BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang

BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang Dengan berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, telah memberikan suasana baru dalam kehidupan organisasi pemerintahan Daerah, yang pada akhirnya membawa dampak yang luas dalam berbagai aspek kegiatan pemerintahan dan pembangunan, sehingga menurut mereka yang terlibat dalam

kegiatan

tersebut

untuk

berbuat

banyak

dalam

pencapaian

tujuan

berorganisasi. Hal ini mempunyai dampak semakin luas dan kompliknya Tugas diemban, baik oleh penyelenggara pemerintahan maupun oleh masyarakat yang sesuai dengan perkembangan jaman. Tugas di bidang pemerintahan dari waktu ke waktu semakin bertambah komplek yang memerlukan kesiapan semua pihak terutama para pelaksana Negara, atau para aparatnya dan dituntut untuk dapat meningkatkan kinerja sesuai dengan Fungsi dan wewenangnya. Menghadapi era globalisasi dimana tingkat hubungan antar daerah sudah semakin transparan dan saling mempengaruhi, maka

yang dibutuhkan adalah suatu

kelembagaan pemerintahan yang memiliki kekuatan untuk mampu bersaing dalam menterjemahkan tuntutan rakyat. Kelembagaan pemerintah tersebut tidak dapat lepas dari kemampuan-kemampuan sumber daya yang akan mampu menterjemahkan tuntutan-tuntutan tersebut ke dalam kebijakan-kebijakan. Dalam rangka itulah yang perlu dilakukan adalah menyiasati kemampuan pemerintahan sehingga dapat dengan lancar mengantisipasi perkembangan pertumbuhan yang ada. Sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan Bupati Bandung nomor 7 tahun 2001 tentang pembentukan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, Dalam rangka menjalankan tugas dan posisi Kecamatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, dipimpin oleh Camat berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dimana dalam eksistensi kerjanya selain mendapat anggaran biaya dari APBD juga untuk menutupi kebutuhan biaya digali sesuai potensi yang ada dan bersifat legal, maka dalam kesempatan ini patut dipertanggung jawabkan kepada pihak yang berwenang salahsatunya berupa Laporan Tahunan

1

1. Gambaran Umum Kecamatan Cikancung a. Kondisi Umum 1. Adminstrasi Pemerintahan Berdasarkan Undang undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang undang Nomor 22 tahun 1999 bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan dengan sebutan Camat yang diangkat oleh Bupati / Walikota dan bertanggung jawab Kepada Bupati atau Walikota, sedangkan pembentukan Kecamatan sendiri ditetapkan dengan peraturan Daerah. Bahwa sejak diberlakukannya secara evektip Undang undang Nomor 32 tahun 2004 Pembentukan Kecamatan dan Struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Bandung telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2006 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung. Sehingga dengan demikian Kecamatan Cikancung secara yuridis formil keberadaannya telah dibentuk bersamaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tersebut. Adapun Wilayah Kerja Cikancung sebagai perangkat Daerah meliputi 9 (sembilan)

Desa

yang terdiri dari :

2

1.

Desa Hegarmanah

2.

Desa Cikasungka

3.

Desa Tanjunglaya

4.

Desa Cihanyir

5.

Desa Cikancung

6.

Desa Cihanyir

7.

Desa Ciluluk

8.

Desa Srirahayu

9.

Desa Mekarlaksana

Kondisi Geografis

Kecamatan Cikancung sebagai salah satu Kecamatan dari 31 kecamatan yang ada di wilayah kabupaten Bandung, secara topografis merupakan daerah yang relatif datar yang memiliki ketinggian antara 689 m – 1.100 m di atas permukaan laut, dengan curah hujan rata-rata 1.803 mm/tahun dengan suhu udara minimal 220C maksimal 240C.

2

Sebagai salah satu daerah industri tekstil yang berada di wilayah Bandung Selatan, Kecamatan Cikancung memiliki jarak orbitrasi dari pusat pemerintahan Kabupaten Bandung 54 km dan dari pusat pemerintahan Propinsi Jawa Barat 35 km. Luas Wilayah Kecamatan Cikancung adalah 3.932,871 Ha yang terdiri dari 1.099,555 Ha merupakan areal sawah dan sisanya 2.833,316 Ha merupakan tanah darat, dari luas tersebut Wilayah Cikancung terbagi habis dalam 9 Desa. Secara Administrasi Kecamatan Cikancung memiliki batas – batas sebagai berikut : - Sebelah Utara

: Kecamatan Cicalengka dan Rancaekek

- Sebelah Timur

: Kecamatan Cicalengka

- Sebelah Selatan

: Kabupaten Garut

- Sebelah Barat

: Kecamatan Paseh

Jumlah Penduduk Kecamatan Cikancung sampai dengan akhir Tahun 2010 tercatat sebanyak 75.068 Orang, dan 1.790 Kepala Keluarga. Untuk lebih jelasnya keadaan jumlah Penduduk Kecamatan Cikancung dapat dilihat pada tabel berikut ini :

JUMLAH RW, RT DAN PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN N O

DESA

RT

LAKILAKI

PEREMPUA N

JUMLAH

1

Mandalasari

14

47

4.145

3.980

8.125

2

Cikancung

10

32

4.272

3.800

8.072

3

Cihanyir

12

38

3.929

4.116

8.045

4

Mekarlaksana

9

34

3.274

3.165

6.439

5

Srirahayu

13

31

4.956

4.841

9.797

6

Ciluluk

11

40

5.546

5.041

10.587

7

Tanjunglaya

12

41

5.643

4.842

10.485

8

Cikasungka

12

44

6.382

6.087

12.469

9

Hegarmanah

11

48

5.337

5.069

10.406

104

355

43.484

40.941

84.425

Jumlah

3

RW

KET

B.

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Sumber penghidupan bagi penduduk adalah dari sektor pertanian, sektor

industri, sektor perdagangan dan jasa.Di sektor industri menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat Cikancung, lahan pertanian berkurang sehingga penurunan produksi yang menyebabkan penduduk beralih ke sektor industri. Jumlah industri besar, menengah dan kecil sampai dengan akhir tahun 2014 sebanyak 446 buah. JUMLAH PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN NO

MATA PENCAHARIAN

JUMLAH

1.

Petani Pemilik

4.690

2.

Petani Penggarap

6.316

3.

Buruh Tani

8.827

4.

Peternak

5.

Wiraswasta / Pedagang

6.

Pegawai Negeri

717

7.

Pegawai Swasta

6.744

8.

TNI / POLRI

9.

Pensiunan

10.

Buruh Pabrik

11.

Pekerja Lainnya

A.

KETERANGAN

708 4.715

171 74 6.744 -

ASPEK PELAYANAN UMUM

Stabilitas politik di wilayah Kecamatan Cikancung sampai dengan akhir tahun 2013 cukup kondusif, hal ini ditandai dengan tidak terjadi konflik baik SARA maupun Politik Keadaan sosial masyarakat di Wilayah Kecamatan Cikancung dapat dilihat dari agama yang dianut, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sumber – sumber pembangunan dan sikap serta tingkah laku masyarakat dalam kehidupan sehari – hari. Agama mempunyai kedudukan yang penting dalam kehidupan sosial masyarakat yang mempunyai peranan dalam membentuk watak dan kepribadian, pendidikan keagamaan dilakukan oleh tokoh – tokoh agama, melalui pendidikan formal seperti madrasah maupun pendidikan non formal seperti pondok pesantren. Potensi penduduk Cikancung menurut agama yang dianut dapat dilhat pada tabel berikut ini :

4

NO

AGAMA YANG DIANUT

JUMLAH

83.226

1.

Islam

2.

Katholik

3.

Protestan

4.

Hindu

-

5.

Budha

-

6.

Kepercayaan Kepada Yang Maha

-

170

Esa

b. Struktur Organisasi dan Tupoksi Menghadapi era globalisasi dimana tingkat hubungan antar daerah sudah semakin transparan dan saling mempengaruhi, maka dibutuhkan suatu kelembagaan pemerintahan

yang

memiliki

kekuatan

untuk

aparat,

maka

mampu

bersaing

dalam

menterjemaahkan tuntutan rakyat. Dalam

meningkatkan

kinerja

telah

dilakukan

penataan

kelembagaan, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan diwilayah Kabupaten Bandung. Struktur organisasi Kecamatan Cikancung terdiri dari : Satu orang Camat, Satu orang Sekertaris Kecamatan, tiga orang Kasubag dan lima orang Kepala Seksi (a). Camat Adapun

Camat

mempunyai

tugas

pokok

Melaksanakan

kewenangan

Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang meliputi : a.

Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat

b.

Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

c.

Mengkoordinasikan Penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan

d.

Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas pelayanan umum

e.

Mengkoordinasikan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan

5

Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan / atau

f.

kelurahan dan Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang

g.

lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan (b) Sekretaris Kecamatan Sekretaris

Kecamatan

merupakan

unsure

pembantu

pimpinan

yang

bertanggungjawab kepada Camat dan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam

memimpin

merencanakan,melaksanakan,mengkoordinasikan

kegiatan

pelayanan dan administrasi umum , kepegawaian, keuangan. Perlengkapan, kerumah tanggaan, informasi kehumasan dan ketata usahaan serta melaksanakan tugas tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, dan Menjalankan fungsi sebagai berikut : a. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan ketata usahaan. b. Penyelenggaraan persiapan penyusunan anggaran Kecamatan c. Penetapan penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian Kecamatan. d. Penetapan Pelaksanaan Pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, Kerumah tanggaan, perlengkapan,

dokumentasi, perpustakaan dan

kepegawaian Kecamatan. e. Penyelenggaraan Pembinaan organisasi dan tatalaksana dilingkungan Kecamatan. f.

Penyelenggaraan informasi dan kehumasan.

g. Pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum dilingkungan Kecamatan. h. Pengkoordinasian

administrasi

pelayanan

publik

dibidang

Penyelenggaraan Pemerintahan daerah diwilayah Kecamatan. i.

Fasilitasi

penetapan

rumusan

kebijakan

pengelolaan

administarsai

kepegawian perangkat daerah lainnya diwilayah Kecamatan. j.

Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah

Provinsi

dan

kesekertariatan Kecamatan

6

instansi

terkait

dibidang

pengelolaan

(c ) Subag Program Mempunyai tugas pokok Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan, dan Menyelenggarakan fungsi a. Penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana program kerja Kecamatan b. Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja Kecamatan. c. Pengkoordinasian rencana dan program kegiatan perangkat daerah lainnya diwilayah Kecamatan. d. Pelaksanaan

fasilitasi

penyusunan

rencana

penyelenggaraan

Pemerintahan melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan. e. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis Kecamatan. f. Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan penunjang pelaksanaan tugas g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas h. Fasilitasi pembinaan dan pengendalian kegiatan dan program yang dilaksanakan perangkat daerah di Kecamatan i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya j. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dengan sub unit kerja lain dilingkungan Kecamatan. (d) Subag Umum dan Kepegawaian Memiliki tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, informasi kehumasan dan kepegawaian dilingkungan Kecamatan dari mepunyai fungsi: a. Melaksanakan Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, informasi kehumasan, kerumah tanggaan, kepegawaian dan ketata usahaan Kecamatan. b. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman suratsurat naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan Kecamatan c. Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas d. Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja dilingkungan Kecamatan 7

e. Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas, pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat rapat dinas f. Pelaksanaan informasi dan pelayanan hubungan masyarakat, pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor g. Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset Kecamatan lainnya h. Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan kantor i. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan kantor j. Penyusunan

bahan

penataan

kelembagaan

dan

ketatalaksanaan

pelaksanaan tugas Kecamatan k. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang undangan l. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian m. Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai n. Penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai o. Penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan / pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas p. Pasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai q. Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai r. Pengkoordinasian penyusunan administrasi DP.3, DUK sumpah / janji pegawai s. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas t. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya u. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kepegawaian dengan sub unit kerja lain dilingkungan Kecamatan. 8

Subag Keuangan Mempunyai tugas pokok Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Kecamatan. Serta mempunyai fungsi a.

Penyusunan

rencana

program

kerja

operasional

kegiatan

pengelolaan administrasi dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Kecamatan b.

Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran Kecamatan

c.

Pelaksanaan

pengelolaan

administrasi

keuangan

anggaran

pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan. d.

Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tunjangan daerah.

e.

Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan

f.

Pelaksanaan Penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan.

g.

Pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akutansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan

h.

Pelaksanaan penyiapan bahan pertanggung jawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan.

i.

Pelaksanaan penyiapan bahan pertanggung jawaban Pengelolaan keuangan Kecamatan.

j.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

k.

Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

l.

Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan sub unit kerja lain dilingkungan Kecamatan

Seksi Pemerintahan Kegiatan pada Bidang Pemerintahan meliputi: Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan yang meliputi Pengembangan otonomi daerah, Politik dalam Negeri dan administrasi publik, Kependudukan, hukum dan peundang undangan, perimbangan keuangan 9

daerah dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan serta melaksanakan tugas tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku serta mempunyai pungsi : a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan penyelenggaraa Pemerintahan Kecamatan b. Pelaksanaan pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan. c. Pelaksanaan penetapan penyelenggaraan pembinaan dan, fasilitasi data dibidang pengembangan otonomi daerah, politik dalam negri dan administrasi publik serta kependudukan. d. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian data yang berkaitan dengan hukum dan perundang undangan e. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan perimbangan keuangan daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan; Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan

f.

data yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan, organisasi Kemasyarakatan di Desa dan / atau Kelurahan serta bantuan Desa / Kelurahan g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksaan tugas Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

i.

dengan instansi terkait lainnya. Pengelolaan kependudukan yang bersifat administratif kegiatan pencatatan jumlah

meliputi kegiatan-

penduduk dan jumlah mutasi penduduk yang

dilaksanakan secara bulanan, triwulan dan tahunan. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisa untuk menjadi bahan kegiatan lainnya serta dilaporkan ke Tingkat Kabupaten baik laporan bulanan, triwulan, dan tahunan. 

