Bijlage 2 Meerjarenperspectief inclusief voorstellen beleidsprogramma 2013-ombuigingen Begrotingsruimte op 1 november 2012

Bijlage 2 Meerjarenperspectief 2013 - 2016 inclusief voorstellen beleidsprogramma 2013-ombuigingen 2013 Bijgewerkt op : 9 oktober 2012 Programma

wijzigingen ten opzichte van de primitieve begroting 2013 Beleidsveld

Omschrijving

bedrag

af-

investering schr. term.

jaarlast

jaarlast

jaarlast

jaarlast

2013

2014

2015

2016

nieuwe inv.

nieuwe inv.

nieuwe inv.

nieuwe inv.

10%

10%

10%

10%

Toelichting

Begrotingsruimte op 1 november 2012 Dekkingsmiddelen

Stand nieuw beleid volgens primitieve begroting 2013

(594.000)

(594.000)

(594.000)

(594.000) stand primitieve begroting 2013

60.000

210.000

350.000

350.000 ombuigingsplan 2013

Begrotingswijziging n.a.v. ombuigingsplan 2013 Diversen

Diversen

Besparing op bedrijfsvoering door invoering Lean-management

Dekkingsmiddelen

Belastingen

Verhogen van belastingen (OZB,RZB,precario of toeristenbelasting)

190.000

190.000

190.000


Diversen

Diversen

Verhogen rechten en heffingen tot hoger dekkingspercentage

100.000

100.000

100.000


Veiligheid

Ov. Besch. Maatregelen

kosten verkeersmaatregelen bij evenementen doorberekenen

4.500

4.500

4.500


Beheer op. Buitenruimte

Beheer O.B.R.

kosten reinigen bij evenemenetn doorberekenen

12.000

12.000

12.000


Onderwijs, Kinderopvang

Kinderopvang

verlagen post VVE

31.000

31.000

31.000



Onderwijs

verlagen kosten schooltuinwerk

13.000

13.000

13.000



Onderwijs

invoeren van "het nieuwe zwemmen"i.p.v. het reguliere zwemmen

67.000

67.000

67.000



Onderwijs

verlagen subsidie voor onderwijsbegeleiding

20.000

20.000

20.000



Onderwijs

eigen bijdrage leerlingenvervoer

10.000

10.000

10.000


Volksgezondheid en Mil

Basisgezondheidszorg

verlagen post voor impuls opvoedondersteuning

20.000

20.000

20.000


Welzijn, Cultuur, Sport

Soc. cult. Werk

verlagen kosten wijkbeheer/wijkparticipatie

20.000

20.000

20.000


Dekkingsmiddelen

mutaties reserves

verlagen storting in het volkshuisvestingsfonds

20.000

20.000

20.000


Econ.zkn, Toer, recreatie

Toerisme en evenement

besparing op subsidies

10.000

10.000

10.000



Economische zaken

Verkoop snippergroen

15.000

15.000

15.000



Economische zaken

Markt óf beëindigen óf kostendekkend maken

30.000

30.000

30.000


Diversen

Diversen

Frictiebudget maatregelen m.b.t. markt en schoolzwemmen

(45.000)

(22.500)

0

0 Frictiekosten

Begrotingswijziging n.a.v. beleidsprogramma 2013 (A lijst) Veiligheid

Brandweer

Investeringen in apparatuur C2000

40.000

0

Eénmalige last in 2013 ten laste van de algemene reserve

Veiligheid

Brandweer

Aanschaf van kleding

36.000

0

Aanschaf kleding in 2013 Deze éénmalige uitgave wordt t.l.v. de algemene reserve gebracht

Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer

Herinrichting Verlaat en omgeving

500.000

0

(50.000)

(50.000)

(50.000) Realisatie afhankelijk van ontwikkeling verkeersplan/parkeren Bedrag is geïndexeerd

Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer

Herinrichting en riolering Karnemelksluis

560.000

(39.000)

(39.000)

(39.000) Realisatie afhankelijk van ontwikkeling verkeersplan/parkeren. Gelijktijdig met vervangen riool. Bedrag is geïndexeerd.

Beheer openb.buitenruimte Beheer openb. Buitenr.

