AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIP)

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIP) TAHUN ANGGARAN 2013

BALAI BESAR KERAJINAN DAN BATIK BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN JL. Kusumanegara No.7 Yogyakarta 55198 Telp.0274-546111, fax.0274-543582 website: www.batik.go.id email: [email protected], [email protected]

RINGKASAN EKSEKUTIF

2013 RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan untuk memenuhi asas akuntabilitas penyelenggara negara. Penyusunan LAKIP juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. LAKIP disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban BBKB dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2013 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja. Selain itu juga sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja BBKB. Visi yang ingin dicapai Balai besar Kerajinan dan Batik pada tahun 2014 adalah menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan Serta Pelayanan Jasa Teknis Industri Kerajinan dan Batik yang Kreatif, Inovatif dan Profesional. Dalam rangka mencapai visi tersebut, Balai Besar Kerajinan dan Batik menetapkan 5 (lima) misi yaitu, melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) teknologi yang dibutuhkan oleh industri kerajinan dan batik, melaksanakan standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi untuk mendukung peningkatan daya saing industri kerajinan dan batik, melaksanakan kerjasama dengan lembaga pembina industri dan perguruan tinggi untuk menciptakan sinergi pengembangan industri kerajinan dan batik, memberikan pelayanan yang berkualitas, efisien dan efektif dengan sistem pelayanan satu pintu, dan menciptakan sistem pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan kreativitas dan kompetensi Rencana kinerja pada tahun 2013 merupakan pelaksanaan sasaran strategis yang sudah dituangkan dalam renstra BBKB 2010-2014 dan penyesuaian terhadap renstra BPKIMI 2010-2014 serta beberapa review dan penyesuaian. Terdapat 9 Sasaran dan 18 target yang ingin dicapai pada tahun 2013 yaitu (1) Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri dengan dua indikator yaitu hasil penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan. Target yang ditetapkan adalah 10 litbang dan realisasi yang dicapai sebesar 12 i

RINGKASAN EKSEKUTIF

2013

litbang atau 120%. Indikator yang kedua adalah hasil penelitian dan pengembangan yang telah diimplementasikan dengan target 2 litbang yang dapat direalisasikan 100%. Sasaran yang ke-2 yaitu mengembangkan R & D di instansi dan industri dengan dua indikator yaitu kerjasama R&D instansi dengan industri dengan target 12 kerjasama litbang, namun pencapaian hingga akhir tahun 2013 hanya sebanyak 6 kerjasama litbang atau 50% dari target. Indikator kedua adalah Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium dengan target sebesar 25% atau 19 jenis. Realisasi yang berhasil dicapai sebesar 35 jenis atau 47% sehingga prosentase pencapaian adalah 184%. Sasaran strategis ke-3 adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan satu indikator yaitu indeks kepuasan pelanggan sebesar 4,1, dan realisasinya 4,17. Selanjutnya sasaran yang ke-4 adalah meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staff dengan target 1 dokumen, namun hingga akhir tahun 2013 baru 20% progres. Sasaran yang ke-5 adalah meningkatnya kualitas pemberian layanan jasa teknis yang diukur dengan 7 indikator yaitu (a) jumlah sampel uji dengan target 1100 sampel dapat terealisasi 992 sampel atau 90%, (b) jumlah orang yang dilatih dengan target 1600 orang, dapat terealisasi sebanyak 1632 orang atau 89,62%, (c) Menurunnya jumlah Komplain pelanggan hingga 15%, dan hal ini dapat terealisasi dengan tidak adanya komplain dari pelanggan, (d) Ketepatan pelayanan sesuai dengan SPM ditargetkan mencapai hingga 85% dan realisasinya 83,57%, (e) peningkatan jumlah pelanggan hingga 15% dan realisasinya hanya mencapai10,5%, Sasaran strategis ke-6 adalah meningkatnya kemampuan rancang bangun dan perekayasaan industri dengan target 3 unit prototype dan realisasi berhasil tercapai 100%. Sasaran selanjutnya yang ke-7 adalah meningkatnya kemampuan balai menuju BLU dengan target kesiapan dokumen 75%, namun realisasinya berhasil menyiapkan dokumen hingga selesai atau 100%, (8) meningkatnya kemampuan kompetensi SDM pelaksana teknis dengan indikator jumlah SDM yang bersertifikat sebanyak 12 orang dan realisasinya hingga 50 orang atau 412,5%. Sasaran berikutnya adalah sasaran yang ke-9 meningkatnya kemampuan laboratorium dengan dua indikator yaitu jumlah pengadaan alat laboratorium sebanyak 4 unit dan realisasinya mencapai 11 unit atau 275%, dan indicator kedua adalah jumlah lingkup

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

2013

pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN sebanyak 19jenis dan berhasil terealisasi hingga 35 jenis atau 184%. Realisasi anggaran DIPA BBKB tahun 2013 sebesar 91,69% lebih rendah dari realisasi tahun 2012 sebesar 94,2%. Penurunan ini disebabkan oleh rendahnya realisasi pada belanja pegawai yang hanya 86% yang disebabkan oleh pagu yang diberikan melebihi dari rencana anggaran yang diusulkan.

iii

KATA PENGANTAR

2013

Dra. Zulmalizar, MM Kepala Balai Besar Kerajinan dan Batik Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan untuk memenuhi asas akuntabilitas penyelenggara negara. Penyusunan LAKIP juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. LAKIP disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban BBKB dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2013 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja. Selain itu juga sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja BBKB. Visi yang ingin dicapai Balai besar Kerajinan dan Batik pada tahun 2014 adalah menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan Serta Pelayanan Jasa Teknis Industri Kerajinan dan Batik yang Kreatif, Inovatif dan Profesional. Dalam rangka mencapai visi tersebut, Balai Besar Kerajinan dan Batik menetapkan 5 (lima) misi yaitu, melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) teknologi yang dibutuhkan oleh industri kerajinan dan batik, melaksanakan standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi iv

KATA PENGANTAR

2013

untuk mendukung peningkatan daya saing industri kerajinan dan batik, melaksanakan kerjasama dengan lembaga pembina industri dan perguruan tinggi untuk menciptakan sinergi pengembangan industri kerajinan dan batik, memberikan pelayanan yang berkualitas, efisien dan efektif dengan sistem pelayanan satu pintu, dan menciptakan sistem pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan kreativitas dan kompetensi Penyusunan LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak terkait mengenai tugas dan fungsi Balai Besar Kerajinan dan Batik sehingga dapat memberikan masukan dan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun berikutnya. Secara internal LAKIP dapat dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dan bahan evaluasi bagi seluruh pelaksana kegiatan Balai dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai target fisik maupun penyerapan anggaran.

Jogjakarta, Januari 2014 Kepala Balai Besar Kerajinan dan Batik

Dra. Zulmalizar, MM

v

2013

Daftar Isi

DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF .................................................................................

i

KATA PENGANTAR............................................................................................

iv

DAFTAR ISI.........................................................................................................

vi

BAB I. PENDAHULUAN .....................................................................................

1

A. Latar Belakang .........................................................................................

1

B. Tujuan Pokok dan Fungsi Organisasi ......................................................

2

C. Peran Strategis Balai Besar Kerajinan dan Batik .....................................

2

D. Struktur Organisasi...................................................................................

5

E. Sistematika Laporan ............ ...................................................................

9

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ....................................

10

A. Rencana Strategis....................................................................................

10

B. Arah Kebijakan 2010-2014 ......................................................................

12

C. Rencana Kinerja Tahun2013 ...................................................................

12

D. Rencana Anggaran ..................................................................................

18

E. Dokumen Penerapan Kinerja ..................................................................

20

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN...................................... 22 A. Capaian Indikator Kinerja.......................................................................... 22 B. Evaluasi dan Analisis Kinerja.... ...............................................................

23

C. Akuntabilitas Keuangan ..........................................................................

31

BAB IV. PENUTUP .............................................................................................

34

LAMPIRAN .........................................................................................................

35

vi

Daftar Isi

2013

Daftar Gambar Gambar 1.1. Struktur Organisasi BBKB .............................................................

6

Daftar Tabel Tabel 2.1. Penetapan Kinerja BBKB Tahun 2013 ..............................................

13

Tabel 2.2. Rencana Anggaran ............................................................................

18

Tabel 3.1. Capaian Indikator Utama ...................................................................

22

Tabel 3.2. Sasaran Strategis I ............................................................................

23

Tabel 3.3. Sasaran Strategis II ...........................................................................

24

Tabel 3.4. Sasaran Strategis Tambahan ............................................................

26

Tabel 3.5. Penerimaan PNBP ............................................................................. 28 Tabel 3.6. Pagu dan Realisasi DIPA BBKB Tahun 2011-2013 ..........................

