BAB I PENDAHULUAN
A.
Kondisi Umum RSUD Pasaman Barat merupakan Rumah sakit Kelas C yang berdiri
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 pada tanggal 1 April 2005 dalam bentuk Lembaga Teknis Daerah (LTD) yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah (Bupati) melalui Sekretaris Daerah (Sekda). Penetapan RSUD Pasaman Barat sebagai Rumah sakit Kelas C dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan RI dengan Surat Keputusan Nomor : 1070/Menkes/SK/XI/2008 Tanggal 18 November 2008 dan penetapan Nomor Kode RS : 1312024 pada tanggal 16 Desember 2009. Dan pada tanggal 14 Oktober tahun 2011 RSUD sudah akreditasi 5 pelayanan dasar. Wilayah cakupan pelayanan RSUD Pasaman Barat meliputi Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Mandailing Natal bagian selatan. RSUD Pasaman Barat menyediakan pelayanan medis 4 spesialis dasar yaitu : Spesialis Anak, Kebidanan dan Kandungan, Penyakit dalam dan spesialis bedah serta spesialis penunjang lainnya yaitu Spesialis Mata, dengan berbagai keterbatasan fasilitas di bidang sarana dan prasarana, peralatan medis dan non medis dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). B.
Identifikasi Masalah RSUD Pasaman Barat sebagai Rumah sakit Kelas C menghadapi
permasalahan-permasalahan sebagai berikut: 1) Minimnya sarana dan prasarana seperti masih kurangnya ruang rawat inap, ruang IGD dan ICU yang belum sesuai standar rumah sakit kelas C. Belum
adanya
gedung
penunjang
medis
seperti
rekam
medik
laboratorium, radiologi yang sesuai dengan standar RS kelas dan master plan RSUD Pasaman Barat. Sebagian besar gedung pelayanan yang dipakai masih merupakan gedung lama yang belum sesuai dengan master plan Rumah sakit. 2) Minimnya biaya pemeliharaan Rumah sakit . 3) Kurangnya jumlah tenaga medis terutama spesialis dasar (spesialis Penyakit Dalam status kontrak), dan spesialis penunjang (Radiologi, patologi klinik, anastesi,). 4) Minimnya dana pelatihan untuk peningkatan kompetensi di RSUD Pasaman Barat. 5) Belum optimalnya mutu pelayanan rumah sakit.
BAB II VISI DAN MISI RUMAH SAKIT
A. Visi Rumah Sakit (Tujuan Jangka Menengah) Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai yaitu sebagaimana tertulis pada Rencana Strategi (Renstra) RSUD Pasaman Barat tahun 2010-2014, adalah sebagai Visi dari Rumah Sakit: “Menjadi Rumah Sakit yang Berkualitas Sesuai dengan Perkembangan Iptek untuk Mewujudkan Masyarakat Sehat dan Sejahtera Tahun 2015”
B. Misi Rumah Sakit Untuk mencapai visi rumah sakit (tujuan jangka menengah), dilakukan dengan misi : Mewujudkan pelayanan prima 1. Meningkatkan kepuasan pasien dan masyarakat 2. Meningkatkan kesejahteraan seluruh karyawan
C. Strategi 1. Mencukupi sarana dan prasarana Rumah Sakit 2. Mewujudkan tercapainya pelayanan empat spesialis dasar dan spesialis tambahan 3. Memenuhi kebutuhan sumber daya manusia sesuai kompetensinya 4. Meningkatkan kepuasan pasien dan masyarakat 5. Meningkatkan kesejahteraan karyawan.