Ophoging dotaties aan onderhoudsvoorzieningen na 2012

(100.000)

(100.000)

(100.000)

(100.000) kadernota 2010, ophoging onderhoud(svoorzieningen) voor beheer openbare buitenruimte, BOR, civieltechniek, havens, buitensportacommodaties, gemeentelijke gebouwen (w.o. monumenten). vanaf 2014 geen voorlopig geen verdere verhoging in afwachting totaal overzicht kapitaalvoorzieningen in komende 10 jaar.

Beheer openb.buitenruimte Riolering

GRP2, Riolering Gommerwijk Oost 1

1.100.000

0

0

0 de lasten worden gedekt uit de rioolheffing, uitvoering combineren met verkeersmaatregelen, zie hierboven.

Beheer openb. buitenruimte Riolering

Vervangen riolering Kruislaan

Beheer openb.buitenruimte Beheer openb.buitenruimte vervangen kademuur nabij Drommedaris

390.000 260.000

0 0

0

0 de lasten worden gedekt uit de rioolheffing Vervanging kademuur over een lengte van 30 meter, t.l.v. voorziening onderhoud (via extra dotatie uit algemene reserve)



Omschrijving

bedrag

af-


jaarlast

jaarlast

jaarlast

jaarlast

2013

2014

2015

2016

nieuwe inv.

nieuwe inv.

nieuwe inv.

nieuwe inv.

10%

10%

10%

10% Beheer openb.buitenruimte Beheer openb.buitenruimte Opstellen bomenbeleidsplan

Subtotaal 1

50.000

0 (116.500)

Toelichting

Eénmalig, ten laste van de algemene reserve

(33.000)

129.500

129.500



Omschrijving

bedrag

af-


jaarlast

jaarlast

jaarlast

jaarlast

2013

2014

2015

2016

nieuwe inv.

nieuwe inv.

nieuwe inv.

nieuwe inv.

10%

10%

10%

10%

Toelichting

Ruimtescheppende maatregelen volgens bestaand beleid Dekkingsmiddelen

Belastingen

verhoging Onroerende zaakbelastingen

60.000

120.000

180.000 stijgingspercentage in 2012 2,3%, na 2012 2%

Dekkingsmiddelen

Belastingen

verhoging overige belastingen

35.000

70.000

95.000 stijgingspercentage in 2012 2,3%, na 2012 2%

Dekkingsmiddelen

Belastingen

opbrengst vermakelijkhedenretributie.

8.000

14.000

14.000 Raadsbesluit 6 december 2005, 2009 convenant met exploitanten

20.000

30.000

30.000 Bezuinigingsplan 2012: deel belastingverhoging in 2013 opgenomen

Ruimtescheppende maatregelen, nieuw beleid Dekkingsmiddelen

Belastingen

verhogen rechten en heffingen tot meer kostendekkend niveau na

0

2013 (exclusief de trendmatige verhoging)

Dekkingsmiddelen

Belasingen

invoeren wintertarief haven voor electra

onder begrotingswijzing (zie boven)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m. Het invoeren van het wintertarief kan leiden tot een lagere opbrengst van 25.000 euro.

Diversen

Diversen

Versnelde afschrijvingen uit verkoop opbrengst gem. eigendom

Economische zaken, toe-

Economische zaken

Beheer openbare buiten-

Beheer openbare buiten-

ruimte

ruimte

Welzijn, cultuur, sport

160.000

255.000

255.000

255.000 Bezuinigingsplan 2012 (bedrijfsvoering)

Centralisering vastgoedorganisatie

20.000

20.000

20.000 Bezuinigingsplan 2012 (bedrijfsvoering)

Samenvoegen bestekken onderhoudbudgetten

10.000

10.000

10.000 Bezuinigingplan 2012 (bedrijfsvoering)

Diversen

Verlagen subsidies

60.000

60.000

60.000 Bezuinigingsplan 2012 (subsidies)

Diversen

Diversen

Verlagen bijdragen gemeenschappelijke regelingen

30.000

30.000

30.000 Bezuinigingsplan 2012 (gemeenschappelijke regelingen)

Diversen

Diversen

Incidentele taakstelling nog nader in te vullen

25.000

risme en recreatie

Subtotaal 2

160.000

523.000

Bezuinigingsplan 2012 (incidenteel)

609.000

694.000



Omschrijving

bedrag

af-


jaarlast

jaarlast

jaarlast

jaarlast

2013

2014

2015

2016

nieuwe inv.

nieuwe inv.

nieuwe inv.

nieuwe inv.

