1.1. LATAR BELAKANG. Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2015

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2015

1.1. LATAR BELAKANG Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) merupakan lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi secara operasional memberi pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Hal ini mengacu pada Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh nomor 14 tahun 2012 tentang perubahan atas Qanun Aceh nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat DPRA perlu menyusun pedoman dan acuan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan selama 1 (satu) tahun yang disebut Rencana Kerja (Renja). Renja Sekretariat DPRA merupakan dokumen perencanaan selama satu tahun yang menjabarkan tentang visi misi tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan Sekretariat DPRA tahun 2015 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRA Tahun 2012-2017 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017 yang ditetapkan dengan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRA dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Keterkaitan dokumen Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Bab I

Halaman 1


Gambar 1.1.

RPJM Nasional

dijabarkan

RKP Nasional

dijabarkan

RKP Aceh

diperhatikan

RPJP Aceh & RTRW

pedoman 5 tahun

RPJM Aceh

pedoman

1 tahun

5 tahun

Renstra SKPA

pedoman 1 tahun

pedoman

RAPBA

APBA

RKA SKPA

DPA SKPA

diacu

Renja SKPA

Renstra Sekretariat DPRA tahun 2012-2017 merupakan bagian integral dari RPJM Aceh tahun 2012-2017 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Sekretariat DPRA setiap tahun mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2017. Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRA menjadi acuan untuk penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) Sekretariat DPRA. Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan output/outcome. Perencanaannya dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah. Critical pointnya adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output/outcome.

Bab I

Halaman 2


1.2. LANDASAN HUKUM Penyusunan Renja Sekretariat DPRA berdasarkan peraturan perundang– undangan sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor

24 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom

Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara ; 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ; 4. Undang-undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor

Daerah

12 Tahun

2008 ; 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ; 6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 10. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 11. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;

Bab I

Halaman 3


12. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017 ; 13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 1 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh; 14. Peraturan Gubernur NAD Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural dan Pembagian Tugas (Job Description) Non Struktural Umum di Lingkungan Sekretariat DPR Aceh;

Bab I

Halaman 4


1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh 2015 disusun dengan maksud sebagai berikut : a. Menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRA dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dituangkan ke dalam KUA dan PPAS Tahun 2015; b. Untuk menyediakan salah satu dokumen perencanaan kinerja dalam kurun waktu 1 tahun, yaitu tahun 2015 seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh 2015 adalah : a. Sebagai penjabaran perencanaan tahun 2015 dari Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh 2012-2017. b. Sebagai pedoman dalam penilaian dan pengevaluasian kinerja tahunan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. c.

Memudahkan seluruh jajaran aparatur untuk memahami Visi dan Misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh 2012-2017 dan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Bab I

Halaman 5


1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2015 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2013 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPA (Table terlampir) 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPA (Table terlampir) 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPA (Table terlampir) 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Table terlampir)

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPA 3.3. Program dan Kegiatan (Table terlampir) BAB IV PENUTUP

Bab I

Halaman 6

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh 2015

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPA Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renja-SKPA) dan Pencapaian Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renstra-SKPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sampai dengan Tahun 2014 (tahun berjalan ) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1 terlampir.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPA Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh adalah sesuai tabel 2.2 terlampir.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada pasal 10, pasal 13 dan pasal 14, yang menyebutkan: Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRA menyelenggarakan fungsi, yaitu : 1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRA; 2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRA; 3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRA; dan 4. Penyediaan dan penggorganisasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRA. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi NAD Nomor 15 Tahun 2008, Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh adalah sebagai berikut : 1. Sekretaris DPRA 2. Bagiaan Umum

