BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Strategis BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat Th.2013 Dalam penyusunan LAKIP BAPPEDA Prov.Kalbar Tahun 2013 dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis yang dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapai dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja BAPPEDA Prov.Kalbar Tahun 2013. Rencana Strategis BAPPEDA
Prov.Kalbar Tahun 2008-2013 merupakan
dokumen perencanaan strategis yang disusun dan rumuskan untuk mencapai hasil selama lima tahun yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Program dan Kegiatan. Adupun Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi adalah : 1. Visi Mencermati kondisi lingkungan internal dan eksternal serta kedudukan, fungsi dan tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya dan dalam upaya menunjang Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 2008-2013 dan Visi Pembangunan Kalimantan Barat Tahun 2027 maka Visi Bappeda Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2013 adalah :
“TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
YANG BERKUALITAS” Adapun
yang
“BERKUALITAS”
dimaksud
(dapat
dengan
dipertanggung
Perencanaan jawabkan),
Pembangunan
adalah
output
dari
yang pada
perencanaan yang dihasilkan tersebut memuat unsur-unsur sebagai berikut :
Terukur Setiap sasaran yang ingin dicapai yang termuat dalam dokumen perencanaan harus terukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
Realistis Perencanaan harus bersifat menyeluruh dan aplikatif dalam upaya penyelesaian permasalahan nyata di masyarakat, sesuai kondisi obyektif dan karakteristik daerah.
LAKIP BAPPEDA Prov. Kalimantan Barat 2013
9
Demokratis dan transparan Dalam penyusunan perencanaan pembangunan, maka penyusunan perencanaan umum pembangunan harus dilakukan secara demokratis dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh stakeholder pembangunan untuk memberikan masukan melalui berbagai kesempatan dan media serta memiliki hak untuk mengetahui dokumen perencanaan tersebut.
Aspiratif/responsif Perencanaan harus merupakan output dari proses penyusunan perencanaan dari bawah ke atas (buttom-up planning) atau perencanaan yang dihasilkan dari proses penjaringan aspirasi dan isu-isu yang berkembang di masyarakat.
Akuntabel Perencanaan yang yang disusun harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi proses maupun hasil (output) berupa dokumen perencanaan.
2. Misi Visi BAPPEDA Prov. Kalbar tersebut lebih lanjut dituangkan ke dalam misi yang akan menjadi tanggungjawab BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat, dengan pernyataan misi yang diharapkan seluruh aparatur di Lingkungan BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat serta seluruh pemangku kepentingan keberadaan
dapat mengetahui dan mengenal
serta peranan instansi Pemerintah dalam menyelenggarakan tugas
Pemerintahan. Misi BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut : 1. Meningkatkan
Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalisme Sumber Daya
Aparatur BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat; BAPPEDA sebagai Institusi perencana harus berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen dalam bidang perencanaan, artinya harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah secara intensif dan menyeluruh serta melakukan kajian/analisis dalam rangka pengendalian perencanaan yang telah dirumuskan. Kunci keberhasilan perencanaan tersebut adalah pada sumber daya aparatur
BAPPEDA Prov.Kalbar. Kualitas perencanaan sangat tergantung pada
kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisipliner dan berpikir komprehensif. Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur merupakan peningkatan kapasitas individu dalam mengemban
beban
tugas
masing-masing
LAKIP BAPPEDA Prov. Kalimantan Barat 2013
dalam
organisasi.
