DIACONIE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE ZOETERMEER JAARREKENING 2013

DIACONIE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE ZOETERMEER

JAARREKENING 2013

OPGESTELD DOOR HET COLLEGE VAN DIAKENEN

Jaarrekening 2013 Diaconie Protestantse Gemeente Zoetermeer.

INHOUDSOPGAVE

1. 2. 3. 4. 5. 6.

......................................................................................................... 1 Algemeen. ................................................................................................................ 4 Diaconale financiën. ......................................................................................... 4 Balans per 31 december 2013 .................................................................................... 5 Toelichting op de balans............................................................................................. 6 Staat van baten en lasten .......................................................................................... 7 Toelichting op de staat van baten en lasten .................................................................. 8 Bijlagen ................................................................................................................... 9

A B C D

7.

Overzicht van de ontwikkeling van de geldstromen/banksaldi .................................................... 10 Overzicht van de doorzendcollecten ............................................................................................ 11 Geconsolideerd overzicht Baten/lastenrekeningen 2013 ............................................................ 12 Overzicht van de opbrengsten volgens de collecteregistratie...................................................... 14

D1. Opbrengsten naar bestemming ................................................................. 14 D2. Opbrengsten naar wijken .......................................................................... 14 VERKLARINGEN ...................................................................................................... 17

11 maart 2014

2


Jaarrekening van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Zoetermeer over het jaar 2013 Classis Kerkprovincie

: Zoetermeer : Zuid Holland

COLLEGE VAN DIAKENEN

VOORZITTER

2013 : M.C. Bos : Albast 41 : 2719 TV Zoetermeer

SECRETARIS

: J. Mekkes : Klipperkade 142 : 2725 HC Zoetermeer

PENNINGMEESTER

: P.W. de Kam : Pinaskade 35 : 2725 EN Zoetermeer

SCRIBA KERKENRAAD

: P.S. Vogelaar-Rethmeier : Tintlaan 68 : 2719 AL Zoetermeer

J.L. van Krimpen Savelsbos 330 2716 HS Zoetermeer

De administratie van de diaconie berust bij de penningmeester en tweede penningmeester J.L. van Krimpen..

11 maart 2014

3


1.

Algemeen.

In deze jaarrekening wordt financiële verantwoording afgelegd over de financiële hoofdstromen van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Zoetermeer. Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor de uitvoering van het proces van de inzameling van gelden, zowel voor de diaconaal gerichte als voor de kerkrentmeesterlijk gerichte collecten. De opbrengsten van de kerkrentmeesterlijk gerichte collecten zijn niet specifiek in deze verantwoording opgenomen, maar in de verantwoording van het College van Kerkrentmeesters. De kerntaken van de diaconie zijn: - Onderling dienstbetoon; - Bijstand, verzorging en bescherming; - Algemeen maatschappelijk welzijn; - Signaleren knelsituaties samenleving; - Zorg voor behoud van de schepping; - Dienst aan Tafel en inzameling gaven; - Toerusten van gemeenten in diaconale roeping.

Diaconale financiën. De Diaconie kent in hoofdzaak één vorm van inkomsten, collecten. Als diaconale collecten geen specifieke bestemming hebben wordt de opbrengst bestemd voor het diaconale werk binnen de gemeente (ondersteuning, inloophuizen, ouderenwerk enz.) Veel (diaconale) collecten hebben een specifieke bestemming, in belangrijke mate voor landelijke en wereldwijde diaconale doelen. De bestemmingscollecten worden aangeduid als doorzendcollecten. In de bijlagen van de jaarrekening is een overzicht opgenomen van de doelen die op basis van de doorzendcollecten worden ondersteund. De opbrengsten van deze collecten komen enerzijds als baten binnen, maar anderzijds zijn het lasten bestemd voor de aangegeven doelen. De diaconale collecten en overige opbrengsten zonder specifieke bestemming zijn bestemd voor de gemeentelijke diaconale activiteiten van de Protestantse Gemeente Zoetermeer. In het overzicht van baten en lasten is een specificatie opgenomen van de kosten van de diaconale activiteiten. In een bijlage is een specificatie opgenomen van de specifieke wijkactiviteiten en de activiteiten van het College van Diakenen. Naast de diaconale financiën is het College van Diakenen ook verantwoordelijk voor het proces van de verwerking van de opbrengsten uit collecten ten behoeve van het College van Kerkrentmeesters en verzorgt het tevens de verwerking van de geldtransporten van het kerkelijk bureau en andere interne geldtransporten. Om het totaal van de geldstromen te kunnen bewaken, zijn ook opbrengsten van de collecten ten behoeve van het College van Kerkrentmeesters en de geldtransporten als afzonderlijke posten – dus los van de diaconale activiteiten- opgenomen.

