BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Strategis BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat Th.2013 Dalam penyusunan LAKIP BAPPEDA Prov.Kalbar Tahun 2013 dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis yang dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapai dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja BAPPEDA Prov.Kalbar Tahun 2013. Rencana Strategis BAPPEDA

Prov.Kalbar Tahun 2008-2013 merupakan

dokumen perencanaan strategis yang disusun dan rumuskan untuk mencapai hasil selama lima tahun yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Program dan Kegiatan. Adupun Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi adalah : 1. Visi Mencermati kondisi lingkungan internal dan eksternal serta kedudukan, fungsi dan tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya dan dalam upaya menunjang Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 2008-2013 dan Visi Pembangunan Kalimantan Barat Tahun 2027 maka Visi Bappeda Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2013 adalah :

“TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH

YANG BERKUALITAS” Adapun

yang

“BERKUALITAS”

dimaksud

(dapat

dengan

dipertanggung

Perencanaan jawabkan),

Pembangunan

adalah

output

dari

yang pada

perencanaan yang dihasilkan tersebut memuat unsur-unsur sebagai berikut : 

Terukur Setiap sasaran yang ingin dicapai yang termuat dalam dokumen perencanaan harus terukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif.



Realistis Perencanaan harus bersifat menyeluruh dan aplikatif dalam upaya penyelesaian permasalahan nyata di masyarakat, sesuai kondisi obyektif dan karakteristik daerah.

LAKIP BAPPEDA Prov. Kalimantan Barat 2013

9



Demokratis dan transparan Dalam penyusunan perencanaan pembangunan, maka penyusunan perencanaan umum pembangunan harus dilakukan secara demokratis dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh stakeholder pembangunan untuk memberikan masukan melalui berbagai kesempatan dan media serta memiliki hak untuk mengetahui dokumen perencanaan tersebut.



Aspiratif/responsif Perencanaan harus merupakan output dari proses penyusunan perencanaan dari bawah ke atas (buttom-up planning) atau perencanaan yang dihasilkan dari proses penjaringan aspirasi dan isu-isu yang berkembang di masyarakat.



Akuntabel Perencanaan yang yang disusun harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi proses maupun hasil (output) berupa dokumen perencanaan.

2. Misi Visi BAPPEDA Prov. Kalbar tersebut lebih lanjut dituangkan ke dalam misi yang akan menjadi tanggungjawab BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat, dengan pernyataan misi yang diharapkan seluruh aparatur di Lingkungan BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat serta seluruh pemangku kepentingan keberadaan

dapat mengetahui dan mengenal

serta peranan instansi Pemerintah dalam menyelenggarakan tugas

Pemerintahan. Misi BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut : 1. Meningkatkan

Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalisme Sumber Daya

Aparatur BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat; BAPPEDA sebagai Institusi perencana harus berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen dalam bidang perencanaan, artinya harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah secara intensif dan menyeluruh serta melakukan kajian/analisis dalam rangka pengendalian perencanaan yang telah dirumuskan. Kunci keberhasilan perencanaan tersebut adalah pada sumber daya aparatur

BAPPEDA Prov.Kalbar. Kualitas perencanaan sangat tergantung pada

kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisipliner dan berpikir komprehensif. Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur merupakan peningkatan kapasitas individu dalam mengemban

beban

tugas

masing-masing

LAKIP BAPPEDA Prov. Kalimantan Barat 2013

dalam

organisasi.

Peningkatan 10

profesionalisme merupakan upaya peningkatan kinerja yang berkaitan dengan kesetiaan, logika dan etika 2. Meningkatkan

Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Jangka

Panjang, Menengah dan Tahunan; Sistem

perencanaan

pembangunan

mengedepankan

pada

pendekatan

perencanaan partisipatif yang berlandaskan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Pemantapan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ditempuh dengan mengedepankan partisipasi aktif pemangku kepentingan agar mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang bersifat komprehensif, dan holistik atau menyeluruh, sehingga mampu memberikan arah kebijaksanaan pembangunan dan menciptakan iklim kondusif bagi keterlibatan aktif pemangku kepentingan dalam keseluruhan proses pembangunan daerah. Pada misi ini

pula

kemampuan

mensinergikan,

mensinkronkan

program

sektor

dan

kewilayahan menjadi target untuk direalisasikan pada sasaran misi ini sehingga mendapatkan kualitas perencanaan yang optimal. 3. Meningkatkan

