BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

Pemerintah Kabupaten Jembrana

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA A. Perencanaan Strategis A.1. VISI Perumusan Visi Kabupaten Jembrana mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat komponen Kabupaten Jembrana, memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dan mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. Berdasarkan potensi permasalahan, tantangan, serta keterbatasan yang ada, maka bupati menetapkan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana sebagai Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006 -2025 sebagai berikut : “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Jembrana melalui Peningkatan Perekonomian dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia yang dilandasi Semangat Kebersamaan, Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat”. A.2. MISI dalam mewujukan visi RPJMD Kabupaten Jembrana 2011-2016 ditetapkan 5 (lima) buah misi sebagai berikut: 1.

Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipasif dan transparan.

2.

Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi petensi basis dan pemberdayaan masyarakat.

3.

Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.

4.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Berikut ini dijelaskan makna masing-masing misi sebagai berikut : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten. Jembrana Tahun 2011

II-1


1. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan. Pemerintahan yang bersih dan akuntabel menggambarkan bahwa setiap unsur aparatur pemerintah menyadari setiap tugas dan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat, sehingga tertanam dalam pribadi masing – masing untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab, dengan memberikan pelayanan yang profesional, yang pada akhirnya dapat mewujudkan kepuasan pada masyarakat. Aspiratif, partisipasif dan transparan, mempunyai makna bahwa pemerintah peka terhadap keinginan masyarakat, dan proses penyusunan kebijakan serta perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan demokratis, diikuti pelaksanaan yang transparan/ terbuka. 2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi peotensi basis dan pemberdayaan masyarakat. dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jembrana, titik utama perhatian kita adalah dengan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat, dengan mengutamakan pertumbuhan sektor pertanian, perikanan dan kelautan sebagai basis ekonomi masyarakat, tanpa harus meninggalkan sector-sektor yang lain. Pemberdayaan masyarakat mempunyai makna bahwa antara pemerintah dan masyarakat terjadi suatu hubungan yang positif dalam arti bahwa masyarakat ikut berperan aktif dalam pembangunan ekonomi, sehingga masyarakat tidak hanya sebagai obyek pembangunan, namun sekaligus sebagai subyek/ pelaku pembangunan. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas pendidikan. Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dengan memanfaatkan teknologi modern, serta meningkatkan aksesibilitas dalam bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dalam menyiapkan generasi penerus yang cerdas, terampil, mandiri dan berwawasan, sehingga mampu mengahadapi perubahan serta perkembangan kemajuan zaman.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten. Jembrana Tahun 2011

II-2


4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Tersedianya sarana dan prasarana publik baik secara kuantitas maupun kualitas yang baik, seperti prasarana jalan, jembatan, irigasi, dan lain-lainnya. Peningkatan ketersediaan infrastruktur akan dapat mempercepat proses pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas layanan masyarakat. 5.

Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas di antaranya adalah

terpenuhinya rasa aman, damai, dan tentram dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan melalui penegakkan peraturan dan adanya kepastian hukum. dengan demikian suasana kehidupan masyarakat yang saling menghargai, toleransi dan saling menjaga kerukunan diharapkan dapat terwujud. A.3 Tujuan dan Sasaran dalam mencapai visi dan misi ditetapkan tujuan dan sasaran. Pengembangan Visi dan Misi menjadi tujuan dan sasaran tidak terlepas dari dukungan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Jembrana sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah. Perwujudan Misi yang telah diuraikan di atas, akan ditempuh melalui pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penetapan urusan pemerintahan yang mendukung visi dan misi sangat penting, karena dari urusan pemerintahan ini akan dapat dijabarkan tujuan dan sasaran, serta cara (strategi) untuk mencapai tujuan dan sasaran.


II-3


Misi Pertama: Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.

No 1

2

3

4 5

Tabel 2.1 Tujuan dan sasaran Kabupaten Jembrana 2011-2016 Misi Pertama Tujuan Sasaran Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan -

Meningkatnya ketersediaan kerjasama pembangunan. Meningkatnya pengembangan wilayah perbatasan. Meningkatnya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. - Meningkatnya kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah. - Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan. - Meningkatnya ketersediaan perencanaan pembangunan ekonomi. - Meningkatnya ketersediaan perencanaan pembangunan sosial budaya. - Meningkatnya perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam. - Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah rawan bencana. Meningkatkan fungsi - Meningkatnya hubungan kerjasama yang harmonis antara Dewan sebagai pihak DPRD dengan Kepala Daerah dalam Lembaga yang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan aspiratif. daerah. - Tersalurkannya aspirasi masyarakat melalui lembaga perwakilan rakyat. Meningkatkan Meningkatnya koordinasi antar pemerintah. layanan kepada kepala/ wakil kepala daerah. Meningkatkan kinerja peyelenggaraan Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. pemerintahan. Meningkatkan - Meningkatnya ketersediaan regulasi tentang keuangan pengelolaan daerah. keuangan daerah. - Meningkatnya ketersediaan regulasi tentang aset daerah. - Meningkatnya ketersediaan regulasi tentang pendapatan


II-4


6

7

8 9 10 11

daerah. - Meningkatnya pendapatan asli daerah. Meningkatkan - Meningkatnya capaian kinerja pemerintah dan laporan pengawasan keuangan daerah. kebijakan kepala - Meningkatnya sistem pengawasan Internal pelaksanaan daerah. kebijakan kepala daerah. - Meningkatnya disiplin kerja aparatur. Meningkatkan - Meningkatnya ketersediaan peraturan perundang – penataan peraturan undangan di daerah. perundang – - Meningkatnya harmonisasi peraturan perundang – undangan. undangan daerah dengan peraturan perundang – undangan diatasnya. - Meningkatnya frekuensi penegakkan perda. Meningkatkan Meningkatnya kesesuaian kelembagaan daerah dengan penataan pemerintah pusat. kelembagaan. Meningkatkan - Meningkatnya ketersediaan sumber daya aparatur. pengelolaan aparatur - Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur. daerah. Meningkatkan - Meningkatnya pelayanan perijinan yang tepat, cepat, pelayanan umum benar dan transparan. perijinan. - Meningkatnya masyarakat yang wajib ijin. Meningkatkan sistem Meningkatnya kepastian hukum kepemilikan dan penggunaan Pengelolaan tanah aset daerah. pertanahan.

Misi Kedua: Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat. Tabel 2.2 Tujuan dan sasaran Kabupaten Jembrana 2011-2016 Misi Kedua No 1

2 3

Tujuan Meningkatkan pelayanan di bidang perhubungan.

-

Meningkatkan iklim investasi daerah. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan koperasi dan UMKM.

Sasaran Terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan sarana transportasi. Meningkatnya sarana dan prasarana lalu lintas. Meningkatnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Meningkatnya ketersediaan regulasi investasi daerah. Meningkatnya ketersediaan data potensi investasi. Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi. Meningkatnya kewirausahaan pelaku UMKM.


II-5


4 5

6

7

8

9

10

11

12

13

Meningkatkan akses ketahanan pangan. Meningkatkan Kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan serta lembaga kemasyarakatannya.

-

Meningkatnya ketersediaan pangan. Meningkatnya keanekaragaman sumber daya pangan.

-

Meningkatnya rasa kebersamaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Meningkatnya pelaksanaan progam/ kegiatan pemberdayaan masyarakat.

-

Meningkatkan Meningkatnya ketersediaan data/ informasi. ketersediaan data/ informasi untuk pembangunan. Meningkatkan - Meningkatnya pengembangan komunikasi, informasi dan pengelolaan media massa. komunikasi dan - Meningkatnya kualitas SDM dibidang komunikasi dan informatika. informatika. - Meningkatnya kerjasama informasi dan media massa. Meningkatkan - Meningkatnya produktivitas pertanian. pengelolaan - Meningkatnya produktivitas perkebunan. pertanian sebagai - Meningkatnya produktivitas peternakan. agribisnis. Meningkatkan - Meningkatnya pelestarian hutan. produksi dan - Berkurangnya rasio hutan yang rusak. pelestarian tanaman hutan. Melaksanakan - Terwujudnya promosi pariwisata. pengembangan - Terwujudnya penataan obyek wisata. pariwisata budaya. - Terwujudnya pengembangan obyek wisata baru. Meningkatkan produktivitas perikanan dan kelautan. Meningkatkan kuantitas dan kualitas perindustrian.