In de volgende hoofdstukken wordt een overzicht gegeven van de balans en de staat van baten en lasten.

11 maart 2014

4


2.

Balans per 31 december 2013 2013 PGZ

Activa Materiële vaste aktiva Materiële vaste ak tiva

2012 PGZ

PM

PM PM

Financiële vaste aktiva Oikocredit

12.000

12.000

PM 12000

12.000

Vorderingen op korte termijn Spaarrekeningen Overige vorderingen

149.849 6.522

153.033 1.908 + =

Liquide middelen Kas/sealbags Bankrekeningen college Bankrekeningen wijken

1.768 12.550 12.490 + =

Totaal activa

Passiva Eigen vermogen Vermogen Saldo boekjaar

Voorzieningen Fonds t.b.v. rampen Fonds t.b.v. kerktelefoon Fonds donaties Schulden op korte termijn Crediteuren Afrondingsverschillen

158.595 12.817 + =

1.304 2.227 2.790 + =

26.808 +

4.033 10.722 14.925 + =

154.941

29.680 +

195.179

=

196.621

171.412

151.053 7.542 + =

158.595

6.321

1.304 2.227 2.790 + =

6.321

17.446

31.705 + =

Totaal Passiva

11 maart 2014

+ =

156.371

17.446 +

195.179

5

+ =

31.705 +

196.621


3.

Toelichting op de balans

De crediteurenpositie per 31 december 2013 is een samenstel van drie componenten: 1. De schuld aan nog af te dragen doorzendcollecten uit 2013; 2. De schuld aan nog af te dragen projectgelden uit diaconale collecten; 3. De schuld die wijkdiaconieën nog hebben aan nog af te dragen projectopbrengsten. De crediteurenpositie is in 2013 aanzienlijk teruggebracht, in het bijzonder door de afdracht van in voorgaande jaren ontvangen gelden ten behoeve van projecten in de wijken. Per 31 december 2013 beschikt het College van Diakenen en de wijkdiaconieën over de volgende bank- en spaarrekeningen:

Stand geldmiddelen per 31 december 2012 2.013 Rekeningen Colllege Kas/sealbags 1.768 PGZ Rabobank 1 8.344 PGZ Rabobank 2 786 SKG online 3.420 Rekeningen College Totaal 14.318 Sparen Rabobank 7.653 St. Kerkelijk beheer geldm. 125.000 ASN-bank 17.196 sparen Totaal In balans per 31 december 2013 Bankrekening wijken Kas/sealbags 0 Oude kerk 914 Pelgrim 1.698 Oase 2.917 Oosterkerk 10 Noord 3.320 Regenboog 3.631 wijken totaal Geldmiddelen totaal

149.849 164.167

12.490 176.657

Het merendeel van de tegoeden zijn ondergebracht bij de Stichting Beheer Geldmiddelen. Deze Stichting wendt de spaartegoeden aan voor diaconale en andere kerkelijke activiteiten.

11 maart 2014

6


4.

Staat van baten en lasten 2013 Jaarrekening PGZ

2013 Begroting PGZ

2012 Jaarrekening PGZ

Baten 1. Diaconie Rentebaten Bijdragen levend geld Giften diaconie Nagekomen baten voorgaande jaren Overige bijdragen levend geld Ontvangsten doorzendcollecten diaconaal Ontvangsten doorzendcollecten/giften diaconaal wijken Ontvangsten ten bate van projecten in wijken Bijdragen kerkwebradio/kerkomroep Totaal baten diaconie 2. Ontvangsten t.b.v. kerkrentmeesters en anderen Collecten(kerkelijk/missionair, wijkwerk) Doorzendgelden derden Doorzendgelden kas College van kerkrentmeesters Totaal baten

4.352 43.000 6.348 5.007

2.500 38.000 4.000

57.325 559 3.101 960

62.000

3.074 42.261 3.850 4.778 305 53.204 3.209 16.245 1.630 +

+ 120.652

128556 98.917

99.510 7.505 8.511

20.144 236.178

[A]

= 247.617 [a]

