Rente
0,02
Investeringsprogramma 2016-2019 2016 Nr.
Beleids-
JAARSCHIJF 2016 - 2019
taak
2017
3
Struc-
T.lv.
Bedrag
Struc-
T.lv.
Bedrag
Struc-
T.lv.
Bedrag
Struc-
T.lv.
investe-
turele
inciden-
T.lv.
investe-
turele
inciden-
T.l.v.
investe-
turele
inciden-
T.l.v.
investe-
turele
inciden-
T.l.v.
termijn
ring
last
teel
overig
ring
last
teel
overig
ring
last
teel
overig
ring
last
teel
overig
Verkeer en vervoer en openbare ruimte
4
Vervangingsinvesteringen
4
RBO/CV
13-40305
210
Rehabilitatie Kerkendijk
4
RBO/GR
16-40300
560
Vervanging oud plantsoen
4
RBO/CV
16-40301
210
Rehabilitatie Nieuwendijk
5
VROM/B
13-50310
550
Subsidie stimuleringskader groen/blauwe diensten
41.000
5
RBO/CV
15-50300
210
Aanpassing parkeervoorzieningen woongebieden
25.000
5
RBO/CV
15-50302
560
Loovevijver
5
RBO/CV
15-50303
210
Inspectie civieltechnische kunstwerken
5
RBO/CV
16-50300
210
Aanvullend krediet Floreffestraat
5
RBO/CV
16-50301
210
Aanvullend krediet Verkeersveiligheid Loovebaan / Boerenkamplaan
5
VROM/B
16-50303
560
De Donck
5
55
VROM/B
15-50400
560
Uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme
5
VROM/B
16-50400
560
Economische paragraaf 2016-2019 (OVS)
55
5
Milieu en water
1
Wettelijke taak 723
5
RBO/CV
25
721
Milieustraat
6
Sport en cultuur Vervangingsinvesteringen 530
Vervanging kunstgras tennisbanen
7
Maatschappelijke zorg en jeugd
1
Wettelijke taak
1
MO/WZ
16-10700
Actieprogramma WMO
1
MO/WZ
16-10701
Implementatie Jeugdhulp en project "21 voor de jeugd"
4
Vervangingsinvesteringen
RBO/GR
12-40801
(100.000)
33.000 82.190
4.096
36.500 PM
984.369
0
148.190
82.200
1.771.900
39.075
0
12.700
804.000
67.654
110.000
12.700
0
30.698
0
0
0
0
8.500
12.700
0
0
20.000
20.000
8.500
8.500
28.500
0
13.500
0
0
65.000
28.500
20.000 8.500 0
0
0
39.300
28.500
8.500
28.900
-54.700
0
65.000
Overig beleid conform coalitieprogramma
Subtotaal Sport en cultuur
4
68.269
Advies sanering woningen tegen geluidshinder verkeer
4 15-40600
12.700 30.698
10.000
25
Subtotaal Milieu en water
4
12.700 804.000
100.000
Subtotaal Economische zaken en toerisme
16-50500
67.654 12.700
Overig beleid conform coalitieprogramma
5
RBO/CV
34.978
Economische zaken en toerisme
5
5
1.771.900
Overig beleid conform coalitieprogramma
4
16-10500
916.100 12.700
Subtotaal Verkeer, vervoer, openbare ruimte en natuur
VROM/B
2019
Bedrag
vings-
Uit te voeren Investeringsprogramma
Soort inv. Aanvrager
1
2018
Afschrij-
580
PM 0
0
13.500
65.000
0
0
0
0
0
169.100
15
0
39.300
0
0
0
0
0
91.100
169.100
91.100
0
28.900
0
0
0
0
86.300
14.655 14.655
86.300
0
-54.700
65.000
0
0
7.895 7.895
153.421 40.000
Vervanging speeltoestellen
48.000
1
60.950
48.000
81.650
2016 Nr.
Beleids-
JAARSCHIJF 2016 - 2019
taak
5 5
MO/WZ
15-50701
10
13-51001
De Weijers
2 2
DIR
16-21100
Bedrag
Struc-
T.lv.
Bedrag
Struc-
T.lv.
