Bijlage 5: NIEUWE WENSEN VOORJAARSNOTA 2011 Hieronder zijn per programma de nieuwe wensen en wijzigingen op bestaande wensen opgenomen. Per onderdeel komen de 6 W’s aan de orde. De financiële consequenties worden samengevat in de bijlage Financieel overzicht.
1] Bestuur en Dienstverlening DIV (DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING) Wat willen we bereiken? Vergaderingen in de raadzaal zodanig laten plaatsvinden, dat iedereen de vergadering goed kan volgen, zowel deelnemers aan de vergadering als publiek bij openbare vergaderingen.
Wat doen we hiervoor? Aanschaffen van audiovisuele middelen (geluid, presentatiemogelijkheden) via offertetraject.
Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden? • •
voldoende financiële middelen. uitvoering geven aan het besluit van Commissie AZ&C van 9 september 2010.
Wanneer zijn we tevreden? We zijn tevreden als er een systeem is aangeschaft dat eenvoudig in de bediening is, het geluid optimaal is, de vergadering ook voor publiek goed te volgen is.
Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: Ambtelijk:
J. Beenakker Th. Koolen / E. Bodewitz
Wat mag het kosten?
Audiovisuele middelen raadzaal: aanschaf hardware Totaal
Audiovisuele middelen Discussiesysteem Onvoorzien Totaal aanschaf hardware reeds beschikbaar gesteld krediet Totaal benodigd krediet
begroting 2012
2013
5.695 5.695
5.695 5.695
17.500 16.500 1.000 35.000 10.000 -/25.000
1
meerjarenraming 2014 2015 5.695 5.695
5.695 5.695
I/S
S
2] Openbare orde en Veiligheid VOORTGANG BUURTBEMIDDELING Wat willen we bereiken? Op basis van een evaluatie is besloten of het instrument ‘buurtbemiddeling’ ook na 2012 wordt behouden. Buurtbemiddeling is een instrument om (woon)overlast te verminderen en escalatie in de buurt door conflicten tussen buren en buurtbewoners te voorkomen door in een zo vroeg mogelijk stadium problemen te signaleren en zo efficiënt mogelijk aan te pakken. De effecten liggen op het vergroten van de leefbaarheid, het versterken van de gemeenschapszin en het bevorderen van de zelfredzaamheid van de burgers. Begin 2009 is het project Buurtbemiddeling in Deurne uitgebreid naar Asten en Someren en is er een convenant getekend met een looptijd van drie jaar, tot 1 januari 2012. Bij de evaluatie wordt ook onderzocht of buurtbemiddeling bij jongerenoverlast inzetbaar is.
Wat doen we hiervoor? Op basis van een evaluatie besluiten of het 3-jarige pilotproject buurtbemiddeling wordt voortgezet.
Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden? -
Bestuurlijk commitment; Kadernota en uitvoeringsprogramma IVB 2011-2014.
Wanneer zijn we tevreden? Als op basis van de evaluatie besloten is om wel of niet door te gaan met buurtbemiddeling (incl. buurtbemiddeling voor jongeren).
Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: Ambtelijk:
J. Beenakker D. van Zwet
Wat mag het kosten? Realisatie binnen bestaande budgetten.
VERVANGINGSINVESTERINGEN BRANDWEER Gezien de ontwikkelingen in de Veiligheidsregio is het nu nog niet duidelijk of en over hoeveel voertuigen Asten blijft beschikken. Mocht dit aantal anders worden, dan heeft dit uiteraard ook consequenties voor de vervangingsinvesteringen maar op dit moment kunnen we daar niet op vooruitlopen. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen (ook) op dit terrein.
HANDHAVING Wat willen we bereiken? Integrale handhaving en uitvoering van alle thema’s uit het Uitvoeringsprogramma Handhaving.
Wat doen we hiervoor? Uitvoeren van het Uitvoeringsprogramma Handhaving.