D. Tujuan Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar bagi semua lapisan masyarakat.
BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Strategi Untuk mewujudkan Visi RSUD Pasaman Barat tahun 2015 sesuai dengan Misi yang telah ditetapkan, maka dalam periode 2010-2014 akan dilaksanakan strategi sebagai berikut: 1. Mencukupi sarana dan prasarana Rumah Sakit 2. Mewujudkan tercapainya pelayanan empat spesialis dasar dan spesialis tambahan 3. Memenuhi kebutuhan sumber daya manusia sesuai kompetensinya 4. Meningkatkan kepuasan pasien dan masyarakat 5. Meningkatkan kesejahteraan karyawan Program RSUD Pasaman Barat sampai tahun 2015 diarahkan untuk mencapai sasaran sebagai berikut: 1) Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang rumah sakit. 2) Tersedianya dana pemeliharaan Rumah sakit sesuai dengan kebutuhan. 3) Melengkapi tenaga spesialis dan spesialis tambahan untuk meningkatkan pelayanan yang optimal 4) Meningkatnya rata-rata jam pelatihan per karyawan per tahun menjadi 20 jam. 5) Meningkatnya persentase tenaga terlatih di unit khusus menjadi 50% 6) Meningkatnya kecepatan penanganan penderita gawat darurat menjadi 5 menit 7) Waktu tunggu sebelum operasi elektif menjadi 2 hari 8) Menurunnya angka kematian ibu karena persalinan (perdarahan, pre ekslamsi/ekslamsi dan sepsis, khusus untuk kasus non rujukan) menjadi: a. Perdarahan < 1% b. Pre ekslamsi < 30% c. Sepsis < 0,2% 9) Menurunnya angka infeksi nosokomial menjadi 8% 10) Meningkatnya kelengkapan pengisian rekam medis menjadi 95%
11) Meningkatnya prosentase kepuasan pasien menjadi 90% 12) Meningkatnya prosentase kepuasan karyawan menjadi 90% 13) Baku mutu limbah cair menjadi: BOD
30 mg/liter
COD
80 mg/liter
TSS
30 mg/liter, PH 6-9
14) Meningkatnya prosentase penggunaan obat generik di rumah sakit menjadi 90%. B. Kebijakan Untuk mencapai Visi dan Misi pada tahun 2015, maka kebijakan RSUD Pasaman Barat terutama diarahkan kepada: 1. Meningkatkan akses dan pelayanan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, dengan pengutamaan pada upaya promotif-preventif. 2. Penataan sistem dan tarif pembiayaan berbasis kinerja dan mutu serta menjunjung tinggi efisiensi. 3. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu. 4. Penggalian nilai-nilai budaya inovatif, kreatif dan berprestasi dalam pelaksanaan tugas. 5. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat, kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan. 6. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana medis serta non medis. 7. Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, tranparan, berdayaguna dan berhasil guna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang bertanggungjawab.
Kebijakan Prioritas (Program Unggulan) Tahun 2015 Kebijakan prioritas RSUD Pasaman Barat pada tahun 2015 diarahkan kepada antara lain : “Melengkapi sarana dan prasarana Rumah sakit sesuai dengan standar dan tipe Rumah sakit serta mengacu kepada Master Plan RSUD Pasaman Barat“.
Diantara Program Unggulan Tahun 2015 tersebut adalah : a. Peningkatan pelayanan dengan 4 spesialis dasar dan beberapa pelayanan penunjang 1. Spesialis penyakit dalam
3. Spesialis Bedah
2. Spesialis anak
4. Spesialis obstetri
5. Spesialis THT
6. Spesialis Syaraf
Pelayanan penunjang : 1. Laboratorium 2. Unit Transfusi Darah 3. Radiologi 4. Instalasi Farmasi 5. Instalasi Gizi 6. Rekam Medik 7. Ambulance 8. Binatu dan Satuan Pengamanan
b. Lanjutan Pembangunan Gedung Penunjang Rumah Sakit c. Lanjutan Pembangunan Rawat Inap lantai II Blok II d. Pembangunan Gedung Radiologi
BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN A. Gambaran Pendanaan Rumah Sakit Umum Daerah sumber pendanaan operasionalnya berasal dari APBD dan APBN berupa Dana Alokasi Khusus, berikut gambaran pendanaan RSUD dari tahun ke tahun: Tabel Ringkasan Pendanaan RSUD Pasaman Barat 3 (Tiga) Tahun terakhir Jumlah Dana (Rp) No
Tahun DAK Murni
Dana Pendamping
40.996.318.160 18.204.913.006
2.961.780.000
296.178.000
35.008.937.987 27.203.872.872
1.451.910.000 211.426.500.
