Algemeen Bestuur MGR Rljk van Nijmegen. Aan de gemeenteraad van Nijmegen Postbus Werner van der Linden

Algemeen Bestuur MGR Rljk van Nijmegen p.a. gemeente Nijmegen Postbus 910S 6500 H6 Nijmegen

Aan de gemeenteraad van Nijmegen Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Behandeld door: Doorkiesnummer: E-mall: Onderwerp: Datum:

Werner van der Linden 0243292271 w/[email protected] Begroting MGR 26 november 2014

Geachte leden van de raad, O p 1 0 S e p t e m b e r 2 0 1 4 h e b b e n wij u d e o n t w e r p b e g r o t i n g g e s t u u r d v a n de M G R m e t h e t v e r z o e k u w z i e n s w i j z e te g e v e n o p d e z e o n t w e r p b e g r o t i n g . N a a r a a n l e i d i n g h i e r v a n h e e f t d e r e g i o n a l e adviesfunctie een advies uitgebracht over deze begroting en heeft e e n aantal d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n e e n s c h r i f t e l i j k e z i e n s w i j z e i n g e b r a c h t o p d e b e g r o t i n g . In h e t A l g e m e e n B e s t u u r v a n 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 is d e b e g r o t i n g v a n d e M G R (bijlage bij d e z e brief) v a s t g e s t e l d ; v i a d e z e brief i n f o r m e r e n w i j u o v e r d e b e g r o t i n g 2 0 1 5 e n g a a n w e in o p d e z i e n s w i j z e d i e u h e e f t i n g e b r a c h t . D e z e behandelen w e puntsgewijs. V o o r a f g a a n d a a n o n z e r e a c t i e o p d e z i e n s w i j z e n , w i l l e n w i j kwijt d a t h e t o n s v e r h e u g d d a t de o n t w e r p b e g r o t i n g p o s i t i e f is o n t v a n g e n e n d a t alle z i e n s w i j z e n i n s t e m m e n d w a r e n . Dat g e e f t a a n d a t e r g r o o t d r a a g v l a k is v o o r d e t a k e n d i e d e M G R gaat u i t v o e r e n e n d a t e r v e r t r o u w e n is in d e o r g a n i s a t i e . G e g e v e n d e v e r a n d e r i n g e n o p h e t s o c i a a l d o m e i n p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 5 , zijn d r a a g v l a k e n vertrouwen essentieel.

De i n h o u d e l i j k e o p m e r k i n g e n uit d e z i e n s w i j z e n h e b b e n v o o r a l b e t r e k k i n g o p h e t W e r k b e d r i j f . D a t is l o g i s c h : d e M G R k e n t n o g g e e n a n d e r e m o d u l e s . In e e n v a n d e z i e n s w i j z e n is e e n o p m e r k i n g g e m a a k t o v e r d e " b e s t u u r s k o s t e n v a n d e M G R " . H e t is o n z e i n t e n t i e o m in d e l o o p v a n 2 0 1 5 hier m e e r d u i d e l i j k h e i d o v e r t e b i e d e n . Eerst w i l l e n w e m e t h e t A l g e m e e n B e s t u u r b e s p r e k e n h o e w e i n v u l l i n g g a a n g e v e n a a n d e r e g i o n a l e p l a t f o r m f u n c t i e v o o r a f s t e m m i n g e n o v e r l e g . O p basis d a a r v a n o p e r a t i o n a l i s e r e n w e d e rol v a n d e o r g a n e n in d e M G R e n d e n o o d z a k e l i j k e o n d e r s t e u n i n g v o o r h e t invullen van deze rol.

V o o r de b e g r o t i n g v a n d e m o d u l e W e r k b e d r i j f zijn d e k a d e r s in S t e r k e w e r k w o o r d e n - d a t in alle g e m e e n t e r a d e n in d e regio is v a s t g e s t e l d - l e i d e n d g e w e e s t . D a a r o m v e r w i j z e n w e hier e e n a a n t a l k e e r n a a r in o n z e r e a c t i e o p u w z i e n s w i j z e . H i e r o n d e r g a a n w e in o p d e z i e n s w i j z e n : M e d i o 2 0 1 4 s p r a k e n d e c o l l e g e s uit h e t p l a a t s i n g s p r o c e s v a n p e r s o n e e i v a n d e d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n e n h e t i n d i r e c t e p e r s o n e e i w e r k z a a m v o o r h e t p r i m a i r e p r o c e s v a n h e t huidige

B r e e d p e r 1 juli 2 0 1 5 af t e r o n d e n . H o e w e l e r c o n c r e e t g e e n a n d e r e d a t a zijn g e c o m m u n i c e e r d o v e r d e i n t e g r a t i e v a n B r e e d , h e b b e n d e c o l l e g e s altijd a a n g e g e v e n d a t de r e v l t a l i s e r i n g v a n B r e e d o p d e e e r s t e plek k w a m . N u 1 j a n u a r i 2 0 1 5 d i c h t e r b i j k o m t e n de f o c u s b i n n e n B r e e d n u o o k k o m t t e liggen o p d e i n t e g r a t i e , k o m e n hier o p m e r k i n g e n o v e r . U w a a r s c h u w t o n s v o o r r i s i c o ' s die e e n v e r s n e l d e i n t e g r a t i e v a n B r e e d m e t zich m e e k u n n e n b r e n g e n . Dat b e g r i j p e n w i j g o e d . De i n t e g r a t i e v a n B r e e d in h e t n i e u w e W e r k b e d r i j f is g e e n s i m p e l e o p t e l s o m v a n t w e e b e d r i j v e n e n in d e h u i d i g e b e g r o t i n g v a n d e M G R is d e i n t e g r a t i e v a n B r e e d n o g niet m e e g e n o m e n . Een z o r g v u l d i g p r o c e s is v o o r o n s d u s o o k e e n z e e r belangrijk p u n t v a n a a n d a c h t e n wij z u l l e n u o o k i n f o r m e r e n o v e r d e v o o r t g a n g v a n dit p r o c e s . W i j k o e r s e n o v e r i g e n s n o g s t e e d s o p b e s l u i t v o r m i n g o v e r d e i n t e g r a t i e v a n B r e e d in d e M G R in h e t e e r s t e k w a r t a a l v a n 2 0 1 5 . Uit d e z i e n s w i j z e n d i e v a s t g e s t e l d zijn, blijkt e e n b r e e d d r a a g v l a k v o o r het i n t e g r a t i e v o o r n e m e n v a n d e C o l l e g e s v a n B & W e n d e u i t g a n g s p u n t e n die h i e r v o o r zijn vastgesteld.

Een a a n t a l g e m e e n t e n v r a a g t o n s o m begin 2 0 1 5 e e n v i s i e n o t i t i e o p te s t e l l e n o v e r o n s w e e r s t a n d s v e r m o g e n . Deze v i s i e n o t i t i e z e g g e n wij t o e .

E e n a a n t a l g e m e e n t e n c o n s t a t e e r t d a t niet d e b e d r i j v e n , m a a r d e k a n d i d a t e n c e n t r a a l s t a a n in d e b e g r o t i n g v a n het W e r k b e d r i j f . N i e t o m d a t er t e w e i n i g b e g r o o t w o r d t v o o r b e d r i j f s d i e n s t v e r l e n i n g , m a a r o m d a t in t e k s t e n cijfers d e k a n d i d a t e n c e n t r a a l s t a a n . Dat w o r d t m e t n a m e v e r o o r z a a k t d o o r d e k a d e r s d i e d e R i j k s o v e r h e i d s c h e p t (de w e t g e v i n g is g e r i c h t o p p e r s o n e n e n t r a j e c t e n v o o r p e r s o n e n ) , g e v e n d e z e g e m e e n t e n in h u n z i e n s w i j z e zelf o o k al a a n . In d e z e z i e n s w i j z e w o r d t de a m b i t i e u i t g e s p r o k e n o m d e n i e u w e visie v a n het W e r k b e d r i j f ( b e d r i j v e n zijn d e klant) o o k d o o r te v e r t a l e n n a a r d e b e g r o t i n g . H o e w e l dit e e n lastige u i t d a g i n g is, o n d e r s t r e p e n w e d e z e a m b i t i e v a n h a r t e .

E e n a a n t a l g e m e e n t e n g e e f t a a n d a t de KPI's n o g n a d e r g e s p e c i f i c e e r d m o e t e n w o r d e n e n d a t e r m e e r a a n d a c h t in d e b e g r o t i n g m o e t k o m e n v o o r s p e c i f i e k e d i e n s t v e r l e n i n g a a n d o e l g r o e p e n d i e het W e r k b e d r i j f gaat l e v e r e n . H o e w e l w i j z e l f o o k d e k r a c h t z i e n v a n e e n a l g e m e n e o v e r k o e p e l e n d e b e g r o t i n g , g a a n w e g r a a g in g e s p r e k m e t alle g e m e e n t e n o v e r d e z e KPI's e n s p e c i f i c a t i e s . Dat w e d e z e s p e c i f i c a t i e s n u n o g niet k u n n e n g e v e n , h a n g t o o k sterk s a m e n m e t h e t g e g e v e n dat er n o g g e e n l o k a l e s t r a t e g i s c h e k a d e r s e n s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n zijn v a s t g e s t e l d . Dit z o u d e n w e g r a a g zo s n e l m o g e l i j k d o e n .

H e t is o v e r i g e n s e e n v e r v o l g v r a a g o f d e s p e c i f i c a t i e s in d e s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n m o e t e n s t a a n o f in d e b e g r o t i n g . O o k g a a n w e n o g g r a a g in g e s p r e k o v e r h o e lokaal a a n g e s t u u r d w o r d t . Te v e e l d i f f e r e n t i a t i e in a a n s t u r i n g o f t e v e e l s t u r i n g o p l o k a l e a s p e c t e n kan o o k o n g e w e n s t e effecten hebben op de dienstverlening van het Werkbedrijf.

In S t e r k e w e r k w o o r d e n w o r d t g e s t e l d d a t het P a r t i c i p a t i e b u d g e t e n d e b u d g e t t e n v o o r l o o n k o s t e n s u b s i d i e uit het i n k o m e n s d e e l o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n het W e r k b e d r i j f . In e e n a a n t a l z i e n s w i j z e n is o p m e r k i n g e n g e m a a k t o v e r d e z e b u d g e t t e n e n n a d e r e a f s p r a k e n e n v o o r b e h o u d e n d i e g e m e e n t e n m a k e n o v e r d e inzet v a n d e z e b u d g e t t e n ( o f d e ( b e s t e m m i n g s ) r e s e r v e s die m o g e l i j k e r w i j s h e t g e v o l g k u n n e n zijn v a n het niet i n z e t t e n v a n middelen).

G e g e v e n d e v e r a n d e r i n g e n in d e f i n a n c i e r i n g v a n d e R i j k s o v e r h e i d e n d e g e m e e n t e l i j k e a u t o n o m i e zijn d e z e v r a g e n z e e r l e g i t i e m , m a a r t e g e l i j k e r t i j d zijn er o o k h e l d e r e k a d e r s g e s t e l d d i e d o o r alle g e m e e n t e n zijn b e k r a c h t i g d . W e z e g g e n t o e dat w e o v e r d e z e o n d e r w e r p e n in

g e s p r e k g a a n m e t d e d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n . Dit g e l d t o o k v o o r d e z i e n s w i j z e n d i e i n g e d i e n d zijn o v e r d e o n w e n s e l i j k e g e v o l g e n v a n e v e n t u e l e v e r m i n d e r i n g v a n m e e r w e r k v r a g e n d o o r g e m e e n t e x v o o r g e m e e n t e y en de verheldering van de vereveningssystematiek v o o r frictie- en d e s i n t e g r a t i e k o s t e n . In dit k a d e r v e r w i j z e n w e o v e r i g e n s o o k n a a r d e o p m e r k i n g e n d i e in d e b e g r o t i n g zijn g e m a a k t o v e r d e f l e x i b e l e s c h i l . W e w i l l e n m e t het W e r k b e d r i j f f l e x i b e l k u n n e n blijven inspelen op fluctuerende budgetten.

De o n d e r w e r p e n uit dit a a n d a c h t s p u n t e n w o r d e n o p g e p a k t d o o r de B e s t u u r s c o m m i s s i e W e r k .

Er is e e n z i e n s w i j z e i n g e d i e n d o v e r d e i n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g v a n de IVIGR a a n d e r a d e n . G e v r a a g d is o m e e n s in d e d r i e m a a n d e n f i n a n c i e l e e n i n h o u d e l i j k e ( b e h a a l d e r e s u l t a t e n ) o v e r z i c h t e n o p t e s t e l l e n . O v e r dit o n d e r w e r p w o r d t in o v e r l e g g e g a a n m e t d e Agendacommissie. De b e g r o t i n g zoals die n u m e e g e s t u u r d w o r d t , is de v a s t g e s t e l d e b e g r o t i n g . Er is via e e n s e p a r a a t b e s i u i t in het A l g e m e e n B e s t u u r e e n t w e e t a l a a n p a s s i n g e n a a n g e b r a c h t in d e b e g r o t i n g . T e n e e r s t e is d e e x t r a m i l j o e n d i e alle W e r k b e d r i j v e n v a n d e R i j k s o v e r h e i d krijgen i n g e v o e g d . IVlet d e z e m i d d e l e n w o r d e n g e m e e n t e n g e f a c i l i t e e r d o m - s a m e n m e t het U W V , s o c i a l e p a r t n e r s e n a n d e r e b e t r o k k e n p a r t i j e n - de r e g i o n a l e u i t v o e r i n g g o e d in t e r i c h t e n . W e krijgen m e t d e z e m i d d e l e n e e n e x t r a o n d e r s t e u n i n g v o o r het o p s t e l l e n v a n b i j v o o r b e e i d e e n r o b u u s t marktbewerkingsplan, de ontwikkeling van een eenduidig instrumentarium o f d e inrichting van een a d e q u a t e b e d r i j f s d i e n s t v e r l e n i n g . De B e s t u u r s c o m m i s s i e W e r k zai m e t e e n v o o r s t e l k o m e n o m d e z e m i d d e l e n in t e z e t t e n in 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 . T e n t w e e d e is de bijdrage v a n d e R i j k s o v e r h e i d v o o r d o m e i n W e r k v e r h o o g d e n s t a a t dit n u ( t e k s t u e e l ) o p g e n o m e n in de b e g r o t i n g . M e t d e z e b r i e f g e v e n w e invulling a a n a r t i k e l 2 9 lid 6 M G R . D a a r n a a s t z e n d e n wij d e z e b e g r o t i n g naar G e d e p u t e e r d e Staten van G e l d e r l a n d . Wij v e r t r o u w e n e r o p u hiermee v o l d o e n d e te h e b b e n geinformeerd. Hoogachtend, A l g e m e e n B e s t u u r m o d u l a i r e g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e g e l i n g Rijk v a n N i j m e g e n ,

De V o o r z i t t e r ,

drs. H . M . F . Bruls

/

/

De S e c r e t a r i s ,

. .A

/

. y

Begrotingswijziging V o o r g e s t e l d w o r d t o m de begroting 2015 van de M G R Regio Rijk v a n N i j m e g e n te wijzigen naar aanleiding van de v o l g e n d e o n t w i k k e l i n g e n : Beqrotinaswiiziaina 1.

