ARTEMIS-STADSBELEID. Meer met Minder. HET NIEUWE WERKEN (HNW Programma s) LinkedIn: De nacht van het nieuwe werken. Sturen op samenhang

Betere beslissingen Betere resultaten

ARTEMIS-STADSBELEID “Meer met Minder”

˜

HET NIEUWE WERKEN (HNW Programma’s) LinkedIn: “De nacht van het nieuwe werken”

“Sturen op samenhang” 1

Copyright © 2012 DEGSolutions, www.degsolutions.nl

Artemis

Eerste leverancier van een top-down/bottom-up portfolioprogramma- en project management oplossingen

Meer dan 28 jaar ervaring

Meer dan 2,000 klanten en 600,000 gebruikers

Internationale verkoop en implementatie in ruim 44 landen

2

Helpt organisaties bij:

Het nemen van strategische beslissingen

Het effectief uitvoeren van projecten

Het meten en weten van resultaten

Het aanpassen van de strategie

Het nemen van noodzakelijke maatregelen.


Artemis Wereldwijd

Sweden Finland Norway Toronto

Quebec

Longmont Michigan Houston

United Kingdom France

Boston

New York

Spain

Russia

Denmark Netherlands Germany Italy

Korea

Dhahran

St Petersburg

Japan

China

UAE India

Hong Kong

Mexico Venezuela

Malaysia

Singapore

Indonesia Brazil Chile

South Africa

Argentina

Australia New Zealand

3


Artemis Sector gebaseerde oplossingen Artemis oplossingen worden gebruikt voor het uitvoeren van: Investment Planning and Control

Industrie specifieke oplossingen

IT Management

A&D Program Management

4

New Product Development

Fleet & Asset Management

Public Investment Management

Plant Outage Management


Artemis oplossing: Overheid Voorgeconfigureerde Artemis oplossingen, snel inzetbaar

Overheid

Ondersteuning vanuit visie en strategie van beleid, kwaliteitszorg, controle en verantwoording met programma- en projecten management

5

Inzichtelijke vastlegging van alle gegevens met alle verbanden

Kwaliteitzorg Meerjarig Ontwikkelings Plan (MOP)

Programmabegroting en Management rapportages

Verantwoording Monitoring extern en MaRap intern Copyright © 2012 DEGSolutions, www.degsolutions.nl

Er komt steeds meer druk op de ketel bij Gemeentes

6

Druk ... “Meer met Minder” <-> “Sturen op Samenhang”

Overgang van beleidsbegroting naar beleidsverantwoording

Van RIJK naar lagere overheden

De gemeente is de ingang naar het overheidsloket

Thema GSB III en verder , kwaliteitszorg van het MOP

Produceren van de doel gerichte Programmabegroting

Meer controle- en verantwoording verplichtingen

Meetbaarheid input en output met indicatoren

Werk intensieve periodieke Management informatie

Produceren van aggregeren van verschillende niveau’s zoals sector, afdeling, vakdienst, college- en Raad producten

Noodzaak van geïntegreerde planning en sturing van projecten

Koppeling van informatie systemen

Interne en externe communicatie


Vertaling van het Rijksbeleid ? “Portfolio aan programma’s”

Hoe gaan we nu ons Rijksbeleid vertalen naar effectieve strategieën en communiceren naar de organisatie en partners?

“DIN”

Samenhang!!!!!!!!!!

7


Visie

Realisatie

Verantwoording

“Top-Down” integratie van strategische initiatieven, doelen, inspanningen, middelen Uitvoering van programma’s, projecten en capaciteit inzet “Bottom-Up” Controle en Verantwoording

Uitvoering 8

van Programma’s, Projecten en Capaciteit inzet Copyright © 2012 DEGSolutions, www.degsolutions.nl

ARTEMIS STADSBELEID “Sturen op Samenhang”

Ondersteuning

Programmamanagement proces en het sturen op doelen

‘plannen, budgetteren, uitvoeren, meten, bijsturen en toetsen van de doelstellingen’

Inzicht

in Doelstellingen, Programma’s, Projecten, Producten en de onderlinge samenhang ‘MOP, Outcome en Output met SMART resultaten’

Periodiek

toetsen van de besturings criteria met MARAP

‘tempo, haalbaarheid, efficientie en doelgerichtheid’

Verantwoordingen

en monitoring

‘interne MARAP, partner contracten en externe monitoring BZK, VROM, EU’

Communicatie

‘de overheid regierol’

‘samenwerking en betrokkenheid stimuleren met partners, instellingen en industrie

9


Sturen op Samenhang Doelen Inspanningen en Middelen netwerk Visualisering van complexe verbanden en mate van onderlinge beinvloeding

Outcome doelen Meer veiligheid

Betere leefbaarheid

Betere bereikbaarheid

Betere mobiliteit

Meer integratie

Output doelen 10% minder winkel- diefstallen.