-

Meningkatnya produktivitas perikanan tangkap. Meningkatnya produktivitas perikanan budidaya.

-

Meningkatnya peranan sektor industri terhadap pembangunan perekonomian di Kabupaten Jembrana. Meningkatnya kualitas teknologi IKM di kabupaten Jembrana. Berkembangnya sentra-sentra industri potensial. Meningkatnya pengawasan peredaran barang dan jasa. Meningkatnya perkembangan dan distribusi perdagangan. Meningkatnya sosialisasi penggunaan produk dalam negeri.

-

Meningkatkan kuantitas dan kualitas perdagangan. -


II-6


Misi Ketiga: Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.

No 1

2

3

Tabel 2.3 Tujuan dan sasaran Kabupaten Jembrana 2011-2016 Misi Ketiga Tujuan Sasaran Meningkatkan - Tersedianya sarana dan prasarana ruang belajar perluasan dan - Meningkatnya APK dan APM pemerataan - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan kesempatan memperoleh pendidikan. Meningkatkan mutu/ kualitas SDM yang professional da berdaya saing Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. -

4 5

6

7

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Meningkatkan pelayanan dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil serta tertib kependudukan. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Meningkatkan kualitas keluarga berencana

-

-

Meningkatnya kualitas SDM masyarakat Kabupaten Jembrana yang terampil. Meningkatnya kualitas aparatur Pemkab Jembrana dan pelayanan birokrasi kepada masyarakat. Meningkatnya mutu, jangkauan dan system layanan masyarakat. Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Meningkatnya promotif dan preventif kesehatan masyarakat. Meningkatnya upaya pengkajian dan pengembangan sumber daya kesehatan. Tersedianya pelayanan kesehatan prima yang SERASI. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Meningkatnya pelayanan dibidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. Terkendalinya mobilitas penduduk. Meningkatnya penguatan kelembagaan pengarusutamakan gender dan anak. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak. Meningkatnya kesadaran kelompok Catur Bina. Meningkatnya kesehatan reproduksi remaja. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam KB.


II-7


dan sejahtera. Meningkatkan kualitas pengelolaan kesejahteraan sosial. -

8

9 10 11

Meningkatkan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan. Meningkatkan pengembangan kebudayaan. Meningkatkan kualitas pengelolaan kepemudaan dan olahraga.

-

12 13

14 15

Menigkatnya pengolahan kearsipan daerah Meningkatkan kualitas dan kuantitas perpustakaan di kab. Jembrana. Menigkatkan pengelolaan data elektronik Meningkatkan kualitas ketransmigrasian.

Meningkatnya pemberdayaan PMKS dan komunitas adat terpencil. Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial. Meningkatnya perlindungan dan jaminan social masyarakat. Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Meningkatnya tenaga kerja terampil yang memiliki daya saing. Meningkatnya pengembangan nilai – nilai budaya. Meningkatnya pengelolaan keragaman budaya. Meningkatnya pengelolaan kekayaan budaya. Meningkatnya peran serta kepemudaan. Meningkatnya kompetensi da kemampuan pemuda dalam upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup. Meningkatnya pemasyarakatan olahraga. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga.

-

Meningkatnya sarana prasarana kearsipan. Meningkatnya SDM dalam pengelolaan kearsipan

-

Meningkatnya minat baca. Meningkatnya perpustakaan keliling. Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan.

-

Meningkatnya kualitas data elektronik Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM pengelolaan data elektronik Meningkatnya minat masyarakat bertransmigrasi.

-

Misi Keempat: Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

No 1

Tabel 2.4 Tujuan dan sasaran Kabupaten Jembrana 2011-2016 Misi Keempat Tujuan Sasaran Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana -

Meningkatnya rasio dan jalan yang baik. Meningkatnya saluran drainase/ gorong-gorong yang


II-8


prasarana publik.

2

Meningkatkan pengelolaan perumahan. Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang dan wilayah. Menurunkan eksploitasi sumberdaya mineral untuk pelestarian lingkungan. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup. -

3

4

5

baik. - Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana Kebina Margaan. - Meningkatnya rasio jaringan irigasi yang baik. - Meningkatnya penyediaan air baku. - Meningkatnya kinerja pengendalian banjir. - Meningkatnya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. - Meningkatnya kualitas infrastruktur pedesaan. Meningkatnya lingkungan perumahan yang sehat. Meningkatnya ketersediaan dokumen tata ruang. Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang. Meningkatnya kualitas pengendalian pemanfaatan ruang. Meningkatnya penertiban penambangan bahan galian golongan C. Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan. Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam.

Misi Kelima: Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

No 1

2

Tabel 2.5 Tujuan dan sasaran Kabupaten Jembrana 2011-2016 Misi Kelima Tujuan Sasaran Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.

-

Meningkatkan pembangunan sistem budaya politik yang

-

-

-

Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Terwujudnya pemerintahan daerah yang mantap. Terwujudnya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2010 yang tertib, aman, damai, tertib dan lancar. Terwujudnya Pembekalan Teknis dan Pengenalan Dasar-dasar Linmas. Terwujudnya Bintek wawasan kebangsaan, bela Negara


II-9


demokratis, berkedaulatan rakyat dan menghargai perbedaan dan keragaman azas. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah dengan masyarakat serta partisifasi aktif dan semangat gotong royong dalam penanganan penanggulangan bencana dan pengungsi. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum serta meningkatkan pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Meningkatkan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Musibah Kebakaran.

3

4

5

dan diskusi politik.

-

Terwujudnya sosialisasi kesiagaan dan penanggulangan bencana alam. Terwujudnya pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman / korban bencana alam.

Terwujudnya masyarakat jembrana yang aman, tertib dan tentram serta taat dan patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Terwujudnya masyarakat Jembrana yang dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan musibah Kebakaran.

A.4 Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka ditempuh melalui kebijakan, program dan kegiatan. Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan optimal maka diperlukan cara mencapai tujuan dan sasaran. Cara mencapai tujuan dan sasaran selengkapnya terdapat pada lampiran Perencanaan Strategik yang terdiri dari 3 ( tiga ) komponen yaitu : Kebijakan, Program dan Kegiatan A.4.1 Kebijakan Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan dari Bupati yang akan dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan pada Sekretariat Daerah, Badan, Dinas maupun Kantor. Setiap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten. Jembrana Tahun 2011

II-10


tahun dalam Perencanaan Strategik ditetapkan sebuah kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembrana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kebijakan Bupati Jembrana dalam lima Tahun selengkapnya dapat dilihat pada format renstra terlampir. A.4.2 Program Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan dengan demikian program disusun secara nyata, sistimatis dan terpadu.

B. Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja Tahun 2011 Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja yang sangat penting antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penting karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Berdasarkan pada Perda Kabupaten Jembrana Nomor. 06. Tahun 2010 dan Anggaran Pendaatan dan Belanja Daerah terdapat intisari kegiatan yang akan diperjanjikan oleh Bupati Jembrana sebagai berikut :


II-11


BUPATI JEMBRANA PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : I Putu Artha Jabatan : Bupati Jembrana Pada tahun 2011 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Negara, 18 Maret 2011


II-12


FORMULIR PENETAPAN KINERJA KABUPATEN JEMBRANA SASARAN STRATEGIS 1

2

1

Sekretariat Daerah

1.1

Bagian Pemerintahan

INDIKATOR

TARGET

3

4

Meningkatnya Persentase peningkatan 10% Pegembangan Sistem Pegembangan Sistem Pelaporan Pelaporan Capaian Kinerja Capaian Kinerja dan Keuangan dan Keuangan Jumlah Buku LKPJ dan LPPD

1.2

PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

120 Buku

( Rp ) 6

5

Program Peningkatan Pegembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

36.000.000

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Meningkatnya Peringatan Persentas peningkatan 10% Hari-Hari Besar dan pelaksanaan Peringatan HariBersejarah Nasional Hari Besar dan Bersejarah Nasional di Kab. Jembrana Jumlah Pelaksanaan Peringatan 15 Kegiatan Hari-Hari Besar dan Bersejarah Nasional di Kab. Jembrana Meningkatnya Kerja Sama JPersentase Pelaksanaan 90% dengan Pemerintah Kerjasama dengan Pemerintah Daerah/Kota di Luar Negeri Daerah/Kota di Luar Negeri