31

Tabel 3.7. Pagu dan Realisasi DIPA BBKB Tahun 2013 .................................... 32

vii

PEND Bab I Pendahuluan

2013

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Balai Besar kerajinan dan Batik (BBKB) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 46/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kerajinan dan Batik, memiliki tugas strategis

melaksanakan

kegiatan

penelitian,

pengembangan,

kerjasama,

standardisasi, konsultansi, Rancang bangun dan perekayasaan, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri kerajinan dan batik. Azas akuntabilitas sebagai salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) merupakan laporan untuk memenuhi asas akuntabilitas penyelenggara negara. Penyusunan LAKIP juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. LAKIP disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban BBKB dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2013 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja. Selain itu juga sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja BBKB.

1


2013

B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Departemen Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Undustri (BPKIMI). Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 46/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kerajinan dan Batik, BBKB mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, kerjasama, standardisasi, konsultansi, Rancang bangun dan perekayasaan, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri kerajinan dan batik sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala BPKIMI. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BBKB menyelenggarakan fungsi : 1. Penelitian dan pengembangan (Litbang), pelayanan jasa teknis bidang teknologi bahan baku, bahan pembantu, proses, produk, peralatan dan pelaksanaan pelayanan dalam bidang teknis, konsultansi/penyuluhan, alih teknologi serta rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi, dan penanggulangan pencemaran industri. 2. Pelaksanaan

pemasaran,

kerjasama,

pengembangan

dan

pemanfaatan

teknologi informasi. 3. Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu, dan produk industri kerajinan dan batik, serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan. 4. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan koordinasi sarana dan kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan BBKB serta penyusunan dan penerapan standardisasi industri kerajinan dan batik. 5. Pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan BBKB.

C. Peran Strategis Balai Besar Kerajinan dan Batik Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) sebagai salah satu lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Perindustrian dan merupakan satusatunya lembaga litbang pada bidang teknologi kerajinan dan batik memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan industri kerajinan dan batik. Kegiatan

2


2013

litbang yang dilakukan oleh BBKB merupakan litbang terapan yang dibuat berdasarkan permasalahan pelaku industri kerajinan dan batik (IKM) maupun berdasarkan trend dan kemutakhiran teknologi. Industri kerajinan dan batik masuk pada kelompok industri kreatif yang memberikan kontribusi cukup besar pada keseluruhan ekspor industri kreatif yaitu sekitar US$1,7 Milyar pada tahun 2010, terbesar kedua setelah subsektor industri fashion, US$4 Milyar . Disamping itu industri batik juga merupakan salah satu komponen industri kreatif yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi dan berkontribusi positif pada penciptaan lapangan perkerjaan. Hingga tahun 2012 jumlah tenaga kerja yang terserap pada industri batik sekitar 800.000 tenaga kerja dengan jumlah unit usaha sekitar 50.000 unit dan prosentase pertumbuhan sebesar 7% pada tahun 2011. Selain itu produk batik juga memberikan kontribusi pada nilai ekspor komoditi tekstil. Data tahun 2011 menunjukkan bahwa nilai eskpor produk-produk batik naik sekitar 13% atau sebesar US$ 761 juta. Industri kerajinan dan batik didominasi oleh industri skala kecil dan menengah (IKM) yang memiliki banyak permasalahan dalam melakukan kegiatan produksi. Beberapa permasalahan yang dihadapi IKM Kerajinan dan batik diantaranya adalah produktifitas rendah, kemampuan inovasi dan desain rendah serta akses informasi pasar yang kurang. Berdasarkan data dan pengamatan, tidak ada IKM yang mengalokasikan anggaran untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Keterbatasan anggaran dan resiko kerugian bila gagal menjadi asalah satu alasan mengapa IKM tidak melakukan kegiatan litbang secara rutin. Oleh karena itu peran lembaga litbang pemerintah sangat penting dalam mengisi gap ini. Hasil litbang yang dihasilkan hendaknya dapat diaplikasikan untuk mengatasi permasalahan industri kecil dan menengah. Kegiatan litbang yang sudah dilakukan oleh BBKB meliputi litbang teknologi bahan baku, proses dan desain produk kerajinan dan batik. Sudah banyak hasil litbang BBKB yang dimanfaatkan oleh IKM Kerajian dan batik misalnya rekayasa alat tepat guna kompor dan wajan listrik untuk pembatik, alat irat bambu, alat pencelupan dsb. Selain itu litbang dalam bidang pewarnaan alam, desain dan pemanfaatan bahan baku baru untuk produk kerajinan sudah diimplementasikan di IKM. 3


2013

Selain peran strategis kelitbangan, BBKB juga memberikan peran pemberian layanan teknis kepada masyarakat umum dan industri. Beberapa layanan yang diberikan adalah pengujian tekstil, alat olah raga, mainan anak, perhiasan, pelatihan, magang mahasiswa dan pelajar, sertifikasi produk, standardisasi, kalibrasi dan konsultasi. 1. Penelitian dan Pengembangan Sebagai lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang), BBKB membuka kesempatan kepada pelajar dan mahasiswa, maupun lembaga/instansi lain untuk melakukan penelitian/magang di BBKB.

Selama penelitian/magang

para pelajar atau mahasiswa, maupun lembaga/instansi mendapat bimbingan dari karyawan BBKB dan dapat menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki BBKB sesuai dengan kebutuhan mereka. 2. Pelatihan Teknis Operasional BBKB melakukan transfer teknologi kepada pelaku industri melalui pelatihanpelatihan yang diselenggarakan. Pelatihan bisa dilakukan di BBKB atau di daerah permintaan. Jenis pelatihan yang paling banyak diberikan BBKB adalah pelatihan teknologi batik dengan pewarnaan zat warna sintetis. 3. Pengujian Adanya Lembaga Uji Industri Kerajinan dan Batik (LUK-IKB) terakreditasi KAN No. LP-235-IDN tanggal 9 Oktober 2009 dengan lingkup layanan pengujian yang diberikan adalah tekstil dan produk tekstil, batik, pakaian jadi, barang-barang emas, perak, bola voli, bola sepak, bola basket, bola bulutangkis, raket bulu tangkis dan bola tenis meja. 4. Sertifikasi Adanya lembaga Sertifikasi Produk ”Toegoe” terakreditasi KAN No. LSPr025-IDN tanggal 27 Pebruari 2009 dengan ruang lingkup Perhiasan/barangbarang emas dan perak; serat tekstil; produk industri tekstil. Adanya Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM) “ Craftiqa” terakreditasi KAN No. LSSM-030-IDN tanggal 31 Maret 2011 dengan ruang lingkup 4


2013

Perhiasan, Serat Tekstil dan Produk Industri Tekstil; Produk Logam Bukan Besi, Produk Kayu, dan Produk Kertas. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian BBKB ditunjuk sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan sertifikat batik mark kepada industri batik Pemerintah mengambil langkah pemberian sertifikat batik mark tersebut kepada industri batik

untuk melindungi produsen dan konsumen

batik. 5. Kalibrasi BBKB telah memiliki Lembaga Kalibrasi terakreditasi KAN No. LK-125-IDN tanggal 2 September 2010 dengan ruang lingkup temperatur dan suhu. 6. Rancang Bangun dan Perekayasaan BBKB melakukan rancang bangun dan perekayasaan untuk membantu Industri Kecil Menengah (IKM) meningkatkan produktivitas.

D. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 46/M-IND/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja BBKB terdiri dari : 1. Bagian Tata Usaha 2. Bidang Pengembangan Jasa Teknik 3. Bidang Sarana Riset dan Standardisasi 4. Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi 5. Kelompok Jabatan Fungsional

5


2013

Ka. Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Program dan Pelaporan

Sub Bagian Keuangan

Bidang Pengujian, Sertifikasi, dan Kalibrasi

Sub Bagian Kepegawaian

Sub Bagian Umum

Bidang Pengembangan Kompetisi dan Alih Teknologi

Bidang Pengembangan Jasa Teknik

Bidang Sarana Riset dan Standardisasi

Seksi Pemasaran

Seksi Sarana Riset Kerajinan

Seksi Pengujian

Seksi Sarana Riset Batik

Seksi Sertifikasi

Seksi Pelatihan Teknis

Seksi Standardisasi

Seksi Kalibrasi

Seksi Alih Teknologi dan Inkubasi

Seksi Kerjasama

Seksi Teknologi Informasi

Seksi Konsultasi

Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1 Struktur Organisasi BBKB

Tugas pokok dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut : 1. Kepala Bagian Tata Usaha Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan BBKB. Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan program, evaluasi dan laporan; b. Pelaksanaan urusan keuangan dan inventarisasi barang milik negara; c. Perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;

6


2013

d. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, keamanan, serta urusan perlengkapan, pemeliharaan dan perawatan 2. Bidang Pelayanan Jasa Teknik Bidang Pengembangan Jasa Teknik mempunyai tugas melaksanakan pemasaran, kerjasama, serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi. Bidang Pengembangan Jasa Teknik menyelenggarakan fungsi : a.

