DAFTAR ISI NOMOR URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

DAFTAR ISI NOMOR

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Hal

1 1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

URUSAN WAJIB Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pekerjaan Umum BAPPEDA Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Badan Lingkungan Hidup Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil BP3AKB Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Badan Kesatuan Bangsa, Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD DPPKAD Inspektorat Badan Kepegawaian Daerah

Informasi Pembangunan 2015

1 64 76 77 123 129 140 151 161 166 171 181 185 191 194 198 269 273 281 286

NOMOR


Hal

2

3

1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

KECAMATAN Kecamatan Jatipuro Kecamatan Jatiyoso Kecamatan Jumantono Kecamatan Jumapolo Kecamatan Matesih Kecamatan Tawangmangu Kecamatan Ngargoyoso Kecamatan Karangpandan Kecamatan Karanganyar Kecamatan Tasikmadu Kecamatan Jaten Kecamatan Colomadu Kecamatan Gondangrejo Kecamatan Mojogedang Kecamatan Kebakramat Kecamatan Kerjo Kecamatan Jenawi KELURAHAN Kelurahan Karanganyar Kelurahan Jungke Kelurahan Delingan Kelurahan Cangakan

291 294 298 301 304 307 310 313 316 319 323 326 329 332 337 340 343 347 350 354 357


NOMOR


Hal

2

3 360 364 367 371 374 378 381 384 387 390 392

1 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Kelurahan Bolong Kelurahan Tegalgede Kelurahan Gayamdompo Kelurahan Gedong Kelurahan Lalung Kelurahan Bejen Kelurahan Jantiharjo Kelurahan Popongan Kelurahan Tawangmangu Kelurahan Blumbang Kelurahan Kalisoro

53 Kantor Ketahanan Pangan 54 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 55 Kantor Perpustakaan dan Arsip 2 56 57 58 59 60

URUSAN PILIHAN Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Dinas Peternakan dan Perikanan BP4K Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DISPERINDAGKOP dan UMKM


395 399 415

409 415 420 424 430

ANGGARAN PENDAPATAN 2015 NO.

URAIAN

TA 2015

1

2

3

1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4

PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3

DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

983.448.424.000 19.008.727.000 906.446.527.000 57.993.170.000

1.3 1.3.1 1.3.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

450.961.731.000 1.966.000.000 64.728.194.000

1.3.4 1.3.5


1.615.471.166.000 181.061.011.000 70.907.914.000 18.401.485.000 9.007.195.000 82.744.417.000

328.429.989.000 55.837.548.000

ANGGARAN BELANJA 2015 NO.

URAIAN

TA 2015

1

2

3

2 2.1 2.1.1 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3

BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal SURPLUS / (DEFISIT)


1.691.634.199.000 1.170.514.862.000 1.048.100.358.000 24.654.144.000 6.105.000.000 2.000.000.000 87.155.360.000 2.500.000.000 521.119.337.000 28.082.107.550 309.601.756.761 183.435.472.689 (76.163.033.000)

PEMBIAYAAN 2015 NO.

URAIAN

TA 2015

1

2

3

3 3.1 3.1.1

PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

80.163.033.000 80.163.033.000

3.2 3.2.2

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah PEMBIAYAAN NETTO

4.000.000.000 4.000.000.000 76.163.033.000


SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NO 1

1.01.1 I A

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Urusan Wajib Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

82,776,695,000

Pendidikan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

51,290,065,500 767,166,500

1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4 Penyediaan alat tulis kantor 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7 Penyediaan peralatan rumah tangga 8 Penyediaan makanan dan minuman 9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah

B

ANGGARAN 2015

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pembangunan gedung kantor 2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

3

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 4

7,500,000 Jumlah surat yang dikirim 172,500,000 Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, surat kabar dan internet 25,000,000 Tercapainya kelancaran tugas kedinasan 109,500,000 Tersedianya ATK untuk kelancaran administrasi 65,150,000 Jumlah barang cetakan dan penggandaan 14,500,000 Tersedianya komponen instalasi listrik kantor 27,150,000 Terpenuhinya peralatan rumah tangga kantor 136,666,500 Jumlah makan dan minum kantor 209,200,000 Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

5000 surat 5 unit kerja

Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar

174 unit Kendr Roda 2 / 4 12 Bulan

Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora , 3 TK N , 1SKB 5 Unit kerja Dinas Dikpora Kab. Karanganyar 12 Bulan Dinas Dikpora , 3 Tk N , 1 SKB 12 Bulan Dinas Dikpora, 3 TKN , 1 SKB 5.12 Unit Kerja, Dinas Dikpora Kab. bulan Karanganyar 12 bulan Dinas Dikpora Kab. Karanganyar

2,332,350,000 800,000,000 Terlaksananya pembangunan gedung kantor Disdikpora 100,000,000 Terwujudnya 89 unit perlengkapan gedung kantor 1

1 RAB 89 unit

Dinas Dikpora Kab. Karanganyar 17 UPT,PUD, NFI DAN SD, 1 SKB, DISDIKPORA Informasi Pembangunan 2015

NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 3 Pengadaan peralatan gedung kantor 4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 6 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 8 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 9 Pembangunan Gedung Kantor UPT PUD NFI Kec. Tawangmangu 10 Pembangunan Pagar Kantor UPT PUD NFI Kec. Tasikmadu

C

D

3 148,950,000 78,200,000 107,200,000 21,000,000 27,000,000 150,000,000 750,000,000 150,000,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

25,000,000

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

209,400,000

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD 3 Penyusunan Dokumen SKPD

E

ANGGARAN 2015

Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 Pembangunan Ruang Kelas Baru PAUD

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 4 Peningkatan sarana dan prasarana kantor Terwujudnya gedung kantor yang layak Jumlah kendaraan Dinas yang siap beroperasi Tersedianya perlengkapan kantor yang layak Tersedianya peralatan kantor yang layak Terpenuhinya gedung kantor yang nyaman Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

25,000,000 Jumlah PNS yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundangan

25,000,000 Terwujudnya laporan capaian kinerja SKPD 134,400,000 Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan 50,000,000 Terwujudnya Dokumen SKPD (RKA dan DPA) 2,493,750,000 100,000,000 Terwujudnya sarana prasarana PAUD 2

VOLUME 5 5 unit 4 unit 7 Unit

LOKASI KEGIATAN 6 Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora , SKB

2 unit

Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora , SKB

87 unit barang

Dinas Dikpora , SKB

1 unit

UPT PUD NFI DAN SD Kec. JENAWI Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar

80 % 90 %

4 Peserta

Dinas Dikpora Kab. Karanganyar

16 Buku

Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar

12 bulan 36 buku

2 lembaga

Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Informasi Pembangunan 2015

NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 2 Pengadaan buku-buku Perpustakaan PAUD dan Rak Buku Perpustakaan 3 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 4 Lomba Kreatifitas Anak PAUD dan Non Formal

5 Pelatihan Kompetensi dan Kurikulum bagi Kepala/Pengelola (PAUD Formal dan Non Formal) 6 Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB TK Kabupaten

ANGGARAN 2015 3 200,000,000 100,000,000 65,000,000

100,000,000

20,000,000

7 Pembangunan Sarana Prasarana (Pagar, Keramik, Paving, Internit)

150,000,000

8 Rehab Gedung PAUD

680,000,000

9 Pembangunan Pagar dan Paving PAUD 10 Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD dan Buku PAUD 11 Pengadaan Buku Administrasi dan Buku Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Pendidikan Non Formal dan Informal 12 Pembangunan Gedung TK Desa Karangrejo 03 Kecamatan Kerjo 13 Rehab Gedung TK Dharma Wanita Gedongan Rt 02/05 Kecamatan Colomadu 14 Pengadaan Meubelair dan APE PAUD TAruna Robbani Tawangmangu, Bener Rt 03 Rw 5 Kecamatan Tawangmangu 15 Rehabilitasi Gedung TK Dharma Wanita Janten Rt 02/03 Desa Ngasem Kec. Colomadu

40,000,000 200,000,000 100,000,000

100,000,000 30,000,000

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 4 Terwujudnya pengadaan buku perpustakaan PAUD Pelatihan Kompetensi Pendidik PAUD Formal dan Nonformal Terlaksananya Lomba Kreatifitas Anak Usia Dini dan Pendidik PAUD Kompetensi Kepala/Pengelola meningkat dan bisa mengimplementasikan tugas fungsi Kepala Sekolah Terwujudnya juara Gugus PAUD dan Lembaga PAUD berprestasi Tingkat Kabupaten Pembangunan Sarana Prasarana (Pagar, Keramik, Paving, Internit) Terwujudnya Rehab Gedung PAUD Terlaksananya Pembangunan Pagar dan paving Terwujudnya APE PAUD dan Buku PAUD Pengelola PAUDNI dapat memiliki peraturan tentang PAUDNI Terwujudnya pembangunan gedung TK Terwujudnya rehab gedung TK

VOLUME 5 20 paket 126 orang 340 0rang

180 orang

3

6 Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar

4 Gugus PAUD Dinas Dikpora Kab. dan PAUD Karanganyar terpadu 3 lembaga Dinas Dikpora Kab. Karanganyar 17 lembaga 2 lembaga 20 lembaga 850 lembaga

1 Lembaga 1 Lembaga

50,000,000 Terwujudnya apengadaan 1 lembaga meubelair PAUD dan APE PAUD 40,000,000 Terwujudnya rehab gedung TK

LOKASI KEGIATAN

1 Lembaga

Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar TK Desa Karangrejo 03 Kecamatan Kerjo TK Dharma Wanita Gedongan Rt 02/05 Kecamatan Clmd PAUD TAruna Robbani Tawangmangu, Bener Rt 03 Rw 5 Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Informasi Pembangunan 2015

NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 16 Penambahan Ruang Kelas TK Dharma Wanita VI Baturan Rt 05/03 Colomadu 17 Rehabilitasi Atap dan Ruang TK Dharma Wanita X Dusun Ginung Rt 04/01 Gajahan Kec. Colomadu 18 Rehabilitasi Gedung PAUD Salimah Gondosuli Tawangmangu 19 Pengembangan Sarana Prasarana TKN Pembina Karanganyar 20 Penyelenggaraan Gebyar PAUD 21 Penyelenggara Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi 22 Sosialisasi Model Pembinaan Kepada PAUD Holitik Integratif 23 Penguatan Organisasi Mitra PAUD

F

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1 Pengadaan LCD SD N 01 Karanganyar 2 Bimbingan Teknis Penilaian Kurikulum SD 3 Lomba Perpustakaan SD 4 Lomba Gugus SD 5 Lomba Perpustakaan SMP 6 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran Yang Baik

INDIKATOR KINERJA VOLUME (KELUARAN) 3 4 5 50,000,000 Terwujudnya penambahan runag 1 lembaga kelas 50,000,000 Terwujudnya rehab atap dan 1 lembaga ruang TK

ANGGARAN 2015

50,000,000 Terwujudnya pembangunan gedung PAUD 128,750,000 Terwujudnya bantuan sarana prasarana TK N Pembina Karanganyar 20,000,000 Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan gebyar PAUD 20,000,000 Terpilihnya pemenang Gugus PAUD dan KB/TK Berprestasi di Tingkat Kabupaten/Kota 50,000,000 Terselenggaranya program pelayanan PAUD 150,000,000 Mendorong organisasi mitra dalam meningkatkan kualitas pelayanan PAUD

1 lembaga 1 lembaga

1 Kegiatan 1 Kegiatan

400 org 34 organisasi

LOKASI KEGIATAN 6 Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar

20,300,396,100 50,000,000 Terwujudnya pengadaan LCD 150,000,000 Penguatan dan Pengayaan guru Pelaksanaan Kurikulum 30,000,000 Terselenggaranya Lomba Perpustakaan SD 25,000,000 Terselenggaranya Lomba Gugus SD 25,000,000 Terseleksinya Perpustakaan SMP ( 5 Pokja ) 10,000,000 Terpantaunya Guru - guru SMP yang telah mengikuti Workshop Praktek Pembelajaran yang Baik

4

4 set 170 Guru 17 SD 17 Gugus 5 POKJA 78 Sekolah

SDN 01 Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN 2015

2 7 Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran SD (Monitoring Ulangan Kenaikan Kelas SD)

3 20,000,000

8 Workshop Bedah SKL dan Penulisan Soal US SD

76,737,000

9 Bantuan Penyelenggaraan UN di UPT

51,000,000

10 Workshop Praktek Pembelajaran yang baik

125,000,000

11 Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran SD (Monitoring Ujian Akhir Sekolah dan Nasional)

49,205,000

12 Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran SMP (Monitoring Ujian Akhir Sekolah dan Nasional)

42,000,000

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 4 Mengetahui Taraf Serap siswa, mengukur pencapaian hasil belajar siswa Meningkatnya Kompetensi Guru dalam menganalisis hasil US agar setiap sekolah ada kenaikan kelulusan Untuk Kelancaran Penyelenggaraan US SD Terlaksananya Workshop Praktek Pembelajaran yang Baik di SMP Mengukur pencapaian hasil belajar siswa sesuai dengan standar kemampuan kenaikan kelulusan Terpantaunya pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah dan Ujian Nasional SMP Memotifasi Siswa SD untuk meningkatkan prestasi dan meningkatkan minat belajar

VOLUME 5 150 SD

6 Dinas Dikpora Kab. Karanganyar

102 Guru


17 UPT


275 guru

12500 Siswa


179 sekolah


186 Siswa, 19 jenis lomba


13 Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa (Lomba-Lomba Akademik SD) dan Pemberian Reward Hasil Kejuaraan Lomba-Lomba Akademik dan Siswa Peraih Nilai UN Tertinggi (1, 2 dan 3)

232,295,000

14 Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa (Lomba-Lomba Akademik SMP) dan Pemberian Reward Hasil Kejuaraan Lomba-Lomba Akademik dan Siswa Peraih Nilai UN Tertinggi (1, 2 dan 3)

199,779,000 Terselenggaranya Lomba 7 lomba lomba Akademik SMP dan Pemberian Reward hasil kejuaraan Lomba-lomba Akademik dan Siswa Peraih Nilai UN Tertinggi 188,000,000 Terlaksanya Bintek 195 guru Pengembangan Kurikulum 2013 SMP 10,000,000 Terpantaunya pelaksanaan 78 Sekolah Kurikulum SMP

15 Bimbingan Teknis Pengembangan Kurikulum SMP 16 Monitoring Pelaksanaan Kurikulum SMP

5

LOKASI KEGIATAN




NO 1


ANGGARAN 2015

2 17 Sosialisasi dan Monitoring Bantuan APBD I

3 18,250,000

18 Pendampingan USAID SMP

100,000,000

19 Peningkatan Sanitasi SMP/SMPLB

129,000,000

20 Pengadaan Alat Musik / Kesenian Tradisional SD

53,500,000

21 Pengadaan Meubelair SD dan SMP

81,500,000

22 Pengelolaan Sarana Pendidikan Dasar

42,750,000

23 Pemberdayaan dan Peningkatan Siswa Berprestasi SMP

385,751,000

24 Pemberdayaan dan Peningkatan Siswa Berprestasi SD 25 Kegiatan DAK dan Pendampingan DAK Tahun Anggaran 2015 26 Pembangunan pagar dan kamar mandi SD N 01 Brujul Kec. Jaten

346,479,000

27 Pembangunan talud SD N 03 Buran Kec. Tasikmadu 28 Rehab Aula SMP N 1 Tasikmadu 29 Pembuatan Mushola SD Selokaton 02 Kec. Gondangrejo 30 Pengadaan buku perpustakaan Sekolah Dasar 31 Pengadaan buku perpustakaan Sekolah Menengah Pertama 32 Pengadaan Perlengkapan Gedung SMP Negeri 3 Karanganyar

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 4 Terlaksananya Sosialisasi dan Monitoring kegiatan Terlaksananya Pelatihan Pendampingan USAID SMP terbangunan sarana sanitasi yang layak disekolah tersedianya sarana kesenian tradisional di sekolah tersedianya mebelair yang layak di sekolah Terlaksananya pendataan yang valid dan pemenuhan sarpras dikdas Terlaksananya bimbingan siswa SMP berprestasi di 17 Kecamatan Meningkatnya Siswa Berprestasi

11,627,440,100 terlaksananya kegiatan DAK bidang Dikdas 125,000,000 terwujudnya keamanan dan sarana prasarana kebersihan di sekolah 100,000,000 terwujudnya keamanan sekolah dari bahaya longsor 125,000,000 terwujudnya sarana kegiatan di sekolah 100,000,000 terlaksananya kegiatan keagamaan di sekolah 200,000,000 Terwujudnya buku perpustakaan

VOLUME 5 100 Sekolah 250 guru 4 sekolah 2 sekolah 4 sekolah

LOKASI KEGIATAN 6 Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar SD dan SMP SDN 03 Sroyo dan SDN 01 Papahan SD dan SMP

1 kegiatan


340 siswa


2040 Siswa

Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar SDn 01 Brujul

100 SD dan SMP 1 SD

1 SD 1 SMP 1 SD 10 SD

SDN 03 Buran Tasikmadu SMP N 1 Tasikmadu SDN 02 Selokaton, Gondangrejo 10 SD

200,000,000 Terwujudnya buku perpustakaan 10 SMP

10 SMP

100,000,000 Tersedianya perlengkapan Gedung SMP

SMPN 3 Karanganyar

6

1 SMP


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 33 Pengadaan Alat Lab IPA SMP 34 Pengadaan Alat Olahraga SD 35 Pengadaan Alat Kesenian SD

36 Pembangunan Pagar SD Negeri 02 Jatisuko Kec. Jatipuro 37 Rehab SD Negeri 02 Buntar Kec. Mojogedang

38 Rehab SD Negeri 02 Sewurejo Kec. Mojogedang

39 Pembangunan Lapangan Tenis SMP Negeri 1 Jaten

40 Pembangunan Ruang Kelas Baru MI Sudirman Suruh Kalang Kecamatan Jaten

41 Pembangunan Ruang Kelas SD IT Bina'ul Ummah Geneng Plesungan Kecamatan Karangpandan

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 100,000,000 Terwujudnya Alat Lab. IPA

ANGGARAN 2015

VOLUME 5 1 Paket

200,000,000 Tersedianya peralatan olahraga 1 Paket sekolah 198,000,000 Tersedianya peralatan kesenian 7 Paket sekolah sebagai sumber belajar bagi peserta didik SD 100,000,000 Terbangunya Pagar SDN 02 Jatisoko Kec. Jatiyoso 50,000,000 Terehabiltasinya ruang kelas SD/SDLB sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan di Kabupaten/Kota 50,000,000 Terehabiltasinya ruang kelas SD/SDLB sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan di Kabupaten/Kota 15,000,000 Terpenuhinya kebutuhan esensi untuk pengembangan program dan lembaga dalam mendukung program SMP/SMPLB di Kabpten/Kota 200,000,000 Terpenuhinya kebutuhan esensi untuk pengembangan program dan lembaga dalam mendukung program MI di Kabpten/Kota

6 SMP IT Insan Kamil Karanganyar 15 sekolah 7 SD

1 Sekolah

SDN 02 Jatisuko Jatipuro

1 SD

SDN 02 Buntar, Mojogedang

1 SD

SDN 02 Sewurejo

1 kegiatan

SMPN 1 Jaten

1 sekolah

MIS Suruhkalang Jaten

200,000,000 Terpenuhinya kebutuhan esensi 1 SD untuk pengembangan program dan lembaga dalam mendukung program SD/SDLB di Kabpten/Kota

7

LOKASI KEGIATAN

SDIT Bina'ul Ummah


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 42 Rehab Ruang Kelas SMP PGRI 4 Matesih Mopyoretno Rt 01/07 Kecamatan Matesih

43 Rehabilitasi Ruang Kelas SD N 03 Karanganyar

44 Pembangunan Ruang Kelas Baru MI Al Amin Mojogedang

INDIKATOR KINERJA VOLUME (KELUARAN) 3 4 5 40,000,000 Terehabiltasinya ruang 1 Ruang kelasSMP/SMPLB sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan di Kabupaten/Kota 50,000,000 Terehabiltasinya ruang kelas 1 sekolah SD/SDLB sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan di Kabupaten/ Kota 100,000,000 Terpenuhinya kebutuhan esensi 1 MI untuk pengembangan program dan lembaga dalam mendukung program MI di Kabpten/Kota

ANGGARAN 2015

LOKASI KEGIATAN 6 SMP PGRI 4 Matesih

SDN 03 Karanganyar

MI Al Amin Gedong

45 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SMPN 1 Mojogedang

47,000,000 Terehabilitasinya Ruang kelas Rusak Sedang SMP/SMPLB sesuai dengan ketentuan teknis yang ditetapkan Pemerintah

1 sekolah

SMPN 1 Mojogedang

46 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SMPN 2 Mojogedang

47,000,000 Terehabilitasinya Ruang kelas Rusak Sedang SMP/SMPLB sesuai dengan ketentuan teknis yang ditetapkan Pemerintah

1 sekolah

SMPN 2 Mojogedang

47 Pengadaan Buku Perpustakaan SD

82,000,000 Tersedianya buku bacaan pada perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar bagi siswa dan guru SD/SDLB sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/ Kota 31,000,000 sumber belajar bagi siswa dan guru SD/SDLB sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/ Kota

8 SD

8 SD

3 SMP

3 SMP

48 Pengadaan Buku Perpustakaan SMP

8


NO 1


ANGGARAN 2015

2 49 Pengadaan Alat Lab. IPA SMPN 2 Karanganyar

3 77,000,000

50 Pengadaan Alat Lab. IPA SMPN 2 Jatipuro

77,000,000

51 Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB

50,000,000

52 Pengadaan Meubelair Pengganti SD

41,200,000

53 Pengadaan Meubelair Pengganti SMP

41,200,000

54 Penyelenggaraan Pendidikan Paket A

20,000,000

9

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 4 Tersedianya peralatan laboratorium IPA sekolah sebagai sumber belajar bagi perserta didik SMP sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Tersedianya peralatan laboratorium IPA sekolah sebagai sumber belajar bagi perserta didik SMP sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Terselengaranya Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional ( 02SN ) SD dan SMP ( khususnya cabang Olahraga Beregu ) Tingkat Karisidenan Tercukupinya meubelair pengganti yang rusak SD/SDLB sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan pemerintah Kabupaten/Kota Tercukupinya meubelair pengganti yang rusak SD/SDLB sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan pemerintah Kabupaten/Kota Terselengaranya pendidikan kesetaraan Paket A sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 1 Paket

6 SMPN 2 Karanganyar

1 Paket

SMPN 2 Jatipuro

1 Kegiatan


2 paket

2 SD

2 paket

2 SMP

1 Kegiatan



NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 55 Penyelenggaraan Pendidikan Paket B

56 Pendampingan BOS SD/SDLB/MI

57 Pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs

58 Fasilitasi Program PMT-AS 59 Pembelajaran Wisata Edukasi

G

Program Pendidikan Menengah 1 DAK SMA/SMK 2014 2 Workshop Pengembangan Perpustakaan SMA

3 Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah SMA 4 Monitoring dan Evaluasi Ujian Akhir Sekolah dan Ujian Akhir Nasional SMA/SMK 5 Monitoring dan Evaluasi Ulangan Umum Semester I dan II SMA/SMK 6 Pameran Produk Inovasi dan Job Fair

INDIKATOR KINERJA VOLUME (KELUARAN) 3 4 5 45,000,000 Terselengaranya pendidikan 1 Kegiatan kesetaraan Paket B sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota

ANGGARAN 2015

1,996,860,000 Penggunaan bantuan keuangan pendampingan dana BOS sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota 1,354,450,000 Penggunaan bantuan keuangan pendampingan dana BOS sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota 54,000,000 Terwujudnya Program Makanan Tambahan Anak 15,000,000 Terlaksananya Kegiatan Wisata Edukasi 15,005,190,700 8,071,025,000 Tersedianya Dana Alokasi Khusus SMA/SMK Tahun 2014 55,000,000 Terlaksananya Workshop Pengembangan Perpustakaan SMA 100,000,000 Terlaksananya Pelatihan dan Penulisan Karya Ilmiah SMA 39,500,000 Terlaksananya Ujian Akhir Sekolah dan Ujian Nasional 30,000,000 Terlaksananya kegiatan Monitoring Ulangan Umum 105,000,000 Terlaksananya Pameran dan Bursa Kerja Produk Inovasi dan Job Fair,

10

LOKASI KEGIATAN 6 Dinas Dikpora Kab. Karanganyar

1 Kegiatan


1 Kegiatan


1 Sekolah, 127 siswa 60 siswa


46 Sekolah


40 orang

133 siswa dan guru 49 Sekolah 49 Sekolah 650 peserta

Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 7 Pelaksanaan Pembinaan dan Pengiriman LombaLomba Akademik SMA dan Pemberian Reward Hasil Kejuaraan Lomba-Lomba Akademik SMA

8 Pembinaan Minat dan Bakat Kreatifikasi Siswa (Pembinaan dan Pengiriman Lomba-Lomba Akademik SMK) dan Pemberian Reward Hasil Kejuaraan Lomba-Lomba Akademik SMK 9 Penyelesaian Pembangunan USB SMKN Matesih 10 Sosialisasi Bantuan Sarana Prasarana SMA/SMK

11 Pembangunan Pagar SMK Negeri Matesih 12 Pengadaan Meubelair SMK Negeri Matesih 13 Pemberdayaan dan Peningkatan Prestasi Siswa SMA 14 Pemberdayaan dan Peningkatan Prestasi Siswa SMK 15 Pemberian Reward Lulusan SMA/SMK Yang Melanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri 16 Pembangunan Jembatan Akses Masuk SMA N Kebakkramat 17 Penyelesaian Ruang Kelas Baru SMK N Jenawi 18 Penyelesaian Ruang Kelas Baru SMA N 2 Karanganyar 19 Penyelesaian Ruang Kelas Baru SMA N Karangpandan

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 416,000,000 Terlaksananya Pelaksanaan Pembinaan dan Pengiriman Lomba-Lomba Akademik SMA dan Pemberian Reward Hasil Kejuaraan Lomba-Lomba Akademik SMA 388,250,000 Juara Lomba OSTN, LKS SMK, 4 Pilar, Debat Bahasa, Peraih UN tertinggi

ANGGARAN 2015

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 14 Sekolah


35 sekolahan


800,000,000 Terpenuhinya gedung sekolah

1 Sekolah

30,000,000 Terlaksananya Sosialisasi dan Monitoring Sarana Prasara SMA/SMK 100,000,000 Terlaksananya Pembangunan Pagar SMK Negeri Matesih 200,000,000 Terpenuhinya meja kursi siswa

55 Sekolah


310,000,000 Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Prestasi Siswa Berjalan Lancar 200,000,000 Fasilitasi Uji Kompetensi Siswa SMK 1,509,405,700 Meningkatnya jumlah Lulusan SMA/SMK yang melanjutkan ke PTN 140,000,000 Terbangunnya jembatan akses masuk SMAN Kebakkramat 50,000,000 Terselesaikannya ruang kelas baru SMK N Jenawi 50,000,000 Terselesaikannya ruang kelas baru SMAN 2 Karanganyar 50,000,000 Terselesaikannya ruang kelas baru SMAN Karangpandan

150 Siswa

11

100 M2 400 Stel

84 Siswa 1 Tahun

1 Sekolah 1 Sekolah 1 Sekolah 1 Sekolah

Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 20 Penyelesaian Ruang Kelas Baru SMA N Gondangrejo 21 Pembangunan RKB SMKN Satap Jatiyoso

22 Pembangunan Ruang Perpustakaan SMKN Satap Jatiyoso

ANGGARAN 2015 3 50,000,000 370,800,000

164,800,000

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 4 Terselesaikannya ruang kelas baru SMAN Gondangrejo Terselesaikannya pembangunan ruang kelas baru SMK N Satap Jatiyoso Terehabilitasinya gedung SMA/SMK sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota Tersedianya buku bacaan pada perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar bagi siswa dan guru pada SMA/SMK sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar/Kota Terselengaranya progra pemerintah Provinsi Jawa Tengah tantang pengembangan muatan lokal bahasa jawa di SMK/SMA sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota

VOLUME 5 1 Sekolah 1 Kegiatan

LOKASI KEGIATAN 6 Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar

1 Kegiatan


Buku


23 Pengadaan Buku Perpustakaan SMKN Satap Jatiyoso

25,750,000

24 Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMAN 1 Karanganyar

25,750,000

Buku


25 Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMAN 2 Karanganyar

25,750,000 Terselengaranya progra Buku pemerintah Provinsi Jawa Tengah tantang pengembangan muatan lokal bahasa jawa di SMK/SMA. 25,750,000 Terselengaranya progra Buku pemerintah Provinsi Jawa Tengah tantang pengembangan muatan lokal bahasa jawa di SMK/SMA.


26 Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMAN Karangpandan

12



NO 1


ANGGARAN 2015

2 27 Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMAN Jumapolo

3 25,750,000

28 Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMAN Kebakkramat

25,750,000

29 Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMAN Mojogedang

25,750,000

30 Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMAN Kerjo

25,750,000

31 Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMAN Colomadu

25,750,000

32 Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMAN Gondangrejo

25,750,000

33 Pengadaan Alat Bengkel SMKN Satap Jatiyoso

51,500,000

34 Pengadaan Alat Multimedia SMAN Karangpandan

51,500,000

13

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 4 Terselengaranya progra pemerintah Provinsi Jawa Tengah tantang pengembangan muatan lokal bahasa jawa di SMK/SMA. Terselengaranya progra pemerintah Provinsi Jawa Tengah tantang pengembangan muatan lokal bahasa jawa di SMK/SMA. Terselengaranya progra pemerintah Provinsi Jawa Tengah tantang pengembangan muatan lokal bahasa jawa di SMK/SMA. Terselengaranya progra pemerintah Provinsi Jawa Tengah tantang pengembangan muatan lokal bahasa jawa di SMK/SMA. Terselengaranya progra pemerintah Provinsi Jawa Tengah tantang pengembangan muatan lokal bahasa jawa di SMK/SMA. Terselengaranya progra pemerintah Provinsi Jawa Tengah tantang pengembangan muatan lokal bahasa jawa di SMK/SMA. Alat bengkel SMK terpenuhi sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Karanganyar/Kota Tersedianya alat multimedia SMAN Karangpandan

VOLUME 5 Buku


Buku


Buku


Buku


Buku


Buku


Paket


1 Sekolah

Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Informasi Pembangunan 2015

NO 1


ANGGARAN 2015

2 35 Pengadaan Alat Multimedia SMAN Jumapolo

3 51,500,000

36 Pengadaan Alat Multimedia SMAN 2 Karanganyar

51,500,000

37 Pengadaan Alat Multimedia SMAN Gondangrejo

51,500,000

38 Pembangunan Lab. IPA SMKN Satap Jatiyoso

39 Pengadaan Alat Lab. IPA SMKN Satap Jatiyoso 40 Pengadaan Alat Multimedia SMKN Jatipuro 41 Pengadaan Alat Multimedia SMKN Jenawi 42 Fasilitasi Carier Center SMKN 1 Karanganyar 43 Fasilitasi Pengelolaan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMKN Jumantono 44 Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) SMAN Karangpandan 45 Fasilitasi Implementasi SMM ISO SMAN Kebakkramat 46 Fasilitasi Implementasi SMM ISO SMAN 2 Karanganyar 47 Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMAN 2 Karanganyar 48 Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMAN Mojogedang 49 Beasiswa Siswa SMA/SMK Dari Keluarga Kurang Mampu

164,800,000

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 4 Tersedianya alat multimedia SMAN Jumapolo Tersedianya alat multimedia SMAN 2 Karanganyar Tersedianya alat multimedia SMAN Gondangrejo Terselesaikannya pembangunan Lab. IPA SMKN Satap Jatiyoso

VOLUME 5 1 Sekolah 1 Sekolah 1 Sekolah 1 Sekolah

77,250,000 Tersedianya alat Lab. IPA SMKN Satap Jatiyoso 51,500,000 Tersedianya alat Multimedia SMKN Jatipuro 51,500,000 Tersedianya alat Multimedia SMKN Jenawi 50,000,000 Terlaksananya Carier Center SMK 25,000,000 Membuka Kesempatan Kerja Bagi Lulusan SMK 20,400,000 Terlaksananya Kegiatan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal 25,500,000 Terlaksananya Standart ISO

1 Sekolah

25,500,000 Terlaksananya Standart ISO

1 Sekolah

1 Sekolah 1 Sekolah 50 Siswa 1 sekolahan 1 sekolah

1 Sekolah

40,000,000 Terlaksananya Fasilitasi 1 sekolah Penelitian IPA dan IPS Siswa SMAN 2 Karanganyar 40,800,000 Terlaksananya Fasilitasi 1 sekolah Penelitian IPA dan IPS Siswa SMAN Mojogedang 451,860,000 Tersedianya Beasiswa Siswa 443 siswa SMA/SMK Dari Keluarga Kurang Mampu

14

LOKASI KEGIATAN 6 Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar


NO 1

H


ANGGARAN 2015

2 50 Penyelenggaraan Kelas Industri SMK

3 50,000,000

51 Penyelenggaraan Pendidikan Paket C

73,000,000

52 Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanitasi SMKN Satap Jatiyoso

10,300,000

53 Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanitasi SMAN 1 Jumapolo

10,300,000

54 Pengadaan Meubelair Pengganti SMKN Satap Jatiyoso

30,900,000

55 Pengadaan Meubelair Pengganti SMKN Jenawi

30,900,000

56 Pengadaan Meubelair Pengganti SMKN Jumantono

30,900,000

Program Pendidikan Non Formal 1 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan

2 Pengembangan pendidikan keaksaraan 3 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal

4 Seleksi Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi Tingkat Kabupaten 5 Bimbingan Teknis Pengelola Pendidikan Non Formal (PKBM Desa Vokasi)

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 4 Siswa mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kompetensinya Terselenggaranya Pendidikan Paket C Meningkatnya Sarana dan Prasarana Sanitasi SMKN Satap Jatiyoso Meningkatnya Sarana dan Prasarana Sanitasi SMAN 1 Jumapolo Terlaksananya Pengadaan Meubelair Pengganti SMKN Satap Jatiyoso Terlaksananya Pengadaan Meubelair Pengganti SMKN Jenawi Terlaksananya Pengadaan Meubelair Pengganti SMKN Jumantono

1,736,153,000 36,353,000 Meningkatnya sumber daya manusia khusuanya pengelola kursus dan pelatihan 200,000,000 Warga Belajar bebas buta aksara. 25,000,000 Keikutsertaan Kab. Karanganyar dalam pameran HAI tingkt Propinsi Jateng. 35,000,000 Memberi Penghargaan apresiasi PAUDNI dan meningkatnya kinerja PAUDNI 40,000,000 Pelaksanaan Program sesuai ketentuan.

15

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 20 siswa


1 lembaga


1 Sekolah

1 Sekolah


1 Sekolah


1 Sekolah


1 Sekolah


51 Peserta


450 Warga belajar 1 stand pameran


60 orang


66 orang



NO 1


ANGGARAN 2015

2 6 Pelatihan Kompetensi Kurikulum bagi Tutor Paket A, B, C Mapel UNPK

3 180,000,000

7 Kegiatan SKB

100,000,000

8 Bimbingan Teknis Akreditasi Satuan Pendidikan Non Formal

25,000,000

9 Pelatihan Penyusunan Soal Semester Pendidikan Kesetaraan

25,000,000

10 Pelatihan Ketrampilan/Pendidikan Kecakapan Hidup 11 Pelatihan dan Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Usaha 12 Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK)

13 Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Belajar (Kejar Paket A, B dan C) 14 Pengadaan buku modul pembelajaran Paket B dan C 15 Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI) 16 Kursus Kewirausahaan Desa (KWD) 17 Fasilitasi Keaksaraan Dasar 18 Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan 19 Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 20 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan/LKP Untuk Akreditasi

38,800,000

110,000,000

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 4 Meningkatnya pengetahuan dan Kompetensi tutorKejar Paket A, B, C. Terdidik sejumlah masyarakat sasaran PNF Meningkatnya jumlah satuan Pendidikan, Pendampingan lembaga yang akreditasi. Terlatihnya Tutor Kesetaraan ( Paket A, B dan C ) dalam menyusun soal semesteran. Terlatihnya dan terselenggaranya kegiatan belajar usaha. Peningkatan Belajar Usaha

25,000,000 Terevaluasinya pembelajaran Pendidikan Kesetaraan, Warga Belajar mengikuti jenjang berikutnya. 100,000,000 Proses pembelajaran berjalan lancar sesuai ketentuan. 200,000,000 Terwujudnya Pengadaan Buku PAUD 10,000,000 Keikutsertaan dalam kegiatan Hari Aksara Internasional 150,000,000 Masyarakat mepunyai keterampilan/wirausaha 108,000,000 Terlaksana kegiatan belajar memaca tulis dan hitung 63,000,000 Terlaksananya kegiatan keaksaraan lanjutan 50,000,000 Kelancaran Proses Kegiatan di lembaga 75,000,000 Pengetahuan/Pemahaman menejemen 16

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 170 orang


400 Orang


51 Peserta

51 orang


60 orang


95 peserta


3 Program

8 kelompok 680 set 1 stand 1 desa 30 kelompok 14 kelompok 2 PKBM 3 LKP

Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Informasi Pembangunan 2015

NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 21 Kelompok Belajar Usaha (KBU) Desa Vokasi 22 Fasilitasi Rintisan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Desa Vokasi 23 Pengarusutamaan Gender

I

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1 Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Berprestasi 2 Penyelesaian Usulan Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru 3 Workshop Peningkatan Kompetensi Guru 4 Bimbingan Teknis Manajemen Kepegawaian 5 Bimbingan Teknis Kepengawasan Formal 6 Fasilitasi dan Verifikasi Peserta Sertifikasi Guru

7 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS) 8 Pendidikan dan Latihan Penilaian Kinerja Guru 9 Penyiapan Kepala Sekolah

10 Seleksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Berprestasi dan Berdedikasi dan Pemberian Reward PTK Berprestasi 11 Pendidikan dan Latihan Karakter Nasionalisme dan Empat Pilar Kebangsaan bagi Guru SD, SMP, SMA dan SMK

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 40,000,000 Peningkatan kelompok belajar Usaha 50,000,000 pemenuhan sarana prasarana TBM 50,000,000 Mengetahui/pemahaman tentang gender

ANGGARAN 2015

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 4 klompk

6 Dinas Dikpora Kab. Karanganyar 2 lembaga TBM Dinas Dikpora Kab. Karanganyar 80 Dinas Dikpora Kab. Pendidik/guru Karanganyar

5,940,600,000 25,000,000 Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Guru Berprestasi 25,000,000 Terlaksananya usulan Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru 25,000,000 Lancarnya kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru 30,000,000 Terlaksananya bintek Manajemen Kepegawaian 50,000,000 Terlaksananya Bintek Kepengawasan Formal 30,000,000 Terselenggara kegiatan fasilitasi dan verifikasi sertifikasi Guru 50,000,000 Terselenggaranya Penilaian Kinerja Kepala Sekolah 50,000,000 Lancarnya Kegiatan Penilaian Kinerja guru 115,000,000 Terselenggara Kegiatan Penyiapan Calon Kepala Sekolah 183,000,000 Terlaksananya kegiatan seleksi guru kepala sekolah dan pengawas 30,000,000 Terselenggaranya Diklat Karakter Nasionalisme dan 4 Pilar Kebangsaan 17

15 orang 2500 orang

75 orang 84 orang 105 orang 6000 guru

50 orang 75 orang 63 orang

Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar

150 orang


100 guru



NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 12 Fasilitasi Pelaksanaan PAK 13 Bimbingan Teknis/ Pendidikan dan Latihan Penilik 14 Peningkatan dan Penyesuaian Kualifikasi Tenaga Pendidik 15 Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

16 Pendidikan dan Latihan Calon Tim Penilai Angka Kredit 17 Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bakti, Tenaga Kependidikan Wiyata Bakti dan Penjaga Sekolah Wiyata Bakti 18 Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal 19 Kesejahteraan Pendidik PAUD

20 Peningkatan Kualifikasi S.1/D.4 Pendidikan Formal 21 Peningkatan Kualifikasi Ke S.1 Pendidik PAUD 22 Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Formal

23 Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan PAUDNI Berprestasi

24 Pengelolaan Penilaian Angka Kredit Dan Sertifikasi Pendidik

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 100,000,000 Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan PAK 20,000,000 Terlaksananya BIntek Penilik

ANGGARAN 2015

150,000,000 Meningkatkan Kulaitas Layanan Pendidik 50,000,000 Lancarnya Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan 150,000,000 Lancarnya kegiatan Penilaian Angka Kredit 2,840,400,000 Tersedia Jasa Non PNS

590,200,000 Terlaksananya kegiatan Bantuan Kesejahteraan Guru WB Pendidikan Formal 767,000,000 Meningkatnya Kesejahteraan Guru Paud Formal dan Non formal 280,000,000 Terselesaikannya Pendidikan ke Jenjang S1 Pendidik Formal 280,000,000 Tersesaikannya pendidikan ke S1 Pendidik PAUD 30,000,000 Terlaksananya Penyelenggaraan Pemilihan Tenaga pendidik dan kependidikan formal 25,000,000 Terlaksananya Apresiasi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan PAUDNI Berprestasi 45,000,000 Terlaksananya Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi pendidik

18

VOLUME 5 6800 guru 35 orang 100 orang 100 orang

60 orang 425 orang

LOKASI KEGIATAN 6 Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar

227 orang


295 Orang


80 Orang


80 Orang 150 orang

PTK PAUDNI Berprestasi tk Provinsi


6800 orang



NO 1 J

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

ANGGARAN 2015 3 2,480,059,200


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

1 Penyelenggaraan PPDB On Line

260,000,000 Sistem PPDB Online

100 sekolah

2 Operasional Pelaksanaan Pendampingan Pendidikan Gratis 3 Sosialisasi dan Pendataan Ujian Sekolah/Madrasah SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK dan Scaning LJUS SD/MI 4 Sosialisasi dan Monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan MOS 5 Penyelenggaraan Gelar Kepengawasan

166,723,200 Terwujudnya Pendidikan Gratis

100 %

117,500,000 Data US SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK dan Hasil Scanning US SD/SDLB/MI 50,000,000 Penyelenggaraan PPDB dan MOS berjalan dengan lancar 30,000,000 Peningkatan Mutu Kepengawasan 30,000,000 Terwujudnya Kualitas Laporan Aset dan Persediaan setiap triwulan 100,000,000 Pelaksanaan BOS Berjalan Lancar 100,000,000 Jaringan Pendidikan Kab. Karanganyar

90 %

6 Rekonsiliasi Aset dan Persediaan Barang Milik Daerah 7 Operasional Pengelola BOS, Monitoring dan Sosialisasi BOS SD/SMP/SMA/SMK 8 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Pendidikan

9 Penyusunan Profil Pendidikan 10 Operasional Tim Pengendali Pengembangan Kurikulum 11 Bimbingan Teknis Manajemen Kepala TU SMP, SMA, SMK dan UPT, PUD, NFI SD dan SKB 12 Bimbingan Teknis Pengelolaan Inventaris Barang

50,000,000 Tersedianya Buku Profil Pendidikan 40,000,000 Terlaksananya pengembangan kurikulum 35,000,000 Peningkatan Profesionalisme Kepala Tata Usaha 35,000,000 Peningkatan Profesionalisme Pengurus Barang

19


90 %

Dinas Dikpora Kab. Karanganyar 300 orang Dinas Dikpora Kab. Karanganyar 4 Laporan Aset Dinas Dikpora Kab. dan Persediaan Karanganyar 225 Peserta


1 Jaringan, 16 peserta study banding 12 bulan jasa THR pengelola jaringan pendidikan 10 buku Dinas Dikpora Kab. Karanganyar 150 peserta Dinas Dikpora Kab. Karanganyar 105 orang Dinas Dikpora Kab. Karanganyar 100 orang



NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 13 Penyusunan dan Penggandaan Kalender Pendidikan 14 Pembuatan Kartu NISN 15 Pengembangan SDM Operator Dapodikdas 16 Pengadaan Bendwidt 17 Pendirian dan Penggabungan Sekolah

18 Pengembangan Aplikasi Database Profil Pendidikan 19 Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis BOSDA 20 Pengembangan SDM Operator Dapodikmen 21 Implementasi Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 tentang SPM Bidang Pendidikan 22 Bimbingan Teknis Bendahara Sekolah

23 Bimbingan Teknis Penyusunan RAPBS

24 Verifikasi Penyusunan APBS

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 40,000,000 Tersusunnya buku kalender pendidikan tahun pelajaran 2015/2016 50,000,000 Terwujudnya kartu NISN

ANGGARAN 2015

100,000,000 50,000,000 9,000,000

110,250,000 50,000,000

VOLUME 5 1350 buku


Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Kegiatan pengembangan SDM 100 sekolah/upt Dinas Dikpora Kab. Operator Dapodikdas Karanganyar Jumlah Bandwidth Internet 12 bulan Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Terwujudnya Sosialisasi dan 5 Sekolah Dinas Dikpora Kab. Monitoring Kegiatan Bantuan Jenjang Karanganyar Hibah/Bansos APBD II Pendidikan Dasar Dan Menengah Aplikasi Profil Sekolah Online 1 paket Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Terwujudnya Dokumen Perbup 1 dokumen Dinas Dikpora Kab. Tentang Petunjuk Teknis BOSDA Karanganyar

60,000,000 Terlaksananya Validasi Aplikasi Dapodikmen 70,000,000 Kegiatan pengembangan SDM Operator Dapodikdas

19940 kartu

65 sekolahan

Dinas Dikpora Kab. Karanganyar 1 Paket Aplikasi, Dinas Dikpora Kab. 570 Sekolahan Karanganyar

100,000,000 Terselenggaranya 99 orang bintek/workshop bagi bendahara selama 3 hari 50,000,000 Terselenggaranya 99 orang bimtek/workshop bagi penyusun RAPBS selama 3 Hari 95,000,000 Dokumen APBS dan Perubahan 65 Sekolah APBS Sekolah Ngeri

20

LOKASI KEGIATAN




NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 25 Monitoring Pelaksanaan Akreditasi Sekolah

26 Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan

27 Fasilitasi Kegiatan Dewan Pendidikan 28 Fasilitasi Penyelenggaraan UN Dan UNPK

29 Manajemen Pendataan Pendidikan 30 Operasional Pengelolaan Bantuan Pendidikan

II A

III A

Pertanahan Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 1 Pembayaran Sewa Tanah SMA Negeri Colomadu

Kebudayaan Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1 Pekan Seni Siswa TK, SD, SMP, SMA, SMK Tk. Kabupaten 2 Pengiriman Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Tk. Propinsi 3 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tk. Kabupaten

INDIKATOR KINERJA VOLUME (KELUARAN) 3 4 5 30,000,000 Terlaksananya Monitoring 50 Sekolah Pelaksanaan Akreditasi Sekolah

ANGGARAN 2015

56,320,000 Terlaksananya pemilihan anggota dewan pendidikan periode 2014-2018 50,000,000 Terpenuhinya Fasilitasi Kegiatan Dewan Pendidikan 387,466,000 Penyelenggaraan UN, UNPK Paket B/Wusto, Paket C dan US/M SD/MI/SDLB, Paket A/ Ula TP 2014/2015 berlangsung sesuai Ketentuan 122,800,000 35,000,000 Terselenggaranya Pelaksanaan Bantuan Bidang Pendidikan sesuai Rencana Kerja Operasional


22 orang


100 %


1 Keg

1 Laporan 1 Kegiatan


20,000,000 20,000,000 20,000,000 Terwujudnya sewa tanah SMAN 1 Lokasi Colomadu 110,715,000 110,715,000 50,000,000 Terselenggaranya Pekan Seni Siswa SD, SMP dan SMA/SMK Tk. Kabupaten 30,000,000 Terselenggaranya pengiriman FLS2N Tk. Provinsi 30,715,000 Terlaksananya festival lomba seni siswa tingkat kabupaten

21

SMAN Colomadu

480 siswa


50 orang


200 siswa


NO


ANGGARAN 2015

2 Pemuda dan Olah Raga Program peningkatan peran serta A kepemudaan 1 Pemilihan dan Pengiriman Pemuda Pelopor

3 2,432,832,500 328,082,500

1 IV

2 Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Guru Pembina OSIS) 3 Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Pengurus OSIS) 4 Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 5 Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Lomba Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK Tk. Kabupaten dan Pengiriman Lomba Tk. Propinsi) 6 Pelatihan dan Penyelenggaraan Kewirausahaan Pemuda 7 Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan

B

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 1 Popda SD, SMP, SMA, SMK Tingkat Kabupaten 2 POPDA SD, SMP, SMA Tingkat Karesidenan

3 Pengiriman Atlit Olimpiade (OOSN) Siswa SD, SMP, SMA, SMK Tingkat Propinsi 4 Pengiriman Atlit Lomba Gerak Jalan 28 KM Tingkat Propinsi


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

43,082,500 Terseleksinya pemuda pelopor se kab. Karanganyar 25,000,000 Meningkatnya sumber daya manusia guru pembina OSIS 25,000,000 Terselenggaranya pelatihan pengurus OSIS SMA/SMK 25,000,000 Terselenggaranya pelatihan KKR SMP dan SMA

100 orang

30,000,000 Terpilihnya tim KKR Kab. Karanganyar

200 siswa

80 orang 60 orang 60 siswa

80,000,000 Terselenggaranya pelatihan dan 50 orang penyelenggaraan kewirausahaan pemuda 100,000,000 Terlaksananya Fasilitasi 50 siswa Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan

Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar

Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar dan Dinas Pendidikan Prov. Jawa Tengah

2,104,750,000 230,150,000 Terselenggaranya POPDA Tingkat Kabupaten 132,000,000 Terselenggaranya pengiriman POPDA SD, SMP, SMA Tingkat Karesidenan 100,000,000 Terselenggaranya pengiriman O2SN Tingkat Jawa Tengah 42,300,000 Terselenggaranya pengiriman Gerak Jalan 28 Km

22

5500 siswa 210 siswa

52 siswa 13 atlit

Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 5 Pengiriman POPDA SD, SMP, SMA dan SMK Sederajat Tingkat Propinsi 6 Pemberian Reward Hasil Kejuaraan LombaLomba Non Akademik 7 Pelatihan Atlit Prestasi Pra Even Even Olah Raga Tingkat Karisidenan, Propinsi dan Nasional 8 Pelatihan dan Pengiriman Pemuda Pelopor

9 Seleksi dan Pengiriman Paskibraka 10 Pelaksanaan Lomba-Lomba Non Akademik Tingkat SD, SMP, SMU/SMK (Sekolah Sehat, TUB, PBB) 11 Pengiriman dan Peningkatan SDM Atlit dan Pelatih Tingkat Propinsi dan Nasional 12 Upacara Pembukaan POPDA Pekan Seni

13 Fasilitasi Peningkatan Peran serta Kepemudaan

14 Pengiriman Lomba-Lomba Olahraga Tradisional Tk Propinsi 15 Fasilitasi Kegiatan Keolahragaan 16 Lomba Mata Pelajaran Agama dan Seni Islam

V

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

INDIKATOR KINERJA VOLUME (KELUARAN) 3 4 5 148,420,000 Terselenggaranya pengiriman 90 siswa POPDA SD, SMP, SMA/SMK Tk. Propinsi 531,000,000 Terselenggaranya pemberian 5000 siswa reward 50,000,000 Terselenggaranya pembinaan 200 siswa menuju ke even lebih tinggi

ANGGARAN 2015

40,000,000 Terselenggaranya Pelatihan dan 8 orang Pengiriman Pemuda Pelopor

LOKASI KEGIATAN 6 Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Dinas Dikpora Kab. Karanganyar

192,965,000 Terlaksananya Seleksi dan 70 siswa Pengiriman Paskibraka 80,000,000 Terselenggaranya lomba non 7954 siswa akademik dan pemberian reward pada siswa SD, SMA, SMK


150,000,000 Terkirimnya siswa ke tingkat propinsi dan nasional 117,915,000 Terselenggaranya Pembukaan POPDA dan Pekan Seni Tingkat Kabupaten 50,000,000 Terselenggaranya Fasilitasi Peningkatan Peran serta Kepemudaan 20,000,000 Terkirimnya tim ke tingkat propinsi 40,000,000 Terselenggaranya kegiatan olahraga di tingkat kabupat 180,000,000


200 orang 5000 siswa

Dinas Dikpora Kab. Karanganyar 45 atlit 200 orang


475,000,000

23


NO 1 A

1.01.2 A

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 1 Pembinaan Pengelola Barang Milik Daerah

UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan alat tulis kantor

B

ANGGARAN 2015 3 475,000,000


475,000,000 Terwujudnya capaian kinerja keuangan yang transparan dan akuntabel

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

1145 orang


28,448,082,000 28,050,000 7,500,000 Jumlah penyediaan jasa 12 Bulan komunikasi, sumberdaya air dan listrik 11,500,000 Tersedianya ATK ( Alat Tulis 34 jenis Kantor )

UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Karanganyar UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Karanganyar

3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

2,050,000 Tersedianya Barang Cetakan 3 jenis kegiatan UPT PUD NFI dan SD dan Penggandaan di UPT Jaten Kecamatan Karanganyar

4 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1,500,000 Tersedianya Komponen Instalasi 6 jenis Listrik

UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Karanganyar

5 Penyediaan peralatan rumah tangga

1,300,000 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

12 jenis


6 Penyediaan makanan dan minuman

1,200,000 Tersedianya makanan dan Minuman Rapat

160 dos


7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah

3,000,000 Terlaksananya Perjalanan Dinas 31 kali Dalam Daerah perjalanan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

6,250,000 3,000,000 Tersedianya Anggaran Pemeliharaan Gedung Kantor/Pengecetan 24

5 jenis




NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 2 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

C

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD

D

E

4,200,000 Tersusunya laporan BOS DA UPT Kec. Karanganyar

664,200,000

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

10,000,000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan alat tulis kantor

LOKASI KEGIATAN 6 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Karanganyar UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Karanganyar

4,200,000

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

A

INDIKATOR KINERJA VOLUME (KELUARAN) 3 4 5 2,000,000 Terlaksananya Pemeliharaan 3 kegiatan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1,250,000 Tersedianya Biaya Pemeliharaan 3 komputer Peralatan Gedung Kantor

ANGGARAN 2015

12 bulan

664,200,000 TERSEDIANYA BOS DI UNTUK 35 SDN SD NEGERI DI UPT KARANGANYAR

10,000,000 Terlaksananya sosialisasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan BOSDA SD

104 0rang




28,050,000 7,500,000 Jumlah penyediaan jasa 12 BULAN komunikasi, sumberdaya air dan listrik 11,500,000 Tersedianya ATK ( Alat Tulis 70 Jenis Kantor )

25

UPT PUD, NFI DAN SD KECAMATAN TASIKMADU UPT PUD, NFI DAN SD KECAMATAN TASIKMADU


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


B



24 Jenis



12 BULAN


3,000,000 Terlaksananya Perjalanan Dinas 12 BULAN Dalam Daerah


6,250,000

2 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

C

INDIKATOR KINERJA VOLUME (KELUARAN) 3 4 5 2,050,000 Tersedianya Barang Cetakan 12 BULAN dan Penggandaan di UPT Tasikmadu 1,500,000 Tersedianya Komponen Instalasi 13 Jenis Listrik

ANGGARAN 2015


3,000,000 Tersedianya Anggaran Pemeliharaan Gedung Kantor/Pengecetan 2,000,000 Tersedianya Pemeliharaan Meubeler

1 Unit Gedung Kantor

1,250,000 Tersedianya Dana untuk Pemeliharaan Peralatan Kantor/Komputer

2 UNIT

12 Bulan

LOKASI KEGIATAN 6 UPT PUD, NFI DAN SD KECAMATAN TASIKMADU UPT PUD,NFI DAN SD KECAMATAN TASIKMADU UPT PUD, NFI DAN SD KECAMATAN TASIKMADU UPT PUD, NFI DAN SD KECAMATAN TASIKMADU UPT PUD, NFI DAN SD KECAMATAN TASIKMADU

UPT PUD, NFI DAN SD KECAMATAN TASIKMADU UPT PUD, NFI DAN SD KECAMATAN TASIKMADU UPT PUD, NFI DAN SD KECAMATAN TASIKMADU

4,200,000

4,200,000 Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan

26

12 Bulan

UPT PUD, NFI DAN SD KECAMATAN TASIKMADU


NO 1 D

E

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

3 488,700,000


10,000,000


A

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan alat tulis kantor 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

4 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5 Penyediaan peralatan rumah tangga 6 Penyediaan makanan dan minuman 7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah B

ANGGARAN 2015



VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

488,700,000 Tersedianya BOS untk Sekolah 26 SD NEGERI UPT PUD, NFI DAN SD Negeri di Kecamatan Tasikmadu KECAMATAN TASIKMADU

10,000,000 Tersedianya Anggaran Monev 12 Bulan untuk 26 SDN di UPT Tasikmadu

UPT PUD, NFI DAN SD KECAMATAN TASIKMADU

28,050,000 7,500,000 Jumlah penyediaan jasa 12 bulan komunikasi, sumberdaya air dan listrik 11,500,000 Tersedianya ATK ( Alat Tulis 38 jenis Kantor ) 2,050,000 Tersedianya Barang Cetakan 1 Tahun dan Penggandaan di UPT Jaten 1,500,000 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik 1,300,000 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 1,200,000 Tersedianya makanan dan Minuman Rapat 3,000,000 Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

12 bulan 13 jenis 1 Tahun 12 bulan

UPT PUD, NFI dan SD Kecamatan Jaten UPT PUD, NFI dan SD Kecamatan Jaten UPT PUD, NFI dan SD Kecamatan Jaten UPT PUD, NFI dan SD Kecamatan Jaten UPT PUD, NFI dan SD Kecamatan Jaten UPT PUD, NFI dan SD Kecamatan Jaten UPT PUD, NFI dan SD Kecamatan Jaten

6,250,000 3,000,000 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor UPT PUD NFI dan SD Kec Jaten 27

1 tahun

UPT PUD, NFI dan SD Kecamatan Jaten


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 2 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

C


D

E

4,200,000 Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan 615,100,000


10,000,000


LOKASI KEGIATAN 6 UPT PUD, NFI dan SD Kecamatan Jaten


4,200,000



A

INDIKATOR KINERJA VOLUME (KELUARAN) 3 4 5 2,000,000 pemeliharaan rutin/berkala 1 tahun perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor UPT PUD NFI dan SD Kec Jaten 1,250,000 Tersedianya Pemeliharaan 2 unit Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

ANGGARAN 2015

615,100,000 Tersedianya BOS Untuk SD Negeri di Kecamatan Jaten

10,000,000 Tersedianya Anggaran Monev untuk UPT Jaten

12 bulan


50 peserta

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenja

50 Peserta


28,050,000 7,500,000 Jumlah penyediaan jasa 12 bulan komunikasi, sumberdaya air dan listrik 11,500,000 Tersedianya ATK ( Alat Tulis 51 Item Kantor )

28

UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Kebakkramat UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Kebakkramat


NO 1



B

LOKASI KEGIATAN 6 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Kebakkramat UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Kebakkramat



19 jenis

UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Kebakkramat



1 tahun



3,000,000 Terlaksananya Perjalanan Dinas 12 bulan Dalam Daerah


6,250,000 3,000,000 Tersusunnya Pemeliharaan rutin 1 Tahun / berkala Gedung Kantor


2 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

2,000,000 Tersusunnya Pemeliharaan 1 Tahun rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1,250,000 Tersedianya Pemeliharaan Rutin 5 unit / Berkala Peralatan Gedung Kantor



C

INDIKATOR KINERJA VOLUME (KELUARAN) 3 4 5 2,050,000 Tersedianya Barang Cetakan 1 tahun dan Penggandaan di UPT Kebakkramat 1,500,000 Tersedianya Komponen Instalasi 12 bulan Listrik

ANGGARAN 2015




4,200,000

4,200,000 Tersusunnya laporan keuangan UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Kebakkramat

29

12 bulan



NO 1 D

E


3 545,100,000


10,000,000


A

ANGGARAN 2015

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


545,100,000 Tersedianya BOS untuk SD Negeri di Kecamatan Kebakkramat

10,000,000 Tersusunnya Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

31 SD Negeri


1 tahun


28,050,000 7,500,000 Jumlah penyediaan jasa 12 Bulan komunikasi, sumberdaya air dan listrik 11,500,000 Tersedianya ATK ( Alat Tulis 100 % Kantor )

UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Mojogedang

2,050,000 Tersedianya Barang Cetakan 100 % dan Penggandaan di UPT Mojogedang 1,500,000 Tersedianya Komponen Instalasi 12 bulan Listrik




12 bulan




12 bulan



3,000,000 Terlaksananya Perjalanan Dinas 12 bulan Dalam Daerah


2 Penyediaan alat tulis kantor



30




NO 1 B


E

LOKASI KEGIATAN

5

6

1 kantor



2,000,000 Tersusunya pemeliharaan 1 Tahun rutin/berkala perlengkapan gedung kanto 1,250,000 Tersedianya Pemeliharaan Rutin 12 % / berkala Gedung Kantor



3,000,000 Terpenuhi Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

4,200,000 Tersusunnya laporan keuangan

568,700,000


10,000,000



4,200,000



A

VOLUME

3 6,250,000

1 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD

D


2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


C

ANGGARAN 2015

568,700,000 Tersedianya BOS

36 SDN


36 SD Negeri


10,000,000 Terselenggarakannya kegiatan 26 sekolah monitor, evaluasi dan pelaporan


28,050,000 7,500,000 Jumlah penyediaan jasa 12 bulan komunikasi, sumberdaya air dan listrik 31

UPT PUD NFI DAN SD Kec. Karangpandan


NO 1

B

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 2 Penyediaan alat tulis kantor

2,050,000

4 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5 Penyediaan peralatan rumah tangga

1,500,000


1,200,000


3,000,000


6,250,000

3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD D

3 11,500,000



C

ANGGARAN 2015


1,300,000

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 4 Tersedianya ATK ( Alat Tulis Kantor ) Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan di UPT Karangpandan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Tersedianya makanan dan Minuman Rapat Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

VOLUME 5 55 jenis 12 bulan

11 jenis 21 jenis 12 bulan 12 bulan

3,000,000 Terpenuhi Pemeliharaan 8 jenis rutin/berkala gedung kantor 2,000,000 Tersusunya pemeliharaan 1 Tahun rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1,250,000 Tersedianya Pemeliharaan Rutin 5 unit / berkala Gedung Kantor

LOKASI KEGIATAN 6 UPT PUD NFI DAN SD Kec. Karangpandan UPT PUD NFI DAN SD Kec. Karangpandan UPT PUD NFI DAN SD Kec. Karangpandan UPT PUD NFI DAN SD Kec. Karangpandan UPT PUD NFI DAN SD Kec. Karangpandan UPT PUD NFI DAN SD Kec. Karangpandan

UPT PUD NFI DAN SD Kec. Karangpandan UPT PUD NFI DAN SD Kec. Karangpandan UPT PUD NFI DAN SD Kec. Karangpandan

4,200,000

4,200,000 Tersusunnya laporan keuangan

12 Bulan


26 SDN


355,800,000 355,800,000 Tersedianya BOS

32


NO 1 E

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

A


4 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5 Penyediaan peralatan rumah tangga 6 Penyediaan makanan dan minuman 7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah B



ANGGARAN 2015 3 10,000,000


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

10,000,000 Terselenggarakannya kegiatan 26 sekolah monitor, evaluasi dan pelaporan


28,050,000 7,500,000 Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 11,500,000 Tersedianya ATK ( Alat Tulis Kantor ) 2,050,000 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan di UPT Matesih 1,500,000 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik 1,300,000 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 1,200,000 Tersedianya makanan dan Minuman Rapat 3,000,000 Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

12 Bulan

UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Matesih

40 Item

UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Matesih UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Matesih

1 Tahun

1 Item 15 Item 1 Tahun 1 Tahun

UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Matesih UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Matesih UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Matesih UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Matesih

6,250,000 3,000,000 Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Unit UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Matesih 2,000,000 Pemeliharaan Rutin 5 Item Perlengkapan Bangunan Kantor UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Matesih

33

UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Matesih UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Matesih


NO 1

C

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor


D

E

4,200,000 Tersusunya Laporan Keuangan UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Matesih 320,400,000


10,000,000




VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Matesih

12 Bulan


27 SD Negeri


1 Tahun


3 Unit

4,200,000



A

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 1,250,000 Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

ANGGARAN 2015

320,400,000 Tersedianya BOS Untuk SD Negeri di Kecamatan Matesih

10,000,000 Tersedianya Anggaran Monev untuk UPT Matesih 28,050,000

7,500,000 Jumlah penyediaan jasa 12 BULAN komunikasi, sumberdaya air dan listrik 11,500,000 Tersedianya ATK ( Alat Tulis 12 Bulan Kantor ) 2,050,000 Tersedianya Barang Cetakan 12 Bulan dan Penggandaan di UPT Tawangmangu 1,500,000 Tersedianya Komponen Instalasi 12 BULAN Listrik

34

UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Tawangmangu UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Tawangmangu UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Tawangmangu UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Tawangmangu


NO 1

B

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 5 Penyediaan peralatan rumah tangga

5 16 item



3,000,000 Terlaksananya Perjalanan Dinas 12 Bulan Dalam Daerah


6,250,000


2,000,000 Tersusunya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1,250,000 Tersedianya Dana untuk Pemeliharaan Gedung Kantor


D

VOLUME



C

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 1,300,000 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

ANGGARAN 2015


12 Bulan

3,000,000 Tersusunya Pemeliharaan rutin / 29 unit berkala gedung kantor 1 Tahun

2 Unit

LOKASI KEGIATAN 6 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Tawangmangu UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Tawangmangu UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Tawangmangu

UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Tawangmangu UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Tawangmangu UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Tawangmangu

4,200,000

4,200,000 Kegiatan Lancar

12 Bulan

UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Tawangmangu

29 SD


373,900,000 373,900,000 Tersedianya bantuan operasional di kecamatan tawangmangu

35


NO 1 E


A


3 10,000,000


10,000,000 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

1 tahun


28,050,000 6,100,000 Jumlah penyediaan jasa 12 bulan komunikasi, sumberdaya air dan listrik 11,500,000 Tersedianya ATK ( Alat Tulis 48 Jenis Kantor )

UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Ngargoyoso

2,050,000 Tersedianya Barang Cetakan 12 bulan dan Penggandaan di UPT Ngargoyoso 1,500,000 Tersedianya Komponen Instalasi 10 Jenis Listrik





6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1,400,000 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan



12 bulan



3,000,000 Tercapainya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah

12 bulan





B

ANGGARAN 2015

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

22 Jenis




6,250,000

36


NO 1

C

2 1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 3,000,000 Terpeliharanya gedung kantor




D

E

2,000,000 Terpenuhinya pemeliharan rutin perlengkapan gedung kantor

6 Jenis


1,250,000 Tersedianya bahan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

4 Jenis


12 Bulan


21 SD Negeri


12 Bulan


4,200,000

4,200,000 Tersusunnya Pelaporan Pengelolaan keuangan SKPD


10,000,000

1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan alat tulis kantor

LOKASI KEGIATAN 6 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Ngargoyoso

258,600,000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

VOLUME 5 10 Jenis



A

ANGGARAN 2015

258,600,000 Tersedianya BOS untuk SD Negeri di Kecamatan Ngargoyoso

10,000,000 Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan SKPD 28,050,000

7,500,000 Jumlah penyediaan jasa 12 BULAN komunikasi, sumberdaya air dan listrik 11,500,000 Tersedianya ATK ( Alat Tulis 69 JENIS Kantor ) 37

UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jenawi UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jenawi Informasi Pembangunan 2015

NO 1

B

C


INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 4 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan di UPT Jenawi Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Tersedianya makanan dan Minuman Rapat Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

2 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

3 2,050,000


1,500,000


1,200,000


3,000,000


6,250,000


2,000,000 Terpenuhinya pemeliharan rutin perlengkapan gedung kantor


1,250,000 Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor


D

ANGGARAN 2015


1,300,000

3,000,000 Terpeliharanya gedung kantor

VOLUME 5

18 JENIS 26 JENIS 12 BULAN 12 BULAN

LOKASI KEGIATAN 6 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jenawi UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jenawi UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jenawi UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jenawi UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jenawi

1 UNIT GEDUNG KANTOR 1 TAHUN

UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jenawi

12 BULAN


24 SEKOLAH DASAR



4,200,000

4,200,000 tersusunnya laporan keuangan UPT PUD NFI DAN SD KECAMATAN JENAWI 231,200,000 231,200,000 Tersedianya BOS Untuk Sd Negeri Di Kecamatan Jenawi

38

24 SD NEGERI UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jenawi


NO 1 E


A


4 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5 Penyediaan peralatan rumah tangga 6 Penyediaan makanan dan minuman 7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah

B

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

ANGGARAN 2015 3 10,000,000


10,000,000 Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan SKPD

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

24 SEKOLAH DASAR


28,050,000 7,500,000 Jumlah penyediaan jasa 12 Bulan komunikasi, sumberdaya air dan listrik 11,500,000 Tersedianya ATK ( Alat Tulis 1 Item Kantor ) 2,050,000 Tersedianya Barang Cetakan 12 Bulan dan Penggandaan di UPT Kerjo 1,500,000 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik 1,300,000 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 1,200,000 Tersedianya makanan dan Minuman kantor 3,000,000 Tersedianya biaya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah

6 Item 8 Item 12 Bulan 12 Bulan

UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Kerjo UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Kerjo UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Kerjo UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Kerjo UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Kerjo UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Kerjo UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Kerjo

6,250,000 3,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala 1 Unit gedung kantor 2,000,000 Pemenuhan pemeliharaan 12 Bulan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1,250,000 Tersedianya Biaya pemeliharaan 4 unit rutin/berkala peralatan gedung kantor 39

UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Kerjo UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Kerjo UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Kerjo


NO


ANGGARAN 2015

1

2

3

C


D

E

A

4,200,000 Kegiatan dapat berajalan lancar

299,100,000


10,000,000


4 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5 Penyediaan peralatan rumah tangga 6 Penyediaan makanan dan minuman 7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

4,200,000




299,100,000 Tersedianya BOS Untuk Sd Negeri Di Kecamatan Kerjo

10,000,000 Kegiatan Monev dan Pelaporan BOSDA

12 Bulan

UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Kerjo

27 SD


12 Bulan


12 Bulan

UPT PUD, NFI dan SD Kecamatan Colomadu

12 Bulan

UPT PUD, NFI dan SD Kecamatan Colomadu UPT PUD, NFI dan SD Kecamatan Colomadu

28,050,000 7,500,000 Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 11,500,000 Tersedianya ATK ( Alat Tulis Kantor ) 2,050,000 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan di UPT Colomadu 1,500,000 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik 1,300,000 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 1,200,000 Tersedianya makanan dan Minuman kantor 3,000,000 Tersedianya Perjalanan Dinas

40

12 Bulan

1 Tahun 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

UPT PUD, NFI dan SD Kecamatan Colomadu UPT PUD, NFI dan SD Kecamatan Colomadu UPT PUD, NFI dan SD Kecamatan Colomadu UPT PUD, NFI dan SD Kecamatan Colomadu


NO 1 B

C


E

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

3 6,250,000


2,000,000 Kenyaman Gedung dan Kantor

1 Tahun

1,250,000 Pemeliharaan Gedung Kantor

1 Tahun


3,000,000 Kenyamanan Gedung dan kantor 1 Tahun

4,200,000 Kegiatan berjalan lancar

364,800,000


10,000,000



UPT PUD, NFI dan SD Kecamatan Colomadu UPT PUD, NFI dan SD Kecamatan Colomadu UPT PUD, NFI dan SD Kecamatan Colomadu

4,200,000



A


2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD D

ANGGARAN 2015

364,800,000 Tersedianya BOSDA untuk SD Negeri

12 Bulan


24 SD Negeri


10,000,000 Pelaksanaan Monitoring Sekolah 1 Tahun


28,050,000 7,500,000 Jumlah penyediaan jasa 12 Bulan komunikasi, sumberdaya air dan listrik 11,500,000 Tersedianya ATK ( Alat Tulis 12 Bulan Kantor ) 2,050,000 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan di UPT Gondangrejo 41

12 bulan

UPT. PUD NFI dan SD Kecamatan Gondangrejo UPT. PUD NFI dan SD Kecamatan Gondangrejo UPT. PUD NFI dan SD Kecamatan Gondangrejo


NO 1

B

C

INDIKATOR KINERJA VOLUME (KELUARAN) 3 4 5 1,500,000 Tersedianya Komponen Instalasi 7 Buah Listrik

6 UPT. PUD NFI dan SD Kecamatan Gondangrejo



18 item

UPT. PUD NFI dan SD Kecamatan Gondangrejo


1,200,000 Tersedianya makanan dan Minuman kantor

12 bulan



3,000,000 Tercapainya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

12 Bulan



6,250,000 3,000,000 Terciptanya Kenyamanan Gedung Kantor

12 Bulan



2,000,000 terpeliharanya Perlengkapan Kantor

12 Bulan



1,250,000 tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

12 Bulan


12 bulan


URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 4 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


D

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

ANGGARAN 2015

LOKASI KEGIATAN

4,200,000

4,200,000 kegiatan berjalan lancar

375,800,000

42


NO


1

2 1 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

E

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

A


4 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5 Penyediaan peralatan rumah tangga 6 Penyediaan makanan dan minuman


B


INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 375,800,000 Tersedianya BOS untuk SD Negeri di Kecamatan Gondangrejo

ANGGARAN 2015

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 30 SD Negeri

6 UPT. PUD NFI dan SD Kecamatan Gondangrejo

12 Bulan


100 %

UPT. PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo

54 ITEM

UPT. PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo UPT. PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo

10,000,000 10,000,000 Untuk Kelancaran Kegiatan Monev

28,050,000 7,500,000 Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 11,500,000 Tersedianya ATK ( Alat Tulis Kantor ) 2,050,000 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan di UPT Jumapolo 1,500,000 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik 1,300,000 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 1,200,000 Terpenuhinya Penyediaan Makanan Dan Minuman Di Upt Pud Nfi Dan Sd Kecamatan Jumapolo 3,000,000 Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam/Luar Daerah

100 %

19 ITEM 16 ITEM 100 %

UPT. PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo UPT. PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo UPT. PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo

12 BULAN


12 BULAN


6,250,000 3,000,000 Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 43


NO 1


C


D

E

4,200,000 Tersusunnya Laporan Keuangan 25 Sekolah UPT PUD, NFI DAN SD Dasar Kecamatan Jumapolo 253,100,000


10,000,000


LOKASI KEGIATAN 6 UPT. PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo UPT. PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo

4,200,000



A

INDIKATOR KINERJA VOLUME (KELUARAN) 3 4 5 2,000,000 Terpenuhinya Pemeliharaan 12 BULAN rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1,250,000 Terpenuhinya Pemeliharaan 1 UNIT Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Di Upt Pud Nfi Dan Sdkecamatan Jumapolo

ANGGARAN 2015


253,100,000 TERSEDIANYA BOS UNTUK SD 25 SD NEGERI UPT. PUD NFI dan SD NEGERI DI KECAMATAN Kecamatan Jumapolo JUMAPOLO

10,000,000 Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan SKPD

74 PESERTA


28,050,000 7,500,000 Jumlah penyediaan jasa 12 Bulan komunikasi, sumberdaya air dan listrik 11,500,000 Tersedianya ATK ( Alat Tulis 12 Bulan Kantor )

44

UPT. PUD NFI dan SD Kecamatan Jatipuro UPT. PUD NFI dan SD Kecamatan Jatipuro


NO 1

B


3 2,050,000


1,500,000


1,200,000


3,000,000


6,250,000


C


D

ANGGARAN 2015


1,300,000

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 4 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan di UPT Jatipuro Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Kebutuhan Penyediaan Makan Minum di kantor UPT Kec. Jatipuro Tersedianya Sarana Rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam oleh UPT Kec. Jatipuro

3,000,000 Terpenuhi Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2,000,000 Tersusunya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1,250,000 Tersedianya Peralatan Pemeliharaan gedung kantor UPT Jatipuro

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 12 Bulan

6 UPT. PUD NFI dan SD Kecamatan Jatipuro

12 Bulan

UPT. PUD NFI dan SD Kecamatan Jatipuro UPT. PUD NFI dan SD Kecamatan Jatipuro UPT. PUD NFI dan SD Kecamatan Jatipuro

22 peralatan 12 Bulan

12 Bulan

UPT. PUD NFI dan SD Kecamatan Jatipuro

12 BULAN

UPT. PUD NFI dan SD Kecamatan Jatipuro UPT. PUD NFI dan SD Kecamatan Jatipuro

1 Tahun

12 BULAN


4,200,000

4,200,000 Tersusunnya Laporan Keuangan 12 bulan UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jatipuro


264,400,000 264,400,000 Tersedianya BOS Untuk SD Negeri di Kecamatan Jatipuro 45

28 SD Negeri

UPT. PUD NFI dan SD Kecamatan Jatipuro Informasi Pembangunan 2015

NO


ANGGARAN 2015

1

2

3

E

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

A


4 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5 Penyediaan peralatan rumah tangga 6 Penyediaan makanan dan minuman


B



VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

10,000,000 10,000,000 Terselenggarakannya kegiatan 28 sekolah monitor, evaluasi dan pelaporan


28,050,000 7,500,000 Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 11,500,000 Tersedianya ATK ( Alat Tulis Kantor ) 2,050,000 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan di UPT Jumantono 1,500,000 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik 1,300,000 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 1,200,000 Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman di UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumantono 3,000,000 Tersedianya kebutuhan rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

12 bulan

UPT. PUD NFI dan SD Kecamatan Jumantono

65 item

UPT. PUD NFI dan SD Kecamatan Jumantono UPT. PUD NFI dan SD Kecamatan Jumantono

7 item

8 item 11 item 12 bulan

UPT. PUD NFI dan SD Kecamatan Jumantono UPT. PUD NFI dan SD Kecamatan Jumantono UPT. PUD NFI dan SD Kecamatan Jumantono

12 bulan


1 kantor


6,250,000 3,000,000 terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung kantor UPT PUD NFI DAN SD KEC. JUMANTONO

46


NO 1


C


D

E

4,200,000 Tersusunnya laporan keuangan di UPT PUD NFI dan SD Kec. Jumantono 368,200,000


10,000,000


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 1 tahun

6 UPT. PUD NFI dan SD Kecamatan Jumantono

6 unit


12 bulan


4,200,000



A

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 2,000,000 tersedianya pemeliharaan perlengkapan kantor UPT PUD NFI dan SD Kec. Jumantono 1,250,000 Tersedianya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

ANGGARAN 2015

368,200,000 Tersedianya BOS untuk SD 29 SDN negeri di Kecamatan Jumantono

10,000,000 Terlaksananya kegiatan moitoring, evaluasi dan pelaporan BOSDA di 29 SDN oleh UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumantono

29 SDN



28,050,000 7,500,000 Jumlah penyediaan jasa 12 Bulan komunikasi, sumberdaya air dan listrik 11,500,000 Tersedianya ATK ( Alat Tulis 23 Item Kantor )

47

UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jatiyoso UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jatiyoso


NO 1

B

C


ANGGARAN 2015

2 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

3 2,050,000


1,500,000


1,200,000


3,000,000


6,250,000



1,300,000

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 4 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan di UPT Jatiyoso Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman di UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jatiyoso Tersedianya kebutuhan rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah di UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jatiyoso

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 12 Bulan

6 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jatiyoso

12 Bulan

UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jatiyoso UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jatiyoso UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jatiyoso

18 Jenis Item 12 Bulan

12 Bulan

UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jatiyoso

3,000,000 Kenyamanan gedung kantor

4 Jenis Item

2,000,000 Kenyamanan gedung kantor

12 bulan

1,250,000 Tersedianya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala perlatan gedung kantor di UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jatiyoso

12 Bulan

UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jatiyoso UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jatiyoso UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jatiyoso

4,200,000

4,200,000 Kegiatan Berjalan lancar

48

12 BULAN



NO 1 D

E


3 298,900,000


10,000,000


A

B

C

D

E

ANGGARAN 2015


298,900,000 Tersedianya BOS untuk SD Negeri di Kecamatan Jatiyoso

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

26 SDN

10,000,000 Terselenggarakannya kegiatan 12 Bulan monitor, evaluasi dan pelaporan

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

205,717,500


212,790,000


265,987,500


217,710,000


238,005,000




49


669 siswa

SMP NEGERI 1 KARANGANYAR

692 SISWA

SMP N 2 KARANGANYAR




SMP N 3 Karanganyar

708 siswa

SMP Negeri 4 Karanganyar

774 siswa

SMP NEGERI 5 KARANGANYAR


NO 1 F

G

H

I

J

K

L


ANGGARAN 2015

2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

3 237,697,500


188,805,000


159,285,000


238,005,000


208,177,500


183,577,500


204,487,500




VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

773 siswa

SMP N 1 Tasikmadu

614 siswa

SMP Negeri 2 Tasikmadu






50

SMPN 3 TASIKMADU

774 Siswa

SMP Negeri 1 Jaten

677 siswa

SMP Negeri 2 Jaten

597 SISWA

SMP NEGERI 1 KEBAKKRAMAT

665 Siswa

SMP N 2 KEBAKKRAMAT


NO 1 M

N

O

P

Q

R

S


ANGGARAN 2015


3 147,292,500


232,162,500


227,550,000


154,365,000


172,507,500


196,185,000


162,667,500









51

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

479 SISWA

SMP NEGERI 3 KEBAKKRAMAT

755 siswa

SMP N 1 Mojogedang

740 siswa

SMP Negeri 2 Mojogedang

502 Siswa

SMP N 3 Mojogedang

561 Siswa

SMPN 1 KARANGPANDAN

638 siswa

SMP Negeri 2 Karangpandan

529 siswa

SMP Negeri 3 Karangpandan


NO 1 T

U

V

W

X

Y

Z


ANGGARAN 2015


3 198,952,500


129,457,500


194,340,000


103,935,000


199,260,000


132,840,000


81,180,000









52

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

647 Siswa

SMP NEGERI 1 MATESIH

421 Siswa

SMP NEGERI 2 MATESIH

632 Siswa

SMP Negeri 1 Tawangmangu

338 Siswa

SMP Negeri 2 Tawangmangu

648 siswa

SMP NEGERI 1 NGARGOYOSO

432 siswa

SMP N 2 NGARGOYOSO

264 siswa

SMP NEGERI 3 NGARGOYOSO


NO 1 AA

AB

AC

AD

AE

AF

AG


ANGGARAN 2015


3 126,075,000


146,370,000


35,977,500


205,410,000


177,427,500


30,135,000


233,085,000









53

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

410 Siswa

SMP NEGERI 1 JENAWI

476 Siswa

SMP Negeri 2 Jenawi

117 Siswa

SMP N 3 Jenawi Satu Atap

668 siswa

SMP N 1 Kerjo

577 Siswa

SMP NEGERI 2 KERJO

98 Siswa

SMPN 3 SATU ATAP KERJO

758 siswa

SMP Negeri 1 Colomadu


NO 1 AH

AI

AJ

AK

AL

AM

AN


ANGGARAN 2015


3 248,152,500


234,007,500


173,122,500


138,375,000


74,722,500


229,395,000


161,745,000









54

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

807 SISWA

SMP NEGERI 2 COLOMAD

761 Siswa

SMP N 3 Colomadu

563 SISWA

SMPN 1 GONDANGREJO

450 Siswa

SMP NEGERI 2 GONDANGREJO

243 Siswa

746 siswa

SMPN 1 JUMAPOLO

526 SISWA

SMP N 2 JUMAPOLO


NO 1 AO

AP

AQ

AR

AS

AT

AU


ANGGARAN 2015


3 63,652,500


175,890,000


81,487,500


99,015,000


232,470,000


98,400,000


55,657,500









55

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

207 Siswa

SMPN 3 JUMAPOLO

572 Siswa

SMP Negeri 1 Jatipuro

265 siswa


322 siswa


756 siswa

SMP Negeri 1

320 siswa

SMP NEGERI 2 JUMANTONO

181 Siswa

SMP N 3 Jumantono


NO 1 AV

AW

AX

AY

AZ

BA

BB

BC


ANGGARAN 2015


3 136,837,500


126,382,500


80,565,000


71,032,500






VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

445 siswa

SMP NEGERI 1 JATIYOSO

411 siswa

SMP NEGERI 2 JATIYOSO

262 siswa

smp negeri 3 jatiyoso

231 siswa

SMP N 4 Jatiyoso

Program Pendidikan Menengah 1 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri

935,766,000 935,766,000 Tersedianya BOS

1209 Siswa

SMA Negeri 1 Karanganyar


804,960,000 804,960,000 Tersedianya BOS

1040 siswa

SMAN 2 KARANGANYAR

Program Pendidikan Menengah 1 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri

1,899,300,000 1,899,300,000 Tersedianya BOS

1461 Siswa

SMK Negeri 1 Karanganyar


1,778,400,000 1,778,400,000 Tersedianya BOS

1368 siswa

SMKN 2 Karanganyar

56


NO 1 BD

BE

BF

BG

BH

BI

BJ

BK

BL


ANGGARAN 2015


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

2 Program Pendidikan Menengah 1 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri

3 809,604,000 809,604,000 Tersedianya BOS

1046 siswa

SMAN Kebakkramat


554,958,000 554,958,000 Tersedianya BOS

717 Siswa

SMAN Mojogedang


839,016,000 839,016,000 Tersedianya BOS

1084 Siswa

SMA Negeri Karangpandan


690,300,000 690,300,000 Tersedianya BOS

531 Siswa

SMK Negeri Jenawi


523,224,000 523,224,000 Tersedianya BOS

676 Siswa

SMA N Kerjo


666,414,000 666,414,000 Tersedianya BOS

861 Siswa

SMA Negeri Colomadu


446,598,000 446,598,000 Tersedianya BOS

577 Siswa

SMA Negeri Gondangrejo


726,012,000 726,012,000 Tersedianya BOS

938 Siswa

SMA Negeri Jumapolo


731,900,000 731,900,000 Tersedianya BOS

563 Siswa

SMK NEGERI JATIPURO

57


NO 1 BM

BN

BO


ANGGARAN 2015


2 Program Pendidikan Menengah 1 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri

3 1,059,500,000 1,059,500,000 Tersedianya BOS

Program Pendidikan Menengah 1 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri Program Pendidikan Menengah 1 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri

VI A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Hibah Belanja Hibah Pendidikan SD Angkasa Colomadu SD Muhammadiyah Baturan SD Muhammadiyah Plus Malangjiwan SD Muhammadiyah Program Unggulan SD IT Jumapolo SD Kanisius Karangbangun SD Kanisius Kedawung SD Kristen SD Muh Tegalgede SD IT Insan Kamil SD IT Binaul Ummah SD Muhammadiyah Plosorejo SD IST Al- Albani SD IT MTA Matesih SD IT Abu Ja'far SD IT Mutiara Hati SD Islam Al Irsyad SD IT Taruna Robbani SD IT Ulil Albab SD IT Al Ihsan SD IT Al Iklas

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

815 siswa

SMK Negeri Jumantono

91,000,000 91,000,000 Tersedianya BOS

70 Siswa

SMK NEGERI NGARGOYOSO

92,300,000 92,300,000 Tersedianya BOS

71 Siswa

SMK Negeri Matesih

20,279,449,000 20,279,449,000 20,279,449,000 14,430,000 14,950,000 20,540,000 41,210,000 49,400,000 13,000,000 13,520,000 11,050,000 13,650,000 87,880,000 29,770,000 8,580,000 22,750,000 41,860,000 43,810,000 31,980,000 31,860,000 37,700,000 17,940,000 21,300,000 4,700,000 58

Kec. Colomadu Kec. Colomadu Kec. Colomadu Kec. Colomadu Kec. Jumapolo Kec. Jumapolo Kec. Jumapolo Kec. Karanganyar Kec. Karanganyar Kec. Karanganyar Kec. Karangpandan Kec. Kerjo Kec. Matesih Kec. Matesih Kec. Mojogedang Kec. Ngargoyoso Kec. Tawangmangu Kec. Tawangmangu Kec. Gondangrejo Kec. Colomadu Kec. Colomadu Informasi Pembangunan 2015

NO


1 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

2 SD IT Sahabat SD IT Al Hikmah SLB-B Pawestri Jaten SLB-CG Bina Sejahtera SLB BC YPASP SDLB B YPALB SDLB C YPALB SLB BCD Autis YPALB MI Negeri Karangmojo MI Negeri Sroyo MI Negeri Kragan MI Sudirman Jatikuwung MI Sudirman Jatiyoso MI Sudirman Kadipiro MI Sudirman Giriwondo MI Sudirman Pijenan MI Sudirman Gondanglegi MI Sudirman Plawan MI Sudirman Ngunut MI Sudirman Ngemping MI Sudirman Mindi MI Muh Ngwaru MI Muh Dungbang MI Muh Mergomulyo MI Muh Ceporan MI Amal Mulyo MI Sudirman Pabongan MI Sudirman Dukuh MI Sudirman Jatirejo MI Muh Karanganyar MI Sudirman Tanjungsari MI Sudirman Manggis MI Muh Karan MI Muh Parakan MI Al Amin Sinongko Gedong MI Al Huda

ANGGARAN 2015 3 23,270,000 24,050,000 4,420,000 4,810,000 4,350,000 2,990,000 4,940,000 2,340,000 51,220,000 85,540,000 30,680,000 14,170,000 6,760,000 7,800,000 12,610,000 14,950,000 9,620,000 11,050,000 23,530,000 8,580,000 12,740,000 6,760,000 5,980,000 13,520,000 26,130,000 13,910,000 10,790,000 7,020,000 8,060,000 153,100,000 3,770,000 3,380,000 9,750,000 26,130,000 32,500,000 10,400,000 59


VOLUME 5

LOKASI KEGIATAN 6 Kec. Gondangrejo Kec. Ngargoyoso Kec. Jaten Kec. Gondangrejo Kec. Gondangrejo Kec. Karanganyar Kec. Karanganyar Kec. Jaten Kec. Tasikmadu Kec. Jaten Kec. Gondangrejo Kec. Jatipuro Kec. Jatiyoso Kec. Jumapolo Kec. Jumapolo Kec. Jumapolo Kec. Jumapolo Kec. Jumapolo Kec. Jumantono Kec. Jumantono Kec. Jumantono Kec. Matesih Kec. Matesih Kec. Matesih Kec. Matesih Kec. Tawangmangu Kec. Ngargoyoso Kec. Ngargoyoso Kec. Ngargoyoso Kec. Karanganyar Kec. Karanganyar Kec. Karanganyar Kec. Karanganyar Kec. Karanganyar Kec. Karanganyar Kec. Karangpandan Informasi Pembangunan 2015

NO


1 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

2 MI Sudirman suruhkalang MI Muh Ngasem MI Muh Gedongan MI Muh Bolon MI sud Ceplukan MI Salamah Sulurejo MI al Islam Gempol MI Sudirman Ngangkruk MI Sudirman Mundu MI Muh Mendungsari MI Sudirman Gunungduk MI Sudirman Kricikan MI Sudirman Watuireng MI Sudirman Sosogan MI Sudirman Banyuanyar MI Muh Cekel Gdrejo MI Muh Bulak Kragan MI Muh Munggur MI Sudirman Dayu MI Muh Wonorejo MI Muh Krendowahono MI Muh Gemolong MI Muh Ngentak MI Muh Nangsri MI Muh Kaliwuluh MI Sudirman Kedungjeruk MI Sudirman Pojok MI Sudirman Kaliboto MI Sudirman Gebyog MI Sudirman Munggur MI Muh Bloran MI Tahfihul Qur'an Isy Karima MI terpadu Asri At Taubah MI Ma'arif NU MI Ar Risalah MI Muh Unggulan Suruhkalang

ANGGARAN 2015 3 19,370,000 20,440,000 33,430,000 16,800,000 23,140,000 15,990,000 14,040,000 8,580,000 34,580,000 16,510,000 9,490,000 7,540,000 7,020,000 8,450,000 4,810,000 20,540,000 8,840,000 4,680,000 5,980,000 12,480,000 20,280,000 10,530,000 16,250,000 9,490,000 15,210,000 39,000,000 6,370,000 12,480,000 11,830,000 43,290,000 44,460,000 26,780,000 9,880,000 9,360,000 18,720,000 14,900,000 60


VOLUME 5

LOKASI KEGIATAN 6 Kec. Jaten Kec. Colomadu Kec. Colomadu Kec. Colomadu Kec. Gondangrejo Kec. Gondangrejo Kec. Gondangrejo Kec. Gondangrejo Kec. Gondangrejo Kec. Gondangrejo Kec. Gondangrejo Kec. Gondangrejo Kec. Gondangrejo Kec. Gondangrejo Kec. Gondangrejo Kec. Gondangrejo Kec. Gondangrejo Kec. Gondangrejo Kec. Gondangrejo Kec. Gondangrejo Kec. Gondangrejo Kec. Gondangrejo Kec. Kebrakkramat Kec. Kebrakkramat Kec. Kebrakkramat Kec. Mojogedang Kec. Mojogedang Kec. Mojogedang Kec. Mojogedang Kec. Mojogedang Kec. Kerjo Kec. Karangpandan Kec. Jumapolo Kec. Mojogedang Kec. Jatiyoso Kec. Jaten Informasi Pembangunan 2015

NO 1


ANGGARAN 2015

94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104

2 SMP Angkasa Colomadu SMP Daarul Qur'an Colomadu SMP Muhammadiyah 7 Colomadu SLTP Al Islam Gondangrejo SMP Muhammadiyah 1 Gondangrejo SMP PGRI 13 Gondangrejo SMP Muhammadiyah 9 Jaten SMP Muhammadiyah 6 Jenawi SMPK Bharata 2 Jumapolo SMP Muhammadiyah 2 Karanganyar SMP Muhammadiyah Darul Arqom Karanganyar

3 41,727,500 34,220,000 17,875,000 17,160,000 85,700,000 26,812,500 18,947,500 47,447,500 12,870,000 102,402,500 71,657,500

105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

SMP Bhayangkari Karangpandan SMP Muhammadiyah 3 Karangpandan SLTP PGRI 12 Kebakkramat SMP Muh 8 Kebakkramat SMP Widyamandala Kebakkramat SMP Muhammadiyah 5 Kerjo SMP Muhammadiyah 10 Matesih SLTP PGRI 4 Matesih SMP Islam Darussalam Mojogedang SMP Bhakti Karya Mojogedang SMP Muh 4 Mojogedang SMP Penda Mojogedang SMP Al Irsyad Tawangmangu SMP Amal Mulya Tawangmangu SMP Penda Tawangmangu SMPIT Insan Kamil Karanganyar. SLB-B C YPASP Gondangrejo SLB-B, C, D, Autis YPALB SLB-B YPALB Karanganyar SLB Bina Karya Insani SLB C YPALB Karanganyar MTs Negeri Jumapolo MTs Negeri Jumantono MTs Negeri Karanganyar

23,595,000 104,547,500 94,537,500 16,802,500 5,362,500 93,107,500 25,382,500 91,677,500 31,102,500 35,035,000 100,972,500 134,577,500 25,740,000 195,352,500 152,095,000 67,725,000 7,150,000 1,072,500 2,145,000 17,517,500 5,362,500 131,360,000 114,557,500 345,660,000 61


VOLUME 5

LOKASI KEGIATAN 6 Kec. Colomadu Kec. Colomadu Kec. Colomadu Kec. Gondangrejo Kec. Gondangrejo Kec. Gondangrejo Kec. Jaten Kec. Jenawi Kec. Jumapolo Kec. Karanganyar Kec. Karanganyar Kec. Karangpandan Kec. Karangpandan Kec. Kebrakkramat Kec. Kebrakkramat Kec. Kebrakkramat Kec. Kerjo Kec. Matesih Kec. Matesih Kec. Mojogedang Kec. Mojogedang Kec. Mojogedang Kec. Mojogedang Kec. Tawangmangu Kec. Tawangmangu Kec. Tawangmangu Kec. Karanganyar Kec. Gondangrejo Kec. Karanganyar Kec. Karanganyar Kec. Jumapolo Kec. Jumantono Kec. Karanganyar Informasi Pembangunan 2015

NO 1 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 MTs Negeri Karangmojo MTs Negeri Gondangrejo MTs Sudirman Jatipuro MTs Sudirman Jatiyoso MTs Muh. 5 Jumantono MTs Filial Ngadiluwih MTs Miftahul 'ulum Matesih MTs al Firdaus Matesih MTs sudirman Ngargoyoso MTs al Huda 1 Karangpandan MTs Sudirman Karanganyar MTs Muh 2 Karanganyar MTs Al-Huda Gondangrejo MTs Al Islam Gondangrejo MTs Muh 1 Gondangrejo MTs Muh 6 Gondangrejo MTs Sudirman Kebakkramat MTs Muh. 4 Mojogedang MTs Muh. 3 Kerjo MTs Al-Huda Jenawi MTs Darul Qur'an Colomadu SMA Bung Karno Karangpandan SMA Kanisius Bharata Karanganyar SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar SMA Muhammadiyah 3 Gondangrejo SMA Muhammadiyah 5 Jaten MA N Karangnyar MA N Gondangrejo MA Miftahul Ulum Matesih MA Tahfizul Qur'an SMK Bina Dhirgantara Colomadu SMK Bina Bangsa Kebakkramat SMK Penda 2 Karanganyar SMK Al-Huda Karangpandan SMK Kanisius Bharata SMK Penda 3 Jatipuro

ANGGARAN 2015 3 272,730,000 318,332,500 51,280,000 18,590,000 98,470,000 73,087,500 37,895,000 64,150,000 41,370,000 45,660,000 5,362,500 32,175,000 48,777,500 44,845,000 101,687,500 82,025,000 26,812,500 50,922,500 26,097,500 45,560,000 17,517,500 34,830,000 35,604,000 907,902,000 42,570,000 103,716,000 1,035,612,000 309,600,000 79,722,000 78,948,000 436,800,000 94,900,000 622,700,000 157,300,000 46,800,000 358,800,000 62


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6 Kec. Gondangrejo Kec. Jatipuro Kec. Jatiyoso Kec. Jumantono Kec. Matesih Kec. Matesih Kec. Ngargoyoso Kec. Karangpandan Kec. Karanganyar Kec. Karanganyar Kec. Gondangrejo Kec. Gondangrejo Kec. Gondangrejo Kec. Gondangrejo Kec. Kebrakkramat Kec. Mojogedang Kec. Kerjo Kec. Jenawi Kec. Colomadu Kec. Karangpandan Kec. Karanganyar Kec. Karanganyar Kec. Gondangrejo Kec. Jaten Kec. Karanganyar Kec. Gondangrejo Kec. Matesih Kec. Colomadu Kec. Kebrakkramat Kec. Karanganyar Kec. Karangpandan Kec. Jatipuro Informasi Pembangunan 2015

NO 1 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 SMK Muhammadiyah 6 Karanganyar SMK Tunas Nusantara Jaten SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar SMK Wihdatul Ummah Jaten SMK Bhina Karya Karanganyar SMK Widya Taruna Colomadu SMK Adi Sumarmo Colomadu SMK Adiwiyata Karanganyar SMK Widya Mandala Kebakkramat SMK Wikarya Karanganyar SMK Satya Karya Karanganyar SMK PGRI 1 Karanganyar SMK Muhammadiyah 5 Karanganyar SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar SMK Muhammadiyah 1 Gondangrejo SMK Bhakti Karya Karanganyar SMK Plus Bhakti Oetama Gondangrejo SMK YP Colomadu SMK Tunas Muda SMK Taruna Farma Jaten SMK Karya Tehnika Colomadu SMK Bintang Nusantara

Pembangunan/Rehab Gedung/Ruang Kelas: APEKA

ANGGARAN 2015 3 256,100,000 118,300,000 1,211,600,000 92,300,000 826,800,000 94,900,000 871,000,000 58,500,000 24,700,000 653,900,000 1,826,500,000 146,900,000 136,500,000 1,313,000,000 1,001,000,000 258,700,000 197,600,000 578,500,000 205,400,000 111,800,000 104,000,000 78,000,000 100,000,000

63


VOLUME 5

LOKASI KEGIATAN 6 Kec. Karanganyar Kec. Jaten Kec. Karanganyar Kec. Jaten Kec. Karanganyar Kec. Colomadu Kec. Colomadu Kec. Karanganyar Kec. Kebrakkramat Kec. Karanganyar Kec. Karanganyar Kec. Karanganyar Kec. Karanganyar Kec. Karanganyar Kec. Gondangrejo Kec. Karanganyar Kec. Gondangrejo Kec. Colomadu Kec. Jaten Kec. Colomadu Jl. Lawu 115 Tegalasri Bejen Karanganyar


SKPD : Dinas Kesehatan NO


ANGGARAN 2015

2

3

1

I A

Urusan Wajib Dinas Kesehatan

60,979,871,000

Kesehatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

60,929,871,000 369,700,000

1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4 Penyediaan alat tulis kantor 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8 Penyediaan makanan dan minuman 9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

13,600,000 Tersedianya jasa surat menyurat 1 Tahun 145,000,000 Tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik untuk kelancaran pelayanan perkantoran 18,600,000 Tersedianya pelayanan jasa kebersihan kantor 25,000,000 Tersedianya alat tulis kantor 25,000,000 Terlaksananya pengadaan barang cetakan dan penggandaan 5,000,000 Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik yang tersedia 2,500,000 Surat kabar, buku bacaan dan peraturan perundang undangan 90,000,000 Tersedianya makanan dan minuman rapat 45,000,000 Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah

64

Dinas Kesehatan

12 Bulan

Dinas Kesehatan

1 Orang

Dinas Kesehatan

1 Paket 1 Paket

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

1 Paket

Dinas Kesehatan

1 surat kabar dan 1 paket buku 1 Paket

Dinas Kesehatan

1 Tahun

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan


NO 1 B

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 4 Pemeliharaan komputer

C

D

ANGGARAN 2015 3 148,000,000

30,000,000 Tersedianya pemeliharaan gedung kantor 100,000,000 Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara 3,000,000 Perawatan mebelair 15,000,000 Terpeliharanya komputer

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan formal

20,000,000


250,000,000

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun


20,000,000 Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

215,000,000 Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5,000,000 Tersusunnya laporan keuangan semesteran SKPD 30,000,000 Tersusunnya laporan keuangan SKPD tepat waktu

65

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

1 Gedung DKK

Dinas Kesehatan

12 Mobil

Dinas Kesehatan

1 Paket 1 Paket


1 Tahun

Dinas Kesehatan

1 Paket

Dinas Kesehatan

1 Laporan

Dinas Kesehatan

1 Paket

Dinas Kesehatan


NO 1 E

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

2 Monitoring dan Pemeliharaan Perbekalan Kesehatan

3 Pengadaan Bahan Habis Pakai Laboratorium 4 Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi

5 Pemusnahan Obat 6 Pembinaan Sarana Produksi, Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian serta Perbekalan Kesehatan

ANGGARAN 2015


VOLUME

3 5 2,021,532,500 1,836,532,500 Tercukupinya kebutuhan obat 21 Puskesmas dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit,pelaksanaan program , penanggulang bencana alam serta pembinaan kesehatan masyarakat 10,000,000 Terlaksananya Monitoring dan Perbaikan Perbekalan kesehatan di Puskesmas se Kabupaten Karanganyar 125,000,000 Tersedianya BHP di UPT Lab Kes 10,000,000 Terlaksananya pelatihan petugas dalam rangka Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian Komprehensif di RS dan Klinik Terlaksananya pendampingan Pilot Project Yanfar Komprehensif di Puskesmas 10,000,000 Terlaksananya kegiatan pemusnahan obat 30,000,000 Terlaksananya pembinaan sarana produksi, distribusi dan pelayanan kefarmasian serta perbekalan kesehatan

66

LOKASI KEGIATAN 6 Dinas Kesehatan

21 Puskesmas

Dinas Kesehatan

1 Paket

Dinas Kesehatan

8 RS + 13 Klinik Dinas Kesehatan 2 Puskesmas

1 Paket

Dinas Kesehatan

1 Tahun


NO 1 F


2 Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional

2,400,000,000 Terlaksananya kegiatan pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional 25,083,288,000 Terlaksananya pembayaran kapitasi jaminan kesehatan nasional 2,354,850,000 Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan di

5 Penunjang Puskesmas

Program Pengawasan Obat dan Makanan 1 Pengawasan Pengendalian Produk Farmasi dan Makanan

Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 1 Pengembangan Obat Asli Indonesia

I

VOLUME

3 5 30,794,688,000 50,000,000 Tercapainya peningkatan mutu 1 Tahun sarana kesehatan umum lainnya

4 Jasa Pelayanan

H


2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1 Peningkatan Mutu Sarana Kesehatan dan Sarana Umum Lainnya

3 Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional

G

ANGGARAN 2015

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Kesehatan 2 Percepatan Pencapaian Strata Mandiri Desa Siaga Sehat dan Sejahtera

906,550,000 Tersedianya dana operasional pelaksanaan kegiatan Puskesmas 25,000,000 25,000,000 Terlaksananya kegiatan pengawasan pengendalian produk farmasi dan makanan

LOKASI KEGIATAN 6 Dinas Kesehatan

21 Puskesmas dan Dinas Kesehatan 21 Pusk

Dinas Kesehatan

21 Puskesmas dan Dinas Kesehatan 21 Puskesmas

Dinas Kesehatan

1 Tahun

Dinas Kesehatan

1 Tahun

Dinas Kesehatan

21 Puskesmas

Dinas Kesehatan

17 Desa

Dinas Kesehatan

Puskesmas

Dinas Kesehatan

30,000,000 30,000,000 Terlaksananya kegiatan pengembangan obat asli Indonesia 607,272,500 60,000,000 Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Kesehatan 40,000,000 Teridentifikasinya potensi dan masalah di desa / kelurahan 67


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 3 Gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

4 Penyebarluasan tentang Informasi Kesehatan 5 Pengadaan Kendaraan Roda 4 Promosi Kesehatan J

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1 Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

2 Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat 3 Upaya Perbaikan Gizi Institusi

4 Pembinaan Kader Posyandu

K

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1 Penyediaan Sanitasi Dasar 2 Pelayanan Laboratorium Kesehatan

3 Pengawasan Kualitas Kesehatan Lingkungan

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 15,000,000 Terselenggaranya Gerakan Hidup Bersih dan Sehat di masyarakat 30,000,000 Pembinaan Petugas Promkes 462,272,500 Tersedianya sarana Promosi Kesehatan

ANGGARAN 2015

2,149,660,000 30,000,000 Terselenggaranya kegiatan kewaspadaan pangan dan gizi 30,000,000 Terselenggaranya program perbaikan gizi masyarakat 25,000,000 Terselenggaranya kegiatan perbaikan gizi di institusi 2,064,660,000 Terselenggaranya Pembinaan Kader Posyandu

VOLUME 5

LOKASI KEGIATAN

4 Desa

6 Dinas Kesehatan

21 Puskesmas 1 Paket


177 Dinas Kesehatan Desa/Kelurahan 21 Puskesmas

Dinas Kesehatan

177 Dinas Kesehatan Desa/Kelurahan 1.391 posyandu Dinas Kesehatan

388,600,000 250,000,000 Terlaksananya Perubahan perilaku BABS di Masyarakat 88,600,000 Terlaksananya kegiatan peningktan SDM Terlaksananya kalibrasi alkes Tersosialisasinya pelayanan di UPT Terbinanya pelayanan lab. Puskesmas 50,000,000 Terlaksananya pengawasan kualitas air

68

90 Rumah

Dinas Kesehatan

2 kl 1 Paket 1 Kegiatan 2 Kegiatan

Dinas Kesehatan

177 Desa

Dinas Kesehatan


NO 1 L

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1 Penanggulangan KLB Menular

ANGGARAN 2015 3 980,000,000


100,000,000 Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Petugas Pemantau Jentik (PPJ) Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Penanggulangan KLB Penyakit Menular Tingkat Kabupaten Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Penanggulangan KLB Penyakit Menular Tingkat Kecamatan Endemis Terlaksananya Audit Kematian akibat Penyakit Menular Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Tim Gerak Cepat Penanggulangan (TGC) Penanggulangan KLB dan Bencana Dinas Kesehatan Tersedianya paket Petugas Pemantau Jentik Terlaksananya Monev Program Penyakit Potensi KLB Terlaksananya Penyelidikan Epidemiologi Terlaksananya Pengamatan Pasca KLB Terlaksananya Pengambilan sampel KLB Terlaksananya Survei Kepadatan Vektor Terlaksananya Penanggulangan Bencana

69

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

4 kali

Kab. Karanganyar

1 kali

1 kali

1 kali 1 kali

40 paket 1 kali 45 kali 25 kali 5 kali 10 desa 2 lokasi


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 2 Pengamatan dan Pencegahan Penyakit

3 Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS

4 Deteksi Dini Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim Dengan Metode IVA 5 Peningkatan Cakupan Imunisasi Dasar dan Lanjutan 6 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Hipertensi dan DM)

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 155,000,000 Terlaksananya imunisasi bayi, anak SD/MI/SDLB, WUS, Tercapainya target AFP Rate, Case Based Measles Surveilance (surveilans campak berbasis kasus), terdeteksinya faktor risiko PTM, terdeteksinya kanker leher rahim dan payudara, terpantaunya kesehatan CJH 50,000,000 Terlaksanya Kegiatan Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS Terlaksananya klinik VCT dan Klinik IMS Mobile Terlaksananya layanan konsultasi pencegahan HIV bagi kelompok resiko tinggi Terlaksannya pengambilan logistik untuk pelayanan klinik VCT dan IMS ke Dinkes Prop.

ANGGARAN 2015

100,000,000 Terdeteksinya secara dini kanker payudara dan kanker leher rahim methode IVA. 275,000,000 Terlaksananya imunisasi bayi & batita 75,000,000 Terdeteksinya faktor risiko Penyakit Tidak Menular (Hipertensi & DM) di masyarakat

70

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 6 14.309 bayi, Kab. Karanganyar 574 sekolah dasar sederajat, 4 kasus AFP, 20 kasus Campak konfirm lab, 21 Pusk, 26506 PUS, 441 CJH

21 Puskesmas

Kab. Karanganyar

20 kali 1 paket

4 kali

21 Pusk, 26506 Kab. Karanganyar PUS 14.309 bayi, 20.904 batita 21 Pusk & Masyarakat

Kab. Karanganyar Kab. Karanganyar


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 7 Pengendalian penyakit DBD dan Chikungunya

8 Pengendalian penyakit TB paru dan Kusta

9 Pengendalian penyakit ISPA dan Diare

INDIKATOR KINERJA VOLUME (KELUARAN) 3 4 5 75,000,000 Terlaksananya Pelatihan 1 kali Penggerakan PSN bagi Petugas Puskesmas Terlaksananya Pelatihan 35 Desa Penggerakan PSN di masyarakat

ANGGARAN 2015

Terlaksananya Pemantauan Penggerakan PSN Terlaksananya konsultasi Program Pengendalian Penyakit Bersumber binatang Terlaksananya Pengambilan logistik program penanggulangan DBD 50,000,000 Tersedianya logistik TB dan TB MDR Terlaksananya Monev P2 Kusta

35 desa

Terlaksananya Monev P2 TB Terlaksananya Fasilitasi Penjaringan suspek TB Terlaksananya mini lepro 50,000,000 Terlaksananya ceramah Klinis ISPA bagi Bidan Desa Terlaksananya Monev P2 Diare Terlaksananya Monev P2 ISPA Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Kader dalam penatalaksanaan kasus diare di masyarakat Terlaksananya konsultasi program pengendalian penyakit ISPA/DIARE Terlaksananya Pengambilan logistik ISPA/Diare

2 kl 6 ds

71

LOKASI KEGIATAN 6 Kab. Karanganyar

2 kali

2 kali

1 tahun

Kab. Karanganyar

1 kl

1 kali 3 kali

Kab. Karanganyar

1 kali 1 kali 6 desa

2 kl

1 kl


NO 1

M

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 10 Pengasapan/Fogging Focus

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

2 Pengembangan Manajemen Kepegawaian

3 Penyusunan Penetapan Angka Kredit 4 Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan

5 Bimbingan Teknis ke Puskesmas

6 Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan 7 Akreditasi Puskesmas 8 Penghitungan Biaya Kesehatan (DHA) Kabupaten Karanganyar 9 Penyusunan Perencanaan Terpadu Tingkat Puskesmas 10 Kajian Teknis Pendalaman Indikator SPM Bidang Kesehatan

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 50,000,000 Terlaksananya kegiatan pengasapan/ Fogging Focus Terpeliharanya mesin fogging Terpeliharanya kendaraan operasional fogging 357,425,000

ANGGARAN 2015

50,000,000 Penggunaan SIMPUS di Puskesmas terevaluasi WEB Dinas Kesehatan disempurnakan SIMPEG Dinas Kesehatan 25,000,000 Terlaksananya Sosialisasi Jabatan Fungsional Sosialisasi Peraturan Kepegawaian 20,000,000 Terselenggaranya penilaian angka kredit jabatan fungsional 20,000,000 Terlaksananya kegiatan pemilihan tenaga kesehatan teladan 27,425,000 Bintek ke Puskesmas Rakor evaluasi kinerja puskesmas 100,000,000 Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan dasar 60,000,000 Terlaksananya akreditasi puskesmas 15,000,000 Terlaksananya kegiatan penghitungan biaya kesehatan Kabupaten Karanganyar 20,000,000 Tersedianya POA di Puskesmas

VOLUME 5 30 lks

6 Kab. Karanganyar

9 unit 1 unit

1 kali 1 paket 1 paket

Kab. Karanganyar

2 angkatan 2 angkatan

Dinas Kesehatan

1 kali

Dinas Kesehatan

1 kali

Dinas Kesehatan

2 kali 2 kali

Puskesmas

21 Puskesmas

Kab. Karanganyar

1 paket

Puskesmas

1 tahun

Dinas Kesehatan

21 Puskesmas

Puskesmas

20,000,000 Tersusunnya Definisi 1 dokumen Operasional Standart Pelayanan Minimal (SPM) 72

LOKASI KEGIATAN

Dinas Kesehatan


NO


ANGGARAN 2015

1

2

3

N

O

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 1 Pembiayaan Jaminan Kesehatan Daerah

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu & jaringannya 1 Rehab Total Atap Puskesmas Pembantu Kragan 2 Rehab Total Dinding Puskesmas Pembantu Jatikuwung 3 Pembangunan PKD Kemuning 4 Rehabilitasi PKD Gumeng 5 Rehabilitasi Puskesmas Karanganyar 6 Rehabilitasi Puskesmas Ngargoyoso 7 Rehabilitasi Puskesmas Mojogedang II 8 Penyusunan Master Plan Puskesmas

9 Rehab PKD Desa Gebyog Kec. Mojogedang 10 Rehab Gedung PKD Kedung Jeruk Kecamatan Mojogedang


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

7,000,000,000 7,000,000,000 Terlayaninya masyarakat miskin di Puskesmas dengan gratis.

21 Puskesmas

Kab. Karanganyar

1 paket

Pustu Kragan

1 paket

Pustu Jatikuwung

1 paket

PKD Kemuning

1 paket

PKD Gumeng

1 paket

Pusk. Karanganyar

1 paket

Pusk. Ngargoyoso

1 paket

Pusk. Mojogedang II

1 dokumen

Dinas Kesehatan

1 paket

PKD Gebyog

1 paket

PKD Kedungjeruk

15,462,993,000

150,000,000 Terlaksananya rehabilitasi Pustu Kragan 100,000,000 Terlaksananya rehabilitasi Pustu Jatikuwung 135,000,000 Terlaksananya rehabilitasi PKD Kemuning 50,000,000 Terlaksananya rehabilitasi PKD Gumeng 1,335,455,000 Terlaksananya rehab Puskesmas Karanganyar 719,090,000 Terlaksananya rehab Puskesmas Ngargoyoso 533,448,000 Terlaksananya rehab Puskesmas Mojogedang II 50,000,000 Terlaksananya penyusunan masterplan Puskesmas di Kab. Karanganyar 100,000,000 Terlaksananya rehabilitasi PKD Gebyog 100,000,000 Terlaksananya rehabilitasi PKD Kedungjeruk

73


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 11 Rehabilitasi 3 Gedung Puskesmas

12 Pengadaan Alat di Puskesmas

P

Q

R

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 7,140,000,000 Terlaksananya rehabilitasi 3 Gedung Puskesmas yaitu Puskesmas Jatipuro, Pusk. Tawangmangu, Pusk. Kebakkramat I 5,050,000,000 Terlaksananya 1 Paket Pengadaan Alkes

ANGGARAN 2015

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 1 Penanggulangan Balita Kurang Gizi

100,000,000

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 1 Peningkatan Manajemen Kesehatan Lansia

30,000,000

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 1 Pemeliharaan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Tempat Pengelolaan Makanan dan Minuman (TPM)

40,000,000

100,000,000 Terselenggaranya Penanggulangan Balita Kurang Gizi

30,000,000 Terlaksananya kegiatan peningkatan manajemen kesehatan lansia

40,000,000 Terlaksananya kegiatan pemeliharaan dan pengawasan kualitas lingkungan Tempat Pengelolaan Makanan dan Minuman

74

VOLUME 5 3 paket

LOKASI KEGIATAN 6 Pusk. Jatipuro, Tawangmangu, Kebakkramat I

1 paket

Kab. Karanganyar

21 Puskesmas

Kab. Karanganyar

1 tahun

Kab. Karanganyar

1 tahun

Kab. Karanganyar


NO 1 S

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1 Gerakan Sayang Ibu dan Bayi 2 Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana

3 Peningkatan Usaha Kesehatan Remaja

4 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja

5 Kesehatan Ibu dan Anak

II

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian A

Program Penataan Peraturan PerundangUndangan 1 Penyusunan Raperda Bidang Kesehatan

ANGGARAN 2015 3 155,000,000


40,000,000 Peningkatan Pencapaian MDGs No 4 dan No 5 20,000,000 Terselenggaranya Pertemuan Petugas Dalam Rangka Evaluasi KB dan Pertemuan KB dan PLKB. 20,000,000 Terselenggaranya pelatihan petugas puskesmas pelayanan kesehatan peduli remaja, pertemuan dan evaluasi petugas puskesmas. 25,000,000 Terselenggaranya pertemuan petugas dalam rangka evaluasi program Kesehatan Reproduksi Remaja dan bimbingan tehnis.

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

17 kecamatan

Kab. Karanganyar

1 tahun

Kab. Karanganyar

21 Puskesmas

Kab. Karanganyar

6 kali

Kab. Karanganyar

50,000,000 Peningkatan kinerja Program KIA 21 Puskesmas & Penurunan angka kematian ibu dan bayi

Kab. Karanganyar

50,000,000

50,000,000 50,000,000 Tersusunnya Perda HIV/AIDS

75

1 Perda

Dinas Kesehatan


SKPD : Rumah Sakit Umum Daerah NO 1

I A

B

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Urusan Wajib Rumah Sakit Umum Daerah Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1 Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 1 Pengadaan instalasi pengolahan limbah rumah sakit dan sarana penunjangnya 2 Rehab Tempat Parkir RSUD Karanganyar

3 Pembangunan Gedung Pelayanan Kesehatan RSUD Karanganyar

ANGGARAN 2015 3


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

1 Tahun

RSUD Kab. Karanganyar

1 Paket


1 Paket


51,118,134,000 51,118,134,000 47,500,000,000 47,500,000,000 Tercukupinya Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD 3,618,134,000

1,988,134,000 Terwujudnya IPAL dan Sarana Penunjangnya 100,000,000 Terwujudnya Parkir Pengunjung Rumah Sakit yang Representatif 1,530,000,000 Terwujudnya Gedung Gudang Obat dan Gedung Jenasah Penunjang Pelayanan Kesehatan

76

1 Paket ( 2 Unit RSUD Kab. Karanganyar Gedung )


SKPD : Dinas Pekerjaan Umum NO 1

I A


ANGGARAN 2015

2 Urusan Wajib Dinas Pekerjaan Umum

126,375,633,000

Pekerjaan Umum Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

118,856,762,900 1,105,674,000

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor

5 Penyediaan alat tulis kantor 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


3


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

126,375,633,000

10,000,000 Terlaksananya Penyediaan jasa 2940 Surat Karanganyar surat menyurat Masuk dan 2680 Surat Keluar 195,475,000 Terlaksananya Penyediaan jasa 12 Bulan Jasa Karanganyar komunikasi, sumber daya air dan Telepon, Air, listrik Listrik, Internet 234,674,000 Terlaksananya Penyediaan jasa 16 Buah Kend. Karanganyar pemeliharaan dan perizinan Roda 4, 33 kendaraan dinas/operasional Buah Kend. Roda 2, 15 Buah Kendaraan Besar Darat (Stom Walls) 177,800,000 Terlaksananya Penyediaan jasa Honor 15 Orang Karanganyar kebersihan kantor THL dan Alatalat Kebersihan 70,000,000 Terlaksananya Penyediaan alat tulis kantor 34,000,000 Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20,000,000 Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 77

1 Paket

Karanganyar

1 Paket Barang Karanganyar Cetakan dan Penggandaan 6 Gedung Karanganyar Bangunan Kantor


NO 1

2 8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 71,075,000 Terlaksananya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


80,150,000


39,475,000



12 Penyediaan Jasa Operasional Pelaksanaan Kegiatan

B


ANGGARAN 2015

156,170,000

16,855,000

VOLUME

5 8 Jam Dinding, 10 Kaca Cermin, 1 Camera DSRL, 1 CCTV Camera, 1 Camera Canon Digital,2 Horn Speaker, 1 Power Amplyfiyer, 1 Sound Sistem Antar Ruang, 5 Alat ukur digital Terlaksananya Penyediaan 2 Vacum peralatan rumah tangga Cleaner, 5 AC 2 PK, 2 AC Floor Standing Terlaksananya Penyediaan 3000 Paket makanan dan minuman Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu Terlaksananya Rapat-rapat 708 Paket koordinasi dan konsultasi ke Perjalanan dalam/luar daerah Dinas Dalam Daerah dan dan 83 Paket Perjalanan Dinas Keluar Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa 8 Kegiatan Operasional Pelaksanaan Pemasangan Kegiatan tenda

LOKASI KEGIATAN 6 Karanganyar

Karanganyar

Karanganyar

Karanganyar

Karanganyar

28,328,700,950

78


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 1 pengadaan Kendaraan dinas/operasional

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 840,625,000 Terlaksananya pengadaan Kendaraan dinas/operasional

ANGGARAN 2015

2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

59,750,000 Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor

3 Pengadaan peralatan gedung kantor

68,275,000 Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor

4 Pengadaan mebeleur

151,325,000 Terlaksananya Pengadaan mebeleur

79

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 6 1 Excavator, 6 Karanganyar kendaraan roda 2,1 kendaraan roda 3 30 Cangkul, 15 Karanganyar Gancu, 25 Ikrak, 10 Linggis, 50 Caping, 1 Rangka Papan Spanduk,1 Tangga Sliding, 1 Tangga Segitiga 2 m, 12 Angkong, 6 Power Steering, 1 Granit Tiang Canopy Gedung DPU, 1 Mesin Bor Tangan

8 Gen Set, 5 Karanganyar Mesin Potong Aspal 10 Meja , 10 Karanganyar Meja 1/2 Biro, 1 meja rapat melingkar, 20 Meja Rapat Aula, 30 Kursi Kerja Pejabat, 10 Kursi Biro, 100 Kursi Susun, 2 Set Kursi Tamu Informasi Pembangunan 2015

NO


1

2 5 Pengadaan Komputer

6 Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Ngargoyoso 7 Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Colomadu 8 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 9 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 10 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 11 Pemeliharaan komputer

12 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 13 Penataan Halaman Kantor

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 130,095,000 Terlaksananya Pengadaan Komputer

ANGGARAN 2015

4,670,000,000 Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Ngargoyoso 4,112,270,000 Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Colomadu 97,310,950 Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 62,175,000 Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 10,175,000 Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 28,175,000 Terlaksananya Pemeliharaan komputer

10,350,000 Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 10,175,000 Terlaksananya Penataan Halaman Kantor

80

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 6 20 Botol Tinta, 8 Karanganyar Komputer PC,11 Printer , 2 Laptop, 1 Hardisk External, 4 Monitor LED TV, 1 Wifi Router 1 Paket

Karanganyar

1 Paket

Karanganyar

7 Unit Gedung Karanganyar Kantor 12 Bulan Karanganyar

12 Bulan

Karanganyar

19 Unit Karanganyar Komputer PC, 15 Unit Komputer Note Book, 15 Printer, 2 Jaringan LAN dan WAVE LAN 1 Paket Karanganyar 1 Paket

Karanganyar


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 14 Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Kebakkramat 15 Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Kerjo

16 Pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kab. Karanganyar 17 Pembangunan Gedung BPAKB Kab. Karanganyar 18 Pengaspalan Halaman Belakan Rumah Dinas Bupati Karanganyar 19 Rehab Kantor SAR Karanganyar 20 Modifikasi Mobil Katrol Aspal 21 Modifikasi Mobil Crane Pemangkas Pohon

C

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan formal 2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

3 Peningkatan SDM

D


INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 2,980,000,000 Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Kebakkramat 1,585,000,000 Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Kerjo

ANGGARAN 2015

10,000,000,000 Terlaksananya Pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kab. Karanganyar 3,278,000,000 Terlaksananya Pembangunan Gedung BPAKB Kab. Karanganyar 60,000,000 Terlaksananya Pengaspalan Halaman Belakan Rumah Dinas Bupati Karanganyar 100,000,000 Terlaksananya Rehab Kantor SAR Karanganyar 25,000,000 Terlaksananya Modifikasi Mobil Katrol Aspal 50,000,000 Terlaksananya Modifikasi Mobil Crane Pemangkas Pohon

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 1 Paket

6 Karanganyar

1 Paket

Karanganyar

1 Paket

Karanganyar

1 Paket

Karanganyar

1 Desa

Karanganyar

1 Desa

Karanganyar

1 Unit Katrol Aspal 1 Unit Crane Pemangkas Pohon

Karanganyar

60 PNS

Karanganyar

100 PNS

Karanganyar

229 Orang

Karanganyar

Karanganyar

143,790,300 13,487,000 Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan formal 20,128,300 Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan 110,175,000 Terlaksananya Peningkatan SDM 210,531,600

81


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 1 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

2 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

E

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 4,100,000 Terlaksananya Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

ANGGARAN 2015

7,100,000

3 Penyusunan RKA-DPA

29,412,000

4 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD

12,745,000

5 Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan (LAKIP)

13,460,000

6 Penyusunan SOP

10,362,600

7 Penyusunan Laporan Kegiatan SKPD Bulanan dan Tahunan

91,172,000

8 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan SKPD

42,180,000

Program pembangunan jalan dan jembatan 1 Peningkatan Jalan Jatipuro - Jatiyoso 2 Peningkatan Jalan Tanjung Tulakan

5 2 Dokumen Laporan Keuangan Semesteran Terlaksananya penyusunan 2 Dokumen pelaporan keuangan akhir tahun Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Terlaksananya Penyusunan RKA- 3 Dokumen DPA Laporan DPA dan RKA Terlaksananya Penyusunan 5 Dokumen Laporan Pelaksanaan Tugas Laporan SKPD Pelaksanaan Tugas SKPD Terlaksananya Penyusunan 5 Dokumen laporan kinerja instansi Laporan Kinerja pemerintahan (LAKIP) Instansi Pemerintah Terlaksananya Penyusunan SOP 5 Dokumen SOP Terlaksananya Penyusunan 12 Dokumen Laporan Kegiatan SKPD Laporan Bulanan dan Tahunan Kegiatan SKPD Bulanan Terlaksananya Monitoring dan 16 Dokumen Evaluasi Penyelenggaraan Hasil Monitoring Kegiatan SKPD dan Evaluasi Kegiatan SKPD

40,245,101,500 8,348,300,000 Terlaksananya Peningkatan Jalan Jatipuro - Jatiyoso 913,390,300 Terlaksananya Peningkatan Jalan Tanjung Tulakan

82

VOLUME

6,6 Km x 5 m 0,7 Km x 4 m

LOKASI KEGIATAN 6 Karanganyar

Karanganyar

Karanganyar

Karanganyar

Karanganyar

Karanganyar Karanganyar

Karanganyar

Kec. Jatipuro/Kec. Jatiyoso Kec. Jumapolo


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 3 Peningkatan Jalan Semang - Guntur 4 Peningkatan Jalan Bumi Perkemahan - Jrakah

5 Peningkatan Jalan Bok Pitikan - Beton 6 Peningkatan Jalan Tegalasri - Kadipiro 7 Peningkatan Jalan Wonosari - Kragan 8 Peningkatan Jalan Wonorejo - Plesungan Tahap II 9 Peningkatan Jalan Gembong - Blorong 10 Pembangunan Jembatan Jetis 11 Pembangunan Jembatan Barito 12 Peningkatan Jalan Ngargoyoso - Kadipekso 13 Penataan City Walk Jalan Depan Kantor BRIPapahan 14 Peningkatan Jalan Karang - Dersono 15 Pengecoran Jalan Plesungan - Kragan Kecamatan Gondangrejo 16 Pembangunan Saluran Drainase Jalan Wonorejo Jatikuwung 17 Peningkatan Jalan Lingkar Pasar Tuban Gondangrejo

INDIKATOR KINERJA VOLUME LOKASI KEGIATAN (KELUARAN) 3 4 5 6 914,802,600 Terlaksananya Peningkatan 1,8 Km x 3 m Kec. Kerjo Jalan Semang - Guntur 915,000,000 Terlaksananya Peningkatan 1,26 Km x 3 m Kec. Karanganyar Jalan Bumi Perkemahan - Jrakah

ANGGARAN 2015

796,000,000 Terlaksananya Peningkatan Jalan Bok Pitikan - Beton 545,000,000 Terlaksananya Peningkatan Jalan Tegalasri - Kadipiro 892,608,600 Terlaksananya Peningkatan Jalan Wonosari - Kragan 1,500,000,000 Terlaksananya Peningkatan Jalan Wonorejo - Plesungan Tahap II 400,000,000 Terlaksananya Peningkatan Jalan Gembong - Blorong 2,700,000,000 Terlaksananya Pembangunan Jembatan Jetis 1,000,000,000 Terlaksananya Pembangunan Jembatan Barito 1,100,000,000 Terlaksananya Peningkatan Jalan Ngargoyoso - Kadipekso 1,400,000,000 Terlaksananya Penataan City Walk Jalan Depan Kantor BRIPapahan 500,000,000 Terlaksananya Peningkatan Jalan Karang - Dersono 100,000,000 Terlaksananya Pengecoran Jalan Plesungan - Kragan Kecamatan Gondangrejo 75,000,000 Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase Jalan Wonorejo - Jatikuwung 200,000,000 Terlaksananya Peningkatan Jalan Lingkar Pasar Tuban Gondangrejo 83

0,9 Km x 3,5 m Kec. Karanganyar 0,705 Km x 3 m Kec. Karanganyar 0,8 Km x 3 m

Kec. Gondangrejo

1,1 Km x 4 m

Kec. Gondangrejo

0,55 Km x 3 m Kec. Jumantono 20 m x 6 m

Kec. Karanganyar

20 m x 4 m

Kec. Karanganyar

1,1 Km x 3 m

Kec. Ngargoyoso

1 Km x 4 m

Kec. Karanganyar

0,8 Km x 3 m

Kec. Mojogedang

0,1 Km x 3 m

Kecamatan Gondangrejo

100 m

Kec. Gondangrejo

0,2 Km x 3 m

Kec. Gondangrejo


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 18 Pembangunan Jembatan Songgorunggi Desa Dagen Kecamatan Jaten

ANGGARAN 2015 3 100,000,000

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 4 Terlaksananya Pembangunan Jembatan Songgorunggi Desa Dagen Kecamatan Jaten Terlaksananya Peningkatan Jalan Jatiroyo - Jatiyoso Kab Karanganyar Terlaksananya Peningkatan Jalan Gragalan - Blora Kab Karanganyar Terlaksananya Peningkatan Jagan - Lemahbang Kab Karanganyar Terlaksananya Peningkatan Jalan Jumapolo - Losari Kab Karanganyar Terlaksananya Peningkatan Jalan Ngasem - Colomadu Kab Karanganyar Terlaksananya Peningkatan Jalan Colomadu - Kalipati Kab Karanganyar Terlaksananya Pembangunan Jalan Penghubung Klaster Dayu Menuju Jembatan Sangiran

19 Peningkatan Jalan Jatiroyo - Jatiyoso Kab Karanganyar

1,036,000,000

20 Peningkatan Jalan Gragalan - Blora Kab Karanganyar

1,036,000,000

21 Peningkatan Jagan - Lemahbang Kab Karanganyar

1,540,000,000

22 Peningkatan Jalan Jumapolo - Losari Kab Karanganyar

1,036,000,000

23 Peningkatan Jalan Ngasem - Colomadu Kab Karanganyar

1,036,000,000

24 Peningkatan Jalan Colomadu - Kalipati Kab Karanganyar

1,036,000,000

25 Pembangunan Jalan Penghubung Klaster Dayu Menuju Jembatan Sangiran

2,045,000,000

26 Peningkatan Jalan Kadipekso - Jenawi

6,080,000,000 Terlaksananya Peningkatan Jalan Kadipekso - Jenawi 2,000,000,000 Terlaksananya Peningkatan Jalan Beji - Pojok 800,000,000 Terlaksananya Peningkatan Jalan Wonorejo - Dayu 200,000,000 Terlaksananya Peningkatan Jalan Timur Belakang Bank Jateng - Pujasera

27 Peningkatan Jalan Beji - Pojok 28 Peningkatan Jalan Wonorejo - Dayu 29 Peningkatan Jalan Timur Belakang Bank Jateng Pujasera

84

VOLUME 5 4mx3m

LOKASI KEGIATAN 6 Kec. Jaten

1 Km x 4 m

Kec. Jatiyoso

1 Km x 3 m

Kec. Karangpandan

1 Km x 4 m

Kec. Jumapolo

1 Km x 3 m

Kec. Jumapolo

0,75 Km x 6 m Kec. Colomadu

1,2 Km x 8 m

Kec. Colomadu

1,4 Km x 4 m

Kec. Gondangrejo

5 Km x 5 m

Kec. Jenawi

2 Km x 5 m

Kec. Mojogedang

0,9 Km x 4 m

Kec. Gondangrejo

0,5 Km x 3 m

Kec. Karanganyar


NO 1 F

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1 Biaya Operasional Kegiatan Keciptakaryaan 2 Belanja Operasional Pemeliharaan Saluran Drainase 3 Pemutakhiran Data Saluran Drainase Gondangrejo, Karangpandan, Ngargoyoso, Matesih dan Tawangmangu

4 Pembangunan Gorong Gorong Jl. Kalijirak Gunungwatu Tasikmadu 5 Pembangunan Saluran Drainase Desa Pokoh Kec. Tasikmadu 6 Pembangunan Gorong-gorong dan Saluran Drainase Komplek Perkantoran (Depan BKK Karanganyar) 7 Pembangunan Gorong-gorong Crossing Jalan Slamet Riyadi 8 Rehab Saluran Klodran Kec. Colomadu 9 Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Beji Kec. Tawangmangu Kab. Karanganyar

10 Pembangunan Saluran dan Trotoir Lingkungan Jalan Lawu Tawangmangu Kec. Tawangmangu Kab. Karanganyar

ANGGARAN 2015 3 2,402,432,750


50,000,000 Terlaksananya Kegiatan Keciptakaryaan 377,132,750 Terlaksananya l Pemeliharaan Saluran Drainase 50,000,000 Terlaksananya Pemutakhiran Data Saluran Drainase Gondangrejo, Karangpandan, Ngargoyoso, Matesih dan Tawangmangu 100,000,000 Terlaksananya Pembangunan Gorong Gorong Jl. Kalijirak Gunungwatu Tasikmadu 400,000,000 Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase Desa Pokoh Kec. Tasikmadu 120,000,000 Terlaksananya Pembangunan Gorong-gorong dan Saluran Drainase Komplek Perkantoran (Depan BKK Karanganyar) 80,000,000 Terlaksananya Pembangunan Gorong-gorong Crossing Jalan Slamet Riyadi 100,000,000 Terlaksananya Rehab Saluran Klodran Kec. Colomadu 408,000,000 Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Beji Kec. Tawangmangu Kab. Karanganyar 409,300,000 Terlaksananya Pembangunan Saluran dan Trotoir Lingkungan Jalan Lawu Tawangmangu Kec. Tawangmangu Kab. Karanganyar

85

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

12 Bulan

Kab. Karanganyar

12 Bulan

Kab. Karanganyar

5 kecamatan.

Kab. Karanganyar

6mx2m

Kec. Tasikmadu

1 Paket

Desa Pokoh Kec. Tasikmadu

1 paket

Drainase Komplek Perkantoran (Depan BKK Karanganya

1 Paket

Jalan Slamet Riyadi

1 Paket

Klodran Kec. Colomadu

1 Paket

Beji Kec. Tawangmangu Kab. Karanganyar

1 Paket

Jalan Lawu Tawangmangu Kec. Tawangmangu Kab. Karan


NO 1

G

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 11 Pembangunan Saluran Drainase Pasar Tuban Kab. Karanganyar

Program pembangunan turap/talud/bronjong 1 Pembangunan Talud Jalan Mojosongo - Wonosari

2 Pembangunan Talud dan cor Beton Bahu Jalan Matesih-Tlobosempon 3 Pembangunan Talud Jalan Ling Dusun Klegen Desa Malangjiwan Colomadu 4 Pembangunan Talud Jalan Seloromo - Jenawi Kec. Jenawi 5 Pembangunan Talud Jalan Dusun Kepuh Desa Jatikuwung Kec. Jatipuro 6 Pembangunan Talud Jalan Tegalgede - Matesih

7 Pembangunan Talud Jalan Jendral Sudirman 8 Pembangunan Talud Jalan Ngadiluwih - Matesih

9 Pembangunan Talud Jalan Karanganyar Ngadiluwih 10 Pembangunan Talud Desa Jati Kec. Jaten 11 Pembangunan Talud Jalan Bejen

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 308,000,000 Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase Pasar Tuban Kab. Karanganyar

ANGGARAN 2015

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 1 Paket

6 Pasar Tuban Kab. Karanganyar

200,000,000 Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Mojosongo Wonosari 150,000,000 Terlaksananya Pembangunan Talud dan cor Beton Bahu Jalan Matesih-Tlobosempon 185,000,000 Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Ling Dusun Klegen Desa Malangjiwan Colomadu 195,000,000 Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Seloromo - Jenawi Kec. Jenawi 90,000,000 Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Dusun Kepuh Desa Jatikuwung Kec. Jatipuro 200,000,000 Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Tegalgede - Matesih

250 m

Kec. Gondangrejo

200 m

Kec. Matesih

200 m

Kec. Colomadu

200 m

Kec. Jenawi

100 m

Kec. Jatipuro

200 m

Kec. Karanganyar/Kec. Matesih

200,000,000 Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Jendral Sudirman 150,000,000 Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Ngadiluwih - Matesih

200 m

Kec. Karanganyar

175 m

Kec. Karanganyar/Kec. Matesih

200,000,000 Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Karanganyar Ngadiluwih 100,000,000 Terlaksananya Pembangunan Talud Desa Jati Kec. Jaten 200,000,000 Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Bejen

200 m

Kec. Karanganyar

100 m

Kec. Jaten

200 m

Kec. Karanganyar

5,095,000,000

86


NO 1


ANGGARAN 2015

2 12 Pembangunan Talud Jalan Dukuh Beningrejo, Desa Gaum, Kec. Tasikmadu

3 150,000,000

13 Pembangunan Talud Dukuh Pondok Desa Gaum, Kec. Tasikmadu

150,000,000

14 Pembangunan Talud Jalan Lingkungan Dusun Kadipekso Desa Gumeng, Kec. Jenawi

200,000,000

15 Pembangunan Talud Jalan Beji-Pojok

200,000,000

16 Pembangunan Talud Jalan Kangguru Tegalgede, Karanganyar

150,000,000

17 Pembangunan Talud Jalan NgadiluwihJumantono

200,000,000

18 Pembangunan Talud Jalan Pojok, Munggur, Mojogedang

150,000,000

19 Pembangunan Talud Lapangan Dayu, Kec. Karangpandan

100,000,000

20 Pembangunan Talud Jalan Sukuh Tawangmangu

150,000,000

21 Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Desa Pandeyan Kec. Tasikmadu

150,000,000

22 Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Gunung Watu Desa Alastuwo Kec. Kebakkramat

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 4 Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Dukuh Beningrejo, Desa Gaum, Kec. Tasikmadu Terlaksananya Pembangunan Talud Dukuh Pondok Desa Gaum, Kec. Tasikmadu Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Lingkungan Dusun Kadipekso Desa Gumeng, Kec. Jenawi Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Beji-Pojok Pembangunan Talud Jalan Kangguru Tegalgede, Karanganyar Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan NgadiluwihJumantono Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Pojok, Munggur, Mojogedang Terlaksananya Pembangunan Talud Lapangan Dayu, Kec. Karangpandan Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Sukuh Tawangmangu Terlaksananya Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Desa Pandeyan Kec. Tasikmadu

50,000,000 Terlaksananya Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Gunung Watu Desa Alastuwo Kec. Kebakkramat

87

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 150 m

6 Kec. Tasikmadu

150 m

Kec. Tasikmadu

200 m

Kec. Jenawi

200 m 150 m

Kec. Karanganyar/ Kec. Mojogedang Kec. Karanganyar

200 m

Kec. Jumantono

150 m

Kec. Mojogedang

100 m

Kec. Karangpandan

150 m

Kec. Tawangmangu

150 m

Kec. Tasikmadu

50 m

Kec. Kebakkramat


NO 1

H


ANGGARAN 2015

2 23 Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Nglano - Suruh

3 50,000,000

24 Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Kapten Tendean

100,000,000

25 Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Gondang Girilayu Kec. Matesih

400,000,000

26 Pembangunan Talud Jalan Dr. Rajiman

200,000,000

27 Pembangunan Talud Jalan Gatot Subroto

200,000,000

28 Pembangunan Talud Selangkah Desa Beruk Kec. Jatiyoso

100,000,000

29 Pembangunan Talud Lingkar Lapangan Desa Matesih Kec. Matesih

100,000,000

30 Perbaikan Talud Desa Kuto Kec. Kerjo

200,000,000

31 Pembangunan Talud Ngargoyoso - Kuto

175,000,000

32 Pembangunan Talud Perempatan Jalan Tasikmadu - Wonolopo

50,000,000

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 1 Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten 2 Pemeliharaan Berkala Jalan Basuki Rahmat 3 Pemeliharaan Berkala Jalan Malanggaten Buntar

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 4 Terlaksananya Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Nglano - Suruh Terlaksananya Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Kapten Tendean Terlaksananya Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Gondang Girilayu Kec. Matesih Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Dr. Rajiman Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Gatot Subroto Terlaksananya Pembangunan Talud Selangkah Desa Beruk Kec. Jatiyoso Terlaksananya Pembangunan Talud Lingkar Lapangan Desa Matesih Kec. Matesih Terlaksananya Perbaikan Talud Desa Kuto Kec. Kerjo Terlaksananya Pembangunan Talud Ngargoyoso - Kuto Terlaksananya Pembangunan Talud Perempatan Jalan Tasikmadu - Wonolopo

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 50 m

6 Kec. Tasikmadu

100 m

Kec. Karanganyar

300 m

Kec. Matesih

200 m

Kec. Karanganyar

200 m

Kec. Karanganyar

100 m

Kec. Jatiyoso

100 m

Kec. Matesih

150 m

Kec. Kerjo

150 m

Kec. Ngargoyoso/Kec. Kerjo Kec. Tasikmadu

50 m

10,524,190,600 3,052,000,000 Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten 1,700,000,000 Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Basuki Rahmat 300,000,000 Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Malanggaten Buntar 88

200 Km

Kab. Karanganyar

1,9 Km x 6 m

Kec. Karanganyar

0,3 Km x 4 m

Kec. Kebakkramat


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 4 Pemeliharaan Berkala Jalan Jaten - Jetis

3 1,000,000,000

5 Pemeliharaan Berkala Jalan Mojogedang Sewurejo

800,000,000

6 Pemeliharaan Berkala Bahu Jalan dan Pemangkasan Pohon Ayoman

112,190,600

7 Pemeliharaan Berkala Jalan Ngepos-Jrakah

900,000,000

8 Pemeliharaan Berkala Jalan Pendem Ngargoyoso

1,000,000,000

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 4 Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Jaten - Jetis Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Mojogedang Sewurejo Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Bahu Jalan dan Pemangkasan Pohon Ayoman Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Ngepos-Jrakah Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Pendem Ngargoyoso Terlaksananya Pemeliharaan Jalan Dan Saluran Wonorejo Bejen Kecamatan Karanganyar Terlaksananya Pemeliharaan Jalan Tengah Dimoro - Dompon Kecamatan Karanganyar

9 Pemeliharaan Jalan Dan Saluran Wonorejo Bejen Kecamatan Karanganyar

160,000,000

10 Pemeliharaan Jalan Tengah Dimoro - Dompon Kecamatan Karanganyar

100,000,000

11 Pemeliharaan Berkala Jalan Sumur Bor Colomadu

400,000,000 Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Sumur Bor Colomadu 500,000,000 Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Jumapolo Kedawung 500,000,000 Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Srandon Puntukrejo

12 Pemeliharaan Berkala Jalan Jumapolo Kedawung 13 Pemeliharaan Berkala Jalan Srandon - Puntukrejo

I

ANGGARAN 2015

Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 1 Penyusunan Data Dasar Prasarana Jalan

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 1,5 Km x 3 m

Kec. Jaten

6

0,8 Km x 3 m

Kec. Mojogedang

100 ruas jalan Kab. Karanganyar

2 Km x 3 m

Kec. Karanganyar

1 Km x 3 m

Kec. Mojogedang/Kec. Ngargoyoso

0,1 Km x 3 m

Kec. Karanganyar

0,1 Km x 3 m

Kec. Karanganyar

0,8 Km x 3 m

Kec. Colomadu

1 km x 3 m

Kec. Jumapolo

1 Km x 3,5 m

Kec. Karangpandan

24,400,000 24,400,000 Terlaksananya Penyusunan Data 1 Data Dasar Karanganyar Dasar Prasarana Jalan Prasarana Jalan Format DD1

89


NO


ANGGARAN 2015

1

2

3

J

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 1 Operasional Alat Berat 2 Operasional Laboratorium 3 Operasional Kegiatan Kebinamargaan

K

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 1 Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (Kegiatan WISMP) 2 Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (Pendamping Kegiatan WISMP)

3 Belanja Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KEDUNG BANG


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

167,750,000 65,975,000 Terlaksananya Operasional Alat Berat 19,775,000 Terlaksananya Operasional Laboratorium 82,000,000 Terlaksananya Operasional Kegiatan Kebinamargaan

7 Kegiatan

Karanganyar

7 Kegiatan

Karanganyar

46 Paket Perjalanan Dinas

Karanganyar

8,315,213,700

1,000,000,000 Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (Kegiatan WISMP) 329,000,000 Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (Pendamping Kegiatan WISMP) 1,421,800,000 Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi 379,680,000 Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KEDUNG BANG

5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. BATI

113,000,000 Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. BATI

6 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. GANDU

113,000,000 Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. GANDU

90

2047 Ha Daerah Kabupaten Karanganyar Irigasi 693 Ha Daerah Kabupaten Karanganyar Irigasi, 5 Kegiatan Pelatihan 18867 Ha Kabupaten Karanganyar Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 3 bh, Saluran : 1000 M' Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 1 bh, Saluran : 1000 M' Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 2 bh, Saluran : 1000 M'

Desa. Ngadiluwih, Kec. Matesih

Desa. Plumbon, Kec. Tawangmangu

Desa. Plosorejo, Kec.Matesih


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 7 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KOTONG

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 188,133,700 Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KOTONG

ANGGARAN 2015

8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KEDUNGMEDI

113,000,000

9 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. LEDOK

113,000,000

10 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SIMPAR

192,100,000

11 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. DAWE

113,000,000

12 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SEKLITIK

113,000,000

13 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.NGLUWAK

169,500,000

14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. BAK DALEM I

113,000,000

15 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. JIRINGAN

226,000,000

91

VOLUME

5 Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 2 bh, Saluran : 100 M' Terlaksananya Rehabilitasi Bendung : 1 bh, Jaringan Irigasi D.I. Bangunan Air : KEDUNGMEDI 2 bh, Saluran : 1000 M' Terlaksananya Rehabilitasi Bendung : 1 bh, Jaringan Irigasi D.I. LEDOK Bangunan Air : 2 bh, Saluran : 1000 M' Terlaksananya Rehabilitasi Bendung : 1 bh, Jaringan Irigasi D.I. SIMPAR Bangunan Air : 2 bh, Saluran : 1000 M' Terlaksananya Rehabilitasi Bendung : 1 bh, Jaringan Irigasi D.I. DAWE Bangunan Air : 2 bh, Saluran : 1000 M' Terlaksananya Rehabilitasi Bendung : 1 bh, Jaringan Irigasi D.I. SEKLITIK Bangunan Air : 2 bh, Saluran : 1000 M' Terlaksananya Rehabilitasi Bendug : 1 bh, Jaringan Irigasi D.I.NGLUWAK Bangunan Air : 1 bh, Saluran : 1000 M' Terlaksananya Rehabilitasi Bendung : 1 bh, Jaringan Irigasi D.I. BAK DALEM Bangunan Air : I 3 bh, Saluran : 1000 M' Terlaksananya Rehabilitasi Bendung : 1 bh, Jaringan Irigasi D.I. JIRINGAN Bangunan Air : 3 bh, Saluran : 1000 M'

LOKASI KEGIATAN 6 Desa Sringin, Kec.Jumantono

Desa. Pendem, Kec.Mojogedang

Desa. Banjarharjo, Kec.Kebakkramat

Desa. Tohkuning, Kec.Karangpandan

Desa. Karangsari, Kec.Jatiyoso

Desa. Salam, Kec. Karangpandan

Desa. Jatikuwung, Kec.Jatipuro

Desa. Tugu, Kec. Jumantono

Desa. Ngadiluwih, Kec. Matesih


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 16 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. JAMBON 1

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 113,000,000 Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. JAMBON 1

ANGGARAN 2015

17 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. JURANG JERO

113,000,000 Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. JURANG JERO

18 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. PANDEKAN

113,000,000 Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. PANDEKAN

19 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SEJAMBAN

113,000,000 Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SEJAMBAN

20 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SEPLANDAKAN

113,000,000 Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SEPLANDAKAN

21 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SEGANDU

113,000,000 Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SEGANDU

22 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. BANCANG

113,000,000 Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. BANCANG

23 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. JUMAPURO

113,000,000 Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. JUMAPURO

24 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. LEMAHBANG I

113,000,000 Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. LEMAHBANG I

92

VOLUME 5 Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 2 bh, Saluran : 1000 M' Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 2 bh, Saluran : 1000 M' Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 1 bh, Saluran : 1000 M' Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 2 bh, Saluran : 1000 M' Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 1 bh, Saluran : 1000 M' Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 1 bh, Saluran : 1000 M' Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 2 bh, Saluran : 1000 M' Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 2 bh, Saluran : 1000 M' Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 1 bh, Saluran : 1000 M'

LOKASI KEGIATAN 6 Desa. Sepanjang, Kec.Tawangmangu

Desa. Doplang, Kec. Karangpandan

Desa. Karangbangun, Kec. Matesih

Desa. Karanglo, Kec.Tawangmangu

Desa. Gerdu, Kec. Karangpandan

Desa. Munggur, Kec. Mojogedang

Desa. Petung, Kec. Jatiyoso

Desa. Kwangsan, Kec.Jumapolo

Desa. Karangbangun, Kec.Jumapolo


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 25 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SEGOBOG

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 113,000,000 Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SEGOBOG

ANGGARAN 2015

26 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. JIMBER

113,000,000

27 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. TAWANG I

113,000,000

28 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. BRANGKAL

113,000,000

29 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SILO

113,000,000

30 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KRANDON

113,000,000

31 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. MANTREN

113,000,000

32 Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Selo Desa Jatirejo Kec. Ngargoyoso

100,000,000

33 Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Jimber Desa Kemuning Kec. Ngargoyoso

100,000,000

93

VOLUME

5 Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 1 bh, Saluran : 500 M' Terlaksananya Rehabilitasi Bendung : 1 bh, Jaringan Irigasi D.I. JIMBER Bangunan Air : 1 bh, Saluran : 500 M' Terlaksananya Rehabilitasi Bendung : 1 bh, Jaringan Irigasi D.I. TAWANG I Bangunan Air : 2 bh, Saluran : 1000 M' Terlaksananya Rehabilitasi Bendung : 1 bh, Jaringan Irigasi D.I. BRANGKAL Bangunan Air : 4 bh, Saluran : 1000 M' Terlaksananya Rehabilitasi Bendung : 1 bh, Jaringan Irigasi D.I. SILO Bangunan Air : 1 bh, Saluran : 500 M' Terlaksananya Rehabilitasi Bendung : 1 bh, Jaringan Irigasi D.I. KRANDON Bangunan Air : 1 bh, Saluran : 500 M' Terlaksananya Rehabilitasi Bendung : 1 bh, Jaringan Irigasi D.I. MANTREN Bangunan Air : 3 bh, Saluran : 1000 M' Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan Air : Jaringan Irigasi D.I. Selo Desa 1 bh, Saluran : Jatirejo Kec. Ngargoyoso 1000 M' Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan Air : Jaringan Irigasi D.I. Jimber Desa 1 bh, Saluran : Kemuning Kec. Ngargoyoso 500 M'

LOKASI KEGIATAN 6 Desa. Puntukrejo, Kec. Ngargoyoso

Desa. Kemuning, Kec. Ngargoyoso

Desa. Dukuh, Kec. Ngargoyoso

Desa. Tegalgede, Kec. Karanganyar

Desa. Jatirejo, Kec. Ngargoyoso

Desa. Jatirejo, Kec.Jumapolo

Desa. Klodran, Kec.Colomadu

Desa Jatirejo, Kecamatan Ngargoyoso Desa Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 34 Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Tompe Desa Lempong Kec. Jenawi 35 Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Dimoro Desa Karangpandan, Kec. Karangpandan

36 Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I NGRANTEN, Desa Puntukrejo Kec. Ngargoyoso

37 Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I JETU, Kec Karanganyar 38 Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I GONDANGREJO, Desa Selokaton, Kec. Gondangrejo 39 Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I CEPER, Dusun Ganten, DUsun Kepoh, Kec. Kerjo

40 Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I SPALEM, Desa Lempong, Kec. Jenawi 41 Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I SILO, Desa Jatipuro, Kec. Jatipuro

42 Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I PENDEKAN, Desa Karangbangun, Kec. Matesih

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 100,000,000 Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Tompe Desa Lempong Kec. Jenawi 100,000,000 Terlaksananya Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Dimoro Desa Karangpandan, Kec. Karangpandan

ANGGARAN 2015

VOLUME 5 Bangunan Air : 2 bh, Saluran : 1000 M' Bangunan Air : 2 bh, Saluran : 1000 M'

LOKASI KEGIATAN 6 Desa Lempong, Kecamatan Jenawi Desa Karangpandan, Kecamatan Karangpandan

100,000,000 Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan Air : Desa Puntukrejo, Jaringan Irigasi D.I NGRANTEN, 2 bh, Saluran : Kecamatan Ngargoyoso Desa Puntukrejo Kec. 1000 M' Ngargoyoso 50,000,000 Terlaksananya Pemeliharaan Saluran :500 M' Desa Jungke, Jaringan Irigasi D.I JETU, Kec Kecamatan Karanganyar Karanganyar 50,000,000 Terlaksananya Pemeliharaan Saluran : 500 M' Desa Selokaton, Jaringan Irigasi D.I Kecamatan Gondangrejo GONDANGREJO, Desa Selokaton, Kec. Gondangrejo 100,000,000 Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan Air : Desa Kepoh, Kecamatan Jaringan Irigasi D.I CEPER, 2 bh, Saluran : Kerjo Dusun Ganten, DUsun Kepoh, 1000 M' Kec. Kerjo 100,000,000 Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan Air : Desa Lempong, Jaringan Irigasi D.I SPALEM, 2 bh, Saluran : Kecamatan Jenawi Desa Lempong, Kec. Jenawi 1000 M' 200,000,000 Terlaksananya Pemeliharaan Bendung : 1 bh, Desa Jatipuro, Jaringan Irigasi D.I SILO, Desa Bangunan Air : Kecamatan Jatipuro Jatipuro, Kec. Jatipuro 1 bh, Saluran : 1000 M' 100,000,000 Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan Air : Desa Karangbangun, Jaringan Irigasi D.I PENDEKAN, 2 bh, Saluran : Kecamatan Matesih Desa Karangbangun, Kec. 1000 M' Matesih

94


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 43 Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I SEKENDAL, Desa Seloromo, Kec. Jenawi

44 Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I JONGKEH, Ds. Matesih, Kec. Matesih 45 Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I KEDUNG GONG, Ds. Lempong, Kec. Jenawi

46 Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I LENCONG, Desa Alastuwo, Kec. Tasikmadu

47 Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I NGEMBET, Desa Botok, Kec. Kerjo 48 Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. WETAN JETU, Desa Gaum Kec. Tasikmadu

49 Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. SIJEPIT, Desa Gaum Kec. Tasikmadu

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 100,000,000 Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I SEKENDAL, Desa Seloromo, Kec. Jenawi

ANGGARAN 2015

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 6 Bangunan Air : Desa Seloromo, 2 bh, Saluran : Kecamatan Jenawi 1000 M'

60,000,000 Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I JONGKEH, Ds. Matesih, Kec. Matesih 100,000,000 Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I KEDUNG GONG, Ds. Lempong, Kec. Jenawi 200,000,000 Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I LENCONG, Desa Alastuwo, Kec. Tasikmadu

Bangunan Air : 1 bh, Saluran : 750 M' Bangunan Air : 2 bh, Saluran : 1000 M'

50,000,000 Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I NGEMBET, Desa Botok, Kec. Kerjo 100,000,000 Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. WETAN JETU, Desa Gaum Kec. Tasikmadu 100,000,000 Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. SIJEPIT, Desa Gaum Kec. Tasikmadu

Saluran : 1000 Desa Botok, Kecamatan M' Kerjo

95

Desa Matesih, Kecamatan Matesih Desa Lempong Kecamatan Jenawi

Bangunan Air : Desa Alastuwo, 3 bh, Saluran : Kecamatan Tasikmadu 1000 M'

Bangunan Air : Desa Gaum, Kecamatan 1 bh, Saluran : Tasikmadu 750 M' Bangunan Air : Desa Gaum, Kecamatan 1 bh, Saluran : Tasikmadu 750 M'


NO 1 L

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 1 Perencanaan Titik Sumur Metode Geolistrik 2 Operasional Pendampingan Pansimas

M

Program pembangunan infrastruktur perdesaan 1 Biaya Operasional Program PNPM (P2KP) 2 Biaya Operasional Kegiatan Monitoring Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman dan Utilitas/PKP

3 Biaya Operasional Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) 4 Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Kragan Kec.Gondangrejo

5 Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Mojogedang Kec.Mojogedang

6 Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Selokaton Kec.Gondangrejo

7 Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Kemiri Kec. Kebakkramat

ANGGARAN 2015 3 157,000,000


50,000,000 Terlaksananya Perencanaan Titik Sumur Metode Geolistrik 107,000,000 Terlaksananya Operasional Pendampingan Pansimas

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

10 titik 10 Desa sasaran

KAb. Karanganyar. 12 Lokasi Penerima Kegiatan PAMSIMAS

22,136,977,500 95,000,000 Terlaksananya Program PNPM (P2KP) 15,000,000 Terlaksananya Kegiatan Monitoring Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman dan Utilitas/PKP 68,400,000 Terlaksananya Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) 245,294,500 Terlaksananya Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Kragan Kec.Gondangrejo 245,294,500 Terlaksananya Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Mojogedang Kec.Mojogedang 245,294,500 Terlaksananya Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Selokaton Kec.Gondangrejo 245,294,500 Terlaksananya Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Kemiri Kec. Kebakkramat

96

7 Kecamatan. 1 Paket

7 Kecamatan Kab. Karanganyar

12 Desa Kab. Karanganyar. sasaran PPIP. 1 Paket

Desa Kragan Kec.Gondangrejo

1 Paket

Desa Mojogedang Kec.Mojogedang

1 Paket

Desa Selokaton Kec.Gondangrejo

1 Paket

Desa Kemiri Kec. Kebakkramat


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 8 Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Dusun Selorejo Desa Kedungjeruk Kec. Mojogedang

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 245,294,500 Terlaksananya Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Dusun Selorejo Desa Kedungjeruk Kec. Mojogedang

ANGGARAN 2015

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 1 Paket

6 Dusun Selorejo Desa Kedungjeruk Kec. Mojogedang

245,294,500 Terlaksananya Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Dusun Gambar Uwi Desa Sewurejo Kecamatan Mojogedang 200,000,000 Terlaksananya Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Dusun Puntuk Kwalen Desa Kebak Kecamatan Jumantono 245,294,500 Terlaksananya Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Dusun Jurang Gedang Desa Kaliboto Kecamatan Mojogedang 245,294,500 Terlaksananya Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS Desa Jumantoro Kecamatan Jumapolo 245,294,500 Terlaksananya Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Dusun Karangan Desa Ngunut Kecamatan Jumantono

1 Paket

Dusun Gambar Uwi Desa Sewurejo Kecamatan Mojogedan

1 Paket

Dusun Puntuk Kwalen Desa Kebak Kecamatan Jumantono

1 Paket

Dusun Jurang Gedang Desa Kaliboto Kec. Mojogedang

1 Paket

Kab. Karanganyar.

