provinsje fryslân provincie fryslân
b
postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 29251 25
1 -1
www.fryslan.frl provinciefryslan.frl www.twitter.com/provfryslan
Provinciale Staten
.
Leeuwarden, 24 november 2015 Verzonden
26 Nu. t’jj
: 01262605 Ons kenmerk Kennis en Ekonomy Afdeling Behandeld door mevrouw Y. Brandenburgh /(058) 292 80 33 of
[email protected] Uw kenmerk 1. Derde kwartaalrapportage 2015 Stichting Merk Fryslân Bijlage(n) 2. Evaluatie 2015 Stichting Merk Fryslân 3. Productplan 2016 Stichting Merk Fryslân Onderwerp
: Derde kwartaalrapportage 2015, evaluatie 2015 en productplan 2016 Stichting Merk Fryslân
Geachte Statenleden, Stichting Merk Fryslân is vanaf 1 oktober 2014 verantwoordelijk voor de marketing van Fryslân. Zoals bekend heeft Stichting Merk Fryslân een dynamische start achter de rug. Ondanks dat nog niet alle producten zijn gerealiseerd, groeit het vertrouwen in Stichting Merk Fryslân bij de verschillende stakeholders en bij ons. Bijgevoegd treft u ter kennisneming de kwartaalrapportage van Stichting Merk Fryslân van juli 2015 tot en met september 2015 conform motie 1022 aan. Overeenkomstig die motie ontvangt u elk kwartaal de kwartaalrapportage ter ken nisname. Naast de derde kwartaalrapportage treft u in de bijlage de evaluatie over 2015 en het productplan 2016 van Stichting Merk Fryslân aan. Derde kwartaalrapportage 2015 Volgens het productplan 2015 en de doorgeschoven producten van het tweede kwartaal moesten tijdens het derde kwartaal de producten in onderstaande tabel opgeleverd worden. Achter ieder product is aangegeven of het product is gerealiseerd, niet opgestart of doorgeschoven wordt.
-
1 / 3-
Ons kenmerk:
01262605
provinsje fryslân provincie fryslân
Product Visuele identiteit, formats middelen Visuele identiteit, toolkit beurs- en promotiematerialen Livegang Duitse en Engelse versie website friesland.nl Social media strategie Inrichting webcare Persstrategie Nieuwsbrieven Online campagne Themacampagne formats Inzet Love letters Persreizen Wadden Najaarscampagne Wadden Marketingplan 2016-2019 Wadden Engelse vertaling website frieslandmice.nl Promotie En Relatiebeheer/acquisitie Schrijven van bidboeken Free publicity
Status Niet opgestart i.v.m. perikelen met/in de regio’s Niet opgestart i.v.m. perikelen met/in de regio’s Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Niet gerealiseerd, doorgeschoven naar kwartaal 4 Gerealiseerd on hold, teveel problemen met friesland.nl niet opgestart i.v.m. perikelen met/in de regio’s Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Niet gerealiseerd, doorgeschoven naar kwartaal 4 Niet gerealiseerd, doorgeschoven naar kwartaal 4 Niet gerealiseerd, doorgeschoven naar kwartaal 4 Niet gerealiseerd, doorgeschoven naar kwartaal 4 Niet gerealiseerd, doorgeschoven naar kwartaal 4 Niet gerealiseerd, doorgeschoven naar kwartaal 4
De volgende activiteiten zijn ontwikkeld en uitgevoerd in het derde kwartaal die niet zijn opgenomen in het productplan 2015: Presentaties voor verschillende stakeholders; Aanwezig bij verschillende netwerkbijeenkomsten; Opzetten toeristische database, strategie en formats voor nieuwsbrieven naar ondernemers en toeristen; Opzetten van een beeldbank voor stakeholders en media; Restyling MF logo en huisstijl doorvertalen in stationary; Merkfryslan.nl heeft nieuwe lay out, navigatie en content gekregen. Verder is een google+ ingericht en google mijn bedrijf, Twitteraccount en Linkedin aangemaakt; Facebookactie i.v.m. omzetten beleeffriesland naarfriesland.nl; Opzetten en begeleiden studententeam na belactie ondernemers m.b.t. koepeldatabase mcl. rapportage; Deelname SOplus beurs in Utrecht; Ontwikkeling en productie S0plus beursfolder met arrangementen vanuit de regio’s. —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
-2/3
Ons kenmerk:
01262605
1
t
provinsje fryslân provincie fryslân Evaluatie 2015 In de evaluatie over 2015 beschrijft Stichting Merk Fryslân de gebeurtenissen van afgelopen jaar en welke producten Stichting Merk Fryslân tot nu toe in 2015 heeft opgeleverd. Stichting Merk Fryslân geeft onder andere aan dat de Provincie naar hun mening te dicht op de uitvoering zit. Volgens de Provincie werkte Stichting Merk Fryslân in het begin van 2015 niet voldoende samen met de stakeholders waardoor er weinig draagvlak was voor hun werkzaamheden en de marketing niet effectief was. De Provincie heeft daarom aangedrongen op een betere samenwerking met de stakeholders zodat er meer draagvlak zou ontstaan. Productplan 2016 Het productplan 2016 is door Stichting Merk Fryslân opgesteld in samenspraak met verschillende stakeholders. Wij dienen u dit ter kennisname aan. Gesprek tussen Stichting Merk Fryslân en Provinciale Staten Met motie 1022 vraagt u om Uw Staten één keer per jaar in staat te stellen in gesprek te gaan met Stichting Merk Fryslân. Zoals in Uw Presidium van 18 novemberjl. besproken, ontvangt u een uitnodiging van Stichting Merk Fryslân om op 6januari 2016 van 13.00 uur tot 15.00 uur in gesprek te gaan met Stichting Merk Fryslân. Dit gesprek zal plaats vinden op de Heliconweg 62 te Leeuwarden. Stichting Merk Fryslân zal dan het productplan 2016 en de evajutie over 2015 toelichten. Tijdens en na de toelichting heeft u de gelegenheid om Ilen aan Stichting Merk Fryslân.
Staten van Fryslân,
(
Berg, secretaris
.3l3
Ons kenmerk:
01262605
1 1
INHOUD RAPPORTAGE
o Merk Fryslân o Activiteiten o Resultaten
:rysIân
BIJEENKOMSTEN
o Merk Fryslân heeft o.a. presentaties gegeven cq. bijeenkomsten georganiseerd voor RET ambtenaren, stakeholders Merk Fryslân en is aanwezig geweest bij o.a. presentatie Wadden Werelderfgoed, nulmeeting CH2018.
o Verder is een regulier maandelijks overleg ingesteld met de de regio-aanjagers en aanspreekpunten in de regio’s. Ook zijn 2 de Raad van Advies.
o
Merk Fryslân was aanwezig bij verschillende netwerkbijeenkomsten zoals Toeristische ondernemers Noardwest Fryslân en heeft in de sollicitatiecommissie gezeten voor de regio aanjager Noord-West Friesland.
SAMENWERKING
o
Het zakelijk toerisme wordt voor de periode september december 2015 opgepakt en uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Gemeente Leeuwarden door onze werkzaamheden en budgetten te bundelen.
-
NBTC Nederland Waterland Zwerven door Fryslân Uitkade De Wadden It Fiskpaad
-
o
CH2018 Leeuwarden Studiestad Toeristische platformen Waddenzee Werelderfgoed Vissersbond
Merk Fryslân is in gesprek over samenwerking en onderhoudt hierover oa. contacten met: Provincie Fryslân Gemeenten Ondernemers VVV’s Afûk
:rysIân
NIEUWSBRIEVEN
Wij zijn aanwezig bij de 5OPlusBeurs
YTfTW
ANIMAt
!NS!DEOUT
(
Animal lnside Out: Nu al een groot succes!
Sinds 3 oktober is de unieke expositie Animal lnside Out in het Natuumiuseum Frysldn geopend voor publiek. In de eerste Week kwamen al ruim 3000 bezoekers de expositie van Gunltrer von Hagens. Ook kwamen verschillende media (zoals de NOS) de expositie bekijken!
Dr. Guntser non Hagens expositie BODY WORLDS over de anatorrse van mensen is ouerile hele wereld te zien geweest en heeft inmiddels rtlljoenen bezoekers getrokken. Even succesvol is zijn volgende project: een tentoonstelling waann dieren cle hootdtol speren Deze expositie in dit najaar voor set eerst in Nederland ie zien. een primeur voor het Natuurmuseum Ftyslitn!
ANII’AAL INSIDE OUT ‘ont-dekt de compleoe biologie. zoölogie en fysiologie van tientallen verschillende dieren. groot en klein, gewoon en bilzonder.
ANIMAL INSIDE OUT neemt je als bezoeker mee op een anatominche safari langs cle meest bijzondere diersoorten. Elk dier is nauwgezet geconserveerd via het unieke proces van plasilnatie dat urtgenonden Is noor Dr. Von Hagens
Een perfect uitje voorin dv herfotvakantre! Kom jij langs bij deze unieke expositie in Leeuwarden? Lees meer over Anlenal lnslde Out
Blog: Friesland in beeld
:rysIân
Vanaf juli wordt maandelijks een nieuwsbrief naar de ondernemers en de toeristen verstuurd. Ondernemers nieuwsbrief: Toeristen nieuwsbrief: :rysIân :rysIân
Staat u goed in de koepeldatabase en op FriesIandnI? In de afgelopen weken bent u gebeld door Pet sWdentenbelteam van Mei11 Fryslan om uw vemi.Idlng op Fllesland.nl te bespreken en om uw gegevens aan te vullen waar nodig. Samen mei u hebben de studenten uw berlrljlsgegevens bekeken iiie In de koepehdatabase staan. De database mis opdracht van de Provincie FrvsIân ontwikkeld en set is van belang dat uw bedejf met de juiste gegevens lneinl staat. Net is bijvooroeelii een lnrorrnatlebron voor Friesland ni De vennreklrng van uw bednjtsgegevens In de koepehdarabase is grass
in.—
beurs
Bent u niet gebeld of heettu vragen? Bent un de afgelopen weken niet gebeld en staat u nog niet in de koepeldatabase of op Frleslasd,nt? Neem contact op sla itrdorrerkfrvnlan,nl Of 058-2330740. Voor andere vragen over uw vermelding kunt u natuurrijk ook contact met ons opnemen.
50 pLug
Van 15 tot en niet 19september vindt de Soplus5eurs plaats lv de Jaarbeurs In Utrecht BIj Merk Fryslân ligt het Initiatief voor participatie evenals de cooroinai’re van deze beurs. In samenwerrnng met de regios geven wrj invulling aan de prnrrrotle van Fnesland. Aandacht leer voor de ihemas varen, wandelen fietsen. cultuur, culinair en Cr12018. Lees rivier goeroe Oeros’
Martijn Swarts en Antonette Spaan van We12Tkavel hebben Friesland onlangs bezocht Ze gingen naar het Drents-Fnese Wold en de Alde Feanen. Uit het hbg:
Evenement 12.000 40.000 5.000 20.000 20.000 15.000 5.000 15.000 40.000 250 12.000
Aantal bezoekers
LANDMARK Skûtsjewike Zandsculpturen Festival 8 van Appelscha Enecotour Zandsculpturen Festival Feestweek Balk Gondelvaart Aldeboarn Feestweek Balk Admiraliteitsdagen Kick-off Fryske sporten Oplevering Friese Meren
:rysIân
PERSREIZEN JULI-SEPTEMBER Media publ.datum BILD-Zeitung Oplage: print: 2,8 miljoen, digitaal: 16,7 miljoen gebruikers (297 miljoen bezoekers) -
Abenteuer und Reisen special intrest uitgave -artikellkTik
Oplage: print: 83.952, digitaal: 55.000 bezoekers
Telegraaf
Oplage: print: 452.390, digitaal: 88.000
Holland Media Combinatie Oplage: print: 190.464, digitaal: 965.600
(verwachte)
okt. 2Ol5Iapril 2016
nog niet bekend
okt. 2015
nog niet bekend
:rysIân
—
-—
,
b
Jis ook ki
—
1*1 ikfOniet
I1tr5i tent fOrt
S
d.’*,çtr
-
of
ruimte rat
dochter
(en
—
‘
‘
—
Recreatie
2050fl 01° MIII
—
voet 00010
Als
en haat moe, inmiddels kwik het ook wel waarderen
ie bie, een beter oog: 66k clvi door otdermons ktno,t’l, dat moge duIdelijk erin
ht 61in ot ?n rk. et
ni aer
c
oao.t_oco.
FILE OP HET WATER
lkyRnezteidweuhoek. Water weer, wind en
wolken, wat is het er mooi en authentielt. Massaal komen ze enap sf de
bootvludstelingen uit dednakke Randstad en letledere Duitsland. M
7moran
.on*a..octo.0v,l
Felesstaattejuldsenblj dle toitrnataoondertal Z’ 4ndtvetKhtllddflgefldle
tezknkrtjgei’
vavonderw11gna5rLaflgWaE
:rysIân
initiatief komt van ondernemer Oane floekstra. Samen met Tech. noTrain BV uit Dokkum heeft Hoekstra de boomhut ontworpen, ontwikkeld en gebouwd. De hut is vierenhalve meter breed, zes meter lang. driei!nhal ve meter hoog en beschikt over een tweepersoonsbed. een toilet. douche en een kleine keuken. honderd curo is de prijs voor één nacht inclusief ontbijt. Ontbijten kan in hotel Post-Plaza aan de Tweebaksmarkt. maar er kan ook een gevulde picknickmand wor den bezorgd in de boomhut aan de Zuidergrachtswal. De hotelkamer, ook wel Pod genoemd, moet tot 2018 blijven hangen.
Toeristen overnachten graag totelkamer
JUS WE MIJ £6115
Mmme tijdens non reportage In F,Ierland op deze le gekke hotelkanme,. Moor
‘was
grond engel
er bleef nee Send baby’s lede C:
kr, zoon
weekendje boekt, weed ie in elk gevel niet cp vechtistelijbe tijdstippen gewekt doet je
-.
6nov dorheId op zin zachtst
kinderachtig
En door MIele dan met je goete gedrag. Je kioeknote, camera. vriend en dochter Nee wat kamers von Weidumetlvool’ Denlrjdn vond ik
hine tienen, ho e,aoe. Ze weed weed ronden pardon gasnolgeed.
Medeen
OUTSIDE-INN: PRIVÉ KIJKDOOS ONDER DE ROOK VAN LEEUWARDEN
Ik tent.., de
Sf012,
,wn,,olellreslrfllfr 11€
koepel: Ik! lele010lI de
r,geeetatortncJe Cr111 111511e tka,t ml? Ietoclz,v Itdenme folie l€r,emortt lkcii dolatinoen *1e troon leve lie 0111€ lire
belg Moer de
taal eclonkic witt_ze ttetnkzkln bOt tinten n ti’elrtk’e 111€.
Oor hInt dart
•(On)zldid*se kwmen
n1
*3
En... actie!
r
r1ts •• —
.0
l)ssel
Winden Itnoti dal (rel i’e.x,401 ..ars1(nj’gst ken rnWe enron’ Oor, Crtnpa liet 100 1 mtoaqr rwd,stczom ton koaimeal*r ,tmicn kool. wol. na ‘hnkc mamonn ,keo net en nier
1., Inn cmvi,’- ce oxotrIal, toet Irt, tch-srazld en ‘I Ocredia rtflhlrtfl. 1(014 ‘Iv t, fO’t eo rIt mi cci ktrfl 142 taal di, trIJwi t, a,ki Ik ‘oI,,rtrsvrmr,IlrIrlmItwv,lfvol’ la-nrc tne500
• Lisagvetn
‘(eflCkile1’ (403km rfgid
1Uisstil1eakke’s
Tflco.1,r,-cel-Trasn’
IN DE MEDIA
•
SNEEK Sneek Is een brulsende w Maat ok bulten itet zomel m*kl u gkh uitstekend in plaats van Sidwest4rysIi Frees Setieepveart Museun Oudheldkamer sijn een lee waaid. S eijIstneet n
•Kn Nali.*a.l M.d.lsp..r 1 Station Sneek mist Ii iie trein nooit. w5nt dage Is hei Nationaal Modekpoor Museum gnvnstid. lint nnaseum bezit naakt een ernornir coliretir modeltremnen uit binnr’
Hoe relaxed in dotvi
BELACTIE
o Belactie op de koepeldatabase in de maand augustus onder leiding van Merk Fryslân door een studententeam. Hieraan was ook enquête gekoppeld.
-
-
-
-
o Resultaten: Opgeschoonde koepeldatabase Up to date gegevens van ondernemers die hierin vermeld staan Nieuwe aanmelding ondernemers die hierin niet opgenomen zijn (aanjaagfu nctie) Inzicht in behoeften ondernemers Feedback op functioneren koepeldatabase -
o De bevindingen uit de enquête hebben geresulteerd in een aanvullend plan voor een actie in het vierde kwartaal.
i:ryslân
5OPLUS BEURS
o Beurs Periode 15 tlm 19 september 2015. Aantal bezoekers 97.000.
o Stand Centraal de thema’s varen, wandelen, fietsen, cultuur en culinair. Aandacht voor CH2018. Standbemanning geleverd vanuit de regio’s. Samenwerking met o.a. Friesland Holland, Weduwe Joustra, en aantal regionale ondernemers om hun foodproducten te promoten.
o Beursfolder Beursfolder ontwikkeld met seizoensverlengende arrangementen die zijn samengesteld vanuit de regio’s. En landingspage aangemaakt op friesland.nl voor deze arrangementen. o Social media Posts op Twitter en Facebook in week 38. o Nieuwsbrief 2.200 e-mailadressen verzameld.
:rysIân
OVERIGE ACTIVITEITEN
o Jongeren
In de vakantieperiode heeft een student van Stenden de beeld bank opgezet en ingericht. De belactie op de koepeldatabase in augustus is uitgevoerd door een studententeam van Stenden. o Frysk
In samenwerking met Afûk is een pagina voor friesland.nl gemaakt waarin aandacht wordt besteed aan de Friese taal.