Perencanaan dan pelaksanaan pemasaran, desiminasi hasil kegiatan, kontrak kerjasama usaha, pelayanan pelanggan dan pengembangan pasar;

b.

Perencanaan dan pelaksanaan kerjasama dan negosiasi kerjasama usaha; dan

c.

Pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan perpustakaan.

3. Bidang Sarana Riset dan Standarisasi Bidang Sarana Riset dan Standardisasi mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, pengelolaan, dan pengkoordinasian penggunaan sarana dan prasarana kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan BBKB, serta penyusunan dan penerapan standar produk industri kerajinan dan batik. Bidang Sarana Riset dan Standardisasi menyelenggarakan fungsi : a.

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan kerajinan;

b.

Perencanaan, penelitian dan pengembangan batik; dan

c.

Perencanaan, pengkajian, penelitian, pengembangan, perancangan, penerapan, dan revisi standar di bidang industri kerajinan dan batik.

4. Bidang Pengujian Sertifikasi dan Kalibrasi Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi mempunyai tugas melakukan kegiatan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu, dan produk industri kerajinan dan batik, serta kegiatan kalibrasi mesin dan 7


2013

peralatan. Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi menyelenggarakan fungsi : a. Perencanaan dan pelaksanaan pengujian bahan baku, bahan pembantu, dan produk industri kerajinan dan batik, melakukan evaluasi hasil pengujian, menerbitkan laporan hasil uji, dan menyusun serta melaporkan kegiatan pengujian produk industri kerajinan dan batik; b. Perencanaan dan pelaksanaan sertifikasi sistem mutu, produk, keamanan, keselamatan, pengambilan contoh, memberikan jasa pelayanan sertifikasi, penyusunan dan penerbitan sertifikat serta memelihara sistem sertifikasi; dan c. Perencanaan dan pelaksanaan kalibrasi internal dan eksternal untuk mesin dan peralatan, mengevaluasi hasil kalibrasi, menerbitkan sertifikat kalibrasi, melaksanakan sertifikasi ulang, dan menyusun serta melaporkan kegiatan kalibrasi 5. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih teknologi Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan dalam bidang pelatihan teknis, konsultansi, alih teknologi, rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi, dan penanggulangan pencemaran industri. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi menyelenggarakan fungsi : a. Perencanaan dan pelaksanaan konsultansi kepada masyarakat industri kerajinan dan batik; b. Perencanaan dan pelaksanaan program pelatihan teknis tenaga industri kerajinan dan batik; c. Perencanaan dan pelaksanaan alih teknologi, rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi, dan penanggulangan pencemaran industri.

8


2013

E. SISTEMATIKA LAPORAN Sistematika penulisan laporan LAKIP BBKB tahun 2013 adalah sebagai berikut: 1. Ringkasan Eksekutif Executive summary berisi uraian secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian pada tahun 2013, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta tindakan-tindakan yang diambil dalam mengatasi kendala yang dihadapi. 2. Bab I Pendahuluan Bagian ini berisi mengenai latar belakang, tupoksi BBKB, peran strategi BBKB dan struktur organisasi dan tugas masing-masing bagian, 3. Bab II Perencanaan dan perjanjian kinerja Bagian ini berisi mengenai perencanaan kinerja, tujuan, sasaran serta pengukuran kinerja yang digunakan oleh BBKB 4. Bab III Akuntabilitas kinerja dan keuangan Bagian ini berisi uraian mengenai analisa pencapaian sasaran strategis dan keuangan BBKB pada tahun 2013 5. Bab IV Penutup

Bagian ini menguraikan tentang analisa akuntabilitas kinerja dan keuangan yang mencakup keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala, serta strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.

9


2013

10

Bab II Perencanaan Dan Perjanjanjian Kinerja

2013

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis Visi yang ingin dicapai Balai besar Kerajinan dan Batik pada tahun 2014 adalah menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan Serta Pelayanan Jasa Teknis Industri Kerajinan dan Batik yang Kreatif, Inovatif dan Profesional. Pengertian pusat penelitian dan pengembangan industri kerajinan dan batik adalah bahwa Balai besar Kerajinan dan Batik (BBKB) merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi kerajinan dan batik meliputi teknologi bahan baku, proses dan produk. Pengertian Pelayanan Jasa Teknis bermakna adalah segala layanan teknis yang diberikan BBKB kepada masyarakat umumnya dan industri khususnya dalam rangka pengembangan industri kerajinan dan batik. Kreatif berarti SDM balai memiliki kemampuan menciptakan sesuatu dan dibutuhkan oleh masyarakat industri. Inovatif berarti SDM Balai mampu memperkenalkan hasil litbang yang baru kepada masyarakat sehingga dapat diterapkan di industri. Profesional berarti BBKB memiliki memiliki kecakapan, kompeten, ulung dalam menjalankan kegiatan litbang dan layanan jasa teknis. Dalam rangka pencapaian visi, Balai Besar Kerajinan dan Batik menetapkan 5 (lima) misi yaitu : 1) Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) teknologi yang dibutuhkan oleh industri kerajinan dan batik 2) Melaksanakan

standardisasi,

pengujian,

sertifikasi,

kalibrasi

dan

pengembanagan kompetensi untuk mendukung peningkatan daya saing industri kerajinan dan batik 3) Melaksanakan kerjasama dengan lembaga pembina industri dan perguruan tinggi untuk menciptakan sinergi pengembangan industri kerajinan dan batik 4) Memberikan pelayanan yang berkualitas, efisien dan efektif dengan sistem pelayanan satu pintu

10


2013

5) Menciptakan sistem pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan kreativitas dan kompetensi Dalam rangka implemantasi atau penjabaran misi, maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai pada kurun waktu 2010-2014. Adapun tujuan yang ingin dicapai BBKB adalah sebagai berikut : 1) Meningkatkan kualitas hasil litbang terapan untuk mendukung daya saing industri nasional. 2) Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait. 3) Meningkatkan kemampuan layanan jasa yang prima. Tujuan-tujuan tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran strategis dengan indikator yang terukur. Sasaran strategis BBKB untuk kurun waktu 2010-2014 adalah sebagai berikut : 1)

Meningkatnya penerapan hasil litbang kerajinan dan batik oleh industri. Meningkatnya penerapan hasil litbang oleh industri diukur dengan indikator jumlah hasil litbang terapan dan hasil litbang yang dapat diterapkan di Industri. Hal ini berarti hasil litbang BBKB dibutuhkan dan dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Industri.

2)

Meningkatnya kualitas litbang yang dihasilkan oleh balai. Meningkatnya kualitas litbang yang dihasilkan oleh balai diukur dengan beberapa indikator yaitu jumlah kerjasama litbang, jumlah karya tulis ilmiah yang dipublikasikan pada media ilmiah nasional maupun internasional

3)

Meningkatnya peran standardisasi pada industri kerajinan dan batik. Meningkatnya peran standardisasi pada industri kerajinan dan batik diukur dengan indikator jumlah rumusan SNI yang dihasilkan oleh balai dengan berkerjasama dengan direktorat teknis.

4)

Meningkatnya kualitas pelayanan publik kerajinan dan batik. Kualitas pelayanan publik BBKB diukur dengan indikator kepuasan pelanggan, jumlah pelanggan, dan ketepatan sesuai SPM

5)

Meningkatnya kemampuan SDM dan Kelembagaan Sasaran ini diukur dengan indikator jumlah SDM yang bersertifikat, jumlah peralatan laboratorium, jumlah ruang lingkup

11


2013

B. Arah Kebijakan 2010-2014 a) Mempertajam fokus kegiatan litbang pada usaha peningkatan pemanfaatan bahan baku lokal dan ramah lingkungan. b) Mendorong kemampuan rekayasa dan alih teknologi tepat guna di bidang kerajinan dan batik. c) Mewujudkan jejaring kerja antara instansi terkait untuk mendukung pengembangan industri kerajinan dan batik. d) Memberdayakan jasa layanan teknis yang belum optimal. e) Meningkatkan kemampuan teknis dan administrasi kelembagaan

C. Rencana Kinerja Tahun 2013 Rencana kinerja pada tahun 2013 merupakan pelaksanaan sasaran strategis yang sudah dituangkan dalam renstra BBKB 2010-2014 dan penyesuaian terhadap renstra BPKIMI 2010-2014 serta beberapa review dan penyesuaian. Sasaran dan target yang ingin dicapai pada tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 1 dibawah.