Bedrag
Struc-
T.lv.
inciden-
T.lv.
investe-
turele
inciden-
T.l.v.
investe-
turele
inciden-
T.l.v.
investe-
turele
inciden-
T.l.v.
termijn
ring
last
teel
overig
ring
last
teel
overig
ring
last
teel
overig
ring
last
teel
overig
25
384.000 384.000
23.040 0
Uitvoering peelagenda
0
241.421
0
23.040
0
60.950
0
0
0
48.000
0
0
0
81.650
8.400 0
0
8.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.368.369
0
248.590
388.621
1.941.000
62.115
67.800
73.650
895.100
82.310
167.400
60.700
86.300
38.594
-46.200
159.350
13.500 50.000 0 0 185.090
258.421 0 0 60.700 69.500
0 0 0 1.941.000 0
0 0 0 34.978 27.136
39.300 0 0 0 28.500
0 0 0 73.650 0
0 0 0 895.100 0
0 0 0 82.310 0
28.900 0 0 0 138.500
0 0 0 60.700 0
0 0 0 86.300 0
0 0 0 38.594 0
-54.700 0 0 0 8.500
65.000 0 0 94.350 0
248.590
388.621
1.941.000
62.115
67.800
73.650
895.100
82.310
167.400
60.700
86.300
38.594
-46.200
159.350
Algemene dekkingsmiddelen Bedrijfsvoering Kpl. 300 Aanvullend krediet aanloopkosten peelsamenwerking Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen
Totaal uit te voeren investeringsprogramma
1 2 3 4 5
T.lv.
turele
Overig beleid conform coalitieprogramma 810
Subtotaal Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
11
2019
Struc-
investe-
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
5 VROM/B
2018
Bedrag
vings-
Overig beleid conform coalitieprogramma 630
Subtotaal Maatschappelijke zorg en jeugd
5
2017
Afschrij-
Uitsplitsing: Wettelijke taak Bedrijfsvoering E-gemeente Vervangingsinvesteringen Overig beleid conform coalitieprogramma Totaal uit te voeren investeringsprogramma
50.000
0 0 0 916.100 452.269 1.368.369
0 0 0 0 0 0
2
Investeringsprogramma te realiseren vanaf 2016 PROGRAMMA 3 VERKEER, VERVOER, OPENBARE RUIMTE EN NATUUR Vervangingsinvesteringen 13-40305 Rehabilitatie Kerkendijk De verharding en bomen van de Kerkendijk zijn aan vervanging toe. Hiervoor is in het investeringsprogramma een investering opgenomen voor de aanpak van de Kerkendijk Zuid in 2016 (€ 916.100,--) en de Kerkendijk Noord in 2017 (€ 1.771.900,--). De bedragen zijn exclusief compensabele BTW. 16-40300 Vervanging oud plantsoen Het voorstel is om voor 2016 t/m 2019 jaarlijks € 12.700,-- exclusief compensabele BTW beschikbaar te stellen om oud plantsoen dat is afgeschreven en niet meer aan de norm en kwaliteit van deze tijd voldoet, te vervangen. De kosten worden betaald uit de reserve groenbeheer. Overig beleid conform coalitieprogramma 13-50310 Subsidie stimuleringskader groen/blauwe diensten Het Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten (STIKA) is inmiddels vijf jaar in werking. Op 1 januari 2013 verviel het Peelbrede meerjarencontract. Voor deze periode hadden wij een jaarlijks budget beschikbaar gesteld van € 41.000,-- als onderdeel van de regeling. De samenwerking wordt gecontinueerd. Inmiddels is een nieuw contract gesloten voor de periode 2013-2016. De jaarlijkse bijdrage blijft hierbij ongewijzigd. 15-50300 Aanpassing parkeervoorzieningen woongebieden De gemeenteraad heeft incidenteel een budget beschikbaar gesteld voor de aanpassing van parkeervoorzieningen in woongebieden. Op basis van dit budget kan medewerking worden verleend aan verzoeken om parkeerproblemen op te lossen door middel van het aanpassen van de parkeerruimte. Het huidige beleid waarbij verzoeken om de aanleg van parkeerplaatsen worden beoordeeld op basis van een veldonderzoek en actuele richtlijnen, zal de komende jaren worden gecontinueerd. Dit wordt beschreven in het door de gemeenteraad vastgestelde Verkeersbeleidsplan Someren. Voor de continuering van het beleid is in 2015 en 2016 een nieuw budget nodig van € 25.000,-- exclusief BTW. 16-50300 Aanvullend krediet Floreffestraat (raadsvoorstel juni) In het IP 2014 is een post opgenomen voor herstraten van de Floreffestraat, met toevoeging van fietssuggestiestroken en een parkeerstrook voor de winkels nabij de Postel. Tijdens het opstellen van een integraal schetsontwerp werd duidelijk dat door nu extra inspanningen te verrichten een veel beter resultaat behaald zou kunnen worden, zowel qua onderhoudsaspecten als qua inrichting. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar het voorstel dat separaat wordt voorgelegd. De totale kosten bedragen € 117.000,--. Vanuit het jaarrekeningresultaat 2014 is een bedrag van € 48.731,-gereserveerd zodat nog een bedrag van € 68.269,--.resteert.