Bab II

Halaman 7

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh 2015 3. Bagian Keuangan 4. Bagian Persidangan dan Risalah 5. Bagian Hukum dan Humas Dalam pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Aceh sering dihadapkan pada berbagai permasalahan, antara lain: 1. Masih kurangnya pemahaman aparatur akan tugas pokok dan fungsi yang memungkinkan adanya ketidaksesuaian antara kapabilitas pegawai dengan tupoksi bidang yang diembannya yang menyebabkan produktifitas aparatur tidak optimal; 2. Kurangnya koordinasi antar bagian yang menyebabkan terjadi ketidakserasian dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh berbagai unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRA; 3. Distribusi pekerjaan yang kurang merata yang menyebabkan terjadinya penumpukan beban kerja disatu unit kerja; 4. Kurangnya perencanaan dalam pengaturan jadwal kegiatan Dewan sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan masa persidangan DPRA; 5. Kurangnya pemanfaatan sarana informasi teknologi yang telah tersedia (media center), sehingga proses sosialisasi kegiatan dewan dan qanun-qanun sering terkendala dan tidak up to date (ketersediaan teknologi yang tidak memadai untuk mengelola informasi); Penentuan isu-isu strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dapat dilihat dari 2 (dua) faktor, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal dapat dilihat dari sisi kekuatan dan kelemahan dan untuk lingkungan eksternal dapat dilihat dari sisi peluang dan ancaman. 1. Kekuatan Faktor-faktor kekuatan tersebut adalah sebagai berikut: - Tersedianya anggaran operasional kerja yang cukup memadai. - Tersedianya Tata Tertib dan Kode Etik DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRA. - Terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat Dewan dengan DPRA. 2. Kelemahan Faktor-faktor kelemahan adalah sebagai berikut: - Kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRA yang belum optimal sesuai dengan kebutuhan. - Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRA. - Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia.

Bab II

Halaman 8

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh 2015 - Struktur organisasi Sekretariat DPRA yang belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung tupoksi DPRA. 3. Peluang Adapun faktor-faktor yang dapat dijadikan peluang adalah sebagai berikut: - Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRA. - Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis. - Semakin besarnya volume kegiatan DPRA dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan. - Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya - Pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRA. - Banyaknya penawaran diklat fungsional dan teknis dalam rangka peningkatan kompetensi SDM. 4. Ancaman/Tantangan Adapun faktor-faktor yang dapat dijadikan peluang adalah sebagai berikut: - Sering

terjadinya

perubahan

kebijakan

secara

nasional

terkait

dengan

pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. - Masih sering terjadinya campur tangan pihak-pihak luar dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRA. - Terjadinya pergantian antar waktu Anggota DPRA. - Masih adanya opini terhadap institusi Sekretariat DPRA sebagai organisasi yang inferior. - Masih banyaknya hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRA. Berdasarkan

faktor-faktor

kekuatan,

kelemahan,

peluang

dan

ancaman/tantangan didapat beberapa isu-isu strategis, antara lain : - Kurangnya kompetensi Aparatur Sekretariat DPRA untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRA. - Kurang

optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan

kelembagaan Sekretariat DPRA untuk mendukung tugas dan fungsi DPRA sebagai lembaga perwakilan. - Penuhi tuntutan standar kinerja DPRA yang semakin tinggi melalui optimalisasi fungsi Sekretariat DPRA, pemanfaatan anggaran yang tersedia serta pemanfaatan perkembangan iptek dan tenaga ahli. Bab II

Halaman 9


2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPA Adapun perbandingan antara RKPA 2015 dengan rancangan awal usulan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renja-SKPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai tabel 2.4 terlampir.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Sekretariat

Dewan

Perwakilan

Rakyat

Aceh

pada

tahun

2015

belum

melaksanakan penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang secara langsung menjadi Program dan Kegiatan yang ada di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, seperti yang tersebut dalam tabel 2.5 terlampir.

Bab II

Halaman 10


3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Tabel 3.1 Indentifikasi Kebijakan Nasional

Nama SKPA : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh No.

Kebijakan Nasional

Sumber

Keterangan

1.

-

-

-

2.

-

-

-

3.

-

-

-

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh belum melaksanakan telaahan Kebijakan Nasional yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh 2012-2017 (RPJMA) maupun pengaruhnya terhadap Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) ( rancangan awal ) yang direncanakan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPA Visi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2012-2017 adalah: “Menjadi

Institusi

Terdepan Dalam Memberikan

Pelayanan Prima

Untuk

Mendukung Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Aceh”. Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah, pelayanan prima (service excellence) merupakan pelayanan terbaik yang harus diberikan oleh Sekretariat DPRA untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRA baik secara teknis maupun administratif, sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRA dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari KKN, amanah dan bersih melalui reformasi birokrasi dan penyelesaian peraturan pelaksanaan UUPA, penguatan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik dapat berjalan dengan baik.