1 Paket

Dusun Karangan Desa Ngunut Kecamatan Jumantono

14 Pengembangan Jaringan Pipa Dusun Pacet Desa Karangsari Kecamatan Jatiyoso

137,659,500 Terlaksananya Pengembangan Jaringan Pipa Dusun Pacet Desa Karangsari Kecamatan Jatiyoso

1 Paket

Desa Karangsari Kecamatan Jatiyoso

15 Pengembangan Jaringan Pipa Desa Koripan Kec. Matesih

137,659,500 Terlaksananya Pengembangan Jaringan Pipa Desa Koripan Kec. Matesih

1 Paket

Desa Koripan Kec. Matesih

9 Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Dusun Gambar Uwi Desa Sewurejo Kecamatan Mojogedang

10 Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Dusun Puntuk Kwalen Desa Kebak Kecamatan Jumantono

11 Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Dusun Jurang Gedang Desa Kaliboto Kecamatan Mojogedang

12 Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS Desa Jumantoro Kecamatan Jumapolo

13 Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Dusun Karangan Desa Ngunut Kecamatan Jumantono

97


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 16 Pengembangan Jaringan Pipa Desa Plosorejo Kec. Matesih 17 Biaya Operasional Kegiatan DAK Sanitasi di Kec. Karanganyar, Kebakkramat dan Karangpandan

18 Pembangunan Jalan Hotmix Kp. Pawisman Gedangan RT 04 RW 02 Desa Kemiri Kebakkramat 19 Pembangunan Jalan Hotmix Dk. Tasgunting RT 02 RW XI Desa Nangsri Kebakkramat

20 Pembangunan Lanjutan Balai RW XI Dk. Tasgunting Desa Nangsri Kebakkramat

21 Betonisasi Jalan Wirorejan Dk. Kebakkramat Desa Kemiri Kec. Kebakkramat

22 Pembangunan Talud Dsn. Karangsono Desa Plosorejo Kec. Matesih 23 Pembangunan Talud Jalan Sedemung Dk. Ngledok Desa Sroyo Kec. Jaten

24 Pengaspalan Jalan (sensit) Jembangan Desa Kaling Kec. Tasikmadu 25 Pengecoran Jalan Widoro Desa Brujul Kec. Jaten

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 139,608,000 Terlaksananya Pengembangan Jaringan Pipa Desa Plosorejo Kec. Matesih 91,000,000 Terlaksananya Kegiatan DAK Sanitasi di Kec. Karanganyar, Kebakkramat dan Karangpandan

ANGGARAN 2015

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 1 Paket

6 Desa Plosorejo Kec. Matesih

1 paket

Kabupaten Karanganyar

40,000,000 Terlaksananya Pembangunan Jalan Hotmix Kp. Pawisman Gedangan RT 04 RW 02 Desa Kemiri Kebakkramat 30,000,000 Terlaksananya Pembangunan Jalan Hotmix Dk. Tasgunting RT 02 RW XI Desa Nangsri Kebakkramat 90,000,000 Terlaksananya Pembangunan Lanjutan Balai RW XI Dk. Tasgunting Desa Nangsri Kebakkramat 100,000,000 Terlaksananya Betonisasi Jalan Wirorejan Dk. Kebakkramat Desa Kemiri Kec. Kebakkramat

1 Paket

Desa Kemiri, Kebakkramat

1 Paket

Desa Nangsri, Kec. Kebakkramat.

1 Paket

Dukuh Tasgunting Desa Nangsri.

1 Paket

Jalan Wirorejan Desa Kemiri Kec.Kebakramat

100,000,000 Terlaksananya Pembangunan Talud Dsn. Karangsono Desa Plosorejo Kec. Matesih 150,000,000 Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Sedemung Dk. Ngledok Desa Sroyo Kec. Jaten

1 Paket

Dusun Karangsono Desa Plosorejo Kec.Matesih

1 Paket

Jalan Sedemung Dk. Ngledok Desa Sroyo Kec. Jaten

200,000,000 Terlaksananya Pengaspalan Jalan (sensit) Jembangan Desa Kaling Kec. Tasikmadu 50,000,000 Terlaksananya Pengecoran Jalan Widoro Desa Brujul Kec. Jaten

1 paket

Desa Kaling Kec.Tasikmadu

1 Paket

Desa Brujul Kec. Jaten

98


NO 1


ANGGARAN 2015

2 26 Pengaspalan Jalan Purworejan Desa Brujul Kec Jaten

3 50,000,000

27 Rehab Lantai Gedung Bulutangkis Desa Ngijo Kec. Tasikmadu

35,000,000

28 Pembangunan Talud Lapangan bola voley Dusun Klegen Desa Malangjiwan Colomadu

80,000,000

29 Pengaspalan Jalan Lingkungan Dusun Pancot Kel. Kalisoro Kec. Tawangmangu

185,000,000

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 4 Terlaksananya Pengaspalan Jalan Purworejan Desa Brujul Kec Jaten Terlaksananya Rehab Lantai Gedung Bulutangkis Desa Ngijo Kec. Tasikmadu Terlaksananya Pembangunan Talud Lapangan bola voley Dusun Klegen Desa Malangjiwan Colomadu Terlaksananya Pengaspalan Jalan Lingkungan Dusun Pancot Kel. Kalisoro Kec. Tawangmangu

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 1 Paket

6 Jalan Purworejan Desa Brujul Kec Jaten

1 Paket

Desa Ngijo

1 Paket

Dusun Klegen Desa Malangjiwan colomadu

1 Paket

Dusun Pancot Kel. Kalisoro Kec.Tawangmangu

30 Pembuatan Jalan Dusun Buntung RT 02/04 Desa Gerdu Kec. Karangpandan

80,000,000 Terlaksananya Pembuatan Jalan Dusun Buntung RT 02/04 Desa Gerdu Kec. Karangpandan

1 Paket

Dusun Buntung, DEsa Gerdu.

31 Pengecoran Jalan Dukuh Jarakan Desa Kalijirak Kec. Tasikmadu

100,000,000 Terlaksananya Pengecoran Jalan Dukuh Jarakan Desa Kalijirak Kec. Tasikmadu 140,000,000 Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Dukuh Gunungwatu Talang Desa Kalijirak Kec. Tasikmadu 150,000,000 Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Desa Gaum Kec. Tasikmadu 110,000,000 Terlaksananya Pipanisasi Air Minum Dusun Cempo dan Dusun Salam Desa Salam Kec. Karangpandan 185,000,000 Terlaksananya Pengaspalan Jalan Dusun Salaman Jajar Jatikuwung Kec. Jatipuro

1 Paket

Dukuh Jarakan, Desa Kalijirak Kec. Tasikmadu.

1 Paket

Dukuh Gunungwatu, Dea Kalijirak

1 Paket

Desa Gaum, Kec. Tasikmadu.

1 Paket

Pipanisasi Dusun Cempo dan dusun salam, Kec. Karan

1 Paket

Dusun Salaman Jajar Jaikuwung Kec. Jatipuro

32 Pembangunan Talud Jalan Dukuh Gunungwatu Talang Desa Kalijirak Kec. Tasikmadu

33 Pembangunan Talud Jalan Desa Gaum Kec. Tasikmadu 34 Pipanisasi Air Minum Dusun Cempo dan Dusun Salam Desa Salam Kec. Karangpandan

35 Pengaspalan Jalan Dusun Salaman Jajar Jatikuwung Kec. Jatipuro

99


NO 1


ANGGARAN 2015

2 36 Pengaspalan Jalan Nanti s/d Pepe Kidul Desa Jatisuko Kec. Jatipuro

3 180,000,000

37 Pengecoran Jalan Dusun Pamotan Desa Kedawung Kec. Jumapolo

180,000,000

38 Pembangunan Makadam Jalan Sidodadi Kedungdowo, Plosorejo Kec. Matesih

100,000,000

39 Rehab Lapangan Olahraga Desa Krangan Kec. Gondangrejo

100,000,000

40 Rehab Lapangan Olahraga Desa Wonosari Kec. Gondangrejo

100,000,000

41 Pembangunan Talud Jalan Mekar Mulyo Desa Moyoretno Kec. Matesih

125,000,000

42 Pembangunan Talud Sidodadi Jalan Jloko Wetan, Kedungdowo - Kedungngunut Desa Plosorejo Kec. Matesih

155,000,000

43 Pengecoran Jalan Bendungan Etan - Bendungan Kulon Desa Jatipurwo Kec. Jatipuro

100,000,000

44 Pengecoran Jalan Manggal Etan - Manggal Kulon Desa Jatisawit Kec. Jatiyoso

100,000,000

45 Pembuatan Sumur Dalam Dusun Bulurejo Desa Sewurejo Kec. Mojogedang

175,000,000

100

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 4 Terlaksananya Pengaspalan Jalan Nanti s/d Pepe Kidul Desa Jatisuko Kec. Jatipuro Terlaksananya Pengecoran Jalan Dusun Pamotan Desa Kedawung Kec. Jumapolo Terlaksananya Pembangunan Makadam Jalan Sidodadi Kedungdowo, Plosorejo Kec. Matesih Terlaksananya Rehab Lapangan Olahraga Desa Krangan Kec. Gondangrejo Terlaksananya Rehab Lapangan Olahraga Desa Wonosari Kec. Gondangrejo Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Mekar Mulyo Desa Moyoretno Kec. Matesih Terlaksananya Pembangunan Talud Sidodadi Jalan Jloko Wetan, Kedungdowo Kedungngunut Desa Plosorejo Kec. Matesih Terlaksananya Pengecoran Jalan Bendungan Etan Bendungan Kulon Desa Jatipurwo Kec. Jatipuro Terlaksananya Pengecoran Jalan Manggal Etan - Manggal Kulon Desa Jatisawit Kec. Jatiyoso Terlaksananya Pembuatan Sumur Dalam Dusun Bulurejo Desa Sewurejo Kec. Mojogedang

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 1 Paket

6 Desa Jatisuko, Kec. Jatipuro

1 Paket

Desa Kedawung, Kec. Jumapolo

1 Paket

Desa Plosorejo, Kec. Matesih

1 Paket

Desa Krangan Kec. Gondangrejo

1 Paket

Desa Wonosari, kec. Gondangrejo

1 Paket

Desa Moyoretno, Kec. Matesih

1 Paket

Pembangunan Talud Jalan Jloko wetan, Kedungdowo -

1 Paket

Jalan bendungan etan bendungan kulon, Desa Jatip

1 Paket

Jalan Manggal etan manggal kulon Desa Jatisawit,

1 Paket

Dusun Bulurejo Desa Sewurejo, Kec. Mojogedang


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 46 Pengerasan Jalan Dusun Tohudan Wetan RT. 03/05 Desa Tohudan Kec. Colomadu

47 Pengaspalan Jalan (Sensit) Lingkungan pasar Dusun kangsi Desa karangsari Kec. Jatiyoso

48 Pembangunan Talud Jalan Dsn. Ngabean Bulak Desa Kragan Kec. Gondangrejo

49 Pembangunan Talud Jalan Dsn. Randusari Desa Wonosari Kec. Gondangrejo

50 Betonisasi Jalan dan Talud Penghubung Selorejo Sukorejo Ds. Kedungjeruk Kec. Mojogedang

51 Pembangunan Talud Jalan Dsn. Kragan Bodo Ds. Kragan Kec. Gondangrejo 52 Betonisasi Jalan Dk. Sambirejo Desa Gebyok Kec. Mojogedang 53 Pembangunan Talud Jalan Dk. Sedondong Ds. Sidomukti Kec. Jenawi 54 Pembangunan Talud Jalan Dk. Tanggung Ds. Menjing Kec. Jenawi 55 Pembangunan Talud dan Trotoar Jalan SeloromoJenawi

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 50,000,000 Terlaksananya Pengerasan Jalan Dusun Tohudan Wetan RT. 03/05 Desa Tohudan Kec. Colomadu 200,000,000 Terlaksananya Pengaspalan Jalan (Sensit) Lingkungan pasar Dusun kangsi Desa karangsari Kec. Jatiyoso 100,000,000 Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Dsn. Ngabean Bulak Desa Kragan Kec. Gondangrejo

ANGGARAN 2015

100,000,000 Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Dsn. Randusari Desa Wonosari Kec. Gondangrejo 200,000,000 Terlaksananya Betonisasi Jalan dan Talud Penghubung Selorejo Sukorejo Ds. Kedungjeruk Kec. Mojogedang 100,000,000 Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Dsn. Kragan Bodo Ds. Kragan Kec. Gondangrejo 100,000,000 Terlaksananya Betonisasi Jalan Dk. Sambirejo Desa Gebyok Kec. Mojogedang 100,000,000 Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Dk. Sedondong Ds. Sidomukti Kec. Jenawi 100,000,000 Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Dk. Tanggung Ds. Menjing Kec. Jenawi 50,000,000 Terlaksananya Pembangunan Talud dan Trotoar Jalan Seloromo-Jenawi

101

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 1 Paket

6 Dusun Tohudan RT 03/ 05, Kec. Colomadu

1 Paket

Dusun Gentan, Desa Karangbangun, Kec. Jumapolo

1 Paket

Dusun Ngabean Bulak Desa Kragan, Kec. Gondangrejo

1 Paket

Dusun. Randusari Desa Wonosari Kec. Gondangrejo

1 Paket

Jalan & Talud Penghubung Selorejo Sukorejo Ds.Ked

1 Paket

Dusun Kragan Bodo Ds. Kragan Kec. Gondangrejo Dukuh Sambirejo Desa Gebyok Kec. Mojogedang Dukuh Sedondong Ds. Sidomukti Kec. Jenawi

1 Desa

1 Paket

1 Paket

Dukuh Tanggung Desa Menjing Kec. Jenawi

1 Paket

Jalan Seloromo - Jenawi


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 56 Pengadaan Sarana Air Bersih Sumur Dalam Di Dusun Ngunut Jumantono

57 Pembangunan Talud Jalan Dukuh Karang Kaliboto Mojogedang 58 Pembangunan Talud dan Drainase Lapangan Desa Kaliboto 59 Pembangunan Pengaspalan Jalan Dukuh Mencon Desa Kalijirak 60 Pembangunan Betonisasi Desa Berjo Kec. Ngargoyoso 61 Pembangunan Talud Desa Dagen 62 Pengecoran Jalan Dusun Kalilutung, Desa Gebyog, Mojogedang 63 Pengecoran Jalan Dusun Gebyog, Desa Gebyog, Mojogedang 64 Pembangunan Talud dan Jalan Dusun Tepus, Desa Sewurejo, Mojogedang 65 Pengaspalan Hotmix Dan Talud Jalan Dukuh Setup Desa Karang, Kec. Karangpandan

66 Pengaspalan Hotmix Jl. Lingkungan Tengklik, Tawangmangu

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 100,000,000 Terlaksananya Pengadaan Sarana Air Bersih Sumur Dalam Di Dusun Ngunut Jumantono

ANGGARAN 2015

150,000,000 Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Dukuh Karang Kaliboto Mojogedang 150,000,000 Terlaksananya Pembangunan Talud dan Drainase Lapangan Desa Kaliboto 100,000,000 Terlaksananya Pembangunan Pengaspalan Jalan Dukuh Mencon Desa Kalijirak 50,000,000 Terlaksananya Pembangunan Betonisasi Desa Berjo Kec. Ngargoyoso 150,000,000 Terlaksananya Pembangunan Talud Desa Dagen 110,000,000 Terlaksananya Pengecoran Jalan Dusun Kalilutung, Desa Gebyog, Mojogedang 100,000,000 Terlaksananya Pengecoran Jalan Dusun Gebyog, Desa Gebyog, Mojogedang 115,000,000 Terlaksananya Pembangunan Talud dan Jalan Dusun Tepus, Desa Sewurejo, Mojogedang 150,000,000 Terlaksananya Pengaspalan Hotmix Dan Talud Jalan Dukuh Setup Desa Karang, Kec. Karangpandan 75,000,000 Terlaksananya Pengaspalan Hotmix Jl. Lingkungan Tengklik, Tawangmangu

102

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 1 Paket

6 Dusun Ngunut Jumantono

1 Paket

Dukuh Karang Kaliboto Mojogedang

1 Paket

Desa Kaliboto

1 Paket

Dukuh Mencon Desa Kalijirak

1 Paket

Desa Berjo Kec.Ngargoyoso

1 Paket

Desa Dagen

1 Paket

Dusun Kalilutung, Desa Gebyog, Mojogedang

1 Paket

Dusun Gebyog, Desa Gebyog, Mojogedang

1 Paket

Dusun Tepus, Desa Sewurejo,Mojogedang

1 Paket

Dukuh Setup Desa Karang, Kec.Karangp

1 Paket

Jl.Lingkungan Tengklik, Tawangmangu


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 67 Pembangunan Gudang Dusun Ngreso, Desa Nglebak, Tawangmangu

ANGGARAN 2015 3 54,000,000

68 Penyemiran Jalan Aspal Mantren, Klodran, Colomadu

100,000,000

69 Perbaikan Jalan (COR) Pilangan RT 04/06, Baturan, Colomadu

50,000,000

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 4 Terlaksananya Pembangunan Gudang Dusun Ngreso, Desa Nglebak, Tawangmangu Terlaksananya Penyemiran Jalan Aspal Mantren, Klodran, Colomadu Terlaksananya Perbaikan Jalan (COR) Pilangan RT 04/06, Baturan, Colomadu Terlaksananya Penyemiran Jalan Bendungan, Klodran, Colomadu

70 Penyemiran Jalan Bendungan, Klodran, Colomadu

100,000,000

71 Penyemiran Jalan Klodran, Desa Klodran, Colomadu

100,000,000 Terlaksananya Penyemiran Jalan Klodran, Desa Klodran, Colomadu 100,000,000 Terlaksananya Pengaspalan Jalan di Jl. Durian Raya Perum Wonorejo 100,000,000 Terlaksananya Hotmix Jalan Dukuh Kebakjetis RT 03/09, Desa Nangsri, Kebakkramat 125,000,000 Terlaksananya Hotmix Jalan Dukuh Kebakjetis RT 02/09, Desa Nangsri, Kebakkramat 75,000,000 Terlaksananya Hotmix Jalan Dukuh Tundungan Rt 01/V dan Rt 06/IV Desa Sroyo, Jaten 50,000,000 Terlaksananya Hotmix Jalan Dukuh tundungan Rt 03/V, Desa Sroyo, Jaten 170,000,000 Terlaksananya Pengadaan sumur dalam Dusun Gondangrejo Desa Plosorejo Kec. Matesih

72 Pengaspalan Jalan di Jl. Durian Raya Perum Wonorejo 73 Hotmix Jalan Dukuh Kebakjetis RT 03/09, Desa Nangsri, Kebakkramat 74 Hotmix Jalan Dukuh Kebakjetis RT 02/09, Desa Nangsri, Kebakkramat 75 Hotmix Jalan Dukuh Tundungan Rt 01/V dan Rt 06/IV Desa Sroyo, Jaten 76 Hotmix Jalan Dukuh tundungan Rt 03/V, Desa Sroyo, Jaten 77 Pengadaan sumur dalam Dusun Gondangrejo Desa Plosorejo Kec. Matesih

103

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 1 Paket

6 Dusun Ngreso,Desa Ngleblak, Tawangmangu

1 Paket

Klodran, Colomadu

1 Paket

Desa Baturan, Kecamatan Colomadu

1 Paket

Kecamatan Colomadu

1 Paket

Desa Klodran, Kecamatan Colomadu

1 Paket


1 Paket

Desa Nangsri, Kecamatan Kebakkramat

1 Paket

Desa Nangsri, kecamatan Kebakkramat

1 Paket

Desa Sroyo, Kecamatan Jaten

1 Paket


1 Paket

Dusun Gondangrejo


NO 1


ANGGARAN 2015

2 78 Pembangunan talud lingkungan Badran Mulyo RT 02/ 04 Kel. Lalung Kec. Karanganyar

3 64,000,000

79 Pembangunan Talud Tepi Lapangan Rt 02/05 Gedongan, Colomadu

50,000,000

80 Pembangunan Talud Desa Tohudan Wetan, Colomadu

50,000,000

81 Pengerasan Jalan Dusun Dalatan Rt 01/11 Desa Gawanan, Colomadu

50,000,000

82 Pengerasan Jalan Dusun Gawanan Barat Rt 04/12 Desa Gawanan, Colomadu

50,000,000

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 4 Terlaksananya Pembangunan talud lingkungan Badran Mulyo RT 02/ 04 Kel. Lalung Kec. Karanganyar Terlaksananya Pembangunan Talud Tepi Lapangan Rt 02/05 Gedongan, Colomadu Terlaksananya Pembangunan Talud Desa Tohudan Wetan, Colomadu Terlaksananya Pengerasan Jalan Dusun Dalatan Rt 01/11 Desa Gawanan, Colomadu Terlaksananya Pengerasan Jalan Dusun Gawanan Barat Rt 04/12 Desa Gawanan, Colomadu

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 1 Paket

6 Badran Mulyo RT 02/ 04 Kel.Lalung Kec.Karanganyar

1 Paket

Tepi Lapangan Rt 02/05 Gendongan, Colomadu

1 Paket

Desa Tohudan Wetan, Colomadu

1 Paket

Dusun Dalatan Rt 01/11 Desa Gawanan, Colomadu Dusun Gawanan Barat Rt 04/12 Desa Gawanan,Colomadu

1 Paket

83 Pengaspalan Jalan Dusun Gawanan Timur Rt 02/06 Desa Gawanan, Colomadu

150,000,000 Terlaksananya Pengaspalan Jalan Dusun Gawanan Timur Rt 02/06 Desa Gawanan, Colomadu

1 Paket

Dusun Gawanan Timur Rt 02/06 Desa Gawanan, Colomad

84 Peningkatan Jalan Perumahan Dosen UNS Rw 05 Desa Jati Kec. Jaten

100,000,000 Terlaksananya Peningkatan Jalan Perumahan Dosen UNS Rw 05 Desa Jati Kec. Jaten 60,000,000 Terlaksananya Pembangunan Talud Dukuh Dingin Ngentak Desa Kemiri Kec. Kebakkramat

1 Paket

Perumahan Dosen UNS Rw 05 Desa Jati Kec.Jaten Dukuh Dingin Ngentak Desa Kemiri Kec.Kebakramat

86 Betonisasi Jalan Perumahan Crysan Rw 14 Puntukrejo, Ngringo, Kec. Jaten

50,000,000 Terlaksananya Betonisasi Jalan Perumahan Crysan Rw 14 Puntukrejo, Ngringo, Kec. Jaten

1 Paket

Perumahan Crysan Rw 14 Puntukrejo, Ngringo, Kec.ja

87 Penutupan Plat Beton Saluran Dusun Gedongan Rt 01/05 Colomadu

40,000,000 Terlaksananya Penutupan Plat Beton Saluran Dusun Gedongan Rt 01/05 Colomadu

1 Paket

Dusun Dedongan Rt 01/05 Colomadu

85 Pembangunan Talud Dukuh Dingin Ngentak Desa Kemiri Kec. Kebakkramat

104

1 Paket


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 88 Pembangunan Jembatan Jalan Makam Dusun Samggrahan, Wonorejo, Gondangrejo

89 Pengecoran Jalan Kampung Dusun Blembem Desa Plesungan, Gondangrejo

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 50,000,000 Terlaksananya Pembangunan Jembatan Jalan Makam Dusun Samggrahan, Wonorejo, Gondangrejo 45,000,000 Terlaksananya Pengecoran Jalan Kampung Dusun Blembem Desa Plesungan, Gondangrejo

ANGGARAN 2015

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 1 Paket

6 Jalan Makam Dusun Samggrahan, Wonoreja, Gondangrej0

1 Paket

Dusun Blembem Desa Plesungan, Gondangrejo

90 Pembangunan Talud Desa Nglegok Di Dukuh Dali Desa Nglegok, Ngargoyoso

110,000,000 Terlaksananya Pembangunan Talud Desa Nglegok Di Dukuh Dali Desa Nglegok, Ngargoyoso

1 Paket

Desa Nglengok Di Dukuh Dali Desa Nglengok, Ngargoy

91 Rabat Beton Di Desa Jatirejo Kec Ngargoyoso

100,000,000 Terlaksananya Rabat Beton Di Desa Jatirejo Kec Ngargoyoso 100,000,000 Terlaksananya Pembangunan Betonisasi Jalan Dan Talud Dusun Banyubiru Desa Jatikuwung, Gondangrejo 70,000,000 Terlaksananya Pembangunan Jalan Dan Talud Jatikuwung Lor Matokan Selokaton, Jatikuwung, Gondangrejo 50,000,000 Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Dan Betonisasi Jalan Dusun Paras - Tinjorejo, Wonosari, Gondangrejo 50,000,000 Terlaksananya Pembangunan Jalan Dusun Dakon, Dakon Plesungan, Gondangrejo 50,000,000 Terlaksananya Pembangunan Jalan Desa Tuban dengan Perbatasan Ds. Bulurejo (Perbatasan Bulurejo ke Blencon)

1 Paket

Di Desa Jatirejo Kec.Ngargoyoso Dusun Banyubiru Desa Jatikuwung

92 Pembangunan Betonisasi Jalan Dan Talud Dusun Banyubiru Desa Jatikuwung, Gondangrejo

93 Pembangunan Jalan Dan Talud Jatikuwung Lor Matokan Selokaton, Jatikuwung, Gondangrejo

94 Pembangunan Talud Jalan Dan Betonisasi Jalan Dusun Paras - Tinjorejo, Wonosari, Gondangrejo

95 Pembangunan Jalan Dusun Dakon, Dakon Plesungan, Gondangrejo 96 Pembangunan Jalan Desa Tuban dengan Perbatasan Ds. Bulurejo (Perbatasan Bulurejo ke Blencon)

105

1 Paket

1 Paket

Jatikuwung Lor Matokan Selokaton Jatikuwung, Gon

1 Paket

Jalan Dusun Paras Tinjorejo,Wonosari,Gond angrejo

1 Paket

Dakon Plesungan, Gondangrejo

1 Paket

Desa Tuban dengan Perbatasan Ds.Bulurejo


NO 1


ANGGARAN 2015

2 97 Pembangunan Talud Dusun Gedongan Kecamatan Colomadu

3 40,000,000

98 Pembangunan Jalan Kedung Gong, Jeruk Sawit, Gondangrejo

40,000,000

99 Pembangunan Talud Dukuh Duwet Rt 02/01, Desa Brujul, Kec. Jaten

20,000,000

100 Pembangunan Gedung TPA Masjid Darul Wasilah Rt 04/12, Dukuh Sobayan, Brujul, Jaten

50,000,000

101 Pembangunan Jalan Dusun Desa Sroyo Kec. Jaten

195,000,000

102 Pembangunan Jalan Dusun Desa Alastuwo

100,000,000

103 Pembangunan Talud Jalan Dusun Margorejo, Desa Jatiyoso, Kec. Jatiyoso

75,000,000

104 Betonisasi Jalan Dukuh Ngabean Rt 03/07, Desa Sroyo, Kec. Jaten

100,000,000

105 Betonisasi Jalan Blencan Rt 04/07 Desa Tuban Kec. Gondangrejo

175,000,000

106 Rehab Jembatan Blimbing Rt 03/07 Desa Jeruksawit, Kec. Gondangrejo

107 Betonisasi Jalan Antar Dusun Kedunggong Banyuanayar, Desa Jeruksawit, Kec.Gondangrejo

75,000,000

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 4 Terlaksananya Pembangunan Talud Dusun Gedongan Kecamatan Colomadu Terlaksananya Pembangunan Jalan Kedung Gong, Jeruk Sawit, Gondangrejo Terlaksananya Pembangunan Talud Dukuh Duwet Rt 02/01, Desa Brujul, Kec. Jaten Terlaksananya Pembangunan Gedung TPA Masjid Darul Wasilah Rt 04/12, Dukuh Sobayan, Brujul, Jaten Terlaksananya Pembangunan Jalan Dusun Desa Sroyo Kec. Jaten Terlaksananya Pembangunan Jalan Dusun Desa Alastuwo Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Dusun Margorejo, Desa Jatiyoso, Kec. Jatiyoso Terlaksananya Betonisasi Jalan Dukuh Ngabean Rt 03/07, Desa Sroyo, Kec. Jaten Terlaksananya Betonisasi Jalan Blencan Rt 04/07 Desa Tuban Kec. Gondangrejo Terlaksananya Rehab Jembatan Blimbing Rt 03/07 Desa Jeruksawit, Kec. Gondangrejo

200,000,000 Terlaksananya Betonisasi Jalan Antar Dusun Kedunggong Banyuanayar, Desa Jeruksawit, Kec.Gondangrejo

106

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 1 Paket

6 Dusun Gedongan Kecamatan Colomadu

1 Paket

Jalan Kedung Gong, Jeruk Sawit, Gondangrejo Dukuh Duwet Rt 02/01,Desa Brujul, Kec.Jaten RT04/12, Dukuh Sobayan, Brujul, Jaten

1 Paket

1 Paket

1 Paket

Dusun Desa Sroyo Kec. Jaten

1 Paket

Dusun Desa Alastuwo

1 Paket

Dusun Margorejo, Desa Jatiyoso, Kec. Jatiyoso

1 Paket

Dukuh Ngabean Rt 03/07, Desa Sroyo, Kec. Jaten Blencan Rt 04/07 Desa Tuban Kec. Gondangrejo

1 Paket

1 Paket

Blimbing Rt 03/07 Desa Jeruksawit, Kec. Gondangrej

1 Paket

Dusun Kedunggong Banyuanayar, Desa Jeruksawit, K


NO 1


ANGGARAN 2015

2 108 Betonisasi Jalan Dusun Jembangan Rt 02, 04 dan 07 Rw 03 Desa Kaling Kec. Tasikmadu

3 140,000,000

109 Hotmix Jalan Dukuh Krempan Rt 06, 07 dan 08 Rw 11 Desa Waru Kec. Kebakkramat

150,000,000

110 Pengadaan Sumur Atitis Bantuan Kelompok Sumber Rejeki 3 Desa Sroyo Kec. Jaten

60,000,000

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 4 Terlaksananya Betonisasi Jalan Dusun Jembangan Rt 02, 04 dan 07 Rw 03 Desa Kaling Kec. Tasikmadu Terlaksananya Hotmix Jalan Dukuh Krempan Rt 06, 07 dan 08 Rw 11 Desa Waru Kec. Kebakkramat Terlaksananya Pengadaan Sumur Atitis Bantuan Kelompok Sumber Rejeki 3 Desa Sroyo Kec. Jaten Terlaksananya Pembangunan Tangkis Irigasi Jalan Tembus Matesih - Karangbangun Dusun Mrangkang Desa Matesih Sebelah Selatan dan Sebelah Utara Terlaksananya Pengadaan Pralon Kec. Jumapolo Terlaksananya Talud Jalan Dusun Garas - Randusari Desa Wonosari Kec. Gondangrejo

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 1 Paket

6 Dusun Jembangan Rt 02, 04 dan 07 Rw 03 Desa Kaling

1 Paket

Dukuh Krempan Rt 06, 07 dan 08 Rw 11 Desa Waru Kec

1 Paket

Desa Sroyo Kec. Jaten

1 Paket

Jalan Tembus Matesih Karangbangun Dusun Mrangkan

1 Paket

Kec. Jumapolo

1 Paket

Dusun Garas - Randusari Desa Wonosari Kec. Gondang

111 Pembangunan Tangkis Irigasi Jalan Tembus Matesih - Karangbangun Dusun Mrangkang Desa Matesih Sebelah Selatan dan Sebelah Utara

100,000,000

112 Pengadaan Pralon Kec. Jumapolo

100,000,000

113 Talud Jalan Dusun Garas - Randusari Desa Wonosari Kec. Gondangrejo

190,000,000

114 Talud Jalan Dusun Sugihwaras - Saudan Ds Wonorejo Kec. Gondangrejo

100,000,000 Terlaksananya Talud Jalan Dusun Sugihwaras - Saudan Ds Wonorejo Kec. Gondangrejo

1 Paket

Dusun Sugihwaras Saudan Ds Wonorejo Kec. Gondang

115 Talud Jalan Dusun Geneng Desa Karangturi Kec. Gondangrejo

100,000,000 Terlaksananya Talud Jalan Dusun Geneng Desa Karangturi Kec. Gondangrejo 100,000,000 Terlaksananya Pembangunan Talud Dusun Talang Desa Pablengan Kec. Matesih

1 Paket

Dusun Geneng Desa Karangturi Kec. Gondangrejo Dusun Talang Desa Pablengan Kec. Matesih

116 Pembangunan Talud Dusun Talang Desa Pablengan Kec. Matesih

107

1 Paket


NO 1


2 117 Pembangunan Triping Lapangan Desa Dawung Kec. Matesih 118 Pengaspalan Jalan Lingkungan Dusun Sukorejo Desa Kedungjeruk Kec. Mojogedang

119 Pengaspalan Jalan Lingkungan Dukuh Dawe Desa Mojoroto Kec. Mojogedang

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 50,000,000 Terlaksananya Pembangunan Triping Lapangan Desa Dawung Kec. Matesih 100,000,000 Terlaksananya Pengaspalan Jalan Lingkungan Dusun Sukorejo Desa Kedungjeruk Kec. Mojogedang 100,000,000 Terlaksananya Pengaspalan Jalan Lingkungan Dukuh Dawe Desa Mojoroto Kec. Mojogedang

ANGGARAN 2015

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 1 Paket

6 Desa Dawung Kec. Matesih

1 Paket

Dusun Sukorejo Desa Kedungjeruk Kec. Mojogedang

1 Paket

Dukuh Dawe Desa Mojoroto Kec. Mojogedang

120 Pengaspalan Jalan Lingkungan Desa Kaliboto

150,000,000 Terlaksananya Pengaspalan Jalan Lingkungan Desa Kaliboto

1 Paket

Desa Kaliboto

121 Pengaspalan Jalan Lingkungan Desa Munggur Kec. Mojogedang

100,000,000 Terlaksananya Pengaspalan Jalan Lingkungan Desa Munggur Kec. Mojogedang 100,000,000 Terlaksananya Pembangunan Atap Gedung Serbaguna Dukuh Ngemplak Desa Kaliboto Kec. Mojogedang 175,000,000 Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Dukuh Buntar Desa Buntar Kec. Mojogedang 150,000,000 Terlaksananya Pengecoran Jalan Maguwan - Gaum 50,000,000 Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Dusun Swadine, Wukirsawit, Jatiyoso 50,000,000 Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Dusun Sawit, Wukirsawit, Jatiyoso 25,000,000 Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Dusun Karang, Sedayu, Jumantono

1 Paket

Desa Munggur Kec. Mojogedang

1 Paket

Dukuh Ngemplak Desa Kaliboto Kec. Mojogedang

1 Paket

Dukuh Buntar Desa Buntar Kec. Mojogedang

1 Paket

Jalan Maguwan - Gaum

1 Paket

Dusun Swadine, Wukirsawit, Jatiyoso

1 Paket

Dusun Sawit, Wukirsawit, Jatiyoso

1 Paket

Dusun Karang, Sedayu, Jumantono

122 Pembangunan Atap Gedung Serbaguna Dukuh Ngemplak Desa Kaliboto Kec. Mojogedang

123 Pembangunan Talud Jalan Dukuh Buntar Desa Buntar Kec. Mojogedang 124 Pengecoran Jalan Maguwan - Gaum 125 Pembangunan Talud Jalan Dusun Swadine, Wukirsawit, Jatiyoso 126 Pembangunan Talud Jalan Dusun Sawit, Wukirsawit, Jatiyoso 127 Pembangunan Talud Jalan Dusun Karang, Sedayu, Jumantono

108


NO 1


2 128 Pengaspalan Jalan Lingkungan Kadipiro RT 06/ RW 10 Kelurahan Bejen Kec. Karanganyar

129 Pembangunan talud jalan Dusun Bolotan Desa Karangbangun Kec. Matesih

130 Betonisasi pelebaran jalan Dukuh Pulosari Desa Sroyo Kec. Jaten 131 Penutupan plat beton saluran lingkungan Dompon RT 03 RW 08 Kel. Karanganyar Kec. Karanganyar

132 Pembangunan tower dan pemipaan air bersih Dusun Sidomulyo Desa Ngadiluwih Kec. Matesih

133 Pengecoran jalan Dusun Klamongan RT 02 RW 07 Desa Ngasem Kec. Colomadu

134 Betonisasi Jalan Desa Dusun Tanjung Desa Jatirejo Kec. Jumapolo 135 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Jengglong Bejen Kec. Karanganyar 136 Pembangunan Talud Jalan Dusun Beruk Kulon, Desa Beruk, Kec. Jatiyoso

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 100,000,000 Terlaksananya Pengaspalan Jalan Lingkungan Kadipiro RT 06/ RW 10 Kelurahan Bejen Kec. Karanganyar 25,000,000 Terlaksananya Pembangunan talud jalan Dusun Bolotan Desa Karangbangun Kec. Matesih

ANGGARAN 2015

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 1 Paket

6 Kadipiro RT 06/ RW 10 Kelurahan Bejen Kec. Karang

1 Paket

Dusun Bolotan Desa Karangbangun Kec. Matesih

75,000,000 Terlaksananya Betonisasi pelebaran jalan Dukuh Pulosari Desa Sroyo Kec. Jaten 25,000,000 Terlaksananya Penutupan plat beton saluran lingkungan Dompon RT 03 RW 08 Kel. Karanganyar Kec. Karanganyar

1 Paket


1 Paket

Dompon RT 03 RW 08 Kel. Karanganyar Kec. Karangan

75,000,000 Terlaksananya Pembangunan tower dan pemipaan air bersih Dusun Sidomulyo Desa Ngadiluwih Kec. Matesih 25,000,000 Terlaksananya Pengecoran jalan Dusun Klamongan RT 02 RW 07 Desa Ngasem Kec. Colomadu

1 Paket

Desa Ngadiluwih, Kecamatan Matesih

1 Paket

Desa Ngasem, Kecamatan Colomadu

200,000,000 Terlaksananya Betonisasi Jalan Desa Dusun Tanjung Desa Jatirejo Kec. Jumapolo 130,000,000 Terlaksananya Pemeliharaan Jalan Lingkungan Jengglong Bejen Kec. Karanganyar 60,000,000 Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Dusun Beruk Kulon, Desa Beruk, Kec. Jatiyoso

1 Paket

Desa Jumapolo, Kecamatan Jumapolo

1 Paket

Desa Bejen, Kecamatan Karanganyar

1 Paket

Desa Beruk, Kecamatan Jatiyoso

109


NO 1


2 137 Pembangunan Talud Jalan Dusun Beruk Wetan, Desa Beruk, Kec. Jatiyoso

138 Pembangunan Talud Jalan Dusun Madang Desa Girilayu Rt 04/09 Kec. Matesih

139 Pengaspalan Jalan (Hotmix) Lingkungan Bendorejo dan Mencon Desa Kalijirak Kec. Tasikmadu 140 Pembangunan Gedung Olahraga Tahap II Desa Dayu Kec. Karangpandan

141 Pembangunan Sumur Dalam Modul SIPAS Desa Blimbing Mulyo Mojogedang

142 Pembangunan Sumur Dalam Modul SIPAS Dusun Tugu, Desa Genengan, Kec. Jumantono

143 Pengadaan sarana air bersih dengan model sipas di Dusun Wonokerso Wonolopo Kec. Tasikmadu

144 pengadaan sarana air bersih dengan model sipas di Dusun Ngemplak Suruh Kec. Tasikmadu

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 50,000,000 Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Dusun Beruk Wetan, Desa Beruk, Kec. Jatiyoso

ANGGARAN 2015

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 1 Paket

6 Desa Beruk, Kecamatan Jatiyoso

1 Paket

Desa Girilayu, Kecamatan Matesih

200,000,000 Terlaksananya Pengaspalan Jalan (Hotmix) Lingkungan Bendorejo dan Mencon Desa Kalijirak Kec. Tasikmadu 100,000,000 Terlaksananya Pembangunan Gedung Olahraga Tahap II Desa Dayu Kec. Karangpandan

1 Paket

Desa kalijirak, Kecamatan Tasikmadu

1 Paket

Desa Dayu, Kecamatan Karangpandan

150,000,000 Terlaksananya Pembangunan Sumur Dalam Modul SIPAS Desa Blimbing Mulyo Mojogedang 200,000,000 Terlaksananya Pembangunan Sumur Dalam Modul SIPAS Dusun Tugu, Desa Genengan, Kec. Jumantono 200,000,000 Terlaksananya Pengadaan sarana air bersih dengan model sipas di Dusun Wonokerso Wonolopo Kec. Tasikmadu

1 Paket

Desa Blimbing, Kecamatan Mojogedang

1 Paket

Desa Genengan, Kec. Jumantono

1 Paket

Desa Wonolopo, Kecamatan Tasikmadu

200,000,000 Terlaksananya pengadaan sarana air bersih dengan model sipas di Dusun Ngemplak Suruh Kec. Tasikmadu

1 Paket

Desa Suruh, Kec. Tasikmadu

40,000,000 Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Dusun Madang Desa Girilayu Rt 04/09 Kec. Matesih

110


NO 1


ANGGARAN 2015

2 145 Talud Jalan Buran Kulon Nglingo, Buran, Kec. Tasikmadu

3 100,000,000

146 Betonisasi jalan Dusun Jambangan Desa Kaling Kec. Tasikmadu

100,000,000

147 Pembangunan talud jalan Dusun Geneng Desa Jatisawit Kec. Jatiyoso

30,000,000

1 Paket

Desa Kaling, Kecamatan Tasikmadu

1 Paket

Desa Jatisawit Kec. Jatiyoso

1 Paket

Desa Kemuning, Kec. Ngargoyoso

1 Paket

Desa Pandeyan, Kecamatan Tasikmadu

1 Paket

Desa Blorong, Kecamatan Jumantono

1 Paket

Ds. Jatikuwung Jatipuro

1 Paket

Desa Jatikuwung Jatipuro

100,000,000 Terlaksananya Rabat Jalan Kadipiro Rt 04/10 Bejen 90,000,000 Terlaksananya Talud Jalan Dukuh Rejo Rt 01 dan 02 Rw 12 Desa Plumbon, Tawangmangu

1 Paket

Kadipiro Rt 04/10 Bejen, Karanganyar Desa Plumbon, Tawangmangu

70,000,000 Terlaksananya Talud Jalan Dukuh Ngepenan Desa Tengklik Tawangmangu

1 Paket

149 Betonisasi jalan Desa Pandeyan Tasikmadu (DPU)

25,000,000

150 Pembangunan Talud Desa Blorong Kecamatan Jumantono

60,000,000

151 Pembangunan Talud Jl. Sambat Rt 1 Rw 1 Ds. Jatikuwung Jatipuro (DPU)

50,000,000

152 Pembangunan Penataan Lingkungan Desa Jatikuwung Kecamatan Jatipuro

50,000,000

155 Talud Jalan Dukuh Ngepenan Desa Tengklik Tawangmangu

LOKASI KEGIATAN 6 Desa Buran, Kec. Tasikmadu

180,000,000

154 Talud Jalan Dukuh Rejo Rt 01 dan 02 Rw 12 Desa Plumbon, Tawangmangu

VOLUME 5 1 Paket

148 Betonisasi jalan Dukuh Gondangrejo RT 1/15 Kemuning Kec. Ngargoyoso

153 Rabat Jalan Kadipiro Rt 04/10 Bejen

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 4 Terlaksananya Talud Jalan Buran Kulon Nglingo, Buran, Kec. Tasikmadu Terlaksananya Betonisasi jalan Dusun Jambangan Desa Kaling Kec. Tasikmadu Terlaksananya Pembangunan talud jalan Dusun Geneng Desa Jatisawit Kec. Jatiyoso Terlaksananya Betonisasi jalan Dukuh Gondangrejo RT 1/15 Kemuning Kec. Ngargoyoso Terlaksananya Betonisasi jalan Desa Pandeyan Tasikmadu (DPU) Terlaksananya Pembangunan Talud Desa Blorong Kecamatan Jumantono Terlaksananya Pembangunan Talud Jl. Sambat Rt 1 Rw 1 Ds. Jatikuwung Jatipuro (DPU) Terlaksananya Pembangunan Penataan Lingkungan Desa Jatikuwung Kecamatan Jatipuro

111

1 Paket

Dukuh Ngepenan Desa Tengklik Tawangmangu


NO 1


2 156 Pengaspalan Jalan Lingkungan Beji Rt Rw 08 Kel Tawangmangu 157 Renovasi Masjid Al Anshor Dk. Baturan RT 01/05 Desa Baturan Kec. Colomadu

158 Pembangunan Talud Dusun Klotok, Bolong, Karanganyar 159 Pembangunan Talud Jalan Lingkungan Desa Karang Kec. Karangpandan 160 Pengaspalan Jalan Benowo Desa Ngringo Kec. Jaten 161 Pengaspalan Jalan Wates RT. 09 RW. IV Desa Kalijirak Kec. Tasikmadu 162 Pengaspalan Jalan Wates RT. 10 RW. IV Desa Kalijirak Kec. Tasikmadu 163 Pengaspalan Jalan Mogang, Kalongan Desa Papahan Kec. Tasikmadu 164 Betonisasi Jalan Jl. Flamboyan Tegalarum RT. 02/13 Kel. Cangakan Kec. Karanganyar

165 Pembangunan Talud Dusun Dayu Desa Lempong Kec. Jenawi 166 Pembangunan Talud Lapangan Papahan Desa Papahan Kec. Tasikmadu

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 80,000,000 Terlaksananya Pengaspalan Jalan Lingkungan Beji Rt Rw 08 Kel Tawangmangu 25,000,000 Terlaksananya Renovasi Masjid Al Anshor Dk. Baturan RT 01/05 Desa Baturan Kec. Colomadu

ANGGARAN 2015

90,000,000 Terlaksananya Pembangunan Talud Dusun Klotok, Bolong, Karanganyar 90,000,000 Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Lingkungan Desa Karang Kec. Karangpandan 20,000,000 Terlaksananya Pengaspalan Jalan Benowo Desa Ngringo Kec. Jaten 50,000,000 Terlaksananya Pengaspalan Jalan Wates RT. 09 RW. IV Desa Kalijirak Kec. Tasikmadu 50,000,000 Terlaksananya Pengaspalan Jalan Wates RT. 10 RW. IV Desa Kalijirak Kec. Tasikmadu 100,000,000 Terlaksananya Pengaspalan Jalan Mogang, Kalongan Desa Papahan Kec. Tasikmadu 100,000,000 Terlaksananya Betonisasi Jalan Jl. Flamboyan Tegalarum RT. 02/13 Kel. Cangakan Kec. Karanganyar 25,000,000 Terlaksananya Pembangunan Talud Dusun Dayu Desa Lempong Kec. Jenawi 100,000,000 Terlaksananya Pembangunan Talud Lapangan Papahan Desa Papahan Kec. Tasikmadu

112

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 1 Paket

6 Jalan Lingkungan Beji Rt Rw 08 Kel Tawangmangu Dk. Baturan RT 01/05 Desa Baturan Kec. Colomadu

1 Paket

1 Paket

Dusun Klotok, Desa Bolong, Karanganyar

1 Paket

Desa Karang Kec. Karangpandan

1 Paket

Desa Ngringo Kec. Jaten

1 Paket

Wates RT. 09 RW. IV Desa Kalijirak Kec. Tasikmadu Wates RT. 10 RW. IV Desa Kalijirak Kec. Tasikmadu Mogang, Kalongan Desa Papahan Kec. Tasikmadu Jl. Flamboyan Tegalarum RT. 02/13 Kel. Cangakan K

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

Dusun Dayu Desa Lempong Kec. Jenawi

1 Paket

Lapangan Papahan Desa Papahan Kec. Tasikmadu


NO 1


2 167 Pembangunan Talud Jalan Manggung RT. 02 Kel. Cangakan Kec. Karanganyar

168 Pembangunan Makadam Jalan Badranbaru RT. 09 RW. 08 Desa Papahan Kec. Tasikmadu

169 Pembangunan Talud Ngemplak RT. 01 RW. 05 Desa Wonolopo Kec. Tasikmadu

170 Pembangunan Rabat Beton Wonoasri RT. 05 RW. 02 Desa Wonolopo Kec. Tasikmadu

171 Betonisasi Jalan Celengan RT. 02 dan RT. 03 RW. 07 Desa Kaling Kec. Tasikmadu

172 Betonisasi Jalan Jembangan RT. 07 RW. 03 Desa Kaling Kec. Tasikmadu

173 Betonisasi Jalan Sepondok RT. 04/01 Desa Jatirejo Kec. Ngargoyoso

174 Pembangunan Jalan Dusun Getas Desa Jaten Kec. Jaten 175 Pengecoran Jalan Gedangan RT. 01 RW. 03 Desa Salam Kec. Karangpandan

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 100,000,000 Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Manggung RT. 02 Kel. Cangakan Kec. Karanganyar 100,000,000 Terlaksananya Pembangunan Makadam Jalan Badranbaru RT. 09 RW. 08 Desa Papahan Kec. Tasikmadu 50,000,000 Terlaksananya Pembangunan Talud Ngemplak RT. 01 RW. 05 Desa Wonolopo Kec. Tasikmadu

ANGGARAN 2015

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 1 Paket

6 Jalan Manggung RT. 02 Kel. Cangakan Kec. Karangany

1 Paket

Badranbaru

1 Paket

Ngemplak RT. 01 RW. 05 Desa Wonolopo Kec. Tasikma

50,000,000 Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton Wonoasri RT. 05 RW. 02 Desa Wonolopo Kec. Tasikmadu 50,000,000 Terlaksananya Betonisasi Jalan Celengan RT. 02 dan RT. 03 RW. 07 Desa Kaling Kec. Tasikmadu 50,000,000 Terlaksananya Betonisasi Jalan Jembangan RT. 07 RW. 03 Desa Kaling Kec. Tasikmadu

1 Paket

Wonoasri RT. 05 RW. 02 Desa Wonolopo Kec. Tasikma

1 Paket

Celengan RT. 02 dan RT. 03 RW. 07 Desa Kaling Kec.

1 Paket

Jembangan RT. 07 RW. 03 Desa Kaling Kec. Tasikmadu

15,000,000 Terlaksananya Terlaksananya Betonisasi Jalan Sepondok RT. 04/01 Desa Jatirejo Kec. Ngargoyoso 50,000,000 Terlaksananya Terlaksananya Pembangunan Jalan Dusun Getas Desa Jaten Kec. Jaten 30,000,000 Terlaksananya Pengecoran Jalan Gedangan RT. 01 RW. 03 Desa Salam Kec. Karangpandan

1 Paket

Sepondok RT. 04/01 Desa Jatirejo Kec. Ngargoyoso

1 Paket

Dusun Getas Desa Jaten Kec. Jaten

1 Paket

Gedangan RT. 01 RW. 03 Desa Salam Kec. Karangpand

113


NO 1


2 176 Betonisasi Jalan Sugihwaras RT. 03 RW. 07 Desa Wonorejo Kec. Gondangrejo

177 Pembangunan Pos Ronda Tegalasri RT. 03 RW. 08 Kel. Bejen Kec. Karanganyar

178 Pemangkasan Turus Jalan/Pohon Ayoman Jalan

179 Perbaikan Jalan Lingkungan Nglinggo - Jongkang Kec. Tasikmadu 180 Perbaikan Jalan Lingkungan Desa Ledok Sari Kec. Tawangmangu 181 Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Lingkungan Sawahan Matesih 182 Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Gawanan Desa Gawanan Kec. Colomadu

183 Pembangunan Talud Tebing Sungai Dukuh (Perum KCVRI, Jaten) 184 Pengadaan Sumur Dalam untuk Pengairan Desa Gaum 185 Pengadaan Sarana Air Bersih Dengan Model SIPAS Dusun Gendon Desa Genengan Kec. Jumantono

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 15,000,000 Terlaksananya Betonisasi Jalan Sugihwaras RT. 03 RW. 07 Desa Wonorejo Kec. Gondangrejo

ANGGARAN 2015

25,000,000 Terlaksananya Pembangunan Pos Ronda Tegalasri RT. 03 RW. 08 Kel. Bejen Kec. Karanganyar 150,000,000 Terlaksananya Pemangkasan Turus Jalan/Pohon Ayoman Jalan 150,000,000 Terlaksananya Perbaikan Jalan Lingkungan Nglinggo - Jongkang Kec. Tasikmadu 200,000,000 Terlaksananya Perbaikan Jalan Lingkungan Desa Ledok Sari Kec. Tawangmangu 100,000,000 Terlaksananya Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Lingkungan Sawahan Matesih 100,000,000 Terlaksananya Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Gawanan Desa Gawanan Kec. Colomadu 200,000,000 Terlaksananya Pembangunan Talud Tebing Sungai Dukuh (Perum KCVRI, Jaten) 140,000,000 Terlaksananya Pengadaan Sumur Dalam untuk Pengairan Desa Gaum 200,000,000 Terlaksananya Pengadaan Sarana Air Bersih Dengan Model SIPAS Dusun Gendon Desa Genengan Kec. Jumantono

114

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 1 Paket

6 Sugihwaras RT. 03 RW. 07 Desa Wonorejo Kec. Gondan

1 Paket

Tegalasri RT. 03 RW. 08 Kel. Bejen Kec. Karangany

100 ruas jalan Kab. Karanganyar.

1 Paket

Nglinggo Desa Buran Kec. Tasikmadu

1 Paket

Desa Ledok Sari Kec. Tawangmangu

1 Paket

Jalan Lingkungan Sawahan Matesih

1 Paket

Jalan Gawanan Desa Gawanan Kec. Colomadu

1 Paket

Dukuh (Perum KCVRI, Jaten)

1 Paket

Desa Gaum.

1 Paket

Dusun Gendon Desa Genengan Kec. Jumantono


NO 1


2 186 Pengadaan Sarana Air Bersih Dengan Model SIPAS Dusun Siwalan Desa Munggur Kec. Mojogedang

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 200,000,000 Terlaksananya Pengadaan Sarana Air Bersih Dengan Model SIPAS Dusun Siwalan Desa Munggur Kec. Mojogedang

ANGGARAN 2015

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 1 Paket

6 Dusun Siwalan Desa Munggur Kec. Mojogedang

200,000,000 Terlaksananya Pengadaan Sarana Air Bersih Dengan Model SIPAS Desa Kwadungan Kec. Kerjo 200,000,000 Terlaksananya Pengadaan Sarana Air Bersih Dengan Model SIPAS Desa Karangbangun Kec. Matesih 150,000,000 Terlaksananya Pembangunan Jalan Jumok - Jaten 35,000,000 Terlaksananya Pembangunan Gapuro Bonjot 206,000,000 Terlaksananya Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Wonolopo Kec. Tasikmadu Kab. Karanganyar

1 Paket

Desa Kwadungan Kec. Kerjo

1 Paket

Desa Karangbangun Kec. Matesih

1 Paket

Jalan Jumok - Jaten

1 Paket

Cangakan, Karanganyar

1 Paket

Desa Wonolopo Kec. Tasikmadu Kab. Karanganyar

192 Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Ngadirejo Kec. Mojogedang Kab. Karanganyar

206,000,000 Terlaksananya Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Ngadirejo Kec. Mojogedang Kab. Karanganyar

1 Paket

Desa Ngadirejo Kec. Mojogedang Kab. Karanganyar

193 Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Jati Kec. Jaten Kab. Karanganyar

206,000,000 Terlaksananya Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Jati Kec. Jaten Kab. Karanganyar 206,000,000 Terlaksananya Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Tamansari Kec. Kerjo Kab. Karanganyar

1 Paket

Desa Jati Kec. Jaten Kab. Karanganyar

1 Paket

Desa Tamansari Kec. Kerjo Kab. Karanganyar

187 Pengadaan Sarana Air Bersih Dengan Model SIPAS Desa Kwadungan Kec. Kerjo

188 Pengadaan Sarana Air Bersih Dengan Model SIPAS Desa Karangbangun Kec. Matesih

189 Pembangunan Jalan Jumok - Jaten 190 Pembangunan Gapuro Bonjot 191 Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Wonolopo Kec. Tasikmadu Kab. Karanganyar

194 Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Tamansari Kec. Kerjo Kab. Karanganyar

115


NO 1


2 195 Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Rejosari Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 206,000,000 Terlaksananya Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Rejosari Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar

ANGGARAN 2015

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 1 Paket

6 Desa Rejosari Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar

196 Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Giriwondo Kec. Jumapolo Kab. Karanganyar

206,000,000 Terlaksananya Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Giriwondo Kec. Jumapolo Kab. Karanganyar

1 Paket

Desa Giriwondo Kec. Jumapolo Kab. Karanganyar

197 Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Jumapolo Kec. Jumapolo Kab. Karanganyar

206,000,000 Terlaksananya Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Jumapolo Kec. Jumapolo Kab. Karanganyar

1 Paket

Desa Jumapolo Kec. Jumapolo Kab. Karanganyar

198 Perkerasaan Halaman Parkir Taman Wisata Edukasi Dirgantara

200,000,000 Terlaksananya Perkerasaan Halaman Parkir Taman Wisata Edukasi Dirgantara 75,000,000 Terlaksananya Pembangunan Jalan Kaliboto - Kalijirak 150,000,000 Terlaksananya Pembangunan Sumur Dalam Kaliboto 165,000,000 Terlaksananya Perbaikan Jalan Dusun Mundu Desa Selokaton Kecamatan Gondangrejo

1 Paket

Kec. Karanganyar

1 Paket

Kab. Karanganyar

1 Paket

Kab. Karanganyar

1 Paket

Desa Selokaton Kec. Gondangrejo

199 Pembangunan Jalan Kaliboto - Kalijirak 200 Pembangunan Sumur Dalam Kaliboto 201 Perbaikan Jalan Dusun Mundu Desa Selokaton Kecamatan Gondangrejo

II A

Perumahan Program Pengembangan Perumahan 1 Biaya Operasional Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

2 Pemutakhiran Data RTLH 3 Pemutakhiran Data Pemukiman Kumuh

170,000,000 170,000,000 50,000,000 Terlaksananya Biaya Operasional Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 50,000,000 Terlaksananya Pemutakhiran Data RTLH 50,000,000 Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemukiman Kumuh 116

2 Kecamatan.

Kab. Karanganyar

1 Paket

Kab. Karanganyar

1 Paket

Kab. Karanganyar


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 4 Biaya Operasional Penyerahan Fasos dan Fasum Perumahan di Kabupaten Karanganyar

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 20,000,000 Terlaksananya Biaya Operasional Penyerahan Fasos dan Fasum Perumahan di Kabupaten Karanganyar

ANGGARAN 2015

117

VOLUME 5 1 Paket



NO


1 III

2 Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang A 1 Biaya Operasional ADVICE PLANNING (AP)

2 Biaya Operasional SITE PLAN

3 Pemutakhiran Data Gedung-gedung Pemerintah

4 DED Program RP2KP

IV A

Perencanaan Pembangunan Program pengembangan data/informasi 1 Penyusunan Perencanaan Program

ANGGARAN 2015


VOLUME

3 5 148,203,000 148,203,000 28,203,000 Terlaksananya Biaya 1 Buku Advice Operasional ADVICE PLANNING Planning (AP) 20,000,000 Terlaksananya Biaya 1 Surat Operasional SITE PLAN Ketetapan Site Plan 50,000,000 Terlaksananya Pemutakhiran 1 Kabupaten Data Gedung-gedung Karanganyar Pemerintah 50,000,000 Terlaksananya DED Program 1 Kecamatan RP2KP 237,605,200 223,870,200 145,470,000 Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Program

2 Penyusunan Laporan Kegiatan Fisik Konstruksi

16,187,800 Terlaksananya Penyusunan Laporan Kegiatan Fisik Konstruksi

3 Penyusunan Analisa Kegiatan Infrastruktur

16,187,800 Terlaksananya Penyusunan Analisa Kegiatan Infrastruktur

4 Penyusunan laporan e-Monitoring DAK dan APBN

21,485,000 Terlaksananya Penyusunan laporan e-Monitoring DAK dan APBN

5 Penyusunan dan Verifikasi Rencana Kerja Operasional Bantuan Sarana Prasarana

14,267,000 Terlaksananya Penyusunan dan Verifikasi Rencana Kerja Operasional Bantuan Sarana Prasarana 118

LOKASI KEGIATAN 6

Kab. Karanganyar

Kab. Karanganyar

Kab. Karanganyar

Kab. Karanganyar

1 Dokumen Karanganyar Perencanaan SKPD 4 Dokumen Karanganyar Hasil Kegiatan Fisik Konstruksi 4 Dokumen Karanganyar Hasil Analisa Infrastruktur 1 Dokumen Karanganyar Laporan eMonitoring DAK dan APBN SKPD 15 Paket Karanganyar


NO 1

B

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 6 Kajian Strategi Penyelenggaraan Kegiatan Bidang Infrastruktur

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 1 Bimbingan Teknis Perencanaan dan Bina Teknik Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi

V

13,735,000 Terlaksananya Bimbingan Teknis Perencanaan dan Bina Teknik Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi 229,004,300 29,004,300

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 1 Pembangunan Trotoar Jalan Sultan Agung

200,000,000

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan A Pengarusutamaan Gender dan Anak 1 Sosialisasi Pengarusutamaan Gender

16,608,600

B

VII A

Pemuda dan Olah Raga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 1 Penataan Lingkungan GOR RM Said

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 5 Kajian

6 Karanganyar

100 Pelaku Usaha Jasa Konstruksi

Karanganyar

13,735,000

Lingkungan Hidup Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 1 Sosialisasi Hemat Energi dan Air

A

VI

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 10,272,600 Terlaksananya Kajian Strategi Penyelenggaraan Kegiatan Bidang Infrastruktur

ANGGARAN 2015

29,004,300 Terlaksananya Sosialisasi Hemat 250 peserta Energi dan Air

200,000,000 Terlaksananya Pembangunan Trotoar Jalan Sultan Agung

1 Paket

Karanganyar

Karanganyar

16,608,600 16,608,600 Terlaksananya Sosialisasi Pengarusutamaan Gender

120 peserta

Karanganyar

1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 Terlaksananya Penataan Lingkungan GOR RM Said 119

1 Paket

Karanganyar


NO 1 VIII

A

B

C

D

IX

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

ANGGARAN 2015 3 102,719,000


Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1 Penyusunan standar satuan harga

32,010,000

2 Pengelolaan Barang Milik Daerah

13,290,000 Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1 Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

14,400,000

Program Penataan Peraturan PerundangUndangan 1 Penyusunan Produk Hukum Non Perda

41,246,000

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1 Pengelolaan dan penyelesaian administrasi kepegawaian

15,063,000

Kearsipan

18,720,000 Terlaksananya Penyusunan standar satuan harga

14,400,000 Terlaksananya Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

41,246,000 Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum Non Perda

15,063,000 Terlaksananya Pengelolaan dan penyelesaian administrasi kepegawaian

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

4 Dokumen Standarisasi Harga 2015 5 Dokumen Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Karanganyar

5 Dokumen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Karanganyar

12 Bulan

Karanganyar

12 Bulan

Karanganyar

Karanganyar

14,730,000

120


NO 1 A

X A

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 1 Pengelolaan Data Elektronik Surat Menyurat dan Arsip

3 14,730,000

Energi dan Sumberdaya Mineral Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 1 Pembinaan dan Pengawasan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

100,000,000 100,000,000

2 Pengawasan Pengelolaan Air Tanah dan Pertambangan

XI A

ANGGARAN 2015

Pariwisata Program pengembangan destinasi pariwisata 1 Pembangunan Taman Wisata Edukasi Dirgantara Karanganyar


14,730,000 Terlaksananya Pengelolaan Data Elektronik Surat Menyurat dan Arsip

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

12 Bulan

Karanganyar

50,000,000 Terlaksananya Pembinaan dan Kec.Karanganya Kec.Karanganyar, Pengawasan Bidang Energi dan r, Kab.Karanganyar Sumber Daya Mineral Kab.Karangany ar 50,000,000 Terlaksananya Pengawasan Kalurahan dan Kalurahan dan Desa SePengelolaan Air Tanah dan Desa SeKab.Karanganyar Pertambangan Kabupaten Karanganyar 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Terlaksananya Pembangunan Taman Wisata Edukasi Dirgantara Karanganyar

121

1 Paket

Karanganyar


NO


1 XII A 1

2

3

4

5 XIII A

2 BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Hibah Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Kl. Delingan Kec. Karanganyar Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Ds. Kemiri Kec. Kebakkramat Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Ds. Doplang Kec. Karangpandan Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Kl. Tegalgede Kec. Karanganyar Program Reguler PAMSIMAS

Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan 1 Bantuan Program PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP) 2 Bantuan Program PNPM-PLPBK ND (Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis KomunitasNeighbourhood Development)

ANGGARAN 2015 3 3,314,695,000 2,444,695,000 2,444,695,000


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

390,995,000 DPU

Kl. Delingan Kec. Karanganyar

391,600,000 DPU

Ds. Kemiri Kec. Kebakkramat

391,600,000 DPU

Ds. Doplang Kec. Karangpandan

390,500,000 DPU

Kl. Tegalgede Kec. Karanganyar

880,000,000 DPU 870,000,000 870,000,000 620,000,000 DPU 250,000,000 1. Desa Kemiri Kec. Kebakkramat 2. Desa Banjarharjo Kec. Kebakkramat 3. Desa Buran Tasikmadu

122


SKPD : BAPPEDA NO


ANGGARAN 2015

2

3

1

I A

Urusan Wajib BAPPEDA

3,085,798,000

Perencanaan Pembangunan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2,885,798,000 311,545,400


2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

3,000,400 Tersedianya jasa surat menyurat 2.500 surat sebanyak 2.500 surat 67,200,000 Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet 57,800,000 Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor 8,000,000 Tersedianya alat tulis kantor


8,000,000


2,000,000


2,000,000


5,200,000



123

12 bulan

BAPPEDA Kabupaten Karanganyar

12 bulan, 5 orang 18 jenis


20 jenis, 12 bulan Tersedianya barang cetakan dan 11 jenis, 12 penggandaan bulan Tersedianya komponen instalasi 6 jenis, 12 bulan listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan rumah 23 jenis tangga Tersedianya bahan bacaan dan 2 media cetak, peraturan perundang-undangan 20 buku pustaka dan peraturan perundangan

33,345,000 tersedianya makanan dan minuman


850 orang

BAPPEDA Kabupaten Karanganyar BAPPEDA Kabupaten Karanganyar BAPPEDA Kabupaten Karanganyar BAPPEDA Kabupaten Karanganyar BAPPEDA Kabupaten Karanganyar



NO 1

B

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5 Pemeliharaan Website 6 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

C

D

INDIKATOR KINERJA VOLUME (KELUARAN) 3 4 5 125,000,000 Terlaksananya koordinasi dan 1 tahun konsultasi ke dalam / luar daerah

ANGGARAN 2015

LOKASI KEGIATAN 6 BAPPEDA Kabupaten Karanganyar

232,147,600 30,000,000 Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor 152,147,600 terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas / operasional kendaraan 5,000,000 Terlaksananya pemeliharaan rutin pelengkapan gedung kantor Terpeliharanya towwr komunikasi

4 jenis pekerjaan 7 mobil dan 13 sepeda motor

10,000,000 Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor 5,000,000 Terlaksananya pembaharuan (up dating) data web site 30,000,000 Terlaksananya pemugaran teras depan Kantor BAPPEDA Kabupaten Karanganyar

8 buah PC, 12 bulan 1 website

Program peningkatan disiplin aparatur 1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

10,750,000 10,750,000 Disiplin apartur di dalam lingkungan BAPPEDA Kabupaten Karanganyar


25,000,000 25,000,000 Terlaksananya pengiriman peserta kursus-kursus singkat dan pelatihan

124

BAPPEDA Kabupaten Karanganyar BAPPEDA Kabupaten Karanganyar

11 AC, 1 unit BAPPEDA Kabupaten jaringan telepon Karanganyar PABX, 12 bulan 1 unit

1 paket

BAPPEDA Kabupaten Karanganyar BAPPEDA Kabupaten Karanganyar BAPPEDA Kabupaten Karanganyar

50 buah


1 tahun



NO 1 E

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

F

Program pengembangan data/informasi 1 Sosialisasi APBD

2 Penyusunan Buku Potensi Daerah 3 Penyusunan Buku Kecamatan dalam Angka 4 Penyusunan Buku Indeks Harga Konsumen

5 Penyusunan Buku Indikator Ekonomi

6 Penyusunan Buku Karanganyar dalam Angka 7 Penyusunan Buku Produk Domestik Regional Bruto 8 Sistem Informasi Pembangunan Daerah

G

Program Kerjasama Pembangunan

ANGGARAN 2015 3 95,000,000


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

95,000,000 Tersusunnya LPT, LAKIP, 36 buku Laporan Semesteran, Laporan Tahunan, RENJA, RKA dan DPA

369,000,000 85,000,000 Tersusunnya Buku Informasi APBD Tahun Anggaran 2015 Tersedianya Aplikasi Data Informasi Kabupaten Karanganyar 15,000,000 Tersusunnya Buku Potensi Daerah 30,000,000 Tersusunnya Buku Kecamatan Dalam Angka 20,000,000 Tersusunnya Buku Indeks Harga Konsumen dan Statistik Harga Konsumen 20,000,000 Tersusunnya Buku Indikator Ekonomi dan Buku Inflasi

400 buku



1 Aplikasi Data

125 buku 170 buku


100 buku IHK dan 100 Buku SHK 70 Buku BAPPEDA Kabupaten Indikator Karanganyar Ekonomi dan 70 Buku Inflasi 40,000,000 Tersusunnya Buku Karanganyar 150 buku BAPPEDA Kabupaten Dalam Angka Karanganyar 35,000,000 Tersusunnya Buku Produk 80 buku BAPPEDA Kabupaten Domestik Regional Bruto Karanganyar 124,000,000 Tersusunnya Buku Sistem 30 Buku 1 BAPPEDA Kabupaten Informasi Pembangunan Daerah Software Karanganyar Tersusunnya Pengolahan dan Presentasi Data Geografis 1 paket

150,000,000 125


NO


1

2 1 Koordinasi Kelitbangan 2 KRENOVA

H

Program perencanaan pembangunan daerah 1 Penyelenggaraan Musrenbang dan Penyusunan Buku RKPD

2 Perencanaan Umum Pembangunan Daerah

3 Penyusunan KUA dan PPAS APBD Perubahan Tahun Berjalan dan Penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun Rencana 4 Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 65,000,000 Terlaksananya Koordinasi Kelitbangan 85,000,000 Terselenggaranya Lomba KRENOVA dan 1 kali Pameran Produk Inovasi

ANGGARAN 2015

5 12 bulan 6 pemenang, 1 kali pameran

LOKASI KEGIATAN 6 BAPPEDA Kabupaten Karanganyar BAPPEDA Kabupaten Karanganyar

842,355,000 180,000,000 Terselenggaranya MUSRENBANG

177 desa, 17 BAPPEDA Kabupaten kecamatan dan Karanganyar 1 kabupaten Tersusunnya buku RKPD Tahun 70 buku 2016 70 buku Tersusunnya buku Perubahan RKPD Tahun 2015 172,000,000 Terlaksananya Koordinasi 12 bulan BAPPEDA Kabupaten Perencanaan Umum Karanganyar Pembangunan 269,355,000 Tersusunnya Buku KUA PPAS 400 buku BAPPEDA Kabupaten Perubahan Tahun 2015 dan KUA Karanganyar PPAS Tahun 2016 71,000,000 Tersusunnya Buku pengendalian 40 buku BAPPEDA Kabupaten dan Evaluasi RKPD Tahun 2015 (semester I = 20 Karanganyar dan Semester II = 20)

5 Penyusunan Indikator Makro

35,000,000 Tersusunnya 2 Buku Indikator Makro

6 Koordinasi Pelaksanaan Dana APBN di Kabupaten Karanganyar

25,000,000 Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Dana APBN di Kabupaten Karanganyar 10,000,000 Terlaksananya Pelayanan Permohonan Ijin Riset/Survey

7 Pelayanan Penerbitan Ijin Riset / Survey

VOLUME

126

30 Buku Indeks BAPPEDA Kabupaten Gini dan 30 Karanganyar Buku Indeks Williamson 4 kali koordinasi BAPPEDA Kabupaten Karanganyar 12 bulan



NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 8 Koordinasi Pelaksanaan Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs 9 Penyusunan Perubahan PERDA RPJMD (Prolegda 2015)

I

Program perencanaan pembangunan ekonomi 1 Forum Pengembangan Ekonomi Daerah dan Penciptaan Lapangan Kerja (FEDEP)

2 Pemetaan Potensi Ekonomi Daerah 3 Penyusunan roadmap sumberdaya air

INDIKATOR KINERJA VOLUME (KELUARAN) 3 4 5 30,000,000 Tersusunnya Laporan 40 buku Pemantauan Percepatan Pencapaian Tujuan MDG's 50,000,000 Tersusunnya Perubahan PERDA 250 buku RPJMD 2014-2018

ANGGARAN 2015

LOKASI KEGIATAN 6 BAPPEDA Kabupaten Karanganyar BAPPEDA Kabupaten Karanganyar

270,000,000 170,000,000 - Terlaksananya Workshop/FGD Pengembangan Ekonomi Lokal - Terselenggaranya Pengembangan Klaster - Terfasilitasinya Pameran Produk Unggulan Klaster UMKM - Terfasilitasinya chanelling bisnis dengan klaster di luar kabupaten

100% 100% 100% 100%

50,000,000 Tersusunnya Buku Pemetaan 40 buku Potensi Ekonomi Daerah 50,000,000 Tersusunnya Buku Roadmap 40 buku Sumberdaya Air di Kabupaten Karanganyar 1 dokumen Tersedianya Dokumen/database Bidang Ekonomi

127




NO 1 J

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program perencanaan sosial dan budaya 1 BOP Pelaksanaan KKN dan Pemberdayaan Masyarakat Bagi Perguruan TInggi 2 BOP Perencanaan, Penetapan dan Sosialisasi PAMSIMAS 3 BOP PNPM Mandiri di Perkotaan P2KP (Reguler)

4 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

5 Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Untuk Semua (PUS)

K

Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

ANGGARAN 2015


3 385,000,000 35,000,000 Tersedianya Fasilitasi Pelaksanaan KKN bagi Perguruan Tinggi 70,000,000 Terlaksananya Fasilitasi dan Sosialisasi PAMSIMAS 75,000,000 Fasilitasi Operasional PNPM Mandiri P2KP (Reguler) dan PLPBK

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

2 Perguruan Tinggi

6 desa/kelurahan 51 desa di 5 kecamatan (Jaten, Colomadu, Karanganyar, Tasikmadu, Fasilitasi BOP Komunitas Belajar Kebakkramat) Perkotaan (KBP) dan 17 lokasi PLPBK 1 KBP 125,000,000 Kelancaran Pelaksanaan 5 kali rapat Kegiatan Koordinasi koordinasi, 10 Penanggulangan Kemiskinan kali rapat Pokja, laporan Kegiatan dan Laporan LP2KD 80,000,000 Terselenggaranya Koordinasi PUS