106.500

Lasten Lasten k erk diensten, catechese enz. Kosten kerkdiensten Contributies en bijdragen kerkelijke gemeente

383

942 500

3

Scholing/Diversen

572

250

Vakliteratuur Kosten wijkwerk en gemeenteavonden Inloophuizen

572 553 +

44 13 671 +

Subtotaal lasten van k erk diensten, catechese enz. Kosten beheer en administratie Kosten bestuur Bureaubehoeften Contributies Kosten administratie Abonnementen Overige lasten Bankkosten Verzekeringen Subtotaal k osten van beheer en administratie

964 90 + 1.548

8.004 +

Overige doorzendlasten Afdracht doorzendgelden collectes(kerkelijk/missionair) Afdracht doorzendgelden derden Afdracht kasgelden College van Kerkrentmeesters Subtotaal overige doorzendlasten Totaal lasten

1.896

+

6.693 +

Overige lasten diaconaal werk plaatselijk

+

8.000

7.596 +

8.004

Subtotaal k erk omroep

7.596

+

5.000

8.666 +

6.693

8.666

6.031 9.100 3.010 3.289 125

1.500

682 2.958 224 63 124 + 25.000 2.000 15.000 45.000

25.606 2.830 8.921 45.574 5.520 +

3.570 8.600 4.464 4.082 925 250 221 2.733 1.119 881 1.317 + 28.162 2.887 13.984 36.333 20.126 + 73.330

62.845 88.451

99.510 7.505 8.511 +

+

= 101.492 +

20.144 +

115.526 [B]

12.817 [A-B]

7

87.000 +

98.917

223.361

Saldo Baten - Lasten

11 maart 2014

14 60 113 655

235 128 984 101 +

Kerk omroep Kosten kerkwebradio

Rondom Kerst Rondom Pasen Diversen Bloemengroet, k aarten e.d. totaal pl. activiteiten Afdracht plaatselijk Afdracht landelijk doorzend Afdracht wereldwijd doorzend Afdracht vanuit wijken Subtotaal afdrachten Subtotaal diaconaal werk

1.364

45 55

Bestuurlijk e k osten Afdracht quotum landelijke kerk Subtotaal bestuurlijk e k osten

Diaconaal werk Plaatselijke activiteiten Individuele ondersteuning wijk en Individuele ondersteuning via DOZK Donaties Instellingen (incl. DOZK) Ouderenwerk Vak antiek osten Jeugddiaconaat

1.500

3.139

103.000 3.500

119.061 240.075 [b] 7.542 [a-b]


5.

Toelichting op de staat van baten en lasten

De hoofdpunten uit de staat van baten en lasten zijn: 1. Het batig saldo. Dit betreft € 12817. Het batig saldo bestaat voor een groot deel uit rentebaten en het vervallen van vorderingen diaconaal quotum uit de jaren 2005/2006. 2. De opbrengst (baten) van de diaconale collecten, zowel voor plaatselijke activiteiten als voor de doorzendcollecten is in 2013 gestegen ten opzichte van 2012 van ruim € 95500 naar €100.000. De stijging is in het bijzonder te danken aan de opbrengsten van specifieke collecten voor onder meer de acties voor Syrië en de Filippijnen. 3. De lasten voor plaatselijke activiteiten van de diaconie vertonen een stabiel beeld. Aan diaconale activiteiten op lokaal niveau is besteed een bedrag van in totaal ruim €25572 Een opvallende bijzonderheid is het bedrag dat via DOZK is besteed aan de ondersteuning van een familie die in een procedure voor vluchtelingenasiel is betrokken. De kerkgemeenschappen die participeren in DOZK hebben zich gemeenschappelijk garant gesteld voor ondersteuning tot er duidelijkheid is in de asielprocedure. De totale lasten voor plaatselijke diaconale activiteiten gedurende de laatste drie jaar, zijn nagenoeg in evenwicht met de opbrengsten uit collecten die bestemd zijn voor de diaconie Diaconaal werk Plaatselijke activiteiten Individuele ondersteuning wijk en Individuele ondersteuning via DOZK Donaties Instellingen (incl. DOZK) Ouderenwerk Vak antiek osten Jeugddiaconaat

Overige lasten diaconaal werk plaatselijk Rondom Kerst Rondom Pasen Diversen Bloemengroet, k aarten e.d. totaal pl. activiteiten Afdracht plaatselijk Afdracht landelijk doorzend Afdracht wereldwijd doorzend Afdracht vanuit wijken Subtotaal afdrachten Subtotaal diaconaal werk

6.031 9.100 3.010 3.289 125 682 2.958 224 63 124 + 25.606 2.830 8.921 45.574 5.520 + 62.845 88.451

4. De kosten van de kerkomroep/kerkwebradio bevinden zich op een stabiel niveau van ruim € 6000. In 2013 heeft de Regenboog enkele investeringen voor de kerkomroep/kerkwebradio gedaan.