Peningkatan 10
profesionalisme merupakan upaya peningkatan kinerja yang berkaitan dengan kesetiaan, logika dan etika 2. Meningkatkan
Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Jangka
Panjang, Menengah dan Tahunan; Sistem
perencanaan
pembangunan
mengedepankan
pada
pendekatan
perencanaan partisipatif yang berlandaskan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Pemantapan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ditempuh dengan mengedepankan partisipasi aktif pemangku kepentingan agar mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang bersifat komprehensif, dan holistik atau menyeluruh, sehingga mampu memberikan arah kebijaksanaan pembangunan dan menciptakan iklim kondusif bagi keterlibatan aktif pemangku kepentingan dalam keseluruhan proses pembangunan daerah. Pada misi ini
pula
kemampuan
mensinergikan,
mensinkronkan
program
sektor
dan
kewilayahan menjadi target untuk direalisasikan pada sasaran misi ini sehingga mendapatkan kualitas perencanaan yang optimal. 3. Meningkatkan
Kinerja
Pembangunan Daerah Melalui
Pengendalian,
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah; Kualitas perencanaan hanya dapat dibangun melalui ketersediaan data base yang akurat yang diperoleh dari hasil sistem pengendalian dan evaluasi. Oleh karena itu pada misi ini target yang direncanakan adalah terbangunnya sistem data base pembangunan yang akurat, sistem pengendalian dan evaluasi yang efektif sebagai input pada proses perencanaan berikutnya.
3. Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.
LAKIP BAPPEDA Prov. Kalimantan Barat 2013
11
Tabel 2.1. Misi- Tujuan NO.
MISI
TUJUAN
1.
Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat
Meningkatkan Peran, Fungsi dan Tugas Pokok Kelembagaan BAPPEDA Dalam Meningkatkan Kualitas Perencanan Pembangunan Daerah
2.
Meningkatkan Kualitas Perencanaan Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Jangka Pembangunan Daerah Sesuai Dengan Panjang, Menengah dan Tahunan Agenda RPJMD Provinsi Kalimantan Barat
3.
Meningkatkan Kinerja Pembangunan Meningkatkan Kualitas Pengendalian, Daerah Melalui Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah
4.
Sasaran Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur
dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan sebagaiman tertera dalam tabel 2.2 berikut ini : Tabel 2.2. Tujuan – Sasaran
NO. MISI 1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat
TUJUAN Meningkatkan Peran, Fungsi dan Tugas Pokok Kelembagaan BAPPEDA Dalam Peningkatan Kualitas Perencanan Pembangunan Daerah
LAKIP BAPPEDA Prov. Kalimantan Barat 2013
SASARAN 1. Meningkatkan Daya Dukung Sarana Dan Prasarana Kerja serta Fasilitasi Pendukung Perencana Pembangunan 2. Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perencana Yang Profesional.
12
NO. 2.
3.
MISI Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan
Meningkatkan Kinerja Pembangunan Daerah Melalui Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
TUJUAN
SASARAN
1. Meningkatnya Kualitas 1. Terwujudnya Perencanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah Yang Berkualitas Sesuai Dengan Agenda RPJMD Provinsi 2. Terjalinnya Komunikasi Kalimantan Barat dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Terpadu Dengan Seluruh Pemangku Kepentingan 3. Meningkatnya Kualitas Usulan Program dan Kegiatan. 1. Meningkatkan Kualitas 1. Terwujudnya Pengedalian, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah
Selanjutnya disajikan matrik
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran
sebagai berikut : Tabel 2.3. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran. Tujuan 1. Meningkatkan Peran, Fungsi dan Tugas Pokok Kelembagaan BAPPEDA Dalam Peningkatan Kualitas Perencanan Pembangunan Daerah
Sasaran 2. Meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana kerja serta fasilitas pendukung perencana pembangunan.
LAKIP BAPPEDA Prov. Kalimantan Barat 2013
Indikator Kinerja Sasaran 1. % meningkatnya kelancaran tugas aparatur bappeda. 2. % tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai. 3. Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan . 4. Jumlah dokumen laporan asset.
13
Tujuan
Sasaran 2. Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur perencana yang profesional.
2.Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai Dengan Agenda RPJMD Prov.Kalbar.
1.Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.
Indikator Kinerja Sasaran 1. Jumlah Aparatur Bappeda Yang Tepat Masuk Jam Kerja
1. Jumlah dokumen RPJPD yang ditatapkan dengan PERDA 2. Jumlah dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA. 3. Jumlah dokumen KUA/PPAS. 4. Jumlah dokumen RKPD ditetapkan dengan PERDA.
yang
5. Jumlah dokumen RENSTRA 6. Terlaksananya Kab/Kota.
Musrenbang
7. % Kegiatan SKPD sinergi dengan RPJMD dan RENSTRA 2.Terjalinnya komunikasi dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dengan seluruh pemangku kepentingan.
1. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi 2. Jumlah dokumen pendukung perencanaan ekonomi 3. % Jumlah koordinasi dan hasil kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi. 4. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya. 5. Jumlah dokumen pendukung perencanaan pembangunan sosial budaya 6. % Jumlah koordinasi dan hasil kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan sosial budaya 7. Jumlah dokumen sarana prasarana SDA.
perencanaan wilayah dan
8. Jumlah dokumen pendukung perencanaan sarana prasarana wilayah dan SDA. LAKIP BAPPEDA Prov. Kalimantan Barat 2013
14
Tujuan
Sasaran
Indikator Kinerja Sasaran 9. % Jumlah koordinasi dan hasil kegiatan koordinasi perencanaan sarana prasarana wilayah dan SDA. 10. % Jumlah usulan program dan kegiatan Kab/Kota yang terakomodir oleh Provinsi. 11. % Jumlah usulan program dan kegiatan yang disetujui Kementerian dan Kelembagaan. 12. Jumlah kerjasama regional/Kab/Kota/Lembaga Interntional /Donor & International.
3.Meningkatnya kualitas usulan program dan kegiatan 3.Meningkatkan Kualitas Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
1. Terlaksananya Musrenbang Kab/Kota 2. % Kegiatan SKPD sinergi dengan RPJMD dan RENSTRA
1.Terwujudnya kualitas 1. Jumlah monitoring dan pengendalian, pelaksanaan Pembangunan monitoring dan daerah. evaluasi 2. % Hasil evaluasi pelaksanaan pelaksanaan pembangunan daerah. pembangunan daerah.
Selanjutnya disajikan matriks Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut : Tabel 2.4. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Tujuan Sasaran 1.Meningkatkan 1.Meningkatkan daya Peran, Fungsi dan dukung sarana dan Tugas Pokok prasarana kerja serta Kelembagaan fasilitasi pendukung BAPPEDA Dalam perencanaan Peningkatan Kualitas pembangunan. Perencanan Pembangunan Daerah LAKIP BAPPEDA Prov. Kalimantan Barat 2013
Indikator Kinerja Utama 1. Jumlah sarana dan prasarana kerja serta fasilitas pendukung lainnya.
15
Tujuan
2.Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai Dengan Agenda RPJMD Prov. Kalimantan Barat
Sasaran
Indikator Kinerja Utama
2.Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur perencana yang berkualitas
1. Jumlah aparatur BAPPEDA Prov.Kalbar yang mengikuti diklat/bimtek/seminar/workshop.
1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas
1. Jumlah dokumen RPJPD yang ditetapkan dengan Perda 2. Jumlah dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA. 3. Jumlah dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perda 4. Jumlah dokumen KUA/PPAS 5. Jumlah dokumen Renstra 6. Terlaksananya Kabupaten/Kota
Musrenbang
7. % Kegiatan SKPD sinergi dengan RPJMD &Renstra 2. Terjalinnya komunikasi & koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang terpadu dengan seluruh pemangku kepentingan
1. Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Sosial Budaya dan Sarana Prasarana &SDA 2. Jumlah dokumen pendukung Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Sosial Budaya dan Sarana Prasarana &SDA 3. % Jumlah Koordinasi dan hasil kegiatan koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Sosial Budaya dan Sarana Prasarana &SDA 4. % Jumlah Usulan Program dan Kegiatan Kab/Kota Yang Terakomodir oleh Provinsi