2
Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden? •
•
Voldoende capaciteit voor handhaving. In 2011 is tijdelijk personeel ingehuurd. Wanneer dit niet wordt voortgezet, betekent dit voor 2012 en later dat er een structureel tekort van 1.420 uur ontstaat. Bij het niet invullen van de huidige capaciteit moet er opnieuw gekeken worden welke thema’s geheel of gedeeltelijk niet uitgevoerd worden. Efficiënte samenwerking tussen afdelingen Publiekszaken, Ruimtelijke Ontwikkeling en Openbare werken.
Wanneer zijn we tevreden? Integrale handhaving verloopt goed met niet meer dan 5 incidenten op basis van een beschreven handhavingsproces.
Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: Ambtelijk:
J. Beenakker E. Bodewitz / A. Buise
Wat mag het kosten?
Handhaving Totaal
begroting 2012 43.000 43.000
meerjarenraming 2013 2014 2015 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000
3
I/S S
3] Verkeer en Vervoer VERKEER EN VERVOER Wat willen we bereiken? Een doelmatig, veilig en duurzaam functionerend verkeers- en vervoerssysteem door middel van het uitvoeren van het meerjarenuitvoeringsprogramma van het GVVP.
Wat doen we hiervoor? Uitvoeringsprojecten: 1. (centrumplan Herinrichting Markt/Emmastraat/Prins Bernhardstraat incl. deel ondergrond De Wit). Voorbereiding 2011 – Uitvoering 2012. 2. Herinrichting Logtenstraat (vanaf rotonde Tuinstraat tot Asterstraat). Voorbereiding 2013 – Uitvoering 2014. 3. Opstellen fietsparkeerplan centrum en sportvoorzieningen 4. Infrastructurele projecten verkeersveiligheid, knelpunten uit klachteninventarisatie 5. Verkeersbordenbeheerprogramma en toets verkeersborden Voorbereidingsprojecten: 6. Herinrichting Emmastraat/Wolfsberg. (Vanaf Julianastraat tot rotonde Hemelberg). Voorbereiding 2013 - Uitvoering 2014. 7. Herinrichting Burgemeester Wijnenstraat. (Burgemeester Wijnenstraat vanaf Markt tot en met kruispunt Langstraat. Voorbereiding 2012 - Uitvoering 2013. Meerjarenperspectief 8. Rotonde Dijkstraat/Molenstraat Voorbereiding 2014 - Uitvoering 2015. 9. Herinrichting Burgemeester Wijnenstraat. (Burgemeester Wijnenstraat vanaf Langstraat tot en met Molenstraat. Voorbereiding 2014 - Uitvoering 2015. 10. Herinrichting Fietsvoorziening Meijelseweg. Voorbereiding 2014 - Uitvoering 2015. 11. Herinrichting Koningsplein (bocht Kerkstraat- Wilhelminastraat) Voorbereiding 2014 Uitvoering 2015. 12. Parkeren Koningsplein (voor Bartholomeus) Voorbereiding 2015 - Uitvoering 2016.
Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden? • • • • •
Strakke sturing op planning en financiën. Strak toezicht op te behalen kwaliteitsnormen. Draagvlak omwonenden en belanghebbenden. Onderlinge afstemming projecten in het centrum. Goed georganiseerd communicatieproces.
Wanneer zijn we tevreden? • • • •
Start uitvoering van de werkzaamheden project herinrichting Markt/Emmastraat/Prins Bernhardstraat 3e kwartaal 2012. Herinrichting Logtenstraat einde 3e kwartaal 2012 opgeleverd. Start ontwerpfase Herinrichting Emmastraat/Wolfsberg 3e kwartaal 2012. Start ontwerpfase Herinrichting Wijnenstraat 3e kwartaal 2012.
Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: Ambtelijk:
Th. Martens R. van Malten
4
Wat mag het kosten? begroting 2012 Uitvoeringsmaatregelen GVVP 1. Herinrichting Centrum -dekking uit Reserve Centrumvisie -dekking uit voorziening riolering 2. Herinrichting Logtenstraat -dekking uit Reserve Centrumvisie -dekking uit voorziening riolering 3. opstellen fietsparkeerplan (zit in budget herinrichting centrum) 4. infrastructucturele projecten (verkeersveiligheid) 5. Verkeersborden beheerprogramma en toets verkeersborden Voorbereidingskrediet GVVP 6. Herinrichting Emmastraat/Wolfsberg 7. Herinrichting Wijnenstraat -dekking uit Reserve Centrumvisie -dekking uit voorziening wegen -dekking uit voorziening riolering Meerjarenperspectief 8. Rotonde Dijkstraat-Molenstraat -dekking uit voorziening riolering 9. Burgemeester Wijnenstraat -dekking uit voorziening riolering 10. Fietsvoorziening Meijelseweg -Subsidie -dekking uit begroting 2011 11. Herinrichting Koningsplein -dekking uit begroting 2010 12. Parkeren Koningsplein Totaal ten laste van REB GVVP opgenomen in begroting 2011
2013
meerjarenraming 2014 2015
860.000 -780.000 -80.000
I
390.000 -130.000 -260.000
I
0 25.000
I 25.000
25.000
25.000
5.000
-70.000
950.000
I
550.000 -155.000 -95.000 -300.000
I
64.000 70.000 178.000 -178.000 20.000 -20.000
336.000 -36.000 450.000 -200.000 937.000 -468.000
I
105.000
I I
30.000
175.000
1.109.000
16.000 1.165.000
1.142.764
783.000
792.700
--
5
I I
150.000 70.000
I/S
I I
Reserve centrumvisie Enkele kredieten worden gedekt uit de reserve centrumvisie hieronder wordt een prognose gegeven van de reserve centrumvisie met daarin verwerkt de wensen van de voorjaarsnota. De uitvoering van andere doelstellingen uit de Centrumvisie zijn als p.m. opgenomen.
Prognose centrumvisie Centrumvisie per 31-12-10 (incl. reeds gemaakte kosten Midas) Reeds gemaakte kosten project Midas (als correctie op de stand 31-12-10) Geprognotiseerde resultaat project Midas (nadeel) Bomen Koningsplein Communicatie adviseur gemeente Asten Prognose stand van reserve centrumvisie Wensen uit voorjaarsnota * Herinrichting centrum inclusief Pr. Bernhardstraat * Herinrichting Logtenstraat * Herinrichting Wijnenstraat * Opknappen Ploegmakerspark (zie programma 4) Totaal wensen voorjaarsnota 2011
1.270.260 549.327 -21.800 -3.103 -22.851 1.771.833 -780.000 -130.000 -155.000 -42.000 -1.107.000
Uitvoering andere doelstellingen uit de Centrumvisie Prognose centrumvisie na realisatie Midas en wensen voorjaarsnota
WEGEN, STRATEN EN PLEINEN Wat willen we bereiken? Zorgen voor een goede, veilige inrichting van de openbare ruimte door middel van instandhouding en verbetering van de kwaliteit van de wegen, straten en pleinen.
Wat doen we hiervoor? 1. Onderhoud Heerbaan 2. Regulier onderhoud op basis van notitie Wikken over Wegen
Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden? • • • •
Strakke sturing op planning en financiën. Strak toezicht op te behalen kwaliteitsnormen. Besluitvorming van de raad ten aanzien van het gewenste kwaliteitsniveau bij onderhoud van wegen ingezet vanuit rapport Oranjewoud. Voldoende budget in voorziening wegen voor uitvoeren onderhoudsplanning komende jaren.
Wanneer zijn we tevreden? •
Werkzaamheden asfaltonderhoud Heerbaan zijn 3e kwartaal 2012 opgeleverd.
Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: Ambtelijk:
Th. Martens R. van Malten
6
p.m 664.833
Wat mag het kosten?
