2.úprava
Výdaje celkem rok 2010 Výdaje na investice §2212org.612 dešťová kanalizace Šánovická §2219org.612 rekonstrukce Vítkovo nám. §2310org.612 vodovod Vrchotice+Vrchotice František §2341org.612 Černický rybník §3113org.612 rekonstrukce kuchyně ZŠ a MŠ §3412org.612 výstavba hasičské zbrojnice Chotětice §3631org.612 VO Šánovická ul. §3722org.612 kompostárna §2219org.612 parkoviště u zdravotního střediska §3392org.612 rekonstrukce kulturního sálu Správa majetku města a občanská vybavenost §1031 lesnictví §2221 dopravní obsluţnost §3313 kino §3314 knihovna §3319 Ostatní zál.kultury §3341 místní rozhlas §3349 noviny Náš domov §3392 klubové zařízení §3612 bytové hospodářství §4351 DPS - provoz §5512org.80 zásahová jednotka města §5512org.81 hasičské okrsky §6112 Zastupitelstvo obce §6171 správa Ostatní služby §2212 údrţba komunikací §2219 ostat.pozem.komunikace /chodníky/ §2310 Vodohospodářská zařízení §2321 údrţba kanalizace §2321org.232 ČOV §3631 veřejné osvětlení §3632 údrţba hřbitovů §3639org.6 čištění města a osad §3639 údrţba majetku města,ostatní §3639org.6129 projekt.,geodet.,manaţerské sluţby §3721 Odpad.hosp.-nebezpečný odpad §3722 komunál.odpad-Compag §3725 likvid.plastů,papíru,směs.odpad /Sluţby/ §3745 údrţba veřejné zeleně Ostatní výdaje §2141 Infocentrum §3113 školní zařízení §3231 základní umělecká škola §3391 zahraniční spolupráce §3399 SPOZ §3419 příspěvek na sportovní organizace §3639p.5221 příspěvek o. p. s. Český Merán §3511 provoz zdr.střediska §3633 příspěvek sdruţení ruţení Votice Votice- -plyn plyn §3639p.3111 výkup pozemků §3639org.5329 spoluúčast k dotacím §3699 příspěvek Sdruţ.Čertovo břemeno §4379 Příspěvky-zdr.postiţení,důchodci §6310,3619 úroky z úvěru-ČS,popl. z účtů §6320 Pojištění majetku města §6399p.5362 daň z příjmu PO - město §6399p.5362org.343 daňová povinnost města - DPH §3326p.5223 čerpání dot.MK-MPZ-opr.kostela
schválený rozpočet
53 647 400,00 Kč
úprava rozpočtu
5 000,00 Kč
27 730 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 7 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 7 000 000,00 Kč 470 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 500 000,00 Kč 3 460 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 3 400 000,00 Kč 10 150 000,00 Kč 500 000,00 Kč 350 000,00 Kč 120 000,00 Kč 400 000,00 Kč 100 000,00 Kč 10 000,00 Kč
100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 600 000,00 Kč 150 000,00 Kč 920 000,00 Kč 5 200 000,00 Kč 8 950 000,00 Kč 2 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 50 000,00 Kč 850 000,00 Kč 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 600 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 50 000,00 Kč 1 850 000,00 Kč 400 000,00 Kč 350 000,00 Kč 6 817 400,00 Kč 500 000,00 Kč 2 900 000,00 Kč 100 000,00 Kč 50 000,00 Kč 40 000,00 Kč 380 000,00 Kč 10 000,00 Kč 80 000,00 Kč 1 000,00 Kč 200 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 50 000,00 Kč 20 000,00 Kč 110 000,00 Kč 120 000,00 Kč 466 400,00 Kč 120 000,00 Kč 170 000,00 Kč
5 000,00 Kč
Město Sedlec-Prčice - rozpočet 2010 2.úprava
schválený rozpočet
příjmy celkem - rok 2010
33 672 345,00 Kč
