BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. PERENCANAAN

Sebagai organisasi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi, maka sudah selayaknya Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya memiliki visi organisasi guna memberi inspirasi dan motivasi kerja yang tinggi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sehingga akan memperoleh gambaran yang jelas tentang arah dan sosok masa depan organisasinya. Dengan pengertian bahwa visi sebagai suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai, arah, dan tujuan organisasi yang realistis, dapat memberikan kekuatan, semangat dan komitmen serta memiliki daya tarik dan dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Perumusan Visi Dinas Tata Ruang tentunya terkait dengan upaya pencapaian Visi Kabupaten Kuningan yakni ““ Kuningan Mandiri, Agamis dan Sejahtera Tahun 2018”..

Sebagai visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah

tahun 2004 s.d. 2018 pedoman pelaksanaannya terurai dalam misi Kabupaten Kuningan sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penanaman nilai agama, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing dan pengarusutamaan gender dalam kehidupan berbudaya dan harmonis; 2. Memantapkan keunggulan kawasan agropolitan, pariwisata daerah, sektor unggulan lainnya, peningkatan investasi ramah lingkungan, serta peningkatan sarana dan prasarana daerah; 3. Meningkatkan percepatan penanggulangan kemiskinan, melalui pelayanan sosial terpadu dan pemberdayaan masyarakat; 4. Memantapkan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam kerangka Kabupaten Konservasi dengan menerapkan asas kehidupan berkelanjutan; 5. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan pengembangan kerjasama daerah.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) TAHUN 2015 DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KABUPATEN KUNINGAN

II - 1

. Bertitik tolak dari visi dan misi pembangunan Kabupaten Kuningan, maka peran strategis Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya di sektor tata ruang adalah mengupayakan pembangunan yang berkelanjutan melalui kebijakan penataan ruang yang mampu mendorong pengembangan kawasan perkotaan dengan menitikberatkan pada peningkatan kenyamanan lingkungan dan optimasi fungsi kawasan perkotaan sebagai penggerak wilayah yang bersinergi dengan kawasan perdesaan; penatagunaan dan pemanfaatan tanah, air dan udara dan sumberdaya alam lain berdasarkan kaidah pembangunan berkelanjutan serta menjamin keseimbangan fungsi kawasan lindung dan budidaya. Di sektor cipta karya, peran strategis Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya yaitu mengupayakan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dasar perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi lingkungan, penataan bangunan dan penataan kawasan perkotaan dan perdesaan untuk menunjang perekonomian dan taraf hidup masyarakat. Sebagai penjabaran dari upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Kuningan, khususnya

yang terkait dengan bidang tata ruang dan cipta karya,

Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 s.d. 2018 yang di dalamnya berisi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang ingin dicapai dalam kurun waktu tersebut. Dengan maksud tersebut Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya merumuskan visi organisasi yaitu: “ Terwujudnya permukiman yang prima yang berwawasan lingkungan dan berbudaya menuju rapih winangun kerta raharja” Visi tersebut mengandung makna adanya hasrat untuk mewujudkan Kabupaten Kuningan yang memiliki lingkungan permukiman yang ideal dengan dukungan ketersediaan prasarana dan sarana yang handal dengan tetap menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang serta peningkatan kenyamanan dan kualitas lingkungan yang mampu menunjang perekonomian dan taraf hidup masyarakat.


II - 2

MISI Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. Misi adalah sesuatu yang dilaksanakan/diemban oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan programnya serta hasil yang diperoleh dimasa mendatang. Pernyataan misi yang jelas, akan memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kuningan. Adapun misi Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya adalah sebagai berikut: 

Meningkatkan Pola Tata Ruang yang berwawasan lingkungan dan budaya



Meningkatkan Ketersediaan sarana dan prasarana dasar permukiman sesuai dengan kebutuhan dasar.



Meningkatan kualitas dan kuantitas perumahan serta pembinaan jasa konstruksi.



Meningkatkan pembinaan bangunan gedung sesuai kaidah arsitektur.

TUJUAN Berikut ini adalah tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya : 

Peningkatan keseimbangan dan ketertiban pembangunan.



Peningkatan pelayanan dan penyediaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman.



Peningkatan kondisi lingkungan perumahan dan permukiman.



Peningkatan kualitas dan kuantitas bangungan gedung.