1:

De lasten en b a t e n v o o r de jaren 2015 op te hogen m e t € 600.000;- en v o o r 2016 m e t €400.000.-.

Aanleiding

aanpassing

begroting:

Het rijk heeft per regionaal werkbedrijf extra m i d d e l e n ( € 1.000.000,-) beschikbaar gesteld m e t het o n d e r s t a a n d e intentie:

" M e t de m i d d e l e n w o r d e n g e m e e n t e n gefaciliteerd o m s a m e n m e t U W V en sociale partners, en b e t r o k k e n h e i d v a n andere partijen (zoals S W - b e d r i j v e n , onderwijs en clientenraden), d e regionale uitvoering goed in te richten. De arbeidsmarktregio's krijgen met deze m i d d e l e n e e n extra o n d e r s t e u n i n g v o o r het o p s t e l l e n v a n een robuust m a r k t b e w e r k i n g s p l a n , de o n t w i k k e l i n g van een e e n d u i d i g basispakket aan i n s t r u m e n t e n , een goede v o r m g e v i n g v a n de transparantie van het a r b e i d s a a n b o d e n de vacatures, en de inrichting van e e n a d e q u a t e w e r k g e v e r s d i e n s t v e r l e n i n g . " De m i d d e l e n w o r d e n beschikbaar gesteld aan de r e g i o g e m e e n t e .

Voorgesteld w o r d t de begroting van het werkbedrijf hierop aan te passen o n d e r de p r o g r a m m a l a s t e n e n deze te v e r a n t w o o r d e n o n d e r de post "inrichting regionale uitvoering".

De inkomsten in de begroting w o r d t aangepast: de post overige i n k o m s t e n w o r d e n o p g e h o o g d m e t de post "bijdrage regio Rijk van N i j m e g e n inrichting regionale uitvoering". Begrotingswiiziging 2.

2:

De lasten en b a t e n v o o r het jaar 2015 op te hogen m e t € 3 9 5 . 0 0 0 , -

Aanleiding aanpassing begroting:

In het kader van de Participatiewet zijn er m i d d e l e n aan het m a c r o b u d g e t t o e g e v o e g d ter dekking van de kosten van g e m e e n t e n v o o r adviezen van het U W V v o o r bepaling van de doelgroep van d e baangarantie, adviezen over m e n s e n m e t de m e d i s c h e - u r e n b e p e r k i n g en adviezen o v e r het in a a n m e r k i n g k o m e n van m e n s e n v o o r beschut werk.

De p r o g r a m m a l a s t e n 2015 zullen w o r d e n aangepast m e t de p o s t : " a d v i e z e n U W V " v o o r e e n bedrag van € 395.000,De inkomsten o n d e r de post " P a r t i c i p a t i e " w o r d t o p g e h o o g d m e t € 3 9 5 . 0 0 0 , -

Totaaloverzicht

na wiiziaing

van

begrotinp:

2015

2016

2017

2018

21.599

22.700

23.339

25.143

Begrotingswijziging 1

600

400


395

(X € 1.000)

Baten Overheidsbijdragen e n subsidies (4.2.1)

Totaal baten

22.594

23.100

23.339

25.143

Programmalasten (4.2.2)

12.094

13.020

13.969

15.575


600

400


395

P e r s o n e l e lasten (4.2.3)

7.481

7.666

7.856

8.054

72

72

72

72

578

578

578

578

Lasten

Afschrijvingen (4.2.4 & 4.2.7) Huisvestingslasten (4.2.5) Overige (4.2.6) Totaal lasten

1.374

1.364

864

864

22.594

23.100

23.339

25.143

BEGROTING 2015 MGR Regio Rijk van Nijmegen

Inhoudsopgave 1

Inleiding

2

2

REGIOPLATFORIVl voor afstemming en overleg

4

2.1

Wat gaan we doen?

4

2.2

Wat kost Iiet?

4

3

W E R K B E D R I J F Wat willen we bereiken?

5

3.1

Werk is de ultkomst!

5

3.2

Ophialen en invullen van vacatures en werkplekken

6

3.3

Kandidaten aan het werk

3.4

Ondersteuning bieden op werkplekken

10

8

3.5

Aandachtspunten

10

4

W E R K B E D R I J F Wat gaat het kosten?

13

4.1

Uitgangspunten

13

4.2

Wleerjarenbegrotlng 2015 - 2018

14

4.2.1

Overheidsbijdragen en - s u b s i d i e s

15

4.2.2

Programmalasten

16

4.2.3

Personele lasten

19

4.2.4

Afschrijvingen

20

4.2.5

Huisvestingslasten

20

4.2.6

Overige lasten

22

4.2.7

Financiele baten en lasten

23

4.2.8

Kosten Gastheerschap

23

5

Verplichte paragrafen

24

5.1

Paragraaf weerstandsvermogen

24

5.2

Paragraaf Financiering

5.3

Paragraaf Bedrijfsvoering

26

5.4

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

28

6

Bijiagen

30

;

26

1

1

Inleiding Hierbij bied \k u aan d e eerste begroting 2015 v a n de IVIGR R e g i o Rijk van Nijmegen. P e r 1 juli 2014 bestaat het s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d tussen d e g e m e e n t e n B e u n i n g e n , Druten, G r o e s b e e k , H e u m e n , Millingen a a n de Rijn, M o o k en Middelaar, Nijmegen, Ubbergen en Wijchen formeel. V a n a f 1 januari 2015 g a a n w e de M G R vullen met de eerste module: het regionale Werkbedrijf. O m d a t er nog g e e n andere modules zijn en w e nog moeten b e p a l e n hoe we de regionale afstemmings- en platformfunctie inrichten, focust d e z e "deelbegroting" grotendeels op het Werkbedrijf. D e begroting is e e n verdere operationalisering v a n Sterke werkwoorden, dat als basis dient. Dit betekent bijvoorbeeid dat de kosten voor de ondersteuning van d e a g e n d a c o m m i s s i e niet o p g e n o m e n zijn. REGIOPLATFORIVl Begin november 2013 hebben alle colleges in de regio Rijk van Nijmegen een viertal uitgangspunten voor regionale samenwerking vastgesteld. De regio sprak hardop uit 1. g e e n l a p p e n d e k e n van g e m e e n s c h a p p e l i j k e regelingen te willen, 2. d e bouw van het werkbedrijf prioriteit te g e v e n , 3. d e M G R e e n uitvoeringsorganisatie en een platform voor regionaal overleg te laten zijn en 4. d e stemverhouding naar rato v a n het aantal inwoners te laten zijn (met die nuance dat er bij stemming minimaal 3 gemeenten in moeten stemmen). Uitgangspunt vier is verwerkt in de regeling die overal is vastgesteld en het overgrote deel van d e z e begroting gaat over uitgangspunt 2. De andere uitgangspunten verdienen echter ook absolute aandacht in d e regio. N i e u w e taken vragen afstemming en overleg. Niet alleen inhoudelijk, maar ook randvoorwaardeiijk. In hoofdstuk 2 v a n d e z e M G R begroting wordt nader ingegaan op d e z e platformfunctie, die q u a ontwikkeling nog in d e kinderschoenen staat. D e regionaal uitgesproken lijn, die verwoord staat in "In een g o e d e relatie geef je elkaar de ruimte" respecteren w e hierblj. PRIORITEIT BIJ H E T W E R K B E D R I J F Het Werkbedrijf is de eerste module van de M G R en zai op 1 januari 2 0 1 5 van start g a a n . D e d e e l n e m e n d e gemeenten zullen s a m e n met het S W bedrijf B r e e d , het U W V en andere organisaties de handen ineen s l a a n om d e doelstellingen uit d e participatiewet te realiseren. E e n regeling voor d e onderkant v a n de arbeidsmarkt waarbij z o v e e l mogelijk m e n s e n aan de slag g a a n bij reguliere werkgevers. E e n bijzonder s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d omdat hiermee het afbreken v a n d e schotten t u s s e n de verschillende regelingen, wordt doorvertaald naar d e uitvoeringsorganisatie. Het Werkbedrijf ondersteunt m e n s e n die o m verschillende redenen hulp nodig h e b b e n bij het vinden van werk, om die kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen, zodat zij aan d e slag k u n n e n . W e r k e n brengt m e n s e n s o c i a a l , maatschappelijk en financieel verder. V o o r organisaties levert het ook m e e r w a a r d e namelijk: capaciteit, werksfeer en maatschappelijke betrokkenheid. Het Werkbedrijf is een partner voor werkgevers in het vinden v a n d e juiste m e n s e n voor hun

2

Inleiding

werkkansen. Het Werkbedrijf zoekt de match tussen w e r k z o e k e n d e n en werkgevers. W a a r nodig met ondersteuning v a n het Werkbedrijf. Z o snijdt het m e s aan twee kanten. W e r k is d e uitkomst! Het jaar 2 0 1 5 staat in het teken van de bouw en de inrichting van het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen. In de arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen is d e k e u z e gemaakt om in een vergaande vorm s a m e n te werken met de gemeenten in d e regio o m d e gezamenlijke ambitie de arbeidsparticipatiegraad in d e regio, ook onder laag opgeleiden te verhogen te realiseren. Het Werkbedrijf is d a a r m e e een belangrijke uitvoerder v a n publieke taken uit de Participatiewet. E e n belangrijk deel v a n d e z e taken is door d e gemeenten gedelegeerd dan wel g e m a n d a t e e r d aan d e Modulaire G e m e e n s c h a p p e l i j k e R e g e l i n g Rijk v a n Nijmegen, waar het Werkbedrijf een module van is. De hoofdstukken 3 e n 4 gaan concreet over het Werkbedrijf. BREED In d e z e begroting is d e integratie van B r e e d nog niet m e e g e n o m e n . R e d e n daarvoor is dat op uitdrukkelijk verzoek van d e d e e l n e m e n d e gemeenten is afgesproken dat z o w e l B r e e d als de M G R voorlopig nog een aparte begroting en verantwoording zai leveren om op die manier de financieringsstromen in de o v e r g a n g s f a s e transparent te houden. Het jaar 2 0 1 5 staat in het teken van d e o p b o u w en verdere inrichting v a n het Werkbedrijf. In 2 0 1 5 wordt de formele plaatsingsprocedure v a n het personeei afgerond, vindt de eerste f a s e van integratie B r e e d en Werkbedrijf plaats en worden de voorbereidingen getroffen voor d e volledige integratie tussen B r e e d en Werkbedrijf per 1 januari 2016.

3

R E G I O P L A T F O R M voor afstemming en overleg

2

R E G I O P L A T F O R M voor afstemming en overleg

2.1

Wat gaan we doen? In n o v e m b e r 2013 hebben alle colleges in de regio Rijk van Nijmegen een modulaire g e m e e n s c h a p p e l i j k e regeling voor instemming neergelegd bij d e gemeenteraden. In alle raden is d e z e regeling b e s p r o k e n en via een regionaal afgestemde motie is de regeling a a n g e p a s t en voorgelegd a a n de provincie Gelderland en Limburg. P e r 1 juli 2014 bestond d a a r m e e de modulaire g e m e e n s c h a p p e l i j k e regeling regio Rijk v a n Nijmegen ( M G R ) . In het koersdocument "In een g o e d e relatie geef je elkaar de ruimte" staat een aantal principes gedefinieerd voor regionale samenwerking. Principes die tot stand g e k o m e n zijn n a een traject van ruim twee jaar met raden e n c o l l e g e s : - S a m e n w e r k i n g haalt het maximale uit d e uitvoering; - S a m e n w e r k i n g laat beleid een lokale a a n g e l e g e n h e i d ; - S a m e n w e r k i n g levert g e e n bestuurlijke drukte op; - S a m e n w e r k i n g gaat uit v a n ontkokering en integratlieit. Het Werkbedrijf staat voor de uitdaging als eerste module vorm te g e v e n a a n de eerste twee principes. In de k o m e n d e periode staat het Werkbedrijf voor d e uitdaging o m een slagkrachtige organisatie op te b o u w e n en op basis van Sterke werkwoorden met gemeenten in gesprek te g a a n over haar w e r k z a a m h e d e n . Het D B is a a n s p r e e k b a a r op d e bedrijfsvoering, de B e s t u u r s c o m m i s s i e W e r k ( B C W ) bepaalt de inhoudelijke koers. De M G R staat voor d e uitdaging bestuurlijke drukte te v o o r k o m e n en (nog) meer integraliteit a a n te b r e n g e n in de s a m e n w e r k i n g . Dat begint bij de ambities die in het koersdocument zijn uitgesproken (een ICT-bedrijf, nadenken over e e n contracterings- en inkoopeenheid voor de W m o / J e u g d w e t ) , m a a r kent m e e r f a c e t t e n . Z o is de impact v a n specifieke regionaliseringsslagen op d e b e s t a a n d e g e m e e n t e n groot en is het niet altijd mogelijk o m beleidsdomeinen kunstmatig v a n elkaar te s c h e i d e n als er s a m e n h a n g is. Dat vraagt om e e n integrale benadering en o m bestuurlijke slagkracht. Het primaat voor d e z e d i s c u s s i e ligt bij het A B , dat in d e regeling naast s t a n d a a r d b e v o e g d h e d e n en -taken ook een regionaal platform is voor afstemming en overleg. W a t gaat d e M G R concreet doen a a n d e z e platformfunctie o m invulling te geven a a n de in alle g e m e e n t e n vastgestelde uitgangspunten uit de inleiding en d e hierbovengenoemde principes? V o o r 2015 wordt e e n t h e m a - a g e n d a opgesteld en met d e z e a g e n d a wordt invulling g e g e v e n a a n de platformfunctie. Het D B coordineert d e toetreding v a n nieuwe modules (het A B besiuit nadat de raden v a n de d e e l n e m e n d e gemeenten e e n verklaring v a n g e e n b e z w a a r hebben afgelegd). Tenslotte wordt - in overleg met de a g e n d a c o m m i s s i e - de a g e n d a v a n de M G R g o e d a f g e s t e m d met d e a g e n d a van d e raden in de regio.