Program Masyarakat

Pembinaan

Jumlah Pelaksanaan Kerjasama 2 Daerah/Kota dengan Pemerintah Daerah/Kota di Luar Negeri Tertatanya Nama-Nama Rasio Nama-Nama Rupabumi di 80% Rupabumi di Kabupaten Kabupaten yang tertata Jumlah Nama-Nama Rupabumi 1 Paket di Kabupaten Kegiatan Bagian Hukum, Organisasi dan Tatalaksana

Kegiatan Pelembagaan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah/Kota di Luar Negeri Program Penataan Daerah Otonomi Baru Kegiatan Pengembangan Informasi dan Unsur Rupabumi

Terlaksananya Pemeliharaan Frekuensi Pemeliharaan 1kali Sertifikasi ISO/SNI Sertifikasi ISO/SNI Jumlah sertifikat yang 1 Sertifikat didapat Meningkatnya Pembinaan dan Tertatanya Organisasi dan 16 SKPD Pengembangan Aparatur Sistem Prosedur Kerja

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan -ISO 9001-2000

50.700.000

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

39.787.000

364.091.000

Kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar dan Bersejarah Nasional Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah


157.500.000

33.000.000

II-13

Pemerintah Kabupaten Jembrana Jumlah SKPD yang tertata

16 SKPD

Terpenuhinya Dokumentasi Jumlah Dokumentasi 3 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Perundang- Produk Hukum Undangan Jumlah Dokumentasi 3 Himpunan Peraturan Perundang- Produk Hukum Undangan Meningkatnya Persentase Keserasian/ 90% Keserasian/Keharmonisan Keharmonisan Produk Produk Hukum Daerah Hukum Daerah dengan Peraturan PerundangUndangan yang Baru, Lebih Tinggi dan antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah Jumlah produk Keserasian/ 10 Produk Keharmonisan Produk Hukum Hukum Daerah dengan Peraturan PerundangUndangan Meningkatnya Kapasitas Sumber Aparatur Dapat Memahami 40 Orang Daya Aparatur tentang Proses Penindakan dan pelanggaran Produk Hukum Daerah Aparatur Dapat Memahami 40 Orang tentang Proses Penindakan dan pelanggaran Produk Hukum Daerah Meningkatnya ketersediaan Jumlah Rancangan 10 Ranperda Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Daerah yang tersusun Jumlah Rancangan 10 Ranperda Peraturan Daerah yang tersusun Meningkatnya pendataan Julah kasus yang 3 Kasus Masalah-Masalah Hukum dan terselesaikan Ham Pemerintah Kabupaten Jembrana Berdasarkan Hukum yang Berlaku Julah kasus yang 3 Kasus terselesaikan Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1.3

Pedoman Penyusunan dan Petunjuk Penataan Organisasi, Penataan Sistem, Metode dan Prosedur Kerja dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana Program Penataan PeraturanperundangUndangan Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan

85.333.000

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

35.443.000

- Kajian Peraturan PerundangUndangan Daerah terhadap Peraturan PerundangUndangan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Orientasi Sumber Daya Manusia Aparatur tentang Penegakan Produk Hukum Daerah Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

23.186.000

322.258.000

- Penyusunan Produk Hukum Daerah Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

711.242.000

Penyelesaian dan Pelayanan Bantuan Masalah-Masalah Hukum dan HAM

Persentase Pembinaan dan 20% Pengembangan Aparatur


Tambahan Aparatur yang 45 Orang faham Perancangan Produk Hukum dan Kerjasama Daerah

Orientasi Sumber Daya Manusia Aparatur tentang Perancangan Produk Hukum Daerah dan Kerjasama Daerah

38.464.000

Bagian Kepegawaian


II-14

Pemerintah Kabupaten Jembrana Meningkatnya ketersediaan Tenaga Harian / Honorer, Tenaga Outsorching

Persentase tambaan 20% Tenaga Harian / Honorer, Tenaga Outsorching

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi

Meningkatnya Kemampuan Aparatur dalam Menjalankan Fungsi Pelayanan Sesuai Tupoksi Terselesaikannya Karpeg, Karis/ Karsu dan Taspen

Jumlah tambaan Aparatur 325 Orang dalam Menjalankan Fungsi Pelayanan Sesuai Tupoksi

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah tambahan pegawai 300 Orang mendapat Karpeg, Karis/ Karsu dan Taspen

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penyelesaian Karpeg, Karis/Karsu dan Taspen Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur - Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Terlaksananya Kenaikan Pangkat Jumlah Kenaikan Pangkat PNS PNS Jumlah Kenaikan Pangkat PNS Terlaksananya pengurusan Jumlah pegawai Pensiun pension PNS PNS Sesuai Ketentuan yang Berlaku Jumlah pegawai Pensiun PNS Sesuai Ketentuan yang Berlaku Terlaksananya Seleksi Jumlah Penerimaan CPNS Penerimaan CPNS

1.4

600 Orang 600 Orang 339 Orang 339 Orang

- Penataan Pensiunan PNS

160 Orang


448.343.770

720.208.044

24.754.105

30.272.636

676.311.850

181.705.225

Jumlah Penerimaan CPNS 160 Orang

- Seleksi Penerimaan Calon PNS

Jangka waktu Sewa Sarana 12 Bulan Mobilitas

Programpelayanan Administrasi Perkantoran

Jangka waktu Sewa Sarana 12 Bulan Mobilitas

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran

Jumlah Bahan Premium dan Solar

Program pelayanan Administrasi Perkantoran

1.480.500.000


Jumlah Bahan Bakar Premium dan Solar Tersedianya Nasi Kotak, Snack, dan Prasmanan

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor Programpelayanan Administrasi Perkantoran

1.386.996.000


Tersedianya Nasi Kotak, 200 Kali Snack, dan Prasmanan Kegiatan Waktu Rapat-Rapat 12 Bulan Konsultasi/

- Penyediaan Makanan dan Minuman Programpelayanan Administrasi Perkantoran

1.238.000.000

Waktu Konsultasi/

- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Bagian Umum Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

Bakar 48 Unit Kendaraan 48 Unit Kendaraan 200 Kali Kegiatan

Rapat-Rapat 12 Bulan

Jumlah Gedung terpelihara

Kantor 6 Jenis

Jumlah Gedung Kantor 6 Jenis terpelihara Terlaksananya Pelayanan frekuensi Kegiatan 240 Kali Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Dialog/Audensi dengan Kepala Daerah Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah


1.592.100.000

467.920.000

138.768.600

II-15

Pemerintah Kabupaten Jembrana Frekuensi Kegiatan 240 Kali Dialog/Audensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat Meninkatnya frekuensi frekuensi Koordinasi 71 Kali Koordinasi dengan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Daerah Lainnya Lainnya frekuensi Koordinasi dengan 71 Kali Pemerintah Daerah Lainnya

1.5

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

1.000.000.000

Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Lainnya

Terlaksananya Pelayanan frekuensi Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kunjungan Kepala Daerah Negara

Penerimaan 24 Kali Kerja Pejabat

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

frekuensi Kunjungan Negara

Penerimaan 24 Kali Kerja Pejabat

Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen Negeri

165.025.000

Bagian Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Budaya Terlaksananya Upacara Jumlah paket Upacara 31 Paket Keagamaan Kewajiban Pemkab Keagamaan di Jembrana Jembrana Maupun di Luar Kab. Jembrana

Pengembangan Budaya/Pelestarian Aktualisasi Adat Daerah

Terlaksananya Pemantauan, Evaluasi Pasraman dan Pengiriman Perwakilan Kab. Jembrana

Pengembangan Nilai Budaya/Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya

Jumlah peserta 25 Orang Pemantauan, Evaluasi Pasraman dan Pengiriman Perwakilan Kab. Jembrana

Terlaksananya Pemantauan dan Frekuensi Pemantauan dan 4 kali Evaluasi Pembangunan Ekonomi Evaluasi Pembangunan di Kab. Jembrana Ekonomi di Kab. Jembrana 1.6

Dialog/Audensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pemimpin/ Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan

Nilai dan Budaya

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah/Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Bantuan Pemkab

514.500.000,00

20.500.000,00

84.665.466,00

Bagian Pendapatan Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Persentase Meningkatnya 5% Pendapatan Asli Daerah frekuensi Penyebaran SPKS 12 kali Pajak Hotel dan Restoran

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Penyebaran SPKS Pajak Hotel dan Restoran