3. Meningkatnya kualitas usulan program dan kegiatan.
1. % Jumlah Usulan Program dan Kegiatan Yang Disetujui Kementerian & Kelembagaan
LAKIP BAPPEDA Prov. Kalimantan Barat 2013
16
Tujuan
Sasaran
Indikator Kinerja Utama 2. Jumlah Kerjasama Regional/ Kab/ Kota/Lembaga Internasional /Donor & Internasional
3.Meningkatkan Kualitas Pengendalian. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
1. Terwujudnya Pengendalian MONEV dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
1. Jumlah dok.hasil Monev Pelaksanaan Pemb. Daerah 2. % Ketersediaan Data & Informasi Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Strategi Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau menguasai persoalan. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program. Tabel 2.5 Tujuan-Strategi TUJUAN 1. Meningkatkan Peran, Fungsi dan Tugas Pokok Kelembagaan BAPPEDA Dalam Peningkatan Kualitas Perencanan Pembangunan Daerah
STRATEGI 1. Meningkatkan Ketatalaksanaan Pemerintahan, Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Sarana Kerja Dan Prasarana Kerja serta Fasilitasi Pendukung Perencana 2. Meningkatkan Potensi & Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perencana Pembangunan dalam menunjang Peran, Fungsi dan Tupoksi Bappeda sebagai Koordinator Perencanaan Pembangunan
2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan 1. Menyusun Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah Sesuai Dengan Yang responsif, Inovatif dan Partisipatif Agenda RPJMD Provinsi Kalimantan 2. Meningkatkan Koordinasi baik antar Barat SKPD Provinsi, antar Pemerintah Kab/Kota, Regional dan Pusat Dalam LAKIP BAPPEDA Prov. Kalimantan Barat 2013
17
Proses Perencanaan Pembangunan 3. Meningkatnya Kualitas Perencanaan 1. Melaksanakan dan mengintensifkan Pembangunan Daerah Sesuai Dengan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Agenda RPJMD Provinsi Kalimantan Pelaksanaan Pembangunan Secara Barat Trasnparan, Partisipatif dan Terintegrasi
LAKIP BAPPEDA Prov. Kalimantan Barat 2013
18
B.
Penetapan Target Kinerja Tahun 2013 Dalam rencana kinerja BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013, target
kinerja yang ingin dicapai dengan sasaran strategis, indikator dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat dalam tabel Rencana Target Kinerja Tahun 2013 sebagai berikut : Tabel 2.7. Rencana Target Kinerja Tahun 2013 Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Misi I : Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat 1. Meningkatkan Daya Dukung Sarana Dan Prasarana Kerja serta Fasilitasi Pendukung Perencana Pembangunan
a. % meningkatnya kelancaran tugas aparatur bappeda
a.%
a. 90 %
b. % tersedianya sarana & prasarana aparatur yang memadai
b.%
b. 90 %
c. dokumen
c. 6
d.dokumen
d. 5
a. Jumlah Aparatur Bappeda Yg 2. Meningkatnya Tepat Masuk Jam Kerja Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perencana Yang b. Jumlah Aparatur Bappeda Yang Profesional MengikutiDiklat/Bimtek/Seminar /Workshop
a.Orang
a. 56
b.Orang
b. 69
c. Jumlah Fungsional Perencana Yang Mengikuti Diklat/Bimtek/ Seminar/Workshop
c. orang
c. 8
c. Jumlah dok. Laporan Capaian Kinerja &keuangan daerah d. Jumlah dokumen Laporan asset
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan 1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas
a. Jumlah dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA
a. Dokumen
a. 1
b. Jumlah dokumen RKPD yang ditetapkan dengan PERDA
b. Dokumen
b. 1
c. Jumlah dokumen KUA/PPAS
c. Dokumen
c. 1
d. % Kegiatan SKPD Sinergi dengan RPJMD & Renstra
d. %
d. 90 %
LAKIP BAPPEDA Prov. Kalimantan Barat 2013
19
Sasaran Strategis 2. Terjalinnya Komunikasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Terpadu Dengan Seluruh Pemangku Kepentingan
Indikator Kinerja
Target
a. Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi
a. Dokumen
a. 13
b. Jumlah dokumen Pendukung Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
b. Dokumen
b. 3.
c. % Jumlah Hasil Koordinasi dan Hasil Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
c. %
c. 90 %
a. Dokumen
a. 0
b. Dokumen
b. 3
c. %
c. 90 %
d. Jumlah dokumen Perencanaan Sarana Prasarana Wilayah & SDA
d. Dokumen
d. 0
e. Jumlah dokumen Pendukung Perencanaan Sarana Prasarana Wilayah & SDA
e. Dokumen
e. 2
f. %
f. 90 %
3. Meningkatnya Kualitas a. Jumlah dokumen Perencanaan Usulan Program dan Pembangunan Sosial Budaya Kegiatan. b. Jumlah dokumen Pendukung Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya; c.
f.