2.2

Wat kost het? De begroting voor d e platformfunctie moet nog opgesteld w o r d e n . D e afgelopen jaren is er door de regiogemeenten (Juridische expertise) en d e g e m e e n t e Nijmegen (beleidscapacitelt e n juridische expertise, secretariele ondersteuning) g e i n v e s t e e r d in regionale s a m e n w e r k i n g . Het is wenselijk o m een deel v a n d e z e ondersteuning binnen de M G R onder te brengen. D e k o m e n d e periode wordt gebruikt o m hierover met de regio te o v e r l e g g e n . O p dit moment n e m e n w e een pm-budget op in d e begroting voor d e z e afstemming.

4

WERKBEDRIJF W a t willen we bereiken?

3

WERKBEDRIJF Wat willen we bereiken?

3.1

Werk is de uitkomst! V a n a f 1 januari 2015 is het Werkbedrijf verantwoordelijk voor d e arbeidsbemiddeling en participatie v a n kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt in de regio Rijk v a n Nijmegen, Hiertoe behoort de g e h e l e dienstverlening aan bedrijven en kandidaten om ervoor te zorgen dat kandidaten aan het werk kunnen. De ambitie van het Werkbedrijf is om steeds meer organisaties in d e z e regio "te verrijken met v e r r a s s e n d e m e n s e n " . In de regio Rijk van Nijmegen h e b b e n we het dan over minimaal 10.000 m e n s e n . Binnen d e z e groep zijn er m e n s e n die direct aan de slag kunnen, maar ook m e n s e n die graag aan d e slag willen maar door een handicap of beperking (nog) niet in staat zijn direct volledig arbeidsproductief te zijn. A l d e z e m e n s e n kunnen zich richten tot het Werkbedrijf om hen te helpen bij het vinden van werk. Daarnaast vallen onder d e z e groep m e n s e n ook d e kandidaten die nu al door ons of B r e e d verbonden zijn aan bedrijven (bijv. leerwerk of de m e n s e n met een SW-pIek). A a n de a n d e r e kant zijn er bedrijven, de klanten v a n het Werkbedrijf, die op z o e k zijn naar arbeidscapaciteit. Het Werkbedrijf zet zich in o m voor d e z e klanten een p a s s e n d a a n b o d te vinden, e n zonodig d e juiste begeleiding op de werkvloer te leveren. Juist in de verbinding t u s s e n aan d e e n e kant de kandidaten en aan de andere kant de bedrijven ligt de t o e g e v o e g d e waarde van het Werkbedrijf. Dat vertaalt zich in drie functies voor het Werkbedrijf: - de bedrijfsdienstverlening, - de kandidaatsbenadering en - de verbindingsfunctie.

f 4

5


D e functie bedrijfsdienstverlening houdt in dat w e beantwoorden aan d e vraag v a n organisaties naar arbeidscapaciteit. Dat kan door het invullen van vacatures, maar ook door werk te vinden waarvoor voorheen nog g e e n vacatures bestonden maar waaraan wel behoefte is. Door nauw contact met bedrijven te onderhouden, weten w e wat er speelt en weike behoeftes er zijn. Het bedrijf staat centraal in de bedrijfsdienstverlening, het Werkbedrijf ontzorgt bedrijven. O m invulling te kunnen g e v e n a a n d e behoeftes e n vragen v a n werkgevers moeten we een goed b e e l d hebben v a n o n z e kandidaten en hun competenties. Daarvoor ontwikkelen w e methodieken e n werkwijzen die o n s in staat zullen stellen v r a a g e n a a n b o d snel te matchen en inzicht geven in de mogelijkheden v a n o n z e kandidaten. Z o n o d i g ondersteunen we bij d e ontwikkeling van gevraagde vaardigheden of competenties. Dit n o e m e n w e de kandidaatsbenadering. Het Werkbedrijf gaat altijd uit van wat kandidaten wel kunnen. D e verbindingsfunctie tenslotte, richt zich op begeleiding en ondersteuning van m e n s e n op de werkplek, in die gevallen waarin dat nodig is. D e drie functies hebben w e vertaald in doelstellingen. Doelstellingen die concreet m a k e n wat we in 2 0 1 5 met het Werkbedrijf willen realiseren: (1) ophalen v a n vacatures en vraag naar werk en het invullen d a a r v a n ; (2) zoveel mogelijk kandidaten aan werk helpen of laten participeren e n ; (3) ondersteuning en begeleiding bieden op werkplekken. D e z e drie doelstellingen zijn gericht op de output v a n het Werkbedrijf. Het Werkbedrijf is a a n s p r e e k b a a r op d e realisatie van d e z e doelstellingen. D e regio heeft zichzelf ten doel gesteld dat e e n aantal trends minimaal gelijke tred houdt met de landelijke b e n c h m a r k s . Hiervoor gebruikt het Werkbedrijf de D i v o s a benchmark, waarin bijv. de o m v a n g v a n het uitkeringsbestand en de gemiddelde prijs van de uitkeringen gemonitord worden.

3.2

Ophalen en invullen van vacatures en werkplekken Hoofddoelstelling: Ophalen

van zoveel mogelijk

Vertaling naar concrete

vacatures

en werkplekken

en de invulling

daarvan.

doelen:

- Het Werkbedrijf voert 5.700 bedrijfsbezoeken uit. - Het Werkbedrijf haalt 1.900 reguliere vacatures op. - Het Werkbedrijf vervult ten minste 4 0 % van de opgehaalde reguliere vacatures. - Het Werkbedrijf werft v o l d o e n d e leerwerkplekken bij bedrijven zodat 1.000 kandidaten daar een eerste stap naar werk kunnen m a k e n (zie paragraaf 3.4). De wijze w a a r o p we d e z e d o e l e n realiseren, wordt hieronder uitgewerkt. D e bovenstaande hoofddoelstelling is gekoppeld a a n d e kernfunctie Bedrijfsdienstverlening v a n het Werkbedrijf. O m vacatures en werk o p te halen is het noodzakelijk dat er n a u w e contacten w o r d e n o n d e r h o u d e n met bedrijven e n organisaties. Dat kan op verschillende niveaus (strategisch, tactisch en operationeel). Belangrijk is dat er e e n duidelijk aanspreekpunt is voor

6


bedrijven en organisaties. M e n s e n die kennis hebben van de specifieke branche van het bedrijf en in staat zijn te adviseren over de wijze w a a r o p bedrijven kunnen bijdragen kandidaten aan d e onderkant v a n d e arbeidsmarkt in dienst te n e m e n dan wel een werkplek te b i e d e n . V e r d e r is v a n belang een detacheringsfaciliteit te bieden en werkgeversrisico's voor bedrijven w e g te n e m e n . Het Werkbedrijf voert de bedrijfsdienstverlening in nauwe s a m e n w e r k i n g met het U W V , S W bedrijf B r e e d en de uitvoerders van d e arbeidsmatige dagbesteding uit. A a n de hand van vier werkwoorden vatten we de activiteiten van het Werkbedrijf op dit onderdeel s a m e n : s a m e n w e r k e n , a d v i s e r e n , acquireren en profileren. Het aantal v a n 1.900 vacatures is g e b a s e e r d op e e n r e k e n s o m . V o l g e n s landelijke b e n c h m a r k s stroomt grofweg 3 0 % van het bijstandsbestand uit, waarvan ongeveer 3 0 % naar Werk ( C B S 2 0 1 3 , cijfers per gemeente). In d e regio Rijk v a n Nijmegen hadden in 2013 8.500 m e n s e n een bijstandsuitkering. O m en nabij 750 m e n s e n zijn uitgestroomd naar Werk. Dit uitstroomcijfer hebben we d a a r o m gebruikt o m het aantal bedrijfsbezoeken en vacatures op te b a s e r e n . O m d e z e uitstroom mogelijk te blijven m a k e n , weten we dat o n g e v e e r tweeeneenhalf keer zoveel vacatures nodig h e b b e n . W e schatten in dat w e hiervoor 5.700 bedrijfsbezoeken moeten d o e n . Dan halen w e z e k e r g e n o e g vacatures op o m de huidige uitstroom van 750 in stand te houden. Met d e z e resultaten realiseren we als regio minimaal wat de regio tot dusver realiseerde. Operationeel

niveau

O p operationeel niveau wordt uitvoering g e g e v e n a a n het marktbewerkingsplan voor de arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen. De professionals van het Werkbedrijf en d e samenwerklngspartners leggen de bedrijfsbezoeken af. Het Werkbedrijf heeft 5.700 bedrijfsbezoeken g e r a a m d . De doelen van d e bedrijfsbezoeken zijn meerledig en dragen in principe bij a a n het adviseren van bedrijven o m kandidaten a a n de onderkant v a n de arbeidsmarkt werk te bieden, het acquireren v a n vacatures ten b e h o e v e van de kandidaten en d e profilering v a n het Werkbedrijf als de partner In d e regio voor bedrijven die z o e k e n naar arbeidscapaciteit v o o r een p a s s e n d e prijs die maatschappelijk verantwoord is. Tactisch

niveau

O p tactisch niveau wordt in samenwerking met het onderwijsveld (met n a m e R O C Nijmegen, Voortgezet s p e c i a a l ondenwijs en praktijkonderwijs), het SW-bedrijf B r e e d , het U W V en d e gecontracteerde A W B Z - p a r t i j e n voor de uitvoering van de arbeidsmatige dagbesteding een marktbewerkingsplan v o o r d e arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen opgesteld. Strategisch

niveau

O p strategisch niveau zai vanuit het Werkbedrijf in nauw overleg met de bestuurscommissie Werkbedrijf van d e M G R een Platform Rijk v a n Nijmegen worden ontwikkeld. Het platform is het s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d t u s s e n sociale partners en het regionale bestuur o m de landelijke afspraken in het S o c i a a l A k k o o r d te realiseren in o n z e arbeidsmarktregio. In het Platform n e m e n vooralsnog de werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers d e e l , e e n vertegenwoordiging v a n de b e s t u u r s c o m m i s s i e Werkbedrijf, het U W V , het SW-bedrijf B r e e d en e e n vertegenwoordiging van het onderwijsveld. Het Platform komt e e n eerste maal in 2 0 1 4 bijeen en zai in 2015 minimaal twee keer bij elkaar k o m e n . Sociaal Akkoord In het S o c i a a l a k k o o r d is de afspraak g e m a a k t om uiteindelijk 100.000 m e n s e n met e e n arbeidsbeperking in de marktsector aan het werk te helpen en 25.000 bij de overheid. V o o r de arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen gaat het over d e periode 2 0 1 4 tot en met 2016 (bij

7

WERKBEDRIJF W a t willen w e bereiken?

benadering) o m 250 banen in de marktsector en 5 5 bij de overheid. In onze marktbenadering houden w e hier rekening mee.

3.3

Kandidaten aan het werk A a n d e e n e kant is het Werkbedrijf ervoor om z o v e e l mogelijk arbeidsplaatsen in te vullen en werk bij werkgevers 'op te halen'. A a n de andere kant willen w e zoveel mogelijk kandidaten helpen a a n werk of e e n werkplek. D e z e beide doelstellingen liggen in elkaars v e r l e n g d e maar zijn niet precies hetzelfde. Daarom is de tweede hoofddoelstelling als volgt geformuleerd: Hoofddoelstelling Zoveel mogelijk

kandidaten


begeleiden

naar werk, passende

leerwerk-

of participatie

piaats.

doelen:

1. Minimaal 750 kandidaten van het Werkbedrijf stromen in 2015 door naar werk. 2. M i n i m a a l 1# kandidaten hebben e e n leerwerkplek. - Het Werkbedrijf begeleidt voldoende kandidaten om bovenstaande twee doelstellingen te haien. Dat zijn in ieder geval: - d e nieuwe instroom (+/- 2.000 per jaar met arbeidsplicht); - jongeren onder de 2 7 ; - kandidaten met e e n arbeidsbeperking e n ; - 2.000 m e n s e n die al langere tijd e e n uitkering h e b b e n . De begeleiding v a n d e S W / k a n d i d a t e n dit o p dit moment geplaatst zijn bij B r e e d blijft voorlopig ook bij B r e e d . In de loop v a n 2015 zai de integratie v a n B r e e d in het Werkbedrijf verder vorm krijgen. Toelichting De verantwoordelijkheid o m de arbeidsinschakeling v a n d e doelgroep v a n d e Participatiewet te realiseren hebben d e d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n overgedragen a a n het Werkbedrijf Rijk v a n Nijmegen. D e omvangrijkste subgroep v a n de d o e l g r o e p Participatiewet zijn bijstandsgerechtigden. Jaarlijks stromen m e n s e n in e n uit de bijstand. In 2015 wordt d e instroom in d e bijstand naar verwachting nog groter door het beperken v a n de instroom in d e W a j o n g e n afschaffing v a n de W S W . Vanaf 2015 zullen ook m e n s e n die voorheen voor d e z e regelingen in aanmerking kwamen e e n beroep doen o p de bijstand. O o k d e z e m e n s e n zullen in 2 0 1 5 vanuit het Werkbedrijf begeleid worden naar werk. D a a r n a a s t werkt het Werkbedrijf s a m e n met U W V en zai in d e loop v a n 2015 ook de integratie met B r e e d plaatsvinden. De b o v e n s t a a n d e hoofddoelstelling is g e k o p p e l d a a n e e n v a n de kernfuncties v a n het Werkbedrijf, namelijk de kandidaatsbenadering. In d e dienstverlening a a n kandidaten wordt d e f o c u s g e l e g d op nieuwe instroom, jongeren e n kandidaten met e e n arbeidsbeperking. Uitgangspunt is kandidaten mensgericht te b e n a d e r e n . Niet iedereen is in staat o m zelfstandig werk te vinden. S o m m i g e m e n s e n hebben 'net dat laatste zetje' nodig, anderen moeten intensief begeleid w o r d e n . Het Werkbedrijf gaat hierbij altijd uit v a n wat kandidaten wel k u n n e n en v a n direct contact tussen bedrijf en kandidaat. Het Werkbedrijf biedt hierbij de juiste begeleiding v a n bemiddeling tot intensieve begeleiding. A a n d e h a n d v a n vier werkwoorden lichten w e d e activiteiten v a n het Werkbedrijf voor wat betreft d e kernfunctie kandidaatsbenadering s a m e n : s c r e e n e n , activeren, diagnosticeren e n controleren.