II - 3

SASARAN Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi yakni sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dan mengarahkan perumusan sasaran, program, serta kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya dalam kurun waktu satu tahun. Penetapan sasaran dirumusankan lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai, dan memiliki kurun waktu satu tahun. Dalam sasaran dirancang pula indikator pencapaian sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah diidentifikasi untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan dan disertai dengan targetnya masing-masing. Masing-masing tujuan mempunyai sasaran yang diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu perencanaan strategis secara berkelanjutan (sustainable) dan memiliki dukungan secara nyata terhadap tujuan yang ditetapkan di dalam rencana strategis. Sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya dalam kurun waktu 2014 s/d 2018 adalah sebagai berikut : Tabel 2.1. Tujuan 1 : Peningkatan Keseimbangan dan Ketertiban Pembangunan NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1.

Terwujudnya pola tata ruang kota dan kawasan sesuai dengan peruntukan.

Tersedianya rencana peruntukan kawasan perkotaan, perdesaan, dan wisata, serta tersosialisasikannya kebijakan rencana penataan ruang.

Dalam rangka pelaksanaan program untuk pencapaian sasaran sebagaimana diuraikan di atas, dilakukan kegiatan yang secara keseluruhan memerlukan pendanaan yang diharapkan dapat disediakan pemerintah kabupaten termasuk kemungkinan pendanaan kegiatan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Untuk kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung diharapkan adanya peranserta dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pembangunan


II - 4

dan pengelolaan hasil pembangunan prasarana dan sarana dasar di sektor tata ruang dan cipta karya. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, kebijakan strategis tersebut ditempuh langkah – langkah sebagai berikut : 

Mengoptimalkan

pendayagunaan

potensi

sumberdaya

alam di

bidang

penataan ruang 

Penyusunan rencana peruntukan ruang kawasan perkotaan, perdesaan, wisata, dan kawasan tertentu



Penyusunan revisi terhadap rencana peruntukan ruang yang telah habis masa berlakunya



Sosialisasi Peraturan Daerah dan Kebijakan Pemerintah di Bidang Penataan Ruang



Pelayanan Permohonan Ijin Rekomendasi Pemanfaatan Ruang dalam rangka proses pengurusan Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Pemanfaatan ruang pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Kuningan.

Keterkaitan antara indikator kinerja diatas dengan program dan kegiatan Dinas Tata ruang dan Cipta Karya yaitu pada kegiatan urusan wajib, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya melaksanakan Urusan Penataan Ruang dengan Programnya yaitu Program Perencanaan Tata Ruang. Kegiatan yang direncanakan dalam program ini (periode tahun 2014 – 2018) antara lain ; Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Penyusunan RTBL Hutan Kota, RTBL Pusat Kota, Penyusunan RTBL Kawasan Jalan Baru, Penyusunan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), masterplan reloksasi Waduk Kuningan, Masterplan RTH Kabupaten Kuningan, Masterplan

Penataan

reklame

Kabupaten

Kuningan,

Penyusunan

RDTR

Kecamatan, dan Penyusunan Peta Garis Kecamatan.


II - 5

Tabel 2.2 Tujuan 2

: Peningkatan pelayanan dan penyediaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman.

NO 1.

SASARAN STRATEGIS Terwujudnya prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang memenuhi standar teknis.

 

INDIKATOR KINERJA Peningkatan Kinerja Air minum dan air Limbah Peningkatan pembangunan Saluran Drainase dan Sanitasi

Untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja pada tujuan ini (tujuan 2) dtempuh kebijakan sebagai berikut : 

Mengembangkan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan Prasarana dan Sarana Dasar Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman



Meningkatkan cakupan pelayanan prasarana dan sarana air bersih dan penyehatan lingkungan, serta memberikan bimbingan teknis dan manajemen pengelolaan



Menyediakan Prasarana dan Sarana Dasar serta pengelolaannya bersamasama Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta

Keterkaitan antara indikator kinerja diatas dengan program dan kegiatan Dinas Tata ruang dan Cipta Karya yaitu pada kegiatan urusan wajib, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum dengan Programnya yaitu : 1. Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Air Limbah. Rencana Kegiatan ; DAK Infrastruktur Air Minum, Pendamping DAK Air Minum, Penunjang DAK Air Minum, Pengadaan Prasarana dan Sarana Air Minum Perdesaan, Pengadaan Pipa dan Acesoris dan PAMSIMAS. 2. Program Pembangunan Saluran Drainase dan Sanitasi Lingkungan. Rencana kegiatan ; DAK Infrastruktur Sanitasi, Pendamping DAK Sanitasi, Penunjang DAK sanitasi, Pembangunan Saluran drainase, Perbaikan Saluran drainase, SANIMAS (Sanitasi berbasis Masyarakat).

Pada Tahun 2015

direncanakan kegiatan SABERMAS (Sanitasi Berbasis Masyarakat) di 50 desa pada 100 titik.


II - 6

Tujuan 3 NO 1.

2.

