BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU Jalan Pembangunan Nomor 14 Bengkulu Kode Pos 38225 Telepon. (0736) 22734, Faks. (0736) 22714 E-mail:
[email protected]
Nomor Lampiran Hal
: LAP- 0038/PW06/1/2014 : Satu Set : Laporan Realisasi Anggaran Bulan Januari Tahun 2014
5 Februari 2014
Yth. Sekretaris Utama c.q. Kepala Biro Keuangan di Jakarta Bersama ini kami sampaikan Laporan Realisasi Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu bulan Januari Tahun 2014, dengan pokok-pokok sebagai berikut: 1. Realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan 2. Neraca 3. Realisasi Capaian Output RKA 4. Realisasi Dana Mitra Kerja 5. Lain-Lain 1. REALISASI ANGGARAN BELANJA DAN PENDAPATAN 1) Alokasi Anggaran Belanja Pagu yang disediakan dalam DIPA-089.01.2.450479/2013 tanggal 05 Desember 2013 sebesar Rp17.162.749.000,00, dengan rincian sebagai berikut : Kode Program
Anggaran (Rp)
Kegiatan
Output
Jenis Belanja
1
2
3
4
01
3676
001
52
544.165.000
01
3676
994
51
10.397.594.000
01
3676
994
52
1.813.014.000
01
3676
994
53
20.000.000
02
3678
996
53
129.000.000
02
3678
997
53
50.000.000
02
3676
998
53
117.985.000
06
3689
002
52
37.875.000
06
3689
004
52
117.825.000
06
3701
001
52
3.935.291.000
Jumlah
5
17.162.749.000
Laporan Realisasi Anggaran bulan Januari 2014
1
Anggaran tersebut dirinci per jenis belanja adalah sebagai berikut: Jenis Belanja Kode
Uraian
Anggaran (Rp)
1
2
3
51
Belanja Pegawai
10.397.594.000
52
Belanja Barang
6.448.170.000
53
Belanja Modal
316.985.000
Jumlah
17.162.749.000
2) Realisasi Anggaran Belanja Bulan Januari 2014 Realisasi anggaran bulan Januari tahun 2014 adalah sebesar Rp974.477.747,00 atau 96,21% dari rencana penyerapan anggaran bulan Januari tahun 2014 sebesar Rp1.012.893.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut: Kode
Jumlah Rencana Penyerapan
Realisasi Anggaran
%tase Capaian Penyerapan
5
6
7=6/5
Program
Kegiatan
Output
Jenis Belanja
1
2
3
4
01
3676
001
52
44.901.000
14.069.000
31,33
01
3676
994
51
785.000.000
735.727.025
93,72
01
3676
994
52
37.501.000
95.668.822
255,11
06
3701
001
52
145.401.000
129.012.800
88,72
1.012.803.000
974.477.747
96,21
Jumlah
Realisasi anggaran bulan Januari tahun 2014 per jenis belanja adalah sebagai berikut: Jenis Belanja
Jumlah
Kode
Uraian
Rencana Penyerapan
Realisasi Anggaran
%tase Capaian Penyerapan
1
2
3
4
5=4/3
51
Belanja Pegawai
785.000.000
735.727.025
93,72
52
Belanja Barang
227.803.000
238.750.722
104,81
53
Belanja Modal
-
-
-
1.012.803.000
974.477.747
96,21
Jumlah
Laporan Realisasi Anggaran bulan Januari 2014
2
3) Realisasi Anggaran Belanja Sampai Dengan Bulan Januari 2014 Realisasi anggaran sampai dengan bulan Januari tahun 2014 adalah sebesar Rp974.477.747 atau 96,21% dari rencana penyerapan anggaran sampai dengan bulan Januari tahun 2014 sebesar Rp1.012.803.000, dengan penjelasan sebagai berikut: Kode
%tase Capaian Penyerapan
Jumlah Kumulatif
Kegiatan
Output
Jenis Belanja
Anggaran (Ribuan Rp
Rencana Penyerapan (Ribuan Rp)
Realisasi Anggaran (Ribuan Rp)
Thdp Anggaran
Thdp Rencana Penyerapan
1
2
3
4
5
6
7
8=7/5
9=7/6
01
3676
001
52
544.165
44.901
14.069
2,58
31,33
01
3676
994
51
10.397.594
785.000
735.727
7,07
93,72
01
3676
994
52
1.813.014
37.501
95.669
5,27
255,11
01
3676
994
53
20.000
-
-
-
-
02
3678
996
53
129.000
-
-
-
-
02
3678
997
53
50.000
-
-
-
-
02
3678
998
53
117.985
-
-
-
-
06
3689
002
52
37.875
-
-
-
-
06
3689
004
52
117.825
-
-
-
-
06
3701
001
52
3.935.291
145.401
129.013
3,28
88,72
17.162.749
1.012.803
974.478
5,68
96,21
Program
Jumlah
Realisasi anggaran sampai dengan bulan Januari tahun 2014 per jenis belanja adalah sebagai berikut: Jenis Belanja
%tase Capaian Penyerapan
Jumlah Kumulatif
Kode
Uraian
Anggaran
Rencana Penyerapan
Realisasi Anggaran
Thdp Anggaran
Thdp Rencana Penyerapan
1
2
3
4
5
6=5/3
7=5/4
51
Belanja Pegawai
10.397.594.000
785.000.000
735.727.025
7,07
93,72
52
Belanja Barang
6.448.170.000
227.803.000
238.750.722
3,70
104,81
53
Belanja Modal
316.985.000
-
-
-
-
17.162.749.000
1.012.803.000
974.477.747
5,68
96,21
Jumlah
4) Hambatan Penyerapan Anggaran Belanja Capaian penyerapan anggaran sampai dengan bulan Januari tahun 2014 adalah sebesar 96,21% dari target yang direncanakan. Tidak terdapat hambatan yang berarti dalam penyerapan anggaran sampai dengan bulan Januari tahun 2014.