8


Screenen en activeren De focus van de dienstverlening ligt bij nieuwe (bijstandsgerechtigde) kandidaten, bij kandidaten Jonger dan 2 7 Jaar e n bij kandidaten met e e n arbeidsbeperking. Het Werkbedrijf screent de kandidaat bij binnenkomst en maakt hierbij gebruik v a n gegevens die al b e k e n d zijn (vanuit de gemeenten, het U W V , de zorg- of welzijnswereld of het onderwijsveld). De screening levert een inschatting op van d e kandidaat en zijn of haar mogelijkheden op de arbeidsmarkt. O m de verbinding met bedrijven mogelijk te m a k e n is het essentieel dat het Werkbedrijf d e kandidaat kent. Het Werkbedrijf maakt hiervoor gebruik v a n online vragenlijsten, groepsactiviteiten en individuele g e s p r e k k e n . De uitkomst van de s c r e e n i n g is e e n onderscheid naar drie g r o e p e n : - kandidaten die (bijna) werkfit zijn; - kandidaten die met tijdelijke ondersteuning a a n het werk kunnen; - kandidaten die met structurele ondersteuning a a n het werk kunnen. Het o n d e r s c h e i d is relevant voor de vorm en intensiviteit van de dienstverlening door het Werkbedrijf. Alle kandidaten nemen deel a a n w o r k s h o p s die gericht zijn op d e individuele ontwikkeling richting werkaanvaarding. G e d u r e n d e d e workshopperiode is het doel de kandidaten in contact te brengen met bedrijven. Niet het Werkbedrijf, maar bedrijven selecteren kandidaten voor werk. De inspanningen vanuit het Werkbedrijf zijn voor de bijna werkfitte kandidaten in de regel minder dan voor de kandidaten die met structurele ondersteuning a a n de slag kunnen. O o k is er voor de kandidaten met een ondersteuningsbehoefte meer ruimte voor e e n individuele aanpak. Er is ook nog e e n vierde groep m e n s e n : - kandidaten die alleen met zeer intensieve begeleiding op de arbeidsmarkt actief kunnen zijn. Dit geldt in het bijzonder voor m e n s e n met e e n verstandelijke handicap of e e n psychiatrisch probleem. Dit zijn kandidaten die vaak op meerdere leefgebieden p r o b l e m e n hebben. Zij worden g e s c r e e n d en gediagnosticeerd in en door d e lokale toegangspoort, die gebruik kunnen maken v a n het Werkbedrijf als "specialist Werk". V o o r d e z e groep m e n s e n koopt het Werkbedrijf de arbeidsmatige d a g b e s t e d i n g in. Diagnosticeren In s o m m i g e gevallen is s c r e e n e n en activeren niet voldoende, omdat e e n kandidaat bijvoorbeeid m e e r problemen of een (duurzame) arbeidsbeperking heeft. In dit geval doet of laat het Werkbedrijf e e n verdiepende d i a g n o s e uitvoeren. V o o r de kandidaten die op 31 d e c e m b e r 2 0 1 4 een Wsw-indicatie h a d d e n (en op de wachtlijst stonden voor e e n arbeidspiek binnen de sociale werkvoorziening) geldt dat w e d e z e groep met voorrang (laten) indiceren voor d e wettelijke loonkostensubsidie en beschut werk. Controleren Het Werkbedrijf maakt met de kandidaten individuele afspraken die voor belde partijen blndend zijn. Het Werkbedrijf controleert of kandidaten hun afspraken n a k o m e n . In het geval de kandidaat bijstand ontvangt kan het niet n a k o m e n v a n d e afspraken gevolgen h e b b e n voor d e hoogte v a n de bijstand. Het is d e w o o n g e m e e n t e v a n de kandidaat die dit beoordeelt.

9


Ondersteuning bieden op werkplekken Hoofddoelstelling Kandidaten de

met verminderde

ioonwaarde

indien nodig begeleiding

en ondersteuning

bieden

op

werkplek.


doelen:

- In 2 0 1 5 rapporteren we over de loonkostensubsidie met als ambitie hier in de toekomst concrete afspraken over te m a k e n . - W e zijn v a n plan o m de loonkostensubsidie voiledig in te zetten voor de doelgroep, en g e v e n daarbij prioriteit a a n m e n s e n die voorheen een indicatie voor W S W of W a j o n g kregen en m e n s e n die o p dit moment op de wachtlijst W S W staan. - In 2 0 1 5 begeleiden we minimaal 1.000 kandidaten op e e n (leer)werkplek. Toelichting M e n s e n die voorheen een indicatie voor W S W of W a j o n g kregen zullen in de toekomst onder verantwoordelijkheid k o m e n te vallen van het Werkbedrijf (met bijstandsuitkering e n indicatie voor loonkostensubsidie). D e z e groep zai in 2 0 1 5 geleidelijk aan instromen in de bijstand. V o o r d e z e m e n s e n zullen werkplekken g e v o n d e n moeten worden waarbij mogelijk ook begeleiding g e g e v e n moet worden. O p dit moment is nog niet b e k e n d om hoeveel m e n s e n dat zai g a a n in 2015. Het aantal (leer)werkplekken waarnaar w e kandidaten b e g e l e i d e n , is g e b a s e e r d op het huidige aantal (leer)werkplekken in de regio Rijk van Nijmegen. D e b o v e n s t a a n d e hoofddoelstelling is gekoppeld a a n een v a n d e kernfuncties v a n het Werkbedrijf, namelijk de verbindingsfunctie. Verbinden is de kerncompetentie van een arbeidsbemiddelingsbedrijf en is m e n s e n w e r k . V a k m e n s e n brengen bedrijven en kandidaten direct met elkaar in contact en kunnen z o nodig Instrumenten inzetten o m een blijvende match te m a k e n . Er bestaat e e n grote v e r s c h e l d e n h e l d aan instrumenten die m e n s e n naar werk moeten helpen en kunnen bijdragen aan het b e h o u d e n v a n werk. Het verbinden van kandidaten en bedrijven is altijd maatwerk. D e e n e werkgever heeft zelf uitstekende randvoorwaarden in huis om iemand met een arbeidsbeperking te begeleiden, terwijl de a n d e r e d e z e expertise v a n het Werkbedrijf verwacht. Het b e g e l e i d e n van m e n s e n maakt d u s ook onderdeel uit v a n d e bemiddeling. Dit is niet iets dat het Werkbedrijf per definitie zelf doet. Niet alleen omdat bedrijven dit s o m s zelf willen, maar ook omdat d e z e expertise ingekocht kan w o r d e n en b e s c h i k b a a r is bij het huidige B r e e d , A W B Z - i n s t e l l i n g e n of andere partijen. D e verhouding t u s s e n vacatures en plaatsingen is bij reguliere v a c a t u r e s anders dan bij leerwerkplekken. E e n leerwerkplek kan per Jaar door meerdere kandidaten bezet worden. W e schatten in dat w e 800 leerwerkplekken per Jaar nodig h e b b e n .

Aandachtspunten Maatwerk en meerwerk In d e tweede helft v a n 2 0 1 4 wordt met alle g e m e e n t e n g e s p r o k e n over d e inzet van het maatwerkbudget. D a a r n a a s t staat het alle g e m e e n t e n vrij om m e e r budget in te zetten voor reintegratie-activiteiten. Dit n o e m e n w e vanaf nu "meerwerk". D e z e a f s p r a k e n komen vast te liggen in o v e r e e n k o m s t e n t u s s e n het Werkbedrijf en de afzonderlijke g e m e e n t e n . Rapportage hierover

10


vindt plaats via de verantwoordingsdocumenten. Arbeidsmatige dagbesteding De arbeidsmatige dagbesteding wordt ingekocht door het Werkbedrijf en is d a a r o m ook o p g e n o m e n in d e z e begroting. O p dit moment loopt het inkooptraject nog, op b a s i s w a a r v a n het definitieve budget voor arbeidsmatige dagbesteding b e k e n d wordt. Met de partijen die de dagbesteding gaan v o r m g e v e n , werkt het Werkbedrijf nauw s a m e n v i a een s a m e n w e r k i n g s t e a m . Bijvoorbeeid om vorm te geven a a n de zorgcontinuTteit en de bedrijfsdienstverlening. D e begeleiding v a n de m e n s e n in de arbeidsmatige dagbesteding wordt ingekocht. DVO's D e z e begroting is g e b a s e e r d op de huidige uitvoeringspraktijk en lokale k e u z e s . Mocht in d e D V O ' s blijken dat accenten anders k o m e n te liggen, dan heeft dat gevolgen voor de resultaten voor de doelstellingen. De term dienstverleningsovereenkomst g a a n w e mogelijk wijzigen in samenwerkingsovereenkomst ( S W O ) (zie ook paragraaf 5.3, d e p a s s a g e over V P B ) .

11

WERKBEDRIJF Wat willen we bereiken?

12

WERKBEDRIJF W a t gaat het k o s t e n ?

4 WERKBEDRIJF Wat gaat het kosten? In dit hoofdstuk weergegeven.

wordt de financiele

meerjarenbegroting

We starten met de uitgangspunten

deze eerste meerjarenbegroting. lichten we de hoofdonderdelen programmagelden

In de paragraaf van de begroting

en gemeentelijke

van het regionaal

Werkbedrijf

die we hebben gehanteerd 3.2 presenteren

bij het opsteilen

we de meerjarenbegroting

toe (directe en indirecte

van en

uitvoeringskosten,

bijdragen).

4.1 Uitgangspunten V o o r de opzet v a n d e nieuwe begroting v a n het regionale Werkbedrijf (exclusief Breed) zijn de volgende a l g e m e n e uitgangspunten gehanteerd: Het d o c u m e n t Sterke werkwoorden. -

G e m e e n t e Nijmegen treedt op als gastheergemeente voor het Werkbedrijf. G e m e e n t e n dragen hun gehele Participatiebudget over a a n het Werkbedrijf. Als g e m e e n t e n extra middelen in willen zetten, kan dit in d e vorm van aparte meerwerkafspraken. Extra afspraken kunnen worden gemaakt over de behandeling van extra kandidaten of e e n groep van kandidaten; Het restant van het Participatiebudget 2014 is nog niet m e e g e n o m e n in d e z e begroting.

-

Vanaf 2016 wordt de jaarlijkse indexactie g e b a s e e r d op de B R N - n o r m (begrotingsrichtlijn regio Nijmegen). O m d a t de omvang daarvan nu nog niet b e k e n d is, wordt in de berekeningen in d e z e meerjarenbegroting uitgegaan v a n e e n jaarlijkse indexatie van 2,5%; De productieve uren v a n een medewerker zijn b e p a a l d op 1.350 uur; De loonkosten b e d r a g e n gemiddeld z o ' n € 61.000 per F T E in d e directe ondersteuning.

13

WERKBEDRIJF W a t gaat het kosten?

4.2 Meerjarenbegroting 2015 - 2018 O n d e r s t a a n d is d e meerjarenbegroting 2015 - 2 0 1 8 v a n het regionaal Werkbedrijf Rijk v a n Nijmegen o p g e n o m e n . D e meerjarenbegroting is sluitend. In d e toelichting op d e meerjarenbegroting worden d e onderdelen v a n d e meerjarenbegroting nader uitgewerkt. Daarnaast g a a n wij bij paragraaf 3.2.9 specifiek in op d e regionale overheadnorm die voor 2015 voor het Werkbedrijf uitkomt op 2 5 % .

2015

2016

2017

2018

21.599

22.700

23.339

25.143

Totaal baten

21.599

22.700

23.339

25.143

P r o g r a m m a l a s t e n (4.2.2)

12.094

13.020

13.969

15.575

P e r s o n e l e lasten (4.2.3)

7.481

7.666

7.856

8.054

72

72

72

72 578

( x € 1.000)

Baten Overheidsbijdragen e n subsidies (4.2.1)

Lasten

Afschrijvingen (4.2.4 & 4.2.7) Huisvestingslasten (4.2.5) O v e r i g e (4.2.6) Totaal lasten

578

578

578

1.374

1.364

864

864

21.599

22.700

23.339

25.143

* E e n toelichting v a n d e z e tabel staat in d e paragrafen 4.2.1 tot e n met 4.2.7. ** E e n totaaloverzicht staat in d e bijlage van d e z e begroting.

14

WERKBEDRIJF Wat gaat het kosten?