4 kali rapat BAPPEDA Kabupaten forum PUS, 9 Karanganyar kali rapat tim teknis, 1 kali workshop PUS, 40 buku Laporan Tahunan PUS

195,000,000

128


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 1 Pendampingan Water Resources & Irigations Sector Management Program (WISMP) 2 Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi / Water Resources & Irigations Sector Management Program (WISMP) 3 Operasional Pokja AMPL Kabupaten Karanganyar

II A

Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang 1 Operasional BKPRD

2 Penyusunan Dokumen RPI2JM

3 Penyusunan Dokumen RIPP

4 BOP Tim Koordinasi PLKSDA-BM

5 Prolegda PERDA RDTR

INDIKATOR KINERJA VOLUME (KELUARAN) 3 4 5 39,000,000 Meningkatnya Koordinasi, 1 tahun Sinkronisasi dan Sinergitas Program/Kegiatan WISMP 116,000,000 Meningkatnya Koordinasi, 1 tahun Sinkronisasi dan Sinergitas Program/Kegiatan WISMP 40,000,000 Terlaksananya Kegiatan POKJA 1 tahun AMPL

ANGGARAN 2015

200,000,000 200,000,000 50,000,000 Terlaksananya Kelancaran 1 tahun Koordinasi Masalah Penataan Ruang 50,000,000 Tersedianya Dokumen Rencana 1 dokumen Pengembangan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) 50,000,000 Tersedianya Dokumen Rencana 1 dokumen Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) 25,000,000 Tersedianya Koordinasi dalam Program Penanganan Lahan Kritis Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat 25,000,000 Tersedianya Perda RDTR Kecamatan Karanganyar

129

LOKASI KEGIATAN 6 BAPPEDA Kabupaten Karanganyar BAPPEDA Kabupaten Karanganyar BAPPEDA Kabupaten Karanganyar



1 tahun


1 Perda RDTR



SKPD : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika NO 1

I A

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Urusan Wajib Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Perhubungan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 6 Penyediaan alat tulis kantor 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan



ANGGARAN 2015 3


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

5,217,416,000

4,272,668,300 396,550,000 500,000 Terpenuhinya kelancaran proses surat menyurat 154,000,000 Pembayaran air, listrik, telepon dan internet 12,000,000 Tersedianya pajak mobil, Pajak sepeda motor, Servis Kendaraan

12 Bulan

Kantor Dishubkominfo

7 Bulan


6 unit, 17 unit, 3 Kantor Dishubkominfo unit

600,000 Pembayaran retribusi kebersihan 12 bulan 2,500,000 Perbaikan komputer dan mesin tik 21,250,000 Terpenuhinya kebutuhan ATK 15,000,000 Tersedianya barang cetakan stopmap lambang, Amplop surat kop dinas sedang, Blangko SPPD Setda 2 muka, Blangko SPPD kantor 2 muka, Amplop gaji dinas sedang, Blangko SSP, Fotocopy 2,500,000 Tersedianya peralatan listrik dan elektronik 48,200,000 Tersedianya peralatan kebersihan dan peralatan rumah tangga 20,000,000 Tersedianya surat kabar harian, buku penunjang operasional kantor 130

12 Bulan

Kantor Dishubkominfo Kantor Dishubkominfo

12 bulan Kantor Dishubkominfo 1.300 lembar, Kantor Dishubkominfo 500 lembar, 500 lembar, 500 lembar, 1.500 lembar, 18 buku, 42.750 lembar 12 bulan Kantor Dishubkominfo 12 Bulan


168 paket Kantor Dishubkominfo berlangganan, 1 paket Informasi Pembangunan 2015

NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 11 Penyediaan makanan dan minuman

12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

B

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan peralatan gedung kantor 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

C

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 50,000,000 Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat dinas

ANGGARAN 2015

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 6 12 kali rapat Kantor Dishubkominfo bimbingan pegawai dan 9 kali rapat pimpinan 70,000,000 SPPD Dalam Daerah dan SPPD 87 kegiatan dan Kabupaten Karanganyar, Luar Daerah 97 kegiatan Surakarta, Jawa Tengah, dsb

124,065,000 12,965,000 Tersedianya Notebook dan Printer 17,500,000 Pemeliharaan gedung kantor 53,600,000 Tersedianya BBM, Ganti Oli Lengkap

4 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

40,000,000 Terlaksananya perbaikan kendaraan dinas roda 4, Accu kendaraan roda 4, Ban luar


41,093,550 41,093,550 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal

131

1 unit, 1 unit


3 gedung Kantor Dishubkominfo 3 kendaraan Kantor Dishubkominfo dinas roda 4, 2 buah 4 unit, 2 buah, 8 Kantor Dishubkominfo buah

1 paket

Jawa dan Bali


NO 1 D


E

3 173,191,500


20,800,000 Tersusunnya RKA / DPA 101,435,000 Terwujudnya laporan keuangan SKPD 23,192,000 Tersusunnya Renstra, Renja dan SOP

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1 Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan 2 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan

329,656,900

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 1 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

2 Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

27,764,500 Terselesaikannya Lakip, LPT, 24 buku / Laporan Bulanan, Laporan dokumen Evaluasi Kinerja, LKPJ, LPPD, dll

2 Penyusunan RKA-DPA 3 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD 4 Penyusunan Laporan Rencana Strategis dan Kinerja SKPD

3 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat

F

ANGGARAN 2015

15,000,000 Penyusunan produk hukum tingkat Kabupaten 9,331,900 Terlaksananya kegiatan pembinaan dan penyuluhan lalu lintas 305,325,000 Terjaganya kebersihan dan keamanan terminal


60 Buku 10 dokumen / buku 16 Buku

Kantor Dishubkominfo Kantor Dishubkominfo

1 Perbup


2 kegiatan


12 terminal

Terminal


508,745,500 110,800,000 Tersedianya pemeliharaan sarana alat pengujian (solar), Pelumas Generator dan Kompresor, Perawatan dan Perbaikan Alat Uji 15,000,000 Terlaksananya pengecatan pagar balai pengujian dan gedung pengujian

132

1.440 Liter, 120 Kantor Dishubkominfo Liter, 1 kegiatan

1 kegiatan



NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 3 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

4 Rehabilitasi/Pemeliharaan APILL

5 Rehabilitasi dan Perbaikan Rambu Lalulintas

6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Pendukung Keselamatan Lalulintas dan Angkutan Jalan

7 Peningkatan Pengelolaan Perparkiran

G

Pogram peningkatan pelayanan angkutan 1 Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang

INDIKATOR KINERJA VOLUME (KELUARAN) 3 4 5 229,000,000 Terlaksananya pemeliharaan 1 set, 1 set, 2 Ruang tunggu terminal bejen, terminal, 12 kanopi terminal gondangrejo, terminal pengecatan tembok dan gapura terminal, alat-alat kebersihan dan pemeliharaan terminal

ANGGARAN 2015

57,200,000 Terlaksananya perbaikan traffic light, terlaksananya perbaikan lampu flashing 20,000,000 Terlaksananya perbaikan rambu lalu lintas dan RPPJ

20 unit dan 32 unit

8,000,000 Terlaksananya pengecatan dan pengelasan ulang baricade road, terlaksananya pengelasan dan pengecatan rambu portable, terlaksananya pengadaan rambu MMT 68,745,500 Terlaksananya pembinaan juru parkir, rompi parkir, peluit

5 unit, 6 unit, 8 unit

LOKASI KEGIATAN 6 Terminal se Kabupaten Karanganyar


15 unit rambu Kabupaten Karanganyar dan 5 unit RPPJ Kabupaten Karanganyar

5 kegiatan, 290 Kabupaten Karanganyar buah, 290 buah

428,027,250 20,000,000 Terlaksananya penyuluhan sopir 5 kegiatan, 240 Kantor Dishubkominfo / juru mudi, stiker, Id card sopir buah, 80 buah

2 Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang

12,000,000 Pemeriksaan uji kelayakan sarana transportasi

3 Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah

55,554,250 Survey garasi / truk, 9 kegiatan, 1 pemeliharaan AC, pemeliharaan tahun, 1 tahun komputer

133

6 kegiatan

Agen bus, terminal, Pool keberangkatan bus, Lokasi Kantor Dishubkominfo


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 4 Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan

5 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan 6 Penyelenggaraan Posko Angkutan Lebaran 7 Pelayanan Angkutan Mudik Lebaran 8 Fasilitasi Kegiatan Pelayanan Angkutan Lebaran Tk. Propinsi H

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

2 Pengadaan marka jalan

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 47,200,000 Blangko ijin kios berwarna, blangko daftar persediaan BB TPR, dan RKK (DF), Blangko laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran, blangko laporan jumlah Armada masuk keluar Terminal (T4), Blangko TBP ukuran 1/2 folio, Blangko surat ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Blangko laporan hasil pemeriksaan kendaraan bermotor, Blangko penerimaan sejenis, Tanda bukti penerimaan / model 26 (uk 1/4 folio), Kartu induk mobil barang, Surat perintah perbaikan, kartu induk mobil bus, leaflet full colour

ANGGARAN 2015

16,771,500 Terlaksananya seleksi awak angkutan umum teladan

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 6 235 lembar, 12 Kantor dan terminal buku, 4 buku, 12 buku, 20 buku, 150 buku, 150 buku, 30 buku, 500 buku, 1.000 lembar, 200 buku, 500 lembar, 6 rim

1 kali

44,320,000 Posko Angkutan lebaran / rest 4 posko / 15 hari area 202,181,500 Tersedianya bus bantuan mudik 15 bus lebaran 30,000,000 Bantuan bus mudik lebaran 2 bus


Terminal / Kabupaten Karanganyar Jakarta, Karangayar Propinsi Jawa Tengah

1,791,579,600 90,440,000 Terpasangnya rambu tipe sedang, terpasangnya papan tambahan 279,262,100 Marka jalan yang terpasang

134

80 buah, 40 buah


2,09 m2

Ruas -ruas jalan dalam kota karanganyar


NO


1

2 3 Pengadaan APILL

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 1 buah

6 Kabupaten Karanganyar

4 Pengadaan Cermin Tikungan

18,400,000 Tersedianya cermin tikungan

3 unit


5 Pengadaan Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor 6 Pengadan Fasilitas Terminal

10,480,000 Sinar UV penguji keabsahan buku uji, tool set 47,347,500 Tersedianya tong sampah berjagrak, tong sampah drim kecil, alat pemadam api, komposter sampah, gerobak sampah 14,000,000 Papan informasi tarif parkir

1 unit, 1 set


30 buah, 9 buah, 11 buah, 11 buah, 11 buah

Terminal se Kabupaten Karanganyar

4 buah


7 Pengadaan Fasilitas Pendukung Penyelenggaraan LLAJ 8 Pengadaan Traffic Light di Persimpangan Ngekongan, Tasikmadu, Jati-Papahan, Gondangrejo Kab. Karanganyar

9 Pengadaan RPPJ (Rambu Petunjuk Pendahulu Jurusan) di Karangpandan - Ngargoyoso Jenawi, Karanganyar -Jatipuro - Jatiyoso, Ruas Dalam Kota, Kab. Karanganyar 10 Pengadaan Guardrail (Pagar Pengamanan Jalan di Karangpandan - Ngargoyoso - Sukuh Kab. Karanganyar

I

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 220,350,000 Terpasangnya APILL

ANGGARAN 2015

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 1 Pendukung Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor

604,100,000 Tersedianya traffic light simpang 2 unit dan 1 unit Ngekongan, Tasikmadu, 4 dan tersedianya traffic light Jati - Papahan, dan simpang 3 Kecamatan Gondangrejo

203,030,000 Terwujudnya RPPJ

13 unit


304,170,000 Guardrail

1 tahun

Karangpandan Ngargoyosos - Sukuh Kabupaten Karanganyar

178,600,000 178,600,000 Buku uji, plat uji, stiker tanda uji

135

3.000 buku uji, Kantor Dishubkominfo 17 plat uji, 5.000 stiker


NO 1 J

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Peningkatan Pengawasan dan Penerbitan Lalu Lintas 1 Penjagaan Perlintasan Palang Kereta Api 2 Pengawasan, Pemeriksaan dan Penindakan Kendaraan di Ruas Jalan 3 Pengaturan, Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas/P3L 4 Penyelenggaraan Karanganyar Car Free Day 5 Forum Keselamatan Jalan

6 Pembinaan, Pengawasan, Pemeriksaan dan Penindakan Bengkel Umum dan Karoseri 7 Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Analisa Dampak Lalulintas

K

Program Pengkajian dan Penelitian Bidang perhubungan 1 Pengkajian dan Penelitian Angkutan 2 Survey Unjuk Kerja Angkutan 3 Penyusunan Database Fasilitas Perlengkapan Jalan 4 Analisis Perhitungan Tarif Angkutan

ANGGARAN 2015 3 264,000,000


43,790,000 Terwujudnya penjagaan perlintasan rel kereta api 12,560,000 Terlaksananya pengawasan, pemeriksaan dan penindakan kendaraan di ruas jalan 19,050,000 Terwujudnya pengamanan lalu lintas pada ruas jalan

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

365 hari / 4 orang 12 kegiatan

Perlintasansebidang tanah di Jetis, Jaten Ruas-ruas jalan Kabupaten Karanganyar

30 kegiatan

Ruas-ruas jalan Kabupaten Karanganyar

138,440,000 Pelaksanaan Car Free Day 47 kali selama 4 jam 20,160,000 Terselenggaranya sarana 12 kali koordinasi dengan instansi terkait 20,000,000 Terselenggaranya survey / 8 kegiatan pendataan dan klasifikasi bengkel dan karosero 10,000,000 Terselenggaranya pengawasan 6 kegiatan operasional analisa dampak lalu lintas

Jalan protokol kota Karanganyar Kabupaten Karanganyar



37,159,000 7,937,000 Tersedianya dokumen angkutan umum pedesaan 14,000,000 Terselenggaranya survey kinerja angkutan 5,000,000 Terselenggaranya data base fasilitas perlengkapan jalan melalui survey / buku laporan 10,222,000 Terwujudnya tarif angkutan yang baru

136

1 buku / 4 Kantor Dishubkominfo kegiatan 1 trayek / 13 Kabupaten Karanganyar hari 15 kali / 10 buku Kantor Dishubkominfo

16 trayek



NO


1 II

2 Pertanahan Program penataan penguasaan, pemilikan, A penggunaan dan pemanfaatan tanah 1 Pembayaran Sewa Dan Kompensasi Tanah Yang Dipergunakan Oleh Pemerintah Daerah

III

A

IV A

ANGGARAN 2015 3 22,647,500 22,647,500

15,000,000

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1 Intensifikasi Pendapatan dan Penagihan Piutang Retribusi Daerah

15,000,000

2 Pengadaan alat studio dan komunikasi

3 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi 4 Pengendalian dan Pengawasan Bidang Pos Telekomunikasi dan Informatika 5 Penerbitan Majalah Inatnpari Karanganyar Tentram 6 Penyusunan Sambutan Bupati 7 Dokumentasi Kegiatan Pemkab Karanganyar

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

22,647,500 Terbayarnya sewa tanah terminal 1 bidang / 12 palur bulan


Komunikasi dan Informatika Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi


15,000,000 Terlaksananya kegiatan intensifikasi

Ngringo, Jaten, Karanganyar

12 bulan


12 bulan dan 1 kali kegiatan


907,100,200 375,661,500 15,000,000 Terlaksananya kegiatan pengelolaan dan diseminasi informasi publik kepada anggota PPID 32,300,000 Tersedianya camera SLR, Televisi 29 Inc, Voice record, Camera Digital, Genset radio swiba 10,000,000 Penyusunan peraturan di bidang postel 5,000,000 Terlaksananya kegiatan pengendalian dan pengawasan bidang postel 94,530,000 Tersedianya Majalah Intanpari Karanganyar Tenteram 30,000,000 Terwujudnya naskah sambutan 43,621,300 Foto, DVD, Klipping pers

137

1 unit, 1 unit, 1 Kantor Dishubkominfo unit, 1 unit, 1unit

1 perbub


4 kegiatan


4.000 Exemplar Kabupaten Karanganyar 250 naskah 1.500 lembar, 240 keping, 60 bendel

Kantor Dishubkominfo Kabupaten Karanganyar


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 8 Peningkatan Layanan Informasi Sosialisasi UU/Perda 9 Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat 10 Liputan Kegiatan Pimpinan/Siaran pers 11 Kegiatan Siaran Keliling 12 Pendataan dan Intensifikasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

13 Pembinaan dan pengawasan Pengusaha TI (Teknologi Informasi) 14 Forum Komunikasi Kehumasan

B

Program kerjasama informasi dengan mas media 1 Kerjasama dengan Media Masa 2 Jumpa Pers/Kemitraan dengan Pers 3 Kegiatan Siaran Televisi 4 Kegiatan Promosi Informasi

5 Kegitan Siaran Bupati Menyapa 6 Kegiatan Siaran Pembangunan 7 Bersama Memajukan Karanganyar

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 5,000,000 Terlaksananya sosialisasi UU / Perda 30,000,000 Pemberdayaan KIM

ANGGARAN 2015

59,010,000 Terlaksananya kegiatan peliputan 13,000,000 Terlaksananya Siaran Keliling 24,000,000 Terlaksananya kegiatan pendataan dan pemungutan retribusi

5,000,200 Terlaksananya pembinaan pengusaha TI 9,200,000 Terlaksananya Rakor Bidang Kehumasan

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 1 kegiatan


10 pembinaan KIM 358 kali


20 kegiatan



12 kegiatan dan Kabupaten Karanganyar 1 kali pemungutan retribusi menara 1 pembinaan


1 kali


531,438,700 278,490,000 Terwujudnya kerja sama dengan 75 kali media massa 35,005,000 Terlaksananya jumpa pers 7 kali 60,000,000 Terlaksananya siaran TV 5 kali 50,000,000 Terwujudnya promosi baliho uk 6 x 15, terwujudnya promosi uk 4 x 6, terwujudnya promosi spanduk uk 1 x 6 30,000,000 Terselenggaranya siaran bupati menyapa 6,000,000 Terselenggaranya siaran langsung 10,000,000 Terselenggaranya dialog interaktif antara masyarakat dengan pimpinan SKPD 138

Kantor Dishubkominfo Kantor Dishubkominfo Kabupaten Karanganyar

4 buah, 13 buah, 1 buah


18 kali

LPPL Swiba Karanganyar LPPL Swiba Karanganyar LPPL Swiba Karanganyar

12 kegiatan 12 kali


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 8 Peningkatan dan Penguatan Media Center

9 Pemberdyaan Kelompok Pertunjukan Rakyat 10 Kegiatan Pameran 11 Survey Kepuasan Masyarakat

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 10,002,100 Terselenggaranya data dan informasi di web Dishubkominfo

ANGGARAN 2015

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 4 kegiatan

6 Kantor Dishubkominfo

10,000,000 Terlaksananya pertunjukan rakyat 35,000,000 Terlaksananya pameran

1 kali


1 kali

6,941,600 Terselenggaranyasurvey

1 kali

Pulau Jawa / Luar Jawa / Bali Kantor Dishubkominfo

139


SKPD : Badan Lingkungan Hidup NO 1

I A


ANGGARAN 2015

2 Urusan Wajib Badan Lingkungan Hidup

4,775,370,000

Lingkungan Hidup Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4,775,370,000 238,600,000


2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional




3


1,000,000 Tersedianya benda-benda pos dan jasa pengiriman dokumen

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

130 lbr materai, BLH 20 eks.dokumen

25,000,000 Tersedianya jasa komunikasi 3 jar.listrik, 2 BLH serta terpenuhinya kebutuhan air jar.internet, 2 dan listrik jar.telepon, 2 jar.air 11,000,000 Terlaksananya perbaikan serta 5 komputer, 3 BLH pemeliharaan peralatan dan notebook, 5 perlengkapan kantor printer, 1 mesin ketik, 9 unit AC 78,600,000 Terlaksananya pembayaran 4 unit roda 4, 1 BLH pajak kendaraan dinas, roda 2, dan 2 terpeliharanya kendaraan dinas, roda 3 tersedianya BBM dan pelumas kendaraan dinas roda 4 3,000,000 Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih serta terbayarnya retribusi sampah 12,000,000 Tersedianya alat tulis kantor 22,500,000 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

12 bulan

BLH

54 komponen BLH 6.600 lbr cetak, BLH 30.000 lbr penggandaan, 1 unit proil BLH 2,000,000 Tersedianya peralatan listrik dan 12 komponen BLH penerangan 140


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor




B

C

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 15,000,000 Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

ANGGARAN 2015

VOLUME

5 1 unit laptop, 1 mesin tik manual, 3 unit kipas angin 2,000,000 Bahan bacaan dan bahan 12 bln perpustakaan tersedia langganan surat kabar, 12 bln langganan majalah, 4 buku per-UU-an 17,500,000 Tersedianya makanan dan 1.172 dos minuman untuk menjamu rapat makan dan serta tamu subosukawonosraten snack, 77 orang tamu 49,000,000 Tersedianya uang saku dan 12 bln PD transport perjalanan dinas dalam, dan luar daerah/luar pulau


35,000,000

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Laboratorium

10,000,000 Kalibrasi alat laboratorium

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Peningkatan Kompetensi Aparatur

30,000,000

25,000,000 Pengecatan gedung dan pagar Pengadaan gorden Penggantian slot pintu, gembok, kunci laci Tambal sulam perbaikan atap Perawatan dan perbaikan taman Perbaikan saluran air

30,000,000 Capacity building dan in house training 141

LOKASI KEGIATAN 6 BLH

BLH

BLH

BLH

2 unit BLH 1 set 7 slot, 3 gembok, 5 kunci laci 1 unit 1 unit 1 kegiatan 1 paket BLH

2 kegiatan

BLH


NO


ANGGARAN 2015

1

2

3

D

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan RKA-DPA 2 Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan (LAKIP) 3 Penyusunan SOP 4 Penyusunan laporan inventarisasi barang 5 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

82,960,000

15,000,000 Tersusunnya RKA dan DPA BLH 1 tahun Kab.Karanganyar anggaran 8,000,000 Tersusunnya LAKIP 10 buku

BLH

7,500,000 Penyempurnaan SOP BLH 1 dokumen Kab.Karanganyar 10,000,000 Inventarisasi dan pendataan aset 1 kegiatan BLH Kab.Karanganyar 42,460,000 Tersusunnya laporan keuangan 5 buku dan aset barang SKPD

BLH

142

BLH

BLH BLH


NO 1 E

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

2 Pembinaan Pengelolaan Bank Sampah

F

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura

2 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 3 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 4 Pengkajian dampak lingkungan

ANGGARAN 2015 3 389,000,000


339,000,000 Tersedianya sarana dan prasarana sampah

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

1 unit mesin Kab.Karanganyar pencacah sampah, 30 unit komposter, 50 bh tong sampah double sheet, 7 bh gerobak pemilah sampah, 10 bh timbangan bank sampah, 11 bh drum/boks bank sampah

50,000,000 Terlaksananya pembinaan bank 25 bank sampah Kab.Karanganyar sampah 1,262,358,800 90,000,000 Pembinaan/pemantauan kebersihan dan keteduhan lingkungan untuk program Adipura Data non fisik Adipura 59,358,800 Pengawasan terhadap pelaku usaha dengan dilaksanakan peninjauan lokasi 25,000,000 Penerbitan ijin TPS LB3 50,000,000 Penyusunan data analisa dan kajian daerah rawan pencemaran dan kerusakan lingkungan

143

4 kegiatan 24 buah buku

Kab.Karanganyar BLH

40 pelaku usaha Kab.Karanganyar

15 ijin 1 kegiatan

Kab.Karanganyar Kab.Karanganyar


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 5 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) 6 Pengendalian dan Pemantauan Kualitas Udara

7 Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan Hidup

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 21,000,000 Penilaian peringkat kinerja perusahaan 52,000,000 Pemantauan kualitas udara ambien pada wilayah potensi pencemaran udara Pemantauan kualitas udara emisi sumber tidak bergerak pada wilayah potensi pencemaran udara 20,000,000 Pengadaan papan informasi dan sticker pendukung pengendalian dan pengawasan lingk.hidup di lingkungan industri

ANGGARAN 2015

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 22 industri

6 Kab.Karanganyar

4 titik 12 titik

Kab.Karanganyar

50 papan BLH informasi, 1.850 sticker simbol LB3, 1000 sticker label LB3

8 Pengendalian Pencemaran Air

45,000,000 - Penerbitan ijin pembuangan air 15 pelaku usaha Kab.Karanganyar limbah 8 kegiatan - Inventarisasi pelaporan kualitas 4 kegiatan air limbah usaha dan/atau kegiatan - Pemantauan kualitas air limbah industri, RS, hotel, pemukiman

9 Pengelolaan Teknis Dampak Lingkungan

70,000,000 Kegiatan pelaksanaan pengelolaan lingk.hidup perusahaan Kegiatan sidang koreksi dokumen lingk.hidup usaha dan/atau kegiatan Sidang monitoring dan evaluasi keg.PTDL

144

10 kali 20 kali 3 kali

BLH


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 10 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup

11 Pos Pengaduan Lingkungan Hidup 12 Pemantauan Kualitas Air Sungai dan Pembinaan Prokasih/Superkasih 13 Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Air/Sungai

14 Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Udara dari Sumber Tidak Bergerak 15 Program Menuju Sekolah Adiwiyata 16 Pengendalian dan Pencemaran Tanah/Lahan

17 Inventarisasi LB3 Sebagai Antisipasi Terhadap Penurunan Kualitas Lingkungan

18 Kajian Dampak Kerusakan SDA Akibat Penambangan Bahan Galian Golongan C/Tanah Urug 19 Kajian Dampak Limbah Peternakan Babi dan Sapi Terhadap Lingkungan dan Solusi Pengelolaannya

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 30,000,000 Pembinaan kelompok masy.pemerhati lingk.hidup, sekber dan pecinta alam Kab.Karanganyar Siaran dinas tentang pengelolaan lingk.hidup 25,000,000 Terlaksananya pelayanan pengaduan lingk.hidup 25,000,000 Pemantauan kualitas air sungai

ANGGARAN 2015

40,000,000 Terinventarisasi dan teridentifikasinya sumber pencemar air pada sumbersumber air 20,000,000 Terinventarisasinya sumber pencemar udara dari sumber tidak bergerak 15,000,000 Pembinaan program adiwiyata 25,000,000 Terlaksananya kegiatan pengendalian pencemaran tanah/lahan 50,000,000 Penyusunan data analisa dan kajian daerah rawan pencemaran dan kerusakan lingkungan 50,000,000 Penyusunan data analisa dan kajian dampak kerusakan SDA akibat penambangan bahan galian gol.C/tanah urug 50,000,000 Penyusunan data analisa dan kajian dampak limbah peternakan babi dan sapi terhadap lingkungan

145

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 2 kegiatan, 2 kelompok 12 bulan

6 Kab.Karanganyar

12 bulan

BLH

4 sungai (22 sampel) 1 kegiatan

Kab.Karanganyar

1 kegiatan

Kab.Karanganyar

25 sekolah 5 titik


1 kegiatan

Kab.Karanganyar

1 kegiatan

Kab.Karanganyar

1 kegiatan

Kab.Karanganyar

Kab.Karanganyar


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 20 Cetak Buku Peraturan Perundang-Undangan Pengendalian Pencemaran Lingkungan

21 Kajian Teknis Beban Pencemaran Sungai Sroyo 22 Inventarisasi Penggunaan Batubara dan Pengelolaan Limbah B3

23 Pengkajian Teknis Penetapan Kelas Air Sungai 24 Pembuatan IPAL Biogas

G

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

2 Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air 3 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem 4 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA 5 Pembinaan Kampung Iklim

ANGGARAN 2015 3 100,000,000

50,000,000 100,000,000

50,000,000 200,000,000

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 4 Tercetaknya buku himpunan peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran lingkungan Tersedianya data teknis beban pencemaran pada S.Sroyo Tersedianya database penggunaan batubara dan peta sebarannya Tersedianya database tentang pengelolaan LB3 batubara (fly ash dan bottom ash) Tersedianya data teknis penetapan kelas air sungai Terbangunnya IPAL biogas konstruksi permanen untuk peternak

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

1 buku

BLH

1 dokumen

BLH

1 dokumen

BLH

1 dokumen

1 dokumen

BLH

4 unit

Kab.Karanganyar

1,149,750,000 100,000,000 Terlaksananya penanaman pada 1.111 bibit turus jalan dan kawasan tanaman (3 jenis pemukiman kampung iklim bibit, 53 tabulapot) 113,000,000 Terlaksananya penanaman bibit 7 jenis bibit di daerah tangkapan air dan tanaman sumber-sumber air 84,750,000 Terlaksananya pembuatan 1 lokasi taman kehati 125,000,000 Tersebarnya bibit tanaman pada 8 jenis tanaman masyarakat 44,750,000 Terselenggaranya pembinaan 1 lokasi kampung iklim

146

Kec.Ngargoyoso

Kec.Ngargoyoso

Kec.Tawangmangu Kec.Ngargoyoso Kab.Karanganyar


NO 1


ANGGARAN 2015

2 6 Konservasi Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor dan Bantaran Sungai

3 169,500,000

7 Pembuatan Biopori 8 Pembuatan Papan Informasi Perlindungan Sumber Daya Alam 9 Pengelolaan Bank Pohon

84,750,000 20,000,000

10 Pembinaan Lingkungan

68,000,000

15,000,000

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 4 Terlaksananya penanaman bibit di daerah rawan longsor serta penataan dan penguatan bantaran sungai Terbangunnya resapan biopori Tersedianya papan informasi perlindungan SDA Tersedianya tanaman pada bank pohon yang siap melayani kebutuhan tanaman untuk masyarakat Pengusulan calon yang diikutkan dalam penilaian Kalpataru melalui seleksi/lomba tingkat Kabupaten

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 2 lokasi

6 Kec. Tawangmangu, Kec.Karanganyar

974 biopori 8 buah


17 jenis tanaman

Kab.Karanganyar

1 orang

BLH

11 Pelestarian dan Keseimbangan Ekosistem

125,000,000 Tersedianya bibit tanaman untuk 2.000 bibit Kec.Jenawi melestarikan ekosistem suatu tanaman (8 jenis wilayah di Kab.Karanganyar bibit)

12 Peningkatan Konservasi Lahan Kritis

100,000,000 Terlaksananya penanaman bibit 1.000 bibit untuk konservasi lahan kritis tanaman (5 jenis bibit) 100,000,000 Terlaksananya pelatihan 3 kegiatan pembuatan kompos, daur ulang sampah anorganik, praktek kerja dan kunjungan lapangan untuk bertani organik

13 Peningkatan Kelestarian Lingkungan dengan Pemberdayaan Wanita

147

Kec.Tawangmangu

Kec.Karanganyar, Kec.Jumantono, Kec.Karangpandan


NO 1 H


ANGGARAN 2015

2 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 1 Peningkatan Pelestarian Pemulihan dan Rehabilitasi Cadangan Sumber Daya Alam

3 254,750,000

2 Pelestarian Cadangan Sumber Air Dangkal dengan Pembuatan Sumur Resapan 3 Pemulihan Kualitas Lingkungan Pemukiman Sekitar Kawasan Resapan Air dengan Pemberdayaan Siswa Sekolah 4 Konservasi Kawasan Resapan Air Lereng Gunung Lawu I

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan


3 Pembuatan Database dan Pemetaan Sebaran Industri


50,000,000 Tertanamnya bibit di kawasan pemulihan dan rehabilitasi cadangan SDA 56,500,000 Pembuatan sumur resapan 48,250,000 Pembinaan pengelolaan lingk.sekolah dengan kegiatan penanaman di lingk.sekolah dan sekitarnya 100,000,000 Terlindunginya kawasan resapan air lereng G.Lawu

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

840 bibit Kec.Jenawi tanaman (4 jenis bibit) 7 buah Kab.Karanganyar 416 bibit Kab.Karanganyar tanaman (4 jenis bibit) 1 lokasi

Kec.Tawangmangu

63,000,000 Sosialisasi tentang pengelolaan lingk.hidup bagi masyarakat Penggandaan buku dan pembuatan spanduk media informasi lingkungan hidup

2 kali

Kab.Karanganyar

200 buku, 24 spanduk

BLH

15,000,000 Tersusunnya penyusunan laporan tribulan pelaksanaan DAK Tersusunnya laporan akhir DAK Tersusunnya laporan pelaksanaan tugas Tersusunnya laporan perkembangan keuangan dan fisik program kegiatan

28 buku

BLH

25,000,000 Tersedianya program untuk database industri

1 program

471,401,200

148

7 buku 7 buku 3 buku

BLH


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 4 Inventarisasi Gas Rumah Kaca

ANGGARAN 2015 3 20,000,000

5 Penyusunan Program Kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup 6 Status Lingkungan Hidup Daerah

37,000,000

7 Pembinaan Saka Kalpataru

31,500,000

8 Pusat Informasi Lingkungan (PIL/Bank Data) 9 Inventarisasi Bahan Perusak Ozon (BPO) 10 Penyusunan Laporan SPM Bidang Lingkungan Hidup 11 Evaluasi Pelayanan Publik Bidang Lingkungan Hidup 12 Penyusunan Informasi Status Kerusakan Lahan/Tanah untuk Produksi Biomassa

13 Menuju Indonesia Hijau 14 Profil Keanekaragaman Hayati

15 Penyediaan Sarana dan Prasarana SILHD

8,000,000

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 4 Tersusunnya buku inventarisasi GRK Tersusunnya Renja BLH Kab.Karanganyar Tersusunnya laporan SLHD Kab.Karanganyar Pembinaan Satuan Karya (Saka) Kalpataru di Kab.Karanganyar Jambore lingkungan perkemahan bakti Saka Kalpataru

20,600,000 Tersedianya website BLH yang diperbarui secara rutin 20,000,000 Terinventarisasinya Bahan Perusak Ozon 10,000,000 Tersusunnya buku laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup 20,000,000 Survey pelayanan publik bidang lingkungan hidup 46,500,000 Penyusunan data informasi status kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomassa di Kab.Karanganyar 15,000,000 Pembuatan laporan Menuju Indonesia Hijau 48,000,000 Tersusunnya buku tentang profil keanekaragaman hayati Kab.Karanganyar 91,801,200 Tersedianya sarana prasarana pendukung penyusunan laporan SILHD

149

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 1 paket buku

BLH

6

1 judul buku

BLH

2 judul buku

BLH

1 kegiatan

Kab.Karanganyar

1 kegiatan

1 website

BLH

1 kegiatan

BLH

1 judul buku

BLH

1 kegiatan

Kab.Karanganyar

1 kegiatan

BLH

5 buku

BLH

1 judul buku

BLH

1 paket komponen

BLH


NO 1 J

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program peningkatan pengendalian polusi 1 Operasional Laboratorium Lingkungan Hidup

2 Dokumen Mutu Laboratorium 3 Pelatihan Persiapan Akreditasi Laboratorium Lingkungan 4 Penyediaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan 5 Pengadaan Peralatan Penunjang Laboratorium

K

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 1 Penataan RTH 2 Pembuatan Taman Hijau Sekolah

ANGGARAN 2015


3 662,150,000 60,100,000 Pengambilan sampel air/limbah cair Pengadaan bahan laboratorium 75,000,000 Penyusunan dokumen mutu laboratorium 55,000,000 Persiapan menuju akreditasi laboratorium 322,050,000 Pengadaan peralatan analisa air dan sarana penunjang laboratorium 150,000,000 Tersedianya peralatan penunjang laboratorium

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

12 kegiatan 1 paket

Kab.Karanganyar Lab.lingkungan BLH

1 dokumen

Lab.lingkungan BLH

1 kegiatan

Lab.lingkungan BLH

1 kegiatan

Lab.lingkungan BLH

1 paket

Lab.lingkungan BLH

199,400,000 52,500,000 Terlaksananya penataan / 1 lokasi pemeliharaan RTH 146,900,000 Pembuatan Ruang Terbuka Hijau 4 lokasi taman sekolah hijau sekolah

150



SKPD : Dinas Kebersihan dan Pertamanan NO 1

I A


ANGGARAN 2015

2 Urusan Wajib Dinas Kebersihan dan Pertamanan

20,773,300,000

Lingkungan Hidup Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

19,810,600,000 260,373,000



3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional



3


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

10,000,000 Terlayaninya surat menyurat kantor

1 tahun ( surat DKP masuk dan surat keluar ) 69,047,000 Terbayarnya tagihan telepon,air, 1 unit jaringan DKP listrik, surat kabr, internet dan telepon, 3 unit PBB tepat waktu instalasi air ( DKP, Taman Pancasila, GSI), 2 rekening listrik,2 harian surat kabar internet dan pajak 35,000,000 Terealisasinya pemeliharaan dan 19 KIR DKP perizinan kendaraan bermotor kendaraan dan dinas/operasional pajak STNK 44 kendaraan 40,326,000 1. Peralatan kebersihan dan 28njenis DKP bahan pembersih peralatan dan 2. Penjaga kantor bahan pembersih dan 3 orang penjaga kantor 25,000,000 Terpenuhinya kebutuhan alat-alt 38 jenis alat tulis DKP tulis kantor kantor

151


NO 1


7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

9 Penyediaan makanan dan minuman 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

B

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan peralatan gedung kantor


3 Pengadaan komputer

4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

INDIKATOR KINERJA VOLUME (KELUARAN) 3 4 5 15,000,000 terwujudnya barang cetakan dan 7 jenis barang penggadaan cetajkan dan 23.900 lembar pengadaan 3,000,000 Terpenuhinya instalasi listrik 5 jenis /penerangan yang dibutuhkan komponen listrik untuk kantor DKP Kra 3,000,000 Terealisasinya pengadaan buku- 1 paket buku bidang DKP dan peraturan perundang-undangan yang terbaru 20,000,000 Terpenuhinya makanan dan 1 tahun minuman rapat dan tamu 40,000,000 Terpenuhinya biaya perjalanan 1 tahun dinas keluar daerah yang dibutuhkan utk koordinasi dengan daerah lain

ANGGARAN 2015

LOKASI KEGIATAN 6 DKP

DKP

DKP

DKP DKP

132,427,000 2,500,000 Terpenuhinya pendingin ruangan yang digunakan utk kenyamanan ruangan kantor 5,000,000 Terpenuhinya kebutuhan mebeleur yang digunakan utk kebutuhan kantor DKP 30,000,000 Terpenuhinya laptop yang dapat mendukung software grafis dan 3D Animation 35,000,000 Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala sarpras gedung kantor 43,900,000 Terwujudnya kelancaran dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan tugas operasional 152

1 paket

DKP

1 paket

DKP

2 laptop

DKP

2 unit mobil, 4 unit sepeda motor

DKP


NO 1

C

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 6 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

INDIKATOR KINERJA VOLUME (KELUARAN) 3 4 5 5,000,000 Terpenuhinya pemeliharaan 1 tahun rutin/berkala mebeleur sehingga dapat memperpanjang umur mebeleur

ANGGARAN 2015

LOKASI KEGIATAN 6 DKP

7 Pemeliharaan komputer

11,027,000 Terpenuhinya kebutuhan 11 buah DKP pemeliharaan komputer sebagai komputer,8 sarpras operasional laptop,10 printer memperlancar kegiatan


30,000,000 30,000,000 Terpenuhinya SDM yang memiliki kompetensi dan etos kerja tinggi

153

1 paket

Kab. Karanganyar


NO 1 D


E

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

ANGGARAN 2015 3 66,600,000


66,600,000 tersusunnya RKA,DPA Penetapan serta perubahan TA 2015, Laporan keuangan sementara ,lap.keuangan akhir tahun, LAKIP, dan LPT SKPD.

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

1 pkt dok. (RKA DKP TA.2015 &DPA TA 2015) 1 pkt dok.(RKA Perubahan TA.2015 &DPA 2 set dok.Laporan Keuangan Semesteran 2 set dok.Laporan KeuanganAkhir Tahun 1 Pkt dok. Anggaran barang dan aset DKP 1 set dokumen LPP

4,079,651,900 11,790,000 Terpenuhinya kebutuhan sarpras 1 paket yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional persampahan

154

Kab. Karanganyar


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 2 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 1,834,722,900 a. Meningkatnya pelayanan kebersihan di wilayah pelayanan kebersihan b. Peningkatan Kebersihan dan keindahan

ANGGARAN 2015

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 6 7(tujuh) Kab. Karanganyar kecamatan : tawangmangu, karanganyar, tasikmadu, jaten, kebakkramat, colomadu dan gondangrejo 1. Tercukupinya alat dan bahan c. Peningkatan operasional kebersihan serta pemeliharaan armada sampah sarana dan kebersihan dan pertamanan prasarana serta operasional pengelolaan operasional sampah di Tempat Pemrosesan kebersihan dan Akhir (TPA) Sukosari Jumantono keindahan 2. Terwujudnya kelancaran operasional pengelolaan sampah di TPA 27 Armada d. Peningkatan Kesejahteraan kendaraan Petugas bermotor operasional kebersihan kebersihan dan keindahan dan

155


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 3 Peningkatan operasional dan pemeliharaan kebersihan

4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Operasional Pelayanan Kebersihan dan Persampahan

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 826,639,000 1.Peningkatan pelayanan kebersihan dan keindahan di wilayah pelayanan kebersihan 2. peningkatan kesejahteraan petugas kebersihan dan keindahan 7 kecamatan

ANGGARAN 2015

9 Pembuatan Talud dan Saluran Drainase Jalan Masuk TPS Desa Bolon Kec. Colomadu Kab. Karanganyar 10 Pembuatan Sarana dan Prasarana IPLT Desa Kaliboto (Jalan Masuk dan Pagar Keliling) Kab. Karanganyar

10,000,000 Terpenuhinya sarpras yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional persampahan 19,500,000 Terpenuhinya sarpras TPS Jungke 150,000,000 Terpenuhinya bak sampah 150,000,000 Terpenuhinya sarpras operasional kebersihan yang digunakan untuk pelayanan persampahan 150,000,000 Terpenuhinya sarpras TPST 3R Gawanan 309,000,000 Terpenuhinya sarpras saluran drainase jalan masuk TPS Desa Bolon Kec. Colomadu 309,000,000 Terpenuhinya sarpras IPLT Desa Kaliboto (Jalan Masuk dan Pagar Keliling) Kab. Karanganyar

11 Pembuatan Pagar Keliling TPA Sukosari Jumantono Kab. Karanganyar

309,000,000 Terpenuhinya sarpras TPA Sukosari Jumantono

5 Rehabilitasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Jungke Kecamatan Karanganyar 6 Pembuatan Bak Sampah 7 Pengadaan Bak Kontainer

8 Perkerasan Jalan TPST 3R Gawanan, Colomadu

156

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 6 7 kecamatan Kab. Karanganyar (Tawangmangu, Jaten, Karanganyar, Tasikmadu, Kebakkramat, Colomadu dan Gondangrejo) 6 orang tenaga kerja 1 paket Kab. Karanganyar

1 paket

TPS Jungke

1 paket

Kab. Karanganyar

1 paket

Colomadu

1 paket

Colomadu

1 paket

IPLT Desa Kaliboto

1 paket

TPA Sukosari


NO 1 F

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 1 Pemeliharaan Taman dan Monumen

2 Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk Perawatan Taman

3 Rehabilitasi Trotoar Depan Widya Tas (Timur Taman Pancasila) ke Timur 4 Penataan Kawasan Jalan Lawu Karanganyar 5 Rehabilitasi Trotoar TK Bayangkara s/d Pegadaian 6 Pemeliharaan Tugu Se Kabupaten Karanganyar

7 Penataan Trotoar Jalan Lawu, Jalan Nyi Ageng Karang, Jalan Kapten Mulyadi

8 Penataan Halaman/Lapangan Alun-Alun Karanganyar

ANGGARAN 2015 3 4,846,738,100


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

852,580,000 a.Peningkatan kondisi taman dan monumen b.Peningkatan keindahan kota c.Peningkatan kesejahteraan petugas pertamanan

17 lokasi taman Kab. Karanganyar dan monumen sejumlah 10 lokasi, 20 lokasi RTH, 32 orang tenaga kerja taman 66,158,100 Terpenuhinya kebutuhan sarpras 2 unit mesin yang dibutuhkan untuk potong rumput mendukung perawatan tamandorong taman kota 4 unit mesin potong rumput gendong 2 unit mesin chain saw besar 2 unit pompa semprot alkon

100,000,000 Terpenuhinya kebutuhan sarpras pejalan kaki 200,000,000 Terpenuhinya pemindahan dari papahan ke timur 100,000,000 Terpenuhinya sarpras pejalan kaki 50,000,000 Terpenuhinya Pemeliharaan Tugu Se Kabupaten Karanganyar khususnya tugu batas wilayah 500,000,000 Terpenuhinya sarpras pejalan kaki Jalan Lawu, Jalan Nyi Ageng Karang, Jalan Kapten Mulyadi 100,000,000 Terpenuhinya sarpras fasum di Kab.Kra 157

1 paket

Depan Widya Tas ke Timur

1 paket 1 paket 1 paket

TK Bayangkara s/d Pegadaian Kab.Karanganyar

1 paket

Jalan Lawu

1 paket

Kab.Karanganyar


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 9 Rehabilitasi Trotoar Depan TB Panji Makmur (Jalan Lawu Timur) Ke Timur 10 Pembangunan Taman dan Air Mancur di Taman Gajah 11 Revitalisasi Taman Gerakan Sayang Ibu (GSI)

G

Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Penerangan Jalan, Taman, dan Lingkungan Pemukiman 1 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan se Kab. Karanganyar 2 Pemasangan PJU Jalan Lingkungan RSUD 3 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Desa Gaum Kec. Tasikmadu 4 Pengadaan dan Pemasangan PJU Tenaga Surya Kab. Karanganyar

II A

Perumahan Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 1 Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran 2 Kegiatan penyuluhan pencegahan bencana kebakaran 3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Peralatan Pemadam Kebakaran

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 200,000,000 Terpenuhinya sarpras pejalan kaki Depan TB Panji Makmur (Jalan Lawu Timur) Ke Timur 1,648,000,000 Terpenuhinya sarpras fasum yang berupa taman dan air mancur didalam Taman Gajah 1,030,000,000 Terpenuhinya sarpras fasum di lingkungan taman GSI pada khususnya

ANGGARAN 2015

VOLUME 5

LOKASI KEGIATAN

1 paket

6 Kab.Karanganyar

1 paket

Taman Gajah

1 paket

Taman GSI

1 paket 4 orang tenaga listrik 1 paket

Kab.Karanganyar

1 paket

Desa Gaum Kec.Tasikmadu

1 paket

Kab.Karanganyar

25,000,000 Terpenuhinya personil yang 1 paket tanggap dan cepat reaksi saat terjadi kebakaran 175,000,000 Terpenuhinya informasi yang 1 paket benar mengenai cara pencegahan bahaya kebakaran 105,000,000 Terpenuhinya kebutuhan sarpras 1 paket yang digunakan untuk kelancaran operasional PMK

Kab.Karanganyar

10,394,810,000

386,810,000 Terpeliharanya LPJU Kab.Kra Peningkatan kesejahteraan petugas PJU 50,000,000 Terpenuhinya kebutuhan PJU sekitar RSUD 70,000,000 Terpenuhinya kebutuhan PJU di Desa Gaum Kec. Tasikmadu 9,888,000,000 Terpenuhinya sarpras PJU di Kab. Kra

Lingk. RSUD

922,700,000 638,700,000

158

Kab.Karanganyar

Kab.Karanganyar


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 4 Pengadaan Tabung Apar untuk Seluruh SKPD di Kabupaten Karanganyar

5 Operasional Pemadam Kebakaran

6 Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

B

Program pengelolaan areal pemakaman 1 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 2 Peningkatan Operasional Pengelolaan dan Pendataan Pemakaman

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 15,000,000 Terpenuhinya kebutuhan alat pemadam kebakaran ringan yang diperuntukkan tiap SKPD Kab.Kra 283,700,000 Terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana operasional pemadam kebakaran

ANGGARAN 2015

35,000,000 Tercapainya pemeriksaan alat pemadam kebakaran untuk meningkatkan pencegahan terhadap bahaya kebakaran

VOLUME 5 1 paket

LOKASI KEGIATAN 6 Kab.Karanganyar

8 tenaga PMK, Kab.Karanganyar 3 unit kendaraan PMK 432 tempat

Kab.Karanganyar

284,000,000 200,000,000 Terpenuhinya sarana dan 1 paket TPU Munggur prasarana pemakaman umum yang memadai 84,000,000 Terlaksananya pengelolaan dan 6 orang tenaga TPU Munggur pendataan pemakaman monitoring dan juru kunci TPU dan TPBU , Tercukupinya sarana dan prasarana pemakaman jenazah

159


NO


1 III

2 Perencanaan Pembangunan Program perancanaan prasarana wilayah dan A sumber daya alam 1 Perencanaan Program Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Penataan Infrastruktur Perkotaan 2 Survey Design

ANGGARAN 2015 3 40,000,000 40,000,000


15,000,000 Terpenuhinya dokumen perencanaan kegiatan untuk tahun +1 25,000,000 Tersusunnya rencana kegiatan fisik maupun administratif pada tahun n +1

160

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

1 paket buku renja tahun +1

DKP Karanganyar

1 paket

DKP Karanganyar


SKPD : Dinas Kependudukan dan Capil NO


ANGGARAN 2015

1

2

3

I A

Urusan Wajib Dinas Kependudukan dan Capil

1,958,705,000

Kependudukan dan Catatan Sipil Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1,903,205,000 515,297,500

1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor

5 Penyediaan alat tulis kantor 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10 Penyediaan bahan logistik kantor 11 Penyediaan makanan dan minuman



3,402,000 Belanja perangko, BBM kurir/ekspedisi 178,000,000 Tercukupinya biaya jasa listrik, air telepon, internet dan tambah daya 56,459,500 Tersedianya honorarium pengelola keuangan SKPD 49,200,000 Belanja jasa tenaga pelaksana khusus dan peralatan kebersihan 56,475,500 Tersedianya alat tulis kantor Disdukcapil 32,587,500 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 6,000,000 Tersedianya komponen listrik dan lampu TL 43,162,000 Tersedianya barang-barang kelengkapan dan printer 3,500,000 Tersedianya belanja surat kabar dan buku peraturan perundangundangan 13,500,000 Tersedianya belanja bahan logistik 14,700,000 Tersedianya makanan dan minuman rapat staf, rapat kegiatan dan tamu 58,311,000 Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah

161

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

500 lbr, bbm kurir 1 th 12 bl

Disdukcapil Kab. Kra

11 org



4 org, 12 bln, 34 Disdukcapil Kab. Kra item 12 bl


12 item cetakan Disdukcapil Kab. Kra 12 bl, 21 item


15 item


12 bl


12 bl, 3 item


12 bl


12 bl



NO


ANGGARAN 2015

1

2

3

B


353,927,000


49,400,000 Tersedianya anggaran pemeliharaan gedung kantor 34,542,000 Terpeliharanya mobil jabatan 89,010,000 Terpeliharanya kendaraan operasional 24,775,000 Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor 102,950,000 Terlaksananya rehab gedung kantor

3 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 6 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

C

D


35,000,000


69,940,000

2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

3 Penyusunan RKA-DPA 4 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD

LOKASI KEGIATAN

5

6

53,250,000 Tersedianya belanja pengadaan 4 item peralatan gedung kantor


1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

VOLUME

35,000,000 Tersedianya bimbingan teknis pelayanan prima

6,898,000 Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 32,672,000 Tersusunnya buku laporan keuangan bulanan,tribulan,semester,tahun an 16,585,000 Tersedianya dokumen RKA dan DPA 5,220,000 Tersedianya buku laporan pelaksanaan tugas

162

1 th



1 th, 1 unit Disdukcapil Kab. Kra 12 unit (4 mtor,8 Disdukcapil Kab. Kra mbil) 12 bl Disdukcapil Kab. Kra 1 paket


63 org


2 buku


12 bl


4 dokumen


12 bl



NO 1

E

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 5 Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan (LAKIP)

Program Penataan Administrasi Kependudukan 1 Pelatihan tenaga pengelola SIAK 2 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) 3 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 4 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil 5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 6 Fasilitasi Pelayanan Akta-akta Catatan Sipil 7 Rapat Koordinasi Lintas Sketoral Penyelesaian Permasalahan Pencatatan Sipil

8 Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Melalui RATNAPANDUSIMA 9 Pelayanan KTP Elektronik 10 Digitalisasi Arsip Pencatatan Sipil 11 Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan 12 Inventarisasi Akta Kelahiran Anak

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 8,565,000 Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)

ANGGARAN 2015

VOLUME 5

LOKASI KEGIATAN

12 bl

6 Disdukcapil Kab. Kra

22,522,500 Terlaksananya pembinaan tenaga pengelola SIAK 118,982,000 Tersedianya operasional pelayanan jaringan SIAK yang terpelihara, up to date 31,545,000 Tersedianya pengelola web site

177 org

Kab. Kra

12 bl

Kab. Kra

12 bl


64,782,000 Terselenggaranya peningkatan kapsitas aparat kependudukan dan capil 19,512,500 Terwujudnya monitoring, evaluasi dan pelaporan 104,481,000 Tersedianya fasilitas pelayanan capil 8,525,000 Terselenggaranya rapat koordinasi lintas sektoral penyelesaian permasalahan capil

12 bl

Kab. Kra

17 kec.


12 bl


45 org

Kab. Kra

58,727,000 Terwujudnya pelayanan adminduk di 17 kec. Dengan mobil pelayanan RATNA 246,389,000 Terlaksananya pelayanan perekaman KTP-el 30,450,000 Terlaksananya digitalisasi arsip capil 14,175,000 Tersusunnya buku profil kependudukan dan capil 38,187,500 Terlaksananya pendataan akta kelahiran balita pasangan berakta nikah

17 kec.

Kab. Kra

12 bl

Kab. Kra

12 bl


1 bk


12 bl

Kab. Kra

929,040,500

163


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 13 Penanganan Penduduk RENTAN

14 Pemantauan Dokumen Kependudukan bagi WNA

II

3 8,980,000

6,753,000

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 4 Terdatanya penduduk rentan dan penertiban dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku Terpantaunya WNA di Kab.Karanganyar beserta dokumen kependudukan sesuai ketentuan Terselesaikannya kasus-kasus kependudukan dan capil Terselenggaranya pengolahan dan penyajian data adminduk Terlaksananya verifikasi dan validasi data kependudukan Terselenggaranya pemeliharaan jaringan komputer di kecamatan dan dinas

15 Penyelesaian Kasus-Kasus ADMINDUK

51,870,000

16 Pengolahan dan Penyajian Data ADMINDUK

19,940,000

17 Verifikasi dan Validasi Data Kependudukan

32,769,000

18 Pemeliharaan Jaringan SIAK

30,450,000

19 Monitoring Pelayanan ADMINDUK

20,000,000 Terlaksananya monitoring pelayanan adminduk


ANGGARAN 2015

Program Penataan Peraturan PerundangUndangan 1 Penyusunan Produk Produk Hukum Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

12 bl

Kab. Kra

12 bl

Kab. Kra

12 bl

Kab. Kra

12 bl


12 bl

Kab. Kra

12 bl


12 bl

Kab. Kra

8,560,000

8,560,000 8,560,000 Terlaksananya penjilidan register 200 bk register, Disdukcapil Kab. Kra dan berkas 201 bk berkas

164


NO 1 III


2 Kearsipan Program perbaikan sistem administrasi A kearsipan 1 Pengadaan sarana penyimpanan

ANGGARAN 2015 3


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

46,940,000 46,940,000 46,940,000 Tersusunnya Peraturan Bupati

165

1 draf Peraturan Disdukcapil Kab. Kra Bupati


SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB NO 1

I A

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Urusan Wajib Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

ANGGARAN 2015 3


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

3,846,994,000

1,073,752,750 342,404,750


11,500,000 Surat masuk dan keluar terkelola

6.500 surat

kabupaten


30,840,000 Kelancaran pelayanan perkantoran 9,000,000 Terciptanyanya kebersihan kantor 57,662,500 Tercukupinya kebutuhan Alat tulis kantor 19,100,000 Tercukupinya kebutuhan cetakan, penggandaan 2,500,000 Peningkatan keamanan kantor

4 rekening

kabupaten

22 macam

kabupaten

12 bulan

kabupaten

9,500 lembar

kabupaten

4 Penyediaan alat tulis kantor 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9 Penyediaan bahan logistik kantor 10 Penyediaan makanan dan minuman 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah

54,500,000 Tersedianya peralatan dan perlengakapan kantor 3,960,000 Meningkatnya pengetahuan pegawai 13,560,000 Bahan logistik kantor ada sesuai kebutuhan 37,120,000 Makan dan minum tersedia 102,662,250 Tercapainya target pelaksanaan program

166

8

macam

kabupaten

12

bulan

kabupaten

12

bulan

kabupaten

12

bulan

kabupaten

12 12

bulan bulan

kabupaten kabupaten


NO 1 B

C

D

E

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

ANGGARAN 2015 3 259,348,000


5,000,000 Terpeliharanya Gedung/kantor 241,848,000 Terpeliharanya kendaraan Dinas/Operasional 12,500,000 Terpeliharanya Gedung/kantor


25,000,000


85,000,000

25,000,000 Meningkatnya sumber daya aparatur


85,000,000 Tersedianya laporan Capaian Kinerja SKPD

Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 1 workshop hak dan anak

82,000,000

2 Operasional forum anak kabupaten 3 Opoerasional POKJA PUG Kabupaten Karanganyar 4 Operasional gugus tugas kabupaten layak anak

15,000,000 Terlaksananya workshop hak anak 22,000,000 Terlaksanannya kegiatan forum anak kabupaten 10,000,000 Terlaksananya kegiatan Pokja PUG 35,000,000 Terlaksananya kegiatan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

167

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

1 gedung 6 mobil/ 94 spd. motor 22 item

kabupaten kabupaten kabupaten

1 paket

12

bulan

60 anak

kabupaten

90 anak

kabupaten

40 org

kabupaten

50 org

kabupaten


NO 1 F

G

H

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 1 Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan 2 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

ANGGARAN 2015 3 245,000,000


17,500,000 Meningkatnya kualitas tenaga kerja perempuan 105,000,000 Tertanganinya korban kekerasan terhadap perempuan

3 KIE Pasca Kelahiran Tentang Kesehatan Ibu dan Anak 4 Pengembangan dan pembinan forum kesejahteraan dan perlindungan anak (FKPA) 5 Penguatan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) 6 Pelatihan pelayanan dan pendampingan korban kekerasan bagi perempuan dan anak

30,000,000 Terlaksananya KIE pasca kelahiran 55,000,000 Meningkatnya pengetahuan anak akan hak-haknya 17,500,000 Menurunnya angka kematian ibu melahirkan 20,000,000 Meningkatnya kualitas pelayanan pendampingan

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 1 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

17,500,000

Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 1 Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan

17,500,000

17,500,000 Meningkatnya kualitas/pengetahuan pengurus organisasi perempuan

17,500,000 Meningkatnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan

168

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

60 peserta

kabupaten

150 peserta

kabupaten

120 peserta

kabupaten

90 anak

kabupaten

60 peserta

kabupaten

40 peserta

kabupaten

50 peserta

kabupaten

60 peserta

kabupaten


NO


1

2 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

A

Program Keluarga Berencana 1 Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin 2 Pelayanan KIE

II

3 Pembinaan Keluarga Berencana 4 Operasional tim pengembangan program Kependudukan dan KB (KKB) 5 Peningkatan partisipasi pria dalam Program KB 6 Pengadaan sarana, prasarana phisik pelayanan KB B

Program pelayanan kontrasepsi 1 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 2 Penyaluran dan pengiriman alat kontrasepsi KB

C

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 1 Operasional kelompok masyarakat peduli KB 2 Koordinasi pengelolaan program 3 Pemberdayaan ekonomi keluarga 4 Pengelolaan data dan informasi KB

D

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

ANGGARAN 2015 3 2,773,241,250


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

1,586,836,000 49,000,000 Meningkatnya PUS menjadi 80,20 % PA/PUS peserta KB 15,420,000 Sasaran pencapaian peserta KB 22,150 KB Baru baru terpenuhi 13,500,000 Penyusunan PAK bagi penyuluh 53 orang KB 15,000,000 Terlaksananya kegiatan Tim 5 kegiatan Pengembangan Program KKB 10,000,000 Peserta KB aktif (PA) pria PA pria 3 % semakin meningkat 1,483,916,000 Meningkatnya kualitas dan 4 paket kuantitas pelayanan KB 13,500,000 8,500,000 Meningkatnya PUS menjadi peserta KB Implan 5,000,000 Terlayaninya peserta KB MOW

Kab/Kecamatan Kab/Kecamatan Kab/Kecamatan Kab/Kecamatan Kab/Kecamatan

2.500 akseptor

Kab/Kecamatan

350 akseptor

Kab/Kecamatan

1,760 orang

Kab/Kecamatan

1 tahun

kabupaten

102 peserta

Kab/Kecamatan

12 bulan

kabupaten

1,141,009,550

823,866,000 Meningkatnya pengelola IMP terhadap prog. KB 173,277,250 Meningkatnya jumlah peserta KB aktif 43,477,300 Meningkatnya jml kegiatan ekonomis produktif 100,389,000 Tersedianya data dan informasi program KB 15,000,000 169


NO


1

2 1 Orientasi dan bintek, pengelola PIK-KRR

E

Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga 1 Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 15,000,000 Meningkatnya kemampuan pengelola PIK-KRR

ANGGARAN 2015

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 60 peserta

6 kabupaten

150 peserta

kabupaten

16,895,700 16,895,700 Meningkatnya kualitas kelompok Bina Keluarga

170


SKPD : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi NO 1

I A


ANGGARAN 2015

2 Urusan Wajib Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

6,664,160,000

Tenaga Kerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5,678,385,000 590,353,600


3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor


3


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

4,000,000 Terlaksananya pengiriman surat 1800 surat

Dinsosnakertrans

172,170,000 Tersedianya jasa komunikasi Tersedianya jasa sumber daya air Tersedianya jasa listrik

15,000,000

181,600,000


25,625,500 11,000,600

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

15,000,000


24,937,500

4,000,000

171

3 bh pesawat, 3 Dinsosnakertrans box/12 bln 4 meteran air/12 bln 6 begengser/12 bln Terlaksananya pemeliharaan 12 unit komp PC Dinsosnakertrans komputer dan 6 unit Terlaksananya pemeliharaan AC laptop 15 unit AC Tersedianya peralatan 31 jenis Dinsosnakertrans kebersihan kantor 16 orang Terbayarnya tenaga kebersihan kantor Tersedianya ATK 39 macam Dinsosnakertrans Terlaksananya penyediaan 7 item Dinsosnakertrans barang cetakan 38.453 lembar Terlaksananya penggandaan Tersedianya komponen instalasi 24 jenis Dinsosnakertrans listrik Tersedianya bahan bacaan dan 4 jenis Dinsosnakertrans buku peraturan perundangundangan Tersedianya kebutuhan makan 875 dus Dinsosnakertrans dan minum rapat Informasi Pembangunan 2015

NO 1

B

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan Melalui Pembangunan Gedung dan Gudang Balai Pelatihan Kerja (DBHCHT) 2 Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan Melalui Rehab Atap Bengkel PHP Balai Pelatihan Kerja (DBHCHT) 3 Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan Melalui Rehab Lantai Gedung Balai Pelatihan Kerja (DBHCHT) 4 Pengadaan perlengkapan gedung kantor


6 Pengadaan komputer

INDIKATOR KINERJA VOLUME (KELUARAN) 3 4 5 137,020,000 Terlaksananya rapat2 koordinasi 12 bln dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

ANGGARAN 2015

LOKASI KEGIATAN 6 Dinsosnakertrans

3,621,360,900 2,700,000,000 Terlaksananya pembangunan gedung dan gudang di Balai Pelatihan Kerja Kab. Karanganyar 200,000,000 Terlaksananya rehab atap bengkel PHP Balai Pelatihan Kerja Kab. Karanganyar 100,000,000 Terlaksananya rehab lantai gedung Balai Pelatihan Kerja Kab. Karanganyar 34,785,000 Terlaksananya pengadaan brankas Terlaksananya pengadaan lemari es Terlaksananya pengadaan AC ruangan Terlaksananya pengadaan kipas angin tornado 46,750,000 Terlaksananya pengadaan lemari arsip besi Terlaksananya pengadaan filling kabinet Terlaksananya pengadaan kursi staf Terlaksananya pengadaan gordyn 38,450,000 Terlaksananya pengadaan komputer PC Terlaksananya pengadaan Netbook/Notebook 172

1 paket

Dinsosnakertrans

1 paket

Dinsosnakertrans

1 paket

Dinsosnakertrans

1 buah 1 unit 2 unit 4 unit

Dinsosnakertrans

2 buah 4 buah 40 buah 1 paket

Dinsosnakertrans

4 unit 2 unit

Dinsosnakertrans


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 7 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

3 146,375,900

8 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 9 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

150,000,000

10 Pemeliharaan dan Penataan Taman Makam Pahlawan C

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Penilaian angka kredit fungsional 2 Pendidikan dan pelatihan non formal

D

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 Penyusunan RKA-DPA 3 Penyusunan Pelaporan Pengeloaan Keuangan SKPD 4 Penyusunan Laporan Kegiatan SKPD Bulanan dan Tahunan

E

ANGGARAN 2015

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

5,000,000 200,000,000

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 4 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya rehab pagar, pembangunan kamar mandi dan rehap atap asbes Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas Terlaksananya pemeliharaan mebeleur Terlaksananya pemeliharaan dan penataan TMP

VOLUME 5 3 lokasi 1 paket


10 mobil, 26 spd Dinsosnakertrans motor 1 paket Dinsosnakertrans 1 paket

Dinsosnakertrans

4 kali sidang

Dinsosnakertrans

1 tahun

Dinsosnakertrans

1 dokumen

Dinsosnakertrans

4 dokumen

Dinsosnakertrans

4 jenis laporan

Dinsosnakertrans

2 jenis laporan 1 jenis laporan

Dinsosnakertrans

44,000,000 4,000,000 Terselenggaranya rapat penilaian angka kredit 40,000,000 Terlaksananya penugasan peserta pelatihan 94,123,000

7,698,000 Terlaksananya penyusunan LAKIP 16,425,000 Terlaksananya penyusunan RKA, DPA, RKAP dan DPPA 60,000,000 Terlaksananya penyusunan laporan keuangan SKPD 10,000,000 Terlaksananya penyusunan laporan dinas bulanan Terlaksananya penyusunan laporan dinas tahunan 366,000,000

173


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 1 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Serta Pemberian Bantuan Modal 2 Peningkatan profesionalisme tenaga instruktur LPKS 3 Pembinaan dan pengembangan LPKS

4 Peningkatan produktivitas tenaga kerja

5 Peningkatan Ketrampilan Tenaga Kerja

F

Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1 Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja 2 Penempatan tenaga kerja luar negeri 3 Penempatan tenaga kerja dalam negeri

4 Pembinaan dan pemantauan pengguna tenaga kerja asing (IMTA) 5 Penyuluhan program pemagangan ke luar negeri

6 Pembentukan wirausaha mandiri 7 Penyuluhan bimbingan jabatan

INDIKATOR KINERJA VOLUME (KELUARAN) 3 4 5 250,000,000 Terlaksananya pelatihan 3 3 paket/60 kejuruan dan pemberian bantuan orang modal 15,000,000 Terbinanya instruktur LPKS 25 orang

ANGGARAN 2015

17,000,000 Terlaksananya pembinaan dan pengembangan kelembagaan LPKS 14,000,000 Terlatihnya karyawan perusahaan di bidang peningkatan produktivitas 70,000,000 Terlaksananya pelatihan 2 kejuruan 545,047,500 30,000,000 Terlaksananya penyebarluasan informasi pasar kerja 30,000,000 Terlaksananya penempatan tenaga kerja ke Luar Negeri 33,000,000 Terlaksananya job canvassing Terlaksananya penyuluhan Terlaksananya bimtek BKK Terlaksananya penempatan tenaga kerja (AKL dan AKAD) 7,500,000 Terlaksananya pembinaan dan pemantauan kepada pengguna TKA 3,047,500 Terlaksananya penyuluhan program pemagangan ke Luar Negeri (magang Jepang) 300,000,000 Terlaksananya pembekalan wirausaha mandiri 22,750,000 Terlaksananya penyuluhan jabatan kepada siswa SMU/SMK

174


Dinsosnakertrans

30 orang

Dinsosnakertrans

20 orang

Dinsosnakertrans

2 paket/32 orang

Dinsosnakertrans

300 orang

Kab. Karanganyar

100 orang

Kab. Karanganyar

15 perusahaan 300 orang 20 BKK dan 20 calon BKK 400 orang 10 perusahaan

Kab. Karanganyar

110 orang

Kab. Karanganyar

100 orang

Kab. Karanganyar

1000 orang

Kab. Karanganyar

Kab. Karanganyar


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 8 Pembinaan bursa kerja khusus (BKK) 9 Penanggulangan pengangguran

G

ANGGARAN 2015 3 5,750,000

400 orang

Kab. Karanganyar

20 orang

Kab. Karanganyar

20 orang

Kab. Karanganyar

1 tim (7 org)

Kab. Karanganyar

20,000,000 Terlaksananya sidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial 35,000,000 Terselenggaranya bulan K3 serta pelaksanaan apel bendera bulan K3 50,000,000 Terselenggaranya bimtek pemberdayaan SP/SB 20,000,000 Terselenggaranya bimtek pengembangan hubungan industrial menuju industrial peace

15 kasus/30 sidang

Kab. Karanganyar

1 bulan

Kab. Karanganyar

2 angkatan/60 orang 1 angkatan/30 orang

Kab. Karanganyar

60,000,000 Terlaksananya Porseni Terselenggaranya sidang

1 kali 5 kali

Kab. Karanganyar

11,500,000

11 Pra penempatan tenaga kerja luar negeri

15,000,000

12 Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja

11,500,000

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 1 Fasilitasi prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

417,500,000

4 Bimtek pengembangan hubungan industrial menuju industrial peace

5 Pemberdayaan LK Tripartit


75,000,000

3 Bimtek pemberdayaan SDM SP/SB

VOLUME 5 24 BKK

10 Pelatihan peningkatan manajemen wirausaha baru

2 Pembinaan dan peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 4 Terlaksananya pembinaan kepada lembaga BKK Terlaksananya penempatan tenaga kerja di Dalam Negeri Terlaksananya pelatihan peningkatan manajemen wirausaha baru Terlaksananya pembekalan calon TKI ke Luar Negeri Terbentuknya tim pengawasan dan pengendalian penempatan TKI ke Luar Negeri

175

Kab. Karanganyar


NO 1


ANGGARAN 2015

2 6 Pembinaan persyaratan kerja dan peningkatan kesejahteraan pekerja

3 51,000,000

7 Pemeriksaan dan pengawasan norma ketenagakerjaan

25,000,000

8 Pemeriksaan pelaksanaan norma K3

25,000,000

9 Pemeriksaan kesehatan pekerja dan lingkungan kerja

25,000,000

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 4 Terselenggaranya pembinaan persyaratan kerja dan peningkatan kesejahteraan pekerja Terlaksananya survey KHL Terselenggaranya pembahasan UMK Terselenggaranya sosialisasi UMK Terlaksananya pemeriksaan dan pengawasan norma ketenagakerjaan Terlaksananya pemeriksaan pelaksanaan norma K3 Terlaksananya pemeriksaan kesehatan pekerja dan lingkungan kerja Terlaksananya pemeriksaan dan pengawasan norma ketenagakerjaan Terlaksananya bimtek pembentukan lembaga keselamatan, kesehatan dan lingkungan kerja Terlaksananya identifikasi potensi bahaya dan pemeriksaan K3 Terselenggaranya bimtek penerapan peraturan perundangundangan menuju harmonisasi hubungan industrial

10 Pemeriksaan pelaksanaan norma kerja, pengupahan dan waktu kerja

20,000,000

11 Bimtek pembentukan lembaga keselamatan, kesehatan dan lingkungan kerja

20,000,000

12 Identifikasi potensi bahaya dan pemeriksaan keselamatan dan kesehatan kerja

20,000,000

13 Bimbingan teknis penerapan peraturan perundang-undangan menuju harmonisasi hubungan industrial

16,500,000

14 Deteksi dini kerawanan perusahaan

10,000,000 Terlaksananya kunjungan deteksi dini ke perusahaan

176

VOLUME 5 15 kali 8 kali 3 kali sidang 1 kali


160 perusahaan Kab. Karanganyar

110 perusahaan Kab. Karanganyar 130 orang dan 16 titik lokasi

Kab. Karanganyar

65 perusahaan

Kab. Karanganyar

30 orang

Kab. Karanganyar

55 perusahaan

Kab. Karanganyar

30 orang

Kab. Karanganyar

11 perusahaan

Kab. Karanganyar


NO 1

II A

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 15 Bimbingan Teknis Cara Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Bipartit Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 1 Operasional sekretariat unit pelaksana program keluarga harapan (UP-PKH)

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 20,000,000 Terlaksananya bimtek cara pencegahan dan penyelesaian PHI secara Bipartit

ANGGARAN 2015

VOLUME 5 30 orang


907,000,000 115,000,000

2 Pembinaan lanjut LKM (Lembaga Keuangan Mikro) 3 Bimbingan sosial dan latihan ketrampilan wanita rawan sosial ekonomi (WRSE)

20,000,000 Terlaksananya bantuan 1 tahun operasional untuk sekretariat UPPKH 6,500,000 Terlayaninya anggota KUBE 100 anggota LKM 20,000,000 Terlaksananya bimbingan dan 10 KK latihan ketrampilan untuk WRSE

4 Pembinaan bantuan langsung pemberdayaan sosial (BLPS) 5 Pendampingan kegiatan program bantuan RTLH Kemensos RI

38,500,000 Terlaksananya pembinaan BLPS 171 KUBE/1710 Kab. Karanganyar KK 10,000,000 Terlaksananya program bantuan … KK Kab. Karanganyar RTLH dari KEMENSOS RI

6 Pendampingan program bantuan ALADIN

20,000,000 Terlaksananya program bantuan 15 KK pemugaran ALADIN

177

Kab. Karanganyar

Kec. Jenawi, Kab. Karanganyar Kab. Karanganyar

Kab. Karanganyar


NO 1 B

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 Pendampingan Penyantunan Lansia, Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu Kemensos

2 Biaya Operasional Bantuan Sosial 3 Penyelenggaraan Dapur Umum

4 Paket Sembako kepada Fakir Miskin 5 Kegiatan Bantuan Masyarakat Kehabisan Bekal dan Warga Masyarakat tak dikenal meninggal

6 Kegiatan Bantuan Operasional Komisi Daerah Lanjut Usia (KOMDA LANSIA) C

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 1 Fasilitas UPSK, Difabel, TAD dan Hipenca

2 Pembinaan Kepada Penyandang Cacat

D

ANGGARAN 2015 3 405,000,000


40,000,000 Terlaksananya pendampingan untuk kegiatan penyantunan lansia, anak yatim, piatu dan yatim piatu 15,000,000 Terlaksananya bantuan operasional untuk bansos 15,000,000 Terlaksananya bantuan kepada pengungsi korban bencana alam melalui dapur umum 200,000,000 Terlaksananya pemberian paket sembako 10,000,000 Terlaksananya bantuan kepada masyarakat kehabisan bekal dan masyarakat meninggal tak dikenal 125,000,000 Terlaksananya pemberdayaan Komda Lansia

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

1 tahun

Kab. Karanganyar

1 tahun

Kab. Karanganyar

500 KK

Kab. Karanganyar

1.480 paket

Kab. Karanganyar

40 orang

Kab. Karanganyar

1 unit Komda Lansia

Kab. Karanganyar

95,000,000 75,000,000 Terlaksananya pelayanan kepada Paca, rujukan dan pemberian alat bantu 10,000,000 Terlaksananya penyantunan Paca

3 Pendampingan Asistensi Orang Dengan Kecacatan Berat (ASODKB)

10,000,000 Terlaksananya asistensi sosial orang dengan kecacatan berat

Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 1 Pembinaan dan pemberian bantuan kepada panti asuhan

30,000,000 10,000,000 Terlaksananya pembinaan kepada Panti Asuhan 178

80 Paca/27 TAD Kab. Karanganyar

25 Paca Kab. Karanganyar Potensial/50 Paca Non Potensial 121 Paca berat Kab. Karanganyar

12 PA

Kab. Karanganyar


NO


1

2 2 Pendataan lanjut dan penyuluhan sosial

E

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 1 Tindak lanjut razia PGOT

F

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1 Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 2 Pembinaan dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial

3 Bantuan operasional TAGANA 4 Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat

III A

Transmigrasi Program transmigrasi regional 1 Penyuluhan, penampungan dan pemberangkatan transmigran

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 20,000,000 Terlaksananya pendataan dan penyuluhan sosial

ANGGARAN 2015

VOLUME 5 17 kecamatan


30,000,000

30,000,000 Terlaksananya tindak lanjut 100 PGOT PGOT ke panti sosial/RSJ/RSUD

Kab. Karanganyar

232,000,000 197,000,000 Terlaksananya pemberdayaan TKSK 10,000,000 Terlaksananya pembinaan dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial 20,000,000 Terlaksananya bantuan operasional kepada TAGANA 5,000,000 Terlaksananya kegiatan FK-PSM

17 orang

Kab. Karanganyar

500 orang

Kab. Karanganyar

20 orang

Kab. Karanganyar

1 tahun

Kab. Karanganyar

78,775,000 78,775,000 78,775,000 Terlaksananya pemberangkatan 15 KK transmigrasi

179

Kab. Karanganyar


NO


1

2 BELANJA TIDAK LANGSUNG IV Belanja Bantuan Sosial A Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan 1 Bantuan kepada organisasi penyandang cacat 2 Bantuan kepada Panti Asuhan B 1 2 3 4 5

Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat b. Bantuan Sosial untuk Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bantuan Program Pemugaran ALADIN Bantuan kepada Perintis Kemerdekaan Bantuan kepada penyandang cacat Bantuan untuk modal usaha ketrampilan Penca

6 Bantuan Uang saku Transmigran 7 Bantuan Sosial untuk anak yatim, piatu, yatim piatu dan Lansia

ANGGARAN 2015 3 2,485,000,000 2,485,000,000 70,000,000


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

20,000,000 Dinsosnakertrans 50,000,000 Dinsosnakertrans 2,415,000,000 50,000,000 Dinsosnakertrans 150,000,000 10,000,000 50,000,000 50,000,000

Dinsosnakertrans Dinsosnakertrans Dinsosnakertrans Dinsosnakertrans

30,000,000 Dinsosnakertrans 2,075,000,000 Dinsosnakertrans

180


SKPD : Badan Pelayanan Perijinan Terpadu NO 1

I A

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Urusan Wajib Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

1,827,616,000

Penanaman Modal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1,782,716,000 327,040,000

1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4 Penyediaan alat tulis kantor 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7 Penyediaan makanan dan minuman 8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah B

