DOKUMEN PELAKSAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
Formulir
DPPA-SKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Waktu Pelaksanaan Lokasi Kegiatan Sumber Dana Indikator Capaian Program Masukan Keluaran Hasil
: 122 : 1.22. : 1.22.02.122.16 : 1.22.02.122.16.02 5 2 : 2013 : 75 Desa : APBD Indikator & Tolok ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Sebelum Perubahan Dukungan Dana Terselenggaranya fasilitasi lembaga ekonomi Masyarakat Desa Meningkatnya pengelolaan UED-SP secara Profesional, Pasar Desa, Tersedianya tenaga kewirausahaan Desa Meningkatkan pendapatan Desa dan Masyarakatnya Tercapainya peningkatan kesejahteraan masy. ( Pemb.UEM) Mengarah kemandirian Desa
Pemberdayaan Masyarakat Desa Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Pemberdayaan Usaha Ekonomi masyarakat Desa ( UED-SP, BUMDes, Pasar Desa, UP2K-PKK
Target Kinerja Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Dukungan Dana Terselenggaranya fasilitasi lembaga ekonomi Masy. Ds. Meningkatnya pengelolaan UED-SP secara Profesional, Pasar Desa Tersedianya tenaga kewirausahaan Desa Meningkatkan pendapatan Desa dan Masyarakatnya Tercapainya peningkatan kesejahteraan masy.(Pemb.UEM) Mengarah kemandirian Desa
63,900,000 75 Desa
Setelah Perubahan 63,900,000 75 Desa
Kelompok Sasaran Kegiatan : 75 Desa Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Progran dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Setelah perubahan
Sebelum perubahan Kode rekening
1
5 2
Uraian
2
Volume
Satuan
3
4
Harga Satuan 5
Jumlah (Rp. ) 6
Keg. Pelat Ketramp.Management Usaha Milik Desa (Pemberdayaan Usaha Ek.Masy,Desa ) Jumlah dipindahkan
-
Volume
Satuan
7
8
Harga Satuan
9
Jumlah
10
Bertambah / Berkurang ( RP ) % 11 (10-6)
12
1
5 2 5 2 5 2
5 2
2 Jumlah Pindahan
1 01 1 01 1 01
1 01
Honorarium PNS 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 01 - Pembuat Dokumen - Honor Tim pembina Berjenjang - Hr Panitia Bintek Pengelola UED-SP - Hr Panitia Pelatihan Manajemen BUMDes - Hr Panitia Bintek Pengelola Pasar Desa - Hr Panitia Pelatihan Pengelolaan UP2K-PKK 06 Honorarium Nara Sumber - Honorarium Penceramah Bintek Pengelola UED-SP - Hr Penceramah Pelatihan Manajemen BUMDes - Hr Penceramah Bintek Pengelola Pasar Desa - Hr Penceramah Pelatihan Pemgelolaan UP2K-PKK - Hr Tenaga ahli/Instruktur
5 2 5 2 5 2
1 02 1 02 1 02
5 2 5 2
2 2
Honorarium Non PNS 03 Honorarium Harian 03 - Honorarium peserta Bintek Pengelola UED-SP - Hr Peserta Pelatihan Manajemen BUMDes - Hr Peserta Bintek Pengelola Pasar Desa - Hr Peserta Pelatihan Pengelolaan UP2K-PKK - Honorarium peserta rapat koordinasi 01 - Honorariun tenaga bersih-bersih tempat
5 2 5 2 5 2
2 2 2
BELANJA BARANG DAN JASA 01 Belanja Bahan Pakai Habis 01 01 - Belanja alat tulis Kegiatan
3
4
5
6 0
90,000
7 7 6 7
OB bjj orang orang orang orang
8 8 8 8 3
