BEGROTING 2016 van de
DIACONIE van de PROTESTANTSE GEMEENTE te
LEIDEN
Leiden, oktober 2015
Diaconie van de Protestantse Gemeente te Leiden
Begroting 2016 Bedragen x € 1.000
Lasten Begroting 2016 €
Begroting 2015 €
Rekening 2014 €
220
226
209
2. Ondersteuningen en bijdragen
22
20
21
3. Quota
15
14
13
4. Gebouwen t.b.v. derden
74
75
76
5. Projecten
160
179
140
Totaal lasten
491
514
459
90
95
108
7
12
13
3. Huuropbrengst diaconale panden
83
79
78
4. Huuropbrengst beleggingspanden
135
136
129
5. Collecten, giften en subsidies t.b.v. projecten
159
178
159
12
12
14
486
512
501
-5
-2
42
-5 0 -5
-2 0 -2
-2 44 42
1. Personeel en bureau
Baten 1. Algemene collecten en giften 2. Inkomsten leningen, effecten en banksaldi
6. Overige baten Totaal baten
Saldo lasten en baten Resultaatbestemming Toevoeging/onttrekking eigen vermogen Toevoeging/onttrekking bestemmingsreserves
Diaconie van de Protestantse Gemeente te Leiden
Begroting 2016 Bedragen x € 1.000 Lasten Begroting 2016 €
Begroting 2015 €
Rekening 2014 €
1a.Personeel Coördinator Diaconaal werker/jongerendiaconaat Projectmedewerker M25 regionaal Projectmedewerkers Franst. Afrikanen Projectmedewerker Op de Kook Toe Toegerekend aan projecten Secretariaat/administratie Facilitaire dienst Overige personeelskosten
48 46 44 0 29 -73 41 42 5
47 45 42 6 27 -75 40 40 8
46 45 26 37 0 -63 40 39 5
Totaal personeel
182
180
175
1b. Beheer en administratie Kantoorbehoeften en kopieerkosten Porti en telefoon Accountants- en administratiekosten Bestuurskosten Abonnementen Acties, publicaties en folders Overige kosten beheer
12 6 10 1 1 3 3
15 6 12 1 1 2 3
17 6 8 0 1 3 3
Totaal beheer en administratie
36
40
38
Kantoren en vergaderruimten Koffie/thee
10 2
10 2
10 2
Totaal huisvestingskosten
12
12
12
230
232
225
Bijdrage overhead projecten
-10
-6
-16
Totaal personeel en bureau
220
226
209
1.Personeel en bureau
1c.Huisvesting Energie/schoonmaak/ afschrijving/rente/overig:
Diaconie van de Protestantse Gemeente te Leiden
Begroting 2016 Bedragen x € 1.000
Begroting 2016 €
Begroting 2015 €
Rekening 2014 €
1 1 -1 1 1
1 1 -1 1 1
1 1 -1 1 1
3
3
3
2b.Regionaal en landelijk Doorzendposten Diversen
18 1
16 1
18 0
Totaal regionaal en landelijk
19
17
18
Totaal ondersteuningen en bijdragen
22
20
21
3.Quota Diaconaal Quotum
15
14
13
2.Ondersteuningen en bijdragen 2a.Plaatselijk Wijk- en bejaardenwerk Vakantieprojecten Bijdragen derden vakantieprojecten Wijn en brood Heilig Avondmaal Kleine plaatselijke activiteiten Totaal plaatselijk
Diaconie van de Protestantse Gemeente te Leiden
Begroting 2016 Bedragen x € 1.000
Begroting 2016 €
Begroting 2015 €
Rekening 2014 €
18 1 16 11 15 27 6 3
18 1 20 11 15 27 6 3
17 1 16 12 14 27 6 3
97
101
96
-36 -10
-39 -10
-35 -10
Totaal Centrum de Bakkerij
51
52
51
