Begroting 2013 Protestantse Gemeente i.w. "De Lege Geaën"
INHOUD
Begroting 2013 Pag. Uitgangspunten 2013
1
Begroting 2013
2
Toelichting begrote exploitatierekening 2013
3
Protestantse Gemeente i.w. "De Lege Geaën"
Uitgangspunten 2013 : Algemeen: Als basis voor de begroting 2013 hebben onder andere de gegevens uit het huidige boekjaar en de voorgaande boekjaren gediend alsmede de overige beschikbare informatie. Er is rekening rekening gehouden met het mogelijk overdragen kerkgebouwen naar dorpsstichtingen. Onderscheiden posten van de begroting:
Baten: - 12 maanden opbrengst geraamd voor verhuur van pastorie - rekening gehouden met een volledig jaar aan huuropbrengst voor de kosterwoning in Tersoal - er is geen rekening gehouden met eventuele te ontvangen subsidies en giften Lasten: Kerkgebouwen & overige onroerende zaken: - afname vaste jaarlijkse toevoeging aan onderhoudsvoorzieningen - rest trendvolgend - kerkgebouw Goënga is rijksmonument - kerkgebouw Gauw is rijksmonument - kerkgebouw Sibrandabuorren is rijksmonument - kerkgebouw Tersoal (K.m. paed) is rijksmonument - kerkgebouw Offenwier is gemeentelijk monument - kerkgebouw Tersoal (Westerein) is geen monument Pastoraat: - uitgaande van een predikant voor een geheel jaar - bijdrage kas predikantstractement, geschatte bijdrage o.b.v. huige bijdrage - preekbeurten, op basis van raming Lasten Kerkdiensten ed.: - trendvolgend afgelopen jaren. Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen: - basis voor afdracht quotum is opgave aan Landelijk Dienstencentrum, bijdrage geraamd. - rest trendvolgend Salarissen en vergoedingen: - vergoedingen organisten en vrijwilligers: op basis van c.a. 75 diensten. Kosten beheer en administratie: - rekening gehouden met uitbesteding van gehele administratie (incl. lonen) - rest trendvolgend Rentelasten: - alleen bankosten (provisie ed.) Overige baten en lasten: - bijdrage "Bijeen" kopieerkosten.
Pagina 1
Protestantse Gemeente i.w. "De Lege Geaën"
Begroting 2013 Toelichting
2013 Begroting
2012 Begroting
2011 Begroting
39.600 36.000 50.000 3.000
38.300 36.500 49.500 2.000
35.581 37.527 50.550 3.006
128.600
126.300
126.664
34.000 5.500 64.100 8.600 7.150 4.000 8.800 400
41.500 5.500 63.500 7.000 7.400 4.100 7.800 200
45.372 5.232 66.832 7.382 8.147 3.825 8.089 362
132.550
137.000
145.241
0
-2.000
0
-3.950
-12.700
-18.577
Baten Baten onroerende zaken Rente baten en dividenden Bijdragen levend geld Subsidies/bijdragen bijzondere baten
Totaal baten Lasten Lasten kerkgebouwen Lasten overige onroerende zaken Pastoraat Lasten kerkdiensten, catechese Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen Salarissen en vergoedingen Kosten beheer en administratie Rente lasten
1 2 3 4 5 6 7 8
Totaal lasten Overige baten en lasten
Resultaat
9
Pagina 2
Protestantse Gemeente i.w. "De Lege Geaën"
Toelichting begrote exploitatierekening 2013 Hieronder worden de specifieke posten uit de exploitatierekening over 2013 nader toegelicht:
2013 € Begroting
2012 € Begroting
2011 € Rekening
2010 € Rekening
800 2.800 12.000 24.000 39.600
800 2.800 10.200 24.500 38.300
