MATERI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI
BIDANG MANAJEMEN AIR MINUM
MANAJEMEN MUTU PAM.MM02.001.01
BUKU PENILAIAN
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN SUMBER DAYA MANUSIA PUSAT PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PELATIHAN KONSTRUKSI
2009
Materi pelatihan berbasis kompetensi SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN
DAFTAR
Kode modul PAM.MM02.001.01
ISI
Halaman BAB I
KONSEP PENILAIAN
2
1.1
Bagaimana assessor akan memberikan penilaian
2
1.2
Metode penilaian / uji kompetensi
2
1.3
Urutan proses penilaian
3
BAB II
PERENCANAAN PENILAIAN
4
BAB III
PELAKSANAAN PENILAIAN
10
3.1
Kunci jawaban tugas teori
10
3.2
Daftar cek unjuk kerja
15
BAB IV
REKOMENDASI KEPUTUSAN PENILAIAN UJI KOMPETENSI
20
Judul modul : Manajemen mutu Buku penilaian
Halaman : 1 dari 26 Versi 2009
Materi pelatihan berbasis kompetensi SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN
Kode modul PAM.MM02.001.01
BAB I KONSEP PENILAIAN 1.1
Bagaimana assesor akan memberikan penilaian
Dalam sistem berdasarkan kompetensi, penilai akan mengumpulkan bukti dan membuat pertimbangan mengenai pengetahuan, pemahaman dan unjuk kerja tugas – tugas anda dan sikap anda terhadap pekerjaan. Anda akan dinilai untuk menentukan apakah anda telah mencapai kompetensi sesuai dengan standar yang dijelaskan dalam kriteria unjuk kerja.
Pada pelatihan berdasarkan kompetensi, pendekatan yang banyak digunakan untuk penilaian adalah “penilaian berdasarkan kriteria” (criterion-referenced assessment). Pendekatan ini mengukur unjuk kerja anda terhadap sejumlah standar. Standar yang digunakan dijelaskan dalam kriteria unjuk kerja.
Penilaian dapat dilaksanakan dengan tujuan sebagai bantuan dan dukungan belajar. Tipe penilaian ini adalah formatif dan merupakan proses yang sedang berjalan.
Penilaian juga dapat dilaksanakan untuk menentukan apakah anda telah mencapai hasil program belajar (contohnya pencapaian kompetensi dalam unit). Tipe penilaian ini dalah sumatif dan merupakan penilaian akhir.
Penilaian dapat dilaksanakan di industri (ditempat kerja) atau di lembaga pelatihan (di luar tempat kerja). Jika memungkinkan, sebaiknya penilaian dilaksanakan di tempat kerja sehingga penilai dapat mengamati anda dalam melakukan kegiatan normal di tempat kerja. 1.2
Metode penilaian / uji kompetensi
•
Test tertulis
Tes tertulis akan menilai pengetahuan anda serta pemahaman konsep dan prinsip yang merupakan dasar unjuk kerja tugas-tugas anda. Test tertulis biasanya berupa seri pertanyaan pilihan ganda atau beberapa bentuk test tertulis objektif lainnya, yaitu tes dimana setiap pertanyaan memilki satu jawaban benar. Judul modul : Manajemen mutu Buku penilaian
Halaman : 2 dari 26 Versi 2009
Materi pelatihan berbasis kompetensi SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN
•
Kode modul PAM.MM02.001.01
Test unjuk kerja
Test unjuk kerja akan menilai kompetensi anda dalam menampilkan tugas-tugas yang dinyatakan di dalam elemen kompetensi terhadap standar yang dijelaskan dalam kriteria unjuk kerja. Oleh sebab itu anda akan menerapkan pengetahuan dan pemahaman anda terhadap unjuk kerja tugas-tugas.
Penilai biasanya menggunakan daftar cek analisa elemen sebagai pedoman untuk menentukan kompetensi. Anda akan memberikan umpan balik mengenai unjuk kerja dan jika perlu, merencanakan pelatihan lanjutan jika anda belum mencapai kompetensi pada usaha kesempatan pertama. Metode
lainnya
antara
lain:
interview,
demonstrasi,
portofolio,
aktivitas
praktek,observasi, studi kasus, simulasi, pilihan ganda. 1.3
Urutan proses penilaian
Urutan proses penilaian yang digunakan dalam buku penilaian ini menggunakan referensi dan format yang diambil dari BNSP (badan nasional sertifikasi profesi) sebagai berikut :
a. Untuk bab II digunakan formulir PKT-3 bagian 5 : perencanaan penilaian. b. Untuk bab III digunakan formulir PKT-4 bagian 6 : pelaksanaan penilaian . c. Untuk bab IV digunakan formulir PKT-5 Bagian 7: rekomendasi keputusan penilaian / uji kompetensi.