Pembinaan kependudukan mensosialisasikan kegiatan proses pembuatan Kartu Identitas Penduduk ke Desa-Desa yang meliputi:

10

•

Kartu Tanda Penduduk

•

Kartu Keluarga

•

Surat Keterangan Domisili

•

Surat Keterangan Pindah

•

Surat Keterangan Kematian Dan Kelahiran

•

Akta Kelahiran

Pelayanan masyarakat, melaksanakan Proses Data Entry KTP dan KK serta pencetakkan KTP dan KK dilaksanakan di Kecamatan sedangkan

untuk

penandatanganan dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten,

serta

melaksanakan

penertiban

surat-surat

keterangan

kependudukan (Surat Pindah, Surat Keterangan Akhli Waris) Dalam bidang Pembinaan Pemerintahan Desa telah dilaksanakan yang mencakup : 1. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan desa 1. Pembinaan personil (pembinaan dan bimbingan peningkatan kemampuan Perangkat Desa BPD) 2. Memfasilitasi pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa 3. Melaksanakan pembinaan penyusunan Anggaran Penerimaan Belanja Desa 4. Melaksanakan penertiban Tanah Kas Desa 5. Pelaksanaan bimbingan teknis pendataan data profil desa, monografi desa, dan investarisasi Tanah Kas Kas Desa 6. Pertanahan 7. Melaksanakan pembinaan administrasi pertanahan 8.

Melaksanakan penelitian berkas-berkas kepemilikan atas tanah

yang akan digunakan/dijaminkan 9.

Pengendalian dan Pengawasan Bantuan Keuangan kepada

Desa-desa 10.

Fasilitasipelaksanan pilkades. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

(g)

Merencanakan dan Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum. Dengan tugas dan fungsi, sebagai berikut : a.

Pelaksanaan Penyusunan rencana dan program penyelenggaraan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum, fasilitasi dan bantuan pelaksanaan

operasional

penegakan

peraturan

Daerah

dan

peraturan/keputusan Bupati diwilayah Kecamatan. b.

Pembinaan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja dalam Pelaksanaan

11

Ketentraman

dan

Ketertiban

umum

serta

bantuan

pelaksanaan operasional penegakan peraturan Daerah dan Peraturan / Keputusan Bupati c.

Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat melalui kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan linmas.

d.

Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi teknis pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran Peraturan daerah dengan instansi terkait

e.

Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan PEMILU dengan instansi terkait. Pengkoordinasian dan Pembinaan pengendalian ketentraman dan

f.

ketertiban umum, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait g.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanan tugas.

h.

Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku Pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan sub

i.

unit kerja lain dilingkungan Kecamatan. Seksi sosial Budaya

(h)

Mempunyai tugas pokok Membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang Pelayanan

Kesejahtraan

sosial

dan

kebudayaan

serta

menyelenggarakan fungsi : a.

Pelaksanaan Penyusunan rencana program dan kegiatan

pelayanan kesejahteraan soaial dan kebudayaan. b.

Pelaksanaan

fasilitasi

pemberian

rekomendasi

dibidang

pemberian

rekomendasi

dibidang

fasilitasi

pemberian

rekomendasi

dibidang

fasilitasi

pemberian

rekomendasi

dibidang

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. c.

Pelaksanaan

fasilitasi

pendidikan budaya dan pariwisata d.

Pelaksanaan

kesejahtraan sosial e.

Pelaksanaan

Pemuda dan olah raga f.

12

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang

g.

tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku Pelaksanaan koordinasi sosial dan budaya dengan sub unit

h.

kerja lain dilingkungan Kecamatan (i) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Mempunyai tugas pokok Membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan

kebijakan

dan

pelaksanaan

tugas

Camat

dalam

bidang

Pemberdayaan Masyarakat serta menyelenggarakan fungsi : a.

Penyusunan

rencana

program

dan

kegiatan

pelayanan

pemberdayaan masyarakat b.

Pelaksanaan

penyelenggaraan

pemberian

fasilitasi,

perijinan,

Pembinaan,

penetapan

rekomendasi,

/

Pengendalian

dibidang pertanian, kehutanan, Perkebunan, peternakan dan perikanan c.

Pelaksanaan

pemberian

penyelenggaraan,

fasitasi,

Pengkoordinasian

di

perijinan,

Pembinaan,

bidang

penetapan

rekomendasi,

Pertanian,

kehutanan,

/

Pengendalian, perkebunan,

peternakan dan perikanan. d.

Pelaksanaan Fasilitasi pembinaan dan pengkoordinasiann di

bidang Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga sejahtra e.

Pelaksanaan

fasilitasi

pembinaan

dan

pengkoordinasian

pemberian perijinan dibidang perindustrian, perdagangan, perkoprasian dan perekonomian masyarakat f.

Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan serta pengkoordinasian

pemberian perijinan bidang kesehatan g.

Pelaksanaan koordinasi teknis operasional pelaksanaan tugas

UPTD dan UPT dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan h.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

i.

Pelaksanaan

koordinasi

pengembangan

pemberdayaan

masyarakat dengan sub unit kerja lain dilingkungan Kecamatan

13

Seksi Pemeliharaan Prasarana Umum Mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pengelolaan dan pemeliharaan Prasarana umum; serta menyelenggarakan fungsi : Penyusunan rencana program dan kegiatan pengelolaan dan

a.

pemeliharaan prasarana umum Pelaksanaan

b.

fasilitasi

pembinaan,

rekomendasi,

pengendalian

koordinasi pengumpulan data dibidang penataan ruang dan pemukiman. Pelaksanaan pemberian perizinan, penetapan / penyelenggaraan

c.

fasilitasi,

pembinaan,

rekomendasi,

pengendalian

dan

koordinasi

pengumpulan data bidang jalan, jembatan, pengairan. Pelaksanaan pemberian perizinan, penetapan / penyelenggaraan

d.

fasilitasi,

pembinaan,

pemberian

rekomendasi,

pengawasan

/

pengendalian pengumpulan data dibidang perhubungan serta pos dan telekomunikasi. Pelaksanaan pemberian perizinan, penetapan / penyelenggaraan,

e.

fasilitasi,

pembinaan

,

pemberian

rekomendasi,

pengawasan

/

pengendalian dan koordinasi pengumpulan data dibidang lingkungan hidup. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi

f.

dan ketentuan yang berlaku. g.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

h.

Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana umum dengan sub

unit kerja lain dilingkungan Kecamatan 2. Maksud dan Tujuan Penyelenggara Otonomi Daerah telah membawa tuntutan dan perubahan terhadap sistem nilai dan budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang

berorientasi

kepada

aspirasi

masyarakat

dengan

prinsip-prinsip

demokratisasi, peran serta, pemerataan dan keadilan. Untuk itu, diperlukan peningkatan budaya dan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil serta pertanggung jawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju good governance yakni Kecamatan Paseh yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN.

14

Esensi dari Laporan Tahunan ini merupakan perwujudan dari sistem evaluasi manajemen sektor publik di Kecamatan Paseh. Sistem ini merupakan infra struktur bagi manajemen Pemerintahan Kecamatan Paseh untuk menilai seberapa jauh Visi, Misi dan Tujuan Strategis Kecamatan Cikancung telah dilaksanakan. Atas dasar tersebut, Siklus Sistem Laporan tahunan ini diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang Mendefinisikan Visi, Misi, Tujuan, sasaran dan strategis Kecamatan Paseh. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kerja Kecamatan Cikancung yang berhasil diperoleh. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada stakeholders dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Laporan Tahunan memiliki dua fungsi utama, yakni: pertama sebagai sarana bagi Kecamatan Cikancung untuk menyampaikan pertanggung jawaban hasil kinerja kepada seluruh stakeholders. Yang kedua yakni Laporan tahunan merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Kecamatan Paseh sebagai upaya untuk memperbaiki Kinerja di

masa mendatang. Dua fungsi tersebut

merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyampaian Laporan Tahunan ini, yakni: Aspek Akuntabilitas Kinerja : sebagai sarana pertanggung jawaban Kecamatan Cikancung atas pencapaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2014. esensi pencapaian kinerja pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan, sasaran dan strategis telah dicapai selama tahun 2014 Aspek kinerja : sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Kecamatan Cikancung bagi upaya perbaikan kinerja di masa mendatang sehingga dapat merumuskan pemecahan masalah B. Sistematika Laporan Dalam pembiayaan

laporan yang

tahunan bersipat

inidisajikan Strategis,

data

yaitu

kegiatan

data

maupun

kegiatan

sumber

pembangunan

sebagaimana tercantum dalam APBD tahun anggaran 2014. Kegiatan kegiatan yang 15

merupakan luncuran dari tahun tahun sebelumnya bukan termasuk dalam perencanaan tahun 2014. Oleh Karenanya tidak termasuk dalam kegiatan yang turut diperhitungkan

dalam upaya pencapaian sasaran. Strategis disini dimaksudkan

kegiatan mempunyai bobot strategis dalam kaitannya dengan tugas pokok dan kewenangan dari Kecamatan Paseh. Sementara dari sudut pembiayaan disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan capaian kinerja individual perkegiatan sesuai data yang terseia terbatas dalam indikator infut, output dan outcome. Laporan Tahunan ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kecamatan Cikancung selama tahun 2014, hasil kinerja ( Performance Results ) 2014 tersebut dibandingkan dengan rencana kerja ( Performance Plant ) 2014 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi, analisis atas capaian kinerja terhadap rancangan kinerja ini akan memungkinkan diidetifikasikan sebagai celah kinerja ( Performance Gap ) bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang. Dengan pola pikir seperti itu, sistimatika penyajian laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Kecamatan Paseh tahun 2014 dapat diuraikan sebagai berikut :  BAB I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas Propil Kecamatan Cikancung, Serta menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian laporan tahun 2014.  BAB II Program Kerja, Menjelaskan program tujuan dan sasaran kinerja serta penjabaran kegiatan masing masing program kerja SKPD Kecamatan Cikancung  pada tahun 2014 dalam rangka pencapaian Visi dan Misi SKPD Kecamatan Cikancung.  BAB III Anggaran , Realisasi Pendapatan dan Belanja, Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Kecamatan Paseh dikaitkan dengan pos pos pendapatan yang menjadi tanggung jawab SKPD serta menjelaskan permasalahan permasalahan yang dialami proses pencapaian target masing masing pos pendapatan.  BAB IV Pelaksanaan Kegiatan dan Belanja, Menjelaskan kemajuan pelaksanaan pembangunan pada urusan dan program yang menjadi tanggung jawab SKPD Kecamatan Paseh yang dijabarkan dalam kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Paseh.  BAB V Permasalahan dan Upaya Pemecahan, Menjelaskan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan serta upaya pemecahan permasalahan yang timbul.

16

 BAB VI Kesimpulan dan saran, Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari laporan tahunan Kecamatan Paseh tahun 2014 dan menguraikan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.

17

BAB II PROGRAM KERJA Program kerja merupakan langkah awal untuk melaksanakan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pada Instansi Pemerintah dan merupakan Rencana Strategis Instansi Pemerintah, hal ini memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisa terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang penting dalam memperhitungkan kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity), dan tantangan (threat/challenge) yang ada.Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah. Sebagai sebuah instansi sector publik, Kecamatan Cikancung dalam program kerja atau Rencana Strategisnya telah melibatkan seluruh komponen. Kecamatan Cikancung dan unit kerjanya telah menempatkan Rencana Strategis sebagai komitmen

dalam

upaya

mewujudkan

kinerja

aparatur

pemerintahan

dan

kelembagaan Kecamatan Paseh yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat atas pelayanan yang cepat, mudah, transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. A.

Visi dan Misi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi pemerintahan harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Kecamatan Cikancung memiliki visi, yaitu

“Terwujudnya

masyarakat Cikancung yang mandiri dan berdaya saing , melalui pelayanan prima , berdasarkan religius , kultural dan berwawasan lingkungan . “ Guna mewujudkan dan merealisasikan visi tersebut, maka ditetapkan misi dari Kecamatan Cikancung di dalamnya mengandung nuansa tujuan dan sasaran yang dicapai, yaitu: 1. Meningkatkan kompetensi dan propesionalisme aparatur dalam memfasilititasi pemberdayaan masyarakat ; 2. Meningkatkan pelayanan prima dalam pelayanan publik; 3. Memberdayakan dan meningkatkan kualitas SDM berdasarkan iman dan taqwa ;

18

4. Menitik

beratkan

kepada

pembangunan

pedesaan

yang

berwawasan

lingkungan;. 5. Melestarikan lingkungan pedesaan supaya tetap hijau dan produktif ; Tujuan dan Sasaran

B. Tujuan

a. MenciptakanRasa Aman kepada Masyarakat b. Meningkatkan kwalitas Pelayanan kepada masyarakat. c. Meningkatkan kualitas Lingkungan. d. Meningkatkan Kwalitas Sumber Daya Manusia Aparatur. e. Meningkatkan sumber pendapatan daerah Sasaran a. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam Pengamanan Lingkungan. b. Meningkatkan Peran Kecamatan dan Desa sebagai pelayanan Publik terdepan. c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan d. Meningkatkan keterampilan aparatur Kecamatan dalam menjalankan sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada camat. e. Meningkatkan peran masyarakat dalam perencanaan, Pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Program dan Kegiatan

C.

Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi dan akan dilakukan setiap tahunnya. Program dan kegiatan yang direncanakan Kecamatan Cikancung adalah sebagai berikut : Sasaran 1 Melaksanakan pembinaan lingkungan pemukiman/hidup Peningkatan

Program partisipasi

dalam pembangunan

Kegiatan masyarakat - Pembinaan Mendukung Program Bandung Sehat Di Wilayah Kecamatan. - Peningkatan

Kesadaran

Masyarakat

Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa. 19

Sasaran 2 Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Program Kegiatan Peningkatan peran Kecamatan dan - Peningkatan Peranserta Desa sebagai aparat pelayanan publik terdepan

dan

Kese-

taraan Gender. - Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Pedesaan.

Sasaran 3 Mewujudkan aparat pemerintah yang berkualitas Peningkatan

Program peranserta

Kegiatan Masyarakat - Pengembangan Partisipasi Masyarakat

Dalam Pembangunan

Dalam Perumusan Program. - Pembinaan

Kelompok

Masyarakat

Membangun Desa. Sasaran 4 Melaksanakan Pembinaan Kamtibmas ke dua belas Desa Program Kegiatan Peningkatan peran Kecamatan dan - Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Desa sebagai aparat pelayanan publik

Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa

terdepan

Di Daerah. - Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Bidang Manajemen Pemerintahan Desa,

Sasaran 5 Mengkoordinir kegiatan dunia usaha yang berlangsung di Kecamatan Cikancung Program Kegiatan 1. Peningkatan peran Kecamatan dan - Intensifikasi dan Ekstensifikasi SumberDesa sebagai aparat pelayanan publik terdepan

sumber Pendapatan Daerah. - Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa. - Pemeliharaan Alat Berat / Stoom Walls.

20

BAB III ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA A.

Pendapatan Pendapatan

Rp.27.805.945.-

Kecamatan dari

Cikancung

target

Tahun

anggaran

2014

pendapatan

terealisasi Kecamatan

CikancungRp.25.418.997.00.- Jadi kalau dipresentasekan 110.98 % hal tersebut sesuai dengan Perda nomor 12 tahun 2012 mengenai retribusi sewa alat berat/stoom wals, Perda nomor 16 tahun 2009 mengenai Retribusi Izin mendirikan bangunan (IMB) dan perda nomor 9 tahun 2012 mengenai Retribusi Izin Gangguan (HO) Uraian lebih lanjut pendapatan Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Sebagai berikut : NO

Jenis Pendapatan

Target

Realisasi

Rp

Rp

Keterangan

1

Sewa alat berat

10.156.340

10.200.000

100,43%

2

Retribusi IMB

12.448.086.

13.116.720

105.37%

3

Retibusi HO

2.814.571

4.489.225

173.86%

JUMLAH :

39.644.288

39.727.000

110.98%

B.

Belanja Belanja Kecamatan Cikancung berupa belanja tidak langsung dan

belanja langsung berdasarkan Rencana Kegiatan dan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) dalam membiayai kegiatan SKPD Kecamatan Cikancungtahun 2014 sebesar Rp. 3.863.340.981,68 Yang terbagi menjadi belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.977.492.981,68.- dan belanja langsung sebesar Rp.1.885.848.000.- dengan rincian belanja sebagai berikut :

21

N O

TIDAK LANGSUNG

URAIAN

Rencana 1

2

3

Realisasi

LANGSUNG %

Rencana

Realisasi

%

1.885.848.000

1.782.247.700

94,51

Belanja Pegawai Belanja barang dan jasa Belanja Modal

Jumlah

-

-

-

-

-

-

1.977.492.981,68

1.731.502.547,68

97,4

Sesuai dengan Rencana Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan (DPA) Kecamatan CikancungPagu anggaran Belanja setelah perubahan Anggaran sebesar Rp. 1.885.848.000.- Dan Realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 1.782.247.700.- jadi secara keseluruhan target anggaran belanja Kecamatan Cikancung terserap sebesar Rp. 1.782.247.700.-

22

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN BELANJA A.Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung Pelaksanaan kegiatan di Kecamatan

Cikancung berpedoman kepada

Keputusan Bupati Bandung tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, untuk kegiatan dana APBD Kabupaten Bandung Sesuai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Kecamatan Cikancung direncanakan pelaksanaan program terdiri

kegiatan

belanja

tidak

langsung

dan

belanja

langsung

yang

dilaksanakan dengan dan bersumber dari APBD Kabupaten Bandung setelah perubahan

anggaran

sebesar

Rp.

3.863.340.981.-

terealisasi

Rp.

3.513.750.247,68.- dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. Urusan Pemerintah Umum 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kecamatan Cikancung

direncanakan pelaksanaan 46 buah

kegiatan yang bersumber dari APBD

Kabupaten Bandung sebesar Rp. 1.885.848.000.- terealisasi sebesar Rp. 1.782.247.700.- dengan kegiatan sebagai berikut : 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pada tahun anggaran 2014 kegiatan ini dianggarkan sebesar 3.150.000.- dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar

Rp. Rp.

3.150.000.- yang digunakan untuk membiayai langkah proses kegiatan sebagai berikut : a. mencatat kebutuhan Jasa Surat menyurat yang dibutuhkan guna mendukung peningkatan kenyamanan kantor dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat. b. Merekapitulasi biaya yang diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan Jasa Surat menyurat. c. Membayar kebutuhan jasa surat menyurat d. Pelaksanaan Jasa surat menyurat. e. Sosialisasi pemakaian Jasa Surat menyurat efisien. 23

Keluaran dan hasil dari pelaksanaan proses diatas adalah berupa tersedianya pelaksanaan

jasasurat

menyurat

pada

akhirnya

dapat

terlaksananya

pelayanan admin perkantoran. RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT TAHUN 2014

NO.

NARASI

TOLOK UKUR

1. 2.

Masukan Keluaran

3.

Hasil

Jumlah Dana Rp. 3.150.000.Pelaksanaan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan admin perkantoran

KINERJA TARGET REALISASI 100 % 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%

100%

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Pada tahun anggaran 2014 kegiatan ini dianggarkan sebesar

Rp.

6.600.000.- dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar

Rp.

6.600.000.- yang digunakan untuk membiayai langkah proses kegiatan sebagai berikut : a.

mencatat kebutuhan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik

yang dibutuhkan guna mendukung peningkatan kenyamanan kantor dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat. b.

Merekapitulasi biaya yang diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan

Jasa Komunikasi,sumber Daya Air dan Listrik. c. Membayar peralatan kebersihan dan bahan pembersih. d. Pelaksanaan Jasa komunikas,sumber Daya Air dan Listrik. e.

Sosialisasi pemakaian Jasa Komunikasi ,sumber Daya Air dan Listrik

supaya efisien. Keluaran dan hasil dari pelaksanaan proses diatas adalah berupa tersedianya jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik,pada akhirnya dapat terlaksananya pelayanan admin perkantoran. RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR dan LISTRIK TAHUN 2014

NO.

NARASI

TOLOK UKUR

1.

Masukan

2.

Keluaran

Jumlah Dana Rp.6.600.000.Tersedianya jasa komunikasi,sumber

3.

Hasil

24

Daya Air dan Listrik Kebersihan Kantor Terlaksananya admin perkantoran

KINERJA TARGET REALISASI 100 % 100 % 12 Bulan 100%

12 Bulan 100%

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pada tahun anggaran 2014 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 36.600.000.- dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 36.600.000yang digunakan untuk membiayai langkah proses kegiatan sebagai berikut : a. mencatat kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang dibutuhkan guna mendukung peningkatan kenyamanan kantor dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat. b. Merekapitulasi biaya yang diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan alat jasa kebersihan kantor c. Membayar peralatan kebersihan dan bahan pembersih. d. Pembagian alat kebersihan kantor

kepada pengelola masing-masing

pengelola yang mempunyai fungsi pelayanan e. Sosialisasi pemakaian peralatan kebersihan dan bahan pembersih supaya efisien. Keluaran dan hasil dari pelaksanaan proses diatas adalah berupa tersedianya jasa kebersihan kantor yang pada akhirnya dapat meningkatkan lingkungan kantor yang nyaman dan bersih. RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR TAHUN 2014

NO.

NARASI

TOLOK UKUR

1. 2.

Masukan Keluaran

3.

Hasil

Jumlah Dana Rp. 36.600.000.Tersedianya jasa Kebersihan Kantor Lingkungan kantor yang nyaman dan bersih

KINERJA TARGET REALISASI 100 % 100 % 12 Bulan 12 Bulan 100%

100%

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Pada tahun anggaran 2014 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.000.000.dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 2.000.000.- yang digunakan untuk membiayai langkah proses kegiatan sebagai berikut : a. Mencatat kebutuhan jasa Perbaikan Peralatan kerja yang dibutuhkan guna mendukung pelaksanaan pelayanan masyarakat. b. Merekapitulasi biaya yang diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja. c. Pembagian Jasa Perbaikan peralatan kerja kepada pengelola masingmasing pengelola yang mempunyai fungsi pelayanan. d. Sosialisasi pemakaian jasa Perbaikan Peralatan kerja supaya efisien. 25

Keluaran dan hasil dari pelaksanaan proses diatas adalah berupa tersedianya jasa Perbaikan Peralatan Kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja aparatur menjadi optimal. RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA TAHUN 2014

NO . 1.

NARASI

KINERJA TARGET REALISASI

TOLOK UKUR

Masuka

Jumlah Dana Rp. 2.000.000

n

2.

Keluaran

3.

Hasil

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Kinerja aparatur menjadi optimal

100 %

100 %

12 Bulan

12 Bulan

100%

100%

5. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis kantor Pada tahun anggaran 2014 kegiatan ini dianggarkan sebesar

Rp.

10.100.000.-

dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar

Rp.

10.100.000.-

yang digunakan untuk membiayai langkah proses kegiatan sebagai

berikut : a.

Mencatat kebutuhan alat tulis kantor yang dibutuhkan guna mendukung pelaksanaan pelayanan masyarakat.

b.

Merekapitulasi biaya yang diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor.

c.

Membayar biaya alat tulis kantor. Pembagian alat tulis kantor

kepada pengelola masing-masing

pengelola yang mempunyai fungsi pelayanan. d. Sosialisasi pemakaian alat tulis kantor supaya efisien. Keluaran dan hasil dari pelaksanaan proses diatas adalah berupa tersedianya alat tulis kantor yang memadai di kecamatan Paseh dan terpenuhinya Alat Tulis kantor. RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR TAHUN 2014

NO . 1. 26

NARASI Masuka n

TOLOK UKUR Jumlah Dana Rp. 10.100.000

KINERJA TARGET REALISASI 100 %

100%

Tersedianya Alat 2. 3.

Keluaran yang

memadai

Tulis di

Kantor

Kecamatan

Paseh Terpenuhinya Alat Tulis Kantor

Hasil

2 orang 8

2 orang 8 jenis

jenis 100%

100%

6. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pada tahun anggaran 2014 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000.dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar Rp.5.000.000,- yang digunakan untuk membiayai langkah proses kegiatan sebagai berikut : a. mencatat kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang digunakan guna mendukung pelaksanan pelayanan masyarakay. b. Merekapitulasi biaya yang diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan. c.

Membayar biaya bahan cetakan dan penggandaan. d. Pembagian bahan cetakan dan penggandaan kepada pengelola masingmasing pengelola yang mempunyai fungsi pelayanan.

e.

Sosialisasi pemakaian barang cetakan dan penggandaan supaya efisien. Keluaran

dan

hasil

dari

pelaksanaan

proses

diatas

adalah

berupa

terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan yang pada akhirnya dapat tersedianya barang cetakan dan penggandaan. RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN TAHUN 2014

NO .

NARASI

1.

Masukan

2.

Keluaran

3.

Hasil

7.

Kegiatan

KINERJA TARGET REALISASI

TOLOK UKUR Jumlah Dana Rp. 5.000.000,Terpenuhinya

Barang

Cetakan

dan Penggandaan. Tersedianya Barang Cetakan dan Peng-gandaan. Penyediaan

Komponen

100 %

100%

12 Bulan

12 Bulan

100%

100%

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor Pada tahun anggaran 2014 kegiatan ini dianggarkan sebesar 7.500.000.- dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar

Rp. Rp.7.500.000.-

yang digunakan untuk membiayai langkah proses kegiatan sebagai berikut :

27

(a) Mencatat kebutuhan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

yang

dibutuhkan

guna

mendukung

pelaksanaan

pelayanan

masyarakat. (b) Merekapitulasi biaya yang diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (c) Membayar biaya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor. (d) Penempatan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor kepada pengelola masing-masing pengelola yang mempunyai fungsi pelayanan. (e) Penempatan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor supaya berhasil guna dan berdaya guna. Keluaran dan hasil dari pelaksanaan proses diatas adalah berupa tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang pada akhirnya dapat terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PENYEDIAAN Komponen

Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor TAHUN 2014

NO.

NARASI

TOLOK UKUR

1.

Masukan

2.

Keluaran

Jumlah Dana Rp. 7.500.000 TersedianyaKomponen Instalasi Listrik /

3.

Hasil

KINERJA TARGET REALISASI 100 % 100 %

Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya kebutuhan Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

9 jenis 100%

9 jenis 100%

8. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pada tahun anggaran 2014 kegiatan ini dianggarkan sebesar 75.550.000.- dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar

Rp.

Rp. 75.550.000.-

yang digunakan untuk membiayai langkah proses kegiatan sebagai berikut : a.

Mencatat kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan kantor yang

dibutuhkan guna mendukung pelaksanaan pelayanan masyarakat. b.

Merekapitulasi

biaya

yang

diperlukan

dalam

pemenuhan

kebutuhan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. c.