3
16-50301 Aanvullend krediet Verkeersveiligheid Loovebaan/ Boerenkamplaan (raadsvoorstel juni) In het IP 2014 is een post opgenomen voor aanpassing van de kruispunten in het weggedeelte Kerkstraat-Loovebaan zodat de gelijkwaardigheid beter herkenbaar is. Tevens is besloten om dit weggedeelte van fietssuggestiestroken te voorzien en bij de asfaltkruispunten de eerste meters van de aansluitende wegen eveneens te asfalteren. Tijdens het opstellen van een integraal schetsontwerp werd duidelijk dat door nu extra inspanningen te verrichten een veel beter resultaat behaald zou kunnen worden. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar het voorstel dat separaat wordt voorgelegd. 16-50303 De Donck Door de bedrijfsterreinontwikkeling aan de Witvrouwenbergweg komt de huidige locatie voor locale evenementen binnen afzienbare termijn te vervallen. Gemeente Someren is intensief aan het onderzoeken of het terrein De Donck geoptimaliseerd kan worden zodat lokaal georiënteerde evenementen met als jaarlijkse gebruiker het bouwdorp en als maximum het Summers Spektakel hier duurzaam georganiseerd kunnen worden. Naast de fysieke aanpassing staan we ook een nauwe samenwerking voor tussen de diverse verenigingen die ter plekke actief zijn of worden. Op basis van een integrale benadering, waarbij alle partijen zullen worden betrokken, wil de gemeente tot de feitelijke realisatie komen. De rol van de gemeente is die van initiatiefnemer en planontwikkelaar. Van betrokken verenigingen en instelling zal (financiële) medewerking worden gevraagd. Beschikbaar te stellen bedragen zullen worden geput uit bestaande reserves.
PROGRAMMA 4 ECONOMISCHE ZAKEN EN TOERISME Overig beleid conform coalitieprogramma 15-50400 Uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme In 2010 is de beleidsnota recreatie en toerisme vastgesteld. In 2011 is het uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme 2011-2014 vastgesteld, met daarin projecten die de gemeente samen met andere partijen en vrijwilligers wilde realiseren. De gemeenteraad heeft daarvoor in totaal € 125.000,-- ter beschikking gesteld. Eind 2014 loopt dit uitvoeringsprogramma af en is dit budget op. Doel is om voor 2015-2018 een nieuw uitvoeringsprogramma op te stellen, met daarin nieuwe projecten. Voor de uitvoering van de projecten uit het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks € 20.000,-- excl. BTW gevraagd. 16-504401 Economische paragraaf 2016-2019 (OVS) De OVS wil uitvoering gaan geven aan de onderdelen “promotie, marketing en evenementen” en “organisatie en samenwerking” uit de uitvoeringsparagraaf van de Ruimtelijk Economische Visie centrum Someren (2011). In de jaren 2016-2019 wil OVS economische activiteiten ontplooien om de leefbaarheid van de kern Someren te waarborgen, door in te zetten op een gezond ondernemersklimaat en een goede activiteitenkalender. OVS heeft een initiërende en trekkende rol, maar zoekt hierbij nadrukkelijk de samenwerking met gemeente, detaillisten, horeca, recreatieondernemers en verenigingen. Hiervoor vraagt zij voor de periode 2016-2019 jaarlijks een aanjaagsubsidie van € 8.500,--.