Groter gevoel veiligheid

25% meer groen

Hogere waardering woon omgeving

50% meer cap. Openbaar vervoer

Inspanningen M O N I T O R I N G 10


10% minder file kilometers

10% minder ‘zwarte’ scholen

50% hogere participatie

ARTEMIS Ondersteuning Stadsbeleid Processen

Sturen op Samenhang

“MEER MET MINDER” Visie Strategie & Thema’s

STEDELIJK ONTWIKKELINGS PROGRAMMA GSB en andere thema’s doelen & effecten (Outcome) en resultaten (Output)

Programmabegroting

VERANTWOORDING op Effecten

Projecten & College Producten

COLLEGE B&W

UITVOERING

DIRECTIERAAD/

Productramingen

MANAGEMENT TEAM Planning & Control

Vakdienstproducten Afdelingactiviteiten

CONTROLE VERANTWOORDINGEN Extern Monitor rapportage BZK, EU ... Intern Management Rapportage

RESULTATEN Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden

Maatschappelijke Effecten & Doelgericht COMMUNICATIE TRANSPARANTIE MEETBAARHEID BIJSTURING 11

De RAAD


AFDELINGSHOOFDEN PROJECTLEIDERS CONTROLLERS

BURGERS KLANTEN LEVERANCIERS

Stedelijk Meerjaren Ontwikkelings Programma Kosten

Benodigde afdelings capaciteit

Globale planning

Resultaten

Programma’s en Producten met kwaliteit en status indicatoren Doelstellingen Kenmerken Risico’s

Doelen, Inspanningen en Middelen met deonderlinge verbanden

12


Thema MOP met Outcome en Output doelstellingen

13


Profielkaart projecten (assen: doelstellingen & BDU)

Output Doelstellingen

Brede Doel Uitkeringen

14


Profielkaart met projecten (assen: risico en speerpunten)

Speerpunten

Risico’s

15


Programma begroting Resultaat

gerichte budgettering Stedelijk Ontwikkelings Programma

Budget & fondsen structuur

Budget en fondsen toewijzing

Meet en communiceer afwijking en status Met gegevens en goedkeuring van: • De Raad /College • Afd. Financien • Afdelingen

16

Budget afwijking Budget afwijking Budget afwijking


Budget capaciteit in (S)MOP met output-doelstellingen

17


Kosten aggregatie programma en producten en projecten

18


Projecten/Producten kosten en resultaten aggregatie per speerpunt of maatschappelijk effect

19


Projecten met faseringen, werkpakketten en onderlinge relaties

20


Uitvoering projecten, realisatie gemeentelijke producten Detail projectplanning:

Mijlpalen en trends

• Artemis Project Advanced • Externe planning systemen: Microsoft Project andere ...

Bepaal de benodigde vaardigheden capaciteit en capaciteit toekenningen

Team inzet

Detail allocaties

Welke personen in het team bezitten de gevraagde vaardigheden ?

21


Koppeling met documenten, specificaties en grafieken Genereren van rapporten/begrotingen op basis van sjablonen

22


Prestaties (output) simulatie binnen programma’s

23


Capaciteit- en Financiële simulaties ‘wat als’?

24


Management rapportages via een Dashboard

25


Monitoring-Prestatie en Levering .. Rapportages

Rapporten genereren en ‘op maat’. Controle op uitputting fondsen, prestatie en resultaten

Dynamische analyse en rapportage met o.a. COGNOS

Scorekaarten voor Controle op resultaten

Controleer mijlpalen en voortgang van programma’s & projecten

Meet de investeringsprestatie Controleer het in lijn zijn met de doelstellingen

26


Dashboard scorecard met projecten en status signaleringen

In

27

één oogopslag alle informatie


Meerwaarde door koppeling en integratie

Centrale Artemis Datawarehouse met gegevens uit diverse systemen voor analyse en rapportage; Oracle DB 10g en 11g Integratie met Excel en MSP planning; Microsoft (S2008) 2010 / Windows 7 Collaboratie met financiële- en ERP systemen; Oracle en SAP Business analyse en rapportage door middel van flexibele rapportages COGNOS en Business Objects integratie Application Programming Interface / Oracle Collaboration Tools

