Geactualiseerde wensen 2013-2016 Hieronder zijn per programma de nieuwe wensen en wijzigingen op bestaande wensen opgenomen en nader uitgewerkt. Per onderdeel komen de 6 W’s aan de orde. Bij “Wat mag het kosten?” staat in de laatste kolom aangegeven of budgetten incidenteel (I) of structureel (S) zijn. Incidentele budgetten komen terug in het geactualiseerd overzicht wensen (incidenteel) op pagina 4 van het raadsvoorstel en het overzicht reserve eenmalige bestedingen (bijlage I). Structurele budgetten komen terug in het overzicht nieuwe wensen en risico’s (structureel) op pagina 5 van het raadsvoorstel.
1] Bestuur en dienstverlening VERVANGINGSINVESTERINGEN ICT (INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE) ICT wordt ingezet om de externe dienstverlening te verbeteren, de interne kwaliteit en efficiency te verbeteren en te voldoen aan (wettelijke) verplichtingen begroting 2013
2014
meerjarenraming 2015 2016
Onderhoudsplan ICT
--
--
--
54.000
Totaal
0
0
0
54.000
I/S
S
VERVANGINGSINVESTERINGEN BEDRIJFSVOERING begroting 2013
2014
Vervanging functiewaarderingsysteem HR21 (investering in 2012 en 2013 € 50.000,=)
50.000
--
--
--
I
Invoering gedigitaliseerd personeelsinfosysteem (E-HRM)
7.500
--
--
--
I
57.500
0
0
0
Totaal
1
meerjarenraming 2015 2016
I/S
2] Openbare orde en Veiligheid INTEGRALE VEILIGHEID Wat willen we bereiken? Eén van de doelstellingen die we hebben opgenomen in de kadernota IVB 2011-2014 is ‘het streven om alle veiligheidsrisico’s en incidenten waar mogelijk, op een systematische wijze aan te pakken en te bestrijden’. Een preventieve aanpak geniet hier de voorkeur. Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC) - Prioriteit IVB-beleid De bestuurlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit is een instrument dat hierin past en is daarom als prioriteit opgenomen in ons veiligheidsprogramma. De Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC) vormen hierin een belangrijke schakel. BIBOB is overigens geïntegreerd in het RIEC. Eind 2010 heeft het college ingestemd met regionale samenwerking door het (door de burgemeester laten) ondertekenen van een convenant. Aangegeven is dat er voor 2011 geen financiële consequenties waren; vanaf 2012 is een eventuele financiële bijdrage afhankelijk van ondermeer de rijks- en provinciale subsidie. Het college heeft aangegeven dat een financiële bijdrage gedekt moet worden uit het IVB budget. Rijksbeleid Inmiddels is door het kabinet sterker ingezet op de aanpak van georganiseerde criminaliteit. De 3 belangrijkste lijnen zijn: 1. Er wordt ingezet op een geïntegreerde aanpak door: - integrale informatiepleinen; - integrale projectvoorbereiding; - integrale stuurgroep. 2. Verder schrijft het Rijk een schaalaanpassing voor die de grenzen van de nieuwe regionale politie volgt. 3. Per 1-1-2012 krijgt de rijksfinanciering van 50% (tot maximaal € 735.000,- per jaar voor onze regio) een structureel karakter. Dekking van de overige 50% door cofinanciering. Regionale aanpak Het landelijk beleid wordt als volgt regionaal ingebed: 1. De nationale integrale aanpak wordt gevolgd. Sleutelwoorden daarin zijn versterking van de informatiepositie en vergroting van de bestuurlijke weerbaarheid. Vanuit een periodiek op te stellen bestuurlijk criminaliteitsbeeld kan inzicht ontstaan in de mogelijke lokale bestuurlijke interventiemogelijkheden. 2. De door het Rijk aangegeven schaalaanpassing betekent opschaling voor ‘onze’ RIEC. Er is gekozen voor samenwerking met het RIEC ZWN (West Brabant en Zeeland) en ZO (Oost Brabant) in de vorm van één backoffice met 2 front-offices. 3. Uiteindelijk is gebleken dat vanaf 2013 een bijdrage van gemeenten nodig is van een vast bedrag van € 4.250,- per gemeente, aangevuld met een bijdrage per inwoner van € 0,27. Voor Asten betekent dit € 8.670,- per jaar. De begroting voor 2012 laat geen te kort zien.
