Bijlagen Integrale Bijstelling 2004:

Bijlagen Integrale Bijstelling 2004: 1.1. 1.2. 1.3. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Aanvullende voorstellen nieuw beleid/intensivering bestaand beleid Substitutievoorstellen Voorstellen overboeking 2004/2005 Kapitaallasten, bespaarde rente en dividenden Opcenten motorrijtuigenbelasting 2004 Uitkering Provinciefonds 2004 Personeelskosten 2004 Tussentijdse verdeling apparaatskosten 2004 Committeringen Cofinanciering Kompas

1

Bijlage 1.1 Aanvullende voorstellen nieuw beleid/intensivering bestaand beleid Bij dit onderdeel neemt het beslag op de algemene middelen met circa € 0,74 miljoen af. Deze afname kan als volgt worden gespecificeerd: a. aanvullende prioriteiten 1 € 411.826,-b. diverse aanpassingen, ter compensatie priorite iten -/- € 1.312.537,-c. diverse administratieve aanpassingen € 161.483,-In onderstaande tabel geven wij een verbijzondering van deze mutaties. Tabel 1. Overzicht voorstellen nieuw beleid/intensivering bestaand beleid 2004 a. 1 reeds gemelde intensivering bestaand beleid/nieuw beleid Bereikbaar Groningen 3401 Groningen Airport Eelde

Bestuur 1601 1601

subtotaal

€ €

subtotaal

€ 40.133,-" 31.831,-€ 71.964,--

Bijdrage SNN 2004 Bijdrage kosten IPO

totaal a.1

262,-262,--

€ 72.226,--

a. 2 nog niet eerder voorgelegde intensivering bestaand beleid/nieuw beleid Bestuur 1001 1001 1001

Bedrijfsvoering Apk Apk Apk Apk 0600

Vergoeding Provinciale Staten Advertentiekosten Provinciale Staten Diverse kosten Provinciale Staten subtotaal

€ " " €

subtotaal

€ 13.000,-" 41.600,-" 18.500,-" 135.000,-" 52.500,-€ 260.600,--

Huur pand Gas-/electriciteitsverbruik Bureaukosten secretariaat SNN Kosten kinderopvang Noodstroomvoorziening

39.000,-19.000,-21.000,-79.000,--

(*) Apk = apparaatskosten

1

totaal a.2

€ 339.600,--

totaal ad a (=a1+a2)

€ 411.826,--

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen reeds gemelde (a1) en nieuwe voorstellen (a2).

2

b. diverse aanpassingen ter compensatie van voorste llen genoemd bij punt a. Ondernemend Groningen 6201 Kavelruil Westerkwartier 7102 Cofinanciering Antheus 7301 Kavelruil Westerkwartier 9104 Kavelruil Westerkwartier

-/- € 9.000,--/- " 55.000,--/- " 69.000,--/- " 9.000,-subtotaal -/- € 142.000,--

Bereikbaar Groningen 3402 Collectief personenvervoer 0800 Egalisatiereserve managementcontract W+K

-/- € 12.400,--/- " 646.637,-subtotaal -/- € 659.037,--

Bestuur 1001 1201

Instelling Rekenkamer Afrekening budget 4/5 mei

-/- € 220.000,--/- " 15.000,-subtotaal -/- € 235.000,--

Bedrijfsvoering 1602 0600 0600

Krediet PC-privé Onderhoud kelder PCC Stelpost FUWAprov

-/- € 70.000,--/- " 25.500,--/- " 181.000,-subtotaal -/- € 276.500,-totaal ad b.

-/- € 1.312.537,--

c. diverse administratieve correcties Schoon/veilig Groningen 2001 Bijdrage veiligheid (correctie VJN2004) € 74.392,-4001 Apparaatskosten – Egalisatiefonds Grondwaterheffing -/- " 19.900,-4201 Hogere inkomsten MURA -/- " 27.900,-subtotaal € 26.592,-Bedrijfsvoering 0600

Taakstelling formatiereductie subtotaal totaal ad c.

€ 134.891,-€ 134.891,-€ 161.483,--

totaal generaal ( = a + b +c) -/- € 739.228,--

3

Nadere toelichting

a. 1 reeds gemelde intensivering bestaand beleid/nieuw beleid Bereikbaar Groningen

totaal €

262,--

3401 – Groningen Airport Eelde € 262,-In het kader van de Voorjaarsnota 2003 is het in de begroting 2004 opgenomen budget verhoogd met € 10.000,-- i.v.m. de verhoging van de maximale verliesbijdrage Groningen Airport Eelde (GAE). In totaal is daardoor € 307.800,-- beschikbaar. Door een afronding van de mutatie in de VJN2004 (€ 10.262,-- afgerond op € 10.000,--) is € 262,-- te weinig opgenomen. In de middelenparagraaf bij de Voordracht inzake GAE is vermeld dat de correctie van de afronding zou worden betrokken bij de Voorjaarsnota 2004. Dit is echter niet gebeurd. Met deze correctie wordt dit alsnog rechtgezet.

Bestuur

totaal € 71.964,--

1601 - Kosten SNN € 40.133,-In het kader van de gewijzigde begroting SNN zijn als gevolg van hogere personeelskosten en verhoging Leader + middelen beschikbaar gesteld. Bij besluit van 20 april en 18 mei 2004 hebben wij besloten totaal € 40.133,-- bij te ramen ten laste van de algemene middelen. 1601 - Bijdrage in kosten IPO € 31.831,-In het kader van de vergadering van het IPO-Bestuur op 29 april 2004 te Den Haag hebben wij bij besluit van 27 april 2004 besloten ter verrekening van de IPO-flexpool 2004 een bedrag van € 31.831,-- bij te ramen ten laste van de algemene middelen.

4

a. 2 nog niet eerder voorgelegde intensivering bestaand beleid/nieuw beleid Bestuur

totaal € 79.000,--

1001 - Vergoeding Provinciale Staten € 39.000,-- (S) Bij de Integrale Bijstelling 2003 heeft een ophoging van het krediet plaatsgevonden. De analyse die hieraan ten grondslag lag was onvoldoende. Nadere analyse levert het volgende beeld: Er heeft een analyse plaatsgevonden m.b.t. de maandelijkse vergoedingen betreffende de Statenleden. Hieruit blijkt dat het begrote bedrag in 2004 ad € 679.900,-- niet voldoende is om de werkelijke uitgaven te dekken. Aangezien de werkelijke uitgaven dit jaar op ca. € 718.000,-- zal uitkomen, zal er een tekort ontstaan van € 38.100,--. Natuurlijk heeft dit ook zijn doorwerking naar 2005. Als de twee belangrijkste oorzaken zijn aan te geven: • Het accrespercentage door de provincie gehanteerd is de afgelopen jaren achter gebleven bij de door het Rijk vastgestelde vergoedingen. Omschrijving 2002 2003 2004 % verhoging vergoedingen % accres provincie •

3,6% 3,0%

5,2% 3,0%

3,1% 3,0%

Sinds maart 2003 is geen van de 55 Statenleden meer lid van GS. Voor die tijd waren dat er 6, namelijk de leden van GS. De GS leden ontvingen geen vergoeding voor hun Statenlidmaatschap. Met andere woorden voor maart 2003 ontvingen 49 Statenleden een vergoeding. Vanaf maart 2003 zijn dat er 55. In 2003 zijn de budgetten aangepast voor de periode maart t/m december. Voor 2004 heeft deze aanpassing voor dezelfde periode plaatsgevonden terwijl dit voor een heel jaar doorgerekend moest worden.

Het Presidium stelt voor het krediet structureel op te hogen met een bedrag van € 39.000,--. Wij hebben het voorstel verwerkt in de Integrale Bijstelling. 1001 - Advertentiekosten Provinciale Staten € 19.000,-Dit jaar is een experiment gehouden met een advertentie naar aanleiding van de Algemene Beschouwingen in de huis-aan huisbladen. De extra kosten hiervoor bedragen incidenteel ruim € 19.000,-- Het Presidium stelt voor het krediet incidenteel op te hogen met € 19.000,--. Wij hebben het bedrag opgenomen in de Integrale Bijstelling. 1001 - Diverse kosten Provinciale Staten € 21.000,-De belangrijkste oorzaken voor het ontstaan van het tekort van ca. € 21.000,-- zijn de kosten van interviews Statenleden t.b.v. de website, bijdrage aan bijeenkomst 'ondernemende staten', en aanbieden petitie vaste kamercommissie economische zaken. Het Presidium stelt voor het krediet incidenteel op te hogen met € 21.000,--. Wij hebben het bedrag opgenomen in de Integrale Bijstelling.

5

Bedrijfsvoering

totaal € 260.600,--

Apk – Huur pand € 13.000,-- (S) De huur van het gebouw Sint Jansstraat 4 stijgt sneller dan het toegepaste provinciale accres op het budget huur pand. De huur over 2004 bedraagt in totaal € 1.307.700,--. In de begroting 2004 is een bedrag van € 1.294.700,-- opgenomen. Hetgeen een overschrijding van € 13.000,-betekent. Jaarlijks wordt dit verschil tot nu toe bij de Integrale Bijstelling gecorrigeerd. Wij zijn voornemens om vanaf 2006 de indexering van het huurcontract (prijsindex voor de gezinsconsumptie) toe te passen in plaats van het provinciale accres, zodat deze verschillen in de toekomst zich niet meer zullen voordoen. Apk – Gas -/elektriciteitsverbruik € 41.600,-- (S) In de afgelopen jaren zijn de begrotingsbedragen voor gas-/elektriciteitsverbruik ed niet met het toegestane accrespercentage verhoogd, terwijl de kosten ondertussen wel zijn gestegen. Wij stellen voor de gemiste accressen over de jaren 2001 tot en met 2004 als nog toe te kennen. Met deze inhaalslag over 4 jaren wordt het budget voor gas- en elektriciteitsverbruik nu verhoogd. Daarnaast kan als gevolg van het faillissement van de leverancier voor elektriciteit in 2003 de verwachte structurele besparing van € 10.000,-- (taakstelling) niet worden gerealiseerd. Wij stellen u voor het krediet structureel met een bedrag van € 41.600,-- te verhogen. Apk – Bureaukosten secretariaat SNN € 18.500,-- (I) Het secretariaat van SNN rouleert om de 2 jaar bij de aangesloten provincies. De provincie Groningen huisvest het secretariaat in de periode 1/7/2003 t/m 1/7/2005. De bestuurlijke afspraak is dat de kosten voor kopiëren, portokosten en koeriersdiensten in de betreffende periode voor rekening van de provincie komt waar het secretariaat op dat moment gehuisd is. Deze kosten worden op jaarbasis begroot op € 18.500,--. In de begroting 2004 hebben wij geen rekening gehouden met deze kosten. Wij stellen u voor het krediet incidenteel met een bedrag van € 18.500,-- te verhogen. En voor het jaar 2005 met € 9.000,--. Apk - Kosten kinderopvang € 135.000,-- (S) Het tekort op de kinderopvang wordt veroorzaakt door enorme toename van het aantal kinderplaatsen in de laatste jaren (van 78 in 2001 naar 117 in 2004) en toename van de prijs per kindplaats. In 2005 is de nieuwe wet van toepassing. Op dit moment is, bij gelijkblijvende omvang de verwachting dat er dan ca € 180.000,-- wordt uitgegeven. Dit hangt echter ook af van nog te maken afspraken in interprovinciaal SPA-verband. 0600 - Noodstroomvoorziening € 52.500,-- (I) We beschikken op dit moment weliswaar over een noodstroomaggregaat om het wegvallen van het elektriciteitsnet op te vangen, maar het vraagt minimaal 4 uren voordat dit aggregaat in werking is gesteld. Evenals alle andere technische voorzieningen die op elektriciteit werken, zullen voorzieningen in het Provinciale Actie Centrum (PAC) uitvallen waardoor aansturing bij crisissituaties vanuit het Provinciehuis niet mogelijk is. Verlichting, fax, verwarming enz. werken niet meer. Alleen de telefoon is te gebruiken. De bedreigingen kunnen worden geminimaliseerd door het uitvoeren van de volgende acties. Op korte termijn moet de noodstroomvoorziening gerealiseerd worden. Dit is een tijdelijke maatregel die nog in 2004 uitgevoerd moet worden. Het mobiele noodstroomaggregaat moet op een elektrische noodverdeler wordt geplaatst (€ 52.500,--). Op korte termijn is het noodzakelijk het bestaande noodstroomaggregaat tijdelijk in de parkeergarage te plaatsen. Naast de bestaande elektrische hoofdverdeler moet een noodverdeler geplaatst worden waarop de preferente groepen als PAC en computerruimtes worden aangesloten. Deze noodverdeler wordt enerzijds gevoed door het openbare elektriciteitsnet en anderzijds door het noodstroomaggregaat.

6

Bij uitval van het openbare elektriciteitsnet wordt automatisch en onmiddellijk het noodstroomaggregaat ingeschakeld, waardoor de stroomvoorziening voor de preferente groepen continu gewaarborgd is. Voor de definitieve oplossing is een onderzoek gaande naar de mogelijkheid om de noodstroomvoorziening te combineren met het vervangen van de bestaande warmte krachtkoppeling (WKK2 ) om de bedrijfszekerheid en het rendement te verhogen. De investering van € 52.500 die we doen voor de tijdelijke oplossing is een eerste aanzet voor de definitieve oplossing. Van kapitaalvernietiging zal geen sprake zijn. Voor de kosten (€ 52.500,--) hebben we het onderhoudsbudget voor de PCC-kelder (€ 25.500,--) als dekking. Het resterende tekort is € 27.000,--. Deze maatregelen vertonen een samenhang met de maatregelen om de continuïteit van het Provinciaal Actiecentrum (PAC) en de ICT dienstverlening te waarborgen. De daarvoor benodigde investering wordt nader toegelicht in paragraaf 4.2 van de voordracht.

2

De WKK is de elektriciteitsgenerator van Essent dat in ons gebouwdeel E4 staat opgesteld. De opgewekte elektriciteit gaat naar het openbare elektriciteits net van Essent, de bij de productie vrijgekomen warmte wordt door ons benut voor het verwarmen van het gebouw.

7

b. diverse aanpassingen ter compensatie van voorstellen genoemd bij punt a Ondernemend Groningen

totaal -/- € 142.000,--

7301/6201/9104 – kavelruil Westerkwartier -/- € 87.000,-- (2004)/€ 56.000,-- (2005)/ € 31.000,-- (2006) In het Westerkwartier is een overbruggingsperiode landinrichting ingezet om de grond-mobiliteit gaande te houden in de periode dat er geen landinrichting actief is. De totale kosten voor de periode 2005 tot en met 2007 worden geschat op € 180.000,--. Deze kosten zijn exclusief de aanvullende grondpot in het Westerkwartier. Deze kosten komen ten laste van de provinciale voorfinanciering Landinrichting. De kosten ter grootte van € 180.000,-- komen voor € 162.000,-- ten laste van de provincie en voor € 18.000,-- ten laste van de overige betrokken partijen. In het kader van de Rekening 2003 is voor dit doel al ruim € 87.000,-- overgeboekt naar 2004. Ook in 2004 zullen de gemaakte kosten naar verwachting bij de oorspronkelijke ramingen achterblijven. De middelen moeten echter de komende jaren beschikbaar blijven voor de voortzetting van het contract kavelcoördinator, contract DLG inzake grondpot, verlenging rekening-courant bij het Nationaal Groenfonds en het zekerstellen van de bijdragen van derden. Voorgesteld wordt het van 2003 naar 2004 overgehevelde bedrag nu vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen (€ 87.000,--) en in 2005 en 2006 een budget van € 56.000,-respectievelijk € 31.000,-- beschikbaar te stellen ten la ste van de algemene middelen. 7102 – Cofinanciering Antheus -/- € 55.000,-Inclusief het bedrag dat tijdens de Voorjaarsnota 2003 beschikbaar is gesteld, is er € 155.052,-beschikbaar in 2004. Hiervan zal € 100.000,-- worden gereserveerd voor een haalbaarheidsonderzoek van een nieuwe/eigen energiecentrale Aldel (begin november nemen wij hierover een besluit). Het restant van ongeveer € 55.000,-- valt vrij en kan ten gunste komen van de algemene middelen. Al in 2002/2003 is een aantal projectideeën op de rails gezet, waaronder "high purity centre" en "light metal centre". Het is echter om diverse uiteenlopende redenen niet gelukt om deze ideeën daadwerkelijk van start te laten gaan. Ook recente inspanningen van provinciezijde mochten niet baten. Het geld dat destijds voor deze projectideeën is aangevraagd en beschikbaar gesteld, valt hiermee vrij.

Bereikbaar Groningen

totaal -/- € 659.037,--

3402 - Collectief personenvervoer -/- € 12.400,-Voor kleine projecten OV is jaarlijks een bedrag van € 12.400,-- geraamd. Dit jaar wordt hier geen beroep op gedaan en kan het bedrag derhalve éénmalig vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. 0800 - Egalisatiereserve managementcontract W+K -/- € 646.637,-Het beschikbaar gestelde bedrag over de jaren 2000 en 2001 met betrekking tot de voorfinanciering boordvoorzieningen en dijken langs het Winschoterdiep kan vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. Voor de verbetering van de boordvoorzieningen en dijken langs het Winschoterdiep is het niet meer nodig gebruik te maken van voorfinanciering. Dankzij meevallende aanbestedingen en fasering over een langere periode zijn de meest urgente verbeteringen inmiddels met de reguliere middelen binnen hoofdkanalen uitgevoerd. Hiermee is een bedrag van € 646.637,-- gemoeid.

8

Bestuur

totaal -/- € 235.000,--

1001 - Instelling Rekenkamer -/- € 220.000,-De opzet is om per 1 januari 2005 met de Noordelijke Rekenkamer te starten. In de provinciale begroting 2004 is hiervoor een bedrag voor € 300.000,-- geraamd. In het jaar 2004 zullen slechts de voorbereidingskosten ten laste van dit bedrag komen. De stuurgroep heeft een begroting voor het jaar 2004 opgesteld, waaruit blijkt dat de 3 provincies elk een bijdrage van € 80.000,-- zullen leveren. Dit betekent dat het in de begroting opgenomen bedrag van € 300.000,-- kan worden verlaagd tot een bedrag van € 80.000,--. Gelet op het beoogde groeimodel zal het definitieve bedrag voor de Rekenkamer pas over enige jaren bekend zijn. Het Presidium stelt voor de vrijvallende middelen ad. € 220.000,-- toe te voegen aan de algemene middelen. Wij hebben het voorstel van het Presidium verwerkt in de Integrale Bijstelling. 1201 - Afrekening budget 4/5 mei -/- € 15.000,-Op basis van de afrekening Viering 4/5 mei wordt in 2004 een overschot van € 15.000,-verwacht. Wij stellen u voor de vrijvallende middelen € 15.000,-- incidenteel toe te voegen aan de algemene middelen.