ARTEMIS STADSBELEID

Collaboratie met Financiële & ERP systemen

Programma’s Producten Projecten

(Business Intelligence)

ARTEMIS DATAWAREHOUSE

MS-Microsoft Project planning MS-EXCEL analyse+rapportage

28

Analyse & Rapportage


COGNOS Business Objects

Monitoring-Prestatie en Levering management

Rapporten ‘op maat’ Controle op prestatie en resultaten

Scorekaarten voor Controle op resultaten

Controleer mijlpalen en voortgang van programma’s & projecten

Meet de investeringsprestatie Controleer het in lijn zijn met de doelstellingen

29


ARTEMIS-Stadsbeleid, een aantal voordelen (1)

Een overkoepelend concern ondersteunend systeem: •

Waarde voor alle niveaus in de organisatie met rol en autorisatie toegang

•

Gestructureerd met ‘lifecycle’ stappen en proces methodologieën

•

Zowel financiële informatie als NIET financiële informatie verwerking

•

Op maat in te voeren indicatoren met ‘verkeerslicht’ toetsingskriteria

•

DATAWAREHOUSE functie waardoor talrijke subsystemen kunnen worden ‘opgeruimd’ en gegevens consistentie kan worden bereikt

•Flexibel,

30

aanpasbaar, in te richten.

Doel gerichte prioriteitsbepalingen van investeringen & projecten en beslissingondersteuning bij het samenstellen van de programmabegroting met de 3 W indeling (Wat bereiken, Wat er voor doen, Wat kost het)

Inzicht in alle onderlinge verbanden tussen de consistent en centraal opgeslagen gegevens zoals (S)MOP, Programma’s, Producten met gekoppelde Doelen, Fondsen en Indicatoren


ARTEMIS-Stadsbeleid, een aantal voordelen (2)

31

Verlaging van personele belasting:

bij de kwaliteitszorg van het (S)MOP

het genereren van de Programmabegroting

produceren van de College productramingen en vak dienst productbegrotingen

produceren van de GSB verantwoordingsmonitor naar BZK en andere fondsverstrekkers

produceren van de periodieke MARAP’s

Status analyse van prestatie-indicatoren, trendbepalingen en voortgangsrapportage met project mijlpalen voor Planning & Control

Gestructureerde communicatie, (automatische)waarschuwingen en discussies intern naar de belanghebbenden en naar externe relaties


ARTEMIS-Stadsbeleid, dé oplossing voor gemeentes

Artemis-Stadsbeleid is gemeentelijk breed inzetbaar en ondersteund: •

De Raad

•

Het College

•

Directieraad

•

Afdeling Management en MT

•

GSB coördinatie

•

MOP verantwoordelijken

•

Programma en projectmanagers

... bij het nemen van de juiste beleidsbeslissingen

32

Het systeem is complementair met operationele informatie systemen die bij gemeentes reeds in gebruik zijn

Meerjarenbeleid en ondersteuning van programma’s en producten ‘hand in hand’ met een ‘vinger aan de pols’ tijdens de actuele uitvoering

Tijdwinst en snel resultaat door een efficiënte implementatie van het voor geconfigureerde Artemis-Stadsbeleid systeem Copyright © 2012 DEGSolutions, www.degsolutions.nl

Selectie publieke sector klanten Europa en Nederland

Helmond

33


Artemis functionaliteit in 2012 Versie 2012

“Project Advanced” geïntegreerde planning module Alternatief voor Project planning naast de integratie met Microsoft Project

Grafisch ‘intuïtief’ en prettig te gebruiken planning gereedschap

Realtime integratie van planning en capaciteit inzet

Monte Carlo risico analyse

Multi-Project

Sjabloon gebaseerde rapportage

Werkmanagement

34

Functionele uitbreiding van de uren verantwoording module

Request Management met gefaseerde vastlegging, analyse en controle van alle nog niet goedgekeurde globale werken investering aanvragen


Artemis ‘Project Advanced’ projecten capaciteitplanning Realtime

35

project balkendiagram en capaciteit beheer


Artemis ‘Project Advanced’ – Risico bepaling Risico

36

bepaling met Monte Carlo analyse


Artemis ‘Project Advanced’ – Capaciteit beheer Toewijzen

van capaciteit

Capaciteit

Beschikbaar

37

profielen

en ingeplande capaciteit


ARTEMIS-STADSBELEID. Meer met Minder. HET NIEUWE WERKEN (HNW Programma s) LinkedIn: De nacht van het nieuwe werken. Sturen op samenhang

Recommend Documents