Laporan Realisasi Anggaran bulan Januari 2014
3
5) Penambahan Aset Tetap dari Realisasi Belanja Modal Realisasi Belanja Modal sampai dengan bulan Januari tahun 2014 masih nihil.
6) Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak sampai dengan bulan Januari tahun 2014 adalah sebesar Rp101.727.117,00, dengan rincian sebagai berikut : Uraian
Estimasi (Rp)
Realisasi (Rp)
%
1. Pendapatan dari Pengelolaan BMN
-
-
-
2. Pendapatan Sewa Rumah Dinas
-
1.693.000
-
3. Pendapatan Pendidikan
-
-
-
4. Pendapatan Iuran dan Denda
-
-
-
5. Pendapatan Lain-Lain
-
243
-
1.693.243
-
Jumlah
-
Pendapatan Lain-Lain sebesar Rp243,00 terdiri atas: - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Uang Makan TAYL Jumlah
Rp Rp
243 243
2. NERACA Jumlah aset per 31 Januari 2014 sebesar Rp9.799.229.883,00 yang terdiri dari
aset
lancar
sebesar
Rp408.838.953,00,
dan
aset
tetap
sebesar
Rp9.390.390.930,00. Jumlah Kewajiban per tanggal 31 Januari 2014 adalah sebesar Rp300.000.000, yang keseluruhannya merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Jumlah ekuitas dana per 31 Januari 2014 sebesar Rp9.499.229.883,00 terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp108.838.953,00 dan ekuitas dana investasi sebesar Rp9.390.390.930,00
Laporan Realisasi Anggaran bulan Januari 2014
4
3. REALISASI CAPAIAN OUTPUT RKA Realisasi capaian output RKA per kode program, kegiatan, dan output sampai dengan bulan Januari 2014 adalah sebagai berikut: Output Kode Output
Satuan
Dana
Realisasi Target
s.d bln lalu
Bln Ini
s.d. Bln Ini
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp) s.d bln lalu
Bln Ini
s.d. Bln Ini
3676.001.52
LAP
60
-
5
5
544.165
-
14.069
14.069
3676.994.51
BULAN
12
-
1
1
3676.994.52
BULAN
12
-
1
1
10.397.594
-
735.727
735.727
1.813.014
-
95.669
95.669
3676.994.53
LAP
312
-
-
-
20.000
-
-
-
3678.996.53
UNIT
14
-
-
-
129.000
-
-
-
3678.997.52
UNIT
1
-
-
-
50.000
-
-
-
3678.998.52
M2
100
-
-
-
117.985
-
-
-
3689.004.52
ORG
30
-
-
-
37.875
-
-
-
3689.002.52
K/L
7
-
-
-
117.825
-
-
-
3701.001.52
LAP
312
-
25
25
3.935.291
-
129.013
129.013
860
-
32
32
17.162.749
-
974.478
974.478
Jumlah
4. REALISASI DANA MITRA Realisasi dana mitra kerja sampai dengan bulan Januari tahun 2014 masih nihil.
5. LAIN-LAIN Rekonsiliasi data SPM/SP2D dengan KPPN Bengkulu telah dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2014. Input realisasi output ke dalam aplikasi monev.anggaran.depkeu.go.id telah dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2014. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Kepala Perwakilan
Sudiro NIP 19581011 198101 1 002 Tembusan : 1. Ketua TEPPA BPKP 2. Inspektur BPKP
Laporan Realisasi Anggaran bulan Januari 2014
5