12


2013

Tabel 2.1. Penetapan Kinerja BBKB Tahun 2013 NO

1

2

3 4

SASARAN STRATEGIS Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri

Mengembangkan R & D di instansi dan industri Meningkatkan kualitas pelayanan publik Meningkatkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf

INDIKATOR KINERJA

TARGET

SATUAN

Program

Hasil penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan

10

litbang

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri

Hasil penelitian dan pengembangan yang telah diimplementasikan

2

litbang


Kerjasama R&D instansi dengan industri

12

kerjasama


Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium

25

persen


Tingkat kepuasan pelanggan

4,1

indeks

Pelayanan jasa teknis industri

1

buah laporan SPIP


1100 1600

sampel orang

Ketepatan pelayanan sesuai SPM (%)

15 85

persen persen

Jumlah Perusahaan yang dilayani

400

unit


Peningkatan jumlah pelanggan (%) Nilai (Rp.) JPT

15

persen

2.322.419.000

rupiah

Pelayanan jasa teknis industri Pelayanan jasa teknis industri

3

unit

Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja Jumlah sampel uji Jumlah orang yang dilatih Menurunnya jumlah komplain (%)

5

6

Meningkatnya kualitas pemberian layanan jasa teknis

Meningkatnya kemampuan Rancang Bangun Perekayasaan Industri (RBPI)

Jumlah desain/prototip

Pelayanan jasa teknis industri Pelayanan jasa teknis industri Pelayanan jasa teknis industri Pelayanan jasa teknis industri


13


NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

2013

TARGET

SATUAN

Program

7

Meningkatnya Kemampuan Balai Menuju BLU

Tersedianya Dokumen Pelaksanaan BLU (%)

75

persen

Peningkatan kemampuan kelembagaan

8

Meningkatnya kompentensi SDM pelaksana teknis

Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat

12

orang


Jumlah pengadaan alat laboratorium

4

unit


Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN :

19

jenis


9

Meningkatnya kemampuan laboratorium uji

14


2013

Sasaran strategis yang dijadikan rencana kinerja tahun 2013 dijelaskan sebagi berikut : 1. Tingginya Kemampuan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Industri Penguasaan teknologi oleh IKM merupakan salah satu faktor pendukung kemampuan IKM dalam menghasilkan produk yang berdaya saing. Dengan menguasai teknologi bahan baku, proses dan pengembangan produk, maka akan dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan memenuhi harapan pasar. Penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh BBKB diarahkan untuk membantu IKM Kerajinan dan Batik dalam mengatsai permasalahannya dan meningkatkan kemampuan produksi. Hasil litbang BBKB akan diteruskan dan ditransfer ke industri. Pencapaian kinerja dari sasaran strategis ini diukur dari dua indikator utama yaitu : Indikator pertama : Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Siap Diterapkan Indikator kedua

: Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Telah Diimplementasikan

2. Mengembangkan R & D di Instansi dan Industri Kerjasama litbang dengan semua stakeholders merupakan hal yang penting dalam mendukung pengembangan IKM Kerajinan dan batik. Kegiatan litbang yang dilakukan oleh lembaga litbang pemerintah dan perguruan tinggi akan lebih efektif bila dikerjasamakan dengan industri yang pada akhirnya akan menjadi pengguna dari hasil litbang tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka sasaran tersebut penting untuk dicapai. Pencapaian kinerja sasaran ini diukur dari dua indikator yaitu sebagai berikut: Indikator pertama : Kerjasama R&D instansi dengan industri Indikator kedua

: Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium

3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kepuasan pelanggan merupakan indikator utama dalam mengetahui kinerja kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh suatu organisasi. Sebagai lembaga litbang yang juga memberikan pelayanan teknis kepada publik khususnya masyarakat industri maka BBKB juga harus mengukur kepuasan pelanggan setiap tahunnya. Indikator kinerja : Tingkat kepuasan pelanggan

15


2013

4. Meningkatnya Budaya Pengawasan pada Unsur Pimpinan dan Staf Sesuai dengan Renstra BBKB Tahun 2010 – 2014, tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kualitas hasil litbang terapan, alih teknologi dan pelayanan teknis kerajinan dan batik. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu ditingkatkan kinerja keseluruhan dari seluruh pihak baik dari internal maupun eksternal BBKB. Dengan meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf diharapkan profesionalitas dalam bekerja di lingkungan internal BBKB terus meningkat sehingga kinerja dan kualitas hasil litbang, alih teknologi dan pelayanan teknis kerajinan dan batik dapat meningkat. Indikator kinerja : Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja 5. Meningkatnya Kualitas Pemberian Layanan Jasa Teknis Pelayanan publik merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh BBKB sebagai Unit pelayanan Teknis. Pelayanan publik merupakan salah satu program percepatan reformasi birokrasi dalam lingkungan Kementerian Perindustrian. Usaha – usaha untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan balai terus dilakukan. Kualitas pelayanan publik ini diukur dengan tujuh indikator yaitu : Indikator pertama : Jumlah sampel uji Indikator kedua

: Jumlah orang yang dilatih

Indikator ketiga

: Menurunnya jumlah komplain (%)

Indikator keempat : Ketepatan pelayanan sesuai SPM (%) Indikator kelima

: Jumlah Perusahaan yang dilayani

Indikator keenam

: Peningkatan jumlah pelanggan (%)

Indikator ketujuh

: Nilai (Rp.) JPT

6. Meningkatnya Kemampuan Rancang Bangun Perekayasaan Industri (RBPI) Rancang bangun dan perekayasaan industri khususnya dalam bidang peralatan produksi sangat membantu peningkatan kegiatan produksi IKM. Hal ini dikarenakan, IKM tidak cukup memiliki dana untuk membeli peralatan yang canggih dan mahal dan juga membutuhkan skill yang lebih komplek dalam menjalankannya. Sehingga perekayasaan alat tepat guna akan mampu mengatasi permasalahan ini. Peralatan yang sederhana, murah dan mudah menggunakan akan sangat membantu IKM. Oleh karena itu, perlu ditetapkan sasaran 16


2013

meningkatnya kemampuan rancang bangun perekayasaan industri sebagai sasaran kinerja strategis yang ingin dicapai dengan indikator kinerja sebagai berikut: Indikator pertama : Jumlah desain/prototipe 7. Meningkatnya Kemampuan Balai Menuju BLU Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisensi produktifitas. Dengan meningkatnya kemampuan Balai menuju BLU menunjukkan meningkatnya kualitas hasil litbang terapan, alih teknologi dan pelayanan teknis kerajinan dan batik, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai BBKB. Indikator kinerja: Tersedianya Dokumen Pelaksanaan BLU (%) 8. Meningkatnya Kompetensi SDM Pelaksana Teknis Visi dari BBKB adalah menjadi pusat penelitian dan pengembangan serta pelayanan jasa teknis industri kerajinan dan batik yang kreatif, inovatif dan professional. Untuk mendukung visi tersebut diperlukan SDM – SDM pelaksana teknis yang profesional, kompeten, kreatif dan inovatif. Oleh sebab itu perlu ditetapkan meningkatnya kompetensi SDM pelaksana teknis sebagai sasaran kinerja strategis yang ingin dicapai pada BBKB. Indikator kinerja : Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat 9. Meningkatnya Kemampuan Laboratorium Uji Visi dari BBKB adalah menjadi pusat penelitian dan pengembangan serta pelayanan jasa teknis industri kerajinan dan batik yang kreatif, inovatif dan professional. Untuk mendukung visi tersebut diperlukan kemampuan laboratorium uji yang terus meningkat sehingga baik kegiatan penelitian dan pelayanan jasa teknis (jasa pengujian sampel produk kerajinan dan batik) semakin berkembang kompetensi dan kinerjanya. Indikator pertama : Jumlah pengadaan alat laboratorium Indikator Kedua

: Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN

17


2013

D. Rencana Anggaran Untuk mendukung tercapainya Rencana Kinerja maka dialokasikan anggaran untuk Tahun Anggaran 2013 yang tercantum dalam 2.2 sebagai berikut ini :

Tabel 2.2. Rencana Anggaran MAK

Output/SubOutput/Komponen

1874.001

Hasil Kajian, Penelitian Penguasaan Teknologi Industri

774,892,000

1874.001.001

Penelitian dan Pengembangan Kerajinan dan Batik

428,459,000

1874.001.001.011

Penelitian Warna Primer dan Mordan dari Bahan Alami

100,000,000

1874.001.001.012

Pengembangan Desain Produk Rotan untuk Mebel Interior

100,000,000

1874.001.001.014 1874.001.001.015

Eksplorasi Pembuatan Zat Warna Alam dalam Bentuk Pasta dengan Teknik Evaporasi Apresiasi Litbang Unggulan Penelitian Perancangan Standar untuk Pembatikan