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

C

ANGGARAN 2015

Program peningkatan disiplin aparatur

3


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

1,000,000 -Tersedianya Benda Pos 5 item 64,400,000 -Penyeles. tagihan 12 bulan Telpon,listrik,air dan Surat Kabar/Majalah 30,000,000 -Penyediaan Alat Kebers. Kantor 17 item

BPPT BPPT

50,000,000 -Tersedianya Alat Tulis Kantor 62,175,000 -Terlaks. Penyed.Brg ctk & pengganda 7,500,000 -Pemenuhan Peralatan Kelistrikan 30,640,000 -Rapat Harian dan Rapat Koordinasi 81,325,000 -Rapat Koord Dlm dan Luar Daerah

57 item 10 item

BPPT BPPT

9 item

BPPT

15 kali

BPPT

2 item

BPPT

17 unit

BPPT

1 unit

BPPT

19 unit

BPPT

41 item

BPPT

BPPT

184,596,000 65,480,000 -Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan perizinan 7,566,000 -Terlaks. Pemelh. Gedung Kantor 95,000,000 -Terpeliharanya Kendaraan Dinas 16,550,000 -Terlaks. Pemelh. Perlengkapan Gedung Kantor 15,415,000 181


NO 1

D

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan RKA-DPA 2 Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan (LAKIP) 3 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD

E

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1 Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi 2 Temu Mitra Usaha Pengembangan Investasi

3 Monitoring dan Evaluasi Perusahaan PMA/PMDN

4 Study Pengembangan Investasi 5 Promosi Investasi 6 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Perizinan 7 Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Satu Pintu

INDIKATOR KINERJA VOLUME (KELUARAN) 3 4 5 15,415,000 -Terlaksananya Pengad. Pakaian 53 stel Dinas Beserta Atributnya

ANGGARAN 2015

LOKASI KEGIATAN 6 BPPT

82,150,000

22,150,000 Tersusunnya RKA DPA

RKA DPA tahun BPPT 2015 6,000,000 Tersusunnya LAKIP 1 LAKIP & 1 BPPT LPT 54,000,000 - Terlaksananya Pelaporan Tepat 12 bulan BPPT Waktu 673,515,000 44,715,000 -Tersedianya SDM bid. Pelayanan perizinan & investasi yg profesional 40,000,000 -Terlaks. temumitra , pameran investasi dan Laporan Penanaman Modal 30,000,000 -Terlaksananya Monitoring & Evaluasi Perusahaan PMA/PMDN 50,000,000 Terlaksananya studi pengembangan investasi 25,000,000 -Meningkatnya jumlah pameran

5 paket pelatihan

75,000,000 Terlaksananya pengendalian perizinan 32,800,000 - Terlaksananya Peningk. Kesadaran & informasi pada Masy./Pelaku Usaha di Bid Perizinan & Non Perizinan

182

BPPT

1 kali temu mitra BPPT

1 kali

BPPT

1 kali pameran

BPPT

60 perusahaan

BPPT

16 item leaflet

BPPT


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 8 Penyerdehanaan Prosedur Perizinan

9 Sinkronisasi Potensi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Investasi 10 Pengembangan Pelayanan Perizinan 11 Pemeliharaan Hardware dan Software SIMTAP 12 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

F

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 1 Sistem Pelayanan Informasi dan Perzinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) 2 Inventarisasi Data dan Survey Lokasi Perijinan

3 Inventarisasi Permasalahan dan Penanganan Pengaduan Masalah Perizinan 4 Peningkatan Pembukuan dan Pelaporan Perizinan dan Non Izin 5 Digitalisasi Dokumen Perizinan 6 Supervisi Perizinan

II A

Kearsipan Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 1 Penataan Arsip

INDIKATOR KINERJA VOLUME (KELUARAN) 3 4 5 25,000,000 - Draf : Perda, Perub.Perda, 1 dokumen Perbup, Perub Perbup Perizinan

ANGGARAN 2015

LOKASI KEGIATAN 6 BPPT

61,000,000

100 CD profil, BPPT 100 buku peluang potensi 200,000,000 Terlaksananya sistem perizinan 1 paket BPPT online 30,000,000 - Terlaksananya Pemelh. 1 paket BPPT Hardware & Software SIMTAP 60,000,000 - Indeks Kepuasan Masy. dpt 1 paket BPPT diketahui 500,000,000 20,000,000 Terlaksananya Pelayanan SPIPISE 325,000,000 - Berita Acara Pemeriks. & Rekomendasi Tim Teknis

10,000,000 - Penyeles. Permasalahan Perizinan 40,000,000 - Tersusunnya pelaporan perizinan 30,000,000 Terlaksananya sistem digitalisasi dokumen perizinan 75,000,000

12 izin

BPPT

15 jenis BPPT perizinan & inventarisasi titik lokasi reklame 12 permasalahan 6 kegiatan

BPPT

12 bulan

BPPT

BPPT

120 perusahaan BPPT

44,900,000 30,000,000 30,000,000 Terlaksananya penataan arsip

183

12 bulan

BPPT


NO 1 B

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1 Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika

ANGGARAN 2015 3 14,900,000


14,900,000 -Terlaks. Pengadaan Kelengkapan Komputer

184

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

52 item

BPPT


SKPD : Badan Kesatuan Bangsa Politik NO 1

I A


ANGGARAN 2015

2 Urusan Wajib Badan Kesatuan Bangsa Politik

3 3,001,940,000

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2,987,877,750 261,942,750


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

3,000,000 Surat menyurat berjalan lancar 30,828,250 Terbayarnya tagihan listrik, air dan listrik 4,000,000 Terbayarnya pengujian dan pajak kendaraan

4 Penyediaan jasa administrasi keuangan

42,084,750 Terbayarnya honor pengelola keuangan 48,900,000 Terwujudnya kebersihan kantor 1 tahun dan lingkungan 15,400,000 Tersedianya alat-alat tulis kantor 46 jenis

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6 Penyediaan alat tulis kantor 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9 Penyediaan peralatan rumah tangga 10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 11 Penyediaan makanan dan minuman 12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah

855 lembar 1 tahun 12 unit (roda empat 3 buah roda dua 9 buah) 18 orang

16,420,750 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 3,500,000 Tersedianya peralatan penerangan listrik serta instalansinya 8,000,000 Tersedianya peralatan rumah tangga 3,660,000 Tersediaanya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

14 jenis (23.894 item) 12 jenis (402 item)

15,954,000 Tersedianya makan dan minum untuk rapat 70,195,000 Terlaksananya perjalanan dinas kedalam/luar daerah

554 orang (1tahun) 329 orang

185

Badan Kesbangpol

2 unit 3 surat kabar (1 tahun)


NO 1 B

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 6 Pemeliharaan komputer 7 Pemeliharaan alat-alat komunikasi 8 Pemeliharaan senjata api

C

D

Program peningkatan disiplin aparatur 1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD

ANGGARAN 2015 3 159,075,000


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

39,995,000 Tersedianya perlengkapan 10 buah gedung kantor 18,000,000 Terlaksananya pemeliharaan 3 gedung rutin/berkala gedung kaantor 72,990,000 Terpeliharanya kendaraan dinas Roda empat 3 unit, roda dua 9 unit 4,500,000 Terpeliharanya peralatan gedung 16 unit kantor 3,000,000 Terpeliharanya mebeler secara 25 buah rutin/berkala 13,740,000 Terpeliharanya komputer 16 unit 3,850,000 Terpeliharanya alat komunikasi 22 HT, 2 Telepon & Fax 3,000,000 Terpeliharanya senjata api 40 unit 12,000,000 12,000,000 Tersedianya pakaian khusus hari2 tertentu

40 orang

35,500,000

35,500,000 Trsusunya laporan laporan pelaksanaan tugas SKPD

186

RKA, DPA, LAKIP, CALK, RENJA, Smester, Kepeg dll


NO 1 E

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1 Pemantauan orang asing 2 Piket posko siaga 3 Pemantauan organisasi terlarang 4 Penanganan masalah aktual 5 Fasilitas keamanan umum 6 Fasilitasi peran dan fungsi FKDM

7 Pemantauan Terjadinya Unjuk Rasa & Audiensi 8 Penanganan gangguan keamanan dalam negeri

ANGGARAN 2015 3 815,400,000


17,500,000 Terpantaunya keberadaan orang asing 84,900,000 Terlaksananya piket siaga dan piket satlak PBP 18,000,000 Terpantaunya keberadaan organisasi terlarang 10,000,000 Terjaganya stabilitas wilayah 200,000,000 Terfasilitasinya keamanan umum

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 6 even besar (1 tahun) 1 tahun

130,000,000 Terselenggaranya sosialisai peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 20,000,000 Terpantaunya kejadian unjuk 17 Kecamatan rasa & audiensi 90,000,000 Terselenggaranya gangguan 1 rencana aksi keamanan dalam negeri

9 Pemantauan wilayah perbatasan 10 Pemantauan dampak masalah ekonomi 11 Fasilitas PAM kunjungan tamu VVIP & VIP

F

Program pengembangan wawasan kebangsaan 1 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 2 Fasilitasi Hubungan Kerja dengan Pendataan Organisasi Aliran Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 3 Pendidikan Pendahuluan Bela Negara

20,000,000 Terpantaunya wilayah perbatasan 25,000,000 Terpantaunya dampak masalah ekonomi 200,000,000 Terfasilitasinya PAM kunjungan tamu VVIP & VIP

11 Kecamatan 17 Kecaamatan 1 tahun

193,960,000 60,000,000 Meningkatnya toleraansi dan 260 orang kerukunan dalam kehidupan beragama 12,000,000 Terfasilitasinya hubungan kerja 1 tahun dan pendataan organisasi aliran penghayat kepercayaan kpd Tuhan YME 24,000,000 Terselenggaranya pendidikan 1 tahun pendahuluan bela negara 187


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 4 Fasilitasi Hubungan Kerja FPBI

5 Orientasi ketahanan bangsa

G

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 1 Forum Wawasan Kebangsaan 2 Pembinaan Kesatuan Bangsa 3 Sosialisasi Pemantapan Nilai-Nilai Nasionalisme

4 Sosialisasi Pemantapan Idiologi Pancasila 5 Fasilitasi P4GN

6 Fasilitasi KOMINDA 7 Fasilitasi FKUB

8 Fasilitasi PWRI

9 Fasilitasi DHC 45 KRA 10 Fasilitasi LVRI 11 Fasilitasi MUI

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 20,000,000 Terfasilitasinya hubungan kerja Forum Pembauran Bangsa Indonesia 77,960,000 Terlaksananya orientasi ketahanan bangsa

ANGGARAN 2015

VOLUME 5 1 tahun

LOKASI KEGIATAN 6

300 orang

1,250,000,000 15,000,000 Terlaksananya forum wawasan kebangsaan 15,000,000 Terlaksananya pembinaan kesatuan bangsa 25,000,000 Terlaksananya sosialisasi pemantapan nilai-nilai nasionalisme 40,000,000 Terlaksananya sosialisasi pemantapan idiologi Pancasila 250,000,000 Terfasilitasinya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN)

75 orang

125,000,000 Terfasilitasinya komunitas inteljen daerah (KOMINDA) 275,000,000 Terfasilitasinya forum keukunan umat beragama (FKUB)

1 tahun

30,000,000 Terfasilitasinya persatuan wredatama Republik Indonesia (PWRI) 50,000,000 Terfasilitasinya dewan harian cabang (DHC 45) 25,000,000 Terfasilitasinya legiun veteran Republik Indonesia 9LVRI) 75,000,000 Terfasilitasinya mjelis ulama Indonesia (MUI)

1 tahun

188

75 orang 230 siswa

200 orang 1 tahun

1.900 umat beragama

1 tahun 1 tahun 150 orang


NO


1

2 12 Fasilitasi Ormas-Ormas

H

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 1 Pemantauan Pelayanan Penerbitan RIset/Survey 2 Temu fikir remaja dan badan koordinasi pembinaan pemuda dan remaja 3 Pemantauan wilayah rawan penyakit masyarakat (Pekat)

I

Program pendidikan politik masyarakat 1 Pendidikan politik masyarakat 2 Asistensi bantuan parpol 3 Pembinaan Ormas dan LSM 4 Penyususnan data Parpol, Ormas dan LSM 5 Pemantauan pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah

II A

III A

Kearsipan Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Hibah Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 325,000,000 Terfasilitasinya organisasi masyarakat (Ormas)

ANGGARAN 2015

VOLUME 5 1 tahun

LOKASI KEGIATAN 6

69,000,000 29,000,000 Terpantaunya pelayanan penerbitan riset/survey 15,000,000 Terlaksananya temu fikir remaja dan bakor pembinaan pemuda dan remaja 25,000,000 Terpantaunya wilayah rawan penyakit masayarakat (Pekat) 191,000,000 44,000,000 Terlaksananya pendidikan politik masyarakat 19,000,000 Terlaksananya asistensi bantuan parpol 20,000,000 Terlaksananya pembinaan Ormas dan LSM 8,000,000 Terlaksananya penyusunan data Parpol, Ormas dan LSM 100,000,000 Terselenggaranya pemantaun pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah

1 tahun 100 orang

1 tahun

150 orang 9 Parpol 1 kegiatan 1 tahun 1 tahun

14,062,250 14,062,250 14,062,250 Terdatanya dan tertatanya dokumen/arsip daerah

1 tahun

1,425,000,000 125,000,000 125,000,000 189


NO


1

2 1 KNPI 2 KORPRI

B

Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 1 Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2 Belanja Bantuan Kepada Partai Golongan Karya 3 Belanja Bantuan Kepada Partai Keadilan Sejahtera 4 Belanja Bantuan Kepada Partai GERINDRA 5 Belanja Bantuan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa 6 Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrat 7 Belanja Bantuan Kepada Partai Amanat Nasional 8 Belanja Bantuan Kepada Partai HANURA 9 Belanja Bantuan Kepada Partai Persatuan Pembangunan 10 Cadangan

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 50,000,000 BADAN KESBANGPOL 75,000,000 BADAN KESBANGPOL

ANGGARAN 2015

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

1,300,000,000 337,982,008 (Badan Kesbangpol) 215,979,706 (Badan Kesbangpol) 140,138,212 (Badan Kesbangpol) 112,259,682 (Badan Kesbangpol) 73,296,063 (Badan Kesbangpol) 96,536,557 (Badan Kesbangpol) 59,555,767 (Badan Kesbangpol) 50,775,974 (Badan Kesbangpol) 29,223,286 (Badan Kesbangpol) 184,252,745 (Badan Kesbangpol)

190


SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah NO 1

I A


ANGGARAN 2015

2 Urusan Wajib Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1,612,140,000


1,612,140,000 198,378,600

1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4 Penyediaan alat tulis kantor 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7 Penyediaan peralatan rumah tangga 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9 Penyediaan makanan dan minuman 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

3


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

3,000,000 Terlaksananya kegiatan surat 12 bulan menyurat 21,600,000 Terpenuhinya jasa komunikasi, 12 bulan sumber daya air dan listrik 15,000,000 Tersedianya Pajak Kendaraan 12 unit Bermotor 17,926,150 Tersedianya alat tulis kantor 51 jenis yang mencukupi 10,168,450 Terlaksananya kegiatan kantor 8 jenis 2,500,000 Tersedianya peralatan 12 bulan listrik/penerangan kantor 77,558,000 Terlaksananya kegiatan rumah 30 jenis tangga 3,700,000 Tersedianya bahan bacaan dan 3 surat kabar perundang-undangan 15,000,000 Terlaksananya makan dan 12 bulan minum rapat dan tamu 31,926,000 Terselenggaranya kegiatan rapat12 bulan rapat koordinasi dalam maupun luar daerah, Pemantauan di wilayah dan evakuasi korban bencana

191

BPBD Kab. Krnganyar BPBD Kab. Krnganyar BPBD Kab. Krnganyar BPBD Kab. Krnganyar BPBD Kab. Krnganyar BPBD Kab. Krnganyar BPBD Kab. Krnganyar BPBD Kab. Krnganyar BPBD Kab. Krnganyar BPBD Kab. Krnganyar


NO 1 B

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2 Pemeliharaan komputer

3 Pemeliharaan alat-alat komunikasi

C

D

ANGGARAN 2015 3 16,000,000

10,000,000 Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 3,000,000 Terlaksananya pemeliharaan hardware dan software komputer 3,000,000 Terlaksananya kegiatan pemeliharaan alat komunikasi dan studio


13,959,000


44,042,400

1 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD


13,959,000 Terlaksananya pendidikan/latihan dan kursus

2,000,000 Terlaksananya perpustakaan dokumen 42,042,400 Terlaksananya kegiatan pelaporan dengan tertib dan lancar

192

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

3 unit gedung

BPBD Kab. Krnganyar

6 unit

BPBD Kab. Krnganyar

26 unit

BPBD Kab. Krnganyar

12 bulan

BPBD Kab. Krnganyar

12 bulan

BPBD Kab. Krnganyar

12 bulan

BPBD Kab. Krnganyar


NO 1 E


ANGGARAN 2015

2 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 1 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 2 Gladi Penanggulangan Bencana

3 1,339,760,000

3 Sosialisasi Penanggulangan Bencana 4 Peningkatan Penanganan Bencana 5 Pendampingan Penghitungan Kerusakan dan Kerugian (DaLA)

II

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Bantuan Sosial A Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat 1 Bantuan kepada korban bencana alam


10,000,000 Terselenggaranya pemantauan di daerah rawan bencana 17,500,000 Terlaksananya gladi penanggulangan bencana 47,500,000 Terselenggaranya kegiatan sosialisasi dan mitigasi 1,254,760,000 Terlaksananya penanganan bencana dengan lancar 10,000,000 Terlaksananya pelaporan pasca bencana yang akurat

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

68 kegiatan

BPBD Kab. Krnganyar

1 kegiatan

BPBD Kab. Krnganyar

1 kegiatan

BPBD Kab. Krnganyar

1 tahun

BPBD Kab. Krnganyar

12 bulan

BPBD Kab. Krnganyar

750,000,000 750,000,000 750,000,000 750,000,000 BPBD

193


SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja NO


ANGGARAN 2015

1

2

3

I A

Satuan Polisi Pamong Praja

2,480,665,000


2,480,665,000 278,580,900

1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7 Penyediaan alat tulis kantor 8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah


5,500,000 jumlah penyediaan surat menyurat slm 1th 7,150,000 jaminan asuransi anggota satpol PP 96,294,000 jml penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 44,376,200 tercapainya laporan keuangan 2,200,000 tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor 5,500,000 tersedianya jasa pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja 7,254,900 tersedianya alat tulis kantor

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

500 surat

Karanganyar

60 orang

Karanganyar

12 unit

Karanganyar

12 laporan 1 paket


1 tahun

Karanganyar

1 paket (32 item) 6,105,800 tersedianya barang cetakan dan 1 paket penggandaan 2,200,000 tersedianya komponen instalasi 1 paket listrik 2,000,000 tersedianya bahan bacaan dan 1 paket peraturan perundang-undangan

100,000,000 terlaksananya rapat koordinasi selama 1 th

194

1 tahun

Karanganyar Karanganyar Karanganyar Karanganyar

Karanganyar


NO 1 B

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 pengadaan Kendaraan dinas/operasional

D

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

4 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

88,617,600 88,617,600 tersedianya pakaian dinas Satpol 60 stel PP

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan formal 2 Pendidikan dan pelatihan non formal

E

3 163,000,000


50,400,000 tersedianya kendaraan operasional 25,000,000 tersedianya komputer 70,000,000 tersedianya pakaian korsik dan pataka 17,600,000 terpeliharanya komputer,HT,dan repeater

2 Pengadaan komputer 3 Pengadaan pakaian kerja

C

ANGGARAN 2015

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 Penyusunan SOP

2 unit

Karanganyar

2 item 30 stel


1 tahun

Karanganyar

Karanganyar

125,000,000 75,000,000 pengiriman peserta Bintek dan Pelatihan 50,000,000 Terlaksananya pelatihan korsik dan pataka

80 persen

Karanganyar

30 orang

Karanganyar

21,780,000 tersedianya laporan kinerja

12 laporan

Karanganyar

25,000,000 tersusunnya 6 SOP

6 SOP

Karanganyar

46,780,000

195


NO 1 F

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 2 Penanggulangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban 3 Penertiban PKL dan Reklame 4 Foreiders dan Pengamanan

5 Operasi Penertiban Perijinan 6 Penyelenggaraan Kegiatan Satpol PP 7 Jambore Satpol PP 8 Operasi Penertiban Peredaran Minuman Keras 9 Upacara HUT Kab. Karanganyar

G

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 1 Patroli WIlayah dan Pengerahan Anggota Satpol 2 Pengembangan Jaringan Informasi Trantib 3 Operasi Penegakan Hukum Pelanggaran Perda 4 Pengadaan dan Pemasangan Papan Peringatan Sanksi Perda 5 Pembentukan Kader Siaga Tramtib 6 Operasi Penertiban Pelajar 7 Sekretariatan PPNS 8 Penyusunan / Revisi Perda

ANGGARAN 2015 3 654,335,000


25,327,500 terlaksananya pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 116,277,500 wilayah kecamatan yang terjangkau operasi penertiban 108,120,000 jumlah wilayah yang ditertibkan 150,000,000 terlaksananya permintaan foreders dan pengamanan yang dilaksanakan 44,572,000 terlaksananya operasi penertiban perijinan 50,000,000 terlaksananya keg. Satpol (upc. HUT dan keg. Sosial) 30,000,000 terkirimnya peserta jambore 30,038,000 terlaksananya operasi peredaran miras 100,000,000 terlaksananya upc. HUT Kab. Karanganyar

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

55 orang

Kab. Karanganyar

17 kec/12 bln

Kab. Karanganyar

5 titik wil 12 bln


17 kec, 12 bln

Kab. Karanganyar

2 event

Kab. Karanganyar

10 orang 9 bln

Satpol PP Kab. Karanganyar

1 event

Kab. Karanganyar

50,327,500 terlaksananya jml kec. Yg terjangkau patroli 136,842,000 tersedianya jaringan informasi Trantib 130,000,000 terlaksananya keg operasi penegakan perda 103,845,000 terlaksananya pemasangan papan peringatan sanksi perda 65,000,000 terbentuknya kader siaga trantib

17 kec

Kab. Karanganyar

17 kec

Kab. Karanganyar

9 bln

Kab. Karanganyar

120 buah

Kab. Karanganyar

150 kader

Kab. Karanganyar

26,712,000 terlaksananya operasi pelajar 72,600,000 terkoorninasinya kinerja PPNS 200,000,000 terlaksananya kegiatan penyusunan/revisi Perda

12 kali 15 anggota 3 perda

Kab. Karanganyar Kab. Karanganyar Kab. Karanganyar

935,326,500

196


NO


1

2 9 Penertiban Cukai Rokok

H

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 1 Pengadaan KTA Linmas 2 Pengerahan Satlinmas 3 Gladi Lapang dan Peningkatan SDM Linmas 4 Fasilitasi Bantuan Santunan kepada Anggota Linmas yang Sakit/Meninggal 5 Pemantauan dan Pendataan Linmas

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 150,000,000 wilayah kec yang terjangkau penertiban cukai rokok

ANGGARAN 2015

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 17 kec, 12 bln

6 Kab. Karanganyar

500 buah

Kab. Karanganyar

875 orang

Kab. Karanganyar

340 orang

Kab. Karanganyar

1 tahun

Kab. Karanganyar

17 kecamatan

Kab. Karanganyar

189,025,000 5,000,000 terlaksananya kegiatan pengadaan KTA Linmas 75,000,000 terselenggaranya keg pengerahan anggota Linmas 100,000,000 terselenggaranya gladi lapang anggota Linmas 3,025,000 terselenggaranya fasilitasi bantuan santunan Linmas 6,000,000 terlaksananya keg pemantauan dan pendataan anggota Linmas di Kecamatan

197


SKPD : Sekretariat Daerah NO


ANGGARAN 2015

2

3

1 Urusan Wajib Sekretariat Daerah I


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5 Penyediaan alat tulis kantor 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor




VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

35,271,171,000 19,904,329,700

4,341,245,900 57,375,400 Terlaksananya penyediaan jasa dan pengadaan sarana dan perlengkapan surat menyurat 1,006,000,000 Pembayaran jasa komunikasi,SDA dan listrik 119,200,000 Terselenggaranya kegiatan pengadaan jasa ,bahan,peralatan dan perlengkapan kantor 246,070,000 Tersedianya jasa kebersihan 99,800,600 Terealisasinya pembelian alat tulis kantor 98,500,800 Terealisasinya penyediaan barang cetakan kantor 90,750,000 Terealisasinya pembelian alat listrik dan elektronika 79,300,000 Terealisasinya penyediaan peralatan pembersih kantor dan perlengkapan kantor 813,653,000 Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan minuman 930,600,000 Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah

198

6510 surat

Umum setda

12 bulan

Perlengkapan dan Keuagan Umum setda

28 jenis

12 orang Umum setda 49 jenis barang Perlengkapan dan Keuangan Setda 17 jenis barang Perlengkapan dan Keuangan Setda 33 jenis barang Perlengkapan dan Keuangan Setda 22 jenis barang Perlengkapan dan Keuangan Setda 39030 porsi

Umum setda

12 bulan 285 pegawai

Perlengkapan dan Keuangan Setda


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 11 Penyediaan makanan dan minuman Kepala Daerah dan Wakil 12 Penyediaan jasa pemeliharaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Kepala Daerah dan Wakil 13 Dokumentasi kehumasan 14 Penyusunan acara 15 Penyediaan Jasa Bouqet 16 Penataan/penyediaan bahan arsip/dokumen daerah 17 Penyediaan bahan dan peralatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil 18 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan rumah dinas Kepala Daerah dan Wakil

19 Penyediaan bahan logistik rumah dinas

B

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 4 Pengadaan mebeleur

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 345,880,000 Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan KDH dan wakil KDH 17,500,000 Terpeliharanya pakaian dinas bupati dan wakil bupati

ANGGARAN 2015

12,000,000 Terselenggaranya kegiatan dokumentasi kehumasan 27,000,000 Terselenggaranya acara kedinasan 60,000,000 Tersedianya bouket untuk kantor bupati setda 20,000,000 Terlaksananya penataan arsip/dokumen daerah 50,000,000 Terselenggaranya pengadaan bahan bahan peralatan rumah tangga KDH dan wakil KDH 211,616,100 Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan dan keamanan RD bupati dan RD wakil bupati karanganyar 56,000,000 Terselenggaranya pengadaan bahan logistik sekda

VOLUME 5 2 orang 12 bulan, 5 orang 12 bulan 2orang 3500 potong

6 Umum setda

8 kegiatan

Umum setda

199

Umum setda

600 buku 24 stel Umum setda 870 buah

Umum setda

12750 dokumen Umum setda 39 item

Umum setda

15 orang 12 bulan 2 unit

Umum setda

2 unit

Umum setda

4,523,416,300 302,345,700 Tercukupinya kebutuhan perlengkapan RD bupati RD wakil RD setda 127,950,000 Tercukupinya kebutuhan AC dilingkungan setda 35,000,000 Tersedianya peralatan rumah jabatan/dinas 98,200,000 Terealisasinya mabeleur

LOKASI KEGIATAN

100% 16 jenis

Perlengkapan dan Keuangan Setda

18 unit AC

Perlengkapan dan Keuangan Setda 4 jenis 3 rumah Umum Setda dinas 8 Jenis barang Perlengkapan dan Keuangan Setda


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 5 Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika 6 Pengadaan Peralatan Rumah Tangga 7 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

INDIKATOR KINERJA VOLUME (KELUARAN) 3 4 5 21,000,000 Terlaksananya kegiatan 24 dokumen penduplikatan dokumen atau arsip 53,175,000 Terealisasinya pengadaan 7 Jenis barang peralatan rumah tangga 200,555,200 Terselenggaranya pemeliharaan 3 Komplek rutin /berkala RD setda ,RD bupati dan RD wakil bupati

ANGGARAN 2015

LOKASI KEGIATAN 6 Umum Setda

Perlengkapan dan Keuangan Setda Umum Setda


176,710,400 Tersedianya bahan 1 Komplek pemeliharaan rutin/berkala setda 70 item gedung kantor dan GOR RM said

9 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

225,600,000 Terselenggaranya pemeliharaan 3 Unit 7 orang Umum Setda rutin/berkala kendaraan 12 bulan dinas/operasional 799,900,000 Terpeliharanya kendaraan dinas 36 Unit Perlengkapan dan kendaraan dinas Keuangan Setda

10 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 11 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 12 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas 13 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 14 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 15 Pemeliharaan komputer

10,890,000 Terpeliharanya tabung pemadam 24 Buah kebakaran 73,090,000 Terpeliharanya GENZET 4 unit genzet 45,000,000 Terpeliharanya peralatan gedung kantor 40,000,000 Terealisasinya pemeliharaan mebeleur 50,000,000 Terpeliharanya komputer beserta perlengkapannya

200

6 jenis barang 5 Jenis mebeleur 45 Unit komputer,10 laptop/notebook ,80 printer

Umum Setda

Perlengkapan dan Keuangan Setda Perlengkapan dan Keuangan Setda Perlengkapan dan Keuangan Setda Perlengkapan dan Keuangan Setda Perlengkapan dan Keuangan Setda


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 16 Pemeliharaan Alat alat Komunikasi

17 Pemeliharaan Alat Musik 18 Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga 19 Pemeliharaan Peralatan Studio

20 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan 21 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 22 Pembangunan Mushola Rumah Dinas Wakil Bupati 23 Pembangunan Sumur

INDIKATOR KINERJA VOLUME (KELUARAN) 3 4 5 176,000,000 Tersedianya alat alat komunikasi Terpeliharanya 6 paket jaringan telekomunikasi terdiri dari : jaringan line telepon kantor bupati, jaringan sentral telepon PABX(private automatik branch exchange) Kantor Bupati atau Rumdin Bupati / Wabup/Setda,J aringan Paging External PABX Kantor Bupati,J 4,000,000 Terpeliharanya gamelan/alat 2 set musik 4,000,000 Terpeliharanya peralatan rumah 6 jenis tangga 15,000,000 Terselenggaranya perawatan 3 jenis peralatan studio dan soundsystem yang baik 50,000,000 Terselenggaranya rehab ruang 1 paket diRD bupati 50,000,000 Terselenggaranya rehab ruang 1 paket dikantor bupati 200,000,000 Terselenggaranya pembangunan 1 unit mushola RD wakil bupati

ANGGARAN 2015

180,000,000 Terselenggaranya pembuatan sumur RD bupati ,RD wakil,alun alun,kantor setda,stadion 45 201

4 unit

LOKASI KEGIATAN 6 Setda karanganyar (PDE Setda)

Umum Setda Umum Setda Umum Setda

Umum Setda Umum Setda Umum Setda

Umum Setda


NO 1


ANGGARAN 2015

2 24 Pembangunan Gudang Kantor

3 150,000,000

25 Pembangunan Taman Kantor

100,000,000

26 Penataan Halaman Kantor

100,000,000

27 Pembangunan/Rehab Pagar Kantor

200,000,000

28 Penataan Lingkungan Rumah Dinas Wakil Bupati

200,000,000

29 Pengadaan Papan Nama Dan Lampu Hias Kantor Sekretariat Daerah

200,000,000

30 Pembangunan Tempat Parkir Sepeda Sebelah Timur Kantor Sekretariat Daerah

325,000,000

31 Pembangunan Tempat Parkir Mobil Kantor Sekretariat Daerah

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 4 Tersedianya gudang tempat parkir kantor bupati/setda yang memadai Terselenggaranya pembangunan taman disekitar pos jaga kantor bupati Terselenggaranya penataan halaman belakang kantor bupati/setda Terselenggaranya rehab pagar depan kantorsetda Terselenggaranya penataan lingkungan RD wakil bupati Terselenggaranya pembuatan papan nama dan penerangan kantor bupati Terselenggaranya pembangunan tempat parkir sepeda motor sebelah timur kantor bupati/setda

VOLUME 2 unit

6 Umum Setda

1 paket

Umum Setda

1 paket

Umum Setda

1 paket

Umum Setda

1 komplek

Umum Setda

1 unit

Umum Setda

1 unit

Umum Setda

310,000,000 Terselenggaranya pembangunan 1 unit tempat parkir mobil pada kantor bupati

Umum Setda

202

5

LOKASI KEGIATAN


NO 1 C

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program peningkatan disiplin aparatur 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2 Pengadaan pakaian kerja lapangan

3 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

4 Pembinaan Disiplin PNS

D

E

ANGGARAN 2015

3 3,865,527,000 3,638,927,000 Terpenuhinya pakaian dinas harian pegawai sekabupaten karanganyar tahun 2015 30,000,000 Terselenggaranya pengadaan pakaian pramuladi,keamanan,kebersihan, ajudan dan pengemudi 175,800,000 Terselenggaranya pengadaan PSL Muspida,setda,asisten,kabag setda dan PDU bagi paskibraka tahun 2015 20,800,000 Terselenggaranya pembinaan PNS dilingkungan setda

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Peningkatan SDM

170,150,000


520,250,550

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 Penyusunan RKA-DPA


4 Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP)


170,150,000 Terlaksananya pengiriman peserta pelatihan,bintek,workshop

250,472,600 Honor panitia pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 84,777,950 Honor panitia pelaksanaan kegiatan penyusunan RKA dan DPA 60,000,000 Tersusunnya LPT tahun 2014 dan persiapan penyusunan LPT 2015 60,000,000 Tersusunnya lakip dan penetapan kinerja 203

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6 100% 18380 orang Perlengkapan dan keuangan 86 orang

Umum Setda

128 paket

Perlengkapan dan keuangan

213 orang

Orpeg Setda

100 orang

Sekretariat Daerah (Orpeg Setda)

30 orang 12 bulan

Perlengkapan dan Keuangan

40 orang 24 buku RKA 24 buku DPA 25 buku

Perlengkapan dan Keuangan

1 dokumen LAKIP

Orpeg Setda

Pemerintahan Umum Setda


NO


1

2 5 Penyusunan laporan barang inventarisasi

F

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 1 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan 2 Forum Komunikasi MUSPIDA

3 Kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 4 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya 5 Rakor lengkap dan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Umum

6 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

7 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 8 Fasilitasi Kunjungan Kerja dari Luar Daerah

9 Pameran APKASI

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 65,000,000 Tersusunya laporan barang inventarisasi dilingkungan setda

ANGGARAN 2015

VOLUME 5 1 tahun

2,113,355,000 55,400,000 Terselenggaranya audensi dan terakomodasinya aspirasi masyarakat 662,138,000 Terselenggaranya audensi dan terakomodasinya aspirasi masyarakat 152,867,000 Terselenggaranya kunker/inspeksi kepala daerah dan wakil kepala daerah 555,950,000 Terselenggaranya koordinasi dengan pemerintahan pusat dan pemerintahan lain 125,000,000 Terselenggaranya rapat dinas lengkap dan terwujudnya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan umum 110,000,000 Tersusunnya LPPD tahun 2014,terlaksananya publikasi informasi LPPD kepada masyarakat 142,000,000 Tersusunnya buku LKPJ bupati karanganyar tahun 2014 dan persiapan data penyusunan LKPJ bupati tahun 2015 25,000,000 Terlaksananya fasilitasi penerimaan kunker dari daerah lain 70,000,000 Terlaksananya keikutsertaan pemkab karanganyar dalam pameran APKASI 204

LOKASI KEGIATAN 6 Perlengkapan dan Keuangan Setda

100% 92 kegiatan

Umum Setda

24 kegiatan

Umum Setda

225 kegiatan

Umum Setda

220 kegiatan 2 orang

Umum Setda

12 bulan


50 buku LPPD Pemerintahan Umum dan 50 buku IKK Setda

330 buku


12 bulan


1 kali pameran



NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 10 Evaluasi Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Camat dan Kelurahan

11 Fasilitasi Penanganan Aturan dan Urusan Daerah

12 Persiapan Pelaksanaan PATEN

G

H

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1 TEPPA

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 1 Operasional Sekretariat Unit Pelayanan Pengadaan 2 Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 3 Pembinaan Pengelolaan Keuangan

I

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1 Kormonev Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004

INDIKATOR KINERJA VOLUME (KELUARAN) 3 4 5 15,000,000 Terlaksananya evauasi terhadap 17 kecamatan pelaksanaan pendelegasian wewenang bupati dan camat

ANGGARAN 2015

100,000,000 Terlaksananya fasilitasi penanganan aturan dan urusan daerah 100,000,000 Terlaksananya launching penyelenggaraan PATEN di kabupaten karanganyar

LOKASI KEGIATAN 6 Pemerintahan Umum Setda

12 bulan


1 kali kecamatan


50,000,000 50,000,000 Terlaksananya pengawasan 60 SKPD sistem internal dan pengendalian guna perapatan anggaran

706,639,950 563,270,000 Terlaksananya pengadaan barang dan jasa pemerintah 40,000,000 Terkendalinya inflasi di kabupaten karanganyar 103,369,950 Pembinaan pengelolaan keuangan setda dan perjalanan dinas luar daerah 471,425,000

30,000,000 Terlaksananya penyusunan laporan kormonev

205

Administrasi Pembangunan Setda

100% 12 bulan 17 kecamatan 40 orang

Administrasi Pembangunan Setda Perekonomian Setda Perlengkapan dan Keuangan Setda

100%

2 laporan ( 2 semester )



NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 2 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan / Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar

3 Pengendalian Pembangunan Daerah

INDIKATOR KINERJA VOLUME (KELUARAN) 3 4 5 50,000,000 Tersusunnya buku pedoman 180 buku pelaksanaan pekerjaan/kegiatan APBD kabupaten karanganyar tahun anggaran 2015

ANGGARAN 2015

230,000,000 Terlaksananya kegiatan pengendalian pembangunan daerah dengan tertib dan lancar

61 SKPD

LOKASI KEGIATAN 6 Administrasi Pembangunan Setda


4 Pembinaan Jasa Konstruksi

74,500,000 Terlaksananya pembinaan 100 orang kepada penyedia jasa konstruksi


5 Penyusunan Laporan Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Karanganyar

32,925,000 Terlaksananya penyusunan 20 buku laporan kinerja pelaksanaan pembangunan kabupaten karanganyar tahun 2014 54,000,000 Tersusunnya laporan 1 kegiatan pelaksanaan penyusunan SOP ,Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kegiatan penyusunan SOP


6 Peningkatan Kinerja Ketatalaksanaan

206



NO


ANGGARAN 2015

1

2

3

J

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 1 Pengolahan Data Informasi

2 Pengembangan Jaringan WAN Kabupaten Karanganyar


964,275,000 146,275,000 Terselenggaranya pengolahan data

30,000,000 Terciptanya jaringan WLAN di kabupaten karanganyar

207

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6 75%

1 Tim PDI,1 Tim PDE Setda Santel,1 tim PDF,12 bulan langganan surat kabar/majalah,al at tulis kantor,biaya fotocopy,146 Buku Telepon dan Fax pengelolaan website Karanganyarkab .go.id,pembuata n buku informasi telepon/fax,lang ganan majalah teknologi informasi

4 Titik WLAN

Kabupaten Karanganyar (PDE Setda)


NO 1

2 3 Peningkatan Sarana PDE

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 153,000,000 Terwujudnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas

4 Operasional Sekretariat LPSE

395,000,000 Terselenggaranya LPSE


5 Pengembangan Hot Spot

6 Operasional Sekretariat BLC

7 Pengelolaan Layang Mas (Layanan Anggota Masyarakat)

ANGGARAN 2015

30,000,000 Terciptanya fasilitasi hotspot internet di kabupaten karanganyar 40,000,000 Terlaksananya pelatihan teknologi informasi 40,000,000 Anjungan Layang Mas up date dan terpelihara

208

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 6 4 Paket LCD PDE Setda beserta kelengkapannya ,1 unit laptop,1 unit peralatan perekam gambar,5 unit Flashdisk,1 unit Wireless Access Point 1 tim pelaksana PDE Setda LPSE,12 bulan langganan internet Dedicated dan IIX,dan 1 unit harddisk server 5 titik hotspot PDE Setda

1 tahun/40 Pelatihan

Kabupaten Karanganyar (PDE Setda)

7 Anjungan

PDE Setda


NO 1

K

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 8 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi Kabupaten Karanganyar

9 Pengadaan Buklet Etalase Intanpari

100,000,000 Terlaksananya penyusunan buklet intan pari,terlaksananya mapping potensi daerah

Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 1 Penanganan Permasalahan Hukum

350,000,000

2 Pelaksanaan RANHAM

L

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 30,000,000 Tersedianya hardware ,software dan jaringan komputer,sarana prasarana infrastruktur teknologi informasi

ANGGARAN 2015

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 1 Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah

250,000,000 Terlaksananya pengkajian permasalahan hukum dan kajian hukum 100,000,000 Terlaksananya penyusunan laporan Ranham dan koordinasi Ranham

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 6 Terpeliharanya PDE Setda hardware komputer dan software yang terdiri dari aplikasi website www.karangany arkab.Go.id,apli kasi e-mail pemkab karanganyar,ser ta jaringan komputer terdiri dari jaringan wireless Local Area Network(LAN),ja ringan Very High bit-rate Dig 1000 buah

Pemerintahan Umum

100% Hukum Setda

100% Hukum Setda

120,000,000 100,000,000 Terfasilitasinya kegiatan kerja sama antar pemerintah daerah 209

4 Kerja Sama

Pemerintahan Umum Informasi Pembangunan 2015

NO


1

2 2 Fasilitasi Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI)

M

Program Penataan Peraturan PerundangUndangan 1 Peningkatan dan Pengelolaan JDI 2 Pelaksanaan Masdarkum

3 Evaluasi dan Penyusunan Perda

4 Harmonisasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Non Perda 5 Lomba Keluarga Sadar Hukum 6 Pelaporan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi

7 Penyusunan Program Legislasi Daerah (PROLEGDA)

8 Pelatihan Legal Drafting Produk Hukum Daerah

9 Sistem Informasi Produk Hukum Daerah

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 20,000,000 Terlaksananya fasilitasi FORSESDASI

ANGGARAN 2015

VOLUME 5 1 Kegiatan

LOKASI KEGIATAN 6 Orpeg Setda

1,268,445,000 170,000,000 Tercetaknya UU RI dan HLD 500 buku 75,000,000 Terlaksananya sosialisasi 5 kali Masdarkum dan terbinanya peserta Masdarkum 400,000,000 Terlaksananya penyusunan 15 Raperda raperda,klasifikasi perda,evaluasi perda,terlaksananya penyusunan evaluasi perda

Hukum Setda Hukum Setda

163,445,000 Terlaksananya harmonisasi produk hukum non perda 60,000,000 Pelaksanaan lomba kadarkum 50,000,000 Terlaksananya penyusunan laporan pencegahan tindak pidana korupsi 50,000,000 Tersusunnya program penyusunan perda 2016 dan terkooordinasinya dan pelaksanaan prolegda 2015 150,000,000 Terlaksananya pembinaan legal drafting SKPD rakor JP2HD

250 unit

Hukum Setda

1 kali 4 kali

Hukum Setda Hukum Setda

1 unit

Hukum Setda

2 kali

Hukum Setda

150,000,000 Terlaksananya updating produk hukum daerah

550 unit

Hukum Setda

210

Hukum Setda


NO


ANGGARAN 2015


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

1 N

2 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1 Evaluasi dan Penyusunan SOTK Perangkat Daerah

3 5 6 100,000,000 100% 100,000,000 Tersusunnya laporan hasil 1 Laporan Seretariat Daerah evaluasi dan penyusunan SOTK

O

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1 Pelaksanaan Forkompanda

300,000,000

2 Penyusunan Analisis Jabatan

3 Bintek Penyusunan LPT 4 Pembinaan Administrasi dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan

P

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1 Pengelolaan dan penyelesaian administrasi kepegawaian

100%

50,000,000 Terlaksananya rakor PAN 69 peserta didaerah 150,000,000 Terlaksananya analisis jabatan 1 dokumen dalam penyusunan peta jabatan JFU terlaksananya bintek tim analisis jabatan terlaksananya koordinasi/konsultasi keluar daerah

Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah (Orpeg Setda)

50,000,000 Terlaksananya bintek 1 kali Bintek penyusunan LPT 2014 50,000,000 Terlaksananya pembinaan dan 17 kecamatan evaluasi administrasi kecamatan tersedianya hadiah evaluasi administrasi kecamatan

39,600,000 39,600,000 Tersedianya surat surat kepegawaian dan kamera DSLR tersedianya administrasi kepegawaian setda

211

Pemerintahan Umum Setda Pemerintahan Umum Setda

90% 100% Orpeg Setda


NO


1 II

2 Pendidikan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan A Tenaga Kependidikan 1 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan GOPTKI

III A

Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1 Peningkatan kesehatan masyarakat 2 Fasilitasi kegiatan Palang Merah Indonesia Kabupaten Karanganyar

B

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1 Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS

2 Fasilitasi Komisi Penanggulangan AIDS

C

IV A

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 1 Pelayanan operasi katarak Pekerjaan Umum Program pembangunan infrastruktur perdesaan 1 Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Desa Se Kab. Karanganyar (Pengadaan Semen)

ANGGARAN 2015 3 50,000,000 50,000,000


50,000,000 Terpenuhinya mutu pendidik TK

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

100% Kesra Setda

165,000,000 70,000,000 20,000,000 Terlaksananya sosialisasi upaya 100 orang Kesra Setda kesehatan masyarakat 50,000,000 Tersalurnya bantuan pendonor 100% Kesra Setda darah 70,000,000 20,000,000 Mengurangi penderitaan dan terselenggarnya sosialisasi penyakit menular 50,000,000 Terfasilitasinya kegiatan komisi penganggulangan AIDS

250 peserta

Kesra Setda

100%

25,000,000 25,000,000 Terlaksananya operasi katarak

60 biji mata

Kesra Setda

4,135,000,000 4,135,000,000 4,135,000,000 Terlaksananya monitoring dan evaluasi belanja bantuan hibah

212

177 Administrasi desa/kelurahan Pembangunan Setda


NO


1 V

2 Lingkungan Hidup Program Rehabilitasi dan Pemulihan A Cadangan Sumber Daya Alam 1 Sosialisasi Pengendalian Cadangan Energi dan Air 2 Penyusunan Data Informasi Sumber Daya Alam

VI A

Pertanahan Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 1 Pensertifikatan dan inventarisasi Tanah

2 Penanaman rupa bumi Kabupaten Karanganyar 3 Pengukuran tanah ex bondo desa 4 Penyelesaian pengadaan tanah untuk pelebaran jalan sangiran 5 Penyelesaian permasalahan pertanahan

6 Penataan dan penertiban tanah Pemkab

ANGGARAN 2015 3 130,000,000 130,000,000


100,000,000 Terlaksananya kegiatan sosialisasi 30,000,000 Terlaksananya penyajian data potensi SDA

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

300 pserta

Perekonomian Setda

6 buah

Perekonomian Setda

50 bidang

Kabupaten Karanganyar (Pemerintahan Umum Setda)

3,551,000,000 3,551,000,000 256,000,000 Terlaksananya inventarisasi tanah Pemkab karanganyar yang belum bersetifikat terlaksananya pensertifikatan tanah menjadi HP Pemkab 25,000,000 Terlaksananya inventarisasi rupa bumi unsur buatan 100,000,000 Terlaksananya pengukuran ulang tanah exbondo deso 1,000,000,000 Terlaksananya pembayaran ganti rugi tanah 20,000,000 Terlaksananya rapat koordinasi penyelesaian permasalahan pertanahan 100,000,000 Terwujudnya pengadaan dan pemasangan papan nama tanah milik Pemkab karanganyar

2 kecamatan

Pemerintahan Umum Setda 12 kelurahan Pemerintahan Umum Setda 1 lokasi Pemerintahan Umum Setda 2 permasalahan Pemerintahan Umum Setda 80 buah


7 Penataan dan penertiban tanah fasilitas sosial perumahan

50,000,000 Terlaksananya pengadaan dan 40 buah pemasangan papan nama tanah fasilitasi sosial perumahan


8 Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

2,000,000,000 Terlaksananya pembayaran ganti 2 lokasi rugi tanah

213


NO


1 VII

ANGGARAN 2015

2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program peningkatan peran serta dan A kesetaraan jender dalam pembangunan 1 Fasilitasi Kegiatan Dharma Wanita Kabupaten Karanganyar 2 Fasilitasi Kegiatan Gabungan Organisasi Wanita (GOW)

3 100,000,000

Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

1,243,556,000 1,243,556,000

VIII A

2 Paket Sembako kepada Fakir Miskin 3 Monitoring dan Evaluasi Harga Barang Kepokmas dan Barang Strategis 4 Pasar Murah Menyambut Hari Raya Idul Fitri 5 Monitoring Pendistribusian Raskin 6 Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Sosial Daerah 7 Fasilitasi Kegiatan GN-OTA


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

100,000,000 50,000,000 Terfasilitasinya kegiatan Dharma wanita 50,000,000 Terfasilitasinya kegiatan GOW

100% Kesra Setda 100% Kesra Setda

100%

25,000,000 Terlaksananya penanganan 1 TA tanggap cepat darurat dan kejadia luar biasa bencana alam 308,556,000 Terlaksananya bakti sosial pembagian sembako 25,000,000 Terlaksananya pemantauan harga sembako dan barang strategis lain 300,000,000 Terlaksananya kegiatan pasar murah 125,000,000 Terlaksananya monitoring pendistribusian raskin 400,000,000 Tersedianya fasilitasi tropy dan uang pembinaan 60,000,000 Terfasilitasinya kegiatan GNOTA

214

Kesra Setda

2650 paket

Perekonomian Setda

8 pemantauan

Perekonomian Setda

17 kegiatan

Perekonomian Setda

390 peserta

Perekonomian Setda

1 tahun 100%


NO


1

2 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

IX A

1 Kegiatan Dekranasda 2 Penyusunan Database Wirausahawan Mandiri Kabupaten Karanganyar

B

X A

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

ANGGARAN 2015 3 450,000,000 150,000,000


Penanaman Modal Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 1 Promosi Potensi dan Produk Unggulan Kabupaten Karanganyar 2 Pembinaan dan Pemantauan BUMD

346,000,000 346,000,000

5 Pendataan Lembaga Keuangan se Kabupaten Karanganyar

5

6

Perekonomian Setda Perekonomian Setda

300,000,000

100,000,000 Terlaksananya kegiatan operasional BHCHT 200,000,000 Terselenggaranya sosialisasi progam dana bagi hasil cukai hasil tembakau

4 Penyusunan Buku Profil BUMD Kabupaten Karanganyar

LOKASI KEGIATAN

100,000,000 Terlaksananya keikutsertaan 3 pameran dalam pameran 50,000,000 Terlaksananya penyusunan 1 website database wirausahawan mandiri

1 Operasional Kegiatan Kesekretariatan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau 2 Sosialisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

3 Peningkatan Kualitas SDM BUMD

VOLUME

12 bulan

Perekonomian Setda

200 peserta

Perekonomian Setda

100%

110,000,000 Terlaksananya keikutsertaan 2 pameran dalam pameran 50,000,000 Terlaksananya pembinaan dan 5 BUMN pemauntauan terhadap BUMN 70,000,000 Terlaksananya bimbingan teknis 5 Bintek terhadap karyawan BUMN 75,000,000 Terlaksananya penyusunan buku 190 buah profil BUMN kabupaten Karanganyar 41,000,000 Terlaksananya pendataan 17 kecamatan lembaga keuangan di Kabupaten Karanganyar Tersusunnya buku pendataan lembaga keuangan 215

Perekonomian Setda Perekonomian Setda Perekonomian Setda

Perekonomian Setda

Perekonomian Setda


NO


ANGGARAN 2015

1

2

3

XI A

Pemuda dan Olah Raga Program peningkatan peran serta kepemudaan 1 Jambore Pemuda Kabupaten Karanganyar 2 Operasional / Pendamping Kegiatan Pramuka 3 Napak Tilas Perjuangan Pahlawan Joko Songo 4 Fasilitasi HIPRADA

B

XII A

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 1 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program pengembangan wawasan kebangsaan 1 Peringatan hari-hari besar agama dan nasional 2 Pementasan Kesenian di TMII

3 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Sosial Budaya 4 Fasilitasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 5 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Daerah

B

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

181,305,000 141,305,000 55,000,000 Terlaksananya kegiatan jambore Kesra Setda pemuda 13,750,000 Terlaksananya kelancaran 12 kegiatan Kesra Setda monitoring kegiatan pramuka 47,555,000 Terlaksananya kegiatan napak 50 regu Kesra Setda tilas perjuangan joko songo 25,000,000 Terselenggaranya kegiatan 100% pramuka dan pandu wreda 40,000,000 40,000,000 Terselenggaranya kegiatan olah 4 kegiatan raga kesegaran jasmani dan rekreasi di lingkungan Setda

2,997,980,300 1,671,455,300

Kesra Setda

100%

630,000,000 Terlaksananya peringatan hari besar agama dan nasional 91,455,300 Terlaksananya pengiriman kesenian ke taman mini Jakarta

21 kegiatan

Kesra Setda

1 tim

Kesra Setda

500,000,000 Terselenggaranya kegiatan keagamaan dan sosial budaya 50,000,000 Terselenggaranya sosialisasi Undang undang zakat 400,000,000 Terselenggaranya kegiatan daerah

1 th

Kesra Setda

17 kecamatan 100% Setda Kab. Kra

1,326,525,000 216


NO


1

2 1 Manasik Haji

ANGGARAN 2015 3 88,250,000

2 Penyelenggaraan MHQ, MTQ dan STQ tingkat Kabupaten 3 Pengiriman MHQ Pesantren, MTQ Pelajar dan STQ ke Tingkat Propinsi

180,000,000

4 Monitoring dan Operasional Penyaluran Bantuan Sarana dan Prasarana Sosial 5 Pemberangkatan dan Pemulangan Haji

162,000,000

6 Operasional Kegiatan Bantuan Sarana Ibadah dan Olah Raga 7 Tarawih Keliling, Subuh Keliling dan Jum'at Keliling 8 Operasional Kegiatan LPTQ

70,000,000

321,750,000

69,025,000

335,500,000 100,000,000

217

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 4 Terlaksananya kegiatan pembekalan calon haji/manasik haji Terselenggaranya lomba MHQ,MTQ pelajar dan STQ Terkirimnya peserta MTQ pelajar,MTQ pesantren dan STQ ke tingkat provinsi Tersedianya fasilitas penyaluran bantuan Terlaksananya kegiatan pemberangkatan dan pemulangan haji Kelancaran penyaluran bantuan sarana peribadatan dan olah raga Terlaksananya kegiatan tarling dan subuh keliling dan jumling Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan tilawatil qur'an

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 450 orang

6 Kesra Setda

900 orang

Kesra Setda

40 Kesra Setda cabang/kejuaraa n 12 bulan Kesra Setda 450 orang

Kesra Setda

100% Kesra Setda

53 lokasi

Kesra Setda 100% Kesra Setda


NO


1 XIII

2 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program peningkatan kapasitas aparatur A pemerintah desa 1 Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa 2 Pengisian Kekosongan Formasi Jabatan Perangkat Desa se Kabupaten Karanganyar 3 Pembekalan Perangkat Desa Baru 4 Pembekalan Bagi Anggota BPD 5 Sosialisasi Produk Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

B

Program Peningkatan Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan 1 Rakor Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan

2 Penyusunan Laporan Monografi Desa/Kelurahan

3 Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa 4 Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pemerintahan Desa 5 Pembinaan Administrasi Kelurahan 6 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan

ANGGARAN 2015 3 1,593,000,000 400,000,000


40,000,000 Terselenggaranya pemilihan kepala desa 50,000,000 Terselenggaranya seleksi pengisian perangkat desa 40,000,000 Terselenggaranya pembekalan perangkat desa baru 75,000,000 Terselenggaranya pembekalan bagi anggota BPD 195,000,000 Terselenggaranya sosialisasi produk hukum dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6 100%

6 kepala desa 75 formasi 75 orang 324 orang 1004 orang

1,193,000,000 76,000,000 Terlaksananya koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa 60,000,000 Terlaksananya penyusunan laporan monografi desa dan kelurahan 60,000,000 Terlaksananya penyaluran dana desa yang lancar 500,000,000 Terselenggaranya penyusunan Raperda mengenai pemerintahan desa 40,000,000 Terselenggaranya pembinaan administrasi kelurahan 25,000,000 Terselenggaranya monitoring evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan

218

Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

100% 12 bulan

Pemerintahan Desa dan Kelurahan

177 Pemerintahan Desa dan desa/kelurahan Kelurahan 162 desa 10 Raperda

15 kelurahan 48 desa

Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pemerintahan Desa dan Kelurahan


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 7 Fasilitasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 8 Evaluasi Rancangan APBDesa

9 Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

10 Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pemerintahan Desa 11 Monitoring Penyaluran Bantuan Pembangunan Balai Desa/Gedung Serba Guna/Pagar Balai Desa/Talud/Gapuro Balai Desa

12 Pelaksanaan Lelangan Tanah Milik Pemda yang Berasal dari Tanah Kas Desa yang Berubah Statusnya Menjadi Kelurahan

INDIKATOR KINERJA VOLUME (KELUARAN) 3 4 5 22,000,000 Terlaksananya kegiatan Fasilitasi 162 desa Bagi Hasil Pajak/retribusi daerah

ANGGARAN 2015

75,000,000 Terselenggaranya evaluasi terhadap rancangan peraturan desa dan monitoring penyusunan APB Desa 100,000,000 Terlaksananya kegiatan penentuan bobot desa dan terlaksananya penyaluran ADD dengan lancar 125,000,000 Terlaksananya penyusunan peraturan Bupati mengenai pemerintahan desa 30,000,000 Terselenggaranya monitoring pelaksanaan pembangunan Balai Desa/Gedung serba guna/pagar Balai Desa/Talud/Gapura 80,000,000 Terselenggaranya pelaksanaan lelangan tanah milik Pemda yang berasal dari tanah kas desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan

219

LOKASI KEGIATAN 6 Pemerintahan Desa dan Kelurahan

162 desa


162 desa


10 perbup


35 desa


14 kelurahan



NO 1 XIV A

XV A

XVI A


ANGGARAN 2015

2 Kearsipan Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1 Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data

3 100,000,000 100,000,000

Pertanian Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

125,000,000 125,000,000


100,000,000 Terpeliharanya dan terlaksananya pengadaan sarana penyimpanan arsip berupa digital dan fisik

1 Pemberdayaan P3A/GP3A se Kabupaten

125,000,000 Terlaksananya pembinaan terhadap P3A/GP3A

Energi dan Sumberdaya Mineral Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 1 Pengawasan distribusi LPG 3 Kg

199,000,000 199,000,000

2 Pengawasan distribusi BBM

3 Pembinaan Pangkalan LPG 3 Kg se Kabupaten Karanganyar

60,000,000 Terlaksananya pemantauan terhadap pangkalan LPG 3Kg 39,000,000 Terlaksananya pemantauan terhadap stadiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) 100,000,000 Terlaksananya kegiatan pembinaan tersedianya kartu pangkalan LPG 3 Kg

220

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

7 unit

Umum Setda

202 P3A/GP3A Perekonomian Setda dan PO

100% 15 pemantauan Perekonomian Setda 10 pemantauan Perekonomian Setda

1331 peserta

Perekonomian Setda


NO


1

2 BELANJA TIDAK LANGSUNG XVII Belanja Hibah A Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi 1 Pramuka 2 KONI 3 FORMI B

C

Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat 1 Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat Belanja Hibah Sarana Peribadatan Belanja Hibah Sarana Peribadatan 1 Masjid At Taqwa 2 Masjid Al Fatah 3 Masjid Mambaa'ul Huda 4 Masjid At Taqwa 5 Rehab Masjid A'illatul Kholil 6 Rehab Masjid Al Hidayah 7 Masjid Al Furqon 8 Masjid Al Hasanah

9 Masjid Nurul Iman 10 Masjid PCM Kec. Ngargoyoso

ANGGARAN 2015 3 87,902,460,000 1,705,000,000 1,450,000,000


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

200,000,000 BAG. KESRA (SETDA) 1,150,000,000 BAG. KESRA (SETDA) 100,000,000 BAG. KESRA (SETDA) 15,000,000 15,000,000

240,000,000 240,000,000 (Bag. Kesra Setda) 50,000,000 Kauman Rt 03 Rw 06 Desa Matesih Kecamatan Matesih 10,000,000 Dandang Rt 03 Rw 01 Ds. Jumapolo Kec. Jumapolo 10,000,000 Plandakan Rt 04 Rw 10 Desa Sumberejo kec. Kerjo 10,000,000 Kutukan Wetan Ngadiluwih Kec. Matesih 10,000,000 Desa Seloromo Kec. Jenawi 10,000,000 Bulurejo Ds. Karangpandan Kec. Karanganpandan 10,000,000 Bangsri Desa Bangsri Kec. Karangpandan 10,000,000 Jl Karangpandan-Candi Sukuh Km 5 Rt 03 Rw 11 Ds. Puntukrejo Kec. Ngargoyoso 10,000,000 Klemboran Ds. Baturan Kec. Colomadu 20,000,000 Jl. Karanpandan-Sukuh Km 5 Sarirejo Ds. Nglegok Kec. Ngargoyoso 221


NO


1

2

ANGGARAN 2015

11 Masjid Al Muslim

3 10,000,000

12 Mushola Al Hidayah

20,000,000

13 Masjid Al Madinah Al Munawaroh

20,000,000

14 Masjid Ar Ribah

10,000,000

15 Masjid Ar Rofi'

30,000,000

222

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 4 Maron Rt 03 Rw 12 Kl. Bolong Kec. Karanganyar Madoh Rt 02 Rw 07 Ds. Bolon Kec. Colomadu Setup Desa Karang Kec. Karangpandan Seneng Kl. Bolong Kec. Karanganyar Cemoro kandang Desa Gondosuli Kec. Tawangmangu

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6


NO


1 XVIII

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ANGGARAN 2015

2 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

3 2,000,000,000

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ngepungsari Kec. Jatipuro Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jatipurwo Kec. Jatipuro Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jatipuro Kec. Jatipuro Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jatisobo Kec. Jatipuro Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jatiwarno Kec. Jatipuro Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jatimulyo Kec. Jatipuro Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jatisuko Kec. Jatipuro Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jatiharjo Kec. Jatipuro Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jatikuwung Kec. Jatipuro Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jatiroyo Kec. Jatipuro Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jatisawit Kec. Jatiyoso Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Petung Kec. Jatiyoso Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wonokeling Kec. Jatiyoso Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jatiyoso Kec. Jatiyoso Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tlobo Kec. Jatiyoso Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wonorejo Kec. Jatiyoso

1,250,000,000


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

5,806,000 (Bag. Pemdes Setda) 6,144,000 (Bag.Pemdes Setda) 6,203,000 (Bag.Pemdes Setda) 6,053,000 (Bag.Pemdes Setda) 5,903,000 (Bag.Pemdes Setda) 5,690,000 (Bag.Pemdes Setda) 5,368,000 (Bag.Pemdes Setda) 5,545,000 (Bag.Pemdes Setda) 5,567,000 (Bag.Pemdes Setda) 5,649,000 (Bag.Pemdes Setda) 6,088,000 (Bag.Pemdes Setda) 5,778,000 (Bag.Pemdes Setda) 5,842,000 (Bag.Pemdes Setda) 6,250,000 (Bag.Pemdes Setda) 5,569,000 (Bag.Pemdes Setda) 5,945,000 (Bag.Pemdes Setda) 223


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 17 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Beruk Kec. Jatiyoso 18 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Karangsari Kec. Jatiyoso 19 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wukirsawit Kec. Jatiyoso 20 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Paseban Kec. Jumapolo 21 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Lemahbang Kec. Jumapolo 22 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jatirejo Kec. Jumapolo 23 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kwangsan Kec. Jumapolo 24 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Karangbangun Kec. Jumapolo 25 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ploso Kec. Jumapolo 26 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Giriwondo Kec. Jumapolo 27 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kadipiro Kec. Jumapolo 28 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jumantoro Kec. Jumapolo 29 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kedawung Kec. Jumapolo 30 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jumapolo Kec. Jumapolo 31 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bakalan Kec. Jumapolo 32 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sedayu Kec. Jumantono 33 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kebak Kec. Jumantono

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 5,611,000 (Bag.Pemdes Setda)

ANGGARAN 2015

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

5,659,000 (Bag.Pemdes Setda) 5,958,000 (Bag.Pemdes Setda) 5,473,000 (Bag.Pemdes Setda) 6,175,000 (Bag.Pemdes Setda)

6,200,000 (Bag.Pemdes Setda) 5,966,000 (Bag.Pemdes Setda) 5,925,000 (Bag.Pemdes Setda)

5,753,000 (Bag.Pemdes Setda) 5,927,000 (Bag.Pemdes Setda) 6,103,000 (Bag.Pemdes Setda) 5,893,000 (Bag.Pemdes Setda) 5,809,000 (Bag.Pemdes Setda) 6,406,000 (Bag.Pemdes Setda) 5,747,000 (Bag.Pemdes Setda) 5,696,000 (Bag.Pemdes Setda) 5,578,000 (Bag.Pemdes Setda)

224


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 34 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Gemantar Kec. Jumantono


ANGGARAN 2015

35 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Genengan Kec. Jumantono

5,724,000 (Bag.Pemdes Setda)

36 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tugu Kec. Jumantono 37 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ngunut Kec. Jumantono 38 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Blorong Kec. Jumantono 39 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sambirejo Kec. Jumantono


40 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tunggulrejo Kec. Jumantono


41 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukosari Kec. Jumantono 42 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sringin Kec. Jumantono 43 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ngadiluwih Kec. Matesih 44 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Dawung Kec. Matesih 45 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Matesih Kec. Matesih 46 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Karangbangun Kec. Matesih


47 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Koripan Kec. Matesih 48 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Girilayu Kec. Matesih 49 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pablengan Kec. Matesih


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6


5,526,000 (Bag.Pemdes Setda) 6,030,000 (Bag.Pemdes Setda) 6,162,000 (Bag.Pemdes Setda) 6,953,000 (Bag.Pemdes Setda) 6,287,000 (Bag.Pemdes Setda)

5,776,000 (Bag.Pemdes Setda) 5,884,000 (Bag.Pemdes Setda) 225


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 50 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Gantiwarno Kec. Matesih 51 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Plosorejo Kec. Matesih 52 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Gondosuli Kec. Tawangmangu 53 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sepanjang Kec. Tawangmangu 54 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bandardawung Kec. Tawangmangu 55 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Karanglo Kec. Tawangmangu 56 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Nglebak Kec. Tawangmangu


ANGGARAN 2015

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

6,436,000 (Bag.Pemdes Setda) 5,346,000 (Bag.Pemdes Setda)





57 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Plumbon Kec. Tawangmangu


58 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tengklik Kec. Tawangmangu


59 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Puntukrejo Kec. Ngargoyoso


60 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Berjo Kec. Ngargoyoso 61 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Girimulyo Kec. Ngargoyoso


62 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Segorogunung Kec. Ngargoyoso



226


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 63 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kemuning Kec. Ngargoyoso


ANGGARAN 2015

64 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ngargoyoso Kec. Ngargoyoso 65 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jatirejo Kec. Ngargoyoso 66 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Dukuh Kec. Ngargoyoso 67 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Nglegok Kec. Ngargoyoso 68 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Karangpandan Kec. Karangpandan 69 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Doplang Kec. Karangpandan


70 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ngemplak Kec. Karangpandan 71 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bangsri Kec. Karangpandan


72 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tohkuning Kec. Karangpandan 73 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Gondangmanis Kec. Karangpandan 74 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Dayu Kec. Karangpandan 75 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Harjosari Kec. Karangpandan


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6






227


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 76 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Salam Kec. Karangpandan


ANGGARAN 2015

77 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Gerdu Kec. Karangpandan


78 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Karang Kec. Karangpandan


79 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Buran Kec. Tasikmadu 80 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Papahan Kec. Tasikmadu 81 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ngijo Kec. Tasikmadu 82 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Gaum Kec. Tasikmadu 83 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Suruh Kec. Tasikmadu 84 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pandeyan Kec. Tasikmadu


85 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Karangmojo Kec. Tasikmadu 86 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kaling Kec. Tasikmadu 87 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wonolopo Kec. Tasikmadu 88 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kalijirak Kec. Tasikmadu 89 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Suruhkalang Kec. Jaten 90 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jati Kec. Jaten

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6





228


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 91 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jaten Kec. Jaten 92 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Dagen Kec. Jaten 93 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ngringo Kec. Jaten 94 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jetis Kec. Jaten 95 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sroyo Kec. Jaten 96 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Brujul Kec. Jaten 97 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ngasem Kec. Colomadu 98 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bolon Kec. Colomadu 99 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Malangjiwan Kec. Colomadu

100 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Gawanan Kec. Colomadu 101 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tohudan Kec. Colomadu 102 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Gedongan Kec. Colomadu 103 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Klodran Kec. Colomadu 104 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Baturan Kec. Colomadu 105 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Blulukan Kec. Colomadu 106 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Paulan Kec. Colomadu 107 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Gajahan Kec. Colomadu


ANGGARAN 2015

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

35,598,000 (Bag.Pemdes Setda) 38,208,000 (Bag.Pemdes Setda) 36,682,000 (Bag.Pemdes Setda) 17,763,000 (Bag.Pemdes Setda) 12,544,000 (Bag.Pemdes Setda) 9,575,000 (Bag.Pemdes Setda) 9,864,000 (Bag.Pemdes Setda) 13,188,000 (Bag.Pemdes Setda)



229


NO 1


2 108 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wonorejo Kec. Gondangrejo


ANGGARAN 2015

109 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Plesungan Kec. Gondangrejo


110 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jatikuwung Kec. Gondangrejo 111 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Selokaton Kec. Gondangrejo


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6


112 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bulurejo Kec. Gondangrejo


113 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Rejosari Kec. Gondangrejo


114 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jeruksawit Kec. Gondangrejo


115 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Karangturi Kec. Gondangrejo


116 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kragan Kec. Gondangrejo 117 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wonosari Kec. Gondangrejo


118 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Dayu Kec. Gondangrejo 119 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tuban Kec. Gondangrejo 120 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Krendowahono Kec. Gondangrejo




230


NO 1


2 121 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kemiri Kec. Kebakkramat 122 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kebak Kec. Kebakkramat 123 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Waru Kec. Kebakkramat 124 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pulosari Kec. Kebakkramat 125 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Malangganten Kec. Kebakkramat 126 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Nangsri Kec. Kebakkramat


ANGGARAN 2015

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6




127 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Banjarharjo Kec. Kebakkramat 128 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Alastuwo Kec. Kebakkramat


129 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Macanan Kec. Kebakkramat


130 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kaliwuluh Kec. Kebakkramat


131 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mojogedang Kec. Mojogedang 132 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sewurejo Kec. Mojogedang


133 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ngadirejo Kec. Mojogedang




231


NO 1


2 134 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pendem Kec. Mojogedang 135 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pereng Kec. Mojogedang 136 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Munggur Kec. Mojogedang


ANGGARAN 2015

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6


137 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kedungjeruk Kec. Mojogedang 138 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kaliboto Kec. Mojogedang 139 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Buntar Kec. Mojogedang 140 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mojoroto Kec. Mojogedang 141 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Gebyog Kec. Mojogedang 142 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Gentungan Kec. Mojogedang


143 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pojok Kec. Mojogedang 144 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kuto Kec. Kerjo 145 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tamansari Kec. Kerjo 146 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ganten Kec. Kerjo 147 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Gempolan Kec. Kerjo 148 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Plosorejo Kec. Kerjo 149 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Karangrejo Kec. Kerjo 150 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kwadungan Kec. Kerjo



5,816,000 (Bag.Pemdes Setda) 5,532,000 (Bag.Pemdes Setda) 5,201,000 (Bag.Pemdes Setda) 5,639,000 (Bag.Pemdes Setda) 5,260,000 (Bag.Pemdes Setda) 5,820,000 (Bag.Pemdes Setda) 5,408,000 (Bag.Pemdes Setda) 232


NO 1


2 151 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Botok Kec. Kerjo 152 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sumberejo Kec. Kerjo 153 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tawangsari Kec. Kerjo 154 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Gumeng Kec. Jenawi 155 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Anggrasmanis Kec. Jenawi 156 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jenawi Kec. Jenawi 157 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Trengguli Kec. Jenawi 158 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Balong Kec. Jenawi 159 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Menjing Kec. Jenawi 160 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Seloromo Kec. Jenawi 161 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sidomukti Kec. Jenawi 162 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Lempong Kec. Jenawi


ANGGARAN 2015

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6


5,055,000 (Bag.Pemdes Setda) 5,175,000 (Bag.Pemdes Setda) 5,590,000 (Bag.Pemdes Setda) 5,143,000 (Bag.Pemdes Setda) 5,574,000 (Bag.Pemdes Setda) 5,310,000 (Bag.Pemdes Setda) 5,610,000 (Bag.Pemdes Setda)

233


NO 1 B

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa 1 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ngepungsari Kecamatan Jatipuro 2 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jatipurwo Kecamatan Jatipuro 3 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jatipuro Kecamatan Jatipuro

ANGGARAN 2015 3 750,000,000


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

3,684,000 (Bag. Pemdes Setda)

3,543,000 (bag Pemdes Setda)


4 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro


5 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jatiwarno Kecamatan Jatipuro 6 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jatimulyo Kecamatan Jatipuro 7 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jatisuko Kecamatan Jatipuro


8 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jatiharjo Kecamatan Jatipuro


9 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jatikuwung Kecamatan Jatipuro 10 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jatiroyo Kecamatan Jatipuro


11 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jatisawit Kecamatan Jatiyoso





234


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 12 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Petung Kecamatan Jatiyoso

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 2,989,000 (bag Pemdes Setda)

ANGGARAN 2015

13 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wonokeling Kecamatan Jatiyoso 14 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jatiyoso Kecamatan Jatiyoso


15 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tlobo Kecamatan Jatiyoso


16 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wonorejo Kecamatan Jatiyoso 17 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso


18 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Karangsari Kecamatan Jatiyoso 19 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wukirsawit Kecamatan Jatiyoso 20 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Paseban Kecamatan Jumapolo 21 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Lemahbang Kecamatan Jumapolo 22 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jatirejo Kecamatan Jumapolo


23 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kwangsan Kecamatan Jumapolo


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6







235


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 24 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Karangbangun Kecamatan Jumapolo 25 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ploso Kecamatan Jumapolo 26 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Giriwondo Kecamatan Jumapolo 27 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kadipiro Kecamatan Jumapolo 28 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jumantoro Kecamatan Jumapolo 29 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kedawung Kecamatan Jumapolo 30 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jumapolo Kecamatan Jumapolo 31 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo 32 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sedayu Kecamatan Jumantono 33 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kebak Kecamatan Jumantono 34 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Gemantar Kecamatan Jumantono 35 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Genengan Kecamatan Jumantono


ANGGARAN 2015

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6












236


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 36 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tugu Kecamatan Jumantono 37 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ngunut Kecamatan Jumantono 38 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Blorong Kecamatan Jumantono 39 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sambirejo Kecamatan Jumantono 40 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tunggulrejo Kecamatan Jumantono 41 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukosari Kecamatan Jumantono 42 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sringin Kecamatan Jumantono 43 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ngadiluwih Kecamatan Matesih 44 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Dawung Kecamatan Matesih


ANGGARAN 2015

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6









45 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Matesih Kecamatan Matesih


46 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Karangbangun Kecamatan Matesih 47 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Koripan Kecamatan Matesih



237


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 48 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Girilayu Kecamatan Matesih 49 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pablengan Kecamatan Matesih 50 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Gantiwarno Kecamatan Matesih 51 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Plosorejo Kecamatan Matesih 52 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Gondosuli Kecamatan Tawangmangu 53 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sepanjang Kecamatan Tawangmangu 54 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bandardawung Kecamatan Tawangmangu 55 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Karanglo Kecamatan Tawangmangu 56 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Nglebak Kecamatan Tawangmangu 57 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Plumbon Kecamatan Tawangmangu 58 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tengklik Kecamatan Tawangmangu 59 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Puntukrejo Kecamatan Ngargoyoso


ANGGARAN 2015

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6












238


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 60 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso 61 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Girimulyo Kecamatan Ngargoyoso 62 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Segorogunung Kecamatan Ngargoyoso 63 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kemuning Kecamatan Ngargoyoso 64 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ngargoyoso Kecamatan Ngargoyoso 65 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jatirejo Kecamatan Ngargoyoso 66 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Dukuh Kecamatan Ngargoyoso 67 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Nglegok Kecamatan Ngargoyoso 68 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Karangpandan Kecamatan Karangpandan 69 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Doplang Kecamatan Karangpandan 70 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ngemplak Kecamatan Karangpandan 71 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bangsri Kecamatan Karangpandan


ANGGARAN 2015

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6












239


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 72 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tohkuning Kecamatan Karangpandan 73 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Gondangmanis Kecamatan Karangpandan 74 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Dayu Kecamatan Karangpandan 75 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Harjosari Kecamatan Karangpandan 76 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Salam Kecamatan Karangpandan 77 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Gerdu Kecamatan Karangpandan 78 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Karang Kecamatan Karangpandan 79 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Buran Kecamatan Tasikmadu 80 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu 81 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu 82 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Gaum Kecamatan Tasikmadu 83 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu


ANGGARAN 2015

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6












240


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 84 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pandeyan Kecamatan Tasikmadu 85 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu 86 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kaling Kecamatan Tasikmadu 87 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wonolopo Kecamatan Tasikmadu 88 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kalijirak Kecamatan Tasikmadu 89 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Suruhkalang Kecamatan Jaten 90 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jati Kecamatan Jaten 91 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jaten Kecamatan Jaten 92 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Dagen Kecamatan Jaten 93 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ngringo Kecamatan Jaten 94 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jetis Kecamatan Jaten 95 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sroyo Kecamatan Jaten 96 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Brujul Kecamatan Jaten 97 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ngasem Kecamatan Colomadu


ANGGARAN 2015

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6






4,370,000 (bag Pemdes Setda) 7,186,000 (bag Pemdes Setda) 4,783,000 (bag Pemdes Setda) 15,451,000 (bag Pemdes Setda) 5,524,000 (bag Pemdes Setda) 4,168,000 (bag Pemdes Setda) 3,956,000 (bag Pemdes Setda) 3,332,000 (bag Pemdes Setda)

241


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 98 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bolon Kecamatan Colomadu

99 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Malangjiwan Kecamatan Colomadu 100 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Gawanan Kecamatan Colomadu 101 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tohudan Kecamatan Colomadu 102 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Gedongan Kecamatan Colomadu 103 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Klodran Kecamatan Colomadu 104 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Baturan Kecamatan Colomadu 105 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Blulukan Kecamatan Colomadu 106 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Paulan Kecamatan Colomadu 107 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Gajahan Kecamatan Colomadu 108 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo 109 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo


ANGGARAN 2015

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6












242


NO 1


2 110 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jatikuwung Kecamatan Gondangrejo 111 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Selokaton Kecamatan Gondangrejo 112 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bulurejo Kecamatan Gondangrejo 113 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Rejosari Kecamatan Gondangrejo 114 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jeruksawit Kecamatan Gondangrejo 115 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Karangturi Kecamatan Gondangrejo 116 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kragan Kecamatan Gondangrejo 117 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wonosari Kecamatan Gondangrejo 118 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Dayu Kecamatan Gondangrejo 119 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tuban Kecamatan Gondangrejo 120 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Krendowahono Kecamatan Gondangrejo 121 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kemiri Kecamatan Kebakkramat


ANGGARAN 2015

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6












243


NO 1


2 122 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kebak Kecamatan Kebakkramat 123 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Waru Kecamatan Kebakkramat 124 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pulosari Kecamatan Kebakkramat 125 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Malangganten Kecamatan Kebakkramat 126 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Nangsri Kecamatan Kebakkramat 127 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Banjarharjo Kecamatan Kebakkramat 128 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Alastuwo Kecamatan Kebakkramat 129 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Macanan Kecamatan Kebakkramat 130 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat 131 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang 132 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sewurejo Kecamatan Mojogedang 133 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ngadirejo Kecamatan Mojogedang


ANGGARAN 2015

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6












244


NO 1


2 134 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pendem Kecamatan Mojogedang 135 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pereng Kecamatan Mojogedang 136 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Munggur Kecamatan Mojogedang 137 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kedungjeruk Kecamatan Mojogedang 138 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kaliboto Kecamatan Mojogedang 139 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Buntar Kecamatan Mojogedang 140 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mojoroto Kecamatan Mojogedang 141 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Gebyog Kecamatan Mojogedang 142 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Gentungan Kecamatan Mojogedang 143 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pojok Kecamatan Mojogedang 144 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kuto Kecamatan Kerjo 145 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tamansari Kecamatan Kerjo 146 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ganten Kecamatan Kerjo


ANGGARAN 2015

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6










3,402,000 (bag Pemdes Setda) 2,989,000 (bag Pemdes Setda)

4,486,000 (bag Pemdes Setda) 245


NO 1


2 147 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Gempolan Kecamatan Kerjo


ANGGARAN 2015

148 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Plosorejo Kecamatan Kerjo


149 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Karangrejo Kecamatan Kerjo


150 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kwadungan Kecamatan Kerjo 151 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Botok Kecamatan Kerjo 152 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sumberejo Kecamatan Kerjo


153 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tawangsari Kecamatan Kerjo


154 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Gumeng Kecamatan Jenawi


155 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Anggrasmanis Kecamatan Jenawi 156 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jenawi Kecamatan Jenawi


157 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Trengguli Kecamatan Jenawi


158 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Balong Kecamatan Jenawi

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

2,989,000 (bag Pemdes Setda) 3,745,000 (bag Pemdes Setda)



246


NO 1

XIX


2 159 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Menjing Kecamatan Jenawi


ANGGARAN 2015

160 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Seloromo Kecamatan Jenawi


161 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sidomukti Kecamatan Jenawi


162 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Lempong Kecamatan Jenawi


Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa A Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa 1 Belanja Bantuan Pemilihan Kepala Desa

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

84,197,460,000

350,000,000 350,000,000 (Bag. Pemdes Setda)

247


NO


1

2 Belanja Bantuan Keu. Pemb./Rehab Balai Desa/Gd Serbaguna/Kantor/Pagar/Gapuro/Mushola/Pras arana Desa Belanja Bantuan Keuangan pembangunan Balai Desa Gempolan Kecamatan Kerjo Belanja Bantuan Keuangan rehab Balai Desa Karangrejo Kecamatan Kerjo Belanja Bantuan Keuangan rehab Balai Desa Plosorejo Kecamatan Kerjo Belanja Bantuan Keuangan rehab ruang dan pagar Balai Desa Botok Kecamatan Kerjo Belanja Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Mushola Kantor Desa Alastuwo Kecamatan Kebakkramat Belanja Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Gedung Balai Desa Kemiri Kecamatan Kebakkramat Belanja Bantuan Keuangan untuk Pavingisasi Halaman Kantor Desa Kragan Kecamatan Gondangrejo Belanja Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Waru Kecamatan Kebakkramat Belanja Bantuan Keuangan Pembangunan Balai Desa Dawung Kecamatan Matesih Belanja Bantuan Keuangan Pembangunan Balai Desa Girilayu Kecamatan Matesih Belanja Bantuan Keuangan Pembangunan Balai Desa Koripan Kecamatan Matesih Belanja Bantuan Keuangan Pembangunan Balai Desa Karangbangun Kecamatan Jumapolo

B

1 2 3 4 5

6

7

8

9 10 11 12

13 Belanja Bantuan Keuangan Pembangunan Balai Desa Jatipuro Kecamatan Jatipuro

ANGGARAN 2015 3 1,390,000,000


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

120,000,000 (Bag. Pemdes Setda) 200,000,000 (Bag. Pemdes Setda) 75,000,000 (Bag. Pemdes Setda) 50,000,000 (Bag. Pemdes Setda) 120,000,000 (Bag. Pemdes Setda)




200,000,000 (Bag. Pemdes Setda) 100,000,000 (Bag. Pemdes Setda) 100,000,000 (Bag. Pemdes Setda) 100,000,000 (Bag. Pemdes Setda)


248


NO


1 C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2 Belanja Bantuan ADD Kepada Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Ngepungsari Kecamatan Jatipuro Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Jatipurwo Kecamatan Jatipuro Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Jatipuro Kecamatan Jatipuro Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Jatiwarno Kecamatan Jatipuro Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Jatimulyo Kecamatan Jatipuro Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Jatisuko Kecamatan Jatipuro Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Jatiharjo Kecamatan Jatipuro Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Jatikuwung Kecamatan Jatipuro Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Jatiroyo Kecamatan Jatipuro Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Jatisawit Kecamatan Jatiyoso Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Petung Kecamatan Jatiyoso Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Wonokeling Kecamatan Jatiyoso Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Jatiyoso Kecamatan Jatiyoso Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Tlobo Kecamatan Jatiyoso Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Wonorejo Kecamatan Jatiyoso Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso

ANGGARAN 2015 3 58,772,960,000


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

399,867,440 (Bag. Pemdes dan Kel. Setda) 381,465,440 (Bag. Pemdes Setda) 357,201,440 (Bag Pemdes Setda) 407,829,440 (Bag Pemdes Setda) 399,747,440 (Bag Pemdes Setda) 373,965,440 (Bag Pemdes Setda) 395,567,440 (Bag Pemdes Setda) 339,501,440 (Bag Pemdes Setda) 376,283,440 (Bag Pemdes Setda) 419,429,440 (Bag Pemdes Setda) 355,083,440 (bag Pemdes Setda) 382,685,440 (bag Pemdes Setda) 363,465,440 (Bag Pemdes Setda) 404,847,440 (Bag Pemdes Setda) 414,249,440 (Bag Pemdes Setda) 502,239,440 (Bag Pemdes Setda) 377,165,440 (Bag Pemdes Setda)

249


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 18 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Karangsari Kecamatan Jatiyoso 19 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Wukirsawit Kecamatan Jatiyoso 20 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Paseban Kecamatan Jumapolo 21 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Lemahbang Kecamatan Jumapolo 22 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Jatirejo Kecamatan Jumapolo 23 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Kwangsan Kecamatan Jumapolo 24 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Karangbangun Kecamatan Jumapolo 25 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Ploso Kecamatan Jumapolo 26 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Giriwondo Kecamatan Jumapolo 27 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Kadipiro Kecamatan Jumapolo 28 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Jumantoro Kecamatan Jumapolo 29 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Kedawung Kecamatan Jumapolo 30 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Jumapolo Kecamatan Jumapolo 31 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo 32 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Sedayu Kecamatan Jumantono 33 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Kebak Kecamatan Jumantono 34 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Gemantar Kecamatan Jumantono 35 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Genengan Kecamatan Jumantono


ANGGARAN 2015

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

424,947,440 (bag Pemdes Setda) 318,201,440 (bag Pemdes Setda) 327,201,440 (bag Pemdes Setda) 350,583,440 (bag Pemdes Setda) 387,447,440 (Bag Pemdes Setda) 388,485,440 (Bag Pemdes Setda) 367,965,440 (bag Pemdes Setda) 343,701,440 (Bag Pemdes Setda) 370,965,440 (bag Pemdes Setda) 370,965,440 (bag Pemdes Setda) 375,867,440 (bag Pemdes Setda) 448,931,440 (bag Pemdes Setda) 402,929,440 (bag Pemdes Setda) 334,419,440 (bag Pemdes Setda) 375,185,440 (bag Pemdes Setda) 392,429,440 (bag Pemdes Setda) 349,701,440 (bag Pemdes Setda)

250


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 36 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Tugu Kecamatan Jumantono 37 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Ngunut Kecamatan Jumantono 38 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Blorong Kecamatan Jumantono 39 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Sambirejo Kecamatan Jumantono 40 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Tunggulrejo Kecamatan Jumantono 41 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Sukosari Kecamatan Jumantono 42 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Sringin Kecamatan Jumantono 43 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Ngadiluwih Kecamatan Matesih 44 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Dawung Kecamatan Matesih 45 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Matesih Kecamatan Matesih 46 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Karangbangun Kecamatan Matesih 47 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Koripan Kecamatan Matesih 48 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Girilayu Kecamatan Matesih 49 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Pablengan Kecamatan Matesih 50 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Gantiwarno Kecamatan Matesih 51 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Plosorejo Kecamatan Matesih 52 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Gondosuli Kecamatan Tawangmangu 53 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Sepanjang Kecamatan Tawangmangu


ANGGARAN 2015

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

334,701,440 (bag Pemdes Setda) 388,421,440 (bag Pemdes Setda) 336,539,440 (bag Pemdes Setda) 442,329,440 (bag Pemdes Setda) 263,673,440 (bag Pemdes Setda) 381,183,440 (bag Pemdes Setda) 424,947,440 (bag Pemdes Setda) 422,411,440 (bag Pemdes Setda) 470,475,440 (bag Pemdes Setda) 404,565,440 (bag Pemdes Setda) 381,465,440 (bag Pemdes Setda) 336,819,440 (bag Pemdes Setda) 447,929,440 (bag Pemdes Setda) 381,047,440 (bag Pemdes Setda) 449,211,440 (bag Pemdes Setda) 281,673,440 (bag Pemdes Setda) 336,837,440 (bag Pemdes Setda)

251


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 54 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Bandardawung Kecamatan Tawangmangu 55 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Karanglo Kecamatan Tawangmangu 56 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Nglebak Kecamatan Tawangmangu 57 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Plumbon Kecamatan Tawangmangu 58 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Tengklik Kecamatan Tawangmangu 59 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Puntukrejo Kecamatan Ngargoyoso 60 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso 61 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Girimulyo Kecamatan Ngargoyoso 62 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Segorogunung Kecamatan Ngargoyoso 63 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Kemuning Kecamatan Ngargoyoso 64 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Ngargoyoso Kecamatan Ngargoyoso 65 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Jatirejo Kecamatan Ngargoyoso 66 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Dukuh Kecamatan Ngargoyoso 67 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Nglegok Kecamatan Ngargoyoso 68 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Karangpandan Kecamatan Karangpandan 69 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Doplang Kecamatan Karangpandan 70 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Ngemplak Kecamatan Karangpandan 71 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Bangsri Kecamatan Karangpandan


ANGGARAN 2015

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6


252


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 72 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Tohkuning Kecamatan Karangpandan 73 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Gondangmanis Kecamatan Karangpandan 74 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Dayu Kecamatan Karangpandan 75 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Harjosari Kecamatan Karangpandan 76 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Salam Kecamatan Karangpandan 77 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Gerdu Kecamatan Karangpandan 78 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Karang Kecamatan Karangpandan 79 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Buran Kecamatan Tasikmadu 80 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu 81 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu 82 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Gaum Kecamatan Tasikmadu 83 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu 84 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Pandeyan Kecamatan Tasikmadu 85 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu 86 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Kaling Kecamatan Tasikmadu 87 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Wonolopo Kecamatan Tasikmadu 88 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Kalijirak Kecamatan Tasikmadu 89 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Suruhkalang Kecamatan Jaten


ANGGARAN 2015

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6


253


NO 1


2 90 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Jati Kecamatan Jaten 91 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Jaten Kecamatan Jaten 92 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Dagen Kecamatan Jaten 93 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Ngringo Kecamatan Jaten 94 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Jetis Kecamatan Jaten 95 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Sroyo Kecamatan Jaten 96 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Brujul Kecamatan Jaten 97 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Ngasem Kecamatan Colomadu 98 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Bolon Kecamatan Colomadu 99 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Malangjiwan Kecamatan Colomadu 100 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Gawanan Kecamatan Colomadu 101 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Tohudan Kecamatan Colomadu 102 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Gedongan Kecamatan Colomadu 103 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Klodran Kecamatan Colomadu 104 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Baturan Kecamatan Colomadu 105 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Blulukan Kecamatan Colomadu 106 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Paulan Kecamatan Colomadu 107 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Gajahan Kecamatan Colomadu


ANGGARAN 2015

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6


254


NO 1


2 108 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo 109 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo 110 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Jatikuwung Kecamatan Gondangrejo 111 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Selokaton Kecamatan Gondangrejo 112 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Bulurejo Kecamatan Gondangrejo 113 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Rejosari Kecamatan Gondangrejo 114 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Jeruksawit Kecamatan Gondangrejo 115 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Karangturi Kecamatan Gondangrejo 116 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Kragan Kecamatan Gondangrejo 117 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Wonosari Kecamatan Gondangrejo 118 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Dayu Kecamatan Gondangrejo 119 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Tuban Kecamatan Gondangrejo 120 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Krendowahono Kecamatan Gondangrejo 121 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Kemiri Kecamatan Kebakkramat 122 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Kebak Kecamatan Kebakkramat 123 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Waru Kecamatan Kebakkramat 124 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Pulosari Kecamatan Kebakkramat 125 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Malangganten Kecamatan Kebakkramat


ANGGARAN 2015

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

388,419,440 (bag Pemdes Setda) 377,703,440 (bag Pemdes Setda) 403,001,440 (bag Pemdes Setda) 326,037,440 (bag Pemdes Setda) 279,555,440 (bag Pemdes Setda) 343,701,440 (bag Pemdes Setda) 314,319,440 (bag Pemdes Setda) 352,083,440 (bag Pemdes Setda) 379,485,440 (bag Pemdes Setda) 305,937,440 (bag Pemdes Setda) 360,801,440 (bag Pemdes Setda) 318,339,440 (bag Pemdes Setda) 409,683,440 (bag Pemdes Setda) 290,055,440 (bag Pemdes Setda) 391,203,440 (BAg Pemdes Setda) 315,537,440 (bag Pemdes Setda) 330,537,440 (bag Pemdes Setda)

255


NO 1


2 126 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Nangsri Kecamatan Kebakkramat 127 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Banjarharjo Kecamatan Kebakkramat 128 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Alastuwo Kecamatan Kebakkramat 129 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Macanan Kecamatan Kebakkramat 130 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat 131 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang 132 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Sewurejo Kecamatan Mojogedang 133 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Ngadirejo Kecamatan Mojogedang 134 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Pendem Kecamatan Mojogedang 135 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Pereng Kecamatan Mojogedang 136 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Munggur Kecamatan Mojogedang 137 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Kedungjeruk Kecamatan Mojogedang 138 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Kaliboto Kecamatan Mojogedang 139 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Buntar Kecamatan Mojogedang 140 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Mojoroto Kecamatan Mojogedang 141 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Gebyog Kecamatan Mojogedang 142 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Gentungan Kecamatan Mojogedang 143 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Pojok Kecamatan Mojogedang


ANGGARAN 2015

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

373,721,440 (Bag Pemdes Setda) 424,703,440 (Bag Pemdes Setda) 378,839,440 (Bag Pemdes Setda) 450,447,440 (Bag Pemdes Setda) 362,583,440 (Bag Pemdes Setda) 396,447,440 (Bag Pemdes Setda) 438,911,440 (bag Pemdes Setda) 342,819,440 (bag Pemdes Setda) 377,103,440 (bag Pemdes Setda) 363,319,440 (bag Pemdes Setda) 387,801,440 (bag Pemdes Setda) 401,565,440 (bag Pemdes Setda) 310,437,440 (bag Pemdes Setda) 266,955,440 (bag Pemdes Setda) 383,301,440 (bag Pemdes Setda) 386,939,440 (bag Pemdes Setda) 353,919,440 (bag Pemdes Setda)

256


NO 1


2 144 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Kuto Kecamatan Kerjo 145 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Tamansari Kecamatan Kerjo 146 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Gaten Kecamatan Kerjo 147 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Gempolan Kecamatan Kerjo 148 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Plosorejo Kecamatan Kerjo 149 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Karangrejo Kecamatan Kerjo 150 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Kwadungan Kecamatan Kerjo 151 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Botok Kecamatan Kerjo 152 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Sumberejo Kecamatan Kerjo 153 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Tawangsari Kecamatan Kerjo 154 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Gumeng Kecamatan Jenawi 155 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Anggrasmanis Kecamatan Jenawi 156 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Jenawi Kecamatan Jenawi 157 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Trengguli Kecamatan Jenawi 158 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Balong Kecamatan Jenawi 159 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Menjing Kecamatan Jenawi 160 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Seloromo Kecamatan Jenawi 161 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Sidomukti Kecamatan Jenawi


ANGGARAN 2015

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6


257


NO 1


2 162 Belanja Bantuan Keuangan ADD untuk Desa Lempong Kecamatan Jenawi


ANGGARAN 2015

258

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6


NO


1 D

2 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Ngepungsari Kec. Jatipuro Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Jatipurwo Kec. Jatipuro Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Jatipuro Kec. Jatipuro Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Jatisobo Kec. Jatipuro Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Jantiwarno Kec. Jatipuro Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Jatimulyo Kec. Jatipuro Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Jatisuko Kec. Jatipuro Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Jantiharjo Kec. Jatipuro Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Jatikuwung Kec. Jatipuro Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Jatiroyo Kec. Jatipuro Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Jatisawit Kec. Jatiyoso Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Petung Kec. Jatiyoso Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Wonokeling Kec. Jatiyoso Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Jatiyoso Kec. Jatiyoso Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Tlobo Kec. Jatiyoso Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Wonorejo Kec. Jatiyoso Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Beruk Kec. Jatiyoso Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Karangsari Kec. Jatiyoso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ANGGARAN 2015


3 22,108,000,000 135,632,000 (Bag. Pemdes Setda)

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag. pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 259


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 19 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Wukirsawit Kec. Jatiyoso 20 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Paseban Kec. Jumapolo 21 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Lemahbang Kec. Jumapolo 22 BBelanja Bantuan Keuangan Dana Desa Jatirejo Kec. Jumapolo 23 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Kwangsan Kec. Jumapolo 24 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Karangbangun Kec. Jumapolo 25 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Ploso Kec. Jumapolo 26 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Giriwondo Kec. Jumapolo 27 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Kadipiro Kec. Jumapolo 28 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Jumantoro Kec. Jumapolo 29 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Kedawung Kec. Jumapolo 30 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Jumapolo Kec. Jumapolo 31 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Bakalan Kec. Jumapolo 32 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Sedayu Kec. Jumantono 33 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Kebak Kec. Jumantono 34 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Gemantar Kec. Jumantono 35 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Genengan Kec. Jumantono 36 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Tugu Kec. Jumantono

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 135,632,000 (bag.pemdes setda)

ANGGARAN 2015

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda)

260


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 37 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Ngunut Kec. Jumantono 38 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Blorong Kec. Jumantono 39 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Sambirejo Kec. Jumantono 40 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Tunggulrejo Kec. Jumantono 41 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Sukosari Kec. Jumantono 42 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Sringin Kec. Jumantono 43 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Ngadiluwih Kec. Matesih 44 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Dawung Kec. Matesih 45 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Matesih Kec. Matesih 46 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Karangbangun Kec. Matesih 47 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Koripan Kec. Matesih 48 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Girilayu Kec. Matesih 49 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Pablengan Kec. Matesih 50 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Gantiwarno Kec. Matesih 51 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Plosorejo Kec. Matesih 52 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Gondosuli Kec. Tawangmangu 53 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Sepanjang Kec. Tawangmangu 54 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Bandardawung Kec. Tawangmangu


ANGGARAN 2015

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag. pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda)

261


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 55 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Karanglo Kec. Tawangmangu 56 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Nglebak Kec. Tawangmangu 57 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Plumbon Kec. Tawangmangu 58 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Tengklik Kec. Tawangmangu 59 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Puntukrejo Kec. Ngargoyoso 60 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Berjo Kec. Ngargoyoso 61 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Girimulyo Kec. Ngargoyoso 62 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Segorogunung Kec. Ngargoyoso 63 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Kemuning Kec. Ngargoyoso 64 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Ngargoyoso Kec. Ngargoyoso 65 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Jatirejo Kec. Ngargoyoso 66 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Dukuh Kec. Ngargoyoso 67 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Nglegok Kec. Ngargoyoso 68 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Karangpandan Kec. Karangpandan 69 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Doplang Kec. Karangpandan 70 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Ngemplak Kec. Karangpandan 71 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Bangsri Kec. Karangpandan 72 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Tohkuning Kec. Karangpandan


ANGGARAN 2015

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda)

262


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 73 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Gondangmanis Kec. Karangpandan 74 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Dayu Kec. Karangpandan 75 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Harjosari Kec. Karangpandan 76 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Salam Kec. Karangpandan 77 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Gerdu Kec. Karangpandan 78 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Karang Desa Karangpandan 79 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Buran Kec. Tasikmadu 80 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Papahan Kec. Tasikmadu 81 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Ngijo Kec. Tasikmadu 82 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Gaum Kec. Tasikmadu 83 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Suruh Kec. Tasikmadu 84 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Pandeyan Kec. Tasikmadu 85 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Karangmojo Kec. Tasikmadu 86 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Kaling Kec. Tasikmadu 87 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Wonolopo Kec. Tasikmadu 88 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Kalijirak Kec. Tasikmadu 89 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Suruhkalang Kec. Jaten 90 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Jati Kec. Jaten


ANGGARAN 2015

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda)

263


NO 1


2 91 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Jaten Kec. Jaten 92 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Dagen Kec. Jaten 93 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Ngringo Kec. Jaten 94 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Jetis Kec. Jaten 95 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Sroyo Kec. Jaten 96 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Brujul Kec. Jaten 97 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Ngasem Kec. Colomadu 98 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Bolon Kec. Colomadu 99 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Malangjiwan Kec. Colomadu 100 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Gawanan Kec. Colomadu 101 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Tohudan Kec. Colomadu 102 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Gedongan Kec. Colomadu 103 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Klodran Kec. Colomadu 104 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Baturan Kec. Colomadu 105 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Blulukan Kec. Colomadu 106 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Paulan Kec. Colomadu 107 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Gajahan Kec. Colomadu 108 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Wonorejo Kec. Gondangrejo


ANGGARAN 2015

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

135,632,000 (bag.pemdes setda) 271,248,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag.pemdes setda) 135,632,000 (bag. Pemdes Setda) 135,632,000 (bag. Pemdes Setda)

264


NO 1


2 109 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Plesungan Kec. Gondangrejo 110 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Jatikuwung Kec. Gondangrejo 111 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Selokaton Kec. Gondangrejo 112 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Bulurejo Kec. Gondangrejo 113 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Rejosari Kec. Gondangrejo 114 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Jeruksawit Kec. Gondangrejo 115 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Karangturi Kec. Gondangrejo 116 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Kragan Kec. Gondangrejo 117 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Wonosari Kec. Gondangrejo 118 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Dayu Kec. Gondangrejo 119 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Tuban Kec. Gondangrejo 120 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Krendowahono Kec. Gondangrejo 121 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Kemiri Kec. Kebakkramat 122 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Kebak Kec. Kebak 123 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Waru Kec. Kebakkramat 124 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Pulosari Kec. Gondangrejo 125 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Malanggaten Kec. Kebakkramat 126 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Nangsri Kec. Kebakkramat

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 135,632,000 (bag. Pemdes Setda)

ANGGARAN 2015

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

135,632,000 (bag. Pemdes Setda) 135,632,000 (bag. Pemdes Setda) 135,632,000 (bag. Pemdes Setda) 135,632,000 (bag. Pemdes Setda) 135,632,000 (bag. Pemdes Setda) 135,632,000 (bag. Pemdes Setda) 135,632,000 (bag. Pemdes Setda) 135,632,000 (bag. Pemdes Setda) 135,632,000 (bag. Pemdes Setda) 135,632,000 (bag. Pemdes Setda) 135,632,000 (bag. Pemdes Setda) 135,632,000 (bag. Pemdes Setda) 135,632,000 (bag Pemdes Setda) 135,632,000 (bag Pemdes Setda) 135,632,000 (bag Pemdes Setda) 135,632,000 (bag Pemdes Setda) 135,632,000 (bag Pemdes Setda)

265


NO 1


2 127 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Banjarharjo Kec. Kebakkramat 128 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Alastuwo Kec. Kebakkramat 129 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Macanan Kec. Kebakkramat 130 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Kaliwuluh Kec. Kebakkramat 131 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Mojogedang Kec. Mojogedang 132 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Sewurejo Kec. Mojogedang 133 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Ngadirejo Kec. Mojogedang 134 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Pendem Kec. Mojogedang 135 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Pereng Kec. Mojogedang 136 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Munggur Kec. Mojogedang 137 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Kedungjeruk Kec. Mojogedang 138 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Kaliboto Kec. Mojogedang 139 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Buntar Kec. Mojogedang 140 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Mojoroto Kec. Mojogedang 141 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Gebyog Kec. Mojogedang 142 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Gentungan Kec. Mojogedang 143 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Pojok Kec. Mojogedang 144 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Kuto Kec. Kerjo


ANGGARAN 2015

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6


266


NO 1


2 145 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Tamansari Kec. Kerjo 146 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Ganten Kec. Kerjo 147 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Gempolan Kec. Kerjo 148 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Plosorejo Kec. Kerjo 149 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Karangrejo Kec. Mojogedang 150 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Kwadungan Kec Kerjo 151 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Botok Kec. Kerjo 152 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Sumberejo Kec. Kerjo 153 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Tawangsari Kec. Kerjo 154 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Gumeng Kec. Jenawi 155 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Anggrasmanis Kec. Jenawi 156 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Jenawi Kec. Jenawi 157 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Trengguli Kec. Jenawi 158 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Balong Kec. Jenawi 159 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Menjing Kec. Jenawi 160 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Seloromo Kec. Jenawi 161 Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Sidomukti Kec. Jenawi 162 Belanja Bantuan Keuangan PDana Desa Lempong Kec. Jenawi


ANGGARAN 2015

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

135,632,000 (bag Pemdes Setda) 135,632,000 (bag Pemdes Setda) 135,632,000 (bag. Pemdes Setda) 135,632,000 (bag. Pemdes Setda) 135,632,000 (bag. Pemdes Setda) 135,632,000 (bag. Pemdes Setda) 135,632,000 (bag. Pemdes Setda) 135,632,000 (bag. Pemdes Setda) 135,632,000 (bag. Pemdes Setda) 135,632,000 (bag. Pemdes Setda) 135,632,000 (bag. Pemdes Setda) 135,632,000 (bag. Pemdes Setda) 135,632,000 (bag. Pemdes Setda) 135,632,000 (bag. Pemdes Setda) 135,632,000 (bag. Pemdes Setda) 135,632,000 (bag. Pemdes Setda) 135,632,000 (bag. Pemdes Setda)

267


NO 1 E

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Bantuan Keuangan Kepada Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan 1 Bantuan Keuangan Kepada Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan

ANGGARAN 2015 3 1,576,500,000


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

1,576,500,000 (Bag. Pemdes Setda)

268


SKPD : Sekretariat DPRD NO


ANGGARAN 2015

2

3

1 Urusan Wajib Sekretariat DPRD I


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah


B

LOKASI KEGIATAN

5

6

14,111,623,000

1,567,245,000 61,000,000

terselesainya kegiatan surat menyurat 368,660,000 tersedianya kebutuhan air,listrik,telp,surat kabar dan majalah 129,008,000 terbayarnya dana asuransi kendaraan dinas dan gedung DPRD 169,462,000 84,806,000 70,628,000

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9 Penyediaan makanan dan minuman

24,964,000


VOLUME

14,679,487,000


10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah 11 Penyediaan Jasa Bouqet


tersedianya tenaga dan peralatan kebersihan kantor tersedianya alat tulis kantor tersedianya barang cetakan dan penggandaan tersedianya alat-alat lintrik kantor tersedianya buku perpustakaan

3.300 surat

Setwan

5 item

Setwan

1 unit gedung dan kendaraan dinas roda empat 1 tahun

Setwan

Setwan

1 tahun Setwan 21 jenis barang Setwan 1 tahun

Setwan

50 buku

Setwan

tersedianya kebutuhan makanan 1 tahun dan minuman 474,897,000 terselenggaranya rapat-rapat 1 tahun koord. dan konsultasi 16,800,000 tersedianya bouqet 1 tahun

Setwan

22,770,000 144,250,000

Setwan Setwan

4,950,310,000 269


NO 1


ANGGARAN 2015

2 1 pengadaan Kendaraan dinas/operasional

3 2,900,000,000

2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

7,748,000

3 Pengadaan Komputer

56,938,000

4 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

68,045,000

5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

121,699,000 466,237,000


424,886,000

8 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 9 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 10 Pemeliharaan komputer 11 Rehabilitasi Lingkungan dan Pagar Rumah Jabatan Ketua DPRD

53,076,000 10,064,000 80,600,000 199,907,000

12 Rehabilitasi Lingkungan dan Pagar Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD I

125,249,000

13 Rehabilitasi Lingkungan dan Pagar Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD II

99,759,000

14 Rehabilitasi Lingkungan dan Pagar Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD III

104,834,000

15 Penambahan Daya Listrik Rumah Dinas/Rumah Jabatan 16 Pembuatan Bangunan Panggung Kantor Sekretariat DPRD Kab. Karanganyar

81,268,000 150,000,000

270

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 4 Tersedianya kendaraan operasional roda empat tersedianya perlengkapan gedung kantor tersedianya kebutuhan komputer Terpeliharanya empat unit rumah 4 unit terpeliharanya gedung kantor terpeliharanya sarana mobilitas yang memadai dan BBM

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

10 unit

Setwan

1 unit AC

Setwan

2 jenis barang

Setwan

1 tahun

Setwan

1 tahun 1 tahun

Setwan Setwan

terpeliharanya sarana mobilitas yang memadai dan BBM

1 tahun

Setwan

terpeliharanya perlengkapan gedung kantor terpeliharanya peralatan kantor gedung kantor terpeliharanya komputer Terlaksananya rehab lingkungan dan pagar rumah jabatan Ketua DPRD Terlaksananya rehab lingkungan dan pagar rumah jabatan Wakil Ketua DPRD Terlaksananya rehab lingkungan dan pagar rumah jabatan Wakil Ketua DPRD Terlaksananya rehab lingkungan dan pagar rumah jabatan Wakil Ketua DPRD Terwujudnya Penambahan Daya Listrik dan instalasi Tersedianya panggung Kantor Sekretariat DPRD

1 tahun

Setwan

1 tahun

Setwan

1 tahun 1 unit

Setwan Setwan

1 unit

Setwan

1 unit

Setwan

1 unit

Setwan

4 paket

Setwan

1 unit

Setwan


NO


ANGGARAN 2015

1

2

3

C

D

E

Program peningkatan disiplin aparatur 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

303,877,000 303,877,000


127,285,000

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 Penyusunan RKA-DPA

93,335,000

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 1 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 2 Rapat-rapat paripurna 3 Kegiatan Reses 4 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

3 jenis barang

Setwan

1 tahun

Setwan

1 tahun

7,162,906,000 537,950,000 90,925,000 1,629,293,000 276,020,000

45,417,000

6 Penanganan Aduan Masyarakat dan Masalah Aktual 7 Dokumentasi Kegiatan DPRD

20,847,000

9 Peningkatan kapasitas pimpinan, anggota DPRD serta Setwan

tersedianya pakaian dinas

terselenggaranya kegiatan laporan kinerja 33,950,000 terselenggaranya kegiatan penyusunan RKA-DPA

5 Inventarisasi Produk-produk Hukum

8 Penyusunan Materi & Sambutan Ketua DPRD


terselenggaranya rapat-rapat alat kelengkapan Dewan terselenggaranya rapat-rapat paripurna terselenggaranya reses bagi anggota DPRD terselenggaranya kunjungan kerja pimpinan dan komisi-komisi DPRD penggandaan dan penjilidan peraturan perundang-undangan

Terakomodasi aspirasi masyarakat 152,133,000 Tersedianya dokumentasi kegiatan DPRD 8,160,000 Tersedianya materi dan sambutan Ketua DPRD 1,624,614,000 Meningkatnya pengetahuan anggota DPRD

271

1 tahun

Setwan

1 tahun

Setwan

2 kali

Setwan

40 kali

Setwan

400 buku

Setwan

1 tahun

Setwan

1 tahun

Setwan

1 tahun

Setwan

1 tahun

Setwan


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 10 Rapat-rapat koordinasi pimpinan, anggota DPRD serta Sekwan

3 102,298,000

11 Peningkatan wewenang dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD 12 Kunjungan Kerja Pimpinan, Anggota DPRD dan Setwan Luar Daerah

222,504,000

13 Penyusunan Risalah Rapat-rapat DPRD 14 Evaluasi Perda dan Pembahasan Prolegda 15 Penerbitan Majalah DPRD Kabupaten Karanganyar II A

B

ANGGARAN 2015

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 4 terselenggaranya rapat-rapat koord. Anggota DPRD dan sekwan terbayarnya dana pendampingan tenaga ahli terselenggaranya kunjungan kerja pimpinan dan komisi-komisi DPRD dan setwan penggandaan dan penjilidan risalah Terlaksananya Evaluasi Perda Tersedianya majalah DPRD

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 1 tahun

Setwan

1 tahun

Setwan

5 kali

Setwan

1 tahun

Setwan

1 tahun 1 tahun

Setwan Setwan

153,073,000 Diketemukannya sejarah hari jadi 1 tahun DPRD

Setwan

2,016,095,000

17,100,000 269,550,000 150,000,000

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program pengembangan wawasan kebangsaan 1 Penelusuran Sejarah Terbentuknya DPRD Kabupaten Karanganyar

567,864,000 153,073,000

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 1 Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

414,791,000 414,791,000 Terselenggaranya Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

272

1 kali

6

Setwan


SKPD : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah NO


ANGGARAN 2015

1

2 Urusan Wajib Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

3

I

A

30,845,521,000


22,187,200,000


4 Penyediaan alat tulis kantor 5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6 Penyediaan makanan dan minuman

7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah 8 Penyediaan Barang Cetakan Benda Berharga Retribusi Daerah

B


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

30,985,315,000




65,000,000 Penyediaan Blangko Surat Menyurat 21,500,000,000 Pembayaran Tagihan bulanan listrik, Telepon, air, surat kabar dan internet 162,200,000 Pengadaan alat kebersihan & Jasa Tenaga Kebersihan / Keamanan Kantor 65,000,000 Pengadaan Alat Tulis Kantor 5,000,000 Tersedianya bahan bacaan Peraturan Perundang-undangan 90,000,000 Penyediaan biaya jamuan rapat dan jamuan tamu DPPKAD 100,000,000 Penyediaan biaya perjalanan dinas Rapat koordinasi dalam dan/atau luar daerah 200,000,000 Pengadaan Cetakan Karcis Benda Berharga (BB) Retribusi Daerah

8 Jenis

DPPKAD

5 jenis biaya

DPPKAD

untuk 12 bulan 12 bulan

DPPKAD

75 item 2 paket

DPPKAD DPPKAD

1700 dos makan DPPKAD & Snack 1 tahun

DPPKAD

61 Jenis Karcis

DPPKAD

580,000,000

273


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

3 75,000,000


55,000,000


65,000,000


87,000,000


1.20.

C

ANGGARAN 2015

160,000,000

6 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 7 Pemeliharaan Taman dan Tempat Parkir

40,000,000


100,000,000


489,921,500

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

98,000,000

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 4 Pengadaan Perlengkapan kantor, disesuaiakan RKBU bidang-bidang pada DPPKAD Pengadaan Peralatan Gedung kantor, disesuaikan RKBU bidang-bidang od DPPKAD Pengadaan Peralatan Gedung kantor, disesuaikan RKBU bidang-bidang od DPPKAD Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor dengan baik Pemeliharaan kendaraan Dinas 10 unit kendaraan roda 4 dan 1 unit kendaraan roda 3 Pemeliharaan insidental perlengkapan gedung kantor Pavingisasi halaman kantor DPPKAD dan pemeliharaan taman

100,000,000 Penyediaan biaya Diklat dan/atau bintek Peningkatan SDM

VOLUME 5 15 Jenis

DPPKAD

12 item

DPPKAD

10 item

DPPKAD

1 Tahun

DPPKAD

18 unit

DPPKAD

1 tahun

DPPKAD

1 paket

DPPKAD

103 pegawai

DPPKAD

190,000,000 Biaya honor pengelolaan dan/atau penatausahaan keuangan DPPKAD 25,000,000 Penyususunan Laporan 100 buku Semester Pemda 10,000,000 Penyusunan laporan akhir tahun 100 buku SKPD 274

LOKASI KEGIATAN 6

DPPKAD

DPPKAD DPPKAD


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 4 Penyusunan RKA-DPA dan DPA Perubahan 5 Pengembangan Sistem Akuntansi 6 Asistensi Pengelolaan SDM Keuangan Daerah

D

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1 Penyusunan standar satuan harga

2 Penyusunan/ Penyempurnaan kebijakan akuntansi pemerintah daerah 3 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah 4 Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 5 Rapat Koordinasi Bidang Perencanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar 6 Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 7 Penerbitan Dan Verifikasi SPD 8 Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 9 Penyusunan Sistem Informasi dan Prosedur Pengelolaan Pendapatan Daerah 10 Pengelolaan Barang Milik Daerah

11 Rekonsiliasi Data BMD 12 Pencatatan Meter Air Tanah

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 30,000,000 Penyusunan RKA & DPA SKPD serta DPA Perubahan 176,323,000 Kelancaran pengelolaan keuangan daerah 58,598,500 Terlaksananya koordinasi pengelolaan keuangan seluruh SKPD

ANGGARAN 2015

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 7 bidang

DPPKAD

6

61 SKPD

DPPKAD

62 SKPD

DPPKAD

74,690,000 Penyusunan standar satuan 500 buku harga pelaksanaan kegiatan/pengadaan SKPD 58,863,000 Tersusunnya Perbup kebijakan 100 buku akuntansi daerah 24,800,000 Tersusunnya Peraturan Sistem 250 buku dan Prosedur Akuntansi Daerah

DPPKAD

6,934,835,500

99,220,000 Penyusunan APBD TA 2015 30,000,000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD Pengelolaan Pendapatan Daerah 319,843,000 Penyusunan APBD perubahan TA 2015 30,083,000 Penyusunan dan Penerbitan (Surat Penyediaan Dana) SPD 204,170,000 Penyusunan APBD TA 2016 145,000,000 Pemeliharaan SIM PD/RD, BPHTB dan PBB 88,000,000 Terlaksananya Pengelolaan Barang daerah di semua SKPD

DPPKAD

150 set 60 buku

DPPKAD DPPKAD

150 set

DPPKAD

61 SKPD

DPPKAD

61 SKPD 1 unit jaringan SIM PDRD 60 SKPD

DPPKAD DPPKAD

108,237,000 Kegiatan rekonsiliasi barang 60 SKPD daerah yang akurat 144,000,000 Pencatatan Pemakaian pajak Air 233 WP tanah 275

DPPKAD

DPPKAD

DPPKAD DPPKAD


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 13 Pemutakhiran Data Obyek dan Subyek Pajak Daerah 14 Pengelolaan BPHTB

15 Pencetakan Stiker Lunas PBB 16 Pengelolaan Administrasi Belanja Bantuan

17 Administrasi Pengelolaan Kas Daerah dan Deposito 18 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 19 Penyusunan Laporan Data Gaji Kabupaten Karanganyar 20 Administrasi Penerbitan dan Pengelolaan SP2D 21 Evaluasi dan Pelaporan Dana Pusat dan Daerah

22 Pemutakhiran Data pada SIMDA BMD 23 Administrasi Komputerisasi Gaji dan Pencetakan Daftar Gaji 24 Pemeliharaan Basis Data Obyek dan Subyek PBB 25 Pembinaan Wilayah Pungutan PBB 26 Rekonsiliasi Data Akuntansi Keuangan dan Non Keuangan 27 Pengendalian Dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar 28 Percepatan Pemasukan PBB

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 253,400,000 Optimalisasi Penerimaan PBB

ANGGARAN 2015

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

110 wp

DPPKAD

45,000,000 Optimalisasi Pelayanan dan 20 PNS penerimaan Pendapatan BPHTB

DPPKAD

100,000,000 Terpenuhinya pemahaman pentingnya pembayaran PBB 62,000,000 Administrasi dan pertanggungjawaban belanja bantuan 37,500,000 Administrasi kas daerah dan deposito yang tertib 271,616,250 Penyusunan laporan Keuangan Pertanggungjawaban APBD TA 2014 30,000,000 Tersusunnya data Gaji PNS 145,000,000 Penerbitan SP2D, Register SP2D, Advis dll 65,000,000 Administrasi pelaporan penggunaan dana pusat dan daerah 150,755,000 Pemutakhiran basis data Aset Daerah yang akurat 215,000,000 Basis data Gaji dan cetak gaji PNS 147,400,000 Pemeliharaan basis data obyek dan subyek PBB 150,000,000 Optimalisasi penerimaan pendapatan PBB 81,525,250 Penyusunan laporan Akuntansi daerah per bulan 137,000,000 Pengalokasian APBD sesuai target5 dan rencana kas 1,931,500,000 Optimalisasi penerimaan PBB 276

123.000 lembar DPPKAD 1 Tahun

DPPKAD

96%

DPPKAD

900 buku

DPPKAD

12575 pegawai DPPKAD 62 SKPD

DPPKAD

1 Tahun

DPPKAD

60 SKPD

DPPKAD

62 SKPD

DPPKAD

2000 OS PBB

DPPKAD

6300 buku

DPPKAD

12 bulan

DPPKAD

4 kegiatan

DPPKAD

40500 WP

DPPKAD Informasi Pembangunan 2015

NO 1


ANGGARAN 2015

2 29 Penertiban / Penilaian Barang Milik Daerah

3 50,000,000

30 Pengembangan Sistem E-Government Jaringan Dokimentasi dan Informasi Tentang Pendapatan, Belanja, Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Serta Informasi Lainnya 31 Penghapusan dan Hibah / Penjualan Barang Daerah

55,000,000

32 Pencetakan Stiker Pajak Reklame 33 Sosialisasi Pajak Daerah

187,000,000

50,000,000 120,000,000

34 Administrasi Keberatan Pajak Daerah

24,000,000

35 Pengelolaan Pemeriksaan Pajak Daerah

24,000,000

36 Kajian Pengelolaan PPJ untuk Peningkatan PAD

75,000,000

37 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah 38 Cetak Massal SPPT PBB P2 39 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah 40 Sensus Barang Milik Daerah 41 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi

35,000,000

42 Fasilitasi Pelayanan Pajak Daerah 43 Penyusunan Profil Pelayanan dan Directory DPPKAD Kab. Karanganyar

220,000,000 56,000,000 394,318,000 36,074,000 80,000,000 100,000,000

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 4 Kegiatan penilaian nilai aset daerah sesuai harga yang sebenarnya / perolehan Pemeliharaan basis data Informasi Perda, Perbup, Lap keuangan dan peralatan CCTV serta pembuatan Profil SKPD Kegiatan penghapusan dan/atau penjualan BMD yang tidak berfungsi maksimal Penyediaan barang cetakan stiker ijin pajak reklame Kegiatan sosialisai Pengelolaan pajak daerah administrasi pelayanan keberatan pajak daerah Administrasi pelayanan pemeriksaan pajak daerah Kegiatan identifikasi dan Pendapatan beban pajak penerangan jalan Penyusunan SOP Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Cetak SPPT PBB Penyusunan Perbup Sidur Pengelolaan BMD Kegiatan sensus BMD Tersusunnya Sistem dan Prosedur Akuntansi Tersedianya fasilitas blangko pelayanan Pajak Daerah Tersusunnya Profil Pelayananan dan Directory DPPKAD

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 60 SKPD

DPPKAD

6

1 Tahun

DPPKAD

60 SKPD

DPPKAD

3000 lembar

DPPKAD

30 buah

DPPKAD

300 WP

DPPKAD

300 WP

DPPKAD

500.000 WP

DPPKAD

10 SOP

DPPKAD

40500 WP 100 buku

DPPKAD DPPKAD

60 SKPD 250 buku

DPPKAD DPPKAD

20 jenis Blangko DPPKAD 400 buku dan

DPPKAD

300 DVD

277


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 44 Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pendapatan Daerah 45 Penyusunan Perbup Penyusutan Barang Milik Daerah 46 Pengelolaan Gedung Wanita

E

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 1 Fasilitasi dan Pelaporan Data Profesi Guru 2 Bimbingan Teknis Akuntansi Keuangan Daerah

3 Pembinaan Pelaksana Pengelolaan Barang Milik Daerah 4 Pengadaan Pondasi Tempat Reklame, Umbulumbul 5 Penertiban Pajak Reklame 6 Pengawasan dan Verifikasi Tunggakan PBB 7 Adminsitrasi Cash Management On Line 8 Penanganan Permasalahan TPTGR Keuangan dan Barang Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 9 Fasilitasi Penyampaian SPPT PBB - P2 10 Penataan dan Pengelolaan Arsip

INDIKATOR KINERJA VOLUME (KELUARAN) 3 4 5 100,000,000 Tersusunnya pengelolaan 400 buku Pendapatan Daerah 52,000,000 Tersusunnya Perbup 100 buku Penyusutan Barang Milik Daerah

ANGGARAN 2015

126,841,000 Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan Gedung Wanita

LOKASI KEGIATAN 6 DPPKAD DPPKAD

1 Tahun

Gedung Wanita

1 Tahun

DPPKAD

62 Bendahara

DPPKAD

60 SKPD

DPPKAD

100 buah

DPPKAD

17 Obyek reklame/17 6 kegiatan

DPPKAD

1 Unit

DPPKAD

1 Tahun

DPPKAD

528,564,000 15,000,000 Pemeliharaan basis data guru penerima tunjangan sertifikasi 92,000,000 Tercapainya pemahaman tentang Akuntansi Keuangan Daerah oleh SDM yang menjalankan fungsi Akuntansi SKPD 66,000,000 Pembinaan PA/KPA, Pengurus dan Penyimpan BMD 27,500,000 Penyediaan tempat pondasi Reklame umbul-umbul 30,000,000 Kegiatan penerbitan pajak reklame 22,500,000 Kegiatan verifikasi tunggakan PBB 20,000,000 Kegiatan Administrasi kas yang tertib dan lancar 22,000,000 Terlaksananya penanganan permasalahan TPTGR

200,000,000 Kegiatan Penyampaian SPT 407.078 WP PBB sampai pada WP 33,564,000 Terwujudnya pengelolaan arsip 1 Tahun yang representatif dan informatif

278

DPPKAD

DPPKAD DPPKAD


NO 1 F

II A


ANGGARAN 2015

2 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 1 Penyusunan Pelaporan Pendapatan Daerah

3 25,000,000

Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah

139,794,000 139,794,000

1 Verifikasi DPA dan DPA Perubahan SKPD


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

25,000,000 Kegiatan penyusunan pelaporan 30 buku PAD

139,794,000 Kegiatan pelaksanaan verifikasi APBD oleh Tim Verifikasi

279

61 SKPD

DPPKAD

DPPKAD


NO


1

ANGGARAN 2015


2 BELANJA TIDAK LANGSUNG III Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa A Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa 1 Belanja Bantuan Lunas Awal PBB 2 Belanja Bantuan Penyelesaian PBB Lungguh Desa

3 2,850,000,000 350,000,000

IV

2,500,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000 (DPPKAD)

A

Belanja Tidak Terduga Belanja Tak Terduga 1 Belanja Tak Terduga Bencana Alam

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

350,000,000 110,000,000 (DPPKAD) 240,000,000 (DPPKAD)

280


SKPD : Inspektorat NO


ANGGARAN 2015

2

3

1 Urusan Wajib Inspektorat I


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional


6 Penyediaan peralatan rumah tangga 7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8 Penyediaan bahan logistik kantor


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

2,567,531,000 2,567,531,000

684,884,000 8,700,000 Terselenggaranya pengadaan 900 benda pos, perangko, meterai dan jasa kurir jasa kurir dan BBM 69,000,000 Penyedia jasa komunikasi, air 12 bulan dan listrik 157,150,000 Terpeliharanya kendaraan dinas 4 kendaraan yang siap pakai dengan jumlah roda 4 dan 11 yang diperlukan kendaraan roda 2 98,360,000 Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 77,215,000 Tersedianya barang cetakan, 69505 lbr penggadaan dokumen, buku cetakan, agenda, dan jasa jilid 100.000 lbr 10,000,000 Terpenuhinya kebutuhan alat 12 bulan dan bahan kebersihan 4,890,000 Tersedianya buku bacaan dan 15 eks buku dan surat kabar 24 eks surat kabar 16,932,000 Tersedianya bahan logistik 12 bulan kantor

281

Inspektorat

Inspektorat Inspektorat



Inspektorat


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 9 Penyediaan makanan dan minuman

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 11 Penataan/penyediaan bahan arsip/dokumen daerah B

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 72,900,000 Tersedianya makanan dan minuman bagi tamu maupun rapat intern

ANGGARAN 2015

155,000,000 Terselenggaranya koordinasi lintas sektoral di bidang pengawasan 14,737,000 Terlaksananya pengamanan arsip-arsip rahasia negara

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 6 28000 dos Inspektorat snack, 2800 dos makan, 150 snack tamu, 150 jamuan makan tamu 12 bulan

Inspektorat

196 dokumen/ tahun

Inspektorat

167,112,500 27,450,000 Tersedianya AC dan vertical blind


62,250,000


12,350,000


15,315,000


13,887,500

282

3 unit AC dan 1 Inspektorat paket vertikal blind Tersedianya LED TV dan laptop 1 unit LED TV Inspektorat dan 5 Laptop Tersedianya meja eselon IV dan masing-masing Inspektorat eselon III, Filling kabinet serta 1 unit total 4 unit almari arsip Terpeliharnaya gedung kantor pengecatan Inspektorat gedung dan 1 paket perbaikan kanopi Terpeliharnya perlengkapan 1 paekt Inspektorat gedung dan kantor peralatan listrik dan elektoronik


NO 1

C

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 Pengelolaan Administrasi PFA 3 Pelaksanaan Evaluasi LAKIP


D

E

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 35,860,000 Terpeliharanya peralatan kantor

ANGGARAN 2015

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 6 11 laptop, 12 Inspektorat komputer, 15 printer, 14 AC split, 2 AC Flor, 1 kamera DSLR, 1 telp PABX, 1 mesin potong rumput, 1 jaringan LAN

144,544,000

7,690,000 Terwujudnya penignkatan akuntabilitas kinerja Inspektorat 50,075,000 Terselenggaranya penilaian Angka Kredit bagi PFA 16,450,500 Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP SKPD tahun 2014 70,328,500 Terwujudnya penyelesaian pengelolaan keuangan SKPD, RKA 2015, RKAP 2015, RKA 2016

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1 Review Laporan Keuangan Daerah

68,285,500

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1,315,465,500

68,285,500

283

Tersusunnya hasil review Laporan Keauangan Daerah

LAKIP dan LPT 52 PAK

12 Laporan Keuangan, 5 Eks RKA 2015, 5 Eks RKAP 2015, 5 Eks RKA 2016

1 LHR


NO 1


ANGGARAN 2015

2 1 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala

3 623,992,500

2 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 3 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 4 Inventarisasi temuan pengawasan

25,081,000 12,388,500 43,557,500

5 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

224,881,500

6 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

120,000,000

7 Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus 8 Pelaksanaan LARWASDA 9 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa 10 Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) 11 Sistem Pelaporan Reformasi Birokrasi 12 Fasilitasi Proses Peradilan, saksi dalam proses hukum/sidang di Pengadilan 13 Sosialisasi Gratifikasi

14 Penyusunan LHKPN Pejabat Pemerintah Kabupaten Karanganyar

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 4 Terselenggaranya pelaksanaan pemeriksaan Terlaksananya Pemeriksaan atas Kasus/Aduan Publik Peraturan Perundangan dan Kebijakan Kepala Daerah Terinventarisasinya Temuan Hasil Pengawasan dari Aparat Pengawasan Baik Intern Maupun Ekstern Terselesaikannya Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Obrik Terwujudnya Koordinasi Lintas Sektoral di Bidang Pengawasan

53,292,000 Terlaksananya pemeriksaan khusus 41,654,500 Terlaksananya LARWASDA 56,826,500 Meningkatnya kepatuhan pelaksanaan kegiatan atas aturan yang berlaku. 19,631,500 Meningkatnya pemahaman terhadap SPIP di Inspektorat 7,219,000 Terlaksananya Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi 2,000,000 Kehadiaran saksi-saksi di Pengadilan 63,202,000 Peningkatan pengetahuan bagi pejabat eselon IV keatas tentang Gratifikasi 21,739,000 Tersesunya LHKPN Pejabat

284

VOLUME 5 144 obrik

LOKASI KEGIATAN 6

9 LHP 3 kajian 12 bulan

9 Laporan TL

23 Laporan

19 LHP 1 kegiatan 48 Laporan

60 orang 3 SKPD 5 orang 200 orang

200 pejabat


NO 1 F

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 1 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 2 Pelaksanaan PKS / Ekspose

G

Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 1 Penyusunan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT)

H

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 1 Pengelolaan/Pemeliharaan Website

ANGGARAN 2015 3 171,730,000


155,630,000 Terselenggaranya pelatihan tenaga pemeriksa 16,100,000 Terselenggaranya pelatihan di kantor sediri

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

1 tahun 50 orang

12,259,500

12,259,500 Terbitnya program Kerja PKPT Tahun pengawasan tahunan Inspektorat 2015

3,250,000 3,250,000 Tersedianya Website Inspektorat 1 unit

285


SKPD : Badan Kepegawaian Daerah NO


ANGGARAN 2015

1

2

3

Urusan Wajib Badan Kepegawaian Daerah


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

3,387,171,000

I A

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa peemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4 Penyediaan jasa administrasi keuangan

5 Penyediaan alat tulis kantor 6 Penyediaan barang cetak dan penggandaan


9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10 Penyediaan makanan dan minuman 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah B


270,256,000 6,117,000 Terselenggranya kegiatan surat menyurat Dinas 82,500,000 Tersediannya kebutuhan telepon, air, listrik dan internet 11,000,000 Teruji dan terbayarnya pajak kendaraan dinas tahun 2015 7,200,000 Pemberian honorarium pengurus dan penyimpan barang

1.700 surat

BKD Kab. Kra

28,768,000 Terselenggaranya kegiatan administrasi 28,600,000 Tersedianya kebutuhsn akan barang cetak dan penggandaan

55 jenis barang BKD Kab. Kra

4 jenis/12 bulan BKD Kab. Kra 5 mobil dan 11 sepeda motor 2 orang/12 bulan

BKD Kab. Kra BKD Kab. Kra

2 jenis/12 bulan BKD Kab. Kra

7,696,000 Pengadaan alat-alat listrik kantor 9 jenis barang

BKD Kab. Kra

6,050,000 Pengadaan peralatan kebersihan 23 jenis barang BKD Kab. Kra dan bahan pembersih 3,240,000 Pengadaan surat kabar 23,500,000 Tersedianya makanan dan minuman untuk rakor dan tamu 65,585,000 Terselenggaranya koordinasi ke dalam/luar daerah

720 terbitan

BKD Kab. Kra

2.275 dos

BKD Kab. Kra

38 kali

BKD Kab. Kra

1,385,558,000

286


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 1 Pembangunan Gedung Kantor 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

C

11,640,000 111,524,000

25,000,000

5 Pelaksanaan Pemindahan Gedung kantor

69,936,000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Kaeuangan


3 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD Program Pendidikan Kedinasan 1 Diklat Kepemimpinan Tingkat II 2 Diklat Kepemimpinan Tingkat III 3 Diklat Kepemimpinan Tingkat IV

E

3 1,167,458,000


1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

D

ANGGARAN 2015

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 4 Terwujudnya gedung kantor Badan Kepegawaian Daerah Pemeliharaan gedung kantor Terperliharanya sarana mobilitas kendaraan dinas operasional kantor Pemeliharaan gedung kantor (komputer, printer, sarana komunikasi dan AC) Terlaksananya pemindahan sarana dan prasarana dari gedung lama ke gedung baru

VOLUME 5 1 RAB

LOKASI KEGIATAN 6 BKD Kab. Kra

2 jenis kegiatan BKD Kab. Kra 5 jenis kegiatan BKD Kab. Kra

4 jenis sarana

BKD Kab. Kra

1 gedung

BKD Kab. Kra

5 jenis dok dari 43 keg. (1 keg. BTL & 42 keg. BL) 50 RKA/DPA dan 50 RKPA/DPPA 4 jenis / 12 bulan

BKD Kab. Kra

2 orang

BKD Kab. Kra

4 orang

BKD Kab. Kra

4 orang

BKD Kab. Kra

222,600,000

65,000,000 Tersusunnya Renja 2016, RKT 2015, Terlaksananya pengendalian kegiatan, LAKIP, LAPATA, POK 70,000,000 Tersusunnya RKA/DPA dan RPKA/DPPA Th 2015 87,600,000 Tersusunnya Pengelolaan Keuangan SKPD 182,013,000 68,500,000 Pengiriman peserta diklat Kepemimpinan Tk. II 82,000,000 Pengiriman peserta diklat Kepemimpinan Tk. III 31,513,000 Pengiriman peserta diklat Kepemimpinan Tk. IV

BKD Kab. Kra

BKD Kab. Kra

349,658,000

287


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 1 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah

2 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah

F

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS 2 Penempatan PNS

3 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS 4 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah 5 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS 6 Penyususnan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) BKD 7 Ujuan Dinas Kenaikan Pangkat Golongan / Penyesuaian Ijasah 8 Penyusunan LP2P PNS Kabupaten Karanganyar 9 Penyelesaian Ijin Perkawinan dan Perceraian

10 Penyelesaian Kartu - Kartu Pegawai

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 289,710,000 Penyelenggaraan dan pengiriman Diklat Prajabatan Bagi CPNSD Golongan I, II dan III 59,948,000 Pengiriman Peserta Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bintek, dan Workshop PNS

ANGGARAN 2015

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 177 0rang, golongan I,II dan III

6 BKD Kab. Kra

10 orang

BKD Kab. Kra

408 Jabatan

BKD Kab. Kra

440 orang / 60 SKPD

BKD Kab. Kra

3000 orang ( 2 Periode )

BKD Kab. Kra

11.926 orang PNS 60 Unit Kerja

BKD Kab. Kra

4 SOP

BKD Kab. Kra

410 PNS

BKD Kab. Kra

10.000 PNS

BKD Kab. Kra

17 Ajuan

BKD Kab. Kra

977,086,000 63,485,000 Pengisian Jabatan Sesuai Kompetensi 40,000,000 Melaksanakan Kegiatan Penyelesaian Mutasi / Penempatan PNS, Penegrian CPNS Menjadi PNS dan KGB 65,000,000 Melakasanakan Kegiatan Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS 25,000,000 Sajian Informasi Kepegawaian 80,951,000 Terselenggaranya Kegiatan Penyelesaian Pelanggaran 30,000,000 Tersusunnya SOP BKD Kab. Karanganyar Tahun 2014 15,000,000 Pengiriman Peserta Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Golongan / Penyesuaian Ijazah 90,000,000 PNSD Golongan III Melaporkan LP2P 30,000,000 Terselesaikannya Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNSD 45,000,000 Pengadaan Kartu Identitas Pegawai ( Id Card ) dan Kartu Pegawai Elektronik

288

BKD Kab. Kra

2000 Kartu KPE BKD Kab. Kra


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 11 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian 12 Penyelesaian Ajuan Pensiun PNS

ANGGARAN 2015 3 175,000,000 25,000,000

13 Pemberian Piagam Penghargaan Jasa Pengabdian PNS " SATYALANCANA KARYA SATYA "

11,000,000

14 Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN

10,000,000

15 Penyelesaian Ijin Belajar dan Ijin Penggunaan Gelar

15,000,000

16 Penilaian Prestasi Kerja PNS

65,000,000

17 Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil

25,000,000

18 Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama

166,650,000

289

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 4 Terselenggaranya Sosialisasi Bidang Kepegawaian Melaksanakan Kegiatan Penyelesaian Ajuan Pensiun PNS Pengiriman Berkas Permohonan Mendapatkan Piagam Penghargaan Satya Lencana Karya Satya Jumlah Peserta Yang Lolos Seleksi Administrasi Terlaksananya Tertib administrasi Ijin Belajar dan Ijin Penggunaan Gelar Bagi PNSD Kabupaten Karanganyar Terselenggaranya Pembuatan SKP dan Penilaian Prestasi Kerja PNS Terlaksananya Pendataan PNS di Lingkungan Kabupaten Karanganyar Pengisian Jabatan Sesuai Kompetensi

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 2000 PNS

6 BKD Kab. Kra

300 orang = 90 %

BKD Kab. Kra

100 PNS

BKD Kab. Kra

50 Peserta

BKD Kab. Kra

1120 Ajuan

BKD Kab. Kra

10.699 PNS

BKD Kab. Kra

11.816 PNS

BKD Kab. Kra

2 jabatan

BKD Kab. Kra


NO 1 II

A

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi 1 Belanja Bantuan Biaya Fasilitasi Kenaikan Pangkat PNS

ANGGARAN 2015 3


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

27,900,000 27,900,000

27,900,000 27,900,000 (BKD)

290


SKPD : Kecamatan Jatipuro NO


ANGGARAN 2015

1

2

3

Urusan Wajib Kecamatan Jatipuro I




VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

267,053,000 191,553,000

95,459,000


2,000,000 Tersedianya benda-benda Pos 10,800,000 Tersedianya Kegiatan Penyedia jasa Komunikasi,air dan listrik

4 item 3 item

Kec Jatipuro Kec Jatipuro


29,206,000 Tersediannya Tenaga kebersihan kantor,alat dan bahan pembersih 13,555,000 Tersedianya Kebutuhan alat Tulis kantor 3,666,000 Tersedianya barang Cetakan dan Penggandaan 2,500,000

26 item

Kec Jatipuro

42 item

Kec Jatipuro

3 item

Kec Jatipuro

4 Penyediaan alat tulis kantor 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8 Penyediaan makanan dan minuman 9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1,920,000 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 20,812,000 Tersedianya makanan dan Minuman 11,000,000 Terlaksannya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

291

Kec Jatipuro 2 srt kbr

Kec Jatipuro

25 keg

Kec Jatipuro

66 keg

Kec Jatipuro


NO 1 B

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 6 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

C

II A

III A


3


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

79,094,000 9,500,000 Tersedianya perlengkapan gedung kantor 10,000,000 Terpeliharanya rumah jabatan/dinas jabatan 15,001,000 Terlaksnanya Pemeliharaan rutin Gedung Kantor 38,993,000 Terpeliharanya Kendaraan Dinas 4,100,000 Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan gedung Kantor 1,500,000 Terlaksannya Pengecatan dan politiur ulang mebelur

3 item

Kec Jatipuro

1unit

Kec Jatipuro

1 unit

Kec Jatipuro

3 item

Kec Jatipuro

10 unit

Kec Jatipuro

10 unit

Kec Jatipuro

17,000,000


17,000,000 Tersusunnya laporan dan ikhitas 12 bulan realisasi SKPD

Penanaman Modal Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 1 Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan

10,500,000 10,500,000

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1 Pembinaan Linmas/Kamtibmas

33,500,000 13,500,000

2 Pembinaan Wilayah/Daerah

B

ANGGARAN 2015

Program pengembangan wawasan kebangsaan

10,500,000 Terselenggaranya Kegiatan paten di tingkat Kecamatan

6,000,000 Terselenggarnya Pembinaan anggota linmas 7,500,000 Terselenggarnya Pembinaan wilayah

Kec Jatipuro

1 keg

Kec.Jatipuro

1 keg

Kec.Jatipuro

1 keg

Kec.Jatipuro

20,000,000 292


NO 1

IV A

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 1 Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 20,000,000 Terselenggaranya forum umat beragama

ANGGARAN 2015

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 1 10 Program Pokok PKK dan P2M-BG

31,500,000 7,500,000

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 2 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaan desa/kelurahan

10,000,000

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 1 Pembinaan Perangkat Desa

14,000,000

VOLUME 5 12 bulan

LOKASI KEGIATAN 6 Kec Jatipuro

7,500,000 terselenggaranya 10 program pokok PKK Kec Jatipuro

B

C

2 Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa 3 Pengisian Kekosongan Formasi Jabatan Perangkat Desa se Kabupaten Karanganyar

5,000,000 Terselenggaranya Musren 5,000,000 Terselenggarnya perlombaaan Desa

1 kegiatan 1 kegiatan

Kec Jatipuro Kec Jatipuro

5,000,000 Terselenggaranya pembinaan 1 keg Perangkat Desa 5,000,000 Terselenggaranya Kegiatan 1 keg Administrasi Pemerintahan Desa

Kec Jatipuro

4,000,000 Terselenggaranya pengisian kekosongan formasi perangkat Desa

Kec Jatipuro

293

1 keg

Kec Jatipuro


SKPD : Kecamatan Jatiyoso NO


ANGGARAN 2015

1

2

3

Urusan Wajib Kecamatan Jatiyoso I

A

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

327,400,000


254,400,000


123,900,000



4,000,000 Tersedianya jasa surat menyurat

12 bulan

Kecamatan Jatiyoso

11,100,000 Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 35,800,000 Tersedianya jasa kebersihan kantor 19,740,000 Tersedianya alat tulis kantor 8,000,000 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 7,760,000 Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2,500,000 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 bulan

Kecamatan Jatiyoso

12 bulan

Kecamatan Jatiyoso

12 bulan 12 bulan

Kecamatan Jatiyoso Kecamatan Jatiyoso

12 bulan

Kecamatan Jatiyoso

12 bulan

Kecamatan Jatiyoso


15,000,000 Tersedianya makan dan minum untuk keperluan kedinasan

12 bulan

Kecamatan Jatiyoso


20,000,000 Terslaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah

12 bulan

Kecamatan Jatiyoso

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4 Penyediaan alat tulis kantor 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

294


NO 1 B

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2 Pengadaan mebeleur 3 Pengadaan Komputer 4 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

C

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

II

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan A Perlindungan Perempuan 1 Pembinaan PKK Kecamatan

ANGGARAN 2015 3 113,500,000


15,000,000 Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor 10,000,000 Terlaksananya pengadaan mebeleur 10,000,000 Terlaksananya pengadaan komputer 10,000,000 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 10,000,000 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 43,500,000 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 15,000,000 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

12 bulan

Kecamatan Jatiyoso

12 bulan

Kecamatan Jatiyoso

12 bulan

Kecamatan Jatiyoso

12 bulan

Kecamatan Jatiyoso

12 bulan

Kecamatan Jatiyoso

12 bulan

Kecamatan Jatiyoso

12 bulan

Kecamatan Jatiyoso

12 bulan

Kecamatan Jatiyoso

12 bulan

Kecamatan Jatiyoso

17,000,000

17,000,000 Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4,000,000 4,000,000 4,000,000 Terlaksananya pembinaan PKK Kecamatan

295


NO


1 III

2 Penanaman Modal Program Peningkatan Iklim Investasi dan A Realisasi Investasi 1 Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan

IV A

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1 Pembinaan Linmas/Kamtibmas 2 Pembinaan Wilayah/Daerah

B

Program pengembangan wawasan kebangsaan 1 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

2 Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan

ANGGARAN 2015 3


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

20,000,000 20,000,000 20,000,000 Terlaksananya pelayanan terpadu

12 bulan

Kecamatan Jatiyoso

12 bulan

Kecamatan Jatiyoso

12 bulan

Kecamatan Jatiyoso

12 bulan

Kecamatan Jatiyoso

12 bulan

Kecamatan Jatiyoso

35,000,000 10,000,000 5,000,000 Terlaksananya pembinaan linmas/kamtibmas 5,000,000 Terlaksananya pembinaan wilayah/daerah 25,000,000 5,000,000 Terlaksananya kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 20,000,000 Sosialisasi FKUB Tingkat Kecamatan dan Kemah Kebangsaan

296


NO


1 V

2 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program peningkatan partisipasi masyarakat A dalam membangun desa 1 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

B

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 1 Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa 2 Pengisian Kekosongan Formasi Jabatan Perangkat Desa se Kabupaten Karanganyar

ANGGARAN 2015 3


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

14,000,000 5,000,000 5,000,000 Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan

12 bulan

Kecamatan Jatiyoso

12 bulan

Kecamatan Jatiyoso

12 bulan

Kecamatan Jatiyoso

9,000,000 5,000,000 Terlaksananya pembinaan kegiatan administrasi pemerintahan desa 4,000,000 Terlaksananya pemilihan perangkat desa

297


SKPD : Kecamatan Jumantono NO 1

I

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Urusan Wajib Kecamatan Jumantono Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

A

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor

4 Penyediaan alat tulis kantor 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8 Penyediaan makanan dan minuman 9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 10 Penyediaan bahan logistik rumah dinas

ANGGARAN 2015 3


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

261,382,000 155,536,500

92,128,000 900,000 Tersediannya Perangko 12,600,000 Tersediaanya Pelayanan Telepon,Air dan Listrik 24,202,500 Tersediannya Tenaga Pelaksana Khusus Kantor dan Alat-alat Kebersihan 12,507,750 Tersedianya Alat Tulis Kantor 5,103,750 Tersedianya Barang Cetakan dan Pengadaan 2,999,500 Tersedianya Komponen Alat Listrik 2,160,000 Tersedianya Bahan Bacaan

600 Lembar 12 Bulan

Kecamatan Jumantono Kecamatan Jumantono

2 Orang

Kecamatan Jumantono

34 Item 2 Item


18 Item

Kecamatan Jumantono

1 Tahun

Kecamatan Jumantono

11,970,000 Tersedianya Jamuan Makan dan 20 Kegiatan Minum 9,784,500 Terlaksananya Rapat Koordinasi 147 Kegiatan Kedalam Daerah 9,900,000 Tersediaanya Logistik dan 12 Bulan Perlengkapan Rumah Dinas

298

Kecamatan Jumantono Kecamatan Jumantono Kecamatan Jumantono


NO 1 B

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5 Pemeliharaan Gedung Pertemuan


C


II


ANGGARAN 2015 3 42,216,500


2,831,000 Terlaksanya Pemeliharaan Rumah Dinas 2,816,000 Terpeliharanya Gedung Kantor 30,054,500 Tersedianya Jasa Servis,Suku Cadang,BBM dan Pajak 2,450,000 Terpeliharanya Peralatan Kantor

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

1 Unit

Kecamatan Jumantono

1 Unit 3 Unit


2 Item

Kecamatan Jumantono

2,565,000 tersediannya Jasa 1 Unit Tukang,Bahan Pengapuran dan Pengecatan Gedung Pertemuan

Kecamatan Jumantono

1,500,000 Terlaksananya Pemeliharaan Pagar Kantor

1 Unit

Kecamatan Jumantono

12 Bulan

Kecamatan Jumantono

21,192,000

21,192,000 Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tahun 2015 9,930,000 9,930,000 9,930,000

299

Terselenggarannya Pembinaan 4 kegiatan PKK Kecamatan Jumantono

Kecamatan Jumantono


NO


1 III


IV A


B

V A

3 20,000,000 20,000,000

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

6 Unit

Kecamatan Jumantono

2 Kegiatan

Kecamatan Jumantono

4 Kegiatan

Kecamatan Jumantono

3 kegiatan

Kecamatan Jumantono

1 kegiatan

Kecamatan Jumantono

1 kegiatan

Kecamatan Jumantono

4 Kegiatan 4 Kegiatan


40,428,000 20,378,000 7,970,000 Terbinanya Linmas Se Kecamatan Jumantono 12,408,000 Terselenggaranya Pembinaan Wilayah Daerah 20,050,000

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

35,487,500 17,891,500

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 1 Pembinaan Perangkat Desa 2 Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa


20,000,000 Terselenggaranya Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan

Program pengembangan wawasan kebangsaan 1 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

2 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaan desa/kelurahan

B

ANGGARAN 2015

20,050,000 Terselenggaranya Pembinaan Antar Umat Beragama

4,187,500 Terselenggaranya Pelaksanan musyawarah Pembangun Desa dan Kecamatan 13,704,000 Terselenggaranya Pelaksanaan Lomba Desa Tahun 2015

17,596,000 9,700,000 Terbinanya Perangkat Desa 7,896,000 Terbinanya Perangkat Desa

300


SKPD : Kecamatan Jumapolo NO


ANGGARAN 2015

2

3

1 Urusan Wajib Kecamatan Jumapolo I

A

242,926,000


109,814,500


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

342,636,000


1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor


1,470,000 Tersediannya Perangko 13,744,000 Tersediaanya Pelayanan Telepon,Air dan Listrik 38,097,500 Tersediannya Tenaga Pelaksana Khusus Kantor dan Alat-alat Kebersihan 12,383,000 Tersedianya Alat Tulis Kantor 4,000,000 Tersedianya Barang Cetakan dan Pengadaan 2,500,000 Tersedianya Komponen Alat Listrik 2,040,000 Tersedianya Bahan Bacaan

600 Lembar 12 Bulan

Kecamatan Jumapolo Kecamatan Jumapolo

2 Orang

Kecamatan Jumapolo

34 Item 2 Item


18 Item

Kecamatan Jumapolo

1 Tahun

Kecamatan Jumapolo

8,010,000 Tersedianya Jamuan Makan dan 20 Kegiatan Minum 13,530,000 Terlaksananya Rapat Koordinasi 147 Kegiatan Kedalam Daerah 14,040,000 Tersediaanya Logistik dan 12 Bulan Perlengkapan Rumah Dinas

301

Kecamatan Jumapolo Kecamatan Jumapolo Kecamatan Jumapolo


NO


1 B 1 2 3 4 5

C

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan

3 111,329,500


16,272,000


D

II

ANGGARAN 2015


LOKASI KEGIATAN

5

6

5,384,500 6,250,000 Terpeliharanya Gedung Kantor 1 Unit 42,575,000 Tersedianya Jasa Servis,Suku 3 Unit Cadang,BBM dan Pajak 7,120,000 Terpeliharanya Peralatan Kantor 2 Item

Kecamatan Jumapolo Kecamatan Jumapolo Kecamatan Jumapolo

50,000,000 Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat rumah Jabatan

1 unit gedung

Kecamatan Jumapolo

12 bulan

Kecamatan Jumapolo

27 buku

Kecamatan Jumapolo

12 desa

Kecamatan Jumapolo

12 desa

Kecamatan Jumapolo

14,100,000 Terlaksananya Pembuatan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


2,172,000 Tersusunnya RKA dan DPA TA. 2015, 100%

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 1 Pembinaan Administrasi Bantuan Dana ADD

5,510,000


VOLUME

5,510,000 Terselenggaranya pembinaan Administrasi Bantuan ADD

Kecamatan Jumapolo

5,000,000 5,000,000 5,000,000 Terlaksananya pembinaan PKK

302


NO


1 III


IV A



B

V A

3 20,000,000 20,000,000

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

Kecamatan Jumapolo

41,960,000 21,960,000 8,160,000 Terlaksananya kegiatan pembinaan keamannan lingkungan 13,800,000 Terlaksananya pembinaan keamannan lingkungan

12 desa

Kecamatan Jumapolo

12 desa

Kecamatan Jumapolo

2 Kegiatan

Kecamatan Jumapolo

1 kegiatan

Kecamatan Jumapolo

1 kegiatan

Kecamatan Jumapolo

5,620,000 Terbinanya Perangkat Desa 4 Kegiatan 6,600,000 Terbinanya Petugas Administrasi 4 Kegiatan Pemerintah Desa


20,000,000


32,750,000 20,530,000



20,000,000 Terlaksananya Kegiatan PATEN 3 item Tingkat Kecamatan

Program pengembangan wawasan kebangsaan 1 Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan

2 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaan desa/kelurahan B

ANGGARAN 2015

20,000,000 Terlaksananya Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan

5,735,000 Terselenggaranya Pelaksanan musyawarah Pembangun Desa dan Kecamatan 14,795,000 Terselenggaranya Pelaksanaan Lomba Desa Tahun 2015 12,220,000

303


SKPD : Kecamatan Matesih NO


ANGGARAN 2015

2

3

1 Urusan Wajib Kecamatan Matesih I

A

283,366,000


122,631,000

2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3 Penyediaan alat tulis kantor 4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 7 Penyediaan makanan dan minuman 8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 9 Penyediaan bahan logistik rumah dinas

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

12 bulan

Kec. Matesih

12 bulan

Kec. Matesih

12 bulan

Kec. Matesih

12 bulan

Kec. Matesih

12 bulan

Kec. Matesih

360 eksemplar

Kec. Matesih

389,366,000




12,000,000 Terlaksananya kegiatan komunikasi, sumber daya air dan listrik 39,740,000 Tersedianya Tenaga Kebersihan Kantor 9,400,000 Terlaksananya kegiatan perkantoran 9,230,000 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 3,141,000 Tersedianya komponen listrik/penerangan bangungan kantor 1,080,000 Tersedianya Bahan Bacaan

15,600,000 Tersedianya Makan Minum 12 Kegiatan Rapat 22,440,000 Terlaksananya rapat dan 12 bulan konsultasi ke dalam dan luar daerah 10,000,000 Terlaksananya penyediaan dan 12 bulan perlengkapan Rumah Dinas

304

Kec. Matesih Kec. Matesih

Kec. Matesih


NO 1 B



2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2 Pengadaan Komputer

3 145,735,000

3 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

2,380,000 Terlaksananya pemeliharaan Rumah Dinas Camat 2,380,000 Terlaksananya pemeliharaan Gedung kantor 28,975,000 Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 100,000,000 Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 6 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

C

ANGGARAN 2015


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

4,000,000 Tersedianya korden 1 jenis 8,000,000 Terlaksananya pembelian laptop 1 buah


1 unit gedung

Kec. Matesih

1 unit gedung

Kec. Matesih

2 item

Kec. Matesih

1 unit gedung

Kec. Matesih

15,000,000

15,000,000 Terlaksananya

Pembuatan 12 bulan

Kec. Matesih

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

II


III A

IV

7,000,000 7,000,000 7,000,000 Terlaksananya Pembinaan PKK


20,000,000 20,000,000

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

59,000,000

9 Desa


305

Kec. Matesih

Kec. Matesih


NO 1 A

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1 Pembinaan Linmas/Kamtibmas


B

Program pengembangan wawasan kebangsaan 1 Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Penyandang Masalah Sosial

2 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Sosial Budaya 3 Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan

V A

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 2 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaan desa/kelurahan

B

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 1 Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa

ANGGARAN 2015 3 28,500,000


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

5,000,000 Terlaksananya kegiatan 9 Desa pembinaan keamannan lingkungan 23,500,000 Terlaksananya pembinaan 9 Desa keamannan lingkungan

Kec. Matesih

Kec. Matesih

30,500,000 5,000,000 Terlaksananya

pembinaan 9 Desa

Kec. Matesih

kerukunan antar umat beragama dan penyandang masalah sosial 5,500,000 Terlaksananya kegiatan 9 Desa keagamaan dan sosial budaya 20,000,000 Terlaksananya Kegiatan FKUB 2 Kegiatan Tingkat Kecamatan


20,000,000 15,000,000 5,000,000 Terlaksananya musrenbang desa 2 Kegiaatan dan kecamatan 10,000,000 Terlaksananya perlombaan desa 9 Desa


5,000,000 5,000,000 Terlaksananya pembinaan tertib 9 Desa

Kec. Matesih

administrasi pemerintahan desa

306


SKPD : Kecamatan Tawangmangu NO


ANGGARAN 2015

1

2

3

Urusan Wajib Kecamatan Tawangmangu I

A

209,020,000


134,770,000

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4 Penyediaan alat tulis kantor 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8 Penyediaan bahan logistik kantor

9 Penyediaan makanan dan minuman 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

299,020,000




11,600,000 Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Perangko, materai 10,500,000 Rekening Telepon, Air dan Listrik

10 kegiatan 10 buah materai, 40 OH 3 item, 100%

Kec. Tawangmangu

58,800,000 Tersedianya Honor Tenaga Kontrak 8,400,000 Tersedianya Alat Tulis Kantor 7,200,000 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 4,000,000 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik 1,800,000 Tersedianya Bahan Bacaan

2 orang & 24 item, 100% 30 item, 100% 25.000 lb & 1.000 bh, 100% 9 item, 100%

Kec. Tawangmangu

2 eksemplar koran, 100% 10,470,000 Tersedianya Bahan Logistik dan 1 tahun, 100% Peralatan Rumah Tangga Kecamatan 12,000,000 Terselanggaranya Rapat-rapat 1200 hidangan, 100% 10,000,000 Terselenggaranya Rapat 175 perjalanan, Koordinasi ke Dalam Daerah 100%

Kec. Tawangmangu

307

Kec. Tawangmangu

Kec. Tawangmangu Kec. Tawangmangu Kec. Tawangmangu

Kec. Tawangmangu

Kec. Tawangmangu Kec. Tawangmangu


NO 1 B

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

C

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD 3 Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan (LAKIP)

II A

III A

ANGGARAN 2015 3

3,300,000 Terpeliharanya rumah jabatan 6,650,000 terpeiharanya gedung kantor yg baik 37,800,000 terpeliharanya kendaraan dinas

LOKASI KEGIATAN

5

6

1 unit Kec. Tawangmangu 1 gedung kantor Kec. Tawangmangu 1 mobil, 2 motor Kec. Tawangmangu

3,000,000 terpeliharanya peralatan gedung 4 item kantor

Kec. Tawangmangu

23,500,000

19,500,000 Tersusunnya Laporan Akuntabilitas dan Laporan Keuangan 2,000,000 Tersusunnya Lakip SKPD 2,000,000 Tersusunnya LPT SKPD

20,000,000 20,000,000


45,000,000 20,000,000

3 Piket posko siaga dan piket satlak PBP

VOLUME

50,750,000




1 Tahun

Kec. Tawangmangu

1 Dokumen

Kec. Tawangmangu

1 Dokumen

Kec. Tawangmangu


5,000,000 Meningkatnya keamanan dan 4 kali kinerja LINMAS 10,000,000 Terciptanya kondisi wilayah yang 6 kali kondusif dan aman 5,000,000 Terciptanya kondisi wilayah yang 30 orang/hari kondusif dan aman

308

Kec. Tawangmangu

Kec. Tawangmangu Kec. Tawangmangu Kec. Tawangmangu


NO 1 B

C

IV A

B

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program pengembangan wawasan kebangsaan 1 Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 1 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba

3

20,000,000 Terlaksananya Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan

LOKASI KEGIATAN

5

6

Kec. Tawangmangu

4 kali

Kec. Tawangmangu

1 Kegiatan

Kec. Tawangmangu

5,000,000 Terserapnya aspirasi masyarakat 100 orang

Kec. Tawangmangu

5,000,000 Terpilihnya 1 desa sebagai juara 4 kali 1 dalam lomba desa

Kec. Tawangmangu

5,000,000 5,000,000 Menurunnya peredaran dan penggunan miras dan narkoba

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

10,000,000

2 Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa

VOLUME

2 Kegiatan

25,000,000 5,000,000



20,000,000

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 1 Pembina Tim Penggerak PKK

2 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaan desa/kelurahan C

ANGGARAN 2015

5,000,000 Meningkatnya Keberdayaan Perempuan

10,000,000 5,000,000 Meningkatnya kinerja aparat pemerintah desa 5,000,000 meningkatnya tertib kegiatan administrasi pemerintah desa

309

4 kali

Kec. Tawangmangu

4 kali

Kec. Tawangmangu


SKPD : Kecamatan Ngargoyoso NO


ANGGARAN 2015

1

2

3

Urusan Wajib Kecamatan Ngargoyoso I

A

193,370,000


119,370,000

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4 Penyediaan alat tulis kantor 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9 Penyediaan bahan logistik kantor

10 Penyediaan makanan dan minuman 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah B


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

273,370,000




12,000,000 Tersedianya BBM dan jasa untuk keperluan kurir surat 7,200,000 Tersedianya dana pembayaran rekening telepon & listrik 32,400,000 Tersedianya Tenaga Kebersihan kantor 8,840,000 Tersedianya alat tulis kantor 4,800,000 Tersedianya barang cetak dan penggandaan 3,030,000 Tersedianya peralatan listrik dan elektronik 3,800,000 Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1,020,000 Tersedianya surat kabar untuk bahan bacaan 10,000,000 Tersedianya bahan logistik untuk keperluan rumah tangga rumah dinas 21,600,000 Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu 14,680,000 Tersedianya pembiayaan perjalanan dinas

2 item

Kec. Ngargoyoso

2 item

Kec. Ngargoyoso

3 orang

Kec. Ngargoyoso

30 item 24.000 lembar

Kec. Ngargoyoso Kec. Ngargoyoso

7 item

Kec. Ngargoyoso

19 item

Kec. Ngargoyoso

1 item

Kec. Ngargoyoso

20 item

Kec. Ngargoyoso

36 kali

Kec. Ngargoyoso

1 TA

Kec. Ngargoyoso

55,000,000

310


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor C


II


III A


INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 12,000,000 Tersedianya komputer PC dan Handycam untuk mendukung kegiatan kantor 33,000,000 Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda 4 (1 unit) dan roda 2 (2 unit) 10,000,000 Terpeliharanya komputer & printer dan mebeuler

ANGGARAN 2015

VOLUME 5

LOKASI KEGIATAN

2 item

6 Kec. Ngargoyoso

3 unit

Kec. Ngargoyoso

18 kali dan 1 kali

Kec. Ngargoyoso

12 bulan

Kec. Ngargoyoso

5,000,000 Tersedianya dana untuk kegiatan 12 bulan pembinaan PKK Kec.