Tabel 2.3 : Peningkatan kondisi lingkungan perumahan dan permukiman

SASARAN STRATEGIS Terwujudnya penyediaan dan perbaikan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman

Meningkatnya pelayanan dan pembinaan bagi pelaku jasa konstruksi

 

INDIKATOR KINERJA Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan/Permukiman Peningkatan kualitas rumah layak tidak huni menjadi rumah layak huni bagi masyarakat berpanghasilan rendah

Terjalinnya kerjasama usaha jasa konstruksi yang kondusif serta sienrgi di antara pelaku jasa konstruksi

Untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja pada tujuan ini (tujuan 3) dtempuh kebijakan/ langkah - langkah sebagai berikut : 

Mengembangkan penyediaan rumah/hunian dan lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah



Meningkatkan penyelenggaraan usaha dan kemitraan serta pengetahuan pelaku jasa konstruksi



Program pemberdayaan masyarakat miskin



Pengembangan Perumahan dan Permukiman



Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman



Pengembangan/pembinaan kualitas SDM dan Mutu Produk Pelaku Jasa Konstruksi.

Keterkaitan Indikator Kinerja dengan Program dan Kegiatan. Keterkaitan antara indikator kinerja diatas dengan program dan kegiatan Dinas Tata ruang dan Cipta Karya yaitu pada kegiatan urusan wajib, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya melaksanakan Urusan Perumahan dengan Programnya yaitu : 1. Program Pengembangan Perumahan/Permukiman Rencana kegiatan ; -

Penataan Lingkungan Perumahan/Permukiman

-

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perkotaan (PNPM – MP) / P2KP.

2. Program Lingkungan Sehat Perumahan/Permukiman Rencana kegiatan ; -

Penataan Lingkungan Perumahan/Permukiman


II - 7

Tabel 2.4 Tujuan 4 : Peningkatan kualitas dan kuantitas bangungan gedung NO 1.

SASARAN STRATEGIS Terwujudnya kondisi bangunan sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku

  

INDIKATOR KINERJA Tersedianya gedung kantor sarana kerja dan sarana mobilitas petugas. Meningkatnya kondisi bangunan gedung pemerintah yang berkualitas dan refresentatif sesuai kaidah teknis Tersedianya sarana fasilitas umum yang refresentatif (Hutan Kota, Taman Kota, Sarana Olah raga, tempat wisata, rest area, terminal, pasar dan fasilitas umum lainnya)

Untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja pada tujuan ini (tujuan 4) dtempuh kebijakan/ langkah - langkah sebagai berikut : 

Mengembangkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi dan penataan gedung/bangunan serta sarana penunjang.



Mengembangkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi dan penataan Fasilitas Umum.

Keterkaitan Indikator Kinerja dengan Program dan Kegiatan. Keterkaitan antara indikator kinerja diatas dengan program dan kegiatan Dinas Tata ruang dan Cipta Karya yaitu pada kegiatan urusan wajib, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum dengan Programnya yaitu : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur. Rencana kegiatan ; Pembangunan/rehabilitasi Gedung Kantor Pemerintah, Penataan Gedung Kantor Pemerintah, Penataan Halaman Kantor Pemerintah, Pembangunan/rehabilitasi/penataan Fasilitas Umum (Hutan Kota, Taman Kota, Terminal/sub terminal, pasar, tempat wisata dan sarana olah raga).


II - 8

Tabel 2.5. Keterkaitan antara Indikator Kenerja dengan Program dan Kegiatan Visi “Terwujudnya permukiman yang prima yang berwawasan lingkungan dan berbudaya menuju rapih winangun kerta raharja”

Misi

Tujuan

Meningkatkan pembinaan bangunan gedung sesuai kaidah arsitektur.

Meningkatkan Ketersediaan sarana dan prasarana dasar permukiman sesuai dengan kebutuhan dasar.

Meningkatan dan perumahan pembinaan konstruksi.

kualitas kuantitas serta jasa

Meningkatkan Pola Tata Ruang yang berwawasan lingkungan dan budaya

Strategi

Peningkatan kualitas dan kuantitas bangungan gedung

Terwujudnya kondisi bangunan sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku

Peningkatan pelayanan dan penyediaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman. .

Terwujudnya prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang memenuhi standar teknis.

Peningkatan kondisi lingkungan perumahan dan permukiman

Terwujudnya penyediaan dan perbaikan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman

Peningkatan keseimbangan dan ketertiban pembangunan

IKU

Program

Tersedianya gedung kantor sarana kerja dan sarana mobilitas petugas.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur.

Tersedianya prasarana dan sarana Fasilitas umum.

Terwujudnya pola tata ruang kota dan kawasan sesuai dengan peruntukan.

