dep\) Twijnstra Gudde Minig'nit'nt (7onultün t s
Vertrouwelijk
Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst Globale kostenschatting VICnet, versie 1.0
24mei1996
1 0 L
(J
1 r1 1
211go6
t
© 1996, Twijnstra Gudde
Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd en/oj openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, daaronder mede begrepen gehele of gedeeltelijke bewerking Van het werk, zonder voorafgaande schrift cli jke toestemming van Twijnstra Gudde.
Het binnenwerk van dit rapport is gedrukt op 100°!,, chloorvrij gebleekt papier. (A OX<0.02 kg/ton) geproduceerd in een moderne, volledig geïntegreerde pti]p en papierfabriek, voorzien van een Chent ical II ecovery Syst cm (sterk verminderd verbruik van fossiele energie). Het voor de pttlpproduktie gebruikte itout komt altijd uit een produtk t iebos.
Twiinstra Gudde
Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst
Globale kostenschatting VICnet
ir. R. Dekker ir. R.A. van der Meulen Amersfoort, 24 mei 1996 2705v1/rde/fmr
Twijnstra Gudde
Inhoudsopgave
Inleiding
1
2 2.1 2.2 2 .2 .1 2 .2 .2 2 .2 .3 2 .2 .4 2.3 2.3 .1 2 .3 .2 2.3 .3 2 .3 .4 2.4 2 .4 .1 2 .4 .2 2 .4 .3 2 .4 .4 2 .5 2.5 .1 2.5 .2 2.5 .3 2.5 .4 2.6 2.6 .1 2 .6 .2 2 .6 .3 2 .6 .4
Toepassingen Inleiding Monitoring Functie Componenten Monitoring algemeen Netwerkcomponenten Monitoring Communicatiebehoefte Monitoring Dynamisch Route Informatie Paneel (DRIP) Functie Componenten DRIP algemeen Netwerkcomponenten DRIP Communicatiebehoefte Toeritdosering (TDI) Functie Componenten TDI algemeen Netwerkcomponenten TDI Communicatiebehoefte Research Functie Componenten Research algemeen Netwerkcomponenten Research Communicatiebehoefte Video Functie Componenten Video algemeen Netwerkcomponenten Video Communicatiebehoefte
2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8
3 3.1 3 .2 3 .3 3.4 3 .5 3 .6 3 .6 .1 3 .6 .2 3.6 .3
Topologie VICnet Aannames Lokatie netwerkcomponenten Monitoring Casco systemen TBMS-routers Onderstations Netwerklengte Verbinding Monica centrales onderling Verbinding TBMS-router Monitoring Casco systeem Verbinding TBMS-router MTM2 onderstations
1
-
9 9 10 11 11 12 13 13 14 14
Twijnstra Gudde
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.5 .1 4.5 .2 4.6 4.7 5
Kostencomponenten en gevoeligheidsanalyse Inleiding Bekabeling netwerk Netwerk componenten Ontwikkelingskosten Exploitatiekosten Exploitatiekosten netwerkcomponenten Exploitatiekosten kabelinfrastructuur Jaarlijkse uitgaven voor VICnet Gevoeligheidsanalyse
16 16 17 18 19 19 19 19 20 21
Conclusies en aanbevelingen
23
Bijlagen Globale routerconfiguratie Literatuurlijst Kostenmodel
Twijnstra Gudde
1 Inleiding
In het tweede kwartaal van 1996 start de Meetkundige Dienst de Europese aanbesteding van het VICnet door de publicatie van een Request For Information. De voor u liggende kostenschatting biedt een achtergrond waartegen de Meetkundige Dienst aanbiedingen die ze zal ontvangen kan vergelijken. Door rekening te houden met het invoeringstempo van het VIGnet is het tevens mogelijk een uitspraak te doen over de investeringsomvang per jaar. In deze kostenschatting beschrijven wij eerst de verkeerstoepassingen die van het VICnet gebruik zullen maken. Vervolgens beschrijven wij de topologie van het netwerk. Dit wordt gevolgd door een overzicht van de kosten van het totale VIGnet (inclusief de netwerkcomponent van de toepassingen) en een gevoeligheidsanalyse. De in deze kostenschatting gehanteerde prijzen voor componenten en diensten zoals huurlijnen van de PTT en de prijzen voor koper- en glasvezelkabel, zijn gebaseerd op huidige standaard tarieven. Het is waarschijnlijk dat de Meetkundige Dienst, vanwege de omvang van de investering, over de hoogte van de tarieven kan onderhandelen. De uitkomsten van deze kostenschatting moeten dan ook, onder de geldende aannames, als een maximum worden beschouwd. Gezien de onzekerheden omtrent het precieze aantal en de omvang van verkeerstoepassingen en de te stellen netwerkeisen door die toepassingen, hebben wij een groot aantal aannames moeten doen. Ook het gebrek aan betrouwbare gegevens over aanwezige infrastructuur en invoeringsplannen heeft geleid tot veel aannames. In onze conclusies geven wij aan welke van deze aannames belangrijke invloed hebben op het totale investeringsniveau. Een volgende versie van dit rapport is noodzakelijk zodra de aannames nauwkeuriger kunnen zijn en/of zodra in de gevoelige aannames wijzigingen optreden.
Twijnstra Guddc
Toepassingen
2
2.1 Inleiding De verkeerstoepassingen in dit investeringsoverzicht zijn toepassingen waarvan wij verwachten dat zij in de komende drie tot vijf jaar op VICnet zullen worden aangesloten. Tabel 1 geeft een overzicht van de geselecteerde toepassingen. Tabel 1. Toepassingen opgenomen in het investeringsoverzicht Toepassing Monitoring
DRIPs Toeritdosering Research Video
Argumentatie landelijke dekking, zal snel en volledig op VICnet kunnen worden aangesloten nieuwe DRIPs kunnen gemakkelijk op VICnet worden aangesloten relatief eenvoudige migratie naar VlCnet is ontworpen met het oog op gebruik van VICnet toepassing hiervan verwachten we op korte termijn
Een aantal bestaande en nieuwe toepassingen hebben wij niet in de tabel opgenomen. Hierna geven wij hiervoor de motivering. Het 'Gladheidmeldsysteem' hebben wij niet in het investeringsoverzicht opgenomen. Voorlopige resultaten van een migratie onderzoek 1 tonen aan dat ontwikkelkosten en vervangingskosten van deze toepassing (op 240 lokaties) hoog zijn. De toepassing functioneert nu redelijk. Een migratie naar VICnet lijkt ons om deze redenen op de korte termijn niet reëel. Om dezelfde reden als het 'Gladheidmeldsysteem' hebben wij 'Signalering' niet opgenomen in het investeringsoverzicht.
\fj
1
Het betreffende migratie onderzoek is nog niet afgerond maar is in conceptvorm beschikbaar.