JPL JPL JPL JPL Kali
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
13,470,000 9,970,000 1,080,000 7,000,000 490,000 490,000 420,000 490,000 3,500,000 800,000 800,000 800,000 800,000 300,000
25,000 25,000 25,000 25,000 12,500 25,000
8,650,000 8,650,000 1,875,000 1,875,000 1,275,000 1,875,000 1,250,000 500,000
12
75 75 51 75 100 4x5
OH OH OH OH Orang OH
70,000 70,000 70,000 70,000
Ls
5,440,000 2,680,000
7
8
9
10
90,000
7 7 6 7
OB bjj orang orang orang orang
8 8 8 8 3
JPL JPL JPL JPL Kali
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
13,470,000 9,970,000 1,080,000 7,000,000 490,000 490,000 420,000 490,000 3,500,000 800,000 800,000 800,000 800,000 300,000
25,000 25,000 25,000 25,000 12,500 25,000
8,650,000 8,650,000 1,875,000 1,875,000 1,275,000 1,875,000 1,250,000 500,000
12
75 75 51 75 100 4x5
OH OH OH OH Orang OH
70,000 70,000 70,000 70,000
Ls
5,440,000 2,680,000
11 (10-6)
12
5 2
2
- Belanja alat tulis peserta Bintek Pengelola UED-SP - Belanja alat tulis peserta Pelatihan Manaj BUMDes - Belanja alat tulis peserta Bintek Pengelola Pasar Ds - Belanja alat tulis peserta Pelat Pengelolaan UP2K-PKK 01 04 - Belanja Materai Materai - Materai @3000 - Materai @6000
75 75 51 75
set set set set LS lb lb
60 40
10,000 10,000 10,000 10,000
3000 6000
Jumlah dipindahkan 1
2
2
2
5
2
2
5
2
2
5 5 5
2 2 2
2 2 2
5
2
2
5
2
2
03 13 Belanja Jasa Kantor -Dokumentasi Bintek Pengelola UED-SP, Pelat. manajemen BUMdes, Bintek Pengelola Pasar Desa Pelatihan Pengelolaan UP2K - PKK 03 14 -Dekorasi Bintek Pengelola UED-SP, Pelatihan manajemen BUMdes, Bintek Pengelola Pasar Desa
420,000 180,000 240,000
75 75 51 75
set set set set LS lb lb
60 40
10,000 10,000 10,000 10,000
3000 6000
27,980,000 3
4
5
Jumlah Pindahan 5
750,000 750,000 510,000 750,000
6
750,000 750,000 510,000 750,000 420,000 180,000 240,000 27,980,000
7
8
9
27,980,000
10 27,980,000
4
Paket
100,000
800,000 400,000
4
Paket
100,000
800,000 400,000
4
Paket
100,000
400,000
4
Paket
100,000
400,000
3
Kali
500,000
1,500,000 6,667,500
3
Kali
400,000
1,200,000 7,167,500
11 (10-6)
Pelatihan Pengelolaan UP2K - PKK
03 15 Belanja Publikasi Belanja Cetak dan Penggandaan 06 Belanja Cetak 06 01 - Belanja cetak 06 01 - Balngko SPPD - Blangko KOP PMD - Balngko Bend 26 06 Belanja Penggandaan 06 02 - Belanja Penggandaan materi peserta Bintek UED-SP - Belj Penggand materi peserta Pelat manjemn BUMDes - Belanja Penggandaan materi peserta Bintek Pasar Desa - Belanja Penggandaan materi peserta Pelatihan Pengelolaan UP2K-PKK - Belanja Fotocopy Kegiatan - Belanja penggandaan lap. Pengelola UED SP,
610,000 4 4 10 75 75 51 75 20,380
15
buku buku buku
80,000 80,000 15,000
(300,000)
610,000
320,000 140,000 150,000 6,057,500
4 4 10
set set set set
10,000 10,000 10,000 10,000
750,000 750,000 510,000 750,000
75 75 51 75
lembar buku
125 50,000
2,547,500 750,000
24,380