Wat doen we hiervoor? -
Aansluiten bij het RIEC Zuidoost. Lokaal implementeren bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit.
Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden? -
Kadernota IVB 2011-2014 is leidend. Goed functionerend RIEC. Samenwerking met en tussen interne en externe ketenpartners. Bestuurlijk commitment (lokaal en regionaal).
2
Wanneer zijn we tevreden? -
Het RIEC Zuidoost is operationeel voor 1-1-2013; Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit is lokaal geïmplementeerd per 14-2013.
Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: Ambtelijk:
P. Grem D. van Zwet
Wat mag het kosten? Het college heeft aangegeven dat financiering uit het IVB budget moet komen. De kosten van het RIEC zijn door de geschetste ontwikkelingen hoger dan verwacht. Daarnaast is cofinanciering door de inbreng van uren niet mogelijk. Totale kosten € 8.670,-. Dit betekent dat het IVB budget niet toereikend is. Een aanvullend krediet van € 5.000,- is nodig. Vanaf 2012 bedraagt het IVB budget € 18.588,- per jaar (incl. opgenomen bezuiniging van € 5.000,- in het kader van de kerntakendiscussie). Hieruit wordt nu het volgende gefinancierd: reservering 4 jaarlijkse Veiligheidsmonitor: € 4.000,-bijdrage Veiligheidshuis: € 5.182,-Buurtbemiddeling: € 5.494,03 Totaal € 14.676,03
Regionaal Informatie en Expertise Centra Totaal
begroting 2013
2014
5.000 5.000
5.000 5.000
3
meerjarenraming 2015 2016 5.000 5.000
5.000 5.000
I/S
S
VERVANGINGSINVESTERINGEN BRANDWEER Gezien de ontwikkelingen in de Veiligheidsregio is het nu nog niet duidelijk of en over hoeveel voertuigen Asten blijft beschikken. Mocht dit aantal anders worden, dan heeft dit uiteraard ook consequenties voor de vervangingsinvesteringen maar op dit moment kunnen we daar niet op vooruitlopen. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen op dit terrein. begroting 2013
2014
Vervangingsinvesteringen 2013 * ademluchtflessen * voertuig TS 839 * voertuig HV 878
4.157 31.311 --
4.157 31.311 --
4.157 31.311 28.903
4.157 31.311 28.903
S S S
Vervangingsinvesteringen 2014 * gelaatstukken * watervoerende armaturen * helmen
----
3.580 831 1.728
3.580 831 1.728
3.580 831 1.728
S S S
Vervangingsinvesteringen 2015 * uitrukkleding * voertuig TS 838 * voertuig OD 899
----
----
4.355 31.311 3.238
4.355 31.311 3.238
S S S
35.468
41.607
109.414
109.414
14.500
4.200
3.900
--
14.500
4.200
3.900
0
Totaal structureel Vervangingen brandweer incidenteel Totaal incidenteel
4
meerjarenraming 2015 2016
I/S
I
3] Verkeer en Vervoer VERKEER EN VERVOER Wat willen we bereiken? Een doelmatig, veilig en duurzaam functionerend verkeers- en vervoerssysteem door middel van het uitvoeren van het meerjarenuitvoeringsprogramma van het GVVP.