Pelayanan prima ini dilaksanakan baik dalam bentuk

fasilitasi untuk setiap rapat-rapat dan kegiatan dewan serta dukungan sarana prasarana

Bab III

Halaman 11

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh 2015 kerja DPRA. Kemudian untuk memberikan pelayanan terbaik kepada DPRA juga harus didukung oleh peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur Sekretariat DPRA yang berkompeten sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Adapun Misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh 2012-2017 adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan dukungan teknis dan administrasi yang prima kepada DPRA; 2. Mewujudkan dukungan sumber daya aparatur yang handal, profesional dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPRA perlu ditetapkan tujuan yang merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat berupa ukuran kinerja dan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit daripada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenal arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa datang. Adapun tujuan yang ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh periode 2012-2017 adalah sebagai berikut :

Bab III

Halaman 12


Misi Pertama: “Mewujudkan dukungan teknis dan administrasi yang prima kepada DPRA” No 1

Tujuan Meningkatkan kualitas pelayanan secara administratif

Sasaran Meningkatnya pelayanan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRA

Indikator Sasaran - Persentase penyelesaian proses administrasi kesekretariatan - Persentase penyelesaian proses administrasi keuangan - Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRA

2

Meningkatkan kualitas pelayanan secara operasional

- Meningkatnya sarana dan prasarana untuk kelancaran tugas DPRA

- Penyediaan fasilitas pendukung yang memadai bagi Anggota DPRA - Pemeliharaan sarana dan prasarana yang disediakan bagi Anggota DPRA

- Meningkatnya Penyediaan dukungan secara dukungan terhadap maksimal terhadap tugas dan pelaksanaan tugas fungsi DPRA dan fungsi DPRA

Misi Kedua: “Mewujudkan dukungan sumber daya aparatur yang handal, profesional dan bertanggung jawab” No 1

Bab III

Tujuan Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sasaran

Indikator Sasaran

- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan prima kepada DPRA

- Pegawai Sekretariat DPRA yang melakukan koordinasi dan konsultasi keluar daerah - Pegawai Sekretariat DPRA yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

Halaman 13

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh 2015 Penjelasan untuk masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : 1. Persentase penyelesaian proses administrasi kesekretariatan Administrasi kesekretariatan meliputi penyelesaian surat-surat rekomendasi, suratsurat masuk/keluar yang diakomodir dengan cepat dan tepat sasaran. Contoh lainnya seperti penyelesaiaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa 2. Persentase penyelesaian proses administrasi keuangan Penyelesaian administrasi pengelolaan keuangan pada Sekretariat DPRA yang meliputi

proses

perencanaan,

penganggaran,

penatausahaan,

dan

pertanggungjawaban. 3. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRA Tenaga ahli yang disediakan oleh Sekretariat DPRA adalah tenaga ahli yang diperbantukan pada Komisi-Komisi dan Fraksi-Fraksi DPRA, dan juga tenaga ahli yang disediakan untuk membantu secara temporer penyelesaian Qanun-qanun yang menjadi prioritas. Hal ini sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2007, yang menyebutkan bahwa tugas dan fungsi Sekretariat DPRA salah satunya adalah mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRA sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 4. Penyediaan fasilitas pendukung yang memadai bagi Anggota DPRA Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di jelaskan, kepada Pimpinan dan Anggota DPRA disediakan rumah jabatan/dinas beserta perlengkapannya dan mobil jabatan bagi Pimpinan DPRA. Hal ini merupakan bentuk penyediaan fasilitas pendukung bagi Pimpinan dan Anggota DPRA. 5. Pemeliharaan sarana dan prasarana yang disediakan bagi Anggota DPRA Untuk memperlancar kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRA dalam menjalankan tugas

dan

fungsinya,

Sekretariat

DPRA

memberikan

pelayanan

berupa

pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah disediakan bagi Pimpinan dan Anggota DPRA seperti, pemeliharaan rumah jabatan/ dinas, pemeliharaan mobil jabatan dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang digunakan Anggota DPRA dalam menjalankan tugasnya.

Bab III

Halaman 14

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh 2015 6. Penyediaan dukungan secara maksimal terhadap tugas dan fungsi DPRA Dalam hal ini Sekretariat DPRA memberikan dukungan maksimal kepada Pimpinan dan Anggota DPRA dalam menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. 7. Pegawai Sekretariat DPRA yang melakukan koordinasi dan konsultasi keluar daerah Salah satu pelayanan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRA adalah memberikan dukungan dalam hal proses penyelesaian berbagai permasalahan, seperti misalnya berkoordinasi dan konsultasi dengan instansi vertical terkait terhadap persoalan yang berkaitan dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. 8. Pegawai Sekretariat DPRA yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Sangat dibutuhkan pegawai pada Sekretariat DPRA yang handal, profesional dan bertanggung jawab untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Untuk itu sangat penting mengikutsertakan para pegawai Sekretariat DPRA dalam pendidikan dan pelatihan formal yang dapat meningkatkan kapasitasnya dalam melayani Pimpinan dan Anggota DPRA.