Kinerja

Pembangunan Daerah Melalui

Pengendalian,

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah; Kualitas perencanaan hanya dapat dibangun melalui ketersediaan data base yang akurat yang diperoleh dari hasil sistem pengendalian dan evaluasi. Oleh karena itu pada misi ini target yang direncanakan adalah terbangunnya sistem data base pembangunan yang akurat, sistem pengendalian dan evaluasi yang efektif sebagai input pada proses perencanaan berikutnya.

3. Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

LAKIP BAPPEDA Prov. Kalimantan Barat 2013

11

Tabel 2.1. Misi- Tujuan NO.

MISI

TUJUAN

1.

Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat

Meningkatkan Peran, Fungsi dan Tugas Pokok Kelembagaan BAPPEDA Dalam Meningkatkan Kualitas Perencanan Pembangunan Daerah

2.

Meningkatkan Kualitas Perencanaan Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Jangka Pembangunan Daerah Sesuai Dengan Panjang, Menengah dan Tahunan Agenda RPJMD Provinsi Kalimantan Barat

3.

Meningkatkan Kinerja Pembangunan Meningkatkan Kualitas Pengendalian, Daerah Melalui Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah

4.

Sasaran Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur

dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan sebagaiman tertera dalam tabel 2.2 berikut ini : Tabel 2.2. Tujuan – Sasaran

NO. MISI 1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat

TUJUAN Meningkatkan Peran, Fungsi dan Tugas Pokok Kelembagaan BAPPEDA Dalam Peningkatan Kualitas Perencanan Pembangunan Daerah

LAKIP BAPPEDA Prov. Kalimantan Barat 2013

SASARAN 1. Meningkatkan Daya Dukung Sarana Dan Prasarana Kerja serta Fasilitasi Pendukung Perencana Pembangunan 2. Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perencana Yang Profesional.

12

NO. 2.

3.

MISI Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan

Meningkatkan Kinerja Pembangunan Daerah Melalui Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

TUJUAN

SASARAN

1. Meningkatnya Kualitas 1. Terwujudnya Perencanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah Yang Berkualitas Sesuai Dengan Agenda RPJMD Provinsi 2. Terjalinnya Komunikasi Kalimantan Barat dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Terpadu Dengan Seluruh Pemangku Kepentingan 3. Meningkatnya Kualitas Usulan Program dan Kegiatan. 1. Meningkatkan Kualitas 1. Terwujudnya Pengedalian, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah

Selanjutnya disajikan matrik

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

sebagai berikut : Tabel 2.3. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran. Tujuan 1. Meningkatkan Peran, Fungsi dan Tugas Pokok Kelembagaan BAPPEDA Dalam Peningkatan Kualitas Perencanan Pembangunan Daerah

Sasaran 2. Meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana kerja serta fasilitas pendukung perencana pembangunan.

LAKIP BAPPEDA Prov. Kalimantan Barat 2013

Indikator Kinerja Sasaran 1. % meningkatnya kelancaran tugas aparatur bappeda. 2. % tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai. 3. Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan . 4. Jumlah dokumen laporan asset.

13

Tujuan

Sasaran 2. Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur perencana yang profesional.

2.Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai Dengan Agenda RPJMD Prov.Kalbar.

1.Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

Indikator Kinerja Sasaran 1. Jumlah Aparatur Bappeda Yang Tepat Masuk Jam Kerja

1. Jumlah dokumen RPJPD yang ditatapkan dengan PERDA 2. Jumlah dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA. 3. Jumlah dokumen KUA/PPAS. 4. Jumlah dokumen RKPD ditetapkan dengan PERDA.

yang

5. Jumlah dokumen RENSTRA 6. Terlaksananya Kab/Kota.

Musrenbang

7. % Kegiatan SKPD sinergi dengan RPJMD dan RENSTRA 2.Terjalinnya komunikasi dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dengan seluruh pemangku kepentingan.

1. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi 2. Jumlah dokumen pendukung perencanaan ekonomi 3. % Jumlah koordinasi dan hasil kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi. 4. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya. 5. Jumlah dokumen pendukung perencanaan pembangunan sosial budaya 6. % Jumlah koordinasi dan hasil kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan sosial budaya 7. Jumlah dokumen sarana prasarana SDA.

perencanaan wilayah dan

8. Jumlah dokumen pendukung perencanaan sarana prasarana wilayah dan SDA. LAKIP BAPPEDA Prov. Kalimantan Barat 2013

14

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran 9. % Jumlah koordinasi dan hasil kegiatan koordinasi perencanaan sarana prasarana wilayah dan SDA. 10. % Jumlah usulan program dan kegiatan Kab/Kota yang terakomodir oleh Provinsi. 11. % Jumlah usulan program dan kegiatan yang disetujui Kementerian dan Kelembagaan. 12. Jumlah kerjasama regional/Kab/Kota/Lembaga Interntional /Donor & International.

3.Meningkatnya kualitas usulan program dan kegiatan 3.Meningkatkan Kualitas Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

1. Terlaksananya Musrenbang Kab/Kota 2. % Kegiatan SKPD sinergi dengan RPJMD dan RENSTRA

1.Terwujudnya kualitas 1. Jumlah monitoring dan pengendalian, pelaksanaan Pembangunan monitoring dan daerah. evaluasi 2. % Hasil evaluasi pelaksanaan pelaksanaan pembangunan daerah. pembangunan daerah.

Selanjutnya disajikan matriks Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut : Tabel 2.4. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Tujuan Sasaran 1.Meningkatkan 1.Meningkatkan daya Peran, Fungsi dan dukung sarana dan Tugas Pokok prasarana kerja serta Kelembagaan fasilitasi pendukung BAPPEDA Dalam perencanaan Peningkatan Kualitas pembangunan. Perencanan Pembangunan Daerah LAKIP BAPPEDA Prov. Kalimantan Barat 2013

Indikator Kinerja Utama 1. Jumlah sarana dan prasarana kerja serta fasilitas pendukung lainnya.

15

Tujuan

2.Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai Dengan Agenda RPJMD Prov. Kalimantan Barat

Sasaran

Indikator Kinerja Utama

2.Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur perencana yang berkualitas

1. Jumlah aparatur BAPPEDA Prov.Kalbar yang mengikuti diklat/bimtek/seminar/workshop.

1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas

1. Jumlah dokumen RPJPD yang ditetapkan dengan Perda 2. Jumlah dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA. 3. Jumlah dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perda 4. Jumlah dokumen KUA/PPAS 5. Jumlah dokumen Renstra 6. Terlaksananya Kabupaten/Kota

Musrenbang

7. % Kegiatan SKPD sinergi dengan RPJMD &Renstra 2. Terjalinnya komunikasi & koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang terpadu dengan seluruh pemangku kepentingan

1. Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Sosial Budaya dan Sarana Prasarana &SDA 2. Jumlah dokumen pendukung Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Sosial Budaya dan Sarana Prasarana &SDA 3. % Jumlah Koordinasi dan hasil kegiatan koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Sosial Budaya dan Sarana Prasarana &SDA 4. % Jumlah Usulan Program dan Kegiatan Kab/Kota Yang Terakomodir oleh Provinsi

3. Meningkatnya kualitas usulan program dan kegiatan.

1. % Jumlah Usulan Program dan Kegiatan Yang Disetujui Kementerian & Kelembagaan

LAKIP BAPPEDA Prov. Kalimantan Barat 2013

16

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja Utama 2. Jumlah Kerjasama Regional/ Kab/ Kota/Lembaga Internasional /Donor & Internasional

3.Meningkatkan Kualitas Pengendalian. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