Jumlah rancanga Peraturan 1 Buah Perpajakan Daerah yang Lengkap dan Tersedianya Sistem Aplikasi PBB-BPHTB

Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Frekuensi Kegiatan Gebyar 1 Kali PBB

Kegiatan Gebyar PBB

Frekuensi Peningkatan 12 kali Sumber Sumber Pendapatan Asli Daerah

Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah


9.654.600,00 50.000.000,00

3.996.000,00

17.980.100,00

II-16

Pemerintah Kabupaten Jembrana Jumlah PBB

Tersusunnya Laporan Bulanan PAD dan PBB 1.7

lokasi

Sosialisasi 5 Lokasi

Kegiatan Sosialisasi PBB

Jumlah orang mengkuti 200 Orang Orientasi Perpajakan

Kegiatan Orientasi Perpajakan

Julah bulan Laporan 12 Bulan Bulanan PAD dan PBB

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Bulanan

65.531.000,00 21.147.000,00 99.953.665,00

Bagian Keuangan Meningkatnya pengembangan pengelolaankeuangan

Persentase peningkatan pengembangan pengelolaankeuangan Jumlah Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd Tahun Anggaran 2010 Jumlah buku Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD jumlah Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Jumlah Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Panjabaran APBD Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Jumlah jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMAKDA) Jumlah jaringan Sistem di Masing-Masing SKPD

10% Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Perbup, 100 Penyusunan Rancangan Buku Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung-Jawaban Pelaksanaan Apbd 100 Buku

1 Peraturan Bupati 1 Perda 1 Peraturan Bupati 1 Perda 1 Jaringan

37 Jaringan

Jumlah Aparatur Pemerintah 100 Orang Daerah dalam Penyusunan APBD Jumlah Aparatur Terdidik 150 Orang dan Terlatih dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Aparatur Terdidik 100 Orang dalam Penyusunan Laporankeuangan Meningkatnya Pembinaan & Persentase Pembinaan & 100% Fasilitas Pengelolaan Keuangan Fasilitas Pengelolaan Kab/Kota Keuangan Kab/Kota

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Panjabaran APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMAKDA) Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD (SIADINDA) Orientasi SDM Aparatur tentang Penyusunan APBD

105.746.300,00

133.312.200,00

98.690.500,00

83.282.500,00 86.954.500,00 83.282.500,00 175.000.000,00

296.000.000,00 29.547.500,00

Orientasi SDM Aparatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

46.877.500,00

Orientasi SDM Aparatur tentang Pertanggungjawaban APBD

22.947.500,00

Program Pembinaan & Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kab/Kota


II-17

Pemerintah Kabupaten Jembrana Jumlah SKPD yang memiliki 37 SKPD Bendaharawan dan Penatausahaan Keuangan SKPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Meningkatnya Pengembangan Persentase Pengembangan 100% Sistem Pelaporan Capaian Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kinerja dan Keuangan Jumlah Laporan Prognosis 100 Buku Realisasi Anggaran MasingMasing SKPD 1.8

452.080.070,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Bagian Perlengkapan Meningkatnya Penataan Rasio kepemlkan tanah Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Meningatnya sarana aparatur yang memenuhi syarat

50%

Waktu Penataan 12 Bln Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Persentase sarana aparatur 80% yang memenuhi syarat Jumlah 2 Jenis Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor, Jumlah 5 Jenis Pengadaanperalatan Gedung Kantor Jumlah Pengadaa mobuler 6 Jenis

2.

- Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah - Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaanperalatan Gedung Kantor - Kegiatan Pengadaan Mobeleur

Meningkatnya Pengembangan Buku Pedoman Standarisasi 400 Buku Pengelolaan Keuangan Satuan Harga Atas Pengadaan Barang dan Sistem Pengelolaan Barang Daerah SKPD Kabupaten Jembrana Buku Pedoman Standarisasi 400 Buku Satuan Harga Atas Pengadaan Barang dan Sistem Pengelolaan Barang Daerah Waktu pengelolaan 12 Bln Manajemen Aset/ Sekretariat DPRD

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Terlaksananya Reses Pimpinan dan Anggota DPRD

420.400.000

37.500.000 998.800.000 28.500.000

-

Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga

80.000.000

-

Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/

619.397.700

Frekuensi jaring Aspirasi Masyarakat

540 Kali

Kegiatan Reses

Terlaksananya Peningkatan Frekuens Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Kapasitas Pimpinan dan DPRD Anggota DPRD

114 Kali

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Terlaksananya Sosialisasi Frekuens Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Perundang-

20 Kali

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan


432.000.000 1.488.990.000

319.000.000

II-18

Pemerintah Kabupaten Jembrana Undangan

3.

Terlaksananya Kunjungan Kerja Frekuensi Kunjungan Kerja 201 Kali Pimpinan dan Anggota DPRD Pimpinan dan Anggota DPRD Terlaksananya Rapat-Rapat, Frekuensi Rapat-Rapat, 423 Kali Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD Pimpinan dan Anggota DPRD Terlaksananya Rapat Paripurna Pelantikan Bupati dan Wakil 1 Paket Istimewa Pelantikan Bupati dan Bupati Wakil Bupati Dinas Pertanian, Kehutanan,dan Kelautan

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Ke Luar Daerah Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Kepemerintahan dan Kemasyarakatan

Meningkatnya Ketersediaan Pangan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan - Kegiatan DAK Pertanian Untuk Pembenihan, Ketahanan Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan - Kegiatan Pengembangan

- Jumlah Jalan Usaha Tani 4.766 M2 (JUT) yang Dapat Dipelihara

Meningkatnya Keanekaragaman '-Jumlah Jaringan Irigasi Sumber Daya Pangan Tingkat Usaha Tani (Jitut) yang Dapat Dipelihara

Balai Benih / Bibit Pertanian Terpadu

Meningkatnya Produktivitas Pertanian

Meningkatnya Produktivitas Perkebunan

Meningkatnya Produktivitas Peternakan

2.000 M3

Prosentase Ketersediaan 15% Saprodi Luas Sawah yang Mendapat 116 Ha Bantuan Pupuk Organik Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB Jumlah Kelompok Tani/Subak Abian yang Mendapat Kegiatan Gertakdal Opt/Hama Penyakit Jumlah Kelompok Tani/Subak Abian yang Mendapat Kegiatan Gertakdal Opt/Hama Penyakit Ketersediaan Sapronak

2.489.722.000

Rapat Paripurna Istimewa Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati

218.694.950

4.837.705.000

596.195.000

- Kegiatan Pengembangan Kawasan Penggunaan Pupuk Organik Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

232.300.000

- Pekan Nasional KTNA XIII di Kabupaten Kutai Kerta Negara Kalimantan Timur Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

300.000.000

5 Klp

-Kegiatan Gerakan Serentak Pengendalian Hama PBK Kakao (Gertak Dal PBK Kakao)

90.000.000

25%

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak -Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

100% 100% 5 Klp

frekuensi Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Meningkatnya Jumlah Kelompok Jumlah Kelompok Ternak 6,11% Ternak yang Mendapat Bantuan yang Mendapat Bantuan Sarana Peternakan Sarana Peternakan Jumlah Kelompok Ternak 6,11% yang Mendapat Bantuan Sarana Peternakan Meningkatnya Pelestarian Hutan Ketersediaan Dokumen 1 Dok Pembangunan Hutan Desa Ketersediaan Dokumen Pembangunan Hutan Desa

947.571.000

1 Dok

100.229.500

-Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan -Kegiatan Pembangunan Pengelolaan Hutan Desa


24.000.000

II-19

Pemerintah Kabupaten Jembrana Berkurangnya Rasio Hutan yang Frekuensi Pembinaan 25 Kali Rusak Peredaran Hasil Hutan Jumlah Dokumen 1 Dok Rehabilitasi Lahan dan Hutan Jumlah Kegiatan DAK Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan Frekuensi Operasi 120 Kali Pengamanan Hutan

Meningkatnya Produktivitas Perikanan Tangkap

Frekuensi Operasi Pengamanan Hutan

120 Kali

Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengawasan

20%

Frekuensi Penyediaan/ 1 Kali Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budidaya

Meningkatnya Jumlah TPI Terpelihara

4.

