja ATK 2 01 01 Belanja Alat Tulis kegiatan - Belanja ATK , tas Peserta Lokakarya PNPM-MPd - Belanja ATK Peserta Bintek peningk. Kualitas Pengawasan BPUPK Bagi UPK - Belanja ATK peserta Bintek Peningk.kapasitas BKAD - Belanja ATK peserta Bintek Kelompok SPP - Belanja ATK peserta Bintek peningk. Kapasitas Pengelolaan Keuangan - Belanja ATK peserta Bintek Pelest.Hasil PNPM-MPd - Belanja ATK peserta Bintek Peningkatan kapasitas TPK - Belanja ATK, tas Pelat.manajemen dan cenelling BKAD kegiatan PNPM-MPd - Belanja ATK peserta Bintek Peningkatan
OH Orang hari hari 500,000 LS 4x2x17 OH 183,560,000 6
7
8
9
10
183,560,000
180,560,000
125 51
ls Set Set
100,000 30,000
55,983,000 9,793,000 12,500,000 1,530,000
125 51
ls Set Set
100,000 30,000
55,983,000 9,793,000 12,500,000 1,530,000
51 60x4 51
Set Set Set
30,000 30,000 30,000
1,530,000 7,200,000 1,530,000
51 60x4 51
Set Set Set
30,000 30,000 30,000
1,530,000 7,200,000 1,530,000
75 50 51
Set Set Set
30,000 30,000 100,000
2,250,000 1,500,000 5,100,000
75 50 51
Set Set Set
30,000 30,000 100,000
2,250,000 1,500,000 5,100,000
75
Set
30,000
2,250,000
75
Set
30,000
2,250,000
11 12 (3,000,000)
kapasitas lurah - Belanja ATK Studi Banding 5
5 5
2
2 2
108
org
100,000
10,800,000
150 80
LS lb lb
930,000 3,000 6,000
1 5
Unit paket
600,000 3,000,000
930,000 450,000 480,000 31,000,000 600,000 15,000,000
9,000,000 3,400,000
3,000,000
9,000,000 3,400,000 3,000,000
150,000 125,000 150,000 4,000,000
10,100,000 1,800,000 2,500,000 1,800,000 4,000,000
13,600,000 1,800,000 500,000 1,800,000 3,500,000 6,000,000 279,073,000
2 01 04 Belanja Materai
2 02 Belanja cindera mata 2 02 07 Belanja cindera mata study banding Belanja cindera Mata Juara UPK,BPUPK, Kel.SPP,BKAD, TPK terbaik I, II, III Belanja cindera Mata Juara Lomba Stand dan Kel SPP Belanja Door prize / hadian senam massal Belanja bahan Outbond
5 5
2 2
2 03 2 03
5 5
2 2
2 03 2 03
Belanja Jasa Kantor 13 Dokumentasi Publikasi Jambore UPK Keg PNPM-MPd 14 Dekorasi 14 Dekorasi Panggung Jambore UPK keg PNPM- MPd Dekorasi Jambore UPK
1
12 20 12 1
Paket
Paket Paket Paket Paket
Jumlah dipindahkan
1
2
5 5
2 2 2
2 2
2 06 Belanja cetak dan Penggandaan 2 06 Belanja cetak dan Penggandaan 2 06 01 Belanja Cetak Buku Petunjuk Teknis PNPM-MPd Blangko KOP PMD Blangko SPPD Bend 26 Amplop besar kop PMD 2 06 02 Belanja Penggandaan 2 06 02 Penggandaan laporan Bintek, Bulanan, akhir
org
100,000
10,800,000
150 80
LS lb lb
930,000 3,000 6,000
1 5
Unit paket
600,000
930,000 450,000 480,000 28,000,000 600,000 15,000,000
3,000,000
3
4
5
125 10 10 20 10
BK Bk Bk Bk Bk
25,000 80,000 80,000 15,000 35,000
54
Bk
50,000
6
12 5 12 1 40
Paket Paket Paket Paket Unit
7
8
150,000 100,000 150,000 3,500,000
150,000
9
10
281,573,000
279,073,000
28,928,000
28,928,000
5,375,000 3,125,000 800,000 800,000 300,000 350,000 23,553,000 2,700,000
(3,000,000)
(3,000,000)
281,573,000
Jumlah pindahan 5 5 5
108
125 10 10 20 10
BK Bk Bk Bk Bk
25,000 80,000 80,000 15,000 35,000