:rysIâfl
1-jul
1-jul
1728
13549
1-aug
1-aug
1725
13410
1-sep
1-sep
1676
13396
1-okt
1-okt
-
Ingeschreven personen voor de nieuwsbrief
NIEUWSBRIEVEN 16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
1151
3411
0
Toeristen
——Ondernemers
Ondernemers
—Toeristen
Nl EUWSBRIEVEN
14347
40,1%
13684
SEPTEMBER
7144
43,4%
5429
AUGUSTUS
47,0%
6038
4,9%
JULI
3236
8,1%
662
-
AANTAL PERSONEN GEOPEND
10,2%
1129
147
NIEUWSBRIEVEN TOERISTEN
CLICK RATE (INDUSTRY AVERAGE 1,9%)
700
434
251
ONTVANGERS
AANTAL PERSONEN GEKLIKT
258
354
OPEN RATE (INDUSTRY AVERAGE 14,8%)
BOUNCES
93
UNSUBSCRIBES
:rysIân
NIEUWSBRIEVEN
1045
45,6%
1775
723
44,0%
1724
SEPTEMBER
49,2%
755
4,3%
AUGUSTUS
491
6,0%
70
JULI
AANTAL PERSONEN GEOPEND
2,6%
100
82
-
NIEUWSBRIEVEN ONDERNEMERS
CLICK RATE (INDUSTRY AVERAGE 1,9%)
26
119
10
ONTVANGERS
AANTAL PERSONEN GEKLIKT
47
9
OPEN RATE (INDUSTRY AVERAGE 14,8%)
BOUNCES
2
UNSUBSCRIBES
:rysIân
WEBSITE
100000
40000
30000
20000
10000
0
——Bezoekers op friesland.nl
Bezoekers op friesland.nI
Juli
94262
Augustus
47687
September
.-\ 93962
:rysIân
WEBSITE
18000
10000
8000
6000
4000
2000
0 Externe klikken
Juli
16057
Augustus
10843
September
Clicks vanaf Friesland.nI naar externe websites
16683
:rysIân
BEREIK SOCIAL MEDIA 120000
10871
59700
Juli
40650
67800
Augustus
40688
50800
September
60000
——Facebook
Twitter
91488 ——Totaal
108450 Facebook
70571
Totaal
—Twitter
:rysIân
464
Juli
2681
1893
788
Augustus
3026
2627
399
September
Interactie (likes, shares, retweets, reacties, favorieten, klikken op links) via social media
INTERACTIE SOCIAL MEDIA
3500
3000
1000
500
730
0 —ê—Twitter
1194
—*—Totaal
Facebook
—Facebook
——Totaal
Twitter
:rysIân
VOLGERS SOCIAL MEDIA 12000
10000
8000
6000
4000
2000
Twitter
3311
6530
1-jul
1-jul
3345
6593
1-aug
1-aug
10035
3382
6653
1-sep
1-sep
10393
3650
6743
1-okt
1-okt
0
Facebook
9938
——Totaal
9841
Facebook
—TotaaI
Twitter
:rysIân
MEDIA WAARDE Juli tlm september 2015: media waarde € 370.965,-
:rysIân
rysIân Totale begroting) A) 134 2014 en geheel 2015
Werkelijk ontvangen en aitgegeven 134 2014 & 131 tm 133 2015 ) 8)
183.002
1.676.224
1457763 183.461 35.000 1.732.763
470.909
1.022.313
1.457.763 240.000 35.000
Verplichtingen
-
( C)
56.539 -
1.188.073
1.457.763 240.000 35.000
1.732.763
Totaal (nog te) ontvangen subsidie en gemaakte en verplichte kosten) D)
508.473 163.753 250.397 114.950 40.500 110.000
-2.092
2.449
Budget nog te besteden
717 1.325 403
-
-
-
-70.145 73.207 3.062
165.760
265.645 136.293 401.938
12.057 61.294 32.142 11.667 19.600 29.000
46.500 18.000 64.500
544.337
4.124 2.330 2.400 54 -
20
Nog te besteden
-685 439 924 -3.263 -2.582 13
353
30.685 26.821 24.076 6.078 54.252 487 -
73.428 -182.649
56.539
Tussentijdse financiële rapportage over de periode van 1 oktober 2014 t-m 30 september 2015
Ontvangen subsidie Provincie Bijdrage Gemeenten Marktbijdrage
509.190 165.078 250.800 114.950 40.500 110.000
219.145 118.293 337.438
496.416 102.459 218.255 103.283 20.900 81.000
Directe Inkoopkosten: Fryslân Campagne NL Waddencampagne NL Zakelijk toerisme Opstartknsten na logo. website Gastheerscliap/lntormatieeoot-ziening Culturele Hoofdstad 2018
195.500 209.500 405.000
1.190.518 Indirecte kosten: Personeelskosten (in loondienst) Inhaur derden ) zzpers Totale personeelskosten mcl. ztpers
26.561 24.491 21.676 6.024 54.252 467 542.245
-
30.000 27.260 25.000 2.815 51.670 500
Huisvestingskosten Kantoorkosten Autokosten Verkoopkosten Algemene kosten Financieringsiasten
Resultaat
)
E
353
Aan Provinciale Staten van de provincie Fryslân, tav. de Statengriffie, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden. Betreft: Stand van zaken MF 2015
:rysfân Stichting Merk Fiysln Marketing Friesland en Wadden Heliconweg 62 8914AT Leeuwarden The Netherlands +31 58 233 0740
[email protected] merkfryslan.nl
Leeuwarden, 12 november 2015 Geachte dames en heren, Op 19 oktoberjl. hebben wij onze aanvraag voor boekjaarsubsidie 2016, in de vorm van het productplan Merk Fryslân 2016, aan Gedeputeerde Staten aangeboden, met het verzoek in de begroting 2016 van de provincie Fryslân een bedrag van in totaal € 1.167.875 voor Merk Fryslân/brede regiomarketing beschikbaar te stellen. Met het indienen van het productplan MF 2016 is een turbulente periode afgesloten. Voor Merk Fryslân was 2015 een hectisch jaar. Door het onverwachte vertrek van de directeur en vanwege een minimale personeelsbezetting zijn alle ambities nog niet gerealiseerd, Wel is met de inzet van interim krachten gebouwd aan een goed fundament waarop de Organisatie in de toekomst verder kan werken. Daarbij is ook veel tijd besteed om de interne organisatie op orde te brengen en de organisatie opnieuw in te richten. Inmiddels is een deel van de nieuwe vaste bezetting aangesteld die het inhoudelijk werk verder oppakken. Het productplan 2016 vormt daarbij het uitvoeringskader. Bij het opstellen van het productplan zijn alle stakeholders betrokken. Niet alleen is gesproken met ondernemers uit de regio’s, met brancheorgarilsatie, met vertegenwoordigers van De Wadden, uit de non recreatieve domeinen (wonen, werken en studeren) en met de organisatie van Leeuwarden Fryslân CH2018, maar ook met ambtenaren R&T van provincie Fryslân en van de Friese gemeenten. De opbrengst van al die gesprekken is besproken op de stakeholdersbijeenkomst, die op 15 september JI. heeft plaatsgevonden. Dit proces heeft geresulteerd in het productplan MF 2016. Volgens ons kan het productplan MF 2016, gezien de omstandigheid waarin Merk Fryslân verkeerd, “besjên leije”. Het biedt voldoende kaders om aan de verwachtingen te kunnen voldoen, maar het biedt ook ruimte om bij de uitvoering te kunnen inspelen op zaken die bij het opstellen van dit plan nog niet volledig zijn uitgekrista Iliseerd. Het is daardoor nog niet het productplan wat iedereen tevreden stelt, maar het is wel het productplan waar verder mee gewerkt kan worden. Dat is de teneur die wij hebben ervaren tijdens de stakeholdersbijeenkomst, waar de aanwezigen het productplan met een voldoende hebben gewaardeerd. Het biedt ruimte om, conform hun wens, samen met de stakeholders tot een gedragen uitvoering te komen. Het biedt ook ruimte aan de nieuwe bezetting van Merk Fryslân om in 2016 aan de verdere uitwerking van de producten (en beoogde kwantitatieve resultaten) te werken, om aan te haken op de NBTC Nederland-Waterland campagne die mogelijk in 2016 uitgerold wordt en om op basis van eigen expertise en kennis inhoudelijke aanvullingen aan te brengen. En het moet als een uitdaging aan de provincie worden gezien om minder sturend te willen optreden en Merk Fryslân het vertrouwen te geven inhoudelijk aan de slag te gaan en resultaat te behalen.
:rysIân Stichting Merk Fryslân Marketing Friesland en Wadden Heliconweg 62 8914AT Leeuwarden The Netherlands +31 582330740
[email protected] merkfryslan.nl
In samenhang met het aanbieden van het productplan Merk Fryslân 2016 aan Gedeputeerde Staten ontvangen Provinciale Staten hierbij een document aangaande de stand van zaken Merk Fryslân 2015 met bijbehorende bijlage. Hiermee geven wij invulling aan de wens van uw staten, uitgesproken bij de begrotingsbehandeling in december 2014, om een korte en krachtige evaluatie te ontvangen, met daarbij SMART geformuleerde prestatie indicatoren. Het betreft geen evaluatie in de klassieke zijn van het woord, maar een voortgangsverslag waarin wordt teruggekeken op het afgelopen jaar (en jaren) en een schets wordt gegeven van wat er met Merk Fryslân is gebeurd en wat Merk Fryslân in 2015 heeft opgeleverd. Aangezien er nog geen SMART prestatie-indicatoren voor handen zijn, is in de bijlage aansluiting gezocht bij de prestatieafspraken die vermeld staan in het productplan MF 2015. In het verlengde hiervan willen wij ook graag voldoen aan de wens van uw staten, uitgesproken in een motie bij de begrotingsbehandeling in december 2014, om één per keer jaar met Merk Fryslân in gesprek te gaan over de marketing op basis van een verslag van het afgelopen jaar en over het productplan voor het aankomende jaar. Gelet op het vorenstaande nodigen wij u graag uit voor een werkbezoek aan Merk Fryslân dat zal plaatsvinden op woensdagmiddag 6januari 2016, van 13.00 15.00 uur, op het kantoor van Merk Fryslân in het gebouw van de Kamer van Koophandel Nederland, Heliconweg 62, 8914 AT Leeuwarden. —
Tijdens dit bezoek willen wij aan de hand van de stand van zaken Merk Fryslân 2015 ca. met u terugkijken op de afgelopen periode en willen wij op basis van het productplan Merk Fryslân 2016 met u in gesprek gaan over de plannen voor het komend jaar. De exacte invulling van het programma stemmen wij graag met de Statengriffie af. W.ijgaan er vanuit dat wij u hiermee in voldoende mate te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u conq,,pnemen met de heer K.G. van den Berg, relatiebeheerder a.i. Men’lre groet,
Tom Voorzitter Raa4,van Toezicht Merk Fryslân
Bijlagen:
-Stand van zaken Merk Fryslân 2015, met bijlage, d.d. 12 november 2015 -Productplan Merk Frysln 2016, d.d. is oktober 2015
:rysIân Stand van zaken Merk Fryslân. In dit document wordt teruggekeken op het afgelopen jaar (en jaren) en wordt een schets gegeven van wat er met Merk Fryslân (MF) is gebeurd en wat MF in 2015 heeft opgeleverd. Hiermee geven wij invulling aan de wens van uw staten, uitgesproken bij de begrotingsbehandeling in december 2014, om een korte en krachtige evaluatie te ontvangen met ruime aandacht voor de geleverde prestaties. Het betreft geen evaluatie in de klassieke zijn van het woord, maar een voortgangsverslag waarin wordt teruggekeken op het afgelopen jaar (en jaren) en een schets wordt gegeven van wat er met Merk Fryslân is gebeurd en wat Merk Fryslân in 2015 heeft opgeleverd.
Inleiding ME is ontstaan als rechtsopvolger van Beleef Friesland (BE). BF is ontstaan uit de rechtsopvolging van Fryslân Marketing (FM). Het betreft de jaren 2004- 2012 FM, 2013 2014 BF en vanaf oktober 2014 ME. In een notendop wordt een indicatie gegeven van de ontstane en bestaande situatie. -
Bedrijfsvoering Na de hectiek en het einde van FM is door BF ingezet op overleven en een ‘ongoing’ Organisatie in te richten, daarbij een forse reductie van fte te realiseren en eveneens Fan Fryslân (FE) en Tourist Info Fryslân (TIF) te integreren in BF. Ongoing vanuit een minder gestructureerd verleden was een grote opgave: provincie, gemeenten, regio’s, ondernemers, De Wadden, brancheorganisaties en initiatieven, iedereen wil prime time en topprioriteit en weet dit heel duidelijk te maken. BF heeft zich hierin naar behoren van haar taak gekweten: afgeslankt, binnen het budget en risico en inclusief een redelijke tot goede realisatie van de lopende zaken. Een goede toekomst lag voor ME in het verschiet met de benoeming van een nieuwe bestuurder-directeur. In de overdracht en overgang van BE naar ME is duidelijk aangedrongen (en letterlijk overgedragen) op het neerzetten en bouwen aan stevige fundamenten. Fundamenten in visie, strategie, laden van merk en merkbeleving, met de bijbehorende administratieve organisatie, planningsinstrumenten en relatiebeheer naar alle voornoemde stakeholders. Dit is nog niet in voldoende mate van de grond gekomen. Daarbij hebben de volgende factoren parten gespeeld.
De zeilscholen De problematiek rond de ‘zeilscholen’ is voor de zomer van 2014 opgepakt in een context die verder niet door de toen verantwoordelijke Raad van Toezicht was gesanctioneerd. De huidige RvT heeft deze “erfenis” nolens volens moeten accepteren en inpassen in de begroting. Door een niet heldere planopzet en afspraken (met provincie en curator) en de complexiteit van de materie heeft de actie ‘zeilscholen’ de doorstart van ME, ten minste met één jaar, vertraagd en daarmee niet bijgedragen aan het versterken van het vertrouwen in het nieuwe ME.
Vertrek directeur In april 2015 is de nieuwe directeur vertrokken, waar in dit kader verder niet op wordt ingegaan. Dit had tot gevolg dat de directe bedrijfsvoering en continuïteit van ME onder druk kwam te staan. Na het afscheid van de directeur-bestuurder is daarom een beroep gedaan op de inzet van ZZP’ers. Zij hebben zich vooral ingezet om een goed fundament voor ME te leggen met als basis, helder beleid, passende bedrijfsvoering, een goede vertrouwensrelatie met de primaire opdrachtgever (provincie) met een beperkte administratieve last en een werkbare relatie met overige stakeholders. Er ligt nu een fundament waarop de nieuwe directeur met nieuwe medewerkers, in de gekozen en uitgewerkte organisatie-inrichting, verder kan bouwen. Verder bouwen aan een duurzame en continue provinciale marketing (Organisatie). Recent zijn twee marketeers en een office manager benoemd en de procedure voor het aantrekken van een nieuwe directeur is in gang gezet.
:rysIân De stakeholders De relatie met de stakeholders heeft in de afgelopen periode onder druk gestaan. Gewekte verwachtingen konden soms helaas nog niet allemaal worden ingelost. Voornamelijk uit de regio’s, maar ook door De Wadden is meermalen de zorg uitgesproken over het functioneren van en over de samenwerking met ME. Aandachtspunt hierbij blijft de verscheidenheid in, en soms nog het ontbreken van een formeel georganiseerd verband in de regio’s. De uitdaging om binnen elke regio één regiomarketing platform op te richten is nog niet overal opgepakt. Uit de regio’s klinkt de oproep om meer inzet en ondersteuning. In de loop van 2015 is daarom een dialoog gestart om helder te krijgen wat de rolverdeling is tussen de regio’s en Merk Fryslân. Als uitvloeisel hiervan is inmiddels een regulier regio overleg opgestart, waarbij vertegenwoordigers uit de regio’s, De Wadden en CR2018 betrokken zijn. Bij het opstellen van het productplan 2016 zijn alle stakeholders betrokken. Niet alleen is gesproken met ondernemers uit de regio’s, met brancheorganisatie, vertegenwoordigers van De Wadden, de non recreatieve domeinen (wonen, werken en studeren) en met de organisatie van Leeuwarden Fryslân CH2018, maar ook met ambtenaren R&T van provincie Eryslân en van de Eriese gemeenten. De opbrengst van al die gesprekken is besproken op de stakeholders bijeenkomst, die op 15 septemberjl. heeft plaatsgevonden. De aanwezigen hebben het productplan 2016 gemiddeld met een voldoende gewaardeerd. Het is een plan waar mee verder gewerkt kan worden.
Leeuwarden Fryslôn CH 2018 (CH2018) -
Vanaf medio 2013 brengt Leeuwarden Eryslân CR2018 (CR2018) een extra dimensie. MF en CH2018 kunnen elkaar versterken; er is een natuurlijke relatie en samenhang tussen ME en CH2018. Er is echter ook een duidelijk verschil. ME staat voor de lange termijn, vanuit heel FrysIn gericht op ‘de hele wereld’ en voor een duurzame en continue promotie van het merk Friesland voor alle stakeholders. Anderzijds is CH2018 vooral een tijdelijke opgave met een ultieme inspanningsverplichting die niet alle stakeholders (op voorhand) direct raakt. CH2018 heeft de potentie om het imago van Fryslân positief bij te kleuren. Verheugend is dat er nu constructieve gesprekken lopen en dat wordt bekeken hoe de marketing van CR2018 kan worden vormgegeven enerzijds en worden ingepast in de bredere profilering van Fryslân anderzijds. Dit heeft geresulteerd in de lntentieovereenkomst “Samenwerking ME en CR2018”, waarin wordt afgesproken hoe ME en CR2018 in de komende jaren gaan samenwerken en elkaar gaan versterken.
Opdracht en opdrachtgever De Provincie is de primaire opdrachtgever en belanghebbende. Provinciale marketing raakt Eryslân (en dus haar inwoners en vertegenwoordigers) in haar geheel. In diverse situaties en op diverse momenten zit de provincie (te) dicht op de uitvoering. Begrijpelijk vanuit betrokkenheid en de zoektocht naar de juiste ‘afstand’ (werkwijze en vertrouwen) vanuit het verleden, maar niet goed werkbaar in de dagelijkse praktijk. Dit maakt het des te belangrijker dat de rol van de opdrachtgever en de opdracht in zichzelf ondubbelzinnig helder is. Met het fundament in werken dat nu is gerealiseerd, kan in samenwerking en vertrouwen verder worden gebouwd aan een heldere opdracht en rolinvulling van de opdrachtgever. Het productplan 2016 dat aan de provincie is aangeboden en goedgekeurd, biedt ruimte om, conform hun wens, samen met de stakeholders tot een gedragen uitvoering te komen. Het biedt ook ruimte aan de nieuwe bezetting van Merk Fryslân om in 2016 aan de verdere uitwerking van de producten (en beoogde kwantitatieve resultaten) te werken en om op basis van eigen expertise en kennis inhoudelijke aanvullingen aan te brengen.
Productplan 2015 Het uitvoeren van het productplan 2015 is onder meer onder druk komen te staan vanwege: -
-
Het realiseren van samenhang tussen strategie en productplan. Er was sprake van een gefaseerde en ad hoc invulling van producten en thema’s; Het realiseren van een zichtbare en tastbare samenhang en sturing van en met regio’s. Dit beeld kan overigens verschillen per regio en vraagt ook in de komende tijd nog veel aandacht waarbij de beschikbare tijd voor overlegsituaties beperkt is;
2
-
-
-
-
:rysIân Het realiseren van een duidelijke inhoudelijke afstemming met CH2018; Het project friesland.nl dat in samenhang met de ‘koepeldatabase’ met zware implementatie- en continuïteitsrisico’s kampte; Onvoldoende en wisselende personeelsbezetting; De Raad van Advies nog niet was ingericht.