Wat doen we hiervoor? Uitvoeringsprojecten: 1. Infrastructurele projecten verkeersveiligheid, knelpunten uit klachteninventarisatie (verkeerswerkgroep). 2. Herinrichting Burgemeester Wijnenstraat (vanaf Koningsplein tot en met kruispunt Langstraat). Voorbereiding 2012 - Uitvoering 2013. Uitvoeringsprojecten in voorbereiding: 3. Herinrichting Logtenstraat (vanaf rotonde Tuinstraat tot Asterstraat). Voorbereiding 2013 – Uitvoering 2014. 4. Herinrichting Emmastraat/Wolfsberg (vanaf Julianastraat tot rotonde Hemelberg). Voorbereiding 2013 - Uitvoering 2014. Meerjarenperspectief 5. Rotonde Dijkstraat/Molenstraat. Voorbereiding 2014 - Uitvoering 2015. 6. Herinrichting Burgemeester Wijnenstraat. (Burgemeester Wijnenstraat vanaf Langstraat tot en met Molenstraat). Voorbereiding 2014 - Uitvoering 2015. 7. Herinrichting Fietsvoorziening Meijelseweg. Voorbereiding 2014 - Uitvoering 2015. 8. Herinrichting Koningsplein (bocht Kerkstraat- Wilhelminastraat). Voorbereiding 2014 Uitvoering 2015. 9. Parkeren Koningsplein (voor Bartholomeus). Voorbereiding 2015 - Uitvoering 2016.
Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden? • • • • •
Tijdig beschikbaar stellen van budgetten uit de reserve centrumvisie en voorziening riolering. Breed draagvlak omwonenden en belanghebbenden. 1 Projectleider centrumwerkzaamheden die zorg draagt voor onderlinge afstemming projecten en een goed georganiseerd communicatieproces. Sanering ondergrond de Wit is uitgevoerd voor de start van de werkzaamheden aan de Markt e.o.. Goede samenwerking met nutsbedrijven, woningbouwcorporaties en externe ontwikkelaars.
Wanneer zijn we tevreden? 1. Start uitvoering van de werkzaamheden project herinrichting Markt/Emmastraat/Prins Bernhardstraat (incl. deel ondergrond De Wit) 4e kwartaal 2012. 2. Projectopdracht Herinrichting Burg. Wijnenstraat (vanaf Koningsplein tot en met kruispunt Langstraat) is 3e kwartaal 2012 vastgesteld.
Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: Ambtelijk:
Th. Martens R. van Malten
5
Wat mag het kosten?
Uitvoeringsprojecten 1. Infrastructucturele projecten (verkeersveiligheid) 2. Herinrichting Burg. Wijnenstraat (1e fase) - dekking uit reserve centrumvisie - dekking uit voorziening wegen - dekking uit voorziening riolering Uitvoeringsprojecten in voorbereiding 3. Herinrichting Logtenstraat - dekking uit reserve centrumvisie - dekking uit voorziening riolering 4. Herinrichting Emmastraat/Wolfsberg
begroting 2013
2014
25.000
25.000
25.000
25.000
I/S
I I
550.000 -155.000 -95.000 -300.000
150.000
Meerjarenperspectief 5. Rotonde Dijkstraat-Molenstraat - dekking uit voorziening riolering 6. Burgemeester Wijnenstraat (2e fase) - dekking uit voorziening riolering 7. Fietsvoorziening Meijelseweg - subsidie 8. Herinrichting Koningsplein - dekking uit begroting 2010 9. Parkeren Koningsplein Totaal
meerjarenraming 2015 2016
390.000 -130.000 -260.000
I
950.000
I
64.000
336.000 -36.000
I
70.000
450.000
I
20.000 -20.000
-200.000 937.000 -468.000 105.000
I I I
16.000 175.000
1.109.000
1.165.000
25.000
WEGEN, STRATEN EN PLEINEN Wat willen we bereiken? Zorgen voor een goede, veilige inrichting van de openbare ruimte door middel van instandhouding van de wegen, straten en pleinen.
Wat doen we hiervoor? 1. Regulier onderhoud op basis van informatie uit de notitie Wikken over Wegen d.d. 18 januari 2009 (niet vastgesteld door gemeenteraad), resultaten uit het beheerssysteem dg DIALOG en uit tussentijdse inspecties. 2. Onderhoud Heerbaan in 2013.
Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden? 1. Besluitvorming van de gemeenteraad ten aanzien van het gewenste kwaliteitsniveau. 2. Voldoende budget beschikbaar.
Wanneer zijn we tevreden? 1. De raad heeft een uitspraak gedaan ten aanzien van het gewenste kwaliteitsniveau en de daarbij behorende financiële middelen.