1. Terwujudnya Pengendalian MONEV dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

1. Jumlah dok.hasil Monev Pelaksanaan Pemb. Daerah 2. % Ketersediaan Data & Informasi Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Strategi Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau menguasai persoalan. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program. Tabel 2.5 Tujuan-Strategi TUJUAN 1. Meningkatkan Peran, Fungsi dan Tugas Pokok Kelembagaan BAPPEDA Dalam Peningkatan Kualitas Perencanan Pembangunan Daerah

STRATEGI 1. Meningkatkan Ketatalaksanaan Pemerintahan, Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Sarana Kerja Dan Prasarana Kerja serta Fasilitasi Pendukung Perencana 2. Meningkatkan Potensi & Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perencana Pembangunan dalam menunjang Peran, Fungsi dan Tupoksi Bappeda sebagai Koordinator Perencanaan Pembangunan

2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan 1. Menyusun Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah Sesuai Dengan Yang responsif, Inovatif dan Partisipatif Agenda RPJMD Provinsi Kalimantan 2. Meningkatkan Koordinasi baik antar Barat SKPD Provinsi, antar Pemerintah Kab/Kota, Regional dan Pusat Dalam LAKIP BAPPEDA Prov. Kalimantan Barat 2013

17

Proses Perencanaan Pembangunan 3. Meningkatnya Kualitas Perencanaan 1. Melaksanakan dan mengintensifkan Pembangunan Daerah Sesuai Dengan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Agenda RPJMD Provinsi Kalimantan Pelaksanaan Pembangunan Secara Barat Trasnparan, Partisipatif dan Terintegrasi

LAKIP BAPPEDA Prov. Kalimantan Barat 2013

18

B.

Penetapan Target Kinerja Tahun 2013 Dalam rencana kinerja BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013, target

kinerja yang ingin dicapai dengan sasaran strategis, indikator dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat dalam tabel Rencana Target Kinerja Tahun 2013 sebagai berikut : Tabel 2.7. Rencana Target Kinerja Tahun 2013 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Misi I : Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat 1. Meningkatkan Daya Dukung Sarana Dan Prasarana Kerja serta Fasilitasi Pendukung Perencana Pembangunan

a. % meningkatnya kelancaran tugas aparatur bappeda

a.%

a. 90 %

b. % tersedianya sarana & prasarana aparatur yang memadai

b.%

b. 90 %

c. dokumen

c. 6

d.dokumen

d. 5

a. Jumlah Aparatur Bappeda Yg 2. Meningkatnya Tepat Masuk Jam Kerja Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perencana Yang b. Jumlah Aparatur Bappeda Yang Profesional MengikutiDiklat/Bimtek/Seminar /Workshop

a.Orang

a. 56

b.Orang

b. 69

c. Jumlah Fungsional Perencana Yang Mengikuti Diklat/Bimtek/ Seminar/Workshop

c. orang

c. 8

c. Jumlah dok. Laporan Capaian Kinerja &keuangan daerah d. Jumlah dokumen Laporan asset

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan 1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas

a. Jumlah dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA

a. Dokumen

a. 1

b. Jumlah dokumen RKPD yang ditetapkan dengan PERDA

b. Dokumen

b. 1

c. Jumlah dokumen KUA/PPAS

c. Dokumen

c. 1

d. % Kegiatan SKPD Sinergi dengan RPJMD & Renstra

d. %

d. 90 %

LAKIP BAPPEDA Prov. Kalimantan Barat 2013

19

Sasaran Strategis 2. Terjalinnya Komunikasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Terpadu Dengan Seluruh Pemangku Kepentingan

Indikator Kinerja

Target

a. Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi

a. Dokumen

a. 13

b. Jumlah dokumen Pendukung Perencanaan Pembangunan Ekonomi;

b. Dokumen

b. 3.

c. % Jumlah Hasil Koordinasi dan Hasil Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi;

c. %

c. 90 %

a. Dokumen

a. 0

b. Dokumen

b. 3

c. %

c. 90 %

d. Jumlah dokumen Perencanaan Sarana Prasarana Wilayah & SDA

d. Dokumen

d. 0

e. Jumlah dokumen Pendukung Perencanaan Sarana Prasarana Wilayah & SDA

e. Dokumen

e. 2

f. %

f. 90 %

3. Meningkatnya Kualitas a. Jumlah dokumen Perencanaan Usulan Program dan Pembangunan Sosial Budaya Kegiatan. b. Jumlah dokumen Pendukung Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya; c.

f.