Bedrijfsvoering

totaal -/- € 276.500,--

1602 – Krediet PC-privé -/- € 70.000,-- (S) In de begroting 2004 is een bedrag van € 93.000,-- voor deze regeling opgenomen. Het krediet is bedoeld ter afdekking van de rentekosten van ca. € 20.000,-- voor de bevoorschotting in het kader van de PC-regeling en ca € 73.000,-- voor verkoop van vrije dagen en het beschikbaar stellen van programmatuur. In het jaar 2004 is de zgn. IKAP (Individuele Keuzemogelijkheden Arbeidsvoorwaarden Provincies) in werking getreden. De invoering daarvan heeft tot gevolg dat de verrekening van verkoop vrije dagen niet via dit budget maar via de AKP’s (apparaatskostenbudget personeel) loopt. Het beschikbaar stellen van programmatuur is eveneens op een ander wijze opgelost. Op grond daarvan stellen wij u voor een bedrag van € 70.000,-- structureel ten gunste van de Algemene Middelen te laten vrij vallen. De PC-privé regeling is onlangs door het Kabinet afgeschaft. De rentekosten zullen daardoor de komende jaren geheel aflopen. 0600 - Onderhoud kelder PCC -/- € 25.500,-Zie voorstel Noodstroomvoorziening onder a2. 0600 – Stelpost FUWAprov. -/- € 181.000,-Voor de uitvoering van de provinciale CAO 2002 zijn gelden gereserveerd voor de functiewaardering binnen de provincie Groningen (FUWAprov). In 2004 is nog een restant ad € 181.000,-- beschikbaar. De daadwerkelijke invulling van de FUWAprov zal zijn beslag vinden in 2005. Wij stellen u voor de incidentele vrijval van deze middelen in 2004 te gebruiken ter compensatie van de ten onrechte naar de algemene middelen weggevloeide opbrengst van de formatiereductie (ca. € 135.000,--) en voor het opvangen van een deel van de overschrijding op de kosten kinderopvang.

9

c. diverse administratieve correcties Schoon/Veilig Groningen

totaal € 26.592,--

2001 – Bijdrage veiligheid € 74.392,-Bij de VJN2004 is een bedrag van € 74.392,-- ten onrechte als rijksbijdrage opgevoerd. Dit bedrag was als onderdeel via de uitkering Provinciefonds (rampenbestrijding) al ingeboekt. Met deze correctie wordt dit rechtgezet. 4001 – Apparaatskosten - Egalisatiefonds Grondwaterheffing -/- € 19.900,-Op basis van een geactualiseerde personele inzet ten behoeve van activiteiten in het kader van de grondwaterheffing worden de personele kosten € 19.900,-- hoger geraamd. Deze hogere personele kosten kunnen worden verhaald op het Egalisatiefonds Grondwaterheffing. Bij de Voorjaarsnota 2004 zijn deze kosten in eerste instantie door de algemene middelen afgedekt. Hetgeen betekent dat het berekende voordeel van € 19.900,-- nu ten gunste van de algemene middelen komt. 4201 – hogere inkomsten MURA -/- € 27.900,-In de begroting 2004 is de bijdrage van de waterschappen ten behoeve van de muskusrattenbestrijding (MURA) op € 475.200,-- geraamd. Op basis van de ingediende declaratie over 2004 kan deze bijdrage worden verhoogd tot € 503.100,--. Per saldo een stijging van de bijdrage met € 27.900,--.

Bedrijfsvoering

totaal € 134.891,--

0600 – Taakstelling formatiereductie € 134.891,-Bij de verwerking van de oorspronkelijke begroting 2004 heeft er een verlaging plaatsgevonden van de personele apparaatskosten (AKP). Deze verlaging was bedoeld ter invulling van de opgelegde taakstelling formatiereductie. Abusievelijk is de vrijval van deze kosten ten gunste van de algemene middelen gekomen en niet in mindering gebracht op de te realiseren taakstelling formatiereductie. Wij stellen u voor dit bij de Integrale Bijstelling 2004 te corrigeren. Zie ook onderdeel b. stelpost FUWAprov.

10

Bijlage 1.2 Substitutievoorstellen In tabel 2 geven wij de substitutievoorstellen weer, voor zover deze leiden tot een verschuiving tussen de productgroepen dan wel de begrotingsfuncties. De meeste van de substitutievoorstellen betreffen een wijziging van de productgroep, waarop de desbetreffende uitgaaf wordt verantwoord, zonder dat deze inhoudelijk een wijziging ondergaan. Die groep voorstellen worden hier niet nader toegelicht. Substituties binnen de materiële apparaatskosten en substituties, die al in eerdere voordrachten aan de orde zijn geweest, worden nu niet meer genoemd. Substituties die betrekking hebben op de verrekening met personeelskostenbudgetten komen tot uitdrukking in bijlage 5. Tabel 2. Substitutievoorstellen Product- Omschrijving voorstel groep.

bedrag 2004 (in euro’s)

a.1.: voorstellen tot substitutie Apk Automatisering Statenfracties 1001 Ondersteuning Provinciale Staten

48.575,--/- 48.575,--

Apk 5004 5502

Apparaatskosten materieel afdeling Milieutoezicht Meetwagen grondwater Meetwagen’s/consignatiedienstauto en meetapparatuur

19.501,--/- 3.958,--/- 15.543,--

5003 5003 5501 7102

Klimaatbeleid 2004-2008 Milieubeleidsplanning MERA Energy Valley

55.000,--/- 25.000,--/- 10.000,--/- 20.000,--

8001 8201

Nieuw te besteden projectenbudget 2004 Uitvoering Sportnota

-/- 68.067,-68.067,--

a.2.: diverse administratieve correcties 4001 B-Akwa (correctie VJN2004) 4101 B-Akwa

-/- 45.000,-45.000,--

0600 5502

SEPH (correctie VJN2004) SEPH

50.800,--/- 50.800,--

7003 7002

Mediacampagne Promotie en acquisitie

133.333,--/- 133.333,--

7103 7106

Bijdrage PURE (correctie VJN2004) Bijdrage PURE

13.800,--/- 13.800,--

11

Nadere toelichting a.1.: Voorstellen tot substitutie Automatisering Statenfracties Het Fractiehuis is uitgerust met PC’s en printers. Deze voorzienin gen zijn onlangs vernieuwd en aangesloten op het provinciale netwerk. Hierdoor is het mogelijk dat ten aanzien van deze PC’s het zelfde beleid te voeren als de overige PC’s in het Provinciehuis. De kosten en vervanging van PC’s bedragen op jaarbasis € 5.575,--. Met ingang van maart 2003 krijgen de Statenleden, indien zij daarom verzoeken de beschikking over een Laptop een printer. Thans maken 42 Statenleden van deze mogelijkheid gebruik. De kosten van vervanging en onderhoud daarvan bedragen op jaarbasis € 43.000,--. Het totale krediet van € 48.575,-- wordt met deze substitutie overgedragen aan afdeling ICT, die verantwoordelijk is voor de ondersteuning van deze activiteiten. Apparaatskosten materieel afdeling Milieutoezicht De apparaatskosten materieel afdeling Milieutoezicht bestaat uit een 5-tal auto’s en meetapparatuur. Met deze substitutie wordt een vervangingsbudget gecreëerd voor de aanschaf van het hierboven genoemde materieel. Tot nu toe werd de vervanging afhankelijk gesteld van het beschikbare budget en/of werd een beroep op de algemene middelen gedaan. Op deze wijze is op basis van een ideaalcomplex de vervanging van het materieel in de toekomst gestructureerd. Klimaatbeleid Bij de VJN 2004 is besloten om ten behoeve van "Klimaatbeleid 2004-2008" gedurende de jaren 2004 t/m 2006 een bedrag van € 20.000,-- beschikbaar te stellen uit het krediet Energy Valley en een bedrag van € 10.000,-- uit het Mera-krediet. Bij besluit van 1 juni 2004 hebben wij besloten een bedrag van € 25.000,-- binnen de productgroep te substitueren van product Milieubeleidsplanning naar Klimaatbeleid tot 2008. Uitvoering Sportnota 2004 In de voordracht 30/2000 - “Samen sterk voor lokale sport” - is besloten, dat er jaarlijks een bedrag van € 68.067,-- uit het nieuw te besteden projectenbudget wordt overgeboekt naar het budget Uitvoering Sportnota. a.2.: Diverse administratieve correcties Mediacampagne Door besteding in het kader van de opdracht aan Marketing Groningen Productgroep voor uitvoering van de mediacampagne is er een overschrijding van € 131.000,-- ontstaan op productgroep 7003 Toeristische promotie. Dit wordt gecompenseerd door een onjuiste begrotingsboeking op productgroep 7002. Met deze substitutie wordt dit gecorrigeerd. De overige administratieve substituties zijn correcties op de Voorjaarsnota 2004.

12

Bijlage 1.3 Voorstellen overboeking 2004/2005 Voorts presenteren wij nu een aantal voorstellen tot overboeking van kredieten naar het dienstjaar 2005. Bepalend daarbij is dat de levering of uitvoering niet meer in 2004 maar in 2005 zal plaatsvinden. Het jaar waarin de verplichting is aangegaan is daarvoor niet het onderscheidend criterium. De besluitvorming over de overboeking van de onder a. in tabel 3 genoemde kredieten naar 2005 kan niet wachten tot het moment waarop er een bestemming aan het rekeningresultaat 2004 wordt gegeven. Daarom worden ze nu in deze voordracht vertaald in een wijziging van zowel de begroting 2004 als de begroting 2005. De besluitvorming over de overboeking van de onder b. in tabel 3 genoemde kredieten naar 2005 zal daarentegen wel kunnen wachten tot het moment waarop er een bestemming aan het rekeningresultaat 2004 wordt gegeven. De betreffende voorstellen worden daarom pas verwerkt in de voordracht inzake de jaarrekening 2004, maar worden nu reeds aangekondigd. De opgevoerde bedragen onder b zijn gebaseerd op de stand van zaken per ultimo september. In tabel 3 treft u een overzicht aan van de voorstellen tot overboeking en daarop volgend een nadere toelichting op die voorstellen. Tabel 3. Voorstellen tot overboeking kredieten 2004/2005 Product- Omschrijving voorstel groep. a. voorstellen mee te nemen in de Integrale Bijstelling 2004: 3103 Uitvoering Actieplan Verkeersveiligheid - aanpak komtraverse Mensingeweer - aanpak komtraverse Enumatil - aanpak komtraverse kantens - fietsoversteek Waldadrift - Shellstation Wehe den Hoorn (N361) 5003 Klimaatbeleid 2004-2008 9201 Bouwen en Wonen b. voorstellen af te wegen in het kader van de jaarrekening 2004: Apk Ontwikkeling huisvestingbeleid 1604 Promotie/relatiemanagement 3001 Mer-tracéstudie Winsum – Groningen 3001 Ringweg Groningen 3001 Actieplan Fiets 3101 (Re)constructie Wegen en Fietspaden 5003 Programma “leren voor duurzame ontwikkeling” 7102 Energy Valley 7102 Duurzaam Revitaliseren bedrijfsterreinen 7102 Toekomst vaste ICT infrastructuur ICT Breedband 7103 Arbeidsmarktbeleid 7302 Glastuinbouw Ontwikkeling Eemsmondgebied 8001 Nieuw te besteden projectenbudget 2004: - Speerpunt Jeugd en Veiligheid - Gebied Centraal 8001 Armoedebeleid 8001 Aansluiting Jeugdzorg/Jeugdbeleid

bedrag 2004/2005 (in euro’s)

150.000,-202.681,-58.824,-37.815,-75.000,-95.000,-12.500,-631.820,-215.916,-20.000,-39.400,-218.500,-141.200,-p.m. 30.000,-50.000,-100.000,-54.980,-180.000,-43.544,-27.800,-8.865,-13.000,-65.000,-1.208.205,--

13

Nadere toelichting a. voorstellen mee te nemen in de Integrale Bijstelling 2004 3103 - Uitvoering Actieplan Verkeersveiligheid € 524.320,-Aanpak komtraverse Mensingeweer € 150.000,-In 2002 hebben wij besloten om in relatie met het groot onderhoud, dat de afdeling Wegbeheer van de provincie Groningen in 2004 zou plegen op het weggedeelte binnen de kom van Mensingeweer, de komtraverse in de N361 aan te pakken. De lokale bevolking klaagt al jaren over de veiligheid en de onleefbaarheid in het dorp. Ook de gemeente De Marne dringt al lange tijd op verbetering aan. Dat de planstudie Noordwest-Groningen uitgaat van een omlegging ten noorden van Mensingeweer, doet aan de urgentie van een gefaseerde aanpak van de traverse Mensingeweer niets af. Op de 1e informatieavond met bewoners op 14 mei 2003, bleek dat de bocht voor de brug aan de oostzijde onmiddellijke aandacht nodig had. Het betrof hier een black spot. Ter bestrijding van deze ongevallenconcentratie is als 1e fase van het project een plan uitgewerkt dat begin oktober 2003 aan de bewoners gepresenteerd zou worden. De gemeente De Marne kwam echter terug op de uitgangspunten en bestuurlijk overleg was nodig om de klokken gelijk te zetten. Dit bestuurlijke overleg dat in november gehouden is, leverde onvoldoende duidelijkheid en zekerheid op. Ook een briefwisseling verschafte deze duidelijkheid niet. Voor de zomervakantie is getracht opnieuw bestuurlijk overleg te plegen. Tot op heden is het beoogde overleg niet gehouden. Zeker is nu dat de werkzaamheden dit jaar niet meer tot uitvoering kunnen komen. Het wegdek bij de black spot voor Mensingeweer is in de tussentijd voorzien van een stroevere slijtlaag en ook is het snelheidsregime (tijdelijk) aangepast. Over het vervolg van de aanpak van de komtraverse bestaat nog evenmin duidelijkheid. Hiervoor hadden wij in 2004 net als in 2003 € 75.000,-- beschikbaar gesteld ten laste van het Actieplan verkeersveiligheid provinciale wegen. Omdat de gemeente De Marne nog niet duidelijk heeft gemaakt of zij haar bijdrage zal vetrekken, is de voortgang van het project niet gewaarborgd. Wij stellen u daarom voor om het bedrag van in totaal € 150.000,-- over te boeken naar 2005 en de besluitvorming daaromtrent mee te nemen in het kader van de Integrale Bijstelling 2004. Aanpak komtraverse Enumatil € 202.681,-In het kader van het actieplan verkeersveiligheid provinciale wegen is een bedrag beschikbaar groot € 201.681,-- voor de aanpak van de provinciale weg N978 die door de kom van Enumatil loopt. Wij zullen nog dit jaar tot aanbesteding van de 'herinrichting Enumatil' overgegaan. Echter de uitvoering van het plan, inclusief vervanging van de brug over het Hoendiep, zal eerst in 2005 kunnen plaatsvinden. Discussie over toepassing van het type brug en het zicht kunnen bieden op het beschikbaar stellen van een financiële bijdrage door de gemeente Leek zijn factoren waardoor het planproces langer heeft geduurd dan ingeschat. Wij stellen u daarom voor om het bedrag van in totaal € 202.681,-- over te boeken naar 2005 en de besluitvorming daaromtrent mee te nemen in het kader van de Integrale Bijstelling 2004. Aanpak komtraverse Kantens € 58.824,-In het kader van het actieplan verkeersveiligheid provinciale wegen hebben wij in 2003 een bedrag beschikbaar gesteld groot € 58.824,-- voor de aanpak van de komtraverse Kantens. Dit bedrag is overgeboekt naar het jaar 2004. Het overleg met betrokkenen waaronder bewoners is zover gevorderd dat wij verwachten nog dit jaar tot aanbesteding van de werkzaamheden te kunnen overgaan. Uitvoering van de werkzaamheden zal echter, gezien de weersomstandigheden, eerst in het voorjaar van 2005, in combinatie met onderhoudswerkzaamheden, kunnen plaatsvinden. Wij stellen u daarom voor de genoemde € 58.824,-- over te boeken naar 2005 en de besluitvorming daaromtrent mee te nemen in het kader van de Integrale Bijstelling 2004.

14

Fietsoversteek Waldadrift € 37.815,-In het kader van het actieplan verkeersveiligheid provinciale wegen hebben wij in 2003 een bedrag van € 37.815,-- beschikbaar gesteld voor de verbetering van de fietsoversteek Waldadrift te Bedum. Wij hebben deze middelen overgeboekt naar 2004. Zoals wij hebben gemeld is dit project nu onderdeel gaan uitmaken van een groter project dat o.a. voorziet in de aanleg van een rotonde ter plaatse van de Waldadrift en de aanleg van een brug over het Boterdiep ter ontsluiting van een nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein. De gemeente voert dit project uit. Wij verwachten dat de gemeente nog dit jaar tot aanbesteding zal overgaan. De provinciale bijdrage zal eerst in 2005 aan de orde zijn. Vandaar dat wij voorstellen de genoemde € 37.815,-- over te boeken naar 2005 en de besluitvorming daaromtrent mee te nemen in het kader van de Integrale Bijstelling 2004. Shellstation Wehe den Hoorn (N361) € 75.000,-Naar aanleiding van een dodelijk ongeval, dat het gevolg was van het oversteken van de provinciale weg N361 bij het benzinestation Wehe den Hoorn, heeft Shell het initiatief genomen om te komen tot een veiliger situatie. Na diverse overleggen met de partners is overeenstemming bereikt over de te treffen maatregelen. De planvorming is afgerond. Tegen het licht van de gezamenlijk geformuleerde uitgangspunten zijn de volgende maatregelen afgesproken: • het zuidelijke benzine-uitgiftepunt wordt opgeheven; • een middengeleider wordt aangebracht; • het benzine-uitgiftepunt aan de noordzijde wordt heringericht; • duurzaam veiligmarkering wordt aangebracht. Uitgangspunt is dat de kosten van de uit te voeren werkzaamheden gelijkelijk worden verdeeld over Shell en de provincie. Door een personeelswisseling bij Shell zijn de overeengekomen maatregelen en inzet voor de kostenverdeling nog niet officieel bevestigd. De verwachting is dat Shell eind september laat weten of zij haar fiat geeft aan de maatregelen en de financiering. Dat betekent dat, wanneer de Shell positief beslist, de maatregelen dit jaar niet meer kunnen worden uitgevoerd. Dit in verband met de weersomstandigheden. Wij stellen u daarom voor om het bedrag van in totaal € 75.000,-- over te boeken naar 2005 en de besluitvorming daaromtrent mee te nemen in het kader van de Integrale Bijstelling 2004. 5003 - Klimaatbeleid 2004-2008 € 95.000,-Voor het Klimaatbeleid 2004-2008 is dit jaar via substitutie een bedrag van € 95.000,-beschikbaar gesteld. Medio 2004 is het uitvoeringsplan klimaatbeleid vastgesteld. Daarin staan themagewijs vele concrete projecten uitgewerkt. Voor de uitvoering hiervan is subsidie (matching rijksmiddelen) aangevraagd in het kader van het BANS Klimaatconvenant. Het besluit over de subsidie hebben we nog niet ontvangen. We verwachten dat wel in de komende periode, maar het is niet aannemelijk, dat de feitelijke uitvoering dit jaar al veel kan inhouden. Dat was overigens ook al aangegeven in de besluitvorming over het plan. We gaan ervan uit, dat de feitelijke uitvoering met vertraging start en wat langer zal doorlopen. Wij stellen u daarom voor om het bedrag van in totaal € 95.000,-- over te boeken naar 2005 en de besluitvorming daaromtrent mee te nemen in het kader van de Integrale Bijstelling 2004. 9201 - Bouwen en Wonen € 12.500,-Vanwege een vertraging in het opleveren van het uitbestede onderzoek (RIGO) worden een aantal werkzaamheden verschoven naar 2005 en daarmee de gerelateerde uitgaven. Derhalve wordt voorgesteld een bedrag van € 12.500,-- over te boeken naar 2005, en de besluitvorming daaromtrent mee te nemen in het kader van de Integrale Bijstelling 2004.