Bab III

Halaman 15


3.3. Program dan Kegiatan Rencana program dan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh disusun berdasarkan Tupoksi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yaitu “Sekretariat DPR Aceh merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Aceh” dengan menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Berdasarkan hal tersebut, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh telah menetapkan 7 (tujuh) program yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua) kegiatan. Adapun program dan kegiatannya adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan jasa surat menyurat; - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik ; - Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor; - Penyediaan Alat Tulis Kantor; - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; - Penyediaan makanan dan minuman; - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; - Penyediaan Jasa dokumentasi kantor; - Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran; - Peningkatan Operasional Pelayanan Kesehatan Aparatur 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana - Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas; - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; - Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan; - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Pendidikan dan pelatihan formal. 5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;

Bab III

Halaman 16

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh 2015 - Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama; - Rapat-rapat Paripurna; - Kegiatan Reses; - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah; - Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPR Aceh; - Sosialisasi peraturan perundang-undangan. 6. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan - Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan. 7. Program Peningkatan Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Sekretariat DPR Aceh - Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan anggota dewan.

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPA Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh adalah sesuai tabel 3.3 terlampir.

Bab III

Halaman 17


Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tahun 2015 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh 2012 - 2017 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Provinsi Aceh serta Target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Aceh (RKPA) Pemerintah Provinsi Aceh Tahun 2015. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBA Tahun Anggaran 2015 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2015, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPA lingkup Pemerintah Provinsi Aceh maupun dengan SKPA yang membidangi fungsi lain.

Banda Aceh, 24 Maret 2014 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh,

H. A. Hamid Zein,SH, M.Hum Pembina Utama Madya NIP. 19581010 198503 1 010

Bab IV

Halaman 18

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH (RENJA-SKPA) TAHUN 2015

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TAHUN 2014


KATA PENGANTAR ..............................................................................................

i

DAFTAR ISI ...........................................................................................................

ii

BAB I

PENDAHULUAN .....................................................................................

1

1.1. Latar Belakang .................................................................................

1

1.2. Landasan Hukum .............................................................................

3

1.3. Maksud dan Tujuan ..........................................................................

5

1.4. Sistematika Penulisan ......................................................................

6

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2013 ...................

7

BAB II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPA ...................................................................................

7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPA .....................................................

7

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA .............

7

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPA ........................................

10

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..................

10

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .............................

11

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ............................................

11

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPA ....................................................

11

3.3. Program dan Kegiatan ......................................................................

16

BAB IV . PENUTUP ...............................................................................................

18

Halaman ii


Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renja-SKPA) Tahun 2015, merupakan penjabaran daripada sasaran pelaksanaan dalam qurun waktu 1 (satu) tahun secara berkesinambungan terhadap Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renstra-SKPA) yang ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tahun 2012-2017 dalam mewujudkan peningkatan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan. Secara umum Renja-SKPA sebagai langkah awal menggambarkan kondisi pelayanan kemasyarakatan yang perlu diwujudkan demi kepentingan dan kebutuhan masyarakat

guna menuntun instansi pelaksana

mewujudkan cita-cita bangsa yang menyentuh sendi kehidupan rakyat. Secara kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menampung aspirasi masyarakat menurut perundangan-undangan dan mekanisme penyelesaian program secara sistimetis dituangkan kedalam berbagai program kesekretariatan guna memenuhi kebutuhan kelembagaan. Dengan demikian keberadaan program pelayanan yang dilakukan Sekretariat DPRA membawa arti penting bagi pembangunan materil maupun spritual dalam kancah kehidupan politik Indonesia dengan menata azas manfaat dalam menunjang kemaslahatan kehidupan rakyat.