54
Bk
50,000
5,375,000 3,125,000 800,000 800,000 300,000 350,000 23,553,000 2,700,000
3,500,000 (2,000,000) (500,000) 6,000,000 (2,500,000)
11 12 (2,500,000)
- Belanja pengand materi Peserta Lokakarya PNPM-MPd - Belanja pengand materi Peserta Peserta Bintek peningk.Kwalitas Pengawasan UPK bagi BPUPK - Belanja pengand materi Bintek Peningk kapasitas BKAD - Belanja pengand. Materi peserta Bintek Kelompok SPP - Belanja pengand materi peserta Bintek peningk. kapasitas Pengelolaan Keuangan - Belanja pengand materi peserta Bintek Pelest. hasil PNPM-MPd - Belanja penggand materi peserta Bintek Pengk.Kap.TPK - Belanja penggand.materi Pelatihan manajemen dan cenelling BKAD kegiatan PNPM-MPd - Belanja penggand.materi peserta Bintek peningkatan kapasitas Lurah - Belanja pengand materi penilaian kinerja UPK, TPK , Kelompok SPP ( 6 orang x 17 Kec ) - Belanja foto copy kegiatan PNPM-MPd 5 5
2 2
5 5 5 5 5 5 5
2 2 2 2 2 2 2
2 08 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 2 08 01 Belanja sewa bus Study banding Belanja sewa pikup Jambore UPK / Ekspse 2 10 Belanja sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2 10 01 Sewa Meja 2 10 01 Sewa Kursi 2 10 04 Belanja sewa Jenset dan perlengkapannya 2 10 05 Belanja Sewa Tenda 2 10 06 Belanja Sewa Pakaian Tradisional 2 10 07 Belanja Sewa Sound system
125 51
set set
15,000 15,000
1,875,000 765,000
125 51
set set
15,000 15,000
1,875,000 765,000
51 60x4 51
Set Set set
15,000 15,000 15,000
765,000 3,600,000 765,000
51 60x4 51
Set Set set
15,000 15,000 15,000
765,000 3,600,000 765,000
75
set
15,000
1,125,000
75
set
15,000
1,125,000
50 51
Set Set
15,000 15,000
750,000 765,000
50 51
Set Set
15,000 15,000
750,000 765,000
75
Set
15,000
1,125,000
75
Set
15,000
1,125,000
102
lbr
15,000
1,530,000
102
lbr
15,000
1,530,000
62304
ls
125
7,788,000
62304
ls
125
7,788,000
2 2
unit unit
3,500,000 250,000
7,500,000 7,000,000 500,000
2 2
unit unit
3,500,000
7,600,000 7,000,000 600,000
34x 2 unit 250x2 unit
3,000 1,000
18 unit
250,000
1x2
paket
1,000,000
Jumlah dipindahkan 1
2
3
4
5
2
2 11
5 5
2 2
2 11 02 Belanja Snek dan minum Rapat Koordinasi 2 11 05 Belanja makan snek dan minum kegiatan
Belanja Makanan dan minuman
5
2
2 11 05 Belanja makan,snak&minum Lokakarya PNPM-MPd Belanja makan 1x, snek 2x dan minum - Peserta Lokakarya PNPM-MP
400
141
orang
orang
204,000 34x 2 500,000 250x2
unit unit 2 hari 4,500,000 18 unit 20 Unit 2,000,000 1x2 paket 325,205,000 6
Jumlah pindahan 5
300,000
7,204,000
7,500
125,000
7
8
3,000 1,000 1,500,000
250,000 100,000 1,000,000
9
12,204,000
100,000 5,000,000
204,000 500,000 3,000,000 4,500,000 2,000,000 2,000,000 327,805,000
2,600,000
10
325,205,000
327,805,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000 93,525,000
400
17,625,000
141
orang
orang
7,500
125,000
100,000
3,000,000 96,120,000
17,625,000
11 2,600,000
2,595,000
12
5 5
2 2