Membayar biaya Peralatan dan Perlengkapan Kantor tiap bulan

selama setahun. 28

d.

PembagianPeralatan

pengelola

masing-masing

dan

Perlengkapan

pengelola

yang

Kantor

kepada

mempunyai

fungsi

pelayanan. e.

Penempatan

Peralatan

dan

Perlengkapan

Kantor supaya

berhasil guna dan berdaya guna. Keluaran dan hasil dari pelaksanaan proses diatas adalah berupa tesedianya peralatan dan perlengkapan kantor pada akhirnya dapat terpenuhinya peralatan dan perlengkapan Kantor. RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR TAHUN 2014

NO.

NARASI

1.

Masukan

2.

Keluaran

3.

Hasil

KINERJA TARGET REALISASI 100 % 100 %

TOLOK UKUR Jumlah Dana Rp. 75.550.000.Tersedianya Peralatan

dan

Perlengkapan Kantor Terpenuhinya Peralatan

dan

17 jenis

Perlengkapan Kantor.

100%

17 jenis 100%

9. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Pada tahun anggaran 2014 kegiatan ini dianggarkan sebesar 2.000.000.- dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar

Rp.

Rp. 2.000.000.-

yang digunakan untuk membiayai langkah proses kegiatan sebagai berikut : a

Mencatat kebutuhan Peralatan Rumah Tangga yang dibutuhkan guna

.

mendukung pelaksanaan pelayanan masyarakat Merekapitulasi biaya yang diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan

b

Peralatan Rumah Tangga.

.

Membayar biaya Peralatan Rumah Tangga tiap bulan selama setahun.

c

Peaksanaan Peralatan Rumah Tangga kepada pengelola masing-

.

masing pengelola yang mempunyai fungsi pelayanan. Sosialisasi penyediaan

d . e . 29

guna dan berdaya guna.

Peralatan Rumah Tanggasupaya berhasil

Keluaran dan hasil dari pelaksanaan proses diatas adalah berupa pengadaan peralatan rumah tangga pada akhirnya dapat tersedianya peralatan Rumah Tanggauntuk menunjang pelayananpublik . RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA TAHUN 2014

NO.

NARASI

TOLOK UKUR

1. 2.

Masukan Keluaran

3.

Hasil

Jumlah Dana Rp. 2.000.000.Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

10.

untuk menunjang pelayanan publik.

KINERJA TARGET REALISASI 100 % 100 % 1 jenis 1 jenis 100%

100%

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan Pada tahun anggaran 2014 kegiatan ini dianggarkan sebesar

5.000.000.- dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar

Rp. Rp.5.000.000.-

yang digunakan untuk membiayai langkah proses kegiatan sebagai berikut : a

Mencatat kebutuhan bahan bacaan dan perundang - undangan yang

.

dibutuhkan guna mendukung pelaksanaan pelayanan masyarakat Merekapitulasi biaya yang diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan

b

bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan.

.

Membayar biaya Kebutuhan bahan bacaan dan perundang – undangan tiap bulan selama setahun.

c

PelaksanaanKebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang -

.

undangan kepada pengelola masing-masing pengelola. Sosialisasi penyediaan Bahan bacaan peraturan perundang -

d

undangan supaya berhasil guna dan berdaya guna.

. e . Keluaran

dan

hasil

dari

pelaksanaan

proses

diatas

pengadaanbahan bacaan dan peraturan perundang – undangan..

30

adalah

berupa

RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN N PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN BACAAN DI TAHUN 2014

NO.

NARASI

1.

Masukan

2.

Keluaran

3.

Hasil

KINERJA TARGET REALISASI 100 % 100 %

TOLOK UKUR Jumlah Dana Rp. 5.000.000.Pengadaan Bahan Bacaan

dan

Peraturan Perundang - Undangan Tersedianya .Bahan Bacaan

dan

Peraturan Perundang - Undangan

3 jenis

3 jenis

100%

100%

11. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Pada tahun anggaran 2014 kegiatan ini dianggarkan sebesar 20.000.000.- dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar

Rp.

Rp. 20.000.000.-

yang digunakan untuk membiayai langkah proses kegiatan sebagai berikut : a.

Mencatat kebutuhan Makanan dan Minuman yang dibutuhkan guna mendukung pelaksanaan pelayanan masyarakat.

b.

Merekapitulasi biaya yang diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan Makanan dan Minuman.

c.

Membayar biaya Makanan dan Minuman tiap bulan selama setahun.

d.

Pembagian Makanan dan Minuman

kepada pengelola masing-

masing pengelola yang mempunyai fungsi pelayanan. e.

Penempatan Makanan dan Minuman berhasil guna dan berdaya

guna. Keluaran dan hasil dari pelaksanaan proses diatas adalah berupa tersedianya

konsumsi pada rapat rutinyang pada

akhirnya

dapat

tercapainya hasil kegiatan/rapat yang optimal. RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN TAHUN 2014

NO.

NARASI

TOLOK UKUR

1. 2. 3.

Masukan Keluaran Hasil

Jumlah Dana Rp. 20.000.000.Tersedianya konsumsi pada rapat rutin Tercapainya hasil kegiatan/rapat yang

31

KINERJA TARGET REALISASI 100 % 100 % 1400 OK 1400 OK 100% 100%

optimal 12. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah Pada

tahun

anggaran

2014

kegiatan

ini

dianggarkan

sebesarRp.

46.900.000.- dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 46.900.000.yang digunakan untuk membiayai langkah proses kegiatan sebagai berikut : a. Mencatat kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dibutuhkan guna mendukung pelaksanaan pelayanan masyarakat. b. Merekapitulasi biaya yang diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah. c. Membayar biaya rapat koodinasi dan konsultasi dalam daerah selama setahun. d. Penyampaian informasi hasil rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah kepada pengelola masing-masing pengelola yang mempunyai fungsi pelayanan. e. Sosialisasi hasil rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah supaya berhasil guna dan berdaya guna. Keluaran dan hasil dari pelaksanaan proses diatas adalah berupa tersedianya anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang pada akhirnya dapat tercapainya hasil yang optimal dalam kinerja pelayanan admin perkantoran RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH TAHUN 2014

NO.

NARASI

TOLOK UKUR

1.

Masukan

Jumlah Dana Rp. 46.900.000,Tersedianya untuk rapat-rapat

2.

Keluaran

koordinasi

3.

Hasil

dan

Konsultasi

KINERJA TARGET REALISASI 100 % 100 %

Dalam 283 HOK

daerah. Tercapainya hasil yang optimal dalam kinerja pelayanan admin perkantoran .

100%

283 HOK

100%

13. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Pada tahun anggaran 2014 kegiatan ini dianggarkan sebesarRp. 15.000.000.dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 15.000.000.- yang digunakan untuk membiayai langkah proses kegiatan sebagai berikut : 32

f.

Mencatat kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

yang dibutuhkan guna mendukung pelaksanaan pelayanan masyarakat. g.

Merekapitulasi

biaya

yang

diperlukan

dalam

pemenuhan

kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah. h.

Membayar biaya rapat koodinasi dan konsultasi luar daerah

selama setahun. i.

Penyampaian informasi hasil rapat koordinasi dan konsultasi luar

daerah kepada pengelola masing-masing pengelola yang mempunyai fungsi pelayanan. j.

Sosialisasi hasil rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

supaya berhasil guna dan berdaya guna. Keluaran dan hasil dari pelaksanaan proses diatas adalah berupa tersedianya anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang pada akhirnya dapat tercapainya hasil yang optimal dalam kinerja pelayanan administrasi perkantoran RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI LUAR DAERAH TAHUN 2014

NO.

NARASI

TOLOK UKUR

1.

Masukan

Jumlah Dana Rp. 15.000.000,Tersedianya untuk rapat-rapat

2.

Keluaran

koordinasi

3.

Hasil

dan

Konsultasi

KINERJA TARGET REALISASI 100 % 100 %

Dalam

20 Ok

daerah. Tercapainya hasil yang optimal dalam

100%

kinerja pelayanan admin perkantoran .

20Ok

100%

14. Kegiatan Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah Pada tahun anggaran 2014 kegiatan ini dianggarkan sebesar 7.000.000.- dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar

Rp. Rp. 7.000.000.-

yang digunakan untuk membiayai langkah proses kegiatan sebagai berikut : a.

Mencatat kebutuhan Penunjang Hari-hari Bersejarah yang dibutuhkan

guna

mendukung

tersedianya

anggaranuntuk

menunjang perayaan hari-hari bersejarah. b.

Merekapitulasi

biaya

yang

diperlukan

dalam

pemenuhan

kebutuhan Penunjang Hari-hari Bersejarah. c.

Membayar biaya Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah tiap bulan selama setahun.

33

d.

Penempatan Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah kepada pengelola masing-masing pengelola yang mempunyai fungsi pelayana.

e.

Sosialisasi penunjang perayaan Hari-hari bersejarah supaya

berhasil guna dan berdaya guna. Keluaran dan hasil dari pelaksanaan proses diatas adalah berupa tersedianya anggaran untuk menunjang perayaan hari-hari bersejarah yang pada akhirnya dapat terwujudnya rasa nasionalisme. RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PENUNJANGPERAYAAN HARI-HARI BERSEJARAH TAHUN 2014

NO.

NARASI

TOLOK UKUR

1.

Masukan

Jumlah Dana Rp. 7.000.000.Tersedianya anggaran untuk menunjang

2.

Keluaran

perayaan Hari-hari Bersejarah.

3.

Hasil

Terwujudnya rasa nasionalisme.

KINERJA TARGET REALISASI 100 % 100 % 2 kegiatan 100%

2 kegiatan 100%

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kecamatan Cikancung direncanakan pelaksanaan kegiataan sebagai berikut : 1.

Kegiatan Pengadaan Mebeleur

Pada tahun anggaran 2014 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 7.000.000.- dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 7.000.000.- yang digunakan untuk membiayai langkah-langkah proses kegiatan sebagai berikut : a. Mencatat kebutuhan Pengadaan Mebeleur guna mendukung sarana dan prasarana kantor. b. Merekapitulasi biaya Pengadaan mebeleur c. Melaksanakan pembayaran bahan-bahan pengadaan mebeleur. d. Pelaksanaan pengadaan mebeleur guna menunjang pada peningkatan sarana dan prasarana mebeleur yang memadai. e. Menginformasikan pengadaan mebeleur guna dan berdaya guna serta saling memelihara dalam penggunaannya. Keluaran dan hasil dari pelaksanaan proses diatas adalah berupa terwujudnya pengadaan mebelaeur untuk meningkatkan sarana dan

34

prasarana aparatur yang pada akhirnya dapat tersedianya sarana dan prasarana mebeleur yang memadai. RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PENGADAAN MABELEUR TAHUN 2014

NO.

NARASI

1.

Masukan

2.

Keluaran

3.

Hasil

TOLOK UKUR Jumlah Dana Rp. 7.000.000.Terwujudnya pengadaan mebeleur untuk meningkatkan sarana dan prasarana paratur Tersedianya sarana dan prasarana mebeleur yang memadai

KINERJA TARGET REALISASI 100 %

100 %

2 jenis

2 jenis

100%

100 %

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

2.

Pada tahun anggaran 2014 kegiatan ini dianggarkan sebesar 25.550.000.- dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar

Rp.

Rp. 25.550.000.-

yang digunakan untuk membiayai langkah-langkah proses kegiatan sebagai berikut : a.

Mencatat kebutuhan pengadaan kendaraan inas demi pemenuhan operasional kantor.

b.

Merekapitulasi

biaya

pengadaan

Pengadaan

Kendaraan

Dinas/Operasional kantor. c.

Mencatat hasil kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional.

. Keluaran dan hasil dari pelaksanaan proses diatas adalah berupa terwujudnya pengadaan kendaraan Dinas/operasional demi terlaksananya kerja Kecamatan.. RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL TAHUN 2014

NARASI

1.

Masukan

Jumlah Dana Rp. 25.550.000.-,

100 %

99,93 %

2.

Keluaran

Terwujudnya pengadaanPagar dan pintu Gerbang kantor

1 unit

1 unit

3.

Hasil

Tersedianya kendaraan dinas/operasional

100%

100%

35

TOLOK UKUR

KINERJA TARGET REALISASI

NO.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

3.

Pada tahun anggaran 2014 kegiatan ini dianggarkan sebesar 7.000.000.-dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar

Rp.

Rp. 7.000.000.-

yang digunakan untuk membiayai langkah proses kegiatan sebagai berikut : Mencatat kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor yang

a.

dibutuhkan guna mendukung pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor secara rutin/berkala. Merekapitulasi biaya yang diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan

b.

pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor c.

Membayar biaya pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor.

d.

Penempatan pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor kepada pengelola

masing-masing

pengelola

yang

mempunyai

fungsi

pelayanan. Keluaran

dan

hasil

dari

pelaksanaan

proses

diatas

adalah

berupa

terlaksananya pemeliharaan gedung kantor secara rutin/berkala yang pada akhirnya dapat terwujudnya gedung kantor yang terawat dengan baik. RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR TAHUN 2014

NO.

NARASI

TOLOK UKUR

1.

Masukan

2.

Keluaran

Jumlah Dana Rp. 7.000.000,Melaksanakan pemeliharaanGedung

3.

Hasil

kantor secara rutin/berkala TerwujudnyaGedung Kantor terawat dengan baik

yang

KINERJA TARGET REALISASI 100 % 100 % 1 unit

1 unit

100 %

100%

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

4.

operasional Pada tahun anggaran 2014 kegiatan ini dianggarkan sebesar

Rp.

110.000.000.- dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar

Rp.