Banda Aceh, 24 Maret 2014 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh,

H. A. Hamid Zein,SH, M.Hum Pembina Utama Madya NIP. 19581010 198503 1 010

Halaman i

PEMERINTAH ACEH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH Jalan Tgk. H. M. Daud Beureueh, Telepon (0651) 26250, 7050400 Fax. (0651) 21638

BANDA ACEH – 23121 Email : [email protected]

Banda Aceh, 28 Maret 2014 Nomor Sifat Lamp. Perihal

: 900/ 727 : Segera : 1 (satu) berkas : Penyampaian Renja SKPA Tahun 2015.

Yang Terhormat, Kepala Bappeda Aceh C.q. Subbag Penyusunan Program diBanda Aceh

1. Sehubungan dengan

Surat Gubernur Aceh nomor 050/2534 tanggal

28 Januari 2014, perihal Penyusunan Renja SKPA Tahun 2015. 2. Berkenaan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan Rencana Kerja (Renja)

Sekretariat

DPRA

Tahun

2015

yang

dasar

penyusunannya

mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 3. Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH,

H. A. HAMID ZEIN,SH, M.HUM PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19581010 198503 1 010 Tembusan : Pimpinan DPR Aceh (sebagai laporan)

TABEL 2.1. REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSAAAN RENJA SKPA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPA S.D TAHUN 2014 PROVINSI ACEH

NAMA SKPA : SEKRETARIAT DRPA

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1

2

1

Urusan Wajib

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahah Umum, Administari Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1 20 02

3

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012

4

5

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPA Tahun Lalu (2013)

Target

Realisasi

Tingkat Realisasi (%)

6

7

8 = (7/6)

247,548,400,432.35

-

44,292,772,030.00

51,623,258,956.00

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d 2014 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPA Tahun 2014)

Realisasi Capaian

Tingkat Capain (%)

10 = (5+7+9)

11 = (10/4)

9

116.55%

53,334,791,910.00

104,958,050,866.00

42.40%

20,102,046,281.50

-

4,076,125,657.00

3,717,531,000.00

91.20%

10,805,438,000.00

14,522,969,000.00

72.25%

1 20 02 05 Pembangunan rumah dinas

9,707,545,657.00

-

2,707,545,657.00

2,236,372,000.00

82.60%

7,000,000,000.00

9,236,372,000.00

95.15%

1 20 02 06 Pengadaan Mobil Jabatan

2,300,000,000.00

-

-

-

0.00%

2,300,000,000.00

2,300,000,000.00

100.00%

1 20 02 07 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

8,094,500,624.50

-

1,368,580,000.00

1,481,159,000.00

108.23%

1,505,438,000.00

2,986,597,000.00

36.90%

11,461,166,545.00

-

1,937,800,000.00

2,316,214,000.00

119.53%

2,131,580,000.00

4,447,794,000.00

38.81%

11,461,166,545.00

-

1,937,800,000.00

2,316,214,000.00

119.53%

2,131,580,000.00

4,447,794,000.00

38.81%

4,013,596,665.00

-

678,600,000.00

562,608,130.00

82.91%

746,460,000.00

1,309,068,130.00

32.62%

4,013,596,665.00

-

678,600,000.00

562,608,130.00

82.91%

746,460,000.00

1,309,068,130.00

32.62%

198,794,799,443.00

-

36,242,378,690.00

41,928,874,826.00

115.69%

37,155,754,993.00

79,084,629,819.00

39.78%

31,377,795,030.00

-

5,764,492,000.00

9,184,730,409.00

159.33%

5,864,492,000.00

15,049,222,409.00

47.96%

36,830,810,000.00

-

6,884,000,000.00

77,586,338.00

1.13%

6,984,000,000.00

7,061,586,338.00

19.17%

1 20 03

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Capaian Kinerja Renstra SKPA Tahun 2017