15

b. voorstellen af te wegen in het kader van de jaarrekening 2004 Apk - Ontwikkeling huisvestingbeleid € 215.916,-Onderzoek naar nieuwe huisvestingsvormen is begin 2002 gestart. De definitiefase is afgerond. Er moet nog een besluit worden genomen over de volgende fase van dit project: De conceptfase. De besluitvorming hieromtrent zal uiterlijk dit jaar worden genomen. Het thans aanwezige krediet is bestemd om de verdere noodzakelijke onderzoeken voor een nieuw huisvestingsplan voor het gebouw St. Jansstraat 4 te maken. De nu nog beschikbare middelen zijn in de jaren 2002 en 2003 – elk € 375.000,-- – voor een pilotproject beschikbaar gesteld. Naar alle waarschijnlijkheid worden de middelen in 2004 niet geheel uitgegeven, en moeten aan het eind van het jaar worden overgeboekt. Mocht dit het geval zijn, dan zullen wij dit meenemen bij de overboekingsvoorstellen in het kader van de jaarrekening 2004. 1604 - Promotie/relatiemanagement € 20.000.-De Jaarlijkse culturele ontvangst door GS die altijd in het najaar plaatsvindt, zal worden verschoven naar januari 2005 en worden gecombineerd met het Diaghilev Festival. De kosten daarvan worden globaal geraamd op € 20.000,--. In het kader van de jaarrekening 2004 zullen wij dit bedrag bij de overboekingsvoorstellen meenemen. 3001 - Mer-tracéstudie Winsum - Groningen € 39.400,-Voor de Mer Mensingweer-Winsum-Groningen hebben wij opdracht verleend aan een adviesbureau voor € 43.600,-- Om financieel-technische redenen zal het tweede deel van die opdracht in oktober worden verplicht (€ 68.300,--). Hiermee is in totaal een bedrag van € 111.900,-- vastgelegd waarvan de helft voor provinciale rekening. De Mer kent een looptijd van begin 2004 tot eind 2005. Deelopdrachten die nog verleend moeten worden zullen deels nog in 2004, maar ook deels in 2005 worden verleend. Naar het zich laat aanzien zal dus een deel van de resterende middelen moeten worden overgeboekt naar 2005, en worden meegenomen bij de overboekingsvoorstellen in het kader van de jaarrekening 2004. 3001 - Ringweg Groningen € 218.500,-Van het bedrag van € 289.122,89, dat begin 2004 beschikbaar was uit overboekingen van voorgaande jaren, zijn tot nu toe diverse maatregelen op de Westelijke Ringweg uitgevoerd. Inmiddels is circa € 100.000,-- besteed. In de loop van dit jaar zal nog een aantal opdrachten worden uitgevoerd, die met name betrekking hebben op het in gang zetten van de communicatie voor de projecten op de Ring Groningen. Dit met oog op de majeure uitvoeringsprojecten van de komende jaren. Daarnaast verwachten wij dat nog een aantal maatregelen nodig is om de verkeersafwikkeling bij de met verkeerslichten geregelde kruispunten op de Ring en toeleidende wegen te verbeteren. Ook zal een bijdrage nodig zijn voor de nog op te starten verkeersmanagementstudie (AVB-studie). Aan het eind van dit jaar zal blijken in welke mate opdrachten zijn gegeven en welk bedrag moet worden overgeboekt naar 2005. Wij verwachten de beschikbare middelen nodig te hebben voor de uitvoering van voornoemde werkzaamheden. Mocht dit het geval zijn dan zullen wij dit meenemen bij de overboekingsvoorstellen in het kader van de jaarrekening 2004. 3001 - Actieplan Fiets € 141.200,-Voor de uitvoering van het Actieplan Fiets is voor de jaren 2004 t/m 2007 jaarlijks een bedrag van € 200.000,-- gereserveerd t.l.v. nieuw beleid. De uitgaven zijn, conform het Actieplan Fiets, echter niet gelijkelijk verdeeld over die jaren. Zoals u weet zal met name voor de uitvoering van het grootste project, de fietsroute plus, gespaard moeten worden. Een deel van de in 2004 beschikbare middelen zal hiertoe dan ook overgeboekt moeten worden, en worden meegenomen bij de overboekingsvoorstellen in het kader van de jaarrekening 2004.

16

3101 - (Re)constructie Wegen en Fietspaden € P.M. Mogelijk zal het budget planvorming algemeen en CT2010 worden onderschreden. Onderschrijding van het krediet wil niet zeggen dat werken niet worden uitgevoerd, maar alleen maar worden verschoven in de tijd. Voor het restant zal aan het eind van het jaar een overboekingvoorstel in het kader van de jaarrekening 2004 worden ingediend. 5003 - Programma “Leren voor duurzame ontwikkeling” € 30.000,-Van het ministerie van LNV wordt voor de jaren 2004 tot en met 2007 € 112.000,-- per jaar ontvangen voor het uitvoeren van programma "Leren voor duurzame ontwikkeling" onder de voorwaarde, dat de provincie cofinanciering levert. Na uitnodiging hiertoe door het rijk in juni 2004 is 2004 gebruikt om een Noordelijk Ambit ietestament op te stellen. Programma's met concrete projecten komen nu pas aan de orde. Om aan voorwaarden van het rijk te voldoen, dienen de provinciale middelen voor "Leren voor Duurzame Ontwikkeling" 2004 beschikbaar te blijven. Wij zullen dit meenemen bij de overboekingsvoorstellen in het kader van de jaarrekening 2004. 7102 - Energy Valley € 50.000,-Het totaal beschikbare budget voor 2004 bedraagt € 240.000,-- (inclusief overboeking uit 2003 ad € 100.000,--). Er is inmiddels een verplichting van € 30.000,-- t.b.v. het Laddermolenproject aangegaan. In 2004 zullen drie projecten worden voorbereid met een totale waarde van € 240.000,--. Waarschijnlijk zullen twee projecten (elk ongeveer € 80.000,--) ook daadwerkelijk in 2004 van start gaan. Mocht het niet lukken om besluitvorming over eerdergenoemde projecten in 2004 af te ronden, dan zullen wij het restantbedrag meenemen bij de overboekingsvoorstellen in het kader van de jaarrekening 2004. 7102 - Duurzaam Revitaliseren bedrijfsterreinen € 100.000,-Een aantal gemeenten is bezig met het voorbereiden van plannen. Gemeente Pekela heeft inmiddels een concept-projectplan ingediend. Een gedeelte van het budget t/m 2007 dat in het kader van de VJN2003 beschikbaar is gesteld, willen we hiervoor inzetten. Het streven is om besluitvorming over het projectplan in 2004 af te ronden. Mocht dit niet lukken, dan zullen wij dit meenemen bij de overboekingsvoorstellen in het kader van de jaarrekening 2004. 7102 - Toekomst vaste ICT infrastructuur ICT Breedband € 54.980,-Het project provincie -ring kent een looptijd van 4 jaar. Het bedrag van € 84.980,-- is via 2 overboekingsvoorstellen 2003/2004 beschikbaar gesteld. Deze middelen worden conform het plan van aanpak (vastgesteld bij besluit van 24 februari 2004), over deze periode uitgesmeerd. Dit betekent dat de bedragen de komende 3 jaar keer op keer worden overgeboekt. Het gaat dan om een administratief-technische overboeking. De verwachting is dat het budget in 2004 voor ongeveer € 30.000,-- zal worden uitgeput. Het restantbedrag zullen wij meenemen bij de overboekingsvoorstellen in het kader van de jaarrekening 2004. 7103 - Arbeidsmarktbeleid € 180.000,-In verband met de opstartfase van de opbouw van het nieuwe cluster Arbeidsmarkt, is in 2004 beperkt ingezet op besteding van de middelen. Het krediet is bedoeld voor de nadere uitwerking van de arbeidsmarktthema's, zoals deze in de uitvoeringsagenda 2004-2008 "Groningen werkt aan werk", zijn opgenomen. Aan het eind van dit jaar zal een congres worden georganiseerd met als doel invulling te geven aan het beleid d.m.v. concrete activiteiten. Op basis van de huidige inzichten zullen wij een groot deel van het beschikbare bedrag van € 180.000,-- voor 2004 kunnen wegzetten. Het is echter niet ondenkbaar, dat een aantal participanten bij deze projecten meer tijd nodig zullen hebben om tot besluitvorming te kunnen komen. Om toch deze middelen voor deze projecten beschikbaar te houden, willen wij deze middelen dan ook meenemen bij de overboekingsvoorstellen in het kader van de jaarrekening 2004.

17

7302 - Glastuinbouw Ontwikkeling Eemsmondgebied € 43.444,-Bij de Integrale Bijstelling 2003 heeft een overboeking plaatsgevonden van € 69.444,--. Er is inmiddels een bedrag van € 26.000,-- besteed. Daarnaast zal in navolging van de MER nog een aantal studies worden verricht (i.k.v. ontwerp-bestemmingsplan). De hoogte van de kosten van deze studies is niet bekend. Bij besluitvorming van 18 mei 2004 hebben wij ingestemd met de aanpak in het projectplan "Glastuinbouw Eemsmond". Wij stellen voor deze middelen gedurende de looptijd van het project beschikbaar te stelle n en zullen dit meenemen bij de overboekingsvoorstellen in het kader van de jaarrekening. 8001 - Nieuw te besteden projectenbudget 2004: - Speerpunt Jeugd en Veiligheid € 27.800,-Binnen het actieprogramma jeugd en veiligheid (door GS vastgesteld) is een bedrag van € 27.800,-- nog niet besteed. Uit dit bedrag moeten aanvragen van gemeenten bekostigd worden gericht op gemeentelijke activiteiten in het kader van jeugd- en veiligheidsplannen. Het is op dit moment nog onbekend hoeveel aanvragen wij nog gemeenten zullen ontvangen. Mogelijk dat deze middelen of een deel daarvan aan het eind van het jaar moet worden overgeboekt. Mocht dit het geval zijn zullen wij dit meenemen bij de overboekingsvoorstellen in het kader van de jaarrekening 2004. - Gebied Centraal € 8.865,-Het gebiedsprogramma van de regio Centraal kent (bij wijze van uitzondering) een looptijd tot en met 2005. Omdat dus sprake is van een doorlopend programma en van cofinanciering past het binnen de criteria van de overboekingen dat het restant bedrag van 2004 zal worden overgeboekt naar 2005. Omdat de gemeenten uit Centraal de komende maanden nog tot een bestemming voor het restant bedrag kunnen besluiten is nu nog niet exact aan te geven hoe hoog het over te boeken bedrag zal worden. Daarom zullen wij nader bepalen welk bedrag wij meenemen bij de overboekingsvoorstellen in het kader van de jaarrekening. 8001 - Armoedebeleid € 13.000,-In het kader van de VJN 2003 is voor het jaar 2004 € 75.000,-- voor armoedebeleid beschikbaar gesteld. Op dit moment is hiervan € 13.000,-- nog niet besteed. Dit bedrag zal in de loop van het vierde kwartaal nog afnemen vanwege het nog aangaan van verplichtingen. Wij voorzien dat het budget voor 2004 niet volledig zal worden benut. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat uw Staten pas in mei van 2004 het programma voor armoedebeleid definitief heeft vastgesteld waardoor het armoedebeleid enigszins verlaat op gang is gekomen. In het kader van de jaarrekening 2004 zullen wij nader bepalen welk bedrag bij de overboekingsvoorstellen in het kader van de jaarrekening wordt meegenomen. 8001 - Aansluiting Jeugdzorg/Jeugdbeleid € 65.000,-Wij hebben afgesproken dat nog dit jaar een beschikking voor aansluiting jeugdzorg/ jeugdbeleid wordt afgegeven. Naar verwachting zal het CMO de opdrachtnemer worden. Onze inschatting is, dat het gehele bedrag van € 65.000 in 2004 niet kan worden weggezet omdat het traject aansluiting jeugdzorg/jeugdbeleid later is gestart dan gepland. Hoe hoog het bedrag dat in 2004 niet wordt besteed, zal worden, is nu nog niet exact aan te geven omdat de onderhandelingen met het CMO voor wat betreft bovenvermelde opdrachtverstrekking nog van start moeten gaan. Wij maken echter nu alvast melding van het feit dat naar verwachting middelen overblijven en dat dit zal worden meegenomen bij de overboekingsvoorstellen in het kader van de jaarrekening 2004.

18

Bijlage 2 Kapitaallasten, bespaarde rente en dividenden In vergelijking met de Voorjaarsnota 2004 stijgen de kapitaallasten per saldo met € 11.800,--. Deze stijging heeft betrekking op de volgende componenten: a. hogere kosten kortgeld + € 524.700,-b. lagere bespaarde rente t.g.v. reserves -/" 486.200,-c. lagere afschrijvingen -/" 26.700,-d. hoger dividend Essent -/" p.m. ad a. hogere kosten kortgeld (netto) Er treedt naar verwachting een stijging op van de rentekosten vanwege een hoger rekening courant saldo met betrekking tot het SNN ad € 40 miljoen. Tegen een rente ad 2,85 % geeft dit een verhoging van de kosten ad € 1,14 miljoen. Daar staat tegenover een stijging van de rente baten met ca. € 0,56 miljoen. Verder dalen de lasten licht door een iets lager gemiddeld renteniveau (2,25 % i.p.v. 2,2 %). ad b. lagere bespaarde rente t.g.v. reserves De verlaging van de toerekening van de bespaarde rente wordt voornamelijk veroorzaakt door twee voorzieningen Het gemiddelde saldo van de voorziening Stads- en dorpsvernieuwing ligt in 2004 naar verwachting ca. € 12 miljoen lager dan eerder is verondersteld. Daardoor komt de aan deze middelen toe te rekenen rente eveneens aanzienlijk lager uit ( -/- € 274.000,--). Op de gelden Nazorg Stortplaatsen was tot op heden sprake van een gegarandeerd rendement van 5%. Met ingang van 2004 wordt het feitelijke rendement toegevoegd aan de gelden Nazorg Stortplaatsen. Het feitelijke rendement voor 2004 wordt geraamd op 3,63%. Als gevolg daarvan wordt er nu een lager bedrag ad € 227.000,-- toegerekend. In de Verordening op de heffing en invordering van de nazorgheffing van gesloten stortplaatsen (voordracht nr. 3/2000) is hierover gezegd dat 'Indien als gevolg van tegenvallende rendementen op de ingelegde gelden het doelvermogen niet bereikt wordt, zal de heffing aangepast worden'. Het risico komt derhalve niet voor rekening van de provincie. ad c. lagere afschrijvingen In de Voorjaarsnota 2004 is abusievelijk een investering opgenomen als afschrijving 2004. In de primitieve begroting 2005 is dit gecorrigeerd. Daardoor treedt er nu in de raming van de afschrijvingen in 2004 een daling op van ca. € 26.700,--. ad d. extra dividend NV Essent 2003 In 2004 heeft de provincie van de NV Essent m.b.t. het boekjaar 2003 zo'n € 1,15 miljoen meer aan dividend ontvangen dan in de Rekening 2003 is verantwoord. Voorgesteld wordt het hogere dividend van de NV Essent m.b.t. 2004 toe te voegen aan de reserve Economische, Sociale en Fysieke Infrastructuur (ESFI ). Deze middelen worden conform de afgesproken gedragslijn in de begroting 2005 bestemd voor het cofinanciering van investeringsprojecten van derden als voor het financieren van eigen investeringen in wegen en waterwegen.

19

20

Bijlage 3 Opcenten motorrijtuigenbelasting 2004 In de Voorjaarsnota 2004 hebben wij de raming van de opbrengst opcentenheffing motorrijtuigenbelasting voor 2004 verhoogd met € 367.950,-- tot € 32.333.020,-- vanwege met name de gewijzigde samenstelling van het voertuigenpark in 2003. In het eerste half jaar van 2004 lag de groei van het aantal voertuigen in de zwaardere gewichtsklassen opnieuw hoger dan die in de lichtere gewic htsklassen. De groei van het voertuigenpark in zijn totaliteit hebben wij in de Voorjaarsnota 2004 voor 2004 geraamd op 2%. Op basis van de ontwikkelingen tot en met 28 juni 2004 (zie hieronder) verlagen wij deze raming voor geheel 2004 naar 1,5%. Wij verwachten dat de opbrengst in 2004 vanwege de gewijzigde gewichtsverdeling en de lagere groei van het aantal voertuigen per saldo toch nog € 240.957,-- hoger zal uitvallen.