110.000.000.- yang digunakan untuk membiayai langkah-langkah proses kegiatan sebagai berikut : a

Mencatat kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

.

opersaional

yang

dibutuhkan

guna

mendukung

pelaksanaan

pemeliharaan kendaraan. Merekapitulasi biaya yang diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan b 36

pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional.

.

Membayar

biaya

jasa

pendukung

pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan dinas operasional. c. Menginformasikan

pemeliharaan

operasional kepada pengelola

rutin/berkala

kendaraan

dinas

masing-masing pengelola yang

d

mempunyai fungsi terwujudnya kendaraan yang siap pakai.

.

Penempatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional supaya berhasil guna dan berdaya guna.

e .

Keluaran

dan

hasil

dari

pelaksanaan

proses

diatas

adalah

berupa

terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang pada akhirnya dapat terwujudnya kendaraan dinas/operasional yang terawat dan siap pakai. RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL TAHUN 2014

NO.

NARASI

1.

Masukan

2.

Keluaran

3.

Hasil

5.

TOLOK UKUR Jumlah Dana Rp. 110.000.000.Melaksanakan pemeliharaan rtin/berkala kendaraan dinas/operasional Terwujudnya kendaraan dinas/operasional yang terawatt dan siap pakai

KINERJA TARGET REALISASI 100 %

100 %

2 Roda 4 5 Roda 2

2 Roda 4 5 Roda 2

100 %

100 %

Kegiatan Rehabilitasi sedang/Berat Gedung kantor

Pada tahun anggaran 2014kegiatan ini dianggarkan sebesar 350.000.000.-dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar

Rp. Rp.

350.000.000.- yang digunakan untuk membiayai langkah proses kegiatan sebagai berikut : a.

Mencatat kebutuhan Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor yang dibutuhkan guna mendukung pelaksanaan rehabiltasi gedung kantor.

b.

Merekapitulasi biaya yang diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor

37

c.

Membayar biaya Rehabilitasi sedang/berat Gedung kantor .

d.

Penempatan Rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor kepada pengelola

masing-masing

pelayanan. Keluaran dan hasil

dari

pengelola

pelaksanaan

yang

proses

mempunyai

diatas

fungsi

adalah

berupa

terlaksananya pembangunan Gedung Kantor yang pada akhirnya dapat tercapainya target pembangunan gedung aula kantor. RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN REHABILITASI SEDANG/BERATGEDUNG KANTORTAHUN 2014

NO.

NARASI

TOLOK UKUR

1.

Masukan

2.

Keluaran

Jumlah Dana Rp. 350.000.000,Melaksanakan Rehabilitasi gedung Aula

3.

Hasil

kantor. Terwujudnya Rehabilitasi gedung kantor di kec Cikancung.

KINERJA TARGET REALISASI 100 % 100 % 1unit

1 unit

100 %

100%

Kegiatan Rehabilitasi Rumah Dinas

6.

Pada tahun anggaran 2014 kegiatan ini dianggarkan sebesar 200.000.000.-dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar

Rp. Rp.

200.000.000.- yang digunakan untuk membiayai langkah proses kegiatan sebagai berikut : a

Mencatat kebutuhan Rehabilitasi Rumah Dinas yang dibutuhkan guna

.

mendukung pelaksanaan rehabiltasi Rumah dinas. Merekapitulasi biaya yang diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan

b

rehabilitasi Rumah Dinas.

.

Membayar biaya Rehabilitasi Rumah Dinas. Penempatan Rehabilitasi Rumah Dinas kepada pengelola masing-

c. masing pengelola yang mempunyai fungsi pelayanan. d . Keluaran

dan

hasil

dari

pelaksanaan

proses

diatas

adalah

berupa

terlaksananya pembangunan Rumah dinas yang pada akhirnya dapat tercapainya target pembangunan Rumah dinas. RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH DINASKANTOR TAHUN 2014

38

NO.

NARASI

TOLOK UKUR

1. 2. 3.

Masukan Keluaran Hasil

Jumlah Dana Rp. 200.000.000,Terlaksananya pemb Rumah dinas Tecapainya target pembRumah dinas.

KINERJA TARGET REALISASI 100 % 100 % 1unit 1 unit 100 % 100%

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.KegiatanPengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pada tahun anggaran 2014 kegiatan ini dianggarkan sebesar 7.500.000.-dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar

Rp.

Rp. 7.500.000.-

yang digunakan untuk membiayai langkah proses kegiatan sebagai berikut : a.

Mencatat kebutuhan Pakaian dinas beserta perlengkapannya guna mendukung pelaksanaan pakaian dinas.

b.

Merekapitulasi biaya yang diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan Pakaian dinas beserta perlengkapannya.

c.

Membayar biaya Pakaian dinas beserta perlengkapannya.

d.

Penempatan Pakaian dinas beserta perlengkapannyau kepada pengelola masing-masing pengelola yang mempunyai fungsi pelayanan.

e.

Penempatan Pakaian dinas beserta perlengkapannya supaya

berhasil guna dan berdaya guna. Keluaran dan hasil dari pelaksanaan proses diatas adalah berupa terlaksanya dnya pengadaanPakaian dinas beserta perlengkapannya yang pada akhirnya dapat terwujudnya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapanya. RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYATAHUN 2014

NO . 1. 2. 3.

KINERJA NARASI

TOLOK UKUR

Masukan Jumlah Dana Rp. 7.500.000.-, Melaksanakan pengadaan Pakaian Keluaran dinas beserta perlengkapannya Terwujudnya pengadaan pakaian dinas Hasil beserta kelengkapannya

TARGET

REALISASI

100 %

100 %

25 stell

25 stell

100%

100%

2. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu 39

Pada tahun anggaran 2014 kegiatan ini dianggarkan sebesar 8.500.000.-dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar

Rp.

Rp. 8.500.000.-

yang digunakan untuk membiayai langkah proses kegiatan sebagai berikut : a.

Mencatat kebutuhan Pakaian khusus Korpri yang dibutuhkan guna mendukung pelaksanaan pelayanan masyarakat.

b.

Merekapitulasi biaya yang diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan Pakaian Korpri

c.

Membayar biaya jasa pendukung Pakaian Korpri tertentu

d.

Penempatan Pakaian Korpri kepada pengelola masing-masing pengelola yang mempunyai fungsi pelayanan.

e.

Penempatan Pakaian Korpri supaya berhasil guna dan berdaya

guna. Keluaran dan hasil dari pelaksanaan proses diatas adalah berupa tersedianya pakaian olahraga yang pada akhirnya dapat tersedianya pakaian olahraga. RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN KORPRI TAHUN 2014

NO . 1. 2. 3.

KINERJA NARASI

TOLOK UKUR

Masukan Jumlah Dana Rp. 8.500.000.-, Keluaran Tersedianya pakaian KORPRI Terwujudnya Pakaian KORPRI Hasil

TARGET

REALISASI

100 % 28 stel

100 % 28 stel

100 %

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 1.KegiatanSosialisasi Peraturan Perundang-undangan. Pada tahun anggaran 2014 kegiatan ini dianggarkan sebesar 7.500.000.-dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar

Rp.

Rp. 7.500.000.-

yang digunakan untuk membiayai langkah proses kegiatan sebagai berikut : a.Mencatat kebutuhan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang dibutuhkan guna mendukung pelaksanaan pelayanan masyarakat. b.Merekapitulasi biaya yang diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan c.Membayar biaya jasa pendukung sosialisasi peraturan Perundangundangan

40

Peraturan

d.PembagianSosialisasi pengelola

masing-masing

Perundang-undangankepada

pengelola

yang

mempunyai

fungsi

pelayanan. e.Sosialisasi Peraturan Perundang-undangansupaya berhasil guna dan berdaya guna. Keluaran

dan

hasil

dari

pelaksanaan

proses

diatas

adalah

berupa

terselenggaranyanya sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang pada akhirnya dapat terselenggaranya sosialisasi perundang-undangan. RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN2014

NO.

NARASI

TOLOK UKUR

1.

Masukan

2.

Keluaran

Jumlah Dana Rp. 7.500.000.Terselenggaranya sosialisasi Peraturan

3.

Hasil

perundang-undangan Terlselenggaranya

sosialisasi

perundang-undangan.

2.Kegiatan

Bimbingan

Teknis

implementasi

KINERJA TARGET REALISASI 100 % 88,00 % 1 keg

1 keg

100%

100%

peraturan

perundang-

undangan. Pada tahun anggaran 2014 kegiatan ini dianggarkan sebesar 7.500.000.-dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar

Rp.

Rp. 7.500.000.-

yang digunakan untuk membiayai langkah proses kegiatan sebagai berikut : a.

Mencatat

kebutuhan

Bimbingan

Teknis

implementasi

peraturan

perundang-undangan yang dibutuhkan guna mendukung pelaksanaan pelayanan masyarakat. b.

Merekapitulasi biaya yang diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

c.

Membayar biaya jasa pendukung bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

d.

Penempatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundanga kepada pengelola masing-masing pengelola yang mempunyai fungsi pelayanan.

e.

Sosialisasi bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundangundangan supaya berhasil guna dan berdaya guna.

41

Keluaran

dan

hasil

dari

pelaksanaan

proses

diatas

adalah

berupa

terselenggaranya bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan yang pada akhirnya dapat terlaksanya bimbingan teknis. RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2014

NO.

NARASI

1.

Masukan

2. 3.

Keluaran

KINERJA TARGET REALISASI 100 % 85,87 %

TOLOK UKUR Jumlah Dana Rp. 7.500.000.Terselenggaranya Bimbingan implementasi

peraturan

teknis

1kegiata

perundang-

n

undangan Terlaksananya Bimbingan teknis

Hasil

1kegiatan

100%

100%

5.Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan. 1.Kegiatan Penyusunan Laporancapaian kinerja dan ikhtisar realisasi kerja SKPD. Pada tahun anggaran 2014 kegiatan ini dianggarkan sebesar 2.000.000.-dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar

Rp.

Rp. 2.000.000.-

yang digunakan untuk membiayai langkah proses kegiatan sebagai berikut : a.

Mencatat kebutuhan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kerja SKPD.yang dibutuhkan guna mendukung peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

b.

Merekapitulasi biaya yang diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kerja

SKPD. c.

Membayar biaya jasa pendukung Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kerja SKPD.

d.

Penempatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kerja SKPD kepada pengelola masing-masing pengelola yang mempunyai fungsi pelayanan.

e.

Sosialiosasi Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD supaya berhasil guna dan berdaya guna.

Keluaran

dan

hasil

dari

pelaksanaan

proses

diatas

adalah

berupa

pelaksanaan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 42

keuangan yang pada akhirnya dapatterealisasinya kinerja SKPD SKPD serta laporan pencapaiannya. RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PENYUSUNANAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD TAHUN 2014

NO.

NARASI

1.

Masukan

Jumlah Dana Rp. 2.000.000.- , pelaksanaanpeningkatan

2.

Keluaran

pengembangan

3.

KINERJA TARGET REALISASI 100 % 100 %

TOLOK UKUR

1 Dok

1 Dok

pelaporan

100% laporan pencapaiannya. 2.Kegiatan Penyusunan Pelaporan keuanganakhir Tahun

100%

capaian kinerja dan keuangan Terealisasinya kinerja SKPD

Hasil

Pada

sistem

tahun

anggaran

2014

kegiatan

serta

ini

dianggarkan

Rp.2.000.000.-dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar

sebesar

Rp. 2.000.000.-

yang digunakan untuk membiayai langkah proses kegiatan sebagai berikut : a.

Mencatat kebutuhan Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir tahun yang dibutuhkan guna mendukung peningkatan sistem pelaporan keuangan akhir tahun..

b.

Merekapitulasi biaya yang diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan Penyusunan pelaporan Keuangan akhir Tahun.

c.

Membayar biaya jasa pendukung Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun.

d.

Penempatan Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun kepada pengelola

masing-masing

pengelola

yang

mempunyai

fungsi

pelayanan. e.

Sosialiosasi Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun supaya

berhasil guna dan berdaya guna. Keluaran dan hasil dari pelaksanaan

proses

diatas

adalah

berupa

terselenggaranya penyusunan laporan keuangan semesteran yang pada akhirnya dapat tersusunnya pelaporan keuangan Akhir tahun. RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PENYUSUNANAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN TAHUN 2 014

NO. 43

NARASI

TOLOK UKUR

KINERJA

1.

Masukan

2.

Keluaran

3.

Hasil

Jumlah Dana Rp. 2.000.000.- , Terselenggaranya Penyusunan laporan keuangan Semesteran Tersusunnyapelaporan keuangan akhir tahun

TARGET 100 %

REALISASI 100 %

1 Dok

1 Dok

100%

100%

3. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Pada

tahun

anggaran

2014

kegiatan

ini

dianggarkan

Rp.2.000.000.-dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar

sebesar

Rp. 2.000.000.-

yang digunakan untuk membiayai langkah proses kegiatan sebagai berikut : a.

Mencatat kebutuhan Penyusunan pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Akhir tahun yang dibutuhkan guna mendukung peningkatan sistem pelaporan keuangan akhir tahun..

b.

Merekapitulasi biaya yang diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan Penyusunan Prognosis Realisasi Anggaran akhir Tahun.

c.

Membayar biaya jasa pendukung Penyusunan Pelaporan Prognosis akhir tahun.

d.

Penempatan Penyusunan Pelaporan Prognosis akhir tahun kepada pengelola

masing-masing

pengelola

yang

mempunyai

fungsi

pelayanan. e.