- Peserta Peserta Bintek peningk. Kwalitas Pengawasan UPK bagi BPUPK - Peserta Bintek Peningk kapasitas BKAD - Peserta Bintek Kelompok SPP - Peserta Bintek peningkatan kapasitas Pengelolaan Keuangan - Peserta Bintek Pelestarian Hasil PNPM-MPd - Peserta Bintek Peningkatan Kapasitas TPK - Peserta Pelatihan manajemen dan coneling BKAD - Peserta outbond Pelatihan manajemen cenneling BKAD keg. PNPM-MPd - Peserta Bintek Peningkatan Kapasitas Lurah - Peserta penilaian kinerja UPK, TPK, Kel SPP,BKAD ( Program PNPM-MPd ) - Peserta penilaian kinerja UPK, Kel SPP, BKAD (Pasca) ;- Uji petik penilaian kinerja UPK, TPK, Kel SPP, BKAD - Peserta studi banding PNPM-MPd makan 2x, snek 2x - Pembukaan ekspo kegiatan PNPM - MPd - Penutupan Jambore UPK/Ekspo Keg PNPM-MPd - Pelaksanaan Jaga Stand Jambore UPK /Ekspo 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol III dan IV Gol II
66x2
OH
32,500
4,290,000
66x2
OH
32,500
4,290,000
66x2 75x4 66x2
OH orang OH
32,500 32,500 32,500
4,290,000 9,750,000 4,290,000
66x2 75x4 66x2
OH orang OH
32,500 32,500 32,500
4,290,000 9,750,000 4,290,000
91x2 65x2 66x2 66
OH OH OH OH
32,500 32,500 125,000 32,500
5,915,000 4,225,000 16,500,000 2,145,000
91x2 65x2 66x2
OH OH OH
32,500 32,500 125,000
5,915,000 4,225,000 16,500,000
91x2 53
OH OH
32,500 25,000
5,915,000 1,325,000
91x2 53
97 40x3 108 300
OH OH org OH
25,000 25,000 55,000 7,500
2,425,000 3,000,000 5,940,000 2,250,000
52x2x2
OH
17,500
230 90
2
Jumlah pindahan 5
2
2 15 02 Belanja Perjalanan dinas Luar Daerah Gol IV 6x2 hr x 1.500.000,- = 18.000.000,-
97 40x3 108 300 100 3,640,000 4x2x17
OH OH
32,500 25,000
5,915,000 1,325,000
OH OH org OH OH
25,000 25,000 55,000 25,000 7,500 17,500
2,425,000 3,000,000 5,940,000 7,500,000 750,000 2,380,000
Oh
15,100,000 OK OK
50,000 40,000
Jumlah dipindahkan
1
(2,145,000)
3
4
5
11,500,000 3,600,000 436,830,000
6
5,250,000 750,000 (1,260,000)
15,100,000 280 130
7
OK OK
8
40,000 30,000
9
11,200,000 3,900,000 442,025,000
10
5,195,000
11
436,830,000
442,025,000
5,195,000
49,170,000 32,400,000
46,170,000
(3,000,000)
12
Tiket Pesawat PP 6 x 2 400.000,- = 14.400.000,5x2 hr x 1.500.000,- = 15.000.000,Tiket Pesawat PP 6 x 2 400.000,- = 14.400.000,Gol III 5x2 hrx 1200.000,- = 12,000,000,Tiket Bus 5 x Rp. 600.000,- = 3.000.000,-
5 5
2 2
2 2
Cek lokasi Study banding Uang saku,transport lokal, makan 3 org x 425.000 Tiket bus 3 x 165.000 = 495.000,20 18 Belanja pemeliharaan komputer 20 18 Servise dan suplier Komputer, laptop, printer,
29,400,000
LS
15,000,000
15,000,000
1,770,000
1,770,000
7,000,000
LS
4,805,000
(2,195,000)
LCD, Hondicame, Tustel, Werless
Jumlah
493,000,000
493,000,000 Bantul,
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan Triwulan I : Rp 118,445,000 Triwulan II : Rp 109,360,000 Triwulan III : Rp 145,138,000 Triwulan IV : Rp 120,057,000 Rp 493,000,000
September 2013
Mengetahui : Kepala Kantor PMD Bantul
Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Lies Ratriana Nugrohowati SIP.MSi. NIP. 196711031996032001
Ir. Fenti Yusdayati MT. NIP. 196704031994032008
-
