Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling nieuwe programma-indeling per 1 januari 2015.
AAN DE RAAD Samenvatting Door middel van raadsmededeling nr. 9/2014 hebben wij u geïnformeerd over de hoofdlijnen van de nieuwe organisatiestructuur per 1 januari 2015 en de voorgenomen aanpassing van de programmaindeling. In dit raadsvoorstel stellen wij u voor de nieuwe raadsprogramma’s vanaf 1 januari 2015 vast te stellen. Inleiding De inrichting van een Klant Contact Centrum en de nieuwe gemeentelijke taken in het sociale domein zijn de belangrijkste aanleidingen over te gaan tot een beperkte aanpassing van de organisatieindeling per 1 januari 2015. De nieuwe organisatiestructuur leidt tot maximale duidelijkheid en efficiency m.b.t. overlegstructuren in de lijn portefeuillehouder – afdelingshoofd – programmamanager – teamcoördinatoren. Door middel van raadsmededeling nr. 9/2014 hebben wij u reeds geïnformeerd over de hoofdlijnen van de nieuwe organisatiestructuur per 1 januari 2015. De vaststelling van de nieuwe programma-indeling en de daarin opgenomen gemeentelijke taken is de bevoegdheid van de gemeenteraad. Wij stellen u dan ook voor de programma-indeling per 1 januari 2015 als volgt aan te passen: Programma Bestuur, advies en ruimtelijke ontwikkeling Beleidsveld: Raad en griffie Voorlichting/representatie Bestuursondersteuning Bestuurlijke samenwerking Personeel en Organisatie Juridische Zaken Rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid APV-Vergunningen Economische zaken Weekmarkten Archeologie/monumentenbeleid Ruimtelijke ordening Stedelijke vernieuwing Volkshuisvesting
-2-
Programma Onze leefomgeving Beleidsveld: Beheer Wegen Materieel t.b.v. beheer Verkeerszaken Parkeren Openbaar Groen Riolering Handhaving Buitendienst Algemeen groenbeleid Afvalverwijdering/-verwerking Milieubeheer Duurzaamheid WABO-vergunningen Programma Mens en Samenleving Beleidsveld: Minimabeleid en schuldhulpverlening Werkvoorzieningschap Maatschappelijke zorg WMO Overlastsituaties Lijkbezorging Sociaal cultureel werk Jongerenwerk en jeugd(zorg)beleid Vreemdelingen Gezondheidszorg Vervoer Bibliotheek Vorming en ontwikkelingswerk Sport Kunst en Cultuur Musea Onderwijs Subsidiebeleid Dierenasiel en dierenambulance Kinderopvang, peuterspeelzalen en gastouderopvang Programma De Klant Beleidsveld: Klant Contact Centrum Verkiezingen Burgerlijke stand Reisdocument/rijbewijs/VOG Basisregistratie personen (BRP) Evenementenvergunningen Gevonden en verloren voorwerpen Kassier Koninklijke Onderscheidingen Aanspreekpunt Omgevingsvergunningen
-3-
Programma Informatie en registratie Beleidsveld: DIV Inkoopcoordinatie Coördinatie subsidieverwerving Informatiebeheer ICT Control Gemeentelijke belastingen en WOZ Authentieke registraties Geo-informatie/Kadaster Programma Financiën en vastgoed Beleidsveld: Huisvesting organisatie Beheer diverse gebouwen/grond Beheer onderwijs- en sporthuisvesting Begroting-jaarverslag cyclus Financiële administratie Invordering Algemene uitkering Financiering/beleggingen Facilitair BHV Grondzaken Exploitatiegronden woningbouw Exploitatiegronden industrie Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de Verordening 212 ex gemeentewet. Inhoudelijke toelichting op het voorstel De voorgestelde nieuwe programma-indeling leidt in samenhang met de nieuwe organisatiestructuur tot maximale duidelijkheid en efficiency m.b.t. overlegstructuren in de lijn portefeuillehouder – afdelingshoofd – programmamanager – teamcoördinatoren. In het verleden werden de overheadkosten toegerekend aan alle producten op basis van tijdschrijven. Vanaf 2013 is dit deels losgelaten en worden alleen nog de kapitaallasten en salariskosten doorbelast. Maar met name de salaris doorbelastingen blijven veel vragen oproepen. In het kader van maximale duidelijkheid voor de raad, stellen we voor alleen de rente en afschrijvingen (kapitaallasten) toe te rekenen aan de producten. De overige overhead (salariskosten, overige personeelslasten, huisvesting, automatisering en kosten van de buitendienst) wordt rechtstreeks in de programma’s verantwoord en komt dus nog maar op één plaats voor in de begroting. Geen doorbelastingen meer. Dit maakt het voortaan mogelijk om de verschillende jaren eenvoudig met elkaar te vergelijken. Dit voorstel m.b.t. de vaststelling van de nieuwe programma-indeling wordt nu aan de raad voorgelegd om het nieuwe college maximaal te faciliteren bij de portefeuilleverdeling (maximale duidelijkheid en efficiency m.b.t. overlegstructuren in de lijn portefeuillehouder – afdelingshoofd – programmamanager – teamcoördinatoren). Verder is het in het kader van de voorbereidingen van de programmabegroting 2015 nodig op korte termijn duidelijkheid te creëren over de nieuwe programma-indeling.
-4-
Alternatieve beleidskeuzes N.v.t. Financiële consequenties N.v.t. Participatie en Communicatie N.v.t. Vervolgstappen inclusief tijdspad De nieuwe programma-indeling wordt verwerkt in de programmabegroting 2015 e.v. Bijlagen N.v.t. Aalten, 16 januari 2014 Burgemeester en wethouders,
J. Nobel secretaris
G. Berghoef burgemeester
De raad van de gemeente Aalten gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 januari 2014; gelet op het bepaalde in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de Verordening 212 ex gemeentewet;
BESLUIT:
de programma-indeling en de daarin opgenomen gemeentelijke taken per 1 januari 2015 aan te passen zoals aangegeven in het raadsvoorstel d.d. 16 januari 2014.
AALTEN, 18 februari 2014 De Raad voornoemd, De Griffier,
M.A.J.B. Fiering
De Voorzitter,
G. Berghoef