Twinstra Gudde
De toepassing 'Rekeningrijden' hebben wij buiten dit investeringsoverzicht gehouden omdat wij verwachten dat rekeningrijden niet binnen drie jaar een rol zal gaan spelen. De ontwikkeling van deze toepassing bevindt zich in een dermate vroeg stadium dat er op dit moment teveel aannames moeten worden gemaakt. Overigens denken wij dat de toepassing in de toekomst vrijwel zonder infrastructuurkosten aan het netwerk aansluitbaar is. Alle infrastructurele voorzieningen zijn dan reeds aanwezig. Naast de hierboven genoemde toepassingen verwachten wij geen andere toepassingen. Mocht dat toch gebeuren (zoals met Mistdetectie(, dan verwachten wij dat de invloed op het investeringsniveau beperkt zal zijn. Hier komen we bij de gevoeligheidsanalyse op terug. In de volgende paragrafen bespreken wij de geselecteerde toepassingen. Van iedere toepassing bespreken we in het kort de functie, de gebruikte componenten en de communicatiebehoefte. 2.2 Monitoring 2 .2 .1 Functie Monitoring maakt het mogelijk om in dynamische vorm het actuele verkeersbeeld op autosnelwegen te volgen. De toepassing levert informatie per rijstrook over de gemiddelde snelheid, de verkeersintensiteit en de voertuigcategorieën die van de betreffende wegdelen gebruik maken.
2 .2 .2 Componenten Monitoring algemeen Langs de wegkant: ongeveer 800 onderstations: - detectielussen - detectorstations - gedeelte van het MTM2 onderstation. Op de satellietlokaties: per 10 wegkantsystemen: - TBMS-router - klok - standaard router.
3
Twijnstra Gudde
In de verkeersmanagementcentrales Per 3 of 4 TBMS-routers één van de zeven Monitoring Casco systemen: - standaard router - Monitoring Casco systeem - LAN in verkeersmanagementcentrale - socket reductor.
2 .2 .3 Netwerkcomponenten Monitoring Van de hierboven genoemde componenten zijn de volgende componenten specifiek voor communicatie over VICnet: - TBMS-router - deel van MTM2 station (VIM en communicatie stack (VOPP)) - standaard routers (op satellietlokatie en in verkeersmanagementcentrale) - LAN in verkeersmanagementcentrale - deel van de klok (ethernetkaart en TCP/IP stack) - deel van de socket reductor (ethernetkaart en TCP/IP) - deel van Monica systeem (ethernetkaart en TCP/IP). De aannames over de aantallen beschrijven wij in hoofdstuk 3.
2 .2 .4 Communicatiebehoefte Monitoring Op een TBMS-router kunnen maximaal vier segmenten worden aangesloten met gemiddeld tien MTM2 wegkantstations per segment. Voor Monitoring geldt als uitgangspunt dat de standaard te ondersteunen snelheid op een segment 64 kBps is. Voor bekabeling wordt gebruik gemaakt van speciaal voor DVMtoepassingen gelegde kabel. Voor de communicatie van de locatie waar de TBMS-router staat naar de locatie waar het centrale systeem voor Monitoring staat opgesteld moet daarom rekening gehouden worden met vier maal 64Kbps. Hier is geen contentie mogelijk: volledige capaciteit moet beschikbaar zijn omdat alle wegkantsystemen tegelijk continue gegevens blijven aanleveren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van standaard PTT-voorzieningen. In een aantal gevallen bevinden de te verbinden systemen zich op dezelfde locatie: dan is geen PTT-voorziening nodig en kan bovendien een router worden bespaard.
4
Twiiristra Gudde
Voor de onderlinge koppeling van de locaties waar de centrale monitoring systemen staan opgesteld geldt het volgende uitgangspunt: 256 kbps is voldoende voor vijf tot tien gelijktijdig werkende eindgebruikersapplicaties die gebruik maken van verspreid opgeslagen monitoringgegevens. 2.3 Dynamisch Route Informatie Paneel DRIP)
2.3.1 Functie Een Dynamisch Route Informatiepaneel is bedoeld om een efficiënter, veiliger en comfortabeler gebruik van autosnelwegen te bevorderen. De panelen bieden informatie over de verkeerssituatie verder op het gevolgde traject. Met behulp van deze informatie kan de weggebruiker besluiten zijn of haar route aan te passen.
2 .3 .2 Componenten DRIP algemeen Een DRIP-toepassing bestaat uit de volgende drie hoofdcomponenten: - het deel van het centrale DRIP systeem dat de aansturing van de wegkantsystemen verzorgt (PPP kaart en communicatie stack TCP/IP) - deel wegkantsysteem (PPP kaart en communicatie stack TCP/IP) - het paneel zelf.
2 .3 .3 Net werkcomponent en DRIP De overige componenten die nodig zijnvoor de communicatie tussen DRIP langs de weg en de verkeersmanagementcentrale zijn al voorzien bij monitoring.
Twijnstra Gudde
2 .3 .4 Comm unica tie behoeft e De Drip's hebben vermoedelijk een redelijke capaciteitsbehoefte vanwege het laden van fonts. De gewenste capaciteit is in feite een af en toe optredende piekcapaciteit. Deze wordt voorlopig geschat op 48 Kbps (Bron: Technolution)' DRIPs komen momenteel weinig voor, de voorlopige plannen bij de directies wijzen op een stevige invoering van DRIPs de eerstkomende jaren, in clusters. Wij nemen aan dat in navolging van Noord-Holland (dit jaar veertien DRIPs erbij) elk jaar een volgende regionale directie overgaat tot de plaatsing van ongeveer zestien DRIPs. Voor de topologie betekent dit dat er steeds op twee satellietlocaties acht DRIPs worden aangesloten. Voor de vereiste netwerkcapaciteit van satellietlokatie naar verkeersmanagementcentrale nemen we een contentiefactor aan van 0.5, omdat de netwerkcapaciteit niet voor alle DRIPS gelijktijdig beschikbaar hoeft te zijn. 2.4 Toeritdosering (TDI)
2.4.1 Functie Om de snelheid van het verkeer op de hoofdroute niet teveel te beïnvloeden laat een verkeerslicht het verkeer op de oprit, voertuig voor voertuig, met tussenpozen op de hoofdroute toe. Dit verkeerslicht wordt bestuurd door het toeritdoseringssysteem. 2 .4 .2 Componenten TDI algemeen Een TDI-toepassing maakt gebruik van de volgende componenten: - voelers in de oprit - wegkantsysteem (kast) die de voelers met het verkeerslicht verbindt - centraal systeem.
1
De gewenste capaciteit is nog onduidelijk. Het functioneel overleg heeft onlangs vastgesteld, dat 9600 bps voldoende is. Vooralsnog houden wij 48 kbps aan.
Twijnstra Guddc
2 .4 .3 Netwerkcomponenten TDI De overige componenten die nodig zijnvoor de communicatie tussen de TDI-toepassing langs de weg en de verkeersmanagementcentrale zijn al voorzien bij monitoring. 2 .4 .4 Comm unica tiebehoeft e Toeritdosering is eenvoudig aansluitbaar op VICnet. Het wegkantsysteem kan direct aangesloten worden op een router, de verkeersbehoefte is gering. Voor de verbinding tussen satellietlocatie en centrale locatie hoeft daarom geen rekening te worden gehouden met de netwerkcapaciteitsbehoefte.