-Kegiatan Pembinaan Peredaran Hasil Hutan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

8.500.000

-Kegiatan DAK Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan

1.268.815.900

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan -Kegiatan Operasi Terpadu Penaggulangan Keamanan Hutan Bali Barat Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Kegiatan Penyediaan/ Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Jumlah TPI Terpelihara

35%

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

35%

Jumlah TPI Terpelihara

1 Unit

Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan Ketersediaan Data Statistik Perikanan Ketersediaan Data Statistik Perikanan

45%

Ketersediaan Data Statistik Perikanan

1 Dok

-Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Program Pengembangan Perikanan Tangkap -Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan -Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan -Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Penyuluhan Perikanan -Kegiatan Penyediaan Sarana Statistik Perikanan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan -Kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan

1 Unit

35% 35% 1 Dok 1 Dok

43.170.000

210.500.000

649.190.000

104.000.000 851.500.000

71.500.000 20.500.000

350.000.000

Dinas Pekerjaan Umum


II-20

Pemerintah Kabupaten Jembrana Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah SPJ yang Diselesaikan Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan Meningkatnya Pembangunan Gedung Kantor

650 Lembar 20 Unit 74 Jenis

Jumlah Rumah Jabatan yang 1 Paket Dibangun Jumlah Gedung Kantor yang 1 Paket Dibangun

Jumlah Gedung Kantor yang 1 Paket Dibangun Jumlah Kendaraan Dinas 22 Unit dan Alat-Alat Operasional yang Terpelihara Meningkatnya Kenyamanan dan Jumlah Pembangunan 3 Paket Keindahan Kota Saluran Drainase/GorongGorong Meningkatnya Jumlah Rehabilitasi dan 2 Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pemeliharaan Trotoar Meningkatnya Kenyamanan dan Keindahan Kota Meningkatnya Jumlah Rehabilitasi dan 2 Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pemeliharaan Trotoar Meningkatnya Kenyamanan dan Keindahan Kota Jumlah 11 Km=Hotmix Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jumlah 10 Km=Lapen Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jumlah 12 Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Meningkatnya kualitas Rawa dan Jumlah jaringan irigasi Jaringan Irigasi Lainnya Jumlah jaringan irigasi

2 Paket

Meningkatnya Kesehatan dan Jumlah Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Sarana dan Prasarana Air Bersih Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Meningkatnya Partisipasi Jumlah Rekonstruksi Kanal Masyarakat dalam Permukaan Penanggulangan Banjir Jumlah Rekonstruksi Kanal Permukaan

4 Paket

Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur

2 Paket

4 Paket 1 Paket 1 Paket

dan Jumlah 4 Paket Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Jumlah 4 Paket

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong Program Pembangunan Saluran Drainage/GorongGorong

10.000.000,00

25.000.000,00 1.400.000.000,00

252.500.000,00 683.455.000,00 964.512.000,00

Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Trotoar

631.800.000,00

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

631.800.000,00

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Program Pengendalian Banjir

2.882.075.000,00

Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Banjir Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Kegiatan Pembangunan /


700.980.000,00

700.980.000,00

700.980.000,00

II-21

Pemerintah Kabupaten Jembrana Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Meningkatnya Pembangunan Jumlah Rekonstruksi Infrastruktur Perdesaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Perdesaan Jumlah Rekonstruksi Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Perdesaan Tercapainya Penyediaan Jumlah Pembangunan Prasarana dan Sarana Sanitasi Prasarana dan Sarana Dasar Perumahan Sanitasi Dasar Masyarakat Jumlah Pembangunan Prasarana dan Sarana Sanitasi Dasar Masyarakat 5.

Peningkatan Infrastruktur 6,9 Km.

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

6,9 Km.

Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan Program Lingkungan Sehat Perumahan

1 Paket 1 Paket

Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin

Meningkatnya kestersediaan obat Jenis obat dan perlengkapan 29 jenis dan pelengkapan Tersedianya Obat dan Jumlah Obat P3K 19 Jenis Perbekalan Kesehatan

Program Obat dan perlengkapan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.460.000.000,00

713.020.000,00

Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Masyarakat Meningkatnya Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Meningkatnya Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya

Meningkatnya Masyarakat

Jumlah Obat Emergency

10 Jenis

Jumlah Klaim Jasa Pihak Ketiga

1 Paket

Persentase Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan AJumlah Obat-Obatan

90%

Jumlah Meja Kerja

132 Buah

Kesehatan Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu

Meningkatnya Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

131 Jenis

6 Puskesmas

Jumlah Pelayanan Kesehatan Anak dan Bayi Jumlah Penyuluhan Pola Hidup Sehat Jumlah Upaya Peningkatan Puskesmas Melalui Posyandu Jumlah Pembinaan Anak Pra Sekolah di TK Jumlah Pelayanan UKS

6 Puskesmas

Jumlah Pelayanan Kesehatan Remaja di Sekolah Jumlah Pelayanan P3K

32 Sekolah

88.000.000,00

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat

6.671.160.300,00

Program Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat

8.941.480.000,00

Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya Upaya Kesehatan Masyarakat dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat

1.187.659.000,00

51 Desa 328 Posyandu 24 TK

120 Kali

Jumlah Pembinaan Ke 24 Kali Puskesmas Kesehatan dan Praktik Swasta

Upaya Masyarakat

Kesehatan

Peningkatan Penanggulangan Kesehatan


174.074.500,00

dan Masalah

II-22


6.

Terpeliharanya Sertifikasi ISO 9001 - 2008

Jumlah Sertifikasi ISO 9001 - 1 Paket 2008 Jumlah Sertifikasi ISO 9001 - 1 Paket 2008

Terlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

Jumlah Pemulangan Orang Terlantar

120 Orang

Jumlah Pemulangan Orang Terlantar Jumlah Penduduk Miskin Lanjut Usia yang Mendapat Bantuan Kebutuhan Pokok Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

120 Orang

Terlaksananya Peningkatan Sarana Prasarana Lalu Lintas Terlaksananya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Halte Terlaksananya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light

30.000.000,00

699.091.500,00

Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1.361 Orang

Jumlah Sarana Prasarana 4 Unit Lalu Lintas yang Diadakan Jumlah Halte yang 15 Unit Dipelihara Jumlah Traffic Light, Warning 1 Paket Light dan Counter Down yang Dipelihara

Peningkatan Sarana Prasarana Lalu Lintas Rehabilitasi/Pemeliharaan Halte Rehabilitasi/Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light

244.310.000

Terlaksananya Pengendalian -Jumlah Kegiatan Wtn yang 1 Kali Disiplin Pengoperasian Angkutan Dilaksanakan Umum di Jalan Raya

Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

13.311.000

Terlaksananya Fasilitasi Perijinan Jumlah Bahan Baku dan di Bidang Perhubungan Blangko Penunjang Kegiatan Perijinan yang Diadakan Terlaksananya Jumlah Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Ketertiban LLA yang Angkutan Diadakan Jumlah Blangko yang Dicetak Terlaksananya Pemilihan dan Frekuensi Kegiatan Lomba Pemberian Penghargaan Awak Kendaraan Umum Supir/Juru Mudi/ Awak Teladan (Akut) Kendaraan Angkutan Teladan

12 Jenis

Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan

112.000.000

96 Kali

Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

19.700.000

Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Supir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Teladan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

1.500.000

Terlaksananya Pengadaan Marka Jalan Terlaksananya Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

15.000.000 89.600.000

4 Jenis 1 Kali

Terlaksananya Pengadaan Jumlah Rambu-Rambu Lalu 63 Buah Rambu-Rambu Lalu Lintas Lintas yang Diadakan

7.

Standarisasi Pelayanan Kesehatan Evaluasi dan Pengembangan Standarisasi Pelayanan Kesehatan (ISO 9001- 2008) Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Panjang Marka Jalan yang 247m2 Diadakan Jumlah Sistem Informasi dan 1 Paket Komunikasi yang Dikembangkan Terlaksananya Sosialisasi Frekuensi Sosialisasi 5 Kec (51 Pembangunan dan Kebijakan Pembangunan dan Desa/Kelurahan Pemerintah Daerah Kebijakan Pemkab yang ) Dilaksanakan Terlaksananya Penyebarluasan Jumlah Penyebarluasan 62 Kali Informasi Pembangunan Daerah Informasi Pembangunan Daerah Terlaksananya Penyebarluasan Jumlah Penyebarluasan 30.446 Kali Informasi Penyelenggaraan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

40.100.000

Pengadaan Marka Jalan

34.580.000

Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Sosialisasi Pembangunan dan Kebijakan Pemerintah Daerah

260.004.000

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

139.023.000

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

718.869.800


109.720.000

II-23


Meningkatnya Produktifitas dan Jumlah Unit Usaha Industri pengolahan Hasil Pertanian

Frekuensi Bintek 4 Kali Pengolahan Hasil Pertanian :

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Frekuensi Bintek 4 Kali Pengolahan Hasil Pertanian :

Kegiatan Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Memanfaatan Sumber Daya Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Meningkatnya Pelaksanaan Frekuensi Peredaran Produk 8 Kali Perlindungan Konsumen dan yang Dijual di Pasar Pengawasan Perdagangan Frekuensi Peredaran 8 Kali Produk yang Dijual di Pasar

Kegiatan : Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

Meningkatnya Pendapatan dan Frekuensi Pameran 7 Kali Kesejahtraan Pengerajin di Kab. Industri Kecil di Kabupaten , Jembrana Propinsi dan Daerah Lainnya

Program Peningkatan Efiseinsi dalam Negeri.