1. Onderhoud Heerbaan - dekking uit voorziening wegen - extra incidenteel geld Totaal
begroting 2012 1.340.000 -60.000 p.m. 1.280.000
meerjarenraming 2013 2014 2015 ----
I/S I I I
0
0
0
* Het onderhoudsplan wegen wordt in 2012 geactualiseerd. Dit gebeurt op basis van het huidige kwaliteitsniveau. De raad moet zich nog uitspreken over het gewenste kwaliteitsniveau. Om het huidige kwaliteitsniveau te handhaven is een extra storting noodzakelijk, zie notitie Wikken over Wegen.
OPENBARE VERLICHTING Wat willen we bereiken? Zorgen voor een goede, veilige inrichting van de openbare ruimte door middel van instandhouding en verbetering van de openbare verlichting.
Wat doen we hiervoor? 1. Vervangen van oude masten en armaturen door energiezuinige verlichting op basis van output beheerssysteem DGDialog. 2. Regulier onderhoud.
Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden? • • •
Bij herinrichtingen of reconstructie van wegen wordt de openbare verlichting als component meegenomen. Het beheerssysteem DGDialog is volledig operationeel voor openbare verlichting. Bij nieuwe projecten en vervanging van openbare verlichting worden energiebesparende aspecten in de besluitvorming meegenomen.
Wanneer zijn we tevreden? 1. Wanneer uitvoeringsplan voor het vervangen van de openbare verlichting wordt uitgevoerd.
Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: Ambtelijk:
Th. Martens R. van Malten
Wat mag het kosten? begroting 2012 9.300 9.300
Regulier onderhoud openbare verlichting Totaal
meerjarenraming 2013 2014 2015 18.600 27.900 37.200 18.600 27.900 37.200
De structurele lasten zijn al verwerkt in het saldo van de meerjarenbegroting.
7
I/S S
4] Economie en Recreatie CENTRUMMANAGEMENT Wat willen we bereiken? Een attractief centrum waar zowel bewoners, ondernemers, gebruikers en de gemeente in samenwerking de aantrekkingskracht op het centrum van centrum versterken.
Wat doen we hiervoor? Het steunen van en deelnemen aan Centrummanagement Asten.
Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden? Als uit de te houden evaluatie in het najaar van 2011 blijkt dat Centrummanagement Asten bestaansrecht heeft.
Wanneer zijn we tevreden? Als in 2012 duidelijk is wat de levensvatbaarheid van Centrummanagement Asten is en de raad een besluit heeft genomen over de rol en bijdrage van de gemeente Asten daarin.
Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: Ambtelijk:
J. van Bussel A. Buise
Wat mag het kosten?
centrummanagement Totaal
begroting 2012 24.000
2013 --
24.000
--
meerjarenraming 2014 2015 ----
I/S I
--
Uit de evaluatie moet het bestaansrecht van Centrummanagement Asten blijken. Vervolgens dient een nieuwe begroting te worden gemaakt. Op basis van de huidige begroting dient de gemeente Asten rekening te houden met een jaarlijkse bijdrage van € 24.000,=. De uiteindelijke hoogte van het bedrag is bij de evaluatie nog nader te bepalen. Echter, er zou ook kunnen worden gekozen voor een grotere (of volledige) bijdrage van de deelnemers via de inning van reclamebelasting of het toepassen van een andere verdeelsleutel. Het is nu nog te vroeg om daar een indicatie van te geven. Dit is onderdeel van de evaluatie.
ECONOMISCH BELEID: Herstructurering bedrijventerreinen Wat willen we bereiken? Een bedrijventerreinenaanbod van een hoge kwaliteit met een modern, dynamisch en duurzaam imago. Bedrijventerreinen met voldoende ruimte en een gevarieerd aanbod van geschikte vestigingsmogelijkheden voor bedrijven in diverse ontwikkelingsstadia.
Wat doen we hiervoor? In 2011 is een herstructureringsplan ontwikkeld voor zowel de openbare en private ruimte op de bedrijventerreinen Molenakkers en ’t Hoogvelt. Tevens is bij de provincie een subsidie aangevraagd voor 750.000 euro voor de herstructurering van de openbare ruimte.