10%

10%

10%

10%

Toelichting

Autonome mutaties Algemene Uitkering Dekkingsmiddelen

Algemene uitkering op basis van junicirculaire 2012

313.000

132.000

0

0

742.000 Toename ten opzichte van algemene uitkering 2013

Mutatie op grond van de meicirculaire 2011 waarvan gelabeld voor: AWBZ-pakketmaatregel (septembercirculaire 2010)

0

0 Ombuigingsplan 2013, geraamde bedrag van 100.000 is komen te vervallen

Alle

Alle

Personeelslasten Bedrijfsvoering

algemene salarisstijging

(130.000)

(260.000)

(390.000) verwachte loon- en premiestijging na 2013 1,5% per jaar.

Bedrijfsvoering

incidentele verhogingen

(40.000)

(80.000)

(120.000) verhogingen op basis van rechtspositieregelingen

mutaties in afschrijvingen

(63.000)

(74.000)

208.000 toe- c.q. afname afschrijvingen

Kapitaallasten Diversen

zwembad na 2015 afgeschreven.

Diversen Alle

mutaties in rentelasten.

(56.000)

(32.000)

(100.000)

(200.000)

2.000 toe- c.q. afname rentekosten

Loon- en prijsstijgingen Diversen

hogere lasten a.g.v. indexering van prijzen

(300.000) In 2011 is de nullijn aangehouden (bezuiniging) de indexering bedraagt 2% per jaar.

Diversen

Hanteren van de nullijn (geen indexering van prijzen)

100.000

200.000

200.000 Bezuinigingsplan 2012 (bedrijfsvoering) nullijn t/m 2015)

Diversen

contractueel vastgelegde prijsstijgingen

(75.000)

(150.000)

(225.000) stelpost voor onvermijdelijke prijsstijgingen. Is verhoogd van € 50.000 per jaar naar € 75.000 per jaar.

Dekkingsmiddelen

Diversen

Verwachte maatregelen van het rijk na 2013

Belastingen

meer OZB door toename aantal woningen/bedrijven

(500.000)

(500.000)

10.000

20.000

(500.000) Verwachte kortingen van het Rijk na 2013 (In 2012 100.000 verwerkt) 30.000 stelpost voor jaarlijkse areaaluitbreiding op basis van het huidige (verbouw)volume

SV en werkgelegenheid

Participatie

Ontwikkeling participatiebudget em WSW budget

p.m.

p.m.

p.m.

p.m. Het participatiebudget wordt de komende jaren afgebouwd.

SV en werkgelegenheid

Bijstand

Ontwikkeling aantal bijstandsgerechtigden

p.m.

p.m.

p.m.

p.m. Er wordt een toename van hetaantal bijstandsgerechtigden verwacht

Economische zaken, Toe-

Economische zaken

verkoop aandelen NUON

37.000

37.000 per 1 juli 2015 te ontvangen € 1.740.000

risme en Recreatie

Subtotaal 3

0

(541.000)

(907.000)

(316.000)



Omschrijving

bedrag

af-


jaarlast

jaarlast

jaarlast

jaarlast

2013

2014

2015

2016

nieuwe inv.

nieuwe inv.

nieuwe inv.

nieuwe inv.

10%

10%

10%

10%

Toelichting

Projecten ingezet beleid en nieuw beleid. Bedijfsvoering Bedrijfsvoering

Centrale huisvesting

p.m.

p.m

p.m

p.m.

p.m. opgenomen in het coalitieprogramma

Automatisering

Project DeSom (shared service center)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m. Op dit moment is nog onduidelijk of de kosten kunnen worden opgevangen binnen het budget automatisering

Automatisering

Nieuw programma @genda

p.m.

0

0

0

0 Programma NUP en @Antwoord zijn hierin opgenomen. Dekking uit budget automatisering en krediet realisatie Elo.

Programma 1 Bestuurlijke Organisatie

Bestuurlijke organisatie

Burgerzaken

Modernisering GBA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m Mogelijk wordt hiervoor een bijdrage van het rijk ontvangen.


Burgerzaken

Digitalisering Burgerlijke Stand

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m. Mogelijk wordt hiervoor een bijdrage van het rijk ontvangen.


