BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2016
Nomor : LKIN-0181/PW06/1/2016 Tanggal : 15 APRIL 2016
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU Jalan Pembangunan Nomor 14 Bengkulu Telepon (0736) 22734, Faksimile (0736) 22714 e-mail:
[email protected]
Nomor : LKIN-0181/PW06/1/2016 Hal : Laporan Monitoring Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu s.d. Triwulan I Tahun 2016
15 April 2016
Yth. Sekretaris Utama u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan di Jakarta Berikut ini kami sampaikan hasil monitoring kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu s.d. Triwulan I Tahun 2016. A. Simpulan 1. Realisasi outcome program pengawasan tercapai 0%, sedangkan outcome program dukungan pengawasan tercapai 0%. 2. Realisasi output pengawasan sebanyak 33 rekomendasi atau 68,75% dari rencana sebanyak 48 rekomendasi. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 18,86%. 3. Realisasi output pendukung pengawasan sebanyak 20 laporan atau 100% dari rencana sebanyak 20 laporan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 25%. 4. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan PKPT sebanyak 39 LHP atau 95,12% dari rencana sebanyak 41 LHP. 5. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan Non PKPT sebanyak 57 LHP atau 100% dari total realisasi LHP sebanyak 57 LHP. 6. Realisasi penugasan sesuai fokus pengawasan adalah sebagai berikut: a. Pengawalan Program Prioritas Pembangunan Nasional : 4 PP b. Peningkatan Ruang Fiskal : 2 PP c. Pengamanan Aset : 6 PP d. Perbaikan Governance System : 21 PP 7. Realisasi penugasan pengawasan PKPT sebanyak 67 PP atau 117,54% dari rencana sebanyak 57 PP. 8. Realisasi penugasan pengawasan Non PKPT sebanyak 92 PP atau 100% dari total realisasi penugasan pengawasan sebanyak 92 PP. 9. Realisasi penugasan pendukung pengawasan (PKAU) sebanyak 20 penugasan atau 100% dari rencana sebanyak 20 penugasan.
10. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai sebanyak 52 OH atau 21,94% dari potensi setahun sebanyak 237 OH. 11. Realisasi anggaran sebesar Rp4.220.943.289 atau 94,04% dari rencana sebesar Rp4.488.289.000. B. Uraian Kegiatan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu terdiri atas rencana output, rencana penerbitan laporan, rencana penugasan, rencana penggunaan hari produktif, dan rencana penyerapan anggaran yang akan dihasilkan dari kegiatan pengawasan dan pendukung pengawasan. 1. Outcome Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2016, Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu berkewajiban mengukur keberhasilan program (outcome). Indikator kinerja program (IKP) pengawasan dan dukungan pengawasan s.d. triwulan ini ditetapkan sebanyak 0 indikator. Outcome ditargetkan di Triwulan IV. 2. Output Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2016, Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu merencanakan output sebanyak 175 rekomendasi. Rencana ouput tahun 2016 berikut realisasinya s.d. triwulan I Tahun 2016 disajikan dalam Tabel 2. Tabel 2. Rencana dan Realisasi Output s.d. Triwulan I Tahun 2016 No.
1 1
2
3
4 5
Indikator Kinerja Kegiatan 2 Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomu Daerah Nawacita Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda Jumlah
Rencana Output (Rekomendasi) Tahun s.d. Trw. 2016 Ini 3 4 107 37
Realisasi Output s.d. Trw. Ini 5 28
Capaian (%) Tahun 2016 6=5/3 26,17
s.d. Trw. ini 7=5/4 75,68
27
2
3
11,11
150
4
1
0
0
0
34
8
2
5,88
25
3
0
0
0
0
175
48
33
18,86
68,75
Dari Tabel 2 diketahui bahwa realisasi output pengawasan sebanyak 33 rekomendasi atau tercapai 68,75% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 48 rekomendasi, sedangkan output pendukung pengawasan sebanyak 2
20 laporan atau tercapai 100% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 20 laporan. Jika dibandingkan dengan rencana output setahun, maka output pengawasan tercapai sebesar 18,86% dan output pendukung pengawasan tercapai 25%. 3. Fokus Pengawasan Realisasi penugasan s.d. triwulan I Tahun 2016 sesuai fokus pengawasan disajikan dalam Tabel 3. Tabel 3. Rencana dan Realisasi Fokus Pengawasan s.d. Triwulan I Tahun 2016 No. 1 1. 2. 3. 4.
