Meerjarenperspectief 2015 - 2018 bijgewerkt tot augustus 2014 Bijgewerkt op : 22 september 2014 Programma
= wijzigingen ten opzichte van de begroting 2014 door autonome mutaties, raadsbesluiten en circulaires algemen uitkering Beleidsveld
Omschrijving
bedrag
af-
investering schr. term.
jaarlast
jaarlast
jaarlast
jaarlast
2015
2016
2017
2018
nieuwe inv.
nieuwe inv.
nieuwe inv.
nieuwe inv.
3,8%+afschr.
10%
10%
0
Toelichting
Begrotingsruimte primitieve begroting 2015 Dekkingsmiddelen
Subtotaal 1
Stand nieuw beleid volgens primitieve begroting 2015
27.000
(248.000)
(248.000)
(248.000) stand primitieve begroting 2015
27.000
(248.000)
(248.000)
(248.000)
Meerjarenperspectief 2015 - 2018 bijgewerkt tot augustus 2014 Bijgewerkt op : 22 september 2014 Programma
= wijzigingen ten opzichte van de begroting 2014 door autonome mutaties, raadsbesluiten en circulaires algemen uitkering Beleidsveld
Omschrijving
bedrag
af-
investering schr. term.
jaarlast
jaarlast
jaarlast
jaarlast
2015
2016
2017
2018
Toelichting
nieuwe inv.
nieuwe inv.
nieuwe inv.
nieuwe inv.
3,8%+afschr.
10%
10%
0
Ruimtescheppende maatregelen volgens bestaand beleid Dekkingsmiddelen
Belastingen
verhoging Onroerende zaakbelastingen
0
60.000
120.000
180.000 stijgingspercentage na 2015 2%
Dekkingsmiddelen
Belastingen
verhoging overige belastingen
0
35.000
70.000
105.000 stijgingspercentage na 2015 2%
Dekkingsmiddelen
Belastingen
opbrengst vermakelijkhedenretributie.
0
0
0
Dekkingsmiddelen
Belastingen
extra verhoging rioolheffing
10.000
20.000
25.000
Dekkingsmiddelen
Belastingen
extra verhoging afvalstoffenheffing
10.000
Dekkingsmiddelen
Reserves
verlaging onttrekking reserve egalisatie tarieven
0
Dekkingsmiddelen
Belastingen
verpakkingsconvenant / zwerfafval
0
0 Rb. 6 december 2005, 2009 convenant met exploitanten tot 2015 30.000 Raadbesluit 5 november 2013
20.000
35.000
50.000 Raadsbesluit 5 november 2013
(20.000)
(40.000)
(40.000) Raadsbesluit 5 november 2013
0
0
0 Raadsbesluit 5 november 2013, in begroting 2015 opgenomen
Ruimtescheppende maatregelen, nieuw beleid Diversen
Diversen
Besparing op bedrijfsvoering door invoering Lean management
Dekkingsmiddelen
Belastingen
verhogen rechten en heffingen tot meer kostendekkend niveau na
0
0
0
4.200
8.300
8.300
10.000
10.000
10.000
p.m.
p.m.
p.m.
0 ombuigingsplan 2013, In begroting 2015 verwerkt 8.300 Bezuinigingsplan 2012 (ophoging 2014) Taakstelling wordt over 3 jaar gefaseerd over 2014 - 2016 ingevoerd
2012 (exclusief de trendmatige verhoging) Dekkingsmiddelen
Belasingen
invoeren wintertarief haven voor electra
Volksgezondheid en
Overige volksgezondheid
Versnelde afschrijvingen uit verkoop opbrengst gem. eigendom
Milieu
en polikliniek
Economische zaken, toe-
Economische zaken
Centralisering vastgoedorganisatie
Markten en standpl.
Taakstelling vermindering kosten weekmarkt
10.000 Bezuinigingsplan 2012 (ophoging 2015) p.m. Het invoeren van het wintertarief kan leiden tot een lagere opbrengst van 25.000 euro.