Seluruh proses penilaian didasarkan atas unit kompetensi, elemen kompetensi, dan kriteria unjuk kerja yang telah disepakati sebagai hasil konvensi tahun 2008, serta seluruh indikator unjuk kerja yang diturunkan dari kriteria unjuk kerja, untuk memastikan bahwa peserta pelatihan yang kompeten adalah peserta pelatihan yang memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan untuk unit kompetensi melaksanakan manajemen mutu.
Judul modul : Manajemen mutu Buku penilaian
Halaman : 3 dari 26 Versi 2009
Materi pelatihan berbasis kompetensi SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN
Kode modul PAM.MM02.001.01
BAB II PERENCANAAN PENILAIAN Unit kompetensi Kode unit:. PAM.MM02.001.01 Judul unit kompetensi: Melaksanakan manajemen mutu Nama peserta :
Tanggal/waktu :
Nama asesor : 1.
Tempat
:
2. Penjelasan untuk penilaian dan peserta : 1. Asesor memberikan bimbingan kepada peserta dalam mempelajari seluruh standar kriteria unjuk kerja (KUK) yang dipersyaratkan, batasan variabel, panduan penilaian dan kompetensi kunci yang terdapat pada unit kompetensi dan yakinkan bahwa peserta sudah benar-benar memahami seluruh isinya. 2. Peserta diminta untuk melaksanakan penilaian mandiri sesuai dengan indikator unjuk kerja yang dipersyaratkan (gunakan form penilaian mandiri). 3. Penilai menjelaskan dan mendiskusikan metode penilaian serta instrument/sumbersumber yang digunakan dalam penilaian dengan peserta (jenis-jenis metoda terdapat di bagian akhir form ini). 4. Penilai dan peserta menandatangani perencanaan penilaian.
Judul modul : Manajemen mutu Buku penilaian
Halaman : 4 dari 26 Versi 2009
Materi pelatihan berbasis kompetensi SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN
Kriteria unjuk kerja
1.1 Kebijakan mutu dirumuskan berdasar pada visi dan misi perusahaan oleh pihak manajemen
1.2 Pelatihan untuk meningkatkan kepedulian seluruh staf dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan
1.3 Penyusunan dokumen mutu dilakukan berdasarkan pada visi, misi, perencanaan bisnis perusahaan
1.4 Internal audit dokumen mutu dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang ditetapkan
Indikator unjuk kerja
1.1.1 Mampu menjelaskan visi dan misi perusahaan
Metoda penilaian Test tertulis
1.1.2 Mampu merumuskan kebijakan mutu berdasarkan visi dan misi perusahaan
Test lisan
1.2.2 Mampu melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kepedulian staf sesuai PROTAP
Tes lisan
1.2.3 Mampu menunjukkan kepatuhan terhadap prosedur yang ada dalam perencanaan pelatihan
Tes lisan
1.3.2 Mampu menunjukkan kepatuhan terhadap visi, misi dan perencanaan bisnis perusahaan dalam penyusunan dokumen mutu
Test tertulis : - Soal-soal test tertulis,
- Ruang kelas dan fasilitas standar,
1.2.1 Mampu merencanakan pelatihan untuk meningkatkan kepedulian seluruh staf
1.3.1 Mampu menyusun dokumen mutu sesuai visi dan misi perusahaan
Instrumen/ sumber yang diperlukan
- Kertas untuk Jawaban soal-soal tertulis,
1.1.3 Mampu menunjukkan kepatuhan terhadap visi dan misi perusahaan dalam perumusan kebijakan mutu
1.3.1 Mampu menjelaskan dasar penyusunan dokumen mutu
Kode modul PAM.MM02.001.01
- Alat Tulis kantor. Test lisan : - Daftar pertanyaan lisan, - Kertas untuk catatan jawaban pertanyaan lisan, - Ruang kelas dan fasilitas standar - Alat tulis kantor
1.4.1 Mampu menjelaskan internal audit dokumen mutu 1.4.2 Mampu menyusun internal audit dokumen mutu sesuai prosedur 1.4.3 Mampu menerapkan internal audit
Judul modul : Manajemen mutu Buku penilaian
Halaman : 5 dari 26 Versi 2009
Materi pelatihan berbasis kompetensi SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN
Kriteria unjuk kerja
Indikator unjuk kerja
2.1 Dokumen pelaksanaan manajemen mutu dipersiapkan sesuai dengan standar dokumen mutu yang ditetapkan
2.1.1 Mampu menjelaskan dokumen pelaksanaan manajemen mutu sesuai dengan standar
2.2 Sosialisasi penerapan dokumen mutu dilakukan kepada seluruh staf dan pihak terkait 2.3 Dokumen mutu diterapkan oleh seluruh komponen organisasi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan
2.1.2 Mampu menyiapkan dokumen pelaksanaan manajemen mutu sesuai standar dokumen mutu 2.1.3 Mampu menunjukkan kepatuhan terhadap standar dokumen mutu yang ditetapkan dalam persiapan pelaksanaan manajemen mutu
Metoda penilaian