1874.001.002

Pengembangan Desain Produk Kerajinan dan Batik

1874.001.001.013

1874.001.002.011 1874.001.002.012 1874.001.002.013 1874.001.002.014

Eksplorasi Pewarnaan Teknik Smok Kombinasi Tritik Jumputan untuk Produk Fashion Pengembangan Desain dan Mutu Produk IKM Batik Tekstil Kerajinan Pengembangan Desain Produk Kulit Kerang di Kalimantan Timur Pemanfaatan Mesin Spin Casting untuk IKM Pewter di Pangkal Pinang

Pagu Anggaran

100,000,000 40,000,000 88,459,000 346,433,000 66,548,000 100,000,000 94,509,000 85,376,000

1874.002

Hasil Rekayasa Mesin, Peralatan Teknologi Industri

292,387,000

1874.002.001

Rekayasa Mesin Industri Kerajinan Rekayasa Alat Pengolah Cangkang Kerang Mutiara untuk Bahan Baku Kerajinan Rekayasa Mesin Bending Rotan Berbasis Steam Pengembangan IPAL Pewarnaan Pembatikan Pendukung Produksi Bersih

292,387,000

1874.002.001.011 1874.002.001.012 1874.002.001.013 1874.003 1874.003.001 1874.003.001.011 1874.003.002 1874.003.002.011 1874.003.003

Layanan Jasa Teknis Litbang Kerajinan dan Batik Penelitian dan Pengembangan untuk Mahasiswa Wisata Teknologi Wisata Teknologi Layanan Jasa Pengujian

74,500,000 85,500,000 132,387,000 1,811,689,000 17,100,000 17,100,000 9,538,000 9,538,000 652,125,000

18


2013

MAK


1874.003.003.011 1874.003.004 1874.003.004.011 1874.003.005 1874.003.005.011 1874.003.006 1874.003.006.011 1874.003.006.012

652,125,000 104,000,000 104,000,000 11,175,000 11,175,000 997,751,000 932,751,000 65,000,000

1874.003.007.011

Kegiatan Laboratorium Pengujian Layanan Jasa Sertifikasi Kegiatan Lembaga Serifikasi Layanan Jasa Kalibrasi Kegiatan Laboratorium Kalibrasi Layanan Jasa Pelatihan dan Perekayasaan Kegiatan Pelatihan Teknis Kerajinan dan Batik Kerjasama Penelitian dan Perekayasaan Layanan Desain dan Teknologi Proses Kerajinan dan Batik Penelitian dan Pengembangan Desain dan Proses

1874.004

Pengembangan Kelembagaan Balai Besar / Baristand

1,223,320,000

1874.004.001 1874.004.001.011 1874.004.002 1874.004.002.011

Pengembangan SDM Peningkatan Kompetensi SDM BBKB Promosi, Publikasi, Sosialisasi, Diseminasi Promosi Hasil Litbang Industri Kerajinan dan Batik Penerbitan Jurnal / Majalah Ilmiah Dinamika Kerajinan dan Batik Kerjasama Industri Sinergi Kerjasama Pengembangan IKM Kerajinan dan Batik Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik dan Pengelolaan Pelanggan Pengembangan Sistem Informasi Optimalisasi Pelayanan Informasi Balai Besar Kerajinan dan Batik Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Peningkatan dan Optimalisasi Pengelolaan Lembaga Uji / Kalibrasi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 di BBKB Peningkatan dan Optimalisasi Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Pemberdayaan Sentra HKI Balai Besar Kerajinan dan Batik Program Penerapan Keteraturan, Kerapihan, Kebersihan, Kelestarian dan Kedisiplinan (K5) pada Balai Besar Kerajinan dan Batik

1874.003.007

1874.004.002.012 1874.004.003 1874.004.003.011 1874.004.004 1874.004.004.011 1874.004.005 1874.004.005.011 1874.004.005.012 1874.004.005.013 1874.004.005.014 1874.004.005.015 1874.005 1874.005.001 1874.005.001.011 1874.005.001.012 1874.005.001.013

Dokumen Perencanaan / Penganggaran / Pelaporan / Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Program, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis Monitoring dan Evaluasi Kegiatan TA 2013 Administrasi Pengguna Anggaran

Pagu Anggaran

20,000,000 20,000,000

206,212,000 206,212,000 325,000,000 250,000,000 75,000,000 108,415,000 108,415,000 92,000,000 92,000,000 491,693,000 168,591,000 68,880,000 165,770,000 47,013,000 41,439,000 620.429.000 620.429.000 157.823,000 101.123,000 361.483.000

19


MAK


1874.994 1874.994.001 1874.994.001.001

1874.995 1874.995.011

Layanan Perkantoran Kegiatan Rutin Operasional Perkantoran Pembayaran Gaji dan Tunjangan Penyelenggaraan dan Operasional Pemeliharaan Perkantoran Kendaraan Bermotor Pengadaan Kendaraan Roda 3

1874.996 1874.997.011

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pengadaan Alat Olah Data

1874.997 1874.997.001 1874.997.001.011 1874.997.002 1874.997.002.011 1874.997.002.012

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Pengadaan Meubelair Pengadaan Meubelair Perkantoran Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Pengadaan Peralatan Kantor Pengadaan Buku-Buku Perpustakaan BBKB Total

1874.994.001.002

2013

Pagu Anggaran 12,260,164,000 12,260,164,000 10,251,284,000 2,008,880,000 25,000,000 25,000,000 157,750,000 157,750,000 198,672,000 45.032,000 45.032,000 153,640,000 133,640,000 20,000,000 17.499.521.000

E. Dokumen Penetapan Kinerja Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan penetapan kinerja diantaranya adalah: 1. Untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur 2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi 4. Untuk menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur 5. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi BBKB telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2013 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja BBKB Tahun 2013 disusun

20


2013

berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2013 yang telah ditetapkan. Penetapan Kinerja BBKB 2013 dapat disusun pada Lampiran 1.

21

2013

Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

A. Capaian Indikator Kinerja Untuk menggambarkan kinerja Balai Besar Kerajinan dan Batik tahun anggaran 2012, maka disusun Penetapan Kinerja BBKB Tahun 2013 seperti yang disampaikan pada tabel dibawah. Table 3.1. Capaian Indikator Utama No

1

2

3 4

5

6

7

8

9

Sasaran strategis Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri

Mengembangkan R & D di instansi dan industri Meningkatkan kualitas pelayanan publik Meningkatkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf


Meningkatnya kemampuan Rancang Bangun Perekayasaan Industri (RBPI) Meningkatnya Kemampuan Balai Menuju BLU Meningkatnya kompentensi SDM pelaksana teknis Meningkatnya kemampuan laboratorium uji

Indikator kinerja

Target

Realisasi

%

10 litbang

12 litbang

120%

2 litbang

2 litbang

100%

12 kerjasama

6 kerjasama

50%

25 persen (19 jenis)

47% (35 jenis)

184%

4.1

4.17

101,71%

1 dokumen

0

20%

1100 sampel 1600 orang 15%

992 sampel 1632 orang 15%

90% 102% 100%

85%

83,57%

96%

400 unit

579 unit

144,75%

15%

10,5%

70%

Jumlah desain/prototipe

3 prototipe

3 prototipe

100%


75%

100%

175%

12 orang

50 orang

412,5%

4 unit

11 unit

275%

19 jenis

35 jenis

189,47%

Hasil penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan Hasil penelitian dan pengembangan yang telah diimplementasikan Kerjasama R&D instansi dengan industry Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium Meningkatkan kualitas pelayanan public Meningkatkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf Jumlah sampel uji Jumlah orang yang dilatih Menurunnya jumlah komplain (%) Ketepatan pelayanan sesuai SPM (%) Jumlah Perusahaan yang dilayani Peningkatan jumlah pelanggan (%)

Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat Jumlah pengadaan alat laboratorium Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN

22

2013


B. Evaluasi Dan Analisis Kinerja a. Sasaran Strategis I (perspektif stakeholders)

Tabel 3.2. Sasaran Strategis I

Sasaran Strategis I

Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri

Indikator Kinerja

Realisasi Realisasi Realisasi jumlah Fisik kegiatan

Target Tahun 2013

Hasil penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan

10 penelitian

12 penelitian (120%)

100%

Hasil penelitian dan pengembangan yang telah diimplementasikan

2 penelitian

2 penelitian (100%)