Dat toch hard is gewerkt aan het realiseren van het productplan 2015 moge blijken uit onderstaande opsomming van producten, diensten en activiteiten. Met als kern het werken aan een basis voor de visuele identiteit, het ontwikkelen van beleid en strategie en het opzetten van samenwerkingen en procedures. Daarnaast is een toeristische-en ondernemersdatabase en een beeldbank voor stakeholders en media gebouwd en zijn alle materialen en documenten uit voorgaande jaren geïnventariseerd, gearchiveerd c.q. opgeruimd of geschikt gemaakt voor hergebruik. In een korte, niet volledig, opsomming: Na lancering friesland.nl aandacht voor optimalisatie met bijvoorbeeld Duitse en Engelse vertalingen, aangepaste content, goed werkende evenementenkalender. N.a.v. gewaardeerd commentaar van bezoekers en gebruikers is de volgende aanpassing in voorbereiding, Livegang Frieslandmice.nl, How to be Frisian voorstellingen, Restyling MF logo, -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aanpassingen merkfryslan.nl: o nieuwe lay out o aangepaste content o google+ voor MF ingericht o google mijn bedrijf aangemaakt voor ME, Twitteraccount en Linkedln MF aangemaakt, Strategie nieuwsbrieven inclusief planning voor maandelijkse verzending, Formats nieuwsbrieven qua vormgeving en inhoud, Screening 73 domeinregistraties en alleen de relevante contracten gecontinueerd, Doorlopende aandacht voor persreizen, Landmark on tour, Deelname 50+ Beurs, Najaar campagne Wadden i.s.m. Wadden en NBTC België.
Hoe verder. De afgelopen jaren waren hectisch en hebben de nodige strubbelingen gekend. Wel zijn nu de (marketing) fundamenten in visie en strategie gelegd die er behoren te zijn. ME leeft en kijkt weer vooruit. Met een nieuwe en kwalitatief goede personeelsbezetting, met een heldere opdracht en een duidelijke rol en afgebakende taakverdeling met en tussen alle stakeholders en een nauwe en complementaire samenwerking met CH2018, kan ME een mooie toekomst tegemoet gaan. Van belang is nu dat MF in bestuurlijke rust en met commitment van haar stakeholders verder kan werken aan haar toekomst. Belangrijke voorwaarde daarbij is zicht op financiële steun van provincie en gemeenten tot en met 2018. Daarna kan mede aan de hand van ‘Legacy van CH2018’ beoordeeld worden hoe de brede regiomarketing in Eryslân alsdan aangepakt moet worden. Leeuwarden, 12 november 2015. Raad van Toezicht Merk Fryslân
3
Bijlage Stand van zaken Merk Fryslân 2015
Inhoudelijke toelichting rapportages le, 2e en 3e
kwartaal uitvoering productplan 2015
-
:rysIân
Merk Fryslân (MF).
Aan de hand van een rapportage wordt per kwartaal de voortgang van de uitvoering van het productplan MF 2015 aan de provincie gerapporteerd. Onderstaand wordt een samenvatting gegeven van de drie kwartaalrapportages die dit jaar zijn uitgebracht. Dat geeft een beeld van de realisatie van de prestatieafspraken die door MF op basis van het productplan 2015 met de provincie zijn gemaakt.
Terugblik Q1 Over de maanden oktober 2014 t/m maart 2015 is een terugblik samengesteld waarin de activiteiten staan vermeld welke in die periode zijn gerealiseerd. Vanaf het 2e kwartaal zijn de Q-rapportages conform afspraken, zowel inhoudelijk als financieel en gebaseerd op het productplan Merk Fryslân 2015, opgesteld en bij de provincie Fryslân ingediend. De zeilscholenoperatie heeft in deze periode een zware wissel getrokken op de capaciteit van het bureau.
Terugblik 02 Met een kleine personele bezetting is in hettweede kwartaal gewerkt aan de opvang van het vertrek van de directeur en de verdere uitvoering van het productplan 2015. Veel tijd is gestoken in externe overleggen met veel verschillende stakeholders waaronder provincie, gemeenten, ondernemers en samenwerkingspartners. De afstemming tussen de koepeldatabase en www.friesland.nl heeft veel extra tijd gevraagd van verschillende medewerkers. Daarnaast is in deze periode afscheid genomen van verschillende medewerkers die langere tijd aan MF en haar rechtsvoorgangers verbonden zijn geweest. Al deze factoren hebben ervoor gezorgd dat realisatie van verschillende productactiviteiten conform de planning zoals in het productplan vermeld, onder druk kwam te staan. In overleg met de provincie is later besloten om het technisch- als ook het databeheer van de koepeldatabase onder te brengen hij de provincie.
Aanvullend oo uroductolan 02 MF heeft gehoor gegeven aan signalen van de regio-aanjagers en ondernemers en een gewijzigde herdruk van de inspiratiekaarten voor de verschillende regio’s voor zijn rekening genomen. Dit is ook een voorbeeld hoe Mf signalen uit de regio’s op wil pikken en vertalen. Uit een inventarisatie in deze periode is gebleken dat MF en haar rechtsvoorgangers in het afgelopen decennium 73 domeinen had geclaimd, met alle kosten van dien. De domeinnamen zijn gescreend en 50 contracten zijn opgezegd per vervaldatum. Uiteraard zijn de essentiële domeinnamen behouden.
1
!:ryslân
Terugblik 03 In het derde kwartaal is opnieuw afscheid genomen van een medewerker. Met tijdelijke inhuur is voor het werk van deze medewerker een oplossing gevonden. Er is met de gemeente Leeuwarden voor het zakelijk toerisme een werkwijze ontwikkeld waarbij werkzaamheden en budgetten samen zijn gevoegd en qua uitvoering extern zijn belegd om daarmee qua eindresultaat een toegevoegde waarde te kunnen realiseren. De werving- en selectieprocedure voor officemanager en twee marketeers is in dit kwartaal opgestart en afgerond waarmee de basis is gelegd voor een nieuwe vaste bezetting. Er is in het derde kwartaal nog meer tijd dan gebruikelijk gestoken in besprekingen met provincie, gemeenten en stakeholders in de regio’s. De overdaad aan gesprekspartners, contactmomenten en overlegverplichtingen zoals ook gestimuleerd door de provincie leggen een zware druk een op de beperkte capaciteit van MF en gaan ten koste van feitelijke marketingactiviteiten. Dit is een zorgpunt voor de toekomst waar voor op bestuurlijk niveau ook aandacht van de provincie is gevraagd. De bepaling van de visuele identiteit voor de regiomarketing is in gang gezet. Bij het opstellen van het productplan 2016 is gezet op het verwerven van een breed draagvlak. Daarvoor zijn extra bijeenkomsten georganiseerd door Merk Fryslân. Dit heeft geresulteerd in een productplan waarmee verder kan worden gewerkt en waar iedereen zijn of haar mening over heeft kunnen geven. Aanvullend op productplan 03 De volgende activiteiten zijn ontwikkeld en uitgevoerd die niet waren opgenomen in het productplan 2015:
-
-
-
-
-
-
-
Opzetten toeristische database, strategie en formats voor nieuwsbrieven naar ondernemers en toeristen, Opzetten van een beeldbank voor stakeholders en media, Restyling MF logo en huisstijl doorvertalen in stationary, Merkfryslan.nl heeft nieuwe lay out, navigatie en content gekregen. Google+ ingericht en google mijn bedrijf, Twitteraccount en Linkedln aangemaakt, Facebookactie in verband met omzetten beleeffriesland naar friesland.nl, Opzetten en begeleiden studententeam nabelactie ondernemers met betrekking tot koepeldatabase mci. rapportage, Deelname 5Oplus beurs in Utrecht, gezamenlijk met de regio’s, Ontwikkeling en productie 5Oplus beursfolder met arrangementen vanuit de regio’s, Free publicity met loveletters en boog tijdens de Eneco Tour op 10 augustus in Bolsward.
-
-
Aanvullend op productplan 04 Uit de evaluatie van de belactie is een vervolgplan ontwikkeld om de koepeldatabase zo goed mogelijk te vullen met toeristische ondernemers. Dit plan is in nauwe samenwerking met de provincie en regio aanjagers in het vierde kwartaal verder uitgerold. 2
Planning Juni
Realisatie
» wacht op afronding vorige stap
Moet komende tijd worden afgerond, na overleg met de regio’s.
Toelichting
:rysIân Mei-juni
Q1 2016 Q1 2016 Q2 2016
Statusoverzicht per 01-11-2015 Productnaam 1.1 Huisstijl MF en visuele identiteit regiomarketing Mei-juni Juli-aug Aug-sep
Mei Juni
Sept Sept
Strategie en proces ingericht. Maandelijkse verzending naar ondernemers en toeristen.
» hangt samen met het productplan 2016 en wordt opgestart in december Proces ingericht voor persreizen binnen MF en met de regio-aanjagers.
Beurs gerealiseerd in nauwe samenwerking met NBTC en Albert Hendriks
In Q3 is aangepaste content doorgevoerd, een pagina over werelderfgoed en de Friese taal toegevoegd en een goed werkende en bijgewerkte evenementenkalender gerealiseerd.
»idem
Mei Juni
Mei-juni Sept
Juni
Doorvertaling in formats middelen Toolkit beurs- en promotiematerialen 1.2 Livegang friesland.nl Duitse en Engelse vertaling Optimalisatie website 1.3 Social media strategie Inrichting webcare
Juni
On going
1.4 Benelux roadshow
April
Mei
Juli April On going Mrt-nov On going
1.5 Persstrategie Proces pers reizen Persreizen Nieuwsbrieven
3
Themacampagne formats Loveletters
1.6 Online campagne
Nov.
Aug-sept On going
Mei-juni Q1 2016
On hold
» moet in overleg met regio’s worden opgepakt Proces ingericht voor doorlopende inzet loveletters.
Kan worden opgepakt na realiseren aansluiting met friesland.nl
:rysIân
1.7 Onderzoek en trendanalyse
2.1 Persreizen wadden Korte termijn acties
Juli-aug
On going Mei-juni Sept
nvt
» wordt gekoppeld aan Fryske Kongresdei (Q1 2016) die in het teken staat van ‘gastvrijheid’. Wordt opgestart in november.
Najaarscampagne
Deze acties zijn voorshands opgeschoven in verband met en onduidelijkheid over het budget voor de Wadden. In samenwerking met de Wadden en NBTC België is daarna een najaars campagne ontwikkeld. Vanuit MF is online aangehaakt op deze campagne met o.a. banner op friesland.nl en nieuwsbrief met Waddenarrangementen.
Apr
Q4 Apr, mei nvt nvt
nvt
Deze werkzaamheden zijn deels in gang gezet waarbij nieuwe personele bezetting tot versnelling env intensivering moet leiden.
Wordt in 2015 afgerond
Mei On going On going On going On going Juli
Apr Juni Apr, mei Okt.
Sept-nov
Marketingplan 2016-2019 3.1 Website frieslandmice.nl Engelse vertaling website Tour How to be Frisian
Nieuwsbrieven Promotie Frl Relatiebeheer/acquisitie Schrijven van bidbooken Free publicity Roadshow meetingplanners
4
3.2 Activiteiten domeinen wonen, werken en studeren
4.1 Beleidsplan gastheerschap en informatievoorziening
Leeuwarden, 12november2015
:rysIân
Minder direct extern zichtbare acties op deze domeinen. Wel aantal overleggen met Dutch Dairy Chain, Leeuwarden Studiestad. Betreft nieuwe activiteiten.
» briefing voor onderzoek in november. Uitkomsten onderzoek worden verwerkt in advies cq. beleidsplan. Samenhang met plan van Yvonne Bleize. MF wacht op Vrij geven van dit plan om tot actie over te gaan.
5
Productplan 2016
:rysIân
23 september 2015
rrysian Inhoudsopgave 3-4
1. Inleiding 1.1. Organisatie en samenwerking
3
1.2 Terugblik 2015 1.4 Relatie met regio’s
3 4
1.4 Relatie met CH2018
4
1.5Governance
4
1.6 Financiering Merk Fryslân provincie, gemeenten en marktpartijen
5
1.7 Rapportage en verantwoording
5
-
2. Uitgangspunten
6-10
2.1 Uitgangspunten vanuit strategisch marketingplan
5
2.2 Uitgangspunten vanuit Provincie Fryslân
5
2.3 Productplan 2016
6
2.4 Doelgroepen
8
2.5 Samenwerking
9
3. Uitwerking producten
11-35
3.1 Marketing en promotie toerisme Fryslân
10
3.2 Marketing en promotie toerisme Wadden 3.3 Marketingactiviteiten zakelijk toerisme en non recreatieve domeinen
18 20
3.4 Gastvrijheid
31
3.5 CH2018
34
4. Hoofdlijnen besteding beschikbaar budget en herkomst
36
4.1 Beschikbaar budget
36
4.2 Toelichting kosten personeel en Organisatie / indirecte kosten
36
Bijlage 1 Beleidsdoelen gekoppeld aan producten Bijlage 2 Tabel overzicht kosten per product Bijlage 3 Begroting 2016
2
rrysian 1. Inleiding 1.1 Organisatie en samenwerking De Provincie Fryslân is de primaire opdrachtgever van Merk Fryslân. Daarnaast zijn de Friese gemeenten financieel betrokken bij Merk Fryslân. De Organisatie rapporteert en legt verantwoording af aan de provincie en de gemeenten. Op basis van de jaarlijkse kaderbrief van de Provincie Fryslân wordt invulling gegeven aan het opstellen van het jaarlijkse productplan. Dit plan is leidend voor de uitvoering van de werkzaamheden in het desbetreffende jaar. De daadwerkelijke uitvoering wordt in dit stadium overwegend globaal beschreven, omdat er nog te veel factoren meespelen die bepalend zijn voor de uiteindelijke uitvoering. Bij de uitvoering zal in 2016 per product een marketing- of communicatieplan worden gemaakt om de doelstellingen en de daaraan gekoppelde kwalitatieve en kwantitatieve resultaten vast te leggen. Uiteraard wordt elke product geëvalueerd. De financiële onderbouwing van het productplan is in een apart document vastgelegd. Hierin zijn taakstellende budgetten opgenomen voor de verdere uitvoeringen van de producten. De huidige organisatie- en samenwerkingsstructuur van Merk Fryslân is gebaseerd op het uitgebrachte advies van Alvin Sibbald in juni 2013. De uitgangspunten hiervan zijn: Een brede regiomarketingorganisatie voor Friesland die kennis, kunde en ondersteuning biedt op het gebied van regiomarketing, product- en of marktontwikkeling en gastheerschap. Deze Organisatie zorgt voor een etalage waarin het aanbod cq. de product/marktcombinaties van de provincie Friesland worden getoond. De provincie Friesland wordt figuurlijk opgedeeld in zes regio’s. Binnen elke regio komt één regiomarketingplatform waarin ondernemers, gemeenten, bewoners, bedrijven etc. actief hun krachten bundelen. Dit platform zorgt ervoor dat het aanbod in de regio zich onderscheidend en kwalitatief doorontwikkeld; Naast het toeristische platform (leisure) worden ook twee provincie brede platforms opgezet; voor zakelijk toerisme en voor wonen/werken/studeren die een linking pin heeft met de regiomarketingorganisatie; Samenwerking tussen de regiomarketingorganisatie en de regio’s is gebaseerd op provinciaal verleiden en regionaal begeleiden en vanuit de twee provincie brede platforms om te komen tot co-creatie met de regiomarketingorganisatie. -
-
-
-
1.2 Terugblik 2015 Voor Merk Fryslân was 2015 een hectisch jaar. Het vertrek van de directeur bracht de nodige turbulentie met zich mee in en om de organisatie. Er was een minimale personeelsbezetting o.a. als gevolg van langdurige zieke en vertrekkende werknemers. Daarnaast werd Merk Fryslân achtervolgd door het verleden met de bijbehorende problematiek en frustraties die hierover leven.
3
rrysian Er is veel overleg gevoerd met stakeholders over het bestaansrecht en het voortbestaan van Merk Fryslân. Daarbij kwam vooral de structuur, samenwerkingsvormen en de rolverdeling ter sprake. De dialoog hierover is nog niet afgerond. Merk Fryslân wordt, aangestuurd door de Raad van Toezicht, voornamelijk draaiende gehouden door interimmers die hebben gebouwd aan een goed fundament waarop de Organisatie 1fl de toekomst verder kan werken. Er is veel tijd besteed om de interne bedrijfsvoering op orde te krijgen en de Organisatie opnieuw in te richten, om zo met de beperkte financiële middelen effectief en efficiënt te kunnen werken. Ondanks dat hiervoor niet altijd begrip was, was dit wel hard nodig. Zo is de basis gelegd voor de visuele identiteit van de regiomarketing, is beleid en strategie ontwikkeld, zijn samenwerkingen en procedures opgezet en zijn o.a. een toeristische-en ondernemersdatabase en een beeldbank gebouwd. Verder zijn alle materialen en documenten uit voorgaande jaren geïnventariseerd, gearchiveerd c.q. opgeruimd of geschikt gemaakt voor hergebruik.
1.3 Relatie met regio’s Op basis van het eerder genoemde advies van Alwin Sibbald is de samenwerking met de regio’s opgezet. Aandachtspunt hierbij blijft de verscheidenheid in, en soms nog het ontbreken van een formeel georganiseerd verband in de regio’s. De uitdaging om binnen elke regio één regiomarketingplatform op te richten is nog niet overal opgepakt. Uit de regio’s klinkt de oproep om meer inzet en ondersteuning. In de loop van 2015 is een dialoog gestart om helder te krijgen wat de rolverdeling is tussen de de regio’s en Merk Fryslân. De gesprekken zijn gevoerd met een regiomarketeer uit Noord-Oost, regioaanjagers uit ZuidOost en Noord-West/stadsregio, VVV-directeuren van de Waddeneilanden, de Friese Meren en Gaasterland, contactpersoon Werkgroep Vrije Tijd Sudwest-Fryslân. In hoofdstuk 3 van dit plan worden zij genoemd als de aanspreekpunten uit de regio’s. Inmiddels is een regulier maandelijks overleg opgestart. Het doel is om in 2016 de samenwerking verder uit te bouwen en te verdiepen.