4
PROGRAMMA 5 MILIEU EN WATER Wettelijke taak 16-10500 Advies sanering woningen tegen geluidshinder verkeer Voor het uitvoeren van de wettelijke taak "Het saneren van woningen op de B- en Eindmeldingslijst" heeft de gemeente aan de ODZOB gevraagd het saneringsproject te begeleiden. ODZOB heeft voor advies- en begeleidingskosten middelen nodig in de periode 2016 tot en met 2019. Het Rijk stelt hier in principe subsidie voor beschikbaar (tbv het voorbereiden, begeleiden en toezicht houden (VBT) van saneringsprojecten) maar deze subsidie is niet toereikend. Het Rijk verstrekt ook subsidie voor het treffen van maatregelen (uitvoeringssubsidie) waarbij de gekozen maatregelen wel kostendekkend zullen zijn. De aanvraag om VBT subsidie is ingediend en wordt naar verwachting in 2015 voorlopig toegekend en voor de helft in voorschot uitgekeerd. Naar verwachting zullen de totale kosten € 157.000,-- exclusief BTW zijn en de totale subsidie € 130.000,--.
Overig beleid conform coalitieprogramma 16-50500 Milieustraat De huidige locatie is te klein om een goed geoutilleerde milieustraat in te richten. Daarom is uitbreiding of verplaatsing van de milieustraat noodzakelijk. Er zullen twee opties (bestaande
locatie of nieuwe locatie) nader worden uitgewerkt en voorgelegd. De financiële gevolgen hiervan zullen in de begroting worden opgenomen. PROGRAMMA 7 MAATSCHAPPELIJKE ZORG EN JEUGD Wettelijke taak 16-10700 Actieprogramma WMO Er is een aantal beleidscyclussen terug een IP Actieprogramma Wmo in gesteld om hieruit incidentele activiteiten te betalen die voortkomen uit het Beleidsplan Wmo (en het daaruitvolgende Actieprogramma Wmo). De activiteiten stonden ten doel van de uitvoering van de Wmo en de implementatie van het Wmo-beleid. In verband met de decentralisatie van de AWBZ zijn de taken van de Wmo uitgebreid. Voor de decentralisatie van de AWBZ en Jeugd zijn er in de afgelopen jaren implementatiemiddelen beschikbaar gesteld. In 2012 is besloten om de middelen die hiervoor beschikbaar werden gesteld en niet benut werden in het jaar zelf, toe te voegen aan een reserve voor de Wmo en een reserve voor Jeugd. Het doel hiervan was om deze middelen beschikbaar te houden voor de verdere implementatie, de feitelijke transformatie. Om invulling te kunnen geven aan het actieprogramma en daarmee de verdere implementatie van het beleid, wordt verzocht om middelen van de reserve toe te voegen aan het IP. De activiteiten zijn nog niet allen financieel volledig uitgewerkt en het actieprogramma wordt jaarlijks vastgesteld over het lopende jaar, waardoor het op dit moment niet mogelijk is een uitgave per jaar weer te geven.
5
16-10701 Implementatie Jeugdhulp en project “21 voor de Jeugd” In de raadsvergadering van 28 mei jl. is besloten een bedrag van € 40.000,-- beschikbaar te stellen voor de beleidsvoorbereiding, implementatie alsmede inkoop Jeugdhulp en het project “21 voor de Jeugd”. Vervangingsinvesteringen 12-40801 Vervanging speeltoestellen Conform het speeltuinenbeleid speeltoestellen vervangen wanneer deze niet meer voldoen aan de wettelijke eisen of zijn versleten. De vervangingskosten zijn als volgt geraamd: 2016: € 48.000,-2017: € 60.950,-2018: € 48.000,-2019: € 81.650,-Deze bedragen zijn exclusief compensabele BTW. Gelet op het bovenwijkse karakter van de speelvoorzieningen stellen wij voor om de kosten te betalen uit de reserve bijzondere werken. Overig beleid conform coalitieprogramma 15-50701 De Weijers De nieuwe inrichting van de participatiesamenleving en leefbaarheid voor met name kwetsbare groepen vraagt ook veel aandacht in Someren-Dorp. Daarvoor moeten de gemeenschapshuizen De Ruchte en De Weijers goede voorzieningen kunnen bieden. In het kader van het recent opgeleverde rapport over de buurtkracht in Someren-Noord en de verdere inventarisatie van noodzakelijke voorzieningen voor met name verenigingen en ouderenvoorzieningen (zorg) is onderzocht of en zo ja op welke wijze Gemeenschapshuis de Weijers hierbij de juiste voorzieningen kan bieden. Nader info is terug te vinden in een afzonderlijke raadsnotitie, welke is opgenomen in de bijlage.