Meningkatnya Stabilitas Standar Frekuensi Standar Harga 96 Kali Harga Sembilan Bahan Pokok Sembilan Bahan Pokok

Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan dalam Negeri

Meningkatnya Peran Umkm dalam Perekonomian Daerah

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah - Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil, Menengah

.- Umkm Formal Meningkatnya Sebanyak

15 Umkm

Meningkatnya Wirausaha Baru

- Tumbuhnya Wirausaha 300 Or Baru Meningkat Sebanyak 10 % Meningkatnya Serapan Tenaga Tenaga Kerja yang 570 Or Kerja Pada UMKM Diserap Meningkat Sebanyak 2 % Meningkatnya Peran Koperasi Penumbuhan Koperasi 5 Kop dalam Perekonomian Daerah Baru Sebanyak 2 %

8.

- Prosentase Koperasi Aktif 5 Kop Meningkat Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan Meningkatnya Program Wajib Belajar 9 Tahun

Jumlah Sekolah yang di Rehab

51 Sekolah

Meningkatnya Sarana Prasarana Jumlah Perpustakaan yang Pendidikan Dibangun

41 Sekolah

Terwujudnya Lomba-Lomba Pendidikan Terlaksananya Penilaian Kinerja Kepala Sekolah

Jumlah Lomba-Lomba Pendidikan jumlah Kinerja Kepala Sekolah yang dinilai

2 Mapel

Terlaksananya Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SD Meningkatnya Capaian Program Wajib Belajar 12 Tahun

Jumlah Kepala Sekolah SD 184 Sekolah yang Dinilai Kinerjanya Jumlah Pembangunan 2 SMPN, Gedung Sekolah, Ruang Perpus Takaan, Pagar Alas Sekolah dan Penataan Halaman

26 Sekolah

25.000.000

20.000.000

416.409.500

10.000.000

70.000.000

Program Peniongkatan Kualiats Kelembagaan Koperasi - Pembinaan , Pengawasan dan Rehabilitasi Bangunan Sekolah dan Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar Kegiatan Lomba-Lomba Olimpiade Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SMP, SMA, dan SMK Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SD Pembangunan Gedung Sekolah


170.180.000

11.638.945.000,00

11.865.970.000,00 10.000.000,00 12.000.000,00 46.166.400,00 3.503.400.000,00

II-24

Pemerintah Kabupaten Jembrana Meningkatnya Capaian Program Wajib Belajar 12 Tahun Pelaksanaan Kegiatan Ujian Akhir SMP. SMA, SMK 9.

Pengadaan Mobiler 18 SMP, 11 Pengadaan Meubelair SMPN,SMAN,SMK SMAN, 3 SMKN Jumlah Kegiatan Ujian Akhir 1 Tahun Ujian Akhir SMP, SMA, SMK SMP. SMA, SMK

1.217.650.000,00 26.640.000,00

Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Meningkatnya Pelayanan - Jumlah Penduduk Ber-Ktp 71.686 Orang Dibidang Administrasi Jembrana yang Kependudukan dan Catatan Sipil Diasuransikan - Jumlah Akta Catatan Sipil yang Diterbitkan

Meningkatnya Pelayanan Dibidang Ketenagakerjaan

Meningkatnya Pelayanan Hubungan Industrial

- Jumlah Masyarakat yang Masuk Pulau Bali Melalui Pelabuhan Gilimanuk yang Dapat di Kendalikan - Jumlah Masyarakat yang Diberi Sosialisasi - Jumlah KTP Elektronik yang Dicetak - Jumlah Orang yang Mendapat Informasi Bursa Kerja - Jumlah Tenaga Kerja yang Dapat Ditempatkan - Jumlah Perusahaan yang Terfasilitasi

- Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

26.020 Lembar - Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan 14.400 Orang - Pengendalian Mobilitas Penduduk 51 Desa

- Sosialisasi Kebijakan Kependudukan 200.000 Keping - Penerapan E-KTP 320 Orang

- Penyebaran Informasi Bursa Kerja

200 Orang

- Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai 60 Perusahaan - Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian

400.000.000,00

19.370.000,00 93.000.000,00 5.000.000,00 35.480.000,00 5.328.000,00

1500 Orang

- Jumlah Perusahaan yang Terlindungi dan Diawasi terhadap K3

Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan - Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan 24 Perusahaan - Peningkatan Pengawasan , Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja 720 Orang

1.542.030.000,00

Meningkatnya Pelayanan Dibidang Ketransmigrasian 10.

- Jumalah Calon 25 Kk Transmigrasi yang Dapat Disuluh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal

- Penyuluhan Transmigrasi Regional

Meningkatnya Ketersedian Dokumen RTRW

Program Perencanaan Tata Ruang Program Perencanaan Tata Ruang Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Meningkatnya Rasio Aparatur yang Memiliki Keterampilan Perencanaan

Persentase Ketersediaan Dokumn RTRW

100%

Jumlah Rancangan RTRW

1 Bh

Presentase Sdm Aparatur 80% yang Memiliki Keterampilan Perencanaan Frekuensi Diklat 6 Kali Jumlah Peserta Lulus Diklat 100 Or


5.328.000,00 24.975.000,00

176.600.000,00

361,978,000

133,798,000 99,671,000 34,127,000

II-25

Pemerintah Kabupaten Jembrana Perundang-Undangan Meningkatnya Persentase Persentase Ketersedioaan Ketersediaan Data/Informasi Data/Informasi Untuk Untuk Perenanaan Pemangunan Perenanaan Pemangunan

Meningkatnya Persentase Peningkatan Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Meningkatnya Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan

Jumlah Paket Hasil Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kegiatan Penyusunan Profil Daerah Kegiatan Kajian Kepuasan Pelayanan Publik Jumlah Buku Hasil Kegiatan Kajian Potensi Ketenagakerjaan Jumlah Buku Hasil Kegiatan Kajian Jakstrada dan ARD IPTEK Persentase Peningkatan Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

90%

Program Pengembangan Data/ Informasi

490,336,000

1 Paket

Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

122,036,000

100 Buku

Kegiatan Penyusunan Profil Daerah Kegiatan Kajian Kepuasan Pelayanan Publik Kegiatan Kajian Potensi Ketenagakerjaan Kabupaten Jembrana Kegiatan Kajian Jakstrada dan ARD IPTEK

96,300,000

90 Buku 100 Buku 150 Buku 90%

Meningkatnya Persentase Ketersediaan Dokumen Perenanaan Sosial Budaya

75,000,000 75,000,000

Jumlah Tambahan Pegawai 10Or yang Menguasai Teknis Perenanaan

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

276,607,500

Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dan Penyusunan Dokumen Perenc. Daerah Daerah Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

198,413,500

Kegiatan Monev Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

9,820,000

100%

Ketersediaan Dokumen 6 Buah RKPD dan Penyusunan Dokumen Perenc. Daerah Daerah Jumlah Buku Hasil Laporan 750 Buku Capaian Kinerja Tepat Waktu dan Sesuai dengan Aturan PerundangUndangan Jumlah Buku Hasil Monev 150 Buah

Meningkatnya Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Ekonomi

122,000,000

Persentase Ketersediaan Dokumen Perenanaan Ekonomi Jumlahpaket Hasiil Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan Persentase Ketersediaan Dokumen Perenanaan Sosia Budaya Frekuensi Monev

50% 1 Paket 50% 86 Kali

Jumlah Paket Hasil 1 Paket Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

34,127,000

68,374,000

156,786,000

Kegiatan Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Kegiatan Monev dan Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan Keanekaragaman Budaya Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten


156,786,000 61,050,000 10,355,000

50,695,000

II-26

Pemerintah Kabupaten Jembrana Jembrana 2011 Meningkatnya Persentase Persentase Ketersediaan Ketersediaan Data Potensi Data Potensi Sumber Daya Sumber Daya Sarana Prasarana Sarana Prasarana Daerah Daerah Jumlah Buku Hasil Kegiatan Kajian Evaluasi Kinerja dan Sarana Rencana Berkelanjutan Usaha Water Tretmen Jumlah Buku Hasil Kegiatan Kajian Evaluasi Kinerja dan Saran Rencana Keberlanjutan Usaha Hotel Jimbarwana Jumlah Buku Hasil Kegiatan Kajian Evaluasi Kinerja dan Rencana Berkelanjutan

80%

Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana Prasarana Daerah

188,950,000

20 Buku

Kegiatan Kajian Evaluasi Kinerja dan Sarana Rencana Berkelanjutan Usaha Water Tretmen

37,900,000

20 Buku

Kegiatan Kajian Evaluasi Kinerja dan Saran Rencana Keberlanjutan Usaha Hotel Jimbarwana

37,642,500

20 Buku

Kegiatan Kajian Evaluasi Kinerja dan Rencana Berkelanjutan Kegiatan Bantuan Dana Bergulir Pemkab. Jembrana Kegiatan Kajian Evaluasi Kinerja dan Saran Rencana Berkelanjutan Usaha Pabrik Kakao Kegiatan Kajian Evaluasi Kinerja dan Saran Sarana Berkelanjutan Usaha Pabrik Kompos

37,927,000

Jumlah Buku Hasil Kegiatan 20 Buku Kegiatan Bantuan Dana Bergulir Pemkab. Jembrana Jumlah Buku Hasil Kegiatan 20 Buku Kajian Evaluasi Kinerja dan Saran Rencana Berkelanjutan Usaha Pabrik Kakao Kegiatan Kajian Evaluasi Kinerja dan Saran Rencana Berkelanjutan Usaha Pabrik Kakao Jumlah Buku Hasil Kegiatan 20 Buku Kajian Evaluasi Kinerja dan Saran Berkelanjutan Usaha Pabrik Kompos 12.

37,981,000

37,499,500

Inspektorat Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan Sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2006

Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Direviu.

1 Paket

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. - Reviu Laporan Keuangan

Terlaksananya Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Lakip yang Dievaluasi Jumlah Pemeriksaan Khusus dan Kasus Pengaduan Masyarakat

2 Paket

Jumlah Pemeriksaan Khusus dan Kasus Pengaduan Masyarakat

72 Kali

Jumlah Laporan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

12 Laporan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah - Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Termasuk Masyarakat Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan

Meningkatnya Aparatur yang Bersih dan Bebas KKN

Menurunnya Temuan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas

72 Kali


13.650.000,00

128.400.000,00

II-27

Pemerintah Kabupaten Jembrana Kepala Daerah

Meningkatnya Aparatur Pemerintahan yang Taat terhadap Peraturan PerundangUndangan Meningkatnya Aparatur yang Bersih dan Bebas KKN

Meningkatnya Aparatur yang Bersih dan Bebas KKN

13.

Jumlah Laporan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Jumlah Pelaksanaan Pengawasan GDN

12 Laporan

- Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

24 Kali

Frekuensi Kormonev Apbd Tahun 2011

12 Kali

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah - Orientasi Sistem Pengendalian Internal

Jumlah Pelaksanaan Kormonev Inpres No. 5

2 Paket

Jumlah Pelaksanaan Kormonev Inpres No. 5

2 Paket

Meningkatnya Kualitas Aparatur Jumlah Peserta yang Pemerintah Mengikuti Orientasi Sistem Pengendalian Internal

100 Orang

Jumlah Peserta yang Mengikuti Orientasi Sistem Pengendalian Internal

100 Orang

108.240.000,00

101.400.000,00

93.600.000,00

41.861.000,00

Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan Penyediaan Fasilitas Pengelolaan Persampahan

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup



Jumlah Peserta yang Mengikuti Orientasi Sistem Pengendalian Internal Jumlah Peserta yang Mengikuti Orientasi Sistem Pengendalian Internal Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

100 Orang

Penyediaan Sarana Pengolahan Limbah Padat/Cair Penyediaan Sarana Pengolahan Limbah Padat/Cair

1 Paket

100 Orang 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

1 Paket

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan - Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan - Pemantauan Kualitas Lingkungan

205.900.000

873.950.000

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup Program Peningkatan Pengendalian Polusi

107.000.000

- Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/Cair yang Menimbulkan Polusi


98.500.000

II-28

Pemerintah Kabupaten Jembrana Penyediaan Fasilitas Penunjang Penyedian Fasilitas RTH Penunjang RTH 14.

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Terpenuhinya Sarana Pesentase Sarana Pengolahan Arsip dan Dokumen Pengolahan dan Penyimpanan Arsip - Jumlah Rak Katalog yang Dibeli -

Terpenuhinya Sarana Pemeliharaan Rutin Maupun Berkala Arsip dan Dokumen

Jumlah Box File yang Dibeli - Jumlah Kertas Samson Kraf yang Dibeli Persentase Ketersediaan Sarana Pemeliharaan Arsip/ Dokumen Daerah -Jumlah Vacume Cleaner yang Dibeli

Terpenuhinya Sumber Daya Persentase Terlaksananya Manusia yang Berkualitas dalam Bimtek Pengelolaan Pengelolaan Kearsipan Kearsipan -Jumlah Sasaran SDM yang di-Bimtek Tersedianya Koleksi Bahan Persentase Terpenuhinya Pustaka Perpustakaan Umum Koleksi Buku-Buku Kabupaten Perpustakaan Umum Daerah -Jumlah Bahan Pustaka yang Dibeli Tersedianya Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Perpustakaan Umum Prasarana Perpustakaan Kabupaten yang Tersedia dalam Setahun -Jumlah Rak Buku, Meja Baca dan Kursi Baca yang Dibeli Terpenuhinya Sarana Persentase Ketersediaan Pengelolaan Data Elektronik Sarana Pengelolaan Data Elektronik -Jumlah Kelengkapan Komputer yang Dibeli 15.

1 Paket

100% 1 Buah

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau - Pemeliharaan RTH Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah -Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip

178.960.750 Rp. 7.320.000,-

200 Buah 200 Buah 100% 1 Unit 90% 100 Orang 80% 3 Paket 80%

22 Buah 80% 10 Buah

Program Pemeliharaan Rutin/ Rp. 6.400.000,Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan -Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip Daerah Program Peningkatan Kualitas Rp. 19.681.000,Pelayanan Informasi -Bimtek Pengelolaan Kearsipan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan -Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Umum Daerah -Pengadaan Sarana dan Prasarana Perustakaan Umum Daerah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa -Pengembangan Pengolah Data Elektronik

Rp. 30.100.000,-

Rp. 34.797.400,-

Rp. 4.150.000,-

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menigkatnya Kapasitas Aparatur Persentase Peningkatan Pemerintahan Desa Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Mantapnya Pemberdayaan - Jumlah Tersusunnya Pemerintahan dan Kelembagaan Apbdesa Sesuai Peraturan Masyarakat Desa Perundang- Undangan - Jumlah Pemanfaatan DAU Desa Mantapnya Sistem - jumlah desa/kelurahan ikut Pembangunan Partisipatif lomba Masyarakat - jumlah desa/kelurahan ikut lomba

90%

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

41 Desa

- Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Apbdesa

41 Desa

- Pembinaan dan Evaluasi Penggunaan DAU Desa 4.941.700,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 173.561.000,00 Membangun Desa - Perlombaan Desa/Kelurahan

5 Kecamatan 5 Kecamatan


5.211.500,00

II-29

Pemerintah Kabupaten Jembrana - Jumlah Profil Desa/Kelurahan yang Berkesinambungan - Jumlah Profil Desa/Kelurahan yang Berkesinambungan Meningkatnya Keberdayaan - Jumlah Penerapan Ttg Kelembagaan Usaha dan Sosial Oleh Masyarakat Ekonomi Masyarakat - Jumlah Penerapan Ttg Oleh Masyarakat - Jumlah Kelas Pokmas

16.