100.000
100.000
100.000
100.000 Bezuinigingsplan 2012 bedrijfsvoering ,bijgesteld in kadernota 2014
0
0
0
0 Bezuinigingsplan 2012 bedrijfsvoering ,bijgesteld in kadernota 2014
15.000
15.000
15.000
risme en recreatie Economische zaken, toe-
verwerkt in begroting 2015
15.000 Ombuigingsplan 2013, taakstellende vermindering van kosten
risme en recreatie
invulling behoeft nadere besluitvorming. Taakstelling in 2014 wordt niet gehaald (zie voorjaarsnota 2014)
Diversen
Diversen
Verlagen afschrijvingslasten
103.000
103.000
103.000 Raadsbesluit 5 november 2013, opbrengst verkoop aandelen NUON aanwenden voor vervroegde afschrijvingen investeringen met maatschappelijk nut. (1 juli 2015 1.740.000)
Dekkingsmiddelen
Verlaging kosten BTW
25.000
25.000
25.000
25.000 Raadsbesluit 5 november 2013, gebruik maken van de nieuwe moge-
60.000
60.000
60.000
60.000 Ombuigingsplan kadernota 2014. Nieuwe subsidie voor onderhoud
100.000
150.000
200.000
200.000 Raadsbesluit 5 november 2013, Verlaging subsidieplafond ná 2014
0
0
0
lijkheden ná 2014
Beheer openbare b.r
Monumenten
BRIM subsidie (te ontvangen)
Diversen
Diversen
Wijziging in verstrekken van subsidies
monumenten
Besparingen op grond van bedrijfsplan SED
0 Ombuigingsplan kadernota 2014. Besparingen komen ten gunste van de exploitatie. Structurele besparing meteen volledig verwerkt in de begroting 2015
Stelpost nog om te buigen in 2017
0
0
0
334.200
586.300
731.300
0 Ombuigingsplan kadernota 2014, stelpost was vanaf 2017 € 49.000, moet nu nader worden ingevuld
Subtotaal 2
846.300
Meerjarenperspectief 2015 - 2018 bijgewerkt tot augustus 2014 Bijgewerkt op : 22 september 2014 Programma
= wijzigingen ten opzichte van de begroting 2014 door autonome mutaties, raadsbesluiten en circulaires algemen uitkering Beleidsveld
Omschrijving
bedrag
af-
investering schr. term.
jaarlast
jaarlast
jaarlast
jaarlast
2015
2016
2017
2018
nieuwe inv.
nieuwe inv.
nieuwe inv.
nieuwe inv.
3,8%+afschr.
10%
10%
0
Toelichting
Autonome mutaties Algemene Uitkering
Algemene uitkering meicirculaire 2014 ( in 2015 € 27.687.000 waar-
(14.000)
(392.000)
(593.000) Verwachte mutatie na 2015
van bestemd voor deelfonds sociale domein € 9.214.000) Waarvan bestemd voor huisvestingsvoorzieningen onderwijs
(47.000)
(47.000)
(47.000)
(47.000)
Waarvan bestemd voor armoedebeleid (raadsbesluit)
(75.000)
(74.000)
(74.000)
(74.000)
Waarvan bestemd voor VTH taken (RUD)
(72.000)
(72.000)
(72.000)
(72.000)
Waarvan bestemd voor organisatie waterschapsverkiezingen
(26.000)
(59.000)
160.000
141.000
Waarvan te verrekenen met deelfonds sociaal domein (in 2015 € 9.214.000 in de begroting opgenomen) Alle
Alle
Personeelslasten Bedrijfsvoering
algemene salarisstijging via bijdrage SED
0
(135.000)
(270.000)
Bedrijfsvoering
incidentele verhogingen via bijdrage SED
0
(40.000)
(80.000)
(120.000) verhogingen op basis van rechtspositieregelingen
(405.000) verwachte loon- en premiestijging na 2015 1,5% per jaar.