Verkiezingen

Automatisering verkiezingsproces

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m. Mogelijk wordt hiervoor een bijdrage van het rijk ontvangen.


Verkiezingen

Het houden van verkiezingen

p.m.

0

0

0

0 Fluctuaties kunnen worden opgevangen door een reserve te vormen voor verkiezingen.

Programma 2 Veiligheid Veiligheid

Brandweer

Aanschaf van motorspuitaanhanger (2015)

19.000

(1.900) Is verschoven van 2014 naar 2015

Veiligheid

Brandweer

Vervanging van personeelsbus (2014)

30.000

(3.000)

(3.000)

118.000

(5.900)

(5.900) investering gehalveerd: werk met werk. Het investeringsjaar is

Programma 3 Verkeer en Vervoer Verkeer en Vervoer

Verkeer en Vervoer

Aanpassing kruising G.Brandweg/Douwe Brouwerweg (2014)

2014, gelijktijdig met riolering. Bedrag is geïndexeerd

Verkeer en Vervoer

Verkeer en Vervoer

Gommerwijk, veiligheid (2014)

84.000

25

(4.200)

(4.200) investering gehalveerd: werk met werk. Het investeringsjaar is 2014, gelijktijdig met riolering. Bedrag is geïndexeerd

Verkeer en Vervoer

Verkeer en Vervoer

Gommerwijk, fietsstroken (2014)

98.000

25

(4.900)

(4.900) investering gehalveerd: werk met werk. Het investeringsjaar is 2014, gelijktijdig met riolering Bedrag is geïndexeerd

Verkeer en Vervoer

Verkeer en Vervoer

Aanpassingen op de Haling (2013)

100.000

25

0

Voorlopige indicatie HHNK. Bedrag komt t.l.v. de reserve stadsuitleg

Verkeer en Vervoer

Verkeer en Vervoer

Ontsluiting Schepenwijk 2e fase

2.237.000

0

0 Ten laste van de reserve Voorzieningen Schepenwijk. Bedrag is geïndexeerd

Verkeer en Vervoer

Verkeer en Vervoer

Fietsverbindingen bedrijventerreinen

Verkeer en Vervoer

Verkeer en Vervoer

Parkeren Gerard Brandtweg (2014)

612.000

40

21.000

15

kadernota 2009, uitstel tot na 2016. Bedrag is geïndexeerd

(1.050)

(1.050) lasten gehalveerd: werk met werk. Het investeringsjaar is 2014, gelijktijdig met riolering

Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer

Invoering parkeerplan

Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer

Herinrichting Melkmarkt

210.000

0

0

0

0 kadernota 2009, uitgangspunt betaald parkeren budget. neutraal

0

0

0

0 Investering verschoven tot na 2016. Afhankelijk van actualisatie verkeersplan

Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer

Aanleg fiets verbindingsroute Weelenpad Oosterdijk

Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer

Aanleg voetpad langs Bosmankade

Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer

Aanleg parkeerplaatsen noordzijde binnenstad

90.000

0

0

0

0 Investering vervallen, noodzaak momenteel niet aanwezig.

150.000

0

0

0

0 Investering vervallen, noodzaak momenteel niet aanwezig.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m. Op basis van vastgesteld parkeerbeleid



Omschrijving

bedrag

af-


jaarlast

jaarlast

jaarlast

jaarlast

2013

2014

2015

2016

nieuwe inv.

nieuwe inv.

nieuwe inv.

nieuwe inv.

10%

10%

10%

10%

Toelichting

Programma 4 Beheer Openbare Buitenruimte Beheer openb.buitenruimte Beheer openb. Buitenr.

Ophoging dotaties aan onderhoudsvoorzieningen na 2012

0

(100.000)

(100.000)

(100.000) kadernota 2010, ophoging onderhoud(svoorzieningen) voor beheer openbare buitenruimte, BOR, civieltechniek, havens, buitensportacommodaties, gemeentelijke gebouwen (w.o. monumenten). vanaf 2014 geen voorlopig geen verdere verhoging in afwachting totaal overzicht kapitaalvoorzieningen in komende 10 jaar. Bedrag 2013 in begrotingswijziging meegenomen

Beheer openb.buitenruimte Beheer openb.buitenr.