Terlayaninya kebutuhan air bersih untuk kawasan perdesaan dan perkotaan serta terhindar dari bahaya kekeringan

Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Air Limbah.

Terpenuhinya sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman yang memenuhi syarat

Program Pembangunan Saluran Drainase dan Sanitasi Lingkungan.

Terbangunnya Prasarana dan sarana Permukiman Perkotaan dan Perdesaan

Program Pengembangan Perumahan /Permukiman

Tersedianya rencana peruntukkan kawasan perkotaan, perdesaan dan wisata serta tersosialisasi dan terlaksananya peraturan daerah dan kebijakan daerah dibidang penataan ruang.


II - 9

Program Lingkungan Sehat Perumahan /Permukiman Program Perencanaan Tata Ruang

Kegiatan Pembangunan/rehabilitasi Gedung Kantor Pemerintah, Penataan Gedung Kantor Pemerintah, Penataan Halaman Kantor Pemerintah, Pembangunan/rehabilitasi/penataan Fasilitas Umum (Hutan Kota, Taman Kota, Terminal/sub terminal, pasar, tempat wisata dan sarana olah raga). DAK Infrastruktur Air Minum, Pendamping DAK Air Minum, Penunjang DAK Air Minum, Pengadaan Prasarana dan Sarana Air Minum Perdesaan, Pengadaan Pipa dan Acesoris dan PAMSIMAS. DAK Infrastruktur Sanitasi, Pendamping DAK Sanitasi, Penunjang DAK sanitasi, Pembangunan Saluran drainase, Perbaikan Saluran drainase, SANIMAS (Sanitasi berbasis Masyarakat). Pada Tahun 2015 telah dilaksanan kegiatan SABERMAS (Sanitasi Berbasis Masyarakat) di 46 desa pada 92 titik. Penataan Lingkungan Perumahan/Permukiman Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perkotaan (PNPM – MP) / P2KP. Penataan Lingkungan Perumahan/Permukiman Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Penyusunan RTBL Hutan Kota, RTBL Pusat Kota, Penyusunan RTBL Kawasan Jalan Baru Penyusunan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), masterplan reloksasi Waduk Kuningan, Masterplan RTH Kabupaten Kuningan, Masterplan Penataan reklame Kabupaten Kuningan, Penyusunan RDTR Kecamatan, dan Penyusunan Peta Garis Kecamatan.

PERBANDINGAN RENCANA / TARGET 2015 DENGAN RENSTRA 2015 - 2018 Tabel 2.6. Perbandingan antara Target 2015 dengan target Renstra 2014 – 2018 Sasaran 1 : Terwujudnya Pola Tata Ruang Kota dan Kawasan Sesuai dengan Peruntukan

Indikator Kinerja

Tersedianya rencana peruntukkan kawasan perkotaan, perdesaan dan wisata serta tersosialisasi dan terlaksananya peraturan daerah dan kebijakan daerah dibidang penataan ruang :

Target tahun 2015

Rencana Capaian Target th 2015 thd Renstra 2014-2018 (tahun ke-2 / th 2015)

Rencana Capaian thd Renstra 2014-2018 (5 tahun)

11 kegiatan

183% (11 keg)

52,38 % (11 keg)

( 7 kegiatan output 7 Dokumen )

116,67% (7 Dok) dari rencana 6 dok dalam renstra

33,33% (7 Dok) dari dari target sebanyak 21 dokumen dalam Renstra 2014-2018

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa target tahun 2015 adalah 11 kegiatan ( 7 kegiatan output 7 Dokumen Tata Ruang dan 4 keg Bintek dan pelatihan), bila dibandingkan dengan renstra 2014-2018 tahun ke 2 maka ditetapkan rencana capaian sebesar 183% (11 keg) dari rencana 6 dokumen/ 6 kegiatan. Untuk rencana pencapaian dokumen yaitu sebesar 116,67% (7 Dok) dari rencana 6 dok. Sedangkan apabila dibandingkan dengan renstra untuk target 5 tahun (2014 s.d 2018) adalah sebesar 52,38%(11 kegiatan) dari rencana target 21 kegiatan, untuk rencana pencapaian dokumen Tata Ruang adalah sebesar 33,33% (7dokumen) dari target 5 tahun renstra sebanyak 21 dokumen. Tabel 2.7. Perbandingan antara Target 2015 dengan target Renstra 2014 – 2018 Sasaran 3 : Mewujudkan sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang memenuhi standar teknis Peningkatan Kinerja Air Minum dan Air Limbah. Rencana Capaian Target th 2015 thd Renstra 2014-2018 (tahun ke-2 / th 2015)

Rencana Capaian thd Renstra 20142018 (5 tahun)

Indikator Kinerja

Target tahun 2015

Peningkatan Kinerja Air Minum dan Air Limbah.