1.4 Relatie met CH2018 CH2018 is geen stakeholder maar een samenwerkingspartner van MF. Door de Provincie Fryslân wordt dit geduld als een samenwerking die gebaseerd is op partnership. Merk Fryslân levert hieraan een bijdrage in de vorm van detachering van een van haar medewerkers. Daar waar mogelijk wordt samengewerkt met CH2018, echter zonder daarbij een substantiële aanspraak te maken op de financiële middelen van Merk Fryslân. Inmiddels is een regulier 3-wekelijks overleg ingericht en in 2016 zal de samenwerking zich verder uitbouwen en verdiepen. In het productplan is CH2018 als product vijf opgenomen.
4
rrysian 1.5 Governance Merk Fryslân heeft te maken met de provincie Fryslân, de Friese gemeenten, een brede range stakeholders, samenwerkingspartners en met ondernemers. Voor rapportage, informatievoorziening en afstemming, hebben wij de volgende richtlijnen vastgesteld. Provincie Fryslân
-
-
Raad van Toezicht
-
Raad van Advies Wethouders en ambtenaren Friese gemeenten
-
-
-
Regiobesturen en brancheorganisaties
-
-
Aanspreekpunten uit de regio’s
-
-
Campagneteams zakelijk, leisure Wadden Raad van Toezicht, Raad van Advies, regiobesturen en brancheorganisaties Ondernemers
-
-
-
Financiële en inhoudelijke rapportage Tussentijdse overleggen Vergadering
Per kwartaal
Vergadering Afgeleide van inhoudelijke rapportage Provincie Fryslân Bijeenkomst Afgeleide van inhoudelijke rapportage Provincie Fryslân Bijeenkomst Vergadering Bestuurlijk overleg met de VVV’s_van_de_Wadden Bijeenkomst
Per kwartaal Per kwartaaal 2x per jaar Per kwartaaal lx per jaar Maandelijks 2x per jaar
Barometeroverleg
2x per jaar
Digitale nieuwsbrief
Maandelijks
Per kwartaal
6x per jaar
In paragraaf 1.7 wordt hieraan ook nog aandacht besteed.
1.6 Financiering Merk Fryslân provincie, gemeenten en marktpartijen -
De financiering van Merk Fryslân is gebaseerd op drie stromen. Het grootste deel is afkomstig van de Provincie Fryslân en wordt gealloceerd voor de marketinguitgaven en overheadkosten. Het aandeel van de gemeenten wordt ingezet als aanvulling op de exploitatiekosten. Tenslotte is een beperkt deel afkomstig van (commerciële) marktpartijen. Duidelijk is dat de provincie, zoals aangekondigd in het coalitieprogramma, minder geld aan marketing wil gaan besteden en dat andere stakeholders meer zullen moeten gaan bijdragen. Een uitdaging voor de toekomst. Merk Fryslân heeft geen mogelijkheid tot het verrekenen van de BTW. Dit houdt in dat alle genoemde bedragen inclusief BTW gesubsidieerd zullen moeten worden.
1.7 Rapportage en verantwoording Naast de standaard rapportageverplichtingen (activiteitenverslag, financieel verslag en schriftelijke accountantsverklaring, op jaarbasis en in tussenrapportages) zal Merk Fryslân de volgende rapportagevormen hanteren:
5
-rysian Een kwartaalverslag van activiteiten, behaalde doelen en voortgang van projecten. Deze rapportage wordt binnen 30 dagen na afloop van een kwartaal ter beschikking gesteld aan een ambtelijk contactpersoon die de betreffende rapportages ter kennisname naar de Staten zal sturen. Tevens zal deze rapportage onderwerp van gesprek zijn tussen de directeur van Merk Fryslân en een vertegenwoordiging van de provincie. Eind 2016 zal Merk Fryslân een korte evaluatie opstellen over de in het jaar ontwikkelde activiteiten en de mate waarin concrete doelen zijn gerealiseerd. Eén keer per jaar zal Merk Fryslân een gesprek met de Staten voeren over marketing, met de resultaten van het achterliggende jaar en de plannen voor het volgende jaar als onderleggers voor het gesprek. Verder wordt ook verwezen naar paragraaf 1.5 Governance. -
-
-
6
-rysian 2. Uitgangspunten 2.1 Uitgangspunten vanuit strategisch marketingplan De strategie zoals beschreven in het strategisch marketingplan 2015-2018 is uitgewerkt in dit productplan met activiteiten op hoofdlijnen voor 2016. De hoofdpunten uit het strategisch marketingplan zijn: Drie hoofdtaken: marketing van Friesland en de Wadden in en buiten de provincie; bouwen aan het product Friesland in samenwerking met ondernemers, gemeenten, provincie en andere stakeholders; ontwikkelen en faciliteren gastvrijheid als onderscheidend kenmerk voor onze provincie. Centrale rol: verbindende schakel tussen ondernemers(organisaties) en andere relevante -
-
partners, gemeenten en provincie. Kernwaarden Friesland: rust, authentiek, vrijheid en open. Extra aandacht voor verrassend. Verbreding imago van watersport gebonden naar watersport, wandelen, fietsen, cultuur, culinair, met water als rode draad. Thema’s varen, wandelen, fietsen, cultuur, culinair als startpunt voor communicatie met (potentiële) bezoekers. Combinatie met brede regio-informatie. Friesland en Wadden worden gepositioneerd als twee afzonderlijke sterke merken. Marketing Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 als onderscheidend podium voor stad Leeuwarden, Friesland en de Wadden. Intensivering inzet direct en online marketing (ontwikkeling databases; samenhang met CH2018). Doorontwikkeling strategie persreizen. Zakelijk toerisme: acquisitie (inter)nationale congressen en evenementen. Studeren: faciliteren en ondersteunen ambities ten aanzien van groei aantal studenten. Werken: positionering Friesland als vestigingsplaats voor nieuwe bedrijven. Wonen: positionering Friesland als woongebied voor huidige en toekomstige bewoners. -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.2 Uitgangspunten vanuit Provincie Fryslân De Provincie Fryslân verwacht van Merk Fryslân, zoals verwoord in de Kaderbrief van 23 juni 2015, een bijdrage aan de realisatie van de doelen en resultaten van de beleidsnota ‘Gastvrij Fryslân’ en het bidbook CH2018. Dit zijn: Gastvrij Fryslân: Van 9,4 miljoen toeristische overnachtingen in 2012 naar 10,5 miljoen in 2017; Van 54,2 miljoen bezoeken in 2010 naar 62,8 miljoen in 2017; Van € 1,015 miljoen bestedingen in 2012 naar € 1,2 miljard in 2017; Van 19.000 toeristische banen in 2012 naar 20.000 in 2017.
-
-
-
-
CH2018: 50 million people in Europe have heard about Leeuwarden-Ljouwert in Fryslân (20122019);
-
7
rrysian -4 million visitors in 2018 and 5% increase each year 2015-2023; -79 million euro income through visitors 90% of visitors state that they would come back (2019); lmproved tourism, specially culture tourism and experience tourism. -
De gewenste hoofddoelstelling van Merk Fryslân is het realiseren van een gewenste, aantoonbare beïnvloeding van kennis, houding en gedrag van de gewenste marketingdoelgroepen (in relatie tot wonen, werken, studeren en toerisme), conform het gewenste imago en de desgewenste positionering van Fryslân en de Wadden. De bijdragen aan de hoofd- en beleidsdoelstellingen is vastgesteld in de volgende producten: 1. Marketing en promotie toerisme Friesland Duidelijke visie op marketing en profiel; Marketing gericht op doelgroepen binnen en buiten Friesland; Marktbewerking gericht op meer bezoekers die hier langer blijven en meer besteden; Regierol gezamenlijke marketingprogrammering Friesland, in marketing en acties met NBTC, CH2018 en overige partners zoals Leeuwarden Studiestad, Club Diplomatique, Woonoffensief; Huisstijl informatie verspreiden en sturen op gebruik; Website met regionale/lokale informatievoorziening door aansturing van regioaanjagers/spinnen; Verzamelen en delen van cijfers over bezoekers, overnachtingen etc. 2. Marketing en promotie toerisme Wadden Versterking van Fryslân en de Wadden als merk; Nieuwe marketingvisie 2016-2019 voor de Wadden. 3. Marketingactiviteiten zakelijk toerisme en non recreatieve domeinen -Voeden en stimuleren, maar vooral in beeld brengen van productontwikkeling door de regio’s en ondernemers in de hele keten (inclusief de cross-overs met sectoren als water/energie etc. en maakindustrie en de toeleverende industrie) gekoppeld aan de economische speerpunten (profielen), iconen en grote thema’s waar Friesland sterk in is; Door de verbinding met de economische agenda bijdragen aan economische structuurversterking. 4. Gastvriiheid Stimuleren van kwaliteit in gastvrijheid; -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Rol in netwerkvorming toeristisch veld.
2.3 Productplan 2016 Het productplan voor 2016 is gebaseerd op de uitgangspunten van het strategisch marketingplan 2015-2018 en de kaders die door de provincie zijn gesteld in de brief van 23 juni 2015. Verder is inbreng vanuit de aanspreekpunten uit de regio’s, de Wadden en de Organisatie van Leeuwarden Fryslân CH2018 en andere stakeholders gevraagd. Hiervoor zijn
8
rrysian verscheidene gesprekken gevoerd met de regio’s en stakeholders uit de domeinen zakelijk toerisme, studeren, werken en wonen en is overleg gevoerd met R&T ambtenaren van de Friese gemeenten. De totale opbrengst daarvan is op 15 september jI. besproken in een stakeholdersbijeenkomst, waarbij 30 vertegenwoordigers aanwezig waren. Op basis van het voorgenoemde wordt de visie van Merk Fryslân voor wat betreft de eigen rol en het marketingcommunicatiebeleid voor 2016 hierna verder toegelicht. Rol Merk Fryslân Merk Fryslân vervult als regionale marketingorganisatie drie rollen: een regierol, een adviserende rol en een faciliterende rol. De hoofdrol is de regierol. Als concepthouder en als bewaker van de grote lijnen om de consistentie te versterken en als hoofdaannemer op domein overstijgende trajecten en als kenniscentrum wordt de basis gelegd voor corporate regiomarketing en voor geïntegreerde communicatie. Merk Fryslân zorgt voor de ontwikkeling en uitvoering van corporate campagnes, het beheer van de website friesland.nl en social mediakanalen. Verder coördineert Merk Fryslân persreizen en free publicity en is het aanpreekpunt voor de media en samenwerkingspartners. Adviserende rol bij marketing- en communicatievraagstukken, bij samenwerking op het gebied van productontwikkeling van het domein toerisme en de non recreatieve domeinen. Faciliterende rol bij verzoeken & contacten die binnenkomen en om richting te geven aan de uitvoering met samenwerkingspartners.
-
-
-
Branding van de provincie Fryslân In de provincie Fryslân wordt door o.a. het bedrijfsleven, overheden, ondernemers en regio’s afzonderlijk nagedacht over een doorvertaling van de regionale of Friese identiteit in de eigen marketing-en communicatieconcepten. Om een dreigende versnippering te voorkomen wordt met de verschillende stakeholders ingezet om gezamenlijk Friesland als een krachtig merk uit te dragen met nationale en internationale allure. Immers, sterke merken zijn onderdeel van en vertellen het verhaal. Aansluitend op de marketingvisie 2016-2019 die voor de Wadden in het laatste kwartaal van 2015 wordt ontwikkeld, ziet Merk Fryslân het grotere belang van het ontwikkelen van een brandstrategie voor het merk Friesland als geheel. Hierbij zal rekening moeten worden gehouden met de twee merken strategie Friesland en de Wadden. Zo worden beide merken gepositioneerd en een synergie tussen de merken gerealiseerd waarbij ook ruimte is voor regionale invulling en rekening wordt gehouden met CH2018. De brandstrategie biedt tevens houvast voor het herijken van de marketingstrategie 20172019 die in 2016 verder uitgewerkt moet worden. Beide documenten vormen de belangrijkste basis voor de visie op regiomarketing en de wijze waarop Merk Fryslân deze doorvertaald.
9
rrysian Marketingcommunicatiemiddelen Het productplan 2016 bouwt verder op de basis die is gelegd in het productplan van 2015. Dit betekent dat voor de vier eerder genoemde hoofdproducten zoveel mogelijk de bestaande on- en offline middelenmix wordt ingezet, dan wel verder wordt ontwikkeld of verbeterd. Ook is er ruimte ingebouwd om in te spelen op actuele ontwikkelingen. De thema’s varen, wandelen, fietsen, cultuur en culinair zullen wederom leidend zijn en aangevuld worden met overnachten en evenementen. Geïntegreerd communicatiebeleid Rekening houdend met het beperkte marketingbudget en gebruik makend van de kracht van de herhaling, is gekozen voor een geïntegreerd communicatiebeleid voor de visuele identiteit van de regiomarketing. Door de uniforme en consistente doorvertaling in/op zoveel mogelijk communicatiemiddelen gaat de pay off en de slogan in de komende jaren beklijven onder de toeristen en de Friezen zelf. Dit betekent ook dat nieuw te ontwikkelen communicatiemiddelen en de themacampagnes in 2016 hierop gebaseerd zijn. Ook in de productontwikkeling op het domein toerisme en de non recreatieve domeinen, zal een doorvertaling gemaakt worden. MF ziet toe op de juiste doorvertaling en uitvoering van de visuele identiteit wat ook wel huisstijlbewaking wordt genoemd. Samenwerking Voor 2016 staat bij Merk Fryslân het verder versterken van de samenwerking met verschillende stakeholders centraal. Merk Fryslân zoekt samen met hen naar nieuwe en verbeterde samenwerkingsvormen. Het ontwikkelen en het tot stand komen van dit productplan, is gerealiseerd door de interim bezetting. Mede daarom zijn de producten in dit productplan op hoofdlijnen beschreven, zodat de producten in een later stadium door nieuwe medewerkers samen met de verschillende samenwerkingsverbanden nader uitgewerkt en uitgevoerd kunnen worden. Dit geeft de nieuwe directeur en marketeers ook ruimte om (bij) te sturen in de middelemix en in te spelen op recente ontwikkelingen. Onder de verdere uitwerking komt een vast stramien te liggen zodat doelstellingen, te behalen kwalitatieve en kwantitatieve resultaten bepaald en vastgelegd worden evenals een evaluatie per product om vervolgens verwerkt te worden in de (kwartaal)rapportages. Verder wil Merk Fryslân de campagneteams zakelijk en leisure nieuw leven inblazen en wordt nagedacht over de oprichting van een campagneteam Wadden. In het campagneteam Wadden -met participatie van bestaand campagneteam Waddeneilanden- wordt in breder perspectief naar de mogelijkheden en verbinding van eilanden, wal, Waddenzee en cultureel erfgoed gekeken. Merk Fryslân wil een verbindende schakel zijn voor en tussen de recreatieve en non recreatieve domeinen (studeren, wonen, werken) waardoor gebruik makend van elkaars kennis ook nieuwe producten ontwikkeld kunnen worden. -
-
10
rrysian Daarnaast wordt Merk Fryslân door veel organisaties en bedrijven benaderd voor producten of diensten. Met de contacten en informatie die hieruit voortkomen, kunnen ook nieuwe verbindingen worden gelegd.
2.4 Doelgroepen In het strategisch marketingplan is een opsomming gemaakt van de verschillende doelgroepen. Gezien de focus die is aangebracht in dit productplan zijn de doelgroepen samengevat in een primaire en secundaire doelgroep. Daarnaast blijkt een deel van de opgesomde doelgroepen eigenlijk stakeholder te zijn. Hierna zijn de doelgroepen uit het strategisch marketingplan geclusterd. Primaire doelgroep: Toeristen uit Nederland (voornamelijk Midden- en Zuid Nederland), België (Vlaanderen) en Duitsland (Nordrhein Westfalen en Niedersachsen) en gerelateerd aan de actualiteit. Zakelijke toeristen (MICE-markt) en bedrijfsleven nationaal en internationaal Huidige toeristische bezoekers
-
-
-
Secundaire doelgroep: -
-
-
-
Studenten, nationaal en internationaal Bedrijven Nieuwe bewoners Friezen
Stakeholders: Pers; journalisten, freelancers en bloggers Special interest groepen, bijvoorbeeld birdwatchers, lange afstandswandelaars, fietsers Ambassadeurs Fries bedrijfsleven (en hun netwerken), Friese overheden en organisaties, inwoners, Friezen om utens, studenten (en hun ouders) Met als belangrijke toevoeging de ondernemers uit de toeristische sector.
-
-
-
2.5 Samenwerking Voor de uitvoering van de verschillende activiteiten die in het productplan zijn opgenomen, werkt Merk Fryslân nauw samen met een breed scala aan bedrijven, brancheorganisaties, regionale en landelijke partners en ondernemers uit Fryslân. Daarnaast zijn er natuurlijk ook samenwerkingen in verschillende vormen met de VVV’s, gemeenten en de provincie.Per plan, project, campagne of actie verschilt de samenwerking en de afspraken die daarover worden gemaakt. Een constructieve samenwerking is een verantwoordelijkheid van alle sta ke holde rs.
11
-rysian Om een indruk te geven, een kleine opsomming van bedrijven en organisaties waarmee Merk Fryslân samenwerkt: Boomsma, brancheorganisaties, Dutch Dairy Chain, Groningen Congres Bureau, Leeuwarden Hoofdstad van de Smaak, Landgoed Lauswolt, Marketing Groningen en Marketing Drenthe, Marrekrite, NBTC, Grand Hotel Post Plaza, ETFI, Stenden Hotel, Leeuwarden Studiestad, Uitkade, Uit-Zeilen, de regio VVV’s en VVV’s van de Waddeneilanden, Wadevents, Weduwe Joustra, Werelderfgoed Waddenzee, Werelderfgoed Woudagemaal, Werkgroep Vrije Tijd Sudwest-Fryslân, Woonoffensief, WTC Expo.
12
-rysian 3. Uitwerking producten 3.1 Marketing en promotie toerisme van
Naam
product:
het merk Friesland
Visuele identiteit
regiomarketing Contactpersoon
+
contactgegevens:
Beschrijving product en resultaten Omschrijving
van het product:
In 2015 is de basis gelegd van de visuele identiteit. De meest voor de hand liggende uitingen zijn aangepast. Aan de aanspreekpunten uit de regio’s wordt in Q4 2015 om feedback gevraagd zodat in cii 2016 aanvullende communicatiemiddelen ontwikkeld kunnen worden.
Doel van het product:
Herkenbaarheid en uniformiteit in het uitdragen, vermarkten en promoten van Friesland.
Beoogde resultaten en effecten
Bijdrage leveren aan de (naams)bekendheid en de
van het product:
herkenbaarheid van de provincie Fryslân en de (toeristische) mogelijkheden.
Beoogde kwantitatieve
Nader te bepalen op basis van de nog aan te leveren input.
resultaten: Effectmeting: hoe wordt het resultaat gemeten?
Zichtbare identiteit in alle on- en offline regiomarketing uitingen.