Kec. Ngargoyoso

19,000,000

19,000,000 Tersedianya honorarium pengelola keuangan 5,000,000 5,000,000

20,000,000 20,000,000 20,000,000 Tercapainya peningkatan pelayanan yang memadai

311

12 bulan

Kec. Ngargoyoso


NO


1 IV

2 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan A kenyamanan lingkungan 1 Pembinaan Wilayah/Daerah

B

V A

3


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

30,000,000 10,000,000 10,000,000 Jumlah desa yang dibina dalam wilayah

9 desa

Kec. Ngargoyoso

20,000,000 Terwujudnya kerukunan umat 9 desa beragama di wilayah Kecamatan Ngargoyoso

Kec. Ngargoyoso


20,000,000


25,000,000 17,000,000 3,000,000 Terlaksananya musyawarah 9 desa pembangunan desa 5,000,000 Tersedianya dana untuk evaluasi 1 kali kegiatan perlombaan desa

Kec. Ngargoyoso

3 Perlombaan Antar Lingkungan

9,000,000 Tersedianya dana untuk kegiatan 9 desa perlombaan antar lingkungan

Kec. Ngargoyoso

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 1 Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa

8,000,000 3,000,000 Terselenggaranya pembinaan administrasi pemerintahan desa

9 desa

Kec. Ngargoyoso

2 Pengisian Kekosongan Formasi Jabatan Perangkat Desa se Kabupaten Karanganyar

5,000,000 Terselenggaranya pengisian perangkat desa

2 desa

Kec. Ngargoyoso


B

ANGGARAN 2015

312


SKPD : Kecamatan Karangpandan NO


ANGGARAN 2015

1

2

3

Urusan Wajib Kecamatan Karangpandan I


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3 Penyediaan alat tulis kantor 4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 7 Penyediaan makanan dan minuman 8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah 9 Penyediaan bahan logistik rumah dinas


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

273,827,000 183,827,000

97,517,200 8,849,600 Rekening Telepon, Air dan Listrik 3 item, 100% 17,800,000 Tersedianya Honor Tenaga Kontrak 6,604,600 Tersedianya Alat Tulis Kantor 8,500,000 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 1,209,000 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik 1,080,000 Tersedianya Bahan Bacaan

Kec. Karangpandan

2 orang & 24 item, 100% 30 item, 100% 25.000 lb & 1.000 bh, 100% 9 item, 100%

Kec. Karangpandan

2 eksemplar koran, 100% 11,304,000 Terselanggaranya Rapat-rapat 1200 hidangan, 100% 27,170,000 Terselenggaranya Rapat 175 perjalanan, Koordinasi ke Dalam Daerah 100% 15,000,000 Tersedianya Bahan Logistik dan 1 tahun, 100% Peralatan Rumah Tangga Kecamatan

Kec. Karangpandan

313

Kec. Karangpandan Kec. Karangpandan Kec. Karangpandan

Kec. Karangpandan Kec. Karangpandan Kec. Karangpandan


NO 1 B

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

C

II A

III A

B

IV A


ANGGARAN 2015 3


LOKASI KEGIATAN

5

6

65,234,800 9,000,000 terpeliharanya rumah dinas yg baik 15,888,000 terpeiharanya gedung kantor yg baik 33,696,800 terpeliharanya kendaraan dinas 6,650,000 terpeliharanya Perlengkapan gedung kantor

1 rumah dinas

Kec. Karangpandan

1 gedung kantor Kec. Karangpandan 1 mobil, 2 motor Kec. Karangpandan 4 item

Kec. Karangpandan

1 Dokumen

Kec. Karangpandan

12 bulan

Kec. Karangpandan

11 desa

Kec. Karangpandan

21,075,000


21,075,000 Tersusunnya Laporan Akuntabilitas dan Laporan Keuangan


20,000,000 20,000,000

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1 Pembinaan Wilayah/Daerah

31,280,000 11,280,000


20,000,000

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

VOLUME

20,000,000 Tercapainya peningkatan pelayanan yang memadai

11,280,000 Terlaksananya pemb wilayah

20,000,000 Terlaksananya pemb keagamaan

Kec. Karangpandan

38,720,000 3,670,000 314


NO


INDIKATOR KINERJA VOLUME (KELUARAN) 3 4 5 3,670,000 Terciptanya peran serta swadaya 1keg masyarakat dalam pembangunan Desa

ANGGARAN 2015

1

2 1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

B


22,000,000


15,000,000 Operasional Tim Penilai Lomba Desa

C

D

7,000,000 Terlaksananya Musrenbang


7,050,000


3,358,000 Terpilihnya kepala desa

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 1 Pembinaan PKK Desa

6,000,000

11 desa, 1 kecamatan

3,692,000 Terlaksananya pemb adm Desa

6 Kec. Karangpandan

Kec. Karangpandan

Kec. Karangpandan 3 kepala desa

6,000,000 Tersedianya dana untuk kegiatan 12 bulan pembinaan PKK Kec.

315

LOKASI KEGIATAN

Kec. Karangpandan

Kec. Karangpandan


SKPD : Kecamatan Karanganyar NO


ANGGARAN 2015

1

2

3

Urusan Wajib Kecamatan Karanganyar I

A

237,650,000


124,090,000

4 Penyediaan alat tulis kantor 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8 Penyediaan bahan logistik kantor 9 Penyediaan makanan dan minuman 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

336,750,000


1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor


820,000 Jumlah surat terkirim 21,900,000 Tercukupinya kebutuhan air, telepon dan listrik 45,430,000 Terciptanya lingkungan kantor yang bersih 10,000,000 Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor 3,400,000 Dokumen yang harus digandakan 1,500,000 Komponen instalasi listrik yang tersedia 2,160,000 Langganan Surat Kabar 15,900,000 Tercukupinya kebutuhan logistik rumah dinas 19,000,000 Tersedianya makan minum rapat 3,980,000 Terlaksananya perjalanan untuk rapat dinas

316

800 lembar 12 bulan

Kec. Karanganyar Kec. Karanganyar

12 bulan

Kec. Karanganyar

12 bulan

Kec. Karanganyar

5 item

Kec. Karanganyar

14 item

Kec. Karanganyar

2 eksemplar

Kec. Karanganyar

4 item

Kec. Karanganyar

1918 dos

Kec. Karanganyar

1 tahun

Kec. Karanganyar


NO 1 B

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 6 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 7 Rehabilitasi Mushola Kantor

C

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 Penyusunan RKA-DPA

II A

III A

IV

Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 Monitoring Pendistribusian Raskin

ANGGARAN 2015 3


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

90,370,000 11,350,000 Peralatan kantor yang diperlukan

9 item

Kec. Karanganyar

3,000,000 Pengecatan rumah dinas 8,120,000 Penataan instalasi listrik dan pengecatan 11,000,000 Terpeliharamya kendaraan dinas

1 unit 1 unit


1 unit

Kec. Karanganyar

3,400,000 Peralatan kantor yang siap pakai

13 unit

Kec. Karanganyar

15 unit 1 unit


1 tahun

Kec. Karanganyar

2 kali

Kec. Karanganyar

1 tahun

Kec. Karanganyar

1 tahun

Kec. Karanganyar

3,500,000 Pengecatan mebel kantor 50,000,000 Rehab kamar mandi, tempat wudhu dan atap mushola kantor

23,190,000

20,700,000 Terbayarnya Honor Pengelola Keuangan 2,490,000 Tersusunnya RKA dan DPA SKPD 3,200,000 3,200,000 3,200,000 Terkontrolnya pendistribusian raskin


20,000,000 20,000,000


48,500,000

20,000,000 Terlaksananya pelayanan terpadu

317


NO 1 A

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 2 Pembinaan Linmas/Kamtibmas 3 Pembinaan Wilayah/Daerah

B

V A

B

ANGGARAN 2015 3


LOKASI KEGIATAN

5

6

23,800,000 4,300,000 Pelatihan anggota Linmas 5,100,000 Pendidikan dan pelatihan anggota Linmas 14,400,000 Pemantauan wilayah seKecamatan Karanganyar

Program pengembangan wawasan kebangsaan 1 Peringatan hari-hari besar agama dan nasional

24,700,000

2 Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kabupaten

20,000,000 Sosialisasi FKUB Tingkat Kecamatan dan Kemah Kebangsaan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 1 Pembina Tim Penggerak PKK

27,400,000 5,000,000


22,400,000


VOLUME

4,700,000 Peringatan hari kemerdekaan RI

5,000,000 Terlaksananya kegiatan PKK Tingkat Kecamatan

6,000,000 Terlaksananya Musren Tingkat Kecamatan 16,400,000 Terlaksananya lomba antar kelurahan

318

2 kegiatan

Kec. Karanganyar

1 kegiatan

Kec. Karanganyar

1 kegiatan

Kec. Karanganyar

1 kegiatan

Kec. Karanganyar

3 kegiatan

Kec. Karanganyar

1 tahun

Kec. Karanganyar

1 kegiatan

Kec. Karanganyar

1 kegiatan

Kec. Karanganyar


SKPD : Kecamatan Tasikmadu NO


ANGGARAN 2015

1

2

3

Urusan Wajib Kecamatan Tasikmadu I

A

246,200,000


117,350,000

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4 Penyediaan alat tulis kantor 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8 Penyediaan bahan logistik kantor 9 Penyediaan makanan dan minuman

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah B

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

336,200,000




750,000 Terkirimnya surat Kec. Tasikmadu ke Instansi-instasi lain 12,600,000 Terbayarnya rekening Telepon, Air dan Listrik 54,154,000 Honorarium tenaga Kebersihan dan Keamanan kantor 5,800,000 Terpenuhinya kegiatan Administrasi perkantoran 4,000,000 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1,500,000 Komponen listrik dan alat-alat listrik 1,500,000 Langganan Surat Kabar/ Tabloid

1 tahun

Kec. Tasikmadu

12 bulan

Kec. Tasikmadu

13 bulan

Kec. Tasikmadu

36 Jenis

Kec. Tasikmadu

3 item

Kec. Tasikmadu

21 item

Kec. Tasikmadu

2 eksemplar

Kec. Tasikmadu

9,000,000 Bahan bahan logistik rumah tangga kantor kecamatan 20,056,000 Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan dan rapat 7,990,000 Terpenuhinya kegiatan perjalanan dinas

9 item

Kec. Tasikmadu

800 orang

Kec. Tasikmadu

250 perjalanan

Kec. Tasikmadu

4 jenis

Kec. Tasikmadu

108,750,000 4,000,000 Terpenuhinya kebutuhan rumah dinas/ jabatan 319


NO 1

C

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 2 Pengadaan peralatan gedung kantor

ANGGARAN 2015 3

3 jenis

Kec. Tasikmadu

1 unit 5 jenis

Kec. Tasikmadu Kec. Tasikmadu

3 unit 3 unit


7 jenis

Kec. Tasikmadu

30 item 10 meter


20 meter

Kec. Tasikmadu

20,100,000 Terbayarnya Honorarium Tim 12 bulan Penyusun Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kec. Tasikmadu

4 Pengadaan Komputer 5 Pengadaan Peralatan Rumah Tangga

9,000,000 3,000,000

6 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 7 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 8 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 9 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 10 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

3,000,000 25,750,000


20,000,000

3,000,000 3,000,000 30,000,000

5

LOKASI KEGIATAN 6 Kec. Tasikmadu

3,000,000


VOLUME 4 jenis

5,000,000



INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 4 Terwujudnya alat-alat kantor yang memadai Terpenuhinya mebelair bagi kantor kecamatan PC Unit Terpenuhinya peralatan rumah tangga bagi kantor kecamatan Terpeliharanya rumah dinas Terpeliharanya kendaraan dinas secara berkala Terpeliharanyaperalatan gedung kantor secara berkala Terpeliharanya mebelair kantor Tersedianya akses jalan dari gedung depan ke gedung belakang Terbangunnya Pagar kantor

20,100,000

320


NO


1 II

2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan A Perlindungan Perempuan 1 Pembinaan PKK Kecamatan

III A

IV A

3

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

6,000,000 6,000,000 Terlaksananya pembinaan PKK Kecamatan Tasikmadu

10 desa

Kec. Tasikmadu

12 Bulan

Kec. Tasikmadu

2,000,000 Jumlah Anggota Linmas yang 50 orang dibina 10,000,000 Jumlah wilayah desa yang dibina 10 desa

Kec. Tasikmadu

20,000,000 20,000,000


32,000,000 12,000,000



6,000,000



B

ANGGARAN 2015

20,000,000 Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Tasikmadu

Kec. Tasikmadu

20,000,000 20,000,000 Terlaksananya kegiatan-kegiatan 12 bulan FKUB Kecamatan

321

Kec. Tasikmadu


NO


1 V

2 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program peningkatan partisipasi masyarakat A dalam membangun desa 1 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

B

3


LOKASI KEGIATAN

5

6

5,000,000 Terlaksananya Musrenbangcam 1 kali 11,500,000 Terlaksananya lomba desa tingkat Kecamatan

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 1 Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa 2 Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa

10,500,000

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 1 Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif

VOLUME

32,000,000 16,500,000

2 Perlombaan desa/kelurahan

3 Pengisian Kekosongan Formasi Jabatan Perangkat Desa se Kabupaten Karanganyar C

ANGGARAN 2015

Kec. Tasikmadu

10 desa

Kec. Tasikmadu

5,000,000 Terbinanya Petugas Administrasi 10 desa Pemerintah Desa 3,000,000 Terbayarnya Honorarium Tim 3 orang Pengarah dan Pengendali Pilkades 2,500,000 Terbayarnya Honorarium Tim 3 orang Pengarah dan Pengendali


Kec. Tasikmadu

5,000,000 5,000,000 Terlaksananya kegiatan pelatihan bagi perempuan

322

50 orang

Kec. Tasikmadu


SKPD : Kecamatan Jaten NO


ANGGARAN 2015

1

2

3

Urusan Wajib Kecamatan Jaten I


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3 Penyediaan alat tulis kantor 4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 7 Penyediaan makanan dan minuman

8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 9 Penyediaan bahan logistik rumah dinas


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

322,138,000 252,062,000

99,862,500 19,500,000 telpon,air,listrik,internet

4 item,12 bln

Kecamatan Jaten

14,498,500 bahan pembersih dan tenaga kebersihan 12,000,000 alat tulis kantor 6,000,000 hasil penggandaan dan cetakan

17 item dan 1 org 30 item 2 item

Kecamatan Jaten

3,034,000 instalasi listrik

4 item

Kecamatan Jaten

1,020,000 surat kabar

12 bln

Kecamatan Jaten

990 orang

Kecamatan Jaten

341 kali

Kecamatan Jaten

I item

Kecamatan Jaten Kecamatan Jaten

17,820,000 makanan dan minuman untuk peserta rapat koordinasi dan pertemuan kadus 18,190,000 rapat-rapat dan konsultasi yg dihadiri 7,800,000 logistik rumdin kecamatan

323



NO 1 B

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

C

II A

III A


ANGGARAN 2015 3 132,275,500


12,950,000 tersedianya bed,kipas angin,stand salon dan mike,tv berwarna 7,795,000 terciptanya ged.kantor dan rumdin yg baik 30,580,000 pemeliharaan kendaraan dinas

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

5 item

Kecamatan Jaten

2 keg

Kecamatan Jaten

1 mbl,2 mtr

Kecamatan Jaten

10,950,500 tersedianya peralatan ged.kantor 6 item dng baik 70,000,000 tersedianya ruang untuk tenaga 2 keg. kebedrsihan dan perluasan garasi


19,924,000


19,924,000 tersedianya laporan


20,000,000 20,000,000


29,304,000 9,304,000


20,000,000

21 dokumen

20,000,000 terlaksananya pelayanan terpadu 8 desa kecamatan

9,304,000 terelaksananya pembinaan wilayah

8 desa

Kecamatan Jaten

Kecamatan Jaten


B

20,000,000 terlaksanaya forum kerukunan umat beragama tk.kec. 324

8 desa

Kecamatan Jaten


NO


ANGGARAN 2015

1

2

3

IV A


B



VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

20,772,000 17,692,000 4,342,000 terlaksananya musrenbang kecamatan 13,350,000 terlaksananya seleksi lomba desa

1 keg

Kecamatan Jaten

8 desa

Kecamatan Jaten

8 desa

Kecamatan Jaten

3,080,000 3,080,000 terlaksananya pemb.pkk tk.kec.

325


SKPD : Kecamatan Colomadu NO


ANGGARAN 2015

1

2

3

Urusan Wajib Kecamatan Colomadu I

A

251,448,000


212,091,000

5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6 Penyediaan makanan dan minuman 7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah 8 Penyediaan jasa kegiatan pemindahan gedung kantor B

C

II

6

12 bulan

Colomadu

37,775,500 Tenaga khusus dan peralatan kebersihan 12,962,500 Alat Tulis Kantor 5,418,000 Barang Cetakan dan Penggandaan 960,000 Bahan Bacaan

12 bulan

Colomadu

1 tahun Colomadu 15 rim, 3.500 lb, Colomadu 3.965 lb 1 tahun Colomadu

19,250,000 Makanan dan minuman rapat 11 keg 25,725,000 Perjalanan Dinas dalam dan Luar 1 tahun Daerah 100,000,000 Gedung Kantor 2 keg

26,757,000


12,600,000

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

LOKASI KEGIATAN

5

10,000,000 Rekening Listrik dan Telepon

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan


VOLUME

359,933,000


1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 3 Penyediaan alat tulis kantor 4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


26,757,000 Kendaraan Dinas roda 4 dan 2

12,600,000 Laporan pertanggungjawaban keuangan

Colomadu Colomadu Colomadu

3 unit

Colomadu

12 keg

Colomadu

7,500,000 326


NO 1 A

III A

IV A

B

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 1 Pembinaan PKK Kecamatan

ANGGARAN 2015 3


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

7,500,000 7,500,000 TP PKK Desa dan Kecamatan


20,000,000 20,000,000


37,760,000 17,760,000

Program pengembangan wawasan kebangsaan 1 Fasilitasi Hubungan Kerja Dewan Penasehat FKUB

20,000,000

20,000,000 Pelayanan Masyarakat

17,760,000 11 Desa

20,000,000 Tokoh Masyarakat

327

12 keg

Colomadu

12 bln

Colomadu

4 keg.

Colomadu

4 Keg

Colomadu


NO


2 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program peningkatan partisipasi masyarakat A dalam membangun desa 1 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 2 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaan desa/kelurahan

1 V

B


ANGGARAN 2015 3


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

43,225,000 19,255,000 10,930,000 Musrenbangdes /cam 1 keg. 8,325,000 Lomba Desa Tingkat Kecamatan 1 keg.

Colomadu Colomadu

23,970,000 13,560,000 Aparatur Desa 4 Keg. 10,410,000 Administrasi Pemerintahan Desa 3 Keg.

328

Colomadu Colomadu


SKPD : Kecamatan Gondangrejo NO


ANGGARAN 2015

1

2

3

Urusan Wajib Kecamatan Gondangrejo I

A

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

277,030,000


184,030,000


102,650,000



2500 srt


12 bln


31 item


3,450,000 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 4,000,000 Terseddianya lampu

2 item


80 bh


11 item


7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8 Penyediaan makanan dan minuman

3,000,000 tersedianya logistik dan perlengkapan kantor 2,400,000 Tersedianya Bahan Bacaan

12 bln


15,000,000 Tersedianya Kansumsi rapat

18 kali



36,700,000 Terlaksananya Rapat Koordinasi 3 item Kedalam dan Ke Lar daerah


2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan alat tulis kantor 4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

3,700,000 Terkirimnya Surat keluar 20,400,000 Terbayarnya rekening listrik dan Telepon 14,000,000 Tersedianya Alat Tulis Kantor

329


NO 1 B

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

C

A

IV

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

60,680,000 5,000,000 tersedianya perlengkapan kantor 4 item

3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

28,880,000 terpeliharanya peralatan gedung 4 item kantor 6,800,000 terpeliharanya rumah dinas yg 1 rumah dinas baik



III

3


5,000,000 terpeiharanya gedung kantor yg baik 15,000,000 terpeliharanya kendaraan dinas

1 Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan (LAKIP) 2 Penyusunan Pelaporan Pengeloaan Keuangan SKPD

II

ANGGARAN 2015


1 gedung kantor Kecamatan Gondangrejo 1 mobil, 2 motor Kecamatan Gondangrejo Kecamatan Gondangrejo Kecamatan Gondangrejo

20,700,000

3,000,000 Tersusunya Lakip

1 Dokumen


1 Tahun


7,000,000 Terlaksananya kegiatan TP PKK 13 desa Kecamatan


17,700,000 Tersusunnya Laporan Akuntabilitas dan Laporan Keuangan 7,000,000 7,000,000


20,000,000 20,000,000


37,000,000

20,000,000 Tercapainya peningkatan pelayanan yang memadai

330

12 bulan



NO 1 A

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1 Pembinaan Linmas/Kamtibmas 2 Pembinaan Wilayah/Daerah

B

V A

3

7,000,000 Terlaksananya Pembinaan Linmas 10,000,000 Terlaksananya pembinaan Wilayah 20,000,000


29,000,000 19,000,000



VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

17,000,000


2 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaan desa/kelurahan B

ANGGARAN 2015

20,000,000 Terlaksananya Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Kehidupan Beragama

4,000,000 Musyawarah Pembangunan Kecamatan 15,000,000 Operasional Tim Penilai Lomba Desa

13 desa


13 desa


13 desa


1 kegiatan


2 kegiatan


10,000,000 4,000,000 terlaksananya pembinaan 13 desa perangkat desa 6,000,000 Terlaksananya Pembinaan 13 desa Administrasi Pemerintahan Desa

331

Kecamatan Gondangrejo Kecamatan Gondangrejo


SKPD : Kecamatan Mojogedang NO


ANGGARAN 2015

1

2

3

Urusan Wajib Kecamatan Mojogedang I

A

328,271,500


132,837,600


12,150,000 tersedianya tenaga kurir, meterai dan perangko 10,800,000 terbayarnya tagihan rekening listrik, air dan jasa komunikasi


36,136,000


11,696,500 8,516,600

6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8 Penyediaan makanan dan minuman

9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 10 Penyediaan bahan logistik rumah dinas

B

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan mebeleur

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

435,992,000




5,140,000 1,500,000 12,424,500

1 orang 12 Kec. Mojogedang bulan, 3 item 12 bulan (pulsa Kec. Mojogedang internet, air &listrik) tersedianya penjaga malam, 12 bulan (3 Kec. Mojogedang tenaga kebersihan dan peralatan orang) 25 item, kebersihan tersedianya alat tulis kantor 31 item Kec. Mojogedang tersedianya barang cetakan dan 5 item Kec. Mojogedang penggandaan tersedianya komponen instalasi 10 item Kec. Mojogedang listrik tersedianya bahan bacaan 12 bulan (surat Kec. Mojogedang kabar) tersedianya minum harian 12 bulan Kec. Mojogedang pegawai dan makan minum rapat

19,000,000 terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah 15,474,000 tersedianya logistik dan perlengkapan rumah dinas

352 kali

Kec. Mojogedang

12 bulan, 3 item Kec. Mojogedang

169,785,500 8,360,000 tersedianya mebelair pelayanan umum 332

meja pelayanan Kec. Mojogedang umum Informasi Pembangunan 2015

NO


1

2 2 Pengadaan Komputer

3 Pengadaan Peralatan Rumah Tangga 4 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 6,000,000 tersedianya peralatan komputer untuk pelayanan umum

ANGGARAN 2015

900,000 tersedianya dispenser untuk pelayanan umum 3,500,000 terpeliharanya dapur rumah dinas camat mojogedang 19,340,500 terpeliharanya gedung kantor kecamatan mojogedang

6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

29,700,000


37,710,000

9 Rehabilitasi Mushola Kantor

53,500,000

10,775,000

333

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 1 komputer, 1 printer

6 Kec. Mojogedang

1 dispenser

Kec. Mojogedang

1 dapur rumah dinas 2 item, plafon ruang staf dan pengecatan tembok luar gedung kantor terpeliharanya kendaraan 1 Mobil & 2 dinas/operasional Sepeda motor terpeliharanya peralatan gedung peralatan komp kantor dan mesin potong rumput halaman kantor yang bersih, rapi 4 item dan hijau mushola yang representatif 1 mushola

Kec. Mojogedang Kec. Mojogedang




NO 1 C

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3 Penyusunan RKA-DPA 4 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD 5 Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan (LAKIP)

II

ANGGARAN 2015 3

17,158,000 Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1,492,400 tersusunnya laporan keuangan akhir tahun 4,056,000 tersusunnya DPA dan RKA 1,468,000 Tersusunnya laporan pelaksanaan tugas SKPD 1,474,000 tersusunnya LAKIP

13,871,000

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 1 Pembinaan PKK Kecamatan

9,931,000

III A

IV A

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

25,648,400

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program keserasian Kebijakan Peningkatan A Kualitas Anak dan Perempuan 1 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak B


12 bulan

Kec. Mojogedang

7 buku, 1 kegiatan 40 buku/ 2 kegiatan 6 buku/ 1 kegiatan 6 buku/ 1 kegiatan

Kec. Mojogedang

13 desa, 1 kegiatan

Kec. Mojogedang

Kec. Mojogedang Kec. Mojogedang Kec. Mojogedang

3,940,000 3,940,000 meningkatkan kesetaraan gender

9,931,000 meningkatkan kualitas hidup dan 13 Desa / 1 th perlindungan perempuan


20,000,000 20,000,000

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

43,415,000 13,465,000

20,000,000 terlaksananya kegiatan PATEN tingkat kecamatan

334

12 bulan

Kec. Mojogedang

Kec. Mojogedang


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 1 Pembinaan Linmas/Kamtibmas 2 Pembinaan Wilayah/Daerah

B

Program pengembangan wawasan kebangsaan 1 Peringatan hari-hari besar agama dan nasional 2 Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan

C

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 1 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 3,865,000 meningkatkan kompetensi anggota Linmas 9,600,000 Tercapainya keamanan dan kenyamanan masyarakat

ANGGARAN 2015

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 13 desa, 1 kegiatan 13 desa/ 1 tahun

6 Kec. Mojogedang

2 kegiatan

Kec. Mojogedang

13 Desa / 3 kegiatan

Kec. Mojogedang

13 desa/ 1 kegiatan

Kec. Mojogedang

Kec. Mojogedang

26,660,000 6,660,000 terlaksananya peringatan hari besar nasional 20,000,000 meningkatkan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 3,290,000 3,290,000 meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba

335


NO


1 V


B

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 1 Pembinaan Perangkat Desa 2 Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa 3 Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa

C

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 1 Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif

ANGGARAN 2015 3


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

30,434,500 14,551,000 7,980,000 terlaksananya Musrenbang tingkat kecamatan 6,571,000 terlaksananya lomba desa tingkat kecamatan

13 Desa / 1 kegiatan 13 desa/ 2 kegiatan

Kec. Mojogedang

13 desa/ 1 kegiatan 13 desa/ 1 kegiatan 1 desa

Kec. Mojogedang

13 desa/ 1 kegiatan

Kec. Mojogedang

Kec. Mojogedang

11,293,500 3,650,000 Meningkatnya pengetahuan perangkat desa 3,687,500 terwujudnya aparatur pemerintah desa yang handal 3,956,000 Operasional Tim Pemilihan Kepala Desa Kec. Mojogedang


4,590,000 4,590,000 terwujudnya visi misi bupati untuk menciptakan 10.000 wirausaha mandiri

336


SKPD : Kecamatan Kebakkramat NO


ANGGARAN 2015

1

2

3

Urusan Wajib Kecamatan Kebakkramat I

A

197,870,000


116,363,600


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

287,319,000




15,500,000 Tersedianya sumber daya Listrik dan Telepon/Internet 36,244,800 Tersdiannya jasa Kebersihan kantor 14,643,800 Tersedianya Kebutuhan ATK Kantor 4,400,000 Tersedianya Kop Surat Kantor dan Penggandaan 1,235,000

3 Item / 12 Bulan 3 Orang / 1 Bulan 12 Bulan

Kec. Kebakkramat

12 Bulan

Kec. Kebakkramat

3,400,000 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Undang-undang 18,875,000 Tersedianya jamuan makan rapat 11,240,000 Terlaksananya Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah 10,825,000 Tersedianya Kebutuhan logistik rumah dinas

2 item / 12 Bulan 12 Bulan

Kec. Kebakkramat

12 Bulan

Kec. Kebakkramat

Kec. Kebakkramat Kec. Kebakkramat

Kec. Kebakkramat


337


NO 1 B

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

C

II A


ANGGARAN 2015 3


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

59,606,400 10,000,000 Tersedianya perlengkapan rumah dinas 15,226,400 Tersedianya perlengkapan gedung kantor 32,380,000 Terpeliharanya Kedaraan dinas aparatur 2,000,000 Terpeliharnya peralatan gedung kantor

Kec. Kebakkramat Kec. Kebakkramat Kec. Kebakkramat Kec. Kebakkramat

21,900,000


21,900,000 Tersusunya laporan keuangan dan kinerja kecamatan


20,000,000 20,000,000 20,000,000 Terlaksananya Kegiatan PATEN tingkat kecamatan

Kec. Kebakkramat


III

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan A kenyamanan lingkungan 1 Pembinaan Linmas/Kamtibmas 2 Pembinaan Wilayah/Daerah

39,794,000 19,794,000 5,028,000 Terlaksananya Linmas 14,766,000 Terlaksananya Wilayah/Daerah

Pembinaan

Kec. Kebakkramat

Pembinaan


338


NO 1 B

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program pengembangan wawasan kebangsaan 1 Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan

ANGGARAN 2015 3


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

20,000,000 20,000,000 Terlaksananya Kegiatan FKUB di Kecamatan


IV

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program peningkatan partisipasi masyarakat A dalam membangun desa 1 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa


29,655,000 19,270,000 4,650,000 Terlaksanannya monitoring Musrenbang di Desa dan Pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan 14,620,000 Terlaksananya Lomba Desa Tk. Kecamatan dan Pembinaan Lomba Desa Tk. Kabupaten

Kec. Kebakkramat

Kec. Kebakkramat

Kec. Kebakkramat B


4,145,000


6,240,000

4,145,000 Terlaksananya Pembinaan Perangkat Desa se Kecamatan Kebakrkamat

Kec. Kebakkramat

Kec. Kebakkramat C

6,240,000 Terlaksananya Pembinaan PKK Desa Se Kec. Kebakkramat

339

Kec. Kebakkramat


SKPD : Kecamatan Kerjo NO


ANGGARAN 2015

1

2

3

Urusan Wajib Kecamatan Kerjo I




B



VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

258,453,000 168,453,000

99,153,000 2,000,000 Tersedianya Perangko, materai ; 100% 10,000,000 Terbayarnya Rekening Telepon, Air dan Listrik, 100% 31,753,000 Tersedianya Tenaga Kebersihan, Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, 100%

810 Buah Surat Kec. Kerjo

10,000,000 Tersedianya Alat Tulis Kantor, 100% 6,000,000 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan, 100% 3,000,000 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik, 100% 2,400,000 Tersedianya Bahan Bacaan,, 100% 12,000,000 Terselanggaranya Rapat-rapat, 100% 10,000,000 Terselenggaranya Rapat Koordinasi ke Dalam Daerah, 100% 12,000,000 Tersedianya Bahan Logistik dan Peralatan Rumah tangga Kecamatan, 100%

3 item

Kec. Kerjo

24 item, 3 orang

Kec. Kerjo

30 item

Kec. Kerjo

22500 buah

Kec. Kerjo

9 item

Kec. Kerjo

2 eksemplar koran 960 hidangan

Kec. Kerjo

145 kali perjalanan

Kec. Kerjo

1 Tahun

Kec. Kerjo

Kec. Kerjo

39,300,000

340


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

C


2 Penyusunan RKA-DPA 3 Penyusunan Pelaporan Pengeloaan Keuangan SKPD II A


INDIKATOR KINERJA VOLUME (KELUARAN) 3 4 5 36,000,000 Terpeliharanya Kendaraan 3 unit Dinas, 100% 1,800,000 Terpeliharanya Perlengkapan 4 Unit Gedung Kantor, 100% 1,500,000 Terpeliharanya Peralatan Rumah 1 item Dinas, 100%

ANGGARAN 2015

LOKASI KEGIATAN 6 Kec. Kerjo Kec. Kerjo Kec. Kerjo

30,000,000

4,000,000 Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD Keuangan SKPD, 100% 3,000,000 Tersusunnya RKA dan DPA TA. 2015, 100% 23,000,000 Terwujudnya Penyelesaian Pengelolaan Keuangan, 100%

20 buku

Kec. Kerjo

27 buku

Kec. Kerjo

7 org

Kec. Kerjo

20,000,000 20,000,000 20,000,000 Terlaksananya Kegiatan PATEN 10 Desa Tingkat Kecamatan, 100%

341

Kec. Kerjo


NO


ANGGARAN 2015

1

2

3

III A



B

IV A

B

C

6

9,000,000 Terselenggaranya Pembinaan Wilayah, 100%

10 Desa

Kec. Kerjo

4,000,000 Terwujudnya harmonisasi 10 Desa kehidupan beragama, 100% 20,000,000 Terselenggaranya Kegiatan 10 Desa FKUB Tingkat Kecamatan, 100%

Kec. Kerjo

33,000,000 19,000,000


5

Kec. Kerjo



LOKASI KEGIATAN

4,000,000 Terselenggaranya Pembinaan, 10 Desa Ketertiban dan Keamanan, 100%

24,000,000


VOLUME

37,000,000 13,000,000

Program pengembangan wawasan kebangsaan 1 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 2 Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan



4,000,000 Terlaksananya Musrenbangdes dan Musrenbangcam, 100% 15,000,000 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat, 100%

Kec. Kerjo

10 Desa

Kec. Kerjo

10 Desa

Kec. Kerjo

10 Desa

Kec. Kerjo

10 Desa

Kec. Kerjo

10 Desa

Kec. Kerjo

8,000,000 4,000,000 Terlaksananya Pembinaan Perangkat Desa, 100% 4,000,000 Terwujudnya tertib administrasi pemerintahan desa, 100% 6,000,000 6,000,000 Terlaksananya Pembinaan PKK Desa, 100% 342


SKPD : Kecamatan Jenawi NO


ANGGARAN 2015

1

2

3

Urusan Wajib Kecamatan Jenawi I

A

190,084,000


104,202,500

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4 Penyediaan alat tulis kantor 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8 Penyediaan makanan dan minuman 9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 10 Penyediaan bahan logistik rumah dinas

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

287,012,000




1,950,000 Tersedianya jasa surat menyurat 450 buah 15,600,000 Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 34,663,000 Tersedianya tenaga kebersihan dan peralatan kebersihan 7,619,500 Tersedianya alat tulis kantor 5,839,000 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1,255,000 Tersedianya komponen instalasi listrik/ bangunan kantor 1,140,000 Tersedianya surat kabar 13,200,000 Tersedianya makanan dan minuman untuk peserta rapat 15,150,000 Terlaksananya perjalanan dinas 7,786,000 Terlaksananya penyediaan logistik dan perlengkapan rumah dinas

343

3 item

Kecamatan Jenawi Kecamatan Jenawi

21 item, 3 orang Kecamatan Jenawi 25 item 3 item


6 item

Kecamatan Jenawi

12 bulan

Kecamatan Jenawi

600 orang

Kecamatan Jenawi

290 kegiatan, 20 orang 11 item



NO 1 B

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2 Pengadaan mebeleur 3 Pengadaan Komputer 4 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 8 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

C


II


ANGGARAN 2015 3


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

67,818,000 3,000,000 Tersedianya perlengkapan gedung kantor 6,250,000 Tersedianya mebelair kantor dan rumah dinas 6,400,000 Tersedianya komputer dan printer 7,520,000 Terpeliharanya rumah dinas camat 9,238,000 Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 29,760,000 Terpeliharanya mobil dan motor dinas 3,150,000 Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor 2,500,000 Terlaksananya pemeliharaan mebelair

1 item

Kecamatan Jenawi

3 item

Kecamatan Jenawi

2 item

Kecamatan Jenawi

1 unit

Kecamatan Jenawi

2 unit gedung

Kecamatan Jenawi

1 mobil, 2 motor Kecamatan Jenawi 5 item

Kecamatan Jenawi

4 item

Kecamatan Jenawi

18,063,500

17,323,500 Terwujudnya pengelolaan 1 laporan keuangan SKPD keuangan 740,000 Terlaksananya penyusunan RKA- 2 laporan DPA


8,000,000 8,000,000 8,000,000 Terlaksananya pembinaan PKK

344

1 paket kegiatan Kecamatan Jenawi


NO


1 III


IV A


B

Program pengembangan wawasan kebangsaan 1 Peringatan hari-hari besar agama dan nasional 2 Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan

ANGGARAN 2015 3


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

20,000,000 20,000,000 20,000,000 Terlaksananya pelayanan masyarakat

12 bulan

Kecamatan Jenawi

100 orang

Kecamatan Jenawi

12 kegiatan

Kecamatan Jenawi

4 kegiatan

Kecamatan Jenawi

300 orang

Kecamatan Jenawi

48,243,000 19,880,000 4,660,000 Terlaksananya pembinaan linmas 15,220,000 Terlaksananya pembinaan wilayah 28,363,000 8,363,000 Terlaksananya peringatan harihari besar agama dan nasional 20,000,000 Terlaksananya pembinaan tolerasnsi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

345


NO


1 V


B


ANGGARAN 2015 3


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

20,685,000 13,337,500 5,335,000 Terlaksananya musyawarah pembangunan 8,002,500 Terlaksananya evaluasi pemberdayaan masyarakat dan perlombaan desa

60 orang

Kecamatan Jenawi

9 desa

Kecamatan Jenawi

60 orang

Kecamatan Jenawi

50 orang

Kecamatan Jenawi

7,347,500 3,720,000 Terlaksananya pembinaan perangkat desa 3,627,500 Terlaksananya pembinaan administrasi pemrintahan desa

346


SKPD : Kelurahan Karanganyar NO


ANGGARAN 2015

1

2

3

Urusan Wajib Kelurahan Karanganyar I


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4 Penyediaan alat tulis kantor 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 7 Penyediaan makanan dan minuman

B


6

141,745,500

75,164,500 34,714,500 Tersedianya Kegiatan Surat Menyurat 9,175,000 Tersedianya pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11,412,000 Tercukupinya Tenaga Kebersihan Kantor 7,663,000 Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor 3,045,000 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1,080,000 Tersedianya kebutuhan bahan bacaan bagi pegawai 8,075,000 Tersedianya makan dan minum

51,056,000


5,000,000 Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor 5,000,000 Tersedianya Pengadaan Mebeulair 11,500,000 Tersedianya sarana komputer dan printer


LOKASI KEGIATAN

5

167,239,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor


VOLUME

6,000,000 Tersedianya perlengkapan gedung kantor

347

3 item kegiatan

Kel. Karanganyar

3 Iitem kegiatan Kel. Karanganyar selama 12 bulan 2 item kegiatan

Kel. Karanganyar

52 item

Kel. Karanganyar

3 item kegiatan

Kel. Karanganyar

12 bulan 1 item Kel. Karanganyar 3 item kegiatan

Kel. Karanganyar

1 set perlengkapan kerja 1 set

Kel. Karanganyar

1 unit

Kel. Karanganyar

1 set komputer dan printer

Kel. Karanganyar

Kel. Karanganyar


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 7 Pemeliharaan komputer 8 Pembangunan/Rehab Pagar Kantor

C

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan RKA-DPA 2 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD

3 Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan (LAKIP) 4 Penyusunan Pelaporan Pengeloaan Keuangan SKPD

II

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program peningkatan peran serta dan A kesetaraan jender dalam pembangunan 1 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

ANGGARAN 2015 3 3,878,000 5,143,000 535,000 14,000,000

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 4 Terlaksananya pemeliharaan bangunan kantor Terlaksananya perawatan kendaraan dinas Terawatnya sarana komputer Terselenggaranya Rehab Pagar Kantor

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6 Kel. Karanganyar

2 unit sepeda motor 4 item kegiatan 1 lingkungan

Kel. Karanganyar

2 laporan 1 laporan

Kel. Karanganyar Kel. Karanganyar

1 laporan

Kel. Karanganyar

6 item kegiatan

Kel. Karanganyar

1 item kegiatan

Kel. Karanganyar

3 unit

Kel. Karanganyar Kel. Karanganyar

15,525,000

1,335,000 Tersusunnya DPA dan RKA 745,000 Terselenggaranya Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD 745,000 Terlaksananya Penyusunan LAKIP SKPD 12,700,000 Terlaksananya Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD 6,050,000 6,050,000 6,050,000 Terselenggaranya Pembinaan Anggota PKK

348


NO


1 III

2 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan A kenyamanan lingkungan 1 Pembinaan Linmas/Kamtibmas

IV A

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 2 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 3 Perlombaan Antar Desa/Kelurahan

B

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 1 Pembinaan pengurus RT dan RW

ANGGARAN 2015 3


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

1,675,000 1,675,000 1,675,000 Terselenggaranya Kegiatan Linmas

2 kegiatan 30 orang

Kel. Karanganyar

17,768,500 10,808,500 2,325,000 Terbinanya Kelompok Organisasi 1 kegiatan Kemasyarakatan - LPMK

Kel. Karanganyar

5,640,000 Terlaksananya Musyawarah 1 item /kegiatan Kel. Karanganyar Pembangunan Desa 2,843,500 Terlaksananya Lomba Kelurahan 1 kegiatan Kel. Karanganyar

6,960,000 6,960,000 Terwujudnya Administrasi RT dan RW yang rapi

349

1 kegiatan

Kel. Karanganyar


SKPD : Kelurahan Jungke NO


ANGGARAN 2015

1

2

3

Urusan Wajib Kelurahan Jungke I


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3 Penyediaan alat tulis kantor 4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 7 Penyediaan makanan dan minuman 8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

191,298,000 134,251,000

68,882,000 6,840,000 Tersedianya keb.air,telpon dan listrik 45,200,000 Terwujudnya kebersihan dan keamanan kantor 10,100,000 Tercukupinya keb.administrasi kantor 1,538,000 Tercukupinya keb.barang cetakan &penggan. 1,500,000 Tersedianya alat-alat listrik kantor 1,020,000 Tersedianya surat kabar/bahan bacaan 2,184,000 Tersedianya makmin untuk rapat dan tamu 500,000 Terselenggaranya rakor dalam/luar daerah

350

12 bulan

Kelurahan Jungke

12 bulan

Kelurahan Jungke

12 bulan

Kelurahan Jungke

12 bulan

Kelurahan Jungke

12 bulan

Kelurahan Jungke

12 bulan

Kelurahan Jungke

12 bulan

Kelurahan Jungke

12 bulan

Kelurahan Jungke


NO 1 B

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan mebeleur 2 Pengadaan Komputer 3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 6 Pemeliharaan komputer 7 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 8 Penataan Halaman Kantor

C


ANGGARAN 2015 3


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

44,424,000 3,000,000 Tercukupinya kebutuhan perlengkapan kantor 14,000,000 Terlaksananya pengadaan sar pras komputer 5,670,000 Terpeliharanya gedung kantor kelurahan 3,000,000 Terpeliharanya sarana mobilitas kantor 1,673,000 Terpeliharanya peralatan gedung kantor 4,000,000 Terpeliharanya sarana prasarana komputer 6,763,000 Terlaksananya pembangunan sar pras kantor 6,318,000 Terlaksanaya pembangunan parkir kendaraan

12 bulan

Kelurahan Jungke

12 bulan

Kelurahan Jungke

12 bulan

Kelurahan Jungke

12 bulan

Kelurahan Jungke

12 bulan

Kelurahan Jungke

12 bulan

Kelurahan Jungke

12 bulan

Kelurahan Jungke

12 bulan

Kelurahan Jungke

12 bulan

Kelurahan Jungke

6,272,000 6,272,000 Terselenggaranya pembinaan RT / RW

351


NO 1 D

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4 Penyusunan RKA-DPA 5 Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan (LAKIP)

II A

B

III A

Kesehatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1 Pemberian tambahan makanan dan vitamin

ANGGARAN 2015 3


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

14,673,000

2,350,000 Terlaksanaya penyusunan resntra dan renja 5,588,000 Tersusunya dokumen akuntabilitas kinerja SKPD 2,072,000 Tersusunya laporan keuangan ahkir tahun 2,738,000 Terlasanaya pembuatan RKA dan DPA 1,925,000 Tersusunya laporan kinerja instansi pemerintah 11,900,000 7,500,000 7,500,000 Tersedianya bahan makanan tambahan

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1 Penanggulangan Vektor Penyakit

4,400,000


5,140,000 5,140,000

4,400,000 Terselenggaranya kegiatan pemantauan jentik

5,140,000 Terlaksanaya pembinaan ketrampilan dan kesiapan personil linmas

352

12 bulan

Kelurahan Jungke

12 bulan

Kelurahan Jungke

12 bulan

Kelurahan Jungke

12 bulan

Kelurahan Jungke

12 bulan

Kelurahan Jungke

12 bulan

Kelurahan Jungke

12 bulan

Kelurahan Jungke

12 bulan

Kelurahan Jungke


NO


1 IV

2 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan A Masyarakat Perdesaan 1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

B

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 2 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaan desa/kelurahan 3 Penataan Lingkungan

C

D

ANGGARAN 2015 3

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

40,007,000 2,880,000 2,880,000 Terlaksanya pembinaan gapoktan dan P 3 A

12 bulan

Kelurahan Jungke

12 bulan

Kelurahan Jungke

12 bulan

Kelurahan Jungke

12 bulan

Kelurahan Jungke

12 bulan

Kelurahan Jungke

12 bulan

Kelurahan Jungke

12 bulan

Kelurahan Jungke

22,845,000 5,535,000 Terakomodasinya aspirasi masyarakat 4,420,000 Terlaksanaya lomba kelurahan 12,890,000 Terselenggaranya penataan lingkungan dengan baik


5,330,000

Program Peningkatan Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan 1 Penyusunan Laporan Monografi Desa/Kelurahan

8,952,000

2 Operasional Tim Lelangan Tanah Eks Bondo Desa


5,330,000 Terlaksananya pembinaan PKK kelurahan

3,302,000 Terlaksanaya penyusunan laporan monografi yang akurat 5,650,000 Terselenggaranya lelangan eks bondo deso

353


SKPD : Kelurahan Delingan NO


ANGGARAN 2015

1

2

3

Urusan Wajib Kelurahan Delingan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

I A

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


10,869,000 1,800,000 40,050,000

5,001,700

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8 Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 9 daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

B 1 2 3

6

82,516,800

8,282,500

7

LOKASI KEGIATAN

5

137,303,000

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

VOLUME

196,139,000


6


1,548,600

Terlaksananya kegiatan surat menyurat Tersediannya Jasa Kebutuhan listrik dan Air Tersedianya tenaga kontrak dan peralatan kebersihan Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

2 Item / 12 Bl / 1 Kel. Delingan Org 2 Item

Kel. Delingan

2 Item

Kel. Delingan

38 Item

Kel. Delingan

3 Item

Kel. Delingan

Tersedianya komponen instalasi 6 Item listrik/ penerangan bangunan

Kel. Delingan

Tersedianya Bahan Bacaan dan 12 Bulan Surat Kabar 9,200,000 Tersedianya konsumsi rapat 2 Item Terselenggaranya rapat 4,685,000 12 Bulan Koordinasi ke dalam Daearah 1,080,000

Kel. Delingan Kel. Delingan Kel. Delingan

36,961,200

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

3,675,000

Pengadaan Komputer Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terselenggaranya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

2 Item

Kel. Delingan

2,600,000 Tersedianya Pengadaan Printer

2 Unit

Kel. Delingan

Pengadaan peralatan gedung 8,000,000 kantor

2 Item

Kel. Delingan

354


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 6 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor


C

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 Penyusunan RKA-DPA 3 Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan (LAKIP) II A 1

III

1 2

IV

5,000,000 Tambahan Gizi anak balita

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

A 1

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

6 Kel. Delingan

2 Item

Kel. Delingan

3 Unit

Kel. Delingan

Tersusunnya laporan 1 Th / 12 Bln pengelolaan keuangan SKPD Terlaksananya penyusunan DPA 900,000 2 Kegiatan dan RKA Terlaksananya penyusunan 425,000 2 Kegiatan Lakip

Pemberian tambahan makanan dan vitamin

Pembinaan Wilayah/Daerah

5

LOKASI KEGIATAN

2 Unit

16,500,000

5,000,000 5,000,000

Pembinaan Linmas/Kamtibmas

VOLUME

17,825,000

Kesehatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

A

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 Terselengaranya pemeliharaan 4,500,000 kendaraan dinas Tersedianya Pengadaan 2,342,000 peralatan gedung kantor Terlaksananya Rehabilitasi 15,844,200 Sedang/Berat Gedung Kantor

ANGGARAN 2015

Kel. Delingan Kel. Delingan Kel. Delingan

8 Posyandu / 4 Lingk

Kel. Delingan

3 Item / 40 Org

Kel. Delingan

13,800,000 13,800,000 Terselenggaranya Kegiatan Linmas Terlaksananya Pembinaan di 9,800,000 Wilayah/Lingkungan 4,000,000

1 Org / 12 Bulan Kel. Delingan

40,036,000 13,600,000 Terlaksananya musyawarah 5,700,000 perencanaan pembangunan kelurahan

355

1 Kegiatan

Kel. Delingan


NO


1

2 2

B 1 2

Perlombaan Antar Lingkungan

1 2

D 1

VOLUME 5

LOKASI KEGIATAN 6

1 Kegiatan

Kel. Delingan

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

7,040,000

Pembinaan pengurus RT dan RW

5,040,000

1 Kegiatan

Kel. Delingan

Pembinaan LPMK

2,000,000 Terlaksananya pembinaan LPMK 1 Kegiatan

Kel. Delingan

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

C

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 Terselenggaranya lomba 7,900,000 kelurahan

ANGGARAN 2015

Terselenggaranya Pembinaan Administrasi RT dan RW

12,396,000 Terlaksananya Kegiatan Dawis Dengan Tertib

Pembinaan Pelatihan Perempuan

4,896,000

Pembinaan PKK Desa

7,500,000 Terlaksananya pertemuan PKK

Program Peningkatan Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan

7,000,000

Penyusunan Laporan Monografi Desa/Kelurahan

1,000,000


Terselengaranya Laporan monografi dan Profil Desa Terlaksananya lelangan tanah 6,000,000 eks bondo desa

356

1 Keg / 360 Buku 3 Item / 12 Bulan

Kel. Delingan Kel. Delingan

2 Kegiatan

Kel. Delingan

1 Kegiatan

Kel. Delingan


SKPD : Kelurahan Cangakan NO


ANGGARAN 2015

1

2

3

Urusan Wajib Kelurahan Cangakan I


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4 Penyediaan alat tulis kantor 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8 Penyediaan makanan dan minuman

B

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2 Pengadaan Komputer 3 Pengadaan Alat Alat Studio 4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

161,097,000 133,097,000

64,997,000 450,000 Tersedianya materai 10,620,000 Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet 43,650,000 Alat dan jasa kebersihan kantor 3,097,000 Tercukupinya alat tulis kantor 2,600,000 Tersedianya blangko-blangko dan hasil penggandaan 1,000,000 Tersedianya komponen listrik kantor 1,080,000 Tersedianya bahan bacaan 2,500,000 Tersedianya makanan dan minuman tamu dan kegiatan rapat

2 Item 12 Bulan

Kel. Cangakan Kel. Cangakan

12 Bulan 18 Item 5 Item

Kel. Cangakan Kel. Cangakan Kel. Cangakan

6 Item

Kel. Cangakan

1 Surat kabar

Kel. Cangakan

1 Tahun

Kel. Cangakan

4 item

Kel. Cangakan

1 Buah 1 Set

Kel. Cangakan Kel. Cangakan

3 Unit

Kel. Cangakan

51,900,000 10,500,000 Pengadaan perlengkapan mebeleur 1,700,000 Pengadaan printer kantor 7,000,000 Pengadaan seperangkat sound sistem 30,200,000 Tersedianya bahan material pemeliharaan gedung kantor, aula dan pagar

357


NO 1

C

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 6 Pemeliharaan komputer


II

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program peningkatan peran serta dan A kesetaraan jender dalam pembangunan 1 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

III A

Pemuda dan Olah Raga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 1 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 1,500,000 Tersedianya spare part dan biaya servis kendaraan 1,000,000 Tersedianya spare part dan biaya servis komputer, laptop dan printer

ANGGARAN 2015

VOLUME 5 2 Buah

LOKASI KEGIATAN 6 Kel. Cangakan Kel. Cangakan

16,200,000

16,200,000 Tersedianya honorarium dan peralatan untuk pelaporan kinerja dan keuangan

12 Bulan

Kel. Cangakan

12 Bulan

Kel. Cangakan

12 Bulan

Kel. Cangakan

1 Set

Kel. Cangakan

8,000,000 8,000,000 6,000,000 Tersedianya biaya operasional rapat PKK 2,000,000 Tersedianya honorarium penyuluh kesehatan 3,000,000 3,000,000 3,000,000 Pengadaan peralatan pingpong

358


NO


1 IV

2 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program pemberdayaan masyarakat untuk A menjaga ketertiban dan keamanan 1 Pembinaan Satlinmas dan Anggota SAR

V A

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 2 Perlombaan Antar Lingkungan

B

Program Peningkatan Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan 1 Pelaksanaan Lelangan Tanah Milik Pemda yang Berasal dari Tanah Kas Desa yang Berubah Statusnya Menjadi Kelurahan

ANGGARAN 2015 3


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

2,000,000 2,000,000 2,000,000 Tersedianya biaya makan rapat pembinaan linmas

2 Kali

Kel. Cangakan

1 Dokumen

Kel. Cangakan

1 Kali

Kel. Cangakan

15,000,000 13,000,000 3,000,000 Tersedianya biaya makan dan honorarium tim musrenbang 10,000,000 Tersedianya perlengkapan penunjang dan makan untuk lomba antar kelurahan 2,000,000 2,000,000 Tersedianya honorarrium dan 1 Kali biaya makan lelangan tanah eks bondo desa

359

Kel. Cangakan Kel. Cangakan Kel. Cangakan


SKPD : Kelurahan Bolong NO


ANGGARAN 2015

1

2

3

Urusan Wajib Kelurahan Bolong I




VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

193,029,000 156,384,500

83,828,500


11,400,000 Tersedianya Jasa surat menyurat 12 Bulan

Kelurahan Bolong


3,960,000 Tersedianya Jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik 44,220,000 Tersedianya jasa kebersihan kantor 5,758,500 Tersedianya alat tulis kantor 5,200,000 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1,500,000 Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2,280,000 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 Bulan

Kelurahan Bolong

12 Bulan

Kelurahan Bolong

46 Item 7 Item

Kelurahan Bolong Kelurahan Bolong

8 Item

Kelurahan Bolong

2 Item

Kelurahan Bolong

4,800,000 Tersedianya makanan dan minuman 4,710,000 Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah

480 Org

Kelurahan Bolong

12 Bulan

Kelurahan Bolong

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4 Penyediaan alat tulis kantor 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8 Penyediaan makanan dan minuman 9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah

360


NO 1 B

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan peralatan gedung kantor 2 Pengadaan Komputer 3 Pengadaan Peralatan Rumah Tangga 4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 6 Pemeliharaan komputer 7 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 8 Penataan Halaman Kantor

C

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan RKA-DPA 2 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD 3 Penyusunan Pelaporan Pengeloaan Keuangan SKPD

ANGGARAN 2015 3


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

51,431,000 3,600,000 Tersedianya peralatan gedung kantor 14,900,000 Tersedianya komputer 1,750,000 Tersedianya peralatan rumah tangga 3,650,000 Terlaksanannya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2,600,000 Terlaksanannya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2,200,000 Terlaksanannya pemeliharaan komputer 12,259,250 Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 10,471,750 Terlaksananya penataan halaman kantor

2 Unit

Kelurahan Bolong

2 Unit 4 Item

Kelurahan Bolong Kelurahan Bolong

3 Unit

Kelurahan Bolong

2 Unit

Kelurahan Bolong

5 Unit

Kelurahan Bolong

1 Unit

Kelurahan Bolong

1 Unit

Kelurahan Bolong

21,125,000

3,525,000 Tersedianya dokumen RKA-DPA 2 Dokumen 200,000 Tersedianya dokumen LPT 17,400,000 Tersedianya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD

361

Kelurahan Bolong

1 Dokumen

Kelurahan Bolong

12 Bulan

Kelurahan Bolong


NO


1 II

2 Pemuda dan Olah Raga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan A Olah Raga 1 Penyelenggaraan kompetisi olahraga

III A

B

ANGGARAN 2015 3


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

2,500,000 2,500,000 2,500,000 Terselenggaranya kompetisi olahraga

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 1 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

9,138,000 5,638,000

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 1 Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

3,500,000

5,638,000 Terselenggaranya pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

3,500,000 Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan.

362

1 Kegiatan

Kelurahan Bolong

1 Kegiatan

Kelurahan Bolong

1 Kegiatan

Kelurahan Bolong


NO


1 IV

2 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan A Masyarakat Perdesaan 1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

B

C

D

ANGGARAN 2015 3

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

25,006,500 9,568,500 9,568,500 Terlaksananya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan.


2,525,000


7,580,000

Program Peningkatan Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan 1 Penyusunan Buku Administrasi Desa

5,333,000



2,525,000 Terselenggaranya musyawarah pembangunan desa

7,580,000 Terselenggaranya pembinaan PKK Desa

833,000 Tersedianya Dokumen Buku Administrasi Desa 4,500,000 Terselenggaranya Lelangan Tanah Eks Bondo Desa

363

5 Lembaga

Kelurahan Bolong

1 Kegiatan

Kelurahan Bolong

12 Bulan

Kelurahan Bolong

2 Dokumen

Kelurahan Bolong

1 Kegiatan

Kelurahan Bolong


SKPD : Kelurahan Tegalgede NO


ANGGARAN 2015

1

2

3

Urusan Wajib Kelurahan Tegalgede I


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4 Penyediaan alat tulis kantor 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8 Penyediaan makanan dan minuman 9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

B

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2 Pengadaan Komputer


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

300,000 tersedianya jasa surat menyurat 12 bulan 6,960,000 tersediannya sumber daya, telepon, air 12 bulan

Kl.Tegalgede Kl.Tegalgede

dan listrik tersedianya jasa kebersihan kantor tersedianya alat tulis kantor tersedianya barang cetakan tersedianya komponen instalasi listrik

13 bulan 29 item 12 bulan 7 item

Kl.Tegalgede Kl.Tegalgede Kl.Tegalgede Kl.Tegalgede

1,800,000 tersedianya bahan bacaan

12 bulan

Kl.Tegalgede

6,930,000 tersedianya makan minum pegawai &

12 bulan

Kl.Tegalgede

rapat 3,960,000 terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi

12 bulan

Kl.Tegalgede

1 unit 3 item


2 item 1 unit 2 unit

Kl.Tegalgede Kl.Tegalgede Kl.Tegalgede

260,308,000 188,365,500

93,754,500

65,286,500 4,691,100 2,325,300 1,501,600

65,101,000 12,000,000 tersedianya peralatan gedung 10,000,000 Tersedianya Komputer,Lektop dan Printer

3 Pengadaan Alat Alat Studio 4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 7 Penataan Halaman Kantor

3,500,000 tersedianya alat komonikasi 8,560,000 terpeliharanya gedung kantor 2,321,000 Terpeliharanya Kendaraan Dinas

9,690,000 terpeliharanya peralatan gedung 12 bulan kantor 10,750,000 Terwujudnya taman di halaman 1 unit


kelurahan 364


NO 1

C

D

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 8 Pembangunan/Rehab Pagar Kantor Program peningkatan disiplin aparatur 1 Pengadaan pakaian kerja lapangan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

II A

III A

Kesehatan Program Pengembangan Lingkungan Sehat

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 8,280,000 tersedianya pagar kantor

ANGGARAN 2015

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6 Kl.Tegalgede

16,800,000 tersusunnya laporan capaian 12 bulan kinerja 6,410,000 tersussunnya laporan keuangan 2

Kl.Tegalgede

2 item

6,300,000 6,300,000 tercapainya pakaian kerja pegawai 23,210,000

Kl.Tegalgede

7,840,000 7,840,000

1 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

7,840,000 terbinanya Posyandu dan lingkungan sehat

Pemuda dan Olah Raga Program peningkatan peran serta kepemudaan 1 Pembinaan organisasi kepemudaan

7,520,000 7,520,000 7,520,000 terciptanya kerukunan organisasi pemuda

365

5 lingk

Kl.Tegalgede

Kl.Tegalgede


NO


1 IV


V A

B

D

E

3

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

11,040,000 tercapainya keamanan masyarakat 45,542,500 11,272,500


11,385,000

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 1 Pembinaan LPMK


11,040,000 11,040,000

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 1 Administrasi Pengelolaan Perpustakaan Kalurahan

2 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaan desa/kelurahan C

ANGGARAN 2015

11,272,500 terciptanya bacaan masyarakat

6,185,000 terakomodasi aspirasi masy dlm membangun 5,200,000 tercapainya sumber daya masyarakat

Kl.Tegalgede

12 bulan

Kl.Tegalgede

5 lingk

Kl.Tegalgede

1 item

Kl.Tegalgede

20 orang

Kl.Tegalgede

5 lingk

Kl.Tegalgede

20 orang

Kl.Tegalgede

6,640,000 6,640,000 terbinanya pengurus LPMK


10,895,000

Program Peningkatan Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan 1 Operasional Tim Lelangan Tanah Eks Bondo Desa

5,350,000

10,895,000 Terbinanya PKK Kelurahan Tegalgede

5,350,000 terlaksananya lelangan eks bondo desa

366


SKPD : Kelurahan Gayamdompo NO 1

I

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Urusan Wajib Kelurahan Gayamdompo Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

A



VOLUME 5

LOKASI KEGIATAN 6

206,548,000 115,770,500

53,648,500


1,440,000 Terpenuhinya kewajiban membayar tagihan air,dan listrik

2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1,047,000 Terpeliharanya Kendaraan Dinas 2 Unit, 1 Tahun Kelurahan Gayamdompo

4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 5 Penyediaan alat tulis kantor 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9 Penyediaan makanan dan minuman

B

ANGGARAN 2015 3


26,245,000 Tersedianya peralatan untuk kebersihan kantor dan terpenuhinya Jasa Tenaga Kebersihan 3,000,000 Terpeliharanya PC, Laptop, Printer dan Mesin Ketik 5,938,500 Tercukupinya kebutuhan Alat Tulis Kantor 900,000 Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan 670,000 Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor 1,080,000 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

2 Item, 12 Bulan Kelurahan Gayamdompo

18 Item, 12 Bulan

Kelurahan Gayamdompo

8 Unit, 4 Item


36 Item


4 Item


6 Item


1 Surat Kabar


13,328,000 Tersedianya minum untuk rapat- 12 bulan rapat, perangkat dan tamu


38,081,000

367


NO 1

C

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 1 Pengadaan peralatan gedung kantor

LOKASI KEGIATAN 6 Kelurahan Gayamdompo


24,000,000 Pengadaan Lap Top

2 buah



10,331,000 Pengecatan Aula, Ruang Kerja dan Gedung Kantor

3 Gedung


12 Bulan


2 Kegiatan 1 Tahun


1 Tahun


Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

II

ANGGARAN 2015 INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) VOLUME 3 4 5 3,750,000 Pengadaan Kipas Angin 5 Buah


24,041,000

23,044,000 Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 997,000 Tersusunnya Lakip dan LPT Kelurahan Gayamdompo 10,560,000 10,560,000 10,560,000 Terlaksananya kegiatan PKK dengan baik

368


NO 1 III A

IV A

V A

B

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU 1 Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU Pemuda dan Olah Raga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 1 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

ANGGARAN 2015 INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 8,100,000

VOLUME 5

LOKASI KEGIATAN 6

8,100,000 8,100,000 Fasilitasi kegiatan posyandu di Kelurahan Gayamdompo

1 Tahun, 5 Lingkungan


1 Kegiatan, 30 Orang


5 Lingkungan


40 Peserta


675,000 675,000 675,000 Terselenggaranya rapat koordinasi karang taruna Kelurahan Gayamdompo

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan

47,525,000 43,875,000

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 1 Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat

3,650,000

43,875,000 Adanya informasi kepada masyarakat

3,650,000 Terlaksananya pembinaan satlinmas

369


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 VI Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan A Masyarakat Perdesaan 1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

B

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 2 Perlombaan Antar Lingkungan

C


ANGGARAN 2015 INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 23,917,500 10,530,000 10,530,000 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kelurahan

VOLUME 5

LOKASI KEGIATAN 6

2 Kegiatan, LPMK dan RT/RW


1 Kegiatan


1 Kegiatan


3,687,500 Meningkatnya Penyelenggaraan 1 Kegiatan Pemerintahan Desa


9,700,000 2,650,000 Terlaksananya Musrenbang di Kelurahan Gayamdompo 7,050,000 Terlaksananya Kegiatan Perlombaan Desa/Kelurahan 3,687,500

370


SKPD : Kelurahan Gedong NO


ANGGARAN 2015

1

2

3

Urusan Wajib Kelurahan Gedong I



4 Penyediaan alat tulis kantor 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9 Penyediaan makanan dan minuman 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

252,633,000 205,255,000

99,657,000 360,000 Tersedianya jasa surat menyurat

2 item

Kelurahan Gedong

4,500,000 Terpenuhinya air, listrik dan jasa komunikasi 45,350,000 Tersedianya peralatan kebersihan, jasa kebersihan dan keamanan kantor 12,967,000 Tersedianya alat tulis kantor 1,770,000 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 990,000 Tersedianya komponen instalasi listri 13,500,000 Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 2,400,000 Tersedianya bahan bacaan koran 13,970,000 Terpenuhinya minum harian dan rapat koordinasi 3,850,000 Tercapainya koordinasi dan konsultasi ke dalam atau luar daerah

2 item

Kelurahan Gedong

20 item

Kelurahan Gedong

49 item 7 item

Kelurahan Gedong Kelurahan Gedong

7 item

Kelurahan Gedong

3 item

Kelurahan Gedong

12 bulan

Kelurahan Gedong

12 bulan

Kelurahan Gedong

12 bulan

Kelurahan Gedong

371


NO 1 B

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3 Pemeliharaan komputer 4 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

C


II A

Kesehatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1 Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat 2 Pembinaan Kader Posyandu

III A

Pemuda dan Olah Raga Program peningkatan peran serta kepemudaan 1 Pembinaan Generasi Muda

ANGGARAN 2015 3


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

79,939,000 7,084,000 Tercapainya pemeliharaan rutin gedung kantor 1,555,000 Tercapainya pemeliharaan rutin kendaraan dinas 1,300,000 Tercapainya pemeliharaan rutin/berkala komputer 70,000,000 Terwujudnya gedung kantor yang memadai

1 kegiatan

Kelurahan Gedong

2 sepeda motor Kelurahan Gedong 4 item

Kelurahan Gedong

1 kegiatan

Kelurahan Gedong

12 bulan

Kelurahan Gedong

2 item

Kelurahan Gedong

8 Posyandu

Kelurahan Gedong

8 Posyandu

Kelurahan Gedong

1 kegiatan

Kelurahan Gedong

25,659,000

23,100,000 Tersusunnya dokumen yang akuntabel dan akurat 2,559,000 Tercapainya dokumen yang akuntabel 8,820,000 8,820,000 5,600,000 Tercapainya peningkatan SDM dan perbaikan gizi masyarakat 3,220,000 Tercapainya pembinaan kader Posyandu 2,000,000 2,000,000 2,000,000 Peningkatan etika pergaulan remaja

372


NO


1 IV


V A


B

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2 Pembinaan pengurus RT dan RW

C

D

ANGGARAN 2015 3


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

4,975,000 4,975,000 4,975,000 Tercapainya peningkatan keamanan dan kenyaman

1 kegiatan

Kelurahan Gedong

1 kegiatan

Kelurahan Gedong

1 kegiatan

Kelurahan Gedong

5 lingkungan

Kelurahan Gedong

48

Kelurahan Gedong

12 kali

Kelurahan Gedong

31,583,000 12,390,000 4,805,000 Terencananya rencana pembangunan kelurahan 7,585,000 Tercapainya perlombaan desa

5,338,000 1,643,000 Termonitornya kegiatan di 5 lingkungan 3,695,000 Terbinanya RT/RW se Kelurahan


7,500,000

Program Peningkatan Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan 1 Penyusunan Laporan Monografi Desa/Kelurahan

6,355,000 2,100,000 Tersusunnya laporan monografi dan profil kelurahan yang akurat

4 kegiatan

Kelurahan Gedong


4,255,000 Tercapainya target lelangan tanah eks bondo desa

1 kegiatan

Kelurahan Gedong

7,500,000 Terwujudnya kader PKK yang berkwalitas

373


SKPD : Kelurahan Lalung NO


ANGGARAN 2015

1

2

3

Urusan Wajib Kelurahan Lalung I



4 Penyediaan alat tulis kantor 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8 Penyediaan makanan dan minuman 9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

196,212,000 110,668,000

61,403,000 1,000,000 Tersedianya jasa surat menyurat

800 lembar

Kelurahan Lalung

4,500,000 Terpenuhinya air, listrik dan jasa komunikasi 44,400,000 Tersedianya peralatan kebersihan, jasa kebersihan dan keamanan kantor 3,765,000 Tersedianya alat tulis kantor 1,596,000 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 600,000 Tersedianya komponen instalasi listri 1,080,000 Tersedianya bahan bacaan koran 1,932,000 Terpenuhinya minum harian dan rapat koordinasi 2,530,000 Tercapainya koordinasi dan konsultasi ke dalam atau luar daerah

12 bulan

Kelurahan Lalung

12 bulan

Kelurahan Lalung

12 bulan 6 item

Kelurahan Lalung Kelurahan Lalung

4 item

Kelurahan Lalung

12 bulan

Kelurahan Lalung

12 bulan

Kelurahan Lalung

12 bulan

Kelurahan Lalung

374


NO 1 B

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan peralatan gedung kantor 2 Pengadaan Komputer 3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5 Pemeliharaan komputer

C

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 Penyusunan RKA-DPA 3 Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan (LAKIP)

II


ANGGARAN 2015 3


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

32,665,000 5,000,000 Tersedianya peralatan gedung kantor 18,000,000 Tersedianya komputer 4,000,000 Terlaksananya pemeliharaan/rutin berkala gedung kantor 3,490,000 Terlaksananya pemeliharaan/rutin berkala kendaraan dinas /operasional 2,175,000 Terlaksananya pemeliharaan komputer

12 bulan

Kelurahan Lalung

2 unit 12 bulan

Kelurahan Lalung Kelurahan Lalung

12 bulan

Kelurahan Lalung

12 bulan

Kelurahan Lalung

12 bulan

Kelurahan Lalung

12 bulan

Kelurahan Lalung

12 bulan

Kelurahan Lalung

12 bulan

Kelurahan Lalung

16,600,000

14,100,000 Tersusunnya dokumen yang akuntabel dan akurat 1,600,000 Tercapainya dokumen yang akuntabel 900,000 Tersusunnya laporan yang akurat 14,140,000 14,140,000 14,140,000 Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan

375


NO


1 III

2 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan A kenyamanan lingkungan 1 Pengendalian keamanan lingkungan

B

IV A

B

C

ANGGARAN 2015 3

25,200,000 Terlaksananya pengendalian keamanan lingkungan 15,600,000

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 1 Pelatihan Kader pemberdayaan masyarakat

30,604,000 10,584,000


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

40,800,000 25,200,000

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 1 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah



15,600,000 Terlaksananya peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

10,584,000 Terlaksananya pelatihan kader pemberdayaan masyarakat

12 bulan

Kelurahan Lalung

12 bulan

Kelurahan Lalung

12 bulan

Kelurahan Lalung

12 bulan

Kelurahan Lalung

12 bulan

Kelurahan Lalung

3,520,000 3,520,000 Terlaksananya musyawarah pembangunan desa 11,300,000 11,300,000 Terlaksananya pembinaan pengurus RT dan RW

376


NO 1 D

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Peningkatan Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan 1 Penyusunan Laporan Monografi Desa/Kelurahan

2 Pelaksanaan Lelangan Tanah Milik Pemda yang Berasal dari Tanah Kas Desa yang Berubah Statusnya Menjadi Kelurahan

ANGGARAN 2015 3


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

5,200,000 1,200,000 Terlaksananya penyusunan laporan monografi desa/kelurahan 4,000,000 Terlaksananya lelangan tanah milik pemda yang berasal dari tanah kas desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan

377

12 bulan

Kelurahan Lalung

12 bulan

Kelurahan Lalung


SKPD : Kelurahan Bejen NO


ANGGARAN 2015

1

2

3

Urusan Wajib Kelurahan Bejen I


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor

5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 6 Penyediaan alat tulis kantor 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10 Penyediaan makanan dan minuman 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah B



VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

225,040,000 143,100,000

76,976,200 26,610,000 Tercukupinya kebutuhan pelayanan surat menyurat 6,480,000 Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik. 300,000 Terbayarnya pajak kendaraan bermotor dinas 26,100,000 Tercukupinya kebutuhan kebersihan dan keamanan kantor 2,100,000 Tercukupinya perbaikan peralatan kerja 6,026,200 Tersedianya alat tulis kantor 3,200,000 Tercukupinya kebutuhan Penggandaan 800,000 Tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor 960,000 Tersedianya bahan bacaan 2,000,000 Penyediaan makanan dan minuman rapat kantor 2,400,000 Tercukupinya kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi

2000 surat

Kelurahan Bejen

12 Bulan

Kelurahan Bejen

2 unit

Kelurahan Bejen

12 Bulan

Kelurahan Bejen

7 unit

Kelurahan Bejen

30 item 15000 lembar

Kelurahan Bejen Kelurahan Bejen

6 item

Kelurahan Bejen

12 bulan

Kelurahan Bejen

260 dus

Kelurahan Bejen

45 perjalanan

Kelurahan Bejen

66,123,800

378


NO


ANGGARAN 2015

2

3

1 1 Pengadaan mebeleur

6,350,000


8,000,000

3 Pengadaan Peralatan Rumah Tangga 4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

II A

III A

800,000 19,410,500

5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 6 Pembangunan/Penataan Taman Kantor

20,181,600


10,619,700

Kesehatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1 Pemberian tambahan makanan dan vitamin

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 Penyusunan laporan barang inventarisasi

762,000

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 4 Tercukupinya pengadaan mebeleur Terlaksananya pengadaan komputer Tercukupinya Pengadaan Peralatan Rumah tangga Terlaksananya pemeliharaan rutin Gedung kantor Pemeliharaan kendaraan dinas kantor Terlaksananya penataan taman kantor Terlaksananya penataan halaman kantor

5,700,000 5,700,000 5,700,000 Pemberian tambahan makanan

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 3 item

6 Kelurahan Bejen

1 unit

Kelurahan Bejen

1 unit

Kelurahan Bejen

1 kegiatan

Kelurahan Bejen

2 unit

Kelurahan Bejen

1 kegiatan

Kelurahan Bejen

1 kegiatan

Kelurahan Bejen

16 posyandu

Kelurahan Bejen

15 laporan

Kelurahan Bejen

4 laporan

Kelurahan Bejen

58,602,500 17,690,000

15,090,000 Tercukupinya kebutuhan penyusunan laporan keuangan 2,600,000 Tersusunnya laporan barang inventarisasi

379


NO 1 B

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1 Pembinaan Linmas/Kamtibmas 2 Pembinaan Wilayah/Daerah

IV A

B

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 2 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaan desa/kelurahan Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 1 Pembinaan pengurus RT dan RW 2 Pembinaan LPMK

C

D

ANGGARAN 2015 3


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

40,912,500 2,512,500 Terlaksananya pembinaan linmas 38,400,000 Terlaksananya pembinaan lingkungan

1 kegiatan

Kelurahan Bejen

1 kegiatan

Kelurahan Bejen

1 kegiatan 1 kegiatan

Kelurahan Bejen Kelurahan Bejen

2 kegiatan

Kelurahan Bejen

1 kegiatan

Kelurahan Bejen

12 kegiatan

Kelurahan Bejen

1 kegiatan

Kelurahan Bejen

17,637,500 5,950,000 2,950,000 Terlaksananya musrenbangkel 3,000,000 Terlaksananya perlombaan kelurahan 4,100,000 1,800,000 Terlaksananya pembinaan RT/RW 2,300,000 Terlaksananya pembinaan LPMK


5,500,000


2,087,500

5,500,000 Terlaksananya pembinaan PKK

2,087,500 Terlaksananya lelangan tanah eks bondo desa

380


SKPD : Kelurahan Jantiharjo NO


ANGGARAN 2015

1

2

3

Urusan Wajib Kelurahan Jantiharjo I



VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

196,565,000 124,068,000

58,377,000


15,960,000 Tersedianya jasa surat menyurat

12 bulan

Kelurahan Jantiharjo


3,600,000 Terpenuhinya air, listrik dan jasa komunikasi 22,275,000 Tersedianya jasa kebersihan kantor 4,542,000 Tersedianya alat tulis kantor 1,200,000 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1,140,000 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-uandangan

12 bulan


12 bulan


12 bulan 12 bulan

Kelurahan Jantiharjo Kelurahan Jantiharjo

12 bulan




12 bulan



4,600,000 Terlaksananya koordinasi dan konsultasi baik ke dalam ataupun ke luar daerah

12 bulan


12 bulan


1 unit 12 bulan

Kelurahan Jantiharjo Kelurahan Jantiharjo

4 Penyediaan alat tulis kantor 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

B


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan mebeleur 2 Pengadaan Komputer 3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

48,255,000 11,000,000 Tersedianya mebeleur kantro yang layak pakai 10,000,000 Tersedianya komputer 2,705,000 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 381


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5 Pemeliharaan komputer 6 Pembangunan/Rehab Pagar Kantor

C

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan RKA-DPA 2 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD

II


III A

IV A

Pemuda dan Olah Raga Program peningkatan peran serta kepemudaan 1 Pembinaan organisasi kepemudaan


INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 3,000,000 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1,050,000 Terlaksananya pemeliharaan komputer 20,500,000 Terlaksananya pembangunan/ rehab pagar kantor

ANGGARAN 2015

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 12 bulan

6 Kelurahan Jantiharjo

12 bulan


1 unit


12 bulan


12 bulan


12 bulan


12 bulan


12 bulan


17,436,000

1,186,000 Tersusunnya Dokumen RKADPA 16,250,000 Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD 7,400,000 7,400,000 7,400,000 Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi perempuan 1,540,000 1,540,000 1,540,000 Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan 43,130,000 39,500,000 39,500,000 Terlaksananya pembinaan wilayah/daerah

382


NO 1 B

V A

B

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 1 Peningkatan Peran Serta Satuan Linmas Dalam Ketertiban Daerah

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 2 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaan desa/kelurahan

C

Program Peningkatan Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan 1 Penyusunan Laporan Monografi Desa/Kelurahan 2 Operasional Tim Lelangan Tanah Eks Bondo Desa

ANGGARAN 2015 3


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

3,630,000 3,630,000 Terlaksananya peningkatran peran serta satuan Linmas dalam ketertiban daerah

12 bulan


12 bulan


12 bulan


12 bulan


12 bulan


12 bulan


20,427,000 7,890,000 7,890,000 Terlaksananya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan 7,925,000 2,605,000 Terlaksananya musyawarah pembangunan desa 5,320,000 Terlaksananya evaluasi pemberdayaan masyarakat, perlombaan desa/kelurahan 4,612,000 688,000 Tersusunnya laporan monografi desa/kelurahan 3,924,000 Tersedianya operasional tim lelangan tanah eks bondo desa

383


SKPD : Kelurahan Popongan NO


ANGGARAN 2015

1

2

3

Urusan Wajib Kelurahan Popongan I


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3 Penyediaan alat tulis kantor 4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6 Penyediaan peralatan rumah tangga 7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8 Penyediaan makanan dan minuman


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

186,526,000 157,910,000

90,210,000 7,200,000 tersedianya js komunikasi sumberdy air & lstrk 64,800,000 tersedianya jasa kebersihan & keamanan 5,270,000 tersedianya ATK 3,700,000 tersedianya barang cetakan dan pengadaan 2,000,000 tersedianya komponen instalasi listrik 1,800,000 tersedianya alat rt kantor 1,260,000 tersedianya bahan bacaan 4,180,000 tersedianya minum harian pegawai

384

3 item

Kel Popongan

6 org

Kel Popongan

28 item 2 item

Kel Popongan Kel Popongan

3 item

Kel Popongan

15 item 1 item


11 bln

Kel Popongan


NO 1 B

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Komputer 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4 Pemeliharaan komputer 5 Pembangunan/Rehab Pagar Kantor

C


II A


ANGGARAN 2015 3


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

48,200,000 14,400,000 pengadaan laptop dan monitor 14,500,000 terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 3,300,000 terlaksananya pemeliharaan kendaraan dns 1,500,000 terlaksananya pemeliharaan komputer 14,500,000 terlaksananya pembangunan pagar kantor

3 unit 1 unit


2 unit

Kel Popongan

8 unit

Kel Popongan

1 keg

Kel Popongan

12 bln

Kel Popongan

1 keg

Kel Popongan

19,500,000

19,500,000 terwujudnya lap capaian kinerja dan keuangan 3,775,000 3,775,000 3,775,000 terlaksananya pembinaan anggota linmas

385


NO


1 III


B

C

D

ANGGARAN 2015 3


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

24,841,000 7,600,000 4,600,000 terlaksananya musrenbangkel 3,000,000 terselenggaranya lomba desa


4,275,000


9,466,000


3,500,000

4,275,000 terlaksananya pembinaan rt/rw

9,466,000 terlaksananya pembinaan PKK

3,500,000 tersedianya tim lelangan tanah desa

386

1 keg 1 keg


1 keg

Kel Popongan

12 keg

Kel Popongan

1 keg

Kel Popongan


SKPD : Kelurahan Tawangmangu NO


ANGGARAN 2015

1

2

3

Urusan Wajib Kelurahan Tawangmangu I


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4 Penyediaan alat tulis kantor 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8 Penyediaan makanan dan minuman


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

167,068,000 120,324,000

84,355,000 1,050,000 Tersedianya materai, Prangko dan 2,760,000 44,755,000 9,036,000 5,074,000 3,000,000 1,080,000

benda Pos lainya Tercukupinya biaya rekening telephone, air dan listrik Terpeliharanya kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya blangko-blangko dan hasil penggandaan Tersedianya peralatan instalasi listrik Tersedianya bahan bacaan

10,600,000 Tersedianya makanan dan minuman

Kelurahan Tawangmangu Kelurahan Tawangmangu Kelurahan Tawangmangu Kelurahan Tawangmangu Kelurahan Tawangmangu Kelurahan Tawangmangu Kelurahan Tawangmangu Kelurahan Tawangmangu

untuk peserta rapat dan tamu


7,000,000 Dapat diikutinya kegiatan rapat-rapat

Kelurahan Tawangmangu

konsultasi, diklat, kursus, seminar di dalam & luar Daerah

387


NO 1 B

C

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3 Penyusunan RKA-DPA

II


ANGGARAN 2015 3


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

16,748,000 6,685,000 Terpeliharanya gedung kantor 6,663,000

Kelurahan Tawangmangu Kelurahan Tawangmangu

3,400,000 Terpeliharanya gedung kantor


Terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik

19,221,000

14,940,000 Tersedianya administrasi Keuangan yang tertib 1,815,000 Tersedianya administrasi Keuangan yang tertib 2,466,000 Tersedianya administrasi Keuangan yang tertib

Kelurahan Tawangmangu Kelurahan Tawangmangu Kelurahan Tawangmangu

7,300,000 7,300,000 7,300,000 Meningkatnya Kinerja PKK


Kelurahan

III A

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

7,300,000

Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU 1 Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

7,300,000 7,300,000 Terciptanya model operasional BKB


Posyandu-PADU

388


NO


1 IV

2 Kebudayaan Program Pengembangan Nilai Budaya A 1 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

V A


ANGGARAN 2015 3


6,000,000 6,000,000 6,000,000 Terciptanya kerjasama di bidang Budaya

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6


12,600,000 7,600,000 7,600,000 Meningkatnya ketrampilan dan


kesiapan Personil linmas

B

VI A

Program pengembangan wawasan kebangsaan 1 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

5,000,000 5,000,000 Terciptanya kerukunan antar umat


beragama

13,544,000 13,544,000 6,000,000 Terlaksananya musrenbang


Kelurahan

2 Penataan Lingkungan

7,544,000 Terciptanya Lingkungan yang nyaman dan asri

389



SKPD : Kelurahan Blumbang NO


ANGGARAN 2015

1

2

3

Urusan Wajib Kelurahan Blumbang I




VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

171,602,000 166,902,000

80,622,000


11,300,000 Tersedianya jasa surat menurat

12 bulan

Kelurahan Blumbang


2,400,000 Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 10,800,000 Tersedianya jasa kebersihan kantor 3,352,000 Tersedianya alat tulis kantor 2,290,000 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 17,480,000 Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 1,200,000 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-uandangan

12 bulan

Kelurahan Blumbang

12 bulan

Kelurahan Blumbang

12 bulan 12 bulan

Kelurahan Blumbang Kelurahan Blumbang

12 bulan

Kelurahan Blumbang

12 bulan

Kelurahan Blumbang


12 bulan

Kelurahan Blumbang

12 bulan

Kelurahan Blumbang

4 Penyediaan alat tulis kantor 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8 Penyediaan makanan dan minuman


5,200,000 Terlaksananya koordinasi dan konsultasi baik ke dalam ataupun ke luar daerah

390


NO 1 B

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

C


II A

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan 1 Pelaksanaan Lelangan Tanah Milik Pemda yang Berasal dari Tanah Kas Desa yang Berubah Statusnya Menjadi Kelurahan

ANGGARAN 2015 3


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

48,955,000 3,500,000 Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang mencukupi 32,999,000 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1,656,000 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 10,800,000 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

12 bulan

Kelurahan Blumbang

12 bulan

Kelurahan Blumbang

12 bulan

Kelurahan Blumbang

12 bulan

Kelurahan Blumbang

12 bulan

Kelurahan Blumbang

12 bulan

Kelurahan Blumbang

37,325,000

37,325,000 Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4,700,000 4,700,000 4,700,000 Terlaksananya Lelangan Tanah Milik Pemda yang Berasal dari Tanah Kas Desa yang Berubah Statusnya Menjadi Kelurahan

391


SKPD : Kelurahan Kalisoro NO


ANGGARAN 2015

2

3

1 Urusan Wajib Kelurahan Kalisoro I


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3 Penyediaan alat tulis kantor 4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 7 Penyediaan makanan dan minuman 8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

170,854,000 120,419,000

72,141,000 6,000,000 Penyediaan jasa Telpon, Internet, Listrik dan Air 34,012,000 Terlaksnanya Jasa Kebersihan 8,640,000 Tersedianya ATK 1,732,000 Tersedianya Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Tersedia 2,009,000 Tersedianya Peralatan Listrik dan Elektronik 1,080,000 Tersedianya Bahan Bacaan Kantor 13,868,000 Tersedianya Makan Minum Rapat 4,800,000 Terlaksananya Perjalanan Dinas

12 Bulan

Kelurahan Kalisoro

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

Kelurahan Kalisoro Kelurahan Kalisoro Kelurahan Kalisoro

12 Bulan

Kelurahan Kalisoro

12 Bulan

Kelurahan Kalisoro

12 Bulan

Kelurahan Kalisoro

12 Bulan

Kelurahan Kalisoro Kelurahan Kalisoro

392


NO 1 B

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4 Pemeliharaan komputer

C


II A

III A

ANGGARAN 2015 3 32,185,000

23,200,000 Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor 5,495,000 Terlaksanya Pemeliharaan Gedung Kantor 2,490,000 Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas 1,000,000 Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Komputer, Notebook dan Printer

VOLUME 5

LOKASI KEGIATAN 6 Kelurahan Kalisoro

3 Item

Kelurahan Kalisoro

1 Unit

Kelurahan Kalisoro

2 Sepeda Motor Kelurahan Kalisoro 12 Bulan

Kelurahan Kalisoro

5 Penyusun Laporan 12 Bulan 2 Kegiatan

Kelurahan Kalisoro

3 Lingkungan

Kelurahan Kalisoro

1 Kegiatan

Kelurahan Kalisoro

1 Kegiatan

Kelurahan Kalisoro

16,093,000

14,100,000 Terwujutnya Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD 1,993,000 Terwujutnya Penyusunan RKA dan DPA


33,240,000 33,240,000


17,195,000 7,210,000

2 Perlombaan desa/kelurahan


33,240,000 Terlaksanya Pembinaan di wilayah/lingkungan

2,210,000 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan 5,000,000 Terlaksananya Perlobaan Kelurahan

393

Kelurahan Kalisoro


NO 1 B

C


ANGGARAN 2015

2 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 1 Pembinaan PKK Desa

3 7,500,000


2,485,000


7,500,000 Pembinaan PKK

2,485,000 Pelaksanaan Lelang Tanah

394

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

12 Bulan

Kelurahan Kalisoro

1 Kegiatan

Kelurahan Kalisoro


SKPD : Kantor Ketahanan Pangan NO


ANGGARAN 2015

1

2

3

Urusan Wajib Kantor Ketahanan Pangan I A

Ketahanan Pangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor

5 Penyediaan alat tulis kantor 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10 Penyediaan makanan dan minuman 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

1,139,513,000 300,557,940 186,857,940 2,000,000 Tersedianya kelengkapan administrasi kegiatan 17,000,000 Terpenuhi kebutuhan telpon, air dan listrik 38,232,900 Tersedianya jasa administrasi keuangan yg baik 48,557,500 Terwujudnya keamanan kantor dan tercapainya kebersihan kantor 13,767,500 Terpenuhinya adminitrasi yang baik 9,300,040 Tersedianya barang cetakan 3,000,000 Tersedianya barang komponen penerangan / instalasi listrik 5,000,000 Tersedianya kursi tamu dan lainnya 4,000,000 Tersedianya bahan bacaan berupa koran dan lainnya 11,000,000 Tersedianya bahan makanan dan minum untuk kegiatan 35,000,000 Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar yang baik

395

2 satuan

KKP

1 tahun

KKP

1 tahun

KKP

2 item

KKP

1 tahun

KKP

5 item 6 item

KKP KKP

4 item

KKP

3 item

KKP

1 tahun

KKP

1 tahun

KKP


NO 1 B

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Komputer 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

C

D

ANGGARAN 2015 3

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

68,500,000 6,000,000 Tersedianya peralatan komputer 1 laptop

KKP

20,000,000 Terwujudnya pemeliharaan 1 kantor kantor yang bersih 35,500,000 Terwujudnya pemeliharaan rutin 3 item dan operasionalnya 3,000,000 Terawatnya perlengkapan kantor 1 kantor

KKP

4,000,000 Terpeliharanya peralatan gedung 1 tahun kantor

KKP


40,000,000


5,200,000



40,000,000 Terselenggaranya kegiatan kursus / pelatihan singkat

5,200,000 Terselenggaranya penyusunan LAKIP, RKA, DPA, Laporan Tahunan dan Pelaksanaan Tugas

396

KKP KKP

1 tahun

KKP

5 laporan

KKP


NO


1 II

2 Pertanian Program Peningkatan Ketahan Pangan A (pertanian/perkebunan) 1 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan 2 Pengembangan desa mandiri pangan 3 Promosi diversifikasi pangan 4 Pembinaan dan Pengembangan Produk Yang Aman dan Bermutu Pada Produsen Makanan Olahan 5 Evaluasi dan Monitoring Pemberdayaan Masyarakat Miskin 6 Perencanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi 7 Pembentukan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) 8 Operasional Dewan Ketahanan Pangan 9 Lomba Cipta Pangan Berbahan Baku Lokal 10 Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) 11 Pembangunan Lantai Jemur Desa Jati Kecamatan Jaten 12 Pembangunan Lantai Jemur Desa Banjarharjo Kecamatan Kebakkramat 13 Pembangunan Lantai Jemur Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso 14 Pembangunan Lantai Jemur Desa Ngepungsari Kecamatan Jatipuro 15 Pembangunan Lantai Jemur Desa Jatipurwo Kecamatan Jatipuro

ANGGARAN 2015 3 838,955,060 818,955,060


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

20,000,000 Terlaksananya penyusunan laporan Pola Pangan Harapan (PPH) 30,000,000 Terselenggaranya sosialisasi Desa Mandiri Pangan 25,000,000 Terselenggaranya promosi diversifikasi pangan 30,000,000 Terlaksananya pembinaan kelompok olahan pangan

9 Kec.

Kab. Karanganyar

1 Keg.

Kab. Karanganyar

1 keg

Kab. Karanganyar

6 kelompok

Kab. Karanganyar

12,000,000 Terwujudnya data keluarga rawan pangan dan gizi 20,000,000 Tersedianya data kecamatan rawan pangan dan gizi 12,000,000 Terlaksananya sosialisasi program Kawasan Rumah Pangan Lestari 60,000,000 Terlaksananya koordinasi yang mantap 75,000,000 Terlaksananya lomba cipta menu khas 10,000,000 Terselenggaranya pembinaan (PLDPM) 52,495,500 Terlaksananya pembangunan lantai jemur 52,495,500 Terlaksananya pembangunan lantai jemur 52,495,500 Terlaksananya pembangunan lantai jemur 52,495,500 Terlaksananya pembangunan lantai jemur 52,495,500 Terlaksananya pembangunan lantai jemur

17 kecamatan

Kab. Karanganyar

18 buku

Kab. Karanganyar

5 kelompok

Kab. Karanganyar

1 tahun

Kab. Karanganyar

3 keg

Kab. Karanganyar

7 Gapoktan

Kab. Karanganyar

1 Lantai Jemur

Desa Jati Kec. Jaten

1 Lantai Jemur

Desa Banjarharjo Kec. Kebakkramat Desa Berjo Kec. Ngargoyoso Desa Ngepungsari Kec. Jatipuro Desa Jatipurwo Kec. Jatipuro

397

1 Lantai Jemur 1 Lantai Jemur 1 Lantai Jemur


NO 1

B

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 16 Pembangunan Lantai Jemur Desa Jatikuwung Kecamatan Jatipuro 17 Pembangunan Lantai Jemur Desa Sidomukti Kecamatan Jenawi 18 Pembangunan Lantai Jemur Desa Karangsari Kecamatan Jatiyoso 19 Pembangunan Lantai Jemur Kelurahan Tegalgede Kecamatan Karanganyar 20 Pembangunan Lantai Jemur Desa Krendowahono Kecamatan Gondangrejo Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 1 Peringatan Hari Pangan dan Pengenalan Makanan Lokal pada Siswa

ANGGARAN 2015 3 52,495,500 52,495,500 52,495,500 52,495,500 52,495,560

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 4 Terlaksananya pembangunan lantai jemur Terlaksananya pembangunan lantai jemur Terlaksananya pembangunan lantai jemur Terlaksananya pembangunan lantai jemur Terlaksananya pembangunan lantai jemur

VOLUME 5 1 Lantai Jemur 1 Lantai Jemur 1 Lantai Jemur 1 Lantai Jemur 1 Lantai Jemur

LOKASI KEGIATAN 6 Desa Jatiuwung Kec. Jatipuro Desa Sidomukti Kec. Jenawi Desa Karangsari Kec. Jatiyoso Kelurahan Tegalgede Kec. Karanganyar Desa Krendhowahono Kec. Gondangrejo

20,000,000 20,000,000 Terwujudnya makanan lokal pada anak-anak sekolah

398

1 paket

Kab. Karanganyar


SKPD : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa NO 1

I A


ANGGARAN 2015

2 Urusan Wajib Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

4,230,309,000

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4,230,309,000 193,700,000


3


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

BAPERMADES


2,900,000 Terlaksananya penyediaan jasa 2000 surat surat menyurat 33,000,000 Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi ,penerangan dan 12 bulan sumber daya air dan dan listrik


27,200,000

BAPERMADES


23,000,000


15,000,000


3,000,000


2,500,000


12,100,000


75,000,000

399

Terlaksananya penyediaan jasa 12 bulan 2 kebersihan dan keamanan orang lingkungan kantor Terlaksananya penyediaan alat 12 bulan tulis kantor Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan 12 bulan penggandaan Terlaksananya penyediaan instalasi listrik dan penerangan 12 bulan kantor Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan 12 bulan perundang-undangan Terlaksananya penyediaan makan dan minum kantor yang 12 bulan cukup Terlaksananya penyediaan perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan dan luar daerah

BAPERMADES

BAPERMADES BAPERMADES

BAPERMADES

BAPERMADES

BAPERMADES

BAPERMADES


NO 1 B

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

3 277,609,000


130,000,000


C


2 Bimbingan teknis dan kursus ketrampilan

D

120,000,000

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor yang baik

1 Tahun

Terlaksananya permeliharan kendaraan dinas/operasional

1 Tahun 3 mobil 12 sepeda BAPERMADES motor

Terlaksananya penyediaan perlengkapan gedung kantor yang baik 15,809,000 Terlaksananya penyediaan peralatan gedung kantor yang baik

BAPERMADES

1 tahun

BAPERMADES

1 tahun

BAPERMADES

175,000,000 160,000,000

Terwujudnya kekompakan kedisiplinan dan kepemimpinan 32 PNS yang baik 15,000,000 Terlaksananya bimbingan teknis 32 PNS dan kursus ketrampilan

105,000,000


25,000,000

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan


11,800,000


2 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD C

ANGGARAN 2015

Terlaksananya sistem laporan capaian kinerja dan iktisar 4 buku realisasi kinerja SKPD 80,000,000 Terlaksananya sistem pelaporan 8 laporan keuangan yang baik



1,141,500,000

400


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 1 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

2 Pelestarian dan Pemberdayaan Adat Istiadat Dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat 3 Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) - PKK 4 Pembina Tim Penggerak PKK

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 64,000,000 Terlaksananya Pelatihan Tenaga Tehnis dan Masyarakat melalui usaha ekonomi produktif

ANGGARAN 2015

30,000,000 40,000,000 10,000,000

5 10 Program Pokok PKK dan P2M-BG

15,000,000

6 Kelompok kerja operasional pos pelayanan terpadu (Pokjanal POSYANDU) 7 Kegiatan Tim Pengerak PKK Kabupaten Karanganyar 8 Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat 9 Pelatihan Kader pemberdayaan masyarakat

10,000,000

10 Pemberdayaan Masyarakat Miskin

500,000,000 20,000,000 75,000,000

87,500,000

11 Operasional Pendampingan Sertifikasi Kawasan Lindung Dan Sawah Lestari

10,000,000

12 Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)

80,000,000

13 Pelatihan Ketrampilan Kelompok Wirausahawan

200,000,000

401

Terlaksananya pembinaan bagi pengurus lembaga adat Terlaksananya pembinaan UP2KPKK Terlaksananya pembinaan kader PKK oleh dewan pembina TP PKK Terlaksananya pembinaan 10 Program Pokok PKK dan P2MBG Terlaksananya Rakor Pokjanal Posyandu Terlaksananya kegiatan TP PKK Kabupaten Karanganyar Terlaksananya rakor penanggulangan kemiskinan Terlaksananya pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Terwujudnya pemberdayaan masy miskin melalui usaha ekonomi produktif Terlaksananya sertifikasi kawasan lindung dan sawah lestari Terlaksananya program penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat melalui PMT-AS Terwujudnya peningkatan taraf ekonomi masyarakat

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 40 orang


3 kel. Adat


34 kelompok


24 SKPD


100 Orang/Masyarak Kabupaten Karanganyar at Mitra 3 kali rakor


17 Kecamatan


3 kali rakor


60 orang


10 Kelompok


2 Desa


485 siswa


30 Kelompok



NO 1 D

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 1 Penguatan Los/Kios Pasar Desa

3 300,000,000 20,000,000

2 Pembinaan Lumbung Pangan Masyarakat Desa

20,000,000

3 Pembinaan Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP)

20,000,000

4 Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Posyantekdes

180,000,000

5 Fasilitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

E

ANGGARAN 2015

60,000,000

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1 Belanja Operasional Bantuan Keuangan Desa Pemula dan Desa Prakarsa

1,872,500,000

2 Fasilitasi Kegiatan Pasca PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan) 3 Penyelenggaraan TMMD Sengkuyung II

1,132,500,000

4 Penyelenggaraan Bhakti Gotong Royong Masyarakat


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

Terlaksananya pembinaan los / 17 unit kios pasar desa Terlaksananya pembinaan 6 LPM/cppd lumbung pangan masyarakat Terlaksananya pembinaan 10 kelompok usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) Terlaksananya partisipasi Gelar TTG Tingkat Nasionl Dan 4 Kelompok Pengoptimalan Posyantekdes di Prov. Aceh Terbentuknya dan terbinanya 102 Desa BUMDES

110,000,000 Terlaksananya kegiatan bantuan 162 Desa infrastruktur perdesaan di Kab. Karanganyar Terlaksananya Fasilitasi 12 kecamatan Kegiatan Pasca PNPM-MD pasca dengan lancar 50,000,000 Terlaksananya kegiataan TMMD 1 Desa sengkuyung II dengan baik 25,000,000

402

Terlaksananya kegiatan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

5 Desa

Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar





Desa Ngepungsari Kec. Jatipuro Ds. Beruk(Jatiyoso), Ds. Matesih(Matesih), Ds. Buntar(Mojogedang), Ds Jumantoro(Jumapolo), Ds. Jatiroyo(Jatipuro)


NO 1


ANGGARAN 2015

2 5 Penyelenggaraan Bangun Desa

3 25,000,000

6 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

60,000,000

7 Pemugaran perumahan dan pemukiman pedesaan 8 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaan desa/kelurahan 9 Operasional Pendampingan Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat 10 Operasional Pendampingan Penataan Lingkungan

100,000,000

11 Pendampingan Bantuan Keuangan Desa Pemula dan Desa Prakarsa

30,000,000

12 Unit Pengaduan Masyarakat

20,000,000

13 Pembinaan Pembangunan Desa Berprestasi

14 Penyelenggaraan TMMD Reguler

150,000,000 40,000,000

20,000,000

10,000,000

100,000,000

403

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 4 Terlaksananya monitoring dan evaluasi bangun desa Terlaksananya pencanangan BBGRM tingkat provinsi Terlaksananya kegiatan pemugaran perumahan Terlaksananya perlombaan desa dan kelurahan Terlaksananya pengelolaan PANSIMAS dengan baik Terlaksananya monev kegiatan penataan lingkungan permukiman Terwujudnya pembangunan infrastruktur wilayah desa pemula dan desa prakarsa Terselenggaranya koordinasi penyelesaian pengaduan masyarakat penerima bantuan Terlaksananya keterpaduan pembangunan desa yg berprestasi Terlaksananya kegiataan TMMD Reguler dengan baik

VOLUME 5

LOKASI KEGIATAN 6

20 Desa


17 Kecamatan


400 KK 17 Kecamatan

Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar

84 BP-SPAMS Kabupaten Karanganyar

20 desa


162 desa


17 Kecamatan


8 Desa/Kel


1 Desa

Desa Ngadirejo Kec. Mojogedang


NO 1 F

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 1 Pelatihan Metodologi Pemberdayaan Masyarakat Desa 2 Penyusunan data profil desa dan kelurahan

II

III

ANGGARAN 2015 3 165,000,000

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

130,000,000 Terlaksananya pelatihan metodelogi pemberdayaan 120 Kadus masyarakat bagi kepala dusun 35,000,000 Terlaksananya data profil desa 177 desa dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan kelurahan

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Bantuan Sosial A Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat 1 Bantuan Sosial untuk Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (400 KK @5jt)

3,280,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa A Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa 1 Belanja Bantuan Kegiatan TMMD Sengkuyung I 2 Belanja Bantuan Kegiatan TMMD Sengkuyung II

1,280,000,000

3 Belanja Bantuan Kegiatan Bhakti TMMD




2,000,000,000 BPMD

1,280,000,000 365,000,000 (BPMD) 415,000,000 (BPMD) 500,000,000 (BPMD)

404


SKPD : Perpustakaan NO


ANGGARAN 2015

2

3

1

I A

Urusan Wajib Perpustakaan

861,426,000

Kantor Perpustakaan dan Arsip Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

731,214,300 137,190,300

1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4 Penyediaan alat tulis kantor 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


7 Penyediaan bahan logistik kantor




4,200,000 Surat terkirim 20,790,000 Terpenuhinya kebutuhan telepon, listrik dan air 22,200,000 Terpenuhinya jasa kebersihan kantor 15,000,300 Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 9,000,000 Kebutuhan barang cetakan terpenuhi

12,000,000 Bahan bacaan

4,000,000 Terpenuhinya kebutuhan pengelolaan arsip 15,000,000 Terlaksananya kegiatan rapat dan terpenuhinya kebutuhan minuman harian pegawai 35,000,000 Peningkatan kualitas SDM

405

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

1.200 Lembar 12 bulan 2 orang, 12 bulan 40 jenis ATK 3 buku pengunjung, 4000 kartu pinjam, kartu katalog 5 jenis surat kabar, 5 jenis majalah, 2 jenis tabloid 5 jenis perlengkapan kearsipan 30 orang, 9 kali rapat 1 orang eselon III, 4 orang eselon IV, 10 orang non eselon

Kab. Karanganyar Kantor Perpustakaan dan Arsip Kantor Perpustakaan dan Arsip Kantor Perpustakaan dan Arsip Kantor Perpustakaan dan Arsip

Kantor Perpustakaan dan Arsip

Kantor Perpustakaan dan Arsip Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Karanganyar


NO 1 B


2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

C

D

3 108,250,000

40,000,000 Pemeliharaan gedung kantor


60,695,000


Program Pengembangan Budaya Baca

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

30 macam perlengkapan kantor 3 gedung


1 tahun

Kab. Karanganyar

16 orang


5 buku

Kantor Perpustakaan dan Arsip Kantor Perpustakaan dan Arsip

Kantor Perpustakaan dan Arsip 44,000,000 Pemeliharaan sarana mobilitas 3 mobil dan 2 Kantor Perpustakaan dan roda dua Arsip 10,950,000 Pemeliharaan peralatan gedung 6 unit komputer, Kantor Perpustakaan dan dan kantor 4 printer, 5 Arsip laptop, 4 AC

44,000,000

2 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun


13,300,000 Penyediaan perlengkapan gedung kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Bimbingan teknis dan kursus ketrampilan


E

ANGGARAN 2015

44,000,000 Pengiriman Bintek dan kursus ketrampilan

48,665,000 Tercukupinya honorarium dan sistem pengelolaan keuangan dan pelaporan berjalan lancar 3,565,000 Tersusunnya laporan kegiatan 2015 8,465,000 Tersusunnya RKA dan DPA tahun 2015

20 buah buku RKA dan DPA Penetapan, 20 buku RKA dan DPA Perubahan

130,212,000

406


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 1 Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah

2 Pengadaan Buku Perpustakaan Umum 3 Perpustakaan Keliling dan Pembinaan Perpustakaan

F

Program Peningkatan Layanan Perpustakaan 1 Monitoring dan Evaluasi Layanan Perpustakaan 2 Pengeolahan Bahan Pustaka 3 Forum Komunikasi Perpustakaan dan Pustakawan se Solo Raya 4 Lomba Karya Ilmiah Tingkat Kabupaten 5 Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan 6 Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan 7 Pameran Buku Tingkat Kabupaten 8 Pembuatan Web Site Perpustakaan Umum Kab. Karanganyar

9 Pelayanan perpustakaan

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 65,228,000 Bantuan buku dan rak untuk 2 desa dan 1 rumah ibadah

ANGGARAN 2015

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 6 1.310 eksemplar Kab. Karanganyar buku dan 3 buah rak buku

24,970,000 Bertambahnya koleksi buku 574 eksemplar perpustakaan umum 40,014,000 Peminjaman buku perpustakaan 40 Desa/ keliling dan pembinaan Sekolah perpustakaan Desa/ Sekolah

Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Karanganyar

241,867,000 5,762,000 Terpenuhinya honorarium tim monitoring perpustakaan 38,160,000 Pengolahan bahan pustaka 9,010,500 Terselenggaranya forum komunikasi antar perpustakaan dan pustakawan 28,930,000 Lomba Karya Ilmiah tingkat Kabupaten 24,844,500 Penyelenggaraan bimbingan teknis pengelola perpustakaan 10,960,000 Penyelenggaraan lomba perpustakaan desa/ kelurahan 25,000,000 Penyelenggaraan pameran buku tingkat kabupaten 35,000,000 Pembuatan website perpustakaan yang terintegrasi dengan automasi perpustakaan

9 orang

2.435 eksemplar Kantor Perpustakaan dan Arsip 90 orang Kab. Karanganyar

1 kelompok peserta 50 orang

Kab. Karanganyar

3 juara

Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Karanganyar

5 hari

Kab. Karanganyar

1 paket website Kantor Perpustakaan dan Arsip

64,200,000 Terpenuhinya honorarium 27 orang petugas pelayanan perpustakaan umum

407

Kab. Karanganyar



NO 1 G

II A

B

C

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan 1 Penyediaan Jasa Internet dan Hot Spot Area

Kearsipan Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 1 Pembinaan arsip

ANGGARAN 2015 3 9,000,000


9,000,000 Penyediaan hotspot area di perpustakan umum Kab. Karanganyar

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

12 bulan


130,211,700 37,475,000 10,000,000 Pembinaan Arsip

5 desa, 10 skpd Kab. Karanganyar

2 Entri database kearsipan

12,475,000 Entri data

5.800 berkas

3 Penyusutan arsip

15,000,000 Tersedianya informasi arsip yang 1 tahun sesuai retensi

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

62,741,700

2 Penilaian arsip dinamis in aktif

10,000,000 Penilaian arsip

200 dos

3 Pameran arsip tingkat provinsi

15,000,000 Tersedianya arsip/ dokumen daerah

1 paket

Kantor Perpustakaan dan Arsip Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Karanganyar

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 1 Bimbingan Teknis Tata Kelola Surat dan Kearsipan 2 Penilaian lomba tertib arsip desa

29,995,000 50 orang

Kab. Karanganyar

16 kecamatan

Kab. Karanganyar

37,741,700 Pengolahan arsip dinamis in aktif 8.000 berkas

20,000,000 Bimbingan teknis kearsipan 9,995,000 Meningkatkan kualitas layanan informasi arsip

408

Kantor Perpustakaan dan Arsip Kantor Perpustakaan dan Arsip


SKPD : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan NO


ANGGARAN 2015

1

2 Urusan Wajib Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan

3

I

Pertanian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

A

1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 3 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7 Penyediaan alat tulis kantor 8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10 Penyediaan makanan dan minuman 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

B



VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

13,030,199,000

11,243,166,000 264,148,000 2,500,000 Tersedianya perangko dan materai Tersedianya surat Kabar dan Majalah 45,000,000 Tersedianya belanja jasa telepon, listrik, air dan internet 58,490,000 Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 24,911,000 Tersedianya jasa Kebersihan Kantor 15,000,000 Terlaksananya perbaikan peralatan kantor 18,000,000 Tersedianya alat tulis kantor 12,854,000 Tersedianya barang cetakan dan terbayarnya penggandaan 1,993,000 Tersedianya komponen instalasi listrik 14,400,000 Tersediannya makanan dan minuman rapat dan tamu 71,000,000 Keikutsertaan dalam rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah

2 Unit

Distanbunhut

12 bulan 12 bulan

Distanbunhut

6 paket

Distanbunhut

12 bulan

Distanbunhut

1 tahun

Distanbunhut

1 tahun 2 paket

Distanbunhut Distanbunhut

1 tahun 1 tahun

Distanbunhut

1 tahun

Distanbunhut

141,000,000

409


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

C


2 Bimbingan teknis dan kursus ketrampilan

3 Peningkatan pelayanan aparatur terhadap masyarakat D

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 Penyusunan DPA dan RKA

3 Penyusunan Laporan SKPD

4 Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan (LAKIP)

INDIKATOR KINERJA VOLUME (KELUARAN) 3 4 5 84,700,000 Terlaksananya pengecatan 6 Unit pagar, gedung dan pemasangan plafon 51,800,000 Terwujudnya mobil/kendaraan 6 mobil dinas dalam kondisi baik dan memadai 4,500,000 Pemeliharaan meja kursi, pintu 1 tahun dan jendela (mebeleur)

ANGGARAN 2015

LOKASI KEGIATAN 6 Distanbunhut

Distanbunhut

Distanbunhut

213,200,000 184,400,000 Tersusunnya / updating SOP Dinas Terlaksanya kunjungan teknis 10,000,000 Tersedianya perjalanan dinas untuk kursus, pelatihan dan bimbingan teknis 18,800,000 Tersusunnya / updating SOP Dinas

1 paket

Distanbunhut

40 orang 1 tahun

Distanbunhut

1 paket

Distanbunhut

1 tahun

Distanbunhut

2 paket

Distanbunhut

8 Jenis

Distanbunhut

2 paket

Distanbunhut

144,107,000

75,732,000 Terlaksananya kegiatan pengelolaan keuangan 18,050,000 Terselenggaranya perencanaan kegiatan dinas sesuai peraturan yang berlaku 38,775,000 Terlaksananya penyusunan dokumen yang tertib dan tepat waktu 11,550,000 Terlaksananya pelaksanaan pekerjaan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan

410


NO 1 E

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1 Pengadaan Bibit Komoditas Agro Unggulan

2 Pengembangan Komoditas Hortikultura

F

Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 1 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian 2 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian 3 Pengembangan sarana prasarana pertanian 4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan belanja hibah bidang pertanian 5 Penanganan Gagal Panen dan Ubinan Padi 6 Pengembangan Pertanian Organik

G

H

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 1 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

ANGGARAN 2015 3 583,750,000


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

256,750,000 Terselenggaranya pengadaan 4 jenis bibit agro unggulan berupa pisang, duku, matoa, dan benih jagung 327,000,000 Terlaksananya kegiatan 6 jenis pengembangan bibit hortikultura

Kec.Matesih, Jenawi, Jumantono

Kab. Karanganyar

3,362,370,000 193,500,000 Terlaksananya pengadaan alat pasca panen 433,400,000 Terlaksananya pengadaan alat mesin pertanian 2,230,600,000 Terbangunnya sarana prasarana pertanian 4,120,000 Terlaksananya survei dan monitoring penerima hibah bidang pertanian 190,700,000 310,050,000 Terselenggaranya pengembangan kawasan pertanian organik

3 unit

Kab. Karanganyar

3 paket

Kab. Karanganyar

7 paket

Kab. Karanganyar

1 paket

Kab. Karanganyar

5 Ha

Kab. Karanganyar

3 kali

Soropadan, Karananyar

80,000,000 80,000,000 Terselenggaranya festival dan keikutsertaan promosi hasil pertanian 140,000,000

411


NO


1

2 1 Prima Tani

I

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 1 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 3 Peningkatan pengawasan pupuk bersubsidi 4 Pengembangan agribisnis perkebunan

5 Revitalisasi pertanian

6 Pengelolaan sistem irigasi/WISMP (Loan) 7 Pengelolaan Irigasi Partisipatif 8 Perlindungan tanaman pangan dan hortikultura 9 Pengembangan tanaman rempah 10 Pengembangan tanaman perkebunan

11 Pengembangan Komoditas Biofarmaka

INDIKATOR KINERJA VOLUME (KELUARAN) 3 4 5 140,000,000 Terselenggaranya kegiatan 5 Paket prima tani berupa budidaya sayur dan obat dilahan pekarangan

ANGGARAN 2015

LOKASI KEGIATAN 6 Desa Gentungan Mojogedang

6,314,591,000 620,340,000 Tersedianya hand traktor 1 Paket Terwujudnya peningkatan 1 Paket produksi dan efisiensi usaha tani 60,365,000 Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan 15,000,000 Tersusunnya RDKK tahun 2016

1 tahun

105,000,000 Terselenggaranya pelatihan petani kakao dan pengendalian hama penyakit 3,681,886,000 Terlaksananya pembangunan irigasi air tanah dangkal, irigasi air tanah dalam, irigasi air permukaan, embung, dam parit dan terbangunnya gudang pestisida 850,000,000 Terselenggaranya kegiatan WISMP 30,000,000 Pelatihan Proposal DIA 115,000,000 Tersedianya obat pembasmi OPT 200,000,000 Tersalurnya Bibit pala dan Cengkeh 230,000,000 Terselenggaranya pengembangan tanaman pala dan cengkeh 107,000,000 Terselenggaranya pengembangan komoditas jahe

2 paket

412

17 Kecamatan

Kab. Karanganyar

17 Kec. Sekab. Karanganyar 17 Kec. Sekab. Karanganyar Kec. Jumapolo dan Jatiyoso

6 paket

Kab. Karanganyar

18 kelompok

Kab. Karanganyar

1 Paket 2 Jenis


2 paket

Kec. Ngargoyoso, Jatiyoso Kec. Jatiyoso, Ngargoyoso, Jenawi, Jumapolo Kab. Karanganyar

2 Keg

6400 Kg


NO 1

II A

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 12 Pengembangan Peningkatan Produksi Produktivitas Tanaman Perkebunan Kehutanan Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 1 Pengembangan hutan rakyat 2 Pengembangan Budidaya Jamur 3 Monitoring Penatausahaan Kayu Rakyat

2.02.

Program rehabilitasi hutan dan lahan 1 Revitalisasi Kehutanan

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 300,000,000 Terselenggaranya intensifikasi tembakau

ANGGARAN 2015

VOLUME 5

LOKASI KEGIATAN

21 ha

6 Jatiyoso, Colomadu, Jenawi

1 Keg

Kab. Karanganyar

1 Kali

Kab. Karanganyar

30 Desa

Kab. Karanganyar

7 Paket

Kab. Karanganyar

1,787,033,000 338,600,000 183,600,000 Terselenggaranya pengembangan hutan rakyat 140,000,000 Terlaksananya pelatihan pengembangan jamur 15,000,000 Terlaksananya pembinaan penatausahan kayu rakyat yang dilaksanakan oleh penerbit SKAU 1,418,433,000 1,418,433,000 Terselenggaranya kegiatan pengkayaan hutan rakyat, pengembangan tanaman dan pemeliharaan tanaman serta penghijauan lingkungan

413


NO 1 2.02.

III

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 1 Konservasi Sumber Daya Hutan

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Hibah A Belanja Hibah Kepada Kelompok Tani 1 Belanja Hibah Kepada Kelompok Tani

ANGGARAN 2015 3 30,000,000


30,000,000 Terlaksananya kegiatan penyaluran air dari sumbernya

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

1 paket

kab. Karanganyar

100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 (Dispertan)

414


SKPD : Dinas Peternakan dan Perikanan NO 1

I A


ANGGARAN 2015

2 Urusan Wajib Dinas Peternakan dan Perikanan

16,125,622,000

Pertanian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

13,146,579,500 268,678,100

1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa administrasi keuangan

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 6 Penyediaan alat tulis kantor 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9 Penyediaan makanan dan minuman 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

3


3,720,000 Terlaksananya kegiatan jasa surat menyurat 28,500,000 Terbayarnya kegiatan penyediaan jasa telekomunikasi, listrik, air 42,500,000 Terlaksananya kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan barang. 44,663,800 Tersedianya Alat Kebersihan kantor 13,785,000 Terlaksananya pemeliharaan peralatan kerja 30,533,900 Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor 12,787,900 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 4,277,500 Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor 15,600,000 Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat 72,310,000 Tersedianya biaya perjalanan dalam daerah dan luar daerah.

415

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

2 item

Disnakkan

1 tahun

Disnakkan

1 tahun

Disnakkan

36 item

Disnakkan

9 item

Disnakkan

33 item

Disnakkan

16 item

Disnakkan

14 item

Disnakkan

8 bulan

Disnakkan

2 item

Disnakkan


NO 1 B



3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

C

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Bimbingan teknis dan kursus ketrampilan 2 Peningkatan pelayanan aparatur terhadap masyarakat

ANGGARAN 2015 3 190,148,800


33,800,000 Terlaksananya kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor. 6,300,000 Terlaksananya kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor 58,506,000 Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 89,442,800 Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas. 2,100,000 Terlaksananya pemeliharaan meubeler kantor

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

4 item

Disnakkan

4 item

Disnakkan

1 kegiatan

Disnakkan

1 kegiatan

Disnakkan

12 stel

Disnakkan

108,930,000 12,730,000 Terselenggaranya bimbingan 1 tahun teknis/ kursus ketrampilan 96,200,000 Terlaksananya kunjungan tehnis 92 orang peternakan dan perikanan

416

Disnakkan Disnakkan


NO 1 D

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan Laporan SKPD

E

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 1 Peningkatandan pengendalian hama penyakit 2 Survailance/penyidikan penyakit hewan menular

3 Pemeriksaan dan pengobatan ternak masal

F

Program peningkatan produksi hasil peternakan 1 Pengembangan agribisnis peternakan

2 Monitoring dan evaluasi pengelolaan belanja hibah bidang peternakan

3 Pengembangan kawasan peternakan terpadu sapi potong

4 Pemberdayaan dan pengembangan usaha peternakan

5 Pelaksanaan dan pengembangan inseminasi buatan

ANGGARAN 2015 3 36,866,600


36,866,600 Terlaksananya penyusunan laporan SKPD

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

8 jenis

Disnakkan

3 item

Kab. Karanganyar

3 item

Kab. Karanganyar

2 item

Kab. Karanganyar

3,835,000,000 Terlaksananya kegiatan pengembangan agribisnis peternakan 30,000,000 Terlaksananya kegiatan Monitoring dan evaluasi pengelolaan belanja hibah bidang peternakan. 4,759,000,000 Terlaksananya kegiatan pengembangan kawasan peternakan terpadu sapi potong

6 item

Kab. Karanganyar

1 paket

Kab. Karanganyar

6 item

Kab. Karanganyar

1,300,000,000 Terlaksananya kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha peternakan. 30,000,000 Tersedianya sarana prasarana inseminasi buatan.

13 item

Kab. Karanganyar

1 item

Kab. Karanganyar

100,000,000 40,000,000 Terlaksananya kegiatan pengendalian hama penyakit 30,000,000 Terlaksananya kegiatan survailance penyakit hewan menular. 30,000,000 Terlaksananya kegiatan pemeriksaan dan pengobatan ternak massal. 12,441,956,000

417


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 6 Revitalisasi peternakan (DAK) 7 Peningkatan dan pembinaan produk ternak yang aman, sehat, utuh, halal (ASUH) 8 Pengembangan Ternak Kambing/Domba

II A

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program pengembangan wawasan kebangsaan 1 Peringatan hari-hari besar agama dan nasional

INDIKATOR KINERJA VOLUME (KELUARAN) 3 4 5 524,956,000 Terlaksananya kegiatan 2 item revitalissai peternakan. 60,000,000 Terlaksananya sosialisasi, 6 item pelatihan dan pembinaan produk ternak yang ASUH. 1,903,000,000 Terlaksananya kegiatan 4 item pengembangan ternak kambing / Domba

ANGGARAN 2015

LOKASI KEGIATAN 6 Kec. Gondangrejo, Kec. Karanganyar Kab. Karanganyar

Kab. Karanganyar

30,144,500 30,144,500 30,144,500 Terlaksananya kegiatan hari besar nasional dan hari jadi Kabupaten Karanganyar.

418

2 paket

Disnakkan


NO 1 III A

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Kelautan dan Perikanan Program pengembangan budidaya perikanan 1 Pembinaan dan pengembangan agribisnis perikanan

2 Revitalisasi perikanan 3 Penyediaan sarana produksi perikanan

B

C

ANGGARAN 2015 3 2,948,898,000 2,868,898,000


370,000,000 - Terlaksananya pembinaan dan pengembangan agribisnis perikanan. - Terlaksananya temu lapang dan temu usaha. 1,929,498,000 Terlaksananya kegiatan revitalisasi perikanan. 234,400,000 Tersedianya pakan ikan

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

4 item 2 kali

Kab. Karanganyar

16 item

Kab. Karanganyar

2755 kg

BBI Karangpandan dan Colomadu Kab. Karanganyar

4 Pengembangan perbenihan ikan

120,000,000 Tersedianya calon induk ikan lele 21 paket

5 Peningkatan budidaya perkolaman

215,000,000 - Terlaksananya pelatihan - Terlaksananya peningkatan budidaya perkolaman

Program pengembangan perikanan tangkap

1 kali 4 item

Kab. Karanganyar

30,000,000

1 Pengembangan Budidaya dan Pelestarian Sumber Hayati Perikanan

30,000,000 Terlaksananya pengadaan benih 134000 ekor ikan nila, tawes, dan lele.

Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 1 Promosi Hasil Perikanan

50,000,000 50,000,000 Terlaksananya lomba masak ikan dan pasar murah produk perikanan.

419

1 paket

Kab. Karanganyar

Kab. Karanganyar


SKPD : Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan NO 1

I A

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Urusan Wajib Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Pertanian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat

ANGGARAN 2015 3

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN)

VOLUME 4

LOKASI KEGIATAN 5

6

1,701,525,000

1,701,525,000 152,041,750 660,000 Tersedianya jasa surat menyurat 1 tahun seperti belanja materai, perangko dan benda pos lainnya

BP4K


33,000,750 Tersedianya jasa komunikasi 1 tahun telephone, internet, air dan listrik

BP4K dan BPK


40,800,000 Tersedianya peralatan kebersihan, keindahan dan kenyamanan kantor 8,516,000 Terpeliharanya peralatan kantor

1 tahun

BP4K dan BPK

1 tahun, 13 unit

BP4K dan BPK

34,000,000 Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor BP4K dan BPK 14,445,000 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan BP4K 8,000,000 Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor 12,620,000 Tersedianya makanan dan minuman tamu dan rapat

1 tahun

BP4K dan BPK

1 tahun

BP4K dan BPK

1 tahun

BP4K dan BPK

940 dus

BP4K

4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 5 Penyediaan alat tulis kantor 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8 Penyediaan makanan dan minuman

420


NO 1 B

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pembangunan gedung kantor

2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3 Pengadaan Komputer 4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

6 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur C

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Bimbingan teknis dan kursus ketrampilan 2 Peningkatan pelayanan aparatur terhadap masyarakat

ANGGARAN 2015 3 688,940,060


VOLUME 4

LOKASI KEGIATAN 5

524,955,060 Terbangunnya Gedung BPK dan Pager 2 unit, meningkatnya prasarana Gudang/Garasi penyuluhan 3 unit, Tralis 5 lokasi, Note Book 13 unit, Printer 4 26,435,000 Tersedianya perlengkapan 3 item, 24 unit gedung kantor 15,000,000 Tersedianya LCD dan Printer 2 item, 8 unit 53,000,000 Terpeliharanya Gedung BP4K 32 item dan BPK 62,000,000 Tersedianya jasa sevice, 2 unit penggantian suku cadang, belanja STNK, BBM dan pelumas kendaraan dinas 7,550,000 Pemeliharaan Meja dan Kursi 38 unit

6

BPK

BP4K BP4K BP4K dan BPK BP4K

BP4K dan BPK

166,216,000 57,100,000 Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan SDM 109,116,000 Terwujudnya penilaian angka kredit penyuluh dan terbayarnya honor THL

421

180 orang 160 penyuluh dan Honor THL 77 orang x 2 bln

Karanganyar, Luar Daerah dan Provinsi BP4K


NO 1 D


E

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1 Peningkatan kemampuan lembaga petani 2 Pendampingan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)

ANGGARAN 2015


3 65,736,000

VOLUME 4

LOKASI KEGIATAN 5

65,736,000 Tersusunnya laporan kegiatan 6 laporan dan keuangan SKPD, serta RKA/P, DPA/P, Lakip dan LPT. Terbayarnya pelaksanaan kegiatan BP4K, tersedianya ATK untuk pelaporan

6

BP4K

121,500,000 46,500,000 Terselenggaranya Rakor Gapoktan setiap kecamatan 75,000,000 Terlaksananya pendampingan kepada Gapoktan penerima PUAP

422

4 kali

BP4K

66 Gapoktan

BP4K


NO 1 F

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 1 Peningkatan Pemberdayaan Balai Penyuluhan Kecamatan

2 Demplot Pertanian Perikanan dan Kehutanan

G

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 1 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

ANGGARAN 2015


3 323,868,690 277,477,500 Meningatnya peran dan fungsi BPK, meningkatnya kinerja penyuluh, dan terlaksananya Pendampingan Kegiatan Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) 46,391,190 Tersedianya paket teknologi anjuran spesifik lokasi

VOLUME 4

LOKASI KEGIATAN 5

6

17 BPK

BP4K

50.000 m2

BP4K

183,222,500 183,222,500 Meningkatnya pengetahuan dan 155 Penyuluh kemampuan SDM Penyuluh , Terlaksananya Pendampingan kegiatan Jambore Nasional Kehutanan

423

BP4K


SKPD : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan NO


ANGGARAN 2015

2

3

1


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

Urusan Wajib

I A

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

2,118,802,000

Pariwisata Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1,223,802,000 210,887,500

1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5 Penyediaan alat tulis kantor

600,000 Terwujudnya pendistribusian

surat dinas 63,200,000 Terwujudnya kelancaran operasional kegiatan kedinasan 7,250,000 Terwujudnya peralatan dan perlengkapan kantor secara optimal

200 surat 1 paket

5 bh PC,5 bh Dinas Pariwisata dan printer,2 bh note Kebudayaan book,1 bh mesin ketik,3 bh AC, 1 bh shooting

44,040,000 Terciptanya kebersihan kantor 4 orang, 12 bulan dinas dan gedung TIC 8,325,500 Terpenuhinya kebutuhan 1 paket

administrasi kantor 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


9,825,000 Terwujudnya kelancaran

kegiatan administrasi perkantoran 1,910,000 Terwujudnya penerangan kantor 13,535,000 Terwujudnya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai 1,302,000 Tersedianya peralatan rumah

tangga kantor 424

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

1 paket

1 paket

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

1 bh printer, 1 bh komputer PC,2 bh kipas angin , 1 bh pompa air 1 paket Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Informasi Pembangunan 2015

NO 1


ANGGARAN 2015


2 10 Penyediaan makanan dan minuman

3 12,210,000 Terpenuhinya jamuan tamu


48,690,000 Terjalinnya kerjasama yang

VOLUME 5 1 paket

dan rapat

B

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan mebeleur

72,629,000


9,019,000 Terpeliharanya gedung kantor yang memadai 17,880,000 terwujudnya kelancaran transportasi pejabat 34,280,000 terwujudnya kelancaran kegiatan operasional dinas 3,950,000 Terpeliharanya peralatan kantor dinas lebih lama

3 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

C


2 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan

D


1 Tahun

baik yang saling menguntungkan

7,500,000 Terpenuhi kebutuhan mebeleur kantor

LOKASI KEGIATAN 6 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Karanganyar, Soloraya, Semarang, Jateng/DIY, Jatim

1 buah almari Dinas Pariwisata dan buku, 1 buah Kebudayaan meja kursi tamu 1 lokasi 1 unit mobil 2 mobil, 5 sepeda motor 1 head print, 1 set catridge, 1 head camera shoting, 1 bh prosesor

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

24,008,000 8,354,000 terwujudnya peningkatan keterampilan dan pengetahuan aparatur 15,654,000 terwujudnya optimalisasi pendapatan pos retribusi pariwisata

10 orang

Soloraya, Semarang/DIY

1 tahun


63,199,000

425


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


E

Program pengembangan pemasaran pariwisata 1 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata 2 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata 3 Lomba Foto Destinasi Wisata

4 Penyediaan Materi Promosi Wisata

5 Pemilihan Duta Wisata

6 Penyusunan Statistik Kepariwisataan

F

Program pengembangan destinasi pariwisata

INDIKATOR KINERJA VOLUME (KELUARAN) 3 4 5 48,628,000 terwujudnya laporan keuangan, 40 buku laporan akuntabilitas kinerja dan laporan pelaksanaan tugas

ANGGARAN 2015

14,571,000

terwujudnya Dokumen 1 tahun Pelaksanaan Anggaran kegiatan dinas

LOKASI KEGIATAN 6 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

238,378,500 15,000,000 dikenalnya daya tarik wisata 1 kali Karanganyar di wilayah Soloraya dan Yogyakarta 29,000,000 Terwujudnya jaringan kerjasama 1 tahun dalam promosi pariwisata


21,164,000 Terwujudnya foto destinasi obyek dan daya tarik wisata Kabupaten Karanganyar 75,000,000 terwujudnya sarana Pelayanan Informasi Pariwisata


1 Keg

Solo Raya

2000 brosur, Dinas Pariwisata dan 2000 buah Kebudayaan kalender event, 900 tas souvenir, 400 buah CD 75,000,000 terpilihnya duta wisata yang 10 pasang Kabupaten Karanganyar, mampu mempromosikan potensi Jateng wisata Kabupaten Karanganyar 23,214,500 Tersedianya data statistik obyek 160 buku wisata dan fasilitas pendukung pariwisata


540,000,000

426


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 1 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 2 Pengembangan Desa Wisata Kampung Inggris

3 Pembuatan Database Informasi Kepariwisataan Daerah 4 Pelatihan Ketrampilan dan Kewirausahaan Bagi SDM Desa Dayu 5 Pemantauan Pos Retribusi 6 Pengembangan Desa Wisata Kampung Thinthir

G

Program pengembangan Kemitraan 1 Pemberdayaan Jasa Usaha Atraksi, Rekreasi, dan Hiburan Umum 2 Pengembangan Sadar Wisata

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 20,000,000 meningkatnya jumlah obyek wisata yang terawat dan dilestarikan 100,000,000 Terwujudnya pelatihan SDM tentang Desa Wisata Kampung Inggris di gondangrejo, ngargoyoso, tawangmangu

ANGGARAN 2015

30,000,000 terwujudnya informasi dan data pariwisata yang akurat 70,000,000 Terwujudnya masyarakat yang mampu berwirausaha 310,000,000 terwujudnya optimalisasi pendapatan pos retribusi 10,000,000 Terwujudnya Sosialisasi Pengembangan Desa Wisata Kampung Thintir 74,700,000 40,000,000 meningkatnya arus kunjungan wisatawan ke kabupaten karanganyar 34,700,000 terwujudnya peningkatan pelayanan kepada wisatawan

427

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 3 lokasi

6 Candi sukuh, Candi ceto, Pablengan

1 Kegiatan

Kecamatan Tawangmangu

1 keg


1 lokasi


1 tahun


1 keg

Kecamatan Jenawi

3 keg


50 orang

Kabupaten Karanganyar, Jateng


NO


1 II

2 Kebudayaan Program Pengembangan Nilai Budaya A 1 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

B

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air 2 Pengembangan nilai dan geografi sejarah 3 Seminar Sejarah dan Kepurbakalaan 4 Pengembangan dan Pembinaan PEPADI

C

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 2 Gelar Seni Budaya Daerah

ANGGARAN 2015 3 895,000,000 12,500,000 12,500,000

terwujudnya pelestarian nilai adat dan tradisi

127,500,000 25,000,000 Tersedianya data base cagar budaya 35,000,000 Terwujudnya peningkatan kualitas pengelola kesejarahan 17,500,000 meningkatnya kualitas SDM anggota MSI karanganyar 50,000,000 meningkatnya SDM dan berkembangnya pewayangan Indonesia 595,000,000 15,000,000

35,000,000

3 Pentas Seni Budaya

120,000,000

4 Grebeg Lawu

200,000,000

5 Festival Band

50,000,000

6 Pementasan Kesenian Tradisional Wayang Kulit


125,000,000

428

Terwujudnya peningkatan jumlah tampilan kesenian dan budaya daerah Terwujudnya penambahan keanekaragaman seni budaya Terwujudnya penambahan keanekaragaman seni budaya Terwujudnya pentas atraksi hiburan umum bagi masyarakat dan wisatawan terwujudnya tampilan keanekaragaman seni budaya kab Karanganyar meningkatnya SDM dan berkembangnya kesenian tradisional wayang kulit

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

5 Keg

Kec. Jenawi, Kec. Ngargoyoso, Kec. Tawangmangu

1 keg


1 keg


1 keg


1 keg


2 kali


1 Kegiatan


12 Kegiatan


3 keg


30 group


5 Kegiatan



NO


1

2 7 Festival Dolanan Anak

D

Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 1 Membangun kemitraanpengelolaan kebudayaan anatar daerah

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 3 4 50,000,000 Terwujudnya penambahan keanekaragaman seni budaya

ANGGARAN 2015

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5 30 group


11 kali

Solo raya, Karismapawirogo, Bakorwil, Semarang

160,000,000 160,000,000

429

terwujudnya penambahan keanekaragaman seni dan budaya


SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM NO 1

I A

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Urusan Wajib Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Perdagangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

3

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

6,224,978,357 749,261,404 15,000,000 Terlaksananya kegiatan surat menyurat 140,572,704 Tersedianya listrik, telepon, dan kebutuhan air 205,274,800

75,400,000 12,400,000


57,462,000


70,076,900


15,000,000


29,155,000



10,249,790,000

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah B

ANGGARAN 2015

128,920,000

5 unit

3 kantor, 1 mess, dan 18 pasar Tercukupinya pemeliharaan dan 5 unit mobil perijinan kendaraan dinas/operasional kebersihan kantor tercukupi 6 THL Tersedianya peralatan kantor 4 item dan rumah tangga yang terpelihara Terlaksananya pengadaan ATK 63 item ATK untuk kelancaran dinas Tersedianya barang cetakan 56 item barang pendukung retribusi cetakan Tersedianya kebutuhan alat 10 item alat listrik listrik dan tambah daya Tersedianya makanan dan 2 item minuman rapat Tersedianya transportasi dan 2 item akomodasi

Disperindagkop Disperindagkop

Disperindagkop


Disperindagkop Disperindagkop Disperindagkop


360,252,353 112,800,000 Terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai 430

10 item

Disperindagkop Informasi Pembangunan 2015

NO


1

2 2 Pengadaan mebeleur

C

D

ANGGARAN 2015 3 100,000,000

3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4 Pemeliharaan komputer

60,000,000 15,635,000

5 Pemeliharaan Aplikasi Program dan Jaringan Komputer 6 Pemeriksaan Jaringan Listrik

28,781,496


25,000,000


166,518,700


43,035,857

INDIKATOR KINERJA (KELUARAN) 4 Tercapainya sarana perkantoran yang memadai Terpeliharanya gedung kantor Terwujudnya pemeliharaan dan perbaikan komputer/printer Terpeliharanya jaringan komputer Terpeliharanya jaringan listrik

25,000,000 Terlaksananya Diklat

VOLUME 5 2 item

LOKASI KEGIATAN 6 Disperindagkop

3 item Disperindagkop 30 komputer,24 Disperindagkop printer 1 paket Disperindagkop 18 pasar

Pasar Se Kabupaten Karanganyar

6 kali pelatihan

42,500,000 Ketertiban dan Akuntabilitas Keuangan 10,000,000 Pertanggungjawaban Kinerja

48 buku dan pelatihan 48 buku

Disperindagkop

3 Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan (LAKIP) 4 Penyusunan laporan barang inventarisasi

12,500,000 Pertanggungjawaban Kinerja

48 buku

Disperindagkop

17,660,000 Terwujudnya data inventarisasi


83,858,700 Penyajian Laporan Keuangan

4 bidang dan Disperindagkop satu sekretariat 5 item Disperindagkop


431

Disperindagkop


NO 1 E

F

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 1 Pelatihan Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen 2 Pembinaan dan Pengawasan Barang Beredar di Pasaran 3 Pembinaan Toko Modern

Program peningkatan dan pengembangan ekspor 1 Promosi Produksi Dalam Negeri (Pameran, Jawa Barat) 2 Promosi Produk Dalam Negeri (Pameran, Jakarta) 3 Promosi Produksi Dalam Negeri (Pameran Solo Raya Ekspo) 4 Promosi Produksi Dalam Negeri Luar Jawa

G

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 1 Revitalisasi Pasar Jatipuro

2 Penyusunan Detail Engeneering Desingn (DED) Pasar Tegalgede 3 Penyusunan Detail Engeneering Desingn (DED) Pasar Jumapolo 4 Pengadaan Buku Dan Leflet Produk Unggulan Kabupaten Karanganyar 5 Revitalisasi Pasar Kebakkramat

6 Monitoring dan Evaluasi Potensi Pasar

ANGGARAN 2015 3 67,500,000


32,500,000 Pelatihan Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen 15,000,000 Terlaksananya pengawasan barang beredar di pasaran 20,000,000 Toko modern yang representatif

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

30 org

Disperindagkop

10 item

Disperindagkop

20 toko

Disperindagkop

4 UKM

Jawa Barat

4 UKM

Jakarta

100 stand

Karanganyar

3 UKM

Batam

1 paket

Jatipuro

1 dokumen

Pasar Tegalgede

1 dokumen

Pasar Jumapolo

800 buku dan 3000 leaflet 1 paket

Disperindagkop

1 paket

Disperindagkop

450,000,000 75,000,000 Memperkenalkan produk produk Kab. Karanganyar 75,000,000 Memperkenalkan produk produk Kab. Karanganyar 200,000,000 Terlaksananya Pameran Solo Ekspo 100,000,000 Memperkenalkan produk produk Kab. Karanganyar 3,266,445,900 984,004,000 Tertatanya sarana dan prasarana perdagangan yang representatif 50,000,000 Terwujudnya DED Pasar Tegalgede 50,000,000 Terwujudnya DED Pasar Jumapolo 100,000,000 Tersedianya data - data produk unggulan Kab. Karanganyar 655,207,900 Tertatanya sarana dan prasarana perdagangan yang representatif 60,200,000 Tercapainya Ketertiban Administrasi Pasar 432

Pasar Kebakkramat


NO 1

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 2 7 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Pemasaran Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah melalui Bantuan Saran Usaha 8 Pemantauan Harga Bahan Pokok dan Barang Strategis 9 Penyusunan Detail Engeneering Desingn (DED) Pasar Jatipuro 10 Pelatihan Pengelolaan dan Pemberdayaan Masyarakat Pasar Tradisional 11 Peningkatan Motivasi Kewirausahaan di Lingkungan Industri Hasil Tembakau 12 Bimbingan dan Sosialisasi UTTP (Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) 13 Pameran Intanpari 2015 14 Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Pasar 15 Biaya sewa tanah pasar palur 16 Pemeliharaan Pasar Se Kabupaten Karanganyar

17 Pelatihan Peningkatan Motivasi Kewirausahaan dan Pengembangan Jaringan Pemasaran bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

INDIKATOR KINERJA VOLUME (KELUARAN) 3 4 5 212,413,000 Terlaksananya Peningkatan dan 40 unit usaha Pengembangan Mutu produk perajin /pengusaha IKM 30,000,000 Terlaksananya Pemantauan 6 kali pelatihan Harga 50,000,000 Terwujudnya DED Pasar Jatipuro 1 Dokumen

ANGGARAN 2015

LOKASI KEGIATAN 6 Disperindagkop


100,000,000 Tercapainya Ketertiban Administrasi Pasar 210,413,000 Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan Mutu produk perajin /pengusaha IKM 47,232,000 Pelatihan Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen 150,000,000 Terlaksananya Pameran Intanpari 2015 300,000,000 Insentif Satpam Pasar

1 paket

Disperindagkop

40 unit usaha

Disperindagkop

30 org

Disperindagkop

100 stand


50 personil

Disperindagkop

40,000,000 Kenyamanan Para Pedagang menempati Pasar 150,000,000 Terwujudnya pasar yang indah dan rapi

1 pasar

Pasar Palur

5 pasar

Pasar Jumapolo, Karangpandan,Kemuning ,Matesih Jambangan Disperindagkop

76,976,000 Terlaksananya peningkatan Kewirausahaan dan Jaringan Pemasaran bagi UMKM

433

84 unit usaha


NO


1 H 1 2 3 4 5

II A

III A

2 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi pedagang kakilima dan asongan Penataan tempat Usaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan Pembangunan Kios Pujasera Belakang Bank Jateng Pembangunan Kios Pujasera Popongan

Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang 1 Penyusunan DED Mess Tawangmangu

Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1 Peningkatan operasional dan pemeliharaan kebersihan

2 Pengadaan Bak Kontainer

ANGGARAN 2015 3 1,140,000,000


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

40,000,000 Terorganisirnya PKL

300 PKL

Disperindagkop


300 PKL

Disperindagkop


300 PKL

Disperindagkop

300,000,000 Tersedianya Selter

1 paket

Kecamatan Karanganyar

600,000,000 Terbangunnya tempat usaha bagi PKL

1 unit

Kecamatan Karanganyar

1 unit

Disperindagkop

50,000,000 50,000,000 50,000,000 Terpeliharanya gedung Mess Tawangmangu 1,526,739,000 1,526,739,000 1,406,739,000 Terwujudnya Tenaga dan Alat Kebersihan Pasar

120,000,000 Terwujudnya alat pengankut persampahan

434

10 item ,53 THL Disperindagkop pasar dan 30 bekas honorer 4 unit

Disperindagkop


NO


1 IV

2 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil A Menengah yang konduksif 1 Fasilitasi Pengembangan UMKM 2 Verifikasi dan Sosialisasi Pengembangan UMKM

B

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 1 Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Koperasi / KUD 2 Pameran Produk OVOP 3 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Bisnis On Line bagi Koperasi dan UMKM

C

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1 Aktifasi Koperasi 2 Peningkatan SDM dan Pengembangan Kelembagaan bagi Koperasi dan UMKM 3 Penilaian Kesehatan Koperasi

ANGGARAN 2015 3 322,660,500 157,660,500


95,000,000 Tercapainya usaha yang kompetitif 62,660,500 Tercapainya usaha yang kompetitif

VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

185 UMKM

Disperindagkop

1.000 UMKM

Disperindagkop

65,000,000

25,000,000 Meningkatnya volume usaha 1 kali Disperindagkop pendapatan 15,000,000 Terlaksananya Pameran Produk 3 produk OVOP Disperindagkop OVOP 25,000,000 Meningkatnya volume usaha 1 kali Disperindagkop pendapatan 100,000,000 25,000,000 Terlaksananya Diklat 1 kali pelatihan 25,000,000 Meningkatnya pengetahuan dan 50 koperasi wawasan bagi Koperasi dan UMKM 50,000,000 Klasifikasinya tingkat kesehatan 50 koperasi koperasi

435


Disperindagkop


NO


1

2 Perindustrian Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi Pemuthakiran data Industri Hasil Tembakau (Rokok) Fasilitasi Uji Tar Dan Nikotin Rendah Produksi IHT (Rokok) Monitoring dan Evaluasi IKM Yang Telah Menerima Bantuan Peralatan dan Modal Usaha Tahun 2008-2014 Peningkatan Kompentensi Teknologi dan Inovasi Industri Pengembangan Sentra sentra Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar

V A 1 2 3

4 5

6 Fasilitas Standar Mutu Produksi

7 Penguatan Ekonomi Masyarakat Industri Kecil Menengah B

Program pengembangan industri kecil dan menengah 1 Penguatan Ekonomi Masyarakat Di Lingkungan IHT Guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Pelatihan dan Bantuan Sarana Usaha 2 Peningkatan Ketrampilan Masyarakat dibidang Industri Dilingkungan IHT bagi Pekerja Buruh Sektor Rokok Guna Mengatasi PHK Kec. Colomadu dan Kec. Gondangrejo 3 Pengembangan Home Industri Kecil Menengah

ANGGARAN 2015 3 2,125,412,143 350,000,000


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

25,000,000 Terlaksananya pemuthakiaran data IHT 50,000,000 Terlaksananya Fasilitas Uji Tar dan Nikotin Rendah Rokok 35,000,000 Terlaksananya Monev IKM

20 unit usaha

Disperindagkop

20 unit usaha

Disperindagkop

40 unit usaha

Disperindagkop

75,000,000 Terlaksananya pelatihan bagi 85 kelompok IKM 65,000,000 Terlaksananya pembentukan sentra - sentra IKM di 17 Kecamatan 50,000,000 Terlaksananya Peningkatan dan pengembangan Mutu produk perajin /pengusaha IKM 50,000,000 Terlaksananya Penguatan Masyarakat IKM

340 unit usaha

Disperindagkop

34 unit usaha

Disperindagkop

40 unit usaha

Disperindagkop

40 unit usaha

Disperindagkop

1,007,000,000 725,000,000 Terlaksananya Peningkatan dan 40 unit usaha pengembangan Mutu produk perajin /pengusaha IHT 100,000,000 Terlaksananya Diklat

20 unit usaha

182,000,000 Meningkatnya perkembangan IKM

7 kelompok

436


NO


1 C

2 Program peningkatan kemampuan teknologi industri Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan IHT Dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan ekonomi Daerah Melalui Peningkatan Managemen Pengelolaan Sarana Produksi dari Proposi Industri Kecil Menengah dan UDKM (PKL) Peningkatan Mutu Produksi dan Penguatan Sarana Produksi Industri Kecil Peralatan Rumah Tangga Peningkatan Mutu Produksi Industri Kecil Furniture Dari Kayu di Desa Kemiri, Kec Kebakkramat , Desa Jatisuko Kec. Jatipuro Peningkatan Mutu Produk dan Penguatan Sarana Produksi Industri Kecil Kerajinan dari Bambu. Desa Kebak dan Desa Gumantar Kec. Jumantono

1

2

3 753,412,143


VOLUME

LOKASI KEGIATAN

5

6

363,412,143 Terlaksananya Peningkatan dan 40 unit usaha Pengembangan Mutu produk perajin /pengusaha IKM

Disperindagkop

150,000,000 Terwujudnya Mutu Produksi

20 unit usaha

Disperindagkop

80,000,000 Terwujudnya Mutu Produksi

40 unit usaha

Disperindagkop

5 Pelatihan Tehnik Penerapan Good Manufactoring Product/GMP dan Forum Komunikasi Hasil Tembakau 6 Bimbingan Teknologi Industri Kecil bagi Perempuan (P2mBG)

40,000,000 Terlaksananya Penerapan Good 50 unit usaha Manufactoring Product (GMP)

Disperindagkop

40,000,000 Terlaksananya Bimtek

20 unit usaha

Disperindagkop

Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 1 Penyuluhan Perindustrian dan Perdagangan

15,000,000 48 IDKM

Disperindagkop

4

80,000,000 Terlaksananya Diklat

Disperindagkop

40 unit usaha

3

D

ANGGARAN 2015

15,000,000 Tupoksi PFPP dapat berjalan

437


DAFTAR ISI NOMOR URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Recommend Documents