Kode modul PAM.MM02.001.01
Instrumen/ sumber yang diperlukan Simulasi - Daftar pertayaan untuk simulasi - Kertas untuk catatan penilaian simulasi
2.2.1 Mampu menjelaskan penerapan dokumen mutu
- PC atau laptop jika simulasi memerlukan
2.2.2 Mampu melakukan penyampaian sosialisasi penerapan dokumen mutu kepada seluruh staf dan pihak terkait
- Dokumendokumen terkait standar teknis
2.3.1 Mampu menjelaskan cara
- Ruang kelas dan fasilistas standar
dalam penerapan dokumen mutu oleh seluruh komponen organisasi 2.3.2 Mampu melaksanakan kete-
- Alat tulis kantor
tapan dalam dokumen mutu 2.3.3 Mampu menunjukkan sikap
kerja sesuai dengan ketetapan pada dokumen mutu 3.1. Jadual internal audit ditetapkan dan diinformasikan kepada seluruh staf
3.1.1 Mampu menyusun jadual internal audit 3.1.2 Mampu melaksanakan pemberian informasi jadual internal audit kepada seluruh staf
Judul modul : Manajemen mutu Buku penilaian
Halaman : 6 dari 26 Versi 2009
Materi pelatihan berbasis kompetensi SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN
Kriteria unjuk kerja
3.2. Internal audit dilaksanakan sesuai dengan jadual dan menggunakan format dan prosedur yang ditetapkan
Indikator unjuk kerja
Kode modul PAM.MM02.001.01
Metoda penilaian
Instrumen/ sumber yang diperlukan
3.2.1 Mampu menyampaikan jadual audit kepada seluruh staf dengan sikap kerja sesuai prosedur yang ditetapkan 3.2.2 Mampu menjelaskan prosedur pelaksanaan internal audit 3.2.3 Mampu mengembangkan format internal audit 3.2.4 Mampu melaksanakan internal audit sesuai jadwal yang ditetapkan 3.2.5 Mampu menggunakan format dan prosedur yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan internal audit 3.2.6 Mampu menunjukkan kepatuhan terhadap jadual, format dan prosedur yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan internal audit
3.3. Rekaman hasil audit dibuat dengan menggunakan format dan prosedur yang ditetapkan
3.4. Laporan hasil pengawasan dibuat dengan menggunakan format yang ditetapkan
3.3.1 Mampu menjelaskan rekaman hasil audit 3.3.2 Mampu menyusun rekaman hasil audit dengan baik sesuai prosedur dan format yang ditetapkan 3.3.3 Mampu menunjukkan kepatuhan terhadap format dan prosedur yang telah ditetapkan dalam penyusunan rekaman hasil audit 3.4.1 Mampu menjelaskan format laporan hasil pengawasan 3.4.2 Mampu menyusun laporan hasil pengawasan dengan menggunakan format yang telah ditetapkan 3.4.3 Mampu menunjukkan kepatuhan terhadap format yang telah ditetapkan dalam penyusunan laporan hasil pengawasan
Judul modul : Manajemen mutu Buku penilaian
Halaman : 7 dari 26 Versi 2009
Materi pelatihan berbasis kompetensi SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN
Kriteria unjuk kerja
Indikator unjuk kerja
4.1. Hasil temuan ketidaksesuaian dilaporkan pada manajemen untuk memperoleh tanggapan
4.1.1 Mampu menjelaskan ketidaksesuaian hasil temuan berdasarkan prosedur yang ditetapkan
Kode modul PAM.MM02.001.01
Metoda penilaian
Instrumen/ sumber yang diperlukan
4.1.2 Mampu menyusun laporan hasil temuan 4.1.3 Mampu melaporkan ketidaksesuaian dengan sikap kerja yang baik
4.2. Perintah pelaksanaan tindakan koreksi disampaikan oleh pihak manajemen kepada penanggungjawab kegiatan
4.2.1 Mampu menjelaskan tindakan koreksi yang dibutuhkan
4.3 Tindakan koreksi dirumuskan dan dilakukan perbaikan berdasarkan hasil temuan
4.3.1 Mampu merumuskan tindakan koreksi yang diperlukan berdasarkan hasil temuan
4.2.2 Mampu melaksanakan penyampaian perintah pelaksanaan tindakan koreksi kepada penanggung jawab 4.2.3 Mampu menunjukkan kepatuhan terhadap prosedur penyampaian tindakan koreksi
4.3.2 Mampu menyelesaikan tindakan koreksi dan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 4.3.3 Mampu menunjukkan kepatuhan terhadap perumusan tindakan koreksi dalam pelaksanaan perbaikan
Judul modul : Manajemen mutu Buku penilaian
Halaman : 8 dari 26 Versi 2009
Materi pelatihan berbasis kompetensi SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN
Kode modul PAM.MM02.001.01
Metoda – metoda yang digunakan dalam penilaian / uji kompetensi : 1. Penilaian sendiri ( )
7. Pemeriksaan produk ( ) 13. Bermain peran
2. Interview
( )
8. Laporan orang lain
( ) 14. Jawaban singkat ( )
3. Demonstrasi
( )
9. Proyek
( ) 15. Pilihan berganda ( )
4. Portfolio
( )
10. Jurnal
( ) 16.