Diversen
mutaties in afschrijvingen
0
282.000
263.000
249.000 toe- c.q. afname afschrijvingen
Diversen
mutaties in rentelasten.
0
(31.000)
Diversen
hogere lasten a.g.v. indexering van prijzen
0
(100.000)
(200.000)
Diversen
Hanteren van de nullijn (geen indexering van prijzen)
0
0
0
Diversen
Uitbreiding erfpacht REZ
40.000
40.000
Kapitaallasten
zwembad na 2015 afgeschreven.
Alle
4.000
29.000 toe- c.q. afname rentekosten
Loon- en prijsstijgingen
Diversen
contractueel vastgelegde prijsstijgingen
0
(75.000)
(150.000)
Dekkingsmiddelen
Belastingen
meer OZB door toename aantal woningen/bedrijven
0
10.000
20.000
Alle
Voorjaarsnota 2013
Beschikking over reserve bedrijfsrisico's
0
275.000
275.000
Alle
Voorjaarsnota 2014
Structurele mutaties
0
0
0
(220.000)
(40.000)
(523.000)
(300.000) de indexering bedraagt 2% per jaar. 0 Bezuinigingsplan 2012 (bedrijfsvoering) nullijn t/m 2015) 40.000 Toename van in erfpacht uitgegeven gronden (225.000) Stelpost voor onvermijdelijke prijsstijgingen. 30.000 stelpost voor jaarlijkse areaaluitbreiding op basis van het huidige (verbouw)volume
0 Onttrekking i.v.m. tijdelijk extra kosten bijstand, kan in 2015 vervallen omdat een IAU uitlkering wordt ontvangen
Subtotaal 3
0 In begroting 2015 verwerkt (1.347.000)
Meerjarenperspectief 2015 - 2018 bijgewerkt tot augustus 2014 Bijgewerkt op : 22 september 2014 Programma
= wijzigingen ten opzichte van de begroting 2014 door autonome mutaties, raadsbesluiten en circulaires algemen uitkering Beleidsveld
Omschrijving
bedrag
af-
investering schr. term.
jaarlast
jaarlast
jaarlast
jaarlast
2015
2016
2017
2018
Toelichting
nieuwe inv.
nieuwe inv.
nieuwe inv.
nieuwe inv.
3,8%+afschr.
10%
10%
0
Projecten ingezet beleid en nieuw beleid. Bedijfsvoering Automatisering
Nieuw programma @genda
p.m.
0
0
0
0 Programma NUP en @Antwoord zijn hierin opgenomen. Dekking
Programma 1 Bestuurlijke Organisatie Bestuurlijke organisatie
Burgerzaken
Modernisering GBA
p.m.
p.m.
p.m
p.m.
p.m. Mogelijk wordt hiervoor een bijdrage van het rijk ontvangen.
Bestuurlijke organisatie
Burgerzaken
Digitalisering Burgerlijke Stand
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m. Mogelijk wordt hiervoor een bijdrage van het rijk ontvangen.
Bestuurlijke organisatie
Verkiezingen
Automatisering verkiezingsproces
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m. Mogelijk wordt hiervoor een bijdrage van het rijk ontvangen.
Bestuurlijke organisatie
Bestuur
Benoemen vierde wethouder
0
0
0
0 Raadsbesluit 6 mei 2014. Dekking 2014 ten laste van vrijval
Veiligheid
Brandweer
Aanschaf van motorspuitaanhanger (2015)
0
0
0 Naar Veiligheidsregio
Veiligheid
Ov. Beschermende m.
Uitvoering handhavingsnota
voorziening wachtgeld wethouders In begroting 2015 verwerkt
19.000 (60.000)
(60.000)
(60.000)
(60.000) In 2014 uitbreiding 1 fte t.l.v. reguliere formatie. In 2015 opnieuw uitbreiding met 1 fte.