8
In 2012 wordt (bij toekenning subsidie) de openbare ruimte van de bedrijventerreinen Molenakkers en ’t Hoogvelt geherstructureerd en wordt met het bedrijfsleven vervolg gegeven aan de verdere herontwikkeling van de private ruimte.
Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden? • • • • • • •
Uitvoering conform de Visie Bedrijventerreinen. Voldoende ambtelijke capaciteit. Voldoende draagvlak bij ondernemers Samenwerking met BOM/BHB Afspraken met gemeente Someren over samenwerking Voldoende budget, ook vanuit provincie voor herstructurering van bedrijventerreinen (subsidie). Er ligt een relatie tussen het opstarten van potentiële herstructureringsprojecten en de planvorming van nieuwe bedrijventerreinen. Rijk en provincie beoordelen plannen voor nieuwe bedrijventerreinen in relatie tot inspanningen van gemeenten om te komen tot herstructurering van bestaande terreinen.
Wanneer zijn we tevreden? •
•
•
• •
Als in 2012 de provinciale subsidie is toegekend en wordt gestart met het herstructureren van de openbare ruimte op de bedrijventerreinen Molenakkers en ’t Hoogvelt. Ook gevestigde ondernemers en grondeigenaren worden benaderd voor hun bijdrage aan de integrale kwaliteitsverbetering. Als in 2012 dankzij gezamenlijke inspanningen van gemeente en het (georganiseerd) bedrijfsleven er bouwvergunningen op de beide bedrijventerreinen zijn aangevraagd door ondernemers die de herstructurering van de bedrijventerreinen ten goede komt Als er afspraken zijn gemaakt met eigenaren en ondernemers over de wijze waarop zij kunnen bijdrage aan het verbeteren van de private ruimte op Molenakkers en ’t Hoogvelt. Eventueel in samenwerking met de BOM/BHB. Als er nieuwe bronnen van subsidie zijn aangeboord om de herstructurering een slag verder te brengen. Lokale en regionale afspraken en samenwerking op het terrein van bedrijventerreinen.
Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: Ambtelijk:
J. van Bussel A. Buise
Wat mag het kosten?
Herstructurering Herinrichting wegen, bedrijventerreinen, meerkosten bovenop het normale gereserveerde geld vanuit de onderhoudsplanning wegen (m.n. Molenakkers) Totaal
begroting 2012 0 194.000
194.000
2013
meerjarenraming 2014 2015
I/S I I
0
0
0
De kosten voor herstructurering om de huidige activiteiten rondom herstructurering een vervolg te geven en nieuwe subsidiebronnen aan te boren worden ten laste van het bestaande krediet gebracht. De 194.000 euro is onderdeel van de begroting die in maart 2011 is ingediend bij de provincie Noord-Brabant teneinde een herstructureringssubsidie te verkrijgen. Er was in totaal € 388.000,= nieuw geld voor nodig. In 2011 is al € 194.000,= door de raad
9
toegekend en voor 2012 dient de 2e tranche te worden toegekend. Dit is in de begroting 2011 opgenomen in de raming voor 2012 en dient dus te worden bekrachtigd.
OPKNAPBEURT BURGEMEESTER PLOEGMAKERSPARK Wat willen we bereiken? Een park dat netjes is ingericht zonder dat geld is uitgegeven aan maatregelen die bij een toekomstige herinrichting mogelijk ongedaan worden gemaakt.
Wat doen we hiervoor? 1. 2. 3. 4.
Inrichten ingang Burgemeester Frenckenstraat Inrichten overgang parkeerdek-park Uitdunnen bomen Kleine reparaties
Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden? •
Voldoende budget uit de reserve centrumvisie.
Wanneer zijn we tevreden? 1. 1e kwartaal 2012 is het Burgemeester Ploegmakerspark opgeknapt.
Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: Ambtelijk:
Th. Martens R. van Malten begroting 2012
Opknappen Ploegmakerspark dekking uit reserve centrumvisie Totaal
meerjarenraming 2013
2014
I/S 2015 I I
42.000 -42.000 0
0
10
0
0
5] Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting PLATTELANDSONTWIKKELING ALGEMEEN Wat willen we bereiken? • • •
Verbetering van de ruimtelijke structuur t.b.v. de landbouw. Verbetering van de kwaliteit van natuur, landschap en milieu. Verbetering woon-, werk- en leefklimaat en de economische structuur.
Wat doen we hiervoor? 1. Uitvoeren van plattelandsontwikkelingsprojecten (zie apart in dit hoofdstuk genoemde plattelandsontwikkelingsprojecten). 2. Faciliteren initiatieven via het plattelandsontwikkelingsloket en behandeling individuele verzoeken. 3. Initiatieven op basis van de structuurvisie bebouwingsconcentraties behandelen.
Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden? • •
Voldoende initiatieven vanuit de bewoners van het buitengebied die passen binnen het beleid van hogere overheden en de visie van het college en de raad. Voldoende (Ruimte voor Ruimte)-initiatieven op basis van de structuurvisie bebouwingsconcentraties.
Wanneer zijn we tevreden? Als de projecten en initiatieven resulteren in een verbetering van de kwaliteit van het buitengebied en daarmee van de leefbaarheid van de burgers in Asten. Dat betekent de maatschappelijke vraag naar bepaalde functies, zoals natuur, recreatie en landschap meer in balans brengen met de economische activiteiten in het landelijk gebied. Dit doen we door de projecten uit te voeren en af te ronden en ons beleid af te stemmen op dat van de regiogemeenten. Prestatie-indicatoren zijn opgenomen bij de afzonderlijke plattelandsontwikkelingsprojecten. Als er initiatieven op basis van de structuurvisie bebouwingsconcentraties worden behandeld en goedgekeurd, waardoor andere (groen)projecten in het buitengebied gerealiseerd kunnen worden doordat er door de initiatiefnemers een tegenprestatie moet worden geleverd.
Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: Ambtelijk:
Th. Martens A. Buise
Wat mag het kosten?
plattelandsontwikkeling budget Streekrekening de Peel Totaal
begroting 2012 116.250 33.750 150.000
11
meerjarenraming 2013 2014 2015 116.250 116.250 116.250 33.750 --150.000 116.250 116.250
I/S I I
PROGNOSE RESULTATEN GRONDBEDRIJF Resultaten grondbedrijf 2011 en prognose Bij de jaarrekening 2010 zijn de prognoses van het grondbedrijf geactualiseerd, in onderstaande tabel worden de prognoses vergeleken met de prognoses van de begroting 2011. De geactualiseerde resultaten per project ziet er als volgt uit, (+) is een positief resultaat.
Project ( + = positief resultaat - = negatief resultaat )
Loverbosch Oostzijde Heusden Antoniusstraat 't Hoekske Heusden van Heugten Garagebedrijf van Mierlo Dekking uit voorziening Ommel Kluisstraat art. 11 Strategische grondaankopen Ontwikkelingskrediet Totaal project resultaat Resultaat meegenomen tbv reserve eenmalige bestedingen Prognose resultaat in begroting 2011
begroting begroting 2011 2012
meerjarenraming 2013 2014 2015 2.200.000
60.000 110.000 -194.000 194.000 489.000 -15.000 -45.000 599.000 401.300
-15.000 -45.000 -60.000 -60.000
377.300
1.358.000
-15.000 -15.000 -15.000 -45.000 -45.000 -45.000 -60.000 2.140.000 -60.000 -60.000 1.480.000 -60.000
-42.000
-42.000
De verwachte resultaten van het grondbedrijf worden meegenomen in de prognoses van de reserve eenmalige bestedingen. Voorzichtigheidshalve wordt 70% van het verwachte positieve resultaat meegenomen en van het nadelig resultaat 100%. Wanneer bovenstaande resultaten niet worden gerealiseerd of op een later tijdstip dan is herprioritering van de investeringen nodig.