Toelichting op de meerjarenbegroting 2015 - 2018 4.2.1 Overheidsbijdragen en -subsidies De overheidsbijdragen e n - s u b s i d i e s betreffen bijdragen van d e d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n . D e z e bijdragen zijn als volgt onder te v e r d e l e n : Rijkssubsidies / overige

2015

2016

2017

2018

inkomsten (x € 1.000) 14.017

14.008

14.054

14.606

Inkomensdeel (l-deel)

281

950

1.705

2.482

Inkomensdeel beschut (l-deel)

259

820

1.338

1.813

2.853

2.733

2.553

2.553

Participatie

Meerwerk Nijmegen

pm

pm

pm

pm

Arbeidsmatige dagbesteding

3.689

3.689

3.689

3.689

Biidrage gemeenten transitie

500

500

-

-

21.599

22.700

23.339

25.143

Meerwerk regio

Totale inkomsten Participatiebudget:

Het participatiebudget is g e b a s e e r d o p d e voorlopige verdeling v a n d e Participatiebudgetten voor het jaar 2 0 1 5 . D e z e cijfers zijn in juni 2 0 1 4 door d e Rijksoverheid b e k e n d gemaakt. In totaal is voor de d e e l n e m e n d e gemeente € 14,0 miljoen beschikbaar. Hieronder volgt e e n tabel per gemeente met d e voorlopig t o e g e z e g d e Participatiebudgetten. O p grond van d e z e budgetten is de begroting 2015 e n verder opgesteld. Meerjarig zijn d e budgetten doorgerekend door het bureau Berenschot. D e z e doorberekening is d e basis geweest voor d e in d e meerjarenbegroting o p g e n o m e n bedragen.

Voorlopige verdeling budget Participatiebudget 2015 (x € 1.000)

Beuningen

474

Druten

296

Heumen

265

Ubbergen

196

Nijmegen

11.261

Mook

117

Groesbeek

472

Wijchen

784

Millingen

153 14.017

Totaal Restant

Participatiebudget

2014:

In d e nu voorliggende begroting is d e overheveling v a n eventuele restanten v a n het participatiebudget v a n 2 0 1 4 door gemeenten a a n het Werkbedrijf nog niet o p g e n o m e n . D e reden hiervoor is dat d e o m v a n g hiervan p a s bij de vaststelling van d e g e m e e n t e r e k e n i n g 2014 b e k e n d is. D e d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n hebben w e l het principebesluit g e n o m e n overschotten van het participatiebudget uit v o o r g a a n d e jaren over te dragen a a n het Werkbedrijf. O v e r d e inzet van dit budget worden per g e m e e n t e afspraken gemaakt.

15


Inkomensdeel

reaulier-beschut:

Vanuit het inkomensdeel voor loonkostensubsldies (niet geoormerkte gelden vanuit de d e e l n e m e n d e gemeenten) zijn in de deelbegroting v a n het Werkbedrijf als inkomsten opgenomen. Bron hiervoor zijn d e berekeningen uitgevoerd door bureau Berenschot van juni 2014. B e r e n s c h o t heeft zijn g e g e v e n s ontieend a a n de memorie van toelichting op de Participatiewet D e c e m b e r 2013. Arbeidsmatloe

dagbesteding:

V o o r de arbeidsmatige dagbesteding is in d e z e begroting rekening gehouden met een bedrag van € 3,7 miljoen. Het bedrag staat budgettair neutraal in d e begroting. Uit dit budget moeten d e begeleidingskosten betaald worden (nog niet geraamd). D e hoogte van het budget is e e n a a n n a m e , maar wordt definitief bepaald als de offerte-aanvragen voor de diverse v o r m e n v a n dagbesteding binnen zijn. Daarnaast moet de nieuwe instroom gei'ndiceerd worden. D e indicatie voor de arbeidsmatige dagbesteding zai plaatsvinden bij de lokale toegangspoort. D e z e kosten zijn nog niet g e r a a m d . Met d e totale verdeling v a n het uitvoeringsbudget voor d e A W B Z en J e u g d zai met dit feit rekening g e h o u d e n w o r d e n . Meen/verk: A l l e e n de g e m e e n t e Nijmegen zet op dit moment extra middelen in ter hoogte v a n € 2,85 miljoen voor 2015. O v e r de inzet v a n d e z e middelen zullen nadere afspraken worden gemaakt t u s s e n het Werkbedrijf en de g e m e e n t e Nijmegen. Uitgangspunt voor de nadere afspraken met de g e m e e n t e n die extra middelen b e s c h i k b a a r stellen is het productenboek en de tarieven die het Werkbedrijf hanteert voor de te o n d e r s c h e i d e n producten. Biidrage gemeenten transitiekosten O v e r e e n k o m s t i g Sterke W e r k w o o r d e n dragen de d e e l n e m e n d e gemeenten op basis van het aantal inwoners (50%) e n het aantal klanten (50%) bij a a n d e transitiekosten. D e z e bijdragen dienen de d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n voor 1 januari a a n het Werkbedrijf te realiseren.

4.2.2 Programmalasten De programmalasten bestaan uit d e volgende onderdelen: 2015

2016

2017

2018

540

1.770

3.044

4.296

2.000

2.000

2.000

2.000

3.315

3.300

2.500

2.500

- Materiele kosten meerwerk

195

195

195

195

- Begeleiding pre-starters

160

160

160

160

1.471

1.325

1.119

1.092

Programmagelden ( x € 1.000) Verbindingsfunctie loonkostensubsidie Verbindingsfunctie (4# * € 500) Verplichtingen Meerwerk Nijmegen

- Verbinding

16

WERKBEDRIJF Wat gaat het k o s t e n ?

Meerwerk regio

pm

pm

pm

pm

Maatwerkbudget Regio - Materiele kosten maatwerk - Verbinding Arbeidsmatige dagbesteding Totaal programmagelden

54

54

54

54

670

527

1.208

1.589

3.689

3.689

3.689

3.689

12.094

13.020

13.969

15.575

Loonkostensubsidies: Vanuit het i n k o m e n s d e e l (niet geoormerkte gelden vanuit d e d e e l n e m e n d e gemeenten) zijn in d e deelbegroting v a n het Werkbedrijf loonkostensubsidies als instrument o p g e n o m e n . Bron hiervoor is het rapport Berenschot. B e r e n s c h o t heeft zijn g e g e v e n s ontieend aan d e memorie v a n toelichting op de Participatiewet D e c e m b e r 2 0 1 3 . Instrumenten: In sterke werkwoorden is voor 4.000 kandidaten rekening gehouden met een budget voor d e inzet van instrumenten ten behoeve v a n d e verbindingsfunctie van € 2,0 miljoen. Dit budget wordt ingezet voor instrumenten voor het verkrijgen v a n werk e n het behouden van werk. De vertaling van d e z e w e n s e n ligt vast in d e re-integratieverordening. Lopende

re-intearatleverplichtinaen:

Vanuit de d e e l n e m e n d e gemeenten is in Juni 2 0 1 4 een opgaaf verstrekt voor d e lopende structurele verplichtingen (WIW, ID e n overige verplichtingen). In d e z e begroting is hier rekening mee gehouden. Meenverkbudaet

Niimeaen:

De gemeente Nijmegen brengt een eigen budget v o o r meerwerk in ter hoogte v a n € 2,85 miljoen in 2 0 1 5 (inclusief loonkosten). O v e r d e inzet v a n d e z e middelen voor formatie e n verbinding worden nog nadere afspraken gemaakt, v o o r a l s n o g is rekening gehouden met € 1,0 miljoen voor personele kosten. V o o r het restant zullen instrumenten v a n het Werkbedrijf ingezet worden. Hier is € 1,85 miljoen v o o r beschikbaar. In het vervolg n o e m e n w e dit type afspraken "meerwerk", omdat d e financiering hiervan niet uit d e vaste budgetten voor het Werkbedrijf komt. M e e r w e r k dekt d e lading v a n dit type opdrachten beter en d e introductie van "meerwerk" heeft als voordeel dat er bij het "maatwerk" niet s t e e d s toegelicht hoeft te worden of het maatwerk uit het Participatiebudget betreft of niet. Maatwerkbudget

Regio:

In Sterke werkwoorden is rekening g e h o u d e n met een budget van € 1,0 miljoen (inclusief loonkosten). In d e z e begroting is rekening g e h o u d e n met e e n aanvullend bedrag van € 24 weike d e e l s wordt ingezet voor formatie en d e e l s voor d e verbinding. D e inzet van middelen voor formatie en d e verbinding is afhankelijk v a n d e afspraken die d e individuele g e m e e n t e n m a k e n met het Werkbedrijf. V o o r a l s n o g is rekening g e h o u d e n met € 0,3 miljoen voor p e r s o n e l e kosten. V o o r het restant zullen instrumenten van het Werkbedrijf ingezet worden. Hier is € 0,7 miljoen voor beschikbaar. In Sterke W e r k w o o r d e n (bladzijde 33) staat e e n tabel waarin voor iedere gemeente d e maatwerkgelden inzichtelijk is gemaakt. Bij het m a k e n v a n d e maatwerkafspraken tussen het

17


Werkbedrijf en de individuele gemeenten wordt de verdeling v a n d e middelen voor het maatwerkbudget definitief b e k e n d gemaakt. In de begroting h e b b e n wij er rekening m e e gehouden dat voor het uitvoeren v a n het maatwerkdeel p e r s o n e e i nodig is. Wij hebben nu rekening g e h o u d e n met 4,95 fte. Afhankelijk van d e g e m a a k t e a f s p r a k e n kan d e z e formatie nog wijzigen. O m d a t de gemeente Nijmegen voor € 2,9 miljoen meerwerk heeft ingebracht hebben wij vooralsnog voor dit onderdeel rekening g e h o u d e n met 16,95 fte. O o k d e z e formatie kan nog wijzigen. Z o a l s uit d e z e begroting blijkt zijn de kosten voor uitvoering v a n maatwerk en meerwerk relatief hoger dan voor de basisdienstverlening. Dat is g e d a a n omdat er vanuit wordt g e g a a n dat voor d e z e w e r k z a a m h e d e n niet gebruik k a n worden gemaakt van d e schaalvoordelen die in d e basisdienstverlening wel zijn voorzien. Arbeidsmatige

dagbesteding:

V o o r de arbeidsmatige dagbesteding is in d e z e begroting rekening g e h o u d e n met e e n bedrag v a n € 3,7 miljoen. Dat is e e n indicatief bedrag omdat de exacte verhouding tussen arbeidsmatige en belevingsgerichte d a g b e s t e d i n g nog niet b e k e n d is en het budget op dit moment dus niet exact verdeeld kan worden. Het bedrag staat budgettair neutraal in d e begroting. Uit dit budget moeten de begeleidingskosten betaald worden. Met de totale verdeling v a n het uitvoeringsbudget voor d e A W B Z en J e u g d wordt met dit feit rekening g e h o u d e n . D e budgetten per gemeente voor de arbeidsmatige d a g b e s t e d i n g voor 2015 zijn als volgt s a m e n g e s t e l d :

Beuningen

€251.500

Druten

€ 355.200

Groesbeek

€ 259.000

Heumen

€ 129.500

Millingen a a n d e Rijn M o o k en Middelaar Nijmegen Ubbergen Wijchen Totaal

€ 37.000 € 86.800 € 2.074.200 €36.000 € 459.600 € 3.688.800

V o o r dit budget g a a n w e partijen contracteren die de begeleiding v a n d e m e n s e n in de arbeidsmatige d a g b e s t e d i n g verzorgen. De uitvoeringskosten voor het contractbeheer van de arbeidsmatige dagbesteding zit nog niet in d e z e begroting. Met het nieuwe Regionale Ondersteunings B u r e a u i.o. m a k e n w e afspraken over hoe we d e contractering, het contractbeheer en de monitoring in d e toekomst vormgeven. D e uitvoeringskosten voor d e indicatiestelling zitten ook nog niet in d e z e begroting. Met d e lokale toegangspoort - w a a r met het Werkbedrijf afgesproken wordt w a n n e e r iemand in aanmerking komt voor arbeidsmatige dagbesteding - worden hier afspraken over gemaakt. Kostpnis In bijlage 7 staat e e n kostprijsberekening voor de h o o f d p r o c e s s e n die a a n d e b a s i s liggen v a n d e z e begroting.

18


4.2.3 Personele lasten De personele lasten bestaan uit d e volgende o n d e r d e l e n : Organisatieonderdeel

Formatie

( x € 1.000)

1/1/2015

M a n a g e m e n t en leiding Primair proces Maatwerk regio Meerwerk Nijmegen O n d e r s t e u n e n d e functies

2016

2017

2018

5,00 78,13

504

517

530

543

4.631

4.746

4.865

4.987

4,95

300

308

315

323

16,95 11,35

1.027

1.053

1.079

986

1.009

1.034

1.106 1.062

33

33

33

33

116,38

7.481

7.666

7.856

8.054

P e r s o n e l e voorzieningen Totaal

2015

In a l g e m e n e zin merken w e op dat in d e z e begroting is uitgegaan v a n gemiddelden voor d e salariskosten. De functiewaardering moet nog plaatsvinden nadat d e definitieve functies zijn vastgesteld. Daarnaast b e n a d r u k k e n we dat w e nog werken aan e e n sturingsfilosofie, waarvoor de b a s i s is gelegd in Sterke werkwoorden. M e d e w e r k e r s v a n het Werkbedrijf werken vooral buiten de deur. Bij d e bepaling v a n d e benodigde huisvesting is daar rekening mee g e h o u d e n . Tenslotte streven w e in het Werkbedrijf ook naar een flexibele schil voor de inzet v a n p e r s o n e e i die het mogelijk maakt om d e formatie aan te p a s s e n o p d e o m v a n g van d e budgetten z o a l s d e z e jaarlijks ingebracht worden (deze kunnen jaarlijks fluctueren door het Participatiebudget Jaarlijks opnieuw wordt vastgesteld e n doordat d e gemeenten zelf o o k nog extra middelen kunnen inbrengen). Management

en leiding:

In d e begroting is rekening g e h o u d e n met een directeur e n vier leidinggevenden. Uitgaande v a n een totale formatie v a n 9 4 fte (excl. management en directie, excl. meerwerk) is d e g e m i d d e l d e s p a n of control afgerond 24 fte. Hierblj is vooralsnog g e e n rekening g e h o u d e n met het meerwerkdeel v a n d e g e m e e n t e Nijmegen(16,95 fte). O o k is nog g e e n rekening g e h o u d e n met m e e r w e r k v e r z o e k e n vanuit overige regiogemeenten. Afhankelijk van d e daadwerkelijke o m v a n g en d e specifieke k e u z e s voor het meerwerkdeel zai er vanuit het meerwerkdeel mogelijk extra leidinggevende capaciteit ingezet moeten worden. Pnmair proces, basis

dienstvedening:

Het primair proces bestaat uit d e inzet v a n de formatie voor het p r o g r a m m a W e r k te weten d e kandidaatsbenadering, d e bedrijfsdienstverlening e n d e verbindingsfunctie. In totaal is hiervoor 7 8 , 1 3 fte beschikbaar. Binnen d e z e formatie valt ook d e directe ondersteuning v a n het primaire p r o c e s (8 fte, administratieve ondersteuning van het primaire proces). D e z e ondersteuning hangt zo sterk s a m e n met het primaire proces, dat d e z e niet onder het g a s t h e e r s c h a p v a n d e g e m e e n t e Nijmegen valt. Pnmair proces,

maatwerk

en

meerwerk:

V o o r het uitvoeren v a n het maatwerkbudget v a n d e R e g i o e n het aanvullend meera/erk v a n de G e m e e n t e Nijmegen is n a a r verwachting 21,90 fte nodig. D e benodigde o m v a n g betreft e e n inschatting. P a s nadat d e definitieve afspraken met d e g e m e e n t e n zijn v a s t g e l e g d , zai d e definitieve o m v a n g v a n d e z e formatie berekend kunnen w o r d e n .