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

1 20 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

1 20 05


Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Set. DPRA

1 20 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1 20 15

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

1 20 15 01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 1 20 15 02

Hearing/ Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama

1 20 15 04 Rapat-rapat Paripurna

4,559,755,000.00

-

682,000,000.00

781,250,000.00

114.55%

782,000,000.00

1,563,250,000.00

34.28%

1 20 15 05 Kegiatan Reses

29,901,831,050.00

-

5,539,220,000.00

2,918,933,300.00

52.70%

5,639,220,000.00

8,558,153,300.00

28.62%

1 20 15 06 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah

28,828,379,250.00

-

5,269,700,000.00

11,358,353,770.00

215.54%

5,369,700,000.00

16,728,053,770.00

58.03%

1 20 15 07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

65,735,229,113.00

-

12,102,966,690.00

17,608,021,009.00

145.49%

12,216,342,993.00

29,824,364,002.00

45.37%

1,561,000,000.00

-

-

-

0.00%

300,000,000.00

300,000,000.00

19.22%

5,721,089,424.85

-

-

-

0.00%

1,100,000,000.00

1,100,000,000.00

19.23%

4,914,525,000.00

-

-

-

0.00%

1,100,000,000.00

1,100,000,000.00

22.38%

806,564,424.85

-

136,370,110.00

-

0.00%

150,007,121.00

150,007,121.00

18.60%

7,455,702,073.00

-

1,357,867,683.00

3,098,031,000.00

228.15%

1,395,558,917.00

4,493,589,917.00

60.27%

7,455,702,073.00

-

1,357,867,683.00

3,098,031,000.00

228.15%

1,395,558,917.00

4,493,589,917.00

60.27%

1 20 15 08 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

1 20 26

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Meningkatnya ketersedian peraturan perundang-undangan

1 20 26 01 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 1 20 26 08 Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum

1 20 56

Program Peningkatan Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Sekretariat DPRA

1 20 56 01 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Anggota Dewan

Meningkatnya pelayanan lembaga DPRA kepada masyarakat

Banda Aceh, 24 Maret 2014 SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH,

H.A. HAMID ZEIN, SH. M.HUM PEMBINA UTAMA MADYA 19581010 198503 1 010

H:\DATA BAPPEDA\PUBLIKASI RENSTRA DAN RENJA DI WEBSITE AD-PPK 2015\37.SET DPRA\Renja Set DPRATahun 2015\Lampiran Renja.xls

Page 1 of 8

TABEL 2.2. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPA PROVINSI ACEH

Target Renstra SKPA No

1

Indikator

2

SPM/ Standar Nasional

IKK

3

Realisasi Capaian

Proyeksi

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

4

5

6

7

8

9

10

11

12

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

1

Persentase penyelesaian proses administrasi kesekretariatan

-

-

-

2

Persentase penyelesaian proses administrasi keuangan

-

-

-

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

3

Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRA

-

-

-

40 Orang

47 Orang

47 Orang

-

40 Orang

47 Orang

47 Orang

4

Penyediaan fasilitas pendukung yang memadai bagi Anggota DPRA

-

-

-

69 Orang

81 Orang

81 Orang

-

69 Orang

81 Orang

81 Orang

5

Pemeliharaan sarana dan prasarana yang disediakan bagi Anggota DPRA

-

-

-

69 Orang

81 Orang

81 Orang

-

69 Orang

81 Orang

81 Orang

6

Penyediaan dukungan secara maksimal terhadap tugas dan fungsi DPRA

-

-

-

2 Program, 7 Kegiatan



-




7

Pegawai Sekretariat DPRA yang melakukan koordinasi dan konsultasi keluar daerah

-

-

-

70 Orang

75 Orang

80 Orang

-

70 Orang

75 Orang

80 Orang

8

Pegawai Sekretariat DPRA yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

-

-

-

34 Orang

40 Orang

45 Orang

-

34 Orang

40 Orang

45 Orang

Catatan Analisis

13




Page 2 of 8

TABEL 2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA TAHUN 2015 PROVINSI ACEH NAMA SKPA ; SEKRETARIAT DPRA

LEMBAR ....................... DARI ....................... Rancangan Awal RKPA

Hasil Analisis Kebutuhan

No

1

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp. 000)

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Catatan Analisis

12

1 2 3 4 5




Page 3 of 8

TABEL 2.5. USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN/ MASYARAKAT TAHUN 2015 PROVINSI ACEH NAMA SKPA ; SEKRETARIAT DPRA

No

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Besaran/ Volume

Catatan

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5




Page 4 of 8

TABEL 3.3. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPA TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 PROVINSI ACEH

NAMA SKPA : SEKRETARIAT DRPA

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016

RENCANA TAHUN 2015 Kode


1

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

2

3

Catatan Penting Lokasi

Target Capaian

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

4

5

6

7

1

Urusan Wajib

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahah Umum, Administari Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1 20

Non Program

17,713,604,622.00

1 20 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

18,892,268,826.00

9

123,915,016,440.00

1 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terlaksananya administrasi perkantoran