Programma 3 Verkeer en Vervoer Verkeer en Vervoer
Verkeer en Vervoer
Ontsluiting Schepenwijk 2e fase
Verkeer en Vervoer
Verkeer en Vervoer
Fietsverbindingen bedrijventerreinen
Verkeer en vervoer
Verkeer en vervoer
Invoering parkeerplan
Verkeer en vervoer
Verkeer en vervoer
Herinrichting Melkmarkt
Verkeer en vervoer
Verkeer en vervoer
Aanleg parkeerplaatsen noordzijde binnenstad
2.237.000 612.000
210.000
0
0
0
0 Ten laste van de reserve Voorzieningen Schepenwijk.
0
0
0
0 kadernota 2009, uitgangspunt betaald parkeren budget. neutraal
0
0
0
0 Investering verschoven tot na 2016. Afhankelijk van actualisatie
p.m.
p.m.
p.m.
40
kadernota 2009, uitstel tot na 2016.
verkeersplan
p.m.
p.m. Op basis van vastgesteld parkeerbeleid
Programma 4 Beheer Openbare Buitenruimte Beheer openb.buitenruimte Beheer openb.buitenr.
Opstellen beeldkwaliteitplan openbare buitenruimte binnenstad
41.000
Eénmalige last in 2013, ten laste van de algemene reserve
(2013) Beheer openb.buitenruimte Beheer openb.buitenr.
Acties vanuit vastgoed- en accommodatiebeleid
(coproductie beheer en RO)
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m. Er is een rapport vastgoed- en accommodatiebeleid vastgesteld.
Beheer openb.buitenruimte Beheer openb. BuitenruimteOpstellen waterplan (2013)
60.000
Onder deel van Uitvoering van het Nationaal Bestuursakkoord Water en de vertaling van de Europese Kaderrichtlijn Water T.l.v. algemene reserve
Beheer openb.buitenruimte Beheer openb.buitenruimte Opwaarderen loswal Krabbersplaat
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m. Constructurele aanpassing , waardoor mogelijkheden worden uitgebreid.
Programma 5 Onderwijs en Kinderopvang Onderwijs en Kinderopvang Onderwijs
Meerjarenhuisvestingsplan Primair Onderwijs
Onderwijs en Kinderopvang Onderwijs
Investering in 2014/2015/2016
4.900.000
0
(304.000)
(304.000) Betreft nieuwbouw De Tweemaster en nieuwbouw De Veste (Brede School). Kapitaallasten op basis van afschrijving 40 jr In gebruikname in 2016
Onderwijs en Kinderopvang Onderwijs
Investeringen 2014
Onderwijs en Kinderopvang Onderwijs
Onderwijshuisvestingsplan 2013
199.000
(13.000)
(13.000)
(13.000)
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
(13.000) Betreft uitbreiding Driespan. Eerst kapitaallasten m.i.v. 2015 p.m. De consequenties van de nieuwe verordening onderhuisvesting
Meerjarenperspectief 2015 - 2018 bijgewerkt tot augustus 2014 Bijgewerkt op : 22 september 2014 Programma
= wijzigingen ten opzichte van de begroting 2014 door autonome mutaties, raadsbesluiten en circulaires algemen uitkering Beleidsveld
Omschrijving
bedrag
af-
investering schr. term.
jaarlast
jaarlast
jaarlast
jaarlast
2015
2016
2017
2018
nieuwe inv.
nieuwe inv.
nieuwe inv.
nieuwe inv.
3,8%+afschr.
10%
10%
0
Toelichting
voor het meerjarig onderhoudsplan zijn nog niet bekend
Meerjarenperspectief 2015 - 2018 bijgewerkt tot augustus 2014 Bijgewerkt op : 22 september 2014 Programma
= wijzigingen ten opzichte van de begroting 2014 door autonome mutaties, raadsbesluiten en circulaires algemen uitkering Beleidsveld
Omschrijving
bedrag
af-
investering schr. term.
jaarlast
jaarlast
jaarlast
jaarlast
2015
2016
2017
2018
Toelichting
nieuwe inv.
nieuwe inv.
nieuwe inv.
nieuwe inv.