6
Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: Ambtelijk:
Th. Martens R. van Malten
Wat mag het kosten? begroting 2013
2014
1. Verhoging storting onderhoudsvoorziening wegen
--
--
2. Onderhoud Heerbaan -dekking uit voorziening wegen Totaal
1.340.000 -60.000 1.280.000
meerjarenraming 2015 2016 --
200.000
I/S S
I 0
0
200.000
De storting in onderhoud wegen wordt conform de financiële doelstelling project scenario-ontwikkeling verhoogd met € 200.000,= in 2016.
7
5] Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting PLATTELANDSONTWIKKELING ALGEMEEN Wat willen we bereiken? • • •
Verbetering van de ruimtelijke structuur t.b.v. de landbouw. Verbetering van de kwaliteit van natuur, landschap en milieu. Verbetering woon-, werk- en leefklimaat en de economische structuur.
Wat doen we hiervoor? 1. Uitvoeren van plattelandsontwikkelingsprojecten (zie apart in dit hoofdstuk genoemde plattelandsontwikkelingsprojecten). 2. Faciliteren initiatieven via het plattelandsontwikkelingsloket en behandeling individuele verzoeken. 3. Initiatieven op basis van de structuurvisie bebouwingsconcentraties behandelen.
Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden? • •
Voldoende initiatieven vanuit de bewoners van het buitengebied die passen binnen het beleid van hogere overheden en de visie van het college en de raad. Voldoende (Ruimte voor Ruimte)-initiatieven op basis van de structuurvisie bebouwingsconcentraties.
Wanneer zijn we tevreden? Als de projecten en initiatieven resulteren in een verbetering van de kwaliteit van het buitengebied en daarmee van de leefbaarheid van de burgers in Asten. Dat betekent de maatschappelijke vraag naar bepaalde functies, zoals natuur, recreatie, landschap en vervangende werkgelegenheid in het landelijk gebied te stimuleren en met elkaar in balans te krijgen. Dit doen we door de projecten uit te voeren en af te ronden en ons beleid af te stemmen op dat van de regiogemeenten. Prestatie-indicatoren zijn opgenomen bij de afzonderlijke plattelandsontwikkelingsprojecten, zoals het actualiseren van het bestemmingsplan buitengebied, een VAB-beleid, bestemmingsplan Prinsenmeer, gebiedsvisie voor de Diesdonk en de projecten van de Uitvoeringscommissie Groote Peel. We zijn ook tevreden als er initiatieven op basis van de structuurvisie bebouwingsconcentraties worden behandeld en goedgekeurd, waardoor andere (groen)projecten in het buitengebied gerealiseerd kunnen worden doordat er door de initiatiefnemers een tegenprestatie moet worden geleverd.
Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: Ambtelijk:
Th. Martens A. Buise
Wat mag het kosten?
1a Plattelandsontwikkelingsbudget 1b Streekrekening De Peel Totaal
begroting 2013 112.500 37.500 150.000
9902222
8
meerjarenraming 2014 2015 2016 112.500 116.250 116.250 37.500 --150.000 116.250 116.250
I/S I I
Fonds kwaliteitsverbetering buitengebied
Fonds kwaliteitsverbetering buitengebied: - ontvangsten ruimte voor ruimte titels - ontvangsten uit restant sloopfonds projecten tbv ruimtelijke kwaliteitsverbetering in het buitengebied: - sloopkosten overtollige agrarische bebouwing - aanlege nieuwe natuur- en landschapselementen - waardedaling agrarische bedrijfsbebouwing - LOP projecten Totaal
meerjarenraming
begroting 2013
2014
2015
2016
-250.000
p.m
p.m
p.m
I
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
I
75.000
p.m.
p.m.
p.m.
I
60.000
p.m.
p.m.
p.m.
I
50.000
p.m.
p.m.
p.m.
I
65.000
p.m.
p.m.
p.m.