11kegiatan ( 7 kegiatan fisik di 16 lokasi, , 1 pendamping dan 3 kegiatan non fisik)

18,33% (11/60)

5% (11/220)

16 lokasi

26,67% /16 lokasi) dari rencana renstra th. Ke-2 yaitu 60 lokasi

7,27% /16 lokasi dari 220 rencana 5 tahun renstra


II - 10

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa target tahun 2015 adalah 11 kegiatan (7 kegiatan fisik di 16 lokasi kegiatan, 1 kegiatan pendamping dak, 3 kegiatan penunjang), bila dibandingkan dengan renstra 2014-2018 tahun ke 2 maka ditetapkan rencana capaian target sebesar 18,33% (11 keg./60 keg.), untuk rencana capaian kegiatan fisik 26,67% /16 lokasi) dari rencana tahun ke-2 Renstra 2014-2018 yaitu 60 lokasi, rencana capaian target kegiatan non fisik 100% dari rencana target 4 kegiatan. Sedangkan apabila dibandingkan dengan renstra untuk target 5 tahun (2014 s.d 2018) adalah sebesar 5% (11/220) dari target sebanyak 220 lokasi, untuk rencana capaian kegiatan fisik 7,27% /16 lokasi dari target sebanyak 220 lokasi dalam Renstra 2014-2018.

Tabel 2.8.. Perbandingan antara Target 2015 dengan target Renstra 2014 – 2018 Sasaran 3 : Mewujudkan sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang memenuhi standar teknis Peningkatan Pembangunan Saluran Drainase dan Sanitasi Indikator Kinerja

Peningkatan Pembangunan Saluran Drainase dan Sanitasi

Target tahun 2015



74 kegiatan (70 kegiatan fisik, 1 kegiatan pendamping dan 3 kegiatan non fisik)

164,44% /74 keg. dari rencana target 45 lokasi.

51,03% dari rencana target 145 lokasi.

70 lokasi

155.56%/70 lokasi dari rencana tahun ke-2 (th2015) dalam Renstra 2014-2018 yaitu 45 lokasi

48,28%/70 lokasi dari rencana target 5 tahun sebanyak 145 lokasi dalam Renstra 20142018

Dari tabel di atas rencana capaian tahun ke-2 Renstra adalah sebesar 164,44% dari target 45 lokasi, sedangkan rencana capaian target 5 tahun renstra 2014-2018 sebesar 51,03% dari target 145 lokasi. Untuk rencana kegiatan fisik dapat dijelaskan bahwa target tahun 2015 adalah 70 kegiatan/lokasi, bila dibandingkan dengan rencana capaian tahun ke 2 renstra maka ditetapkan rencana capaian target sebesar 155,56% dari rencana target sebanyak 45 lokasi, sedangkan apabila dibandingkan dengan renstra untuk target 5 tahun (2014 s.d 2018) adalah sebesar 48,28% dari rencana target sebanyak 145 lokasi. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) TAHUN 2015 DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KABUPATEN KUNINGAN

II - 11

Tabel 2.9. Perbandingan antara Target 2015 dengan target Renstra 2014 – 2018 Sasaran 4 : Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Penyediaan Rumah/Hunian dan Perbaikan Lingkungan Permukiman Terwujudnya Pengembangan Kualitas Perumahan/Permukiman Rencana Capaian Target th 2015 thd Renstra Indikator Kinerja Target tahun 2015 2014-2018 (tahun ke-2 / th 2015) Terwujudnya Pengembangan Kualitas Perumahan /Permukiman

66 keg (62 lokasi keg Fisik dan 4 keg non fisik)


220% (66/30 lokasi)

37,71% (66/175 lokasi)

206,67%/62 lokasi keg fisik dari rencana tahun ke - 2 Renstra yaitu target 30 lokasi

36% /62 lokasi keg fisik dari rencana tahun 2015 dalam Renstra 20142018 yaitu target 175 lokasi

Dari tabel di atas rencana capaian tahun ke-2 Renstra adalah sebesar 220% dari target 30 lokasi, sedangkan rencana capaian target 5 tahun renstra 2014-2018 sebesar 37,71% dari target 175 lokasi. Untuk rencana kegiatan fisik dapat dijelaskan bahwa target tahun 2015 adalah 62 kegiatan/lokasi, bila dibandingkan dengan rencana renstra tahun ke 2 maka ditetapkan rencana capaian target sebesar 206,67% /62 lokasi keg fisik) dari rencana tahun ke - 2 Renstra 2014-2018 yaitu rencana target 30 lokasi,, sedangkan apabila dibandingkan dengan renstra untuk target 5 tahun (2014 s.d 2018) adalah sebesar 36% dari rencana target sebanyak 175 lokasi. Tabel 2.10. Perbandingan antara Target 2015 dengan target Renstra 2014 – 2018 Sasaran 4 : Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Penyediaan Rumah/Hunian dan Perbaikan Lingkungan Permukiman Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan/Permukiman Indikator Kinerja