3,8%+afschr.
10%
10%
0
Programma Volksgezondheid en milieu
Programma 8 Welzijn, Cultuur en Sport Welzijn, Cultuur en Sport
Sportbeleid
Investeringen Immerhorn
Welzijn, Cultuur en Sport
Cultuurbeleid
Regionale bibliotheekvisie
Welzijn, Cultuur en Sport
Cultuurbeleid
Eerstelijns taken cultuureducatie
500.000
(39.000)
(39.000)
(39.000)
p.m.
p.m.
p.m.
(39.000) Kadernota 2014, uitbreiding capaciteit. Kpl.aangepast aan rente 2015 p.m. Eventuele financiële consequenties voorhands nog onbekend
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m. Financiële consequenties nog niet bekend
p.m. aandachtspunt nog geen bedragen bekend
Programma 9 Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Volkshuisvesting en RO
Ruimtelijke Ordening
Uitwerking / realisatie Landschapsplan
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
ISV3 programma. Herontwikkeling Vijzelstraat (2012)
500.000
0
0
0
0 Krediet is al gevoteerd
ISV3 programma. Herontwikkeling Piet Rodenburgstraat e.o.(2012)
100.000
0
0
0
0 In 2015
3.000.000
0
ISV3 programma. Herontwikkeling REZ (2014)
Na 2014, lasten komen ten laste van bouwgrondexploitatie
Programma 10 Economische zaken, Toerisme en Recreatie. Economische zaken, toe-
Economische zaken,
risme en recreatie
toerisme en recreatie
uitvoeringsprogramma HERT visie
p.m.
0
0
0
0 budgettaire gevolgen nog onduidelijk
EZ, toerisme en recreatie
Economische zaken
Herstructurering Krabbersplaat
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m. budgettaire gevolgen nog onduidelijk
EZ, toerisme en recreatie
Economische zaken
Parkmanagement
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m. budgettaire gevolgen nog onduidelijk
EZ, toerisme en recreatie
EZ, toerisme en recreatie
(Integraal evenementenbeleid)
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m. budgettaire gevolgen nog onduidelijk
EZ, toerisme en recreatie
Bouwgrondexploitatie
eerste uitwerking gebiedsvisie
EZ, toerisme en recreatie
Economische zaken
revitalisering industrieterrein Krabbersplaat
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m. Functionele opwaardering Krabbersplaat, bedrijvenuitwisseling
EZ, toerisme en recreatie
Economische zaken
verwerving waterstrook langs Krabbersplaat
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m. In eigen beheer verhuren en storten in onderhoudsvoorziening
Afronding
afronding
Subtotaal 4
15.000
Ten laste van bouwgrondexploitatie
0
0
0
(112.000)
(112.000)
(416.000)
Op 0 gesteld. (416.000)
Meerjarenperspectief 2015 - 2018 bijgewerkt tot augustus 2014 Bijgewerkt op : 22 september 2014 Programma
= wijzigingen ten opzichte van de begroting 2014 door autonome mutaties, raadsbesluiten en circulaires algemen uitkering Beleidsveld
Omschrijving
bedrag
af-
investering schr. term.
jaarlast
jaarlast
jaarlast
jaarlast
2015
2016
2017
2018
nieuwe inv.
nieuwe inv.
nieuwe inv.
nieuwe inv.
3,8%+afschr.
10%
10%
0
Recapitulatie: Projecten ingezet beleid, lasten na 2011
(112.000)
(112.000)
(416.000)
Beschikbare ruimte volgens sub 1, 2 en 3
141.200
298.300
(39.700)
(748.700)
29.200
186.300
(455.700)
(1.164.700)
Saldo ruimte voor aanvullend nieuw beleid
(416.000)
Toelichting