Toelichting resultaten projecten Het resultaat van Loverbosch oostzijde was begroot in 2012 (€ 2.000.000,=). In de raad van 14 december 2010 is deze exploitatie bijgesteld naar € 2.200.000,= het resultaat wordt als gevolg van vertraging in uitgifte pas in 2014 verwacht. Het resultaat van ’t Hoekske is doorgeschoven van 2010 naar 2011 en bijgesteld van € 77.762,= naar € 60.000,=.
6] Jeugd en Onderwijs Geen nieuwe wensen.
12
0
7] Sport en Cultuur PRIVATISERING SPORTGEBOUWEN GEMEENTE ASTEN Wat willen we bereiken? Vóór 2014 dienen de sportgebouwen van Olympia Boys, Klimop en HCAS geprivatiseerd te worden.
Wat doen we hiervoor? De accommodaties van deze verenigingen dienen daarvoor “aan de maat” gebracht te worden. De accommodatie van Olympia Boys maakt deel uit van de nog op te richten MFA is Ommel. Plannen moeten worden afgewacht. HCAS heeft inmiddels een accommodatieplan opgesteld en met Klimop dient hierover nog overleg opgestart te worden.
Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden? -
instemmen met de plannen van de verenigingen; beschikbaar stellen van budget om de plannen uit te kunnen voeren; bijdrage van de gemeente Someren voor HCAS naar rato van het aantal leden; opstellen van privatiseringsovereenkomsten.
Wanneer zijn we tevreden? Indien alle sportgebouwen geschikt zijn voor privatisering/overdracht naar de verenigingen.
Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: Ambtelijk:
J. van Bussel D. van Zwet
Wat mag het kosten?
aanpassen sportgebouw HCAS bijdrage gemeente Someren ten laste van voorziening voordeel onderhoud aanpassen sportgebouw Klimop Totaal
begroting 2012 85.000 -17.000 -17.000 0 51.000
2013
meerjarenraming 2014 2015
0 p.m.
-3.791 p.m.
-3.791 p.m.
p.m.
-3.791
-3.791
I/S I I I S S
De bijdrage van de gemeente Someren wordt op basis van het huidige leden aantal geschat op 20%.
RENOVATIE KUNSTGRAS HOCKEYVELD Wat willen we bereiken? Adequaat en goed bespeelbare kunstgras hockeyvelden voor HCAS.
Wat doen we hiervoor? Het bestaande semi-waterveld dient in 2014 gerenoveerd te worden.
13
Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden? - beschikbaar stellen van een financiële bijdrage om de renovatie te kunnen laten uitoeren; - bijdrage van de gemeente Someren naar rato van het aantal leden van HCAS.
Wanneer zijn we tevreden? --
Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: Ambtelijk:
J. van Bussel D. van Zwet
Wat mag het kosten? begroting 2012
2013
renovatie hockeyveld bijdrage gemeente Someren
0
0
I/S
22.347
S
-4.469
-4.469
S
47.386
--
I
-13.979
-13.979
S
51.285
3.899
22.347
afboeken restant boekwaarde huidige veld vrijval kapitaallasten huidig veld Totaal
meerjarenraming 2014 2015
De investering bedraagt € 240.000,= in 2014. De bijdrage van de gemeente Someren wordt op basis van het huidige leden aantal geschat op 20%. De afschrijving van het huidige veld loopt nog t/m 2017. De restant boekwaarde van dit veld wordt eenmalig afgeschreven. Vanaf dat moment vallen de kapitaallasten van het huidige veld vrij.
14
8] Milieu en Reiniging RIOLERING EN WATER Wat willen we bereiken? Optimaliseren en het treffen van maatregelen voor het verbeteren en in stand houden van de goede werking van het rioleringsstelsel tegen zo laag mogelijke kosten.