Tabel 4. Ontwikkeling aantallen auto's en motoren in periode 24 december 2002-28 juni 2003

Aantallen auto's en motoren HSB provincie Groningen per 26 juni 2004 Omschrijving

Aantal houders HSB per 26/6/2004

Personenauto's

Motoren

Totaal

238.607

21.945

260.552

Waarvan: - volledig vrijgestelden/geschorst - kwart tarief

13.749 1.654

4.939 0

18.688 1.654

Totaal vrijgestelden

15.403

4.939

20.342

Totaal excl. vrijgestelden per 26/6/2004

223.204

17.006

240.210

Totaal excl. vrijgestelden per 24/12/2003

222.904

16.447

239.351

0,13%

3,40%

0,36%

Groei aantal houders in procenten t.o.v. 24/12/2003 Idem gewogen met opbrengsten

0,16%

21

22

Bijlage 4 Uitkering Provinciefonds 2004 De raming van de uitkering Provinciefonds 2004 werd in de Voorjaarsnota 2004 geraamd op ca. € 67.303.300,--. Op basis van de septembercirculaire 2004 kan deze echter worden geraamd op ca. € 66.713.500,--. Dat is een daling van € 589.800,--. Daarin is begrepen een terugbetaling over 2003 (wegens herziening fysieke gegevens 2003) van ca. € 8.400,--. De oorzaken voor het verschil zijn: 1. Lager accres 2004 2. Extra middelen dualisering 3. Herziening fysieke gegevens 2004 4. Terugbetaling uitkering 2003

-/+ -/-/-

€ " " "

907.400,-345.000,-19.000,-8.400,--

Ter toelichting kan het volgende worden gezegd. 1. Accres 2004 volgens septembercirculaire 2004 Het accres 2004 valt volgens de septembercirculaire 2004 lager uit dan door ons is geraamd in de Voorjaarsnota 2004 (0,18% in plaats van 1,70%). In de junicirculaire 2004 gingen de fondsbeheerders er zelfs nog vanuit dat het accres 2004 zou dalen naar -/- 0,09%. De inhouding van de behoedzaamheidsreserve 2004 is door de fondsbeheerders echter nog steeds op het uitgangspunt van de junicirculaire 2004 gebaseerd. Doordat wij nu als accres 0,18% hanteren, veronderstellen wij impliciet dat de behoedzaamheidsreserve 2004 volledig tot uitbetaling zal komen, met daar bovenop zelfs een nacalculatie (zijnde het verschil tussen +0,18% en -/- 0,09%) van ca. € 161.800,--. Mocht het accres 2004 uiteindelijk -0,5 procentpunt lager uitkomen dan wij nu veronderstellen (i.c. op -/- 0,32%), dan zou dat een structureel nadeel van ca. € 299.100,-met zich mee kunnen brengen. In de Rekening 2004 zullen wij u nader over de feitelijke ontwikkeling in 2004 informeren. 2. Extra middelen dualisering In de loop van 2003 hebben de fondsbeheerders ons bericht over de kosten van de dualisering van het provinciaal bestuur en de omvang van de middelen die voor dat doel aan de provincies worden verstrekt via de algemene uitkering. De kosten werden geraamd op circa € 5 miljoen, terwijl als structurele bijdrage van het Rijk € 2,248 miljoen werd toegezegd. Het kabinet stelde zich op het standpunt dat de provincies de resterende ruim € 2,7 miljoen zelf konden opbrengen. Nadere informatie over de kostenposten (waaronder ook onderzoeksrecht en fractieondersteuning) heeft ertoe geleid dat het kabinet haar raming van de dualiseringskosten provinciaal bestuur heeft opgehoogd tot € 7,83 miljoen. Bij de Miljoenennota 2004 heeft het kabinet middelen gereserveerd met het oog op een mogelijk te sluiten bestuursakkoord met de decentrale overheden. Een deel van deze middelen willen de fondsbeheerders nu inzetten voor een verhoging van de rijksbijdrage aan de gemeenten en provincies voor de dualisering. Het gaat voor het Provinciefonds om een extra bedrag van € 5 miljoen structureel. De structurele compensatie in het Provinciefonds komt daarmee op € 7,248 miljoen, en het bedrag dat de provincies zelf moeten bekostigen op bijna € 0,6 miljoen (€ 7,830 miljoen - € 7,248 miljoen). Aangezien de kosten vanwege dualisering al volledig zijn verwerkt in onze begroting - en grotendeels ten laste van de algemene middelen zijn gebracht - zijn wij van mening dat de extra middelen die wij nu via het Provinciefonds ontvangen (in 2004 ca. € 345.000,--) ten gunste moeten komen van de algemene middelen. In de Programmabegroting 2005 (pagina 214) hebben wij hiervoor al een nadere onderbouwing gegeven. 3. Herziene fysieke gegevens 2004 Op basis van voorlopige gegevens met betrekking tot inwonertallen en oppervlakte per 1 januari 2004 valt in 2004 een vermindering van onze uitkering te berekenen van ca. € 19.000,--.

23

4. Terugbetaling uitkering 2003 Eind juni 2004 heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de definitieve cijfers van de maatstaven aantal inwoners in stedelijke gebieden en aantal inwoners in landelijke gebieden voor het uitkeringsjaar 2003 bekend gemaakt. Door het beschikbaar komen van de definitieve cijfers van de maatstaven inwoners in stedelijke en landelijke gebieden kan de definitieve verdeling 2003 worden berekend. Voor onze provincie Groningen resulteert dit in een vermindering van onze uitkering 2003 met ca. € 8.400,--. Dit bedrag wordt verrekend met onze uitkering over 2004 en komt ten laste van de algemene middelen.

24

Bijlage 5 Mutaties personeelskostenbudgetten 2004 Het personeelskostenbudget t.b.v. de Integrale Bijstelling 2004 heeft als basis het budget van de Voorjaarsnota 2004: € 51.643.949,--. Een groot aantal factoren, toegelicht in tabel 5, heeft de stijging van dat bedrag met € 717.504,-- veroorzaakt. Ten laste van kredieten, stelposten en inkomsten komt in totaal € 324.036,-- en ten laste van de algemene middelen € 393.468,--. De verhoging ten laste van de algemene middelen heeft overwegend, voor een bedrag van € 350.250,-- betrekking op externe ontwikkelingen (pensioenlasten). Voor het overige (€ 43.217,--) gaat het om aangepaste ramingen en correcties ten opzichte van de Voorjaarsnota. In tabel 5 onder 1, tijdelijke projecten, wordt inzicht gegeven in werkzaamheden die ten laste van kredieten/programmakosten, stelposten en inkomsten derden worden verricht. Dit betreft dekking voor additionele werkzaamheden, die gedurende een bepaalde periode worden verricht. Daarbij is, indicatief aangegeven hoeveel tijdelijke formatie daarmee gemoeid is. Voor alle duidelijkheid wijzen wij erop dat dit in een aantal gevallen om werkzaamheden gaat die slechts voor een deel van het jaar 2004 lopen. De financiën zijn daarop afgestemd, De formatie gaat om absolute aantallen op jaarbasis.

25

Tabel 5. Specificatie van de verhoging van het personeelskostenbudget 2004 Omschrijving

In geld

Verhoging personeelskosten

717.503

7,39

172.518

1. (tijdelijke) Projecten: a. Hanzepassage/Interreg 5.954 b. Gebiedsgerichtwerken/POP 16.300 c. Zuiderzeelijn 19.947 d. Personeelsplanning 44.700 e. Glastuinbouw 14.415 f. Herziene nota Bouwen en Wonen 16.700 g. Regionale planning/externe advisering 14.821 h. Vaarwegen -50.020 i. ICT-Beleidsplan 52.652 j. Regiofonds 17.473 k. Inverdieneffect arbeidsmarktprojecten 11.000 l. Herstructurering Openbaar Bibliotheekwerk 5.954 subtotaal 169.896

0,30 0,60 1,20 1,85 1,00 1,00 0,50 -1,91 1,50 1,00 0,20 0,15 7,39

5.954 16.300 19.947 44.700 14.415 16.700 14.821 -50.020

2. Overige ontwikkelingen a. Promotie/relatiemanagement -4.060 b. Decentralisatie Verkeer & Vervoer (GDU) 99.032 c. Flora- en Faunawet 64.982 d. Gebiedsgericht werken/POP 7.139 e. Gerichte uitstroom van personeel 3.689 f. Te laag opgenomen in Voorjaarsnota 2004 26.575 g. Overeenkomst met ABP inzake aanvulling FPU 77.000 h. Hogere pensioenlasten 252.750 i. Kosten voormalig personeel 20.500 j. Energy Valley (correctie financiële dekking) 0 k. Regiofonds (correctie financiële dekking) 0 l. Stichting BOOG (correctie financiële dekking) 0 subtotaal 547.607

In fte

Dekking: Kredieten/ Stelposten Inkomsten Algemene Progr.kstn middelen 56.341

95.177

393.467

17.473 11.000 5.954 34.427

0

52.652

82.817

52.652

-4.060 99.032 64.982 7.139 3.689

21.640

89.701

3.689

-31.782 -6.500 60.750

26.575 77.000 252.750 20.500 -21.640 31.782 6.500 393.467

26

1. (tijdelijke) Projecten Dekking t.l.v. kredieten / programmakosten + € 82.817,-Voor een deel worden personeelskosten in deze projecten gedekt door een beroep te doen op verschillende kredieten en budgetten voor programmakosten. Het gaat daarbij om een bedrag van € 82.817,--. Dekking t.l.v. stelposten + € 52.652,-i. ICT beleidsplan + € 52.652,-De stelpost t.b.v. het ICT beleidsplan is deels bedoeld voor extra inzet van personeel. De (tijdelijke) uitbreiding van de formatie in 2004 wordt gedekt uit deze stelpost. Dekking t.l.v. (te declareren) inkomsten + € 34.427,-Voor een deel kunnen personeelskosten worden gedekt omdat er baten tegenoverstaan. Het gaat daarbij om een bedrag van € 34.427,--.

2. Overige ontwikkelingen Dekking t.l.v. kredieten / programmakosten + € 89.701,-Voor een deel worden personeelskosten gedekt door een beroep te doen op verschillende kredieten en budgetten voor programmakosten. Het gaat daarbij om een bedrag van € 89.701,--. Dekking t.l.v. stelposten + € 3.689,-e. gerichte uitstroom personeel + € 3.689,-In de begroting zijn middelen gereserveerd voor de bevordering van gerichte uitstroom van personeel. In dit kader zijn t.o.v. de Voorjaarsnota extra uitgaven gedaan tot een bedrag van € 3.689,--. Deze uitgaven komen ten laste van de gereserveerde middelen. Dekking t.l.v. (te declareren) inkomsten + € 60.750,-Voor een deel kunnen personeelskosten worden gedekt omdat er baten tegenoverstaan. Het gaat daarbij om een bedrag van € 60.750,--.

Dekking t.l.v. de algemene middelen + € 393.467,-f. Te laag opgenomen in de Voorjaarsnota + € 26.575,-In de Voorjaarsnota 2004 zijn abusievelijk een aantal posten te laag geraamd. g. Interprovinciale overeenkomst ABP m.b.t. aanvullend FPU + € 77.000,-Met het VUT-fonds van het ABP is in interprovinciaal verband een overeenkomst "uitvoering FPU-provincies" afgesloten. Hierin is overeengekomen dat werknemers na vervroegde uittreding recht hebben op een uitkeringsniveau dat uitgaat boven het niveau waarop de werknemers als gevolg van het FPU-reglement recht hebben (aanvulling werkgever) en een vergoeding pensioenpremie. Naar verwachting zal het aantal deelnemers zich in 2005 verdubbelen en zullen de uitgaven navenant stijgen. h. Hogere pensioenlasten + € 252.750,-Met ingang van dit jaar gelden er leeftijdsafhankelijke franchises voor de berekening van de ABP premies. Voor personeel geboren na 1953 zijn de ABP premies omhoog gegaan (€ 154.935,--).

27

Verder wordt over het totaal van een aantal toelagen (w.o. gebondenheidtoelage en toelage onregelmatige dienst) die in een vorig jaar zijn uitbetaald in het daarop volgend jaar pensioenpremie berekend (€ 97.815,--). i. personeel girale binding € 20.500,-Betreft een stijging van de kosten van voormalig personeel. Deze stijging ontstaat deels door wijzigingen in de samenstelling van de groep en wijzigingen in de sociale lasten (o.a. pensioenen). De volgende drie onderdelen leiden niet tot een stijging van een personele kosten, maar betreffen alleen maar een verschuiving in de financiering van de personeelskosten. Onderstaand wordt aangegeven, wat het effect van deze verschuivingen voor de algemene middelen is. j. Energy Vally -/- € 21.640,-Betreft tijdelijke extra capaciteit. Deze kosten worden gedekt uit de middelen ten behoeve van het project Energy Valley. Bij het opstellen van de voorjaarsnota 2004 waren deze uitgaven t.l.v. de algemene middelen gebracht. k. Regiofonds € 31.782,-Bij het opstellen van de voorjaarsnota 2004 is de inzet t.l.v. het Regiofonds te hoog geraamd. l. Stichting BOOG € 6.500,-De detachering bij de stichting BOOG van een provinciale medewerker wordt voor een deel van het jaar teruggedraaid.

Formatiereductie/Efficiency taakstelling € 311.109,-Naast bovengenoemde mutaties in de personeelskosten is de opgelegde taakstelling formatiereductie en efficiencytaakstelling in mindering gebracht op het personeelskostenbudget. Deze afboeking van personeelskosten is ten gunste gebracht van de stelpost formatiereductie .

28

Ontwikkeling formatie Bij de bespreking van de Programmabegroting 2005 hebben wij u informatie toegezegd over de ontwikkeling van de formatie sinds 31 december 2003. In onderstaande tabel geven wij u deze informatie. Tabel 6. Ontwikkeling formatie periode 31-12-2003 tot 28-09-2004

Formatiegegevens

in SJV

reguliere formatie

31-12-03

Diverse afdelingen Overige werkverbanden Totaal

stand 01-01-04 totaal

vast

tijdelijk

311203 t.o.v. 010104

stand 28-09-04 totaal

vast

tijdelijk

010104 t.o.v. 280904

875,31

892,87

867,26

25,61

17,56

898,81

866,30

32,51

5,94

3,80

5,30

0,00

5,30

1,50

7,20

0,00

7,20

1,90

879,11

898,17

867,26

30,91

19,06

906,01

866,30

39,71

7,84

geplande einde tijd. red. form 2005 2005 -0,89

-0,89

toegest formatie

-21,61

876,31

-0,90

6,30

-22,51

882,61

Toelichting Hoewel sturen op geld het uitgangspunt is hebben uw Staten ook veel belangstelling voor de aantallen formatieplaatsen. In bovenstaand overzicht is de stand van zaken opgenomen naar de peildatum 31-12-2003. Deze stand is op de dag van de verantwoording besproken met uw Staten. Vervolgens is de stand 01-012004 opgenomen. Daaruit blijkt een plotselinge groei van de formatie met 19,06 fte. Deze groei wordt bijna geheel veroorzaakt doordat (project-)formatie bekostigd uit kredieten, stelposten en inkomsten derden en als tijdelijke formatie wordt opgenomen. Tot nu toe was dit grotendeels niet in de formatieboekhouding opgenomen. Dit levert uiteindelijk een meer transparante benadering op van zowel de vaste formatie (t.l.v. alg. middelen) als de tijdelijke formatie (t.l.v. kredieten stelposten en inkomsten) Uit de vergelijking blijkt ook dat de vaste formatie stabiel is en in elk geval niet stijgt: op 01-012004: 867,26 fte en op 28-09-2004 866,30 fte. Bij de Integrale Bijstelling 2004 wordt - voor wat betreft de ontwikkeling van de formatie - ook geen extra beroep gedaan op de algemene middelen, zoals te lezen is in tabel 5.

2004-35bijlage1.doc

30

Bijlage 6 Tussentijdse verdeling apparaatskosten 2004 Het begrotingsbeeld 2004 in de Voorjaarsnota 2004 is nog gebaseerd op de toerekening van apparaatskosten in de provinciale Begroting 2004. Inmiddels is ten behoeve van de Integrale Bijstelling 2004 een nieuwe toerekening van apparaatskosten uitgevoerd. De apparaatskosten 2004 nemen in totaal toe met ca. € 1,76 miljoen. Van deze stijging is ca. € 0,74 miljoen toe te schrijven aan de in de voorgaande paragrafen beschreven aanpassingen in de personeelskosten, materiële apparaatskosten en de kapitaallasten. De rest van de stijging van de apparaatskosten vloeit voort uit eerder genomen besluiten in het kader van de Overboeking Kredieten en Voorjaarsnota 2002. Van de totale stijging van de apparaatskosten met € 1,76 miljoen wordt ca. ƒ 0,13 miljoen toegerekend aan de investeringen en ca. € 0,06 miljoen aan de gesubsidieerde Hoofdkanalen. De aan de overige functionele productgroepen in de gewone dienst toegerekende apparaatskosten stijgen derhalve met ca. € 1,57 miljoen. Daarnaast kunnen de tot en met de Voorjaarsnota 2004 op stelposten geboekte apparaatskosten met ca. € 1,02 miljoen worden verlaagd. Per saldo stijgen de apparaatskosten ten opzichte van de Voorjaarsnota 2004 derhalve met ca. € 0,55 miljoen. Aangezien er voor de stijging van de apparaatskosten in deze voordracht al een dekking is aangegeven tot een bedrag van ca. € 0,74 miljoen treedt er 2004 per saldo een voordeel voor de algemene middelen op van bijna € 0,19 miljoen. Onderstaand is een en ander nog eens schematisch weergegeven. Tabel 7. Vergelijking apparaatskosten Begroting 2004 – Integrale Bijstelling 2004 (bedragen x € 1.000,--) Omschrijving Begroting Integrale Verschil 2004 t/m Bijstelling Voorjaarsnota 2004 2004 Totale apparaatskosten

63.619

65.376

1.757

waarvan toegerekend aan: - investeringen - hoofdkanalen resteert als toegerekend aan overige exploitatie

2.853 4.971 55.795

2.984 5.029 57.363

131 58 1.568

1.038

19

-/- 1.019

56.833

57.382

549

-

738 738

738 738

56.644

-/- 189 -/- 189

Geraamd op stelposten Toegerekend aan overige exploitatie incl. stelposten Te verrekenen met: - middelen in het kader van de IB2004 totaal te verrekenen

Resteert 56.833 Mutatie beslag op algemene middelen t.o.v. Voorjaarsnota 2004

2004-35bijlage1.doc

31

2004-35bijlage1.doc

32

BIJLAGE 7

Bestedingen Cofinanciering Kompas 1999-2008 functie

omschrijving

einddatum

totale kosten

Agrarische infrastructuur Opheffen kanoknelpunten Thesinge-Zuidwolde-Thesinge 6101 Beschikbaar gestelde budgetten:

8.390

Economische kerngebieden en versterking marktsector:

3101 3101 5003 6101 6101 7101 7103 7103 7103 7103 7103 7103 7103 7103 7101 7101 7102 7102 7103 7103 7101 6101 7003 6101 7102 7101 7003 7101 7102 7102 7102 7102 7102 7102

Brug Vrijheid-Dallen / Phoenixbrug Veendam

31.12.2002

Nederlandse bijdrage A31 (Emslandlinie)

31.12.2005

Duurzaam Groningen

31.12.2004

Logiesverstrekkende bedrijven

30.06.2005

NNBT (Noord-Nederlands Bureau Toerisme) consulenten

31.12.2004

Uitvoering Regionaal Technologiebeleid Groningen op de ladder

31.12.2003

Groensector Servicepunt

31.03.2005

Actieplan Oost-Groningen

31.12.2002

Asielzoekers (= pilots Back to Work)

01.03.2003

Platform ICT

31.12.2002

Operatie Pelios (garantstelling € 98.974)

15.05.2005

Medina

01.06.2005

Zijspan

15.02.2005

G-NIX

31.12.2005

Telewerken VCC Noord

31.10.2002

Magnesiumproject

31.07.2002

Bedrijfshuisvesting Nieuwe Schans

01.01.2005

Loodskotter Eems

01.10.2003

RENOV (arbeidsmarktproject)

01.07.2005

Ontwikkeling Bedrijfsterrein RSCG Zuid

31.12.2006

Fonds kunst en economie

31.12.2006

Congresbureau Groningen

31.12.2004

Cultuurtoeristische infohal Groninger Museum

01.05.2002

Energy Valley

01.12.2005

Science & Business Matching

01.07.2006

Toeristisch Mediacampagne

31.12.2006

DRYMER

01.11.2006

Ontwikkeling bedrijventerrein Hoogebrug III

31.12.2007

Revitalisering industrieterrein Foxhol en Martenshoek

01.07.2005

Revitalisering bedrijventerrein Vleddermond en Dideldom

31.12.2006

Revitalisering bedrijventerrein Industriepark Leek

01.07.2007

Revitalisering bedrijventerrein 't Heem Ter Apel

01.07.2007

TIPP-programma overige projecten (Totale cofinanciering progr. € 1.171.000 ) TOTAAL MARKT

definitieve bijdrage cofinanciering Kompas

2004

2005

2006

2007

2008

realisatie

begroot

begroot

begroot

begroot

begroot

50.000 4.195

totale kosten

totale cofin.