5. In totaal werd aan kerkrentmeesterlijke collecten en geldtransporten/doorzending aan derden een totaal van € 115526 in de administratie van de collecten verwerkt. 6. Per zondag is de gemiddelde opbrengst van het totaal aan collecten voor alle doelen in alle wijkgemeenten ongeveer € 4000,00, uiteraard met een grote spreiding over de wijkgemeenten,

11 maart 2014

8


6. Bij A B C D

Bijlagen de jaarrekening zijn de volgende bijlagen opgenomen: Overzicht van de ontwikkeling van de geldstromen/banksaldi Overzicht van de opbrengst doorzendcollecten; Overzicht van de baten/lasten van college en wijken Overzicht van de opbrengsten volgens de collecte registratie, zowel omvattende de diaconale opbrengsten van diaconale collecten als de opbrengsten van de kerkrentmeesterlijke collecten

De overzichten in de bijlagen zijn informatief van aard. Omdat de gegevens uit verschillende bronadministraties afkomstig zijn, zijn er soms enkele kleine verschillen in de bedragen ten opzichte van de bedragen in de baten/lastenrekening zonder afbreuk te doen aan de informatieve waarde.

11 maart 2014

9


A Overzicht van de ontwikkeling van de geldstromen/banksaldi Stand geldmiddelen per 31 december 2012 2.013 Rekeningen Colllege Kas/sealbags 1.768 PGZ Rabobank 1 8.344 PGZ Rabobank 2 786 SKG online 3.420 Rekeningen College Totaal 14.318

Stand geldmiddelen per 1 januari 2013 Rekeningen Colllege Kas/sealbags 2.612 PGZ Rabobank 1 10.196 PGZ Rabobank 2 426 SKG online 100 Rekeningen College Totaal

Sparen Rabobank 7.653 St. Kerkelijk beheer geldm. 125.000 ASN-bank 17.196 sparen Totaal 149.849 In balans per 31 december 2013 Bankrekening wijken Kas/sealbags 0 Oude Kerk Gemeente 914 Pelgrimskerk 1.698 Oase 2.917 Oosterkerk 10 Noord 3.320 Regenboog 3.631 wijken totaal 12.490

Sparen Rabobank 11.525 St. Kerkelijk beheer geldm. 125.000 ASN-bank 16.508 sparen Totaal in balans per 31 december 2012 Bankrekeningen wijken Kas/sealbags 1.421 Oude Kerk Gemeente 677 Pelgrimskerk 5.909 Oase 460 Oosterkerk 641 Noord 1.110 Regenboog 6.128 wijken totaal

Geldmiddelen totaal Financiële activa Oikokredit

164.167

176.657

12.000

Geldmiddelen totaal Financiële activa Oikokredit

13.334

153.033 166.367

16.346 182.713

12.000

Toelichting De banksaldi zijn per saldo in 2013 licht gedaald, in relatie tot hogere afdrachten aan crediteuren uit voorgaande jaren. De bankrekening van de Pelgrimskerk wordt ook gebruikt voor overdrachten aan de Voedselbank. Het saldo per 31 december 2012 was inclusief het bedrag bestemd voor de Voedselbank. Per 31 december 2013 is het exclusief Voedselbank, dus alleen diaconale doelen. In Noord is een bedrag van € 2000 begrepen als voorziening voor een noodfonds Buytenwegh.