695 2.772 7.650 24.464 35.581
1.055 2.640 6.000 20.729 30.424
36.000 36.000
36.500 36.500
37.527 37.527
39.586 39.586
45.000 5.000 50.000
45.000 4.500 49.500
45.227 5.323 50.550
44.366 4.552 48.918
3.000 0 3.000
2.000 0 2.000
3.006 0 3.006
7.500 0 7.500
128.600
126.300
126.664
126.428
Baten onroerende zaken verhuur kerkgebouwen / gebouw verhuur overige bebouwde eigendommen verhuur pastorie pacht onbebouwde eigendommen
Rente baten en dividenden ontvangen interest bank
Bijdragen levend geld vrijwillige bijdragen collecten in kerkdiensten
Subsidies/bijdragen/bijzondere baten overige opbrengsten subsidies
Totaal baten:
Pagina 3
2013 € Begroting
Protestantse Gemeente i.w. "De Lege Geaën" 2012 2011 2010 € € € Begroting Rekening Rekening
1 Lasten kerkgebouwen dotatie onderhoud monumentale kerk/orgel overige lasten monumentale. kerk/orgel dotatie onderhoud. niet monumentale. kerk/orgel belasting / verzekering energie water overige lasten niet-monumentale.kerk
15.000 2.500 5.000 3.500 7.500 500 34.000
25.000 2.000 5.000 3.500 5.500 500 41.500
25.000 2.203 5.000 2.604 10.226 339 45.372
25.000 1.267 5.000 2.842 4.806 416 39.331
1.000 1.300 2.200 1.000 5.500
1.000 1.300 2.200 1.000 5.500
1.000 777 2.030 1.425 5.232
1.000 1.202 2.038 1.635 5.875
60.600 2.500 1.000 0 64.100
60.000 2.500 1.000 0 63.500
34.339 4.960 337 27.196 66.832
7.950 4.664 0 47.247 59.861
3.500 1.000 1.600 2.400 100 8.600
2.500 1.000 1.400 2.000 100 7.000
3.022 351 1.580 2.303 126 7.382
2.330 872 1.695 1.981 102 6.980
4.600 1.500 500 550 7.150
5.100 1.500 250 550 7.400
5.381 1.475 445 846 8.147
5.228 1.535 145 791 7.699
2 Lasten overige onroerende zaken dotatie onderhoud pastorie belastingen/verzekeringen waterschapslasten overige lasten O.Z. (w.o. pastorie)
3 Pastoraat traktementscomp.predikant (incl. pensioen/bijdrage kas pr. tr... vakantie en preekbeurten overige lasten pastoraal medewerker
4 Lasten kerkdiensten, catechese kosten kerkdiensten kosten wijkwerk / gem. avonden kosten jeugdwerk bloemengeld kosten overige kerkelijke activiteiten
5 Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen quotum generale financiële raad aanslag generale kas giften overige bijdragen en contributies
Vervolg op volgende pagina. Pagina 4
Protestantse Gemeente i.w. "De Lege Geaën"
Vervolg van vorige pagina. 2013 € Begroting
2012 € Begroting
2011 € Rekening
2010 € Rekening
700 3.300 0 4.000
500 3.000 600 4.100
700 3.125 0 3.825
840 3.176 0 4.016
2.700 300 3.000 400 800 1.600 8.800
1.600 500 3.000 400 700 1.600 7.800
2.586 197 2.725 298 733 1.550 8.089
1.614 680 2.798 357 931 1.573 7.953
400 400
200 200
362 362
414 414
0 0
2.000 -2.000
0 0
0 0
132.550
139.000
145.241
132.129
6 Salarissen en vergoedingen vergoedingen organisten vrijwilligers vergoedingen overige kosten
7 Kosten beheer en administratie huur en kosten dorpshuizen administratie inclusief kosten L.R.P. kosten financiële administratie kosten loonadministratie verzekeringen (WA., diefstal ec.) overige lasten o.a. kopieerkosten
8 Rente lasten overige bank-, rentelasten
9 Overige baten en lasten Bijzondere lasten
Totaal lasten:
Pagina 5