2.5 Research 2 .5 .1 Functie Research is een systeem dat individuele voertuiggegevens registreert. Het gebruikt hiervoor de detectielussen die op het MTM2 onderstation zijn aangesloten. De verkeermanagementcentrale kan deze gegevens continu of ineens (buffer) inlezen. Dit biedt informatie over het verloop van het verkeersbeeld ter plaatse op het niveau van individuele voertuig bewegingen. 2 .5 .2 Componenten Research algemeen We nemen aan dat Research alleen voorkomt op plaatsen waar Monitoring aanwezig is. De gebruikte componenten zijn: decentraal als onderdeel van de mTM2 functionaliteit RESI-VC Centraal als applicatie in een van d()erkeersmanagementcentra-
RESI-PRES DCS data collectie systeem. 2 .5 .3 Netwerkcomponenten Research - deel van RESI-VC (ethernet en TCP/IP) - deel van RESI-PRES (ethernet en TCP/IP) - deel van DCS data collectie systeem (ethernet en TCP/IP).
7
Twijnstra Guddc
De overige componenten die nodig zijnvoor de communicatie tussen de Research-toepassing langs de weg en de verkeersmanagementcentrale zijn al voorzien bij monitoring. 2 .5 .4 Comm unica tiebehoefte Netwerkcapaciteit Research is meegenomen bij Monitoring. 2.6 Video 2 .6 .1 Functie De belangrijkste funktie van bestaande videotoepassingen is monitoren bij objectbediening, spitsstroken etc. De Meetkundige Dienst verwacht dat video in de toekomst ook een rol zal gaan spelen bij handhaving en tracking & tracing1 Omdat concrete plannen ons niet bekend zijn, doen wij de volgende aanname: we nemen aan dat video in 1996 en 1997 op de ringweg rond Utrecht wordt aangelegd, in 1997 op de ringweg rond Amster dam en de ringwegen rond Rotterdam/Den Haag. 2 .6 .2 Componenten Video algemeen wij nemen aan dat video een glasvezelkabel met 96 vezels gebruikt wij nemen aan dat hiervoor glasvezelbekabeling wordt aangelegd in samenhang met de overige VICnet-bekabelinglasvezel stapelmodulator. 2 .6 .3 Netwerkcomponenten Video Omdat de precieze technische invulling van de videotoepassing niet vaststaat nemen wij voor de kostenschatting aan dat er per toepassing voor f 100.000,-- in netwerkcomponenten wordt geïnvesteerd. 2 .6 .4 Communicatiebehoefte Wij nemen aan dat videosignalen niet tussen centrales worden uitgewisseld, zodat hiermee in de backbone nog geen rekening mee behoeft te worden gehouden.
1oer4dosering Odoo I. r.ge de weg 5Jgaerig Noard 2 k,n fHe ' W'ft PI, -U
Fm — Tm ,2j— l--- 0)—
earch DCWMIC261 I Dl i qnC,5C
1
MonItorIn
Haren
W!JkerDunne
/oIft7eze
eneIux Dunne
EIndhoven
25Sk
MaaeDrlcht VerWndlngeii tueeen Moriivoring Caeco eyetemen 1997
Matijtc,f acc
r
S 0 - -0
rnoe Mo,,Itcfa Coecc CraIe aia,d rcut'hi!na
Twijnstra Gudde
ak-up
I ! !I
2VH1
Twijnstra Gudde
3 Topologie VICnet
In dit hoofdstuk beschrijven wij de aannames voor de topologie van het netwerk en de ontwikkeling daarvan. Een aantal aannames vormt een herhaling van de aannames van het vorige hoofdstuk. 3.1 Aannames Voor het ontwerpen (van de omvang) van een topologie en het vaststellen van de benodigde netwerkcomponenten en de netwerkeisen hebben wij een groot aantal aannames gedaan. Deze staan hieronder vermeld: - 3000 km autosnelweg wordt voorzien van koperbekabeling (het rijkswegennet in Nederland is 3185 km lang) - er wordt 600 km glasvezelbekabeling gelegd - we nemen aan dat HDPE-buis over het gehele traject wordt aangelegd en dat hiervan 600km buis inmiddels is gelegd. Resteert 2.400 km HDPE-buis - we nemen aan dat kopr, HDPE-buis en glasvezel, ohet zelfde traject, tegelijk wcfrdt gelegd. Er wordt één maal gegraven, erwordt geen rekening gehouden in dit overzicht met de kosten voor het blazen van glasvezel door reeds gelegde HDPE buis - 800 onderstations zijn gepland - maximaal 10 onderstations op 1 TBMS-router - maximaal 4 lijnen aangesloten op 1 TBMS-router = 40 onderstations op 1 TBMS-router - 800' onderstations aansluiten, 40 per TBMS-router, dus 20 TBMSrouters nodig - 20 TBMS-routers nodig voor de geplande 3000 km dus de totale lengte van de 4 lijnen aan een TBMS-router is gemiddeld 150 km - deinvoeringvan VICnet volgt de invoering van Monitoring - een ebruikmaken van WTN - voor signalering is 900 km signalerings a e aange1egLErjia1gt.. - er is geen Vrij beschikbare ca ac . . - skaevoor monitoring. Çegeyeris over vrije kabel centraal niveau onvoldoende beschikbagr_ — - er worden 5 verkeersmanagement .entraJes_i-geb1l-geftemen - er worden 7 Monitoring Casco systemen in
1
Volgens recente informatie moeten we rekening houden met het aansluiten van een fiks aantal (enkele honderden) extra MTM/2 systemen. Op de locaties waar Signalering al is geïmplementeerd staan de systemen niet optimaal opgesteld voor Monitoring.
Twijnstra Gudde
- 5 van de 7 Monitoring Casco systemen worden opgesteld in verkeersmanagementcentrales - de afstand tussen een TBMS-router en de verkeersmanagementcentrale is gemiddeld 25 km - de verbinding tussen de TBMS-router locatie en de locatie van een Monitoring Casco systeem heeft een back-up verbinding via ISDN - in gevallen waar de TBMS-router op dezelfde lokatie is geplaatst als het Monitoring Casco systeem wordt het TBMS-router Lan direkt aangesloten op de router bij het Monitoring Casco - de komende 3 jaar wordt in 3 regio's videotoepassing geïnstalleerd (Amsterdam, Rotterdam-Den Haag, Utrecht). 3.2 Lokatie netwerkcomponenten Figuur 1 geeft de topologie van het netwerk weer. De topologie kent de volgende drie niveaus: - 5 verkeersmanagementcentrales en 2 centrale locaties voor Monica - 20 centrale locaties voor routers (noemen we ook wel satellietlocaties) 800 onderstations van wegkantsystemen. We nemen aan dat de lokaties van de 5 verkeersmanagementcentrales en de 7 Monitoring Casco systemen zal zijn zoals weergegeven in tabel 2. De lokaties van de 20 TBMS-routers en de lokaties van de 800 onderstations zijn alleen globaal bekend. Hiervoor maken we de volgende aanname: Voor de maximale afstand van de 4 lijnen die naar een TBMS-router leiden, geldt dat de maximaal 10 MTM2 onderstations die op deze lijn zijn aangesloten maximaal 5 km van elkaar verwijderd kunnen zijn. In totaal kan een lijn die op een MTM2 onderstation uitkomt dus maximaal 50 km lang zijn. De Routercentrales kunnen onderling via het openbare telefoonnet worden gekoppeld. Hiervoor hoeft dus geen kabel aangelegd te worden.