Opstellen beeldkwaliteitplan openbare buitenruimte binnenstad

41.000

0

Eénmalige last in 2013, ten laste van de algemene reserve

(2013)

(coproductie beheer en RO) Bedrag geïndexeerd

Beheer openb.buitenruimte Beheer openb.buitenr.

Acties vanuit vastgoed- en accommodatiebeleid

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m. Er is een rapport vastgoed- en accommodatiebeleid vastgesteld.

Beheer openb.buitenruimte Riolering

GRP2, Riolering binnenstad deelgebied H (Westerstraat tussen Oude Gracht en Van Bleiswijkstraat (2012)


GRP2, Riolering Gommerwijk Oost 2 (2014)

0

0

0

1.200.000

0

0 kan vervallen : dubbeling met een eerder krediet

0

0 de lasten worden gedekt uit de rioolheffing, uitvoering combineren met verkeersmaatregelen, zie hierboven.


GRP2, Riolering Enkhuizen Noord (2014)

650.000

Beheer openb. buitenruimte Beheer openb.buitenr.

Aanbrengen beschoeiing Haling (2013)

100.000

0 0

0 de lasten worden gedekt uit de rioolheffing Langs de Haling is geen beschoeiing aanwezig. Dit heeft tot gevolg dat het talud instort. Dekking ten laste van de reserve Stadsuitleg

Beheer openb.buitenruimte Beheer openb. BuitenruimteOpstellen waterplan (2013)

60.000

0

Onder deel van Uitvoering van het Nationaal Bestuursakkoord Water en de vertaling van de Europese Kaderrichtlijn Water T.l.v. algemene reserve

Beheer openb.buitenruimte Beheer openb.buitenruimte Opwaarderen loswal Krabbersplaat

p.m.

p.m.

p.m.

p.m. Constructurele aanpassing , waardoor mogelijkheden worden uitgebreid.

Programma 5 Onderwijs en Kinderopvang Onderwijs en Kinderopvang Onderwijs

Meerjarenhuisvestingsplan Primair Onderwijs

Onderwijs en Kinderopvang Onderwijs

Investeringen 2014/2015

3.039.000

(304.000) Betreft nieuwbouw De Tweemaster en nieuwbouw De Veste (Brede School). Kapitaallasten op basis van afschrijving 40 jr Investering verschoven naar 2015 .

Investeringen 2014 Onderwijs en Kinderopvang Onderwijs

Onderwijshuisvestingsplan 2013

199.000 p.m.

(13.000) p.m.

p.m.

p.m.

(13.000) Betreft uitbreiding Driespan. Eerst kapitaallasten m.i.v. 2015 p.m. De consequenties van de nieuwe verordening onderhuisvesting voor het meerjarig onderhoudsplan zijn nog niet bekend

Onderwijs en Kinderopvang Onderwijs

Passend onderwijs m.i.v. schooljaar 2013 - 2014

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

(15.000)

(15.000)

p.m. Nog onduidelijk of er financiële consequenties zijn

Programma 7 Volksgezondheid en milieu Volksgezondheid en Milieu

Begraafplaats inbreiding begraafplaats

150.000

(15.000) Inbreidingsplannen noordkant begraafplaats



Omschrijving

bedrag

af-


jaarlast

jaarlast

jaarlast

jaarlast

2013

2014

2015

2016

nieuwe inv.

nieuwe inv.

nieuwe inv.

nieuwe inv.

10%

10%

10%

10%

Toelichting

lasten betrekken bij kostendekkendheid tarieven

Volksgezondheid en

Milieu

Regionale Uitvoeringsdiensten

p.m.

p.m.

p.m.

p.m. Extra middelen noodzakelijk in de aanvangsperiode

Milieu Programma 8 Welzijn, Cultuur en Sport Welzijn, Cultuur en Sport

Sportbeleid

Sport en bewegen

45.600

45.600

45.600 eigen bijdrage nationale impuls wordt beëindigd in 2013

Welzijn, Cultuur en Sport

Sportbeleid en Onder-

Combinatiefuncties ( 3 fte)

(84.000)

(84.000)

(84.000) Het voorstel is om de gemeentelijke bijdrage te dekken uit het

en Onderwijs

wijs

nu in de begroting opgenomen bedrag voor Sport en Bewegen Tot nu toe is er vanuit gegaan dat dit bedrag zou vrijvalllen (zie hierboven bij Sport en Bewegen)) Door de geleidelijke ingroe is het bedrag in 2013 nog niet nodig


Cultuurbeleid

Regionale bibliotheekvisie


Cultuurbeleid

Eerstelijns taken cultuureducatie


Welzijn

Project Er op af

Welzijn, cultuur en Sport Welzijn, cultuur en Sport

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m. Eventuele financiële consequenties voorhands nog onbekend

p.m.

p.m.

p.m.

p.m. Financiële consequenties nog niet bekend

0

Hockey initiatief Enkhuizen Welzijn

Decentralisaties jeugdzorg, AWBZ en Wet Werk naar Vermogen

p.m.

p.m.