project

Kompas

1.520.164 23.202.640 3.147.332 393.124 814.082 90.000 4.156.000 476.400 390.000 140.000 445.323 2.500.471 794.234 1.132.440 3.475.000 154.000 385.713 1.652.235 198.384 387.767 4.680.000 5.340.000 611.110 128.193 2.000.000 2.075.000 1.551.000 1.550.000 5.682.219 5.969.310 24.742.318 13.200.000 7.043.550 4.000.000 124.028.009

1999-2003

159.000 681.723 362.000 59.970 46.721 90.000 226.890 11.100 68.000 68.067 55.565 170.168 86.860 75.707 375.000 7.500 113.445 199.663 30.000 34.995 550.000 100.000 72.725 40.000 133.333 62.500 40.000 50.000 353.853 200.870 437.687 75.000 166.404 291.039 5.495.785

4.195

390.334 294.000 14.623 46.721 90.000 181.500 8.880 68.000 24.000 55.565 56.723 52.116 60.566 300.000 6.000 90.000

X

24.000 31.107 440.000 48.483 40.000

162.000 68.000 45.347

45.390 2.220 44.067 79.412 17.372

34.033 17.372 15.414

75.000 1.500 23.445 199.663 6.000 4.000 110.000 100.000 19.394 106.670 15.000

4.848

100.000 109.422 13.875 16.640

26.000 30.000 20.000 10.000 275.650 101.000 262.612 35.625 83.202

1.292.197

917.976

40.000

27.500 20.000 56.897

20.851

65.653 21.150 49.921

4.350 16.640

241.121

151.841

X X

2.322.618

Pagina 33

0

BIJLAGE 7

Bestedingen Cofinanciering Kompas 1999-2008 functie

omschrijving

einddatum

Stedelijke centra:

totale kosten

tot.kstn project

definitieve bijdrage cofinanciering Kompas

1999-2003

2004

2005

2006

2007

2008

realisatie

begroot

begroot

begroot

begroot

begroot

tot.cofin Kompas

3001 7301 6101 6101 7106

3AB-AG/wegverlichting Landinrichting Morgenrood Stripmuseum

31.12.2002

De oude Ae

01.07.2003

SEAPLANE (Interreg IIIb)

01.06.2005

TOTAAL STEDELIJKE CENTRA

Landelijk gebied:

13.000 11.000 5.853.764 9.535.921 1.500.000 16.913.685 tot.kstn project

13.000 11.000 453.780 226.890 50.000 754.670

13.000 11.000 272.268 20.000 316.268

181.512 226.890 408.402

0

0

0

0

7.500

5.000

tot.cofin Kompas

6101 6101 6101 6201 6201 6202 6202 7301 7301 7301 7106

Zijlsterkanoroute Brugbediening Pieterzijl

31.12.2004

Kerk Heveskes Delfzijl

31.12.2002

Co-financiering 5B Roblespark

01.10.2001

Herstel dijken, wierden, essen Dijkherstel ten zuiden van Garnwerd Landinrichting Skippy Fietspont, -pad en kade Drents Diep Bedrijfsverplaatsing Felland

*

Leader (max. € 2.600.000 voor 3 gebieden + voorfin. Coörd. € 100.000)

label

385.713 113.445 1.728.641 77.143 214.486 591.547 367.470 11.000 683.000 113.445

Nog beschikbaar aan cofinanciering voor Westerwolde/Oldambt

7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106

31.12.2006

273.393

Keurmerk Streekproducten Westerwolde

31.12.2004

Projectontwikkeling Heemtuin Muntendam

31.12.2003

Operationele kosten Leaderprog. Oldambt-Westerwolde

31.12.2009

CommunicatieWesterwolde Schoon

01.07.2005

Boerenstreekbus Westerwolde

30.06.2006

Ondernemerschap Nieuwe Stijl 2001-2006

14.10.2006

Servicedienst Oost-Groningen

31.12.2005

STIPO Westerwolde

31.03.2007

Landbouw milieuprojecten

01.09.2003

Vitale dorpen

15.02.2005

Keurmerk Groningse Streekproducten

01.12.2006

Revitalisering Landschap fase 1

31.12.2004

Sprong over het Veen

30.09.2004

Praktijkintroductie MLHD in suikerbieten (samen met LLA)

30.10.2003

Jaar van de boerderij

31.12.2003

Thuishuis Oldambt-Westerwolde

31.12.2005

Kijkgaatjes naar het verleden

01.07.2005

261.335 149.052 420.000 264.827 99.900 980.931 2.808.975 1.901.121 627.054 827.000 140.000 100.000 69.140 42.640 102.405 129.704 90.500

31.12.2002

136.132

Uitbouw en internationalisering Waddenprojecten

29.584 27.227 45.378 77.143 19.499 113.445 157.500 11.000 85.000 113.445 0 -57.202 34.930

27.227 45.378 77.000 19.499 2.445

111.000 157.500

11.000 85.000 113.000 X

13.972

13.973

3.493

3.493

9.773 41.000

8.665 4.000 39.000 52.965 6.619 48.145 121.675 80.000 12.000 38.250 8.800 12.500 24.140 7.158

7.525

6.385

30.500 17.656

30.500

31.000 121.675 2.500

36.238

Cultuur historisch centrum (zie technische hulp)

Nog beschikbaar aan cofinanciering voor Hoogeland Verborgen terreinen Hoogeland

32.577 45.000 102.500 88.276 13.239 160.483 283.335 105.561 60.000 76.500 26.000 12.500 24.140 7.161 10.000 10.000 5.000 348.771 13.615

17.655 6.620 45.100 40.800 21.112 48.000

10.000 4.000

2.900 3.000

X

12.933

Pagina 34

682

38.250 8.450

3.100 2.000

2.949

8.800

BIJLAGE 7

Bestedingen Cofinanciering Kompas 1999-2008 functie

omschrijving

einddatum

7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 6101 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7302 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 9104

Archeologisch Steunpunt Hoogeland

30.03.2003

Scholingsproject Kerkbeheerders Hoogeland

01.06.2003

St. Nicolaasproject Appingedam

01.03.2003

Uitbouw en internationalisering Waddenprojecten Hoogeland

31.12.2006

Langs boerengoedroutes Noord Groningen

01.06.2002

Leader technische hulp

31.12.2009

Ruige Route Noord-Groningen

31.12.2004

Verbetering infrastructuur kanoroutes Noord-Groningen (Regioraad) Haalbaarheidsonderzoek opwaardering Solwerderstraat

31.12.2003

Boerderijbus

31.12.2003

Geïntegreerde Visserij

01.06.2004

STIPO (Stimuleringsproject voor Plattelandsondernemingen)

31.12.2005

Voorfinanciering coördinator transnationaal Waddenprojecten

2004

Maren in Noord-Groningen

31.12.2004

(Voor)financiering projectplan Stad en Ommeland "breed" (zie ook LLA)

31.12.2004

Terreinen met historie Hoogeland LHO020 (zie SGB)

1.7.2005

Molen Hunsingo

31.12.2004

Keurmerk Groningse Streekproducten

01.12.2006

Jaar van de boerderij Hoogeland

31.12.2003

Restauratie sluis Verloat in Warffum (zie ook SGB)

31.12.2004

Opwaardering Solwerderstraat

30.06.2007

Gronings Goed Route-verleden, heden en toekomst

31.12.2004

totale kosten

definitieve bijdrage cofinanciering Kompas

223.014 43.789 1.009.660 274.060 61.500 340.590 117.242 406.000 26.940 135.469 72.605 2.775.185 100.000 69.640 0 530.000 318.270 140.000 102.405 315.000 619.500 51.000

20.163 10.373 22.700 49.155 13.300 75.000 28.354 129.509 7.960 31.920 24.050 115.185 100.000 7.625 24.215 0 50.000 26.000 10.000 12.500 75.000 7.000 -51.373 27.425 56.337 19.745 7.000 9.401 47.699 33.000 76.500 14.800 3.905 12.000 0 27.674 100.000 0 30.000 37.437 13.000 5.000 5.000 100.000 40.000 5.320 45.000

Nog beschikbaar aan cofinanciering voor Lauwersland Oplossen kanoknelpunten Noord-Groningen

31.12.2002

Uitbouw waddenproducten Lauwersland

31.12.2006

Trainingscentrum bollenteelt en -broei Startersavond

31.12.2006

Watch Lauwersland

31.03.2005

(Voor)financiering projectplan Stad en Ommeland "breed" (zie ook LHO)

31.12.2004

Fietsbrug Lauwerszijl

01.09.2004

Terreinen met historie (LLA30, zie ook SGB2002-Wierden 30)

1.7.2005

Museumboerderij Welgelegen

31.12.2003

Natuurboerderij Lammerburen

01.10.2004

Haalbaarheidsonderzoek Aduard

1.7.2004

Praktijkintroductie MLHD in suikerbieten

31.03.2003

Villages of Tradition

01.09.2006

STIPO Lauwersland

31.12.2005

Precisielandbouw Stimulering naamsbekendheid

31.12.2005

Technische bijstand Lauwersland Keurmerk Groningse Streekproducten Lauwersland

31.12.2006

Natoaristoen Eenrum

1.10.2005

Jaar van de Boerderij

31.12.2003

2e fase herstel vestingstructuur Zoutkamp

01.07.2004

Borg Piloersema: herinrichting borgterrein en wierde (zie ook SGB)

31.03.2005

Revitalisering Museum Wierdenland Ezinge

31.12.2004

Landbouw Noord-Groningen

82.275 444.648 159.000 24.500 157.968 612.222 346.219 530.000 59.201 64.668 59.233 42.640 249.578 2.688.234 345.000 300.000 149.748 70.000 113.650 51.203 1.788.807 592.650 20.545 45.000

1999-2003

realisatie 10.890 10.890 19.662 13.300 11.341 81.198 25.536 4.810 50.000

2004

begroot 9.273 22.700 19.662 51.780 11.341 48.311 7.960 6.384 19.240 75.000 50.000

2005

2006

2007

2008

begroot

begroot

begroot

begroot

9.831 23.220 5.600

40.000 7.625

24.215 20.000 10.200

30.000 10.000

5.800

12.500 30.000 7.000

30.000

15.000

11.267

11.267

1.200 2.000 14.000

1.200

15.300 2.800 781 7.200

4.700 1.760 33.690 33.000 30.600 12.000 3.124 4.800

5.535 20.000

10.535 60.000

6.604 20.000

5.000

30.000 17.437 5.200 3.000

10.000 2.600 2.000

10.000 5.200

10.000

X

16.382 22.536 19.745 5.641

11.043 11.268

30.600

5.000 100.000 20.000 5.320 45.000 Pagina 35

20.000

BIJLAGE 7

Bestedingen Cofinanciering Kompas 1999-2008 functie

omschrijving

einddatum

6202 6202 6202 4001 4001

Herstel slingertuinen fase II

2004?

6101 4001 7302 6101 6101 6202 6202 6202 5203 5203 5203 5203 7302 5203 6202 7106 6202 6202 6202 6202 6201 6201 5203 6202 6202 6201 5203 6202 6202 6202 6202 6101 5203 6202 6101 6202 6202 6101 6202 6202 6202

Herstel boerderijerven fase I Herstel natte landschapselementen ICES

2004?

Herstel benedenloop Drentsche Aa Inrichting noodbergingsgebieden WBMP (Westerbroekstermadepolder) / KDWP (Kropswolderbuitenpolder = Rolkepolder)

31.12.2004

Revitalisering Zuidlaardermeer

01.07.2009

Aanpassing waterhuishouding HAK Blauwe Stad

1.12.2005

Ecologische melkgeiten Westerwolde

30.09.2005

Natte horizon Bourtange

31.12.2004

Landgoedkwekerij Ewsum

01.06.2003

31.12.2006

Herstel wierde Frouke Til PLOP herstel houtsingels 1 (zie ook SGB)

31.12.2005

PLOP Natte landschapselementen ZWK

31.12.2005

Nog beschikbaar aan cofinanciering voor SGB

label

totale kosten

definitieve bijdrage cofinanciering Kompas

294.957 363.000 206.000 5.080.978 6.344.301

85.000 48.000 19.000 182.000 877.157

4.405.000 2.005.000 709.772 2.171.579 170.167 187.139 850.838 657.981

532.156 802.500 121.167 108.579 54.454 64.618 49.000 186.000 534.721

1999-2003

realisatie 76.500 43.200 17.100 103.870

2004

begroot 8.500 4.800 1.900 182.000 97.769

2005

2006

2007

2008

begroot

begroot

begroot

begroot

100.000

199.000 266.078

98.680 22.049 14.983 40.601 18.236

286.490 47.000 50.000 39.471 64.618 8.399 60.000

417.330 52.118 58.579

60.000

47.764

X

Jaarprogramma 2002 regio West (uitgesplitst per project) Jaarprogramma 2002 Wierden (uitgesplitst per project) Jaarprogramma 2002 Westerwolde (uitgesplitst per project) SGB2002-Proces Verbrede Landbouw Noord Groningen

01.06.2004

SGB2002-Proces 3 Westerkwartier Schoon (onderzoek)

01.01.2004

SGB2002-Wierden 6 Kansen voor wierden

31.12.2003

SGB2002-Wierden 7 Archeologisch steunpunt Zeerijp (LHO21)

01.06.2005

SGB2002-Wierden 8 Landschappelijk herstel wierden

31.12.2003

SGB2002-Wierden 9 Wad en Wierdenpad

31.12.2004

SGB2002-Wierden Terreinen met historie (zie Leader LLA, LHO)

1.7.2005

SGB2002-ZWK 1/PLOP herstel houtsingels 1

31.12.2005

SGB2002-ZWK 3 Blode fuottenpad (laarzenpad Kaleweg)

01.04.2004

SGB2002-ZWK 4 Abel Tasman ontdekkingspad (laarzenpad Grootgastermolenpolder) 01.04.2004 SGB2002-ZWK 5 Riolering Leek

31.10.2004

SGB2002-ZWK 6 Heemtuin Zandhoogte / Tolbert

01.12.2003

SGB2002-ZWK 8 Verbeteren recreatieve infrastructuur ZWK

30.06.2004

SGB2002-ZWK 9 Fietspad Eiberburen

31.12.2004

SGB2002/PLOP-WesterW 1 Westerwolde Schoon (zie PLOP)

01.05.2005

SGB2003-WesterW 3 Kloosterenclave Ter Apel; uitvoering SGB2003-Wierden 1 Landschappelijk herstel wierden (2 à 3 fasen)

31.09.2006

SGB2003-Wierden 2 Ossepad Ezinge (zie ook LLA)

31.12.2004

SGB2003-ZWK 1 Herstel houtsingels 2

31.01.2006

SGB2003-ZWK 4/PLOP Lettelbert-Zuid; routegebonden recreatie

31.12.2005

SGB2004/ PLOP 2004 Westerkwartier Schoon 1e en 2e fase

31.10.2004

SGBvrijval02/03 Revitalisering Westerwolde werkplan Smeerling

30.06.2006

SBGvrijval02/03 Borg Piloersemaborg (zie ook LLA PJ0750)

01.06.2006

SGBvrijval02/03 Restauratie sluis Verloat in Warffum (zie ook LHO)

10.09.2006

SGBvrijval02/03 Verbeteren recreatieve infrastructuur ZWK-2

01.03.2005

SGBvrijval02/03 Wierden Verbouw Koetshuis borg Ewsum

01.06.2006

126.000 50.000 215.000 50.050 44.000

100.000 90.757 320.000 10.000 130.000 110.660 8.372.000 500.000 390.500 33.000 340.000 88.000 6.195.000 154.913

62.500 434.000

SGBvrijval02/03 Totaal nog te verwachten projecten SGB2004-ZWK Verveningroute fase 1

01.07.2005

SGB2004-ZWK Ecologische verbindingszone Visvlieterdiep

01.09.2005

75.000 250.000

1.250 24.716 10.000 50.000 12.500 11.000 125.000 20.500 19.330 21.200 2.500 32.500 19.003 408.402 196.750 177.500 15.248 34.000 19.800 374.000 39.698 100.000 17.500 15.600 65.000 89.070 37.500 62.500

1.250 24.716 10.000 25.000 12.500 11.000 100.000

558

15.775

25.000

25.000 20.500 19.330 21.200 1.942 32.500 17.354 169.080 96.750 102.500 14.000 3.000 131.923 10.251 25.000 5.000 15.600 40.000

223.547 100.000 75.000 15.248 10.000 16.800 242.000 25.627 75.000 10.000 25.000

X

20.000

Pagina 36

17.500 62.500

10.000

3.820 2.500

BIJLAGE 7

Bestedingen Cofinanciering Kompas 1999-2008 functie

omschrijving

6202 7302 6101 8601 5203 6201 6101 7106 7106 7106 7106 6101 8102 6202 8303 8303 6202 6202 5203 7302 8303 6101 6101 6101 6202 6202 6202 6201 5203 6202 6101 6101 6202 6202 6101 7106 4001 6101 6101

SGB2004 Nog te verwachten projecten

einddatum

De Mikkelhorst (IB2003 : voorlopig gehele bedrag reserveren)

30.06.2006

Vestingmuseum en Kunsthuis Oudeschans

01.07.2003

Zorgboerderij Fenna Heerd te Noordbroek

31.12.2002

Project Veehouderij Zuidelijk Westerkwartier 1e en 2e fase

31.12.2004

Stalenboek in Natura Noord

31.12.2004

Accommodaties erfgoedlogies

30.06.2005

PURE (Interreg IIIb) FLOWS (Interreg IIIb)

31.12.2004

TEN the transnational ecological network (Interreg IIIb)

31.12.2004

Nave Nortrail-THE North Sea Coastal Path

31.12.2006

LF-routes Noord-Nederland

31.12.2004

Winschoter Onderwijs Vallei (WOV)

17.11.2007

PLOP 2003 Projectplan bestrijding Iepziekte

01.01.2004

PLOP 2003 Restauratie NH Kerk Solwerd

30.06.2004

PLOP 2003 Restauratie Romaanse Kerk Marum

31.12.2003

PLOP 2003 Stadrandzone Hoogezand groen element 2

01.04.2004

PLOP 2003 Stadrandzone Hoogezand groen element 3

01.04.2004

totale kosten

1.384.030 716.894 138.470 501.317 1.234.434 896.000 4.022.000 823.000 90.000 315.360 486.569 23.348.886 939.000 161.039 407.400 218.221 133.429

PLOP 2003 Westerwolde Schoon (zie ook SGB) Stimulering biologische landbouw

31.12.2004

Herindeling Hoofdgebouw en Museum Hoogeland

2006?