PROGRAMMA 10 RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING Overig beleid conform coalitieprogramma 13-51001 Uitvoering peelagenda In september 2011 heeft de gebiedscommissie de Peel, waarvan ook de gemeente Someren deel uitmaakt, de Peelagenda vastgesteld. De Peelagenda bevat een aantal ambities, waarvan we als gemeente moeten bepalen in hoeverre we werk willen maken van die ambities. Wij willen minimaal een aantal van die ambities oppakken en hier werk van maken, bijvoorbeeld door middel van kleine projecten in de voorlichtende of communicatieve sfeer.
PROGRAMMA 11 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Bedrijfsvoering 16-21100 In 2014 is ingestemd met deelname in de Gemeenschappelijke Regeling Peel 6.1. Tegelijk met dit besluit is een startbudget beschikbaar gesteld van € 100.000,-- voor de jaren 2014 en 2015. Uit dit budget konden de aanloopkosten worden geput die samenhangen met de start van de GR. Zo zijn
6
hieruit onder meer de kosten van de programmamanager betaald. Op dit moment zitten we nog steeds in de fase van voorbereiding. Voorgesteld wordt om ook voor 2016 een budget van € 50.000,-per deelnemende gemeente beschikbaar te stelllen als voorbereidingskosten. Deze voorbereidingskosten worden verwerkt in de ontwerpbegroting 2016 van de GR.
Investeringsprogramma te realiseren vanaf 2017 7
PROGRAMMA 3 VERKEER, VERVOER, OPENBARE RUIMTE EN NATUUR Vervangingsinvesteringen 13-40305 Rehabilitatie Kerkendijk De verharding en bomen van de Kerkendijk zijn aan vervanging toe. Hiervoor is in het investeringsprogramma een investering opgenomen voor de aanpak van de Kerkendijk Zuid in 2016 (€ 916.100,--) en de Kerkendijk Noord in 2017 (€ 1.771.900,--). De bedragen zijn exclusief compensabele BTW. 16-40300 Vervanging oud plantsoen Het voorstel is om voor 2016 t/m 2019 jaarlijks € 12.700,-- exclusief compensabele BTW beschikbaar te stellen om oud plantsoen dat is afgeschreven en niet meer aan de norm en kwaliteit van deze tijd voldoet, te vervangen. De kosten worden betaald uit de reserve groenbeheer.
PROGRAMMA 4 ECONOMISCHE ZAKEN EN TOERISME Overig beleid conform coalitieprogramma 15-50400 Uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme In 2010 is de beleidsnota recreatie en toerisme vastgesteld. In 2011 is het uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme 2011-2014 vastgesteld, met daarin projecten die de gemeente samen met andere partijen en vrijwilligers wilde realiseren. De gemeenteraad heeft daarvoor in totaal € 125.000,-- ter beschikking gesteld. Eind 2014 loopt dit uitvoeringsprogramma af en is dit budget op. Doel is om voor 2015-2018 een nieuw uitvoeringsprogramma op te stellen, met daarin nieuwe projecten. Voor de uitvoering van de projecten uit het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks € 20.000,-- excl. BTW gevraagd. 16-504401 Economische paragraaf 2016-2019 (OVS) De OVS wil uitvoering gaan geven aan de onderdelen “promotie, marketing en evenementen” en “organisatie en samenwerking” uit de uitvoeringsparagraaf van de Ruimtelijk Economische Visie centrum Someren (2011). In de jaren 2016-2019 wil OVS economische activiteiten ontplooien om de leefbaarheid van de kern Someren te waarborgen, door in te zetten op een gezond ondernemersklimaat en een goede activiteitenkalender. OVS heeft een initiërende en trekkende rol, maar zoekt hierbij nadrukkelijk de samenwerking met gemeente, detaillisten, horeca, recreatieondernemers en verenigingen. Hiervoor vraagt zij voor de periode 2016-2019 jaarlijks een aanjaagsubsidie van € 8.500,--.