10
Twijnstra Gudde
3.3 Monitoring Casco systemen De 20 TBMS-routers worden aangesloten op 7 Monitoring Casco systemen: Tabel 2. Lokaties Monitoring Casco systemen Lokatie Wijkertunnel Beneluxtunnel Utrecht Woifheze Eindhoven Haren Limburg
Jaartal in gebruikname 1996 1996 1996 1996 1996 1997 1997
/ /
1/
De eerste 5 lokaties zijn tevens verkeersmanagementcentrales. De onderlinge verbinding verlopen via huurlijnen van PTT Telecom. 3 .4 TBMS-routers De 800 onderstations zijn aangesloten op 20 TBMS-routers. De lokatie van deze routers is onbekend. De bepaling van de gunstigste lokatie van de routercentrales valt buiten de aandacht van dit rapport. Wij maken de aanname dat in ieder van de lokaties waar een Monitoring Casco systeem staat opgesteld een TBMS-router geplaatst wordt. Van de overige TBMS-routers maken we geen aanname van de lokatie, anders dan dat die lokatie gemiddeld 25 km van een Monitoring Casco systeem verwijderd is. Tabel 3. Invoerplanning TBMS-routers Jaar ingebruik- Afstand tot MC. Geplaatst bij Totaal name 25 km MC. 10 5 1996 5 2 5 3 1997 5 - --1998 5 20 7 totaal 13 MC = Monitoring Casco systeem
11
Twiinstra Gudde
In de (zeven) gevallen waar de TBMS-router op dezelfde lokatie is geplaatst als het Monitoring Casco systeem wordt het TBMS-router Lan direkt aangesloten op de router van het Monitoring Casco Lan In de (dertien) gevallen waar de TBMS-router niet op dezelfde lokatie als het Monitoring Casco systeem wordt geplaatst, is een extra router nodig. Deze router is aangesloten op het TBMS-router Lan. 3.5 Onderstations De planning van het installeren van de 800 onderstations loopt tot en met het jaar 2002. Een onderstation wordt geplaatst op een inwinlokatie. In bepaalde situaties worden meer dan één onderstation op een inwinlokatie geplaatst. Het volgende overzicht geeft een schatting van de invoerplanning van de 730 inwinlokaties. Tabel 4. Invoerplanning inwinlokaties Jaar 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Totaal
Monitoring 83 124 107 25 72 1 11 423
Bestaande VS Nieuwe VS 175 93 28 2 5 1 5 175 134
Totaal 83 392 135 27 77 2 16 732
Bij de bovengenoemde bestaande verkeerssignalering gaat het om inwinlokaties met onderstations die monitoringgegevens via de signaleringsapplicatie aanleveren aan het Monitoring Casco systeem. Deze onderstations van de 2e en 3e generatie worden in 1996 geconverteerd naar MTM2 functionaliteit zodat zij voor VICnet geschikt zijn. We nemen aan dat de verhouding tussen het aantal 2e en 3e generatie onderstations 1:1 is. Dit is van belang voor het investeringsoverzicht omdat de kosten voor converteren per type onderstation verschilt. Het aantal onderstations per inwinlokatie is ons niet bekend. We nemen aan dat dit per lokatie één onderstation betreft, maar dit kunnen er meer zijn. Het is nog niet duidelijk wanneer deze onderstations op VICnet worden aangesloten. Wij gaan uit van aansluiting van de onderstations op VICnet in 1997.
12
Twijnstra Gudde
3.6 Netwerklengte In de onderstaande tabel geven wij een schatting van de lengte van de verbindingen van het netwerk. Tabel 5. Lengte verbindingen VICnet Type verbinding Verbinding huurlijn PTT Monica centrales onderling huurlijn PTT Monica centrale TBMS router MTM2 os. naar TBMS 100 aderparen koper PTT norm 88 router -
Lengte variabel 25 km 3.000 km
3 .6 .1 Verbinding Monica centrales onderling De huidige Monitoring Casco systemen bij de Wij kertunnel en Beneluxtunnel zijn onderling verbonden. Dit jaar zullen Utrecht, Wolf heze en Eindhoven volgen. We nemen aan dat ieder Monitoring Casco systeem met het dichtstbijzijnde Monitoring Casco systeem verbonden zal zijn en met Utrecht vanwege de centrale plaats van deze lokatie in de Oost-West corridor en gezien de samenhang. Hieruit volgt dat de volgende verbindingen nodig zijn: Tabel 6. Verbindingen Monitoring Casco systemen onderling Verbinding Wijkertunnel Beneluxtunnel Wijkertunnel Utrecht Beneluxtunnel Utrecht Utrecht Wolfheze Utrecht- Eindhoven Eindhoven Wolfheze Maastricht Utrecht Maastricht Eindhoven Haren Utrecht Haren Woifheze totaal 1996 totaal 1997 -
-
-
-
-
-
-
-
Jaar ingebruikname 1996 1996 1996 1996 1996 1996 tijdelijk 1997 1997 1997 1997 6 verbindingen 9 verbindingen
13
Twijnstra Gudde
Wij stellen voor in 1996 Eindhoven en Woifheze met elkaar te verbinden. Beide zijn ook met Utrecht verbonden. Zodra in 1997 Haren en Maastricht operationeel zijn, kan deze verbinding vervallen. In plaats van deze verbinding wordt Wolfheze verbonden met Haren en Eindhoven met Maastricht.
3 .6 .2 Verbinding TBMS-router - Monitoring Casco systeem We nemen aan dat 7 van de TBMS-routers worden geplaatst op dezelfde lokatie als een Monitoring Casco systeem. Hiervoor zijn dan geen PTT-voorzieningen nodig. Op basis van deze aanname blijven er 13 TBMS-routers over die elders geplaatst gaan worden. We nemen aan dat deze gemiddeld 25 km van het dichtstbijzijnde Monitoring Casco systeem geplaatst worden. Deze afstand is van belang omdat de kosten van de benodigde huurlijn afhankelijk zijn van deze afstand.
3 .6 .3 Verbinding TBMS-router MTM2 onderstations We gaan ervan uit dat 3000 km kabel moet worden aangelegd voor VICnet. Dit is opgebouwd uit de volgende trajecten: - monitoring - bestaande verkeerssignalering - nieuwe verkeerssignalering. Voor de eerste twee trajecten moet in ieder geval voor VICnet kabel worden aangelegd. Bij het laatste traject kan monitoring meeliften met signalering. Een kostentoewijzing tussen signalering en VICnet is ons nog niet bekend, voorzichtigheidshalve nemen wij voorlopig aan dat de kosten aan VICnet worden toegerekend.
