BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. VISI DAN MISI
Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT memiliki rencana strategis
yang
merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi NTT untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2014-2018. Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT yang terdiri dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran secara ringkas diuraikan dalam dokumen ini. Sebagai penjabaran Visi Pemerintah Provinsi NTT, maka Visi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT adalah :
Terwujudnya Koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas.
Demi mewujudkan misi Pemerintah Provinsi NTT khususnya misi ke 4 : Pembenahan Sistem Hukum dan Reformasi Birokrasi Daerah, maka Misi Biro Kesejahteraan Rakyat dirumuskan sebagai berikut : 1. Meningkatkan koordinasi kebijakan kerukunan hidup umat beragama. 2. Meningkatkan koordinasi kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat.
B. TUJUAN
Demimewujudkan visi dan misi Biro Kesejahteraan Rakyat, maka ditetapkan tujuan strategis sebagai berikut :
a. Mengoptimalkan koordinasi dan kerja sama di Bidang Keagamaan; b. Mengoptimalkan Koordinasi dan Kerja sama di Bidang Kesejahteraan Rakyat; LAKIP BIRO KESRA 2015
8
C. S A S A R A N
Sasaran yang ingin dicapai Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT adalah : a. Meningkatnya koordinasi dan kerja sama di Bidang Keagamaan. b. Meningkatnya koordinasi dan kerja sama di Bidang Kesejahteraan Rakyat
D. RENCANA KINERJA TAHUN 2015 Rencana
Kinerja Tahunan merupakan sebuah upaya strategis dalam mencapai
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Biro Kesra untuk jangka waktu satu tahun. Demi mengukur realisasi terhadap rencana kinerja tahunan tersebut, perlu adanya penetapan kinerja yang akan dilihat tingkat keberhasilannya melalui indikator kinerja.
1. Rencana Kinerja Tahun 2015
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya koordinasi dan kerjasama di Bidang Keagamaan
Meningkatnya Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Kesejahteraan Rakyat
INDIKATOR KINERJA Jumlah Rapat Koordinasi di Bidang Keagamaan Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama Jumlah Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Jumlah Kegiatan MUSDA dan HUT Dharma Wanita Jumlah Sosialisasi Keputusan Bersama Mendiknas, Menkes, Menag dan Mendagri Jumlah Koordinasi dan Penguatan Kelembagaan KOMDA Lansia Kab/Kota se NTT
TARGET 4 Kali
Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang
3 kali ; 22 Kab/Kota
1 Kali: 22 Kab/Kota 13 kali 1 Kali : 22 Kab/Kota 1 kali ; 14 orang ; 5 Kabupaten 1 Kali
LAKIP BIRO KESRA 2015
9
Kesos, Pendidikan dan Kesehatan Jumlah Rakor Perguruan Tinggi Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah
1 kali 10 Kegiatan
E. PENETAPAN KINERJA Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015, maka disusunlah Penetapan Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT untuk tahun 2015 sebagai berikut : SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya Koordinasi dan Kerja Sama di Bidang Keagamaan
INDIKATOR KINERJA 3 Jumlah Rapat Koordinasi di Bidang Keagamaan
Jumlah Fasilitasi Kegiatan Keagamaan
TARGET 4 4 kali ; 130 orang ; 21 Kab/Kota 1 kali ; 6 buku ; 33 orang ; 21 Kab/Kota
14 kali ; 22 Kab/Kota
PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 5 6 Program Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama Dialog Kerukunan Lintas Agama dan Dialog 435.699.040 Pemerintah Provinsi NTT dengan Pimpinan Lembaga Keagamaan Rakor Agama 175.873.150 Temu Pemuda Lintas 337.022.410 Agama Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan 81.177.400 Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Agama Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Haji, Utsawa 335.181.900 Dharma Gita Tingkat Nasional, Pesparawi Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional Fasilitasi Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi 459.522.900 NTT dan MTQ Tingkat Nasional
LAKIP BIRO KESRA 2015
10
Meningkatnya koordinasi dan kerjasama di bidang Kesejahteraan Rakyat
Jumlah Kegiatan MUSDA dan HUT Dharma Wanita
Fasilitasi Perayaan Paskah, Halal Bihalal, Natal Oikumene, Idul Adha Fasilitasi Pekan Suci Larantuka dan Ziarah Rohani Fasilitasi OMK, Malam Takbiran dan Pawai Paskah 1 kali ; 1 Program Koordinasi Rekomendasi Peningkatan ; 255 orang ; Kesejahteraan 21 Kab/Kota Masyarakat Peningkatan Kapasitas Dharma Wanita
Jumlah Sosialisasi 1 kali ; 14 Keputusan Bersama orang ; 5 Mendiknas,Menkes,Menag Kabupaten dan Mendagri
Peningkatan Pelaksanaan UKS
Jumlah Koordinasi dan Penguatan Kelembagaan KOMDA LANSIA Kab/Kota se NTT Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah
1 kali ; 7 Kab
Koordinasi dan Penguatan Kelembagaan KOMDA LANSIA
3 kali ; 22 Kab/Kota
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang: Pendidikan Kesejahteraan sosial Kesehatan Pemantauan Kebijakan Bidang Pendidikan dan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah
Jumlah Rakor Perguruan Tinggi
1 kali ; 100 orang
Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah
10 Kegiatan
479.909.400
1.151.432.000 250.000.000
500.000.000 72.000.000
181.844.000
49.000.000 42.758.200 46.830.600 216.490.000
1.902.649.800
LAKIP BIRO KESRA 2015
11
Jumlah Anggaran Rp. 7.269.660.000
LAKIP BIRO KESRA 2015
12