39.571.660.990 28.343.433.723
1.190.250.000 117.775.000,- 1.368.025.000
Dibutuhkan I
Total 3.257.958.000
Tahun 2013
III
Alokasi
Tahun 2012
II
DAK
1.663.336.500
Tahun 2014
B. Analisa Pendanaan Dalam Renja Kerja tahun 2014 Rumah Sakit Umum Daerah mengajukan rencana
anggaran
39.571.660.990-
sesuai
sedangkan
dengan Alokasi
kebutuhan dana
operasional
yang
diterima
sebesar
Rp.
sebesar
Rp.
28.343.433.723,-. Dengan dana yang dialokasi tersebut ada beberapa kegiatan yang dihilangkan seperti pada kegiatan pengadaan mobil untuk operasional dokter spesialis, Pembangunan lanjutan gedung gizi RS. Sedangkan beberapa kegiatan jumlah plafonnya dikurangi sesuai alokasi yang diterima seperti pada kegiatan pengadaan obat-obatan, logistik rumah sakit, kegiatan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat, pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit dan pengurangan anggaran untuk kegiatan rutin lainnya. Untuk pembangunan IGD lantai dua juga dikurangi sesuai jumlah alokasi dana DAK. Untuk memenuhi kekurangan anggaran rutin rumah sakit akan diusulkan pada anggaran perubahan tahun 2013. Dengan demikian RSUD Pasaman Barat untuk tahun 2014 akan mengajukan rencana kerja dengan bahan terlampir.
C. Program Kerja Pembangunan 1. Rencana Kerja Pada tahun 2015, RSUD Pasaman barat merencanakan 10 (sepuluh) Program Pembangunan, sebagai berikut :
No 1
Program
Indikator Kinerja (Hasil
2 TOTAL BELANJA
3
Pagu Indikatif (Rp) 4 48.522.706.929
A Belanja Tidak Langsung 1 Gaji dan Tunjangan 2 Tunjangan Penghasilan PNS Insentif pemungutan retribusi 3 daerah
19.280.640.250 14.134.906.850 4.870.733.400
B
29.242.066.679
275.000.000
Belanja Langsung
1
Pelayanan Administrasi Perkantoran
2
Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur
Kondusifnya pelayanan administrasi dan manajemen perkantoran RS Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
3.916.908.977
1.345.400.000
Meningkatkannya disiplin dan kerja aparatur
238.342.000
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya kapasitas dan kinerja sumber daya aparatur
170.650.620
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Optimalnya pelayanan Rumah Sakit
8.449.942.260
5
Program Promosi kesehatan dan Meningkatnya mutu pemberdayaan masyarakat pelayanan rumah sakit
34.125.000
6
Program Standarisasi pelayanan kesehatan
8
Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit
9
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit
3 Peningkatan Disiplin Aparatur 4
Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai standar kelas C Peningkatan angka kepuasan pelanggan Makin meluasnya cakupan dan mutu pelayanan RS sesuai standar kelas C
Program Peningkatan 10 Pelayanan Rumah sakit Jumlah
151.714.000 12.952.108.950 467.887.372
1.514.987.500
48.522.706.929
2. Rencana Kegiatan Belanja Langsung 2015 Rencana kegiatan belanja langsung RSUD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
No
Program
Indikator Keluaran
1
2
3
Indikator Hasil 4
Pelayanan Administrasi Perkantoran
I
3.916.908.977
Penyediaan pelayanan 1 administrasi perkantoran
Tersedianya dana untuk pelayanan administrasi perkantoran.
Lancarnya administrasi perkantoran
Penyediaan pemeliharaan 2 rutin/berkala sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur
Tersedianya dana untuk pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur.