Target tahun 2015

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan/Permukiman

168 lokasi keg fisik

Rencana Capaian Target th 2015 thd Renstra 20142018 (tahun ke-2 / th 2015)


80% (168 lokasi) dari rencana tahun 2015 dalam Renstra 2014-2018 yaitu target 210 lokasi

16,28% (168 lokasi) dari target sebanyak 1.032 lokasi dalam Renstra 2014-2018

Dari tabel di atas untuk rencana kegiatan fisik dapat dijelaskan bahwa target tahun 2015 adalah 168 kegiatan/lokasi, bila dibandingkan dengan renstra 2014-2018 tahun ke 2 maka ditetapkan rencana capaian target sebesar 80% dari rencana target 210 lokasi, sedangkan apabila dibandingkan dengan renstra untuk target 5 tahun (2014 s.d 2018) adalah sebesar 16,28% dari rencana target sebanyak 1.032 lokasi. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) TAHUN 2015 DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KABUPATEN KUNINGAN

II - 12

Tabel 2.11. Perbandingan Rencana Target Peningkatan Pembangunan, rehab dan penataan gedung pemerintah dan fasilitas umum tahun 2015 dengan Renstra 2014-2018

Indikator Kinerja

Peningkatan Pembangunan, rehab dan penataan gedung pemerintah dan fasilitas umum

Target tahun 2015



108 kegiatan (104 kegiatan Fisik, 2 pendamping dan 2 keg Penunjang)

180% (108 keg / 60 keg)

45,57% (108 keg / 237 keg)

104 lokasi keg Fisik

173,33% (104 lokasi) dari rencana tahun 2015 dalam Renstra 2014-2018 yaitu target 60 lokasi.

43,88% (104 lokasi) dari target sebanyak 237 lokasi dalam Renstra 2014-2018.

Dari tabel di atas bahwa rencana capaian sebesar 180% dari rencana target 60 kegiatan, sedangkan bila dibandingkan dengan rencana target 5 tahun renstra adalah sebesar 45,57% dari target 237 kegiatan. Untuk rencana kegiatan fisik dapat dijelaskan bahwa target tahun 2015 adalah 104 kegiatan/lokasi, bila dibandingkan dengan renstra 2014-2018 tahun ke 2 maka ditetapkan rencana capaian target sebesar 180% (108 lokasi)

dari rencana target 60 lokasi,

sedangkan apabila dibandingkan dengan renstra untuk target 5 tahun (2014 s.d 2018) adalah sebesar 45,57% (108lokasi)

dari rencana target sebanyak 237

lokasi. Tabel 2.12. Perbandingan antara Target 2015 dengan target Renstra 2014 – 2018 Sasaran 3 : Mewujudkan sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang memenuhi standar teknis

Peningkatan Kinerja Air Minum dan Air Limbah. (PAMSIMAS dan HID)

Indikator Kinerja

Target tahun 2015


Rencana Capaian thd Renstra 20142018 (5 tahun)

Peningkatan Kinerja Air Minum dan Air Limbah : - PAMSIMAS

8 lokasi

100% (8 lokasi) dari rencana tahun 2015 dalam Renstra 2014-2018 yaitu 8 lokasi

20% (8 lokasi) dari target sebanyak 40 lokasi dalam Renstra 2014-2018

- Hibah Insentif Desa (HID).

4 lokasi

100% (4 lokasi) dari rencana tahun 2015 dalam Renstra 2014-2018 yaitu 4 lokasi

20% (4 lokasi) dari target sebanyak 20 lokasi dalam Renstra 2014-2018


II - 13

Dari tabel diatas bahwa target dengan rencana capaian target tahun ke -2 renstra adalah sebesar 100%, sedangkan rencana capaian target Pamsimas untuk 5 tahun resntra yaitu 20% dari rencana 40 lokasi, HID sebesar 20% dari rencana 20 desa. Tabel. 2.13. Perbandingan Rencana Target tahun 2015 dengan Renstra 2014 - 2018 Urusan Bersama yang diterima dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Kementrian Perumahan Rakyat

NO

INDIKATOR

Target tahun 2015

1.

Terbangunnya prasarana dasar di perdesaan (Kegiatan PPIP )

10 desa.