I
0
0
0
0
I/S
99902222 De gemeente heeft een fonds kwaliteitsverbetering buitengebied opgericht. Hierin worden de eventuele bijdragen gestort die de gemeente ontvangt van de Ruimte-voor-ruimte ontwikkelingsmaatschappij en het restantbedrag van de sloopregeling ongewenst bebouwing in het buitengebied. Het fonds mag alleen worden aangewend voor kwaliteitsverbetering in het buitengebied. Uitleg over de stortingen in het fonds: De gemeente ontvangt vanaf 2011 een bijdrage van € 125.000,= voor elke Ruimte-voor-ruimte titel die bij de Ruimte-voor-ruimte ontwikkelingsmaatschappij wordt gekocht en waarvan de woning wordt gebouwd in de gemeente Asten. Er kunnen echter ook 'rechten in natura' worden ingeleverd voor een Ruimte-voor-ruimte-titel. In dat geval ontvangt de gemeente geen bijdrage voor de te bouwen woning van de Ruimte-voor-ruimte-ontwikkelingsmaatschappij. Er is een aanname gedaan van 2 initiatieven per jaar in de jaren 2012, 2013, 2014. De daadwerkelijke hoogte van de bijdrage hangt af van het aantal te kopen titels. De gemeente moet de bijdrage die zij ontvangt van de Ruimte-voor-ruimte ontwikkelingsmaatschappij binnen twee jaar na ontvangst besteden aan ruimtelijke kwaliteitsverbetering in het buitengebied. Dit kan o.a. zijn het slopen van stallen, het aanleggen van nieuwe natuur zoals ecologische verbindingszones, landschappelijke inpassing van bebouwing, herstel erfgoed, de aanleg van recreatieve wandelroutes, waardedaling van agrarische bebouwing. Daarnaast heeft de gemeente in 2011 eenmalig het restant van het sloopfonds dat de provincie ontvangen. Dit bedrag mag ook worden aangewend voor ruimtelijke kwaliteitsverbetering in het buitengebied, zoals het slopen van stallen, het aanleggen van nieuwe natuur en dergelijke. Het gaat daarbij om een restantbedrag van € 301.644,=.
9
8] Milieu en Reiniging RIOLERING EN WATER Wat willen we bereiken? Optimaliseren en het treffen van maatregelen voor het verbeteren en in stand houden van de goede werking van het rioleringsstelsel tegen zo laag mogelijke kosten.
Wat doen we hiervoor? Uitvoeringsprojecten in 2013: 1. Herinrichting Burgemeester Wijnenstraat en Langstraat (opgenomen onder Verkeer en vervoer is tevens centrumring GVVP). Uitvoeringsprojecten in voorbereiding: 2. Herinrichting Palmstraat en omgeving. Voorbereiding 2013-2015, Uitvoering 20142016. Dit werk zal gefaseerd worden uitgevoerd. Meerjarenperspectief 3. Rotonde Dijkstraat/Molenstraat. Voorbereiding 2014 - Uitvoering 2015. (Opgenomen onder programma 3 Verkeer en Vervoer). 4. Herinrichting Burgemeester Wijnenstraat (vanaf Langstraat tot en met Molenstraat). Voorbereiding 2014 - Uitvoering 2015. (Opgenomen onder Programma 3 Verkeer en Vervoer).
Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden? • •
Draagvlak omwonenden en belanghebbenden (bij afkoppeling hemelwater). Tijdig beschikbaar stellen van budget uit de voorziening riolering.
Wanneer zijn we tevreden? 1. Projectopdracht herinrichting Burgemeester Wijnenstraat en Langstraat is in 3e kwartaal 2012 vastgesteld. 2. Projectopdracht Herinrichting Palmstraat en omgeving is in 2013 vastgesteld.
Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: Ambtelijk:
Th. Martens R. van Malten
Wat mag het kosten?
Herinrichting Palmstraat en omgeving
begroting 2013 400.000
-dekking uit voorziening wegen -dekking uit voorziening riolering -dekking uit voorziening openbare verlichting Totaal
meerjarenraming 2014 2015 2016 2.800.000
I/S I
-65.000 -1.280.000 0 400.000
1.455.000
0
0
Het meerjarig onderhoudsprogramma voor rioleringsprojecten is nog niet beschikbaar. De ramingen zijn opgesteld op basis van kengetallen. In 2012 wordt dit meerjarig onderhoudsprogramma opgesteld op basis van de gegevens uit het beheerssysteem DGDialog. De rioolinspecties van de afgelopen jaren zijn leidend voor het opvoeren van de rioleringsprojecten.
10