5 1 Desa/Kel

Pengembangan Data Informasi/Statistik Daerah

5 1 Desa/Kel

- Pembinaan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

7 Kelompok

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

7 Kelompok

- Pemasyarakatan/ Penyebaran Informasi Teknologi Tepat Guna (TTG) - Penilaian Kelas Pokmas

2.379 Pokmas

- Jumlah Pembinaan Posyandu Meningkatnya Keberdayaan Jumlah Tertib Manajemen Kelembagaan Usaha dan Sosial Usaha dan Administrasi Ekonomi Masyarakat Bumdes Jumlah Tertib Manajemen Usaha dan Administrasi Bumdes Meningkatnya Partisipasi - Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat dalam Pembangunan - Jumlah Berkurangnya KK Miskin di Kabupaten Jembrana - Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa - Jumlah Berkurangnya KK Miskin di Kabupaten Jembrana

328 Posyandu

Mantapnya Ketahanan Pangan Masyarakat Secara Dinamis

41 Bumdes

- Bimbingan Teknis (Bintek) Posyandu Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

41 Bumdes

- Pembinaan Badan Usaha Milik Desa

1.580 Orang

Pemberian Stimulan Pembangunan Desa (PNPM MP) Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

20 KK 249 Br/Lingk.

Pembinaan Kelompok Masyarakat Membangun Desa

5 Kecamatan

PAP - P2SPP

- jumlah ketrsediaan Data Harga, Distribusi dan Cadangan Pangan - jumlah ketrsediaan Data Harga, Distribusi dan Cadangan Pangan - jumlah Kecamatan ketrsediaan Kecukupan Pangan dan Gizi I Tingkat Keluarga Jumlah Ketersediaan Pangan dan Gizi Meningkatnya Peran Pelaku Pemantapan Ketahanan Pangan Kantor Pendidikan dan Pelatihan

5 Kecamatan

Peningkatan Ketahanan Pangan

Meningkatnya Jumlah Tenaga - Jumlah Peserta yang Terampil Melalui Peningkatan Lulus Diklat Menjahit Kualitas/ Keterampilan Penduduk di Kabupaten Jembrana

20 Org

-Program Pendidikan Non Formal Diklat Menjahit

Meningkatnya Jumlah Aparatur yang Terampil di Pemkab Jembrana

40 Org

-Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kegiatan Pendidikan

- Jumlah Calon PNS Daerah yang Lulus Diklat Prajabatan

5 Kecamatan

5 Kecamatan 5 Kecamatan

- Pemantauan Data Harga, Distribusi dan Cadangan Pangan Diversifikasi Pangan dan Gizi

- Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Pengembangan dan Pemantapan Kelembagaan


3.000.000,00

12.135.000,00 28.150.450,00 21.560.000,00

23.100.000,00 170.200.000,00 52.400.000,00 42.680.000,00 238.253.950,00

8.755.000,00

9.330.100,00

25.697.475

276.565.750

II-30

Pemerintah Kabupaten Jembrana dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah - Jumlah Aparatur yang 50 Org Lulus Diklat Manajemen Keuangan Daerah Berbasis IT 17.

130.192.500

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Meningkatnya Pengawasan dan Jumlah Reklame yang Penertiban Reklame Sesuai Aturan

1.200 Bh

Peningkatan Pengawasan dan Penertiban Reklame

4.725.000

Meningkatnya Pendataan Perijinan Dilapangan

220 Orang

Peningkatan Pendataan Perijinan

2.880.000

9.211 Bh

Peningkatan Verifikasi dan Klarifikasi Permohonan Ijin yang Masuk

Jumlah Pengusaha yang Memiliki Ijin

Meningkatnya Verifikasi terhadap Jumlah Permohonan Ijin Permohonan Ijin yang Masuk yang Diverifikasi

18.

-Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kegiatan Diklat Manajemen Keuangan Daerah Berbasis IT

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Meningkatnya Peran Perempuan Jumlah peserta Workshop 35 Orang dalam Pengambilan Keputusan

945.000

Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan -Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Program Keluarga Berencana

250.950.000

139.000.000

Jumlah peserta Workshop

35 Orang

Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat dalam Program KB

Jumlah Kesertaan Ber KB

- Spanduk I8 Buah

Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Serta Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

Persentase ketersediaan -304 Kelompok Program Pembinaan Peran Dana Operasional Kelompok KB Serta Masyarakat Dam Bentuk KB dan Kegiatan Lomba KB/ Kr yang Mandiri

9.000.000

- Banner I5 Buah

-Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB - 274 Pengembangan Bahan Kelompok Bkb Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

19.

Meningkatnya Pelayanan Julah kelompok Keluarga Berencana dan Kesetaraan Reproduksi Serta Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Terwujudnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Lama Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

12 Bulan

Kegiatan Peningkatan Kerjasama Tim Komunitas Intelijen Daerah ( Kominda )

Terwujudnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Meningakatnya Pembinaan Dasar dan Pemberdayaan Linmas Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Wawasa Kebangsaan dan Bela Negara

Lama Peningkatan 12 Bulan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Lama Pengetahuan Linmas 20 Hari tentang Fungsi Linmas

Peningkatan Kerjasama Informasi dengan Masyarakat

jumlah Tenaga Narasumber 10 Orang Wasbang, Bela Negara dan Diskusi Politik

Peningakatan Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Diskusi Politik

Pembinaan Dasar dan Pemberdayaan Linmas


87.300.000

369.065.000,00

60.000.000,00 124.887.500,00 23.290.000,00

II-31

Pemerintah Kabupaten Jembrana Terwujudnya Pendataan Infrastruktur Daerah Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Penanggulangan Bencana 20.

Persentase Terdatanya 90% Infrastruktur Daerah (Parpol, Ormas, LSM dan Forum Waktu Peningkatan 10 Hari Pengetahuan Masyarakat tentang Penanggulangan Bencana

24.010.000,00 63.055.000,00

Satuan Polisi Pamong Praja Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah Peralatan Kantor yang Disediakan Jumlah Kendaraan yang Ditangani Melalui Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpenuhinya Penegakan Jumlah Kegiatan Penyidikan Peraturan Perundang-Undangan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Terpenuhinya Penegakan Jumlah Kegiatan Penyidikan Peraturan Perundang-Undangan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Terpenuhinya Penegakan Jumlah Kegiatan Operasi Peraturan Daerah dan Patroli Penegakan Perda Terpenuhinya Peningkatan Jumlah Kegiatan Kapasitas Sumber Daya Peningkatan Sumber Daya Aparatur. Aparat yang Disediakan Terpenuhinya Peningkatan Jumlah Kegiatan Kapasitas Sumber Daya Peningkatan Sumber Daya Aparatur. Aparat yang Disediakan 21.

Pemutahiran Data Infrastruktur Daerah ( Parpol, Ormas, LSM dan Forum ) Sosialisasi Kesiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam

2 Item 16 Unit

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

130 Berkas

Penegakan Peraturan Perundang-Undangan.

130 Berkas

Penyidikan Pelanggaran Peraturan PerundangUndangan

10.000.000 87.000.000

65.000.000

360 Kali

Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Daerah. 1 Jenis Kegitan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

65.000.000

1 Jenis Kegitan Peningkatan Kesamaptaan Jasmani, Peran Serta dan Fungsi Aparatur Polisi Pamong Praja.

18.970.000

Rumah Sakit Umum Meningkatnya Pelayanan Pada Masyarakat

- Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat - Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Meningkatnya Pemeliharaan dan - Terlaksananya Pelayanan Pemulihan Kesehatan Kesehatan Masyarakat Masyarakat

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pada Masyarakat Meningkatnya Jumlah Obat Obatan yang Diadakan di RS Meningkatnya Pelayanan Pada Pasien

5 Paket

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

5 Paket

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

1.598.485.000,00

3 Paket

Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

4.649.523.666,00

- Terpenuhinya Kebutuhan 5 Paket Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit - Terpenuhinya Kebutuhan 7 Paket Obat-Obatan dan Bahan Habis Pakai - Terpenuhinya Kebutuhan 7 Paket Perlengkapan RS

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS RS Jiwa/ RS Paru-Paru RS Mata Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Pengadaan Obat-Obatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga RS (Dapur,Ruangan Pasien, Laundry,Ruang Tunggu Dll)


379.502.352,00 7.039.358.772,00 215.768.000,00

II-32



II-33

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

Recommend Documents