19


Bij d e invulling van d e formatie zai rekening worden g e h o u d e n met een 'flexibele schil", wat inhoudt dat een deel v a n het personeei via e e n flexibele aanstelling werkt binnen het Werkbedrijf. Dat zai in ieder g e v a l gelden voor het personeei gefinancierd wordt vanuit de g e l d e n die ingezet worden voor het meerwerk. Z o mogelijk zai d e flexibele schil echter nog wat groter w o r d e n gemaakt.

Indirecte

loonkosten

{ondersteuning}:

N a a s t het primaire p r o c e s en d e ondersteuning hiervan, heeft het Werkbedrijf ook nog secundaire p r o c e s s e n ( P I O F A C H ) . V o o r d e z e indirecte loonkosten is e e n raming opgesteld. D e z e raming voor het benodigde personeei is g e b a s e e r d op e e n tweetal uitgangspunten: T e n eerste is de personele inzet op d e uitvoering van de P I G F A C H - t a k e n naar rato van de p e r s o n e l e o m v a n g van het Werkbedrijf g e r a a m d . D e z e raming (inzet aantal fte per P I O F A C H - t a a k ) is specifiek. T e n tweede is per unieke taak, respectievelijk functie, e e n specifieke factor berekend betreffende een benodigde inzet. De berekening van die specifieke factoren is g e b a s e e r d op e r v a r i n g s g e g e v e n s . Uitgangspunt hierbij w a s de huidige, gemeentelijke inzet, naar functie, op d e v e r s c h i l l e n d e P I O F A C H - o n d e r d e l e n , gerelateerd aan d e totale o m v a n g v a n de gemeentelijke organisatie in fte. D e raming is dat w e d e volgende ondersteunende functies en capaciteit nodig h e b b e n : Functie

FTE

P&O

2,00

Financien

2,20

ICT, dienstverlening

2,00

Productontwikkeling

2,00

Juridisch ondersteuning

0,40

Communicatie

0,75

Contractbeheer/kwaliteit

2,00

Totaal

11,35

D e gemeente Nijmegen is gastheer voor d e ondersteunende functies en d e dienstverleningsovereenkomst tussen het Werkbedrijf en d e gemeente Nijmegen op het gebied v a n de P I O F A C H - o n d e r s t e u n i n g is in voorbereiding. Hierin worden de definitieve afspraken over wat het Werkbedrijf exact bij d e g e m e e n t e Nijmegen afneemt vastgelegd. D e raming is voor het Werkbedrijf het uitgangspunt. Overige personele

lasten:

Dit zijn de kosten die gemaakt worden voor d e salarisadministratie en d e bedrijfszorg.

4.2.4 Afschrijvingen Dit betreft d e afschrijvingslasten op d e inverstering in de inrichting van het p a n d . D e z e investering wordt in 20 jaar a f g e s c h r e v e n en bedraagt € 4 9 . 0 0 0 per jaar.

4.2.5 Huisvestingslasten D e huisvestingslasten bestaan uit d e v o l g e n d e onderdelen (x € 1.000): Huisvesting Facilitaire voorzieningen Totaal

488

488

488

488

90

90

90

90

578

578

578

578

20

WERKBEDRIJF Wat gaat het k o s t e n ?

Huisvesting: Het Werkbedrijf vestigt zich aan de Nieuwe D u k e n b u r g s e w e g . Intensief overleg met het U W V over een gezamenlijke huisvesting heeft geleid tot e e n keuze voor dit p a n d in Nijmegen. N a bestuurlijke afstemming zijn alle gemeenteraden hier door d e colleges van op de hoogte gesteld in d e raadsinformatiebrief van medio 2014. De huisvestingslasten bestaan uit de volgende onderdelen (x € 1.000): Huur

192

H u i s m e e s t e r en bewaking

115

Schoonmaak

93

GWE

48

Overig

40 488

De M G R Rijk van Nijmegen huurt van de g e m e e n t e Nijmegen kantoorruimte voor € 120 per vierkante meter. D e huisvesting voldoet a a n het uitgangspunt van "Het nieuwe werken". D e dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Nijmegen voorziet in de volledige bij de huisvesting behorende ondersteuning, zoals gebruik van v e r g a d e r z a l e n , sanitaire voorzieningen, catering, telefooncentrale en receptie. De huurprijs is tot stand g e k o m e n als gevolg van e e n uitvraag v a n het U W V bij meerdere verhuurders v a n gebouwen waaronder gemeente Nijmegen en kan d e toets a a n de landelijke geldende normen doorstaan. V o o r het Werkbedrijf aan d e N i e u w e D u k e n b u r g s e w e g wordt uitgegaan v a n c a . 1.600 m2 verhuurbare vioeroppervlakte. Het Werkbedrijf huurt naast werkplekken ook gebruiksruimten z o a l s e e n klantzone, s p r e e k k a m e r s , ruimtes voor de ontvangst van werkgevers en ruimtes voor c u r s u s s e n en groepsbijeenkomsten. Hiervoor is o n g e v e e r 800 m2 voor nodig. Facilitaire

voorzieningen:

Dit betreft de kosten die betrekking hebben op koffie, kantoorartikelen, bedrijfsrestaurant en vervoer v a n p e r s o n e e i . Investeringen

inrichting

en

inventaris:

Bij d e specifieke inrichtingswensen hebben wij gebruik gemaakt van dezelfde systematiek als toegepast bij d e O D R N . O o k het Werkbedrijf, dat s a m e n met het U W V gehuisvest gaat worden in het p a n d aan d e N i e u w e Dukkenburgseweg heeft specifieke w e n s e n ten a a n z i e n v a n de inrichting en inventaris v a n het gebouw. D e z e inrichtingswensen dienen door de huurder zelf bekostigd te w o r d e n . D e investering voor de inrichting en inventaris van het g e b o u w k o m e n voor rekening v a n het Werkbedrijf en het U W V . Het a a n d e e l voor het Werkbedrijf is begroot op € 1.171.000 exclusief B T W . In de begroting is rekening g e h o u d e n met e e n jaarlijkse kapitaallast v a n € 72.000 (20 jaar annuitaire afschrijving, rente 2%). D e z e investering financiert het Werkbedrijf door een lening af te sluiten bij d e B a n k N e d e r l a n d s e G e m e e n t e n ( B N G ) . Doordat het Werkbedrijf rechtstreeks opdracht verstrekt tot de inrichting k a n de betaalde B T W via het B T W - c o m p e n s a t i e f o n d s v a n de d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n teruggevorderd w o r d e n .

21


4.2.6 Overige lasten D e overige lasten bestaan uit de volgende onderdelen (x € 1.000): Automatisering

699

689

689

689

Promotiekosten

75

75

75

75

Transitiekosten Overig

500

500

-

-

100

100

100

100

1.374

1.364

864

864

Totaal Automatisering:

D e M G R rijk van Nijmegen maakt gebruik van de kantoorapplicaties van Nijmegen en daarvoor is e e n Citrix omgeving g e b o u w d waarin het gedigitaliseerde w e r k p r o c e s is ondergebracht. In 2 0 1 5 zai de ICT verder worden v o r m g e g e v e n in unlformering in regionaal v e r b a n d . Er is rekening g e h o u d e n met kosten voor software a a n p a s s i n g e n voor G W S , J V S Jongerenloket, C o d a en Matchline. D a a r n a a s t is voor overige voorzieningen e e n bedrag beschikbaar en zijn er b e d r a g e n o p g e n o m e n voor licentiekosten, generieke applicaties en documentaire informatievoorziening. In totaal e e n bedrag van € 6 9 9 . 0 0 0 a a n automatiseringskosten. Promotiebudget: In d e z e begroting wordt rekening g e h o u d e n met € 75.000 promotiemaleriaal, voorlichtingsbijeenkomsten etc. Transitieliosten opstart Werl
l
W e houden rekening met een post overige kosten v a n € 100.000 (betreft o.a. accountantskosten, reiskosten voor het personeei, etc.).

22


4.2.7 Financiele baten en lasten O m d e inrichting e n inventaris v a n het nieuwe g e b o u w te kunnen bekostigen, g a a n wij e e n lening aan bij de Bank N e d e r l a n d s e G e m e e n t e n . Het rentepercentage bedraagt 2 % . D e jaarlijkse rentelast bedraagt € 23.000.

4.2.8 Kosten Gastheerschap De onderstaande kosten worden door d e gastheer in rekening gebracht. V o o r d e af te nemen diensten zai het Werkbedrijf e e n overeenkomst met d e gemeente Nijmegen sluiten. Kosten gastheer Nijmegen

2015

2016

2017

2018

(* €1.000) PIOFACH

928

950

973

1

Licenties e n o p s l a g

187

187

187

187

Huisvesting

578

578

578

578

Generieke applicaties e n d o c l n f o

512

502

502

502

2.205

2.217

2.240

2.267

Totaal

D e z e kosten zijn verwerkt in d e vorige paragrafen en zijn dus ook niet m e e g e n o m e n in het overzicht op pagina 14. D e z e paragraaf staat hier o m transparant te m a k e n wat bij d e gastheer wordt a f g e n o m e n .

23


5 Verplichte paragrafen In het Besiuit Begroting provincies,

gemeenten

voor het Werkbedrijf grondbeleid

Rijk van Nijmegen.

en verbonden

Achtereenvolgend financiering

en Verantwoording

zijn zeven verplichte paragrafen

en hun gemeenschappelijke

regelingen.

Om die reden zijn de paragrafen

partijen niet opgenomen.

gaan we in op de onderwerpen

(5.2), bedrijfsvoering

De rest is wel van weerstandvermogen

(5.3) en onderhoud

opgenomen

Deze zijn niet allemaal

kapitaalgoederen

lokale

voor relevant

heffingen,

toepassing. (paragraaf

5.1),

(5.4).

5.1 Paragraaf weerstandsvermogen Het w e e r s t a n d s v e r m o g e n geeft aan in weike mate het Werkbedrijf in staat is tegenvallers op te vangen. 1. Het w e e r s t a n d s v e r m o g e n bestaat uit de relatie t u s s e n ; a) d e weerstandscapaciteit; zijnde d e middelen en de mogelijkheden waarover het Werkbedrijf Regio Nijmegen beschikt of kan b e s c h i k k e n o m niet begrote kosten te d e k k e n ; b) alle risico's waarvoor g e e n maatregelen zijn getroffen en die van materiele betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiele positie 2. D e paragraaf betreffende het w e e r s t a n d s v e r m o g e n bevat ten minste: a) e e n inventarisatie v a n de weerstandscapaciteit b) e e n inventarisatie v a n de risico's c) het beleid over de weerstandscapaciteit en d e risico's Weerstandscapaciteit D e weerstandscapaciteit bestaat uit d e middelen e n mogelijkheden o m niet begrote kosten, die onverwachts e n substantieel zijn, op te kunnen v a n g e n . Tot de a a n w e z i g e weerstandscapaciteit van het Werkbedrijf slechts twee posten kunnen worden g e r e k e n d : - Reserves - Post onvoorzien Het R e g i o n a a l Werkbedrijf gaat in 2 0 1 5 e e n Notitie w e e r s t a n d s v e r m o g e n e n risico-inventarisatie opstellen. Uitgangspunt bij d e z e notitie zai vermoedelijk zijn dat er wel risico's zijn maar dat er g e e n beschikbare weerstandscapaciteit is en d a a r m e e een o n v o l d o e n d e w e e r s t a n d s v e r m o g e n . Het Werkbedrijf heeft - gelet op de middelen v a n het geoormerkte d e e l v a n het sociaal deelfonds - g e e n mogelijkheid o m e e n w e e r s t a n d s v e r m o g e n op te b o u w e n . D e middelen zijn wel tijdelijk te reserveren. Het Werkbedrijf m a g d e z e middelen alleen inzetten voor het doel waarvoor z e door de rijksoverheid worden verstrekt. Risico's De inventarisatie v a n risico's heeft tot doel om verantwoording af te leggen over e n inzicht te g e v e n in de risico's die v o o r het Werkbedrijf (zowel procesmatig als voor het bedrijf zelf) van belang zijn. Het is essentieel dat d e risicoparagraaf v o l d o e n d e vooruitkijkt naar toekomstige risico's in beleid, uitvoering e n d e gevolgen ervan voor d e middelen. D e risicoparagraaf geeft informatie over de houdbaarheid v a n d e strategie voor d e k o m e n d e periode. In d e z e paragraaf worden d e grootste risico's b e n o e m d .