Dapat digunakannya dana untuk pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur
Rapat-rapat dan 3 koordinasi dan konsultasi 4 Pengadaan SIM RS
Tersedianya dana untuk rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Tersedianya dana untuk Pengadaan Peralatan SIM RS
Terlaksananya rapat rapat koordinasi Lancarnya sistem pencatatan medik rumah sakit
Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur
II
6
Pengadaan Kendaraan dinas /opersional
Penyediaan sewa rumah 7 jabatan/dinas/kantor
Pengadaan pakaian 8 dinas beserta kelengkapannya
Tersedianya dana untuk Pengadaan Kendaraan dinas /opersional. Tersedianya dana untuk sewa rumah dinas/jabatan
Dapat digunakannya Kendaraan dinas /opersional untuk operasional rumah sakit Dapat digunakannya sewa rumah dinas/jabatan
9
Pendidikan dan pelatihan formal
232.677.900
290.259.957
150.000.000
1.265.400.000
80.000.000 238.342.000
Tersedianya dana untuk pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya
Dapat dimanfaatkannya pakaian dinas beserta kelengkapannya
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
IV
3.243.971.120
1.345.400.000
Peningkatan Disiplin Aparatur
III
Pagu Indikatif (Rp) 5
238.342.000
170.650.620 Tersedianya dana untuk pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur
170.650.620
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
V
Penyediaan Obat dan 10 Perbekalan Kesehatan Pasien BPJS Penyediaan Obat dan 11 Perbekalan Kesehatan Pasien Umum
VI
Terpenuhinya kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan untuk pasien BPJS Terpenuhinya kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan untuk pasien umum
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Tersedianya dana untuk Pengembangan media promosi dan infomasi sadar hidup sehat
Terlaksananya promosi dan tersampaikannya informasi tentang sadar hidup sehat
Tersedianya dana untuk evaluasi, pengembangan dan peningkatan akreditasi RS Tersedianya dana untuk untuk monitoring, evaluasi dan pelaporan RS
Pengadaan alat-alat kesehatan RS
34.125.000
Dapat dilaksanakannya evaluasi, pengembangan dan peningkatan akreditasi RS Dapat digunakannnya dana untuk peningkatan sistem manajemen operasional RS
85.973.000
65.741.000
12.952.108.950
Tersedianya dana untuk pembangunan Pagar Pembangunan Rumah 15 dan pembuatan Sakit Dokumen DED Gedung Blok III dan IV RS Tersedianya dana untuk Pembangunan Lanjutan pembangunan Lanjutan 16 Gedung rawat inap Blok Gedung rawat inap II lantai 2 Rumah Sakit Blok II lantai 2 Rumah Sakit Tersedianya dana untuk 17 Penambahan saluran Air Penambahan saluran Air RS
19
3.046.546.427
151.714.000
Pengadaan, Peningkatan sarana VIII dan prasarana rumah sakit
Rehabilitasi bangunan 18 rumah sakit
5.403.395.833
34.125.000
Program Standarisasi pelayanan kesehatan
Evaluasi dan 13 pengembangan standar pelayanan kesehatan
14
Tersedianya dana untuk pengadaan obat dan perbekalan kesehatan untuk pasien BPJS Tersedianya dana untuk pengadaan obat dan perbekalan kesehatan untuk pasien umum
Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
Pengembangan media 12 promosi dan infomasi sadar hidup sehat VII
8.449.942.260
Tersedianya dana untuk Rehabilitasi bangunan rumah sakit Tersedianya dana untuk pengadaan Alat kesehatan RS
Terwujudnya peningkatan sarana fisik Rumah Sakit
Terwujudnya peningkatan sarana fisik Rumah Sakit Lancarnya sistem pengolahan Air dirumah sakit. Terwujudnya peningkatan sarana fisik Rumah Sakit Dapat digunakannya Alat kesehatan untuk pelayanan RS
1.260.000.000
2.909.378.000