4b. Beleggingspanden Verzekeringen Belastingen Klein onderhoud Kosten verhuur Dotatie voorziening groot onderhoud
2 7 1 0 13
2 7 1 0 13
2 7 1 2 13
Totaal beleggingspanden
23
23
25
Totaal gebouwen
74
75
76
4. Gebouwen t.b.v. derden 4a.Centrum de Bakkerij Schoonmaakkosten derden Schoonmaakmateriaal Energiekosten Klein onderhoud Verzekeringen en belastingen Dotatie voorziening groot onderhoud Afschrijving inventaris Fietsenstalling
Doorberekening servicekosten derden Doorbelasting bureau
Diaconie van de Protestantse Gemeente te Leiden
Begroting 2016 Bedragen x € 1.000
Begroting 2016 €
Begroting 2015 €
Rekening 2014 €
0 0 4 5 16 12 1 6 1 0 0 1 42 54 0 0 16 1 0 pm 1
0 4 0 5 14 10 1 6 1 8 2 1 43 58 0 3 16 1 5 pm 1
6 4 0 0 0 12 1 4 1 0 0 0 0 44 52 0 14 1 0 0 1
160
179
140
5. Projecten Heilig avondmaalprojecten : 2x Zorg in Afrika Om de ergste pijn te verzachten ( ind. hulp) Rondavel voor kids Nieuw avondmaalsproject Individuele hulp Kosten huisvesting Imani Roemenië daklozen/Leidse straat Roemenië straatkinderen Roemenië bejaardentehuis Roemenië jongerenreis Roemenië transportkosten Roemenie algemeen Op de Kook Toe/Lekker, gezond, goedkoop M25 regionaal Werk onder franstalige Afrikanen Leiden eo Paasbrodenactie Kerstbonnenactie Colour your mind/Vredeswake Internationale vrouwendag Nieuwe projecten Diversen
Diaconie van de Protestantse Gemeente te Leiden
Begroting 2016 Bedragen x € 1.000 Baten Begroting 2016 €
Begroting 2015 €
Rekening 2014 €
25 0 47 18 90
24 0 55 16 95
25 0 65 18 108
4 3 0 7
7 5 0 12
8 5 0 13
83
79
78
135
136
129
1.Algemene collecten en giften 1a.Collecten Protestantse Gemeente Leiden 1b.Erfenissen en legaten 1c.Overige giften 1c.Doorzendcollecten(landelijk)
2.Rente leningen en effecten 2a.Rente leningen u/g en banktegoeden 2b.Opbrengst effecten 2c.Koersresultaat effecten
3. Huuropbrengst diaconale panden Centrum de Bakkerij 4.Huuropbrengst beleggingspanden Winkels Haarlemmerstraat
Diaconie van de Protestantse Gemeente te Leiden
Begroting 2016 Bedragen x € 1.000
Begroting 2016 €
Begroting 2015 €
Rekening 2014 €
0 0 4 5 16 12 1 6 1 0 0 42 54 0 0 16 1 0 0 pm 1
0 4 5 0 14 10 1 6 1 8 2 43 58 0 3 16 1 5 0 pm 1
3 7 0 0 0 7 0 8 0 0 0 13 51 51 0 14 1 0 3 0 1
159
178
159
10 2
10 2
10 4
12
12
14
5.Collecten, giften en subsidies t.b.v. projecten Heilig avondmaalprojecten : 2x Zorg in Afrika Om de ergste pijn te verzachten ( ind. hulp) Rondavel voor kids Nieuw avondmaalsproject Individuele hulp Huisvesting Imani Roemenië daklozen/Leidse straat Roemenië straatkinderen Roemenië bejaardentehuis Roemenië jongerenreis Roemenië transportkosten Op de Kook Toe/Lekker, Gezond, Goedkoop M25 regionaal Werk onder franstalige Afrikanen Leiden eo Paasbrodenactie Kerstbonnenactie Colour your mind/Vredeswake Internationale vrouwendag Voedselbank Nieuwe projecten Diversen
Overige baten Bijdragen van derden Diensten voor derden