14
Twijnstra Gudde
Tabel 7. Schatting benodigde bekabeling van onderstation naar TBMS-router Jaar Lokaties % van totaal Cumm. % Benodigde bekabeling 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 totaal
83 392 135 27 77 2 16 732
11% 54% 18% 4% 11% 0% 2% 100%
11% 65% 83% 87% 98% 98% 100% 100%
340 1.610 540 120 330 6 54 3.000
800 Onderstations worden op 732 lokaties geplaatst. Ons is niet bekend welke lokaties 'dubbel' worden uitgevoerd. De bovenstaande tabel geeft daarom een schatting van de aan te leggen bekabeling naar rato van het aantal te installeren lokaties (in plaats van onderstations(. Uit bovenstaande tabel blijkt dat 2/3 van het netwerk in 1997 aangelegd moet zijn. We verwachten dat de onderstations van bestaande verkeerssignalering (converteren in 1996) in 1997 op VICnet aangesloten kunnen worden. Daarom nemen we aan dat de kosten van het aansluiten op VICnet van deze onderstations aan 1997 wordt toegewezen.
15
Twijnstra Gudde
4 Kostencomponenten en gevoeligheidsanalyse
4.1 Inleiding Het voorafgaande hoofdstuk beschrijft de samenstelling en de invoerplanning van het netwerk. Dit hoofdstuk beschrijft de uitgaven die nodig zijn om het netwerk te realiseren en vervolgens in stand te houden. We maken hierbij een onderscheid tussen de volgende kostencomponenten: - bekabeling netwerk netwerk componenten ontwikkelingskosten VICnet, inclusief strategisch beheer exploitatiekosten • beheer, onderhoud: Provider kabelinfrastructuur. In de eerstvolgende paragrafen bespreken wij de aannames die wij hebben gemaakt omtrent de bovengenoemde kostencomponenten. In een rekenmodel (spreadsheet) hebben wij de kostencomponenten op basis van bovengenoemde aannames doorgerekend. Het rekenmodel hebben wij in een bijlage in dit rapport opgenomen. We nemen aan dat investeringen aan het jaar worden toegewezen waarin ze worden gerealiseerd. Wij hebben de investeringen niet teruggeleid naar hun netto contante waarde. Het gebruikte prijspeil is dat van heden. Alle bedragen in dit investeringsoverzicht zijn exclusief BTW. De voorlaatste paragraaf toont de uitkomsten van het rekenmodel. De afsluitende paragraaf bevat de bevindingen van de gevoeligheidsanalyse. Dit laat zien in welke mate de totale investeringen gevoelig zijn voor wijzigingen in de aannames.
16
Twinstra Gudde
4.2 Bekabeling netwerk Tabel 8. Bekabeling van TBMS-router naar MTM2 onderstation Omschrijving 100 aders PTT norm 88 glasvezelkab el* 96vezels HDPEbuis* * 50 mm graven Component koperkabel
Prijs per eenheid f 20,-- per meter
Totale kosten f 60.000.000,--
f 24,65 per meter
f 14,790.000,-f 4.800.000,--
f 2,-- per meter f 25,-- per meter
f 75.000.000,-f 155.000.000--
*We gaan er in dit investeringsoverzicht vanuit dat er 600 km glasvezel wordt aangelegd. Aanvankelijk alleen voor video. Toepassing hiervan verwachten we op korte termijn in Amsterdam, Rotterdam/Den Haag en Utrecht rond de ringwegen. * *We nemen aan dat HDPE-buis over het gehele traject wordt aangelegd en dat hiervan 600km buis inmiddels is gelegd. Resteert 2.400 km HDPE-buis. De geschatte prijs voor het graven van kabel gaat uit van omstandigheden met veel grond en weinig obstakels. Het leggen van kabels bij kunstwerken kan aanmerkelijk duurder worden. Wij kunnen echter geen schatting voor de meerprijs onderbouwen omdat die sterk van de plaatselijke omstandigheden afhangt. In een volgende versie van dit document kunnen we dit verder uitwerken.
17
Twipnstra Gudde
Tabel 9. Benodigde huurlijnen' Omschrijving Eenmalige Jaarlijkse kosten kosten - Bekabeling tussen Moni- huurlijnen f 135.030,-- f 583.890,-toring Casco systemen PTT Telecom Component
Bekabeling tussen Moni- huurlijnen f 193.850,-- f 529.230,-toring Casco systeem en PTT Telecom TBMS-routers Back-up verbinding tussen TBMS-router en Monitoring Casco systeem
ISDN verbin- f 450,-- f 5 10,-ding 2B kanaal
De eenmalige kosten zijn investeringskosten en zijn in het investeringsmodel opgenomen onder het kopje 'bekabeling'. De jaarlijkse kosten zijn onderdeel van de exploitatiekosten. De kosten van de back-up verbindingen hebben we in dit overzicht niet verder uitgewerkt. Deze kunnen we in een volgende versie verder uitwerken. 4.3
Netwerk componenten Tabel 10. Prijzen van componenten component TBMS-router 1' exemplaar mcl. ontwikkeling TBMS-router (iedere volgende) MTM2 (VIM en communicatie stack) VICnet software installeren op MTM2 (conversie) LAN in verkeersmanagementcentrale netwerk managementsysteem (lx) standaard router video-netwerkcomponenten (per toepassing)
prijs 100.000,-f f 50.000,-f 15.000,-f 15.000,-f 35.000,-f200.000,-f 100.000,-f 100.000,--
De PTT-kosten zijn gebaseerd op prijzen per 1 januari 1996. De PTT heeft aangekondigd dat per 1 mei 1996 de tarieven voor vaste verbindingen 10% tot 20% zullen dalen.
1:1
Twijnstra Gudde
Veel standaard produkten voor de genoemde toepassingen (routers etc.) worden standaard met Ethernet en TCP/IP voorzieningen aangeboden. Deze kostencomponent blijft daarom voor VICnet buiten beschouwing. 4.4 Ontwikkelingskosten Onder de ontwikkelingskosten voor VICnet rekenen we ook de kosten voor strategisch beheer. We nemen aan dat de ontwikkelingskosten tot het jaar 2000, f 2.000.000,-- per jaar bedragen en voor ieder volgend jaar f 1.000.000,--. 4.5 Exploitatiekosten De aard van de investering maakt het noodzakelijk om hier een onderscheid te maken tussen de netwerkcomponenten en de kahelinfrastructuur. De kabelinfrastructuur vormt het grootste deel van de investering. De exploitatiekosten van kabelinfrastructuur is echter verhoudingsgewijs veel lager dan exploitatiekosten van componenten. 4 .5 .1 Exploitatiekosten net werkcomponent en Hieronder verstaan we de kosten voor beheer en onderhoud van de componenten. We nemen aan dat deze kosten 10% van de investering in componenten bedragen. 4 .5 .2 Exploitatiekosten kabelinfrastructuur Hieronder verstaan we: de kosten voor beheer en onderhoud van de bekabeling van de onderstations naar de TBMS-routers de kosten voor de huurlijnen van TBMS-routers naar de Monitoring Casco systemen de kosten voor de huurlijnen tussen de Monitoring Casco systemen onderling. Voor de kosten van de huurlijnen hebben we in paragraaf 4.2 een aanname gemaakt. Voor de exploitatiekosten voor kabelinfrastructuur van onderstations naar de TBMS-router nemen we aan dat deze 1 % van de investering bedraagt
19
Twijnstra Gudde
4.6 Jaarlijkse uitgaven voor VICnet Op basis van de hierboven genoemde aannames hebben we de totale investering in het netwerk met het rekenmodel doorgerekend. De volgende tabel geeft een overzicht van de jaarlijkse uitgaven aan VICnet tot en met het jaar 2002. Tabel 11. Overzicht schatting jaarlijkse uitgaven (x mln gulden)
netwerk compo- kabel- infra- exploitatie ontwikkeling jaarlijks cumulatief nenten structuur 1995
0,1
0
0
2,0
2,1
2,1 27,6
1996
3,4
19,1
1,0
2,0
25,5
1997
7,5
86,8
3,1
2,0
99,4
127
1998
3,0
25,9
3,8
2,0
34,7
161,7
1999
0,4
5,2
3,9
2,0
11,5
173,2
2000
1,3
14,7
4,2
1,0
21,2
194,4
2001
0
0,4
4,2
1,0
5,6
200
2002
0,3
3,1
4,3
1,0
8,7
208,7
totaal
16,0
155,2
24,5
13,0
208,7
%
7,7%
74,4%
11,7%
6,2%
100%
Voor de uitwerking van bovenstaande tabel verwijzen wij u naar het kostenmodel in de bijlage. Uit deze totaaltabel trekken wij de conclusie dat met name in 1997 en in mindere mate in 1998 de grootste uitgaven plaatsvinden. Deze uitgaven hebben direct relatie met het feit dat al in 1997 een groot deel van de backbone moet worden gerealiseerd en al een flink deel van de MTM/2 stations moeten worden aangesloten. Overigens nemen wij aan dat deze investeringspiek afgevlakt kan worden, öf door de kosten door de VICnet-provider te laten verwerken in exploitatiekosten èf door een financieringsconstructie met een bekabelingsleverancier. De kosten voor kabelinfrastructuur, 155,2 miljoen gulden, vormen de grootste kostencomponent. Dit verklaart ongeveer 75% van de totale uitgaven aan VICnet tot het jaar 2002.