100%

Sasaran Strategis I yaitu tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri dengan dua indikator kinerja : 1) Indikator kinerja : Hasil penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan Target jumlah penelitian pada tahun 2013 yang siap diterapkan adalah 10 penelitian, namun realisasi jumlah litbang pada tahun 2013 adalah 12 penelitian (atau 120%). Realisasi fisik atau penyelesaian dari 12 penelitian tersebut adalah 100%, meliputi kegiatan : a. Penelitian Warna Primer dan Mordan dari Bahan Alami b. Pengembangan Desain Produk Rotan untuk Mebel Interior c. Eksplorasi Pembuatan Zat Warna Alam dalam Bentuk Pasta dengan Teknik Evaporasi, d. Penelitian Perancangan Standar untuk Pembatikan, e. Eksplorasi Pewarnaan Teknik Smok Kombinasi Jumputan untuk Produk Fashion, f. Pengembangan Desain dan Mutu Produk IKM Batik Tekstil Kerajinan, g. Pengembangan Desain Produk Kulit Kerang di Kalimantan Timur, h. Pemanfaatan Mesin Casting untuk IKM Pewter di Pangkal Pinang, i. Rekayasa Alat Pembentuk Bahan Baku Kerajinan Cangkang Kerang Mutiara. j. Rekayasa Mesin Bending Rotan Berbasis Steam 23

2013


k. Pengembangan IPAL Pewarnaan Pembatikan Pendukung Produksi Bersih l. Apresiasi litbang unggulan 2)

Indikator Kinerja : Hasil penelitian dan pengembangan yang telah diimplementasikan Target hasil litbang yang telah diimplementasikan adalah 2 penelitian dengan realisasi 2 litbang (100%). Realisasi fisik atau penyelesaian adalah 100% yaitu meliputi kegiatan Pengembangan Desain Produk Kulit Kerang di Kalimantan Timur dan Pemanfaatan Mesin Casting untuk IKM Pewter di Pangkal Pinang.

b. Sasaran Strategis II (perspektif pelaksanaan pelaksanaan tupoksi) Tabel 3.3. Sasaran Strategis II Realisasi Fisik Indikator Kinerja

Target Tahun 2013

Jumlah

(%)

Kerjasama R&D instansi dengan industri

12 kerjasama litbang

6 kerjasama litbang

50

Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium

25% (19 jenis)

47% (35 jenis )

184,21

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Tingkat kepuasan pelanggan

4.1 (indeks)

4,17 (indeks)

101,71

Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf

Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja

1 SPIP

0 SPIP

20

Sasaran Strategis II

Mengembangkan R & D di instansi dan industri

Sasaran Strategis II terdiri dari beberapa sasaran strategis yaitu : 1) Mengembangkan R & D di instansi dan industri, terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu : a) Indikator kinerja : Kerjasama R & D instansi dengan industri dengan target 12 kerjasama litbang, namun realisasi hingga akhir tahun 2013 adalah sebanyak 6 kerjasama atau 50% yaitu kerjasama penelitian dan pengembangan dengan perguruan tinggi. Tidak tercapainya target dikarenakan beberapa permasalahan yaitu sulitnya mencari mitra kerjasama litbang dalam bidang teknologi kerajinan dan batik. Dari sisi 24


2013

industri, industri kerajinan dan batik didominasi oleh skala menengah dan kecil yang tidak memiliki anggaran untuk melakukan kegiatan litbang. Dari sisi instansi pembina didaerah-daerah, program kegiatan yang dilakukan didominasi oleh kegiatan pengembangan SDM dan peralatan. b) Indikator Kinerja : Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium dengan target 25% (19 jenis). Realisasi capaian adalah 47% (35 jenis jumlah ruang lingkup) atau 184,21% dari target yang ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja ini melalui kegiatan Peningkatan Dan Optimalisasi Pengelolaan Lembaga Uji/Kalibrasi dan Peningkatan Dan Optimalisasi Pengelolaan Lembaga Sertifikasi. 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik, terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu tingkat kepuasan pelanggan, dengan realisasi sebesar 4,17 atau 101,71% dari target 4,1. Kuesioner kepuasan pelanggan diberikan kepada seluruh jenis pelanggan yang ada di BBKB. 3) Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf, terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu terbangunnya sistem pengendalian intern di unit kerja. Hingga akhir tahun 2013 dokumen belum tersusun. Realisasi pencapaian sebesar adalah 20% yang terdiri dari penyusunan tim, sosialisasi dan koordinasi dengan narasumber dari BPKP.

25

2013


c. Sasaran Strategis Tambahan Tabel 3.4. Sasaran Strategis Tambahan Realisasi Fisik Sasaran Strategis Tambahan

Indikator Kinerja Jumlah sample uji


Jumlah orang yang dilatih Menurunnya jumlah komplain (%) Ketepatan pelayanan sesuai SPM (%) Jumlah Perusahaan yang dilayani Peningkatan jumlah pelanggan (%) Nilai (Rp.) JPT

Meningkatnya kemampuan Rancang Bangun Perekayasaan Industri (RBPI) Meningkatnya Kemampuan Balai Menuju BLU Meningkatnya kompentensi SDM pelaksana teknis Meningkatnya kemampuan laboratorium uji

Target Jumlah

%

1100 sampel

992 sampel

90

1600 orang

1632 orang

102

15%

15%

100

85%

83,57%

98,32

579 perusahaan / instansi

144,75

400 perusahaan/ Instansi 15% peningkatan jumlah pelanggan 2,322,550,000

10,5% peningkatan jumlah pelanggan 2.743.780.000

70 118,14

3 desain/ prototype

3 desain/ prototype

100


75%

100%

133

Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat

12 orang

50 orang

412,5

4 alat

11 alat

275

19 ruang lingkup

35 ruang lingkup

184,21

Jumlah desain/prototype

Jumlah pengadaan alat laboratorium Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN

Pada tahun 2013 ini, BBKB memiliki sasaran tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan BBKB yang terdiri dari 5 sasaran yaitu :

1) Meningkatnya kualitas pemberian layanan jasa teknis, terdiri dari 7 indikator kinerja yaitu : a) Jumlah Sampel Uji, dengan target 1100 sampel uji. Hingga akhir tahun 2013 realisasinya adalah 992 sampel uji atau 90%, meliputi kegiatan Pengujian tekstil, alat olah raga dan perak. Tidak tercapainya target sampel uji

26


2013

disebabkan karena pemberlakuan jenis produk mainan anak diundur hingga tahun 2014 dikarenakan kesiapan faktor kelengkapan peralatan dan SDM. b) Jumlah orang yang dilatih, dengan target 1600 SDM industri yang mendapat pelatihan teknis di BBKB maupun di daerah. Hingga akhir tahun 2013 realisasinya adalah 1632 orang atau 102% c) Menurunnya jumlah komplain dengan target 15% menurun. Hingga akhir tahun 2013 target tersebut tercapai dikarenakan tidak ada komplain yang dating dari pelanggan. d) Ketepatan pelayanan sesuai SPM (%), dengan target ketepatan SPM sebesar 85%. Hingga akhir tahun 2013 realisasinya adalah 83,57% ketepatan pelayanan sesuai SPM. Ketidaktepatan layanan sesuai SPM dikarenakan kurangnya SDM pelaksana yang ada di Laboratorium dan juga dikarenakan penghitungannya masih dalam satu sistem untuk berbagai SPM layanan. e) Jumlah perusahaan yang dilayani dengan target 400 unit perusahaan. Hingga akhir tahun 2013 realisasinya adalah 579 perusahaan/instansi (144,75%) atau target terlampaui. Perusahaan yang tercatat sebagai peminta jasa pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan teknis kerajinan dan batik, serta kerjasama penelitian dan perekayasaan . f) Peningkatan Jumlah Pelanggan (%), dengan target sebesar 15%. Pada tahun 2012, jumlah pelanggan sebanyak 524 perusahaan/instansi sedangkan pada tahun 2013 jumlah pelanggan sebanyak 579 perusahaan, sehingga realisasi peningkatan jumlah pelanggan adalah 10,5% atau 70% dari target 15%. Indikator kerja ini meliputi pelanggan kegiatan laboratorium pengujian, kegiatan laboratorium kalibrasi, kegiatan lembaga sertifikasi, pelatihan teknis kerajinan dan batik, serta kerjasama penelitian dan perekayasaan g) Nilai penerimaan Jasa Pelayanan Teknis, sampai dengan akhir tahun 2013 realisasinya adalah Rp. 2.743.780.000 (118,14) % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 2,322,550,000 dengan rincian sebagai berikut :

27

2013


Tabel 3.5. Penerimaan PNBP No

Uraian

A

Penerimaan jasa swadana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Penelitian dan pengembangan Pelatihan teknis operasional Pengujian bahan dan barang Konsultasi Standardisasi dan pengawasan mutu produk Pelayanan jasa teknis lainnya Sertifikasi sistem mutu dna personal Rancang bangun dan perekayasaan Kalibrasi Penanganan pencemaran Jumlah