( )
5. Aktivitas praktek ( )
11. Studi kasus
( ) 17.
( )
6. Observasi
12. Simulasi
( ) 18.
( )
( )
( )
Catatan : Peserta :
Nama Tanda tangan/ tanggal Asesor : Nama No. reg. Tanda tangan/ tanggal
Judul modul : Manajemen mutu Buku penilaian
Halaman : 9 dari 26 Versi 2009
Materi pelatihan berbasis kompetensi SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN
Kode modul PAM.MM02.001.01
BAB III PELAKSANAAN PENILAIAN Unit kompetensi Kode unit: PAM.MM02.001.01 Judul unit kompetensi: Melaksanakan manajemen mutu
Nama peserta :
Tanggal/waktu :
Nama asesor : 1.
Tempat
:
2.
Penjelasan untuk asessor : 1. Asesor mengorganisasikan pelaksanaan penilaian berdasarkan metoda dan instrument/sumber-sumber penilaian seperti yang tercantum dalam perencanaan penilaian. 2. Asesor melaksanakan kegiatan pengumpulan bukti serta mendokumentasikan seluruh bukti pendukung yang dapat ditunjukkan oleh peserta sesuai dengan kriteria unjuk kerja yang dipersyaratkan. 3. Asesor membuat keputusan apakah peserta sudah kompeten (K), belum kompeten (BK) atau penilaian lanjut (PL), untuk setiap kriteria unjuk kerja berdasarkan buktibukti pendukung. 4. Asesor memberikan umpan balik kepada peserta mengenai pencapaian unjuk kerja, dan peserta juga diminta untuk memberikan umpan balik terhadap proses penilaian yang dilaksanakan (kuesioner). 5. Asesor dan peserta bersama-sama menandatangani pelaksanaan penilaian.
Judul modul : Manajemen mutu Buku penilaian
Halaman : 10 dari 26 Versi 2009
Materi pelatihan berbasis kompetensi SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN
3.1
Kode modul PAM.MM02.001.01
Kunci jawaban tugas teori
1. Apa yang harus dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan mutu? Untuk mencapai tujuan mutu, perusahaan harus menjamin kompetensi kerja yang dibutuhkan melalui pelatihan. 2. Bagaimana caranya perusahaan dapat mengetahui pelatihan yang dibutuhkan? Perusahaan harus memiliki prosedur guna (i) melakukan
identifikasi standar
kompetensi kerja, serta (ii) menerapkan standar kompetensi kerja melalui program pelatihan. 3. Apa yang harus diperhatikan dalam merencanakan pelatihan guna meningkatkan kompetensi karyawan? Prosedur pelatihan harus mempertimbangkan perbedaan tingkatan untuk tanggung jawab, kemampuan, keterampilan bahasa dan pendidikan sebagaimana diuraikan di bawah ini. •
Pelatihan bagi manajemen dan supervisor : a) Anggota manajemen eksekutif dan pengurus menerima pelatihan yang mencakup
penjelasan
tentang
kewajiban
dan
prinsip-prinsip
dalam
manajemen mutu. b) Manajer dan supervisor menerima pelatihan yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka. •
Pelatihan bagi karyawan : a) Pelatihan diberikan kepada semua karyawan termasuk karyawan baru dan yang dipindahkan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya sesuai prosedur dan standar yang ditetapkan. b) Apabila
diperlukan
diberikan
pelatihan
penyegaran
kepada
semua
karyawan. 4. Uraikanlah tujuan dilaksanakannya audit mutu internal Tujuan audit mutu internal : a.
Menguji apakah pelaksanaan pekerjaan di suatu perusahaan telah berjalan sesuai dengan sistem manajemen mutu yang mengacu pada seri ISO 9000 atau standar yang ditetapkan.