Wat doen we hiervoor? Uitvoeringsprojecten: 1. Herinrichting Molenplein 2. Verbeteren rioolstelsel Lindestraat, Sommerscamp en Eikelaar (indien noodzakelijk) Voorbereidingsprojecten: 3. Herinrichting Palmstraat en omgeving. Voorbereiding 2012-2014, Uitvoering 20132015. Dit werk zal gefaseerd worden uitgevoerd. 4. Herinrichting Burgemeester Wijnenstraat en Langstraat (opgenomen onder Verkeer en vervoer is tevens centrumring GVVP). Meerjarenperspectief 5. Rotonde Dijkstraat/Molenstraat Voorbereiding 2013 - Uitvoering 2014. (Opgenomen onder Verkeer en vervoer) 6. Herinrichting Burgemeester Wijnenstraat. (Burgemeester Wijnenstraat vanaf Langstraat tot en met Molenstraat. Voorbereiding 2013 - Uitvoering 2014. (Opgenomen onder Verkeer en vervoer)
Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden? • • • • • •
Strakke sturing op planning en financiën. Onderlinge afstemming projecten. Strak toezicht op te behalen kwaliteitsnormen. Draagvlak omwonenden en belanghebbenden. Beschikbaar stellen van budget uit de voorziening riolering. Goed georganiseerd communicatieproces.
Wanneer zijn we tevreden? • • • •
De werkzaamheden ten aanzien van de herinrichting Molenplein zijn 3e kwartaal 2012 opgeleverd. Start ontwerpfase Herinrichting Wijnenstraat 3e kwartaal 2012. Het bestek voor de Herinrichting Palmstraat (fase 1) is 4e kwartaal 2012 aanbesteed en gegund. De knelpunten van het rioolstelsel Lindestraat, Sommerscamp en Eikelaar zijn 1e kwartaal 2012 inzichtelijk gemaakt. In 2012 zijn bovendien acties in gang gezet om de aanwezige knelpunten op te lossen/verbeteren.
Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: Ambtelijk:
Th. Martens R. van Malten
15
Wat mag het kosten?
1. Herinrichting Molenplein -dekking uit voorziening wegen -dekking uit voorziening riolering -dekking uit voorziening openbare verlichting 2. Rioolstelsel Lindestraat Sommerscamp Eikelaar -dekking uit voorziening riolering 3. Herinrichting Palmstraat en omgeving -dekking uit voorziening wegen -dekking uit voorziening riolering -dekking uit voorziening openbare verlichting Totaal
begroting 2012 650.000
meerjarenraming 2013 2014 2015 ----
I /S I
0 -300.000
I I
-20.000
I
250.000 200.000 100.000 -550.000 400.000
2.800.000
--
--
-65.000 -1.280.000 0 730.000
1.455.000
I I I I
--
--
Het meerjarig onderhoudsprogramma voor rioleringsprojecten is nog niet beschikbaar. De ramingen zijn opgesteld op basis van kengetallen. In 2012 wordt dit meerjarig onderhoudsprogramma opgesteld op basis van de gegevens uit het beheerssysteem DGDialog. De rioolinspecties van de afgelopen jaren zijn leidend voor het opvoeren van de rioleringsprojecten.
16
9] Maatschappelijke voorzieningen NAZORG EX-GEDETINEERDEN Wat willen we bereiken? Het borgen van de nazorg van ex-gedetineerden.
Wat doen we hiervoor? Er vindt samenwerking plaats met Veiligheidshuis Peelland.
Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden? Wij maken momenteel geen kosten voor deze nazorg vanuit het Veiligheidshuis. Echter, er wordt een notitie van het ministerie verwacht over de toekomst van het Veiligheidshuis. Deze notitie kan betekenen dat we gezamenlijk als Peellandgemeenten het Veiligheidshuis moeten gaan bekostigen. Dit betekent dus ook kosten in het kader van nazorg ex-gedetineerden.
Wanneer zijn we tevreden? Wanneer ook voor 2011 de samenwerking met het Veiligheidshuis Peelland en hiermee de nazorg van ex-gedetineerden geborgd kan worden.
Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: Ambtelijk:
J. Huijsmans D. van Zwet
Wat mag het kosten? begroting 2012
2013
meerjarenraming 2014 2015
Veiligheidshuis
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Totaal
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
10] Financiën Geen nieuwe wensen.
17