24


Verslechtering uitstroomcljfers D e transitie naar het nieuwe Werkbedrijf, m a g niet ten koste g a a n van d e uitstroomcljfers. D e z e b e w e g i n g kan elders in de gemeentelijke organisaties namelijk extra kosten opieveren (inkomensdeel: uitkeringsverstrekking). D e e l n e m e n d e g e m e e n t e n m a k e n individueel afspraken met het Werkbedrijf over de te leveren prestaties e n leggen d e z e vast in een dienstverleningsovereenkomst en het Werkbedrijf heeft de inspanningsverplichting d e z e prestaties te realiseren. Tijdens e e n uitvoeringsperiode vindt er terugkoppeling plaats t u s s e n het Werkbedrijf en de d e e l n e m e n d e gemeente over d e realisatie. O p het moment dat er grote afwijkingen zijn t u s s e n d e afspraken en d e realisatie, komt dit in eerste instantie a a n d e orde in dit overleg. D e afspraken die het Werkbedrijf met de d e e l n e m e n d e gemeenten maakt en de prestatierealisatie van het Werkbedrijf per gemeente, zijn transparant. A l s blijkt dat er grote verschillen zitten tussen de realisatie van het Werkbedrijf en de prestaties v a n d e vroegere gemeentelijke afdelingen W e r k , e n dit niet toe te schrijven is a a n : - e e n krimp van het budget; - e e n vertaling van beleidsmatige kaders in de - D V O ; - en/of specifieke demografische en of e c o n o m i s c h e ontwikkelingen, d a n wordt dit onderwerp g e a g e n d e e r d in de bestuurscommissie W e r k (met de portefeuillehouders portefeuillehouders Werk). D e regio hanteert op dat moment een solidariteitsprincipe, waarbij het uitgangspunt is dat compensatie in principe gerealiseerd wordt door extra inspanning van het Werkbedrijf. Financieringsbasis beschut werk Het rijk hanteert als uitgangspunt dat m e n s e n die minder loonwaarde hebben d a n 4 0 % , in aanmerking komen voor beschut werk. De V N G verwacht dat voor d e z e doelgroep de loonwaarde dichter bij d e 3 0 % zai liggen. A l s d e rijksoverheid er vanuit gaat dat d e groep m e n s e n waarvoor het Werkbedrijf diensten verleent, dichter bij d e arbeidsmarkt staat dan feitelijk het geval is en haar financiering hierop aanpast, is dit een risico voor g e m e e n t e n . Systematiek Gemeentefonds D e rijksoverheid overweegt de uitvoeringskosten (deels) m e e te laten lopen onder de systematiek v a n het G e m e e n t e f o n d s . N a d e e l van die k e u z e is dat - in tegenstelling tot nu - d e budgetten niet veranderen ten tijde van bijvoorbeeid crisis, terwijl het aantal uitkeringsgerechtigden op z o ' n moment wel stijgt. Een complex transltieproces Het transltieproces is een complex p r o c e s : het nieuwe Werkbedrijf heeft straks een pers o n e e l s b e s t a n d , een ICT-systeem e n is g o e d toegankelijk. Dat is in veel opzichten e e n uitdaging. In d e z e begroting zijn geen kosten o p g e n o m e n voor d e opstart v a n het nieuwe Werkbedrijf. Het bestuur van B r e e d heeft g e k o z e n om g e e n s c e n a r i o ' s uit te werken maar uitgangspunten te formuleren voor de (financiele) integratie v a n B r e e d in het Werkbedrijf per 1 januari 2 0 1 6 . Hierover is op 8 Juli 2014 e e n brief g e s c h r e v e n a a n de d e e l n e m e n d e g e m e e n t e r a d e n . In het eerste kwartaal van 2 0 1 5 vindt over de integratie v a n B r e e d besluitvorming plaats in d e raden v a n d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n .

25


Verantwoording Participatiemiddeien Bij d e inrichting v a n het Werkbedrijf en de dekking van d e lasten van het Werkbedrijf is uitgegaan v a n d e huidige weten regelgeving en de afspraken die daarover gemaakt zijn met d e accountant. Wijzigingen in d e weten regelgeving kunnen effect hebben op de wijze w a a r o p d e lasten van hef Werkbedrijf gedekt kunnen worden. M o m e n t e e l voert d e gemeentelijke accountant (van Nijmegen) e e n onderzoek uit naar d e rechtmatigheid o m de mogelijke risico's op dit punt in beeld te brengen. D e verwachting is overigens - op b a s i s v a n e e n brief van het rijk - dat wijzigingen in weten regelgeving e e n positief effect zullen hebben op d e verantwoordingswijze v a n de Participatiemiddeien. Afbouw Participatiebudget Tenslotte bestaat het toekomstige risico dat de rijksoverheid besiuit het Participatiebudget verder af te bouwen. O p dat moment ontstaat er frictie, omdat d e formatie niet meer gedekt kan worden met d e participatiebudgetten. Dit is een reden o m te w e r k e n met een flexibele schil.

5.2 Paragraaf Financiering V o l g e n s de W e t F I D O (Wet Financiering Decentrale O v e r h e d e n ) , is eike g e m e e n s c h a p p e l i j k e regeling verplicht o m een financieringsparagraaf in haar begroting en jaarrekening op te n e m e n . Daarin worden d e ontwikkelingen a a n g e g e v e n met betrekking tot de kasgeldiimiet, d e ontwikkelingen wat betreft d e rente-risiconorm, de verwachte toe- of a f n a m e v a n geldleningen of uitzettingen en het verdere beleid ten a a n z i e n v a n treasury. D e z e paragraaf Financiering bevat in ieder geval d e b e l e i d s v o o r n e m e n s ten a a n z i e n van het risicobeheer v a n de financieringsportefeuille. Kasgeldiimiet D e kasgeldiimiet geeft aan in weike mate in de financiering v a n investeringen m a g worden voorzien in de vorm van kortlopende middelen. V o l g e n s de W e t F I D O bedraagt de kasgeldiimiet 8 , 2 % van het totaal van d e (primitieve) begroting en dat is voor 2015 € 1,75 miljoen euro. Er wordt een Treasurystatuut opgesteld voor de o m g a n g met liquide middelen en financiering. Met B N G is een overeenkomst hiertoe gesloten waardoor dit weinig formatieve capaciteit vraagt. Gebruik v a n derivaten wordt niet toegestaan. G e l e e n d wordt alleen voor kapitaaluitgaven die de reguliere bedrijfsvoering betreffen.

5.3 Paragraaf Bedrijfsvoering Bestuursorganen, personeei en organisatie D e Modulaire G e m e e n s c h a p p e l i j k e Regeling Rijk van N i j m e g e n d e volgende drie bestuursorganen: A l g e m e e n Bestuur, Dagelijks Bestuur en de Voorzitter. Het Algemeen Bestuur Het A l g e m e e n Bestuur bestaat uit 19 leden, de voorzitter inbegrepen, t.w. de leden v a n d e C o l l e g e s v a n B u r g e m e e s t e r en W e t h o u d e r s v a n de d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n . A a n het a l g e m e e n bestuur behoren d e taken e n b e v o e g d h e d e n toe die in d e wet a a n het a l g e m e e n bestuur zijn o p g e d r a g e n , a l s m e d e alle b e v o e g d h e d e n die op basis v a n d e modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen a a n dit o r g a a n worden o p g e d r a g e n , en niet aan het Dagelijks bestuur, de voorzitter of een b e s t u u r s c o m m i s s i e zijn o p g e d r a g e n .

26


Het Dagelijks Bestuur Het Dagelijks Bestuur telt vijf leden inclusief de voorzitter. C o n f o r m d e wet en de regeling komt het Dagelijks Bestuur d e b e v o e g d h e i d toe die in de g e m e e n t e toekomt a a n het C o l l e g e v a n Burgemeester en W e t h o u d e r s dan wel het College van G e d e p u t e e r d e Staten. De Voorzitter D e Voorzitter wordt door en uit het A l g e m e e n Bestuur b e n o e m d . D e voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen v a n het Dagelijks als ook het A l g e m e e n Bestuur. Hij vertegenwoordlgt d e regeling in en buiten rechte. Bestuurscommissie Werk D e leden van d e b e s t u u r s c o m m i s s i e worden door het A B b e n o e m d . D e bestuurscommissie houdt zich bezig met het Werkbedrijf (opstellen re-integratieverordening, voorbereiden overeenkomsten, deelbegroting Werkbedrijf, etc.). Uitvoeringsorganisatie D e uitvoeringsorganisatie kenmerkt zich door een platte organisatie met een beperkt aantal teams met a a n het hoofd d e directeur, tevens secretaris. D e teamleiders geven ieder leiding aan een afdeling. Het m a n a g e m e n t t e a m wordt gevormd door de directeur e n de teamleiders. De controller (deel uitmakend v a n d e staf) heeft een speciale positie. Hij bevordert d e kwaliteit, voert de controle uit als ook adviseert hij d e organisatie over onder meer e e n juiste en g o e d e planningen control cyclus en informatievoorziening. Het jaar 2015 zai in het teken staan van de verdere vervolmaking v a n de inrichting van de organisatie. Nu de eerste start is gemaakt zai vooral aandacht b e s t e e d worden naar het realiseren van de kwaliteits- en efficiencydoelstellingen. D e o p g a v e van management en medewerkers is om d e kwaliteiten z o goed mogelijk in te zetten ten b e h o e v e v a n d e z e doelstellingen. O p het g e b i e d van P & O is n a de start b e g o n n e n met het vormgeven van kaders voor het p e r s o n e e l s b e l e i d . Dit z a i in 2015 moeten zijn voltooid. Financien Voor de M G R Rijk v a n Nijmegen worden enkele kaderstellende nota's opgesteld: een Treasurystatuut, de Financiele verordening en de Controleverordening en e e n Notitie weerstandsvermogen e n risico-inventarisatie. In het Treasurystatuut worden de afspraken van de o m g a n g met liquide middelen e n benodigde financiering voor investeringen vastgelegd. In de financiele verordening worden onder meer d e afspraken v a s t g e l e g d over d e aanbieding v a n rapportages. In de controleverordening staan de afspraken over d e accountantscontrole. N a a r aanleiding v a n d e z e verordeningen worden of zijn al diverse activiteiten ondernomen (zoals intern controleplan, n o r m e n k a d e r rechtmatigheid, regels inkoop, aanbesteding accountant etc.). In 2015 zai dit op onderdelen nog inzet vragen van de M G R Rijk van Nijmegen. BTW aspecten. Door de oprichting v a n de Modulaire G e m e e n s c h a p p e l i j k e Regeling Rljk van Nijmegen (hierna: M G R ) ontstaan transacties t u s s e n rechtspersonen die nu nog binnen dezelfde gemeente blijven. Bij transacties speelt B T W e e n rol. D e z e B T W kan vaak worden teruggevraagd, maar niet altijd. Hierdoor kan d e B T W leiden tot extra kosten, dit is niet anders dan in d e huidige systematiek. D e B T W - o p z e t is voor eike module van de M G R apart bepaald op b a s i s v a n de activiteiten. Het doel is o m binnen d e regelgeving B T W te voorkomen en het B T W - C o m p e n s a t i e f o n d s ( B C F ) te ontzien. Het B C F heeft namelijk door het ingestelde plafond uiteindelijk negatieve gevolgen voor het gemeentefonds. Het Werkbedrijf gaat overheidstaken uitvoeren onder d e B T W koepelvrijstelling, waardoor zij g e e n B T W hoeft te voldoen over d e gemeentelijke bijdragen. D e ICT-module wordt d a a r e n t e g e n een ondernemer die op de aangifte Omzetbelasting v e r k o o p - B T W

27


afdraagt en inkoop- B T W terugvraagt. Door deze opzet per module zijn de extra B T W - k o s t e n en risico's beperkt gebleven. N a afstemming met o n z e externe fiscaal adviseur is dit voorgelegd a a n de Belastingdienst w a a r m e e we nu in overleg zijn. Vanaf 2016 wordt B r e e d Ingevoegd in het Werkbedrijf. O o k dit heeft B T W consequenties, omdat B r e e d voor e e n deel als o n d e r n e m e r optreed. Dit is niet anders d a n in d e huidige systematiek. Bij het invoegen van B r e e d in het Werkbedrijf houden w e rekening met dit aspect. VPB aspecten O p 14 april 2014 is het concept wetsvoorstel "modernisering vennootschapsbelastingplicht ( V P B ) voor overheidsondernemingen" gepubliceerd. Met dit voorstel geeft de regering invulling aan haar v o o r n e m e n overheidsondernemingen die e c o n o m i s c h e activiteiten ontplooien op dezelfde wijze aan d e vennootschapsbelasting te onderwerpen als private ondernemingen. A l s meerdere gemeenten d e krachten bundelen en uit efficiency overwegingen e e n samenwerkingsverband a a n g a a n (bijvoorbeeid via e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e regeling) bestaat d e mogelijkheid van vrijstelling van V B P . D e participerende g e m e e n t e n dienen actief te participeren en naar rato van hun participatie in d e resultaten te d e l e n . Niet alle bestaande s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n zullen a a n d e vereisten v a n V P B v o l d o e n . D e verwachting is dat het conceptwetsvoorstel in het 3e kwartaal v a n 2014 definitief gemaakt gaat worden. D a n kunnen w e d e effecten voor het Werkbedrijf g a a n bepalen. O p b a s i s van het conceptwetvoorstel zien wij op dit moment een probleem bij d e formulering van d e dienstverleningsovereenkomst. Hierover zijn wel al in gesprek en zullen d a a r bij het definitief worden v a n het c o n c e p t wetsvoorstel e e n standpunt over innemen. Mogelijk is in dit kader d e term dienstverleningsovereenkomst niet meer passend.

5.4 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Investeringen die de M G R Rijk van Nijmegen heeft, zitten regulier in huisvesting e n ICT. De paragraaf kapitaalgoederen heeft tot doel om te laten zien hoe de M G R Rijk van Nijmegen d e instandhouding van d e kapitaalgoederenvoorraad waarborgt. A a n g e z i e n er geen panden in eigendom zijn, betreffen dit de huurdersinvesteringen in de nieuwe werkplekken en de ICTinvesteringen. D e z e w o r d e n tegen e e n reele termijn annuTtair a f g e s c h r e v e n zodat er na het einde van de levensduur e e n vrijval is die gelijk is aan d e jaarlast en enkel nog voor prijsontwikkelingen g e m d e x e e r d hoeft te w o r d e n .