178.340.000
180.710.000
240.945.000
Perlengkapan rumah tangga RS (dapur,ruang 20 pasien,loundry,ruang tunggu,dll)
21
Pengadaan bahan logistik rumah sakit
Tersedianya dana untuk pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur,ruang pasien,loundry,ruang tunggu,dll) Tersedianya dana untuk pengadaan bahan logistik RS
Dapat dimanfaatkannya perlengkapan rumah tangga rumah sakit
Dapat dimanfaatkannya bahan logistik RS
1.016.861.950
170.950.000
Pengadaan percetakan 22 administrasi dan surat menyurat rumah sakit
Tersedianya dana untuk pengadaan bahan cetak
Dapat dimanfaatkannya bahan administrasi RS
23
Pembangunan Gedung Blok IV Rumah Sakit
Tersedianya dana untuk pembangunan Gedung Blok IV Rumah Sakit
24
Pembangunan Mushalla Rumah Sakit
Tersedianya dana untuk pembangunan Mushalla Rumah Sakit
Terwujudnya peningkatan sarana fisik Rumah Sakit Dapat dimanfaatkannya Mushalla Rumah Sakit sebagai sarana kerohanian pengunjung Rumah Sakit
Pembangunan Gedung 25 Instalasi Radiologi Rumah Sakit
IX
Tersedianya dana untuk pembangunan Gedung Instalasi Radiologi Rumah Sakit
Terwujudnya peningkatan sarana fisik Rumah Sakit
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit
26 Pemeliharaan rutin RS
27
Penyediaan jasa tindak medik
Kemitraan peningkatan 28 kualitas dokter dan paramedis
3.902.539.000
1.850.375.000
1.120.000.000
467.887.372 Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala RS
Tetap berfungsi dan terawat baik sarana prasarana pelayanan RS
Program Peningkatan Pelayanan Rumah sakit
X
122.010.000
467.887.372
1.514.987.500 Tersedianya dana untuk jasa tindak medik
Meningkatnya mutu pelayanan RS
929.987.500
Terlaksananya peningkatan pelayanan dokter dan paramedis
Meningkatnya mutu pelayanan RS
585.000.000
Jumlah
29.242.066.679
3. Rencana Kegiatan Belanja Tidak Langsung 2015 Rencana kegiatan belanja tidak langsung RSUD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
No
Program
Indikator Keluaran
1
2
3
Indikator Hasil
Pagu Indikatif (Rp)
4
5
Belanja Tidak Langsung
19.280.640.250
1 Gaji dan Tunjangan
2
Tunjangan Penghasilan PNS
3
Insentif pemungutan retribusi daerah
Tersedianya dana untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai
Dapat dibayarkannya gaji dan tunjangan pegawai Dapat digunakannya dana untuk pendukung operasional rumah sakit
14.134.906.850
4.870.733.400 275.000.000
BAB V PENUTUP
Dengan Ridho dan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja Tahun 2015 RSUD Pasaman Barat dapat disusun. Rencana Kerja (Renja) ini disusun dan ditetapkan untuk menentukan dan memfokuskan upaya RSUD Pasaman Barat menghadapi tantangan pembangunan yang makin kompleks. Rencana Kerja Tahun 2015 RSUD Pasaman Barat ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya RSUD Pasaman Barat pada tahun 2015. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2015 ini dilakukan sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Kabupaten Pasaman Barat. Semoga upaya RSUD Pasaman Barat pada tahun 2015 dapat terarah dan terukur. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2015 ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Tentunya Rencana Kerja RSUD Pasaman Barat ini dapat dilaksanakan dan mencapai tujuannya, bila dilakukan dengan dedikasi yang tinggi dan kerja keras dari segenap aparatur di lingkungan RSUD Pasaman Barat. Penerapan nilai-nilai yang dianut dan dijunjung tinggi oleh RSUD Pasaman Barat, diharapkan dapat memacu semangat aparat RSUD Pasaman Barat dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015.