2.

Terbangunnya Prasarana dan Sarana dasar di perkotaan (kegiatan P2KKP)

40 desa/kel di 3 Kec.

3.

Terbangunnya rumah dan lingkungan permukiman atas prakarsa masyarakat yang meliputi perbaikan, pemugaran dan pembangunan baru beserta prasarana umum (kegiatan BSPS)

3.000 unit Rumah

Rencana Capaian Target th 2015 thd Renstra 20142018 (tahun ke-2 / th 2015)


33,33% (10 lokasi) dari rencana tahun 2015 dalam Renstra 2014-2018 yaitu target 30 lokasi

6,67% (10 lokasi) dari target sebanyak 150 lokasi dalam Renstra 2014-2018,

100% (40 lokasi) dari rencana tahun 2015 dalam Renstra 2014-2018 yaitu target 40 lokasi

20% (40 lokasi) dari target sebanyak 200 lokasi dalam Renstra 2014-2018. Catatan Jumlah Lokasi desa adalah tetap di 40 ds/kel di 3 kecamatan yaitu Kec, Kuningan, Cigugur dan Kramatmulya

66,67% (3.000 unit rumah) dari rencana tahun 2015 dalam Renstra 2014-2018 yaitu target 4.500 unit rumah

17,14% ( 3.000 unit Rumah ) dari target sebanyak 17.500 unit rumah dalam Renstra 20142018

Dari tabel diatas bahwa target dengan rencana capaian target tahun ke -2 renstra adalah sebagai berikut PPIP sebesar 33,33% dari rencana target 30 lokasi, P2KKP sebesar 100% dari target 40 desa dan BSPS sebesar 66,67% dari rencana 4.500 unit rumah, sedangkan rencana capaian target terhadap rencana target 5 tahun Renstra adalah PPIP sebesar 6,67% dari target 150 desa, P2KKP 20% dari target 200 desa/kel., dan BSPS 17,14 dari target 17.500 unit rumah. B. Perjanjian Kinerja

1. Penetapan Kinerja (Tapkin) tahun 2015 Penetapan Kinerja Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kuningan tahun 2015 telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada bulan Pebruari 2015 yaitu pihak pertama (Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kuningan H.M. RIDWAN SETIAWAN, M.H., M.Si dan Pihak Kedua Bupati Kuningan Hj. UTJE Ch. SUGANDA, S.Sos, M.AP. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) TAHUN 2015 DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KABUPATEN KUNINGAN

II - 14

Penetapan/Perjanjian kinerja sebagai berikut :

Pihak Pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Berikut ini adalah penetapan kinerja yang disepakati pada bulan Januari 2015 antara Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya dengan Bupati Kuningan yaitu : Non Urusan : 3 Program pagu anggaran Rp. 1.970.000.000,00 yaitu : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : pagu anggaran Rp.1.010.000.000,00 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : pagu anggaran Rp.930.000.000,00 3. Program Peningkatan Informasi Pembangunan : pagu anggaran Rp.30.000.000,00 Urusan : 6 Program pagu anggaran Rp. 132.056.398.000,00 yaitu ; 1. Urusan Pekerjaan Umum : 3 Program pagu anggaran Rp. 100.418.898.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur 107 kegiatan pagu anggaran Rp. 36.011.909.000,00 dengan kegiatan sebagai berikut : a. Terbangunnya gedung kantor pemerintah b. Terehabnya Bangunan Gedung Kantor Pemerintah c. Terselesaikannya Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah d. Terbangunnya Tugu batas e. Tertatanya gedung kantor pemerintah f. Tertatanya Halaman Kantor Pemerintah g. Terbangunnya Fasilitas umum h. Tertatanya Hutan Kota dan Fasilitas Umum 2. Program pengembangan kinerja air minum dan air limbah 20 kegiatan pagu anggaran Rp. 6.317.803.000,00 dengan kegiatan sebagai berikut : LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) TAHUN 2015 DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KABUPATEN KUNINGAN

II - 15

1. 2. 3. 4.