Na afweging van belangen vindt het project geen doorgang

9.500

9.500

p.m.

p.m.

9.500 Raadsbesluit 1 maart 2011; lasten vallen vrij m.i.v. 2014 p.m. Verwacht wordt dat de rijksvergoeding niet voldoende zal zijn voor de uitvoeringskosten

Programma 9 Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Volkshuisvesting en RO

Ruimtelijke Ordening

Uitwerking / realisatie Landschapsplan ISV3 programma. Herontwikkeling Molenweg/Postweg (2013)

p.m.

p.m.

175.000

p.m.

p.m.

(17.500)

(17.500)

p.m. aandachtspunt nog geen bedragen bekend (17.500) Herontwikkeling eerste fase. Totaal 325.000 euro, waarvan ISV subsidie 150.000.

ISV3 programma. Herontwikkeling Vijzelstraat (2012)

500.000

0

0

0

0 Krediet is al gevoteerd

ISV3 programma. Herontwikkeling Piet Rodenburgstraat e.o.(2012)

100.000

0

0

0

0 In 2015

ISV3 programma. Herontwikkeling REZ (2014)

3.000.000

0

Na 2014, lasten komen ten laste van bouwgrondexploitatie

Programma 10 Economische zaken, Toerisme en Recreatie. Economische zaken, toe-

Economische zaken,

risme en recreatie

toerisme en recreatie

uitvoeringsprogramma HERT visie

p.m.

0

0

0

0 budgettaire gevolgen nog onduidelijk

EZ, toerisme en recreatie

Economische zaken

Herstructurering Krabbersplaat

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m. budgettaire gevolgen nog onduidelijk


Economische zaken

Parkmanagement

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.




(Integraal evenementenbeleid)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.



Bouwgrondexploitatie

eerste uitwerking gebiedsvisie

15.000


Economische zaken

revitalisering industrieterrein Krabbersplaat

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m. Functionele opwaardering Krabbersplaat, bedrijvenuitwisseling


Economische zaken

verwerving waterstrook langs Krabbersplaat

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m. In eigen beheer verhuren en storten in onderhoudsvoorziening

(2.600)

1.950

(164.000)

(191.500)

Afronding

Subtotaal 4

Ten laste van bouwgrondexploitatie

afronding 0

(8.150) afrinding van bedragen (507.500)



Omschrijving

bedrag

af-


jaarlast

jaarlast

jaarlast

jaarlast

2013

2014

2015

2016

nieuwe inv.

nieuwe inv.

nieuwe inv.

nieuwe inv.

10%

10%

10%

10%

Toelichting

Recapitulatie: Projecten ingezet beleid, lasten na 2011

0

(164.000)

(191.500)

(507.500)

Beschikbare ruimte volgens sub 1, 2 en 3

43.500

(51.000)

(168.500)

507.500

Saldo ruimte voor aanvullend nieuw beleid

43.500

(215.000)

(360.000)

0

(582.400)

(972.400)

(1.284.450)

610.000

760.000

900.000

900.000

ombuigingen 372.500 euro i.p.v. 350.000

22.500

22.500

22.500

22.500

ingroei combinatiefuncties in 2013

38.400

0

0

0

frictiekosten ombuigingen markt en schoolzwemmen

(45.000)

(22.500)

0

0

0

(2.600)

1.950

43.500

(215.000)

Controleberekening uitkomsten van de primitieve begroting geplande bezuinigingen Wijzingen t.o.v. de geplande bezuinigingen

afronding Nieuwe saldo

(360.000)

(914.350)

(8.150) 0

Bijlage 2 Meerjarenperspectief inclusief voorstellen beleidsprogramma 2013-ombuigingen Begrotingsruimte op 1 november 2012

Recommend Documents