Gerelateerd aan de behoefte aan communicatiemiddelen vanuit de regio’s. Is er al eerder subsidie voor het
Ja, in 2015.
product aangevraagd?
Samenwerkingspartners:
Aanspreekpunten uit de regio’s, ondernemers, MasOutreach, Graphic Minds.
Voorgenomen (schriftelijke
Vloeit voort uit de input die door de aanspreekpunten in
publieksgerichte) communicatie-
de
regio’s wordt gegeven.
middelen
Andere
relevante punten?
-
13
rrysian Naam product:
Themacampagnes
Contactpersoon + contactgegevens: Beschrijving product en resultaten
Omschrijving van het product:
Op basis van het format dat is ontwikkeld in 2015, doeigroepgerichte multichannel campagnes ontwikkelen en uitvoeren. Het gaat om de thema’s varen, wandelen en fietsen aangevuld met overnachten en evenementen. De campagnes worden ontwikkeld in nauwe samen werking met organisaties die een achterban op deze interessegebieden hebben. Ook zal gekeken worden hoe de aansluiting gemaakt kan worden met het project ‘Zwerven door Friesland’.
Doel van het product:
Beoogde doelgroepen de mogelijkheden van varen, wandelen en fietsen in Fryslân laten ontdekken en ervaren. Vanuit de corporate gedachte een campagnematige inzet om versnippering in boodschap, middelen en uitgaven te voorkomen.
Beoogde resultaten en effecten van het product: Beoogde kwantitatieve resultaten: Effectmeting: hoe wordt het resultaat gemeten?
Bijdrage leveren aan de stijging van het aantal toeristen en het aantal overnachtingen in Fryslân.
Afhankelijk van
de doelstellingen die gesteld worden in de
campagnes. Offline: het aantal communicatiemiddelen dat op basis van de multichannelcampagne wordt ingezet. Online: aantal verzonden nieuwsbrieven, posts op Twitter en Facebook, doorclicks op landingspages. Indien arrangementen in de campagnes worden aangeboden, is een harde conversiemeting mogelijk.
Is er al eerder subsidie voor het product aangevraagd?
Nee.
Samenwerkingspartners:
Voor de thema’s gericht op de Nederlandse toerist: Wandelnet/KWBN, Fietspiatform, Watersportverbond en ANWB. Voor de thema’s gericht op de Belgische en Duitse toerist: ANWB en NBTC. Projectgroep ‘Zwerven door Friesland’ en campagneteam leisure.
Voorgenomen (schriftelijke publieksgerichte) communicatiemiddelen Andere relevante punten?
Vloeit voort uit de input die door de aanspreekpunten in de regio’s wordt gegeven.
ligt in de de genoemde organisaties om de
De kern van deze themacampagnes samenwerking met
doelgroep zo gericht mogelijk te benaderen en vervolgens te activeren. Daar waar mogelijk kunnen door
de
de
aanspreekpunten uit
regio’s inhaakcampagnes worden ontwikkeld.
14
rrysian Naam product: Productontwik keling voor acties
Contactpersoon + contactgegevens: Beschrijving product en resultaten
Omschrijving van het product:
Producten voor acties ontwikkelen
Doel van het product:
Beoogde doelgroepen de culturele en culinaire mogelijkheden van Fryslân laten ontdekken. Beoogde doelgroepen de mogelijkheden combinatie activiteiten in Fryslân laten ontdekken. Bijvoorbeeld cultuur en fietsen, culinair en overnachten.
Beoogde resultaten en effecten
Bijdrage leveren aan de stijging van het aantal toeristen en
van het product:
het aantal overnachtingen in Fryslân.
Beoogde kwantitatieve
Ontwikkelen van ongeveer vijf producten voor acties.
resultaten:
Afhankelijk van de doelstellingen die gesteld worden in de acties.
Effectmeting: hoe wordt het
Stimuleren harde conversie door reservering van specifiek
resultaat gemeten?
aanbod of arrangement bij ondernemers. Zachte conversie op online kanalen door aantal clicks op landingspages, aanbod en arrangement.
Is er al eerder subsidie voor het
Nee.
product aangevraagd? Samenwerkingspartners:
Aanspreekpunten uit de regio’s, ondernemers
uit de
culturele en culinaire sector, campagneteam leisure, Recron, Keunstwurk en nader te bepalen partners.
Voorgenomen (schriftelijke
Vloeit voort uit het soort actie en zal wisselend zijn per
publieksgerichte) communicatie-
actie.
middelen Andere relevante punten?
Pro-activiteit is een voorwaarde om
de
productontwikkeling te realiseren en om te zetten in daadwerkelijke acties.
is
-rysian Naam product: Optimalisatie website friesland.nl Contactpersoon + contactgegevens: Beschrijving product en resultaten Omschrijving van het product:
Optimalisatie friesland.nl als on going proces in 2016. Specifiek aandacht voor: Optimalisatie belevingsperceptie toerist Verdere integratie koepeldatabase Synergie zoeken cq. verbinding leggen met wadden.nl en andere mogelijke online platformen op de eilanden Aanbieden ondernemersarrangementen Centralisatie evenementen data middels samenwerkings verbanden en creëren van 1 centraal datapunt. Pilot met Uitkade. Aandacht voor Friese taal Een toeristisch oriëntatieplatform met relevante informatie over de provincie Fryslân. Een toeristisch platform die ondernemers de kans biedt om hun bedrijf te presenteren aan een relevante doelgroep met verhoogde conversiemogelijkheden. Bijdrage leveren aan de promotie en de (naams)bekendheid van de provincie Fryslân en haar (toeristische) mogelijkheden. Bijdrage leveren aan de stijging van het aantal toeristen en het aantal overnachtingen in Fryslân. Een goede evenementenkalender voor Fryslân. Verhoogde traffic naar friesland.nl NL target: 725.000 bezoekers Verhoogde traffic naar friesland.nl DU target: 80.000 bezoekers Verhoogde traffic naar friesland.nl ENG target: 25.000 bezoekers Verhoogde doorclicks naar site ondernemers: 53.950 = 6,5% van totale traffic Groei van 11.000 e-mailadressen voor nieuwsbrieven NL, DU en ENG Traffic friesland.nl meten via Google Analytics Meten aantal nieuwe mailadressen MailChimp Bijhouden bestanden met voortgang. Ja, in 2015. -
-
-
-
-
-
-
Doel van het product:
Beoogde resultaten en effecten van het product:
Beoogde kwantitatieve resultaten:
Effectmeting: hoe wordt het resultaat gemeten? Is er al eerder subsidie voor het product aangevraagd? Samenwerkingspartners: Voorgenomen (schriftelijke publieksgerichte) communicatie middelen Andere relevante punten?
Aanspreekpunten uit de regio’s, ondernemers, Marrekrite, DBK, Uitkade. -
-
16
rrysian Naam product: Online campagnes Contactpersoon + contactgegevens: Beschrijving product en resultaten Omschrijving van het product:
Doel van het product:
Beoogde resultaten en effecten van het product:
Beoogde kwantitatieve resultaten:
Effectmeting: hoe wordt het resultaat gemeten?
Is er al eerder subsidie voor het product aangevraagd? Samenwerkingspartners:
Voorgenomen (schriftelijke publieksgerichte) communicatiemiddelen Andere relevante punten?
Online campagnes en gerichte online middelen inzet door social media, e-nieuwsbrief, social advertising. Daarnaast generen van online samenwerkingsverbanden en aandacht voor webcare. Onderzoek naar het mogelijkheden van een ‘friesland app’ en het actief inspelen op toeristische platforms. Bestaande app’s van de Wadden hierin meenemen en merkversterking onderzoeken. Ontwikkelen CRM strategie om gericht doelgroepen te benaderen en herhalingsbezoeken te stimuleren. Door gerichte inzet van online middelen een brede doelgroep informeren over de toeristische mogelijkheden van Fryslân en hen aanzetten tot meerdaags verblijf of vakantie in Fryslân. Relatie en dialoog opbouwen met mensen die interesse tonen voor Fryslân. Data verzamelen en gericht inzetten. Bewustwording Fryslânals toeristische hotspot. Traffic genereren naar andere online platforms. Interactie bevorderen doelgroepen. Pro-actief informeren van toeristen en ondernemers en bij ondernemers bovendien draagvlak creëren. Traffic genereren: 10% totale traffic naar friesland.nl afkomstig van overige social media kanalen. Groei Facebook naar 7.500 likes Groei Twitter naar 8.500 volgers Groei Instagram naar 2.500 volgers Oprichten YouTube account Versturen van maandelijkse nieuwsbrieven naar de toeristische doelgroep met een intensivering van twee wekelijks in het hoogseizoen. Traffic friesland.nl meten via Google Analytics. Social media kanalen zelf via Hootsuite en door van groei volgers. Openrate van nieuwsbrieven van 35% en clickrate van nieuwsbrieven van 9%. Ja, in 2015. Aanspreekpunten uit de regio’s, ondernemers, CH2018. Voor onderzoek naar toeristische platforms en app in samenwerking met bureaus/hogescholen. Posts op Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. En e nieuwsbrief. Onderzoek naar het mogelijke effect van het actief inspelen op toeristische platforms zoals Zoover, TripAdvisor e.d. om actief ondernemers te kunnen promoten op basis van input van toeristen.
17
-rysian In samenwerking met bureau’s/hogescholen onderzoek doen naar de behoefte bij toeristen en de gewenste functies van ‘friesland app’ en daarin ook de app’s van de Wadden meenemen. Op basi5 daarvan een plan maken. Vervolgens in samenwerking met bureau’s! hogescholen de app ontwikkelen naar de bestaande behoefte en gewenste functies Daar waar mogelijkheid inspelen op relevante aanhaakmomenten om de Friese taal onder de aandacht te brengen.
Naam product: Beursactiviteiten Contactpersoon + contactgegevens: Beschrijving product en resultaten
Omschrijving van het product:
Participatie op leisure beurzen in Duitsland, België en Nederland.
Doel van het product:
Het promoten van Friesland als toeristische meerdaagse of vakantiebestemming vanuit de thema’s varen, wandelen, fietsen, cultuur en culinair.
Beoogde resultaten en effecten van het product:
Bijdrage leveren aan de promotie en de (naams)bekendheid van de provincie Friesland en haar (toeristische) mogelijkheden. Bijdrage leveren aan de stijging van het aantal toeristen en het aantal overnachtingen in Friesland.
Beoogde kwantitatieve resultaten:
Twee beurzen: -Vakantiesalon Antwerpen -
-
Boot Düsseldorf Afhankelijk van de resultaten 2015, deelname 50+beurs
in 2016. Afhankelijk van de doelstellingen die gesteld worden in de beurspiannen.
Effectmeting: hoe wordt het resultaat gemeten?
Stimuleren harde conversie door reservering van specifiek
aanbod of arrangement
bij ondernemers.
Zachte conversie op online kanalen door aantal clicks op landingspages, aanbod en arrangement. Verzamelen van e-mailadressen beursbezoekers.
Is er al eerder subsidie voor het product aangevraagd? Samenwerkingspartners:
Ja, in 2015.
O.a. ondernemers, aanspreekpunten uit de regio’s,
NBTC,
Friesland Holland, Batavus, Albert Hendriks, Mas Outreach en Graphic Minds en nader te bepalen partners.
Voorgenomen (schriftelijke publieksgerichte) communicatiemiddelen
Combinatie van on- en offline middelen bijvoorbeeld social media, acties op de beursvloer en beurskrant met arrangementen. Definitieve middelen moeten bepaald worden op basis van de doelgroepen en de mogelijkheden van de beurs.
Andere relevante punten?
-
18
-rysian Naam product: PR en pers Contactpersoon + contactgegevens: Beschrijving product en resultaten Omschrijving van het product:
Ontwikkelen van een pro-actieve persstrategie. Pro-actief beleid op persreizen gericht op de vijf thema’s en op special interestgebieden. Doorlopende optimalisatie dmv aanvullende visuals en filmpjes van/over Friesland voor beeldbank.
Doel van het product:
Verkrijgen van free publicity door persberichten en persreizen. Informeren van toeristen buiten Fryslân, ondernemers en andere stakeholders in Fryslân door nieuwsbrieven. Media pro-actief informeren met relevante formatie.
Beoogde resultaten en effecten
Bijdrage leveren aan de promotie en de
van het product:
(naams)bekendheid van de provincie Fryslân en haar (toeristische) mogelijkheden. Aanhalen en faciliteren perscontacten en faciliteren van persreizen. Relevante toeristische informatie bij Nederlandse, Belgische en Duitse doelgroepen en hen aanzetten tot meerdaags verblijf of vakantie in Fryslân. Relevante kennispositie bij media innemen.
Beoogde kwantitatieve
40 perscontacten
resultaten:
35 persreizen waaronder 5 voor Duitsland en 5 voor België Mediawaarde on- en offline minimaal € 800.000 Reeks aanvullende visuals en filmpjes. 6 artikelen in media op basis van gedeelde kennis
Effectmeting: hoe wordt het
Op basis van gerealiseerde uitingen en mediawaarde.
resultaat gemeten? Is er al eerder subsidie voor het
Ja, in
2015.
product aangevraagd? Samenwerkingspartners:
Aanspreekpunten uit de regio’s, ondernemers, Cherry
Voorgenomen (schriftelijke
Picker, gemeenten in de provincie Fryslân en de Wadden. Afhankelijk van de publicatiebronnen.
publieksgerichte) communicatie middelen Andere relevante punten?
Free
publicity
en persreizen moeten in nauwe
samenwerking met
de
regioaanjagers tot stand komen.
19
-rysian Naam product:
Kenniscentrum
Contactpersoon + contactgegevens: Beschrijving product en resultaten
Omschrijving van het product:
Van ME wordt een grotere rol als kennis cq. informerende partner verwacht. Vanuit de kennisrol kan ME de basis leggen voor kennisnetwerk waar vanuit de regio’s vraagstukken kunnen worden neergelegd. Dit netwerk gaat bestaan uit verschillende soorten stakeholders die als een klankbordgroep fungeren aangevuld met materiedeskundigen. Vanuit de informerende rol gaat ME o.a. onderzoeken, analyses en trends op toeristisch gebied verzamelen en delen.
Doel van het product:
Kennis uit verschillende bronnen verzamelen om vervolgens te delen met ondernemers, aanspreekpunten uit de regio’s en andere stakeholders.
Beoogde resultaten en effecten van het product: Beoogde kwantitatieve resultaten:
Verbreding van relevante kennis. Innovatie stimuleren. 4 presentaties, workshops, publicaties of innovatie realiseren. Aantal bezoekers of deelnemers aan activiteit.
Effectmeting: hoe wordt het resultaat gemeten? Is er al eerder subsidie voor het product aangevraagd? Samenwerkingspartners:
Op basis van gerealiseerde uitingen.
Ja, in 2015.
NBTC, CBS, ETFI
en studenten uit Leeuwarden,
campagneteam leisure, aanspreekpunten uit
Voorgenomen (schriftelijke publieksgerichte) communicatiemiddelen Andere relevante punten?
Vloeit voort uit
de
de
regio’s.
beoogde kwantitatieve resultaten en is
afhankelijk van invulling van
de kennis of informerende rol
van ME. -
20
-rysian 3.2 Marketing en promotie toerisme van het merk Wadden Naam product:
Brandstrategie
Contactpersoon + contactgegevens: Beschrijving product en resultaten
Omschrijving van het product:
Het ontwikkelen van een overkoepelende brandstrategie voor Fryslân en de Wadden waarbij rekening moet worden gehouden met de aanhaakmogelijkheden op CHZO18 in de branding.
Doel van het product:
Merken positioneren, synergie tussen merken creëren om tot komen tot het versterken van beide merken voor zowel toerisme, studeren, wonen en werken. Kapstok voor het vermarkten van de provincie Fryslân om versnippering te voorkomen. De brandstrategie biedt tevens houvast voor de herijking van de MF-marketingstrategie.
Beoogde resultaten en effecten van het product:
Versterken van beide merken draagt bij aan toename naamsbekendheid van provincie Fryslân op zowel recreatieve als non recreatieve domeinen.
Beoogde kwantitatieve resultaten: Effectmeting: hoe wordt het resultaat gemeten? Is er al eerder subsidie voor het product aangevraagd? Samenwerkingspartners:
Nog nader te bepalen.
Nog nader te bepalen.
Nee. O.a. gemeenten, provincie, hogescholen, ondernemers, branche organisaties, aanspreekpunten uit de regio’s, campagneteam leisure en zakelijk.
Voorgenomen (schriftelijke publieksgerichte) communicatie middelen Andere relevante punten?
-
Het ontwikkelen van een brandstrategie voor beide merken heeft ook samenhang met de marketingvisie voor de Wadden die in 2015 is ontwikkeld.
21
-rysian Naam product:
Marketingvisie
2016-2019 voor Wadden Contactpersoon + contactgegevens:
Beschrijving prod uct en resultaten Omschrijving van het product:
Doel van het product:
Beoogde resultaten en effecten van het product:
Beoogde kwantitatieve resultaten:
Effectmeting: hoe wordt het
In Q4 2015 (deadline is gesteld op 31-01-2016) wordt de marketingvisie voor de Wadden ontwikkeld. Deze visie wordt jaarlijks doorvertaald in een marketingcommuni catieplan dat gericht is op uitvoering van campagnes cq. activiteiten. Op basis van de marketingvisie wordt aansluitend in Q1 2016, het uitvoeringsplan voor 2016 geschreven. Op basis van een lange termijn visie komen tot een gerichte marketingaanpak voor de Wadden waarbij het ook gaat om de Wadden in een breder perspectief neer te zetten door Waddenfonds, Werelderfgoed Waddenzee, Afsluitdijk, noordelijke kust van de provincie Fryslân en CH2018 hierin mee te nemen. Hierin wordt ook wonen en werken meegenomen. Heldere positionering van de Wadden en doelgroepgerichte aanpak met doorvertaling in marketingcommunicatiemiddelen. Geïntegreerde marketingcommunicatie inzet van on- en offline middelen. Bijdrage leveren aan naamsbekendheid van de Wadden als vakantiebestemming bij Nederlandse, Belgische en Duitse toeristen over de periode van 4 jaar. Toename van toerisme naar de Wadden met x-% over de periode van 4 jaar. Dit zal bepaald moeten worden in de overkoepelende marketingvisie voor de Wadden. O.a. met NBTC kustmonitor
resultaat gemeten? Is er al eerder subsidie voor het
Ja, in
2015
product aangevraagd?
Samenwerkingspartners:
Voorgenomen (schriftelijke
O.a. de VVV’s op de Wadden, aanjager Waddenfonds, aanjager Werelderfgoed Waddenzee, projectgroep Afsluitdijk, aanspreekpunten uit de regio’s NW en NO, CH2018, provincie en aantal contactpersonen bij gemeenten. Vloeit voort uit het marketi ngcomm unicatieplan.
publieksgerichte) communicatiemiddelen
Andere relevante punten?