Dagrecreatieve voorzieningen Sellingerbeetse

01.07.2004

Toeristische recreatieve ontw. Lauwersoog fase 1

30.04.2003

Masterplan Nieuweschans

01.01.2005

Herstel wierde Losdorp Herstel wierde Wierum

31.12.2006

Schotbalkenhokjes/dijkcoupures

31.10.2006

Ontsluiting natuurgebied Pasop in het Zuidelijk Westerkwartier

01.10.2004

301.200 121.126 151.000 457.586 3.761.498 116.000 1.004.261 168.540 194.000

PLOP 2004 Westerkwartier Schoon (zie ook SGB) PLOP2004 Ecologische verbindingszone Visvlieterdiep PLOP2004 Recreatief steunpunt Lettelbert fase 1 (= res. 2e fase 2005)

01.01.2005

PLOP2004 Noordwijk en Coendersborg

490.000 130.000 645.000

PLOP progr. 2004 overige projecten (2003/24/A30 PP) Herstel iepenbeplanting

31.12.2004

Masterplan Zoutkamp

31.12.2006

EDR toerisme offensief

31.12.2006

Waterberging Lappenvoort c.s. (Koploperproject)

31.12.2005

STAR

30.12.2007

Varen in het land van Turf en Honing

31.03.2007

TOTAAL LANDELIJK GEBIED

RECAPITULATIE COMMITERINGEN AGRARISCHE INFRASTRUCTUUR TOTAAL MARKT TOTAAL STEDELIJKE CENTRA TOTAAL LANDELIJK GEBIED GECOMMITEERD t/m sept. 2004

130.000 4.365.900 1.079.000 1.400.000 6.500.000 2.188.000 131.046.109

definitieve bijdrage cofinanciering Kompas

748.500 135.275 39.120 9.731 61.180 30.861 115.100 180.000 40.000 34.000 24.786 30.432 300.000 70.000 3.216 17.000 54.555 33.357 680.670 22.550 60.000 45.248 36.523 579.427 61.000 79.316 21.068 48.500 426.000 135.000 52.500 97.211 60.000 31.515 847.817 50.400 100.000 700.000 57.900 15.372.663

tot.kstn project tot.cofin Kompas

8.390 124.028.009 16.913.685 131.046.109 271.996.193

54.195 5.495.785 754.670 15.372.663 21.677.313

1999-2003

2004

2005

2006

2007

2008

realisatie

begroot

begroot

begroot

begroot

begroot

X

60.000 39.120 9.731 9.084 92.080

75.275

52.000 21.000 86.000 20.000 29.000 19.829 30.432

443 5.060 27.786 9.112

36.000

30.000 2.773 12.000 26.769 24.245 430.809 22.550 24.000 45.248 36.523 100.000

48.500 148.778 135.000 30.000 50.000

9.228 22.080 88.000 20.000 5.000

6.000

4.957 120.000 40.000

120.000

60.000

288.711

280.000 61.000 75.000 21.068

199.427 4.317

277.000 22.500 47.211

X

31.515 462.150 30.000 50.000 200.000 X

200.000 27.900 1.699.847

100.000

5.577.132

180.667 10.400 50.000 200.000 30.000 3.609.480

433.578

5.000

Totaal overzicht planning 1999-2003 2004 4.488.537 7.281.926

2005 4.527.456

2006 1.940.968

2007 585.419

2008 5.000

1.849.651

Pagina 37

305.000 10.000

PROVINCIE GRONINGEN

Nr. Gewone dienst XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

35/2004 Dienstjaar: 2004 5e wijziging

Provinciale Staten van Groningen:

BESLUITEN:

de begroting van lasten en baten te wijzigen als volgt:

5e WIJZIGING BEGROTING 2004

LASTEN

Omschrijving

BEDRAG VAN nieuwe post/ verhoging

verlaging

nieuwe raming

GEWONE DIENST 1.

ONDERNEMEND GRONINGEN

7001 7002 7101 7102 7103 7104 7106 7201

Bedrijvigheid Algemeen economische zaken Promotie en acquisitie Kennis en technologie Bedrijfsterreinen en logistiek Arbeidsmarkt Sectorstructuur Regioprogramma's Nutsvoorzieningen

7301 7302

Landbouw Landinrichting Landbouw

6101 7003

Recreatie/toerisme Toerisme en recreatie Toeristische promotie (nieuw)

2.

187.736 84.222

8.404.614 516.368 284.535 91.358 1.523.404 1.079.799 433.021 2.114.061 2.362.068

23.857

2.189.502 1.036.509 1.152.993

406.445 133.333

2.677.698 2.171.565 506.133

56.788 69.867 21.187.864

38.019.815 3.016.398 1.544.807 33.458.610

3.489

116.300 116.300

127.461 8.296

4.049.679 3.460.034 589.645

7.960 136.182 1.608 62.288 11.385 4.457

40.237

WONEN

9101 9102 9201

Ruimtelijke ontwikkeling Regionale planning Gemeentelijke plannen Bouwen en wonen

9103

Technische infrastructuur Technische infrastructuur

3.

KARAKTERISTIEK GRONINGEN

6201 6202

Natuur en landschap Natuur Landschap

Omschrijving

BEDRAG VAN nieuwe post/ verhoging

4.

verlaging

nieuwe raming

BEREIKBAAR GRONINGEN

3001 3401 3402

Mobiliteit Mobiliteitsbeleid Luchtvaartvervoer Collectief Personenvervoer

3101 3102 3103 3301 3302 3303 3304 3305

Infrastructuur (Re)constructie wegen en fietspaden Onderhoud en beheer wegen en fietspaden Verkeersveiligheid (Re)constructie waterwegen Onderhoud en beheer hoofdvaarwegen Onderhoud en beheer overige vaarwegen Onderhoud en beheer sluizencomplex Lauwersoog Herstel schade a.g.v. bodemdaling

5.

93.219 14 16.803.142

73.038 69.723 446.796 69.326 12.800 64.872 1.090 10.648

59.948.664 11.867.910 323.736 47.757.018 42.191.824 5.388.583 18.038.041 3.194.343 3.028.588 9.478.234 2.109.615 286.589 667.831

SCHOON/VEILIG GRONINGEN

4001 4101 4201

Water Water Waterschapsaangelegenheden Muskusrattenbestrijding

5001 5003 5004 5005 5201 5202 5203 5401 5501 5502 5601

Milieu Coordinatie Milieu (algemeen) Metingen en registratie Milieuzorg en preventie/hergebruik Bodemsanering Afval Gebiedenbeleid/landbouw en milieu Geluid Vergunningverlening Toezicht en handhaving Ontgrondingen

2001

Risicobeleid/veiligheid Openbare orde en veiligheid

6.

92.365 45.000 9.135

6.423.777 3.825.770 844.500 1.720.533

381.149 161.261 42.367

20.845.698 827.613 1.488.582 306.716 459.379 9.451.357 617.398 885.980 176.222 3.773.798 2.544.966 313.687

61.885

1.202.542 1.202.542

289.274

5.512.539 5.512.539

28.720 28.671 7.180 10.428 78.942 13.990 23.524 197.892

GEBIEDSGERICHT

9104

POP Gebiedsgericht werken/uitvoering POP

Omschrijving

BEDRAG VAN nieuwe post/ verhoging

7.

verlaging

nieuwe raming

WELZIJN, SOCIAALBELEID, CULTUUR

8001 8002 8004 8101 8102 8201

Welzijn Ontwikkeling welzijnbeleid Ondersteuning welzijnsbeleid (Subsidies voor) mondiale bewustwording Studiefonds Onderwijsbeleid Sport

8601 8701 8801

8003 8301 8302 8303 8304 8401

8.

21.934 3.408 716 200.260 188.160

7.126.114 4.559.988 1.035.088 190.888 62.765 453.401 823.984

Sociaal beleid Volksgezondheid Ouderenbeleid en -zorg Jeugdzorg

15.883 96.644 16.792

26.347.320 1.357.294 696.376 24.062.847

Cultuur, media, erfgoed Media Kunst en cultuur algemeen Kunsteducatie en amateurkunst Cultuurbehoud Kunsten Bibliotheekwerk

275 4.512 2.313 13.084 30.200 21.273

20.697.418 8.682.283 1.565.998 1.336.447 5.051.287 1.183.048 2.878.355

41.206

BESTUUR

1101 1101 1201

Bestuursorganen Gedeputeerde Staten Gedeputeerde staten Kabinetszaken

1301 1401 1501 1601 1605

Bestuurlijke samenwerking Bestuurlijke organisatie Financieel toezicht op gemeenten (Uitvoering van) wettelijke regelingen Bestuurlijke samenwerking Algemeen bestuurlijk

1603 1604

Communicatie Communicatie Representatie/relatiemanagement

133.302 110.748 27.381

5.734.234 2.291.177 2.534.909 908.148

64.027 386

2.610.245 84.551 407.063 562.894 1.479.913 75.824

90.296 14.973

3.249.699 2.321.534 928.165

1.736 2.065 2.594

Omschrijving

BEDRAG VAN nieuwe post/ verhoging

9. 1602 1701 1702

INTERNE ORGANISATIE Totaal Voorzieningen personeel Diensten voor derden Verhuur gebouwen

0010

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Totaal Financieringsmiddelen

0410 0500 0600 0800

Deelnemingen Onvoorzien Saldo van kostenplaatsen Mutaties reserves

verlaging

63.278

2.356.461 1.317.165 607.257 432.039

1.085.165

20.991.767 3.710.140

142.445 30.000

7.390 806.404 921.667 847.621 Totaal

nieuwe raming

44.132.675

2.545.389

195.580 1.479.619 116.461 15.276.127

5e WIJZIGING BEGROTING 2004

BATEN

Omschrijving

BEDRAG VAN nieuwe post/ verhoging

verlaging

nieuwe raming

GEWONE DIENST 1.

ONDERNEMEND GRONINGEN Bedrijvigheid

7103

Arbeidsmarkt

7106

Regioprogramma's

2.

2.687.471

13.800 13.800

87.571 89.400

WONEN Ruimtelijke ontwikkeling

9201

3.

Bouwen en wonen

32.525.500

21.181.000

11.344.500

165.000

165.000 165.000

KARAKTERISTIEK GRONINGEN

6201

Natuur en landschap Natuur

Omschrijving

BEDRAG VAN nieuwe post/ verhoging

4.

verlaging

nieuwe raming

BEREIKBAAR GRONINGEN

3001

Mobiliteit Mobiliteitsbeleid

3402

Collectief Personenvervoer

5.

99.032

53.508.147 6.699.032

16.740.115

46.809.115

SCHOON/VEILIG GRONINGEN Water

4201

Muskusrattenbestrijding

1.003.100

27.900

503.100

Milieu

5201

Bodemsanering

5401 5501 5502 5601

Geluid Vergunningverlening Toezicht en handhaving Ontgrondingen

2001

Risicobeleid/veiligheid Openbare orde en veiligheid

6.

7.930.911

6.500

6.832.771

200.000

47.000

0 485.140 113.000 100.000

74.392

0 0

334.720 113.000

GEBIEDSGERICHT

9104

POP Gebiedsgericht werken/uitvoering POP

43.137

43.137 43.137

Omschrijving

BEDRAG VAN nieuwe post/ verhoging

7.

verlaging

nieuwe raming

WELZIJN, SOCIAALBELEID, CULTUUR Welzijn

8102 8201

Onderwijsbeleid Sport

310.182

196.737 113.445

Cultuur, media, erfgoed

8304 8401

Kunsten Bibliotheekwerk

196.737 113.445

4.247.331

21.570 26.271

293.747 26.271

Omschrijving

BEDRAG VAN nieuwe post/ verhoging

9.

verlaging

INTERNE ORGANISATIE Totaal

nieuwe raming

871.210

1701

Diensten voor derden

16.809

0010 0110 0200 0310 0410 0500

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Totaal Financieringsmiddelen Geldleningen Algemene uitkering provinciefonds Eigen middelen Deelnemingen Onvoorzien

0800

Mutaties reserves Totaal

802.960

240.957 1.156.243 7.000

142.624.330 1.482.771 9.577.400 66.713.499 32.573.977 8.271.242 2.939.193

1.274.917

21.066.248

235.770 1.016.459 589.751

42.771.303

1.184.022

Aldus vastgesteld door Provinciale Staten van Groningen in hun vergadering van

, voorzitter.

, griffier.

Toelichting op de 5e wijziging van de provinciale begroting 2004 LASTEN Productgroep 7001

Aanpassing ONDERNEMEND GRONINGEN Bedrijvigheid Mutatie toegerekende apparaatskosten

7002

• •

7101

Mutatie toegerekende apparaatskosten

7102

• • • • • • •

Mutatie toegerekende apparaatskosten Substitutie van kred. promotie & acquisitie t.g.v. NNBT (zie prod.groep 7003)

Mutatie toegerekende apparaatskosten Substitutie van Energy Valley t.g.v. Klimaatbeleid (zie prod.groep 5003) Substitutie krediet Energy Valley t.b.v. het AKP Substitutie krediet Arbeidsmarktbeleid t.b.v. het AKP Toekomstvaste ICT infrastructuur Leek t.l.v. reserve ESFI Co-financiering Antheus Als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten 2004 dient de raming voor rentekosten te worden aangepast: - deelneming NOM

Specificatie (in euro's) -7.960 -2.849 -133.333 -136.182 -1.608 -2.498 -20.000 -21.640 -11.000 47.830 -55.000 20 -62.288

7103

Mutatie toegerekende apparaatskosten

-11.385

7104

Mutatie toegerekende apparaatskosten

-4.457

7106

Mutatie toegerekende apparaatskosten

187.736

7201

• •

7301

7302

Mutatie toegerekende apparaatskosten Als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten 2004 dient de raming voor rentekosten te worden aangepast: - achtergestelde lening NV Essent - deelneming PWG

Landbouw • Mutatie toegerekende apparaatskosten • Correctie budget recreatieve voorzieningen Haren (zie 9104) • Verlaging krediet Kavelruil Westerkwartier • • • •

2004-35bijlage2.doc

Mutatie toegerekende apparaatskosten Correctie budget Veenkolonien t.b.v. AKP 2004 (zie baten 9104) Glastuinbouw t.l.v. reserve ESFI Substitutie krediet Landbouw t.b.v. het AKP

1

-1.608 85.790 40 84.222 9.058 19.705 -69.000 -40.237 -6.226 43.137 1.361 -14.415 23.857

Productgroep 6101

7003

9101

Aanpassing Recreatie/toerisme • Mutatie toegerekende apparaatskosten • Accomodaties erfgoedlogies t.l.v. reserve ESFI • Oosterhornhaven- Termunterzijldiep t.l.v. reserve ESFI Substitutie krediet promotie en acquisitie t.g.v. NNBT (zie prod.groep 7002)

WONEN Ruimtelijke ontwikkeling • Mutatie toegerekende apparaatskosten • Substitutie externe advisering (provinciaal bouwheerschap) t.b.v. AKP • Als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten 2004 dient de raming voor rentekosten te worden aangepast: - deelname aandelenkapitaal Blauwe Stad

9102

Mutatie toegerekende apparaatskosten

9201

• • • • •

9103

6201

6202

3001

3401

Mutatie toegerekende apparaatskosten Inzet middelen Stads- en Dorpsvernieuwingsfonds Inzet middelen ISV Substitutie Herz. nota Bouwen en Wonen t.g.v. hat AKP Overboeking naar 2005 i.h.k.v. Nota Bouwen en Wonen

Technische infrastructuur Mutatie toegerekende apparaatskosten

KARAKTERISTIEK GRONINGEN Natuur en landschap • Mutatie toegerekende apparaatskosten • Krediet Flora- en Faunawet (zie baten) • Substitutie budget Flora en Faunawet t.b.v. het AKP • Verlaging krediet Kavelruil Westerkwartier Mutatie toegerekende apparaatskosten

BEREIKBAAR GRONINGEN Mobiliteit • Mutatie toegerekende apparaatskosten • Substitutie budget MZB/ZZL t.b.v. het AKP • •

2004-35bijlage2.doc

Mutatie toegerekende apparaatskosten Bijdrage luchthaven Eelde

2

Specificatie (in euro's) -11.029 54.450 363.024 406.445 133.333

71.559 -14.821 50 56.788 69.867 36.064 481.000 20.700.000 -16.700 -12.500 21.187.864 3.489

36.443 165.000 -64.982 -9.000 127.461 8.296

113.166 -19.947 93.219 -276 262 -14

Productgroep 3402

3101

3102

Aanpassing • • •

Infrastructuur • Mutatie toegerekende apparaatskosten • Als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten 2004 dient de raming van de rentelasten voor provinciale wegen te worden aangepast. • • •

3103

3301

Mutatie toegerekende apparaatskosten Aframing krediet kleine projecten OV Aanpassing van onderstaande kredieten worden volledig gefinancierd uit rijksbijdragen (zie baten): - Buurtbussen - 1% inhouding interlokaal OV (stopzetting) - 1% inhouding interlokaal OV (meeruitgaven) - Exploitatiebijdrage ARRIVA (oude concessie) - Sociale veiligheid - Sociale veiligheid 2001-2005 - Toegankelijkheid - Exploitatiebijdrage NoordNed - Suppletie CVV Oldambt/Taxiplus - Suppletie CVV Westerkwartier - Suppletie CVV Noord - Reservering OV - Exploitatiesubsidie stadsvervoer ARRIVA - Exploitatiebijdrage ARRIVA (nieuwe concessie) - OV-bureau - BTW op exploitatiesubsidie ARRIVA - BTW op suppletie Oldambt/Taxiplus - BTW op exploitatiebijdrage NoordNed

• •

• •

2004-35bijlage2.doc

Mutatie toegerekende apparaatskosten Betreft technische begrotingswijziging naar productgroep 0600. Bij de VJN 2004 is dit bedrag abusievelijk op deze productgroep verantwoord Substitutie (als gevolg van de tussentijdse evaluatie managementcontract): - van boordvoorzieningen langs wegen - naar vaste kunstwerken Mutatie toegerekende apparaatskosten Betreft overboeking naar 2005 i.h.k.v. uitvoering actieplan verkeersveiligheid m.b.t.: - Aanpak komtraverse Mensingeweer - Aanpak komtraverse Enumatil - Aanpak komtraverse Kantens - Fietsoversteek Waldadrift - Shellstation Wehe den Hoorn Mutatie toegerekende apparaatskosten Als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten 2004 dient de raming van de rentelasten voor provinciale waterwegen te worden aangepast.