Judul modul : Manajemen mutu Buku penilaian
Halaman : 11 dari 26 Versi 2009
Materi pelatihan berbasis kompetensi SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN
b.
Kode modul PAM.MM02.001.01
Mengetahui ketaatan perusahaan terhadap spesifikasi jasa, spesifikasi penyerahan, dan spesifikasi pengendalian mutu lainnya yang telah ditetapkan dalam dokumen mutu.
c.
Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan sistem manajemen mutu.
d.
Hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan dasar penetapan tindakan pencegahan, serta peningkatan kinerja perusahaan.
5. Jelaskan mengenai standar dokumentasi mutu Sistem mutu harus terdefinisi dan terdokumentasi dengan baik. Dokumen sistem mutu yang baik adalah terstruktur menurut proses bisnisnya, bukan semata disusun berdasarkan urutan-urutan subklausul ISO 9001. Dokumentasi sistem mutu mencakup : manual mutu, rencana mutu, prosedur, dan catatan mutu. Semua dokumentasi harus dapat dibaca, bertanggal, jelas, dapat diidentifikasi dengan segera, dan mempunyai status otorisasi. 6. Jelaskan hal-hal yang harus dilaksanakan dalam penerapan dokumen mutu. Perusahaan harus menetapkan dan memelihara prosedur untuk mengendalikan semua dokumen mutu yang disyaratkan, sebagai berikut: a.
Dokumen disetujui oleh personel yang berwenang.
b.
Dokumen yang diperlukan dipublikasi dan tersedia di lokasi kerja dimana informasi dibutuhkan.
c.
Dokumen dipahami dan dapat diterima oleh pengguna.
d.
Dokumen secara periodik ditinjau, direvisi seperlunya dan disetujui ulang cakupannya oleh personil yang berwenang.
e.
Dokumen yang relevan versi terakhir tersedia di semua lokasi dimana terdapat kegiatan operasi yang penting, untuk menjaga efektivitas sistem manajemen K3.
f.
Dokumen dan data kadarluarsa ditarik dari penggunaannya, atau memastikan dokumen dan data kadarluarsa itu tidak akan digunakan.
g.
Dokumen dan data yang disimpan untuk keperluan sertifikasi dan atau tujuan pengetahuan/referensi diidentifikasi.
Judul modul : Manajemen mutu Buku penilaian
Halaman : 12 dari 26 Versi 2009
Materi pelatihan berbasis kompetensi SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN
Kode modul PAM.MM02.001.01
7. Uraikan metoda yang digunakan dalam mengumpulkan dan memverifikasi informasi pada pelaksanaan audit mutu internal. Metoda dalam pengumpulan dan memverifikasi informasi. a. Wawancara. Untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari auditee, auditor harus menguasai
teknik
wawancara.
Penguasaan
teknik
wawancara
akan
mempermudah komunikasi antara auditor dengan auditee. Teknik wawancara akan membantu auditor untuk menemukan ketidaksesuaian dan kesesuaian dengan standar dalam ISO 9001 atau Sistem Manajemen Mutu perusahaan. b. Dari dokumen dan rekaman. Tinjauan dokumen dan rekaman dapat memberikan gambaran kepada auditor apakah penerapan sistem mutu sudah efektif, efisien, dan masih relevan dengan proses yang berjalan. c.
Klarifikasi Teknik klarifikasi diperlukan untuk memperoleh kejelasan lebih lanjut tentang hal-hal atau pernyataan-pernyataan yang kurang jelas bagi auditor.
d. Verifikasi Verifikasi berhubungan dengan bukti objektif yang berupa dokumen, catatan mutu atau rekaman yang perlu diterapkan dan telah diatur dalam Sistem Manajemen Mutu perusahaan. e. Observasi Observasi dapat dilakukan dengan melihat output yang dihasilkan hingga pada awal proses (penelusuran ke belakang). f.
Pengambilan contoh secara acak Auditor harus mampu memutuskan berapa jumlah contoh yang harus diambil secara acak agar dapat mewakili kondisi yang ada.
8. Apa guna penyimpanan rekaman audit? Jelaskan isi dari rekaman audit. Rekaman audit sebaiknya dipelihara untuk menunjukkan penerapan program audit. Isi rekaman audit sebagai berikut: a. rekaman yang terkait dengan masing-masing audit, seperti: •
rencana audit,
•
laporan audit,
•
laporan ketidaksesuaian,
•
laporan tindakan perbaikan dan pencegahan,
•
laporan kelanjutan audit, jika dapat diterapkan,
Judul modul : Manajemen mutu Buku penilaian
Halaman : 13 dari 26 Versi 2009
Materi pelatihan berbasis kompetensi SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN
Kode modul PAM.MM02.001.01
b. kaji ulang hasil program audit. c.
rekaman yang terkait dengan personel audit: •
evaluasi terhadap kompetensi dan unjuk kerja auditor,
•
pemilihan audit tim,
•
pemeliharaan dan peningkatan kompetensi.