Sosialiosasi Penyusunan Pelaporan Prognosis akhir tahun supaya

berhasil guna dan berdaya guna. Keluaran dan hasil dari pelaksanaan

proses

diatas

adalah

berupa

terselenggaranya penyusunan laporan Prognosis Realisasi Anggara semesteran yang pada akhirnya dapat tersusunnya pelaporan keuangan Akhir tahun.

RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PENYUSUNANAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN TAHUN 2014

NO.

NARASI

TOLOK UKUR

1.

Masukan

2.

Keluaran

Jumlah Dana Rp. 2.000.000.- , Terselenggaranya Penyusunan laporan

3.

Hasil

44

keuangan Semesteran Tersusunnya pelaporan

Prognosis

Realisasi Anggaran akhir tahun

KINERJA TARGET REALISASI 100 % 100 % 1 Dok

1 Dok

100%

100%

4. Kegiatan Penyusunan Pelaporan keuangan Semesteran Pada

tahun

anggaran

2014

kegiatan

ini

dianggarkan

Rp.1.900.000.-dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar

sebesar

Rp. 1.900.000.-

yang digunakan untuk membiayai langkah proses kegiatan sebagai berikut : a.

Mencatat kebutuhan Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran yang dibutuhkan guna mendukung peningkatan sistem pelaporan keuangan akhir tahun..

b.

Merekapitulasi biaya yang diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan Penyusunan pelaporan Keuangan semesteran.

c.

Membayar biaya jasa pendukung Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.

d.

Penempatan Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran kepada pengelola

masing-masing

pengelola

yang

mempunyai

fungsi

pelayanan. e.

Sosialiosasi Penyusunan Pelaporan keuangan semesteran tahun

supaya berhasil guna dan berdaya guna. Keluaran dan hasil dari pelaksanaan proses

diatas

adalah

berupa

terselenggaranya penyusunan laporan keuangan semesteran yang pada akhirnya dapat tersusunnya pelaporan keuangan Akhir tahun. RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PENYUSUNANAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 2014

NO.

NARASI

TOLOK UKUR

1.

Masukan

2.

Keluaran

Jumlah Dana Rp. 2.000.000.- , Terselenggaranya Penyusunan laporan

3.

Hasil

keuangan Semesteran Tersusunnyapelaporan keuangan akhir tahun

KINERJA TARGET REALISASI 100 % 100 % 1 Dok

1 Dok

100%

100%

6.Program Penataan Administrasi Kependudukan. 1.

Kegiatan

Peningkatan

Pelayanan

Publik

dalam

bidang

kependudukan. Pada

tahun

anggaran

2014

kegiatan

ini

dianggarkan

Rp.10.000.000.-dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar

sebesar Rp.

10.000.000.- yang digunakan untuk membiayai langkah proses kegiatan sebagai berikut : a. 45

Mencatat kebutuhan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang

kependudukan yang dibutuhkan guna mendukung penataan data dan informasi kependudukan. b.

Merekapitulasi biaya yang diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan Peningkatan Pelayanan publik dalam bidang kependudukan.

c.

Membayar biaya Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan.

d.

Penempatan

Peningkatan

pelayanan

publik

dalam

bidang

kependudukan kepada pengelola masing-masing pengelola yang mempunyai fungsi pelayanan. e.

sosialisasiPeningkatan

pelayanan

publik

dalam

bidang

Kependudukan supaya berhasil guna dan berdaya guna. Keluaran dan hasil dari pelaksanaan proses diatas adalah berupa penataan data dan informasi

admin kependudukan yang pada akhirnya dapat tercapainya

administrasi kependudukan yang baik. RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG KEPENDUDUKANTAHUN 2014

NO.

NARASI

TOLOK UKUR

1.

Masukan

2.

Keluaran

Jumlah Dana Rp. 10.000.000.- , Penataan data dan informasi

3.

Hasil

kependudukan Tercapainya administrasi kependudukan yang baik .

KINERJA TARGET REALISASI 100 % 100 % 1 keg

1 kegiatan

100 %

100%

7.Program Pengembangan kinerja Pengelolaan Persampahan. 1.Kegiatan Penyediaan Prasarana da sarana Pengelolaan Persampahan Pada tahun anggaran 2014 kegiatan ini dianggarkan sebesar 20.000.000.-dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar

Rp.

Rp. 20.000.000.-

yang digunakan untuk membiayai langkah proses kegiatan sebagai berikut a. Mencatat

kebutuhan

Penyediaan

prasarana

dan

sarana

Pengelolaanpersampahan guna mendukung pelaksanaan pelayanan masyarakat. b. Merekapitulasi biaya yang diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan Penyediaan Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan. d. Membayar biaya jasa pendukung Penyediaan Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan. 46

e. Penempatan Penyediaan Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan. f.

Sosialisasi

Penyediaan

Prasarana

dan

sarana

Pengelolaan

Persampahan supaya berhasil guna dan berdaya guna. Keluaran dan hasil dari pelaksanaan proses diatas adalah berupa tersedianya sarana dan prasarana sarana Pengelolaan persampahan yang pada akhirnya dapat tersedianya roda sampah dan tempat sampah terpilah. RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN TAHUN 2014

NO.

NARASI

TOLOK UKUR

1.

Masukan

2.

Keluaran

Jumlah Dana Rp. 20.000.000.- , Terselenggaranya sarana dan prasarana

3.

Hasil

persampahan Tersedianya Roda sampah dan tempat sampah terpilah.

KINERJA TARGET REALISASI 100 % 99,84 % 1 unit

1 unit

100%

100%

8. Program Pengembangan Perumahan. 1.Kegiatanfasilitasi dan stimulasi Pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Pada tahun anggaran 2014 kegiatan ini dianggarkan sebesar

Rp.

314.850.000.-dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar

Rp.

314.850.000- yang digunakan untuk membiayai langkah proses kegiatan sebagai berikut a. Mencatat perumahan

kebutuhanFasilitasi masyarakat

dan

kurang

stimulasi

mampu

guna

pembangunan mendukung

b. pelaksanaan pelayanan masyarakat. c. Merekapitulasi biaya yang diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan fasilitasi dan stimulasi pembangunan Perumahan kurang mampu. d. Membayar biaya fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan 47

masyarakat kurang mampu kepada pengelola

yang mempunyai

fungsi pelayanan. e. Penempatan fasilitasi dan stimulasi Pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu supaya berhasil guna dan berdaya guna. Keluaran dan hasil dari pelaksanaan proses diatas adalah berupa tersedianya Rumah Layak Huni dan sarana prasarana bagi masyarakat . RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN FASILITASI DAN STIMULASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT KURANG MAMPU TAHUN 2014

NO.

NARASI

TOLOK UKUR

1.

Masukan

2.

Keluaran

Jumlah Dana Rp 314.850.000.- , Tersedianya Rumah Layak Huni bagi

3.

Hasil

masyarakat Rumah Layak Huni bagi masyarakat.

KINERJA TARGET REALISASI 100 % 99,93 % 40 unit

40 unit

100%

100%

9. Program Peningkatan keberdayaan Masyarakat Perdesaan 1.Kegiatan

Pemberdayaan

Lembaga

dan

organisasi

Masyarakat

perdesaan Pada tahun anggaran 2014 kegiatan ini dianggarkan sebesar

Rp.

20.000.000.-dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar

Rp.

20.000.000.- yang digunakan untuk membiayai langkah proses kegiatan sebagai berikut a. Mencatat organisasi

kebutuhan masyarakat

kegiatan

pemberdayaan

perdesaan

yang

lembaga

dibutuhkan

dan guna

mendukung pelaksanaan pelayanan masyarakat. b. Merekapitulasi biaya kegiatan pemberdayan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan. c. Membayar biaya kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan kepada pengelola masing-masing pengelola yang mempunyai fungsi pelayanan . d. Penempatan kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan. e. Sosialisasi

kegiatan

pemberdayaan

lembaga

dan

organisasimasyarakat perdesaan supaya berhasil guna dan berdaya guna. 48

Keluaran

dan

hasil

dari

pelaksanaan

proses

diatas

adalah

berupa

terselenggaranyanya bintek lembaga dan organisasi masyarakat yang pada akhirnya dapat terciptanya peran serta organisasi kepemudaan dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PERDESAAN TAHUN2014

NO.

NARASI

TOLOK UKUR

1.

Masukan

2.

Keluaran

Jumlah Dana Rp. 20.000.000.- , Terselenggaranya Bintek lembaga dan

3.

Hasil

organisasi masyarakat . Terciptanya peran serta kepemudaan

dan

KINERJA TARGET REALISASI 100 % 100 % 4 keg

4keg

100%

100%

organisasi

ormas

dalam

pelaksanaant pemb di daerah.

10. Program Pembangunan Saluran drainase/gorong-gorong. 1. Kegiatan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong. Pada

tahun

anggaran

2014

kegiatan

ini

dianggarkan

sebesar

Rp.41.000.000.- dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 41.000.000.yang digunakan untuk membiayai langkah-langkah proses kegiatan sebagai berikut : a. Mencatat kebutuhan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong yang

dibutuhkan

guna

mendukung

pelaksanaan

pelayanan

masyarakat. b. Merekapitulasi biaya pembangunan salurandrainase/gorong-gorong. c. Membayar biaya pembangunan salurandrainase/gorong-gorong . d. Penempatan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kepada pengelola masing-masing pengelola mempunyai fungsi pelayanan. e. Sosialisasi pembangunan saluran drainase/gorong-gorong supaya . berhasil guna dan berdaya guna. Keluaran dan hasil dari pelaksanaan

proses

diatas

adalah

berupa

terlaksananya pembangunan Saluran drainase/gorong-gorong yang pada akhirnya 49

dapat tercapainya target pembangunan saluran dan normalisasi drainase/goronggorong berdasarkan skala prioritas. RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONGTAHUN 2014

NO.

NARASI

TOLOK UKUR

1.

Masukan

2.

Keluaran

Jumlah Dana Rp. 51.000.000.- , Terlaksananya Pembangunan saluran

3.

Hasil

drainase/gorong-gorong. Tercapainya target pembangunan saluran

dan

KINERJA TARGET REALISASI 100 % 100 % 35,79 m3

35,79 m3

100%

100%

normalisasi

drainase/gorong-gorong

berdasarkan

skala prioritas 11. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal. 1. Kegiatan Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan. Pada

tahun

anggaran

2014

kegiatan

ini

dianggarkan

Rp.44.448.000.- dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar

sebesar Rp.

44.448.000..- yang digunakan untuk membiayai langkah-langkah proses kegiatan sebagai berikut : a. Mencatat

kebutuhan

peningkatan

kerjasama

dengan

aparat

keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan yang dibutuhkan guna mendukung pelaksanaan pelayanan masyarakat. b. Merekapitulasi

biaya

Peningkatan

kerjasama

dengan

aparat

keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan. c. Membayar biaya peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan. d. Penempatan Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan kepada pengelola masingmasing pengelola yang mempunyai fungsi pelayanan.. e. Sosialisasi peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan supaya berhasil guna dan berdaya guna. Keluaran dan hasil dari pelaksanaan proses diatas adalah berupa menurunnya angka kriminalitas yang pada akhirnya dapat terwujudnya masyarakat yang tentram,aman dan damai. 50

RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN APARAT KEAMANAN DALAM TEKNIK PENCEGAHAN KEJAHATAN TAHUN 2014

NO.

NARASI

1.

Masukan

2.

Keluaran

3.

Hasil

KINERJA TARGET REALISASI 100 % 100 % 4 4 kegiatan kegiatan

TOLOK UKUR Jumlah Dana Rp. 44.448.000.- , Menurunnya angka kriminilitas. Terwujudnya

masyarakat

yang

100% 100% tentram ,aman dan damai. 2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah. Pada

tahun

Rp.20.000.000.-

dan

anggaran sampai

2014

kegiatan

dengan

triwulan

ini

dianggarkan

sebesar

terealisasi

sebesar

IV

Rp.20.000.000.- yang digunakan untuk membiayai langkah-langkah proses kegiatan sebagai berikut : a. Mencatat kebutuhan peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah yang dibutuhkan guna mendukung pelaksanaan pelayanan masyarakat. b. Merekapitulasi biaya Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanan siskamswakarsa di daerah. c. Membayar biaya peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah. d. Penempatan

Peningkatan

kapasitas

aparat

dalam

rangka

pelaksanaan siskamswakarsa di daerah kepada pengelola masingmasing pengelola yang mempunyai fungsi pelayanan.. e. Sosialisasi peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah supaya berhasil guna dan berdaya guna. Keluaran dan hasil dari pelaksanaan proses diatas adalah berupa meningkatnya kerjasama aparat dan masyarakat dalam rangka siskamswakarsa di daerah yang pada akhirnya dapat terwujudnya stabilitas keamanan. RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PENINGKATANAN KAPASITAS APARAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISKAMSWAKARSA DI DAERA TAHUN 2014

NO.

NARASI

TOLOK UKUR

1. 2.

Masukan Keluaran

Jumlah Dana Rp. 20.000.000.- , Meningkatnya kerjasama aparat dan masy dalam rangka siskamswakarsa di

51

KINERJA TARGET REALISASI 100 % 94,25 % 12 bulan 12 bulan

3.

daerah Terwujudnya stabilitas keamanan

Hasil

100%

100%

12. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan. Kegiatan Pembinaan Organisasi kepemudaan.