Jambak,
Maret 2014
DIREKTUR RSUD PASAMAN BARAT
Drg. Bry Esveri Kananda, MPPM NIP. 19640915 199312 1 001
PROGRAM DAN KEGIATAN RSUD KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2015 Rencana Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Kode
1
2
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
3
Lokasi
Target capaian kinerja
4
5
TOTAL BELANJA 5
1
5 2 2 1.02.1.02 02 01
RSUD RSUD RSUD
1.02.1.02 02 01
1.02.1.02 02 01
01 Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran
02 Penyediaan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur
03 Rapat-rapat dan koordinasi dan konsultasi
6 48.522.706.929
7
Target capaian kinerja 8
3.916.908.977
Kebutuhan Dana/pagu indikatif 9 50.056.146.868 23.596.341.640 16.961.888.220 6.331.953.420 302.500.000
29.242.066.679
Belanja Langsung IPelayanan Administrasi Perkantoran Kondusifnya pelayanan administrasi dan manajemen perkantoran RS
1.02.1.02 02 01
Kebutuhan Dana/pagu indikatif
19.280.640.250 14.134.906.850 4.870.733.400 275.000.000
1 01 Belanja Tidak Langsung Gaji dan Tunjangan Tunjangan Penghasilan PNS Insentif pemungutan retribusi daerah
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Catatan Penting
26.459.805.228 Kondusifnya pelayanan administrasi dan manajemen perkantoran RS
5.091.981.670
Indikator Keluaran: Tersedianya dana untuk pelayanan administrasi perkantoran. Indikator Hasil: Lancarnya administrasi perkantoran
RSUD
3.243.971.120
4.217.162.456
Indikator Keluaran : Tersedianya dana untuk pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur Indikator Hasil : Dapat digunakannya dana untuk pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur
RSUD
232.677.900
302.481.270
Indikator Keluaran: Tersedianya dana untuk rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Indikator Hasil : Terlaksananya rapat rapat koordinasi
RSUD
290.259.957
377.337.944
1.02.1.02 02 01
1.02.1.02 02 02
04 Pengadaan SIM RS
Indikator Keluaran: Tersedianya dana untuk Pengadaan SIM RS Indikator Hasil : Lancarnya sistem pencatatan medik rumah sakit
RSUD
150.000.000
IIPeningkatan Sarana dan prasarana aparatur Terpenuhinya sarana dan aparatur
1.02.1.02 02 02
1.02.1.02 02 02
1.02.1.02 02 03
1.02.1.02 02 03
1.02.1.02 02 05
02 Pengadaan Kendaraan dinas /opersional
Indikator Keluaran: Tersedianya dana untuk Pengadaan Kendaraan dinas /opersional Indikator Hasil :Dapat digunakannya Kendaraan dinas /opersional untuk operasional rumah sakit
04 Penyediaan sewa rumah jabatan/dinas/kantor Indikator Keluaran: Tersedianya dana untuk sewa rumah dinas/jabatan dan Indikator Hasil :Dapat digunakannya sewa rumah dinas/jabatan III Peningkatan Disiplin Aparatur
01 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
Indikator Keluaran: Tersedianya dana untuk pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya Indikator Hasil :Dapat dimanfaatkannya pakaian dinas beserta kelengkapannya
kebutuhan prasarana
1.345.400.000
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
1.169.400.000
RSUD
1.265.400.000
1.065.400.000
RSUD
80.000.000
104.000.000
Meningkatkannya dan kerja aparatur
disiplin
RSUD
238.342.000
Meningkatkannya disiplin dan kerja aparatur
238.342.000
309.844.600
309.844.600
IV Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya kapasitas dan kinerja sumber daya aparatur
1.02.1.02 02 05
195.000.000
01 Pendidikan dan pelatihan formal
Indikator Keluaran:Tersedianya dana untuk pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur Indikator Hasil:Terlaksananya pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur
RSUD
170.650.620
170.650.620
Meningkatnya kapasitas dan kinerja sumber daya aparatur
221.845.806
221.845.806
1.02.1.02 02
1.02.1.02 02
1.02.1.02 02
15
VII
15 01
8.760.414.583
RSUD
5.403.395.833
7.024.414.583
Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pasien Umum
Indikator Keluaran:Tersedianya dana untuk pengadaan obat dan perbekalan kesehatan untuk pasien umum Indikator Hasil :Terpenuhinya kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan untuk pasien umum
RSUD
3.046.546.427
1.736.000.000
19
1.02.1.02 02
19 01 Pengembangan media promosi dan infomasi sadar hidup sehat
1.02.1.02 02
Optimalnya pelayanan Rumah Sakit
Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pasien BPJS
15 02
23
8.449.942.260
Indikator Keluaran: Tersedianya dana untuk pengadaan obat dan perbekalan kesehatan untuk pasien BPJS Indikator Hasil: Terpenuhinya kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan untuk pasien BPJS
1.02.1.02 02
1.02.1.02 02
Optimalnya pelayanan Rumah Sakit
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit
V Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Indikator Keluaran: Tersedianya dana untuk Pengembangan media promosi dan infomasi sadar hidup sehat Indikator Hasil: Terlaksananya promosi dan tersampaikannya informasi tentang sadar hidup sehat
RSUD
VI Program Standarisasi pelayanan kesehatan
23 02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
RSUD
Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit
34.125.000
Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit Indikator Keluaran: Tersedianya dana untuk evaluasi, pengembangan dan peningkatan akreditasi RS Indikator Hasil: Dapat dilaksanakannya evaluasi, pengembangan dan peningkatan akreditasi RS
34.125.000
151.714.000
85.973.000
44.362.500
44.362.500
Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit
197.228.200
111.764.900
1.02.1.02 02
1.02.1.02 02
1.02.1.02 02
1.02.1.02 02
1.02.1.02 02
23 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
26
26 01 Pembangunan Rumah Sakit
26 01 Pembangunan Rumah Sakit
26 04
26 16
Penambahan saluran Air 17
Rehabilitasi bangunan rumah sakit 1.02.1.02 02
RSUD
VIII Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit
Pembangunan Lanjutan Gedung rawat inap Blok II lantai 2 Rumah Sakit 1.02.1.02 02
Indikator Keluaran: Tersedianya dana untuk untuk monitoring, evaluasi dan pelaporan RS Indikator Hasil: Dapat digunakannnya dana untuk peningkatan sistem manajemen operasional RS
26 18 Pengadaan alat-alat kesehatan RS
65.741.000,00
Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai standar kelas C
12.952.108.950
85.463.300
Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai standar kelas C
8.086.990.535
Indikator Keluaran: Tersedianya dana untuk pembangunan Pagar dan pembuatan Dokumen DED Gedung Blok III dan IV RS Indikator Hasil:Terwujudnya peningkatan sarana fisik Rumah Sakit
RSUD
1.260.000.000
-
Indikator Keluaran: Tersedianya dana untuk pembangunan Gedung Gizi dan bangunan parkir RS Indikator Hasil:Terwujudnya peningkatan sarana fisik Rumah Sakit
RSUD
-
1.498.500.000
Indikator Keluaran: Tersedianya dana untuk pembangunan Lanjutan Gedung rawat inap Blok II lantai 2 Rumah Sakit dan Indikator Hasil : Terwujudnya peningkatan sarana fisik Rumah Sakit
RSUD
2.909.378.000
-
RSUD
178.340.000
231.842.000
RSUD
180.710.000
63.248.500
RSUD
240.945.000
313.228.500