20
Twijnstra Gudde
Vanaf het jaar 2000 blijven de exploitatiekosten redelijk constant. Dit wordt verklaart door het feit dat het netwerk dan grotendeels is aangelegd, en de aanname dat de exploitatiekosten een vast percentage zijn van de totale (cumulatieve) investeringen. 4.7
Gevoeligheidsanalyse Wijzigingen van de aannames beïnvloeden de uitkomsten van het rekenmodel. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de invloed van het wijzigen van enkele aannames. Tabel 12. Gevoeligheid investering in VICnet Component
wijziging relawijziging absotief luut +4% f 1,-per meter + +5% + f 1,-- per meter + 3% + 100 km + 1% + f 1.000,-- /stuk
ingraven kabel prijs kabel lengte netwerk prijs standaard router exploitatiekosten +1% (11%) componenten exploitatiekosten +0,1% (1,1%) kabelinfrastructuur
effect op totale kosten + +
f3.162.000,-f3.162.000,--
+
f 4.744.000,--
+
f 32.500,--
+10%
+
f 904.000,--
+10%
+
f 850.800,--
Uit de gevoeligheidsanalyse trekken wij de volgende conclusies: - de prijs voor de kabel en voor het ingraven ervan heeft grote invloed op het totale investeringsniveau. Dit betekent dat als er trajecten zijn waar bestaande bekabeling kan worden gebruikt dit sterk overwogen moet worden - extra toepassingen hebben nauwelijks invloed op de totale kosten. Mits de nieuwe toepassingen geen zware eisen stellen aan het netwerk (grotere capaciteit, hogere snelheid) geldt dat deze extra toepassingen alleen leiden tot duurdere routers en/of extra routers, en eventueel extra PTT-kosten. Dit leidt in de totale kostenschatting slechts tot marginale wijzigingen.
21
Twijnstra Gudde
de kosten voor exploitatie van de kabelinfrastructuur heeft grote invloed op de totale uitgaven. De investering in kabelinfrastructuur is dermate hoog dat een relatief kleine wijziging in de exploitatiekosten in absolute zin een grote wijziging van de totale kosten tot gevolg heeft. het kostenmodel is relatief ongevoelig voor wijzigingen in de exploitatiekosten voor componenten. Dit komt door de relatief geringe bijdrage van deze componenten op het totaalbedrag.
WN
Twijnstra Gudd
5 Conclusies en aanbevelingen
In dit hoofdstuk trekken wij enkele voorlopige conclusies. Nadere uitwerking van de aannames kan leiden tot aanpassing en/of aanvulling van de conclusies. Op grond van ozne aannames zijn met name in 1997 en in mindere mate in 1998 de grootste investeringen nodig. Deze investeringen hebben direct relatie met het feit dat al in 1997 een groot deel van de backbone moet worden gerealiseerd en al een flink deel van de MTM/2 stations moeten worden aangesloten. Overigens nemen wij aan dat deze investeringspiek afgevlakt kan worden, 6f door de kosten door de VICnet-provider te laten verwerken in exploitatiekosten 6f door een financierings cons tructie met een bekabelingsleverancier. De prijs voor de kabel en voor het ingraven ervan heeft grote invloed op het totale investeringsniveau. Bovendien betreft de totale investering in de bekabeling het leeuwendeel van de kosten. Dit betekent dat zeer sterk overwogen moet worden om waar mogelijk bestaande bekabeling te gebruiken. Een gericht onderzoek naar de beschikbaarheid van signaleringsbekabeling kan leiden tot een substantiële kostenverlaging als er trajecten zijn waar bestaande bekabeling kan worden gebruikt. De aanname van de omvang van glasvezel voor videotoepassing achten wij discutabel. In veel gevallen is de vereiste videokwaliteit niet van dien aard dat de aangegeven kosten verantwoord zijn. Aanpassing van de uitgangspunten kan hier substantiele verlaging van de noodzakelijk investering in glasvezel betekenen. Extra toepassingen hebben nauwelijks invloed op de totale kosten. Mits de nieuwe toepassingen geen zware eisen stellen aan de capaciteitseisen van het netwerk geldt dat deze extra toepassingen alleen leiden tot duurdere routers en/of extra routers, en eventueel extra PTT-kosten. Dit leidt in de totale kostenschatting slechts tot marginale wijzigingen. Er bestaat nog een groot aantal onzekerheden omtrent de topologie van het netwerk. Lokaties, componenten en netwerkeisen zijn te weinig vastgelegd. Zoals wij concludeerden hebben wijzigingen in de bekabelingsconfiguratie grote consequenties voor het totaalplaatje.
23
Twijnstra Gudde
Op basis van dit kostenoverzicht bevelen wij aan alternatieven te zoeken voor het volledig leggen van kabels. Voor het fijnslijpen van dit investeringsoverzicht is het verstandig alle aannames over hoeveelheid en kosten van bekabeling verder uit te werken, zodat de betreffende getallen betrouwbaarder worden. Ook de invoeringsplannen van de regionale directies moeten met meer zekerheid bekend worden. Dit geldt met name voor het invoeringstempo van Monitoring omdat dat de snelheid bepaalt waarmee de backbone en de bekabeling moet worden gerealiseerd. Met name het laatste heeft grote invloed op het investeringstempo.