3

Specificatie (in euro's) 46.235 -12.400 1.100 -103.749 29.192 -10.622.522 26.000 133.000 142.000 32.000 147.217 78.672 223.639 4.078.022 4.617.500 15.720.807 570.240 1.242.037 13.185 440.967 16.803.142 11.568 61.470 73.038 -10.813 80.536 -95.000 95.000 69.723 77.524 -150.000 -202.681 -58.824 -37.815 -75.000 -446.796 22.916 46.410 69.326

Productgroep 3302

Aanpassing • • • •

Mutatie toegerekende apparaatskosten hoofdkanalen- subsidiabel Mutatie toegerekende apparaatskosten hoofdkanalen- niet subsidiabel De extra toegerekende app.kosten naar (subsidiabel) hoofdkanalen wordt verrekend met boordvoorziening Het schoonmaken van de Oostersluis en Gaarkeuken worden uitbesteed. Deze wordt gedekt uit 0,44 fte vacatureruimte t.b.v. bureau bediening. Voorgesteld wordt deze formatie om te zetten in krediet t.b.v het uitbesteden van het schoonmaken van: - Oostersluis (0,25 fte) - Gaarkeuken (0,19 fte)

3303

• •

Mutatie toegerekende apparaatskosten Substitutie naar uitbesteding beweegbaar bruggen t.l.v. het AKP

3304

• •

Mutatie toegerekende apparaatskosten Als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten 2004 dient de raming van de rentelasten Lauwersoog te worden aangepast.

3305

4001

4101

Mutatie toegerekende apparaatskosten

SCHOON/VEILIG GRONINGEN Water • Mutatie toegerekende apparaatskosten • Betreft technische begrotingswijziging naar productgroep 4101. Bij de VJN 2004 is dit bedrag (B-AKWA) abusievelijk op deze productgroep verantwoord. • De volgende mutaties worden nagenoeg verrekend met de reserve Grondwaterheffing: - Uitbreiding Regis (zie lastenkant 0800) - Geohydrologisch onderzoek (zie batenkant 0800) - Apparaatskosten Grondwater (zie lastenkant 0800) - Overige apparaatskosten •

Betreft ophoging van het budget B-AKWA. Deze is abusievelijk op productgroep 4001 verantwoord bij de VJN 2004.

Specificatie (in euro's) 58.105 -24.155 -58.105

6.390 4.965 -12.800 26.207 38.665 64.872 1.030 60 1.090 -10.648

10.035 -45.000

-87.400 30.000 19.900 -19.900 -92.365 45.000

4201

Mutatie toegerekende apparaatskosten

9.135

5001

Milieu Mutatie toegerekende apparaatskosten

28.720

5003

• • • • • •

2004-35bijlage2.doc

Mutatie toegerekende apparaatskosten Substitutie naar klimaatbeleid t.l.v. milieubeleidsplanning Substitutie naar klimaatbeleid t.l.v. MERA (zie prod.groep 5501) Substitutie naar klimaatbeleid t.l.v. Energy Valley (zie prod.groep 7102) Substitutie van milieubeleidsplanning t.g.v. klimaatbeleid Overboeking naar 2005 i.h.k.v. krediet klimaatbeleid

4

36.329 25.000 10.000 20.000 -25.000 -95.000 -28.671

Productgroep 5004

Aanpassing • •

Mutatie toegerekende apparaatskosten Exploitatie auto wordt verrekend met reserve grondwaterheffing

5005

Mutatie toegerekende apparaatskosten

5201

• •

Mutatie toegerekende apparaatskosten Herontwikkeling gasfabriekterreinen wordt verrekend met de voorziening provinciale bijdrage bodemsanering (zie ook 0800)

5202

• • •

5203

Mutatie toegerekende apparaatskosten

5401

• •

Mutatie toegerekende apparaatskosten Substitutie naar krediet LMA bedrijfsafval t.l.v. NOMO Substitutie van krediet NOMO t.g.v. LMA bedrijfsafval

Mutatie toegerekende apparaatskosten Krediet sanering industrielawaai valt vrij. Hiertegenover wordt de rijksbijdrage ook verlaagd (zie baten).

5501

• • •

Mutatie toegerekende apparaatskosten Substitutie van MERA t.g.v. klimaatbeheer (zie productgroep 5003) Stelpost krediet t.b.v. project Externe Veiligheid

5502

• • •

Mutatie toegerekende apparaatskosten Krediet t.b.v. handhavingssamenwerking Betreft technische begrotingswijziging naar productgroep 0600 m.b.t. substitutie krediet SEPH. Bij de VJN 2004 is dit bedrag abusievelijk als saldo verwerkt bij deze productgroep Substitutie naar de apparaatskosten: - Meetwagen opp. en grondwater/onderhoud - Toezicht groene wetten - Meetapparatuur/meetprogramma - Meetwagen en onderhoud - Consignatiedienstauto

•

5601

2001

9104

• •

Mutatie toegerekende apparaatskosten Onderzoekskosten ontgrondingen wordt gedekt uit reserve Ontgrondingen

Risicobeleid/veiligheid Mutatie toegerekende apparaatskosten

GEBIEDSGERICHT POP • Mutatie toegerekende apparaatskosten • Krediet recreatieve voorzieningen Haren (correctie overboekingswijziging 2003-2004, zie 7301) • Verlaging krediet Kavelruil Westerkwartier • Substitutie Gebiedsgerichtwerken/POP t.g.v. het AKP

2004-35bijlage2.doc

5

Specificatie (in euro's) 6.180 1.000 7.180 10.428 108.058 -187.000 -78.942 13.990 5.000 -5.000 13.990 23.524 2.108 -200.000 -197.892 56.429 -10.000 334.720 381.149 114.604 113.000 -50.800 -1.250 1.236 -9.196 -3.750 -2.583 161.261 10.367 32.000 42.367 61.885

341.418 -19.705 -9.000 -23.439 289.274

Productgroep

Aanpassing WELZIJN, SOCIAAL BELEID, CULTUUR Welzijn • Mutatie toegerekende apparaatskosten • Substitutie projectenbudget 2004 t.b.v. uitvoeren sportnota (zie 8201)

Specificatie (in euro's)

8002

• •

8004

Mutatie toegerekende apparaatskosten

26.861 -68.067 -41.206 1.934 20.000 21.934 3.408

8101

Mutatie toegerekende apparaatskosten

716

8102

• • •

Mutatie toegerekende apparaatskosten Aansluiting Onderwijs Jeugdzorg Pilot Jongerenloket Noord Groningen

8201

• • •

Mutatie toegerekende apparaatskosten Krediet Breedtesportimpuls (zie rijksbijdrage aan de batenkant) Substitutie uitvoeren sportnota t.l.v. projectenbudget 2004 (zie 8001)

8001

8601

Mutatie toegerekende apparaatskosten Krediet Lift SPC t.l.v. de reserve ESFI

Sociaal beleid Mutatie toegerekende apparaatskosten

3.523 24.520 172.217 200.260 6.648 113.445 68.067 188.160 15.883

8701

• • • • •

8801

Mutatie toegerekende apparaatskosten

14.221 39.410 4.057 34.090 4.866 96.644 16.792

8003

Cultuur, media, erfgoed Mutatie toegerekende apparaatskosten

275

Mutatie toegerekende apparaatskosten Stimuleringsfonds Zorg (zie baten 0800) Zorgboerderij De Weide Blik t.l.v. de reserve ESFI Dierweide Ter Apel Het Viaduct t.l.v. de reserve ESFI Zorgboerderij Fenneheerd t.l.v. de reserve ESFI

8301

• • • • • •

8302

Mutatie toegerekende apparaatskosten

8303

• •

8304

• •

2004-35bijlage2.doc

Mutatie toegerekende apparaatskosten Toedelen van de Regionale Cultuurplannen naar gebieden Regionale Cultuurplan Oost-Groningen Regionale Cultuurplan Westerkwartier Regionale Cultuurplan Noord-Groningen Regionale Cultuurplan Gorecht

Mutatie toegerekende apparaatskosten Als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten 2004 dient de raming voor rentekosten te worden aangepast: - renteloos voorschot Menkemaborg Mutatie toegerekende apparaatskosten Budget t.b.v. het aanleveren van een bijdrage aan Beeldende Kunst (zie baten)

6

4.512 -100.000 28.966 22.761 24.184 24.089 4.512 2.313 12.954 130 13.084 8.630 21.570 30.200

Productgroep 8401

1001

Aanpassing • •

Mutatie toegerekende apparaatskosten Betreft technische begrotingswijziging naar productgroep 8401 de batenkant. Bij de VJN 2004 is dit bedrag abusievelijk aan de lastenkant verantwoord van deze productgroep verantwoord.

BESTUUR Bestuursorganen • Mutatie toegerekende apparaatskosten • Vergoeding statenleden • Advertentiekosten PS • Diverse kosten PS • Overschot op budget Instelling Rekenkamer • Substitutie automatisering Fractiehuis naar ICT • Substitutie automatisering Statenleden naar ICT

1101

Mutatie toegerekende apparaatskosten

1201

• •

Mutatie toegerekende apparaatskosten Viering 4/5 mei

Specificatie (in euro's) 956 20.317 21.273

56.273 39.000 19.000 21.000 -220.000 -5.575 -43.000 -133.302 -110.748 -12.381 -15.000 -27.381

1301

Bestuurlijke samenwerking Mutatie toegerekende apparaatskosten

-1.736

1401

Mutatie toegerekende apparaatskosten

-2.065

1501

Mutatie toegerekende apparaatskosten

-2.594

1601

• • •

-1.983 -5.954

• 1605 1603 1604

1602

Mutatie toegerekende apparaatskosten Substitutie Hanze passage/ Interreg t.b.v. AKP Bijdrage SNN als gevolg van hogere personeelslasten en verhoging kosten Leader+. IPO-flexpool 2004.

Mutatie toegerekende apparaatskosten Communicatie Mutatie toegerekende apparaatskosten • •

Mutatie toegerekende apparaatskosten Substitutie krediet relatiemanagement t.l.v. AKP

BEDRIJFSVOERING • Mutatie toegerekende apparaatskosten • krediet PC-prive (inclusief compensatie toegerekende rente) • Als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten 2004 dient de raming voor rentekosten te worden aangepast: - hypothecaire geldleningen - renteloze voorschotten pc-privé-project

2004-35bijlage2.doc

7

40.133 31.831 64.027 386 90.296 10.913 4.060 14.973

-72.645 -70.450 200 450 -142.445

Productgroep 1701

1702

0010

0410

Aanpassing • •

Mutatie toegerekende apparaatskosten Betreft technische begrotingswijziging naar productgroep 1701 de batenkant. Bij de VJN 2004 is dit bedrag abusievelijk aan de lastenkant van deze productgroep verantwoord.

Mutatie toegerekende apparaatskosten ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Veranderende rentelasten m.b.t.: • callgeldleningen • rekening-courant SNN • gebundelde doeluitkeringen • regiovisie • St. Landinrichting en bodemverontreiniging • rekening-courant Oldambt • Interim regeling Duurzaam Veilig • Groninger Bedrijfslocaties Als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten 2004 dient de raming voor rentekosten te worden aangepast: - deelname aandelenkapitaal NV Essent - deelname aandelenkapitaal NV BNG

0500

• •

0600

Apparaatskosten • Taakstelling formatiereductie • Inzet stelpost FUWAprov ter compensatie taakstelling • Vrijval stelpost FUWAprov ter dekking kosten kinderopvang • Stelpost SEPH; de AKP wordt gedekt uit de krediet SEPH (zie prod.groep 5502) • Substitutie meetwagen opp.- en grondwater/onderhoud (zie prod.groep 5502) • Substitutie groene wetten (zie prod.groep 5502) • Substitutie meetapparatuur/meetprogamma (zie prod.groep 5502) • Substitutie meetwagen (VD-VJ-89) en onderhoud (zie prod.groep 5502) • Substitutie consignatiedienstauto (51-BH-HV) (zie prod.groep 5502) • Vervanging auto t.b.v. Grondwater (zie reserve Grondwaterheffing) • Correctie budget verhuis- en transportkosten • Correctie budget energieverbruik • Correctie budget huurlasten Sint Janstraat 4 • Noodstroomvoorziening • Onderhoud PCC-kelder • Betaling ABP VUT-fonds • Stelpost vertrekbevorderende maatregelen • Mutaties apparaatskosten die zijn toegerekend naar producten vanuit: - primitieve begroting 2004 - 1ste begrotingswijziging - 2e begrotingswijziging - 3e begrotingswijziging

2004-35bijlage2.doc

Saldo over te boeken kredieten naar 2005 De post voor werkelijk onvoorziene uitgaven wordt verhoogd

8

Specificatie (in euro's) -27.500 -2.500 -30.000 63.278

-500 1.140.000 -73.500 -10.000 32.250 -2.290 -750 -45 1.085.165

5.550 1.840 7.390 631.820 174.584 806.404 134.891 -134.891 -46.109 50.800 3.042 2.834 3.334 3.750 2.583 3.958 -8.800 -15.800 -2.300 52.500 -25.500 77.000 -3.689 286.073 -134.700 -524.298 -646.345 -921.667

Productgroep 0800

Aanpassing • • • •

•

2004-35bijlage2.doc

Ten behoeve van herontwikkeling gasfabriekterreinen (zie 5201) Reserve Grondwaterheffing (zie lasten 4001/5004 en baten 0500) Reserve Ontgrondingen (zie lasten 5601 en baten 5601/0500) Aanpassing bespaarde rente op de reserves en voorzieningen in verband met een wijziging in het renteniveau: - reserve Openbaar Vervoer - reserve Stads en Dorpsvernieuwing - reserve Bodemsanering - reserve Jeugdhulpverlening - nazorgfonds stortplaatsen Aanpassing dividend Essent naar reserve ESFI

9

Specificatie (in euro's) 187.000 74.042 -83.500

40.000 -274.000 -1.625 -23.500 -227.039 1.156.243 847.621

Toelichting op de 5e wijziging van de provinciale begroting 2004 BATEN

Productgroep 7103

7106

9201

Aanpassing ONDERNEMEND GRONINGEN Bedrijvigheid Betreft technische begrotingswijziging van bijdrage PURE naar productgroep 7106. Deze bijdrage is abusievelijk op deze productgroep verantwoord. Betreft bijdrage vanuit Interreg project PURE t.b.v. het AKP. Deze is abusievelijk op productgroep 7103 verantwoord bij de VJN 2004.

WONEN Ruimtelijke ontwikkelingen • Rijksbijdrage Stads- en Dorpsvernieuwingsfonds • Rijksbijdrage ISV

6201

KARAKTERISTIEK GRONINGEN Natuur en landschap Rijksbijdrage Flora- en Faunawet (zie lasten)

3001

BEREIKBAAR GRONINGEN Mobiliteit Bijraming rijksbijdrage DI-Verdi/GDU t.g.v. het AKP

3402

Aanpassing van onderstaande rijksbijdragen (zie ook lasten): - Buurtbussen - 1% inhouding interlokaal OV (stopzetting) - Exploitatiebijdrage ARRIVA (oude concessie) - Sociale veiligheid - Sociale veiligheid 2001-2005 - Toegankelijkheid - Exploitatiebijdrage NoordNed - Suppletie CVV Oldambt/Taxiplus - Suppletie CVV Westerkwartier - Suppletie CVV Noord - Reservering OV - Exploitatiesubsidie stadsvervoer ARRIVA - Exploitatiebijdrage ARRIVA (nieuwe concessie) - OV-bureau - BTW op exploitatiesubsidie ARRIVA - BTW op suppletie Oldambt/Taxiplus - BTW op exploitatiebijdrage NoordNed

2004-35bijlage2.doc

10

Specificatie (in euro's) -13.800

13.800

481.000 20.700.000 21.181.000

165.000

99.032 1.100 -103.749 -10.622.522 26.000 133.000 142.000 32.000 147.217 78.672 223.639 4.078.022 4.617.500 15.720.807 570.240 1.242.037 13.185 440.967 16.740.115

Productgroep

Aanpassing

Specificatie (in euro's)

4201

SCHOON/VEILIG GRONINGEN Water De bijdrage van Growabo was lager geraamd dan de ingediende declaratie.

27.900

5201

Milieu Bijdrage BOOG wordt verlaagd t.l.v. het AKP

-6.500

5401

Rijksbijdrage industrielawaai wordt verlaagd (zie lasten).

5501

Rijksbijdrage t.b.v. project Externe Veiligheid

334.720

5502

Rijksbijdrage t.b.v. handhavingssamenwerking

113.000

5601

De ontgrondingenheffing wordt verlaagd t.g.v. de reserve Ontgrondingen

-47.000

2001

Risicobeleid/ veiligheid Abusievelijk is er bij de VJN 2004 een bijdrage begroot t.b.v. veiligheid.

-74.392

9104

GEBIEDSGERICHT POP Inkomsten Veenkolonien (zie lasten 7301)

8102

WELZIJN, SOCIAAL BELEID, CULTUUR Welzijn • Bijdragen t.b.v. de dekking van de aansluiting onderwijs Jeugdzorg • Bijdragen t.b.v. de dekking van de pilot jongerenloket Noord Groningen

8201

Rijksbijdrage Breedtesportimpuls (zie lasten)

8304

Cultuur, media, erfgoed Rijksbijdrage Beeldende Kunst (zie lasten)

8401

1701

• •

Substitutie herstructurering openbare bibliotheek t.b.v. AKP Betreft substitutie herstructurering openbare bibliotheek t.b.v. het AKP. Deze is abusievelijk op productgroep de lastenkant van 8401 verantwoord bij de VJN 2004.

BEDRIJFSVOERING • Betreft substitutie Blauwe Stad t.b.v. het AKP. Deze is abusievelijk op productgroep de lastenkant van 1701 verantwoord bij de VJN 2004. • Substitutie inkomsten Regiofonds t.l.v. AKP

2004-35bijlage2.doc

11

-200.000

43.137

24.520 172.217 196.737 113.445

21.570 5.954 20.317 26.271

-2.500 -14.309 -16.809

Productgroep 0010

0110

0200

Aanpassing ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN De aanpassing op deze productgroep heeft betrekking op veranderende rentebaten: • rente callgeldleningen • rekening-courant Blauwe Stad • rente kortgeld financiering vaste activa De aanpassing op deze productgroep heeft betrekking op veranderende rentebaten: • beleggingen Nazorgfonds • overige beleggingen • bespaarde rente Aanpassing provinciefonds: - algemene uitkering 2004 - verrekening uitkering 2003

0310

Opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting 2004

0410

Afwikkeling dividend 2003 van NV Essent

0500

• •

Stelpost BCF i.v.m. Grondwater Stelpost BCF i.v.m. Ontgrondingen

0800

•

Vrijval beschikbaar gestelde bedrag m.b.t. voorfinanciering boordvoorzieningen en dijken langs het Winschoterdiep. Bijdrage reserve OV (1% inhouding interlokaal OV) Stimuleringsfonds Zorg (zie lasten 8701) Mutaties in de reserve ESFI als gevolg van: - Accommodaties erfgoedlogies (zie lasten 6201) - Oosterhornhaven-Termunterzijldiep (zie lasten 6201) - Toekomstvaste ICT infrastructuur Leek (zie lasten 7102) - Glastuinbouw (zie lasten 7302) - Lift SPC (zie lasten 8002) - Zorgboerderij De Weide Blik (zie lasten 8701) - Dierweide Ter Apel Het Viaduct (zie lasten 8701) - Zorgboerderij Fenneheerd (zie lasten 8701) Reserve grondwaterheffing (zie lasten 4001)

• • •

•

2004-35bijlage2.doc

12

Specificatie (in euro's) 305.000 -300.000 -240.770 -235.770 38.760 516.250 461.449 1.016.459 -581.400 -8.351 -589.751 240.957 1.156.243 11.500 -4.500 7.000 646.637 29.192 39.410 54.450 363.024 47.830 1.361 20.000 4.057 34.090 4.866 30.000 1.274.917

PROVINCIE GRONINGEN

Nr. Gewone dienst XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

35/2004 Dienstjaar: 2004 6e wijziging

Provinciale Staten van Groningen:

BESLUITEN:

de begroting van lasten en baten te wijzigen als volgt:

6e WIJZIGING BEGROTING 2004

LASTEN

Omschrijving

BEDRAG VAN nieuwe post/ verhoging

verlaging

nieuwe raming

GEWONE DIENST 1.