3.Terwujudnya Pengen dalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Satuan

% Jumlah Hasil Koordinasi dan Hasil Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya;

% Jumlah Hasil Koordinasi dan Hasil Kegiatan Koordinasi Perencanaan Sarana Prasarana Wilayah & SDA

a. Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah

a. Dokumen

a. 12

b. % ketersediaan data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan daerah

c. %

b. 90 %

LAKIP BAPPEDA Prov. Kalimantan Barat 2013

20

C. Penetapan Kinerja Tahun 2013 Setelah melalui berbagai tahapan dan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif dan transparan serta akuntabel maka dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013 selanjutnya ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) 2013 yang telah disepakati antara Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat

dengan

Gubernur sebagai berikut : Tabel 2.8. Penetapan Kinerja Tahun 2013 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program/Kegiatan

Anggaran (Rupiah)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas

A. Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan :

1.334.900.000,-

1 dokumen

Penyusunan dan Penetapan RKPD Prov. Kalbar TA. 2014

331.073.000,00

1 dokumen

Penyusunan rancangan KUA PPAS

300.000.000,00

Jumlah dokumen 1 dokumen RPJMD yang telah di Perdakan

Penyusunan dan Penetapan RPJMD Prov.Kalbar 2013-2018

456.007.500,00

% Kegiatan SKPD Sinergi dengan RPJMD

Fasilitasi Penyusunan Renstra SKPD

247.819.500,00

Jumlah dokumen RKPD yang ditetapkan dengan PERDA Jumlah Dokumen KUA/PPAS

Terjalinnya Komunikasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Terpadu Dengan eluruh Pemangku Kepentingan

90 %

B. Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan kegiatan : Jumlah dokumen 1 dokumen perencanaan pembangunan ekonomi 10 dokumen

LAKIP BAPPEDA Prov. Kalimantan Barat 2013

2.497.000.000,00

Perencanaan Bidang Pertanian dan Sumber Daya Alam

342.545.000,00

Perencanaan Umum Pengemb.Food estate

199.000.000,00

21

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1)

(2)

Target (3) 1 dokumen

1 dokumen

Jumlah dokumen 1 dokumen pendukung perencanaan pembangunan 1 dokumen ekonomi.

% Jumlah hasil koordinasi dan hasil kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi

Program/Kegiatan (4) Perencanaan Bidang Perindustrian & Perdagangan UMKM dan Invenstasi Penyusunan Rencana Makro Pemb.Pertanian Kalbar. Kajian Perencanaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kajian Pengembangan Komoditas Unggulan Kalbar

1 laporan

Penyusunan Kerangka Makro Ekonomi dan Indikator Pembangunan Ekonomi

90 %

Koordinasi Perencanaan Kerjasama Ekonomi Regional

90 %

Koordinasi dan Asistensi Penyusunan Pendukung PDRB Koordinasi Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kerjasama Antar Daerah

90 %

Koordinasi MP 3 EI

90 %

C.Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dengan kegiatan : Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya

0

LAKIP BAPPEDA Prov. Kalimantan Barat 2013

Anggaran (Rupiah) (5) 287.587,000,00

200.000.000,00

247.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

220.000.000,00

189.500.000,00

186.330.000,00

225.037.000,00 2.487.420.400,00

0

0

22

Sasaran Strategis (1)

Indikator Kinerja

Anggaran (Rupiah)

Target

Program/Kegiatan

(2) (3) Jumlah dokumen 1 dokumen pendukung perencanaan pembangunan sosial budaya 1 dokumen

(4) Dukungan Pelaksanaan PNPM Mandiri

(5) 223.178.500,00

Koordinasi Perencanaan Pencapaian Target MDGs 2011-2015

220.330.400,00

Penyusunan Profil Indikator Kesejahteraan Sosial Koordinasi Perencanaan Pemerintahan, Hukum dan HAM di Kalbar Koordinasi Perencanaan Peningkatan Kesehatan dan Penanggulangan Penyakit Menular

154.550.000,00

1dokumen

% Jumlah hasil koordinasi dan hasil kegiatan koordinasi perencanaan Pembangunan Sosial Budaya.