Celkem daňové příjmy p.1211 daň z přidané hodnoty p.1121 daň z příjmů právnických osob p.1113 daň z příjmů fyzických osob dle zvláštní sazby p.1112 daň z příjmů fyzických osob sdílená p.1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti p.1511 daň z nemovitostí sesk.p.13 poplatky p.1122 daň z příjmu PO - město Příjmy z dotací p.4112 na školství,st.správu p.4121 dot. od obcí na ţáky §5512p.2329 dotace na JPO 2 p.4116 dotace - Úřad práce - VPP p.4116 dotace na pečovatelskou sluţbu p.4116 dotace MK- MPZ - opr.kostela sv.Jeronýma p.4113 dotace SZIF - projekt Centra osad Č.Meránu p.4113 dotace SZIF - oprava komunik. u stadionu
25 976 400,00 Kč 10 600 000,00 Kč 4 840 000,00 Kč 400 000,00 Kč 600 000,00 Kč 4 530 000,00 Kč 2 220 000,00 Kč 2 320 000,00 Kč 466 400,00 Kč 3 587 445,00 Kč 1 686 000,00 Kč 400 000,00 Kč 150 000,00 Kč 28 341,00 Kč 350 000,00 Kč 170 000,00 Kč 311 880,00 Kč 491 224,00 Kč
Vlastní činnost §1031 §2141 §2310 §3313 §3314 §3341 §3349 §3392 §3511 §3612 §3613 §3632 §3639 §3639 §3639p2131 §3725 §4351 §4351org.133 §6171 §6310 §3639p.2412,2141
4 108 500,00 Kč lesnictví čin.IS-drob.prodej,ostatní vodohospodářská zařízení kino knihovna-půjčovné hlášení míst.rozhlasem Náš domov-prodej+inzerce kultura Zdr.středisko-ref.nákl. r.2009 příjmy z bytového hospodářství nájmy z majetku města-nebyt.prostory pohřebnictví prodej majetku čistírna + ostatní Pronájem pozemků odměny za tříd.odpadu Ekokom,RETELA DPS-nájmy DPS-sluţ by čin.míst.správy-drob.prodej+ostatní úroky z účtů půjčka +úrok - SLUŢBY s.r.o.
700 000,00 Kč 30 000,00 Kč 100 000,00 Kč 50 000,00 Kč 15 000,00 Kč 3 000,00 Kč 85 000,00 Kč 55 000,00 Kč 40 000,00 Kč 1 380 000,00 Kč 330 000,00 Kč 80 000,00 Kč 70 000,00 Kč 60 000,00 Kč 35 000,00 Kč 130 000,00 Kč 450 000,00 Kč 100 000,00 Kč 70 000,00 Kč 260 000,00 Kč 65 500,00 Kč
*
saldo P-V splátka jistiny-úvěr ČS
-19 975 055,00 Kč -877 000,00 Kč
*
zapojení přebytku hospodaření
20 852 055,00 Kč
Kapitola správa - návrh rok 2009 název
návrh 2010
malování radnice, koberce
70 000 Kč
server
60 000 Kč
mzdy + odvody zaměstnanci
3 910 000 Kč
úrazové pojištění
25 000 Kč
tiskoviny, knihy
30 000 Kč
drobný majetek
30 000 Kč
materiál (tonery, papír…)
60 000 Kč
vodné
5 000 Kč
el. energie
200 000 Kč
PHM
30 000 Kč
Poštovné
100 000 Kč
telefony, internet
190 000 Kč
pojištění majetku
samostatná kap.rozpočtu
Školení pracovníků
50 000 Kč
Aktualizace, údržba - software
80 000 Kč
Drobné opravy - radnice
30 000 Kč
cestovné
20 000 Kč
občerstvení
10 000 Kč
členské příspěvky-sdružení
15 000 Kč
stravenky, ceniny Poplatky - účty města Kolky
180 000 Kč 25 000 Kč 5 000 Kč
Celkem
5 125 000 Kč
rezerva
75000
Připravované akce - rok 2010 - dotační programy název akce celkové náklady spoluúčast dotace 1. kompostárna 3 200 000 400 000 2 800 000 2. černický rybník 7 200 000 580 000 6 620 000 3. náměstí Prčice 27 500 000 7 500 000 20 000 000 4. Centra osad Č. Meránu II 500 000 150 000 350 000 5. MPZ - regenerace 300 000 100 000 200 000 6. 7. Měšetice - vestavba klubovny 500 000 100 000 400 000 8. rekonstrukce kulturního sálu 3 400 000 340 000 3 060 000 předpokládané: 10. ZŠ a MŠ - kuchyně (MF, MTMŠ?) 11. přístavba ZUŠ (ROP - Střední Čechy?) 12. oprava komunikací (MF ČR?-v průb.roku)
celkem
42 600 000
9 170 000
Financování spoluúčasti města na rekonstrukci Vítkova nám. - úvěr ve výši 8 mil. Kč
33 430 000