11 maart 2014

10


B Overzicht van de doorzendcollecten Plaatselijk diaconaal ICVG Present Schuldhulpmaatje Voedselbank Zorgboerderij Swanesteijn Totaal

336,60 337,72 596,27 1161,46 398,37 2830,42

Kolom1 Kolom2 Landelijk diaconaal dienst geestelijke verzorging 440,50 Exodus 211,16 HGJB 734,64 In de rechte straat 232,02 IZB 885,41 KIA diaconaat 1379,41 Kinderen in de knel 2543,40 Kuria 599,42 Luisterend dienen 425,15 Rudolph Stichting 268,05 Voorkom 151,58 Woord en Daad 1050,97 Algemeen fonds diaconie Zuid-Holland 172,22 Totaal 9093,93 Kolom1 Kerkelijk doorzend ICGOS Jeugdwerk JOP Kerkbouw Oosterheem (Oase) Kerk en Israël Missionair werk IJBURG Missionair werk Moerwijk Missionair werk Nieuw Vennep Missionair werk Wateringse Veld oecumene Pastoraat (PKN) Perron 61 Tentdagen Vredesweek Totaal Kerkbouw Oosterheem Oosterkerk) Pelgrimsdiensten

11 maart 2014

Kolom2 614,54 740,52 1536,98 176,60 1181,01 731,60 948,79 742,31 797,96 595,71 1227,21 228,60 337,05 543,14 10402,02 7528,66 1598,03 19528,70

11

Werldwijd diaconaal Bible League Filipijnen (KIA) Filipijnen (ZOA) Friedensstimme GZB KIA 40dagenproject KIA Werelddiaconaat Kinderen achter tralies kom over en help Yabima MAF tbv Kamphorst Manusia papua Mercy Ships Messias Belijdende Joden Open doors Rumah Bersama Schik (St. Chr. Hulp Kenia) Siriz vbok St. HBOV St. Hulp Oost-Europa St. Twiga Syrie (KIA) Syrie (ZOA) Thailand unicef Vluchtelingenwerk Zending (KIA) Zending Zomerzending Zoa Zobero Solidaridad Totaal

526,55 6189,61 3467,72 306,81 1197,32 1974,91 1258,96 474,76 230,90 2281,68 525,12 927,50 1126,33 250,25 832,76 7208,02 2931,20 181,25 987,16 355,50 101,95 3507,18 1924,85 932,65 371,45 714,12 707,60 2486,64 260,10 370,12 291,32 94,05 44996,34


C Geconsolideerd overzicht Baten/lastenrekeningen 2013 Baten/lasten College Rubrieknr.

Baten/lasten Oude Kerk

Baten/lasten Pelgrimskerk

Baten/lasten Oase

Baten/lasten Oosterkerk

Baten/lasten Noord

Baten/lasten Regenboog

Baten/lasten geconsolideerd

Baten -515

81 Rentebaten en dividenden 81.10

Rente van de bank

4.352

83 Bijdragen levend geld

-515

83.30

Giften

1.095

83.50

Nagekomen baten voorgaande jaren

5.007

83.90

Overige bijdragen levend geld

83.90

Bijdrage CvD aan wijkkassen

4.352

→

43.515

12.274

3.218

4.825

9.686

2.885

730

550

6.920

6.592

43.515

95

993

6.348 5.007

1.020

84 Door te zenden collecten en bijdragen 84.11

Doorzendcollecten diaconaal

→

57.325

9.675

4.336

5.612

15.905

14.654

Doorzendcollecten/giften diaconaal/wijken Projectontvangsten ter doorzending

1.251

7.143

57.325

559

559

1.850

3.101

87 Kerkwebradio/kerktelefoon 87.50

0

Bijdrage Kerkwebradio/kerkomroep

710

250

960

Ontvangsten t.b.v. kerkrentmeesters e.a. Doorzendgelden collecten(kerkelijk/missionair) 7.505

Doorzendgelden kas kerkelijk bureau

8.511

Totaal baten

→

99.510

Doorzendgelden derden

25.955

31.453

6.545

7.971

29.897

14.456

9.188

99.510 7.505

+ 200.350 [A]

+ 53.402 [A]

+ 20.389 [A]

17.694 [A]

+ 56.038 [A]

+ 39.554 [A]

+ 24.166 [A]

8.511 236.178 [A]

Lasten 44 Lasten kerkdiensten, catechese etc. 44.10

Kosten kerkdiensten

44.20

Contributies en bijdrage aan kerkelijke activiteiten

44.20

Scholing

148,00

44.20

Vakliteratuur

44.20

Kosten wijkwerk en gemeenteavonden

44.50

Inloophuizen

83

4

454

253 500

405

30

137

460

112 553

+ Subtotaal lasten kerkdiensten, catechese enz.