In Nederland zijn de eilandnamen van de afzonderlijke Waddeneilanden al sterke merken en met deze goede positionering zal rekening worden gehouden. Dit product heeft mogelijk een aantal afhankelijkheden die nu nog niet te overzien zijn, omdat het plan nog geschreven moet worden.
22
-rysian 3.3 Marketingactiviteiten zakelijk toerisme en non recreatieve domeinen Naam
product: Visuele identiteit
zakelijke markt Contactpersoon + contactgegevens:
Beschrijving product en resultaten Omschrijving van het product:
In
2015
is de basis gelegd voor de visuele identiteit’. Voor
de zakelijke markt moet hier een verdere doorvertaling voor worden gemaakt in on- en offline communicatiemiddelen. Doel van het product:
Herkenbaarheid en uniformiteit in het uitdragen, vermarkten en promoten van Fryslân.
Beoogde resultaten en effecten
Bijdrage leveren aan de (naams)bekendheid en de
van het product:
herkenbaarheid van de provincie Fryslân voor de zakelijke markt.
Beoogde kwantitatieve
Nader te bepalen op basis van de inventarisatie.
resultaten:
Effectmeting: hoe wordt het
Zichtbare identiteit in alle on- en offline zakelijke uitingen,
resultaat gemeten?
ook voor beurzen.
Is er al eerder subsidie voor het
Nee.
product aangevraagd?
Samenwerkingspartners:
Campagneteam zakelijk,
DBK,
MasOutreach, Graphic
Minds. Voorgenomen
(schriftelijke
publieksgerichte) communicatie-
Vloeit voort
uit de
inventarisatie en doorvertaling
worden gemaakt in
de
die
moet
zakelijke middelenmix.
middelen Andere relevante punten?
-
23
rrysian Naam product:
Optimalisatie
website frieslandmice.nI
Contactpersoon + contactgegevens: Beschrijving product en resultaten
Omschrijving van het product:
Optimalisatie frieslandmice.nl als on going proces in 2016. Specifiek aandacht voor: -
-
-
-
Doel van het product:
Optimalisatie belevingsperceptie zakelijke markt Optimalisatie navigatie en content Landingspage CH2018 Verdere integratie koepeldatabase en andere data
Een zakelijk oriëntatieplatform voor nationale en internationale meeting- en eventplanners met relevante informatie over de mogelijkheden meetings, incentives, congresses en events in provincie Fryslân. Een zakelijk platform die ondernemers de kans biedt om hun bedrijf te presenteren aan een relevante doelgroep en leads kan genereren voor opvolging. Een zakelijk platform waar de Friese ondernemers informatie van hun collega’s kunnen vinden om zo een onderlinge samenwerking makkelijker te maken.
Beoogde resultaten en effecten van het product:
Bijdrage leveren aan de promotie en (naams)bekendheid
van de
provincie Fryslân en haar mogelijkheden voor de
zakelijke markt. Bijdrage leveren aan de stijging van het aantal overnachtingen in Friesland. Stimuleren onderlinge samenwerking van ondernemers.
Beoogde kwantitatieve resultaten:
Verhoogde traffic naar micefriesland.nl met 10%. 250aanbieders vindbaar en boekbaar. 100 directe aanvragen via website.
Effectmeting: hoe wordt het resultaat gemeten? Is er al eerder subsidie voor het product aangevraagd? Samenwerkingspartners: Voorgenomen (schriftelijke publieksgerichte) communicatie middelen Andere relevante punten?
Traffic en aanvragen micefriesland.nl meten via Google Analytics.
Ja, in
2015.
Campagneteam zakelijk, ondernemers, CH2018, DBK. -
-
24
rrysian Naam product: Beursactiviteiten Contactpersoon + contactgegevens: Beschrijving product en resultaten Omschrijving van het product: Doel van het product:
Participatie op zakelijke beurzen in Europa. Presenteren van Friesland Mice en andere Friese bedrijven aan meeting- en eventplanners.
Beoogde resultaten en effecten van het product:
Bijdrage leveren aan de promotie en (naams)bekendheid van de provincie Fryslân en haar mogelijkheden voor de zakelijke markt. Bijdrage leveren aan de stijging van het aantal overnachtingen in
Beoogde kwantitatieve resultaten:
Vier beurzen: -
-
-
-
Evenementencontact Event ‘16 Utrecht IMEX Frankfurt IBTM Barcelona
Afhankelijk van de doelstellingen die gesteld worden in de beu rsp 1 anne n.
Effectmeting: hoe wordt het resultaat gemeten? Is er al eerder subsidie voor het product aangevraagd? Samenwerkingspartners:
Stimuleren van leads die op de beurs en de opvolging
hiervan door
de betrokken ondernemers.
Deels, in 2015.
O.a. campagneteam zakelijk, NBTC, ondernemers zakelijk segment, Wetsus, Dairy Campus, MasOutreach, Graphic Minds en nader te bepalen partners.
Voorgenomen (schriftelijke publieksgerichte) communicatiemiddelen Andere relevante punten?
Combinatie van on- en offline middelen. Definitieve
middelen moeten bepaald worden mede op basis van de mogelijkheden van
de beurs.
Voor een gezamenlijk gang naar deze beurzen is belangrijk dat vooraf
duidelijke
afspraken worden gemaakt met de
bedrijven die participeren op de beurzen: gezamenlijk uitdragen van de provincie Fryslân versus eigenbelang, leads
&
opvolging.
25
-rysian Naam product: Internationale sitevisits en handeismissies/reizen
Contactpersoon + contactgegevens: Beschrijving product en resultaten
Omschrijving van het product:
Het promoten van de zakelijke mogelijkheden in Fryslân, met als doel meer congressen, evenementen, zakelijke bijeenkomsten en incentives naar Fryslân te trekken en terugkerend te behouden voor Fryslân. Opzetten handelsmissies.
Doel van het product:
Buitenlandse meeting- en eventplanners kennis laten maken met de zakelijke mogelijkheden in de provincie Fryslân. In een breder kader kan het ook gaan om de zakelijke mogelijkheden van het noorden (dus ism Groningen). Internationale bedrijven kennis laten maken met de (vestigings)mogelijkheden in de provincie Fryslân.
Beoogde resultaten en effecten van het product:
Top of mmd positie gen ereren bij doelgroep. Bijdrage leveren aan de stijging van het aantal overnachtingen in Fryslân. Kennis en een positieve houding over vestigings mogelijkheden in de provincie Fryslân.
Beoogde kwantitatieve resultaten: Effectmeting: hoe wordt het resultaat gemeten? Is er al eerder subsidie voor het product aangevraagd?
Vier internationale sitevisits met minimaal 10 deelnemers.
Samenwerkingspartners:
O.a. ondernemers zakelijk segment, NBTC, Congresbureau
Twee handelmissies of reizen. Op basis van realisatie sitevisits.
Op
basis van realisatie handelsmissie/reizen.
Ja, in
2015.
Nee. Groningen,
Voorgenomen (schriftelijke publieksgerichte) communicatie middelen Andere relevante punten?
CH2018, CD.
-
-
26
-rysian Naam product:
Online campagnes
Contactpersoon + contactgegevens: Beschrijving prod uct en resultaten
Omschrijving van het product: Doel van het product:
Door gerichte inzet van online middelen waaronder Twitter en bloggers, de zakelijke doelgroep informeren over de mogelijkheden van Fryslân en hen aanzetten om mice activiteiten onder te brengen in de provincie Fryslân. Relatie en dialoog opbouwen met meeting- en eventplanners.
Beoogde resultaten en effecten van het product: Beoogde kwantitatieve resultaten:
Bewustwording Fryslân voor mice acitiviteiten.
Traffic genereren
naar andere online platforms.
Traffic genereren: 10% naar frieslandmice.nl afkomstig van overige social media kanalen. Groei Twitter naar 1.000 volgers. Versturen van vier nieuwsbrieven naar bestaande database.
Effectmeting: hoe wordt het resultaat gemeten?
Traffic frieslandmice.nl meten via Google Analytics. Social media kanalen zelf via Hootsuite en door groei van volgers. Openrate van nieuwsbrieven van 25% en clickrate van nieuwsbrieven van 7%.
Is er al eerder subsidie voor het product aangevraagd? Samenwerkingspartners: Voorgenomen (schriftelijke publieksgerichte) communicatie middelen Andere relevante punten?
Nee. -
Posts op Twitter en e-nieuwsbrief.
Onderzoeken of Linkedln een geschikt medium is voor mice.
27
rrysian Naam product:
Optimaliseren
relatiebeheer en acquisitie
Contactpersoon + contactgegevens: Beschrijving product en resultaten
Omschrijving van het product:
Doorlopende inzet op relatiebeheer en acquisitie door het ontwikkelen van een acquisitieplan en relatieplan en hier vervolgens uitvoering aan geven.
Doel van het product:
Gerichte acquisitie met planning en acties op meeting- en eve ntp 1 anne rs Huidige relaties in kaart brengen en bestand up to date houden aan de hand van de acties. Follow up geven aan leads en contacten voortkomend uit de tour ‘How to be Frisian’.
Beoogde resultaten en effecten van het product:
Top of mmd positie genereren bij nationale en
internationale
meeting- en eventplanners.
Doelgroep aanzetten tot het aanvragen van offertes.
Beoogde kwantitatieve resultaten:
Minimaal 1 acquisitie actie per doelgroep per maand. Uitgebreid en up to date relatiebestand met inzicht in resultaten acquisitieplannen met relatie.
Effectmeting: hoe wordt het resultaat gemeten?
Per actie respons meten in informatieaanvraag en
daadwerkelijke boekingen. Periodiek verwerkte resultaten worden gebruik voor bijsturingen van acties.
Is er al eerder subsidie voor het product aangevraagd? Samenwerkingspartners: Voorgenomen (schriftelijke publieksgerichte) communicatie middelen Andere relevante punten?
Ja,
in 2015.
O.a. aanspreekpunten
uit de regio’s, brancheverenigingen.
-
-
28
rrysaan Naam product:
Schrijven van
bidbooken
Contactpersoon + contactgegevens: Beschrijving product en resultaten
Omschrijving van het product:
Schrijven en optimaliseren van bidbooken die afgestemd zijn op de doelgroep en de omvang van de events. Zowel Nederlandse als Engelse versie.
Doel van het product:
Meer zakelijke mice activiteiten naar Friesland halen en hier free publicity mee genereren.
Beoogde resultaten en effecten van het product:
Het bidbook moet meer dan voldoende informatie geven
over de
invulling van de mice activiteit en bevestigd
worden in de keuze voor Fryslân. Een kleiner bidbook afgestemd op minder grote events waardoor het leesbaarder is.
Beoogde kwantitatieve resultaten:
Minimaal vijf bidbooken voor grote congressen of evenementen. Digitaal format voor kleinere brochure verspreiden onder alle huidige relaties.
Effectmeting: hoe wordt het resultaat gemeten?
Op basis van realisatie bidbooken. lnformatieaanvragen en daadwerkelijke boekingen bijhouden in relatiebestand.
Is er al eerder subsidie voor het product aangevraagd?
Ja, in 2015.
Samenwerkingspartners:
O.a. Friese gemeenten en Friese organisaties
Voorgenomen (schriftelijke publieksgerichte) communicatie middelen Andere relevante punten?
die normaliter zelf op hun landelijke congres aanwezig zijn.
-
-
29
rrysian Naam product: Productontwikkeling
Contactpersoon + contactgegevens: Beschrijving product en resultaten
Omschrijving van het product:
Activiteiten en/of producten ontwikkelen ter ondersteuning van de zakelijke markt.
Doel van het product:
Bijdrage leveren aan de promotie en (naams)bekendheid van de provincie Fryslân en haar mogelijkheden voor de zakelijke markt.
Beoogde resultaten en effecten
Teasende werking door doelgroep op een andere
van het product:
verrassende wijze kennis te laten maken met de
Beoogde kwantitatieve
Vier activiteiten of producten waaronder een activiteit die
resultaten:
aanhaakt op een toonaangevend evenement in 2016 met
en
mogelijkheden van zakelijk Fryslân.
daarom heen een speciaal programma.
Effectmeting: hoe wordt het
Gerelateerd aan de activiteiten en/of producten.
resultaat gemeten? Is er al eerder subsidie voor het
Nee.
product aangevraagd? Samenwerkingspartners:
O.a. campagneteam zakelijk en leisure, ondernemers
za kelijk segment, contactpersonen non recreatieve domeinen, organisatoren evenementen leisure, aanspreekpunten ui de regio’s, CH2018, Uitkade.
Voorgenomen (schriftelijke
Vloeit voort uit het soort actie of product en zal wisselend
publieksgerichte) communicatie-
zijn per actie of product..
middelen Andere relevante punten?
Nauwe samenwerking en een open mmd vanuit zakelijk en leisure toerisme zijn een voorwaarden om de
productontwikkeling te realiseren.
30
rrysian Naam product: Visuele identiteit
en non recreatieve domeinen Contactpersoon + contactgegevens:
Beschrijving product en resultaten Omschrijving van het product:
Plan voor doorvertaling van de ontwikkelde visuele identiteit en het maken van on- en offline formats. Deze formats zijn toepasbaar op de door de bedrijven en organisaties gebruikte externe communicatiemiddelen op de domeinen studeren, wonen en werken.
Doel van het product:
Herkenbaarheid en uniformiteit in het uitdragen en de promotie van Fryslân.
Beoogde resultaten en effecten van het product:
Bijdrage leveren aan (naams)bekendheid van de provincie Fryslân en de mogelijkheden van studeren, wonen en werken.
Beoogde kwantitatieve
Het opleveren van formats voor een aantal nog te bepalen
resultaten:
communicatiemiddelen.
Effectmeting: hoe wordt het
Gerelateerd aan het aantal formats voor de
resultaat gemeten?
communicatiemiddelen.
Is er al eerder subsidie voor het
Nee.
product aangevraagd?
Samenwerkingspartners:
O.a. Leeuwarden Studiestad, Woonoffensief, Wetsus,
Dutch Dairy Chain, Club Diplomatique, Mas Outreach. Voorgenomen (schriftelijke
Zichtbare regiomarketing identiteit in zoveel mogelijk on
publieksgerichte) communicatie-
en offline uitingen.
middelen
Andere relevante punten?
Gerelateerd aan het aantal communicatiemiddelen die door de bedrijven en Organisatie worden gebruikt. Het plan voor de doorvertaling en de uiteindelijke uitvoering hiervan zal in nauwe samenwerking met de betrokken partijen ontwikkeld moeten worden. Zo ontstaat er synergie in
de
middelen
die de
promotie ten
goede komen.
31
rrysian Naam product:
Productontwik
keling non recreatieve domeinen
Contactpersoon + contactgegevens: Beschrijving product en resultaten
Omschrijving van het product:
Acties of producten ontwikkelen ter ondersteuning van de promotie van studeren, wonen en werken in de provincie Fryslân.
Doel van het product:
Bijdrage leveren aan de promotie van Leeuwarden als studiestad. Bijdrage leveren aan de promotie van woonprovincie Friesland (mcl. de Wadden). Bijdrage leveren aan de promotie van vestigingsprovincie Fryslân voor het bedrijfsleven.
Beoogde resultaten en effecten van het product:
Bijdrage leveren aan de verbreding van het beeld waar Fryslân ‘sterk’ in is: vestigingsklimaat voor bedrijven, prettig wonen en studeren.
Beoogde kwantitatieve resultaten:
Ontwikkelen van drie acties of producten voor de drie domeinen. Afhankelijk van de doelstellingen die gesteld worden in de acties.
Effectmeting: hoe wordt het resultaat gemeten? Is er al eerder subsidie voor het product aangevraagd?
Gerelateerd aan de producten of acties.
Samenwerkingspartners:
O.a. Leeuwarden Studiestad, Woonoffensief, Wetsus,
Nee.
Dutch Dairy Chain, Club Diplomatique, bedrijven uit verschillende branches, CH2018.
Voorgenomen (schriftelijke publieksgerichte) communicatiemiddelen
Vloeit voort uit het soort actie of product en zal wisselend
Andere relevante punten?
Pro-activiteit is een voorwaarde om de
zijn per actie.
productontwikkeling te realiseren.
32
rrysian Naam product: Studenten denktank
Contactpersoon + contactgegevens: Beschrijving product en resultaten
Omschrijving van het product:
Opzetten van een denktank bestaande uit studenten van verschillende HBO-opleidingen en voor marketing- en corn municatievraagstukken voor leisure en zakelijk toerisme en non recreatieve dorneinen. Leisure studenten nauw betrekken bij bijvoorbeeld sitevisit of beurs.
Doel van het product:
Jongeren betrekken bij relevante vraagstukken of activiteiten uit de praktijk zijnde een leerervaring. Studenten zijn potentiële ambassadeurs van Fryslân en leisure studenten potentiële meeting- en eventplanners.
Beoogde resultaten en effecten
Innovatieve oplossingen vraagstuk of concepten voor
van het product:
productontwikkeling met leerervaring voor studenten. Bijdrage leveren aan positief imago Merk Fryslân en de provincie Fryslân in het algemeen.
Beoogde kwantitatieve
Vier keer een opdracht voor een brainstorm, vraagstuk of
resultaten:
productontwikkeling. Een keer aandeel/bijdrage in sitevisit of beurs.
Effectmeting: hoe wordt het
In de uitvoering.
resultaat gemeten? Is er al eerder subsidie voor het
Nee.
product aangevraagd? Samenwerkingspartners:
O.a. Leeuwarden Studiestad, Stenden, Wetsus, Van campagneteam leisure en
Voorgenomen (schriftelijke
Hall,
zakelijk, CH2018.
Niet van toepassing.
publieksgerichte) communicatie middelen Andere relevante punten?
-
33
-rysian 3.4 Gastvrijheid
Naam product:
Advies en plan van
aanpak ‘gastheerschap en informatievoorziening’.
Contactpersoon + contactgegevens: Beschrijving product en resultaten
Omschrijving van het product:
In
Q4 2015 (deadline is gesteld op
31-01-2016)
wordt het
advies en plan van aanpak voor gastheerschap en informatievoorziening ontwikkeld. Hieraan moet follow up worden gegeven in 2016. Afstemming op het Hospitality-plan is van belang om synergie te realiseren.
Doel van het product:
Advies voor inrichting van toeristische informatiepunten in de provincie Fryslân.
Beoogde resultaten en effecten
Goede geografische spreiding en dekking van toeristische
van het product:
informatiepunten. Herkenbare uitstraling van en uniforme informatie op te realiseren informatiepunten.
Beoogde kwantitatieve
Follow up geven advies en plan van aanpak (2015) dat in
resultaten:
2016 verder uitgewerkt en uitgevoerd wordt.