24
Bijlagen
Globale routerconfiguratie
1 Uitgangspunten - monitoring 64kbps met reeks MTM2 stations op een kabel aan een TBMS-router - geen contentie voor Monitoring - DRIP 48 kbps, contentiefactor 0,5 - TDI 9600 bps - kleine sites verbinden met Utrecht: 512 kbps, zodat eventueel ook verkeer van aanpalende site meekan - grote sites met Utrecht lMbps (meer onderling applicatief gebruik) - kleine sites onderling 256kbps. 2 Routerconfiguraties 2.1 Satelliet klein (10) - 1 * 10MB EthernetLan interface - 8 serieel low speed (max 9600bps) (PPP) (voor TDI) - 1 serieel 256kbps naar andere router (PPP) - ISDN back-up interface 2*2B 2.2 Satelliet groot (3) - 1 * 10MB EthernetLan interface - 8 serieel low speed (max 9600bps) (PPP) (voor TDI) - 8 serieel high speed (48kbps) (PPP) (voor DRIP's) - 1 serieel 512kbps naar andere router (PPP) - ISDN back-up interface 4*2B 2.3 Centraal klein (4) - 2* 10MB EthernetLan interface - 1 serieel high speed 256kbps - 1 serieel high speed 512kbps (applicaties) - 1 serieel high speed 256kbps - 1 ISDN back-up 4*2B
2.4 Centraal midden (2) - 2*10MB Ethernet Lan interface - 2 *serieel high speed 256kbps - 1* ser iee l high speed 512kbps - 1 serieel high speed 256kbps - 1 ISDN back-up 8*2B
Bijlage 1, blad 1
2.5 Centraal groot (1) - 2*10MB Ethernet Lan interface - 2 *serieel high speed 256kbps - 1* seri ee l high speed 512kbps - 3* serieel high speed 512kbps - 3* seriee l high speed lMbps - 1 ISDN back-up 8*2B 2.6 Net werkmanagement Voor ongeveer 40 routers, 6000 aangesloten IP-adressen 3 PTT-voorzieningen Tarieven vaste verbindingen conform tarieven per 1/1/96 ISDN-tarieven per 1 april 1996 Vaste verbindingen zie tabel 6. ISDN: aansluitkosten per 213: f1. 450 maandtarief per 213: f1. 42.50, f1. 510/jaar gebruikskosten afhankelijk van verkeer, verwaarlozen we voorlopig. satelliet klein 2*, hiervan zijn er 10 satelliet groot 4*, hiervan zijn er 3 centraal klein 4*, hiervan zijn er 4 centraal midden 8*, hiervan zijn er 2 centraal groot 8*, hiervan is er 1
Bijlage 1, blad 2
Literatuurlij St
VICnet architectuurmodel versie 1, K. Bouma en Y. Dubbers, 1 februari 1996 Verslag Coördinatie Conversie Overleg d.d. 18 maart 1996 (conversie MTM/1) Plan van aanpak landelijke conversie MTM1 -> MTM2 t.b.v. de 2een 3e-generatie onderstations, ing A.W. den Hollander, 15 maart 1996 Inwinlokaties, ing. T. Vlemmings, 6 februari 1996 Hand-out Landelijke Implemementatie Monitoring, 28 februari 1996 Aanleg kabels en relatie MD-BD betreffende VICnet, Y. Dubbers, 9 april 1996 Ontwikkelingen, nummers 1 en 2, AVV, februari en april 1996 Beschrijving financieel model VICnet/Monitoring t.b.v. Meetkundige Dienst, CSC Computer Sciences B.V., November 1996 Kosten VICnet, R. van der Helm, 11 mei 1995 Kabelcapaciteit t.b.v. VICnet, R. van der Helm, 13 maart 1996 VICnet architectuurmodel (besprekingsverslag), Van Lieshout, 5 maart 1996 Projectgroep DRIP's (besprekingsverslag), Van Lieshout, 15 maart 1996 Projectgroep DRIPs (besprekingsverslag), Van Lieshout, 16 april 1996 Inventarisatie Video Toepassingen versie 1.1, A. Otte, 26 februari 1996 Migratie verkeerstoepassingen naar VICnet, concept-rapport, Twijnstra Gudde, 26 april 1996
Bijlage 2
Kostenmodel
Bijlage 3, blad 1
Lokaties en aantallen Investeringsmodel VIGnet
4lonitoringCasco Monica cumulatief TBMS-routers fstand:25km totaal JJcurnulatief inwin1okaties, Monitoring bestaandeVS nieuwe VS totaal
21 2
3 2 5 7
51 101 101
7
3 5 15
5 5 20
124 83 107 175 28 93 83 392 135 0 11% 54% 18% 0% cumulatief 0 _______ 83 475 610 11% % 0% 65% 83% onderstations (schatting naar rato van_inwinlokaties) - 1 totaal 800 stuks I jaarlijks 911 428 148 0 cumulatief ol 91 519 6671 bekabeling_tussen onderstations en TBMS-routers (schatting naar rato van inwinlokaties) otaal 1 3000 =km jaarlijks 0 340 1.607 5531 340 cumulatief 0 2.500k 1.9411 HDPE-buis_(schatting naar rato inwinlokaties) totaal T 2400 km jaarlijks 272 1285 443 0 cumulatief 272 1.557 2.0001 0 --
Page 1
7
71
tuks
7 7
13 stuk: 20 stuks 20
20
20L
20
25
72
iJ
ii
2 27
4%1 637 87%
1 5 2 77 11% 0% 714 _____ 716 98% 98%
5 16 2% -- 732 100%
42 stuks 175stuks 134 stuks 732 stuks L
L
30 696
84 780
21 783
17 800
800 stuks
111 2.6111
316 2.926
8 2.934
66 3.000
3.000km
89 2.089
252 2.3411
52 7 2.348 2.400
2.400 km
-
Lokaties en aantallen
Investeringsmodel VICnet
gla svezelbekabeling voor video (km) j
1 ringAmsterdam
ring Rotterdam-Den Haag ring Utrecht subtotaal algemeen jaarlijks cumulatief
25 50
---
25 0 25 75 0 0 0 100 400 0 0 0 125 475 - 0 0 0 0 0 600rn 125 600 600, 0 600 600_ 60ö 600
Page 2
Kosten
Investeringsmodel VTCnet Deze pagina bevat onze aannames voor de verschillende kostencomponenten bekabe1ing
huurlijnen tussen Monitoring Casco's Ptt-kosten Afstand Capaciteit 34 1M 491M 59 256k 156512k 551M 140256k 78512k 144 512k 65 256k
1996 Utrecht-Amsterdam 1996 1 Utrecht- Rotterdam 1996msterdam-Rotterdam 1997_Utrecht-Haren 1996 Utrecht-Arnhem 1997Haren-Arnhem 19961 Utrecht-Eindhoven 1997 Utrecht-Maastricht 1997 Eindhoven-Maastricht Sub-totaal
huurlijnen Monitoring Casco's TBMS-routers T10 van 25 km 256 kbps 3van25km512kbps Sub-totaal -
25 25
Eenmalig Jaarlijks 18.750 75647 18.750 88310 13.760 49511 18.750 86820 18.750 90729 13.760 59556 18.750 73320 18.750 85200 13.760 50454 135.030 583.900 -
256,00 512,001
137.600 56.250 193.850 328.880
Totaal
bekabelingvanTBMSrouternaarMTM2onderstation koperkabel25*4_PTTnorm88 graven totaal