Jumlah

2.000.000 1.913.004.000 679.108.000 11.000.000 29.653.000 71.945.000 24.890.000 12.180.000 2.743.780.000

2) Meningkatnya kemampuan Rancang Bangun Perekayasaan Industri (RBPI), terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Jumlah desain/prototype, sampai akhir tahun 2013 realisasinya adalah 100% (3 desain/prototype), dengan realisasi fisik sebesar 100% meliputi kegiatan Rekayasa Alat Pembentuk Bahan Baku Kerajinan Cangkang Kerang Mutiara, Rekayasa Mesin Bending Rotan Berbasis Steam,

dan Pengembangan IPAL

Pewarnaan Pembatikan

Pendukung Produksi Bersih. 3) Meningkatnya Kemampuan Balai Menuju BLU terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Tersedianya Dokumen Pelaksanaan BLU (75%), sampai akhir 2013 realisasinya adalah 100% dari target yang ditetapkan. Artinya, dokumen untuk pengajuan BLU sudah tersedia. Namun terkait dengan moratorium BLU dari Kemenkeu maka proses pengajuannya dihentikan. 4) Meningkatnya kompentensi SDM pelaksana teknis, terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat, sampai dengan akhir tahun 2013 realisasinya adalah 50 orang yang mendapatkan sertifikat atau mencapai 412,5% melewati target yang telah ditetapkan 5) Meningkatnya kemampuan laboratorium uji, terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu :

28


2013

a) Jumlah pengadaan alat laboratorium, sampai dengan akhir tahun 2013 realisasinya adalah 11 alat atau 275% dari target 4 alat meliputi peralatan Lembaga Uji dan Kalibrasi b) Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN sampai dengan akhir tahun 2013 realisasinya adalah 35 ruang lingkup atau 184,21% dari target 19 ruang lingkup. Penambahan ruang lingkup adalah

sebagai berikut : Komoditi penambahan ruang lingkup 2013 yang sudah ada di lampiran sertifikat 1. Uji kadar Formaldehida (SNI ISO 14184-2:2010) 2. Uji Zat warna azo (SNI 7334.1:2009) 3. Handuk mandi untuk parameter lengkungan dan kemiringan (SNI 08-4622-1998) Mainan anak SNI ISO 8124-1:2010 1.

Pengujian komponen kecil (SNI ISO 8124-1:2010 butir 5.2)

2.

Pengujian bentuk dan ukuran mainan tertentu (SNI ISO 8124-1:2010 butir 5.3)

3.

Pengujian bola kecil (SNI ISO 8124-1:2010 butir 5.4)

4.

Uji pompom (SNI ISO 8124-1:2010 butir 5.5)

5.

Uji tokoh bermain pra – sekolah (SNI ISO 8124-1:2010 butir 5.6)

6.

Aksesibilitas dari bagian atau komponen (SNI ISO 8124-1:2010 butir 5.7)

7.

Pengujian tepi runcing (SNI ISO 8124-1:2010 butir 5.8)

8.

Pengujian ujung tajam (SNI ISO 8124-1:2010 butir 5.9)

9.

Uji tali (SNI ISO 8124-1:2010 butir 5.11)

10. Stabilitas dan uji kelebihan beban (SNI ISO 8124-1:2010 butir 5.12) 11. Uji untuk tutup dan mainan lemari berlaci (SNI ISO 8124-1:2010 butir 5.13) 12. Dampak uji untuk mainan yang menutupi wajah (SNI ISO 8124-1:2010 butir 5.14) 13. Energi kinetik proyektil, busur dan anak panah (SNI ISO 8124-1:2010 butir 5.15) 14. Fasilitas tanpa kemudi dan uji pengereman (SNI ISO 8124-1:2010 butir 5.16)

29

2013


15. Penentuan kecepatan elektrik didorong naik - on mainan (SNI ISO 81241:2010 butir 5.17) 16. Penentuan kenaikan suhu (SNI ISO 8124-1:2010 butir 5.18) 17. Kebocoran mainan yang berisi cairan (SNI ISO 8124-1:2010 butir 5.19) 18. Ketahanan tekanan mainan yang dimasukan ke mulut (SNI ISO 8124-1:2010 butir 5.20) 19. Bahan yang dapat mengembang (SNI ISO 8124-1:2010 butir 5.21) 20. Mekanisme lipat dan geser (SNI ISO 8124-1:2010 butir 5.22) 21. Mainan yang dicuci (SNI ISO 8124-1:2010 butir 5.23) 22. Uji penyalahgunaan mendatang sudah bagus (SNI ISO 8124-1:2010 butir 5.24) 23. Statis kekuatan untuk skuter mainan (SNI ISO 8124-1:2010 butir 5.26) 24. Dinamis kekuatan untuk skuter mainan (SNI ISO 8124-1:2010 butir 5.27) 25. Brake kinerja untuk skuter mainan (SNI ISO 8124-1:2010 butir 5.28) 26. Kekuatan tabung kemudi skuter mainan (SNI ISO 8124-1:2010 butir 5.29) 27. Resistensi terhadap pemisahan stang (SNI ISO 8124-1:2010 butir 5.30) 28. Uji jenggot kumis, rambut palsu dan lain-lain yang terbuat dari rambut, bulu atau bahan dengan karakteristik serupa (contoh pita yang bebas menggantung,

kertas

atau

tali

dibentuk

dari

tekstil),

yang

menonjol/menjulur lebih dari atau sama dengan 50 mm dari permukaan mainan. (SNI ISO 8124-2:2010 butir 5.2) 29. Uji terhadap mainan berunsur menjuntai yang dikenakan di kepala (kecuali masuk dalam 4.2.2 dan 4.2.3), kerudung, kain penutup kepala dan lain-lain, topeng dari kain yang menutup sebagian atau seluruh muka, kostum penyamaran dan mainan yang dimaksudkan untuk dipakai oleh anak dalam bermain dan mainan dimaksudkan untuk dimasuki oleh anak. (SNI ISO 8124-2:2010 butir 5.3) 30. Mainan diisi bahan lembut dengan ukuran maksimum 520 mm (SNI ISO 8124-2:2010 butir 5.5) 31. Stabilitas (SNI ISO 8124-4:2010 butir 6.1) 32. Kekuatan statis (SNI ISO 8124-4:2010 butir 6.2)

30

2013


C. Akuntabilitas Keuangan 1) Perbandingan pagu dan realisasi DIPA BBKB tahun 2011-2013 per jenis belanja Pada tabel 3.6 menunjukkan realisasi penyerapan anggaran tahun 2013 untuk belanja pegawai sebesar 86%, belanja barang sebesar 99% dan belanja modal sebesar 99%. Total penyerapan anggaran sebesar 92%.

Tabel 3.6. Pagu dan realisasi DIPA BBKB Tahun 2011-2013 Jenis belanja

Belanja pegawai Belanja barang Belanja modal Total

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

%

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

%

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

%

8.794.435.000

8.594.254.030

97,72

9.585.078.000

9.110.567.267

95.05

10.251.284.756

8.853.995.756

86

4.455.272.000

4.062.369.530

91,18

5.151.368.000

4.904.641.208

95.21

6.469.570.000

6.419.508.116

99

806.696.000

788.697.500

97,77

2.395.085.000

2.122.376.250

88.61

778.667.000

771.695.000

99

14.056.403.000

13.445.321.060

95,65

17.131.531.000

16.137.584.725

94.20

17.499.521.000

16.045.199.000

91,69

Penyerapan anggaran mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2011 dan 2012 dikarenakan rendahnya penyerapan pada anggaran belanja pegawai. Hal ini disebabkan pagu yang diberikan melebihi dari rencana anggaran yang diusulkan. 2) Perbandingan pagu dan realisasi DIPA BBKB tahun 2013 per kegiatan Tabel 3.7. menunjukkan pagu dan realisasi semua kegiatan DIPA BBKB tahun 2013. Penyerapan anggaran pada kelompok output hasil kajian, penelitian dan pengembangan teknologi industri sebesar 98,2% yang terdiri dari kegiatan penelitian dan pengembangan kerajinan dan batik (98,13%) serta pengembangan desain produk kerajinan dan batik (98,28%). Realisasi untuk kelompok output hasil rekayasa mesin dan peralatan teknologi industri sebesar 98,43% . layanan jasa teknis realisasi anggarang mencapai 99,98%, dan untuk kelompok output pengembangan kelembagaan realisasi anggaran mencapai 98,83%.