9. Jelaskan bagaimana dapat menyimpulkan adanya ketidaksesuaian? Dalam pengamatan langsung maupun hasil wawancara terhadap auditee, auditor dapat melihat adanya ketidaksesuaian dan menjadikannya sebagai temuan, yang selanjutnya dituliskan dalam lembar laporan ketidaksesuaian (nonconformities report / NCR). Nonconformities adalah sebuah ketidakmampuan dalam memenuhi persyaratan. Tiga hal yang mendukung ketidaksesuaian dengan tepat, yaitu: •
Bukti audit yang merupakan temuan auditor.
•
Rekaman
persyaratan
standar
yang
dijadikan
acuan
ditemukannya
ketidaksesuaian. •
Pernyataan ketidaksesuaian.
10. Jelaskan perbedaan antara koreksi dan tindakan korektif sesuai ISO 9000. Agar dapat menyelesaikan permasalahan dengan tepat, auditor dan auditee harus memahami definisi koreksi dan tindakan korektif. ISO 9000:2000 mendefinisikan koreksi dan tindakan korektif sebagai berikut: •
Koreksi (correction) adalah tindakan untuk menghilangkan ketidaksesuaian yang ditemukan.
•
Tindakan korektif (corrective action) adalah tindakan untuk menghilangkan akar masalah yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian.
Judul modul : Manajemen mutu Buku penilaian
Halaman : 14 dari 26 Versi 2009
Materi pelatihan berbasis kompetensi SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN
3.2
Kode modul PAM.MM02.001.01
Daftar cek unjuk kerja
Kegiatan pengumpulan bukti Test lisan
No. KUK 1.1
Keputusan K
BK
PL
1.1.1 Mampu menjelaskan visi
1.1.2 Mampu merumuskan kebijakan mutu berdasarkan visi dan misi perusahaan
- Memberikan penjelasan kepada peserta uji
1.1.3 Mampu menunjukkan kepatuhan terhadap visi dan misi perusahaan dalam perumusan kebijakan mutu
- Melaksanakan proses tanya jawab 1.2
Test lisan
1.2.1 Mampu merencanakan pelatihan untuk meningkatkan kepedulian seluruh staf 1.2.2 Mampu melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kepedulian staf sesuai PROTAP
- Mempersiapkan peserta uji - Memberikan penjelasan kepada peserta uji - Melaksanakan proses tanya jawab
Bukti-bukti pendukung
dan misi perusahaan
- Mempersiapkan peserta uji
- Mengevaluasi dan membuat kesimpulan hasil test lisan
Indikator unjuk kerja
1.2.3 Mampu menunjukkan kepatuhan terhadap prosedur yang ada dalam perencanaan pelatihan 1.3
- Mengevaluasi dan membuat kesimpulan hasil test lisan
1.3.1 Mampu menjelaskan dasar penyusunan dokumen mutu 1.3.2 Mampu menyusun dokumen mutu sesuai visi dan misi perusahaan 1.3.3 Mampu menunjukkan kepatuhan terhadap visi, misi dan perencanaan bisnis perusahaan dalam penyusunan dokumen mutu
1.4
1.4.1 Mampu menjelaskan internal audit dokumen mutu
Judul modul : Manajemen mutu Buku penilaian
Halaman : 15 dari 26 Versi 2009
Materi pelatihan berbasis kompetensi SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN
Kegiatan pengumpulan bukti
No. KUK
Test simulasi
Keputusan K
BK
PL
1.4.2 Mampu menyusun internal audit dokumen mutu sesuai prosedur
- Mempersiapkan peserta simulasi - Memberikan penjelasan kepada peserta simulasi
Indikator unjuk kerja
Bukti-bukti pendukung
Kode modul PAM.MM02.001.01
1.4.3 Mampu menerapkan internal audit 2.1
- Melaksanakan pengamatan pelaksanaan simulasi
2.1.1 Mampu menjelaskan dokumen pelaksanaan manajemen mutu sesuai dengan standar 2.1.2 Mampu menyiapkan dokumen pelaksanaan manajemen mutu sesuai standar dokumen mutu
- Mengevaluasi dan membuat kesimpulan hasil test simulasi
2.1.3 Mampu menunjukkan kepatuhan terhadap standar dokumen mutu yang ditetapkan dalam persiapan pelaksanaan manajemen mutu 2.2
2.2.1 Mampu menjelaskan penerapan dokumen mutu 2.2.2 Mampu melakukan penyampaian sosialisasi penerapan dokumen mutu kepada seluruh staf dan pihak terkait
2.3
2.3.1 Mampu menjelaskan cara dalam penerapan dokumen mutu oleh seluruh komponen organisasi 2.3.2 Mampu melaksanakan ketetapan dalam dokumen mutu 2.3.3 Mampu menunjukkan sikap kerja sesuai dengan ketetapan pada dokumen mutu
Judul modul : Manajemen mutu Buku penilaian
Halaman : 16 dari 26 Versi 2009
Materi pelatihan berbasis kompetensi SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN
Kode modul PAM.MM02.001.01
Kegiatan pengumpulan bukti