28


5.Besiuit Algemeen Bestuur

Het A l g e m e e n Bestuur v a n de Modulaire G e m e e n s c h a p p e l i j k e Regeling Rijk van Nijmegen; G e z i e n de tijdige toezending v a n de ontwerpbegroting aan d e R a d e n van d e d e e l n e m e n d e gemeenten en a a n Provinciale Staten van G e l d e r l a n d ; Gelet op artikel 29 v a n d e modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen; Gelet op het advies van d e Adviesfunctie G e m e e n s c h a p p e l i j k e Regelingen Regio Nijmegen; Gelet op de ingebrachte Zienswijzen v a n de R a d e n v a n de d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n en d e Provinciale Staten van G e l d e r l a n d ;

G e l e z e n het voorstel van d e Dagelijks Bestuur van 17 november 2014.

BESLUIT: 1.

De begroting van lasten en baten op p r o g r a m m a ' s voor het jaar 2 0 1 5 vast te stellen;

2.

De brief a a n de raden v a n de d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n vast te stellen;

3.

De begrotingswijziging z o a l s separaat voorgesteld vast te stellen;

4.

D e meerjarenbegroting voor de jaren 2016-2018 voor kennisgeving a a n te n e m e n ;

5.

De bevoorschotting conform bijlage 5 vast te stellen;

6.

Het dagelijks bestuur v a n de M G R Rijk v a n Nijmegen op te dragen na vaststelling van d e z e begroting d e z e zo spoedig mogelijk toe te z e n d e n aan Provinciale Staten.

A l g e m e e n Bestuur m o d u l a i r e gemeenschappelijke regeling Rijk van N i j m e g e n ,

De Voorzitter,

De Secretaris,

drs. H.M.F. Bruls

drs. W . G . R . J . van der Linden

29

Bijiagen

6 Bijiagen Biiiaae 1 Totaaloverzicht meerjarenbegroting 2015

Begroting M G R en Werkbedrijf

2016

2017

2018

(xlOOO) Ondersteuning M G R

2015

2016

2017

2018

pm

pm

pm

pm

(ondersteuning A B , D B , a g e n d a c o m m i s s i e en secretaris, evt. eventuele aanvullende uitgaven) fte

2015

2016

2017

2018

5,00

504

517

530

543

70,13

4.249

4.355

4.464

4.576

8,00

382

391

401

411

83,13

5.135

5.263

5.395

5.530

2015

2016

2017

2018

699

689

689

689

10

-

-

-

1.2 ICT

502

502

502

502

1.3

187

187

187

187

A l . Directe loonkosten (x1000) - M a n a g e m e n t e n leiding - Primair proces - Ondersteuning primair p r o c e s Totaal directe loonkosten A2. Materiele kosten (xlOOO) 1. Automatisering 1.1 Coda Licenties

488

488

488

488

3. Facilitaire voorzieningen

90

90

90

90

4. P e r s o n e l e voorzieningen

33

33

33

33 137 100

2. Huisvesting

5. Promotiebudget

133

134

136

6. Overig

100

100

100

7. Kapitaallasten investering

72

72

72

72

Subtotaal Materiele kosten

1.615

1.606

1.608

1.609

2015

2016

2017

2018

131

134

137

141 163

A3. Kosten Gastheerscliap

fte

Nijmegen (xlOOO) 1. B a s i s p a k k e t gastheer

6,20

1.1. P&O

2,00

1.2.

Financien

1.3. ICT,

dienstvedening

2,20

151

155

159

2,00

128

131

134

138

145

148

152

156

32

32

33

2. Optioneel

4,40

2.1.

2,00

2.2. 2.3.

Productontwikkeling durldisch Contractbeheer

0,40 2,00

O p s l a g voor flexibele schil (30%) Subtotaal personele lasten Totaal indirecte kosten

Totaal directe indirecte kosten (uitvoeringskosten) (x1000)

10,60

31 128

131

134

138

214

219

225

231

928

950

973

1.000

2.543

2.556

2.581

2.609

2015

2016

2017

2018

7.678

7.819

7.976

8.139

Bijiagen

B. Programmagelden (x1000)

Fte

B 1 . Verbindingsfunctie

2015

2016

2017

2018

540

1.770

3.044

4.296

2.000

2.000

2.000

2.000

loonkostensubsidie B 2 . Verbindingsfunctie (4000 * € 500) 3.315

3.300

2.500

2.500

16,95

2.853

2.733

2.553

2.553

16,95

1.027

1.053

1.079

1.106

195

195

195

195

160

160

160

160

1.471

1.325

1.119

1.092

B 3 . Verplichtingen B 4 . IVIeerwerk Nijmegen Verdeeld

over:

1. Inzet personeei 2. Matenele 3. Begeleiding 4.

meerwerk

kosten

meerwerk

pre-starters

Verbinding

pm

pm

pm

pm

4,95

1.024

889

1.577

1.966

4,95

300

308

315

323

54

54

54

B4. M e e r w e r k regio B 5 . Maatwerkbudget Regio Verdeeld

over:

1. Inzet personeei 2. Materiele 3.

maatwerk

kosten

54

maatwerk

Verbinding

B 6 . Arbeidsmatige dagbesteding B 7 . Transitiekosten opstart

670

527

3.689

3.689

500

500

13.921

14.881

1.589

1.208 3.689

3.689

15.363

17.004

Werkbedrijf Totaal programmagelden

21,90

2016

2017

2018

21.599

22.700

23.339

25.143

2015

2016

2017

2018

pm

pm

pm

pm

2015 Totale Uitgaven (xlOOO)

C . Rijkssubsidies / overige inkomsten (xlOOO) Gemeentelijke bijdrage M G R

14.017

14.008

14.054

14.606

Inkomensdeel (l-deel)

281

950

1.705

2.482

Inkomensdeel beschut (l-deel)

259

820

1.338

1.813

2.853

2.733

2.553

2.553

Participatie

Meerwerk Nijmegen

pm

pm

pm

pm

3.689

3.689

3.689

3.689

23.339

25.143

Meerwerk regio Arbeidsmatige d a g b e s t e d i n g

500

500

Totale inkomsten

21.599

22.700

Saldo MGR (x1000)

0

0

Bijdrage g e m e e n t e n transitiekosten

0

0

31

Bijiagen

Biilaqe 2 Formatleoverziclit

Organisatieonderdeel

Formatie 1/1/2015

M a n a g e m e n t en leiding Primair proces

78,13

5,00 4,95

Maatwerk regio Meerwerk Nijmegen

16,95

O n d e r s t e u n e n d e functies

11,35

Biiiaae 3 Staat van personele lasten Organisatieonderdeel

Personele lasten 2015 (XlOOO) 504

M a n a g e m e n t en leiding Primair proces

4.249 300

Maatwerk regio

1.027

Meerwerk Nijmegen

382

Ondersteuning primair p r o c e s

928

G a s t h e e r s c l i a p Nijmegen*

7.390 * Niet in dienst van de IVIGR. Biilage 4 Staat van reserves en voorzieningen

2016

2017

2018

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Reserves per 1/1

2015

A l g e m e n e reserve R e s e r v e projectengeld Biilage 5

Overzicht bevoorschotting deelnemersbijdrage 2015 (excl. BTW koepelvrijstelling, excl. arbeidsmatige dagbesteding) Bevoorschotting per kwartaal vooraf (zie laatste kolom) Gemeente

Aandeel

Meerwerk

Loonkostensubsidie

Totaal

Per kwartaal

Participatiebudget Beuningen

473.643

38.217

511.860

127.965 81.935

Druten

295.665

32.076

327.741

Heumen

265.060

18.845

283.905

70.976

Ubbergen

196.463

9.450

205.913

51.478

Nijmegen

11.260.876

318.066

14.431.442

3.607.861

117.321

9.083

126.404

31.601

471.869

40.580

512.449

128.112

M o o k en

2.852.500

Middelaar Groesbeek

32

Bijiagen

Wijchen

783.700

65.147

848.847

212.212

Millingen

152.691

8.182

160.873

40.218

539.646

17.409.433

4.352.358

aan de Rijn 14.017.288

Totaal

2.852.500

Bevoorschotting arbeidsmatige dagbesteding (voorlopig) Gemeente

Bedrag

P e r kwartaal vooraf

Beuningen

251.500

62.875

Druten

355.200

88.800

Groesbeek

259.000

64.750

Heumen

129.500

32.375

Millingen a a n d e Rijn

37.000

9.250

Mook e n Middelaar

86.800

21.700 518.550

Nijmegen

2.074.200

Ubbergen

36.000

9.000

Wijchen

459.600

114.900

3.388.800

922.200

Totaal

Bijlage 6 Overzicht transitiekosten (bijdrage te betalen voor 1 januari 2015)

Gemeente

Aantal

Inwoners

klanten

%

%

Kosten

Kosten

klanten

inwoners

obv

obv

Totaal

klanten

Inwoners

Beuningen

282

25.324

3.42%

8.19%

€ 8.549

€ 20.465

€29.103

Druten

189

18.203

2.29%

5.88%

€ 5.729

€14.710

€20.439

Heumen

176

16.455

2.13%

5.32%

€ 5.335

€ 13.298

€18.633

Ubbergen ^

126

9.504

1.53%

3.07%

€ 3.820

€ 7.680

€11.500

6.466

166.382

78.40%

53.78%

€ 196.011

€134.456

€ 330.466

70

7.827

0.85%

2.53%

€2.122

€ 6.325

€ 8.447

Nijmegen Mook en Middelaar Groesbeek

268

19.009

3.25%

6.14%

€8.124

€ 15.361

€ 23.486

Wijchen

564

40.734

6.84%

13.17%

€17.097

€32.918

€50.015

Millingen a a n

106

5.924

1.29%

1.91%

€3.213

€ 4.787

€ 8.001

8.247

309.362

100

100

€250.000

€ 250.000

de Rijn Totaal

€500.000

33

Bijiagen

Biiiaae? Kostprijs D e kostprijzen van de producten zijn als volgt b e r e k e n d : Onderdeel

Fte

Aantal

Totaal

Kostprijs per

productieve

doorbelaste

uur

uren

kosten (xlOOO)

Kandidaatsbenadering

24,50

33.072

€ 2.682

€81

Bedrijfsdienstverlening

21,78

29.400

€ 2.385

€81

Verbindingsfunctie

23,85

32.200

€2.611

€81

Totaal

70,13*

€ 7.678

W e g a a n uit van 1.350 productieve uren per jaar per fte. O p b a s i s van de kostprijs per uur is d e prijs per product bepaald.

34

Begrotingswijziging V o o r g e s t e l d w o r d t o m de begroting 2015 van de M G R Regio Rijk v a n Nijmegen te wijzigen naar a a n l e i d i n g van de v o l g e n d e ontwikkelingen: Beprotinaswijzipinp 1.

1;

De lasten e n b a t e n v o o r de jaren 2015 op te hogen m e t € 600.000,- en v o o r 2016 m e t €400.000.-.

Aanleidinp

apnppssinp

beprotinp:

Het rijk heeft per regionaal werkbedrijf extra m i d d e l e n ( € 1.000.000,-) beschikbaar gesteld m e t het o n d e r s t a a n d e intentie:

" M e t de m i d d e l e n w o r d e n g e m e e n t e n gefaciliteerd o m s a m e n met U W V en sociale partners, en b e t r o k k e n h e i d van andere partijen (zoals S W - b e d r i j v e n , onderwijs en clientenraden), de regionale uitvoering goed in te richten. De arbeidsmarktregio's krijgen m e t deze m i d d e l e n e e n extra o n d e r s t e u n i n g v o o r het o p s t e l l e n van e e n robuust m a r k t b e w e r k i n g s p l a n , de ontwikkeling van een e e n d u i d i g basispakket aan i n s t r u m e n t e n , e e n goede v o r m g e v i n g van de transparantie van het a r b e i d s a a n b o d en de vacatures, en de inrichting v a n e e n a d e q u a t e werl
V o o r g e s t e l d w o r d t de begroting van het werkbedrijf hierop aan te passen o n d e r de p r o g r a m m a l a s t e n en deze te v e r a n t w o o r d e n o n d e r de post "inrichting regionale u i t v o e r i n g " .

De i n k o m s t e n in de begroting w o r d t aangepast: de post overige i n k o m s t e n w o r d e n o p g e h o o g d m e t de post "bijdrage regio Rijk v a n N i j m e g e n inrichting regionale u i t v o e r i n g " . Beprotinpswiizipinp 2.

2;

De lasten en b a t e n v o o r het jaar 2015 op te hogen m e t € 395.000,-

A a n l e i d i n g aanpassing begroting:

In het kader v a n de Participatiewet zijn er m i d d e l e n aan het m a c r o b u d g e t t o e g e v o e g d ter dekking van de kosten v a n g e m e e n t e n v o o r adviezen v a n het U W V v o o r bepaling van de d o e l g r o e p van de baangarantie, adviezen o v e r m e n s e n m e t de m e d i s c h e - u r e n b e p e r k i n g e n adviezen o v e r het In a a n m e r k i n g k o m e n van m e n s e n v o o r beschut werk.

De p r o g r a m m a l a s t e n 2015 zullen w o r d e n aangepast m e t de p o s t ; " a d v i e z e n U W V " v o o r e e n bedrag v a n € 395.000,De i n k o m s t e n o n d e r de post " P a r t i c i p a t i e " w o r d t o p g e h o o g d m e t € 395.000,-

Totaaloverzicht

na wiiziaing

van

begroting:

2015

2016

2017

2018

21.599

22.700

23.339

25.143


600

400


395

(X € 1.000)

Baten Overheidsbijdragen en subsidies (4.2.1)

Totaal baten

22.594

23.100

23.339

25.143

Programmalasten (4.2.2)

12.094

13.020

13.969

15.575

600

400 8.054

Lasten Begrotingswijziging 1 Begrotingswijziging 2

395

Personele lasten (4.2.3)

7.481

7.666

7.856

72

72

72

72

578

578

578

578

1.374

1.364

864

864

22.594

23.100

23.339

25.143

Afschrijvingen (4.2.4 & 4.2.7) Huisvestingslasten (4.2.5) Overige (4.2.6) Totaal lasten

Algemeen Bestuur MGR Rljk van Nijmegen. Aan de gemeenteraad van Nijmegen Postbus Werner van der Linden

Recommend Documents