Effectmeting: hoe wordt het
Inrichting van x-aantal toeristische informatiepunten.
resultaat gemeten?
Realisatie van logistiek proces voor uniforme informatieverspreiding.
Is er al eerder subsidie voor het
Ja, in 2015.
product aangevraagd? Samenwerkingspartners:
Provincie Fryslân op basis van Hospitaly-plan van Yvonne
Bleize, regio VVV’s
en
VVV’s
van
de Waddeneilanden,
MasOutreach en Graphic Minds.
Voorgenomen (schriftelijke
POS
materiaal voor informatiepunten.
publieksgerichte) communicatie middelen
Andere relevante punten?
Dit product heeft mogelijk een aantal afhankelijkheden die nu nog niet te overzien zijn en gerelateerd zijn aan het Hospitality-plan.
34
-rysian Naam product: Congres gastvrijheid Contactpersoon + contactgegevens: Beschrijving product en resultaten
Omschrijving van het product:
Het organiseren van een Frysk Rekreaasje Kongres waar het begrip gastvrijheid en het nieuwe plan ‘Gastvrij Fryslân’ centraal staan. Hieraan gekoppeld ook delen wat van de verschillende doelgroepen verwacht wordt in het kader van gastvrijheid. Dit wordt ondersteund door materiedeskundigen in te huren voor workshops, lezingen ed.
Doel van het product:
Podium bieden om het nieuwe plan ‘Gastvrij Fryslân’ te presenteren, hiervoor draagvlak creëren en vooral om richting te geven aan de verschillende gremia, zodat zij te weten komen wat van hen verwacht wordt bij de uitvoering daarvan. Bijdrage leveren een kennisvermeerdering bij en kennisoverdracht aan ondernemers.
Beoogde resultaten en effecten van het product:
MF profileren als kenniscentrum en de provincie faciliteren bij de presentatie van het plan. Verduidelijking van verwachtingen en kennisoverdracht
Beoogde kwantitatieve resultaten:
Organisatie van het congres.
Effectmeting: hoe wordt het
Is in dit stadium nog niet te formuleren.
resultaat gemeten? Is er al eerder subsidie voor het product aangevraagd?
Nee.
Samenwerkingspartners:
O.a. Provincie Fryslân, campagneteam zakelijk, ETFI, brancheorganisaties, CH 2018 en andere stakeholders., Stenden.
Voorgenomen schriftelijke publieksgerichte communicatie middelen Andere relevante punten?
-
-
35
rrysian 3.5 CH 2018 Naam product:
Detachering bij
CH2018
Contactpersoon + contactgegevens: Beschrijving product en
resultaten
Omschrijving van het product:
Medewerker van
Merk Fryslân is fulltime gedetacheerd bij
CH2018. Loonkosten en bijbehorende emolumenten zijn ten laste van ME.
Doel van het Beoogde resultaten en effecten van het product: Beoogde kwantitatieve resultaten: Effectmeting: hoe wordt het resultaat gemeten? Is er al eerder subsidie voor het product aangevraagd? Samenwerkingspartners: Voorgenomen (schriftelijke publieksgerichte) communicatie middelen Andere relevante punten? product:
Bijdrage leveren aan CH 2018. Bijdragen aan het succes van CH2018.
1
fte gedetacheerd.
-
Ja, in 2015. -
-
-
36
rrysian Naam product: Bijdragen aan CH2018 Contactpersoon + contactgegevens: Beschrijving product en resultaten Omschrijving van het product:
Meeliften op
bestaande
beeld bank ME
Deelname ITB beurs Landingspage voor CH2018 op Mice website Site visits CRM strategie ontwikkelen.
Doel van het product:
Specifieke beeldmateriaal van CH2018 beschikbaar maken voor o.a. media. Netwerken en aanbieden van arrangementen voor CHZO18 aan touroperators. Werving van congressen en handelsmissies CH2018. Synergetische CRM strategie ontwikkelen.
Beoogde resultaten en effecten van het product:
Kwalitatief beeldmateriaal dat uniform gebruikt wordt. Opname van CH2018 in reisprogramma’s. Doorclick naar relevante informatie. CRM database bouwen met internationale contacten.
Beoogde kwantitatieve resultaten:
Nader te bepalen op basis van beoogde doelstellingen.
Effectmeting: hoe wordt het
Nader te bepalen op basis van de invulling van de verdere
resultaat gemeten? Is er al eerder subsidie voor het product aangevraagd? Samenwerkingspartners: Voorgenomen (schriftelijke publieksgerichte) communicatiemiddelen Andere relevante punten?
activiteiten en in samenwerking met CH2018.
Nee. CH2018 Vloeit
voort uit
het
product en zal wisselend zijn per
product.
-
37
-rysian 4. Hoofdlijnen besteding beschikbaar budget en herkomst 4.1
Beschikbaar budget
Voor het jaar 2016 is het totale budget vooralsnog afkomstig van Provincie Fryslân (€ 1.160.000) en de Friese gemeenten (€ 120.000, volgens een overeengekomen verdeelsleutel) en de te verwachten inkomsten voor zakelijk toerisme (€ 35.000). Totaal beschikbaar budget 2016
€
Personeel & Organisatie
€ 297.000
/ activiteiten Friesland Campagnes / activiteiten Wadden
€ 428.375
Activiteiten zakelijk toerisme en non-recreatieve domeinen
€
192.000
€
20.000
€
140.000
Campagnes
Gastvrijheid
1.322.875*
€ 245.000
/ informatievoorziening
Culturele Hoofdstad
*inclusief BTW (Stichting MF kan geen BTW terugvorderen, daarom is de begroting volledig mcl. BTW opgesteld).
4.2 Toelichting kosten personeel en Organisatie
/ indirecte kosten
De kosten die samenhangen met personeel en Organisatie zijn gebaseerd op het werken met een relatief klein team van vaste mensen. Specifieke kennis en vaardigheden die nodig zijn, worden op projectbasis ingehuurd. Dit stelt de Organisatie in staat slagvaardig en wendbaar te opereren en in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen in de markt. Onderstaand een weergave van de verschillende kostencomponenten van de indirecte kosten. Personeel en Organisatie
/ indirecte kosten
€ 297.500
Personeelskosten
€ 202.500
Huisvestingskosten
€
30.000
Autokosten
€
10.000
Kantoorkosten
€
25.000
Algemene kosten
€
20.000
Verkoopkosten
€
10.000
Budgettair is vastgesteld dat de kosten die samenhangen met de inzet van een medewerker van Merk Fryslân aan CH2018 (volledig) in 2016 door Merk Fryslân zullen worden gedragen. Het resultaat van de inspanningen van deze medewerker vallen in het project CH2018 en zijn geen onderdeel van dit specifieke productplan. De kosten van de medewerker komen ten laste van het besteedbare budget. De verschillende posten in dit plan zijn hierop aangepast.
38
*
Uitgangspunt is een sluitende begroting
1.322.875
Totaal 1.025.375
22.500 125.000 40.000 100.000 28.000 65.000 29.875 18.000 70.000 175.000 137.000 15.000 30.000 10.000 10.000 10.000 110.000 30.000
30.030 47.600 55.060 45.190 65.660 72.540 37.415 25.540 77.530 90.060 219.839 8.760 37.540 17.540 16.014 17.520 110.000 39.037
oroduct
1.1 Visuele identiteit regiomarketing Friesland 1.2Themacampagnes 1.3 Productontwikkelingvooracties 1.4Optimalisatiewebsitefriesland.nl 1.5 Online campagnes 1.6 Beursactiviteiten 1.7 Pr en pers 1.8 Kenniscentrum 2.1 Ontwikkeling campagne strategie en activiteitenplan Wadden 2.2 Marketingvisie 2016-2019 voor Wadden .lZakelijktoerisme .2 Visuele identiteit en non recreatieve domeinen 3.3 Productontwikkeling en non recreatieve domeinen 3.4Studentendenktank 4.1 Advies en plan van aanpak gastheerschap en informatievoorziening 4.2 Congres gastvrijheid 5.1 Detachering medewerker bij CH2018 5.2BijdragenaanCH2ol8
I.
.......,.I* L...*..........
Directe kosten
T•,II
Totale kosten
0
Producten
77Yo 78%
62% 80% 80% 57% 62% 57% 100%
43Yo 90’Yo 80Yo 70/o 90Yo 92’Yo
69%
297.500
7.530 22.600 15.060 45.190 37.660 7.540 7.540 7.540 7.530 15.060 82.839 3.760 7.540 7.540 6.014 7.520 0 9.037
75% 853’o
73%
Indirecte kosten
%
—
0% 0% 0% 0% % 8% 0% 0% 3% 38% 43% 0% 23% 22%
7%
1%
7%
5% 5%
%
1.322.875
30.030 147.600 55.060 145.190 65.660 72.540 37.415 25.540 77.530 190.060 219.839 1 8.760 37.540 17.540 16.014 17.520 110.000 39.037
35.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 0 0 0 0 0 0 0 —
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 16% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Totale Opbrengsten % inkomsten* uit product ** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eigen bijdrage
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
%
120.000
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 5.000 5.000 10.000 5.000 5.000 2.000 3.000 5.000 0 0
Bijdrage derden
—
—
—
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0°
o
o o
o
%
15% 14% 27% 39% 6% 3% 5% 27% 3% 1% 9% 29% 0% 0%
7%
%
7% 18%
0 0
Bijdrage uit bestemmingsreserve Provincie Fryslan
o % A,
33%
—
%
5.540 2.530 85.060 74.839 3.760 2.540 5.540 3.014 2.520 10.000 39.037 .167.875
7.415
0.030 37.600 5.060 35.190 5.660 2.540
Gevraagde budgetsubsidie
7
7
0 iö
71% 100%
7
7
—
7%
%
13 Oaline campagnes
Bijdrage levereo aan de promotie en de )oaams) Verhoogde traffic naar friesland.nl NLtarget: bekendheid van de provincie Friesland en haar 725.000 bezoekers
L4Optimalisatie website frieslaed.nl
Gastvrij Fryslân 2014-2017: van 54,2 mln bezoeken in 2010 naar 62,8 mln ie 2017. friesiand.nl afkomstig van overige social media Bidboek Leeuwarden Culturele Hoofdstad kanalen. Groei Facebook naar 7.500 likes 2018 Groei Twitter naar 8.50G volgers Groei lostagrum naar 2.500 volgers Oprichten YouTube account Versturen van maandelijkse nieuwsbrieven naar de toeristische doelgroep met een inteosivering van twee wekelijks in het hoogseizoen. Versturen van vier oieuwsbrieven naar de ondernemers en andere stakeholders in Friesland.
Traftc genereren: 10% totale traffic naar
Bewustwording Friesland als toeristische
hotspot. Traffic genereren naar andere ooien platforms. Interactie bevorderen doelgroepen. Pro-actief informeren van toeristen en ondernemers en bij ondernemers bovendien draagvlak creëren.
Verhoogde traffic naar friesland.ol GIJ target: 80.000 bezoekers Verhoogde traffic naar friesland.nl ENG target: 25.000 bezoekers Verhoogde doorclicks naar site ondernemers: 53.950 = 6,5% von totale traffic Groei van 11.000 e-mailadresseo voor oieuwsbrieaeo NL, GIJ en ENG
(toeristische) mogelijkheden. Bijdrage leveren aan de stijging van het aantal toeristen en het aantal overnachtingen in Friesland. Een goede evenementenkalender voor Friesland.
Gastvrij Frysilo 2014-2017: van 8,4 mln toeristische overnachtingen in 2012 naar 10,5 mle ie 2017. Bidboek Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018
Bijdrage aan ontwikkeling postitieve beeldvorming, perceptie en gewenste imago en positionering van Friesland. Opbouwen van een CRM database met 1 mln klantcontactnn in 2018.
Creeren van een etalage waarin product/marktcombinaties worden getoond. Bijdrage aan ontwikkeling postitieve beeldvorming, perceptie en gewenste imago en positiooeriog van Friesland. Ontsluiten van de gegevens in de provinciale koepeldatabase.
Creeren van een etalage waarin product/marktcombinaties wocden getoond. Bijdrage aan ontwikkeling postitieve beeldvorming, perceptie en gewenste imago en
Ontwikkeling van vijf producten voor acties en oog Gastvrij Fryslân 2014-2017: van 8,4 mln toeristische overnachtingen in 2012 naar 10,5 nader te bepalen doelstellingen bij de acties, mln in 2017. Bidboek Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018
Bijdrage leveren aan de stijging van het aantal toeristen en het aantal overnachtingen in Friesland.
1.3 Prodecteetwikkelieg veer acties
Creeren van een etalage waarin product/warktcombinaties worden getoond, Bijdrage aan ontwikkeling postitieve beeldvorming, perceptie en gewenste imago en positionering van Friesland.
Gastvrij Fryslân 2014-2017: van B,4 mln toeristische overnachtingen in 2012 naar 10,5 mln in 2017. Bidboek Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018
Nog nader te bepalen en afhankelijk van de doelstellingen die gesteld worden in de campagnes.
Bijdrage leveren aan de stijging van het aantal toeristen en het aantal overnachtingen in Friesland.
1.2 Themacampagnes
Slimme en daadkrachtige reginmarketing van Friesland. Bijdrage aan ontwikkeling postitieve beeldvorming, perceptie en gemenste imago en positiovecing van Friesland.
‘iltvoeringsprogramma
Aansluiting met gewenste resulaten uit provinciale beleidsnotal
Gastvrd Frpslân 2014-2017: van 54,2 mln bezoeken in 2010 naar 62,8 mln in 2017. Bidboek Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018
Aansluiting met beieidsdoel uit provinciale beieidsnota
Nng nader te bepalen aan de hand van de ivput van de samenwerkingsparteers.
Bijdrage leveren aan de (naams)bekendheid en de herkenbaarheid van de provincie Friesland en de (toeristische) mogelijkheden.
Kwantitatieve resultaten
1.1 Visuele identiteit regiemarketing
met beleidsdoelen
romotie toerisme Friesland
.
Product 1 Marketing en
.
Te behalen resulaten met product
IaIJcInaIIaILl
Productnaam
Biilaoe
Na 2018 kennen 50 miljoen Europeanen Leeuwarden, Friesland node Wadden (doelstelling uit Bidbook CH2018(. Een groei van de kernwaarde ‘verrassend’ naar 35% ie 2018.
Groei van het aantal unieke bezoekers naar de website met minimaal 15% perjaar. ten groei van de kerowaarde ‘verrassend’ naar 35% in 2018.
Een groei van 15% van het aantal buitenlandse toeristische bezoekers tussen 2015-2018. Een groei van de kernwaarde ‘verrassend’ naar 35% in 2018.
Het realiseren van een binnevlands marktaandeel van tenminste 10% en daardoor een positie in de top 5 van binnenlandse vakantiebestemmingen. Na 2018 kennen 50 miljoen Europeanen Leeuwarden, Friesland en de Wadden (doelstelling uit Bidbook CH2O1B(. Een groei van de kernwaarde ‘verrassend’ naar 35% in 2018.
Na 2018 kevnev 50 miljneo turnpeanen Leeuwarden, Friesland en de Wadden (doelstelling uit Bidbook CH2O1B(. ten groei van de kernwaarde verrassend’ naar 35% in
strategisch marketlngplan 2015-2018
Aansluiting met kwantitatieve marketingdoeisteilingen uit
Product 2 Marketing en promotie toerisme Wadden
Heldere positionering van de Wadden en doelgroepgerichte aanpak. Gejntegreerde marketingcommunicatie inzet van on- en offline middelen.
recreatieve domeinen. Bijdrage leveren aan naamsbekendheid van de Wadden als vakantiebestemming hij Nederlandse, Belgische en Duitse toeristen over de periode van 4jaar. Toename van toerisme naar de Wadden met o-% nver de periode van 4 jaar.
3.2 Optimalisatie website frieslandmice.nl
Zakelijk domein 3.1 Visuele identiteit aakelijke markt Nog nader te bepalen aan de hand van de input van de samenwerkingspartners.
)naams)bekendheid van de provincie Friesland
Bijdrage leveren aan de promotie en
Verhoogde traffic naar micefriesland.nl met 10%. 500 aanbieders vindbaar en boekhaar. en haar mogelijkheden voor de zakelijke markt. 250 directe aanvragen via website. Bijdrage leveren aan de stijging van het aantal overnachtingen in Friesland. Stimuleren onderlinge samenwerking van
Bijdrage leveren aan de )naams)bekendheid en de herkenbaarheid van de provincie Friesland voor de zakelijke markt.
Product 3 Marketingactiviteiten zakelijk toerisme en non-recreatieve domeinen
2.2 Ontwikkeling campagne strategie en actieiteitenplan Wadden
Nog nader te bepalen.
Gastvrij Fryslün 2014-2017: van 1,010 mln bestedingen in 2012 naar 1,2 mld in 2017. Bidboek Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018
Gastvrij Fryslün 2014-2017: van 54,2 mln bezoeken in 2010 naar 62,3 mln in 2017. Bidboek Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018
Gastvrij Fryslün 2014-2017: van 9,4 mln toeristische overnachtingen in 2012 naar 10,5 mln in 2017. Bidboek Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2013
2013
Gastvrij Fryslün 2014-2017: van 54,2 mln bezoeken in 2010 naar 62,9 mln in 2017. Bidboek Leeuwarden Culturele Hoofdstad
4 presentaties, workshops, publicaties of innovatie Gastvrij Fryslün 2014-2017:Jaarlijks ca. 1 mln realiseren. entra bezoekers aan Friesland. Bidboek Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2019 Aantal bezoekers of deelnemers aan activiteit. 6 artikelen in media op basis van gedeelde kennis.
Verbreding van relevante kennis. Innovatie stimuleren, Relevante kennispositin bij media innnemen.
1.8 Kenniscentrum
2.1 Versterking van Fryslân Versterken van beide merken draagt hij aan toename naamsbekendheid van provincie en Wadden als merk Friesland op zowel recreatieve als non
Een groei van 15% van het aantal buitenlandse toeristische bezoekers tusseo 2015-2018. Een groei van de kernwaarde ‘verrassend’ naar 35% in 201B.
Hnt rnujjsnrvn van vnn busjsnjvnuu aan jnformafjnvoorzjnning en hnt vnrhognn van dv kmajjfnij van hot ganthnvrschap jn hnvl Frinnland.
Creeren van een etalage waarin product/marktcnmbinaties worden getoond. Bijdrage aan ontwikkeling postitieve beeldvorming, perceptie en gewenste imago en positionnring van Friesland. Ontsluiten van de gegevens in dv provinciale koepeldatabase.
Slimme en daadkrachtige regiomarketing van Friesland. Bijdrage aan ontwikkeling postitieve beeldvorming, perceptie en gewenste imago en positionering van Friesland.
Slimme en daadkrachtige regiomarketing van Friesland. Bijdrage aan ontwikkeling pnstitievn beeldvorming, perceptie en gewenste imago en pnsitionering van Friesland.
positionering van Friesland.