1. Pada

tahun

anggaran

2014

kegiatan

ini

dianggarkan

sebesar

Rp.15.000.000.- dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar 15.000.000.-

Rp.

yang digunakan untuk membiayai langkah-langkah proses kegiatan

sebagai berikut : a. Mencatat kebutuhan Pembinaan Organisasi kepemudaan yang dibutuhkan guna mendukung pelaksanaan pelayanan masyarakat. b. Merekapitulasi biaya Pembinaan organisasi kepemudaan. c. Membayar biaya pembinaan organisasi kepemudaan. d. Penempatan

Peningkatan

pembinaan

organisasi

kepemudaan

kepada pengelola masing-masing pengelola yang mempunyai fungsi pelayanan.. d. Sosialisasi peningkatan pembinaan organisasi kepemudaan supaya berhasil guna dan berdaya guna. Keluaran dan hasil dari pelaksanaan

proses

pelaksanaan pembinaan organisasi kepemudaan yang

diatas

adalah

berupa

pada akhirnya dapat

terwujudnya organisasi kepemudaan yang mandiri serta berperan aktif dalam pembangunan. RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TAHUN 2014

NO.

NARASI

TOLOK UKUR

1.

Masukan

2.

Keluaran

Jumlah Dana Rp. 15.000.000.- , Pelaksanaan pembinaan organisasi

3.

Hasil

kepemudaan. Terwujudnya organisasi

KINERJA TARGET REALISASI 100 % 100 % 3 keg

3 kegiatan

100%

100%

berbagai

informasi

kepemudaan

yang mandiri serta berperan aktif dalam pembangunan.

13.ProgramPendidikan Menengah. 1.

Kegiatan

Penyebarluasan

Pendidikan Menengah. 52

dan

sosialisasi

Pada

tahun

anggaran

2014

kegiatan

ini

dianggarkan

sebesar

Rp.50.000.000.- dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar 50.000.000.-

Rp.

yang digunakan untuk membiayai langkah-langkah proses kegiatan

sebagai berikut : a. Mencatat kebutuhan kegiatan penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah yang dibutuhkan guna .

mendukung pelaksanaan pelayanan masyarakat.

b. Merekapitulasi biaya kegiatan penyebarluasan dan sosialisasi d. berbagai informasi pendidikan menengah. c. Membayar biaya kegiatan penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah. d. Penempatan kegiatan penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah kepada pengelola masing-masing pengelola yang mempunyai fungsi pelayanan.. e. Sosialisasi kegiatan penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah supaya berhasil guna dan berdaya guna. Keluaran dan

hasil

dari

pelaksanaan

proses

terselenggaranya penyebarluasan dan sosialisasi

diatas

adalah

berbagai informasi

berupa

pendidikan

menengah yang pada akhirnya dapat terlaksananyasosialisasi berbagai informasi Pendidikan Menengah. RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PENYEBARLUASAN DAN SOSIALISASI BERBAGAI INFORMASI PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN 2014

NO.

NARASI

TOLOK UKUR

1.

Masukan

Jumlah Dana Rp. 50.000.000.- , Terselenggaranya Penyebarluasan dan

2.

Keluaran

sosialisasi

3.

Hasil

berbagai

informasi

pendidikan menengah. Terlaksananya sosialisasi

berbagai

informasi pendidikan menengah

KINERJA TARGET REALISASI 100 % 100 % 3 keg

3 kegiatan

100%

100%

14. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. 1.

Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan beragama.

Pada

tahun

anggaran

2014

kegiatan

ini

dianggarkan

Rp.22.000.000.- dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar 53

sebesar Rp.

22.000.000.-

yang digunakan untuk membiayai langkah-langkah proses kegiatan

sebagai berikut : a. Mencatat kebutuhan kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama yang dibutuhkan guna mendukung .

pelaksanaan pelayanan masyarakat.

b. Merekapitulasi biaya kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama. d. Membayar biaya kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama. d. Penempatan kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama kepada pengelola masing-masing pengelola yang mempunyai fungsi pelayanan.. e. Sosialisasi kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama supaya berhasil guna dan berdaya guna. Keluaran dan hasil dari pelaksanaan proses diatas adalah berupa Pelaksanaan pembinaan kerukunan antar umat beragama yang pada akhirnya dapat terwujudnya toleransi serta kerukunan dalam kehidupan beragama. RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PENINGKATAN TOLERANSI DAN KERUKUNAN DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA TAHUN 2014

NO.

NARASI

TOLOK UKUR

1.

Masukan

2.

Keluaran

Jumlah Dana Rp. 22.000.000.- , Pelaksanaan pembinaan kerukunan

3.

Hasil

antar umat beragama. Terwujudnya toleransi serta kerukunan

KINERJA TARGET REALISASI 100 % 91,67 % 12 kali

12 kali

100%

100%

dalam kehidupan beragama

2. Kegiatan Peningkatan Kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Pada

tahun

anggaran

2014

kegiatan

ini

dianggarkan

Rp.22.000.000.- dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar

sebesar Rp.

22.000..000.- yang digunakan untuk membiayai langkah-langkah proses kegiatan sebagai berikut : a. Mencatat kebutuhan kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang dibutuhkan guna .

mendukung pelaksanaan pelayanan masyarakat.

b. Merekapitulasi biaya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat 54

akan nilai-nilai luhur budaya bangsa. d. Membayar biaya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa. d. Penempatan kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa kepada pengelola masing-masing pengelola yang mempunyai fungsi pelayanan.. e. Sosialisasi kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilainilai luhur budaya bangsa supaya berhasil guna dan berdaya guna. Keluaran dan hasil dari pelaksanaan proses diatas adalah berupa melestarikan dan menghidupkan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang pada akhirnya dapat terwujudnya masyarakat yang menjungjung nilai-nilai luhur budaya bangsa. RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT AKAN NILAI-NALAI LUHUR BUDAYA BANGSA TAHUN 2014

NO.

NARASI

TOLOK UKUR

1.

Masukan

2.

Keluaran

Jumlah Dana Rp. 22.000.000.- , Melestarikan dan menghidupkan nilai-

3.

Hasil 15.

KINERJA TARGET REALISASI 100 % 100 %

nilai luhur budaya bangsa. Terwudnya masy yg menjungjunbangsa

2 keg

2 keg

100%

100%

Program Peningkatan dan Pengembangan Penelolaan Keuangan Daerah.

1.

Kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah.

Pada

tahun

anggaran

2014

kegiatan

ini

dianggarkan

Rp.5.000.000.- dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar 5.000.000.-

sebesar Rp.

yang digunakan untuk membiayai langkah-langkah proses kegiatan

sebagai berikut : a. Mencatat

kebutuhan

sumber-sumber .

kegiatan

pendapatan

intensifikasi

daerah

yang

dan

ekstensifikasi

dibutuhkan

guna

mendukung pelaksanaan pelayanan masyarakat.

b. Merekapitulasi

biaya

kegiatan

intensifikasi

dan

ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah. d. Membayar biaya kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah. d. Penempatan kegiatan peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah kepada pengelola masing55

masing pengelola yang mempunyai fungsi pelayanan.. e. Sosialisasi kegiatan peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerahsupaya berhasil guna dan berdaya guna. Keluaran dan hasil dari pelaksanaan proses diatas adalah berupa meningkatnya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang pada akhirnya dapat terwujudnya pendapatan darah yang optimal. RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER_SUMBER PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2014

NO.

NARASI

1.

Masukan

2.

3.

Keluaran

KINERJA TARGET REALISASI 100 % 100 %

TOLOK UKUR Jumlah Dana Rp. 5.000.000.- , Meningkatnya intensifikasi ekstensifikasi

dan

sumber-sumber

pendapatan daerah. Terwujudnya pendapatan daerah yang

Hasil

optimal

1 kali

1 kali

100%

100%

16. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa. 1. Kegiatan Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa. Pada

tahun

anggaran

2014

kegiatan

ini

dianggarkan

Rp.20.000.000.- dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar 20.000.000.-

sebesar Rp.

yang digunakan untuk membiayai langkah-langkah proses kegiatan

sebagai berikut : a. Mencatat kebutuhan kegiatan pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang .

manajemen pemerintahan desa yang dibutuhkan

guna mendukung pelaksanaan pelayanan masyarakat.

b. Merekapitulasi biaya kegiatan pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa. d. Membayar biaya kegiatan pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa. d. Penempatan kegiatan pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa kepada pengelola masingmasing pengelola yang mempunyai fungsi pelayanan.. e. Sosialisasi kegiatan pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam 56

bidang manajemen pemerintahan desa supaya berhasil guna dan berdaya guna. Keluaran dan hasil dari pelaksanaan proses diatas adalah berupa aparatur pemerintahan desa menguasai manajemen pemerintahan desa yang pada akhirnya dapat terwujudnya aparatur desa yang profesional dan mampu di bidang manajemen pemerintahan desa untuk mendukung pelayanan publik. RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2014

NO.

NARASI

1.

Masukan

2.

Keluaran

Jumlah Dana Rp. 20.000.000.- , Aparatur pemerintahan

profesional

Hasil

desa

menguasai manajemen pemerintahan desa. Terwujudnya

3.

KINERJA TARGET REALISASI 100 % 100 %

TOLOK UKUR

aparatur dan

desa

mampu

di

4

4

100%

100%

yang bidang

manajemen untk mendukung pelayanan publik

17.

Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan jender dalam pembangunan. 1. Kegiatan Pembinaan Organisasi perempuan. Pada

tahun

anggaran

2014

kegiatan

ini

dianggarkan

sebesar

Rp.30.000.000.- dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar 30.000.000.-

Rp.

yang digunakan untuk membiayai langkah-langkah proses kegiatan

sebagai berikut : a. Mencatat kebutuhan kegiatan pembinaan organisasi perempuan yang .

dibutuhkan

guna

mendukung

pelaksanaan

pelayanan

masyarakat.

b. Merekapitulasi biaya kegiatan pembinaan organisasi perempuan. c. Membayar biaya kegiatan pembinaan organisasi perempuan. d. Penempatan kegiatan pembinaan organisasi perempuan kepada pengelola .

masing-masing

pengelola

yang

mempunyai

fungsi

pelayanan.

e. Sosialisasi kegiatan pembinaan organisasi perempuan supaya berhasil guna dan berdaya guna. 57

Keluaran dan hasil dari pelaksanaan proses diatas adalah berupa pelaksanaan bina wilayah Tim penggerak PKK tingkat Kecamatan /Desa Posyandu dan p2wkss yan pada akhirnya dapat meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan. RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN TAHUN 2014

NO.

NARASI

TOLOK UKUR

1.

Masukan

2.

Keluaran

Jumlah Dana Rp. 30.000.000.- , Pelaksanaan Binwil TP PKK Tingkat

3.

Hasil

KINERJA TARGET REALISASI 100 % 100 %

kec/desa Posyandu dan P2WKSS. Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan

4 keg

4 keg

100%

100%

18. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan. 1.

Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan. Pada

tahun

anggaran

2014

kegiatan

ini

dianggarkan

sebesar

Rp.145.000.000.- dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar

Rp.

145.000.000.- yang digunakan untuk membiayai langkah-langkah proses kegiatan sebagai berikut : a. Mencatat kebutuhan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan yang dibutuhkan guna mendukung pelaksanaan pelayanan masyarakat. b. Merekapitulasi biaya kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan. c. Membayar biaya kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan . d. Penempatan pengelola

kegiatan

rehabilitasi/pemeliharaan

masing-masing

pengelola

yang

jalan

kepada

mempunyai

fungsi

pelayanan.. e. Sosialisasi kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan supaya berhasil guna dan berdaya guna Keluaran dan hasil dari pelaksanaan

proses

diatas

adalah

berupa

terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan yang strategis berdasarkan skala prioritasyang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

58

RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN TAHUN 2014

NO.

NARASI

TOLOK UKUR

1.

Masukan

Jumlah Dana Rp. 145.000.000.- , Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan

2.

Keluaran

jalan yang strategis berdasarkan skala

3.

prioritas. Meningkatnya

Hasil

perekonomian

masyarakat.

KINERJA TARGET REALISASI 100 % 100 % 165 m3

165 m3

100%

100%

19. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga. Kegiatan Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah.

1. Pada

tahun

anggaran

2014

kegiatan

ini

dianggarkan

Rp.15.000.000.- dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar 15.000.000.-

sebesar Rp.

yang digunakan untuk membiayai langkah-langkah proses kegiatan

sebagai berikut : a. Mencatat kebutuhan kegiatan pembinaan cabang olahraga prestasi di .

tingkat daerah

guna

mendukung

pelaksanaan

pelayanan

masyarakat.

b. Merekapitulasi biaya kegiatan pembinaan cabng olahraga prestasi di tingkat daerah. d. Membayar biaya kegiatan pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah. d. Penempatan kegiatan pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah. e. Sosialisasi kegiatan pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah supaya berhasil guna dan berdaya guna. Keluaran dan hasil dari pelaksanaan proses diatas

adalah

berupa

terlaksananya pembinaan cabang olahraga yang menghasilkan prestasi yang pada akhirnya dapat prestasi pada cabang olahraga yang di bina. RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PEMBINAAN CABANG OLAHRAGA PRESTASIDI TINGKAT DAERAH TAHUN 2014

NO.

NARASI

TOLOK UKUR

1. 2.

Masukan Keluaran

Jumlah Dana Rp. 10.000.000.- , Pelaksanaan pembinaan olahraga yang

59

KINERJA TARGET REALISASI 100 % 100 % 2Kegiata 2Kegiatan

3.

menghasilkan prestasi. Meningkatnya prestasi pada cabang

Hasil

n

100% 100% olahraga yang di bina 2. Kegiatan Pembinaan cabang olahraga yang berkembang di masyarakat. Pada

tahun

anggaran

2014

kegiatan

ini

dianggarkan

sebesar

Rp.15.000.000.- dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar 15.000.000.-

Rp.

yang digunakan untuk membiayai langkah-langkah proses kegiatan

sebagai berikut : a. Mencatat

kebutuhan

olahragaPembinaan .

kegiatan

cabang

olahraga

pembinaan yang

cabang

berkembang

di

masyarakat.

b. guna mendukung pelaksanaan pelayanan masyarakat. Merekapitulasi c

biaya

kegiatan

pembinaan

cabang

olahraga

Pembinaan cabang olahraga yang berkembang di masyarakat.