Rencana PP Tahun s.d. Trw. 2016 ini 3 4 45 6
Bidang 2 Pengawalan Program Prioritas Pembangunan Nasional Peningkatan Ruang Fiskal Pengamanan Aset Perbaikan Governance System Jumlah
27 40 66 178
Realisasi PP s.d. Trw. ini 5
9 6 27 48
4 2 6 21 33
Dari Tabel 3 diketahui bahwa realisasi PP sesuai fokus pengawasan s.d. triwulan I tahun 2016 belum sesuai dengan rencananya. 4. Penerbitan Laporan Rencana penerbitan laporan hasil pengawasan (LHP PKPT) tahun 2016 berikut realisasinya s.d. triwulan I tahun 2016 disajikan dalam Tabel 4. Tabel 4. Rencana dan Realisasi LHP PKPT s.d. Triwulan I Tahun 2016 No.
1 1. 2. 3. 4.
Bidang
2 IPP APD AN Investigasi Jumlah
Rencana LHP PKPT Tahun s.d. Trw. 2016 ini 3
4 43 62 34 39 178
9 18 7 7 41
Realisasi LHP PKPT s.d. Trw. ini 5 20 2 6 11 39
Capaian (%) Tahun s.d. Trw. 2016 ini 6=5/3 46,51 17,65 17,65 28,21 21,91
7=5/4 222,22 11,11 85,71 157,14 95,12
Dari Tabel 4 diketahui bahwa realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. triwulan I tahun 2016 sebanyak 39 LHP atau tercapai 95,12% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 41 LHP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. triwulan I tahun 2016 tercapai 21,91%.
3
Di samping LHP PKPT di atas, Perwakilan Bengkulu juga menerbitkan LHP Non PKPT sebagaimana Tabel 5 berikut ini: Tabel 5. Realisasi Penerbitan LHP Non PKPT s.d. Triwulan I Tahun2016 No. 1 1. 2. 3. 4.
Realisasi LHP Non PKPT s.d. Triwulan ini 3
Bidang 2 IPP APD AN Investigasi Jumlah
Total Realisasi LHP s.d. Triwulan ini 4 40 8 8 1 57
40 8 8 1 57
(%) 5=3/4 100 100 100 100 100
Dari Tabel 5 diketahui bahwa realisasi penerbitan LHP Non PKPT s.d. triwulan I tahun 2016 mencapai 100% dari total realisasi penerbitan LHP pada periode yang sama. 5. Penugasan Pengawasan Rencana Penugasan Pengawasan (PP) PKPT tahun 2016 berikut realisasinya s.d. triwulan I tahun 2016 disajikan dalam Tabel 6, berikut ini: Tabel 6. Rencana dan Realisasi PP PKPT s.d. Triwulan I tahun 2016 No.
Bidang
1 1. 2. 3. 4.
2 IPP APD AN Investigasi Jumlah
Rencana PP PKPT Tahun s.d. 2016 Trw.ini 3 4 43 25 62 18 34 7 39 7 178 57
Realisasi PP PKPT s.d. Trw. ini 5 19 18 11 19 67
Capaian (%) Tahun s.d. Trw. 2016 Ini 6=5/3 7=5/4 44,19 76 32,35 100 32,35 157,14 48,72 271,43 37,64 117,54
Dari Tabel 6 diketahui bahwa realisasi penugasan pengawasan s.d. triwulan I tahun 2016 sebanyak 67 PP atau tercapai 117,54% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 57 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan s.d. triwulan I tahun 2016 tercapai 37,64%. Di samping pelaksanaan PP PKPT di atas, Perwakilan Bengkulu juga melaksanakan PP yang tidak direncanakan (Non PKPT) sebagaimana Tabel 7.
4
Tabel 7. Realisasi PP Non PKPT s.d. Triwulan I Tahun 2016 No.
Bidang
1 1. 2. 3. 4.