Banda Aceh

36,234,000.00

DAU

1 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik


Banda Aceh

3,977,975,329.00

DAU

1 20 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Banda Aceh

48,400,000.00

DAU

1 20 01 04 Penyediaan Alat Tulis Kantor


Banda Aceh

253,577,060.00

DAU

1 20 01 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Banda Aceh

1,521,168,000.00

DAU

Penyediaan Komponen Instalas Listrik/ Penerangan Bangunan 1 20 01 06 Kantor


Banda Aceh

209,747,670.00

DAU

1 20 01 07 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


Banda Aceh

425,837,500.00

DAU

1 20 01 08 Penyediaan Makanan dan Minuman


Banda Aceh

3,896,202,200.00

DAU

1 20 01 09 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah


Banda Aceh

1,402,918,000.00

DAU

1 20 01 10 Penyediaan Jasa Dokumentasi Kantor


Banda Aceh

1,278,750,000.00

DAU

1 20 01 11 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran


Banda Aceh

5,553,643,945.00

DAU

1 20 01 12 Peningkatan Operasional Pelayanan Kesehatan Aparatur


Banda Aceh

287,815,122.00

DAU

1 20 02

Target Capaian 8

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5,921,105,509.00

1 20 02 21 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Banda Aceh

956,340,000.00

DAU

1 20 02 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor


Banda Aceh

473,000,000.00

DAU

1 20 02 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan


Banda Aceh

230,912,000.00

DAU

1 20 02 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional


Banda Aceh

3,674,897,809.00

DAU

1 20 02 30 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor


Banda Aceh

585,955,700.00

DAU


Page 5 of 8

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016

RENCANA TAHUN 2015 Kode


1

1 20 03

2

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

4

5

6

7

Hearing/ Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama

8

Meningkatnya disiplin aparatur

Banda Aceh

1,354,575,000.00

1,896,462,113.00 Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat sesuai dengan tugas dan fungsinya

Banda Aceh dan Luar Daerah Aceh

Persentase kegiatan dewan yang terfasilitasi secara baik

Banda Aceh dan Luar Daerah Aceh


Provinsi Aceh

1,896,462,113.00

DAU

74,133,000,370.00 14,892,682,200.00

DAU

437,525,000.00

DAU

1 20 15 04 Rapat-rapat Paripurna

Banda Aceh

1,340,570,000.00

DAU

1 20 15 05 Kegiatan Reses


Provinsi Aceh

12,984,939,000.00

DAU

1 20 15 06 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah


Provinsi Aceh

10,248,713,200.00

DAU

1 20 15 07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD


Luar Daerah Aceh

33,957,640,970.00

DAU

1 20 15 08 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan


Banda Aceh

270,930,000.00

DAU

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

1 20 26 08 Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum

1 20 56

Program Peningkatan Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Sekretariat DPRA

1 20 56 01

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Anggota Dewan

9

DAU

Persentase rapat-rapat Dewan yang terfasilitasi tepat waktu

1 20 26

Target Capaian

1,354,575,000.00

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

1 20 15 01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 1 20 15 02

Target Capaian

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 20 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1 20 15

3

Catatan Penting Lokasi


1 20 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

1 20 05

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

440,000,000.00 Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Banda Aceh

440,000,000.00

DAU

3,564,000,000.00 Cakupan program asuransi untuk Anggota DPRA

Banda Aceh

3,564,000,000.00

DAU




Page 6 of 8

TABEL 3.3. EGIATAN SKPA TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 PROVINSI ACEH

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10

135,375,891,536.60 18,554,338,536.80 20,781,495,708.60 39,857,400.00 4,375,772,861.90 53,240,000.00 278,934,766.00 1,673,284,800.00 230,722,437.00 468,421,250.00 4,285,822,420.00 1,543,209,800.00 1,406,625,000.00 6,109,008,339.50 316,596,634.20

6,513,216,059.90 1,051,974,000.00 520,300,000.00 254,003,200.00 4,042,387,589.90 644,551,270.00


Page 7 of 8

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10

1,490,032,500.00 1,490,032,500.00

2,086,108,324.30

2,086,108,324.30

81,546,300,407.00 16,381,950,420.00 481,277,500.00 1,474,627,000.00 14,283,432,900.00 11,273,584,520.00 37,353,405,067.00 298,023,000.00

484,000,000.00 484,000,000.00

3,920,400,000.00 3,920,400,000.00

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH,


Page 8 of 8

1.1. LATAR BELAKANG. Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2015

Recommend Documents