3.Terwujudnya Pengen dalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Satuan
% Jumlah Hasil Koordinasi dan Hasil Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya;
% Jumlah Hasil Koordinasi dan Hasil Kegiatan Koordinasi Perencanaan Sarana Prasarana Wilayah & SDA
a. Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah
a. Dokumen
a. 12
b. % ketersediaan data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan daerah
c. %
b. 90 %
LAKIP BAPPEDA Prov. Kalimantan Barat 2013
20
C. Penetapan Kinerja Tahun 2013 Setelah melalui berbagai tahapan dan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif dan transparan serta akuntabel maka dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013 selanjutnya ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) 2013 yang telah disepakati antara Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat
dengan
Gubernur sebagai berikut : Tabel 2.8. Penetapan Kinerja Tahun 2013 Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program/Kegiatan
Anggaran (Rupiah)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas
A. Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan :
1.334.900.000,-
1 dokumen
Penyusunan dan Penetapan RKPD Prov. Kalbar TA. 2014
331.073.000,00
1 dokumen
Penyusunan rancangan KUA PPAS
300.000.000,00
Jumlah dokumen 1 dokumen RPJMD yang telah di Perdakan
Penyusunan dan Penetapan RPJMD Prov.Kalbar 2013-2018
456.007.500,00
% Kegiatan SKPD Sinergi dengan RPJMD
Fasilitasi Penyusunan Renstra SKPD
247.819.500,00
Jumlah dokumen RKPD yang ditetapkan dengan PERDA Jumlah Dokumen KUA/PPAS
Terjalinnya Komunikasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Terpadu Dengan eluruh Pemangku Kepentingan
90 %
B. Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan kegiatan : Jumlah dokumen 1 dokumen perencanaan pembangunan ekonomi 10 dokumen
LAKIP BAPPEDA Prov. Kalimantan Barat 2013
2.497.000.000,00
Perencanaan Bidang Pertanian dan Sumber Daya Alam
342.545.000,00
Perencanaan Umum Pengemb.Food estate
199.000.000,00
21
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
(1)
(2)
Target (3) 1 dokumen
1 dokumen
Jumlah dokumen 1 dokumen pendukung perencanaan pembangunan 1 dokumen ekonomi.
% Jumlah hasil koordinasi dan hasil kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi
Program/Kegiatan (4) Perencanaan Bidang Perindustrian & Perdagangan UMKM dan Invenstasi Penyusunan Rencana Makro Pemb.Pertanian Kalbar. Kajian Perencanaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kajian Pengembangan Komoditas Unggulan Kalbar
1 laporan
Penyusunan Kerangka Makro Ekonomi dan Indikator Pembangunan Ekonomi
90 %
Koordinasi Perencanaan Kerjasama Ekonomi Regional
90 %
Koordinasi dan Asistensi Penyusunan Pendukung PDRB Koordinasi Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kerjasama Antar Daerah
90 %
Koordinasi MP 3 EI
90 %
C.Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dengan kegiatan : Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya
0
LAKIP BAPPEDA Prov. Kalimantan Barat 2013
Anggaran (Rupiah) (5) 287.587,000,00
200.000.000,00
247.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
220.000.000,00
189.500.000,00
186.330.000,00
225.037.000,00 2.487.420.400,00
0
0
22
Sasaran Strategis (1)
Indikator Kinerja
Anggaran (Rupiah)
Target
Program/Kegiatan
(2) (3) Jumlah dokumen 1 dokumen pendukung perencanaan pembangunan sosial budaya 1 dokumen
(4) Dukungan Pelaksanaan PNPM Mandiri
(5) 223.178.500,00
Koordinasi Perencanaan Pencapaian Target MDGs 2011-2015
220.330.400,00
Penyusunan Profil Indikator Kesejahteraan Sosial Koordinasi Perencanaan Pemerintahan, Hukum dan HAM di Kalbar Koordinasi Perencanaan Peningkatan Kesehatan dan Penanggulangan Penyakit Menular
154.550.000,00
1dokumen
% Jumlah hasil koordinasi dan hasil kegiatan koordinasi perencanaan Pembangunan Sosial Budaya.