Keputusan
No. KUK 3.1
Indikator unjuk kerja
Bukti-bukti pendukung
K
BK
PL
3.1.1 Mampu menyusun jadual internal audit 3.1.2 Mampu melaksanakan pemberian informasi jadual internal audit kepada seluruh staf 3.1.3 Mampu menyampaikan jadual audit kepada seluruh staf dengan sikap kerja sesuai prosedur yang ditetapkan
3.2
3.2.1 Mampu menjelaskan prosedur pelaksanaan internal audit 3.2.2 Mampu mengembangkan format internal audit 3.2.3 Mampu melaksanakan internal audit sesuai jadwal yang ditetapkan 3.2.4 Mampu menggunakan format dan prosedur yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan internal audit 3.2.5 Mampu menunjukkan kepatuhan terhadap jadual, format dan prosedur yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan internal audit
3.3
3.3.1 Mampu menjelaskan rekaman hasil audit 3.3.2 Mampu menyusun rekaman hasil audit dengan baik sesuai prosedur dan format yang ditetapkan
Judul modul : Manajemen mutu Buku penilaian
Halaman : 17 dari 26 Versi 2009
Materi pelatihan berbasis kompetensi SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN
Kode modul PAM.MM02.001.01
Kegiatan pengumpulan bukti
Keputusan
No. KUK 3.4
Indikator unjuk kerja
Bukti-bukti pendukun g
K
BK
PL
3.4.1 Mampu menyusun laporan hasil pengawasan dengan menggunakan format yang telah ditetapkan 3.4.2 Mampu menunjukkan kepatuhan terhadap format yang telah ditetapkan dalam penyusunan laporan hasil pengawasan
4.1
4.1.1 Mampu menjelaskan ketidaksesuaian hasil temuan berdasarkan prosedur yang ditetapkan 4.1.2 Mampu menyusun laporan hasil temuan 4.1.3 Mampu melaporkan ketidaksesuaian dengan sikap kerja yang baik
4.2
4.2.1 Mampu menjelaskan tindakan koreksi yang dibutuhkan 4.2.2 Mampu melaksanakan penyampaian perintah pelaksanaan tindakan koreksi kepada penanggung jawab 4.2.3 Mampu menunjukkan kepatuhan terhadap prosedur penyampaian tindakan koreksi
4.3
4.3.1 Mampu merumuskan tindakan koreksi yang diperlukan berdasarkan hasil temuan 4.3.2 Mampu menyelesaikan tindakan koreksi dan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 4.3.3 Mampu menunjukkan kepatuhan terhadap perumusan tindakan koreksi dalam pelaksanaan perbaikan
Judul modul : Manajemen mutu Buku penilaian
Halaman : 18 dari 26 Versi 2009
Materi pelatihan berbasis kompetensi SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN
Kode modul PAM.MM02.001.01
Catatan : Peserta :
Nama Tanda tangan/ tanggal Asesor : Nama No. Reg. Tanda tangan/ tanggal
Judul modul : Manajemen mutu Buku penilaian
Halaman : 19 dari 26 Versi 2009
Materi pelatihan berbasis kompetensi SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN
Kode modul PAM.MM02.001.01
BAB IV REKOMENDASI KEPUTUSAN PENILAIAN UJI KOMPETENSI
Nama peserta : Nama asesor :
no. Reg :
Nama tenaga ahli/ Subject specialist (jika ada) :
Nomor unit kompetensi : PAM.MM02.001.01 Judul unit kompetensi
: Melaksanakan manajemen mutu Hasil penilaian/uji kompetensi
Elemen kompetensi Kompeten
Belum kompeten
Penilaian lanjut
Pelatihan lanjut
Keteran gan
1. Melakukan perencanaan manajemen mutu 2. Menerapkan sistem manajemen mutu 3. Melakukan pengendalian mutu 4. Melakukan perbaikan mutu
Judul modul : Manajemen mutu Buku penilaian
Halaman : 20 dari 26 Versi 2009
Materi pelatihan berbasis kompetensi SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN
Peserta telah diberikan umpan balik/masukan dan diinformasikan hasil penilaian/uji kompetensi serta penjelasan terhadap keputusan yang dibuat. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, peserta :
Nama asesor :
Kode modul PAM.MM02.001.01
No. Reg.:
…………………… Tanda tangan :
Direkomendasikan/ tidak direkomendasikan *) Untuk mendapatkan pengakuan terhadap unit kompetensi yang diujikan Tgl. Saya mengkonfirmasikan bahwa peserta
Nama tenaga ahli/subject specialist :
telah melaksanakan penilaian pada unit kompetensi ini dan saya menyatakan
Setuju
Tidak setuju
Tanda tangan :
tgl. Saya telah mendapatkan umpan balik/
Nama peserta :
masukan terhadap bukti yang telah saya berikan serta informasi mengenai hasil penilaian dan penjelasan untuk keputusan
……………………………………… Tanda tangan :
yang dibuat
tgl.