Groei van het aantal unieke bezoekers naar de website met minimaal 15% per jaar. ten groei van de knrnwaarde ‘verrassend’ naar 35% in 2018.
Na 2018 kennen 50 miljoen Europeanen Leeuwarden, Friesland en de Waddnn (doelstelling uit Bidbook CH2O1R). Een groei van de kernwaarde ‘verrassend’ naar 35% in 2013.
Een toename van het aandeel firsttime visitors binnen de totale beznekersgroep met 5% perjaar. Na 2019 kennen 50 mln Europeanen Leeuwarden, Friesland en de Wadden (doelstelling uit Bidbook CH2O1B).
van de kernwaarde ‘verrassend’ naar 35% in
Slimme en daadkrachtige regiomarketing van Na 201B kennen 50 miljoen Europeanen Friesland. Bijdrage aan ontwikkeling pnstitievn Leeuwarden, Friesland en de Wadden beeldvorming, perceptie en gewenste imago en (doelstelling uit Bidhook CH2G1B). Een groei
Kennisoverdrachtt.h.v. regio’s en versterken samenwerking.
Bijdrage aan ontwikkeling postitieve Gastvrij Fryslün 2014-2017: van 9,4 mln Het realiseren van een mvdiawaarde van 2 toeristische overnachtingen in 2012 naar 10,5 beeldvorming, pnrceptie en gewenste imago en mln pvrjaar als gevolg van een persstrategie positinnering van Friesland. mln in 2017. Bidboek Leeuwarden Culturele op de domeinen toerisme, wonen, werken en Hoofdstad 2019 studeren. Een toename van het aandeel firsttimn visitors binnen de totale bnzonknrsgrnnp met 5% per jaar.
Gastvrij Frysldn 2014-2017: van 9,4 mln Creeren vae een etalage waarin taeristische overnachtingen in 2012 naar 10,5 product/marktcombinaties wordeo getoood. mln in 2017. Bijdrage aan ontwikkeling postitieve beeldvorming, perceptie en gewenste imago en pnsitionering van Friesland.
40 perscontacten 55 persreizen waaronder S voor Duitsland en 5 voor België Mediawaarde on- en offline minimaal 0 B00.000 Reeks aanvullende visuals en fijmpjes.
-
-
Twee beurzen: -Vakantiesalon Antwerpen Boot Düsseldorf Afhankelijk van de resultaten 2015, deelname 50+beurs in 2016. Nog nader te bepalen en afhankelijk van de doelstellingen die gesteld worden in de heursplannen.
Bijdrage leveren aan de promotie en de )naams) bekendheid van de provincie Friesland en haar (toeristische) mogelijkheden, Aanhalen en faciliteren perscontacten en faciliteren van persreizen. Relevante toeristische informatie hij Nederlandse en Duitse doelgroepen en hen aanzetten tot meerdaags verblijf of vakantie in Friesland.
toeristen en het aantal overnachtingen in Friesland
Bijdrage leveren aan de promotie en de jnaams)bekendheid van de provincie Friesland en haar (toeristische) mogelijkhedeo. Bijdrage leveren aan de stging van het aantal
1.7 PR en pers
1.6 Beurspresentaties
3.11 Studenten denktank
onovatieae oplossingen vraagstuk of coocepten Vier keer een opdracht voor een brainstorm, voor productontmikkelieg met leerervaring voor vraagstuk of productontmikkelieg. studenten, Een keer aandeel/bijdrage in sitevisit of beurs, Bijdrage leveren aan positief imago Merk Fryslân en Friesland in het algemeen.
Ontwikkelen van drie acties of producten voor de drie domeinen, Afhankelijk van de doelstellingen die gesteld worden in de acties
Creeren van een etalage waarin product/marktcombinaties worden getoond. Bijdrage aan ontwikkeling postitieve beeldvorming, perceptie en gewenste imago en ,ositiouerine van Friesland. Creeren van een etalage waarin product/marktcombinaties worden getoond. Bijdrage aan ontwikkeling postitieve beeldvorming, perceptie en gewenste imago en positionering van Friesland.
Slimme en daadkrachtige regiowarketing van Friesland. Bijdrage aan ontwikkeling postitieve beeldvorming, perceptie en gewenste imago en positionering van Friesland.
Creeren van een etalage waarin product/warktcombinaties worden getoond. Bijdrage aan ontwikkeling postitieae beeldvorming, perceptie en gewenste imago en ositionerine van Friesland. Bijdrage aan ontwikkeling postitieve beeldvorming, perceptie en gewenste imago en positionerieg van Friesland.
Een verbreding van het toeristisch imago aan Friesland naar een imago, waarbij Friesland ook geassocieerd wordt met begrippen als kennis, innovatie, watertechoologie en r’uurzaamheid. Een verbreding van het toeristisch imago van Friesland naar een imago, waarbij Friesland ook geassocieerd wordt met begrippen als kennis, innovatie, watertecbnologie en duurzaamheid.
van de kernwaarde ‘verrassend’ naar 35% in ‘016. Na 2016 kennen 50 miljoen Europeanen Leeuwarden, Friesland en de Wadden (doelstelling uit Bidbook CH2018(. Een groei van de kernwaarde ‘verrassend naar 35% in 2016.
Na 2015 kennen 50 miljoen Europeanen Leeuwarden, Friesland en de Wadden (doelstelling uit Bidbook CH2G1Bj. Een groei
Een groei van 5% zakelijke gasten per jaar. als gevolgvan congressen, handelsmissies, sitevisits cd.
Creeren van een etalage waarin Een groei van 5% zakelijke gasten perjaar, als product/marktcombinaties wnrden getonnd. gevolg van cnngressen, bandelsmissies, Bijdrage aan ontwikkeling postitieve sitevisits cd. beeldvorming, perceptie en gewenste iwago en positionering van Friesland.
Gastvrij Frysldo 2014-2017: Jaarlijks ca. 1 mln Kennisoverdracht t.b,v. regio’s en versterken samenwerking. eutra bezoekers aan Friesland, Bidboek Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018
Een verbreding van het toeristisch imago van Friesland naar een imago, waarbij Friesland ook geassocieerd wordt met begrippen als kennis, innovatie, matertechnologie en duurzaamheid.
Bijdrage aan ontwikkeling postitieae Na 2016 kennen 50 miljoen Europeanen beeldvorming, perceptie en gewenste imago en Leeuwarden, Friesland en de Wadden positionering van Friesland, (doelstelling uit Bidbook CH2O18j. Een groei van de kernwaarde ‘verrassend’ naar 35% in 2018. Creereo van een etalage waarin Een verbreding van het toeristisch imago van Gastvrij Fryslân 2014-2017: van 9,4 mln toeristische overnachtingen in 2012 naar 10,5 product/marktcombinaties worden getoond. Friesland naar een imago, waarbij Friesland Bijdrage aan ontwikkeling postitieae ook geassocieerd wordt met begrippen als mln in 2017. Bidboek Leeuwarden Culturele beeldvorming, perceptie en gewenste imago en kennis, innovatie, matertechnologie en Hoofdstad 2018 positionering aan Friesland. duurzaamheid.
-
Gastvrij Fryslân 2014-2017: van 1,015 mln bestedingen in 2012 naar 1,2 mld in 2017. Bidboek Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018
Gastvrij Frpslân 2014-2017: van 1,015 mln bestedingen in 2012 naar 1,2 mld in 2017. Bidboek Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2016
Gastvrij Fryslân 2014-2017: van 1,015 mln bestedingen in 2012 naar 1,2 mld in 2017. Bidboek Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2015
2015
Gastvrij Fryslbn 2014-2017: van 54,2 mln bezoeken in 2010 naar 62,B mln in 2017. Bidboek Leeuwarden Culturele Hoofdstad
Gastvrij Fryslân 2014-2017: van 1,015 mln bestedingen in 2012 naar 1,2 mld in 2017. Bidboek Leeuwarden Culturele Hoofdstad 201B
Gastvrij Fryslân 2014-2017: van 1,015 mln bestedingen in 2012 naar 1,2 mld in 2017. Bidboek Leeuwarden Culturele Hoofdstad 201B
Bijdrage leveren aan jnaamsjbekeodheid aan de Het opleveren van formats voor een aantal nog te Gastvrij Fryslln 2014-2017: van 54,2 mln bepalen communicatiemiddelen. bezoeken in 2010 naar 62,8 mln in 2017. provincie Friesland en de mogelijkheden van studeren, monen en merken, Bidboek Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018
3.10 Prodnctonttwikkeling Bijdrage leveren aan de verbreding van het nnn recreatieve demeinen beeld waar Friesland ‘sterk’ in is: vestigingsklimaatvoor bedrijven, prettigmonen en studeren,
Non recreatieve domeinen 3.9 Visuele idenEiteit non recreatieve domeinen
3.8 Prnductontwikkeling
Het bidbook moet meer dan voldoende informatie geven over de invulliegvao de mice activiteit en bevestigd worden in de keuze voor Friesland. en kleiner bidbook afeestemd oo minder erote Teasende werking door doelgroep op een andere en verrassende mitze kennis te laten maken met de mogelijkheden van zakelijk Friesland. Vier activiteiten of producten waaronder een activiteit die aaohaakt op eeo toonaaegeaeod evenement in 2016 met daarom heen een speciaal programma.
Minimaal vijf bidbooken voor grote congressen of evenementen, Digitaal format voor kleinere brochure verspreiden onder alle huidige relaties.
3.7 Schrijven van bidbooken
3.6 Optimaliseren Top of mmd positie genereren bij nationale en relatiebeheer en acqnisitie internationale meeting- en eventplanners. Doelgroep aanzetten tot het aanvragen van offertes
Vier internationale sitevisits met minimaal 10 deelnemers. Twee haudelmissies of reizen.Nog nader te bepalen en afhankelijk van de doelstellingen die gesteld worden in de ‘ieursolannen. Traffic geoereren: 10% naarfrieslandmice.nl afkomstig van overige social media kanalen, Groei Twitter naar 1.000 volgers. Versturen van vier nieuwsbrieaen naar bestaande database. Minimaal 1 acquisitie actie per doelgroep per maand, Uitgebreid en up to date relatiebestand met inzicht in resultaten acquisitieplannen met relatie
-
-
-
Bijdrage leveren aan de prnmotie en Vier beurzen: jnaamsjbekendheid van de provincie Friesland Evenemententnntact en haar mogelijkheden vuurde zakelijke markt Event ‘16 Utrecht Bijdrage leveren aan de stijging van het aantal IMEX FrankFurt Nog nader te bepalen en overnachtingen in Friesland. vfhankelitk van de doelstellingen die gesteld worden in de beursplannen.
3.4 Internationale sitevisits Top of mmd positie genereren bij doelgroep. en handelsmissles/reizen Bijdrage leveren aan de stijging van het aantal overnachtingen in Friesland. Kennis en een positieae houding over vestigingsrsoeeliikheden ie Friesland. 3.B Online campagnes Bewustwording Friesland voor mice acitiaiteiten. Traffic genereren naar andere online platforms.
3.3 Beursactiviteiten
Product 4 Gastvrijheid
MF profileren als kenniscentrom en de provincie faciliteren is de presentatie van het an. Verduidelijking van verwachtingen. 1 p
Herkenbare uitstralingvan infnrmatiepunten voor de toeristen in Friesland vanaf 201B, zowel os- als offline en op locatie. Uniformiteit in communicatiemiddelen voor de toeristen vanaf 2016.
5.2 Bijdragen aan CH2O1B
Beleidsplan vnor het gastheerschap en
Gastvrij Fryslân 2014-2017: Jaarlijks na. 1 mln
1 fte gedetacheerd.
Organisatie van een congres.
Versterken gastvrijheid en vergroten herhalingsbezoek.
Bidboek Leeuwarden Culturele Hoofdstad 201B
Het realiseren van een basisniveau aan informatievoorziening en het verhogen van de kwaliteit van het gastheerschap in heel Friesland.
Het realiseren van een basisniveau aan informatievoorziening en het verhogen van de kwaliteit van het gastheerschap in heel Friesland.
Bijdrage aan ontwikkeling postitieve Na 2016 kennen 50 miljoen turopeanes beeldvorming, perceptie en gewenste imago en Leeuwarden, Friesland en de Wadden positionering von Friesland. ldoelstelling uit Bidbook CH2O1B(. Bijdrage aan ontwikkeling postitieve Na 201B kennen 50 miljoen turopeanen beeldvorming, perceptie es gewenste imago en Leeuwarden, Friesland en de Wodden positiosering van Friesland. Opbouwen van een (doelstelling uit Bidbook CH2O1Bj. CBM datahase met 1 mis klantcostactes in 201B.
Gastvrij Fryslân 2014-2017: Jaarlijks ca. 1 mln Versterken gastvrijheid en vergroten eotra bezoekers aan Friesland. Bidboek herhalingsbezoek. Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2016
bijbehorende informatievoorziening waarin ook evtra bezoekers aan Friesland. Bidboek de logistieke component is opgenomen. Inzet van Leeowarden Culturele Hoofdstad 201B fniesland.nl als informatieplatform. Inventarisatie welke behoeften in de regio’s zijn aan informatiemiddelen zoals flpers, folders, themakoarten cd. Aansluitend hierop ontwikkelingen productie van informatiemiddelen
Kwalitatief beeldmateriaal dat uniform gebruikt Nog nader te bepalen op basis van de invulling van Bidboek Leeuwarden Culturele Hoofdstad wordt. Opname van CH2O1B in de verdere activiteiten en is samenwerking met 201B reisprogramma’s. Ooorclick naar relevante CH2O1B. informatie. CRM database bouwen met internationale contacten.
5,1 oetachering bij CH2018 Bijdrage leveren aan CH2O1B.
Product 5 CH2OIO
4.2 Congres gastarijheid
aanpak gastheerschap ee leformatieaoorziening
4.1 Advies en plan van
Marketing
en
promotie
toerisme
Visuele identiteit regiomarketing Themacampagnes Productontwikkeling voor acties Optimalisatie website friesland.nl Online campagnes Beursactiviteiten PR en pers Kenniscentrum
1
Fryslân
promotie
toerisme
en
non
recreatieve
domeinen
297.500,00
5.610,00
5 568 18 8.219,70 13.787,88
58.333,33 7.954,55 10.606,06 10.606,06 87.500,00
26.515,15 39.772,73 66.287,88
5.303,03 15.909,09 10.606,06 31.818,18 26.515,15 10.606,06 10.606,06 10.606,06 121.969,70
53,03
7.954,55
105 155 260
1.100 150 200 200 1.650
500 750 1.250
100 300 200 600 500 200 200 200 2.300
€
• Gem.uurtarief
150
uren
Mevrouw H. van der Schaaf als 1,0 fte werkzaamzaam bij CH2018 ( wel op loonlijst Merk Fryslân voor 1 fte)
Totaal beschikbare uren
Product 5 CH2018 5.1 Detachering medewerker bij CH2018 *1) 5.2 Bijdragen aan CH2018
Product 4 Gastvrijheid 4 1 Advies en plan van aanpak gastheerschap en informatievoorziening 4.2 Gastheerschap en gastvrijheid
toerisme
Product 3 Marketingactiviteiten zakelijk 3.1 Zakelijk toerisme 3.2 Visuele identiteit en non recreatieve domeinen 3.3 Productontwikkeling non recreatieve domeinen 3.4 Studenten denktank
en
Wadden Product 2 Marketing 2.1 Versterking van Fryslân en Wadden als merk 2.2 Marketingvisie 2016-2019 voor Wadden
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8
Product
In
100,00%
€ 297.500
1
2,67%
1 87% 2,76%
19,61% 2,67% 3,57% 3,57%
8,91% 13,37%
5,35% 3,57% 10,70% 8,91% 3,57% 3,57% 3,57%
1,78%
uren
In%vantotaal
besteedbare
€7.955
€5 568 € 8.220 €13.788
€ 58.334 € 7.954 € 10.606 € 10.606 €87.500
€ 26.515 € 39.772 € 66.287
€ 5.304 € 15.909 € 10.606 € 31.818 €26.515 € 10.606 € 10.606 € 10.606 €121.970
begroting
Afgerondin
Directeur (vacature) *1) Leisure marketeer ( vacature) Zakelijk marketeer ( vacature) Officemanager (vacature) Controller Webredacteur
Functie
)
*) Loonkosten directeur op basis van een brutomaandloon van €7.500.
350.000,00
12000000 65.000,00 65.000,00 35.000,00 25.000,00 40.000,00
• Loonkosten/kosten overig
Uitgangsnunten Werkweken per jaar: 52 weken -1- 5 weken vakantie obv ifte
Samenstelling uurtarief Personeelskosten direct Huisvestingskosten Overige indirecte kosten
Aantal te besteden uren
Uren perfte Totaal uren AF: Vakantie 5 weken (25 vakdgn obv fulltime % ) AF: Ziekte-uren schatting 2% Indirecte uren (gem 6uren per week voor overleg e.d.
nnb nnb nnb nnb Jolanda Duits Ben Hamimida Aantal fte Totaal
Personeelskosten
90,00 40,00 40,00 40,00 100,00 10,00
Indirect in %
202.500,00
108000,00 26.000,00 26.000,00 13.500,00 25.000,00 4.000,00
Loonkosten indirect
90,00
-
10,00 60,00 60,00 60,00
Direct in %
158.000,00
36.000,00
-
12.000,00 39.000,00 39.000,00 32.000,00
Loonkosten direct
40 40 40 40 20 40
36,10 5,35 11,59 53,03
47 weken
€
5.610,00
6.656,00 -640,00 -124,00 -282,00
uren p/w
2.080,00
0,90 0,40 0,40 0,40 1,00 0,10 3,20
aantal fte indirecte kosten
Indirecte kosten Personeelskosten
€ 202.500,00
Huisvestingskosten
€ 30.000,00
Autokosten
€ 10.000,00
Kantoorkosten
€ 25.000,00
Algemene kosten
€ 20.000,00
Verkoopkosten
€ 10.000,00
Totaal indirecte kosten
€ z97.500,0O
Personeelskosten 2015 Directeur (vacature) *1) Leisure marketeer ( vacature) Zakelijk marketeer ( vacature) Officemanager ( vacature) Control Ier Webredacteur
108.000,00 26.000,00 26.000,00 13.500,00 25.000,00 4.000,00 202.500,00
Huisvestingskosten Huur Heliconweg
30.000,00
Autokosten Leasekosten en brandstof
10.000,00
Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden Drukwerk ed. Telefoon en internet ICT kosten Verzekeringen
2.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 3.000,00 25.000,00
Algemene kosten Contributies en abonnementen Accountantskosten Sal a risad min istratie
5.000,00 12.500,00 2.500,00 20.000,00
Verkoopkosten Diversen
10.000,00