20,00 gulden/m 25,00 gulden/m 45,00 gulden/m 45.000,00 gulderi/km
Glasvezel _HDPE buis glasvezel 96vezels glasvezel_inclusiefHDPE-buis
t -
2,00 gulden/m 24,65 gulden/m 26,65 gulden/m 26.650,00jgulden/km
Page 3
374160 155070 529.230 1.113.130
Kosten
investeringsmodelVlCnet Deze pagina bevat onze aannames voor de verschillende kostencomponenten
TBMS-router le exemplaar mcl. ontwikkeling TBMS-router (iedere volgende) deel MTM2 (VIM en comm. stack) converteren 2e en 3e generatie o.s. LANbij Monitoring Casco systeem netwerk managementsysteem router___________________________ video-netwerkcomponenten per toepassing (regio)
100.000,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00 35.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00
exploitatie (beheer en onderhoud)
-
Exploitatiekosten als % van de totale investering (niet bekabeling) Exploitatiekosten als % van de totale investering in bekabeling ontwikkelingskosten (mci. strategisch beheer) 'Jaarlijks tot het jaar Jaarlijks tot het jaar
10% 1% 2000 2000
2.000.000,00 1.000.000,00
Page 4
den
Investering
Kostenmodel VICnet 9 0-1 ii
t:
Netwerkcomponenten Monitoring Casco systemen________________________________________________ -
Monica Lan netwerk mnt. systeem router
21 70.000
3 105.000
21 70.000
200.000 500.0001
200.000
5 5 10 550.0001 500.000
2 3 5 250.0001 300.000
0
01
0
0
0
0
0
0
0
7 stuks 245.000 gulden
200.000 gulden 0 700.000 gulden
TBMS-routers
afstand=0 afstand=25km totaal TBMS-router router
7 1 stuks 5 ___________ ___________ ___________ ___________ 13 stuks 5 20 stuks 250.000 0 0 0 0 1.050.000 gulden 500.000 0 1.300.000 gulden 0 0 0
deel MTM2 (mcl. converteren bestaande 2e en 3e generatie):_VIM en communicatiestack 911 4281 148 jaarlijks 0
0
6.426.230
2.213.115
30 442.623
84 1.262.295
200.000 300.000 200.000 500.000
500.000
500.000
500.000
2.963.115 13.995.000
442.623 14.437.623
1.262.295 15.699.918
1.360.656
21 32.787
17 262.295
800stuks 12.000.000 1 gulden
Videietwerkcomponenten
toepassingen Icumulatief
totaal cumulatief
T
0
70.000 70.000
3.415.656 3.485.656
7.546.230 11.031.885
500.000 gulden
Page 5
500.000
500.000
262.295 32.7871 15.732.705 1 15.995.000
15.995.000 gulden
Investering
Kostenmodel VICnet
1
1
. . . . . . .: . bekabeling (koper)bekabeling (schatting naar rato van inwinlokaties) 340 1.607 Jaar1ijks 0 materiaal en aanleggen 0 15.307.3771 72.295.082 cum, aanleggen 0 15.307.377 1 87.602.459 aanleg PTT 144.568 109.755 huurlijnen 72.404.837 15.451.945 0 subtotaal .. ..
-
cumulatief glasvezel 1 toepassing 3 regio's voor video (mci. HDPE) algemeen jaarlijks
cumulatief 1 HDPE-buis (2.400 km) jaarlijks
cumulatief -
totaal
cumulatief
...
..:.........:........
;:..................................
. ........
. . .
.................
....................................
.
.
_
553
111
24.897.541 112.500.000
4.979.508 117.479.508
14.200.820 131.680.328
368.852 2.950.820 132.049.180_135.000.000
74.558 24.972.099
4.979.508
14.200.820
368. 852 11 2.950.820
316
8 66
1
3.000,00krn 135.000.000 gulden
328.880 gulden 135.328.880 gulden
0 15.451.945 87.856.781 112.828.880 117.808.388 132.009.208 132.378.060 135.328.880
0 0
01 0 0 0 0 0
666.250 1.998.750 2.465.000 9.860.000 3.131.250 11.858.750 3.131.2501 14.990.000
0 0 0 0 0 0 14.990.000 1 14.990.000
0 0 0 14.990.000
885.246 4.000.000
177.049 4.177.049
504.918 4.681,967
19.127.457 86.834.0781 25.857.345 19,127.457 105.961.535 1 131.818.880
5.156.557 136.975.437
14.705.738 151.681.175
544.262 544.262
2.570.492 3.114,754
Oi 0 0 0 0 14990000 14.990.000
2.665.000 gulden 12.325.000 gulden 14.990.0001 gulden
104.918 4,800.000
4.800.000 gulden
31lj 3.055.738 152.063.142 155.118.880
1.118.880gu1den
ol
13.1151 4.695.082
Exploitatiekosten
huurlijnen tussen Monica's tussen TBMS en Monica's componenten kabelinfrastructuur
totaal uulatief
7.000 0 7.000 7.000
301.870
583.900
583.900
583.900
583.900
583.900
203.550
325.680
529.230
529.230
529.230
529.230
1.103.189
1.399.500
1.443.762
1.569.992
189.829 1.057.072 1 1.314.9001 1.043.8141 3.069.840 r 3.827.530 1.050.814 4.120.6541 7.948.184
1.366.466 3.923.357 11.871.541
348.566k
Page 6
1•513•523L 4.196.644 16.068.186
-
229
- 3.805.267
gulden
529.230
3.1 75.380 gulden
1.573.2701.599.500
9.044.779 gulden
1.517.343 1.547.900 4.203.743 4.260.530 20.271.928 24.532.458
8.507.032 gulden 24.532.458 gulden
Investering
Kostenmodel VIGnet
igskosteu ontwikkelings'kosten totaal cumulatief
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 f 1.000.000 13.000.000 gulden
2.000.000 2.000.000
2.000.000 4.000.000
2.000.000 6.000.000
2.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000j i.ÔÔÖ 13000.00gi1den 8.000.000 10.000.000 11.000.000 l2.000.000 13.00a000
Page 7
Investering Kostenmodel ViGnet
netwerk1 componenten 70.000 kabelinfrastructuur 0 exploitatie 7.000 ontwikkeling 2.000.000
3.415.656
7.546.230
2.963.115
19.127.457 1.043.814 2.000.000
86.834.078 3.069.840 2.000.000
25.857.345 3.827.530 2.000.000
2.077.0001 25.586.927 99.450.148 2.077.000 27.663.927 127.114.075
34.647.989 161.762.064
442.623
1.262.295
32.787 262.295
15.995.000 gulden
5.156.557 14.705.738 3.923.357 4.196.644 2.000.0001 1.000.000
381.967 3.055.738 4.203.743 4.260.530 1.000.000 1.000.000
155.118.880 gulden 24.532.458 gulden 13.000.000 gulden
tering
jaarlijks
cumulatief
L
Page 8
11.522.538 173.284.602
21.164.677 194.449.279
5.618.497 200.067.776
8.578.562 208.646.338
208.646.338 gulden