15
buku buku buku
80,000 80,000 15,000
320,000 140,000 150,000 6,557,500
set set set set
10,000 10,000 10,000 10,000
750,000 750,000 510,000 750,000
lembar buku
125 50,000
3,047,500 750,000
500,000
500,000
12
5 5 5 5 5
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
11 11 11 11 11
02 02 05 05
BUMDes, Pasar Desa, UP2K-PKK, Akhir tahun Belanja makanan dan minumam Belanja snek dan minum rapat - Belanja makan dan minum rapat koordinasi Belanja makan minum Pelaksanaan Kegiatan - Belanja makan snek & minum - Bintek Pengelola UED-SP Snek dan minum Makan - Bintek Pengelola BUMDes Snek dan minum Makan - Bintek Pengelola Pasar Desa Snek dan minum Makan - Pelatihan Pengelolaan UP2K- PKK Snek dan minum Makan
5600
150
orang
7,500
90x2 90
orang Orang
7,500 17,500
90x2 90
orang Orang
65x2 65 90x2 90
5 2 5 2
5 2
2 2
2
2
Jumlah pindahan 15 Belanja Perjalanan dinas 15 01 - Belanja perjalanan dinas dalam daerah Kegiatan UED-SP Gol IV dan III Gol II Kegiatan Pasar Desa Gol IV dan III Gol II Kegiatan BUMDes Gol IV dan III Gol II
orang
7,500
1,350,000 1,575,000
90x2 90
orang Orang
7,500 17,500
1,350,000 1,575,000
7,500 17,500
1,350,000 1,575,000
90x2 90
orang Orang
7,500 17,500
1,350,000 1,575,000
orang orang
7,500 17,500
975,000 1,137,500
65x2 65
orang orang
7,500 17,500
975,000 1,137,500
orang Orang
7,500 17,500
1,350,000 1,575,000
90x2 90
orang Orang
7,500 17,500
1,350,000 1,575,000
15 02 - Belanja perjalanan dinas luar daerah
48,960,000 3
12,012,500 1,125,000 1,125,000 10,887,500
150
Jumlah dipindahkan 1
12,012,500 1,125,000 1,125,000 10,887,500
4
5
6 48,960,000
7
8
9
12,440,000 5,550,000
49,160,000
200,000
10 49,160,000
11 (10-6) 200,000
13,240,000 6,350,000
800,000
17 4
OK OK
40,000 30,000
680,000 120,000
34 8
OK OK
40,000 30,000
1,360,000 240,000
40 10
OK OK
40,000 30,000
1,600,000 300,000
40 10
OK OK
40,000 30,000
1,600,000 300,000
60 15
OK OK
40,000 30,000
2,400,000 450,000
60 15
OK OK
40,000 30,000
2,400,000 450,000
6,890,000
6,890,000
4,600,000
4,600,000
2,290,000
2,290,000
Gol IV 1x2 hr x 1.200.000,- = 2.400.000,Tiket Pesawat PP 1 x 2 200.000,- = 2.200.000,Gol III 1x2 hrx 1.000.000,- = 2,000.000,Tiket Bus 1 x Rp. 290.000,- = 290.000,-
680,000 120,000
12
5 2
2
20 11 Belanja pemeliharaan komputer Servise dan suplier Komputer, laptop, printer, LCD, Hondicame, Tustel, Werless
5
Unit
500,000
Jumlah
Rp.
5
Unit
63,900,000
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan Triwulan I Rp. 28,757,500 Triwulan II Rp. 19,210,000 Triwulan III Rp. 3,055,000 Triwulan IV
2,500,000 2,500,000
300,000
1,500,000 1,500,000
63,900,000
Bantul,
September 2013
Mengetahui : Kepala Kantor PMD Bantul
Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Lies Ratriana Nugrohowati SIP.MSi. NIP. 196711031996032001
Ir. Fenti Yusdayati MT. NIP. 196704031994032008
12,877,500 63,900,000
(1,000,000) (1,000,000)
-