Indikator Keluaran: Tersedianya dana untuk Penambahan saluran Air RS Indikator Hasil: Lancarnya sistem pengolahan Air dirumah sakit. Indikator Keluaran: Tersedianya dana untuk Rehabilitasi bangunan rumah sakit Indikator Hasil: Terwujudnya peningkatan sarana fisik Rumah Sakit Indikator Keluaran:Tersedianya dana untuk pengadaan Alat kesehatan RS dan Indikator Hasil: Dapat digunakannya Alat kesehatan untuk pelayanan RS
1.02.1.02 02
1.02.1.02 02
1.02.1.02 02
1.02.1.02 02
1.02.1.02 02
1.02.1.02 02
1.02.1.02 02
26 22 Perlengkapan rumah tangga RS (dapur,ruang pasien,loundry,ruang tunggu,dll)
Indikator Keluaran: Tersedianya dana untuk pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur,ruang pasien,loundry,ruang tunggu,dll) dan Indikator Hasil : Dapat dimanfaatkannya perlengkapan rumah tangga rumah sakit
RSUD
122.010.000
158.613.000
Indikator Keluaran: Tersedianya dana untuk pengadaan bahan logistik RS dan Indikator Hasil : Dapat dimanfaatkannya bahan logistik RS
RSUD
1.016.861.950
1.321.920.535
RSUD
170.950.000
222.235.000
Pembangunan Gedung Blok IV Rumah Sakit
Indikator Keluaran: Tersedianya dana untuk pembangunan Gedung Blok IV Rumah Sakit dan Indikator Hasil : Terwujudnya peningkatan sarana fisik Rumah Sakit
RSUD
3.902.539.000
-
Pembangunan Mushalla Rumah Sakit
Indikator Keluaran: Tersedianya dana untuk pembangunan Mushalla Rumah Sakit Indikator Hasil : Terwujudnya peningkatan sarana fisik Rumah Sakit
RSUD
1.850.375.000
RSUD
1.120.000.000
26 23 Pengadaan bahan logistik rumah sakit
26 24 Pengadaan percetakan administrasi dan surat Indikator Keluaran: Tersedianya dana menyurat rumah sakit untuk pengadaan bahan cetak dan bahan administrasi RS dan Indikator Hasil : Dapat dimanfaatkannya bahan administrasi RS 26 27
26 28
26 29
Indikator Keluaran: Tersedianya dana untuk pembangunan Gedung Instalasi Pembangunan Gedung Instalasi Radiologi Radiologi Rumah Sakit Indikator Rumah Sakit Hasil : Terwujudnya peningkatan sarana fisik Rumah Sakit
26 30
Pembangunan Gedung Blok III Rumah Sakit
Indikator Keluaran: Tersedianya dana untuk pembangunan Gedung Blok III Rumah Sakit dan Indikator Hasil : Terwujudnya peningkatan sarana fisik Rumah Sakit
RSUD
-
-
4.277.403.000
IX Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit
1.02.1.02 02
27
1.02.1.02 02
27 01 Pemeliharaan rutin RS
1.02.1.02 02
29
Indikator Keluaran:Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala RS Indikator Hasil : Tetap berfungsi dan terawat baik sarana prasarana pelayanan RS
Peningkatan angka kepuasan pelanggan
RSUD
X
1.02.1.02 02
29 01
Penyediaan jasa tindak medik 1.02.1.02 02
29 02 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis
Indikator Keluaran: Tersedianya dana untuk jasa tindak medik Indikator Hasil : Meningkatnya mutu pelayanan RS Indikator Keluaran: Terlaksananya peningkatan pelayanan dokter dan paramedis Indikator Hasil : Meningkatnya mutu pelayanan RS
Peningkatan angka kepuasan pelanggan
467.887.372
Makin meluasnya cakupan dan mutu pelayanan RS sesuai standar kelas C
Program Peningkatan Pelayanan Rumah sakit
467.887.372
1.514.987.500
608.253.584
Makin meluasnya cakupan dan mutu pelayanan RS sesuai standar kelas C
929.987.500
1.208.983.750
RSUD
585.000.000
760.500.000
48.522.706.929
50.056.146.868
Jambak, Maret 2014 Direktur
Drg. Bry Esveri Kananda, MPPM NIP.19640915 199312 1 001 Tanggal
1.969.483.750
RSUD
-
No Jabatan 1 Kabid Perencanaan dan Program 2 Kasi Sarana dan Prasarana
608.253.584
Paraf