90 %
90 %
90 %
90 %
90 %
90 %
90 %
LAKIP BAPPEDA Prov. Kalimantan Barat 2013
Koordinasi Perencanaan Kerjasama Regional Bidang Sosial Budaya . Koordinasi Perencanaan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak di Prov. Kalbar Koordinasi Perencanaan Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Koordinasi Perencanaan/Daerah Tertinggal
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga
220.679.000,00
250.703.000,00
215.239.000,00
191.824.000,00
140.214.000,00
190.238.000,00
320.090.000,00
23
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program/Kegiatan
Anggaran (Rupiah)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
90 %
Jumlah dokumen perencanaan prasarana & sarana wilayah & sumber daya alam
0
Jumlah 1 dokumen dokumen pendukung perencanaan prasarana & sarana wilayah 1dokumen & sumber daya alam % Jumlah hasil koordinasi dan hasil kegiatan koordinasi perencanaan prasarana & sarana sumber daya alam
Koordinasi Perencanaan Penanggulangan 360.374.000,00 Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat dan PKH D.Perencanaan Prasana & Sarana dan Sumber Daya Alam dengan kegiatan : 0
2.314.642.500,00
0
Updating Data Base Jalan di Kab. Kubu Raya, Sekadau, Sintang, Kapuas Hulu
202.500.000,00
Penyusunan Pra FS PLTMH Kab.Kapuas Hulu
400.000.000,00
90 %
Koordinasi Perenc. Penataan Ruang
225.000.000,00
90 %
Koordinasi Perenc .Pemb. Bidang Perhub.Komunikasi & Informatika
LAKIP BAPPEDA Prov. Kalimantan Barat 2013
165.000.000,00
24
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program/Kegiatan
Anggaran (Rupiah)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
90 %
Koordinasi Perenc.Pemb. Sarana dan Prasarana Sumber Daya
90 %
Koordinasi Pembangunan Jalan dan Jembatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman
90 %
165.000.000,00
162.500.000,00
165.000.000,00
90 %
Koordinasi Percepatan Pemb.Sanitasi dan Pemukiman
90 %
Koordinasi Perencanaan PLTN
90 %
Koordinasi Perencanaan Pertambangan dan 250.000.000,00 Energi Koordinasi Perencanaan Taman Kehati dan 100.000.000,00 Tahunan Koordinasi Implementasi Rencana Aksi Daerah 134.642.500,00 Penurunan Emisi GRK Prov. Kalbar D.Perencanaan 1.315.117.800,00 Monitoring, Evaluasi & Pengendalian dengan kegiatan : Evaluasi Kinerja 199.812.800,00 Pembangunan Daerah
90 %
90 %
Terwujudnya Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jumlah 1dokumen Pembangunan dokumen hasil Daerah monitoring dan 4dokumen evaluasi pelaksanaan pembangunan 4dokumen daerah.
LAKIP BAPPEDA Prov. Kalimantan Barat 2013
165.000.000,00
180.000.000,00
Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
408.105.000,00
Pelaporan Manajerial Pelaksanaan Dana APBN
123.000.000,00
25
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program/Kegiatan
Anggaran (Rupiah)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1dokumen
1dokumen
1dokumen
% Ketersediaan data & informasi pendukung perencanaan pembangunan daerah
90 %
90 %
LAKIP BAPPEDA Prov. Kalimantan Barat 2013
Penyusuilan Usulan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD) Penyusunan Bahan LKPJ Gubernur Tahun 2012 Bidang Tugas Pembantuan Monev & Pengend. Pelaksanaan Realisasi Dana APBN T.A. 2013 Inventarisasi Sosialisasi Kegiatan Pembangunan Tugas Pembantuan Inventarisasi Program dan Kegiatan Dana APBN T.A. 2013
175.000.000,00
60.000.000,00
200.000.000,00
91.200.000,00
69.000.000,00
26