2 IPP APD AN Investigasi Jumlah
Realisasi PP Non PKPT s.d. Trw. ini 3 42 34 15 1 92
Total Realisasi PP s.d. Trw. ini 4 42 34 15 1 92
(%) 5=3/4 100 100 100 100 100
Dari Tabel 7 diketahui bahwa realisasi PP Non PKPT s.d. triwulan I tahun 2016 mencapai 100% dari total realisasi PP pada periode yang sama. 6. Penugasan Pendukung Pengawasan Rencana penugasan pendukung pengawasan (PKAU) tahun 2016 berikut realisasinya s.d. triwulan I tahun 2016 disajikan dalam Tabel 8. Tabel 8. Rencana dan Realisasi PKAU s.d. Triwulan I Tahun 2016 No.
Bagian/Bidang
1 1.
2 TU Jumlah
Rencana Penugasan Tahun s.d. Trw. 2016 Ini 3 4 80 20 80 20
Realisasi Penugasan s.d. Trw. ini 5 20 20
Capaian (%) Tahun s.d. Trw. 2016 ini 6=5/3 7=5/4 25 100 25 100
Dari Tabel 8 diketahui bahwa realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. triwulan I tahun 2016 sebanyak 20 penugasan atau tercapai 100% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 20 penugasan. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pendukung pengawasan tersebut tercapai 25%. 7. Penggunaan Hari Produktif Jumlah pegawai sampai dengan triwulan I tahun 2016 pada Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu selain pegawai struktural adalah sebanyak 84 orang terdiri dari 64 PFA dan 20 PFU. Potensi hari produktif tahun 2016 berikut realisasi penggunaannya s.d. triwulan I tahun 2016 disajikan dalam Tabel 9. Tabel 9. Potensi dan Realisasi Hari Produktif s.d. Triwulan I Tahun 2016 No. 1 1. 2.
PFA/PFU 2 PFA (HP) PFU (HK) Jumlah
Potensi OH (HP/HK) Tahun s.d. Trw. 2016 Ini 3 4 22.278 4.668 4.740 1.200 27.018 5.868
Realisasi OH s.d. Trw. ini 5 4.021 900 4.921
Capaian (%) Tahun s.d. Trw. 2016 ini 6=5/3 7=5/4 18,05 86,14 18,99 75 18,21 83,86
5
Dari Tabel 8 diketahui bahwa realisasi penggunaan OH s.d. triwulan I tahun 2016 sebanyak 4.921 OH atau tercapai 83,86% dari potensi pada periode yang sama sebanyak 5.868 OH. Jika dibandingkan dengan potensi hari produktif setahun, maka realisasi penggunaan hari produktif s.d. triwulan I 2016 tercapai 18,21%. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai s.d. triwulan I tahun 2016 sebanyak (Jumlah kolom 5/Jumlah Pegawai s.d. bulan ini) 52 OH atau 21,94% dari potensi setahun sebanyak 237 OH. 8. Penyerapan Anggaran Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu tahun 2016 Rp20.839.903.000 Rencana penyerapan anggaran tahun 2016 realisasinya s.d. triwulan I tahun 2016 disajikan dalam Tabel 10.
sebesar berikut
Tabel 10. Penyerapan Anggaran s.d. Triwulan I Tahun 2016 % Capaian Penyerapan Terhadap Rencana Realisasi Terhadap Anggaran (Rp) Rencana Penyerapan (Rp) Anggaran (Rp) Anggaran Penyerapan 4 5 6 7=6/4 8=6/5 3.676.426.000 851.755.000 724.426.500 19,70 85,05 Jumlah Kumulatif
Program
Kegiatan
IKK
1 - Perbaikan Pengelolaan Program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi - Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi - Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda
2 Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP
3 - Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP - Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita - Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi daerah Nawacita - Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP - Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda
Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP
-
Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP
-
Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP
-
-
Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan Termanfaatkannya Aset secara optimal Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan Termanfaatkannya Aset secara optimal Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan Termanfaatkannya Aset secara optimal Jumlah
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
15.961.441.000
3.239.034.000
3.320.295.854
20,80
102,51
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
679.536.000
60.000.000
176.220.935
25,93
293,70
Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara perwakilan BPKP
522.500.000
337.500.000
0
0
0
20.839.903.000
4.488.289.000
4.220.943.289
20,25
94,04
6