+

405

+

148

+

83

+

944

+

4

+

637

918

+ 3.139

0

47 Kosten beheer en administratie 47.10

Kosten bestuur

47.20

Bureaubehoeften en drukwerk

20

0

Contributies en bijdrage aan kerkelijke activiteiten

55

47.40

Kosten administratie

47.90

Abonnementen

78

Overige lasten

101

47.90

942 500 572 0 572 553 0

25

45 55 0

Subtotaal kosten beheer en administratie

254

144,00

+

+

0

+

+

144

13 128

25

235

+

+

+

+

229

141

564

48 Rentelasten/bankkosten 48.11

Bankkosten

44.10

+

419 Subtotaal rentelasten/bankk osten

+

94

71

→ 8.004 +

Afdracht quotum landelijke kerk

+

71,00

419

Bestuurlijke kosten

1.500 +

+

134

94 523 +

+

69

+

95

+

102

134

69

95

102

1.066 +

1.661 +

2.134 +

1.120 +

+

984 984

8.004

8.004

+ 8.004

50 Diaconaalwerk plaatselijk Wijkwerk (bijdragen vanuit CvD) 50.10 50.10 50.20 50.30 50.40 50.50 50.60 50.80 50.90 50.90 50.90 50.90 50.90

Individuele hulpverlening in wijken Individuele hulpverlening via DOZK Donaties pl. Instellingen (incl. DOZK) Ziekenzorg Ouderenwerk (60+) Gehandicaptenwerk Bijdrage vakantiekosten doelgroep Kosten jeugddiaconaat/jongerenwerk Overige lasten diaconaal werk plaatselijk Alles rondom Kerst Alles rondom Pasen/Pinksteren Diversen Groet (kaarten en bloemen) (zieken) Subtotaal diaconaal werk

52.21

274

67

1.094

2443

2.095

58

6.031 9.100

50

2960

3.010 0

1784,00

295

59

375

776

3.289 0

125

125 0

632

50 1358,00

109

511

31

147

682

980

2.958 46

224

63

+ 12.060

Afdrachtdoorzendcollecten plaatselijk 51.11

→

2.479 9100

63

+

2.479

+

3.416

+

270

+

2.222

124

3.848

+

+

2.910

25.606 0

2.830

Afdracht landelijke doorzendcollecten

8.921

0

45.574 +

Afdracht wereldwijdspecifieke

+

9.675

Afdracht vanuit de wijkgemeenten

+

4.336 1.860

Subtotaal doorzendcollecten*

57.325

+

124

880

→

9.675

+

5.612

+

15.905

1.251 6.196

+

14.654

+

7.143

2.409 6.863

15.905

+

57.325 5.520

17.063

7.143

62.845

58 Overige lasten en baten 58.50 58.50

Lasten kerkwebradio/kerktelefoon

954

Lasten kerkwebradio/kerktelefoon via College

5.368 5.368

Subtotaal overige lasten en baten

2.855

371

+

1.325

1.436

1.077

5.368

→

2.855

954

0

1.077

0

1.807

6.693

→ → 170.207 [B]

31.453

6.545

7.971

29.897

14.456

9.188

99.510

52.602 [B]

37.295 [B]

Overige doorzendlasten Afdracht kerkrentmeesterlijke collecten Afdrachten geldtransporten Totaal lasten Saldo Baten - Lasten

11 maart 2014

99.510

16.016 29.154

-3.068 [A-B]

16.016 49.262 [B] 4.140 [A-B]

14.665 [B] 3.029 [A-B]

12

19.225 [B] 1.164[A-B]

3.436[A-B]

2.259[A-B]

21.158 [B] 3.008[A-B]

223.361 [B] 12.817[A-B]


Toelichting Het geconsolideerde baten/lastenoverzicht heeft ten doel het inzicht te vergroten in de baten en lasten van diaconale activiteiten in wijken en de diaconale activiteiten van het college. Het overzicht brengt in beeld welke baten per wijk zijn gerealiseerd en tot welke lasten de activiteiten hebben geleid. Daarbij zijn de baten en lasten die via het College verlopen zo veel mogelijk toegedeeld aan de verschillende wijkgemeenten op basis van de collecteregistratie en de sleutels die de PKN hanteert voor de berekening van de diaconale quota, n.l. een bedrag van € 1,35 per belijdend lid en 5,7% over de belastbare inkomsten(levend geld).

11 maart 2014

13


D Overzicht van de opbrengsten volgens de collecteregistratie … zowel omvattende de diaconale opbrengsten van diaconale collecten als de opbrengsten van de kerkrentmeesterlijke collecten

D1.