Membayar biaya kegiatan pembinaan cabang olahraga Pembinaan cabang d. olahraga yang berkembang di masyarakat. Penempatan kegiatan pembinaan cabang olah raga Pembinaan e

cabang olahraga yang berkembang di masyarakat. Sosialisasi kegiatan pembinaan cabang olahraga Pembinaan cabang olahraga yang berkembang di masyarakat.

Keluaran

dan

hasil

dari

pelaksanaan

proses

diatas

adalah

berupa

terlaksananya pembinaan cabang olahraga yang berkembang dimasyarakat guna menghasilkan prestasi yang pada akhirnya dapat prestasi pada cabang olahraga yang di bina. RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PEMBINAAN CABANG OLAHRAGA PRESTASI DI YANG BERKEMBANG DI MASYARAKAT TAHUN 2014

NO.

NARASI

TOLOK UKUR

1.

Masukan

2.

Keluaran

Jumlah Dana Rp. 15.000.000.- , Pelaksanaan pembinaan olahraga yang

3.

Hasil

menghasilkan prestasi. Meningkatnya prestasi pada cabang olahraga yang di bina

KINERJA TARGET REALISASI 100 % 100 % 2 kali

2 kali

100%

100%

20.ProgramPeningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH. 60

1.

Kegiatan Pengendalian manajemen pelaksaan KDH.

Pada

tahun

anggaran

2014

kegiatan

ini

dianggarkan

sebesar

Rp.24.450.000.- dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar 24.450.000.-

Rp.

yang digunakan untuk membiayai langkah-langkah proses kegiatan

sebagai berikut : Pemberdayaan

a.

Lembaga

dan

Organisasi

Masyarakat

Perdesaan. b.

Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan.

c.

Penyuluhan Kesehatan Anak Balita.

d.

Pengendalian Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan

Umum. Pengkoordinasian dan Pengendalian kegiatan Pemerintahan di

e.

tingkat kecamatan. Pembinaan dan Pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan

f. Desa. g. Keluaran

Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kecamatan. dan

hasil

dari

pelaksanaan

proses

pelaksanaan pengawasan internal dan pengendalian yang pada akhirnya dapat terciptanya

diatas

adalah

berupa

pelaksanaan kebijakanKDH

manajemen KDH yang profesional dan

proposional. RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH TAHUN 2014

NO.

NARASI

TOLOK UKUR

1.

Masukan

2.

Keluaran

Jumlah Dana Rp. 24.450.000Pelaksanaan pengawasan internal dan

3.

Hasil

engendalian pelaksanaan KDH Terciptanya manajemen KDH yang profesional dan proporsional

KINERJA TARGET REALISASI 100 % 100 % 7 urusan

7 urusan

9 Desa

9 Desa

21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. 1.

Kegiatan Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik. Pada

tahun

anggaran

2014

kegiatan

ini

dianggarkan

Rp.20.000.000.- dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar 20.000.000.-

Rp.

yang digunakan untuk membiayai langkah-langkah proses kegiatan

sebagai berikut : 61

sebesar

a. Mencatat kebutuhan kegiatan pengembangan perumusan program dan kebijakan layanan publik yang dibutuhkan guna mendukung keterlibatan partisipasi masyarakat dalam perumusan program layanan publik. b. Merekapitulasi biaya pengembangan perumusan program dan kebijakan layanan publik. c. Membayar biaya kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama. d. Penempatan kegiatan pengembangan perumusan program dan kebijakan

layanan

publik

kepada

pengelola

masing-masing

pengelola yang mempunyai fungsi pelayanan.. e. Sosialisasi kegiatan pengembangan perumusan program dan kebijakan layanan publik supaya berhasil guna dan berdaya guna. Keluaran dan hasil dari pelaksanaan proses diatas adalah berupa keterlibatan dan partisipasi masyarakat pada akhirnya dapat terwujudnya program dan kebijakan layanan publik yang mencakup seluruh kebutuhan masyarakat. RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN PROGRAM DAN KEBIJAKAN LAYANAN PUBLIK TAHUN 2014

NO.

NARASI

TOLOK UKUR

1.

Masukan

Jumlah Dana Rp. 20.000.000.- , Keterlibatan dan partisipasi masyarakat

2.

Keluaran

dalam

perumusan

program

dan

KINERJA TARGET REALISASI 100 % 100 % 1 kali

1 kali

100%

100%

kebijakan layanan publik. Terwujudnya program dankebijakan 3.

Hasil

layanan publik yg mencakup seluruh kebutuhan masyarakat

22. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. 1.

Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Pelayanan Publik.

62

Pada

tahun

anggaran

2014

kegiatan

ini

dianggarkan

Rp.25.000.000.- dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar 25.000.000.-

sebesar Rp.

yang digunakan untuk membiayai langkah-langkah proses kegiatan

sebagai berikut : a. Mencatat

kebutuhan

Kesejahteraan

Dalam

kegiatan Perumusan

penataan

Kualitas

Program

dan

SDM

Kebijakan

Pelayanan Publik. b. Membayar biaya kegiatan penataan Kualitas SDM Kesejahteraan c. Dalam Perumusan Program penataan Kualitas SDM Kesejahteraan Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Pelayanan Publik. Keluaran dan hasil dari pelaksanaan proses diatas adalah berupa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam kesejahteraan sosial masyarakat.. RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT TAHUN 2014

NO.

NARASI

1. 2.

Masukan Keluaran

3.

Hasil

KINERJA TARGET REALISASI 100 % 100 % 12 Bulan 12 Bulan

TOLOK UKUR Jumlah Dana Rp. 25.000.000.- , Peningkatan kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM

Sosial

Masyarakat

100%

100%

23. Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak. 1.

Kegiatan Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu.

Pada

tahun

anggaran

2014

kegiatan

ini

dianggarkan

Rp.50.000.000.- dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar 50.000.000.-

sebesar Rp.

yang digunakan untuk membiayai langkah-langkah proses kegiatan

sebagai berikut : a. Mencatat kebutuhan kegiatan penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu guna mendukung kesehatan ibu hamil. b. Merekapitulasi biaya kegiatan penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu. c. Membayar biaya kegiatan penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu. d. Penempatan kegiatan penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga 63

kurang

mampu

kepada

pengelola

masing-masing

pengelola yang mempunyai fungsi pelayanan. e. Sosialisasi kegiatan penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu supaya berhasil guna dan berdaya guna. Keluaran dan hasil dari pelaksanaan proses diatas adalah berupa terselenggaranya penyuluhan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampuyang pada akhirnya dapat terlaksananya

penyuluhan bagi ibu hamil dari keluarga kurang

mampu. RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PENYULUHAN KESEHATAN BAGI IBU HAMIL DARI KELUARGA KURANG MAMPU TAHUN 2014

NO.

NARASI

TOLOK UKUR

1.

Masukan

2.

Keluaran

Jumlah Dana Rp. 50.000.000.- , Terselenggaranya penyuluhan bagi ibu

3.

Hasil

hamil dari keluarga kurang mampu. Terlaksananya penyuluhan bagi

ibu

hamil dari keluarga kurang mampu.

KINERJA TARGET REALISASI 100 % 100 % 2 keg

2 keg

100%

100%

24. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam. 1.

Pengadaan

sarana

dan

prasarana

evakuasi

penduduk

dari

ancaman/korban bencana alam. Pada

tahun

anggaran

2014

kegiatan

ini

dianggarkan

sebesar

Rp.20.000.000.- dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar 20.000.000.-

Rp.

yang digunakan untuk membiayai langkah-langkah proses kegiatan

sebagai berikut : a. Pencatatan kebutuhan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam . b. Pembelian sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam . c. Penyuluhan kepada masyarakat tentang sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam d. Pengendalian Pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam. Keluaran

dan

pelaksanaanpengadaan

hasil

dari

sarana

pelaksanaan dan

proses

prasarana

diatas

evakuasi

adalah

penduduk

ancaman/korban bencana alam. RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN 64

berupa dari

KEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA EVAKUASI PENDUDUDK DARI ANCAMAN/KORBAN BENCANA ALAM TAHUN 2014 KINERJA NARASI TOLOK UKUR TARGET REALISASI Masukan Jumlah Dana Rp. 20.000.000100 % 100 % Pelaksanaan sarana dan prasarana Keluaran

evakuasi

penduduk

dari 20 jenis

20 jenis

ancaman/korban bencana alam Terciptanya sarana dan prasarana Hasil

evakuasi

penduduk

dari 9 Desa

9 Desa

ancaman/korban bencana alam 25. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga. 1. Pada

tahun

anggaran

2014

kegiatan

ini

dianggarkan

sebesar

Rp.10.000.000.- dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar 10.000.000.-

Rp.

yang digunakan untuk membiayai langkah-langkah proses kegiatan

sebagai berikut : a. Pencatatan kebutuhan bagi pelatihan pendamping kelompok bina keluarga. b. Pengadaan pelatihan ke masyarakat di wilayah kerja Kecamatan. c. Penyuluhan

kepada

masyarakat

tentang

pelatihan

pendamping

kelompok binsa keluarga Keluaran

dan

hasil

dari

pelaksanaan

proses

diatas

adalah

berupa

pelaksanaan pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga kepada masyarakat .

RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PELATIHAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA DI KECAMATAN TAHUN 2014

65

NARASI

TOLOK UKUR

Masukan

Jumlah Dana Rp. 10.000.000Pelaksanaan PELATIHAN

KINERJA TARGET 100 % Tenaga

1kegiata

Keluaran

Pendamping Kelompok Bina Keluarga di

Hasil

Kecamatan Terciptanya Bina Keluarga di Wilayah 100 %

n

REALISASI 100 % 1 Kegiatan 100 %

Kecamatan

BAB V PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN A.

PERMASALAHAN 1.

Masih dalam tahap adaptasi pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam

Negeri nomor 13 tahun 2006, sehingga diperlukan cukup waktu dalam rangka penyesuaian pelaksanaan pengelolaan keuangan yang representatif sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah. 66

2.

Masih kurang sesuainya tahapan waktu jadwal kegiatan sesuai

Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengakibatkan pada awal tahun anggaran belum bisa diserap dan pada akhir tahun anggaran dikejar oleh waktu sehubungan masih banyaknya kegiatan dan pagu anggaran yang belum terserap. 3.

Masih kurangnya koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas, dimana

masih banyak kekurangan sinkronisasi dalam pencapaian sasaran baik intern SKPD Kecamatan Paseh sendiri maupun antar SKPD di lingkungan Pemerintah kabupaten bandung. a. UPAYA PEMECAHAN MASALAH 1.

Perlu adanya bimbingan teknis atau pendidikan dan latihan yang lebih

mendalam mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengingat dalam waktu yang bersamaan aturan tersebut harus bisa berjalan sambil dipelajari serta harus bisa mengantisipasi dampak-dampak kesalahan yang fatal yang dapat merugikan SKPD secara khusus dan Pemerintah Kabupaten Bandung secara umum. 2.

Perlu adanya peningkatan koordinasi yang intens baik intern SKPD

kecamatan Paseh maupun antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, mengingat sasaran obyeknya sama yaitu masyarakat Kabupaten Bandung serta ketersediaan pagu anggaran di tiap-tiap SKPD dengan peran dan fungsi masing-masing secara optimal. Seperti ditingkat kecamatan harus lebih ditingkatkan prekuensi rapat minggon maupun rapat koordinasi kecamatan dengan Desa diwilayahnya dan instansi terkait. BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun sebagai bagian penutup dari Laporan Tahunan SKPD Kecamatan Cikancung Tahun 2014, dapat disimpulkan bahwa secara Umum Kecamatan Cikancung telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang cukup signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Indikator kinerja sasaran yang mengindikasikan apakah ke-23 (dua puluh tiga) program yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja 67

Kecamatan Cikancung tahun 2014 telah dapat dicapai atau belum? Sebagian besar telah dapat direalisasikan rata-rata di atas 92%, hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen Kecamatan Cikancung

untuk mewujudkan visi Kecamatan

Cikancung. Hal ini telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kami untuk meningkatkan kinerja dimasa-masa mendatang. Oleh karena itu, sesuai dengan hasil analisis kami atas capaian kinerja 2014, kami merumuskan beberapa langkah penting sebagai stategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau saran sebagai bahan pertimbangan dimasa yang akan datang, yaitu sebagai berikut : Lebih mendorong kebijakan pembangunan daerah yang berfokus pada

i.

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemanfaatan. Penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan hendaknya dilakukan lebih

ii.

akurat dan cermat, untuk kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kinerja dengan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan di sepakati secara bersama-sama dengan stakeholders. Selain itu, pengawasan harus lebih dioptimalkan sehingga rencana kegiatan yang dibuat dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal. Tetap konsisten akan pentingnya koordinasi yang sinergis baik intern SKPD

iii.

maupun antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Lebih meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap

iv.

ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku serta ketetapan waktu pelaksanaan.

Sebagai akhir kata, kami mengharapkan agar Laporan Tahunan Tahun 2014 ini dapat memenuhi akuntabilitas kami kepada stakeholders dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

Cikancung,

Januari 2015

Camat Cikancung

68

MAKSUM, S.Sos Pembina NIP. 19640722 198403 1 002

69

LAMPIRAN LAMPIRAN

70