BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGI Rencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung visi, misi dan tujuan/sasaran dan program realistis serta mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.
1. Visi Visi RSUD Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan adalah cita-cita yang menggambarkan akan dibawah kemana RSUD Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan di masa mendatang dan visi selalu berpijak dari kondisi, potensi, masalah, tantangan dan hambatan yang ada. Sehubungan dengan analisis dan pendalaman tersebut maka ditetapkan visi RSUD Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan sebagai berikut : Terwujudnya RSUD Dr. Soegiri sebagai pilihan utama pelayanan Kesehatan dan Rujukan bagi masyarakat Kabupaten Lamongan.
2. Misi Misi sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah, mengetahui peran dan programprogramnya serta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang. Dari gambaran tersebut maka ditetapkan misi RSUD Dr. Soegiri Lamongan adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit 2. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan sumber daya Rumah Sakit baik medis, paramedis maupun non medis. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Dr. Soegiri Lamongan Tahun 2016
Page 23
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Rumah sakit baik medis, paramedis maupun non medis.
3. Tujuan Tujuan dirumuskan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktifitas dalam melaksanakan misi tersebut adalah sebagai berikut : 1. Terwujudnya mutu pelayanan kesehatan yang berkuwalitas. 2. Terwujudnya sumber daya manusia yang profesional dan berkuwalitas. 3. Terpenuhinya sarana dan prasarana di Rumah Sakit.
4. Sasaran Sasaran
merupakan
upaya-upaya
khusus
untuk
melaksanakan
serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan. Adapun sasaran dalam rencana kinerja RSUD Dr. Soegiri adalah sebagai berikut : a. Terlaksananya mutu pelayanan yang prima. b. Terlaksananya pemenuhan sumber daya manusia yang profesional dan berkuwalitas. c. Terlaksananya pemenuhan sarana dan prasarana di Rumah Sakit. 5. Kebijakan dan Program Untuk mendukung Visi, Misi, Tujuan dan sasaran RSUD Dr Soegiri tahun 2016-2021 maka ditentukan program sebagai berikut : 1. Program penyelenggaraan pelayanan kesehatan BLUD Dengan kegiatan : a. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RS b. Penyelenggaraan penunjang pelayanan kesehatan di RS
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Dr. Soegiri Lamongan Tahun 2016
Page 24
B. RENCANA KERJA TAHUN 2016 Rencana Kinerja RSUD Dr.Soegiri Kabupaten Lamongan selalu mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan 2016 - 2021, sedangkan penetapan kegiatan Tahun 2016 mengacu pada Rencana Strategis RSUD Dr.Soegiri Kabupaten Lamongan yang telah ditetapkan sasaran, indikator kinerja beserta targetnya yang dipilih dalam rangka peningkatan derajat kesehatan di Kabupaten Lamongan Adapun
Sasaran, Indikator Kinerja serta Targetnya adalah sebagai
berikut : NO
1
CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN Jumlah kunjungan Rawat Jalan
2
Jumlah kunjungan IGD
3
Jumlah pasien Rawat Inap
4
BOR
2016 INDIKATOR KINERJA TARGET Jumlah kunjungan rawat jalan yg dilayani Jumlah kunjungan IGD yg di layani Jumlah Pasien Rawat Inap yang dilayani (jmlh hari rawat di rumah sakit) x 100% (jmlh tempat tidur x jmlh hari dlm satu
105.500 10.800 10.600
70%
periode 5
6
7 8 9
10
11
Jumlah kunjungan pasien paru
Jumlah kunjungan Pasien Paru dan jantung
dan jantung % Jumlah Kunjungan Pasien maskin yang dilayani Capaian IKM ( Indeks Kepuasan Masyarakat) Capaian Akreditasi Rumah Sakit Pendidikan dan latihan lebih dari 20 jam Pendidikan dan latihan kurang dari 20 jam % sarana kesehatan yang beroperasi sesuai dengan standar