ONDERNEMEND GRONINGEN

7101 7102 7103 7106

Bedrijvigheid Kennis en technologie Bedrijfsterreinen en logistiek Arbeidsmarkt Regiogramma's

7302

Landbouw Landbouw

6101 7003

Recreatie/toerisme Toerisme en recreatie Toeristische promotie (nieuw)

3

146.075

2.335.577 1.299.068

1.763.457 19.394

4.460.549 3.935.022 525.527

126.684 996.289

5.172.652 3.586.718 1.585.934

162.000

42.353.824 5.550.583

30.649

KARAKTERISTIEK GRONINGEN

6201 6202

4

Natuur en landschap Natuur Landschap

BEREIKBAAR GRONINGEN

3101

5

Infrastructuur (Re)constructie wegen en fietspaden

SCHOON/VEILIG GRONINGEN

4001

Water Water

616.259

7.040.036 4.442.029

5003 5203

Milieu Milieu (algemeen) Gebiedenbeleid/landbouw en milieu

68.000 978.506

21.892.204 895.613 1.864.486

38.773

20.736.191 5.090.060

7

WELZIJN, SOCIAAL BELEID, CULTUUR

8303

9.

1.469.033

10.544.213 222.858 2.093.119 1.049.150 3.583.094

131.500 569.715

Cultuur, media, erfgoed Cultuurbehoud

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Totaal

Totaal

7.085.685

30.649

6e WIJZIGING BEGROTING 2004

BATEN

Omschrijving

BEDRAG VAN nieuwe post/ verhoging

verlaging

nieuwe raming

GEWONE DIENST

9.

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Totaal 0800

149.679.366

Mutaties reserves

7.055.036 Totaal gewone dienst

7.055.036

28.121.284 0

Aldus vastgesteld door Provinciale Staten van Groningen in hun vergadering van

, voorzitter.

, griffier.

Toelichting op de 6e wijziging van de provinciale begroting 2004 In deze begrotingswijziging worden de kredieten in het kader van Cofinanciering Kompas in overeenstemming gebracht met de ramingen volgens bijlage 7 bij de statenvoordracht. Tegenover de wijzigingen van de kredieten staan overeenkomstige wijzigingen in de onttrekkingen aan de reserve Cofinanciering Kompas.

LASTEN Productgroep 1. 7101

Omschrijving

Specificatie (in euro's)

ONDERNEMEND GRONINGEN Bedrijvigheid • G-NIX • Telewerken VCC-Noord • Science & Business Matching • DRYMER

7102

• • • • • • •

Magnesium-project Antheus Bedrijfshuisvesting Nieuweschans Energy Valley (subsidie NOM) Revitalisering industrieterrein Foxhol/Martenshoek (TIPP) Revitalisering bedrijventerrein Vleddermond/Dideldom (TIPP) Revitalisering bedrijventerrein Industriepark Leek (TIPP) Revitalisering bedrijventerrein 't Heem Ter Apel (TIPP)

7103

• • • • • •

Groningen op de Ladder (correctie op VJN2004) Asielzoekers (Back to work) Operatie Pelios Medina Loodskotter Eems RENOV

7106

INTERREG • PURE (Interreg IIIb) • FLOWS (Interreg IIIb) • TEN the Transnational Ecological Network (Interreg IIIb) • Nave Nortrail - The North Sea Coastal Path (Interreg IIIb) • Eems-Dollard Regio toerisme-offensief (Interreg IIIa) subtotaal INTERREG

75.000 1.500 15.000 40.000 131.500 23.445 199.663 106.670 100.000 109.422 13.875 16.640 569.715 -/- 181.500 44.067 79.412 17.372 6.000 4.000 -/- 30.649

86.000 20.000 29.000 19.829 30.000 184.829

LEADER - OLDAMBT /WESTERWOLDE • Uitbouw en internationalisering Waddenprojecten • Keurmerk Streekproducten Westerwolde • Keurmerk Groningse streekproducten • Projectontwikkeling Heemtuin Muntendam

2004-35bijlage3.doc

13.973 8.665 8.800 4.000

1

Productgroep 7106 (vervolg)

Omschrijving • • • • • • • • • • • • •

Specificatie (in euro's)

Operationele kosten Leaderprogramma Oldambt-Westerwolde Communicatie Westerwolde Schoon Boerenstreekbus Westerwolde Ondernemerschap Nieuwe Stijl 2001-2006 Servicedienst Oost-Groningen STIPO (Stim.proj. voor PlattelandsOndernemingen) Westerwolde Landbouw milieuprojecten Vitale dorpen Revitalisering Landschap fase 1 Sprong over het Veen Praktijkintroductie MLHD in suikerbieten Thuishuis Oldambt-Westerwolde Kijkgaatjes naar het verleden

39.000 52.965 6.619 48.145 121.675 80.000 12.000 38.250 12.500 24.140 7.158 2.900 3.000 483.790

LEADER - HOOGELAND • Verborgen terreinen Hoogeland • Archeologisch steunpunt Hoogeland • St. Nicolaasproject Appingedam • Uitbouw en internationalisering Waddenprojecten Hoogeland • Leader technische hulp • Ruige route Noord-Groningen • Boerderijbus • Geïntegreerde Visserij • STIPO (Stimuleringsproject voor PlattelandsOndernemingen) • Voorfinanciering coördinator transnationaal Waddenprojecten • (Voor)financiering projectplan Stad en Ommeland "breed" • Keurmerk Groningse Streekproducten • Restauratie sluis Verloat in Warffum (zie 6202) • Haalbaarheidsonderzoek opwaardering Solwerderstraat • Opwaardering Solwerderstraat • Gronings goed route - verleden, heden en toekomst

682 9.273 22.700 19.662 51.780 11.341 6.384 19.240 75.000 50.000 24.215 10.200 12.500 7.960 30.000 7.000 357.937

LEADER - LAUWERSLAND • Oplossen kanoknelpunten Noord-Groningen • Uitbouw waddenproducten Lauwersland • Startersavond • Watch Lauwersland • Molen Hunsingo • (Voor)financiering projectplan Stad en Ommeland "breed" • Fietsbrug Lauwerszijl • Terreinen met historie • Museumboerderij Welgelegen • Natuurboerderij Lammerburen • Haalbaarheidsonderzoek Aduard • Villages of Tradition • STIPO (Stim.proj. voor PlattelandsOndernemingen) Lauwersland • Stimulering naamsbekendheid • Technische bijstand Lauwersland • Keurmerk Groningse streekproducten Lauwersland

2004-35bijlage3.doc

11.043 11.268 4.700 1.760 20.000 33.690 33.000 30.600 12.000 3.124 4.800 10.535 60.000 30.000 17.437 5.200

2

Productgroep 7106 (vervolg)

7302

6101

7003

Omschrijving • • • • •

Specificatie (in euro's)

Natoaristoen Eenrum 2e fase herstel vestingstructuur Zoutkamp (zie Masterplan 6101) Borg Piloersema: herinrichting borgterrein en wierde (zie 6101) Revitalisering museum wierdenland Ezinge SGB2002 - Wierden 7 Archeologisch steunpunt Zeerijp

3.000 100.000 20.000 5.320 25.000 442.477

subtotaal LEADER

1.284.204

Totaal

1.469.033

Landbouw • Ecologische melkgeiten Westerwolde • SGB2002 - Proces Verbrede Landbouw Noord-Groningen • Ecologische boerderij De Mikkelhorst • Stimulering biologische landbouw

47.000 1.250 75.275 22.550 146.075

Recreatie/Toerisme • Logiesverstrekkende bedrijven • De oude Ae • Landgoedkwekerij Ewsum • Natte horizon Bourtange • Verbetering infrastructuur kanoroutes Noord-Groningen (Regioraad), betreft ook Leader - Hoogeland (7106) • Opheffen kanoknelpunten Thesinge-Zuidwolde-Thesinge • Landelijke Fiets-routes Noord-Nederland • Dagrecreatieve voorzieningen Sellingerbeetse • Toeristische recreatieve ontw. Lauwersoog fase 1 • Masterplan Nieuweschans (POP, regioprogramma Oost) • Masterplan Zoutkamp (zie 7106) • Uitbreiding en restauratie museumspoorlijn STAR • Fonds Kunst en Economie (revolving fund Groninger Museum) • Stripmuseum • Kerk Heveskes Delfzijl • SGBvrijval02/03 - Borg Piloersema (zie 7106) • SGBvrijval02/03 - Wierden: Verbouw koetshuis Ewsum • SGB2003 - ZWK 4/PLOP Lettelbert-Zuid: routegebonden recreatie • PLOP2004 Recreatief steunpunt Lettelbert fase 1 • PLOP2004 Noordwijk en Coendersborg •

2004-35bijlage3.doc

45.347 226.890 39.471 50.000 48.311 4.195 30.432 45.248 36.523 100.000 462.150 200.000 100.000 181.512 45.378 25.000 40.000 3.000 30.000 50.000 1.763.457

Congresbureau Groningen

19.394

3

Productgroep 3. 6201

6202

4. 3101

Omschrijving

Specificatie (in euro's)

KARAKTERISTIEK GRONINGEN Natuur • Ontsluiting natuurgebied Pasop, Zuidelijk Westerkwartier (EHS) • Stalenboek in Natura Noord • SGB2002 - ZWK 3 't Blode Fuottenpaad (laarzenpad Kaleweg) • SGB2002 - ZWK 4 Abel Tasman ontdekkingspad (laarzenpad Grootgastermolenpolder) • SGB2002 - ZWK 9 Fietspad Eiberburen

48.500 21.000 20.500 19.330 17.354 126.684

Landschap • Herstel van dijken, wierden en essen • Dijkherstel ten zuiden van Garnwerd • Herstel slingertuinen fase II • Herstel boerderijerven fase I • Herstel natte landschapselementen ICES • Herstel wierde Frouke Til • Herstel iepenbeplanting • PLOP Herstel houtsingels 1 (zie ook SGB) • PLOP Natte landschapsele menten ZWK (Zuidelijk Westerkwartier) • SGB2002 - Wierden 1: Landschappelijk herstel wierden (2 à 3 fasen) • SGB2002 - Wierden 6: Kansen voor wierden • SGB2002 - Wierden 8: Landschappelijk herstel wierden • SGB2002 - Wierden 9: Wad en Wierdenpad • SGB2002 - ZWK 6 Heemtuin Zandhoogte/Tolbert • SGB2002 - ZWK 8 Verbeteren recreatieve infrastructuur ZWK • SGBvrijval02/03 - Verbeteren recreatieve infrastructuur ZWK-2 • SGBvrijval02/03 - Revitalisering Westerwolde (werkplan Smeerling) • SGBvrijval02/03 - Restauratie sluis Verloat Warffum (zie 7106) • SGB2003 - WesterW 3 Kloosterenclave Ter Apel • SGB2003 - ZWK 1 Herstel houtsingels 2 • SGB2004 - ZWK verveningsroute fase 1 • PLOP2003 Projectplan bestrijding iepziekte • PLOP2003 Stadrandzone Hoogezand groen element 2 • PLOP2003 Stadrandzone Hoogezand groen element 3 • PLOP2004 Ecologische verbindingszone Visvlieterdiep

111.000 157.500 8.500 4.800 1.900 64.618 31.515 8.399 60.000 102.500 10.000 12.500 11.000 1.942 32.500 15.600 10.251 5.000 96.750 14.000 20.000 30.000 26.769 24.245 135.000 996.289

BEREIKBAAR GRONINGEN Mobiliteit en infrastructuur • Nederlandse bijdrage A31 (Emslandlinie)

2004-35bijlage3.doc

162.000

4

Productgroep 5. 4001

Omschrijving

Specificatie (in euro's)

SCHOON/VEILIG GRONINGEN Water • Herstel benedenloop Drentsche Aa • Inrichting noodbergingsgebieden Westerbroekstermadepolder/Kropswolderbuitenpolder • Waterberging Lappenvoort c.s. (Koploperproject) • Aanpassing waterhuishouding HAK Blauwe Stad

182.000 97.769 50.000 286.490 616.259

Milieu 5003

•

Duurzaam Groningen

5203

• • • • • • •

Project veehouderij Zuidelijk Westerkwartier (ZWK) 1e en 2e fase SGB2002 - ZWK 5 Riolering Leek SGB2002 - Proces 3 Westerkwartier Schoon (onderzoek) SGB2004/PLOP2004 - Westerkwartier Schoon 1e en 2e fase PLOP2004 - Weste rkwartier Schoon SGB2002/PLOP- WesterW 1 Westerwolde Schoon PLOP2003 - Westerwolde Schoon

7. 8303

68.000 52.000 21.200 24.716 131.923 148.778 169.080 430.809 978.506

WELZIJN, SOCIAAL BELEID, CULTUUR Cultuur, media, erfgoed • PLOP2003 Restauratie NH Kerk Solwerd • PLOP2003 Resta uratie Romaanse kerk Marum • Herindeling hoofdgebouw en museum Hoogeland

2.773 12.000 24.000 38.773

BATEN Productgroep 0800

Omschrijving

Specificatie (in euro's)

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN • Bijdrage vanuit Reserve Cofinanciering Kompas

2004-35bijlage3.doc

7.055.036

5

PROVINCIE GRONINGEN

Nr. Gewone dienst XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

35/2004 Dienstjaar: 2005 1e wijziging

Provinciale Staten van Groningen:

BESLUITEN:

de begroting van lasten en baten te wijzigen als volgt:

1e WIJZIGING BEGROTING 2005

LASTEN

Omschrijving

BEDRAG VAN nieuwe post/ verhoging

verlaging

nieuwe raming

GEWONE DIENST 1.

ONDERNEMEND GRONINGEN

7301

2.

Landbouw Landinrichting

64.127

2.260.480 1.044.129

12.500

16.748.495 12.155.104

524.320

39.208.511 3.475.264

95.000

19.006.123 1.583.523

WONEN

9201

4.

Ruimtelijke ordening Bouwen en wonen

BEREIKBAAR GRONINGEN

3103

5.

Infrastructuur Verkeersveiligheid

SCHOON/VEILIG GRONINGEN

5003

8.

Milieu Milieu (algemeen)

BESTUUR

1001

Bestuursorganen Ondersteuning Provinciale Staten

1601

Bestuurlijke samenwerking Bestuurlijke samenwerking

9.

8.775

6.128.972 2.507.173

38.100

2.575.384 1.432.950

70.000

2.158.109 1.115.674

INTERNE ORGANISATIE

1602

Totaal Voorzieningen personeel

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Totaal

0600

20.807.148

Saldo van kostenplaatsen

729.275

Totaal

1.425.222

1.196.859

116.875

1e WIJZIGING BEGROTING 2005

BATEN

Omschrijving

BEDRAG VAN nieuwe post/ verhoging

verlaging

nieuwe raming

GEWONE DIENST

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

0200 0310

Totaal Algemene uitkering provinciefonds Eigen middelen

338.445 284.000

129.768.110 68.242.245 36.146.300

0800

Mutaties reserves

631.820

6.872.683

Totaal gewone dienst

1.254.265

0

Toelichting op de 1e wijziging van de provinciale begroting 2005 LASTEN Productgroep 7301

9201

3103

5003

1001

Aanpassing ONDERNEMEND GRONINGEN Landbouw Aanpassing betreft krediet: * kavelruil Westerkwartier * procesmanagement Landelijk Gebied WONEN Ruimtelijke ontwikkeling Betreft overboeking van 2004 krediet nota Bouwen en Wonen BEREIKBAAR GRONINGEN Infrastructuur Betreft overboeking van 2004 in het kader van uitvoering actieplan verkeersveiligheid m.b.t.: - Aanpak komtraverse Mensingeweer - Aanpak komtraverse Enumatil - Aanpak komtraverse Kantens - Fietsoversteek Waldadrift - Shellstation Wehe den Hoorn

SCHOON/VEILIG GRONINGEN Milieu Overboeking van 2004 terzake van krediet klimaatbeleid

BESTUUR Bestuursorganen • Vergoeding statenleden • Substitutie automatisering Fractiehuis naar ICT (zie productgroep 0600) • Substitutie automatisering Statenle den naar ICT(zie productgroep 0600)

Specificatie (in euro's)

56.000 8.127 64.127

12.500

150.000 202.681 58.824 37.815 75.000 524.320

95.000

39.800 -5.000 -43.575 -8.775

1601

Bestuurlijke samenwerking Aanpassing bijdrage IPO

-38.100

1602

INTERNE ORGANISATIE Totaal Verlaging budget PC-prive

-70.000

2004-35bijlage4.doc

1

0600

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Apparaatskosten • Mutaties in het apparaatskostenbudget personeel (AKP): - betalingen ABP-VUT fonds, aanvulling FPU (stelpost) - betalingen i.v.m. pensioengat (stelpost) • Huurlasten St.Jansstraat 4 • Energie: gas en stroom • Bureaukosten secretariaat SNN • Krediet A&O • Kinderopvang • Substitutie ICT t.l.v. automatisering fractiehuis (zie prod.groep 1001) • Substitutie ICT t.l.v. automatisering statenleden (zie prod.groep 1001) • Bij de verwerking van de primitieve begroting 2005 heeft er een verlaging plaatsgevonden van de personele apparaatskosten (AKP). Deze verlaging was bedoeld ter invulling van de opgelegde taakstelling formatiereductie. Abusievelijk is de vrijval van deze kosten ten gunste van de algemene middelen gekomen en niet in mindering gebracht op de te realiseren taakstelling formatiereductie

78.200 256.500 18.000 42.000 9.000 7.600 92.200 5.000 43.575

177.200 729.275

BATEN

Productgroep 0200

0310 0800

Aanpassing ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Betreft de aanpassing van de uitkering uit het Provinciefonds op basis van: - septembercirculaire 2004 - afkoopsom provincie Fryslân in verband met grenscorrectie Schiermonnikoog - verminderde oppervlakte in verband met grenscorrectie Schiermonnikoog Opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting 2005. Zie bijlage 3 bij de Statenvoordracht Beschikking over de algemene reserve in verband met de overboeking van een aantal kredieten naar 2005

2004-35bijlage4.doc

2

Specificatie (in euro's) 101.100 274.000 -36.655 338.445 284.000 631.820