PROGRAMMA 5 MILIEU EN WATER
8
Wettelijke taak 16-10500 Advies sanering woningen tegen geluidshinder verkeer Voor het uitvoeren van de wettelijke taak "Het saneren van woningen op de B- en Eindmeldingslijst" heeft de gemeente aan de ODZOB gevraagd het saneringsproject te begeleiden. ODZOB heeft voor advies- en begeleidingskosten middelen nodig in de periode 2016 tot en met 2019. Het Rijk stelt hier in principe subsidie voor beschikbaar (tbv het voorbereiden, begeleiden en toezicht houden (VBT) van saneringsprojecten) maar deze subsidie is niet toereikend. Het Rijk verstrekt ook subsidie voor het treffen van maatregelen (uitvoeringssubsidie) waarbij de gekozen maatregelen wel kostendekkend zullen zijn. De aanvraag om VBT subsidie is ingediend en wordt naar verwachting in 2015 voorlopig toegekend en voor de helft in voorschot uitgekeerd. Naar verwachting zullen de totale kosten € 157.000,-- exclusief BTW zijn en de totale subsidie € 130.000,--.
PROGRAMMA 6 SPORT EN CULTUUR Overig beleid conform coalitieprogramma 15-40600 Vervanging kunstgras tennisbanen Het betreft de vervanging van de kunstgras tennisbanen in de gemeente Someren omdat deze niet meer voldoen aan de eisen. Deze banen kunnen in vier jaar tijd worden gerenoveerd waarbij in 2017 gestart moet worden. Bij deze renovatie dient ook het hekwerk vervangen te worden omdat dit in een slechte staat verkeert. 2017: Someren (raming € 169.100,-- incl. BTW); 2018: Someren-Eind (raming € 91.100,-- incl. BTW); 2019: Lierop (raming € 86.300,-- incl. BTW); 2020: Someren-Heide (raming € 72.100,-- incl. BTW).
PROGRAMMA 7 MAATSCHAPPELIJKE ZORG EN JEUGD Vervangingsinvesteringen 12-40801 Vervanging speeltoestellen Conform het speeltuinenbeleid speeltoestellen vervangen wanneer deze niet meer voldoen aan de wettelijke eisen of zijn versleten. De vervangingskosten zijn als volgt geraamd: 2016: € 48.000,-2017: € 60.950,-2018: € 48.000,-2019: € 81.650,-Deze bedragen zijn exclusief compensabele BTW. Gelet op het bovenwijkse karakter van de speelvoorzieningen stellen wij voor om de kosten te betalen uit de reserve bijzondere werken.
9
Investeringsprogramma te realiseren vanaf 2018 PROGRAMMA 3 VERKEER, VERVOER, OPENBARE RUIMTE EN NATUUR Vervangingsinvesteringen 16-40300 Vervanging oud plantsoen Het voorstel is om voor 2016 t/m 2019 jaarlijks € 12.700,-- exclusief compensabele BTW beschikbaar te stellen om oud plantsoen dat is afgeschreven en niet meer aan de norm en kwaliteit van deze tijd voldoet, te vervangen. De kosten worden betaald uit de reserve groenbeheer. 16-40301 Rehabilitatie Nieuwendijk De verharding en een deel van de bomen op de Nieuwendijk (tussen Kerkendijk en Beliënberkdijk) zijn aan vervanging toe. De verharding is aan het einde van de levensduur en de staat van het verhardingsoppervlak is zodanig dat de verharding in 2018 vervangen dient te worden. De kosten bedragen € 804.000,-- (excl BTW). Uitgangspunt hierbij is dat de weg wordt ingericht als “60 km/uur weg” en de verharding dus niet wordt verbreed. Overig beleid conform coalitieprogramma 15-50302 Loovevijver In 2015 doen we een onderzoek naar de waterkwaliteit van de Loovevijver. Mogelijk komen hier maatregelen uit naar voren ter verbetering van de waterkwaliteit. Daarnaast kan de groeninrichting rondom de vijver omgevormd worden (open structuur). Deze werkzaamheden brengen de nodige kosten met zich mee. Uit de inventarisatie van de civieltechnische kunstwerken blijkt dat de beschoeing van de vijvers vervangen moet worden voor €121.000,--. Op dit moment is niet duidelijk wat er moet gaan gebeuren en of de beschoeiing terugkomt. Derhalve wordt voorgesteld om vooralsnog een bedrag van € 200.000,-- exclusief compensabele BTW (globale schatting) op te nemen voor 2018, waarvan 50 % uit de voorziening riolering. De kosten voor groen zijn hierin niet meegenomen. 15-50303 Inspectie civieltechnische kunstwerken In 2013 is een inspectie uitgevoerd van de staat van de civieltechnische kunstwerken van onze gemeente. Er was voorafgaand aan de inspectie onvoldoende inzicht in de technische staat van de civieltechnische kunstwerken en constructies. Daarom was er geen onderhoudsprogramma aanwezig en geen budget beschikbaar voor een 5-jaarlijkse inspectie. Hiervoor wordt in 2018 € 10.000,-opgenomen.