Pengadaan sarana air minum ( DAK Bidang Air Minum ) Pemeliharaan pipa PDAM Pengadaan Pipa dan Acesoris Pengadaan sarana prasarana air bersih

3. Program pembangunan saluran drainase dan sanitasi 74 kegiatan pagu anggaran Rp. 58.089.186.000,00 dengan kegiatan sebagai berikut : a. Tersedianya Sarana dan Prasarana Sanitasi/terbangunnya MCK b. Terbangunnya Saluran Drainase c. Terehabnya Saluran Drainase d. Terbangunnya TPT (Tembpk Penahan Tebing) 1. Urusan Perumahan : 2 Program pagu anggaran Rp. 29.312.500.000,00 Program Pengembangan Perumahan/Permukiman : 66 paket pagfu anggaran Rp. 8.087.500.000,00 dengan kegiatan sebagai berikut : 1) Tertatanya Lingkungan Permukiman 2) Terbangunnya Sarana olah raga 3) Terehabnya Sarana olah raga 4) Tertatanya sarana olah raga 5) Terbangunnya tugu/gapura 6) Tertatanya jalan lingkungan 7) Terbangunnya TPT 8) Tertatanya situs sejarah bangsa 9) Terbangunnya monumen perjuangan bangsa 10) Terbangun, terhab dan tertatanya jalan pemakaman umum 2. Program Lingkungan Sehat Perumahan 168 kegiatan pagu anggaran Rp.21.225.000.000,00 dengan kegiatan sebagai berikut : 1) Terbangunnya Jalan Lingkungan 2) Terehabnya Jalan Lingkungan 3) Tertatanya Jalan Lingkungan I. Urusan Penataan Ruang : 1. Program Perencanaan Tata Ruang 11 kegiatan pagu anggaran Rp.2.325.000.000,00 dengan kegiatan sebagai berikut : 1) Tersusunnya Perencanaan Penataan reklame 2) Tersusunnya Dokumen RTBL 3) Terlaksananya Bintek Pengawasan dan Bintek Perencanaan 4) Tersusunnya dokumen Pengendalian Pemanfaatan ruang 5) Tersedianya masterplan relokasi permukiman dan kawasan waduk Kuningan 6) Tersusunnya perencanaan umum pembangunan tahun 2016


II - 16

TABEL 2.14. FORMULIR PENETAPAN KINERJA DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA TAHUN ANGGARAN 2015 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) NON URUSAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Informasi Pembangunan

1.010.000.000,00 930.000.000,00 30.000.000,00 URUSAN

URUSAN PEKERJAAN UMUM Terwujudnya Kondisi Bangunan Sesuai Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku

Tersedianya Gedung Kantor / Bangunan Milik negara yang Refreshentatif

Mewujudkan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman yang memenuhi Standar Teknis

Terlayaninya Cakupahn Kebutuhan Air Minum untuk Kawasan Perdesaan dan Perkotaan, serta Terhindar dari Bahaya Kekeringan

108 kegiatan ( Fisik 104 kegiatan/lokasi, pendamping 2 keg, penunjang 2 kegiatan)

11kegiatan ( 7 kegiatan fisik di 16 lokasi, , 1 pendamping dan 3 kegiatan non fisik)


II - 17

1.970.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

132.056.398.000,00 100.418.898.000,00

36.011.909.000,00

6.317.803.000,00

Mewujudkan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman yang memenuhi Standar Teknis

Peningkatan Pembangunan/rehabilitasi saluran drainase dan Sanitasi

74 kegiatan (fisik 70 kegiatan, non fisik 4 kegiatan)

Program Pembangunan Saluran Drainase dan Sanitasi Lingkungan

URUSAN PERUMAHAN Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Penyediaan Rumah/Hunian dan Perbaikan Lingkungan Permukiman

Terbangunnya Prasarana dan sarana Permukiman Perkotaan dan Perdesaaa

66 kegiatan (fisik 62 kegiatan, non fisik 4 kegiatan)

Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Penyediaan Rumah/Hunian dan Perbaikan Lingkungan Permukiman

Terbangunnya Prasarana dan sarana Permukiman Perkotaan dan Perdesaaa

168 lokasi kegiatn fisik

Program Pengembangan Perumahan / Permukiman Program Lingkungan Sehat Perumahan / Permukiman URUSAN PENATAAN RUANG

Terwujudnya Pola Tata Ruang Kota dan Kawasan Sesuai dengan Peruntukan

Tersedianya rencana peruntukkan kawasan perkotaan, perdesaan dan wisata serta tersosialisasi dan terlaksananya peraturan daerah dan kebijakan daerah dibidang penataan ruang

11 kegitan ( 7 Dokumen Tata Ruang, Bintek 2 keg, pelatiahan 1 keg dan Peningkatan kapasitas Pegawai 1 kegiatan)

JUMLAH ANGGARAN : 9 Program : Rp. 134.026.398.000,00 terdiri dari : a) 3 Program Non Urusan ; Rp. 1.070.000.000,00 b) 6 Program Urusan : Rp. 132.056.398.000,00


II - 18

Program Perencanaan Tata Ruang

58.089.186.000,00

29.312.500.000,00

8.087.500.000,00

21.225.000.000,00 2.325.000.000,00

2.325.000.000,00

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Recommend Documents