*) Coret yang tidak perlu
Judul modul : Manajemen mutu Buku penilaian
Halaman : 21 dari 26 Versi 2009
Materi pelatihan berbasis kompetensi SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN
Kode modul PAM.MM02.001.01
LAMPIRAN
Judul modul : Manajemen mutu Buku penilaian
Halaman : 22 dari 26 Versi 2009
Materi pelatihan berbasis kompetensi SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN
Kode modul PAM.MM02.001.01
Bagian 5 : Perencanaan penilaian
Unit kompetensi Nomor : ______________________________________________________ Judul : ______________________________________________________
Nama peserta :
tanggal/waktu :
Nama asesor : 1.
Tempat
,
:
2.
Penjelasan untuk penilaian dan peserta : 1. Asesor memberikan bimbingan kepada peserta dalam mempelajari seluruh standar kriteria unjuk kerja (KUK) yang dipersyaratkan, batasan variabel, panduan penilaian dan kompetensi kunci yang terdapat pada unit kompetensi dan yakinkan bahwa peserta sudah benar-benar memahami seluruh isinya. 2. Peserta diminta untuk melaksanakan penilaian mandiri seuai dengan indikator unjuk kerja yang dipersyaratkan (guna form penilaian mandiri). 3. Penilaian dengan peserta (jenis-jenis metoda terdapat di bagian akhir form ini). 4. Penilai dan peserta menandatangani perencanaan penilaian.
Judul modul : Manajemen mutu Buku penilaian
Halaman : 23 dari 26 Versi 2009
Materi pelatihan berbasis kompetensi SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN
Kriteria unjuk kerja
Indikator unjuk kerja
Metoda penilaian
Kode modul PAM.MM02.001.01
Instrumen/ sumber yang diperlukan Contoh: Test tertulis : - Soal-soal test tertulis, - Kertas untuk Jawaban soal-soal tertulis, - Ruang kelas dan fasilitas standar, - Alat tulis kantor.
Test lisan : - Daftar pertanyaan lisan, - Kertas untuk catatan jawaban pertanyaan lisan, - Ruang kelas dan fasilitas standar - Alat tulis kantor.
Simulasi - Daftar pertayaan untuk simulasi - Kertas untuk catatan penilaian simulasi - PC atau laptop jika simulasi memerlukan - Dokumen-dokumen terkait standar teknis - Ruang kelas dan fasilistas standar - Alat tulis kantor
Judul modul : Manajemen mutu Buku penilaian
Halaman : 24 dari 26 Versi 2009
Materi pelatihan berbasis kompetensi SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN
Kode modul PAM.MM02.001.01
Metoda – metoda yang digunakan dalam penilaian / uji kompetensi : 1. Penilaian
( )
sendiri 2. Interview
7. Pemeriksaan
( )
13. Bermain peran
( )
( )
14. Jawaban singkat
( )
produk ( )
8. Laporan orang lain
3. Demonstrasi
( )
9. Proyek
( )
15. Pilihan berganda
( )
4. Porofolio
( )
10. Jurnal
( )
16.
( )
5. Aktivitas
( )
11. Studi kasus
( )
17.
( )
( )
12. Simulasi
( )
18.
( )
praktek 6. Observasi
Catatan : Peserta :
Nama Tanda tangan/ tanggal Asesor : Nama No. Reg. Tanda tangan/ tanggal
Judul modul : Manajemen mutu Buku penilaian
Halaman : 25 dari 26 Versi 2009
Materi pelatihan berbasis kompetensi SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN
Kode modul PAM.MM02.001.01
DAFTAR PERTANYAAN TEST LISAN
No.
Pertanyaan
Jawaban yang diharapkan
Jawaban peserta
Penilaian
DAFTAR PERTANYAAN SIMULASI Penilaian No.
Pertanyaan K
Judul modul : Manajemen mutu Buku penilaian
BK
Halaman : 26 dari 26 Versi 2009