PROGRAMMA 4 ECONOMISCHE ZAKEN EN TOERISME Overig beleid conform coalitieprogramma 15-50400 Uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme In 2010 is de beleidsnota recreatie en toerisme vastgesteld. In 2011 is het uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme 2011-2014 vastgesteld, met daarin projecten die de gemeente samen met andere partijen en vrijwilligers wilde realiseren. De gemeenteraad heeft daarvoor in totaal € 125.000,-- ter beschikking gesteld. Eind 2014 loopt dit uitvoeringsprogramma af en is dit budget
10
op. Doel is om voor 2015-2018 een nieuw uitvoeringsprogramma op te stellen, met daarin nieuwe projecten. Voor de uitvoering van de projecten uit het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks € 20.000,-- excl. BTW gevraagd. 16-504401 Economische paragraaf 2016-2019 (OVS) De OVS wil uitvoering gaan geven aan de onderdelen “promotie, marketing en evenementen” en “organisatie en samenwerking” uit de uitvoeringsparagraaf van de Ruimtelijk Economische Visie centrum Someren (2011). In de jaren 2016-2019 wil OVS economische activiteiten ontplooien om de leefbaarheid van de kern Someren te waarborgen, door in te zetten op een gezond ondernemersklimaat en een goede activiteitenkalender. OVS heeft een initiërende en trekkende rol, maar zoekt hierbij nadrukkelijk de samenwerking met gemeente, detaillisten, horeca, recreatieondernemers en verenigingen. Hiervoor vraagt zij voor de periode 2016-2019 jaarlijks een aanjaagsubsidie van € 8.500,--.
PROGRAMMA 5 MILIEU EN WATER Wettelijke taak 16-10500 Advies sanering woningen tegen geluidshinder verkeer Voor het uitvoeren van de wettelijke taak "Het saneren van woningen op de B- en Eindmeldingslijst" heeft de gemeente aan de ODZOB gevraagd het saneringsproject te begeleiden. ODZOB heeft voor advies- en begeleidingskosten middelen nodig in de periode 2016 tot en met 2019. Het Rijk stelt hier in principe subsidie voor beschikbaar (tbv het voorbereiden, begeleiden en toezicht houden (VBT) van saneringsprojecten) maar deze subsidie is niet toereikend. Het Rijk verstrekt ook subsidie voor het treffen van maatregelen (uitvoeringssubsidie) waarbij de gekozen maatregelen wel kostendekkend zullen zijn. De aanvraag om VBT subsidie is ingediend en wordt naar verwachting in 2015 voorlopig toegekend en voor de helft in voorschot uitgekeerd. Naar verwachting zullen de totale kosten € 157.000,-- exclusief BTW zijn en de totale subsidie € 130.000,--.
PROGRAMMA 6 SPORT EN CULTUUR Overig beleid conform coalitieprogramma 15-40600 Vervanging kunstgras tennisbanen Het betreft de vervanging van de kunstgras tennisbanen in de gemeente Someren omdat deze niet meer voldoen aan de eisen. Deze banen kunnen in vier jaar tijd worden gerenoveerd waarbij in 2017 gestart moet worden. Bij deze renovatie dient ook het hekwerk vervangen te worden omdat dit in een slechte staat verkeert. 2017: Someren (raming € 169.100,-- incl. BTW); 2018: Someren-Eind (raming € 91.100,-- incl. BTW); 2019: Lierop (raming € 86.300,-- incl. BTW); 2020: Someren-Heide (raming € 72.100,-- incl. BTW).
11
PROGRAMMA 7 MAATSCHAPPELIJKE ZORG EN JEUGD Vervangingsinvesteringen 12-40801 Vervanging speeltoestellen Conform het speeltuinenbeleid speeltoestellen vervangen wanneer deze niet meer voldoen aan de wettelijke eisen of zijn versleten. De vervangingskosten zijn als volgt geraamd: 2016: € 48.000,-2017: € 60.950,-2018: € 48.000,-2019: € 81.650,-Deze bedragen zijn exclusief compensabele BTW. Gelet op het bovenwijkse karakter van de speelvoorzieningen stellen wij voor om de kosten te betalen uit de reserve bijzondere werken.