Opbrengsten naar bestemming 2013

2012

2011

43515 57325 100840

42.261 53.204

37.292 70.331 107.623

CvK plaatselijk CvK. doorzend Subtotaal CvK.

89285 10225 99510

79.916 19.001

98.917

77.359 16.702 94.061

Geldtransporten Totaal

16015 216233

20.144 214893

201684

Bestemming Diaconie plaatselijk Diaconie doorzend Subtotaal diaconie

95.832

In deze opstelling zijn de doorgezonden opbrengsten voor de nieuwbouw Oosterkerk en de Pelgrimsdiensten onder de rubriek plaatselijk opgenomen. D2.

Opbrengsten naar wijken

1. Diaconale collecten Wijkgemeente Oude Kerk Gemeente Pelgrimskerk Oase Regenboog Oosterkerk Noord Totaal

Doorzend

Plaatselijk

9675 4336 5612 7143 15905 14654 57325

Totaal 2013 12274 3218 4826 6593 9686 6918 43515

21949 7554 10438 13736 25591 21572 100840

Totaal 2012 21710 8108 10172 13865 22412 19911 96178

2. Kerkrentmeesterlijke collecten Wijkgemeente Doorzend Plaatselijk Oude Kerk Gemeente 1449 Pelgrimskerk 924 Oase 1696 Regenboog 1658 Oosterkerk 1524 Noord 2974 Totaal 10225

11 maart 2014

30004 5621 6275 7530 28373 11482 89285

Totaal 2013 Totaal 2012 31453 29757 6545 5732 7971 7881 9188 9382 29897 33556 14456 12609 99510 98917

14


3. Geldtransporten Wijkgemeente Koffiepot Kas Oude Kerk Gemeente 698 orgelconcerten OKG 6806 Kerkelijkbureau Totaal 7504

Totaal 2013

8511 8511

Totaal 2012

698 6806 8511 16015

4. Specificatie van de opbrengsten naar doelen:

Onderstaand een lijst van de opbrengsten naar doelen per wijk.

11 maart 2014

15

20144

Jaarrekening 2013 Diaconie Protestantse Gemeente Zoetermeer. Oude Diaconale doelen Bible League Diaconie dienst geestelijke verzorging Exodus Friedensstimme GZB HGJB ICVG In de rechte straat IZB Kerktelefoon kerkwebradio KIA 40dagenproject KIA diaconaat KIA Syrië KIA Werelddiaconaat KIA Zending Kinderen achter tralies Kinderen in de knel kom over en help Kuria Luisterend dienen M Yabima MAF tbv Kamphorst Manusia papua Mercy Ships Messias Belijdende Joden Open doors Present Rudolph Stichting Rumah Bersama Schik (St. Chr. Hulp Kenia) Schuldhulpmaatje Siriz vbok St. HBOV - Help Bej Oderheiu St. Hulp Oost-Europa St. Twiga Thailand unicef Vluchtelingenwerk Voedselbank Voorkom Woord en Daad Zending ZOA ZOA Syrië Zobero Diaconie Diaconie ouderenmiddag Diaconie Pelgrimsdienst Filipijnen Filipijnen (ZOA) KIA Syrië (giro 999) Algemeen fonds diaconie Zuid-Holland Zorgboerderij Swanesteijn Solaridad KIA Syrië Geldtransporten Kasgeld KB Koffiepotje Orgelconcerten KerkRentmeesters catechese drukwerk energie Evangelisatie ICGOS jeugdclubs Jeugdwerk JOP Kerk Kerk (eredienst) Kerk en Israël kerkbouw Oosterheem KerkRentmeesters Missionair werk IJBURG Missionair werk Moerwijk Missionair werk Moerwijk Missionair werk Nieuw Vennep Missionair werk Wateringse Veld oecumene onderhoud gebouwen Pastoraat (PKN) Pelgrimsdienst Perron 61 Restauratie Oude Kerk Tentdagen Vredesweek Wijkwerk Wijkwerk Oudejaarscollecte (leeg) (leeg) Eindtotaal