Jmlh pasien maskin yg dilayani X100% Jmlh pasien maskin yg dirujuk ke RS Capaian IKM ( Indek Kepuasan masyarakat)dlm periode tertentu Pokja akreditasi RS X 100% Jumlah pokja Jml pegawai yg mengikuti diklat >20 jam x100% Jumlah pegawai RSUD Dr. Soegiri
10.100
100%
Baik 100% 13,31%
Jml pegawai yg mengikuti diklat <20 jam X100% Jumlah pegawai RSUD Dr, Soegiri
20,58%
Jml alat kesehatan di RSUD Jml alat kedokteran sesuai standar
75,00%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Dr. Soegiri Lamongan Tahun 2016
Page 25
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Salah satu upaya
untuk
meningkatkan
akuntabilitas
Kinerja Pemerintahan
Kabupaten Lamongan adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, dalam perjanjian kinerja
dan penetapan
kinerja tahun 2016
sebagaimana data terlampir :
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) RSUD Dr. SOEGIRI KABUPATEN LAMONGAN NO 1 1
2
3
SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya mutu pelayanan yang prima
Meningkatnya pemenuhan sumber daya manusia yang professional dan berkualitas Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana di RS
INDIKATOR 3
TARGET 4
1. Jumlah Kunjungan Rawat Jalan
105.500
2.Jumlah kunjungan IGD 3.Jumlah pasien rawat inap 4.BOR 5.Jumlah kunjungan pasien paru dan jantung 6. % Jumlah rujukan pasien maskin yang dilayani 7.Capaian IKM ( Indeks Kepuasan Masyarakat) 8.Capaian akreditasi RS
10.800 10.600 70% 10.100 100% Baik 100%
1.Pendidikan dan latihan lebih dari 20 jam
55 Orang
2.Pendidikan dan latihan kurang dari 20 jam % sarana kesehatan yang beroperasi sesuai dengan standar
85 Orang 75,00%
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa : 1.
Jumlah kunjungan rawat jalan pada tahun 2016 melampaui target yaitu 158.421 orang atau 146,17 % diatas target yang telah ditetapkan sebesar 105.500 orang.
2.
Jumlah kunjungan IGD pada tahun 2016 melampaui target sebesar 16.233 orang atau 150,30 % diatas target yang telah ditetapkan sebesar 10.800 orang.
3.
Jumlah kunjungan rawat inap pada tahun 2016 melampaui target yaitu 15.172 orang atau 143,13 % diatas target yang telah ditetapkan sebesar 10.600 orang.
4.
BOR pada tahun 2016 melampaui target yaitu 71,70 % atau 103,43% diatas target yang telah ditetapkan sebesar 70 %. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Dr. Soegiri Lamongan Tahun 2016
Page 26
5.
Jumlah kunjungan pasien paru dan jantung melampaui target yaitu
12.251
atau 122,28 % di atas target yang telah ditetapkan sebesar 10.100 6.
Capaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) pada tahun 2016 adalah sesuai target yaitu B (Baik) atau 100 % diatas target yang telah ditetapkan B (Baik).
7.
Jumlah rujukan pasien maskin yang dilayani pada tahun 2016 sesuai target yaitu 100 % (43.335 : 43.335) atau 100 % diatas target yang telah ditetapkan sebesar 100 % (43.335 : 43.335).
8.
Capaian Akreditasi Rumah Sakit pada tahun 2016 sesuai target yaitu 100% (15 : 15) atau 100 % diatas target yang telah ditetapkan sebesar 100 % (15 : 15).
9.
Pendidikan dan latihan lebih dari 20 jam pada tahun 2016 melampaui target yaitu 15,49 % (64:413) di atas target yang telah ditetapkan sebesar 13,31% (55:413).
10. Pendidikan dan latihan kurang dari 20 jam pada tahun 2016 melampaui target yaitu 22,52% (93:413) di atas target yang telah ditetapkan sebesar 20,58% (85:413). 11. % sarana kesehatan yang beroperasi sesuai dengan standar pada tahun 2016 melampaui target yaitu 77,71 % (830:1068) atau 103,61 % diatas target yang telah ditetapkan sebesar 75 % (801:1068). No
Program
Anggaran
Keterangan
1
Program penyelenggaraan pelayanan BLUD
Rp.
93.827.901.000,-
APBD / BLUD
2
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Rp.
3.000.000.000,-
APBD / CUKAI
3
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
Rp.
4.000.000.000,-
APBD / DAU
4
Program pengadaan peningkatan sarana & prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata
Rp.
22.646.644.000,-
APBD / DAU
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Dr. Soegiri Lamongan Tahun 2016
Page 27