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

LAKIP BAPPEDA Prov. Kalimantan Barat 2013

Koordinasi Perencanaan Kerjasama Regional Bidang Sosial Budaya . Koordinasi Perencanaan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak di Prov. Kalbar Koordinasi Perencanaan Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Koordinasi Perencanaan/Daerah Tertinggal

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga

220.679.000,00

250.703.000,00

215.239.000,00

191.824.000,00

140.214.000,00

190.238.000,00

320.090.000,00

23

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program/Kegiatan

Anggaran (Rupiah)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

90 %

Jumlah dokumen perencanaan prasarana & sarana wilayah & sumber daya alam

0

Jumlah 1 dokumen dokumen pendukung perencanaan prasarana & sarana wilayah 1dokumen & sumber daya alam % Jumlah hasil koordinasi dan hasil kegiatan koordinasi perencanaan prasarana & sarana sumber daya alam

Koordinasi Perencanaan Penanggulangan 360.374.000,00 Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat dan PKH D.Perencanaan Prasana & Sarana dan Sumber Daya Alam dengan kegiatan : 0

2.314.642.500,00

0

Updating Data Base Jalan di Kab. Kubu Raya, Sekadau, Sintang, Kapuas Hulu

202.500.000,00

Penyusunan Pra FS PLTMH Kab.Kapuas Hulu

400.000.000,00

90 %

Koordinasi Perenc. Penataan Ruang

225.000.000,00

90 %

Koordinasi Perenc .Pemb. Bidang Perhub.Komunikasi & Informatika

LAKIP BAPPEDA Prov. Kalimantan Barat 2013

165.000.000,00

24

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program/Kegiatan

Anggaran (Rupiah)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

90 %

Koordinasi Perenc.Pemb. Sarana dan Prasarana Sumber Daya

90 %

Koordinasi Pembangunan Jalan dan Jembatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman

90 %

165.000.000,00

162.500.000,00

165.000.000,00

90 %

Koordinasi Percepatan Pemb.Sanitasi dan Pemukiman

90 %

Koordinasi Perencanaan PLTN

90 %

Koordinasi Perencanaan Pertambangan dan 250.000.000,00 Energi Koordinasi Perencanaan Taman Kehati dan 100.000.000,00 Tahunan Koordinasi Implementasi Rencana Aksi Daerah 134.642.500,00 Penurunan Emisi GRK Prov. Kalbar D.Perencanaan 1.315.117.800,00 Monitoring, Evaluasi & Pengendalian dengan kegiatan : Evaluasi Kinerja 199.812.800,00 Pembangunan Daerah

90 %

90 %

Terwujudnya Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jumlah 1dokumen Pembangunan dokumen hasil Daerah monitoring dan 4dokumen evaluasi pelaksanaan pembangunan 4dokumen daerah.

LAKIP BAPPEDA Prov. Kalimantan Barat 2013

165.000.000,00

180.000.000,00

Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

408.105.000,00

Pelaporan Manajerial Pelaksanaan Dana APBN

123.000.000,00

25

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program/Kegiatan

Anggaran (Rupiah)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1dokumen

1dokumen

1dokumen

% Ketersediaan data & informasi pendukung perencanaan pembangunan daerah

90 %

90 %

LAKIP BAPPEDA Prov. Kalimantan Barat 2013

Penyusuilan Usulan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD) Penyusunan Bahan LKPJ Gubernur Tahun 2012 Bidang Tugas Pembantuan Monev & Pengend. Pelaksanaan Realisasi Dana APBN T.A. 2013 Inventarisasi Sosialisasi Kegiatan Pembangunan Tugas Pembantuan Inventarisasi Program dan Kegiatan Dana APBN T.A. 2013

175.000.000,00

60.000.000,00

200.000.000,00

91.200.000,00

69.000.000,00

26