12
Investeringsprogramma te realiseren vanaf 2019 PROGRAMMA 3 VERKEER, VERVOER, OPENBARE RUIMTE EN NATUUR Vervangingsinvesteringen 16-40300 Vervanging oud plantsoen Het voorstel is om voor 2016 t/m 2019 jaarlijks € 12.700,-- exclusief compensabele BTW beschikbaar te stellen om oud plantsoen dat is afgeschreven en niet meer aan de norm en kwaliteit van deze tijd voldoet, te vervangen. De kosten worden betaald uit de reserve groenbeheer.
PROGRAMMA 4 ECONOMISCHE ZAKEN EN TOERISME Overig beleid conform coalitieprogramma 16-504401 Economische paragraaf 2016-2019 (OVS) De OVS wil uitvoering gaan geven aan de onderdelen “promotie, marketing en evenementen” en “organisatie en samenwerking” uit de uitvoeringsparagraaf van de Ruimtelijk Economische Visie centrum Someren (2011). In de jaren 2016-2019 wil OVS economische activiteiten ontplooien om de leefbaarheid van de kern Someren te waarborgen, door in te zetten op een gezond ondernemersklimaat en een goede activiteitenkalender. OVS heeft een initiërende en trekkende rol, maar zoekt hierbij nadrukkelijk de samenwerking met gemeente, detaillisten, horeca, recreatieondernemers en verenigingen. Hiervoor vraagt zij voor de periode 2016-2019 jaarlijks een aanjaagsubsidie van € 8.500,--.
PROGRAMMA 5 MILIEU EN WATER Wettelijke taak 16-10500 Advies sanering woningen tegen geluidshinder verkeer Voor het uitvoeren van de wettelijke taak "Het saneren van woningen op de B- en Eindmeldingslijst" heeft de gemeente aan de ODZOB gevraagd het saneringsproject te begeleiden. ODZOB heeft voor advies- en begeleidingskosten middelen nodig in de periode 2016 tot en met 2019. Het Rijk stelt hier in principe subsidie voor beschikbaar (tbv het voorbereiden, begeleiden en toezicht houden (VBT) van saneringsprojecten) maar deze subsidie is niet toereikend. Het Rijk verstrekt ook subsidie voor het treffen van maatregelen (uitvoeringssubsidie) waarbij de gekozen maatregelen wel kostendekkend zullen zijn. De aanvraag om VBT subsidie is ingediend en wordt naar verwachting in 2015 voorlopig toegekend en voor de helft in voorschot uitgekeerd. Naar verwachting zullen de totale kosten € 157.000,-- exclusief BTW zijn en de totale subsidie € 130.000,--.
PROGRAMMA 6 SPORT EN CULTUUR Overig beleid conform coalitieprogramma
13
15-40600 Vervanging kunstgras tennisbanen Het betreft de vervanging van de kunstgras tennisbanen in de gemeente Someren omdat deze niet meer voldoen aan de eisen. Deze banen kunnen in vier jaar tijd worden gerenoveerd waarbij in 2017 gestart moet worden. Bij deze renovatie dient ook het hekwerk vervangen te worden omdat dit in een slechte staat verkeert. 2017: Someren (raming € 169.100,-- incl. BTW); 2018: Someren-Eind (raming € 91.100,-- incl. BTW); 2019: Lierop (raming € 86.300,-- incl. BTW); 2020: Someren-Heide (raming € 72.100,-- incl. BTW).
PROGRAMMA 7 MAATSCHAPPELIJKE ZORG EN JEUGD Vervangingsinvesteringen 12-40801 Vervanging speeltoestellen Conform het speeltuinenbeleid speeltoestellen vervangen wanneer deze niet meer voldoen aan de wettelijke eisen of zijn versleten. De vervangingskosten zijn als volgt geraamd: 2016: € 48.000,-2017: € 60.950,-2018: € 48.000,-2019: € 81.650,-Deze bedragen zijn exclusief compensabele BTW. Gelet op het bovenwijkse karakter van de speelvoorzieningen stellen wij voor om de kosten te betalen uit de reserve bijzondere werken.
14