11 maart 2014

Kerk Pelgrimskerk Oase Oosterkerk Noord KB RegenboogTotaal 21931,32 7554,35 10438,22 25568,93 21571,84 13736,06 100800,72 526,55 0 526,55 0 158,1 0 158,1 440,5 0 440,5 211,16 0 211,16 0 306,81 0 306,81 0 1197,32 0 1197,32 0 734,64 0 734,64 0 336,6 0 336,6 0 232,02 0 232,02 0 885,41 0 885,41 1267,75 0 1267,75 1301,68 0 1301,68 948,96 0 1025,95 1974,91 497,05 73,7 262,32 546,34 1379,41 0 494,98 218,76 446,5 730,11 1890,35 541,03 247,76 470,17 1258,96 526,94 180,42 160,67 532,41 1400,44 0 474,76 0 474,76 373,85 195,65 615,73 688,33 669,84 2543,4 0 230,9 0 230,9 0 599,42 0 599,42 0 425,15 0 425,15 207,21 2281,68 0 2488,89 0 159,02 366,1 0 525,12 0 927,5 0 927,5 615,53 510,8 0 1126,33 0 250,25 0 250,25 0 832,76 0 832,76 0 0 337,72 337,72 0 0 268,05 268,05 1112,46 4063,74 1824,61 7000,81 714,14 967,88 1249,18 0 2931,2 0 435,87 160,4 596,27 0 181,25 0 181,25 0 987,16 987,16 0 355,5 0 355,5 0 101,95 101,95 0 234,1 698,55 932,65 0 371,45 371,45 0 714,12 714,12 0 36 445,76 679,7 1161,46 0 151,58 0 151,58 795,9 338,67 0 1134,57 468,51 168,8 346,27 407,57 532,19 272,21 2195,55 0 370,12 0 370,12 0 1924,85 0 1924,85 0 187,07 104,25 0 291,32 9436,68 3055,23 4825,66 9506,2 6917,64 6593,02 40334,43 250 0 250 0 163,07 0 163,07 1307,27 604,6 837,34 1586,25 1854,15 6189,61 0 3467,72 0 3467,72 0 179,55 0 179,55 0 172,22 172,22 0 398,37 398,37 0 94,05 0 94,05 388,15 1617,03 1228,88 7504,51 0 8511,46 16015,97 0 0 8511,46 8511,46 698,38 0 698,38 6806,13 6806,13 0 31482,58 6545,26 8129,2 30059,1 14012,96 9189,03 99418,13 0 275,55 0 275,55 0 200,5 0 200,5 0 606,1 0 606,1 0 158,06 0 158,06 0 83,8 308,49 222,25 614,54 0 183,62 0 183,62 0 77,05 178,65 271,77 213,05 740,52 328,75 121,08 281,22 642,89 163,04 1536,98 2351,53 107,74 2656,97 701,79 169,56 5987,59 224,37 0 224,37 174,25 100,82 156,87 285,77 301,25 162,05 1181,01 0 176,7 7528,56 0 7705,26 15255,21 370,86 646,25 10064,48 3680,52 2332,67 32349,99 151,56 73,95 171,29 146,55 188,25 731,6 0 66,71 166,1 322,38 234,39 789,58 159,21 0 159,21 155,2 89,77 228,45 268,89 742,31 145,4 50,65 159,4 250,01 192,5 797,96 136,6 83,6 194,4 0 181,11 595,71 0 1064,6 0 1064,6 198,37 78,72 221,13 239,1 288,21 201,68 1227,21 0 1598,03 0 1598,03 0 194,45 34,15 228,6 5837,01 0 5837,01 0 337,05 0 337,05 0 97,95 96,4 226,39 122,4 543,14 6365,12 3544,53 5452,34 5764,78 6655,91 5028,33 32811,01 191,02 0 191,02 0 0 0 0 0 0 0 60918,41 14099,61 18567,42 55628,03 35584,8 8511,46 22925,09 216234,82

16


7.

VERKLARINGEN

Het college van diakenen van de Protestantse Gemeente Zoetermeer verklaart dat de jaarrekening 2013 door hen is vastgesteld en aangeboden aan de Algemene Kerkenraad. Datum Voorzitter

Scriba

M.C. Bos

J. Mekkes

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Zoetermeer heeft de jaarrekening van de diaconie goedgekeurd. De jaarrekening zal binnen 14 dagen in afschrift worden verzonden aan de Provinciale Diaconale Commissie. Een samenvatting van de jaarrekening zal in de gemeente worden gepubliceerd. De volledige jaarrekening zal gedurende 5 dagen ter inzage worden gelegd. Datum:

2014

Preses

Scriba

H.W. van Dorp

P.S. Vogelaar

11 maart 2014

17

DIACONIE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE ZOETERMEER JAARREKENING 2013

Recommend Documents