31

2013


Tabel 3.7. Pagu dan Realisasi DIPA BBKB Tahun 2013 Output/SubOutput/Komponen Hasil Kajian, Penelitian Penguasaan Teknologi Industri Penelitian dan Pengembangan Kerajinan dan Batik Penelitian Warna Primer dan Mordan dari Bahan Alami Pengembangan Desain Produk Rotan untuk Mebel Interior Eksplorasi Pembuatan Zat Warna Alam dalam Bentuk Pasta dengan Teknik Evaporasi Apresiasi Litbang Unggulan Penelitian Perancangan Standar untuk Pembatikan Pengembangan Desain Produk Kerajinan dan Batik Eksplorasi Pewarnaan Teknik Smok Kombinasi Tritik Jumputan untuk Produk Fashion Pengembangan Desain dan Mutu Produk IKM Batik Tekstil Kerajinan Pengembangan Desain Produk Kulit Kerang di Kalimantan Timur Pemanfaatan Mesin Spin Casting untuk IKM Pewter di Pangkal Pinang Hasil Rekayasa Mesin, Peralatan Teknologi Industri Rekayasa Mesin Industri Kerajinan Rekayasa Alat Pengolah Cangkang Kerang Mutiara untuk Bahan Baku Kerajinan Rekayasa Mesin Bending Rotan Berbasis Steam Pengembangan IPAL Pewarnaan Pembatikan Pendukung Produksi Bersih Layanan Jasa Teknis Litbang Kerajinan dan Batik Penelitian dan Pengembangan untuk Mahasiswa Wisata Teknologi Layanan Jasa Pengujian Layanan Jasa Sertifikasi Layanan Jasa Kalibrasi Layanan Jasa Pelatihan dan Perekayasaan Kegiatan Pelatihan Teknis Kerajinan dan Batik Kerjasama Penelitian dan Perekayasaan Pengembangan Kelembagaan Balai Besar / Baristand Pengembangan SDM

Pagu

Realisasi

%

774,892,000

760.930.500

98,20

428,459,000

420.463.900

98,13

100,000,000

98.661.600

98,66

100,000,000

98.772.000

98,77

100,000,000

96.216.400

96,22

40,000,000

39.878.900

99,70

88,459,000

86.935.000

98,28

346,433,000

340.466.600

98,28

66,548,000

56.573.000

98,53

100,000,000

98.287.200

98,28

94,509,000

92.654.500

98.04

85,376,000

83.951.900

98,33

292,387,000

278.800.500

98,43

292,387,000

287.800.500

98,43

74,500,000

72.471.000

97.28

85,500,000

84.317.500

98,62

132,387,000

131.012.000

98,96

1,811,689,000 17,100,000 17,100,000 9,538,000 652,125,000 104,000,000 11,175,000 997,751,000 932,751,000 65,000,000

1.966.338.450 9.362.000 9.362.000 10.845.000 399.176.400 49.070.000 9.500.000 1.488.385.050 1.467.688.400 20.696.650

99,98 99,97 99,97 99,95 99,66 98,44 100 99,98 99,98 99,94

1,223,320,000

1.210.208.250

98,93

206,212,000

202.359.150

98,13

32

2013


Output/SubOutput/Komponen Peningkatan Kompetensi SDM BBKB Promosi, Publikasi, Sosialisasi, Diseminasi Promosi Hasil Litbang Industri Kerajinan dan Batik Penerbitan Jurnal / Majalah Ilmiah Dinamika Kerajinan dan Batik Kerjasama Industri Sinergi Kerjasama Pengembangan IKM Kerajinan dan Batik Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik dan Pengelolaan Pelanggan Pengembangan Sistem Informasi Optimalisasi Pelayanan Informasi Balai Besar Kerajinan dan Batik Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Peningkatan dan Optimalisasi Pengelolaan Lembaga Uji / Kalibrasi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 di BBKB Peningkatan dan Optimalisasi Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Pemberdayaan Sentra HKI Balai Besar Kerajinan dan Batik Program Penerapan Keteraturan, Kerapihan, Kebersihan, Kelestarian dan Kedisiplinan (K5) pada Balai Besar Kerajinan dan Batik Dokumen Perencanaan / Penganggaran / Pelaporan / Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Program, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis Monitoring dan Evaluasi Kegiatan TA 2013 Administrasi Pengguna Anggaran Layanan Perkantoran Kegiatan Rutin Operasional Perkantoran Pembayaran Gaji dan Tunjangan Penyelenggaraan dan Operasional Pemeliharaan Perkantoran Kendaraan Bermotor Pengadaan Kendaraan Roda 3 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pengadaan Alat Olah Data Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Pengadaan Meubelair Pengadaan Meubelair Perkantoran Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Pengadaan Peralatan Kantor Pengadaan Buku-Buku Perpustakaan BBKB Total

Pagu

Realisasi

%

206,212,000 325,000,000

321.113.800

98,80

250,000,000

248.222.800

99,29

75,000,000

72.891.000

97,19

108,415,000

108.323.100

99,92

108,415,000

108.323.100

99,92

92,000,000

91.280.500

99,22

92,000,000

91.280.500

99,22

491,693,000

487.131.700

99,07

168,591,000

167.362.200

99,27

68,880,000

68.854.600

99,96

165,770,000

164.768.000

99,40

47,013,000

45.138.000

96,01

41,439,000

41.008.900

98,96

598.576.000

594.064.200

99,25

598.576.000

594.064.200

99,25

157.823,000 101.123,000 361.483.000 12,260,164,000 12,260,164,000 10,251,284,000

157.409.300 100.954.000 335.700.900 10.847.561.972 10.847.561.972 8.853.995.756

99,74 99,83 98,84 88,48 88,48 86,37

2,008,880,000

1.993.566.216

99,24

25,000,000 25,000,000 157,750,000 157,750,000 198,672,000 45.032,000 45.032,000

24.900.000 24.900.000 157.315.000 157.315.000 196.080.000 44.700.000 44.700.000

99,60 99,60 99,72 99,72 98,70 99,26 99,26

153,640,000

151.380.000

98,53

133,640,000 20,000,000 17.499.521.000

131.630.000 19.750.000 16.045.198.872

98.50 98,75 91,69

33


2013

34

2013

Bab IV Penutup

BAB IV PENUTUP

Secara umum pencapaian fisik dari target yang ditetapkan pada tapkin 2013 sudah tercapai dengan rata-rata pencapaian sebesar 106%. Beberapa target kinerja yang tidak tercapai adalah kenaikan jumlah pelanggan yang ditargetkan meningkat sebesar 15% terealisasi hanya 10,5%, ketepatan pelayanan sesuai SPM yang ditargetkan 85% hanya tercapai sebesar 83,5%, jumlah sampel dengan target 1100 sampel hanya tercapai 992 sampel atau 90%, jumlah kerjasama litbang hanya tercapai sebanyak 6 buah atau 50% dari 12 kerjasama litbang yang ditargetkan, serta penyelesaian dokumen SPIP yang ditargetkan selesai hingga 75% ternyata hanya tercapai 20%. Adanya beberapa target kinerja yang tidak tercapai dikarenakan oleh beberapa hal diantaranya adalah kurangnya kerjasama dengan stakholders lain dalam menjalin kerjasama litbang, lemahnya data base pelanggan yang dimiliki oleh BBKB, serta karena belum dipahaminya sistem pengawasan internal atau SPIP. Realisasi anggaran DIPA BBKB tahun 2013 sebesar 91,69% lebih rendah dari realisasi tahun 2012 sebesar 94,2%. Penurunan ini disebabkan oleh rendahnya realisasi pada belanja pegawai yang hanya 86% yang disebabkan oleh pagu yang diberikan melebihi dari rencana anggaran yang diusulkan. Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh BBKB dalam upaya meningkatkan kinerja dan menghadapi tantangan kedepan antara lain : 1) Meningkatkan jejaring kerjasama dengan semua stakeholder dengan proaktif menawarkan kerjasama terutama kerjasama litbang dan pengembangan IKM 2) Meningkatkan kinerja perencanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan keperluan internal dan kebutuhan industri sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BBKB dapat diterapkan di industri kerajinan dan batik dan dapat membantu IKM menyelesaikan permasalahan 3) Mengoptimalkan penyerapan anggaran melalui kegiatan evaluasi kegiatan sehingga target yang sudah ditetapkan dapat tercapai

34

Bab IV Penutup

2013

4) Meningkatkan penerapan aplikasi teknologi informasi pada semua pelayanan internal maupun eksternal 5) Mengoptimalkan koordinasi semua elemen organisasi dalam merencanakan, melaksakan dan mengawasi kegiatan 6) Meningkatkan kemampuan dan kapasitas SDM balai terutama kelompok jabatan fungsional

Penyusunan LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak terkait mengenai tugas dan fungsi Balai Besar Kerajinan dan Batik sehingga dapat memberikan masukan dan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun berikutnya. Secara internal LAKIP dapat dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dan bahan evaluasi bagi seluruh pelaksana kegiatan Balai dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai target fisik maupun penyerapan anggaran.

35

AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIP)

Recommend Documents